penjabaran apbd - bpkd.pemkomedan.go.id filetahun anggaran 2017 pemerintah kota medan urusan...

Peraturan Wali KotaLampiran II

Nomor

Tanggal

:

:

2 Tahun 2017

27 Januari 2017

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA MEDAN

Urusan Pemerintahan : 2 . 08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Organisasi : 2 . 08 . 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 . 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

BELANJA 24.037.128.500,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.451.898.500,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1

13.451.898.500,00 Non Kegiatan2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 Sumber Dana :

Belanja Pegawai 13.451.898.500,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

9.432.003.500,00 Belanja Gaji dan Tunjangan2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 7.071.143.250,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

Gaji Pokok PNS

1 Tahun x 7.071.143.250,00 = 7.071.143.250,00

Tunjangan Keluarga 575.808.750,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

1 Tahun x 575.808.750,00 = 575.808.750,00

Tunjangan Jabatan 148.602.750,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan

1 Tahun x 148.602.750,00 = 148.602.750,00

Tunjangan Fungsional 663.196.500,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04

Tunjangan Fungsional

1 Tahun x 663.196.500,00 = 663.196.500,00

Tunjangan Fungsional Umum 119.873.250,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05

Tunjangan Fungsional Umum

1 Tahun x 119.873.250,00 = 119.873.250,00

Tunjangan Beras 393.189.000,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras

1 Tahun x 393.189.000,00 = 393.189.000,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 170.373.750,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07

Tunjangan PPh

1 Tahun x 170.373.750,00 = 170.373.750,00

Pembulatan Gaji 500.000,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00

Iuran Asuransi Kesehatan 236.548.500,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09

Iuran Asuransi Kesehatan

1 Tahun x 236.548.500,00 = 236.548.500,00

Halaman 1PENJABARAN APBD - 2 . 08 . 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 52.767.750,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan

1 Tahun x 52.767.750,00 = 52.767.750,00

4.019.895.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 3.663.225.000,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

1 Tahun x 3.663.225.000,00 = 3.663.225.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 356.670.000,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif

1 Tahun x 356.670.000,00 = 356.670.000,00

BELANJA LANGSUNG 10.585.230.000,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2

1.089.185.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2.08 . 2.08.01 . 01

300.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Medan

Keluaran : Pembayaran Sumber Daya Air, Listrik,

Telphone Dan Internet

Target : 12 Bulan

Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2

300.000.000,00 Belanja Jasa Kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Telepon 20.250.000,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01

Belanja Telepon

Telepon

12 bulan x 1.687.500,00 = 20.250.000,00

Belanja Air 9.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02

Belanja Air

Air

12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00

Belanja Listrik 171.750.000,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik

Listrik

12 Bulan x 14.312.500,00 = 171.750.000,00

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 99.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06

Belanja Faksmili/Internet/WIFI

Internet/WIFI

12 Bulan x 8.250.000,00 = 99.000.000,00

74.500.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 10 Sumber Dana :


Keluaran : Terselenggaranaya Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Target : 12 Bulan


74.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.08 . 2.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Alat Tulis Kantor 74.500.000,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

Alat Tulis Kantor

4 Triwulan x 18.625.000,00 = 74.500.000,00

75.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.08 . 2.08.01 . 01 . 11 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananaya pelayanan administrasi

perkantoran

Target : 12 Bulan


75.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan2.08 . 2.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06

Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya 75.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07

Belanja Cetak dan Penggandaan

Cetak

12 Bulan x 2.750.000,00 = 33.000.000,00

Penggandaan

12 Bulan x 3.500.000,00 = 42.000.000,00

36.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.08 . 2.08.01 . 01 . 17 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya makan minum tamu

Target : 12 Bulan


36.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman2.08 . 2.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 36.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03

Belanja Makan Minum Tamu

Makan Minum Tamu

12 Bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00

300.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Luar Medan

Keluaran : Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar

Daerah

Target : 12 Bulan


300.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 300.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

Perjalanan Dinas Luar Daerah

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00

303.685.400,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 Sumber Dana :



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Keluaran : Tenaga Teknis IT, Surat Menyurat,

Supir, Kebersihan Kantor, Penjaga Kantor

Target : 10 Orang

Belanja Pegawai 303.185.400,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

303.185.400,00 Honorarium Non PNS2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 303.185.400,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Honorarium Pegawai Honorer tidak tetap

Honor non PNS Tenaga IT

60 Orang/Bulan x 2.526.545,00 = 151.592.700,00

Honor Non PNS Surat Menyurat

36 Orang/Bulan x 2.526.545,00 = 90.955.620,00

Honor Non PNS Pengemudi

12 Orang/Bulan x 2.526.545,00 = 30.318.540,00

Honor Non PNS Penjaga Kantor

12 Orang/Bulan x 2.526.545,00 = 30.318.540,00

Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja alat tulis kantor

Alat tulis kantor

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00

1.450.060.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur2.08 . 2.08.01 . 02

500.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Leptop dan Printer, Ac,

Infocus

Target : 60 Unit

Belanja Pegawai 5.850.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1

5.850.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.550.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Tim Pengadaan Barang

Ketua

1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00

Sekretaris

1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00

Anggota

1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 900.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03

Honor PPTK

1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00

Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06

Tim Pemeriksa Barang

Ketua

1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Sekretaris

1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00

Anggota

1 Orang x 750.000,00 = 750.000,00





1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00

Belanja Modal 493.900.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3

30.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 30.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05

Pengadaan AC

5 Unit x 6.000.000,00 = 30.000.000,00

433.900.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 433.900.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02

Pengadaan Laptop

32 Unit x 12.300.000,00 = 393.600.000,00

Pengadaan Printer

31 Unit x 1.300.000,00 = 40.300.000,00

30.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 30.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01

Pengadaan Infokus

2 Unit x 15.000.000,00 = 30.000.000,00

250.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Gorden untuk Perlengkapan

seluruh kantor

Target : 20 Unit

Belanja Pegawai 4.200.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1

4.200.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 900.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Pejabat Pengadaan

Honor Pejabat Pengadaan

1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00


Honor PPTK

PPTK

1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00


Honor Tim Pemeriksa Barang

Ketua

1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Sekretaris

1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00

Anggota

1 Orang x 700.000,00 = 700.000,00




ATK

ATK Kegiatan

1 Kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00

600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan 600.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Penggandaan Laporan

6 Set x 100.000,00 = 600.000,00

Belanja Modal 245.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3



Pengadaan Peralatan Gedung

Pengadaan Gorden

1 Kantor x 145.000.000,00 = 145.000.000,00

100.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 100.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01

Pengadaan Sound System

Sound System

2 unit x 50.000.000,00 = 100.000.000,00

100.000.000,00 Pengadaan mebeleur2.08 . 2.08.01 . 02 . 10 Sumber Dana :


Keluaran : Peningkatan Sarana dan Prasarana

Target : 2 Unit

Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1

2.600.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01


Pejabat Pengadaan

1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00


Honor PPTK

1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00

Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 800.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06

Pejabat Pemeriksa Barang

1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4



Belanja Alat tulis Kantor

1 Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00

Belanja Modal 97.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3

97.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat

Pejabat

2.08 . 2.08.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat 48.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02

Pengadaan Meja Rapat

4 Set x 12.000.000,00 = 48.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan

Pejabat

49.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06

Pengadaan Kursi Tamu

2 Set x 24.500.000,00 = 49.000.000,00

100.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 Sumber Dana :


Keluaran : Pengecatan Gedung Kantor dan

Penyediaan Bola Lampu, Alat Listrik dan Tersedianya

Alat Kebersihan dan Pembersih Kantor

Target : 12 Bulan


16.000.000,00 Belanja Bahan/Material2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Material Penunjang Kerja 16.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08

Belanja Peralatan Kebersihan dan alat pembersih

Alat Kebersihan

4 Tri Wulan x 4.000.000,00 = 16.000.000,00

84.000.000,00 Belanja Pemeliharaan2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan 84.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04

Pemeliharaan Gedung Kantor

Gedung Kantor

10 Bulan x 8.400.000,00 = 84.000.000,00

400.060.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 Sumber Dana :


Keluaran : Kendaraan Dinas Operasional Mobil

Pelayanan, Mobil Penerangan, Mobil Operasional dan

Kendaraan Roda Dua Operasional

Target : 142 Unit


400.060.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Jasa Service 72.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01

Service Kendaraan Roda Empat

Kendaraan Roda Empat/Mobil


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

72 Bulan/Unit x 1.000.000,00 = 72.000.000,00

Belanja Penggantian Suku Cadang 108.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02

Belanja Suku Cadang Roda Empat

Pengganti Suku Cadang Mobil

72 Bulan/Unit x 1.500.000,00 = 108.000.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 220.060.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03

Belanja Bahan Bakar Minyak

Premium dan Solar Roda Empat

72 Bulan/Unit x 735.000,00 = 52.920.000,00

Premium Roda Dua

548 Tri wulan/Unit x 305.000,00 = 167.140.000,00

100.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 28 Sumber Dana :


Keluaran : Pemeliharaan AC, Leptop, Komputer,

Mesin Tik, Infocus dan Printer

Target : 12 Bulan



Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan kantor 100.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16

Belanja Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Jasa pemeliharaan AC

32 Tri Wulan/Unit x 1.000.000,00 = 32.000.000,00

Pemeliharaan Leptop

20 Tri Wulan/Unit x 1.000.000,00 = 20.000.000,00

Pemeliharaan Komputer

20 Tri Wulan/Unit x 1.000.000,00 = 20.000.000,00

Pemeliharaan Mesin Tik

8 Tri Wulan/Unit x 500.000,00 = 4.000.000,00

Pemeliharaan Infocus

4 Tri Wulan x 1.000.000,00 = 4.000.000,00

Pemeliharaan Filing Kabinet

20 Tri Wulan/Unit x 1.000.000,00 = 20.000.000,00

100.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur2.08 . 2.08.01 . 05

100.000.000,00 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional2.08 . 2.08.01 . 05 . 07 Sumber Dana :


Keluaran : Usulan Kenaikan Pangkat

Target : 150 Orang

Belanja Pegawai 50.100.000,00 2.08 . 2.08.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1

50.100.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 49.200.000,00 2.08 . 2.08.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honor Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian Angka Kredit

Penanggung Jawab

1 Orang x 1.300.000,00 = 1.300.000,00

Ketua

1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Sekretaris

1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Anggota

7 Orang x 900.000,00 = 6.300.000,00

Honor Tim Penilaian Angka Kredit

Penanggung Jawab

2 Orang/Semester x 1.300.000,00 = 2.600.000,00

Ketua

2 Orang/Semester x 1.200.000,00 = 2.400.000,00

Sekretaris

2 Orang/Semester x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

Anggota

36 Orang/Semester x 900.000,00 = 32.400.000,00


Honor PPTK

PPTK

1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00





ATK

1 Kegiatan x 1.960.000,00 = 1.960.000,00


Biaya Penjilidan 500.000,00 2.08 . 2.08.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04

Belanaja Penjilitan Laporan

Laporan

10 Set x 50.000,00 = 500.000,00



Cetak

1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

Penggandaan

200 Set x 50.000,00 = 10.000.000,00


Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.440.000,00 2.08 . 2.08.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makan Minum Rapat

Makan rapat

2 X 18 Orang

36 Orang/Kali x 25.000,00 = 900.000,00

Snack Rapat

2 x 18 Orang

36 Orang/Kali x 15.000,00 = 540.000,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 16.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makan Minum Kegiatan

Makan Kegiatan

2 X 200 Orang

400 Orang/Kali x 25.000,00 = 10.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Snack Kegiatan

2 X 200 Orang

400 Orang/Kali x 15.000,00 = 6.000.000,00

90.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

2.08 . 2.08.01 . 06

10.000.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.08 . 2.08.01 . 06 . 04 Sumber Dana :


Keluaran : Tersusunnya Dokumen Laporan

Keuangan

Target : 1 Dokumen

Belanja Pegawai 7.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

7.000.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01


Honor Tim Penyusun

Penanggung Jawab

1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Ketua

1 Orang x 950.000,00 = 950.000,00

Sekretaris

1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00

Anggota

6 Orang x 700.000,00 = 4.200.000,00




Belanja Cetak dan penggandaan

Cetak

10 Set x 100.000,00 = 1.000.000,00

Penggandaan

10 Set x 100.000,00 = 1.000.000,00



Biaya Makan minum Rapat

Makan Rapat

25 Orang x 25.000,00 = 625.000,00

Snack Rapat

25 Orang x 15.000,00 = 375.000,00

10.000.000,00 Penyusunan Renja2.08 . 2.08.01 . 06 . 06 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Pedoman Rencana Kerja

Target : 1 Dokumen

Belanja Pegawai 7.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1

7.000.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Honor Tim Penyusun

Penanggung Jawab

1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Ketua

1 Orang x 950.000,00 = 950.000,00

Sekretaris

1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00

Anggota

6 Orang x 700.000,00 = 4.200.000,00





Cetak

10 Set x 100.000,00 = 1.000.000,00

Penggandaan

10 Orang x 100.000,00 = 1.000.000,00



Belanja Makan minum rapat

Makan rapat

25 Orang x 25.000,00 = 625.000,00

Snack Rapat

25 Orang x 15.000,00 = 375.000,00

50.000.000,00 Penyusunan Renstra2.08 . 2.08.01 . 06 . 07 Sumber Dana :


Keluaran : Pedoman Program/Kegiatan

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5

Tahun

Target : 1 Dokumen

Belanja Pegawai 12.300.000,00 2.08 . 2.08.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1

12.300.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01


Honor Tim Penyusun

Penanggung Jawab

1 Orang x 1.350.000,00 = 1.350.000,00

Ketua

1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

Sekretaris

1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

Anggota

10 Orang x 850.000,00 = 8.500.000,00




KODE


1 2 3

PENJELASAN

4



ATK

1 Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00




Cetak

20 Set x 200.000,00 = 4.000.000,00

Penggandaan

20 Set x 200.000,00 = 4.000.000,00




Makan Rapat

3 X 25 Orang

75 Orang/Kali x 25.000,00 = 1.875.000,00

Snack

3 X 25 Orang

75 Orang/Kali x 15.000,00 = 1.125.000,00


Belanja Makan minum kegiatan

Makan Kegiatan

110 Orang x 25.000,00 = 2.750.000,00

Snack Kegiatan

110 Orang x 15.000,00 = 1.650.000,00

16.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi2.08 . 2.08.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 16.500.000,00 2.08 . 2.08.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05

Jasa Narasumber

Narasumber

3 X 5 Orang

15 Orang/Kali x 1.100.000,00 = 16.500.000,00

5.000.000,00 Belanja Pengganti Transport2.08 . 2.08.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23

Belanja transport peserta 5.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01

Belanja Transport Peserta

Transport

100 Orang x 50.000,00 = 5.000.000,00

10.000.000,00 Penyusunan Lakip2.08 . 2.08.01 . 06 . 08 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya laporan Lakip

Target : 1 Dokumen

Belanja Pegawai 7.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

7.000.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Honor Tim Penyusun

Penanggung Jawab

1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Ketua

1 Orang x 950.000,00 = 950.000,00

Sekretaris

1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00

Anggota

6 Orang x 700.000,00 = 4.200.000,00




Biaya Cetak dan Penggandaan

Cetak

10 Set x 100.000,00 = 1.000.000,00

Penggandaan

10 Set x 100.000,00 = 1.000.000,00



Belanja Makan minum Rapat

Makan Rapat

25 Orang x 25.000,00 = 625.000,00

Snack Rapat

25 Orang x 15.000,00 = 375.000,00

10.000.000,00 Penyusunan Laporan Kinerja2.08 . 2.08.01 . 06 . 09 Sumber Dana :


Keluaran : Tersusunnya laporan kinerja

Target : 1 Dokumen

Belanja Pegawai 7.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1

7.000.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01


Honor Tim Penyusun

Penanggung Jawab

1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Ketua

1 Orang x 950.000,00 = 950.000,00

Sekretaris

1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00

Anggota

6 Orang x 700.000,00 = 4.200.000,00




Belanja cetak dan penggandaan

cetak


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

10 Set x 100.000,00 = 1.000.000,00

Penggandaan

10 Set x 100.000,00 = 1.000.000,00



Biaya Makan minum Rapat

Makan Rapat

25 Orang x 25.000,00 = 625.000,00

Snack Rapat

25 Orang x 15.000,00 = 375.000,00

4.913.039.600,00 Program Keluarga Berencana2.08 . 2.08.01 . 15

150.000.000,00 PKK KB Kesehatan2.08 . 2.08.01 . 15 . 09 Sumber Dana :


Keluaran : Pelayanan MKJP dan Non MKJP

Target : 1 Kegiatan

Belanja Pegawai 20.255.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

20.255.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01


Honor Panitia Kegatan

Penanggung Jawab

1 Orang x 1.350.000,00 = 1.350.000,00

Ketua

1 Orang x 1.330.000,00 = 1.330.000,00

Wakil Ketua

1 Orang x 1.300.000,00 = 1.300.000,00

Sekretaris

1 Orang x 1.275.000,00 = 1.275.000,00

Wakil Sekretaris

1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

Anggota

15 Orang x 920.000,00 = 13.800.000,00





Alat Tulis Kantor

1 Kegiatan x 1.525.000,00 = 1.525.000,00

ATK Penilaian

1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Belanja Cenderamata/Hadiah 41.500.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10

Hadiah Lomba

1 Kegiatan x 41.500.000,00 = 41.500.000,00


Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Dokumentasi dan Publikasi

Dokumentasi

1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Belanja Jasa Kerjasama Operasional 15.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

OPERASIONAL PELAYANAN KB

1 KEGIATAN x 15.000.000,00 = 15.000.000,00


Belanja Cetak 1.600.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Cetak Sertifikat

Sertifikat

6 Buah x 100.000,00 = 600.000,00

Spanduk

4 Buah x 250.000,00 = 1.000.000,00

Belanja Penggandaan 11.170.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan Laporan Hasil Penilaian

Hasil Penilaian

6 Set x 350.000,00 = 2.100.000,00

Laporan Kegiatan

3 Set x 350.000,00 = 1.050.000,00

Penggandaan Juklak dan Formulir

Penggandaan Juklak 50 Set

50 Set x 100.000,00 = 5.000.000,00

Penggandaan Formulir

151 Set x 20.000,00 = 3.020.000,00



Makan dan Minum Rapat

Snack Rapat Tim Penilai

25 Orang x 2

50 Orang/Kali x 15.000,00 = 750.000,00

Snack Rapat Kegiatan 25 Orang x 2

50 Orang/Kali x 15.000,00 = 750.000,00


Makan dan Minum Kegiatan

Makan Kegiatan

300 Orang x 30.000,00 = 9.000.000,00

Snack Kegiatan

300 Orang x 15.000,00 = 4.500.000,00

Makan Tim Penilai Kecamatan

20 Orang x 21 Kecamatan

420 Orang/Kecamatan x 30.000,00 = 12.600.000,00

Snack Tim Penilai Kecamatan




Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.050.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Perjalanan Dinas Kegiatan

Uang Harian Petugas Monitoring

5 Orang x 21 Kecamatan x 2 Kali


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

210 Orang/Kecamatan/Kali x 70.000,00 =

14.700.000,00

Uang Harian Tim Penilai 5 Orang x 21 Kecamatan


210.000.000,00 TNI manunggal KB kesehatan2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 Sumber Dana :


Keluaran : Pelayanan KB MKJP dan Non MKJP

Target : 22 Kegiatan

Belanja Pegawai 23.200.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1

23.200.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01


Honor Panitia Pelaksana Kegiatan

Honor Pengarah

1 Orang x 1.300.000,00 = 1.300.000,00

Penaggung Jawab

1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

Ketua

1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Sekretaris

1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00

Anggota

20 Orang x 800.000,00 = 16.000.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2.800.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03

Honor PPTK

1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

Staf PPTK

2 Orang x 800.000,00 = 1.600.000,00





1 Kegiatan x 350.000,00 = 350.000,00


Belanja Bahan Obat-Obatan 4.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04

Belanja Obat Obatan

1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00


Belanja Baliho

1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Pengadaan Plank

32 Unit x 1.500.000,00 = 48.000.000,00

Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 9.500.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10

Hadiah Lomba

1 Kegiatan x 9.500.000,00 = 9.500.000,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Biaya Dokumentasi dan Publikasi 500.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Dokumentasi dan Pubikasi

1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00


Belanja Penggarapan Akseptor KB

Tenaga Medis

400 Orang x 75.000,00 = 30.000.000,00

Penggarapan KB MKJP

400 Orang x 50.000,00 = 20.000.000,00


Belanja Cetak 12.750.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak Panduaan

40 Set x 100.000,00 = 4.000.000,00

Belanja Cetak Spanduk

31 Buah x 250.000,00 = 7.750.000,00

Cetak Laporan

10 Set x 100.000,00 = 1.000.000,00

15.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Meja Kursi 4.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01

Sewa Kursi

800 Unit x 5.000,00 = 4.000.000,00

Belanja Sewa Tenda 6.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05

Sewa Tenda

15 Unit x 400.000,00 = 6.000.000,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 5.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07

Sewa Keyboard / Sound System

1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00



Makan Minum Rapat

Makan Rapat

20 Orang x 3 kali

60 Orang/Kali x 30.000,00 = 1.800.000,00

Snack

20 Orang x 3 Kali

60 Orang/Kali x 15.000,00 = 900.000,00


Makan Minum Kegiatan

Makan Kegiatan

800 Orang x 17.500,00 = 14.000.000,00

Snack Kegiatan

800 Orang x 12.000,00 = 9.600.000,00

Makan Minum Kegiatan di Kecamatan

21 Kecamatan x 500.000,00 = 10.500.000,00



Perjalanan Dinas Ke Kecamatan


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Transport

21 Kecamatan x 5 Orang

105 Kecamatan/Orang x 80.000,00 = 8.400.000,00

924.000.000,00 Pengadaan sarana pelayanan KB (DAK)2.08 . 2.08.01 . 15 . 14 Sumber Dana :


Keluaran : Mobil untuk Mengankut Calon Akseptor

KB dan Penyediaan Smart Phone untuk Sarana

Penyuluhan KB

Target : 151 Unit

Belanja Modal 924.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3

399.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat

Bermotor

2.08 . 2.08.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 17

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor

Penumpang

399.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 17 . 02

Pengadaan Mobil Pengangkutan Akseptor KB

Mobil

1 Unit x 399.000.000,00 = 399.000.000,00

525.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer2.08 . 2.08.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 29

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer 525.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04

Pengadaan SmartPhone

SmartPhone

150 Unit x 3.500.000,00 = 525.000.000,00

30.000.000,00 Operasional Pengayoman Medis KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 18 Sumber Dana :


Keluaran : Kegaglan Komplikasi dapat ditanggulangi

Target : 20 Orang




Transport Peserta Kegagalan / Komplikasi

Transport

40 Orang x 75.000,00 = 3.000.000,00

27.000.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga2.08 . 2.08.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 27

Belanja Jasa Kerja Sama Operasional 27.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 27 . 03

Operasional Pelayanan Pengayoman Medis

Dokter

20 Orang x 750.000,00 = 15.000.000,00

Perawatan

20 Orang x 2 Hari

40 Orang/Hari x 200.000,00 = 8.000.000,00

Perawatan Anak

20 Orang x 2 Hari

40 Orang/Hari x 100.000,00 = 4.000.000,00

175.000.000,00 Bhakti Sosial Ikatan Bidan Indonesia ( IBI )-KB-KES Terpadu2.08 . 2.08.01 . 15 . 20 Sumber Dana :


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Keluaran : Pelayanan KB bekerjasama dengan IBI

Kota Medan

Target : 22 Kegiatan

Belanja Pegawai 16.900.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1

16.900.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01



Penanggung Jawab

1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

Ketua

1 Orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00

Sekretaris

1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Anggota

17 Orang x 800.000,00 = 13.600.000,00





ATK Kegiatan

1 Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00


Hadiah lomba

1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

300.000,00 Belanja Jasa Kantor2.08 . 2.08.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03


Dokumentasi

1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00


Belanja Cetak 5.750.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Cetak Spanduk

23 Buah x 250.000,00 = 5.750.000,00


Penggandaan Laporan

10 Set x 100.000,00 = 1.000.000,00



Sewa Kursi

500 Buah x 6.000,00 = 3.000.000,00


Sewa Tenda

8 Unit x 500.000,00 = 4.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Sewa Keyboard

1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00



Makan Minum Rapat

Makan Rapat

25 Orang x 2 Kali

50 Orang/Kali x 25.000,00 = 1.250.000,00

Snack

25 Orang x 2 Kali

50 Orang/Kali x 15.000,00 = 750.000,00



Makan Kegiatan

400 Orang x 30.000,00 = 12.000.000,00

Snack Kegiatan

400 Orang x 15.000,00 = 6.000.000,00

Makan Minum Kegiatan Tingkat Kecamatan



2,100 Kecamatan/Orang x 30.000,00 = 63.000.000,00

Snack Kegiatan Tingkat Kecamatan





Perjalanan dinas ke Kecamatan

Transport Ke Kecamatan



Tim Juri Ke Kecamatan

Transport



150.000.000,00 Peringatan Hari Keluarga Nasional2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya Lomba-lomba dalam

rangka harganas

Target : 1 Kegiatan




Alat Tulis Kegiatan

Alat Tulis Kantor

1 Kegiatan x 2.295.000,00 = 2.295.000,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Hadiah Lomba

Hadiah

1 kegiatan x 66.455.000,00 = 66.455.000,00



Dokumentasi

1 Kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00


Belanja Cetak 8.200.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Cetak Sertifikat

Sertifikat

72 Buah x 100.000,00 = 7.200.000,00

Spanduk

4 Buah x 250.000,00 = 1.000.000,00


Penggandaan Laporan

Laporan

7 Buah x 350.000,00 = 2.450.000,00

Penggandaan Instrumen Lomba

Penggandaan

1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00



Sewa Meja

Meja

10 Buah x 100.000,00 = 1.000.000,00

Kursi

300 Buah x 10.000,00 = 3.000.000,00

Meja VIP

2 Set x 500.000,00 = 1.000.000,00


Sewa Tenda

Tenda

10 Plong x 400.000,00 = 4.000.000,00


Peralatan Keyboard Soundsystem

Keyboard Sound System

1 Set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00


Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 600.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


Snack

20 Orang x 2

40 Orang/Kali x 15.000,00 = 600.000,00



Makan Kegiatan


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

300 Orang x 30.000,00 = 9.000.000,00

Snack Kegiatan

300 Orang x 15.000,00 = 4.500.000,00

Snack Tim Penilai

20 Orang x 15.000,00 = 300.000,00

Makan Kegiatan Pembinaan

300 Orang x 30.000,00 = 9.000.000,00



Transport Tim Penilai

Transport

5 Orang x 60 Kelurahan

300 Orang/Kelurahan x 70.000,00 = 21.000.000,00

60.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Pria Dalam KB dan Kesehatan Reproduksi2.08 . 2.08.01 . 15 . 23 Sumber Dana :


Keluaran : KIE KB Pria

Target : 1 Kegitan

Belanja Pegawai 14.700.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1

13.500.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01


Honor panitia Pelaksana Kegiatan

Penanggung Jawab

1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Ketua

1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00

Sekretaris

1 Orang x 700.000,00 = 700.000,00

Anggota

15 Orang x 600.000,00 = 9.000.000,00


Honor PPTK

1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00

Staf PPTK

2 Orang x 600.000,00 = 1.200.000,00



Honor Non PNS

3 Orang x 400.000,00 = 1.200.000,00





Alat tulis Kantor Kegiatan

1 Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00

Alat tulis Kantor Peserta


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

200 Orang x 10.000,00 = 2.000.000,00


Cenderamata

200 Orang x 50.000,00 = 10.000.000,00



Dokumentasi

1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00


Belanja Cetak 300.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Cetak Spanduk

1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00


Penggandaan Makalah

Penggandaan Makalah

3 Set x 200 Orang

600 Orang/Set x 7.500,00 = 4.500.000,00



Makn Minum Rapat

Makan Rapat

15 Orang x 2 kali

30 Orang/Kali x 25.000,00 = 750.000,00

Snack

15 Orang x 2 Kali

30 Orang/Kali x 15.000,00 = 450.000,00



Makan Kegiatan

240 Orang x 25.000,00 = 6.000.000,00

Snack

240 Orang x 15.000,00 = 3.600.000,00



Narasumber

Narasumber

3 Orang x 2 Hari

6 Orang/Hari x 1.000.000,00 = 6.000.000,00



Tranport Peserta

200 Orang x 55.000,00 = 11.000.000,00

60.000.000,00 Pameran KB melalui Mobil Hias.2.08 . 2.08.01 . 15 . 29 Sumber Dana :


Keluaran : Mobil Hias


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Target : 2 Mobil

Belanja Pegawai 900.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1

900.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01


Honor PPTK

1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00




Alat Tulis Kantor

2 Kegiatan x 200.000,00 = 400.000,00



Dokumentasi

2 Kegiatan x 400.000,00 = 800.000,00



Penggandaan Laporan

Penggandaan Laporan

5 Set x 2 Kali

10 Set/Kali x 100.000,00 = 1.000.000,00




Makan Kegiatan

2 Kegiatan x 10 Orang x 3 Kali

60 Kegiatan/Orang/Kali x 25.000,00 = 1.500.000,00

Snack Kegiatan

2 Kegiatan x 10 Orang x 2 Kali

40 Kegiatan/Orang/Kali x 15.000,00 = 600.000,00



Perjalanan Dinas

Uang Harian Petugas Pameran

10 Orang x 2 Kegiatan

20 Orang/Kegiatan x 100.000,00 = 2.000.000,00


Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer) 52.800.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01

Penyelanggaran Pameran

Pembuatan Mobil Hias

2 Kegiatan x 26.400.000,00 = 52.800.000,00

150.000.000,00 Pengadaan Palnk KB dan Umbul-Umbul KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 30 Sumber Dana :


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Keluaran : Informasi KB

Target : 100 Unit

Belanja Pegawai 3.900.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1

3.900.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01



1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00


Honor PPTK

1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00


Honor Tim Pemeriksa Barang

Ketua

1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00

Sekretaris

1 orang x 700.000,00 = 700.000,00

Anggota

1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00




Dokumentasi

1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00


Belanja Cetak 23.550.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Cetak Stiker KB

4,710 Lembar x 5.000,00 = 23.550.000,00


Penggandaan Laporan

5 Set x 50.000,00 = 250.000,00

Belanja Modal 121.800.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 3



Pengadaan Plank KB

84 Unit x 1.450.000,00 = 121.800.000,00

75.000.000,00 Koordinasi Pencapaian Hasil Laporan Keluarga Berencana2.08 . 2.08.01 . 15 . 31 Sumber Dana :


Keluaran : Evaluasi Program setiap bulan

Target : 12 Bulan



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4



Alat Tulis Kegiatan

ATK Kegiatan

12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00



Penggandaan Laporan

Penggandaan Laporan

22 Buah x 12

264 Buah/Kali x 75.000,00 = 19.800.000,00



Makan Rapat

Makan Rapat

50 Orang x 12

600 Orang/Kali x 30.000,00 = 18.000.000,00

Snack Rapat PPLKB

50 Orang x 12

600 Orang/Kali x 15.000,00 = 9.000.000,00

Snack Rapat PLKB

150 Orang x 12

1,800 orang/Kali x 15.000,00 = 27.000.000,00

200.000.000,00 Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) melalui Media Cetak dan

Elektronik

2.08 . 2.08.01 . 15 . 34 Sumber Dana :


Keluaran : Informasi melalui TV, Radio, Surat

Kabar, Iklan

Target : 20 Media

Belanja Pegawai 16.900.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1

16.900.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01


Honor PPTK

1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00

Honorarium PNS Lainnya 16.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09

Honor Petugas

Honor Petugas

6 Radio x 4 Kali x 5 Orang

120 radio/Kali/Orang x 100.000,00 = 12.000.000,00

Honor Petugas Surat Kabar 4 Media x 2 Kali x 5 Orang

40 Media/Kali/Orang x 100.000,00 = 4.000.000,00




Alat Tulis Kantor


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1 Kegiatan x 450.000,00 = 450.000,00


Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 3.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06

Pembuatan Jingle KB Dengan Menggunakan CD

Jingle KB Dengan Menggunakan CD

6 Unit x 500.000,00 = 3.000.000,00



Penggandaan Laporan

5 Set x 100.000,00 = 500.000,00

750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman2.08 . 2.08.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11


Makan Rapat

25 Orang x 30.000,00 = 750.000,00



KIE Melalui surat Kabar

Pemberitaan Surat Kabar di 4 Media

206 Terbit x 400.000,00 = 82.400.000,00

KIE Melalui Radio

KIE Melalui Radio

6 Radio x 8 Bulan

48 Radio/Bulan x 2.000.000,00 = 96.000.000,00

303.185.400,00 Penyediaan Jasa Tenaga Medis Tehnis/Tidak Tetap2.08 . 2.08.01 . 15 . 36 Sumber Dana :


Keluaran : Pelayanan KB

Target : 10 Orang

Belanja Pegawai 303.185.400,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1



Honor Non PNS Tenaga Medis

Honor Non PNS Tenaga Medis

10 Orang x 12 Bulan

120 Orang/Bulan x 2.526.545,00 = 303.185.400,00

50.000.000,00 Peringatan HUT IBI Badan PP & KB Kota Medan2.08 . 2.08.01 . 15 . 37 Sumber Dana :


Keluaran : Pelaksanaan Pelayanan KB Dan Lomba

Target : 1 Kegiatan

Belanja Pegawai 14.600.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1

14.600.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Honor Panitia Kegiatan

Penanggung Jawab

1 Orang x 1.350.000,00 = 1.350.000,00

Ketua

1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

Sekretaris

1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

Anggota

10 Orang x 900.000,00 = 9.000.000,00


Honor Tim Juri Lomba

Ketua

1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00

Sekretaris

1 Orang x 400.000,00 = 400.000,00

Anggota

3 Orang x 300.000,00 = 900.000,00




Belanja ATK Kegiatan

ATK Kegiatan

1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00


Belanja Hadiah

Hadiah

1 Kegiatan x 9.000.000,00 = 9.000.000,00



Belanja Dokumentasi

Dokumentasi

1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00


Belanja Cetak 4.500.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak Serfikat

Cetak Sertifikat

200 Orang x 20.000,00 = 4.000.000,00

Belanja Cetak Spanduk

Spanduk

2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00

Biaya Penjilidan 700.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04

Belanja Penjilitan Laporan

Laporan

10 set x 70.000,00 = 700.000,00





KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Makan Rapat

2 X 25 Orang

50 Orang/Kali x 25.000,00 = 1.250.000,00

Snack Rapat

2 X 25 Orang

50 Orang/Kali x 15.000,00 = 750.000,00


Belanja Makan Minum Kegiatan

Makan Kegitan

250 Orang x 30.000,00 = 7.500.000,00

Snack Kegiatan

250 Orang x 15.000,00 = 3.750.000,00



Perjalanan Dinas Tim Ke kecamatan

Transport Tim

105 Kecamatan/orang x 70.000,00 = 7.350.000,00

250.000.000,00 Pelayanan KB Pria2.08 . 2.08.01 . 15 . 38 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya pelayanan KB Pria

Target : 500 orang

Belanja Pegawai 16.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1

15.000.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01


Honor Panitia

1 kegiatan x 12.800.000,00 = 12.800.000,00


Honor PPTK

1 orang x 800.000,00 = 800.000,00

Honor Staf PPTK

Staf PPTK

2 orang x 700.000,00 = 1.400.000,00


Honorarium Non PNSD 1.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01

Honor Non PNS

2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00




ATK Kegiatan

1 kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00




KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Bahan obat-obatan

Obat-obatan

1 kegiatan x 11.500.000,00 = 11.500.000,00



Dokumentasi

3 buah x 300.000,00 = 900.000,00



Penggandaan Laporan

10 set x 90.000,00 = 900.000,00



Makan minum Rapat

1 kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00


makan minum kegiatan

1 kegiatan x 12.000.000,00 = 12.000.000,00



Perjalanan Dinas Ke Klinik

Uang Harian

10 klinikx10 orang

100 orang/klinik x 80.000,00 = 8.000.000,00



Operasional Pelayanan

Dokter

1 kegiatan x 80.500.000,00 = 80.500.000,00

Tenaga Medis

1 kegiatan x 46.000.000,00 = 46.000.000,00

Penggarap

1 kegiatan x 34.500.000,00 = 34.500.000,00

Pasien

1 kegiatan x 34.500.000,00 = 34.500.000,00

Operasional Klinik

Kebersihan Klinik

10 klinik x 300.000,00 = 3.000.000,00

100.000.000,00 Pembinaan Kampung Keluarga Berencana2.08 . 2.08.01 . 15 . 41 Sumber Dana :


Keluaran : Pembinaan dan Penyuluhan di Kampung

KB

Target : 21 Kecamatan



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4



ATK Kegiatan

ATK

1 Kegiatan x 625.000,00 = 625.000,00



Dokumentasi

21 Kegiatan x 300.000,00 = 6.300.000,00


Operasional Pelayanan KB

Tenaga Medis

125 Orang x 75.000,00 = 9.375.000,00

Penggarap Akseptor

125 Orang x 50.000,00 = 6.250.000,00


Belanja Cetak 5.250.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Spanduk

Sapnduk

21 Buah x 250.000,00 = 5.250.000,00


Penggandaan Laporan

Penggandaan Laporan

21 Kecamatan x 5 Set

105 Kecamatan/Set x 100.000,00 = 10.500.000,00



Makan Minum Rapat

Makan

25 Orang x 2 Kali

50 Orang/Kali x 25.000,00 = 1.250.000,00

Snack

25 Orang x 2 Kali

50 Orang/Kali x 15.000,00 = 750.000,00



Makan



Snack



Snack Pelayanan

200 Orang x 15.000,00 = 3.000.000,00



Pembinaan Ke Kampung KB


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Transport Pembinaan

21 Kecamatan x 5 Orang x 2 Kali

210 Kecamatan/Orang/Kali x 70.000,00 =

14.700.000,00

400.000.000,00 Pembentukan Kampung Keluarga Berencana2.08 . 2.08.01 . 15 . 42 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya Pembentukan Kampung

KB





ATK Kegiatan

ATK

20 Kecamatan x 250.000,00 = 5.000.000,00



Pengadaan Plank KB

Plank KB

21 Unit x 2.000.000,00 = 42.000.000,00

Pengadaan Nama Jalan Kampung KB

Plank Nama Jalan

200 Unit x 300.000,00 = 60.000.000,00



Dokumentasi

20 Kegiatan x 300.000,00 = 6.000.000,00


Pelayanan KB

Tenaga Medis



Penggarap Akseptor




Belanja Cetak 5.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Spanduk

20 Set x 250.000,00 = 5.000.000,00


Penggandaan Laporan

Penggandaan Laporan

20 Kecamatan x 5 Set

100 Kecamatan/Set x 100.000,00 = 10.000.000,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Sewa Tenda

20 Unit x 500.000,00 = 10.000.000,00



Makan Minum Rapat

Makan Minum Rapat


1,000 Orang/Kecamatan x 25.000,00 = 25.000.000,00

Snack Rapat


1,000 Orang/Kecamatan x 15.000,00 = 15.000.000,00






Snack Kegiatan



Makan Minum Pelayanan Akseptor

Snack Akseptor

200 Orang x 15.000,00 = 3.000.000,00



Perjalanan Dinas Ke Kampung KB

Transport



14.000.000,00

150.000.000,00 Orientasi Pendidikan Kependudukan2.08 . 2.08.01 . 15 . 44 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya Orientasi Pendidikan

Kependudukan

Target : 1 Kegiatan

Belanja Pegawai 15.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1

15.000.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01



Honor Panitia

1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00




ATK Kegiatan


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

ATK

1 Kegiatan x 2.400.000,00 = 2.400.000,00



Dokumentasi

1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00


Belanja Cetak 25.600.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Cetak Spanduk

Spanduk

1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00

Cetak Buku

Cetak Buku Kependudukan

1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00


Penggandaan Laporan

1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

25.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir2.08 . 2.08.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 07

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 25.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03

Sewa Gedung

Sewa Gedung Rapat

1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00



Makan Minum Rapat

Makan Rapat

1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00



Makan Kegiatan

1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00



Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Transport Petugas





Narasumber

1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00



Transport Peserta


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Transport

1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

485.754.200,00 Operasional Penggarapan Pelayanan Keluarga Berencana2.08 . 2.08.01 . 15 . 45 Sumber Dana :


Keluaran : Kader dan Masyarakat Pembawa

Apsektor KB

Target : 12 Bulan




Operasional Penggarapan Pelayanan Keluarga Berencana

Operasional Penggarapan Pelayanan Keluarga Berencana

bagi Dokter/Bidan, Kader, Petugas KB

1 Tahun x 365.754.200,00 = 365.754.200,00

Operasional Klinik

Operasional Klinik

100 Klinik x Rp. 100.000 x 12 Bulan

1,200 Klinik/Bulan x 100.000,00 = 120.000.000,00

100.000.000,00 Sosialisasi Grand Deseng Kependudukan2.08 . 2.08.01 . 15 . 46 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Grand Design

Kependudukan

Target : 1 Kegiatan

Belanja Pegawai 17.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 1

15.000.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01


Honor Panitia Pelaksana

Honor Panitia

1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

2.000.000,00 Belanja Honorarium Non Pegawai2.08 . 2.08.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 1 . 06

Moderator 2.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Moderator

1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00




ATK Kegiatan

ATK

1 Kegiatan x 4.800.000,00 = 4.800.000,00



Dokumentasi


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00


Belanja Cetak 30.600.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Cetak Buku Grand Design

Cetak Buku

1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

Cetak Spanduk

Spanduk

1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00


Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 15.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03

Sewa Gedung

1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00



Makan Minum Rapat

Makan Rapat

1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00



Makan Kegiatan

1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00



Narasumber

1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

890.100.000,00 Operasional KB (BOKB) DAK NON FISIK2.08 . 2.08.01 . 15 . 47 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Mendukung Pelayanan KB

Target : 4 Unit




Alat Tulis Kantor

ATK

48 Bulan/Kecamatan x 500.000,00 = 24.000.000,00


Belanja Listrik 48.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik

Biaya Listrik

Rp. 1.000.000 x 4 Kec x 12 Bulan

48 Kecamatan/Bulan x 1.000.000,00 = 48.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4



Biaya Staff Meeting/Rapat Tehnis Tingkat Kecamatan

Snack Rapat

2 Kali x 65 Orang x Rp. 15000 x 4 Kec x 12 Bulan

6,240 Kali/Orang/Kecamatan x 15.000,00 =

93.600.000,00

Makan Rapat

2 Kali x 65 Orang x Rp. 25.000 x 4 Kec x 12 Bulan


156.000.000,00



Operasional Penyuluh KB Ke Kelurahan

Operasional Ke Kelurahan di Kecamatan Medan Tembung

8 Orang x Rp. 70.000 x 7 Kelurahan x 12 Bulan

672 Orang/Kelurahan/Bulan x 70.000,00 =

47.040.000,00

Operasional Ke Kelurahan di Kecamatan Medan Labuhan



35.280.000,00

Operasional Ke Kelurahan di Kecamatan Medan Belawan



30.240.000,00

Operasional Ke Kelurahan di Kecamatan Medan

Tuntungan


1,080 Orang/Kelurahan/Bulan x 70.000,00 =

75.600.000,00

63.840.000,00 Belanja Pemeliharaan2.08 . 2.08.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan 63.840.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04

Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor Balai Penyuluhan KB

Pemeliharaan Gedung Balai Penyuluhan KB

48 Kecamatan/Bulan x 1.000.000,00 = 48.000.000,00

Penyediaan Alat Pembersihan Balai Penyuluhan KB

Penyediaan Alat Pembersih Kantor Balai Penyuluhan KB

48 Kecamatan/Bulan x 330.000,00 = 15.840.000,00



Transport Peserta

Transport Peserta

2 Kali x 65 Orang x Rp. 50.000 x 4 Kec x 12 Bulan


312.000.000,00



Biaya Pemasangan Listrik Baru


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Pemasangan Listrik Baru

1 Kecamatan x 4.500.000,00 = 4.500.000,00

190.000.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja2.08 . 2.08.01 . 16

60.000.000,00 Orientasi PIK bagi Petugas Pengelola PIK Remaja / Mahasiswa2.08 . 2.08.01 . 16 . 03 Sumber Dana :


Keluaran : Petugas Pengelola PIK

Target : 100 Orang

Belanja Pegawai 14.700.000,00 2.08 . 2.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1

13.500.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01



Penanggung jawab

1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Ketua

1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00

Sekretaris

1 Orang x 700.000,00 = 700.000,00

Anggota

15 Orang x 600.000,00 = 9.000.000,00


Honor PPTK

1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00

Staf PPTK

2 Orang x 600.000,00 = 1.200.000,00



Honor Non PNS

3 Orang x 400.000,00 = 1.200.000,00





Alat Tulis Kantor Kegiatan

1 Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00


200 Orang x 10.000,00 = 2.000.000,00


Cenderamata

200 Orang x 50.000,00 = 10.000.000,00



Dokumentasi

1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Belanja Cetak 300.000,00 2.08 . 2.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

Cetak Spanduk

1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00


Belanja Penggandaan

Penggandaan Makalah

200 Orang x 2 Set

400 Orang/Set x 7.500,00 = 3.000.000,00

Penggandaan Laporan

3 Set x 100.000,00 = 300.000,00



Makan Minum Rapat

Makan Rapat

15 Orang x 2 Kali

30 Orang/Kali x 25.000,00 = 750.000,00

Snack

15 Orang x 2 Kali

30 Orang/Kali x 15.000,00 = 450.000,00



Makan Kegiatan

250 Orang x 25.000,00 = 6.250.000,00

Snack

250 Orang x 15.000,00 = 3.750.000,00



Narasumber

Narasumber

3 Orang x 2 Hari

6 Orang/Hari x 900.000,00 = 5.400.000,00



Transport Peserta

200 Orang x 60.000,00 = 12.000.000,00

80.000.000,00 Orientasi Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya2.08 . 2.08.01 . 16 . 04 Sumber Dana :


Keluaran : Pengurus PIK Remaja

Target : 100 Orang

Belanja Pegawai 20.500.000,00 2.08 . 2.08.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1

19.300.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Penanggung jawab

1 Orang x 1.350.000,00 = 1.350.000,00

Ketua

1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

Sekretaris

1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

Anggota

15 Orang x 900.000,00 = 13.500.000,00


Honor PPTK

1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00

Staf PPTK

2 Orang x 600.000,00 = 1.200.000,00



Honor Non PNS

3 Orang x 400.000,00 = 1.200.000,00




Alat Tulis Kantor


1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00

Alat Tulis Kantor Peserta

200 Orang x 12.000,00 = 2.400.000,00


Cenderamata

200 Orang x 90.000,00 = 18.000.000,00



Dokumentasi

1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00


Belanja Cetak 4.300.000,00 2.08 . 2.08.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

Cetak Spanduk

1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00

Cetak Sertifikat

200 Orang x 20.000,00 = 4.000.000,00


Penggandaan makalah

Penggandaan makalah

220 Orang x 3 Set

660 Orang/Set x 10.000,00 = 6.600.000,00

Penggandaan Laporan

Penggandaan Laporan


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

6 Set x 50.000,00 = 300.000,00



Makan Minum Rapat

Makan Rapat

20 Orang x 2 Kali

40 Orang/Kali x 25.000,00 = 1.000.000,00

Snack

20 Orang x 2 Kali

40 Orang/Kali x 15.000,00 = 600.000,00



Makan Kegiatan

260 Orang x 25.000,00 = 6.500.000,00

Snack

260 Orang x 15.000,00 = 3.900.000,00



Narasumber

3 Orang x 1.000.000,00 = 3.000.000,00



Transport Peserta

200 Orang x 60.000,00 = 12.000.000,00

50.000.000,00 Pembinaan Genre2.08 . 2.08.01 . 16 . 07 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya Pembinaan GenRe





Dokumentasi

1 Kegiatan x 240.000,00 = 240.000,00



Penggandaan Laporan

1 Set x 200.000,00 = 200.000,00




Snack Peserta



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


5.460.000,00



Uang Harian Petugas

Uang Harian Petugas



18.900.000,00



Transport Peserta

Transport Peserta



25.200.000,00

1.122.445.000,00 Program pelayanan kontrasepsi2.08 . 2.08.01 . 17

150.000.000,00 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB2.08 . 2.08.01 . 17 . 02 Sumber Dana :


Keluaran : Pemasangan Alat Kontrasepsi Implant

Target : 500 Akseptor

Belanja Pegawai 18.500.000,00 2.08 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1

17.500.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01



Penanggung Jawab

1 Orang x 1.350.000,00 = 1.350.000,00

Ketua

1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

Sekretaris

1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

Anggota

13 Orang x 900.000,00 = 11.700.000,00


Honor PPTK

PPTK

1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00

Staff PPTK

2 Orang x 600.000,00 = 1.200.000,00



Honor Non PNS

2 Orang x 500.000,00 = 1.000.000,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4



ATK Kegiatan

ATK

1 Kegiatan x 450.000,00 = 450.000,00



Belanja Obat-Obatan

Obat-Obatan

600 Orang x 25.000,00 = 15.000.000,00



Dokumentasi

1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00


Operasional Pelayanan

Tenaga Medis Pemasangan Implant

600 Orang x 75.000,00 = 45.000.000,00

Transport Pembawa Akseptor

600 Orang x 50.000,00 = 30.000.000,00


Belanja Cetak 6.300.000,00 2.08 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Cetak Spanduk

Spanduk

21 Set x 300.000,00 = 6.300.000,00


Penggandaan Laporan

5 Set x 100.000,00 = 500.000,00



Makan Minum Rapat

Makan Minum Rapat

20 Orang x 2 Kali

40 Orang/Kali x 25.000,00 = 1.000.000,00

Snack Rapat

20 Orang x 2 Kali

40 Orang/Kali x 15.000,00 = 600.000,00



Makan Kegiatan

625 Orang x 25.000,00 = 15.625.000,00

Snack Kegiatan

625 Orang x 15.000,00 = 9.375.000,00




KODE


1 2 3

PENJELASAN

4





50.000.000,00 Penyimpanan, Pemeliharaan, Pengiriman Alat/ Obat Kontrasepsi2.08 . 2.08.01 . 17 . 05 Sumber Dana :


Keluaran : Gudang dan Alat kontrasepsi

Target : 12 Bulan




ATK Kegiatan

ATK

1 Kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05

Bahan Pembersih

Bahan Pembersih Untuk Gudang

3 Triwulan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00



Pengiriman Alkon Ke Klinik

Transport Pengantar Alkon

65 Klinik x 3 Kali x 3 Orang

585 Klinik/Kali/Orang x 80.000,00 = 46.800.000,00

40.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Manajemen Alat Kontrasepsi Rantai Pasok

pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

2.08 . 2.08.01 . 17 . 10 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya alat kontrasepsi ditempat

pelayanan

Target : 70 Klinik




Makan Minum

Makan Rapat

20 Orang x 2 Kali

40 Orang/Kali x 15.000,00 = 600.000,00

Snack Rapat

20 Orang x 2 Kali

40 Orang/Kali x 10.000,00 = 400.000,00



Monitoring Ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Transport Monitoring

52 Klinik x 5 Orang x 2 kali

520 Klinik/Orang/Kali x 75.000,00 = 39.000.000,00

100.000.000,00 Pelayanan Pencabutan/Pemasangan Implant.2.08 . 2.08.01 . 17 . 13 Sumber Dana :


Keluaran : Pencabutan Implant yang habis masa

pakai

Target : 100 Orang

Belanja Pegawai 11.300.000,00 2.08 . 2.08.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1

10.500.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01


Honor Tim Panitia Kegiatan

Penanggung Jawab

1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Ketua

1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00

Sekretaris

1 Orang x 700.000,00 = 700.000,00

Anggota

10 Orang x 600.000,00 = 6.000.000,00


Honor PPTK

1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00

Staf PPTK

2 Orang x 600.000,00 = 1.200.000,00

800.000,00 Honorarium Non PNS2.08 . 2.08.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 800.000,00 2.08 . 2.08.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Honor Non PNS

2 Orang x 400.000,00 = 800.000,00




Belanja Obat Obatan

400 Orang x 17.000,00 = 6.800.000,00



Dokumentasi

1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00


Operasional Pencabutan Implant

Tenaga Medis

400 Orang x 75.000,00 = 30.000.000,00

Pembawa Apseptor

400 Orang x 50.000,00 = 20.000.000,00

Kebersihan Klinik


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

21 Klinik x 250.000,00 = 5.250.000,00


Belanja Cetak 250.000,00 2.08 . 2.08.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

Cetak / Spanduk

1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00


Penggandaan Laporan

10 Set x 75.000,00 = 750.000,00




Makan Kegiatan

450 Orang x 25.000,00 = 11.250.000,00

Snack Kegiatan

450 Orang x 15.000,00 = 6.750.000,00



Perjalanan Dinas Ke kecamatan

transport

21 kecamatan x 5 Orang


200.000.000,00 Pelayanan KB Kontap Wanita2.08 . 2.08.01 . 17 . 17 Sumber Dana :


Keluaran : Meningkatkan peserta KB MKJP

Target : 150 Orang

Belanja Pegawai 19.900.000,00 2.08 . 2.08.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1

19.100.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01


Panitia Pelaksana Kegiatan

Penanggung Jawab

1 Orang x 1.350.000,00 = 1.350.000,00

Ketua

1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

Sekretaris

1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

Anggota

15 Orang x 900.000,00 = 13.500.000,00


Honor PPTK

1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00

Staf PPTK

2 Orang x 500.000,00 = 1.000.000,00

800.000,00 Honorarium Non PNS2.08 . 2.08.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 800.000,00 2.08 . 2.08.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Honor Non PNS

2 Orang x 400.000,00 = 800.000,00




Dokumentasi

1 Kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00


Operasional Pelayanan KB kontap

Operasional Dokter

200 Orang x 400.000,00 = 80.000.000,00

KIE Konseling

200 Orang x 150.000,00 = 30.000.000,00

Operasional Pasien

150 Orang x 3 Hari

450 Orang/Hari x 50.000,00 = 22.500.000,00

Transport Pendamping

200 Orang x 150.000,00 = 30.000.000,00


Belanja Cetak 295.000,00 2.08 . 2.08.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Cetak Spanduk

1 Buah x 295.000,00 = 295.000,00


Penggandaan Laporan

10 Set x 50.000,00 = 500.000,00



Makan Kegiatan

225 Orang x 30.000,00 = 6.750.000,00

Snack

225 Orang x 15.000,00 = 3.375.000,00



Perjalan Ke Kecamatan

Transport Petugas Tingkat Kota

20 Orang x 3 Kali

60 Orang/Kali x 80.000,00 = 4.800.000,00

Transport Petugas Kecamatan

21 Orang x 80.000,00 = 1.680.000,00

67.500.000,00 Operasional Pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan2.08 . 2.08.01 . 17 . 20 Sumber Dana :


Keluaran : Pelayanan menggunakan mobil mupe



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4




Alat Tulis Kantor

1 Kegiatan x 925.000,00 = 925.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.600.000,00 2.08 . 2.08.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06

Bahan Bakar Minyak

200 Liter x 8.000,00 = 1.600.000,00



Bahan Obat Obatan

200 Orang x 20.000,00 = 4.000.000,00



Dokumentasi

1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00


Kerjasama Operasional Pelayanan Mobil KB

Tenaga Medis

200 Orang x 75.000,00 = 15.000.000,00

Penggarap Akseptor

200 Orang x 50.000,00 = 10.000.000,00



Penggandaan Laporan

15 Set x 70.000,00 = 1.050.000,00



Makan Minum Rapat

Makan Minum Rapat

20 Orang x 3 Kali

60 Orang/Kali x 25.000,00 = 1.500.000,00


Makan Minum Pelayanan Kb

Makan Pelayanan Kb

250 Orang x 25.000,00 = 6.250.000,00

Snack Akseptor

250 Orang x 15.000,00 = 3.750.000,00


Makan Kegiatan

25 x 5 Orang

125 Kali/Orang x 25.000,00 = 3.125.000,00




KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Perjalanan Dinas ke Kecamatan

Transport

10 Orang x 25 Kali

250 Orang/ kali x 80.000,00 = 20.000.000,00

196.000.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan2.08 . 2.08.01 . 17 . 22 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Alat Kesehatan Untuk

Pelayanan KB

Target : 1 Kegiatan

Belanja Pegawai 6.500.000,00 2.08 . 2.08.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1

6.500.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01


Tim Pengadaan Barang

Ketua

1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Sekretaris

1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00

Anggota

1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00


Tim Pemeriksa Barang

Ketua

1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00

Sekretaris

1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00

Anggota

3 Orang x 700.000,00 = 2.100.000,00




Penggandaan Laporan

5 Set x 100.000,00 = 500.000,00

189.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga2.08 . 2.08.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 24

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 189.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 24 . 02

Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga

Pengadaan Obgyn Bed

14 unit x 13.500.000,00 = 189.000.000,00

120.045.000,00 Tim KB Keliling2.08 . 2.08.01 . 17 . 24 Sumber Dana :


Keluaran : Tim Keluarga Berencana Tingkat Kota

Medan ke Kecamatan

Target : 151 Kelurahan



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4



Bahan Bakar Minyak

Bahan Bakar Minyak

151 Kelurahan x 20 Liter

3,020 Kelurahan/Liter x 8.000,00 = 24.160.000,00



Penggandaan Laporan

151 Set x 75.000,00 = 11.325.000,00



Tim KB ke Kecamatan

Transport ke Kecamatan

151 Kelurahan x 1 Kegiatan x 7 Orang

1,057 Kelurahan/Kegiatan/Orang x 80.000,00 =

84.560.000,00

198.900.000,00 Pengadaan Obat Side Effek2.08 . 2.08.01 . 17 . 26 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Obat Side Effect

Target : 12 Bulan

Belanja Pegawai 3.900.000,00 2.08 . 2.08.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1

3.900.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01


Pejabat Pengadaan

Pejabatan Pengadaan

1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00


PPTK

1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00


Pemeriksa Barang

Ketua

1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00

Sekretaris

1 Orang x 700.000,00 = 700.000,00

Anggota

1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00




Pengadaan Obat Side Effect

Obat Side Effect

1 Tahun x 195.000.000,00 = 195.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

893.700.000,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR

yang mandiri

2.08 . 2.08.01 . 18

33.000.000,00 Pembinaan Ke Kelompok UPPKS2.08 . 2.08.01 . 18 . 11 Sumber Dana :


Keluaran : Kelompok UPPKS

Target : 20 Kelompok




Penggandaan Laporan

1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00



Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pembinaan Kelompok UPPKS

20 Kelompok x 5 Orang x 4 Kali

400 Kelompok/Orang/Kali x 80.000,00 =

32.000.000,00

100.000.000,00 Orientasi Kader KB PPKBD dan Sub PPKBD2.08 . 2.08.01 . 18 . 24 Sumber Dana :


Keluaran : Kader KB Sub PPKBD

Target : 200 Orang

Belanja Pegawai 3.400.000,00 2.08 . 2.08.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 1


Moderator 3.400.000,00 2.08 . 2.08.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Moderator

Honor Moderator

2 orang x 900.000,00 = 1.800.000,00

Notulis

2 orang x 800.000,00 = 1.600.000,00




Alat Tulis Kantor


1 Kegiatan x 1.669.000,00 = 1.669.000,00


172 orang x 160.000,00 = 27.520.000,00



Dokumentasi


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00


Belanja Cetak 18.200.000,00 2.08 . 2.08.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Cetak Spanduk

4 Buah x 250.000,00 = 1.000.000,00

Cetak sertifikat

172 Set x 100.000,00 = 17.200.000,00


Penggandaan Laporan

3 set x 350.000,00 = 1.050.000,00

Penggandaan Materi

682 set x 25.500,00 = 17.391.000,00


Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.500.000,00 2.08 . 2.08.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

Sewa Gedung

1 Kegiatan x 6.500.000,00 = 6.500.000,00



Makan Rapat

Snack

20 Orang x 15.000,00 = 300.000,00


Makan Kegiatan

192 Orang x 30.000,00 = 5.760.000,00

Snack Kegiatan

192 Orang x 2 Kali

384 orang/kali x 15.000,00 = 5.760.000,00



NaraSumber

4 Orang x 1.100.000,00 = 4.400.000,00



Transport Peserta

151 orang x 50.000,00 = 7.550.000,00

150.000.000,00 Pameran KB dalam Rangka Hari-hari Tertentu2.08 . 2.08.01 . 18 . 51 Sumber Dana :


Keluaran : Informasi KB Melalui Pameran

Target : 5 Kegiatan

Belanja Pegawai 25.900.000,00 2.08 . 2.08.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 1

25.900.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01


Honor PPTK


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00


Honor Petugas Penjaga STAN pameran

Honor penjaga stan Pameran

5 Hari x 5 Kegiatan x 10 Orang

250 Hari/Kegiatan/Orang x 100.000,00 =

25.000.000,00




Alat Tulis Kantor

5 Kegiatan x 260.000,00 = 1.300.000,00



Dokumentasi

5 Kali x 310.000,00 = 1.550.000,00



Penggandaan Laporan

25 Set x 100.000,00 = 2.500.000,00



Makan Minum Rapat

Makan Rapat


80 Orang/Kegiatan x 25.000,00 = 2.000.000,00



Makan Kegiatan

5 Kegiatan x 50 Orang

250 Kegiatan/Orang x 25.000,00 = 6.250.000,00



Uang Harian Petugas

Uang Harian




Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer) 100.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01

Tempat Pameran

Pembuatan Tempat Pameran

5 Kegiatan x 20.000.000,00 = 100.000.000,00

50.000.000,00 Penyampaian Informasi melalui Mobil Penerangan2.08 . 2.08.01 . 18 . 58 Sumber Dana :



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Keluaran : Terlaksananya pemutaran film


Belanja Pegawai 900.000,00 2.08 . 2.08.01 . 18 . 58 . 5 . 2 . 1

900.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 18 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01



1 Kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00




Alat Tulis Kantor

1 Kegiatan x 686.000,00 = 686.000,00


Bahan Bakar Minyak Untuk Genset dan Mbil Penerangan

Bahan Bakar Minyak Untuk Mobil Penerangan

21 Kecamatan x 5 Liter

105 Kecamatan/Liter x 7.000,00 = 735.000,00

Bahan Bakar Minyak Untuk Mesin Genset

21 Kecamatan x 2 Liter

42 Kecamatan/Liter x 7.000,00 = 294.000,00



Pembelian Kaset

10 Keping x 100.000,00 = 1.000.000,00



Dokumentasi

21 Kecamatan x 200.000,00 = 4.200.000,00



Penggandaan Laporan

5 Set x 100.000,00 = 500.000,00




Makan Kegiatan



Snack Kegiatan


126 Kecamtan/Orang x 15.000,00 = 1.890.000,00

Teh Manis / Kopi


126 Kecamatan/Orang x 7.500,00 = 945.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4




Uang Harian





Narasumber

21 Kecamatan x 1.200.000,00 = 25.200.000,00

42.000.000,00 Pembinaan ke Kelompok Tri Bina2.08 . 2.08.01 . 18 . 60 Sumber Dana :


Keluaran : Kelompok Tri Bina

Target : 21 Kelompok




Alat Tulis Kegiatan

Alat Tulis Kantor

1 Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00



Penggandaan Laporan

11 Set x 50.000,00 = 550.000,00



Transport

Kelompok BKB

5 Orang x 20 Kecamatan x 2 kali

200 Orang/Kecamatan/kali x 70.000,00 =

14.000.000,00

Kelompok BKR



13.300.000,00

Kelompok BKL



14.000.000,00

50.000.000,00 Monitoring Pemutakhiran Data Keluarga2.08 . 2.08.01 . 18 . 64 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : MEDAN

Keluaran : Terlaksananya Monitoring Pemutakhiran

Data Keluarga



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4




Penggandaan Laporan

10 Set x 50.000,00 = 500.000,00



Monitoring Pemutakhiran Data

Transport Monitoring

151 Kelurahan x 3 Orang

453 Kelurahan/Orang x 100.000,00 = 45.300.000,00

Monitoring Kecamatan



75.000.000,00 Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan2.08 . 2.08.01 . 18 . 65 Sumber Dana :


Keluaran : Pencatatan data KB

Target : 10 Jenis

Belanja Pegawai 1.750.000,00 2.08 . 2.08.01 . 18 . 65 . 5 . 2 . 1

1.750.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 18 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01


PEJABAT PENGADAAN BARANG

PENGADAAN BARANG

1 ORANG x 900.000,00 = 900.000,00


PENERIMA HASIL PEKERJAAN

1 ORANG x 850.000,00 = 850.000,00



Belanja Cetak 73.250.000,00 2.08 . 2.08.01 . 18 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

CETAK FORMULIR

1 KEGIATAN x 73.250.000,00 = 73.250.000,00

25.200.000,00 Operasional Penyebar Luasan Data2.08 . 2.08.01 . 18 . 66 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya Penyebarluasan Data

Keluarga

Target : 1 Kegiatan




Operasional Penyebarluasan Data


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Transport Petugas



25.200.000,00

106.000.000,00 Pelatihan Pencatatan Pelaporan Bagi Petugas KB2.08 . 2.08.01 . 18 . 68 Sumber Dana :


Keluaran : Pelatihan pencatatan pelaporan

Target : 180 Orang

Belanja Pegawai 14.715.000,00 2.08 . 2.08.01 . 18 . 68 . 5 . 2 . 1

11.315.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 18 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01


Pelaksana Teknis Kegiatan

Penanggung Jawab

1 Orang x 1.350.000,00 = 1.350.000,00

Ketua

1 Orang x 1.330.000,00 = 1.330.000,00

Sekretaris

1 Orang x 1.275.000,00 = 1.275.000,00

Anggota

8 Orang x 920.000,00 = 7.360.000,00


Moderator 3.400.000,00 2.08 . 2.08.01 . 18 . 68 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Moderator

2 orang x 900.000,00 = 1.800.000,00

Notulis

2 orang x 800.000,00 = 1.600.000,00





ATK Peserta

232 Orang x 15.000,00 = 3.480.000,00

ATK Kegiatan

1 Kegiatan x 925.000,00 = 925.000,00




Dokumentasi

2 Kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00


Belanja Cetak 1.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 18 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

cetak spanduk

2 Buah x 500.000,00 = 1.000.000,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Penggandaan Materi

696 Orang/Materi x 25.000,00 = 17.400.000,00



Sewa Gedung

Gedung

1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Gedung

1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00




Makan Rapat

40 Orang/Kali x 30.000,00 = 1.200.000,00

Snack Rapat

40 Orang/Kali x 15.000,00 = 600.000,00



Makan Peserta

232 Orang x 30.000,00 = 6.960.000,00

Snack

464 Orang/Kali x 15.000,00 = 6.960.000,00



Nara sumber

Nara sumber

3 orangx2 kali

6 orang/kali x 1.200.000,00 = 7.200.000,00



Transport Peserta

Transport

232 Orang x 80.000,00 = 18.560.000,00

48.000.000,00 Pengolahan Data dan Analisis Data2.08 . 2.08.01 . 18 . 72 Sumber Dana :


Keluaran : Hasil Pencapaian program KB

Target : 12 Bulan




ATK KEGIATAN

12 BULAN x 250.000,00 = 3.000.000,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Cetak 26.400.000,00 2.08 . 2.08.01 . 18 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

BELANJA CETAK

CETAK LAPORAN

22 SET X 12 BULAN

264 SET/BULAN x 100.000,00 = 26.400.000,00


PENGGANDAAN DATA

264 SET/BULAN x 67.000,00 = 17.688.000,00

PENGGANDAAN DATA TAHUNAN

10 SET x 91.200,00 = 912.000,00

50.000.000,00 Updating Data Pendataan Keluarga2.08 . 2.08.01 . 18 . 73 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya Updating Data Pendataan

Keluarga

Target : 12 Bulan

Belanja Pegawai 900.000,00 2.08 . 2.08.01 . 18 . 73 . 5 . 2 . 1

900.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 18 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01


PPTK

1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00





ATK

1 Kegiatan x 515.000,00 = 515.000,00



Updating Data

Updating Data

21 Kecamatan x 2.285.000,00 = 47.985.000,00



Penggandaan Laporan

Pembuatan Laporan

1 Laporan x 100.000,00 = 100.000,00

5 Laporan x 100.000,00 = 500.000,00

30.000.000,00 Pembinaan Pencatatan dan Pelaporan (R/R) Klinik dan Kecamatan2.08 . 2.08.01 . 18 . 74 Sumber Dana :


Keluaran : TERLAKSANANYA PEMBINAAN

Target : 21 KECAMATAN

Belanja Pegawai 900.000,00 2.08 . 2.08.01 . 18 . 74 . 5 . 2 . 1


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

900.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 18 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01


Honor PPTK

1 ORANG x 900.000,00 = 900.000,00




PENGGANDAAN LAPORAN

6 set x 100.000,00 = 600.000,00



TRANSPORT KE KECAMTAN

TRANSPORT KE KECAMTAN

5 ORANG X 21 KECAMATAN X 2 KALI

210 ORANG/KECAMATAN/KALI x 80.000,00 =

16.800.000,00

TRANSPORT KE KLINIK

3 ORANG X 52 KLINIK

156 ORANG/KLINIK x 75.000,00 = 11.700.000,00

100.000.000,00 Penyediaan Sarana KIE KB2.08 . 2.08.01 . 18 . 75 Sumber Dana :


Keluaran : Tersedianya Sarana KIE KB


Belanja Pegawai 2.650.000,00 2.08 . 2.08.01 . 18 . 75 . 5 . 2 . 1

2.650.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 18 . 75 . 5 . 2 . 1 . 01


Pejabat Pengadaan Barang

Pengadaan Barang

1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00


PPTK

1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00


Penerima Hasil Pekerjaan

Tim Pemeriksa

1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00




ATK Kegiatan

ATK

1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4



Penyediaan Penunjang Kerja Kader KB

Penyediaan Payung

900 Buah x 70.000,00 = 63.000.000,00

Penyediaan Kipas

6,000 Buah x 5.500,00 = 33.000.000,00



Dokumentasi

1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00



Penggandaan Laporan

6 Set x 100.000,00 = 600.000,00

34.500.000,00 Pembinaan Saka Kencana2.08 . 2.08.01 . 18 . 76 Sumber Dana :


Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Saka Kencana


Belanja Pegawai 12.500.000,00 2.08 . 2.08.01 . 18 . 76 . 5 . 2 . 1

12.500.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 18 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01



Panitia Kegiatan

1 Kegiatan x 10.500.000,00 = 10.500.000,00


PPTK

1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00

Staff PPTK

2 Orang x 600.000,00 = 1.200.000,00




ATK Kegiatan

ATK Peserta

1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00



Penggandaan Laporan

1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Perjalanan Dinas

Pembinaan Saka Kencana

25 Saka Kencana x 5 Orang x 2 kali

250 Saka /Orang/kali x 80.000,00 = 20.000.000,00

636.800.000,00 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR2.08 . 2.08.01 . 20

176.800.000,00 Pengadaan Sarana PIK KRR.2.08 . 2.08.01 . 20 . 19 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Tersedianya sarana PIK KRR


Belanja Pegawai 1.800.000,00 2.08 . 2.08.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1

1.800.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01



1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00


Honor Pemeriksa Barang

1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00




Penyediaan GenRe KIT

GenRe KIT

50 unit x 3.500.000,00 = 175.000.000,00

60.000.000,00 Lomba Pusat Informasi Konseling Kesehatan Remaja2.08 . 2.08.01 . 20 . 21 Sumber Dana :


Keluaran : Lomba Triat PKBR bagi Remaja

Target : 1 Kegiatan

Belanja Pegawai 20.100.000,00 2.08 . 2.08.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1

20.100.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01



Penanggung Jawab

1 Orang x 1.350.000,00 = 1.350.000,00

Ketua

1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

Sekretaris

1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

Anggota

10 Orang x 900.000,00 = 9.000.000,00

Honor Tim Juri

Ketua

1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Sekretaris

1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00

Anggota

5 Orang x 700.000,00 = 3.500.000,00


Honor PPTK

1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00

Staf PPTK

2 Orang x 600.000,00 = 1.200.000,00




Alat Tulis Kantor

1 Kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00


Hadiah Lomba

1 Kegiatan x 12.000.000,00 = 12.000.000,00



Belanja Penggandaan Panduan Lomba

Penggandaan Panduan Lomba

60 Set x 20.000,00 = 1.200.000,00

Penggandaan Laporan

10 Set x 50.000,00 = 500.000,00



Makan Minum Rapat

Makan Rapat

15 Orang x 2 Kali

30 Orang/kali x 30.000,00 = 900.000,00

Snack

15 Orang x 2 Kali

30 Orang/Kali x 15.000,00 = 450.000,00



Makan Kegiatan

350 Orang x 30.000,00 = 10.500.000,00

Snack

350 Orang x 15.000,00 = 5.250.000,00




Transport


105 Orang/Kegiatan x 80.000,00 = 8.400.000,00

200.000.000,00 Jambore Genre (Generasi Berencana)2.08 . 2.08.01 . 20 . 24 Sumber Dana :


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Keluaran : Penanggulangan kenalan remaja

Target : 1 Kegiatan

Belanja Pegawai 26.300.000,00 2.08 . 2.08.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1

25.300.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01


Honor panitia Pelaksana Kegiatan

Penanggung Jawab

1 Orang x 1.350.000,00 = 1.350.000,00

Ketua

1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

Sekretaris

1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

Anggota

15 Orang x 900.000,00 = 13.500.000,00

Honor Tim Juri

15 Orang x 400.000,00 = 6.000.000,00


Honor PPTK

1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00

Staf PPTK

2 orang x 600.000,00 = 1.200.000,00



Honor Non PNS

2 Orang x 500.000,00 = 1.000.000,00




Alat Tulis Kantor

1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00


Cenderamata

Hadiah Utama

1 Kegiatan x 9.600.000,00 = 9.600.000,00

Hadiah Hiburan

100 Orang x 150.000,00 = 15.000.000,00



Dokumentasi

1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00


Belanja Cetak 600.000,00 2.08 . 2.08.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Cetak Spanduk / Bad Drop

2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00


Belanja Penggandaan

Penggandaan Laporan

10 Set x 100.000,00 = 1.000.000,00



Sewa Tempat

1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

24.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas2.08 . 2.08.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 24.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01

Sewa Mobil

8 Unit x 3.000.000,00 = 24.000.000,00



Sewa Kursi

300 Buah x 10.000,00 = 3.000.000,00


Sewa Tenda

6 Unit x 500.000,00 = 3.000.000,00


Sewa Keyboard

1 Unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00




Makan Kegiatan

350 Orang x 2 Kali

700 Orang/Kali x 30.000,00 = 21.000.000,00

Snack

350 Orang x 2 Kali

700 Orang/Kali x 15.000,00 = 10.500.000,00

Minum Kegiatan

350 Orang x 2 Kali

700 Orang/Kali x 5.000,00 = 3.500.000,00



Uang Saku Peserta Jambore

Uang Saku Peserta

350 Orang x 200.000,00 = 70.000.000,00

200.000.000,00 Penyuluhan GenRe di Sekolah2.08 . 2.08.01 . 20 . 25 Sumber Dana :


Keluaran : Untuk menggerakkan partisipasi aktif

Genre


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Target : 20 Sekolah

Belanja Pegawai 15.400.000,00 2.08 . 2.08.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1

14.400.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01



Penanggung Jawab

1 Orang x 1.350.000,00 = 1.350.000,00

Ketua

1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

Sekretaris

1 orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

Anggota

10 Orang x 900.000,00 = 9.000.000,00


Honor PPTK

1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00

Staf PPTK

1 orang x 700.000,00 = 700.000,00



Honor Non PNS

2 Orang x 500.000,00 = 1.000.000,00




ALat Tulis Kantor Peserta

2,000 Orang x 5.000,00 = 10.000.000,00


Cenderamata

Cenderamata

20 Sekolah x 10 Unit

200 Sekolah/Unit x 150.000,00 = 30.000.000,00



Dokumentasi

20 Sekolah x 200.000,00 = 4.000.000,00


Kebersihan Sekolah

20 Sekolah x 500.000,00 = 10.000.000,00


Belanja Cetak 6.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Cetak Spanduk

20 Buah x 300.000,00 = 6.000.000,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Penggandaan Laporan

60 Set x 100.000,00 = 6.000.000,00

Penggandaan Bahan Penyuluhan

1 Kegiatan x 1.100.000,00 = 1.100.000,00




Snack Kegiatan

20 Sekolah x 125 Orang

2,500 Sekolah/Orang x 15.000,00 = 37.500.000,00



Narasumber

Narasumber

20 Sekolah x 5 Orang

100 Sekolah/Orang x 800.000,00 = 80.000.000,00

50.000.000,00 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang anak

2.08 . 2.08.01 . 22

50.000.000,00 Peningkatan Sumber Daya Kader BKB dan Koordinator2.08 . 2.08.01 . 22 . 04 Sumber Dana :


Keluaran : Meningkatnya keterampilan Kader

Target : 453 Orang

Belanja Pegawai 11.600.000,00 2.08 . 2.08.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1

9.600.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Penanggung Jawab

1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00

Ketua

1 Orang x 700.000,00 = 700.000,00

Sekretaris

1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00

Anggota

15 Orang x 500.000,00 = 7.500.000,00


Moderator 2.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Moderator

2 Orang x 500.000,00 = 1.000.000,00

Notulen

2 Orang x 500.000,00 = 1.000.000,00




Alat Tulis Kegiatan


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

ATK Kegiatan

1 Kegiatan x 990.000,00 = 990.000,00

ATK Peserta

151 Orang x 10.000,00 = 1.510.000,00




Dokumentasi

1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00

Publikasi

1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00

Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan 2.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19

Pemberitaan di Media Cetak

Media Cetak

2 Media x 1.000.000,00 = 2.000.000,00


Belanja Cetak 7.550.000,00 2.08 . 2.08.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

cetak sertifikat

151 Lembar x 50.000,00 = 7.550.000,00


Penggandaan Laporan

Laporan

5 Set x 200.000,00 = 1.000.000,00



Sewa Gedung

Gedung

1 Gedung x 10.000.000,00 = 10.000.000,00




Makan Kegiatan

175 Orang x 30.000,00 = 5.250.000,00

Snack

175 Orang x 20.000,00 = 3.500.000,00



Narasumber

5 Orang x 1.200.000,00 = 6.000.000,00

50.000.000,00 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga2.08 . 2.08.01 . 23

50.000.000,00 Peningkatan Sumber Daya Tenaga Pendamping Kelompok Bina

Keluarga bagi PLKB.

2.08 . 2.08.01 . 23 . 04 Sumber Dana :


Keluaran : Meningkatkan keterampilan petugas

lapangan


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Target : 150 Orang

Belanja Pegawai 11.600.000,00 2.08 . 2.08.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1

9.600.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01


Honor Panatia Kegiatan

Penanggung Jawab

1 orang x 800.000,00 = 800.000,00

Ketua

1 orang x 700.000,00 = 700.000,00

Sekretaris

1 orang x 600.000,00 = 600.000,00

Anggota

15 orang x 500.000,00 = 7.500.000,00


Moderator 2.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Moderator

2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00

Notulen

2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00





1 kegiatan x 535.000,00 = 535.000,00

Alat Tulis Kantor Peserta

151 orang x 15.000,00 = 2.265.000,00



Dokumentasi

1 kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00

Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan 2.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19

Pemberitaan Di Media Cetak

Media Cetak

2 Media x 1.000.000,00 = 2.000.000,00


Belanja Cetak 7.550.000,00 2.08 . 2.08.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Cetak Sertifikat

151 lembar x 50.000,00 = 7.550.000,00


Penggandaan Laporan

5 set x 200.000,00 = 1.000.000,00




KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Sewa Gedung

1 gedung x 10.000.000,00 = 10.000.000,00



Makan Kegiatan

175 orang x 30.000,00 = 5.250.000,00

Snack Kegiatan

175 orang x 20.000,00 = 3.500.000,00



Narasumber

5 orang x 1.200.000,00 = 6.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (24.037.128.500,00)


penjabaran apbd - bpkd.pemkomedan.go.id filetahun anggaran 2017 pemerintah kota medan urusan...

Documents