pengumuman hasil pelaksanaan audit lapangan … setia makmur p.pdfukl-upl dan laporan ukl-upl untuk...

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Halaman 1 dari 12

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

I Nama LV-LK : PT. Nusa Kelola Lestari Alamat : ➢ Jl. KH. Sholeh Iskandar Km.4, Tanah Sareal, Bogor 16166

➢ Jl. Sancang No 7H Telpon/Fax : 0251-8574341 Email : [email protected]

Website : www.nklestari.com

Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap :

II Nama Auditee : CV. Setia Makmur Jenis usaha : Izin Prinsip Perluasan No. 2/3525/IP-PL/PMDN/2015 tanggal

28 Januari 2015 Kapasitas : 1. Floring,Decking,Bahan Bangunan Lainya 6.000 M³

2. Furniture dari Kayu 1.500 M³ 3. Furniture dari Rotan 1000 M³

Lokasi : Jl. Raya Kedamean No.19, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

Alamat Kantor Cabang

: -

III Waktu Pelaksanaan : Tanggal 4 s/d 6 Desember 2017

. IV. Hasil Penilaian : Berdasarkan Hasil Penilikan II Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

terhadap CV. Setia Makmur dinyatakan dapat MELANJUTKAN karena CV. Setia Makmur memenuhi sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 dan dapat melanjutkan

sertifikat dengan No. 003-P2-VLK-NKL-2016. Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 12 Desember 2017

PT. Nusa Kelola Lestari

Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM Direktur Utama

mailto:[email protected]://www.nklestari.com/

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

KEPUTUSAN SERTIFIKASI No. 027/VLK/NKL/XII/2017

Tentang

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN II VERIFIKASI

LEGALITAS KAYU (VLK) PADA CV. SETIA MAKMUR

Menimbang : Hasil verifikasi dari Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolahan Hutan Produk Lestari P.14/PHPL/Set/4/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

4. Pedoman Mutu Sertifikasi VLK No. PR-NKL-03 Prosedur Sertifikasi Legalitas kayu

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-026/NKL/XI/2017

Memutuskan

Menetapkan : 1. Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap CV. Setia

Makmur dinyatakan MELANJUTKAN sertifikat dengan No. 003-P2-VLK-NKL-2016 karena CV. Setia Makmur memenuhi sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan

Direktur Pengelolahan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016.

2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 12 Desember 2017

Ir. TB.R Unu Nitibaskara,MM Ir. Sunari, MM Direktur Utama Direktur Teknik

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Halaman 1 dari 131

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE II SERTIFIKASI

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

(1) Identitas LVLK :

a) Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari

b) Alamat : Jl. Sancang No 7H

c) Nomor telepon/faks/E-mail : 0251-8574341

d) Direktur Utama : Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM

e) Standar : 2.5 Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk

Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016

f) Tim Audit : 1. Abdal Saori (Lead Auditor)

2. Agus Gumelar (Auditor)

3. Nengsih Anen (Auditor Magang)

g) Tim Pengambil Keputusan : 1. Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja,Msc

2. Ir. Sunari, MM

(2) Identitas Auditee :

a) Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

: CV. Setia Makmur

b) Nomor & Tanggal SK : Surat Keputusan oleh Pemerintah Kabupaten Gersik Badan Penanaman Modal dan Perizinan tentang Izin Prinsip Perluasan No. 2/3525/IP-PL/PMDN/2015 tanggal 28 Jan 2015.

c) Kapasitas Izin Floring, Decking, Bahan Bangunan Lainya 6.000 M3 / tahun, Furniture dari kayu 1.500 200 M3 / tahun dan Furniture dari Rotan 1.00 M3 / tahun.

d) Lokasi : Kabupaten Gersik, Provinsi Jawa Timur e) Alamat kantor : Jl. Raya Kedamean No.19, Gresik RT. 005 RW. 002

Gersik, Provinsi Jawa Timur

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan Kantor CV. Setia

Makmur di Gresik,

Tanggal 4 Desember

2017

Auditor manyampaikan tujuan,

ruang lingkup, jadwal, metodologi

Verifikasi dan memperkenalkan Tim

Auditor kepada Auditee.

Auditee mengkoordinasikan

karyawan dan kesiapan selama di

lapangan.

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Halaman 2 dari 131

Auditee memberikan pengantar

tentang kondisi terkini CV. Setia

Makmur.

Permohonan kepada Auditee untuk

Penunjukan Pendamping dalam

pelaksanaan verifikasi legalitas

kayu

Kesepakatan jadwal rencana verifikasi

lapangan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Kantor dan Pabrik CV

Setia Makmur,

Tanggal 4 - 5 Desember

2017

Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta

melakukan analisis untuk

pemenuhan terhadap verifier-verifier

untuk verifikasi legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data

Auditee di lapangan melalui

pengamatan, pencatatan, uji petik

dan analisis; termasuk di dalamnya

melakukan validasi informasi yang

diperoleh pada saat konsultasi

dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Kantor CV. Setia

Makmur di Gresik,

Tanggal 6 Desember

2017

Auditor menjelaskan hasil verifikasi

dan temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas

dukungan Auditee dan permohonan

maaf atas hal-hal yang kurang

berkenan selama verifikasi

berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan

masukan dari Auditee terkait hasil

verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara

Closing dan penandatanganan Tally

sheet oleh Auditor dan Auditee

Pengambilan

Keputusan

Bogor, Tanggal 12

Desember 2017

Rapat Pengambilan Keputusan

Penilikan II Verifikasi Legalitas Kayu

(VLK) CV. Setia Makmur.

Penyusunan Resume Hasil Penilikan

II CV. Setia Makmur.

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) CV.

Setia Makmur.

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Halaman 3 dari 131

Berdasarkan hasil Penilikan I Verifikasi

Legalitas Kayu diputuskan bahwa CV.

Setia Makmur dinyatakan Lulus karena

dapat Memenuhi seluruh verifier yang

menjadi standard Verifikasi Legalitas

Kayu (VLK), sebagaimana telah

ditetapkan dalam Peraturan Direktur

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016

Lampiran 2.5, sehingga berhak

diberikan Sertifikat VLK dengan

Nomor : 003-P2-VLK-NKL-2016.

(4) Resume Hasil Penilaian:

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

K1.1 Unit usaha dalam bentuk:

(a) Industri memiliki izin yang sah, dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir

Memenuhi CV Setia Makmur mempunyai akta

pendirian Nomor :3 Perseroan

Komanditer CV Setia Makmur, Notaris

Siti Kuma’iyah, SH, Gresik. Tanggal: 15-

04-2008 dan perubahan terakhir Nomor:

1 Tanggal 24 Mei 2011 Notaris Siti

Kuma’iyah, SH yang telah didaftarkan di

instansi yang berwenang.

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri.

Memenuhi CV Setia Makmur mempunyai Ijin Usaha

Perdagangan Nomor: 027-13-

P.I/437.56/SIUP/X/2014 Masa berlaku 12

Oct 2014 – 11 Oktober 2019 (5 tahun)

dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri).

Memenuhi CV Setia Makmur mempunyai ijin HO

yang sesuai dengan ruang lingkup

usahanya

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP).

Memenuhi CV Setia Makmur mempunyai TDP

Nomor: 13.02.3.47.01969 tanggal: 24

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Halaman 4 dari 131

April 2013 berlaku hingga 25 April 2018

dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP).

Memenuhi CV Setia Makmur mempunyai NPWP No:

02.826.223.6-642.000, SKT Nomor:

PEM-32.B/WPJ.24/KP.1003/2008 dan

SPPKP No:PEM-

00676/WPJ.24/KP.1003/2013 yang

sesuai dengan ijin lainnya.

f. Dokumen lingkungan hidup (UKL

–UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/

dokumen lingkungan hidup lain

yang setara

Memenuhi CV Setia Makmur mempunyai dokumen

UKL-UPL dan Laporan UKL-UPL untuk

Januari - Juni 2017 (

Semester I ) dan Juli - Desember 2017 (

Semester II ) mengenai pelaksanaan

dan evaluasi UKL-UPL telah dilaporkan

ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Gresik

g. IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin

Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi CV Setia Makmur mempunyai IUI No.

2/3525/IP-PL/PMDN/2015 tanggal 28

Jan 2015 yang diterbitkan oleh

Pemerintah Kabupaten Gresik Badan

Penanaman Modal dan Perizinan yang

masih berlaku dan sesuai dengan

kegiatan usahanya.

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK.

Not Applicable

(NA)

CV. Setia Makmur merupakan usaha IUI

Lanjutan) sehingga tidak diwajabikan

untuk pembuatan atau pelaporan RPBBI

ke instansi yang berwenang

K1.2 Importir kayu dan produk kayu

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas importir. Not Applicable

(NA)

CV. Setia Makmur merupakan IUI

lanjutan, tidak memiliki dokumen

pengakuan/pengenal impor karena

bukan merupakan perusahaan

pengimpor kayu dan berdasarkan

dokumen pembelian dan dokumen

angkutan kayu diketahui bahwa bahan

baku yang diolah berasal dari pembelian

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Halaman 5 dari 131

kayu gergajian lokal.

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman/ prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence) importir.

Not Applicable

(NA)

CV. Setia Makmur merupakan IUI

lanjutan, tidak memiliki dokumen

pengakuan/pengenal impor karena

bukan merupakan perusahaan

pengimpor kayu dan berdasarkan

dokumen pembelian dan dokumen

angkutan kayu diketahui bahwa bahan

baku yang diolah berasal dari pembelian

kayu gergajian lokal

K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas >6.000

m3/thn.

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan

kelompok.

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

Not Applicable

(NA)

CV Setia Makmur merupakan

perusahaan berbentuk Perseroan

Komanditer sesuai dokumen Akte

Pendirian Nomor:3 Perseroan

Komanditer CV Setia Makmur Tanggal:

15-04-2008 dan Akte Perubahan

Terakhir : Perubahan Anggaran Dasar

CV Setia Makmur Nomor: 1 Tanggal 24

Mei 2011.

Internal audit anggota

kelompok

Not Applicable (NA) CV Setia Makmur merupakan

perusahaan berbentuk Perseroan

Komanditer sesuai dokumen Akte

Pendirian Nomor : 3 Perseroan

Komanditer CV Setia Makmur Tanggal:

15-04-2008 dan Akte Perubahan

Terakhir: Perubahan Anggaran Dasar CV

Setia Makmur Nomor: 1 Tanggal 24 Mei

2011

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya.

K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan

hasil olahannya

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

yang sah.

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Halaman 6 dari 131

a. Dokumen jual beli/ nota

atau kontrak suplai bahan

baku dilengkapi bukti

pembelian.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku

dilengkapi dengan kontrak suplai bahan

baku dan bukti pembelian berupa nota

pembayaran dan bukti transfer

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

Not Applicable

(NA)

CV. Setia Makmur selama periode audit

tidak menggunakan kayu bulat dan tidak

memiliki dokumen yang berhubungan

dengan kayu bulat.

c. Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah

Not Applicable

(NA)

CV. Setia Makmur dalam menjalankan

usahanya tidak memiliki dokumen serah

terima kayu selain kayu bulat dari hutan

negara.

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu

CV Setia Makmur didukung dengan

dokumen angkutan hasil hutan yang sah

berupa dokumen SKSHH-KO, Surat

Angkut Tumbuhan Satwa Liar Dalam

Negeri (SAT-DN) dan Nota Angkutan.

Terdapat kesesuaian antara dokumen

angkutan hasil hutan yang sah dengan

dengan dokumen LMHHOK.

e Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita

Acara dari petugas

kehutanan atau dari

Aparat Desa/

Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu

bukan dari kayu lelang,

serta DKP.

Not Applicable

(NA)

CV Setia Makmur selama periode audit

tidak menggunakan bahan baku kayu

bekas/hasilbongkaran/sampah kayu

bukan dari kayu lelang, serta DKP

f. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri.

Not Applicable

(NA)

CV. Setia Makmur selama periode audit

tidak menggunakan kayu bulat dan tidak

memiliki dokumen yang berhubungan

dengan kayu bulat.

g. Dokumen S-LK/ S-

PHPL yang dimiliki

pemasok dan/atau DKP

Memenuhi Pemasok yang melakukan suplai

bahan baku ke CV. Setia Makmur telah

memiliki SVLK.

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Halaman 7 dari 131

dari pemasok.

h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S-LK/S-

PHPL/DKP

Not Applicable

(NA)

CV. Setia Makmur menerima bahan baku

dari pemasok yang telah mempunyai

SLK sehingga informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang belum memiliki

SLK/S-PHPL/DKP tidak diterapkan.

i. Dokumen pendukung

RPBBI.

Not Applicable

(NA)

CV. Setia Makmur memiliki Izin Prinsip

Perluasan No. 2/3525/IP-PL/PMDN/2015

tanggal 28 Jan 2015 yang diterbitkan

oleh Pemerintah Kabupaten Gersik

Badan Penanaman Modal, merupakan

industri lanjutan (IUI) yang menggunakan

bahan baku kayu olahan dan tidak

menggunakan bahan baku berupa kayu

bulat.

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB).

Not Applicable

(NA)

CV. Setia Makmur bukan sebagai

importir kayu dan tidak pernah

melakukan impor kayu untuk bahan baku

produksinya.

b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable

(NA)




produksinya serta tidak memiliki

dokumen Impor Bill of Lading (B/L).

c. Packing List (P/L) Not Applicable

(NA)





dokumen Impor Packing List (P/L).

d. Invoice Not Applicable

(NA)





dokumen Impor Invoice.

e. Deklarasi Not Applicable

(NA)





dokumen Impor Deklarasi.

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Halaman 8 dari 131

f. Bukti pembayaran bea

masuk bila terkena bea

masuk

Not Applicable

(NA)





dokumen bukti pembayaran bea masuk.

g. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.

Not Applicable

(NA)





dokumen lain yang relevan (diantaranya

CITES).

h. Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya.

Not Applicable

(NA)




produksi serta tidak menggunakan kayu

produk turunannya.

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi.

Memenuhi CV. Setia Makmur telah membuat Teli

Bahan Baku, Moulding dan Assembling

kayu olahan sehingga dapat

menjelaskan asal usul bahan baku yang

digunakan.

b. Laporan produksi hasil

olahan.

Memenuhi Catatan hasil produksi CV. Setia Makmur

telah sesuai dengan catatan/laporan

mutasi kayu.

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan.

Memenuhi CV. Setia Makmur telah melakukan

produksi berupa moulding sesuai dengan

ijin usaha industri yang dimilikinya.

Realisasi produksi sendiri telah

mencapai 11,76 % dari kapasitas

terpasang per tahun, masih belum

melebihi kapasitas produksi terpasang.

d. Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable

(NA)

CV. Setia Makmur proses produksinya

tidak menggunakan bahan baku dari

kayu lelang sehingga verifier hasil

produksi yang berasal dari kayu lelang

dipisahkan serta tidak memiliki tanda V-

Legal yang dibubuhkan pada produk

kayu lelang.

e. Dokumen catatan/laporan Memenuhi CV Setia Makmur telah membuat

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Halaman 9 dari 131

mutasi kayu. laporan mutasi kayu gergajian dan

laporan mutasi kayu olahan yang sesuai

dengan dokumen catatan/laporan

dokumen pendukung lainnya berupa

dokumen angkutan hasil hutan yang

sah, daftar kayu olahan, serta laporan

penjualan untuk keperluan domestik dan

ekspor.

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa

a. Dokumen S-LK atau DKP

Verifier tidak berlaku bila

penyedia jasa bukan

industri pengolahan kayu

Memenuhi CV Setia Makmur bisa menunjukkan

dokumen S-Lk dan DKP yang dimiliki

oleh penyedia jasa yang melakukan

perjanjian kerjasama dengan CV Setia

Makmur.

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee dgn

pihak penyedia jasa (pihak

lain)

Memenuhi CV Setia Makmur mempunyai Surat

Perjanjian Kontrak jasa pengolahan

produk antara CV Setia Makmur dgn

pihak penyedia jasa.

c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan.

Memenuhi CV Setia Makmur dibuatkan dokumen

Berita Acara Serah Terima barang

moulding antara pihak penyedia jasa

dengan CV Setia Makmur yang dibuat

pada saat akan dilakukan pengiriman

produk tersebut dengan tujuan

domestik atau ekspor.

d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia jasa.

Not Applicable

(NA)

CV. Cahaya Mulya tidak melakukan

ekspor melalui industry penyedia jasa.

e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses

produksi, dan ekspor

apabila ekspor dilakukan

melalui industri penyedia

jasa.

Memenuhi Perusahaan penyedia jasa yang

mengerjakan proses produksi yang

dipesan oleh CV Setia Makmur

melakukan pendokumentasian bahan

baku berupa catatan bahan baku yang

masuk ke industri tersebut berupa hasil

kayu olahannya serta laporan mutasi

kayu olahan dari setiap perusahaan

penyedia jasa.

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Halaman 10 dari 131

atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh perdagangan atau

pemindahtanganan produk dengan

tujuan domestik yang dilakukan oleh CV.

Setia Makmur, menggunakan dokumen

Nota Angkutan sebanyak 68 Pcs dengan

volume 975,3589 M³ atau sama dengan

807.993 pcs

K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor.

Memenuhi Produk yang di ekspor CV. Setia Makmur

merupakan hasil produksi sendiri

dan/atau hasil produksi melalui jasa

subkontrak.

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

Memenuhi CV Setia Makmur melakukan kegiatan

ekspor selama periode audit November

2016 - Oktober 2017 sebanyak 93 PEB

dengan Volume 2.397,1361 M³ sama

dengan 1.620.781 Pcs. Pemberitahuan

Ekspor Barang (PEB) CV. Setia Makmur

sesuai dengan dokumen Invoice dan

Packing

c. Packing list (P/L) Memenuhi CV Setia Makmur dapat menunjukan 93

dokumen Packing List dengan jumlah

1.620.781 Pcs sama dengan Volume

2.397,1361 M³.yang menyertai

pengiriman ekspor produk selama

periode November 2015 – Oktober 2016

sesuai dengan PEB

d. Invoice Memenuhi CV Setia Makmur dapat menunjukan 93

dokumen invoice dengan jumlah

1.620.781 Pcs sama dengan Volume

2.397,1361 M³.yang menyertai

pengiriman ekspor produk selama

periode November 2015 – Oktober 2016

sesuai dengan PEB.

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Halaman 11 dari 131

e. Bill of Lading (B/L) Memenuhi Berdasarkan verifikasi terhadap

kelengkapan dokumen Ekspor CV Setia

Makmur, Auditee dapat menunjukan

keseluruhan dokumen Bill Of Lading

yang menyertai pengiriman ekspor

selama periode audit November 2016 -

Oktober 2017 (satu tahun). Informasi

mengenai penerima, deskripsi produk,

jenis produk, dan kuantitas produk telah

sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal.

Memenuhi Berdasarkan verifikasi terhadap

kelengkapan dokumen Ekspor lainnya,

Auditee telah menerapkan penggunaan

Dokumen V-Legal dalam pelaksanaan

ekspor periode audit bulan November

2016 - Oktober 2017 dengan realisasi

peggunaan dokumen V-Legal sebanyak

93 lembar. Dokumen V-legal diterbitkan

oleh PT Nusa Kelola Lestari LVLK-018-

IDN.

g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis

Memenuhi CV Setia Makmur melakukan kegiatan

ekspor selama periode audit November

2016 - Oktober 2017 sebanyak 93 set

Laporan Surveyor.

h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar.

Memenuhi CV Setia Makmur memiliki 17 dokumen

Bea Keluar untuk produk olahan S4S

selama periode audit November 2016 –

Oktober 2017.

i. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

dibatasi perdagangannya.

Memenuhi CV Setia Makmur terdapat dokumen

CITES pada ekspor periode audit

November 2016 – Oktober 2017 yaitu

produk yang berasal dari kayu

senokeling.

K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan.

Memenuhi CV Setia Makmur

membubukan/menempelkan tanda

V-Legal pada produk hasil olahan atau

pada dokumen/lampiran dokumen atau

pada kemasan pada saat akan

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Halaman 12 dari 131

melakukan stuffing.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/prosedur

K3.

Memenuhi CV Setia Makmur memiliki

pedoman/prosedur K3 yang

ditandatangani oleh direktur CV. Setia

Makmur dan memiliki personel yang

ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam

implementasi pedoman/prosedur K3 (M.

Saiqu), selaku Koordinator Pelaksanaan

K3.

b. Implementasi K3 Memenuhi CV. Setia Makmur telah melakukan

penanggulangan K3 sebagai

implementasi terhadap pemenuhan

keselamatan dan kesehatan kerja berupa

menyediakan peralatan K3

(APAR,Peralatan P3A, APD) sesuai

pedoman dan berfungsi baik (belum

kadaluarsa), serta tersedia tanda atau

jalur evakuasi yang dipasang pada

tempat-tempat di lokasi pabrik sebagai

bentuk pencegahan untuk menekan

terjadinya kecelakaan kerja.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi CV. Setia Makmur telah membuat daftar

kecelakaan kerja dalam 1 (satu) tahun

terakhir periode November 2016 sampai

dengan Oktober 2017 yang ditanda

tangan oleh direktur CV. Setia Makmur.

Berdasarkan daftar kecelakaan kerja

bahwa selama periode tersebut tidak

terdapat kejadian kecelakaan kerja pada

jam kerja/waktu bekerja (nihil).

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

Memenuhi CV Setia Makmur belum memiliki Serikat

Pekerja, namun tersedia dokumen

pernyataan tertulis mengenai kebijakan

perusahaan CV. Setia Makmur memberi

kebebasan kepada karyawannya

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Halaman 13 dari 131

pekerja. membentuk Serikat Pekerja tercantuan

dalam Peraturan Perusahaan nomor 20

(perusahaan memberi kebebasan

karyawan membentuk serikat pekerja)

yang ditanda tangan oleh Mohammad

Choiron sebagai direktur CV. Setia

Makmur pada tanggal 02 Januari 2017

dan distempel perusahaan.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang

mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan >

10 orang.

Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak-

hak pekerja

Memenuhi CV Setia Makmur telah mempunyai

dokumen PP yang mengatur hak-hak

tenaga kerja serta telah didaftarkan ke

instansi yang berwenang.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Pekerja yang masih di bawah

umur

Memenuhi Berdasarkan hasil pemeriksaan daftar

karyawan CV. Setia Makmur dan hasil uji

petik pada karyawan termuda, diketahui

tidak ada karyawan yang bekerja

dibawah umur (18 tahun). Karyawan

termuda pada CV. Setia Makmur adalah

23 tahun atas nama Azis Prio Utomo

tanggal lahir 25 Maret 1994. Hal ini

menunjukkan bahwa CV. Setia Makmur

menerapkan ketentuan dengan

memperhatikan peraturan sesuai dengan

Undang-Undang Ketenagakerjaan

Nomor 13 Tahun 2013 Tentang

Ketenagakerjaan.

Ditetapkan di Bogor Tanggal : 12 Desember 2017

PT. Nusa Kelola Lestari

Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja,Msc

pengumuman hasil pelaksanaan audit lapangan … setia makmur p.pdfukl-upl dan laporan ukl-upl untuk...

Documents