penganggaran sanitasi dalam ppsp
DESCRIPTION
Penganggaran sanitasi dalam ppspTRANSCRIPT
Coaching Clinic - 1 Fasilitasi Penyusunan MPSSBalikpapan, 19 – 20 September 2011
Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS)
Penganggaran
Esensi MPSS
Alur Penganggaran Sanitasi
Justifikasi Penganggaran
Sumber-sumber dan Proses Penganggaran
Pokok Bahasan
Bagian
1
Bagian
2
Bagian
3
Bagian
4
Bagian
1
Esensi MPSS
MPSS = Tahap Implementasi Strategi
Implementasi Strategi:Menerjemahkan strategi ke dalam kegiatan
(Putting strategy into action)
Pemrograman:
• Program/kegiatan yang dibutuhkan
Penganggaran:
• Biaya/dana yang dibutuhkan dan sumber biaya/dana
Prosedur:
• Langkah-langkah yang dibutuhkan
MPSS = Proses/Siklus Implementasi Strategi
Prosedur
Penganggaran
Pemrograman
Infrastruktur dan non-infrastruktur
Akhir Bagian 1
Bagian
2
Alur Penganggaran Sektor Sanitasi
Alur Penganggaran
Alur Penganggaran
Akhir Bagian 2
Bagian
3
Justifikasi Penganggaran
Justifikasi Penganggaran
Daya guna
Efisien
Hasil guna
Efektif
Norma Standar Pedoman Kriteria
Justifikasi Penganggaran vs Kinerja
Strategi
Efektifitas Operasional
Kinerja Prima
Akhir Bagian 3
Bagian
4
Sumber-sumber dan Proses Penganggaran
Rencana Anggaran Sanitasi (PPSP 2010 - 2014)
Rp. 62,6T
Rp. 45T
Kebutuhan Anggaran
Ketersediaan
Sumber Data : Bappenas & Kemen PU – Dit. CK
Pusat : 37% Prov: 9%Kab/Kota : 37%Donor,dll: 17%
Gap Anggaran Rp. 17,6T
Sumber-sumber Pendanaan
Dibutuhkan alokasi dan mobilisasi pendanaan dari berbagai sumber:
• Pemerintah Daerah Kab/Kota
• Pemerintah Propinsi
• Pemerintah Pusat
• Partisipasi Sektor Swasta
• Partisipasi Masyarakat
• Sanitation Donor Group
• dll.
APBN
Belanja UntukDaerah
Belanja UntukDaerah
DAK
DAU
Dana Penyesuaian
DBH
Dekon / TPDekon / TP
Belanja PusatDi Daerah
Belanja PusatDi Daerah
PEMERINTAH PUSAT
Dana Vertikal Dana Vertikal
Melalui K/L
POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH(UU 33/2004 dan UU 32/2004)
APBD
PendapatanDaerah
PendapatanDaerah Belanja DaerahBelanja Daerah
PAD DAPERLain-Lain
Pendapatanyang sah Operasional
Surplus /Defisit Daerah
Surplus /Defisit Daerah
PembiayaanDaerah
PembiayaanDaerah
DesentralisasiDesentralisasi
Pinjaman (termasukObligasi Daerah)
• Pajak• Retribusi• Bag. Laba BUMD• Lain-PAD
Penggunaan SILPA
PEMERINTAH DAERAH
• B. Pegawai• B. Barang• B. Lainnya
Dana Otsus
6 UrusanDi luar 6 Urusan
Mendanai Kegiatan Desentralisasi Mendanai Kegiatan
Dekon/TP dan Instansi Vertikal
PELIMPAHAN URUSAN DAN WEWENANG
1 2 3 4
Pembiayaan Lainnya
Modal
SSKKab/Kota
RenstraSKPD
RenjaSKPD
RPJMD RKPD
Rancangan KUA & PPAS
RKASKPD
RaperdaAPBD Kab./Kota
DPA
MusrenbangKota/Kab.
MPReguler
Penyiapan MP Sanitasi
T-1
Januari – April Mei – Agustus September – Desember
BPKab/Kota
SSKKab./Kota
Pembahasan KUA & PPAS
Nota KesepakatanKUA & PPAS
Rancangan KUA & PPAS
Pembahasan TAPD
RPIJMPU-CK
Pembahasan DPRD
Dievaluasi Provinsi
Perda APBD
Ke Musrenbang Prov.
Di reviewPusat & Prov
Penyiapan MP Sanitasi
Proses Penganggaran di Kab/Kota
Mei – Agustus
SatkerPLP
SatkerRandal
Pokja AMPL
RKPD
RKA Pembahasan
TAPD
Pra - MusrenbangNasional
Januari – April September – Desember
BappedaProv
Dis CKProv MP
Reguler T-2
Konreg T-1
Review SSKKab./Kota
RenstraSKPD
RenjaSKPD
RPJMD
RPIJMKab./Kota
MP Sanitasi T-2
MusrenbangProv.
DPA
APBDProv.
Pokja AMPL
Evaluasi APBD
Kab./Kota
Verifikasi Shortlist MP T-2
SSKKab./Kota
Dis CKProv
MP Reguler T-1
MP Sanitasi T-1
InputRenja K/L
KUAPPAS
Proses Penganggaran di Provinsi
Proses Penganggaran di K/L
RPJP Nasional
RPJP Daerah
RPJMNasional
RPJMDaerah
RKP
RKPDaerah
RenstraKL
RenjaKL
RenstraSKPD
RenjaSKPD
RKA-KL
RIncian APBN
RAPBN APBN
RAPBD APBD
RKA-SKPD
DPA-APBD
Pedoman
Pedoman Pedoman
Pedoman
Pedoman Bahan
Dijabarkan
Diacu Bahan
Pedoman Dijabarkan
Pedoman Bahan Diacu Bahan
Pedoman
Pedoman
PemerintahPusat
PemerintahDaerah
Master plan
RPIJMBid PU/CK
Memorandumproyek
TOR/FS/DED
Dokumen kelayakan(tdk sekedar shopping list)
Sinkronisasi dan integrasi Pusat/Daerah/Swasta/
Masyarakat
Pendokumentasian
Program:• Kegiatan• Kegiatan
Komitmen anggaran
MPSS:• Bab 5• Bab 6• Bab 7
1. Pembangunan Prasarana Air Limbah Setempat (on-
site)
2. Pembangunan Prasarana Air Limbah Terpusat (off-
site)
3. Pembangunan Prasarana Drainase
4. Pembangunan Prasarana Persampahan (TPA)
5. Pembangunan Prasarana Persampahan 3R
6. Dukungan/Fasilitasi/Pelatihan/Sosialisasi/Kampanye
bidang PLP
Rencana Program Dit. PPLP DJCK 2012
20
Akhir Bagian 4
Terima kasih…