penerapan sistem akuntabilitas kinerja...
TRANSCRIPT
PENERAPAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) (SAKIP) PADA KECAMATAN KLOJENPADA KECAMATAN KLOJEN
KOTA MALANGKOTA MALANG
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
KOMPONEN SAKIP
1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Internal
5. Capaian Kinerja
1. RENSTRA 2013-20182. RKT 20153. Perjanjian Kinerja 2015,20164. RKA/DPA 2015, RKA/DPA 2016
1. Indikator Kinerja Utama2. Indikator Kinerja Individu3. Pedoman Pengumpulan Data Kinerja
1. Laporan Kinerja Tahunan 20152. Laporan Kinerja s/d Triwulan II 2016
1. Evaluasi Program dan Pencapaian Kinerja tribulanan Tahun 2015, tribulan II Tahun 2016
2. Rencana Aksi Kinerja Sasaran Tahun 2015
Capaian Kinerja dalam Laporan Kinerja Tahunan 2015
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
PERENCANAAN KINERJA
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG NOMOR :188.45/263/35.73.112/2014danKEPUTUSAN CAMAT KLOJEN NOMOR :188.45/19.1/35.73.02/2015Renstra Kecamatan Klojen memuat Visi, Misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasarandan target jangka menengah serta memuatprogram dan kegiatan beserta indikator kinerja dan target tahunan
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
PERENCANAAN KINERJA
1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
VISI DAN MISI KOTA MALANG
VISI Kota Malang :Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Bermartabat
MISI Kota Malang(Misi ke-5):
Meningkatkan reformasi birokrasi dankualitas pelayanan publik yangprofesional, akuntabel dan berorientasipada kepuasan masyarakat
VISI Kecamatan Klojen :Terwujudnya Pelayanan Publik Yang ADIL, PROFESSIONAL, AKUNTABEL
dan TRANSPARAN
MISI Kecamatan Klojen Mewujudkan pelayanan publik yang
berkualitas, transparan danmendorong partisipasi masyarakat
dalam pembangunan
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
Tujuan 1 :Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang PRIMA
Tujuan 2 :Tercapainya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Tujuan 3 :Tercapainya peran serta masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban wilayah
No. Indikator RumusKondisi
Awal 2013
Target Tahun
Target Tahun
Target Tahun
Target Tahun
Target Tahun
2014 2015 2016 2017 20181. nilai survei kepuasan
masyarakat (SKM)hasil survei kepuasan
masyarakat (SKM) 80, 06 81,20 81,20 81,25 81,25 81,35
Sasaran Cara Mencapai
Tujuan dan sasaran Ket
Uraian Indikator Rumus Kondisi Awal 2013
Target Tahun Strategi Kebijakan Program 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kecamatan
1. nilai survei kepuasan masyarakat (SKM)
hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)
80, 06 81,20 81,20 81,25 81,25 81,35
Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan administrasi
Program pelayanan administrasi perkantoran
2 Jumlah SOP yang di terapkan
Jumlah SOP yang diterapkan/ Jumlah SOP yang diterapkan X 100%
80% 90% 90% 100% 100% 100%Program peningkatan sarana san prasarana aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparaturProgram peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuanganProgram peningkatan kualitas pelayanan publikProgram pengembangan data /informasi/statistik daerah
TUJUAN 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima
No. Indikator Rumus Kondisi Awal 2013
Target Tahun
Target Tahun
Target Tahun
Target Tahun
Target Tahun
2014 2015 2016 2017 20181. tingkat kehadiran peserta
musrenbangcam(jumlah peserta hadir x 100) dibagi jumlah undangan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sasaran Cara Mencapai
Tujuan dan sasaran Ket
Uraian Indikator Rumus Kondisi
Awal 2013
Target Tahun Strategi Kebijakan Program2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meningkat nya partisipasi masyarakat dalam pembangu nan
1. tingkat kehadiran peserta musrenbangcam
(jumlah peserta hadir x 100) dibagi jumlah undangan
100% 100% 100% 100% 100% 100% Meningkatkan keterlibatan Masyarakat
dalam Proses pembangunan
Program perencanaan pembangunan daerah
Program perencanaan pembangunan daerahProgram Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
TUJUAN 2 : Tercapainya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan
No. Indikator RumusKondisi
Awal 2013
Target Tahun
Target Tahun
Target Tahun
Target Tahun
Target Tahun
2014 2015 2016 2017 20181. Rasio Pos Kamling / jumlah
100 KKJumlah Pos Kamling x 100 KK/ Jumlah KK 0,70 0,77 0,85 0,93 1,02 1,12
Sasaran Cara Mencapai
Tujuan dan sasaran Ket
Uraian Indikator Rumus Kondisi
Awal 2013
Target Tahun Strategi Kebijakan Program 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat
1. Rasio Pos Kamling / jumlah 100 KK
Jumlah Pos Kamling x 100 KK/ Jumlah KK
0,70 0,77 0,85 0,93 1,02 1,12 Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
2 tingkat kehadiran peserta sosialisasi pembinaan keamanan dan ketertiban
(jumlah peserta hadir x 100) dibagi jumlah undangan
100% 100% 100% 100% 100% Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan
TUJUAN 3 :Tercapainya peran serta masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban wilayah
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2015Sasaran
Program/Kegiatan Anggaran Ket Uraian indikator Target Tahun
2015 1 2 3 4 5 6
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kecamatan
nilai survei kepuasan masyarakat (SKM) 81,20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah SOP yang di terapkan 90% Penyediaan Jasa surat menyurat Rp 7.804.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp 40.300.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp 40.415.000 Penyediaan alat tulis kantor Rp 14.733.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp 6.450.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor Rp 3.245.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan undang-undangan Rp 4.080.000
Penyediaan makanan dan minuman Rp 20.200.000
Rapat-rapat koordiasi dan konsultasi ke luar daerah Rp. 20.000.000
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Rp 26.400.000
Pawai Pembangunan Rp. 25.000.000
Sasaran Program/Kegiatan Anggaran Ket
Uraian indikator Target Tahun 2015
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Rp 69.130.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp 106.141.000
Pengadaan peralatan gedung kantor Rp 40.570.000 Pemeliharaan rutin berkala gedung/ kantor Rp 112.787.000
Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional Rp 68.696.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pelaksanaan Senam rutin bagi PNS Rp 7.760.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp 1.265..000
Penyusunan laporan keuangan semesteran Rp 43.713.000
Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Rp. 1.105.000
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Rp 1.240.000 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Rp. 1.012.000
Sasaran Program/Kegiatan Anggaran Ket
Uraian indikator Target Tahun 2015
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan/ PATEN) Rp 3.000.000
Program Pengembangan data/ informasi/statistik
daerah Pengolahan dan Updating database monografi
Kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi Kecamatan Rp 630.000 Penyusunan Profil Kecamatan Rp 4.047.000
Sasaran Program/Kegiatan Anggaran Ket
Uraian indikator Target Tahun 2015
1 2 3 4 5 6 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
tingkat kehadiran peserta musrenbangcam 100% Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggraan Musrenbang Kecamatan Rp. 14.507.000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Kegiatan Monitoring stimulan pembangunan Rp 21.230.000 Kegiatan Stimulan Kegiatan PKK Kecamatan Rp 30.010.000 Stimulan kegiatan Karang Wreda Kecamatan Rp 2.000.000
Stimulan Kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan Rp. 5.000.000
Penunjang kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKA-LPMK)
Rp. 4.500.000
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat tingkat Kecamatan
Rp. 19.350.000
Sasaran Program/Kegiatan Anggaran Ket
Uraian indikator Target Tahun
2015 1 2 3 4 5 6
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat
Rasio Pos Kamling / jumlah 100 KK 0,85 Program Pemeliharaan kantrabtibmas dan
pencegahan tindak kriminal
tingkat kehadiran peserta sosialisasi pembinaan keamanan dan ketertiban
100% Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah kecamatan Rp. 59.785.000
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Rp. 24.363.000
3. PERJANJIAN KINERJAPerjanjian Kinerja dilaksanakan sampai dengan tingkatan staf
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
4. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)KECAMATAN KLOJENKOTA MALANG
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR RKA SKPDFormulir
RKA - SKPD 2.2.11.06 1.20.09 21 14
PEMERINTAH KOTA MALANGTAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan : 1.06 Perencanaan Pembangunan
Organisasi : 1.20.09 Kecamatan Klojen
Program : 1.06.1.20.09.21 Program perencanaan pembangunan daerah
Kegiatan : 1.06.1.20.09.21.14.Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Klojen
Sumber dana : P A D
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Jenis Indikator Tolok Ukur Kinerja Target KinerjaCapaian Program
Masukan APBD Tahun Anggaran 2015 17,874,000.00Keluaran Terselenggaranya kegiatan musrenbang 1 kegiatan
Hasil Tingkat Kehadiran Peserta Musrenbang 100 %
Sasaran Kegiatan Musrenbang sesuai dengan jadwal
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KodeRekening Uraian
Rincian PenghitunganJumlah
(Rp)Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 5 6 = 3 x 5
PENGUKURAN KINERJA
VISI : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Adil, Profesional dan Akuntabel
MISI 1 : Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas transparan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan
TUJUAN 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima
SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
1. Nilai survei kepuasan masyarakat (SKM)
hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)
Camat Kecamatan Klojen
2. Jumlah SOP yang di terapkan
Jumlah SOP yang diterapkan/ Jumlah SOP yang ditetapkan X 100%
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TUJUAN 2 : Tercapainya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan
SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN
PENGANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan
1. Tingkat kehadiran peserta musrenbangcam
(jumlah peserta hadir x 100) dibagi jumlah undangan
Camat Kecamatan Klojen
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
TUJUAN 3 : Tercapainya peran serta masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban wilayah
SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI
PERHITUNGAN/ PENJELASAN
PENGANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban wilayah
1. Rasio Pos Kamling / jumlah 100 KK
Jumlah Pos Kamling x 100 KK/ Jumlah KK Camat Kecamatan
Klojen
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. Jabatan : Camat Klojen Kota Malang
2. Tugas : Menyelenggarakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
dan tugas umum pemerintahan
3. Fungsi : 1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan
kelurahan;
9. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
10. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
11. Pelaksanaan fasilitas pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat
pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
12. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
13. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,
kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site
Pemerintah Daerah;
15. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
KINERJA INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
SUMBER DATA
Meningkatnya aksesbilitas masyarakat dalam memperoleh layanan publik
Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)
Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM)
Kecamatan Klojen
Meningkatnya jumlah kelurahan yang melaksanakan musrenbang sesuai juknis
Persentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis
Persentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis
Kecamatan Klojen
Meningkatnya optimalisasi lembaga kemasyarakatan
Persentase lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan
Persentase lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan
Kecamatan klojen
Meningkatnya jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan
Persentase pelaksanaan rakor muspika
Persentase pelaksanaan rakor muspika
Kecamatan klojen
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
Prosedur Pengumpulan Data Kinerja
KasubbagSungram
1Memerintahkan kasubbag Sungram untukmenyiapkan formulir pengumpulan data kinerja
Jadwal kerja 10 menit Memo/Disposisi
2Menyiapkan formulir pengumpulan data capaian kinerja
Memo/Disposisi 30 menitFormulir pengumpulandata capaian kinerja
3Memerintahkan staf untuk membagikanformulir pengumpulan data capaian kinerja
Formulir pengumpulandata capaian kinerja
10 menitFormulir pengumpulandata capaian kinerja
4Membagikan formulir pengumpulan datacapaian kinerja kepada kasie
Formulir pengumpulandata capaian kinerja
10 menit Tanda terima
5Mengisi formulir pengumpulan data capaiankinerja
Formulir pengumpulandata capaian kinerja
2 hari data capaian kinerja
6Menyerahkan formulir pengumpulan datacapaian kinerja kepada kasubbag subgram
data capaian kinerja 10 menit data capaian kinerja
7Mmerintahkan staf untuk merekap data capaiankinerja
data capaian kinerja 1 jamRekapitulasi datacapaian kinerja
8Menyerahkan hasil rekapitulasi data capaiankinerja kepada kasubbag sungram
Rekapitulasi data capaiankinerja
10 menitRekapitulasi datacapaian kinerja
9Melaporkan hasil rekapitulasi data kinerjakepada Sekretaris
Rekapitulasi data capaiankinerja
30 menitRekapitulasi datacapaian kinerja
10
Menganalisa hasil rekapitulasi data kinerjaapabila setuju diserahkan kepada kasubbagsungram untuk penyusunan Laporan Kinerja.Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi
Rekapitulasi data capaiankinerja
1 hariRekapitulasi datacapaian kinerja
11 Menyimpan data kinerjaRekapitulasi data capaiankinerja
10 menitDokumen data capaiankinerja
SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA
WaktuOutput
KetStaf
Mutu Baku
KelengkapanNo. Kegiatan
Pelaksana
Sekretaris Kasie
PELAPORAN KINERJA
Pelaporan Kinerja dilaksanakan setiap akhir tahun berjalan, untuk Laporan tahun 2015 telah disusun dan terlaporkan kepada Walikota Malang
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARANTRIBULAN I 2015
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARANTRIBULAN II 2015
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARANTRIBULAN III 2015
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARANTRIBULAN IV 2015
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
Realisasi s/d Desember 2015 = 96,76 %
ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) Target Realisasi(2) (3) (4) (5) (6) (7)
Urusan Wajib 950.000.000,00 500.666.660,00 100,00 52,70
06 Perencanaan Pembangunan 17.874.000,00 16.001.000,00 100,00 89,5206 1.20 21 Program perencanaan pembangunan daerah 17.874.000,00 16.001.000,00 100,00 89,5206 1.20 21 14 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terselenggaranya kegiatan Musrenbang 17.874.000,00Rp 16.001.000,00Rp 100,00 89,52
19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 60.800.000,00 15.652.000,00 100,00 25,7419 1.20 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal 60.800.000,00 15.652.000,00 100,00 25,74
19 1.20 16 07 Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah Kecamatan
Terlaksananya koordinasi Kapolsek dan Danramil60.800.000,00Rp 15.652.000,00Rp 100,00 25,74
20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
702.919.000,00 417.662.660,00 100,00 59,42
20 1.20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 280.953.000,00 108.114.256,00 100,00 38,4820 1.20 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat 13.012.000,00Rp 6.665.000,00Rp 100,00 51,2220 1.20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrikLancarnya sarana komunikasi, listrik dan air
44.400.000,00Rp 18.102.111,00Rp 100,00 40,77
20 1.20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor Kec.Klojen 60.048.000,00Rp 25.411.500,00Rp 100,00 42,3220 1.20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 32.616.500,00Rp 10.666.600,00Rp 100,00 32,7020 1.20 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 8.456.500,00Rp 4.224.545,00Rp 100,00 49,9620 1.20 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantorTersedianya komponen instalasi listrik
1.040.000,00Rp 515.500,00Rp 100,00 49,57
20 1.20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.080.000,00Rp 1.836.000,00Rp 100,00 45,00
20 1.20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat 26.200.000,00Rp 11.551.000,00Rp 100,00 44,0920 1.20 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerahTerlaksananya kegiatan rapat luar daerah
20.000.000,00Rp 6.632.000,00Rp 100,00 33,16
20 1.20 01 19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya Petugas pengamanan kantor 45.600.000,00Rp 22.510.000,00Rp 100,00 49,3620 1.20 01 90 Pawai Pembangunan Tersedianya kendaraan hias 25.500.000,00Rp -Rp 100,00 0,00
Indikator Kinerja
(1)
LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARANTRIWULAN II (APRIL S/D JUNI 2016)
TAHUN 2016
NAMA SKPD : KECAMATAN KLOJEN
KODE REKENING SASARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA BELANJA
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
52,70 %
4. EVALUASI KINERJA
EVALUASI KINERJA PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2015
No. Pengukuran Kinerja Target Realisasi
1. Pencapaian Target Keuangan 100 % 96,76 %
2. Pencapaian Target Kegiatan
(Output) 100 % 96,76 %
3. Pencapaian Target Sasaran
(Outcome) 100 % 88,71 %
4. Pencapaian Target Indikator
Utama 100 % 88,71 %
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KECAMATAN KLOJEN TAHUN 2015
1. PERMASALAHAN REFORMASI BIROKRASI
Kecamatan merupakan salah satu SKPD yang memiliki tupoksi utamanya sebagai pelaksana sebagian pelimpahan wewenang dari walikota dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pengamanan wilayah. Dalam pelaksanaan tupoksinya tersebut terdapat beberapa permasalahan yaitu : A. Pembenahan Manajemen Internal 1. Pemrosesan penandatanganan pengesahan beberapa jenis produk layanan terlalu
panjang. 2. Penempatan personal yang tidak sesuai dengan tupoksi yang harus dijalankan 3. Adanya personal yang belum memiliki kesadaran terhadap
kedisiplinan kerja ditandai dengan hanya datang absen pagi, pergi tanpa ijin yang jelas, kembali pada sore hari untuk absen.
B. Pembenahan Manajemen Eksternal 1. Proses atau mekanisme penilaian SKM yang belum tepat atau tidak dapat bersifat
rahasia, karena tidak memungkinkan responden menilai negatif mengingat mereka membutuhkan pelayanan di Kecamatan.
2. FOKUS PEMBENAHAN MANAJEMEN INTERNAL
FOKUS PERUBAHAN
ASPEK AGENDA PERUBAHAN
TUJUAN SASARAN OUTPUT WAKTU
1. PEMBENAHAN MANAJEMEN INTERNAL
TATA LAKSANA
PENYEDERHANAAN PROSES PENGESAHAN BEBERAPA JENIS LAYANAN
MEMPERSINGKAT WAKTU PELAYANAN
BEBERAPA JENIS PENGESAHAN PRODUK LAYANAN
SK PENDELEGASIAN
2 MINGGU
2. PEMBENAHAN MANAJEMEN INTERNAL
SDM PEMBINAAN PERSONEL SESUAI DENGAN TUPOKSINYA SECARA BERKESINAMBUNGAN
MENAMBAH WAWASAN PERSONAL SEHINGGA DAPAT LEBIH MEMAHAMI DAN MELAKSANAKAN TUPOKSINYA
PERSONAL KECAMATAN YANG DINILAI KURANG DALAM MENJALANKAN TUPOKSINYA
MENINGKATNYA KEMAMPUAN PERSONAL
TERUS MENERUS
3. PEMBENAHAN MANAJEMEN INTERNAL
MINDSET PENGOPTIMALAN PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT
MERUBAH MINDSET APARATUR
APARATUR YANG MEMILIKI DISIPLIN KERJA RENDAH
MENINGKATNYA DISIPLIN APARATUR
TERUS MENERUS
1. FOKUS PELAYANAN
AGENDA PERUBAHAN TUJUAN SASARAN OUTPUT WAKTU
PERUBAHAN MEKANISME METODE SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
MENDAPATKAN NILAI SKM YANG LEBIH AKURAT
SKM MEKANISME SKM LEMBAGA
1 BULAN
-
NO SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN KATEGORI
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
kepada masyarakat Nilai Survei Kepuasan
Masyarakat 81,20 81,20 100% SANGAT
BERHASIL Jumlah SOP yang
diterapkan
90 90 100% SANGAT
BERHASIL
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam pembangunan Tingkat kehadiran peserta
Musrenbang 100 100 100% SANGAT
BERHASIL
3. Meningkatkan peran serta masyarakat
dalam ketentraman dan ketertiban Rasio Pos Kamling per 100
KK 0,85 0,85 100% SANGAT
BERHASIL
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
5. CAPAIAN KINERJA
PENGHARGAAN YANG DITERIMA
Di tahun 2015 Kecamatan Klojen berhasil menjadi Juara I Otonomi Award
TERIMA KASIH