pemerintah provinsi sulawesi selatan … ubah 2011/lampiran iv.pdf · nomor tanggal : lampiran iv...
TRANSCRIPT
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN IV
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah Perubahan
Halaman. 382
PERATURAN DAERAH
Bertambah/
(Berkurang)
:
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
:
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2011
26 Oktober 2011
8 Tahun 2011
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1. URUSAN WAJIB 128.835.128.320,00 506.024.326.800,00 413.387.122.258,00 1.048.246.577.378,00 140.314.431.922,00 647.585.700.763,00 482.318.517.511,00 1.270.218.650.196,00 221.972.072.818,00 21,18
1.01.01. DINAS PENDIDIKAN 2.507.765.000,00 14.689.395.000,00 2.941.276.250,00 20.138.436.250,00 2.521.975.000,00 21.403.748.250,00 587.713.000,00 24.513.436.250,00 4.375.000.000,00 21,72
1.01. 2.507.765.000,00 14.689.395.000,00 2.941.276.250,00 20.138.436.250,00 2.521.975.000,00 21.403.748.250,00 587.713.000,00 24.513.436.250,00 4.375.000.000,00 21,72 PENDIDIKAN
1.01.1.01.01.01. 300.290.000,00 2.186.262.750,00 40.355.000,00 2.526.907.750,00 330.650.000,00 2.361.162.750,00 40.355.000,00 2.732.167.750,00 205.260.000,00 8,12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.1.01.01.01.002. 564.000.000,00 564.000.000,00 534.000.000,00 534.000.000,00 (30.000.000,00) (5,32)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik
1.01.1.01.01.01.003. 22.655.000,00 22.655.000,00 22.655.000,00 22.655.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.01.1.01.01.01.005. 14.270.000,00 24.792.500,00 39.062.500,00 14.270.000,00 24.792.500,00 39.062.500,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
1.01.1.01.01.01.006. 31.912.750,00 31.912.750,00 31.912.750,00 31.912.750,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.01.1.01.01.01.007. 251.520.000,00 81.360.000,00 332.880.000,00 281.880.000,00 81.360.000,00 363.240.000,00 30.360.000,00 9,12 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.1.01.01.01.014. 27.300.000,00 17.700.000,00 45.000.000,00 27.300.000,00 17.700.000,00 45.000.000,00 Penyediaan peralatan/alat rumah
tangga
1.01.1.01.01.01.017. 171.335.000,00 171.335.000,00 171.335.000,00 171.335.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.01.1.01.01.01.018. 676.500.000,00 676.500.000,00 751.400.000,00 751.400.000,00 74.900.000,00 11,07 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah
1.01.1.01.01.01.053. 21.900.000,00 17.162.500,00 39.062.500,00 21.900.000,00 17.162.500,00 39.062.500,00 Pengelolaan /Penyempurnaan Arsip
1.01.1.01.01.01.114. 384.000.000,00 384.000.000,00 384.000.000,00 384.000.000,00 Penyediaan jasa tenaga kerja
1.01.1.01.01.01.166. 12.600.000,00 67.400.000,00 80.000.000,00 12.600.000,00 67.400.000,00 80.000.000,00 Peningkatan siaran Pendidikan
Komunikasi informasi dan Realease
Berita
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 383
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.1.01.01.01.99. 140.500.000,00 140.500.000,00 270.500.000,00 270.500.000,00 130.000.000,00 92,53 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja,Alat Tulis Kantor, dan Barang
Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.02. 1.700.000,00 273.300.000,00 275.000.000,00 1.700.000,00 273.300.000,00 275.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.1.01.01.02.108. 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 Pemeliharaan Alat Angkut Bermotor
1.01.1.01.01.02.134. 1.700.000,00 148.300.000,00 150.000.000,00 1.700.000,00 148.300.000,00 150.000.000,00 Pemeliharaan Bangunan Gedung
Tempat Kerja, Tempat Tinggal dan
Pekarangan Kantor
1.01.1.01.01.03. 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.01.1.01.01.03.02. 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.01.1.01.01.05. 165.700.000,00 322.000.000,00 487.700.000,00 165.700.000,00 322.000.000,00 487.700.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1.01.1.01.01.05.023. 27.600.000,00 2.400.000,00 30.000.000,00 27.600.000,00 2.400.000,00 30.000.000,00 Penyelesaian Kasus-kasus
Kepegawaian/Temuan Pengawas
Fungsional
1.01.1.01.01.05.024. 60.900.000,00 57.500.000,00 118.400.000,00 60.900.000,00 57.500.000,00 118.400.000,00 Penilaian Angka Kredit Jabatan
Fungsional Guru
1.01.1.01.01.05.025. 18.450.000,00 49.550.000,00 68.000.000,00 18.450.000,00 49.550.000,00 68.000.000,00 Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Guru
Golongan IV
1.01.1.01.01.05.039. 41.100.000,00 157.550.000,00 198.650.000,00 41.100.000,00 157.550.000,00 198.650.000,00 Motivasi tenaga pendidik dan
kependidikan formal dan non formal
1.01.1.01.01.05.185. 17.650.000,00 55.000.000,00 72.650.000,00 17.650.000,00 55.000.000,00 72.650.000,00 Pameran Pembangunan
1.01.1.01.01.06. 231.600.000,00 446.130.000,00 76.000.000,00 753.730.000,00 231.600.000,00 445.770.000,00 76.000.000,00 753.370.000,00 (360.000,00) (0,05)Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.1.01.01.06.001. 46.200.000,00 24.010.000,00 70.210.000,00 46.200.000,00 24.010.000,00 70.210.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.1.01.01.06.002. 3.400.000,00 46.600.000,00 50.000.000,00 3.400.000,00 16.240.000,00 19.640.000,00 (30.360.000,00) (60,72)Penyusunan laporan keuangan
semesteran
1.01.1.01.01.06.004. 4.650.000,00 45.350.000,00 50.000.000,00 4.650.000,00 45.350.000,00 50.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
1.01.1.01.01.06.026. 60.450.000,00 39.550.000,00 100.000.000,00 60.450.000,00 39.550.000,00 100.000.000,00 Penyusunan dan Pembahasan RKA dan
DPA
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 384
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.1.01.01.06.027. 22.450.000,00 43.250.000,00 65.700.000,00 22.450.000,00 43.250.000,00 65.700.000,00 Pengendalian dan Pengawasan
Penerapan Azas Efisiensi dan
Efektifitas Penggunaan Dana
1.01.1.01.01.06.028. 23.500.000,00 23.500.000,00 23.500.000,00 23.500.000,00 Pelaksanaan Operasional Kantor
1.01.1.01.01.06.029. 72.000.000,00 153.020.000,00 225.020.000,00 72.000.000,00 183.020.000,00 255.020.000,00 30.000.000,00 13,33 Peningkatan Kerja Aparatur
1.01.1.01.01.06.031. 22.450.000,00 70.850.000,00 76.000.000,00 169.300.000,00 22.450.000,00 70.850.000,00 76.000.000,00 169.300.000,00 Implementasi Pemanfaatan Aplikasi
Sistem Manajemen Keuangan
1.01.1.01.01.07. Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
1.01.1.01.01.11. Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa
1.01.1.01.01.13. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kerja
1.01.1.01.01.16. Program penuntasan Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.1.01.01.20. Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
1.01.1.01.01.24. 5.800.000,00 3.150.000,00 897.408.000,00 906.358.000,00 5.800.000,00 429.200.000,00 471.358.000,00 906.358.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan
Distribusi Fasilitas Pendidikan
1.01.1.01.01.24.05. 471.358.000,00 471.358.000,00 471.358.000,00 471.358.000,00 Pengadaan peralatan sarana kantor
BLPT
1.01.1.01.01.24.37. 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 Pengadaan Sarana Praktek Seni Media
Rekam
1.01.1.01.01.24.38. 1.450.000,00 750.000,00 92.800.000,00 95.000.000,00 1.450.000,00 93.550.000,00 95.000.000,00 Tambahan Ruang Kelas TK PGRI
(PKBM) Kelurahan Siswa Kec
Pitumpanua Kab. Wajo
1.01.1.01.01.24.40. 1.450.000,00 1.200.000,00 127.350.000,00 130.000.000,00 1.450.000,00 128.550.000,00 130.000.000,00 Pembangunan RKB SMA 3 Kab. Wajo
Kec. Wajo Kec. Tempe Kab. Wajo
1.01.1.01.01.24.42. 1.450.000,00 750.000,00 72.800.000,00 75.000.000,00 1.450.000,00 73.550.000,00 75.000.000,00 Pembangunan RKB Kelas 1 MI No. 64
Berrutekko Kec. Kahu Kab. Bone
1.01.1.01.01.24.44. 1.450.000,00 450.000,00 48.100.000,00 50.000.000,00 1.450.000,00 48.550.000,00 50.000.000,00 Pembangunan Mushallah SMP 2
Borong
1.01.1.01.01.25. 42.550.000,00 208.795.000,00 251.345.000,00 42.550.000,00 208.795.000,00 251.345.000,00 Program Peningkatan Pelayanan
Akses Masyarakat terhadap Fasilitas
Pendidikan
1.01.1.01.01.25.39. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Biaya Operasional SLB Sentra
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 385
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.1.01.01.25.42. 12.500.000,00 35.270.000,00 47.770.000,00 12.500.000,00 35.270.000,00 47.770.000,00 Workshop Guru Pembimbing Khusus
(GPK)
1.01.1.01.01.25.45. 11.650.000,00 41.925.000,00 53.575.000,00 11.650.000,00 41.925.000,00 53.575.000,00 Pelatihan Keterampilan Guru PK/PLK
1.01.1.01.01.25.55. 18.400.000,00 81.600.000,00 100.000.000,00 18.400.000,00 81.600.000,00 100.000.000,00 Workshop Pembuatan KTSP SD
1.01.1.01.01.28. 523.800.000,00 1.870.435.500,00 2.394.235.500,00 543.650.000,00 1.925.585.500,00 2.469.235.500,00 75.000.000,00 3,13 Program Peningkatan Mutu
Pendidikan Menengah
1.01.1.01.01.28.04. 31.000.000,00 44.000.000,00 75.000.000,00 31.000.000,00 44.000.000,00 75.000.000,00 Pengelolaan Beasiswa Bagi 1000
Mahasiswa S1, dan S3 Luar Negeri
1.01.1.01.01.28.10. 15.500.000,00 57.483.000,00 72.983.000,00 15.500.000,00 57.483.000,00 72.983.000,00 Workshop Pengembangan KTSP SMA
1.01.1.01.01.28.26. 14.750.000,00 55.250.000,00 70.000.000,00 14.750.000,00 55.250.000,00 70.000.000,00 Workshop Pembinaan Manejemen Unit
Produksi SMK
1.01.1.01.01.28.30. 15.250.000,00 59.275.000,00 74.525.000,00 15.250.000,00 59.275.000,00 74.525.000,00 Workshop Guru Bidang Studi Keahlian
Bisnis dan Manajemen
1.01.1.01.01.28.31. 14.400.000,00 67.200.000,00 81.600.000,00 14.400.000,00 67.200.000,00 81.600.000,00 Desiminasi KTSP SMK
1.01.1.01.01.28.33. 10.900.000,00 116.650.000,00 127.550.000,00 10.900.000,00 116.650.000,00 127.550.000,00 Uji Kompetensi/ Ujian Nasional
Produktif BPPKT
1.01.1.01.01.28.38. 17.100.000,00 98.957.500,00 116.057.500,00 17.100.000,00 98.957.500,00 116.057.500,00 Workshop Pembinaan MGMP SMA
Sulawesi Selatan
1.01.1.01.01.28.48. 16.050.000,00 73.950.000,00 90.000.000,00 16.050.000,00 73.950.000,00 90.000.000,00 Workshop Program Sertifikasi Guru
SMK
1.01.1.01.01.28.49. 15.250.000,00 59.350.000,00 74.600.000,00 15.250.000,00 59.350.000,00 74.600.000,00 Workshop Guru Bidang Study Keahlian
Teknologi Dan Rekayasa
1.01.1.01.01.28.54. 10.450.000,00 64.550.000,00 75.000.000,00 12.950.000,00 62.050.000,00 75.000.000,00 Diklat Kompetensi instruktur
1.01.1.01.01.28.56. 35.750.000,00 89.250.000,00 125.000.000,00 35.750.000,00 89.250.000,00 125.000.000,00 Pembinaan Guru, Kepala Sekolah dan
Pengawas Berprestasi SMA
1.01.1.01.01.28.60. 118.150.000,00 104.240.000,00 222.390.000,00 118.150.000,00 104.240.000,00 222.390.000,00 Workshop Tim Pembina Olimpiade
Sains (OSN)
1.01.1.01.01.28.67. 52.050.000,00 212.480.000,00 264.530.000,00 52.050.000,00 212.480.000,00 264.530.000,00 Workshop Pendalaman Materi Program
Bahasa, IPA, dan IPS SMA yang di UN
kan
1.01.1.01.01.28.68. 15.400.000,00 184.600.000,00 200.000.000,00 15.400.000,00 184.600.000,00 200.000.000,00 Penjaringan Peserta Ujian Nasional
SMA
1.01.1.01.01.28.69. 89.750.000,00 410.250.000,00 500.000.000,00 89.750.000,00 410.250.000,00 500.000.000,00 Workshop Penyempurnaan KTSP SMA
1.01.1.01.01.28.70. 52.050.000,00 172.950.000,00 225.000.000,00 52.050.000,00 172.950.000,00 225.000.000,00 Pelatihan Peningkatan Profesi Guru
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 386
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.1.01.01.28.71. 17.350.000,00 57.650.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Pelatihan Peningkatan Mutu Pendidikan
SMK
1.01.1.01.01.30. 256.100.000,00 3.710.913.750,00 3.967.013.750,00 213.350.000,00 4.343.763.750,00 4.557.113.750,00 590.100.000,00 14,88 Program Peningkatan Manajemen
Pelayanan Pendidikan
1.01.1.01.01.30.06. 28.800.000,00 121.200.000,00 150.000.000,00 28.800.000,00 121.200.000,00 150.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
RSBI SMA
1.01.1.01.01.30.07. 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 (550.000.000,00) (52,38)Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
S3 di Luar Negeri
1.01.1.01.01.30.20. 22.450.000,00 63.643.750,00 86.093.750,00 22.450.000,00 63.643.750,00 86.093.750,00 Sinkronisasi Penyusunan LAKIP Bidang
Pendidikan
1.01.1.01.01.30.28. 17.650.000,00 104.250.000,00 121.900.000,00 17.650.000,00 104.250.000,00 121.900.000,00 Rapat Koordinasi Forum SKPD Bidang
Pendidikan
1.01.1.01.01.30.29. 13.350.000,00 106.650.000,00 120.000.000,00 13.350.000,00 106.650.000,00 120.000.000,00 Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan
1.01.1.01.01.30.30. 14.100.000,00 85.900.000,00 100.000.000,00 14.100.000,00 85.900.000,00 100.000.000,00 Koordinasi Dan Sinkronisasi Program
BPKB Dengan Kepala SKB Kab/kota
1.01.1.01.01.30.34. 2.450.000,00 47.550.000,00 50.000.000,00 2.450.000,00 47.550.000,00 50.000.000,00 Monitoring Dan Evaluasi SMK/RSBI
1.01.1.01.01.30.38. 7.300.000,00 163.720.000,00 171.020.000,00 7.300.000,00 163.720.000,00 171.020.000,00 Monitoring Dan Pemanfaatan Jardiknas
Zona Kantor dan Schollnet
1.01.1.01.01.30.41. 193.000.000,00 193.000.000,00 193.000.000,00 193.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Program
Pendidikan Non Formal
1.01.1.01.01.30.47. 42.750.000,00 307.250.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 Seminar Pendidikan
1.01.1.01.01.30.48. 28.800.000,00 121.200.000,00 150.000.000,00 28.800.000,00 121.200.000,00 150.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Tim
Pembinaan MGMP SMA Sulsel
1.01.1.01.01.30.49. 7.300.000,00 167.700.000,00 175.000.000,00 7.300.000,00 167.700.000,00 175.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan
TV Edukasi
1.01.1.01.01.30.50. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggara
Pendidikan Inklusi, Akselerasi dan PLB
1.01.1.01.01.30.51. 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Penjaringan data Pendidikan Khusus
dan Pendidikan Layanan Khusus
(PK/PLK)
1.01.1.01.01.30.52. 68.250.000,00 431.750.000,00 500.000.000,00 68.250.000,00 431.750.000,00 500.000.000,00 Seminar dan Lokakarya Pendidikan
Pembentukan Karakter Anak pada
Pendidikan Dasar
1.01.1.01.01.30.53. 2.900.000,00 397.100.000,00 400.000.000,00 2.900.000,00 497.100.000,00 500.000.000,00 100.000.000,00 25,00 Iklan Layanan Masyarakat
1.01.1.01.01.30.54. 490.100.000,00 490.100.000,00 490.100.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pendidikan
Gratis
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 387
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.1.01.01.30.57. 550.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00 Studi Kemitraan Sister School RSBI
diluar Negeri
1.01.1.01.01.32. Program Perluasan Jangkauan
Pelayanan Pendidikan Dasar dan
Menengah ke Wilayah Kepulauan,
Pegunungan dan Remote Terpencil
1.01.1.01.01.33. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Program Peningkatan Pendidikan
Non Formal Dan Informal
1.01.1.01.01.33.09. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pusat Kegiatan Belajar Mengajar
(PKBM) Bulu Arallae
1.01.1.01.01.34. 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 Program Intensifikasi dan Perluasan
Akses Pendidikan Keaksaraan
Fungsional
1.01.1.01.01.34.01. 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 Pemberantasan Buta Aksara Latin
(Tingkat Dasar)
1.01.1.01.01.35. 2.375.000,00 1.253.120.000,00 242.125.000,00 1.497.620.000,00 2.375.000,00 3.575.245.000,00 3.577.620.000,00 2.080.000.000,00 138,89 Program Pengembangan dan
Pembinaan Budaya Baca
1.01.1.01.01.35.07. 1.253.120.000,00 1.253.120.000,00 3.333.120.000,00 3.333.120.000,00 2.080.000.000,00 165,99 Pembinaan Guru Mengaji dan Mubalig
1.01.1.01.01.35.19. 725.000,00 143.775.000,00 144.500.000,00 725.000,00 143.775.000,00 144.500.000,00 Pembuatan/Penggandaan Buku
Pendidikan
1.01.1.01.01.35.20. 1.650.000,00 98.350.000,00 100.000.000,00 1.650.000,00 98.350.000,00 100.000.000,00 Pembuatan/Penggandaan Buku
Panduan Produk Syariah pada
Pendidikan Dasar
1.01.1.01.01.37. 468.000.000,00 620.100.000,00 1.685.388.250,00 2.773.488.250,00 468.000.000,00 2.305.488.250,00 2.773.488.250,00 Pengembangan dan Pembinaan
Sekolah Bertaraf Internasional (SSN,
RSBI, dan SBI) dan Sekolah Kategori
Mandiri (SKM)
1.01.1.01.01.37.08. 234.000.000,00 316.950.000,00 922.538.250,00 1.473.488.250,00 234.000.000,00 1.239.488.250,00 1.473.488.250,00 Pembinaan dan Pengembangan Bahan
Ajar Rintisan Sekolah Bertaraf
Internasional (RSBI) SMK Berbasis IT
1.01.1.01.01.37.17. 234.000.000,00 303.150.000,00 762.850.000,00 1.300.000.000,00 234.000.000,00 1.066.000.000,00 1.300.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Bahan
Ajar sekolah Unggulan /Rintisan
Sekolah Bertaraf(RSBI) SMA berbasis
IT
1.01.1.01.01.38. 70.500.000,00 204.500.000,00 275.000.000,00 84.900.000,00 315.100.000,00 400.000.000,00 125.000.000,00 45,45 Pembentukan Daya Saing Dan
Karakter Bangsa
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 388
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.1.01.01.38.03. 34.200.000,00 90.800.000,00 125.000.000,00 12.300.000,00 37.700.000,00 50.000.000,00 (75.000.000,00) (60,00)Pembinaan Tata Tertib Siswa Berlalu
Lintas Jenjang Pendidikan Dasar dan
Menengah
1.01.1.01.01.38.04. 36.300.000,00 113.700.000,00 150.000.000,00 72.600.000,00 277.400.000,00 350.000.000,00 200.000.000,00 133,33 Orientasi Wawasan Kebangsaan dan
Bela Negara bagi Tenaga Pendidik
Jenjang Pendidikan Dasar dan
Menengah dan NonFormal
1.01.1.01.01.39. 439.350.000,00 3.240.688.000,00 3.680.038.000,00 431.700.000,00 3.248.338.000,00 3.680.038.000,00 Program Promosi Minat Keilmuan
1.01.1.01.01.39.08. 23.050.000,00 51.950.000,00 75.000.000,00 23.050.000,00 51.950.000,00 75.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Motivasi
Belajar Mandiri (Lomojari) Siswa SMP
Terbuka Tingkat Provinsi ke Tingkat
Nasional
1.01.1.01.01.39.09. 20.100.000,00 304.900.000,00 325.000.000,00 20.100.000,00 304.900.000,00 325.000.000,00 Penyelenggaraan Seleksi dan
Pembinaan Festival dan Lomba Seni
Siswa SMP Tingkat Provinsi ke Tingkat
Nasional
1.01.1.01.01.39.10. 39.150.000,00 159.438.000,00 198.588.000,00 39.150.000,00 159.438.000,00 198.588.000,00 Gebyar dan Lomba PK dan PLK
1.01.1.01.01.39.11. 19.150.000,00 138.600.000,00 157.750.000,00 19.150.000,00 138.600.000,00 157.750.000,00 Olympiade Sains Nasional (OSN) PK
dan PLK
1.01.1.01.01.39.14. 32.600.000,00 176.990.000,00 209.590.000,00 32.600.000,00 176.990.000,00 209.590.000,00 Pembinaan Peserta Lomba Olahraga,
Seni dan OSN PK/PLK Tingkat Nasional
1.01.1.01.01.39.15. 95.100.000,00 237.795.000,00 332.895.000,00 95.100.000,00 237.795.000,00 332.895.000,00 Pelaksanaan dan Pembinaan Olimpiade
Sains (OSN) SMA
1.01.1.01.01.39.19. 18.650.000,00 25.410.000,00 44.060.000,00 18.650.000,00 25.410.000,00 44.060.000,00 Pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat
TAP MPR-RI dan UUD 1945 (Provinsi
dan Nasional)
1.01.1.01.01.39.25. 10.450.000,00 189.550.000,00 200.000.000,00 10.450.000,00 189.550.000,00 200.000.000,00 Olimpiade Sains Terapan SMK Tingkat
Nasional
1.01.1.01.01.39.26. 81.000.000,00 1.123.910.000,00 1.204.910.000,00 81.000.000,00 1.123.910.000,00 1.204.910.000,00 Festival Lomba Seni Siswa Nasional
(FLS2N) PLB,SD,SMP,SMK Tahun
2011 di Sulawesi Selatan (Tuan Rumah
Makassar)
1.01.1.01.01.39.32. 22.700.000,00 318.405.000,00 341.105.000,00 22.700.000,00 318.405.000,00 341.105.000,00 Pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa
(LKS) SMK Tingkat Provinsi
1.01.1.01.01.39.35. 22.050.000,00 240.790.000,00 262.840.000,00 22.050.000,00 240.790.000,00 262.840.000,00 Gelar Prestasi Dan Bela Negara Siswa
SMK Tingkat Provinsi
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 389
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.1.01.01.39.36. 7.650.000,00 119.400.000,00 127.050.000,00 (127.050.000,00) (100,00)Gelar Prestasi dan Bela Negara Siswa
SMK Tingkat Nasional
1.01.1.01.01.39.38. 47.700.000,00 153.550.000,00 201.250.000,00 47.700.000,00 153.550.000,00 201.250.000,00 Pelaksanaan dan Pembinaan Festival
Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
SMA
1.01.1.01.01.39.39. 127.050.000,00 127.050.000,00 127.050.000,00 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK
Tingkat Nasional
1.02.01. DINAS KESEHATAN 17.460.293.620,00 45.943.402.488,00 24.768.374.944,00 88.172.071.052,00 22.611.469.180,00 52.476.099.663,00 28.491.530.209,00 103.579.099.052,00 15.407.028.000,00 17,47
1.02. 17.460.293.620,00 45.943.402.488,00 24.768.374.944,00 88.172.071.052,00 22.611.469.180,00 52.476.099.663,00 28.491.530.209,00 103.579.099.052,00 15.407.028.000,00 17,47 KESEHATAN
1.02.1.02.01.01. 1.094.054.000,00 10.191.930.507,00 1.356.250.000,00 12.642.234.507,00 1.070.434.000,00 10.732.467.007,00 2.391.233.000,00 14.194.134.007,00 1.551.899.500,00 12,28 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.1.02.01.01.001. 47.343.900,00 1.500.000,00 48.843.900,00 47.343.900,00 1.500.000,00 48.843.900,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.02.1.02.01.01.002. 2.163.840.000,00 2.163.840.000,00 2.281.332.000,00 2.281.332.000,00 117.492.000,00 5,43 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik
1.02.1.02.01.01.003. 32.550.000,00 32.550.000,00 32.550.000,00 32.550.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.02.1.02.01.01.006. 111.100.000,00 111.100.000,00 99.300.000,00 99.300.000,00 (11.800.000,00) (10,62)Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.02.1.02.01.01.007. 960.560.000,00 1.651.820.000,00 2.612.380.000,00 931.440.000,00 1.680.820.000,00 2.612.260.000,00 (120.000,00) 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.02.1.02.01.01.008. 26.400.000,00 925.590.000,00 951.990.000,00 28.225.000,00 943.390.000,00 971.615.000,00 19.625.000,00 2,06 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02.1.02.01.01.010. 398.180.000,00 398.180.000,00 432.124.500,00 432.124.500,00 33.944.500,00 8,52 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.01.011. 293.722.500,00 293.722.500,00 354.722.500,00 354.722.500,00 61.000.000,00 20,77 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.02.1.02.01.01.012. 58.000.000,00 58.000.000,00 68.000.000,00 68.000.000,00 10.000.000,00 17,24 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.1.02.01.01.013. 142.650.000,00 1.318.750.000,00 1.461.400.000,00 3.675.000,00 164.210.000,00 2.353.733.000,00 2.521.618.000,00 1.060.218.000,00 72,55 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.02.1.02.01.01.015. 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1.02.1.02.01.01.017. 700.080.000,00 700.080.000,00 775.580.000,00 775.580.000,00 75.500.000,00 10,78 Penyediaan makanan dan minuman
1.02.1.02.01.01.018. 662.000.000,00 662.000.000,00 828.700.000,00 828.700.000,00 166.700.000,00 25,18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah
1.02.1.02.01.01.019. 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 390
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.1.02.01.01.020. 323.810.700,00 323.810.700,00 377.150.700,00 377.150.700,00 53.340.000,00 16,47 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
1.02.1.02.01.01.027. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
(Lanjutan)
1.02.1.02.01.01.056. 81.987.407,00 81.987.407,00 81.987.407,00 81.987.407,00 Pengadaan Bahan dan Alat Kebersihan
1.02.1.02.01.01.064. 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 Penyediaan Bahan Kebersihan
1.02.1.02.01.01.065. 19.320.000,00 2.262.066.000,00 2.281.386.000,00 19.320.000,00 2.228.066.000,00 2.247.386.000,00 (34.000.000,00) (1,49)Pengelolaan Kerumahtanggaan Umum
1.02.1.02.01.01.072. 5.536.000,00 13.700.000,00 19.236.000,00 5.536.000,00 13.700.000,00 19.236.000,00 Penyusunan Kalender Akademik
1.02.1.02.01.01.073. 5.818.000,00 5.750.000,00 11.568.000,00 5.818.000,00 5.750.000,00 11.568.000,00 Penyusunan Perubahan DPA SKPD
1.02.1.02.01.01.074. 8.280.000,00 10.250.000,00 18.530.000,00 8.280.000,00 10.250.000,00 18.530.000,00 Penyusunan RKA & DPA SKPD
1.02.1.02.01.01.075. 53.940.000,00 35.810.000,00 89.750.000,00 53.940.000,00 35.810.000,00 89.750.000,00 Pengelolaan Administrasi Keuangan
1.02.1.02.01.01.177. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
1.02.1.02.01.01.97. 14.200.000,00 6.680.000,00 20.880.000,00 14.200.000,00 6.680.000,00 20.880.000,00 Inventarisasi Asset Daerah
1.02.1.02.01.02. 37.165.000,00 2.177.130.325,00 4.199.412.444,00 6.413.707.769,00 40.040.000,00 1.757.097.500,00 5.939.288.749,00 7.736.426.249,00 1.322.718.480,00 20,62 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.1.02.01.02.005. 4.955.000,00 774.000.000,00 778.955.000,00 5.640.000,00 778.165.000,00 783.805.000,00 4.850.000,00 0,62 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
1.02.1.02.01.02.01. 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana
Perkantoran
1.02.1.02.01.02.010. 2.360.000,00 9.000.000,00 807.470.644,00 818.830.644,00 2.360.000,00 64.000.000,00 867.570.644,00 933.930.644,00 115.100.000,00 14,06 Pengadaan Peralatan Perlengkapan
Kantor/mebeleur
1.02.1.02.01.02.012. 132.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00 Pengadaan Fasilitas Pembelajaran
1.02.1.02.01.02.016. 2.330.000,00 96.662.000,00 98.992.000,00 2.330.000,00 146.458.000,00 148.788.000,00 49.796.000,00 50,30 Pengadaan Sarana Perkantoran
1.02.1.02.01.02.022. 3.970.000,00 91.000.000,00 400.000.000,00 494.970.000,00 3.970.000,00 94.000.000,00 400.000.000,00 497.970.000,00 3.000.000,00 0,61 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor/Rumah Dinas
1.02.1.02.01.02.024. 697.249.000,00 697.249.000,00 785.447.500,00 785.447.500,00 88.198.500,00 12,65 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.1.02.01.02.026. 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
1.02.1.02.01.02.028. 136.250.000,00 136.250.000,00 136.250.000,00 136.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 391
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.1.02.01.02.074. 22.200.000,00 25.300.000,00 47.500.000,00 22.200.000,00 22.200.000,00 (25.300.000,00) (53,26)Pemeliharaan Program SIPKD dan
SIMGAJI
1.02.1.02.01.02.100. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Kantor
/ Rumah Tangga
1.02.1.02.01.02.116. 141.500.000,00 141.500.000,00 141.500.000,00 141.500.000,00 Pengadaan Sarana Dan Prasarana
1.02.1.02.01.02.119. 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Dan
Peralatan
1.02.1.02.01.02.125. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan
Kantor dan Rumah Tangga Dinas
1.02.1.02.01.02.127. 1.350.000,00 1.067.631.325,00 1.068.981.325,00 1.350.000,00 501.400.000,00 559.431.325,00 1.062.181.325,00 (6.800.000,00) (0,64)Peningkatan sarana dan prasarana
Balai Pelayanan Kesehatan Pemerintah
Prov. SulSel (BPKP2SS)
1.02.1.02.01.02.139. 275.000.000,00 275.000.000,00 2.190.000,00 421.683.980,00 423.873.980,00 148.873.980,00 54,14 Pengadaan alat-alat Kesehatan dan
Laboratorium
1.02.1.02.01.02.197. 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan Pagar Kantor Dinas
Kesehatan Prov. Sulsel
1.02.1.02.01.02.198. 345.461.800,00 345.461.800,00 345.461.800,00 345.461.800,00 Pengadaan peralatan kantor rumah
tangga dan mobiler
1.02.1.02.01.02.201. 102.018.000,00 102.018.000,00 102.018.000,00 102.018.000,00 Pengadaan Alat Kantor/ Rumah Tangga
1.02.1.02.01.02.204. 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor
1.02.1.02.01.02.205. 545.000.000,00 545.000.000,00 545.000.000,00 Pengadaan kendaraan operasional
direktur
1.02.1.02.01.02.206. 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas roda
empat
1.02.1.02.01.03. 803.375.000,00 803.375.000,00 1.310.000,00 1.042.550.000,00 1.043.860.000,00 240.485.000,00 29,93 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.02.1.02.01.03.02. 656.725.000,00 656.725.000,00 1.310.000,00 655.700.000,00 657.010.000,00 285.000,00 0,04 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.02.1.02.01.03.18. 97.500.000,00 97.500.000,00 337.700.000,00 337.700.000,00 240.200.000,00 246,36 belanja pakaian aparatur
1.02.1.02.01.03.21. 49.150.000,00 49.150.000,00 49.150.000,00 49.150.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian
Olah Raga, Pakaian Batik dan
Sarana/Prasarana
1.02.1.02.01.05. 461.621.000,00 3.828.819.000,00 4.290.440.000,00 461.621.000,00 4.741.319.000,00 5.202.940.000,00 912.500.000,00 21,27 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1.02.1.02.01.05.001. 30.450.000,00 856.870.000,00 887.320.000,00 30.450.000,00 1.706.870.000,00 1.737.320.000,00 850.000.000,00 95,79 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.02.1.02.01.05.005. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan teknis
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 392
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.1.02.01.05.041. 37.500.000,00 37.500.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 37.500.000,00 100,00 Bimbingan teknis peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
1.02.1.02.01.05.081. 173.400.000,00 173.400.000,00 198.400.000,00 198.400.000,00 25.000.000,00 14,42 pendidikan dan pelatihan teknis
fungsional formal
1.02.1.02.01.05.175. 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Monitoring Dan Evaluasi
UTD-C,UTD-RS dan BDRS
1.02.1.02.01.05.181. 8.800.000,00 37.300.000,00 46.100.000,00 8.800.000,00 37.300.000,00 46.100.000,00 Penyusunan Kegiatan Majelis Tenaga
Kesehatan Provinsi (MTKP) SulSel
1.02.1.02.01.05.195. 13.000.000,00 79.900.000,00 92.900.000,00 13.000.000,00 79.900.000,00 92.900.000,00 Penyusunan Peta distribusi Nakes
untuk MTKP
1.02.1.02.01.05.202. 3.450.000,00 21.350.000,00 24.800.000,00 3.450.000,00 21.350.000,00 24.800.000,00 Sosialisasi Borang Akreditasi Tahun
2011 Bagi Institusi Pendidikan Tenaga
Kesehatan
1.02.1.02.01.05.207. 1.259.000,00 33.441.000,00 34.700.000,00 1.259.000,00 33.441.000,00 34.700.000,00 Sosialisai Pergub 146 Tahun 2009
Tentang MTKP Sulsel di Kab/Kota
1.02.1.02.01.05.208. 12.712.000,00 59.498.000,00 72.210.000,00 12.712.000,00 59.498.000,00 72.210.000,00 Pertemuan Tenaga Pengelola Data dan
Tenaga Perencanaan Nakes di
Kab/Kota
1.02.1.02.01.05.230. 72.900.000,00 627.100.000,00 700.000.000,00 72.900.000,00 627.100.000,00 700.000.000,00 Pelatihan Teknis Transfusi Darah
1.02.1.02.01.05.231. 97.800.000,00 502.200.000,00 600.000.000,00 97.800.000,00 502.200.000,00 600.000.000,00 Sosialisasi Donor Darah Sukarela
1.02.1.02.01.05.234. 148.500.000,00 279.600.000,00 428.100.000,00 148.500.000,00 279.600.000,00 428.100.000,00 Pelatihan Pratugas Dr./Drg.PTT
1.02.1.02.01.05.235. 37.000.000,00 35.070.000,00 72.070.000,00 37.000.000,00 35.070.000,00 72.070.000,00 Penilaian Angka Kredit Jabatan
Fungsional
1.02.1.02.01.05.236. 35.750.000,00 120.590.000,00 156.340.000,00 35.750.000,00 120.590.000,00 156.340.000,00 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan
Puskesmas Prov. sulsel
1.02.1.02.01.05.237. 605.000.000,00 605.000.000,00 605.000.000,00 605.000.000,00 Studi Kerja Tim Sinkronisasi Standar
Kompetensi Tenaga Kesehatan Dalam
Rangka Fasilitasi Materi MTKP
1.02.1.02.01.06. 576.420.000,00 176.076.000,00 28.500.000,00 780.996.000,00 581.620.000,00 272.341.000,00 853.961.000,00 72.965.000,00 9,34 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.1.02.01.06.001. 150.270.000,00 49.500.000,00 199.770.000,00 110.530.000,00 43.950.000,00 154.480.000,00 (45.290.000,00) (22,67)Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.02.1.02.01.06.002. 14.600.000,00 32.900.000,00 47.500.000,00 14.600.000,00 32.900.000,00 47.500.000,00 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 393
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.1.02.01.06.004. 9.100.000,00 5.700.000,00 14.800.000,00 9.100.000,00 5.700.000,00 14.800.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
1.02.1.02.01.06.011. 26.400.000,00 16.426.000,00 42.826.000,00 24.400.000,00 16.426.000,00 40.826.000,00 (2.000.000,00) (4,67)Penyusunan RKA-SKPD/Biro Dan
DPA-SKPD/Biro Pokok Dan Perubahan
1.02.1.02.01.06.021. 66.700.000,00 6.000.000,00 72.700.000,00 66.700.000,00 6.000.000,00 72.700.000,00 Penyusunan RKA dan DPA SKPD
1.02.1.02.01.06.032. 65.950.000,00 31.300.000,00 97.250.000,00 70.650.000,00 26.300.000,00 96.950.000,00 (300.000,00) (0,31)Penyusunan Anggaran dan Pelaporan
Keuangan (termasuk RKA dan DPA
SKPD)
1.02.1.02.01.06.033. 16.200.000,00 28.500.000,00 44.700.000,00 21.600.000,00 21.600.000,00 (23.100.000,00) (51,68)Pengembangan, Operasional dan
UPgrade SIMAKDA dan SIMGAJI
1.02.1.02.01.06.034. 5.700.000,00 2.250.000,00 7.950.000,00 5.700.000,00 2.250.000,00 7.950.000,00 Penyusunan bahan LPJ Hasil
Pemeriksaan
1.02.1.02.01.06.036. 11.800.000,00 14.500.000,00 26.300.000,00 11.800.000,00 14.500.000,00 26.300.000,00 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja
1.02.1.02.01.06.049. 53.760.000,00 12.500.000,00 66.260.000,00 54.300.000,00 12.315.000,00 66.615.000,00 355.000,00 0,54 Penyusunan Laporan Keuangan
1.02.1.02.01.06.071. 122.940.000,00 5.000.000,00 127.940.000,00 122.940.000,00 5.000.000,00 127.940.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan dan
Realisasi kinerja SKPD
1.02.1.02.01.06.120. 33.000.000,00 33.000.000,00 30.300.000,00 30.300.000,00 (2.700.000,00) (8,18)pengembangan, operasional dan
upgrade program pengelolaan keungan
daerah
1.02.1.02.01.06.230. 39.000.000,00 107.000.000,00 146.000.000,00 146.000.000,00 Perubahan Pengelolaan Manajemen
Keuangan Rumah Sakit (BLUD)
1.02.1.02.01.14. 81.000.000,00 81.000.000,00 81.000.000,00 81.000.000,00 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.1.02.01.14.01. 81.000.000,00 81.000.000,00 81.000.000,00 81.000.000,00 Pemeliharaan Sarana perkantoran
UPTD Balai Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.15. 44.780.000,00 1.566.000.000,00 1.610.780.000,00 47.735.000,00 1.740.500.000,00 13.000.000,00 1.801.235.000,00 190.455.000,00 11,82 Program Pengadaan Obat, peralatan
dan Perbekalan Kesehatan
1.02.1.02.01.15.01. 10.280.000,00 1.404.750.000,00 1.415.030.000,00 13.235.000,00 1.579.250.000,00 13.000.000,00 1.605.485.000,00 190.455.000,00 13,46 Pengadaaan obat dan perbekalan
kesehatan
1.02.1.02.01.15.09. 13.700.000,00 36.300.000,00 50.000.000,00 13.700.000,00 36.300.000,00 50.000.000,00 Sosialisasi PP 51 tahun 2009 tentang
pekerjaan kefarmasian
1.02.1.02.01.15.16. 20.800.000,00 41.450.000,00 62.250.000,00 20.800.000,00 41.450.000,00 62.250.000,00 Pelatihan CBIA ( Cara Belajar Ibu Aktif )
1.02.1.02.01.15.19. 83.500.000,00 83.500.000,00 83.500.000,00 83.500.000,00 pemeliharaan instalasi farmasi
1.02.1.02.01.16. 10.318.159.620,00 7.031.641.856,00 617.250.000,00 17.967.051.476,00 15.526.780.180,00 8.928.443.356,00 689.853.750,00 25.145.077.286,00 7.178.025.810,00 39,95 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
1.02.1.02.01.16.006. 69.050.000,00 110.000.000,00 179.050.000,00 88.800.000,00 221.000.000,00 309.800.000,00 130.750.000,00 73,02 Revitalisasi sistem kesehatan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 394
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.1.02.01.16.009. 628.568.000,00 156.000.000,00 190.000.000,00 974.568.000,00 596.868.000,00 158.000.000,00 265.000.000,00 1.019.868.000,00 45.300.000,00 4,65 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.16.012. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan
1.02.1.02.01.16.032. 23.200.000,00 64.750.000,00 87.950.000,00 23.200.000,00 64.750.000,00 87.950.000,00 Sosialisasi Balai Kesehatan Kerja
Masyarakat Pada Industri Formal dan
Informal
1.02.1.02.01.16.033. 536.000.000,00 1.378.400.000,00 1.914.400.000,00 849.400.000,00 1.671.001.500,00 2.520.401.500,00 606.001.500,00 31,65 Peningkatan Pelayanan penyediaan
darah
1.02.1.02.01.16.042. 8.439.052.500,00 3.739.676.856,00 12.178.729.356,00 13.156.303.180,00 3.739.676.856,00 16.895.980.036,00 4.717.250.680,00 38,73 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.16.043. 477.759.000,00 322.800.000,00 800.559.000,00 477.759.000,00 366.000.000,00 843.759.000,00 43.200.000,00 5,40 Peningkatan pelayanan kesehatan kulit
kelamin dan kosmetika medik
1.02.1.02.01.16.046. 2.900.000,00 119.100.000,00 122.000.000,00 2.900.000,00 119.100.000,00 122.000.000,00 Pemilihan Puskesmas Berprestasi
1.02.1.02.01.16.054. 42.500.000,00 51.985.000,00 94.485.000,00 42.500.000,00 51.985.000,00 94.485.000,00 Pengembangan Asuhan Keperawatan
berbasis penanganan gangguan
penglihatan & kebutaan (PGPK) di
Penglihatan & Kebutaan (PGPK) di
kab/kota
1.02.1.02.01.16.055. 25.250.000,00 46.300.000,00 71.550.000,00 25.250.000,00 46.300.000,00 71.550.000,00 Pelatihan skrining kesehatan indera
pendengaran bagi pembina UKS di
Kab/Kota
1.02.1.02.01.16.061. 42.500.000,00 57.785.000,00 100.285.000,00 42.500.000,00 57.785.000,00 100.285.000,00 Pengembangan kegiatan UKGMD pada
Puskesmas Perkotaan
1.02.1.02.01.16.062. 9.250.000,00 68.845.000,00 78.095.000,00 9.250.000,00 68.845.000,00 78.095.000,00 Penyusunan Pedoman Akreditasi
Puskesmas
1.02.1.02.01.16.067. 2.050.000,00 67.000.000,00 69.050.000,00 2.050.000,00 57.000.000,00 59.050.000,00 (10.000.000,00) (14,48)Bimbingan teknis Upaya Kesehatan
Kerja
1.02.1.02.01.16.080. 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Pelestarian Donor Darah
1.02.1.02.01.16.083. 700.000.000,00 700.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 200.000.000,00 28,57 Uji Saring dan Quality Control
1.02.1.02.01.16.084. 1.000.000,00 99.000.000,00 227.250.000,00 327.250.000,00 1.000.000,00 136.000.000,00 224.853.750,00 361.853.750,00 34.603.750,00 10,57 Usaha Klinik Kesehatan Gigi dan Mulut
Usia Dini
1.02.1.02.01.16.085. 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengadaan Sistem Informasi Rekam
Medik
1.02.1.02.01.16.086. 19.080.120,00 19.080.120,00 85.000.000,00 85.000.000,00 65.919.880,00 345,49 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Pekerja
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 395
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.1.02.01.16.100. 121.100.000,00 923.900.000,00 1.045.000.000,00 1.045.000.000,00 Penyuluhan/Sosialisasi Kesehatan
Kerja Pada Tenaga Kerja
Formal/Informal Kab/Kota di Sulawesi
Selatan
1.02.1.02.01.16.101. 2.900.000,00 297.100.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Bimbingan Teknis Kesehatan Kerja
Pada Sektor Pekerja Informal Kab/Kota
di Sulawesi Selatan
1.02.1.02.01.18. 18.500.000,00 31.500.000,00 50.000.000,00 18.500.000,00 31.500.000,00 50.000.000,00 Program Pengembangan Obat Asli
Indonesia
1.02.1.02.01.18.02. 9.250.000,00 15.750.000,00 25.000.000,00 9.250.000,00 15.750.000,00 25.000.000,00 Pengembangan standarisasi tanaman
obat bahan alam Indonesia (Self
Medication)
1.02.1.02.01.18.10. 9.250.000,00 15.750.000,00 25.000.000,00 9.250.000,00 15.750.000,00 25.000.000,00 Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.02.1.02.01.19. 1.938.800.000,00 2.267.445.000,00 13.000.000,00 4.219.245.000,00 1.888.700.000,00 2.402.320.000,00 12.000.000,00 4.303.020.000,00 83.775.000,00 1,99 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.1.02.01.19.01. 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 Pengembangan Media Promosi dan
Informasi Sadar Hidup Sehat
1.02.1.02.01.19.09. 2.550.000,00 454.200.000,00 456.750.000,00 2.550.000,00 454.200.000,00 456.750.000,00 Peningkatan Kesadaran Pola Hidup
Sehat
1.02.1.02.01.19.10. 2.650.000,00 83.136.400,00 85.786.400,00 2.650.000,00 83.136.400,00 85.786.400,00 Pengembangan UKBM, Generasi Muda
& Peran Serta Masyarakat (Lomba
Posyandu Tingkat Provinsi)
1.02.1.02.01.19.11. 63.750.000,00 62.600.000,00 126.350.000,00 63.750.000,00 62.600.000,00 126.350.000,00 Pengembangan Kemitraan Swasta &
Organisasi Masyarakat (Pertemuan
Kemitraan Swasta, Ormas dan Ketua
Forum Desa Siaga)
1.02.1.02.01.19.13. 23.100.000,00 168.325.000,00 13.000.000,00 204.425.000,00 61.200.000,00 529.490.000,00 12.000.000,00 602.690.000,00 398.265.000,00 194,82 Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS)
1.02.1.02.01.19.14. 51.750.000,00 154.750.000,00 206.500.000,00 56.750.000,00 101.000.000,00 157.750.000,00 (48.750.000,00) (23,61)Sosialisasi dan Deteksi Dini, Intervensi
Penyakit-penyakit Kulit dan Kelamin
1.02.1.02.01.19.15. 13.000.000,00 34.750.000,00 47.750.000,00 13.000.000,00 34.750.000,00 47.750.000,00 Pemasaran dan informasi melalui
Buletin, Media Massa dan Spanduk
1.02.1.02.01.19.16. 8.800.000,00 3.240.000,00 12.040.000,00 8.800.000,00 3.240.000,00 12.040.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat
melalui Survei Kepuasan Masyarakat
1.02.1.02.01.19.20. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Media Promosi dan
Informasi
1.02.1.02.01.19.22. 11.250.000,00 88.629.000,00 99.879.000,00 11.250.000,00 88.629.000,00 99.879.000,00 Pengembangan UKBM, Generasi Muda
dan PSM(Pengembangan SBH)
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 396
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.1.02.01.19.27. 2.650.000,00 83.114.600,00 85.764.600,00 2.650.000,00 83.114.600,00 85.764.600,00 Pengembangan UKBM,Generasi Muda
dan PSM (Lomba Desa Siaga Tingkat
Provinsi)
1.02.1.02.01.19.28. 18.500.000,00 7.500.000,00 26.000.000,00 18.500.000,00 7.500.000,00 26.000.000,00 Pengembangan UKBM,Generasi Muda
dan PSM (Pertemuan Pemantapan
Revitalisasi Posyandu)
1.02.1.02.01.19.29. 1.320.000.000,00 5.000.000,00 1.325.000.000,00 1.320.000.000,00 5.000.000,00 1.325.000.000,00 Rekruitmen Tenaga Penyuluh
Kesehatan
1.02.1.02.01.19.30. 221.600.000,00 533.400.000,00 755.000.000,00 105.700.000,00 319.560.000,00 425.260.000,00 (329.740.000,00) (43,67)Bimbingan Teknis Kesehatan Gigi dan
Mulut Masyarakat
1.02.1.02.01.19.31. 199.200.000,00 545.800.000,00 745.000.000,00 160.900.000,00 428.100.000,00 589.000.000,00 (156.000.000,00) (20,94)Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut
Masyarakat Desa (UKGMD)
1.02.1.02.01.19.32. 29.250.000,00 40.750.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Pertemuan tenaga penyuluh kesehatan
1.02.1.02.01.19.33. 22.500.000,00 26.000.000,00 48.500.000,00 48.500.000,00 Sosialisasi dampak rokok terhadap
kesehatan pada dokter kecil
1.02.1.02.01.19.34. 76.500.000,00 76.500.000,00 76.500.000,00 Penyebarluasan informasi kesehatan
dampak rokok terhadap kesehatan
1.02.1.02.01.19.35. 9.250.000,00 15.750.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Sosialisasi dampak rokok terhadap
kesehatan pada kelompok potensial
1.02.1.02.01.20. 29.300.000,00 321.740.000,00 351.040.000,00 29.300.000,00 321.740.000,00 351.040.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02.1.02.01.20.10. 61.940.000,00 61.940.000,00 61.940.000,00 61.940.000,00 Bimbingan teknis dan supervisi program
perbaikan gizi
1.02.1.02.01.20.24. 29.300.000,00 259.800.000,00 289.100.000,00 29.300.000,00 259.800.000,00 289.100.000,00 Sosialisasi Perda No.6 Tahun 2010
Tentang ASI Esklusif
1.02.1.02.01.21. 18.050.000,00 93.749.000,00 111.799.000,00 18.050.000,00 93.749.000,00 111.799.000,00 Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
1.02.1.02.01.21.13. 18.050.000,00 93.749.000,00 111.799.000,00 18.050.000,00 93.749.000,00 111.799.000,00 Penilaian Kab/Kota Sehat Tk. Provinsi &
Nasional
1.02.1.02.01.22. 7.600.000,00 3.000.000,00 10.600.000,00 7.600.000,00 3.000.000,00 10.600.000,00 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
1.02.1.02.01.22.09. 7.600.000,00 3.000.000,00 10.600.000,00 7.600.000,00 3.000.000,00 10.600.000,00 Peningkatan surveillance epideminologi
dan penaggulangan wabah
1.02.1.02.01.23. 2.063.340.000,00 2.900.164.200,00 371.500.000,00 5.335.004.200,00 2.070.140.000,00 3.114.164.200,00 371.500.000,00 5.555.804.200,00 220.800.000,00 4,14 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
1.02.1.02.01.23.01. 114.900.000,00 452.985.000,00 567.885.000,00 114.900.000,00 452.985.000,00 567.885.000,00 Penyusunan standar pelayanan
kesehatan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 397
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.1.02.01.23.02. 186.600.000,00 64.000.000,00 250.600.000,00 186.600.000,00 89.000.000,00 275.600.000,00 25.000.000,00 9,98 Evaluasi dan pengembangan standar
pelayanan kesehatan
1.02.1.02.01.23.10. 12.300.000,00 145.089.200,00 157.389.200,00 12.300.000,00 195.089.200,00 207.389.200,00 50.000.000,00 31,77 Pengembangan Sistem Perencanaan
dan Penganggaran, administrasi
keuangan serta hukum kesehatan
1.02.1.02.01.23.11. 45.000.000,00 95.000.000,00 85.000.000,00 225.000.000,00 45.000.000,00 95.000.000,00 85.000.000,00 225.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi
Kesehatan
1.02.1.02.01.23.12. 121.000.000,00 79.000.000,00 200.000.000,00 121.000.000,00 79.000.000,00 200.000.000,00 Pengembangan Kesehatan Daerah
(Penyempurnaan Penyusunan Perda
Sistem Kesehatan Provinsi)
1.02.1.02.01.23.20. 283.200.000,00 210.800.000,00 494.000.000,00 283.200.000,00 210.800.000,00 494.000.000,00 Proses belajar mengajar Tk. I, II & III
Semester Ganjil dan Genap
1.02.1.02.01.23.21. 25.000.000,00 5.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 30.000.000,00 Evaluasi tengah semester mahasiswa
Tk. I, II & III semester ganjil
1.02.1.02.01.23.22. 25.000.000,00 5.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 30.000.000,00 Evaluasi tengah semester mahasiswa
Tk. I, II & III semester genap
1.02.1.02.01.23.23. 55.080.000,00 16.750.000,00 71.830.000,00 55.080.000,00 16.750.000,00 71.830.000,00 Evaluasi akhir semester mahasiswa Tk.
I, II & III semester ganjil
1.02.1.02.01.23.24. 41.130.000,00 11.740.000,00 52.870.000,00 41.130.000,00 11.740.000,00 52.870.000,00 Evaluasi akhir semester mahasiswa Tk.
I, II & III semester genap
1.02.1.02.01.23.25. 47.650.000,00 19.800.000,00 67.450.000,00 47.650.000,00 19.800.000,00 67.450.000,00 Uji kompetensi tahap mahasiswa Tk. I,
II & III
1.02.1.02.01.23.26. 77.750.000,00 18.475.000,00 96.225.000,00 77.750.000,00 18.475.000,00 96.225.000,00 Praktek klinik asuhan keperawatan
Kebutuhan Dasar Manusia (KDM)
mahasiswa Tk. I
1.02.1.02.01.23.27. 77.750.000,00 14.100.000,00 91.850.000,00 77.750.000,00 14.100.000,00 91.850.000,00 Praktek klinik asuhan keperawatan
Medikal Bedah II mahasiswa Tk. II
1.02.1.02.01.23.28. 77.480.000,00 14.100.000,00 91.580.000,00 77.480.000,00 14.100.000,00 91.580.000,00 Praktek klinik asuhan keperawatan
Medikal Bedah III & Anak II mahasiswa
Tk. II
1.02.1.02.01.23.29. 68.750.000,00 17.600.000,00 86.350.000,00 68.750.000,00 17.600.000,00 86.350.000,00 Praktek klinik asuhan keperawatan
Maternitas II mahasiswa Tk. III
1.02.1.02.01.23.30. 68.750.000,00 14.100.000,00 82.850.000,00 68.750.000,00 14.100.000,00 82.850.000,00 Paktek klinik asuhan keperawatan
Medikal Bedah IV mahasiswa Tk. III
1.02.1.02.01.23.31. 5.950.000,00 271.350.000,00 277.300.000,00 5.950.000,00 360.350.000,00 366.300.000,00 89.000.000,00 32,10 Praktek klinik asuhan keperawatan
Medikal Bedah V mahasiswa Tk. III
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 398
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.1.02.01.23.32. 15.750.000,00 38.300.000,00 54.050.000,00 15.750.000,00 38.300.000,00 54.050.000,00 Praktek klinik asuhan keperawatan Jiwa
II mahasiswa Tk. III
1.02.1.02.01.23.33. 24.150.000,00 57.500.000,00 81.650.000,00 24.150.000,00 57.500.000,00 81.650.000,00 Praktek klinik asuhan keperawatan
Komuniti mahasiswa Tk. III
1.02.1.02.01.23.34. 63.750.000,00 89.400.000,00 153.150.000,00 63.750.000,00 89.400.000,00 153.150.000,00 Praktek klinik asuhan keperawatan
Gerontik mahasiswa Tk. III
1.02.1.02.01.23.35. 34.950.000,00 9.500.000,00 44.450.000,00 34.950.000,00 9.500.000,00 44.450.000,00 Praktek klinik asuhan keperawatan
Gawat Darurat mahasiswa Tk. III
1.02.1.02.01.23.36. 4.150.000,00 333.500.000,00 337.650.000,00 4.150.000,00 333.500.000,00 337.650.000,00 Pelatihan kegawatdaruratan dalam
sistem penanggulangan bencana
1.02.1.02.01.23.37. 70.050.000,00 11.300.000,00 81.350.000,00 70.050.000,00 11.300.000,00 81.350.000,00 Praktek asuhan keperawatan Keluarga
mahasiswa Tk. III semester genap
1.02.1.02.01.23.38. 9.050.000,00 8.000.000,00 17.050.000,00 9.050.000,00 8.000.000,00 17.050.000,00 Ujian akhir program mahasiswa Tk. III
1.02.1.02.01.23.39. 3.650.000,00 53.250.000,00 56.900.000,00 3.650.000,00 53.250.000,00 56.900.000,00 Pekan olahraga dan seni Institusi
Pendidikan Kesehatan
1.02.1.02.01.23.40. 24.000.000,00 4.425.000,00 6.500.000,00 34.925.000,00 24.000.000,00 4.425.000,00 6.500.000,00 34.925.000,00 Pembinaan bakat seni dan olahraga
1.02.1.02.01.23.41. 11.150.000,00 6.000.000,00 17.150.000,00 11.150.000,00 6.000.000,00 17.150.000,00 Pameran pembangunan
1.02.1.02.01.23.42. 31.400.000,00 13.000.000,00 44.400.000,00 31.400.000,00 13.000.000,00 44.400.000,00 Bimbingan Lab skill mahasiswa Tk. I, II
& III semester ganjil
1.02.1.02.01.23.50. 273.400.000,00 273.400.000,00 280.200.000,00 280.200.000,00 6.800.000,00 2,49 Peningkatan pelayanan kesehatan
1.02.1.02.01.23.55. 25.250.000,00 67.800.000,00 93.050.000,00 25.250.000,00 67.800.000,00 93.050.000,00 Diklat Patient Safety
1.02.1.02.01.23.56. 25.250.000,00 54.800.000,00 80.050.000,00 25.250.000,00 54.800.000,00 80.050.000,00 Diklat Customer Service
1.02.1.02.01.23.58. 17.250.000,00 52.950.000,00 70.200.000,00 17.250.000,00 52.950.000,00 70.200.000,00 Workshop Akreditasi RS 12 Pelayanan
untuk RS pemerintah dan Swasta
1.02.1.02.01.23.61. 28.950.000,00 28.950.000,00 28.950.000,00 28.950.000,00 Peningkatan Klasifikasi RS
1.02.1.02.01.23.77. 15.400.000,00 138.400.000,00 153.800.000,00 15.400.000,00 138.400.000,00 153.800.000,00 Pengembangan komunikasi dan
publikasi kesehatan (website)
1.02.1.02.01.23.89. 64.200.000,00 175.000.000,00 239.200.000,00 64.200.000,00 225.000.000,00 289.200.000,00 50.000.000,00 20,90 Pelaksanaan Registrasi, Akreditasi &
Sertifikasi RS (Pelaksanaan BLUD RS)
1.02.1.02.01.23.90. 17.250.000,00 83.200.000,00 100.450.000,00 17.250.000,00 83.200.000,00 100.450.000,00 Pertemuan Koordinasi Program Upaya
Kesehatan
1.02.1.02.01.23.92. 220.000.000,00 280.000.000,00 500.000.000,00 220.000.000,00 280.000.000,00 500.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi dan
Manajemen Puskesmas (Pilot Project)
1.02.1.02.01.24. 1.250.000,00 191.686.000,00 192.936.000,00 1.250.000,00 191.686.000,00 192.936.000,00 Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 399
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.1.02.01.24.24. 1.250.000,00 191.686.000,00 192.936.000,00 1.250.000,00 191.686.000,00 192.936.000,00 Peningkatan Kemampuan Petugas IGD
Rumah Sakit
1.02.1.02.01.26. 765.000.000,00 9.900.000.000,00 10.665.000.000,00 869.300.000,00 10.015.700.000,00 10.885.000.000,00 220.000.000,00 2,06 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit
1.02.1.02.01.26.19. 642.500.000,00 642.500.000,00 732.500.000,00 732.500.000,00 90.000.000,00 14,01 Pengadaan obat-obatan rumah sakit
1.02.1.02.01.26.22. 122.500.000,00 122.500.000,00 136.800.000,00 115.700.000,00 252.500.000,00 130.000.000,00 106,12 Pengadaan perlengkapan rumah sakit
1.02.1.02.01.26.37. 9.900.000.000,00 9.900.000.000,00 9.900.000.000,00 9.900.000.000,00 Pengadaan Peralatan Medis dan
Pengadaan Operasional Rumah Sakit
1.02.1.02.01.27. 348.150.000,00 348.150.000,00 378.150.000,00 378.150.000,00 30.000.000,00 8,62 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit
Mata
1.02.1.02.01.27.03. 188.000.000,00 188.000.000,00 188.000.000,00 188.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gudang
obat/apotik
1.02.1.02.01.27.16. 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi
pengolahan limbah rumah sakit
1.02.1.02.01.27.17. 65.100.000,00 65.100.000,00 65.100.000,00 65.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat
kesehatan rumah sakit
1.02.1.02.01.27.20. 35.000.000,00 35.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 30.000.000,00 85,71 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan rumah sakit
1.02.1.02.01.27.23. 51.050.000,00 51.050.000,00 51.050.000,00 51.050.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil
operasional dan ambulance/ jenazah
1.02.1.02.01.28. 1.250.000,00 182.515.500,00 183.765.500,00 1.250.000,00 182.515.500,00 183.765.500,00 Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.28.01. 1.250.000,00 98.655.500,00 99.905.500,00 1.250.000,00 98.655.500,00 99.905.500,00 Kemitraan Asuransi Kesehatan
Masyarakat
1.02.1.02.01.28.15. 83.860.000,00 83.860.000,00 83.860.000,00 83.860.000,00 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
di Puskesmas Monitoring dan evaluasi
Pelaporan
1.02.1.02.01.30. 4.850.000,00 35.150.000,00 40.000.000,00 4.850.000,00 35.150.000,00 40.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
1.02.1.02.01.30.21. 4.850.000,00 35.150.000,00 40.000.000,00 4.850.000,00 35.150.000,00 40.000.000,00 Peningkatan Pemberdayaan Usia Lanjut
1.02.1.02.01.31. 9.250.000,00 60.750.000,00 70.000.000,00 9.250.000,00 60.750.000,00 70.000.000,00 Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan Makanan
1.02.1.02.01.31.06. 9.250.000,00 20.750.000,00 30.000.000,00 9.250.000,00 20.750.000,00 30.000.000,00 Sosialisasi Pedoman Cara Produksi
Pangan Yang Baik
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 400
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.1.02.01.31.07. 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Pembinaan Penggunaan Bahan
Tambahan Makanan (BTM) pada
Industri RT di Kab/Kota
1.02.1.02.01.32. 37.500.000,00 216.330.000,00 253.830.000,00 37.500.000,00 216.330.000,00 253.830.000,00 Program Peningkatan Keselamatan
Ibu Melahirkan dan Anak
1.02.1.02.01.32.15. 4.800.000,00 13.200.000,00 18.000.000,00 4.800.000,00 13.200.000,00 18.000.000,00 Pertemuan Penguatan Akselerasi
Pencapaian MDG's 5
1.02.1.02.01.32.16. 76.280.000,00 76.280.000,00 76.280.000,00 76.280.000,00 Peningkatan dan Pengembangan
Manajemen Program Kesehatan Ibu
dan Bayi Baru Lahir
1.02.1.02.01.32.59. 47.650.000,00 47.650.000,00 47.650.000,00 47.650.000,00 Pengadaan Sarana Pencatatan dan
Pelaporan Program Kesehatan Ibu & KB
1.02.1.02.01.32.60. 16.200.000,00 22.800.000,00 39.000.000,00 16.200.000,00 22.800.000,00 39.000.000,00 Pertemuan Penguatan Jaringan dan
Mitra Kerja Untuk Pelaksanaan
Pemantapan P4K dan Amanat
Persalinan
1.02.1.02.01.32.61. 16.500.000,00 56.400.000,00 72.900.000,00 16.500.000,00 56.400.000,00 72.900.000,00 Penyusunan Perencanaan Program
untuk Peningkatan Pelayanan
Komplikasi Obsterty Maternal dan
Perinatal
1.02.1.02.01.34. 1.374.000,00 75.000.000,00 97.000.000,00 173.374.000,00 1.374.000,00 75.000.000,00 97.000.000,00 173.374.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan,
Sarana dan Prasarana
Gedung/Balai/Rumah Sakit
1.02.1.02.01.34.01. 1.374.000,00 97.000.000,00 98.374.000,00 1.374.000,00 97.000.000,00 98.374.000,00 Pengadaan Alat-alat Kesehatan
Rontgen/Dental X-Ray
1.02.1.02.01.34.02. 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit
1.02.1.02.01.35. 5.100.000,00 220.000.000,00 225.100.000,00 5.100.000,00 220.000.000,00 225.100.000,00 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Balai/Rumah Sakit
1.02.1.02.01.35.01. 5.100.000,00 200.000.000,00 205.100.000,00 5.100.000,00 200.000.000,00 205.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1.02.1.02.01.35.02. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat
Kesehatan/Kedokteran
1.02.1.02.01.36. 322.000.000,00 1.060.770.000,00 1.382.770.000,00 322.000.000,00 1.060.770.000,00 1.382.770.000,00 Program Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit
1.02.1.02.01.36.024. 24.850.000,00 43.708.500,00 68.558.500,00 24.850.000,00 43.708.500,00 68.558.500,00 Pelatihan Dokter Mahir HIV dan AIDS
bagi petugas kesehatan dan RS
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 401
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.1.02.01.36.037. 55.728.000,00 55.728.000,00 55.728.000,00 55.728.000,00 Pemeliharaan Cool Room Prog.
Imunisasi dan Distribusi Vaksin
1.02.1.02.01.36.042. 11.450.000,00 20.168.000,00 31.618.000,00 11.450.000,00 20.168.000,00 31.618.000,00 Pelaksanaan Kampanye Campak
1.02.1.02.01.36.049. 20.800.000,00 20.800.000,00 20.800.000,00 20.800.000,00 Supervisi Supportif Kesehatan Matra
1.02.1.02.01.36.051. 21.250.000,00 21.250.000,00 21.250.000,00 21.250.000,00 Monev Program Kes. Transmigrasi
1.02.1.02.01.36.053. 26.850.000,00 26.850.000,00 26.850.000,00 26.850.000,00 Supervisi Supportif Prog. Kes.
Hyperbarik
1.02.1.02.01.36.054. 15.400.000,00 33.037.000,00 48.437.000,00 15.400.000,00 33.037.000,00 48.437.000,00 Semiloka Penerapan Model Health
Action Pada Nelayan Penyelam
Tradisional
1.02.1.02.01.36.056. 112.200.000,00 74.250.000,00 186.450.000,00 112.200.000,00 74.250.000,00 186.450.000,00 Penyelenggaraan Posko Terpadu &
Operasional Kapal Penanggulanan
Bencana
1.02.1.02.01.36.073. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit
1.02.1.02.01.36.075. 100.015.000,00 100.015.000,00 100.015.000,00 100.015.000,00 Pengadaan Buffer Stock Insektisida
1.02.1.02.01.36.076. 8.450.000,00 52.256.600,00 60.706.600,00 8.450.000,00 52.256.600,00 60.706.600,00 Pertemuan Gerdunas TB Tk.Provinsi
1.02.1.02.01.36.077. 43.750.000,00 43.750.000,00 43.750.000,00 43.750.000,00 Pengadaan Vaksin Anti Rabies (VAR)
1.02.1.02.01.36.078. 58.463.500,00 58.463.500,00 58.463.500,00 58.463.500,00 Supervisi suportif Sistem kewaspadaan
dini Respon KLB
1.02.1.02.01.36.079. 18.200.000,00 13.694.000,00 31.894.000,00 18.200.000,00 13.694.000,00 31.894.000,00 Pengembangan Provincial Epidemiologi
Suveilance Team (PEST)
1.02.1.02.01.36.080. 56.395.000,00 56.395.000,00 56.395.000,00 56.395.000,00 Penyelidikan / Penanggulangan KLB
Penyakit Menular
1.02.1.02.01.36.081. 9.650.000,00 3.900.000,00 13.550.000,00 9.650.000,00 3.900.000,00 13.550.000,00 Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan
Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan
Payudara Di Kab.Gowa(Pilot Proyek)
1.02.1.02.01.36.082. 19.300.000,00 11.990.500,00 31.290.500,00 19.300.000,00 11.990.500,00 31.290.500,00 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi
Program PPTM
1.02.1.02.01.36.083. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dialog Interaktif dan Radio Spot
Penyakit Kusta
1.02.1.02.01.36.084. 8.700.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 Pengadaan Format RR P2 Kusta
1.02.1.02.01.36.085. 15.650.000,00 51.256.600,00 66.906.600,00 15.650.000,00 51.256.600,00 66.906.600,00 Pertemuan JUMBARA (Jumpa Bhakti
Gembira) Tk. Provinsi Orang yang
Pernah Mengalami Kusta (OYPMK)
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 402
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.1.02.01.36.086. 59.600.000,00 59.600.000,00 59.600.000,00 59.600.000,00 Pengadaan Logistik Prog.P2 TB
1.02.1.02.01.36.087. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Sosialisasi Obat Malaria (ACT)
1.02.1.02.01.36.088. 18.400.000,00 30.570.000,00 48.970.000,00 18.400.000,00 30.570.000,00 48.970.000,00 Pertemuan evaluasi & perencanaan
program kesehatan haji
1.02.1.02.01.36.089. 44.450.000,00 54.844.000,00 99.294.000,00 44.450.000,00 54.844.000,00 99.294.000,00 Pelatihan Entomologi bagi pengelola
program Kab/Kota Tingkat Provinsi
1.02.1.02.01.36.090. 3.000.000,00 18.763.000,00 21.763.000,00 3.000.000,00 18.763.000,00 21.763.000,00 Supervisi Supportif Program P2 Typhoid
1.02.1.02.01.36.091. 3.000.000,00 20.763.000,00 23.763.000,00 3.000.000,00 20.763.000,00 23.763.000,00 Supervisi Supportif Program P2 ISPA
1.02.1.02.01.36.092. 3.000.000,00 17.227.000,00 20.227.000,00 3.000.000,00 17.227.000,00 20.227.000,00 Supervisi Supportif Program P2 Diare
1.02.1.02.01.36.093. 15.000.000,00 27.790.300,00 42.790.300,00 15.000.000,00 27.790.300,00 42.790.300,00 Survey Evaluasi Mikrofilaria Rate
1.02.1.02.01.40. 19.730.000,00 67.730.000,00 87.460.000,00 19.730.000,00 67.730.000,00 87.460.000,00 Program Peningkatan Kesehatan
Bayi dan Anak Balita
1.02.1.02.01.40.01. 11.830.000,00 32.880.000,00 44.710.000,00 11.830.000,00 32.880.000,00 44.710.000,00 Peningkatan Pembinaan Pelaksanaan
Kegiatan SIDTK dan PKRT
1.02.1.02.01.40.05. 20.370.000,00 20.370.000,00 20.370.000,00 20.370.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Bayi dan Balita
1.02.1.02.01.40.45. 7.900.000,00 14.480.000,00 22.380.000,00 7.900.000,00 14.480.000,00 22.380.000,00 Pertemuan Evaluasi Program
Kesehatan, Neonatus Bayi, Balita dan
Usek
1.02.1.02.01.41. 3.000.000,00 47.000.000,00 50.000.000,00 3.000.000,00 47.000.000,00 50.000.000,00 Program Promosi dan Pemberdayaan
Masyarakat
1.02.1.02.01.41.01. 3.000.000,00 47.000.000,00 50.000.000,00 3.000.000,00 47.000.000,00 50.000.000,00 Pengembangan Media Promosi &
Informasi Sada rHidup Sehat
1.02.1.02.01.44. 977.450.000,00 400.000.000,00 1.377.450.000,00 1.211.290.000,00 400.000.000,00 1.611.290.000,00 233.840.000,00 16,98 Program pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit
1.02.1.02.01.44.01. 615.000.000,00 400.000.000,00 1.015.000.000,00 661.529.500,00 400.000.000,00 1.061.529.500,00 46.529.500,00 4,58 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Sakit
1.02.1.02.01.44.02. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi
Pengelolaan Limbah RS
1.02.1.02.01.44.03. 60.000.000,00 60.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 25.000.000,00 41,67 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat
Kesehatan dan Kedokteran Rumah
Sakit
1.02.1.02.01.44.04. 148.600.000,00 148.600.000,00 167.660.500,00 167.660.500,00 19.060.500,00 12,83 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Operasional dan Ambulance/Jenazah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 403
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.1.02.01.44.05. 103.850.000,00 103.850.000,00 247.100.000,00 247.100.000,00 143.250.000,00 137,94 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Rumah Tangga
1.02.1.02.01.45. 157.400.000,00 650.921.000,00 808.321.000,00 151.400.000,00 650.921.000,00 802.321.000,00 (6.000.000,00) (0,74)Program Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.45.01. 8.950.000,00 55.461.000,00 64.411.000,00 8.950.000,00 55.461.000,00 64.411.000,00 Semiloka Pemantapan dan
Pengembangan Kesehatan Gratis
1.02.1.02.01.45.02. 122.500.000,00 122.500.000,00 122.500.000,00 122.500.000,00 Desiminasi dan Informasi Pelayanan
Kesehatan Gratis
1.02.1.02.01.45.03. 84.250.000,00 143.310.000,00 227.560.000,00 84.250.000,00 143.310.000,00 227.560.000,00 Bintek dan Monitoring Evaluasi
Kesehatan Gratis
1.02.1.02.01.45.05. 8.400.000,00 200.390.000,00 208.790.000,00 8.400.000,00 200.390.000,00 208.790.000,00 Penyusunan Petunjuk Teknis
Pelayanan Kesehatan Gratis
1.02.1.02.01.45.08. 52.880.000,00 52.880.000,00 52.880.000,00 52.880.000,00 Penunjang Program Kesehatan Gratis
1.02.1.02.01.45.30. 55.800.000,00 55.800.000,00 49.800.000,00 49.800.000,00 (6.000.000,00) (10,75)Pelayanan Kesehatan Gratis di BP EX
Kusta Jongaya
1.02.1.02.01.45.32. 76.380.000,00 76.380.000,00 76.380.000,00 76.380.000,00 Konsultasi dan Bimbingan Teknis
Pemantapan Kesehatan (Gratis)
1.02.1.02.01.46. 283.800.000,00 9.124.379.100,00 7.785.462.500,00 17.193.641.600,00 283.810.000,00 11.495.316.100,00 8.561.954.710,00 20.341.080.810,00 3.147.439.210,00 18,31 Program Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
1.02.1.02.01.46.01. 87.100.000,00 36.000.000,00 1.361.830.000,00 1.484.930.000,00 89.585.000,00 36.000.000,00 1.909.788.210,00 2.035.373.210,00 550.443.210,00 37,07 Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS
1.02.1.02.01.46.02. 2.000.000,00 3.077.822.100,00 3.079.822.100,00 9.150.000,00 4.641.026.200,00 4.650.176.200,00 1.570.354.100,00 50,99 Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit
1.02.1.02.01.46.03. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Pengadaan Meubeler Rumah Sakit
1.02.1.02.01.46.04. 147.800.000,00 520.000.000,00 1.010.960.000,00 1.678.760.000,00 128.965.000,00 521.500.000,00 1.089.494.000,00 1.739.959.000,00 61.199.000,00 3,65 Pengadaan Perlengkapan Rumah
Tangga Rumah Sakit
1.02.1.02.01.46.05. 2.936.250.000,00 2.936.250.000,00 7.035.000,00 3.358.250.000,00 3.365.285.000,00 429.035.000,00 14,61 Pengadaan Bahan-bahan Logistik
Rumah Sakit
1.02.1.02.01.46.06. 415.000.000,00 415.000.000,00 2.175.000,00 490.000.000,00 492.175.000,00 77.175.000,00 18,60 Pengadaan Percetakan Administrasi
dan Surat-menyurat Rumah Sakit
1.02.1.02.01.46.07. 22.500.000,00 75.000.000,00 97.500.000,00 22.500.000,00 63.688.400,00 86.188.400,00 (11.311.600,00) (11,60)Peningkatan Tipe Rumah
Sakit/Akreditasi
1.02.1.02.01.46.08. 1.671.319.000,00 1.671.319.000,00 1.991.319.000,00 1.991.319.000,00 320.000.000,00 19,15 Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan
Laboratorium Rumah Sakit
1.02.1.02.01.46.22. 24.400.000,00 392.988.000,00 5.412.672.500,00 5.830.060.500,00 24.400.000,00 393.532.500,00 5.412.672.500,00 5.830.605.000,00 544.500,00 0,01 Pengembangan Sarana dan Prasarana
PONEK dan Bank Darah Rumah Sakit
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 404
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.1.02.01.47. 6.000.000,00 447.000.000,00 453.000.000,00 9.125.000,00 452.000.000,00 461.125.000,00 8.125.000,00 1,79 Program Pemeliharaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana RS Ibu dan
Anak Siti Fatimah
1.02.1.02.01.47.01. 222.000.000,00 222.000.000,00 1.825.000,00 222.000.000,00 223.825.000,00 1.825.000,00 0,82 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Penunjang Pelayanan
1.02.1.02.01.47.02. 100.000.000,00 100.000.000,00 1.300.000,00 100.000.000,00 101.300.000,00 1.300.000,00 1,30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat
Kesehatan RS
1.02.1.02.01.47.03. 6.000.000,00 125.000.000,00 131.000.000,00 6.000.000,00 130.000.000,00 136.000.000,00 5.000.000,00 3,82 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan RS
1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
LABUANG BAJI
10.320.637.500,00 16.148.921.759,00 1.290.000.000,00 27.759.559.259,00 12.151.290.542,00 20.672.027.972,00 3.408.648.785,00 36.231.967.299,00 8.472.408.040,00 30,52
1.02. 10.320.637.500,00 16.148.921.759,00 1.290.000.000,00 27.759.559.259,00 12.151.290.542,00 20.672.027.972,00 3.408.648.785,00 36.231.967.299,00 8.472.408.040,00 30,52 KESEHATAN
1.02.1.02.02.01. 34.200.000,00 2.581.922.759,00 30.000.000,00 2.646.122.759,00 21.600.000,00 2.941.172.759,00 30.000.000,00 2.992.772.759,00 346.650.000,00 13,10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.1.02.02.01.001. 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.02.1.02.02.01.002. 608.000.000,00 608.000.000,00 963.000.000,00 963.000.000,00 355.000.000,00 58,39 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik
1.02.1.02.02.01.006. 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.02.1.02.02.01.008. 617.755.000,00 617.755.000,00 617.755.000,00 617.755.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02.1.02.02.01.009. 22.000.000,00 20.000.000,00 42.000.000,00 22.000.000,00 20.000.000,00 42.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.02.1.02.02.01.010. 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.02.01.011. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.02.1.02.02.01.012. 20.000.000,00 20.000.000,00 32.500.000,00 32.500.000,00 12.500.000,00 62,50 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.1.02.02.01.015. 20.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1.02.1.02.02.01.016. 515.000.000,00 515.000.000,00 515.000.000,00 515.000.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor
1.02.1.02.02.01.017. 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.02.1.02.02.01.018. 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah
1.02.1.02.02.01.064. 89.917.759,00 89.917.759,00 89.917.759,00 89.917.759,00 Penyediaan Bahan Kebersihan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 405
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.1.02.02.01.170. 34.200.000,00 8.250.000,00 42.450.000,00 21.600.000,00 21.600.000,00 (20.850.000,00) (49,12)Pelaksanaan Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
1.02.1.02.02.02. 320.000.000,00 1.000.000.000,00 1.320.000.000,00 352.270.000,00 1.000.000.000,00 1.352.270.000,00 32.270.000,00 2,44 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.1.02.02.02.007. 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
1.02.1.02.02.02.024. 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.1.02.02.02.026. 100.000.000,00 100.000.000,00 132.270.000,00 132.270.000,00 32.270.000,00 32,27 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
1.02.1.02.02.02.028. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.02.1.02.02.03. 643.050.000,00 643.050.000,00 643.050.000,00 643.050.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.02.1.02.02.03.02. 190.250.000,00 190.250.000,00 190.250.000,00 190.250.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.02.1.02.02.03.03. 274.900.000,00 274.900.000,00 274.900.000,00 274.900.000,00 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
1.02.1.02.02.03.08. 177.900.000,00 177.900.000,00 177.900.000,00 177.900.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga
1.02.1.02.02.05. 37.150.000,00 278.999.000,00 316.149.000,00 57.050.000,00 941.599.000,00 998.649.000,00 682.500.000,00 215,88 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1.02.1.02.02.05.072. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Peningkatan SDM Tenaga ICU, Tenaga
IRD dan Tenaga Hemodialisa
1.02.1.02.02.05.073. 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Peningkatan SDM Tenaga Fungsional
Medik
1.02.1.02.02.05.074. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Peningkatan SDM Tenaga Apoteker,
Tenaga Laboratorium dan Tenaga
Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah
Sakit
1.02.1.02.02.05.075. 19.500.000,00 14.499.500,00 33.999.500,00 10.150.000,00 23.849.500,00 33.999.500,00 Bimbingan tehnis tenaga
penanggulangan bencana dan kegawat
daruratan
1.02.1.02.02.05.076. 78.000.000,00 78.000.000,00 110.500.000,00 110.500.000,00 32.500.000,00 41,67 Pelatihan manajemen rumah sakit
1.02.1.02.02.05.077. 7.000.000,00 7.000.000,00 14.000.000,00 5.475.000,00 8.525.000,00 14.000.000,00 Studi mutu pelayanan rumah sakit
1.02.1.02.02.05.157. 10.650.000,00 14.499.500,00 25.149.500,00 6.600.000,00 18.549.500,00 25.149.500,00 Pelatihan Mutu Pelayanan Rumah Sakit
1.02.1.02.02.05.158. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Pelatihan PKRS
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 406
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.1.02.02.05.255. 13.025.000,00 136.975.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Pengembangan Kemitraan Praktik Klinik
Gigi di RSUD Labuang Baji
1.02.1.02.02.05.256. 21.800.000,00 478.200.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Tindak lanjut Model Pengembangan
Kemitraan Praktik Klinik D IV Gigi di
RSUD Labuang Baji
1.02.1.02.02.06. 2.195.455.000,00 18.650.000,00 2.214.105.000,00 2.195.455.000,00 18.650.000,00 2.214.105.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.1.02.02.06.001. 5.850.000,00 4.150.000,00 10.000.000,00 5.850.000,00 4.150.000,00 10.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.02.1.02.02.06.004. 4.800.000,00 1.000.000,00 5.800.000,00 4.800.000,00 1.000.000,00 5.800.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
1.02.1.02.02.06.080. 16.900.000,00 13.500.000,00 30.400.000,00 16.900.000,00 13.500.000,00 30.400.000,00 Penyusnan perencanaan rumah sakit
1.02.1.02.02.06.081. 2.167.905.000,00 2.167.905.000,00 2.167.905.000,00 2.167.905.000,00 Peningkatan kinerja petugas rumah
sakit
1.02.1.02.02.16. 7.848.982.500,00 20.000.000,00 7.868.982.500,00 9.628.485.542,00 20.000.000,00 9.648.485.542,00 1.779.503.042,00 22,61 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
1.02.1.02.02.16.012. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan
1.02.1.02.02.16.042. 7.848.982.500,00 7.848.982.500,00 9.628.485.542,00 9.628.485.542,00 1.779.503.042,00 22,67 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.02.19. 26.400.000,00 40.300.000,00 66.700.000,00 26.400.000,00 40.300.000,00 66.700.000,00 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.1.02.02.19.02. 26.400.000,00 10.000.000,00 36.400.000,00 26.400.000,00 10.000.000,00 36.400.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup
sehat
1.02.1.02.02.19.12. 30.300.000,00 30.300.000,00 30.300.000,00 30.300.000,00 Penyajian informasi dan pemasaran
rumah sakit
1.02.1.02.02.22. 45.000.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00 45.000.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
1.02.1.02.02.22.09. 45.000.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00 45.000.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00 Peningkatan surveillance epideminologi
dan penaggulangan wabah
1.02.1.02.02.23. 133.450.000,00 71.000.000,00 204.450.000,00 177.300.000,00 102.575.000,00 174.575.000,00 454.450.000,00 250.000.000,00 122,28 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
1.02.1.02.02.23.02. 133.450.000,00 51.000.000,00 184.450.000,00 167.250.000,00 67.200.000,00 234.450.000,00 50.000.000,00 27,11 Evaluasi dan pengembangan standar
pelayanan kesehatan
1.02.1.02.02.23.11. 20.000.000,00 20.000.000,00 10.050.000,00 35.375.000,00 174.575.000,00 220.000.000,00 200.000.000,00 1.000,00 Pengembangan Sistem Informasi
Kesehatan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 407
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.1.02.02.44. 370.000.000,00 370.000.000,00 544.260.000,00 544.260.000,00 174.260.000,00 47,10 Program pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit
1.02.1.02.02.44.01. 200.000.000,00 200.000.000,00 277.040.000,00 277.040.000,00 77.040.000,00 38,52 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Sakit
1.02.1.02.02.44.02. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi
Pengelolaan Limbah RS
1.02.1.02.02.44.03. 100.000.000,00 100.000.000,00 197.220.000,00 197.220.000,00 97.220.000,00 97,22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat
Kesehatan dan Kedokteran Rumah
Sakit
1.02.1.02.02.44.09. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Sarana Parkir RS
1.02.1.02.02.46. 11.800.000.000,00 260.000.000,00 12.060.000.000,00 15.063.151.213,00 2.204.073.785,00 17.267.224.998,00 5.207.224.998,00 43,18 Program Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
1.02.1.02.02.46.01. 200.000.000,00 200.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 75.000.000,00 37,50 Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS
1.02.1.02.02.46.02. 9.300.000.000,00 9.300.000.000,00 9.389.320.000,00 9.389.320.000,00 89.320.000,00 0,96 Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit
1.02.1.02.02.46.03. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Pengadaan Meubeler Rumah Sakit
1.02.1.02.02.46.04. 100.000.000,00 100.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 150.000.000,00 150,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah
Tangga Rumah Sakit
1.02.1.02.02.46.05. 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 1.000.000.000,00 50,00 Pengadaan Bahan-bahan Logistik
Rumah Sakit
1.02.1.02.02.46.06. 400.000.000,00 400.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 50.000.000,00 12,50 Pengadaan Percetakan Administrasi
dan Surat-menyurat Rumah Sakit
1.02.1.02.02.46.21. 1.973.831.213,00 1.869.073.785,00 3.842.904.998,00 3.842.904.998,00 Pengadaan Fasilitas Ruangan dan
Peralatan rumah sakit
1.02.03. RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH 11.731.315.000,00 15.128.180.161,00 6.517.242.000,00 33.376.737.161,00 11.877.435.000,00 19.476.613.857,00 6.514.819.640,00 37.868.868.497,00 4.492.131.336,00 13,46
1.02. 11.731.315.000,00 15.128.180.161,00 6.517.242.000,00 33.376.737.161,00 11.877.435.000,00 19.476.613.857,00 6.514.819.640,00 37.868.868.497,00 4.492.131.336,00 13,46 KESEHATAN
1.02.1.02.03.01. 178.925.000,00 1.971.500.000,00 2.150.425.000,00 218.845.000,00 2.220.450.000,00 2.439.295.000,00 288.870.000,00 13,43 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.1.02.03.01.002. 880.000.000,00 880.000.000,00 880.000.000,00 880.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik
1.02.1.02.03.01.007. 172.380.000,00 16.500.000,00 188.880.000,00 212.300.000,00 18.700.000,00 231.000.000,00 42.120.000,00 22,30 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.02.1.02.03.01.008. 2.975.000,00 500.000.000,00 502.975.000,00 2.975.000,00 551.750.000,00 554.725.000,00 51.750.000,00 10,29 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02.1.02.03.01.010. 1.785.000,00 175.000.000,00 176.785.000,00 1.785.000,00 235.000.000,00 236.785.000,00 60.000.000,00 33,94 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.03.01.011. 1.785.000,00 200.000.000,00 201.785.000,00 1.785.000,00 395.000.000,00 396.785.000,00 195.000.000,00 96,64 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 408
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.1.02.03.01.020. 200.000.000,00 200.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 (60.000.000,00) (30,00)Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
1.02.1.02.03.02. 17.500.000,00 512.540.000,00 801.178.000,00 1.331.218.000,00 17.500.000,00 512.540.000,00 1.053.525.000,00 1.583.565.000,00 252.347.000,00 18,96 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.1.02.03.02.024. 238.095.000,00 238.095.000,00 238.095.000,00 238.095.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.1.02.03.02.037. 4.525.000,00 200.000.000,00 525.000.000,00 729.525.000,00 4.525.000,00 200.000.000,00 725.000.000,00 929.525.000,00 200.000.000,00 27,42 Peningkatan sarana dan prasarana
SKPD
1.02.1.02.03.02.100. 49.445.000,00 49.445.000,00 49.445.000,00 49.445.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Kantor
/ Rumah Tangga
1.02.1.02.03.02.114. 10.200.000,00 25.000.000,00 35.200.000,00 10.200.000,00 25.000.000,00 35.200.000,00 Pemeliharaan Program SIPKD
1.02.1.02.03.02.130. 2.775.000,00 276.178.000,00 278.953.000,00 2.775.000,00 328.525.000,00 331.300.000,00 52.347.000,00 18,77 Pengadaan Perlengkapan Dan
Peralatan Kantor
1.02.1.02.03.03. 2.775.000,00 389.325.000,00 392.100.000,00 2.775.000,00 389.325.000,00 392.100.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.02.1.02.03.03.02. 2.775.000,00 389.325.000,00 392.100.000,00 2.775.000,00 389.325.000,00 392.100.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.02.1.02.03.05. 42.700.000,00 112.550.000,00 155.250.000,00 113.300.000,00 145.273.000,00 258.573.000,00 103.323.000,00 66,55 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1.02.1.02.03.05.001. 42.700.000,00 112.550.000,00 155.250.000,00 73.200.000,00 82.050.000,00 155.250.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.02.1.02.03.05.076. 40.100.000,00 63.223.000,00 103.323.000,00 103.323.000,00 Pelatihan manajemen rumah sakit
1.02.1.02.03.06. 130.500.000,00 29.872.500,00 160.372.500,00 130.500.000,00 29.872.500,00 160.372.500,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.1.02.03.06.001. 61.000.000,00 17.179.000,00 78.179.000,00 61.000.000,00 17.179.000,00 78.179.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.02.1.02.03.06.049. 69.500.000,00 12.693.500,00 82.193.500,00 69.500.000,00 12.693.500,00 82.193.500,00 Penyusunan Laporan Keuangan
1.02.1.02.03.23. 42.300.000,00 51.818.250,00 94.118.250,00 42.300.000,00 51.818.250,00 94.118.250,00 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
1.02.1.02.03.23.46. 25.600.000,00 35.500.000,00 61.100.000,00 25.600.000,00 35.500.000,00 61.100.000,00 Bimbingan teknis rekam medis
1.02.1.02.03.23.84. 3.500.000,00 7.518.250,00 11.018.250,00 3.500.000,00 7.518.250,00 11.018.250,00 Pengembangan Sistem Informasi
Kesehatan (Audit Keperawatan)
1.02.1.02.03.23.85. 5.700.000,00 6.300.000,00 12.000.000,00 5.700.000,00 6.300.000,00 12.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi
Kesehatan (Audit Medik)
1.02.1.02.03.23.88. 7.500.000,00 2.500.000,00 10.000.000,00 7.500.000,00 2.500.000,00 10.000.000,00 Penyusunan Standar Pelayanan Obat
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 409
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.1.02.03.26. 3.732.614.000,00 3.732.614.000,00 3.036.134.000,00 3.036.134.000,00 (696.480.000,00) (18,66)Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit
1.02.1.02.03.26.05. 2.322.134.000,00 2.322.134.000,00 2.322.134.000,00 2.322.134.000,00 Pembangunan Ruang Gawat Darurat
Jiwa
1.02.1.02.03.26.22. 696.480.000,00 696.480.000,00 (696.480.000,00) (100,00)Pengadaan perlengkapan rumah sakit
1.02.1.02.03.26.36. 714.000.000,00 714.000.000,00 714.000.000,00 714.000.000,00 Pengadaan Tempat Tidur Kelas III
(DAK)
1.02.1.02.03.43. 11.293.140.000,00 1.838.352.000,00 13.131.492.000,00 11.323.140.000,00 2.018.744.000,00 13.341.884.000,00 210.392.000,00 1,60 Program Peningkatan Upaya
Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.03.43.05. 11.293.140.000,00 1.687.100.000,00 12.980.240.000,00 11.323.140.000,00 1.867.492.000,00 13.190.632.000,00 210.392.000,00 1,62 Kegiatan Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
1.02.1.02.03.43.09. 102.702.000,00 102.702.000,00 102.702.000,00 102.702.000,00 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
(Droping Pasien)
1.02.1.02.03.43.10. 27.950.000,00 27.950.000,00 27.950.000,00 27.950.000,00 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
(Home Visite)
1.02.1.02.03.43.11. 20.600.000,00 20.600.000,00 20.600.000,00 20.600.000,00 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
(Rekreasi Pasien)
1.02.1.02.03.44. 702.930.000,00 702.930.000,00 656.180.000,00 656.180.000,00 (46.750.000,00) (6,65)Program pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit
1.02.1.02.03.44.01. 196.750.000,00 196.750.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 (46.750.000,00) (23,76)Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Sakit
1.02.1.02.03.44.02. 381.180.000,00 381.180.000,00 381.180.000,00 381.180.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi
Pengelolaan Limbah RS
1.02.1.02.03.44.03. 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat
Kesehatan dan Kedokteran Rumah
Sakit
1.02.1.02.03.44.08. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Rumah Sakit
1.02.1.02.03.46. 23.475.000,00 9.519.292.411,00 1.983.450.000,00 11.526.217.411,00 29.075.000,00 13.452.411.107,00 2.425.160.640,00 15.906.646.747,00 4.380.429.336,00 38,00 Program Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
1.02.1.02.03.46.01. 4.675.000,00 907.200.000,00 911.875.000,00 4.675.000,00 928.910.640,00 933.585.640,00 21.710.640,00 2,38 Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS
1.02.1.02.03.46.02. 6.225.000,00 4.000.000.000,00 4.006.225.000,00 6.225.000,00 5.185.000.000,00 5.191.225.000,00 1.185.000.000,00 29,58 Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit
1.02.1.02.03.46.09. 6.225.000,00 5.000.000.000,00 5.006.225.000,00 6.225.000,00 7.229.050.000,00 7.235.275.000,00 2.229.050.000,00 44,53 Kegiatan Pengadaan makan dan minum
Pasien
1.02.1.02.03.46.10. 519.292.411,00 519.292.411,00 5.600.000,00 882.359.036,00 420.000.000,00 1.307.959.036,00 788.666.625,00 151,87 Kegiatan Pengadaan perlengkapan RS
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 410
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.1.02.03.46.11. 6.350.000,00 1.076.250.000,00 1.082.600.000,00 6.350.000,00 1.076.250.000,00 1.082.600.000,00 Kegiatan Pembangunan Ruang Gawat
Darurat Jiwa
1.02.1.02.03.46.15. 156.002.071,00 156.002.071,00 156.002.071,00 Kegiatan Pengadaan Logistik RS
1.03.02. DINAS BINA MARGA 8.145.806.200,00 32.610.218.336,00 229.602.275.464,00 270.358.300.000,00 8.653.173.200,00 35.403.902.203,00 288.566.334.177,00 332.623.409.580,00 62.265.109.580,00 23,03
1.03. 8.145.806.200,00 32.610.218.336,00 229.602.275.464,00 270.358.300.000,00 8.653.173.200,00 35.403.902.203,00 288.566.334.177,00 332.623.409.580,00 62.265.109.580,00 23,03 PEKERJAAN UMUM
1.03.1.03.02.01. 1.148.410.000,00 2.996.145.000,00 266.010.000,00 4.410.565.000,00 1.109.620.000,00 3.875.995.000,00 333.810.000,00 5.319.425.000,00 908.860.000,00 20,61 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.03.1.03.02.01.059. 162.100.000,00 699.632.000,00 61.060.000,00 922.792.000,00 204.550.000,00 795.782.000,00 73.560.000,00 1.073.892.000,00 151.100.000,00 16,37 Penyelenggaraan Program dan
Pelaporan
1.03.1.03.02.01.060. 295.920.000,00 301.775.000,00 62.950.000,00 660.645.000,00 295.920.000,00 591.575.000,00 66.950.000,00 954.445.000,00 293.800.000,00 44,47 Pembinaan dan pengelolaan
administrasi keuangan
1.03.1.03.02.01.091. 690.390.000,00 1.994.738.000,00 142.000.000,00 2.827.128.000,00 609.150.000,00 2.488.638.000,00 193.300.000,00 3.291.088.000,00 463.960.000,00 16,41 Pembinaan dan Pengelolaan
Administrasi Perkantoran
1.03.1.03.02.31. 546.955.000,00 1.072.190.000,00 207.259.919.000,00 208.879.064.000,00 744.035.000,00 1.536.875.100,00 259.842.372.713,00 262.123.282.813,00 53.244.218.813,00 25,49 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan Propinsi
1.03.1.03.02.31.01. 13.920.000,00 132.240.000,00 1.500.000,00 147.660.000,00 23.920.000,00 234.340.000,00 4.000.000,00 262.260.000,00 114.600.000,00 77,61 Pengelolaan Teknis Pembangunan
Jalan dan Jembatan Propinsi
1.03.1.03.02.31.02. 76.815.000,00 101.700.000,00 26.500.000,00 205.015.000,00 215.205.000,00 135.080.100,00 28.364.900,00 378.650.000,00 173.635.000,00 84,69 Tata Teknis Jaringan Jalan dan
Jembatan Propinsi
1.03.1.03.02.31.03. 25.140.000,00 106.160.000,00 131.300.000,00 48.140.000,00 146.160.000,00 15.000.000,00 209.300.000,00 78.000.000,00 59,41 Pengelolaan Bina Jasa Konstruksi
1.03.1.03.02.31.04. 31.630.000,00 49.280.000,00 12.000.000.000,00 12.080.910.000,00 32.680.000,00 57.180.000,00 12.555.110.000,00 12.644.970.000,00 564.060.000,00 4,67 Pembangunan Jalan di Kabupaten
Soppeng
1.03.1.03.02.31.05. 24.990.000,00 51.200.000,00 7.000.000.000,00 7.076.190.000,00 27.090.000,00 69.100.000,00 13.970.197.000,00 14.066.387.000,00 6.990.197.000,00 98,78 Pembangunan jalan di kabupaten
Pinrang
1.03.1.03.02.31.06. 27.790.000,00 49.400.000,00 10.425.000.000,00 10.502.190.000,00 29.890.000,00 72.300.000,00 13.412.159.000,00 13.514.349.000,00 3.012.159.000,00 28,68 Pembangunan Jalan dan Jembatan di
Kabupaten Bone
1.03.1.03.02.31.07. 24.990.000,00 49.400.000,00 9.300.000.000,00 9.374.390.000,00 27.090.000,00 67.300.000,00 13.825.150.000,00 13.919.540.000,00 4.545.150.000,00 48,48 Pembangunan Jalan di Kabupaten Wajo
1.03.1.03.02.31.08. 20.150.000,00 40.675.000,00 5.100.000.000,00 5.160.825.000,00 21.200.000,00 54.625.000,00 9.279.391.000,00 9.355.216.000,00 4.194.391.000,00 81,27 Pembangunan Jalan di Kabupaten
Barru dan Pangkep
1.03.1.03.02.31.09 24.990.000,00 48.700.000,00 8.300.000.000,00 8.373.690.000,00 26.040.000,00 62.650.000,00 11.715.526.580,00 11.804.216.580,00 3.430.526.580,00 40,97 Pembangunan Jalan dan Jembatan di
Kabupaten Sidrap
1.03.1.03.02.31.10. 24.990.000,00 49.400.000,00 9.018.000.000,00 9.092.390.000,00 26.040.000,00 68.350.000,00 12.394.045.000,00 12.488.435.000,00 3.396.045.000,00 37,35 Pembangunan Jalan di Kabupaten
Sinjai
1.03.1.03.02.31.11 20.150.000,00 46.580.000,00 6.850.000.000,00 6.916.730.000,00 24.000.000,00 53.980.000,00 7.324.611.000,00 7.402.591.000,00 485.861.000,00 7,02 Pembangunan Jalan dan Jembatan di
Kabupaten Tator dan Toraja Utara
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 411
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.1.03.02.31.12. 31.630.000,00 49.400.000,00 17.231.069.000,00 17.312.099.000,00 33.730.000,00 67.300.000,00 16.510.211.233,00 16.611.241.233,00 (700.857.767,00) (4,05)Pembangunan Jalan dan Jembatan di
Kabupaten Luwu Utara dan Palopo
1.03.1.03.02.31.13. 31.350.000,00 34.280.000,00 11.015.450.000,00 11.081.080.000,00 27.150.000,00 48.480.000,00 11.529.751.000,00 11.605.381.000,00 524.301.000,00 4,73 Pembangunan Jalan dan Jembatan
Menunjang Kawasan Strategis
Makassar dan Sekitarnya
1.03.1.03.02.31.14 31.630.000,00 44.000.000,00 18.170.000.000,00 18.245.630.000,00 31.630.000,00 54.450.000,00 18.336.681.000,00 18.422.761.000,00 177.131.000,00 0,97 Pembangunan Jalan di Kabupaten
Gowa, Bantaeng dan J.Ponto
1.03.1.03.02.31.15 33.670.000,00 34.700.000,00 46.802.400.000,00 46.870.770.000,00 34.720.000,00 48.650.000,00 47.698.303.000,00 47.781.673.000,00 910.903.000,00 1,94 Pembangunan Jalan Di Kabupaten
Gowa
1.03.1.03.02.31.16 27.790.000,00 36.875.000,00 6.360.000.000,00 6.424.665.000,00 27.790.000,00 43.825.000,00 9.560.000.000,00 9.631.615.000,00 3.206.950.000,00 49,92 Pembangunan Jalan di Kabupaten
Gowa dan Takalar
1.03.1.03.02.31.17 28.830.000,00 49.400.000,00 12.960.000.000,00 13.038.230.000,00 30.930.000,00 67.300.000,00 20.121.793.000,00 20.220.023.000,00 7.181.793.000,00 55,08 Pembangunan Jalan di Kabupaten
Bulukumba dan Selayar
1.03.1.03.02.31.18 24.990.000,00 49.400.000,00 5.200.000.000,00 5.274.390.000,00 24.990.000,00 56.800.000,00 5.527.040.000,00 5.608.830.000,00 334.440.000,00 6,34 Pembangunan Jalan di Kabupaten
Enrekang
1.03.1.03.02.31.19 21.510.000,00 49.400.000,00 1.700.000.000,00 1.770.910.000,00 21.510.000,00 74.400.000,00 2.724.934.000,00 2.820.844.000,00 1.049.934.000,00 59,29 Pembangunan Jembatan di Kabupaten
Wajo
1.03.1.03.02.31.50. 19.800.000.000,00 19.800.000.000,00 33.300.000.000,00 33.300.000.000,00 13.500.000.000,00 68,18 Pembangunan Jalan Centre Point Of
Indonesia
1.03.1.03.02.31.51. 10.290.000,00 54.605.000,00 10.105.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Administrasi Kegiatan Pembangunan
Jalan Dana DPID dan DPPID
1.03.1.03.02.32. 6.104.836.200,00 25.529.324.336,00 16.615.650.000,00 48.249.810.536,00 6.363.678.200,00 26.118.540.603,00 21.259.650.000,00 53.741.868.803,00 5.492.058.267,00 11,38 Program Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan Provinsi
1.03.1.03.02.32.01. 75.965.000,00 167.790.000,00 243.755.000,00 75.965.000,00 202.790.000,00 278.755.000,00 35.000.000,00 14,36 Pengelolaan Teknis Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan Provinsi
1.03.1.03.02.32.02. 31.500.000,00 189.000.000,00 15.000.000,00 235.500.000,00 31.500.000,00 211.000.000,00 1.801.000.000,00 2.043.500.000,00 1.808.000.000,00 767,73 Pengelolaan Pembinaan, Pengaturan
Teknis Pengadaan dan Pemeliharaan
Peralatan
1.03.1.03.02.32.03. 69.010.000,00 11.837.150.000,00 11.906.160.000,00 61.010.000,00 10.550.315.767,00 8.000.000,00 10.619.325.767,00 (1.286.834.233,00) (10,81)Pengadaan Bahan Jalan dan
Pengelolaan Tanggap Darurat
1.03.1.03.02.32.04. 581.570.000,00 1.123.430.000,00 1.705.000.000,00 552.661.000,00 1.167.339.000,00 1.720.000.000,00 15.000.000,00 0,88 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di
Kabupaten Luwu Utara
1.03.1.03.02.32.05. 199.667.000,00 279.553.000,00 479.220.000,00 221.785.250,00 267.434.750,00 489.220.000,00 10.000.000,00 2,09 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di
Kabupaten Tator
1.03.1.03.02.32.06. 199.730.000,00 388.850.000,00 588.580.000,00 209.683.000,00 388.897.000,00 598.580.000,00 10.000.000,00 1,70 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di
Kabupaten Enrekang
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 412
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.1.03.02.32.07. 331.435.000,00 529.930.000,00 861.365.000,00 364.502.500,00 597.580.500,00 962.083.000,00 100.718.000,00 11,69 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di
Kabupaten Pinrang
1.03.1.03.02.32.08. 240.229.500,00 455.314.500,00 695.544.000,00 265.464.500,00 511.185.500,00 776.650.000,00 81.106.000,00 11,66 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di
Kabupaten Sidrap
1.03.1.03.02.32.09. 196.676.000,00 378.324.000,00 575.000.000,00 198.791.000,00 386.209.000,00 585.000.000,00 10.000.000,00 1,74 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di
Kabupaten Barru
1.03.1.03.02.32.10. 519.770.000,00 825.311.000,00 1.345.081.000,00 517.905.000,00 832.176.000,00 1.350.081.000,00 5.000.000,00 0,37 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Ruas Gowa-Malino di Kabupaten Gowa
1.03.1.03.02.32.11. 538.915.000,00 923.637.800,00 1.462.552.800,00 538.915.000,00 928.637.800,00 1.467.552.800,00 5.000.000,00 0,34 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Ruas Gowa-Sapaya di Kabupaten
Gowa
1.03.1.03.02.32.12. 956.594.000,00 3.235.759.900,00 4.192.353.900,00 1.108.185.000,00 4.239.168.900,00 5.347.353.900,00 1.155.000.000,00 27,55 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di
Kabupaten Bone
1.03.1.03.02.32.13. 590.825.000,00 1.238.199.600,00 1.829.024.600,00 647.030.000,00 1.489.494.600,00 2.136.524.600,00 307.500.000,00 16,81 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di
Kabupaten Soppeng
1.03.1.03.02.32.14. 475.645.000,00 1.789.201.736,00 2.264.846.736,00 475.645.000,00 2.120.770.236,00 2.596.415.236,00 331.568.500,00 14,64 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di
Kabupaten Wajo
1.03.1.03.02.32.15. 349.008.700,00 862.943.800,00 1.211.952.500,00 349.008.700,00 877.943.800,00 1.226.952.500,00 15.000.000,00 1,24 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di
Kabupaten Sinjai
1.03.1.03.02.32.16. 298.321.000,00 610.914.000,00 909.235.000,00 298.321.000,00 625.914.000,00 924.235.000,00 15.000.000,00 1,65 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di
Kabupaten Jeneponto dan Bantaeng
1.03.1.03.02.32.17. 378.195.000,00 526.065.000,00 904.260.000,00 375.526.250,00 543.733.750,00 919.260.000,00 15.000.000,00 1,66 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di
Kabupaten Bulukumba
1.03.1.03.02.32.18. 40.970.000,00 82.800.000,00 10.900.650.000,00 11.024.420.000,00 40.970.000,00 87.800.000,00 10.900.650.000,00 11.029.420.000,00 5.000.000,00 0,05 Pemeliharaan Berkala di Kab.Gowa,
Bulukumba, dan sinjai
1.03.1.03.02.32.19. 30.810.000,00 85.150.000,00 5.700.000.000,00 5.815.960.000,00 30.810.000,00 90.150.000,00 8.550.000.000,00 8.670.960.000,00 2.855.000.000,00 49,09 Pemeliharaan Berkala di Kab. Soppeng
dan Wajo
1.03.1.03.02.33. 158.550.000,00 973.545.000,00 3.460.346.464,00 4.592.441.464,00 205.645.000,00 1.115.942.500,00 5.062.181.464,00 6.383.768.964,00 1.791.327.500,00 39,01 Program Perencanaan,
Pengembangan Jaringan dan
Pengawasan/Pemanfaatan Jalan
1.03.1.03.02.33.01. 109.860.000,00 645.585.000,00 3.448.646.464,00 4.204.091.464,00 157.600.000,00 744.585.000,00 5.046.781.464,00 5.948.966.464,00 1.744.875.000,00 41,50 Perencanaan dan Pengawasan Teknis
Jalan dan Jembatan
1.03.1.03.02.33.02. 13.920.000,00 173.770.000,00 4.600.000,00 192.290.000,00 13.920.000,00 203.022.500,00 9.300.000,00 226.242.500,00 33.952.500,00 17,66 Pengembangan Teknis Jaringan dan
Leger Jalan
1.03.1.03.02.33.03. 34.770.000,00 154.190.000,00 7.100.000,00 196.060.000,00 34.125.000,00 168.335.000,00 6.100.000,00 208.560.000,00 12.500.000,00 6,38 Pengawasan dan Pemanfataan Jalan
dan Jembatan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 413
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.1.03.02.34. 40.475.000,00 753.367.000,00 1.111.500.000,00 1.905.342.000,00 44.375.000,00 809.797.000,00 1.159.670.000,00 2.013.842.000,00 108.500.000,00 5,69 Program Pengujian dan
Pengembangan Teknologi
1.03.1.03.02.34.01. 8.760.000,00 226.375.000,00 235.135.000,00 11.360.000,00 283.775.000,00 295.135.000,00 60.000.000,00 25,52 Pengujian Tanah dan Konstruksi Jalan
1.03.1.03.02.34.02. 6.180.000,00 198.700.000,00 204.880.000,00 6.180.000,00 218.700.000,00 224.880.000,00 20.000.000,00 9,76 Pengujian Bahan Beton dan Baja
1.03.1.03.02.34.03. 25.535.000,00 328.292.000,00 1.111.500.000,00 1.465.327.000,00 26.835.000,00 307.322.000,00 1.159.670.000,00 1.493.827.000,00 28.500.000,00 1,94 Pengkajian dan Pengembangan
Teknologi
1.03.1.03.02.35. 146.580.000,00 1.285.647.000,00 888.850.000,00 2.321.077.000,00 185.820.000,00 1.946.752.000,00 908.650.000,00 3.041.222.000,00 720.145.000,00 31,03 Program Pembinaan dan
Pengendalian Pelaksanaan Jalan dan
Jembatan
1.03.1.03.02.35.01. 25.920.000,00 233.170.000,00 41.500.000,00 300.590.000,00 27.960.000,00 395.820.000,00 54.700.000,00 478.480.000,00 177.890.000,00 59,18 Pengendalian Administrasi Perkantoran
UPTD Wilayah I Palopo
1.03.1.03.02.35.02. 4.320.000,00 68.980.000,00 73.300.000,00 6.420.000,00 83.980.000,00 90.400.000,00 17.100.000,00 23,33 Pengendalian Teknis Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah I
Palopo
1.03.1.03.02.35.03. 6.480.000,00 53.900.000,00 60.380.000,00 8.580.000,00 58.900.000,00 67.480.000,00 7.100.000,00 11,76 Pengendalian Teknis Pembangunan
Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah I
Palopo
1.03.1.03.02.35.04. 22.140.000,00 107.895.000,00 212.850.000,00 342.885.000,00 24.180.000,00 275.545.000,00 227.850.000,00 527.575.000,00 184.690.000,00 53,86 Pengendalian Administrasi Perkantoran
UPTD Wilayah II Pare Pare
1.03.1.03.02.35.05. 2.160.000,00 78.455.000,00 80.615.000,00 4.260.000,00 93.455.000,00 97.715.000,00 17.100.000,00 21,21 Pengendalian Teknis Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah II
Pare Pare
1.03.1.03.02.35.06. 2.160.000,00 60.900.000,00 63.060.000,00 4.260.000,00 65.900.000,00 70.160.000,00 7.100.000,00 11,26 Pengendalian Teknis Pembangunan
Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah II
Pare Pare
1.03.1.03.02.35.07. 20.280.000,00 108.306.000,00 211.500.000,00 340.086.000,00 24.420.000,00 208.986.000,00 211.000.000,00 444.406.000,00 104.320.000,00 30,67 Pengendalian Administrasi Perkantoran
UPTD Wilayah III Makassar
1.03.1.03.02.35.08. 9.720.000,00 68.815.000,00 78.535.000,00 11.820.000,00 83.815.000,00 95.635.000,00 17.100.000,00 21,77 Pengendalian Teknis Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah III
Makassar
1.03.1.03.02.35.09. 2.160.000,00 45.500.000,00 47.660.000,00 4.260.000,00 50.500.000,00 8.100.000,00 62.860.000,00 15.200.000,00 31,89 Pengendalian Teknis Pembangunan
Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah III
Makassar
1.03.1.03.02.35.10. 19.860.000,00 100.477.000,00 211.500.000,00 331.837.000,00 24.000.000,00 166.752.000,00 211.500.000,00 402.252.000,00 70.415.000,00 21,22 Pengendalian Administrasi Perkantoran
UPTD Wilayah IV Bone
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 414
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.1.03.02.35.11. 2.160.000,00 63.545.000,00 65.705.000,00 4.260.000,00 78.545.000,00 82.805.000,00 17.100.000,00 26,03 Pengendalian Teknis Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah IV
Bone
1.03.1.03.02.35.12. 2.160.000,00 65.770.000,00 67.930.000,00 4.260.000,00 70.770.000,00 75.030.000,00 7.100.000,00 10,45 Pengendalian Teknis Pembangunan
Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah IV
Bone
1.03.1.03.02.35.13. 17.340.000,00 112.684.000,00 211.500.000,00 341.524.000,00 23.220.000,00 176.534.000,00 195.500.000,00 395.254.000,00 53.730.000,00 15,73 Pengendalian Administrasi Perkantoran
UPTD Wilayah V Bulukumba
1.03.1.03.02.35.14. 7.560.000,00 72.350.000,00 79.910.000,00 9.660.000,00 87.350.000,00 97.010.000,00 17.100.000,00 21,40 Pengendalian Teknis Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah V
Bulukumba
1.03.1.03.02.35.15. 2.160.000,00 44.900.000,00 47.060.000,00 4.260.000,00 49.900.000,00 54.160.000,00 7.100.000,00 15,09 Pengendalian Teknis Pembangunan
Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah V
Bulukumba
1.03.03. DINAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA
AIR
5.868.464.000,00 14.034.738.850,00 37.017.364.575,00 56.920.567.425,00 5.361.235.000,00 41.273.533.912,00 17.211.573.875,00 63.846.342.787,00 6.925.775.362,00 12,17
1.03. 5.868.464.000,00 14.034.738.850,00 37.017.364.575,00 56.920.567.425,00 5.361.235.000,00 41.273.533.912,00 17.211.573.875,00 63.846.342.787,00 6.925.775.362,00 12,17 PEKERJAAN UMUM
1.03.1.03.03.01. 2.817.285.000,00 3.106.158.850,00 460.137.550,00 6.383.581.400,00 2.689.195.000,00 3.446.140.580,00 473.269.550,00 6.608.605.130,00 225.023.730,00 3,53 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.03.1.03.03.01.068. 93.200.000,00 995.567.100,00 96.000.000,00 1.184.767.100,00 87.080.000,00 1.114.286.980,00 92.545.000,00 1.293.911.980,00 109.144.880,00 9,21 Pelaksanaan urusan rumah tangga dan
sekretariat dinas
1.03.1.03.03.01.069. 52.845.000,00 45.655.000,00 101.500.000,00 200.000.000,00 46.295.000,00 61.820.250,00 100.902.000,00 209.017.250,00 9.017.250,00 4,51 Pengendalian dan pemanfaatan (bidang
BPSDA)
1.03.1.03.03.01.110. 117.000.000,00 236.322.450,00 240.637.550,00 593.960.000,00 117.000.000,00 299.455.450,00 231.822.550,00 648.278.000,00 54.318.000,00 9,15 Pengelolaan Administrasi Umum,
Barang dan Aset
1.03.1.03.03.01.141. 71.800.000,00 41.960.500,00 113.760.500,00 51.000.000,00 82.748.000,00 133.748.000,00 19.987.500,00 17,57 Pengelolaan administrasi kepegawaian
(kepegawaian)
1.03.1.03.03.01.142. 39.400.000,00 384.700.000,00 424.100.000,00 18.200.000,00 471.925.100,00 490.125.100,00 66.025.100,00 15,57 Penyebaran program dan hasil-hasil
pembangunan sumber daya air
1.03.1.03.03.01.145. 722.400.000,00 422.600.000,00 1.145.000.000,00 705.840.000,00 423.160.000,00 16.000.000,00 1.145.000.000,00 Pengelolaan Keuangan dan
Penyusunan Program dan Laporan
Administrasi Kepegawaian, Umum,
Balai Wil.S Walanae-Cenranae
1.03.1.03.03.01.148. 193.800.000,00 349.513.500,00 12.000.000,00 555.313.500,00 139.800.000,00 357.702.500,00 22.000.000,00 519.502.500,00 (35.811.000,00) (6,45)Pengelolaan Keuangan dan
Penyusunan Program dan Laporan
Administrasi Kepegawaian, Umum,
Balai Wil S.Sadang
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 415
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.1.03.03.01.149. 1.422.980.000,00 390.034.500,00 1.813.014.500,00 1.422.980.000,00 389.826.500,00 1.812.806.500,00 (208.000,00) (0,01)Pengelolaan Keuangan dan
Penyusunan Program dan Laporan
Administrasi Kepegawaian, Umum,
Balai wil. S. Jeneberang
1.03.1.03.03.01.150. 103.860.000,00 239.805.800,00 10.000.000,00 353.665.800,00 101.000.000,00 245.215.800,00 10.000.000,00 356.215.800,00 2.550.000,00 0,72 Pengelolaan Keuangan dan
Penyusunan Program dan Laporan
Administrasi Kepegawaian, Umum,
Balai will. S. Pompengan-larona
1.03.1.03.03.05. 643.750.000,00 1.822.526.000,00 309.250.000,00 2.775.526.000,00 615.730.000,00 2.000.279.500,00 296.152.000,00 2.912.161.500,00 136.635.500,00 4,92 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1.03.1.03.03.05.084. 386.000.000,00 941.250.000,00 71.750.000,00 1.399.000.000,00 339.540.000,00 1.007.697.500,00 71.750.000,00 1.418.987.500,00 19.987.500,00 1,43 Pendamping WISMP
1.03.1.03.03.05.087. 35.200.000,00 224.800.000,00 260.000.000,00 35.200.000,00 244.787.500,00 279.987.500,00 19.987.500,00 7,69 Pengelolaan Pemberdayaan
Kelembangaan SDA di tingkat Provinsi
dan Kabupaten/Kota (BPSDA)
1.03.1.03.03.05.088. 83.600.000,00 116.400.000,00 200.000.000,00 87.150.000,00 132.342.500,00 219.492.500,00 19.492.500,00 9,75 Pengelolaan Kegiatan Pemberdayaan
Para pemilik kepentingan pemerintah
,dunia usaha & masyarakat dalam
Pengelolaan SDA di tingkat Provinsi
dan kabupaten/kota
1.03.1.03.03.05.091. 69.150.000,00 96.350.000,00 34.500.000,00 200.000.000,00 81.200.000,00 118.150.000,00 16.500.000,00 215.850.000,00 15.850.000,00 7,93 menfasilitasi Kegiatan Dewan Sumber
Daya Air dan Komisi Irigasi
1.03.1.03.03.05.101. 10.000.000,00 82.685.000,00 92.685.000,00 10.000.000,00 97.768.000,00 6.550.000,00 114.318.000,00 21.633.000,00 23,34 Pembinaan dan Pengawasan Kualitas
sumber daya air balai Wil.S.Saddang
1.03.1.03.03.05.102. 10.500.000,00 85.341.000,00 203.000.000,00 298.841.000,00 10.500.000,00 85.341.000,00 201.352.000,00 297.193.000,00 (1.648.000,00) (0,55)Pembinaan dan pengawasan Kualitas
Sumber Daya air Balai wil.S.Jeneberang
1.03.1.03.03.05.103. 29.300.000,00 65.700.000,00 95.000.000,00 28.900.000,00 66.100.000,00 95.000.000,00 Pembinaan dan Pengawasan kualitas
sumber Daya air Balai wil S.Pompengan
Larona
1.03.1.03.03.05.104. 95.000.000,00 95.000.000,00 94.859.000,00 94.859.000,00 (141.000,00) (0,15)Pembinaan dan Pengawasan Kualitas
sumber daya Air Balai wil S.Walanae
Cenranae
1.03.1.03.03.05.227. 20.000.000,00 115.000.000,00 135.000.000,00 23.240.000,00 153.234.000,00 176.474.000,00 41.474.000,00 30,72 Penyediaan Bantuan Teknis Kepada
Kabupaten/Kota (BPSDA)
1.03.1.03.03.06. 349.710.000,00 454.584.100,00 51.578.400,00 855.872.500,00 348.410.000,00 517.158.612,00 70.802.700,00 936.371.312,00 80.498.812,00 9,41 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.03.1.03.03.06.053. 186.020.000,00 106.730.000,00 32.250.000,00 325.000.000,00 186.020.000,00 143.661.500,00 32.250.000,00 361.931.500,00 36.931.500,00 11,36 Pengelolaan Keuangan SKPD
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 416
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.1.03.03.06.128. 95.100.000,00 130.244.000,00 225.344.000,00 98.300.000,00 162.111.312,00 8.500.000,00 268.911.312,00 43.567.312,00 19,33 Penyusunan Rencana kerja dan
Pelporan Dinas
1.03.1.03.03.06.129. 15.640.000,00 92.678.500,00 4.000.000,00 112.318.500,00 15.640.000,00 87.728.200,00 8.950.300,00 112.318.500,00 Monitoring Proyek APBD dan APBN
1.03.1.03.03.06.131. 17.250.000,00 42.750.000,00 60.000.000,00 17.250.000,00 42.750.000,00 60.000.000,00 Penyusunan Rencana Pembangunan
jangka Pendek/Prioritas dan Koordinasi
Program dan Anggaran
1.03.1.03.03.06.144. 35.700.000,00 82.181.600,00 15.328.400,00 133.210.000,00 31.200.000,00 80.907.600,00 21.102.400,00 133.210.000,00 Evaluasi Daerah Irigasi Kewenangan
Povinsi
1.03.1.03.03.24. 1.389.575.000,00 6.342.160.850,00 18.413.854.200,00 26.145.590.050,00 1.310.475.000,00 15.668.465.170,00 13.948.533.200,00 30.927.473.370,00 4.781.883.320,00 18,29 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan Lainnya
1.03.1.03.03.24.22. 49.680.000,00 150.320.000,00 200.000.000,00 49.680.000,00 171.305.000,00 220.985.000,00 20.985.000,00 10,49 Pengukuran situasi, profil memajang
dan melintang seluruh irigasi (bina
teknik)
1.03.1.03.03.24.24. 137.850.000,00 267.165.100,00 1.171.829.400,00 1.576.844.500,00 151.100.000,00 1.512.110.320,00 38.179.400,00 1.701.389.720,00 124.545.220,00 7,90 Perencanaan teknis/datail desain (Bina
Teknik)
1.03.1.03.03.24.25. 100.000.000,00 100.000.000,00 126.085.000,00 126.085.000,00 26.085.000,00 26,09 Pengelolaan dan updating data base
dan informasi sumber daya air (Bina
Teknik)
1.03.1.03.03.24.26. 76.200.000,00 174.800.000,00 24.000.000,00 275.000.000,00 76.200.000,00 204.215.000,00 34.480.000,00 314.895.000,00 39.895.000,00 14,51 Inventarisasi dan peningkatan kondisi
jaringan rawa dan pantai kritis (IRAWA)
1.03.1.03.03.24.27. 207.320.000,00 3.149.438.200,00 7.619.800,00 3.364.378.000,00 207.320.000,00 3.207.504.200,00 7.619.800,00 3.422.444.000,00 58.066.000,00 1,73 Operasi dan pemeliharaan irigasi dan
rawa (IRAWA)
1.03.1.03.03.24.28. 66.800.000,00 155.201.500,00 222.001.500,00 66.800.000,00 161.961.500,00 7.250.000,00 236.011.500,00 14.010.000,00 6,31 Pembinaan, pelaksanaan dan
pengelolaan teknis sumber daya air wil.
S. sadang
1.03.1.03.03.24.29. 397.900.000,00 824.636.450,00 1.222.536.450,00 346.930.000,00 904.391.450,00 1.251.321.450,00 28.785.000,00 2,35 Pembinaan Irigasi pertisipasi (PPISP)
dan Penunjang PISP
1.03.1.03.03.24.30. 21.625.000,00 72.907.000,00 373.800.000,00 468.332.000,00 21.625.000,00 342.891.000,00 76.083.000,00 440.599.000,00 (27.733.000,00) (5,92)Pembinaan, pelaksanaan dan
pengelolaan teknik sumber daya air wil.
s jeneberang
1.03.1.03.03.24.31. 259.900.000,00 285.100.000,00 545.000.000,00 217.400.000,00 333.050.000,00 550.450.000,00 5.450.000,00 1,00 Pembinaan, pelaksanaan dan
pengelolaan teknis sumber daya air wil.
s. pompengan-larona
1.03.1.03.03.24.32. 145.000.000,00 145.000.000,00 4.240.000,00 145.000.000,00 149.240.000,00 4.240.000,00 2,92 Pembinaan, pelaksanaan dan
pengelolaan teknis sumber daya air wil.
walanae-cenrenae
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 417
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.1.03.03.24.33. 69.300.000,00 199.504.000,00 12.781.890.000,00 13.050.694.000,00 69.300.000,00 237.454.000,00 12.781.890.000,00 13.088.644.000,00 37.950.000,00 0,29 Perbaikan / rahabilitasi jaringan irigasi
(DAK)
1.03.1.03.03.24.35. 103.000.000,00 818.088.600,00 4.054.715.000,00 4.975.803.600,00 99.880.000,00 8.322.497.700,00 1.003.031.000,00 9.425.408.700,00 4.449.605.100,00 89,42 Inventarisasi rehabilitasi dan
pelaksanaan jaringan irigasi/rawa dan
air baku (IRWA)
1.03.1.03.03.25. 366.234.000,00 1.146.640.300,00 14.219.200.000,00 15.732.074.300,00 186.875.000,00 17.081.436.300,00 41.200.000,00 17.309.511.300,00 1.577.437.000,00 10,03 Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku
1.03.1.03.03.25.13. 312.154.000,00 803.039.800,00 14.205.700.000,00 15.320.893.800,00 159.675.000,00 16.737.711.300,00 27.700.000,00 16.925.086.300,00 1.604.192.500,00 10,47 Pembangunan Prasarana air baku
Embung (SDW)
1.03.1.03.03.25.15. 54.080.000,00 343.600.500,00 13.500.000,00 411.180.500,00 27.200.000,00 343.725.000,00 13.500.000,00 384.425.000,00 (26.755.500,00) (6,51)Pemuktahiran Database dan
Penyusunan Kegiatan Prioritas
Danau/Waduk & situ (SDW)
1.03.1.03.03.26. 228.390.000,00 1.042.831.750,00 3.128.142.425,00 4.399.364.175,00 158.150.000,00 2.128.816.750,00 2.381.616.425,00 4.668.583.175,00 269.219.000,00 6,12 Program Pengembangan,
Pengelolaan dan Konservasi Sungai,
Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
1.03.1.03.03.26.12. 6.000.000,00 139.000.000,00 5.000.000,00 150.000.000,00 141.000.000,00 9.000.000,00 150.000.000,00 Penyusunan dokumen rencana
pelaksanaan pemeliharaan prasarana
sungai, danau dan Waduk (SDW)
1.03.1.03.03.26.17. 128.840.000,00 661.485.000,00 514.675.000,00 1.305.000.000,00 42.200.000,00 685.244.000,00 696.649.000,00 1.424.093.000,00 119.093.000,00 9,13 Pembinaan Pengendalian dan
Pelaksanaan O&P Sungai,Danau dan
Waduk (SDW)
1.03.1.03.03.26.18. 16.800.000,00 129.300.000,00 53.900.000,00 200.000.000,00 16.800.000,00 146.479.000,00 53.900.000,00 217.179.000,00 17.179.000,00 8,59 Pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan
Station Hidrologi dan Klimatologi
(BPSDA)
1.03.1.03.03.26.22. 76.750.000,00 113.046.750,00 1.029.000.000,00 1.218.796.750,00 99.150.000,00 1.156.093.750,00 1.255.243.750,00 36.447.000,00 2,99 Study Pengembangan Sumber Daya Air
1.03.1.03.03.26.23. 1.525.567.425,00 1.525.567.425,00 1.622.067.425,00 1.622.067.425,00 96.500.000,00 6,33 Pembangunan Embung Untuk
Konservasi Air (Lanjutan)
1.03.1.03.03.28. 73.520.000,00 119.837.000,00 435.202.000,00 628.559.000,00 52.400.000,00 431.237.000,00 483.637.000,00 (144.922.000,00) (23,06)Program Pengendalian Banjir dan
Pengamanan Pantai
1.03.1.03.03.28.19. 73.520.000,00 119.837.000,00 435.202.000,00 628.559.000,00 52.400.000,00 431.237.000,00 483.637.000,00 (144.922.000,00) (23,06)Pelaksanaan Non Struktural Dalam
Pengelolaan Banjir (SDW)
1.05.01. DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN 2.907.635.000,00 11.333.732.000,00 47.874.442.000,00 62.115.809.000,00 2.894.135.000,00 27.375.462.000,00 51.788.212.000,00 82.057.809.000,00 19.942.000.000,00 32,10
1.03. 138.200.000,00 839.870.000,00 15.327.128.000,00 16.305.198.000,00 138.200.000,00 2.026.880.000,00 15.327.128.000,00 17.492.208.000,00 1.187.010.000,00 7,28 PEKERJAAN UMUM
1.03.1.05.01.27. 138.200.000,00 839.870.000,00 15.327.128.000,00 16.305.198.000,00 138.200.000,00 2.026.880.000,00 15.327.128.000,00 17.492.208.000,00 1.187.010.000,00 7,28 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 418
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.1.05.01.27.02. 49.200.000,00 288.750.000,00 4.915.760.000,00 5.253.710.000,00 49.200.000,00 897.250.000,00 4.915.760.000,00 5.862.210.000,00 608.500.000,00 11,58 Penyediaan prasarana dan sarana air
limbah
1.03.1.05.01.27.04. 27.350.000,00 209.500.000,00 236.850.000,00 27.350.000,00 209.500.000,00 236.850.000,00 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan
air limbah dan persampahan
1.03.1.05.01.27.10. 61.650.000,00 341.620.000,00 10.411.368.000,00 10.814.638.000,00 61.650.000,00 920.130.000,00 10.411.368.000,00 11.393.148.000,00 578.510.000,00 5,35 Pembangunan dan pengembangan
sistem jaringan air minum
1.04. 378.500.000,00 3.294.403.750,00 28.218.064.000,00 31.890.967.750,00 378.500.000,00 17.861.873.750,00 32.247.834.000,00 50.488.207.750,00 18.597.240.000,00 58,32 PERUMAHAN
1.04.1.05.01.15. 337.100.000,00 2.841.433.750,00 28.067.064.000,00 31.245.597.750,00 337.100.000,00 17.408.903.750,00 32.096.834.000,00 49.842.837.750,00 18.597.240.000,00 59,52 Program Pengembangan Perumahan
1.04.1.05.01.15.01. 43.200.000,00 1.220.518.750,00 1.263.718.750,00 43.200.000,00 5.045.518.750,00 5.088.718.750,00 3.825.000.000,00 302,68 Penetapan kebijakan, strategi dan
program perumahan
1.04.1.05.01.15.03. 104.800.000,00 329.395.000,00 434.195.000,00 104.800.000,00 329.395.000,00 434.195.000,00 Koordinasi penyelenggaraan
pengembangan perumahan
1.04.1.05.01.15.04. 11.400.000,00 90.609.000,00 102.009.000,00 11.400.000,00 90.609.000,00 102.009.000,00 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan dibidang
perumahan
1.04.1.05.01.15.06. 48.700.000,00 517.380.000,00 834.584.000,00 1.400.664.000,00 48.700.000,00 592.050.000,00 1.194.354.000,00 1.835.104.000,00 434.440.000,00 31,02 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan
perumahan masyarakat kurang mampu
1.04.1.05.01.15.07. 48.300.000,00 96.046.000,00 22.561.480.000,00 22.705.826.000,00 48.300.000,00 10.623.846.000,00 22.561.480.000,00 33.233.626.000,00 10.527.800.000,00 46,37 Pembangunan sarana dan prasarana
rumah sederhana sehat
1.04.1.05.01.15.09. 42.900.000,00 285.035.000,00 4.671.000.000,00 4.998.935.000,00 42.900.000,00 425.035.000,00 8.341.000.000,00 8.808.935.000,00 3.810.000.000,00 76,22 Pembangunan dan peningkatan
bangunan gedung
1.04.1.05.01.15.10. 37.800.000,00 302.450.000,00 340.250.000,00 37.800.000,00 302.450.000,00 340.250.000,00 Pembinaan teknis bangunan gedung
1.04.1.05.01.16. 41.400.000,00 452.970.000,00 151.000.000,00 645.370.000,00 41.400.000,00 452.970.000,00 151.000.000,00 645.370.000,00 Program Lingkungan Sehat
Perumahan
1.04.1.05.01.16.03. 41.400.000,00 452.970.000,00 151.000.000,00 645.370.000,00 41.400.000,00 452.970.000,00 151.000.000,00 645.370.000,00 Penyuluhan dan pengawasan kualitas
lingkungan sehat perumahan
1.05. 1.274.535.000,00 4.380.133.250,00 295.250.000,00 5.949.918.250,00 1.261.035.000,00 4.433.633.250,00 295.250.000,00 5.989.918.250,00 40.000.000,00 0,67 PENATAAN RUANG
1.05.1.05.01.01. 671.752.000,00 2.268.213.000,00 295.250.000,00 3.235.215.000,00 658.252.000,00 2.321.713.000,00 295.250.000,00 3.275.215.000,00 40.000.000,00 1,24 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.05.1.05.01.01.004. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan PNS
1.05.1.05.01.01.018. 43.800.000,00 353.400.000,00 397.200.000,00 43.800.000,00 393.400.000,00 437.200.000,00 40.000.000,00 10,07 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah
1.05.1.05.01.01.047. 227.952.000,00 157.780.000,00 385.732.000,00 227.952.000,00 157.780.000,00 385.732.000,00 Penatausahaan Administrasi Keuangan
1.05.1.05.01.01.048. 52.800.000,00 293.450.000,00 346.250.000,00 52.800.000,00 293.450.000,00 346.250.000,00 Penatausahaan Administrasi
Kepegawaian
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 419
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.05.1.05.01.01.193. 101.000.000,00 63.450.000,00 164.450.000,00 101.000.000,00 63.450.000,00 164.450.000,00 Unit Layanan Pengadaan
1.05.1.05.01.01.90. 162.700.000,00 1.271.683.000,00 295.250.000,00 1.729.633.000,00 149.200.000,00 1.285.183.000,00 295.250.000,00 1.729.633.000,00 Penatausahaan Administrasi Prasarana
dan Sarana Perkantoran
1.05.1.05.01.01.91. 37.300.000,00 50.550.000,00 87.850.000,00 37.300.000,00 50.550.000,00 87.850.000,00 Penatausahaan Pelayanan Kehumasan
1.05.1.05.01.01.92. 46.200.000,00 17.900.000,00 64.100.000,00 46.200.000,00 17.900.000,00 64.100.000,00 Penataksanaan Korpri Dinas TARKIM
Sul-Sel
1.05.1.05.01.06. 163.848.000,00 143.234.000,00 307.082.000,00 163.848.000,00 143.234.000,00 307.082.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.05.1.05.01.06.001. 14.000.000,00 36.900.000,00 50.900.000,00 14.000.000,00 36.900.000,00 50.900.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.05.1.05.01.06.002. 27.908.000,00 20.000.000,00 47.908.000,00 27.908.000,00 20.000.000,00 47.908.000,00 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
1.05.1.05.01.06.003. 30.552.000,00 23.300.000,00 53.852.000,00 30.552.000,00 23.300.000,00 53.852.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran
1.05.1.05.01.06.004. 34.952.000,00 29.800.000,00 64.752.000,00 34.952.000,00 29.800.000,00 64.752.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
1.05.1.05.01.06.021. 56.436.000,00 33.234.000,00 89.670.000,00 56.436.000,00 33.234.000,00 89.670.000,00 Penyusunan RKA dan DPA SKPD
1.05.1.05.01.15. 153.335.000,00 741.710.000,00 895.045.000,00 153.335.000,00 741.710.000,00 895.045.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang
1.05.1.05.01.15.06. 52.285.000,00 335.860.000,00 388.145.000,00 52.285.000,00 335.860.000,00 388.145.000,00 Penyusunan rencana teknis ruang
kawasan
1.05.1.05.01.15.14. 60.400.000,00 142.400.000,00 202.800.000,00 60.400.000,00 142.400.000,00 202.800.000,00 Koordinasi dan fasilitasi penyusunan
rencana tata ruang lintas
kabupaten/kota
1.05.1.05.01.15.16. 40.650.000,00 263.450.000,00 304.100.000,00 40.650.000,00 263.450.000,00 304.100.000,00 Sosialisasi RTRW Provinsi Sulawesi
Selatan
1.05.1.05.01.16. 137.700.000,00 943.558.750,00 1.081.258.750,00 137.700.000,00 943.558.750,00 1.081.258.750,00 Program Pemanfaatan Ruang
1.05.1.05.01.16.08. 59.700.000,00 470.778.750,00 530.478.750,00 59.700.000,00 470.778.750,00 530.478.750,00 Koordinasi dan fasilitasi penyusunan
pemanfaatan ruang lintas
kabupaten/kota
1.05.1.05.01.16.10. 60.000.000,00 221.180.000,00 281.180.000,00 60.000.000,00 221.180.000,00 281.180.000,00 Penyusunan program dan anggaran
Provinsi bidang pemanfaatan ruang
pada kawasan strategis nasional dan
Provinsi
1.05.1.05.01.16.11. 18.000.000,00 251.600.000,00 269.600.000,00 18.000.000,00 251.600.000,00 269.600.000,00 Workshop aparat dalam pemanfaatan
ruang
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 420
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.05.1.05.01.17. 147.900.000,00 283.417.500,00 431.317.500,00 147.900.000,00 283.417.500,00 431.317.500,00 Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
1.05.1.05.01.17.04. 10.500.000,00 89.000.000,00 99.500.000,00 10.500.000,00 89.000.000,00 99.500.000,00 Pelatihan aparat dalamangka
perencanaan, pengendalian dan
pemanfaatan ruang
1.05.1.05.01.17.05. 43.800.000,00 76.415.000,00 120.215.000,00 43.800.000,00 76.415.000,00 120.215.000,00 Pengawasan dan pengendalian
pemanfaatan ruang
1.05.1.05.01.17.11. 37.800.000,00 59.902.500,00 97.702.500,00 37.800.000,00 59.902.500,00 97.702.500,00 Penyusunan NSPK pengendalian
pemanfaatan ruang
1.05.1.05.01.17.12. 55.800.000,00 58.100.000,00 113.900.000,00 55.800.000,00 58.100.000,00 113.900.000,00 Fasilitasi dan koodinasi pengendalian
pemanfaatan ruang kawasan startegis
Provinsi
1.06. 1.058.000.000,00 2.715.010.000,00 45.000.000,00 3.818.010.000,00 1.058.000.000,00 2.898.760.000,00 45.000.000,00 4.001.760.000,00 183.750.000,00 4,81 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.06.1.05.01.15. 60.600.000,00 204.190.000,00 264.790.000,00 60.600.000,00 359.190.000,00 419.790.000,00 155.000.000,00 58,54 Program Pengembangan
Data/Informasi
1.06.1.05.01.15.02. 43.800.000,00 115.940.000,00 159.740.000,00 43.800.000,00 235.940.000,00 279.740.000,00 120.000.000,00 75,12 Penyusunan dan pengumpulan
data/informasi kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan
1.06.1.05.01.15.09. 16.800.000,00 88.250.000,00 105.050.000,00 16.800.000,00 123.250.000,00 140.050.000,00 35.000.000,00 33,32 Pameran pembangunan daerah
1.06.1.05.01.18. 460.100.000,00 891.365.000,00 1.351.465.000,00 460.100.000,00 891.365.000,00 1.351.465.000,00 Program Perncananan
Pengembangan Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh
1.06.1.05.01.18.01. 247.700.000,00 164.780.000,00 412.480.000,00 247.700.000,00 164.780.000,00 412.480.000,00 Sosialisasi kebijakan Pemerintah dalam
pengembangan wilayah strategis dan
cepat tumbuh
1.06.1.05.01.18.05. 108.600.000,00 429.415.000,00 538.015.000,00 108.600.000,00 429.415.000,00 538.015.000,00 Koordinasi perencanaan
pengembangan wilayah strategis dan
cepat tumbuh
1.06.1.05.01.18.06. 103.800.000,00 297.170.000,00 400.970.000,00 103.800.000,00 297.170.000,00 400.970.000,00 Koordinasi Pengawasan dan
Pengendalian Pengembangan Wilayah
Strategsi dan Cepat Tumbuh
1.06.1.05.01.19. 354.900.000,00 415.165.000,00 770.065.000,00 354.900.000,00 443.915.000,00 798.815.000,00 28.750.000,00 3,73 Program Perencanaan
Pengembangan Kota-kota Menengah
dan Besar
1.06.1.05.01.19.11. 174.000.000,00 157.995.000,00 331.995.000,00 174.000.000,00 186.745.000,00 360.745.000,00 28.750.000,00 8,66 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.06.1.05.01.19.12. 63.300.000,00 93.230.000,00 156.530.000,00 63.300.000,00 93.230.000,00 156.530.000,00 Penyusunan Program dan kegiatan
SKPD
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 421
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.06.1.05.01.19.13. 29.400.000,00 49.470.000,00 78.870.000,00 29.400.000,00 49.470.000,00 78.870.000,00 Pelaksanaan PPMU-PAMSIMAS tingkat
Provinsi
1.06.1.05.01.19.14. 30.000.000,00 38.570.000,00 68.570.000,00 30.000.000,00 38.570.000,00 68.570.000,00 Pelaksanaan PPMU-USDRP tingkat
Provinsi
1.06.1.05.01.19.15. 28.800.000,00 41.950.000,00 70.750.000,00 28.800.000,00 41.950.000,00 70.750.000,00 Pelaksanaan PPMU-AMPL tingkat
Provinsi
1.06.1.05.01.19.16. 29.400.000,00 33.950.000,00 63.350.000,00 29.400.000,00 33.950.000,00 63.350.000,00 Pelaksanaan PPMU-SANIMAS tingkat
Provinsi
1.06.1.05.01.26. 182.400.000,00 1.204.290.000,00 45.000.000,00 1.431.690.000,00 182.400.000,00 1.204.290.000,00 45.000.000,00 1.431.690.000,00 Pengembangan Sumber Daya Lokal
1.06.1.05.01.26.01. 49.200.000,00 299.000.000,00 45.000.000,00 393.200.000,00 49.200.000,00 299.000.000,00 45.000.000,00 393.200.000,00 Pembinaan dan Peningkatan Kinerja
Aparatur
1.06.1.05.01.26.02. 42.000.000,00 321.770.000,00 363.770.000,00 42.000.000,00 321.770.000,00 363.770.000,00 Penguatan Sistem Pengujian Bahan
Bangunan
1.06.1.05.01.26.03. 45.600.000,00 274.620.000,00 320.220.000,00 45.600.000,00 274.620.000,00 320.220.000,00 Pengelolaan dan Penyebarluasan Pusat
Informasi Perumahan Permukiman dan
Bangunan (PIP2B)
1.06.1.05.01.26.04. 45.600.000,00 308.900.000,00 354.500.000,00 45.600.000,00 308.900.000,00 354.500.000,00 Pengelolaan dan Pemetaan Bahan
Bangunan Lokal
1.08. 10.400.000,00 29.000.000,00 2.055.000.000,00 2.094.400.000,00 10.400.000,00 29.000.000,00 2.055.000.000,00 2.094.400.000,00 LINGKUNGAN HIDUP
1.08.1.05.01.15. 10.400.000,00 29.000.000,00 2.055.000.000,00 2.094.400.000,00 10.400.000,00 29.000.000,00 2.055.000.000,00 2.094.400.000,00 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
1.08.1.05.01.15.11. 10.400.000,00 29.000.000,00 2.055.000.000,00 2.094.400.000,00 10.400.000,00 29.000.000,00 2.055.000.000,00 2.094.400.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengelolaan persampahan
1.17. 48.000.000,00 75.315.000,00 1.934.000.000,00 2.057.315.000,00 48.000.000,00 125.315.000,00 1.818.000.000,00 1.991.315.000,00 (66.000.000,00) (3,21)KEBUDAYAAN
1.17.1.05.01.16. 48.000.000,00 75.315.000,00 1.934.000.000,00 2.057.315.000,00 48.000.000,00 125.315.000,00 1.818.000.000,00 1.991.315.000,00 (66.000.000,00) (3,21)Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
1.17.1.05.01.16.07. 48.000.000,00 75.315.000,00 1.934.000.000,00 2.057.315.000,00 48.000.000,00 125.315.000,00 1.818.000.000,00 1.991.315.000,00 (66.000.000,00) (3,21)Pengembangan nilai dan geografi
sejarah
1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
5.453.240.000,00 10.731.453.000,00 377.000.000,00 16.561.693.000,00 5.728.478.000,00 13.862.665.000,00 520.550.000,00 20.111.693.000,00 3.550.000.000,00 21,44
1.06. 5.453.240.000,00 10.731.453.000,00 377.000.000,00 16.561.693.000,00 5.728.478.000,00 13.862.665.000,00 520.550.000,00 20.111.693.000,00 3.550.000.000,00 21,44 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.06.1.06.01.01. 267.220.000,00 1.565.600.000,00 142.500.000,00 1.975.320.000,00 267.220.000,00 1.883.275.000,00 187.500.000,00 2.337.995.000,00 362.675.000,00 18,36 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.06.1.06.01.01.001. 15.700.000,00 15.700.000,00 15.700.000,00 15.700.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.06.1.06.01.01.002. 111.000.000,00 111.000.000,00 101.000.000,00 101.000.000,00 (10.000.000,00) (9,01)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 422
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.06.1.06.01.01.003. 38.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.06.1.06.01.01.007. 216.220.000,00 61.500.000,00 277.720.000,00 216.220.000,00 69.100.000,00 5.000.000,00 290.320.000,00 12.600.000,00 4,54 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.06.1.06.01.01.008. 51.000.000,00 29.200.000,00 80.200.000,00 51.000.000,00 29.200.000,00 80.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.06.1.06.01.01.009. 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.06.1.06.01.01.010. 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.06.1.06.01.01.011. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.06.1.06.01.01.012. 27.600.000,00 27.600.000,00 27.600.000,00 27.600.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.06.1.06.01.01.013. 142.500.000,00 142.500.000,00 182.500.000,00 182.500.000,00 40.000.000,00 28,07 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.06.1.06.01.01.015. 23.400.000,00 23.400.000,00 26.650.000,00 26.650.000,00 3.250.000,00 13,89 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1.06.1.06.01.01.017. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.06.1.06.01.01.018. 725.000.000,00 725.000.000,00 855.000.000,00 855.000.000,00 130.000.000,00 17,93 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah
1.06.1.06.01.01.019. 250.000.000,00 250.000.000,00 436.825.000,00 436.825.000,00 186.825.000,00 74,73 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah
1.06.1.06.01.02. 60.000.000,00 579.060.000,00 639.060.000,00 60.000.000,00 594.060.000,00 654.060.000,00 15.000.000,00 2,35 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.06.1.06.01.02.022. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor/Rumah Dinas
1.06.1.06.01.02.024. 449.500.000,00 449.500.000,00 464.500.000,00 464.500.000,00 15.000.000,00 3,34 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.06.1.06.01.02.026. 62.560.000,00 62.560.000,00 62.560.000,00 62.560.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
1.06.1.06.01.02.028. 30.500.000,00 30.500.000,00 30.500.000,00 30.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.06.1.06.01.02.029. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.06.1.06.01.02.074. 60.000.000,00 6.500.000,00 66.500.000,00 60.000.000,00 6.500.000,00 66.500.000,00 Pemeliharaan Program SIPKD dan
SIMGAJI
1.06.1.06.01.03. 159.250.000,00 159.250.000,00 159.250.000,00 159.250.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 423
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.06.1.06.01.03.02. 50.950.000,00 50.950.000,00 50.950.000,00 50.950.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.06.1.06.01.03.03. 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
1.06.1.06.01.03.04. 39.600.000,00 39.600.000,00 39.600.000,00 39.600.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI
1.06.1.06.01.03.05. 66.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
1.06.1.06.01.04. 10.000.000,00 10.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 (6.000.000,00) (60,00)Program Fasilitas Pindah/Purna
Tugas PNS
1.06.1.06.01.04.05. 10.000.000,00 10.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 (6.000.000,00) (60,00)Pemberian penghargaan purna tugas
1.06.1.06.01.05. 105.250.000,00 94.600.000,00 11.500.000,00 211.350.000,00 105.250.000,00 80.600.000,00 11.500.000,00 197.350.000,00 (14.000.000,00) (6,62)Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1.06.1.06.01.05.001. 59.000.000,00 59.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 (14.000.000,00) (23,73)Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.06.1.06.01.05.036. 18.000.000,00 12.150.000,00 11.500.000,00 41.650.000,00 18.000.000,00 12.150.000,00 11.500.000,00 41.650.000,00 Pengelolaan perpustakaan,
dokumentasi dan informasi
1.06.1.06.01.05.037. 87.250.000,00 23.450.000,00 110.700.000,00 87.250.000,00 23.450.000,00 110.700.000,00 Penyusunan dan pengelolaan
administrasi kepegawaian
1.06.1.06.01.06. 793.470.000,00 305.483.000,00 31.000.000,00 1.129.953.000,00 878.733.000,00 324.883.000,00 36.000.000,00 1.239.616.000,00 109.663.000,00 9,71 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.06.1.06.01.06.002. 16.500.000,00 10.700.000,00 27.200.000,00 16.500.000,00 10.700.000,00 27.200.000,00 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
1.06.1.06.01.06.003. 16.500.000,00 10.500.000,00 27.000.000,00 16.500.000,00 10.500.000,00 27.000.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran
1.06.1.06.01.06.004. 21.000.000,00 10.700.000,00 31.700.000,00 21.000.000,00 10.700.000,00 31.700.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
1.06.1.06.01.06.018. 20.000.000,00 35.325.000,00 4.000.000,00 59.325.000,00 20.000.000,00 35.325.000,00 4.000.000,00 59.325.000,00 Penyusunan Laporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintahan (LAKIP)
SKPD
1.06.1.06.01.06.021. 55.100.000,00 26.286.400,00 81.386.400,00 57.313.000,00 26.286.400,00 83.599.400,00 2.213.000,00 2,72 Penyusunan RKA dan DPA SKPD
1.06.1.06.01.06.044. 126.900.000,00 48.350.000,00 16.000.000,00 191.250.000,00 126.900.000,00 48.350.000,00 16.000.000,00 191.250.000,00 Penyusunan analisis kebutuhan
pendataan & pengadaan barang dan
jasa SKPD
1.06.1.06.01.06.045. 163.320.000,00 16.700.000,00 5.000.000,00 185.020.000,00 168.320.000,00 16.700.000,00 5.000.000,00 190.020.000,00 5.000.000,00 2,70 Penyusunan laporan dan pengelolaan
administrasi perkantoran
1.06.1.06.01.06.046. 172.000.000,00 22.000.000,00 194.000.000,00 218.800.000,00 24.400.000,00 243.200.000,00 49.200.000,00 25,36 Penyusunan laporan administrasi
keuangan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 424
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.06.1.06.01.06.050. 20.000.000,00 12.321.600,00 4.000.000,00 36.321.600,00 20.000.000,00 12.321.600,00 4.000.000,00 36.321.600,00 Penyusunan rencana kerja tahunan
1.06.1.06.01.06.051. 82.000.000,00 68.500.000,00 150.500.000,00 97.000.000,00 85.500.000,00 182.500.000,00 32.000.000,00 21,26 Penyusunan laporan kegiatan SKPD
1.06.1.06.01.06.052. 38.400.000,00 18.000.000,00 56.400.000,00 38.400.000,00 18.000.000,00 56.400.000,00 Penyusunan DPPA SKPD
1.06.1.06.01.06.204. 61.750.000,00 26.100.000,00 2.000.000,00 89.850.000,00 78.000.000,00 26.100.000,00 7.000.000,00 111.100.000,00 21.250.000,00 23,65 Penyusunan Laporan Realisasi
Kegiatan Bappeda Prov. Sulsel
1.06.1.06.01.15. 354.650.000,00 1.271.813.200,00 1.626.463.200,00 325.850.000,00 1.293.290.400,00 1.619.140.400,00 (7.322.800,00) (0,45)Program Pengembangan
Data/Informasi
1.06.1.06.01.15.01. 75.200.000,00 187.800.000,00 263.000.000,00 75.200.000,00 187.800.000,00 263.000.000,00 Pengumpulan, updating dan analisis
data informasi capaian target kinerja
program dan kegiatan
1.06.1.06.01.15.06. 108.000.000,00 60.830.700,00 168.830.700,00 79.200.000,00 67.931.900,00 147.131.900,00 (21.698.800,00) (12,85)Koordinasi pengelolaan pusat informasi
spasial prov. sulsel
1.06.1.06.01.15.07. 42.550.000,00 666.515.000,00 709.065.000,00 42.550.000,00 666.515.000,00 709.065.000,00 Publikasi data & informasi
pembangunan daerah
1.06.1.06.01.15.08. 13.000.000,00 57.000.000,00 70.000.000,00 13.000.000,00 57.000.000,00 70.000.000,00 Penyusunan akutanbilitas kinerja
instansi pemerintah provinsi
1.06.1.06.01.15.09. 22.900.000,00 128.967.500,00 151.867.500,00 22.900.000,00 128.967.500,00 151.867.500,00 Pameran pembangunan daerah
1.06.1.06.01.15.10. 61.800.000,00 82.700.000,00 144.500.000,00 61.800.000,00 97.076.000,00 158.876.000,00 14.376.000,00 9,95 Penyusunan indikator ekonomi daerah
1.06.1.06.01.15.11. 31.200.000,00 88.000.000,00 119.200.000,00 31.200.000,00 88.000.000,00 119.200.000,00 Penyusunan, Pengumpulan & Analisis
Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan
Bidang Sosbud Dan Pengembangan
Kelembagaan
1.06.1.06.01.16. 1.095.100.000,00 1.404.313.500,00 31.000.000,00 2.530.413.500,00 1.079.600.000,00 1.526.092.660,00 45.150.000,00 2.650.842.660,00 120.429.160,00 4,76 Program Kerjasama Pembangunan
1.06.1.06.01.16.03. 86.400.000,00 89.450.000,00 16.000.000,00 191.850.000,00 86.400.000,00 103.245.160,00 15.650.000,00 205.295.160,00 13.445.160,00 7,01 Fasilitasi kerjasama lembaga bid. SDA
& Praswil
1.06.1.06.01.16.04. 254.300.000,00 580.035.000,00 834.335.000,00 254.300.000,00 580.035.000,00 834.335.000,00 Koordinasi dalam pemecahan
masalah-masalah daerah BKPRD
1.06.1.06.01.16.06. 47.200.000,00 94.500.000,00 141.700.000,00 47.200.000,00 94.500.000,00 141.700.000,00 Fasilitas kerjasama pembangunan
regional
1.06.1.06.01.16.07. 116.200.000,00 174.180.500,00 290.380.500,00 85.400.000,00 145.174.500,00 14.500.000,00 245.074.500,00 (45.306.000,00) (15,60)Penunjang program kerjasama Bidang
SDA (WISMP)
1.06.1.06.01.16.08. 360.000.000,00 243.500.000,00 603.500.000,00 375.300.000,00 276.200.000,00 651.500.000,00 48.000.000,00 7,95 Penunjang program kerjasama bidang
sosbud dan pengembangan
kelembagaan
1.06.1.06.01.16.09. 61.800.000,00 74.800.000,00 136.600.000,00 61.800.000,00 92.300.000,00 154.100.000,00 17.500.000,00 12,81 Penunjang kerjasama bidang ekonomi
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 425
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.06.1.06.01.16.10. 113.400.000,00 20.600.000,00 134.000.000,00 113.400.000,00 85.600.000,00 199.000.000,00 65.000.000,00 48,51 Penunjang kerjasama bidang SDA
(LOAN PISP)
1.06.1.06.01.16.11. 55.800.000,00 127.248.000,00 15.000.000,00 198.048.000,00 55.800.000,00 149.038.000,00 15.000.000,00 219.838.000,00 21.790.000,00 11,00 Fasilitasi kegiatan percepatan
pembangunan daerah tertinggal
1.06.1.06.01.19. 284.250.000,00 280.950.000,00 565.200.000,00 264.250.000,00 527.450.000,00 5.000.000,00 796.700.000,00 231.500.000,00 40,96 Program Perencanaan
Pengembangan Kota-kota Menengah
dan Besar
1.06.1.06.01.19.04. 135.050.000,00 246.150.000,00 381.200.000,00 135.050.000,00 272.650.000,00 407.700.000,00 26.500.000,00 6,95 Koordinasi perencanaan penanganan
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
1.06.1.06.01.19.09. 149.200.000,00 34.800.000,00 184.000.000,00 129.200.000,00 254.800.000,00 5.000.000,00 389.000.000,00 205.000.000,00 111,41 Koordinasi perencanaan air minum,
drainase dan sanitasi perkotaan
1.06.1.06.01.20. 124.600.000,00 87.475.000,00 212.075.000,00 124.600.000,00 101.975.000,00 226.575.000,00 14.500.000,00 6,84 Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.20.01. 25.000.000,00 60.750.000,00 85.750.000,00 25.000.000,00 75.250.000,00 100.250.000,00 14.500.000,00 16,91 Peningkatan kemampuan teknis aparat
perencana
1.06.1.06.01.20.04. 99.600.000,00 26.725.000,00 126.325.000,00 99.600.000,00 26.725.000,00 126.325.000,00 Peningkatan kinerja aparatur
perencanaan Bappeda provinsi sulsel
1.06.1.06.01.21. 960.400.000,00 2.535.152.500,00 88.500.000,00 3.584.052.500,00 1.037.675.000,00 3.432.377.500,00 112.900.000,00 4.582.952.500,00 998.900.000,00 27,87 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
1.06.1.06.01.21.02. 54.600.000,00 78.274.000,00 12.500.000,00 145.374.000,00 41.000.000,00 78.274.000,00 12.500.000,00 131.774.000,00 (13.600.000,00) (9,36)Penyusunan rancangan RKPD
1.06.1.06.01.21.04. 26.800.000,00 111.574.600,00 12.500.000,00 150.874.600,00 66.475.000,00 234.774.600,00 12.500.000,00 313.749.600,00 162.875.000,00 107,95 Penetapan RKPD
1.06.1.06.01.21.06. 47.650.000,00 402.571.900,00 450.221.900,00 47.650.000,00 402.571.900,00 450.221.900,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1.06.1.06.01.21.12. 15.000.000,00 13.725.000,00 28.725.000,00 15.000.000,00 13.725.000,00 28.725.000,00 Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban Gubernur
(LKPJ)
1.06.1.06.01.21.13. 79.200.000,00 436.067.500,00 515.267.500,00 79.200.000,00 736.067.500,00 815.267.500,00 300.000.000,00 58,22 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan
pelaporan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
1.06.1.06.01.21.14. 13.000.000,00 50.000.000,00 63.000.000,00 13.000.000,00 50.000.000,00 63.000.000,00 Pengukuran kinerja kegiatan provinsi
Sulsel
1.06.1.06.01.21.16. 15.700.000,00 48.300.000,00 64.000.000,00 15.700.000,00 48.300.000,00 64.000.000,00 Evaluasi RPJM provinsi Sulsel
1.06.1.06.01.21.18. 76.300.000,00 173.610.000,00 10.000.000,00 259.910.000,00 75.750.000,00 246.310.000,00 20.900.000,00 342.960.000,00 83.050.000,00 31,95 Penyusunan RAPBD pokok
1.06.1.06.01.21.19. 16.400.000,00 58.600.000,00 75.000.000,00 16.400.000,00 58.600.000,00 75.000.000,00 Evaluasi kinerja program /kegiatan
provinsi sulsel
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 426
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.06.1.06.01.21.21. 27.800.000,00 91.200.000,00 119.000.000,00 27.800.000,00 91.200.000,00 119.000.000,00 Asistensi usulan penganggaran
pembangunan
1.06.1.06.01.21.22. 149.700.000,00 211.300.000,00 361.000.000,00 149.700.000,00 336.300.000,00 486.000.000,00 125.000.000,00 34,63 Koordinasi penyusunan perencanaan
penganggaran
1.06.1.06.01.21.23. 33.300.000,00 61.796.000,00 95.096.000,00 33.300.000,00 61.796.000,00 95.096.000,00 Penyelenggaraan Rekor provinsi
1.06.1.06.01.21.24. 48.900.000,00 24.700.000,00 73.600.000,00 48.900.000,00 74.700.000,00 123.600.000,00 50.000.000,00 67,93 Koordinasi penyusunan laporan dana
alokasi khusus non DR
1.06.1.06.01.21.25. 16.400.000,00 288.600.000,00 305.000.000,00 16.400.000,00 388.600.000,00 405.000.000,00 100.000.000,00 32,79 Analisis kebijakan pembangunan
daerah
1.06.1.06.01.21.26. 33.000.000,00 66.233.000,00 35.000.000,00 134.233.000,00 33.000.000,00 66.233.000,00 35.000.000,00 134.233.000,00 Singkronisasi program pembangunan
nasional
1.06.1.06.01.21.27. 12.450.000,00 86.000.000,00 8.500.000,00 106.950.000,00 12.450.000,00 161.000.000,00 8.500.000,00 181.950.000,00 75.000.000,00 70,13 Analisis kebijakan perencanaan
keuangan daerah
1.06.1.06.01.21.28. 34.400.000,00 149.662.500,00 10.000.000,00 194.062.500,00 34.400.000,00 149.662.500,00 10.000.000,00 194.062.500,00 Penyusunan RKA K/L dan Konsultasi
Program APBN
1.06.1.06.01.21.29. 80.400.000,00 89.463.000,00 169.863.000,00 90.750.000,00 117.963.000,00 208.713.000,00 38.850.000,00 22,87 Penyusunan APBD Perubahan
1.06.1.06.01.21.30. 18.800.000,00 55.200.000,00 74.000.000,00 18.800.000,00 55.200.000,00 74.000.000,00 Penyusunan dan sosialisasi daftar
alokasi Kegiatan Pembangunan APBN
dan APBD Pemprov Sul-Sel
1.06.1.06.01.21.34. 64.300.000,00 25.700.000,00 90.000.000,00 105.700.000,00 48.525.000,00 154.225.000,00 64.225.000,00 71,36 Penyesuaian RPJMD Prov.Sulsel
1.06.1.06.01.21.37. 96.300.000,00 12.575.000,00 108.875.000,00 96.300.000,00 12.575.000,00 13.500.000,00 122.375.000,00 13.500.000,00 12,40 Konsultasi Dan Koordinasi Penyusunan
Kebijakan Pembangunan Daerah Prov.
Sulsel
1.06.1.06.01.22. 612.500.000,00 1.191.852.000,00 57.500.000,00 1.861.852.000,00 651.300.000,00 1.821.444.000,00 57.500.000,00 2.530.244.000,00 668.392.000,00 35,90 Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
1.06.1.06.01.22.04. 97.100.000,00 384.000.000,00 30.000.000,00 511.100.000,00 97.100.000,00 688.212.000,00 30.000.000,00 815.312.000,00 304.212.000,00 59,52 Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang ekonomi
1.06.1.06.01.22.09. 67.800.000,00 120.066.000,00 187.866.000,00 67.800.000,00 144.054.000,00 211.854.000,00 23.988.000,00 12,77 Investigasi usulan kegiatan sektor
bidang ekonomi
1.06.1.06.01.22.10. 70.800.000,00 189.600.000,00 260.400.000,00 70.800.000,00 307.544.000,00 378.344.000,00 117.944.000,00 45,29 Perencanaan pengembangan
komoditas unggulan daerah
1.06.1.06.01.22.11. 132.600.000,00 192.132.000,00 10.000.000,00 334.732.000,00 171.400.000,00 339.036.000,00 10.000.000,00 520.436.000,00 185.704.000,00 55,48 Perencanaan pengembangan industri
lokal kab/kota di sulawesi selatan
1.06.1.06.01.22.12. 244.200.000,00 306.054.000,00 17.500.000,00 567.754.000,00 244.200.000,00 342.598.000,00 17.500.000,00 604.298.000,00 36.544.000,00 6,44 Perencanaan Penanggulangan
Kemiskinan di Sulawesi-Selatan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 427
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.06.1.06.01.23. 367.700.000,00 592.600.000,00 15.000.000,00 975.300.000,00 468.650.000,00 915.300.000,00 65.000.000,00 1.448.950.000,00 473.650.000,00 48,56 Program Perencanaan Sosial dan
Budaya
1.06.1.06.01.23.05. 48.000.000,00 108.000.000,00 156.000.000,00 48.000.000,00 248.550.000,00 15.000.000,00 311.550.000,00 155.550.000,00 99,71 Koordinasi kebijakan/program perioritas
pembangunan pendidikan pemuda dan
olahraga
1.06.1.06.01.23.06. 48.000.000,00 157.380.000,00 205.380.000,00 142.500.000,00 214.980.000,00 20.000.000,00 377.480.000,00 172.100.000,00 83,80 Koordinasi kebijakan/program prioritas
pembangunan kesehatan dan
kesejahteraan sosial
1.06.1.06.01.23.07. 48.000.000,00 137.000.000,00 185.000.000,00 48.000.000,00 239.700.000,00 15.000.000,00 302.700.000,00 117.700.000,00 63,62 Koordinasi kebijakan/program prioritas
pembangunan kelembangaan
pemerintah & masyarakat
1.06.1.06.01.23.09. 57.300.000,00 52.020.000,00 109.320.000,00 76.400.000,00 57.120.000,00 133.520.000,00 24.200.000,00 22,14 Koordinasi Program Indeks Demokrasi
Indonesia (IDI)
1.06.1.06.01.23.10. 166.400.000,00 138.200.000,00 15.000.000,00 319.600.000,00 153.750.000,00 154.950.000,00 15.000.000,00 323.700.000,00 4.100.000,00 1,28 Koordinasi Percepatan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Millenium
(MDGs)
1.06.1.06.01.24. 428.100.000,00 653.303.800,00 1.081.403.800,00 465.350.000,00 1.198.667.440,00 1.664.017.440,00 582.613.640,00 53,88 Program Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam
1.06.1.06.01.24.04. 208.700.000,00 120.034.500,00 328.734.500,00 267.950.000,00 290.199.340,00 558.149.340,00 229.414.840,00 69,79 Koordinasi perencanaan bidang
infrastruktur
1.06.1.06.01.24.05. 144.000.000,00 508.410.900,00 652.410.900,00 144.000.000,00 801.361.700,00 945.361.700,00 292.950.800,00 44,90 Koordinasi program pengelolaan
lingkungan hidup dan sumberdaya alam
1.06.1.06.01.24.06. 75.400.000,00 24.858.400,00 100.258.400,00 53.400.000,00 107.106.400,00 160.506.400,00 60.248.000,00 60,09 Koordinasi program kabupaten kota
sehat
1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
1.244.975.000,00 15.063.600.000,00 8.366.280.000,00 24.674.855.000,00 1.366.470.000,00 16.953.605.000,00 12.024.780.000,00 30.344.855.000,00 5.670.000.000,00 22,98
1.07. 1.064.275.000,00 13.835.400.000,00 8.296.280.000,00 23.195.955.000,00 1.016.810.000,00 15.324.865.000,00 11.724.280.000,00 28.065.955.000,00 4.870.000.000,00 21,00 PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
1.07.1.07.01.19. 77.350.000,00 593.550.000,00 670.900.000,00 77.350.000,00 593.550.000,00 670.900.000,00 Program pengendalian dan
pengamanan LLAJ
1.07.1.07.01.19.01. 4.450.000,00 91.550.000,00 96.000.000,00 4.450.000,00 91.550.000,00 96.000.000,00 Forum LLAJ
1.07.1.07.01.19.02. 68.750.000,00 255.900.000,00 324.650.000,00 68.750.000,00 255.900.000,00 324.650.000,00 Pekan Keselamatan Transportasi jalan
& Lomba Tingkat Nasional
1.07.1.07.01.19.03. 4.150.000,00 246.100.000,00 250.250.000,00 4.150.000,00 246.100.000,00 250.250.000,00 Operasi Terpadu Angkutan Barang /
Penumpang umum
1.07.1.07.01.22. 10.725.000,00 17.100.000,00 5.729.000.000,00 5.756.825.000,00 10.725.000,00 17.100.000,00 5.729.000.000,00 5.756.825.000,00 Program Pemeliharaan, Rehabilitasi,
dan Peningkatan Transportasi Laut
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 428
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.07.1.07.01.22.03. 10.725.000,00 17.100.000,00 5.729.000.000,00 5.756.825.000,00 10.725.000,00 17.100.000,00 5.729.000.000,00 5.756.825.000,00 Pengadaan Kapal
1.07.1.07.01.23. 32.775.000,00 3.067.450.000,00 451.140.000,00 3.551.365.000,00 32.775.000,00 2.929.720.000,00 451.140.000,00 3.413.635.000,00 (137.730.000,00) (3,88)Program Pengembangan
Transportasi Udara
1.07.1.07.01.23.01. 7.000.000,00 746.100.000,00 753.100.000,00 7.000.000,00 696.850.000,00 703.850.000,00 (49.250.000,00) (6,54)Study kelayakan sekolah Penerbangan
1.07.1.07.01.23.02. 5.925.000,00 496.600.000,00 502.525.000,00 5.925.000,00 486.470.000,00 492.395.000,00 (10.130.000,00) (2,02)Pembuatan Rencana Teknik Terinci Sisi
Darat Bandar Udara Baru Tana Toraja
1.07.1.07.01.23.03. 5.850.000,00 82.550.000,00 88.400.000,00 5.850.000,00 82.550.000,00 88.400.000,00 Penertiban dan Pemantauan
Pelaksanaan Angkutan Udara Perintis
dan Peralatan Keselamatan
Penerbangan di Bandar Udara
Se-Sulawesi Selatan
1.07.1.07.01.23.04. 7.000.000,00 746.100.000,00 753.100.000,00 7.000.000,00 697.050.000,00 704.050.000,00 (49.050.000,00) (6,51)Master Plan sekolah Penerbangan
1.07.1.07.01.23.05. 7.000.000,00 996.100.000,00 1.003.100.000,00 7.000.000,00 966.800.000,00 973.800.000,00 (29.300.000,00) (2,92)DED Sekolah Penerbangan
1.07.1.07.01.23.06. 451.140.000,00 451.140.000,00 451.140.000,00 451.140.000,00 Pemagaran Area Bandara Bua
1.07.1.07.01.24. 792.450.000,00 7.804.648.625,00 861.400.000,00 9.458.498.625,00 721.735.000,00 7.830.593.625,00 948.900.000,00 9.501.228.625,00 42.730.000,00 0,45 Program Peningkatan Kinerja Dinas
1.07.1.07.01.24.01. 20.050.000,00 84.400.000,00 104.450.000,00 20.050.000,00 84.400.000,00 104.450.000,00 Rapat Kerja Regional Dishubkominfo
Se-Sulsel
1.07.1.07.01.24.02. 5.050.000,00 133.000.000,00 1.650.000,00 139.700.000,00 5.050.000,00 133.000.000,00 1.650.000,00 139.700.000,00 Konsolidasi
Program/Kegiatan/Perkembangan
APBD DISHUBKOMINFO Provinsi
Sulawesi Selatan
1.07.1.07.01.24.03. 55.500.000,00 277.900.000,00 333.400.000,00 55.500.000,00 277.900.000,00 333.400.000,00 Penatalaksanaan keuangan/Monitoring
Pembinaan/Pengawasan PAD
1.07.1.07.01.24.04. 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 Pengembangan SDM Sektor
Dishubkominfo
1.07.1.07.01.24.05. 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.719.715.000,00 1.719.715.000,00 219.715.000,00 14,65 Perjalan Dinas
1.07.1.07.01.24.06. 280.800.000,00 280.800.000,00 280.800.000,00 280.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan
Listrik
1.07.1.07.01.24.07. 274.860.000,00 274.860.000,00 274.860.000,00 274.860.000,00 Pengelola Keuangan/Barang
1.07.1.07.01.24.08. 77.275.000,00 1.324.750.000,00 1.402.025.000,00 77.275.000,00 1.329.750.000,00 1.407.025.000,00 5.000.000,00 0,36 Jasa administrasi Perkantoran
1.07.1.07.01.24.09. 71.100.000,00 155.150.000,00 226.250.000,00 71.100.000,00 155.150.000,00 226.250.000,00 Penyusunan Buku LAKIP Tahun 2010
LPPD/LPKJ Gubernur Tahun 2010 dan
Capaian Kinerja 2011 & Dok. Anggaran
dan RENJA 2012
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 429
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.07.1.07.01.24.10. 25.000.000,00 185.200.000,00 210.200.000,00 25.000.000,00 185.200.000,00 210.200.000,00 Peningkatan Kinerja UPTD LLAJ Wil. III
Pare-pare
1.07.1.07.01.24.11. 25.000.000,00 185.200.000,00 210.200.000,00 25.000.000,00 185.200.000,00 210.200.000,00 Peningkatan Kinerja UPTD LLAJ Wil. IV
Palopo
1.07.1.07.01.24.12. 25.000.000,00 178.000.000,00 203.000.000,00 25.000.000,00 178.000.000,00 203.000.000,00 Peningkatan Kinerja UPTD LLAJ Wil. V
Bone
1.07.1.07.01.24.13. 25.000.000,00 185.200.000,00 210.200.000,00 25.000.000,00 185.200.000,00 210.200.000,00 Peningkatan Kinerja UPTD LLAJ Wil. VI
Bantaeng
1.07.1.07.01.24.14. 35.000.000,00 168.000.000,00 203.000.000,00 35.000.000,00 168.000.000,00 203.000.000,00 Peningkatan Kinerja UPTD LLAJ Wil. I
Makassar
1.07.1.07.01.24.15. 30.000.000,00 173.000.000,00 203.000.000,00 30.000.000,00 173.000.000,00 203.000.000,00 Peningkatan Kinerja UPTD LLAJ Wil. II
Maros
1.07.1.07.01.24.16. 20.000.000,00 155.000.000,00 175.000.000,00 20.000.000,00 155.000.000,00 175.000.000,00 Peningkatan Kinerja UPTD ASDP
1.07.1.07.01.24.17. 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Peningkatan Kinerja UPTD Laut Wil. I
Bone
1.07.1.07.01.24.18. 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Peningkatan Kinerja UPTD Laut Wil. II
Pare-pare
1.07.1.07.01.24.19. 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Peningkatan Kinerja UPTD Bandar
Udara
1.07.1.07.01.24.20. 19.275.000,00 645.550.000,00 859.750.000,00 1.524.575.000,00 19.275.000,00 685.780.000,00 947.250.000,00 1.652.305.000,00 127.730.000,00 8,38 Penyediaan sarana dan Prasarana
Penunjang Kegiatan Dishubkominfo
1.07.1.07.01.24.21. 7.275.000,00 1.265.848.625,00 1.273.123.625,00 7.275.000,00 1.265.848.625,00 1.273.123.625,00 Penatalaksanaan Kegiatan
dishubkominfo
1.07.1.07.01.24.22. 77.065.000,00 332.650.000,00 409.715.000,00 (409.715.000,00) (100,00)Legislasi Daerah
1.07.1.07.01.24.23. 6.350.000,00 93.650.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Operasi dan Pemeliharaan OnLine
Sistem
1.07.1.07.01.25. 59.400.000,00 388.570.000,00 447.970.000,00 72.325.000,00 1.875.645.000,00 1.947.970.000,00 1.500.000.000,00 334,84 Program Peningkatan Perencanaan
Sektor Perhubungan
1.07.1.07.01.25.09. 8.650.000,00 92.850.000,00 101.500.000,00 8.650.000,00 92.850.000,00 101.500.000,00 Pameran Pembangunan Tahun 2011
1.07.1.07.01.25.10. 31.800.000,00 36.700.000,00 68.500.000,00 31.800.000,00 36.700.000,00 68.500.000,00 Posko Angkutan Lebaran Terpadu &
pemantau OPs. Terminal Darat Laut &
Udara Tahun 2011
1.07.1.07.01.25.12. 6.250.000,00 71.720.000,00 77.970.000,00 6.250.000,00 71.720.000,00 77.970.000,00 Monitoring & Evaluasi pelaksanaan
pembangunan sektor perhubungan
1.07.1.07.01.25.16. 6.350.000,00 93.650.000,00 100.000.000,00 6.350.000,00 93.650.000,00 100.000.000,00 Study Transportasi Darat I
1.07.1.07.01.25.17. 6.350.000,00 93.650.000,00 100.000.000,00 6.350.000,00 93.650.000,00 100.000.000,00 Study Transportasi Darat II
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 430
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.07.1.07.01.25.18. 7.000.000,00 893.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 Penyusunan Basic Study
Perkeretaapian Mamminasata
1.07.1.07.01.25.19. 5.925.000,00 594.075.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 Penyusunan Study Pola Transportasi
Makro Mamminasata
1.07.1.07.01.26. 39.850.000,00 667.946.375,00 300.000,00 708.096.375,00 39.850.000,00 667.946.375,00 300.000,00 708.096.375,00 Program Pengembangan
Transportasi Laut
1.07.1.07.01.26.01. 23.800.000,00 45.400.000,00 69.200.000,00 23.800.000,00 45.400.000,00 69.200.000,00 Penertiban, Pembinaan, Pendataan
Serta Pengawasan Perusahaan
Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan
Laut
1.07.1.07.01.26.05. 8.750.000,00 69.846.375,00 300.000,00 78.896.375,00 8.750.000,00 69.846.375,00 300.000,00 78.896.375,00 Kampaye Keselamatan Pelayaran
1.07.1.07.01.26.10. 7.300.000,00 552.700.000,00 560.000.000,00 7.300.000,00 552.700.000,00 560.000.000,00 DED Pelabuhan
1.07.1.07.01.28. 38.025.000,00 617.210.000,00 1.254.440.000,00 1.909.675.000,00 55.525.000,00 914.210.000,00 4.594.940.000,00 5.564.675.000,00 3.655.000.000,00 191,39 Program Peningkatan Kualitas
Sarana & Prasarana LLAJ
1.07.1.07.01.28.01. 5.375.000,00 53.960.000,00 100.940.000,00 160.275.000,00 5.375.000,00 53.960.000,00 100.940.000,00 160.275.000,00 Pengadaan & pemasangan Rambu Lalu
Lintas
1.07.1.07.01.28.02. 6.275.000,00 45.600.000,00 154.500.000,00 206.375.000,00 6.275.000,00 200.100.000,00 206.375.000,00 Pengadaan & Pemasangan Marka jalan
1.07.1.07.01.28.03. 6.875.000,00 216.300.000,00 223.175.000,00 6.875.000,00 216.300.000,00 223.175.000,00 Pematangan lahan JT Nasional
1.07.1.07.01.28.04. 6.875.000,00 21.100.000,00 225.000.000,00 252.975.000,00 6.875.000,00 21.100.000,00 220.000.000,00 247.975.000,00 (5.000.000,00) (1,98)Lay Baya (Celukan Penghentian
Angkot) Mamminasata
1.07.1.07.01.28.13. 6.275.000,00 196.600.000,00 202.875.000,00 6.275.000,00 196.600.000,00 202.875.000,00 Relokasi Alat JT Maccopa Ke JT DataE
1.07.1.07.01.28.15. 6.350.000,00 83.650.000,00 90.000.000,00 6.350.000,00 83.650.000,00 90.000.000,00 Manajemen Transportasi
1.07.1.07.01.28.16. 774.000.000,00 774.000.000,00 1.274.000.000,00 1.274.000.000,00 500.000.000,00 64,60 Penyediaan Lahan dan Desain
Jembatan Timbang Percontohan di
Barru (Lanjutan)
1.07.1.07.01.28.17. 8.750.000,00 61.250.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Sosialisasi Keselamatan Berkendaraan
1.07.1.07.01.28.18. 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 Pembebasan Lahan STTD Tahap I
1.07.1.07.01.28.19. 8.750.000,00 81.250.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Sosialisasi Perda Kelebihan Muatan
1.07.1.07.01.29. 13.700.000,00 678.925.000,00 692.625.000,00 6.525.000,00 496.100.000,00 502.625.000,00 (190.000.000,00) (27,43)Program Peningkatan Peran
Transportasi SDP Untuk peningkatan
Akses Masyarakat dan Pariwisata
1.07.1.07.01.29.01. 6.525.000,00 496.100.000,00 502.625.000,00 6.525.000,00 496.100.000,00 502.625.000,00 Master Plan Pengembangan Pelabuhan
Bira
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 431
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.07.1.07.01.29.02. 7.175.000,00 182.825.000,00 190.000.000,00 (190.000.000,00) (100,00)Pembangunan Sarana/ Prasarana
Penunjang Pelabuhan Penyebrangan
Bira Tahap I
1.25. 180.700.000,00 1.228.200.000,00 70.000.000,00 1.478.900.000,00 349.660.000,00 1.628.740.000,00 300.500.000,00 2.278.900.000,00 800.000.000,00 54,09 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.25.1.07.01.15. 166.350.000,00 1.047.500.000,00 1.213.850.000,00 335.310.000,00 1.448.040.000,00 230.500.000,00 2.013.850.000,00 800.000.000,00 65,91 Program Pengembangan Bidang
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
1.25.1.07.01.15.01. 5.050.000,00 236.050.000,00 241.100.000,00 5.050.000,00 236.050.000,00 241.100.000,00 Pengadaan/Revitalisasi
Pendayagunaan Media Centre Provinsi
Sulawesi Selatan
1.25.1.07.01.15.05. 4.150.000,00 146.100.000,00 150.250.000,00 4.150.000,00 146.100.000,00 150.250.000,00 Kerjasama Media
1.25.1.07.01.15.08. 3.850.000,00 101.350.000,00 105.200.000,00 3.850.000,00 101.350.000,00 105.200.000,00 Peningkatan kapasitas serta kualitas
komunikasi berbasis masayarakat
melalui Festival Pertunjukkan Rakyat
1.25.1.07.01.15.10. 8.250.000,00 59.050.000,00 67.300.000,00 8.250.000,00 59.050.000,00 67.300.000,00 Forum Pemberdayaan KIM dan
Pengembangan Jaringan Komunikasi
Sosial
1.25.1.07.01.15.11. 145.050.000,00 504.950.000,00 650.000.000,00 296.760.000,00 822.740.000,00 230.500.000,00 1.350.000.000,00 700.000.000,00 107,69 Komisi Informasi Publik (KIP)
1.25.1.07.01.15.15. 17.250.000,00 82.750.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pelatihan Jurnalistik Praktis
1.25.1.07.01.19. 14.350.000,00 180.700.000,00 70.000.000,00 265.050.000,00 14.350.000,00 180.700.000,00 70.000.000,00 265.050.000,00 Program Pengembangan bidang POS
dan Telekomunikasi
1.25.1.07.01.19.01. 8.800.000,00 176.300.000,00 185.100.000,00 8.800.000,00 176.300.000,00 185.100.000,00 Penertiban/Pengawasan/Pembinaan
Bidang Postel
1.25.1.07.01.19.02. 5.550.000,00 4.400.000,00 70.000.000,00 79.950.000,00 5.550.000,00 4.400.000,00 70.000.000,00 79.950.000,00 Pengadaan Kelengkapan Sarana
Telekomunikasi
1.08.02. BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 1.282.860.000,00 6.422.980.000,00 279.160.000,00 7.985.000.000,00 1.351.690.000,00 7.624.150.000,00 279.160.000,00 9.255.000.000,00 1.270.000.000,00 15,90
1.08. 1.282.860.000,00 6.422.980.000,00 279.160.000,00 7.985.000.000,00 1.351.690.000,00 7.624.150.000,00 279.160.000,00 9.255.000.000,00 1.270.000.000,00 15,90 LINGKUNGAN HIDUP
1.08.1.08.02.01. 326.850.000,00 1.690.695.000,00 264.160.000,00 2.281.705.000,00 373.680.000,00 1.793.865.000,00 264.160.000,00 2.431.705.000,00 150.000.000,00 6,57 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.08.1.08.02.01.020. 250.000.000,00 250.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 50.000.000,00 20,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
1.08.1.08.02.01.038. 149.750.000,00 162.660.000,00 312.410.000,00 183.300.000,00 129.110.000,00 312.410.000,00 Pengelolaan dan Penatausahaan
Administrasi Keuangan
1.08.1.08.02.01.048. 42.400.000,00 226.290.000,00 268.690.000,00 42.400.000,00 293.490.000,00 335.890.000,00 67.200.000,00 25,01 Penatausahaan Administrasi
Kepegawaian
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 432
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.08.1.08.02.01.089. 80.400.000,00 762.525.000,00 842.925.000,00 93.680.000,00 782.045.000,00 875.725.000,00 32.800.000,00 3,89 Pengelolaan/Penatausahaan
Administrasi Umum
1.08.1.08.02.01.178. 54.300.000,00 91.000.000,00 145.300.000,00 54.300.000,00 91.000.000,00 145.300.000,00 Penyusunan Rencana Kegiatan
Anggaran dan Pelaporan TA 2011
1.08.1.08.02.01.184. 198.220.000,00 264.160.000,00 462.380.000,00 198.220.000,00 264.160.000,00 462.380.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
1.08.1.08.02.05. 29.400.000,00 410.600.000,00 440.000.000,00 29.400.000,00 565.600.000,00 595.000.000,00 155.000.000,00 35,23 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1.08.1.08.02.05.001. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.08.1.08.02.05.003. 29.400.000,00 120.600.000,00 150.000.000,00 29.400.000,00 220.600.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00 66,67 Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
1.08.1.08.02.05.223. 190.000.000,00 190.000.000,00 245.000.000,00 245.000.000,00 55.000.000,00 28,95 Peningkatan Mutu Pengelolaan
Laboratorium
1.08.1.08.02.16. 453.750.000,00 1.497.920.000,00 1.951.670.000,00 475.750.000,00 1.648.420.000,00 2.124.170.000,00 172.500.000,00 8,84 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.08.1.08.02.16.01. 53.300.000,00 296.700.000,00 350.000.000,00 53.300.000,00 296.700.000,00 350.000.000,00 Koordinasi Penilaian Kota
Sehat/Adipura
1.08.1.08.02.16.09. 2.950.000,00 97.050.000,00 100.000.000,00 2.950.000,00 97.050.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Kinerja Perusahaan
(PROPER)
1.08.1.08.02.16.13. 152.400.000,00 197.600.000,00 350.000.000,00 152.400.000,00 225.100.000,00 377.500.000,00 27.500.000,00 7,86 Koordinasi Penyusunan AMDAL
1.08.1.08.02.16.33. 36.000.000,00 64.000.000,00 100.000.000,00 36.000.000,00 64.000.000,00 100.000.000,00 Pemantauan Kualitas Air
1.08.1.08.02.16.36. 3.150.000,00 96.850.000,00 100.000.000,00 3.150.000,00 96.850.000,00 100.000.000,00 Pemantauan Kualitas Udara Ambien
1.08.1.08.02.16.39. 58.850.000,00 90.800.000,00 149.650.000,00 58.850.000,00 90.800.000,00 149.650.000,00 Koordinasi Pengelolaan Limbah B3
1.08.1.08.02.16.44. 80.500.000,00 439.300.000,00 519.800.000,00 102.500.000,00 467.300.000,00 569.800.000,00 50.000.000,00 9,62 Pembinaan Sul-Sel Go Green
1.08.1.08.02.16.45. 66.600.000,00 112.220.000,00 178.820.000,00 66.600.000,00 162.220.000,00 228.820.000,00 50.000.000,00 27,96 Pelayanan Pengujian Laboratorium
1.08.1.08.02.16.46. 103.400.000,00 103.400.000,00 148.400.000,00 148.400.000,00 45.000.000,00 43,52 Peningkatan SDM dan prasarana
Laboratorium LH
1.08.1.08.02.17. 15.050.000,00 724.200.000,00 15.000.000,00 754.250.000,00 15.050.000,00 981.700.000,00 15.000.000,00 1.011.750.000,00 257.500.000,00 34,14 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumberdaya Alam
1.08.1.08.02.17.02. 12.000.000,00 152.250.000,00 164.250.000,00 12.000.000,00 159.750.000,00 171.750.000,00 7.500.000,00 4,57 Pantai dan Laut Lestari
1.08.1.08.02.17.03. 3.050.000,00 471.950.000,00 15.000.000,00 490.000.000,00 3.050.000,00 721.950.000,00 15.000.000,00 740.000.000,00 250.000.000,00 51,02 Pengembangan dan Pemantapan
Kawasan Konservasi
1.08.1.08.02.17.20. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Koordinasi Pengelolan Kawasan Karst
1.08.1.08.02.19. 72.950.000,00 751.375.000,00 824.325.000,00 72.950.000,00 751.375.000,00 824.325.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumberdaya Alam
dan Lingkungan Hidup
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 433
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.08.1.08.02.19.02. 31.200.000,00 68.800.000,00 100.000.000,00 31.200.000,00 68.800.000,00 100.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi
Kualitas Lingkungan (SIKLH) Terpadu
1.08.1.08.02.19.07. 7.750.000,00 292.250.000,00 300.000.000,00 7.750.000,00 292.250.000,00 300.000.000,00 Pameran Lingkungan Hidup Luar
Daerah
1.08.1.08.02.19.09. 34.000.000,00 115.950.000,00 149.950.000,00 34.000.000,00 115.950.000,00 149.950.000,00 Pameran Lingkungan Hidup Dalam
Daerah
1.08.1.08.02.19.10. 274.375.000,00 274.375.000,00 274.375.000,00 274.375.000,00 Penyebarluasan Informasi Lingkungan
Hidup
1.08.1.08.02.34. 216.360.000,00 721.690.000,00 938.050.000,00 216.360.000,00 1.256.690.000,00 1.473.050.000,00 535.000.000,00 57,03 Program Pengembangan Kapasitas
Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.08.1.08.02.34.02. 122.160.000,00 347.840.000,00 470.000.000,00 122.160.000,00 867.840.000,00 990.000.000,00 520.000.000,00 110,64 Pengembangan Teknologi Ramah
Lingkungan
1.08.1.08.02.34.03. 42.600.000,00 53.450.000,00 96.050.000,00 42.600.000,00 53.450.000,00 96.050.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
1.08.1.08.02.34.04. 9.450.000,00 90.550.000,00 100.000.000,00 9.450.000,00 90.550.000,00 100.000.000,00 Penyusunan Rencana Pengelolaan LH
1.08.1.08.02.34.05. 31.150.000,00 68.850.000,00 100.000.000,00 31.150.000,00 83.850.000,00 115.000.000,00 15.000.000,00 15,00 Penyusunan Status Lingkungan Hidup
Daerah (SLHD)
1.08.1.08.02.34.08. 11.000.000,00 161.000.000,00 172.000.000,00 11.000.000,00 161.000.000,00 172.000.000,00 Pelestarian Keaneka Ragaman Hayati
dan Plasma Nutfah
1.08.1.08.02.35. 114.600.000,00 330.400.000,00 445.000.000,00 114.600.000,00 330.400.000,00 445.000.000,00 Program Penaatan Hukum
Lingkungan Hidup
1.08.1.08.02.35.01. 35.400.000,00 134.600.000,00 170.000.000,00 35.400.000,00 134.600.000,00 170.000.000,00 Penegakan Ketaatan Pemrakarsa
Usaha
1.08.1.08.02.35.02. 39.600.000,00 60.400.000,00 100.000.000,00 39.600.000,00 60.400.000,00 100.000.000,00 Identifikasi, Investigasi dan
Pelayananan Pengaduan Masyarakat
Terhadap LH
1.08.1.08.02.35.03. 39.600.000,00 135.400.000,00 175.000.000,00 39.600.000,00 135.400.000,00 175.000.000,00 Koordinasi Penegakan Hukum dan
Penanganan Kasus Lingkungan Hidup
1.08.1.08.02.36. 53.900.000,00 296.100.000,00 350.000.000,00 53.900.000,00 296.100.000,00 350.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta
Masyarakat
1.08.1.08.02.36.04. 53.900.000,00 296.100.000,00 350.000.000,00 53.900.000,00 296.100.000,00 350.000.000,00 Pembinaan Sekolah ADIWIYATA
1.11.01. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA
893.936.000,00 2.452.564.000,00 433.000.000,00 3.779.500.000,00 1.016.256.000,00 3.398.630.000,00 484.614.000,00 4.899.500.000,00 1.120.000.000,00 29,63
1.11. 893.936.000,00 2.452.564.000,00 433.000.000,00 3.779.500.000,00 1.016.256.000,00 3.398.630.000,00 484.614.000,00 4.899.500.000,00 1.120.000.000,00 29,63 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 434
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.11.1.11.01.01. 158.300.000,00 158.300.000,00 33.400.000,00 232.500.000,00 265.900.000,00 107.600.000,00 67,97 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.11.1.11.01.01.010. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.11.1.11.01.01.011. 20.500.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.11.1.11.01.01.020. 112.800.000,00 112.800.000,00 168.800.000,00 168.800.000,00 56.000.000,00 49,65 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
1.11.1.11.01.01.194. 33.400.000,00 18.200.000,00 51.600.000,00 51.600.000,00 Penyusunan standar Operational
Procedures (SOP)
1.11.1.11.01.02. 40.800.000,00 72.440.000,00 433.000.000,00 546.240.000,00 37.200.000,00 109.964.700,00 484.614.000,00 631.778.700,00 85.538.700,00 15,66 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.11.1.11.01.02.005. 192.500.000,00 192.500.000,00 192.500.000,00 192.500.000,00 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
1.11.1.11.01.02.090. 72.440.000,00 72.440.000,00 109.964.700,00 109.964.700,00 37.524.700,00 51,80 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor/Pameran dan kendaraan Dinas
Operasional
1.11.1.11.01.02.116. 40.800.000,00 240.500.000,00 281.300.000,00 37.200.000,00 292.114.000,00 329.314.000,00 48.014.000,00 17,07 Pengadaan Sarana Dan Prasarana
1.11.1.11.01.03. 78.500.000,00 78.500.000,00 69.500.000,00 69.500.000,00 (9.000.000,00) (11,46)Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.11.1.11.01.03.02. 38.500.000,00 38.500.000,00 34.300.000,00 34.300.000,00 (4.200.000,00) (10,91)Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.11.1.11.01.03.05. 40.000.000,00 40.000.000,00 35.200.000,00 35.200.000,00 (4.800.000,00) (12,00)Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
1.11.1.11.01.05. 18.400.000,00 67.835.000,00 86.235.000,00 18.400.000,00 76.235.000,00 94.635.000,00 8.400.000,00 9,74 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1.11.1.11.01.05.001. 18.400.000,00 57.235.000,00 75.635.000,00 18.400.000,00 57.235.000,00 75.635.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.11.1.11.01.05.036. 10.600.000,00 10.600.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 8.400.000,00 79,25 Pengelolaan perpustakaan,
dokumentasi dan informasi
1.11.1.11.01.06. 208.416.000,00 346.764.000,00 555.180.000,00 217.586.000,00 358.444.000,00 576.030.000,00 20.850.000,00 3,76 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.11.1.11.01.06.001. 11.600.000,00 79.500.000,00 91.100.000,00 19.770.000,00 70.880.000,00 90.650.000,00 (450.000,00) (0,49)Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.11.1.11.01.06.049. 17.600.000,00 9.200.000,00 26.800.000,00 18.600.000,00 9.200.000,00 27.800.000,00 1.000.000,00 3,73 Penyusunan Laporan Keuangan
1.11.1.11.01.06.053. 65.616.000,00 44.584.000,00 110.200.000,00 65.616.000,00 47.584.000,00 113.200.000,00 3.000.000,00 2,72 Pengelolaan Keuangan SKPD
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 435
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.11.1.11.01.06.074. 56.200.000,00 28.400.000,00 84.600.000,00 56.200.000,00 28.400.000,00 84.600.000,00 Penyusunan KUA, PPA, RKA, dan DPA
SKPD
1.11.1.11.01.06.160. 38.600.000,00 130.780.000,00 169.380.000,00 38.600.000,00 148.080.000,00 186.680.000,00 17.300.000,00 10,21 Konsolidasi Program Pembangunan PP
Dan KB
1.11.1.11.01.06.163. 18.800.000,00 54.300.000,00 73.100.000,00 18.800.000,00 54.300.000,00 73.100.000,00 Monitoring Dan Evaluasi Program PKHP
dan KPA
1.11.1.11.01.17. 169.050.000,00 283.603.000,00 452.653.000,00 176.800.000,00 617.729.000,00 794.529.000,00 341.876.000,00 75,53 Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan
1.11.1.11.01.17.15. 29.150.000,00 27.750.000,00 56.900.000,00 43.950.000,00 82.950.000,00 126.900.000,00 70.000.000,00 123,02 Diseminasi Teknis Perlindungan
Perempuan
1.11.1.11.01.17.18. 71.200.000,00 63.913.000,00 135.113.000,00 26.600.000,00 94.423.000,00 121.023.000,00 (14.090.000,00) (10,43)Pengembangan & Penguatan Jejaring
Perlindungan Perempuan
1.11.1.11.01.17.21. 36.200.000,00 43.050.000,00 79.250.000,00 36.200.000,00 195.916.000,00 232.116.000,00 152.866.000,00 192,89 Fasilitasi Optimalisasi Fungsi Gugus
Tugas Trafiking
1.11.1.11.01.17.24. 5.150.000,00 54.300.000,00 59.450.000,00 42.700.000,00 149.850.000,00 192.550.000,00 133.100.000,00 223,89 Fasilitasi Operasional P2TP2A
1.11.1.11.01.17.25. 16.550.000,00 30.440.000,00 46.990.000,00 16.550.000,00 30.440.000,00 46.990.000,00 Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan
Program GSI
1.11.1.11.01.17.26. 10.800.000,00 64.150.000,00 74.950.000,00 10.800.000,00 64.150.000,00 74.950.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
GSI
1.11.1.11.01.20. 63.250.000,00 102.629.500,00 165.879.500,00 63.250.000,00 102.629.500,00 165.879.500,00 Program Keserasian Kebijakan PUG
1.11.1.11.01.20.07. 30.850.000,00 52.393.500,00 83.243.500,00 30.850.000,00 52.393.500,00 83.243.500,00 Up Dating Data Terpilah
1.11.1.11.01.20.14. 32.400.000,00 50.236.000,00 82.636.000,00 32.400.000,00 50.236.000,00 82.636.000,00 Workshop Perumusan Kebijakan
Pengarusutamaan Gender
1.11.1.11.01.21. 49.500.000,00 261.034.500,00 310.534.500,00 49.500.000,00 261.034.000,00 310.534.000,00 (500,00) 0,00 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
1.11.1.11.01.21.01. 16.400.000,00 90.263.000,00 106.663.000,00 16.400.000,00 90.263.000,00 106.663.000,00 Sosialisasi PUG bagi Penentu
Kebijakan Kab/Kota
1.11.1.11.01.21.02. 16.550.000,00 112.251.000,00 128.801.000,00 16.550.000,00 112.251.000,00 128.801.000,00 Pengembangan dan Penguatan Jejaring
PUG
1.11.1.11.01.21.06. 16.550.000,00 58.520.500,00 75.070.500,00 16.550.000,00 58.520.000,00 75.070.000,00 (500,00) 0,00 Penguatan Focal Point PUG
1.11.1.11.01.22. 69.050.000,00 210.832.500,00 279.882.500,00 83.550.000,00 420.672.500,00 504.222.500,00 224.340.000,00 80,16 Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Anak
1.11.1.11.01.22.03. 24.050.000,00 109.960.000,00 134.010.000,00 38.550.000,00 319.800.000,00 358.350.000,00 224.340.000,00 167,41 Pengembangan dan Penguatan Jejaring
Perlindungan Anak Sulsel
1.11.1.11.01.22.07. 28.700.000,00 59.040.000,00 87.740.000,00 28.700.000,00 59.040.000,00 87.740.000,00 Pelatihan Calon Fasilitator Pencegahan
Kekerasan Pada Anak
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 436
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.11.1.11.01.22.09. 16.300.000,00 41.832.500,00 58.132.500,00 16.300.000,00 41.832.500,00 58.132.500,00 Workshop Pengembangan Modul PAUD
Holistik
1.11.1.11.01.23. 123.870.000,00 325.990.000,00 449.860.000,00 170.470.000,00 575.352.000,00 745.822.000,00 295.962.000,00 65,79 Program Penguatan dan
Pengembangan Kelembagaan
Perempuan
1.11.1.11.01.23.06. 19.850.000,00 28.800.000,00 48.650.000,00 32.650.000,00 100.650.000,00 133.300.000,00 84.650.000,00 174,00 Pelatihan Kepemimpinan Organisasi
Perempuan
1.11.1.11.01.23.11. 22.000.000,00 100.850.000,00 122.850.000,00 22.000.000,00 100.850.000,00 122.850.000,00 Monitoring dan Evaluasi Program
P2WKSS
1.11.1.11.01.23.13. 7.700.000,00 38.210.000,00 45.910.000,00 7.700.000,00 38.210.000,00 45.910.000,00 Fasilitasi Pembinaan Dan Penguatan
Program P2WKSS di Kab./Kota
1.11.1.11.01.23.14. 31.300.000,00 104.630.000,00 135.930.000,00 31.300.000,00 104.630.000,00 135.930.000,00 Whorkshop program peningkatan
kualitas hidup perempuan (PKPH) &
Perlindungan perempuan
1.11.1.11.01.23.15. 18.220.000,00 25.430.000,00 43.650.000,00 52.020.000,00 202.942.000,00 254.962.000,00 211.312.000,00 484,11 Pelatihan Peningkatan Kapasitas
Perempuan
1.11.1.11.01.23.21. 24.800.000,00 28.070.000,00 52.870.000,00 24.800.000,00 28.070.000,00 52.870.000,00 Penguatan Komunitas Perempuan
Kelompok Rentan
1.11.1.11.01.24. 17.200.000,00 85.440.000,00 102.640.000,00 17.200.000,00 85.440.000,00 102.640.000,00 Program Keluarga Berencana
1.11.1.11.01.24.03. 17.200.000,00 85.440.000,00 102.640.000,00 17.200.000,00 85.440.000,00 102.640.000,00 Sinkronisasi Peningkatan Kualitas
Program KB di Sulsel
1.11.1.11.01.25. 50.000.000,00 116.880.000,00 166.880.000,00 50.000.000,00 116.630.000,00 166.630.000,00 (250.000,00) (0,15)Program Kesehatan Reproduksi
Remaja
1.11.1.11.01.25.01. 33.600.000,00 63.580.000,00 97.180.000,00 33.600.000,00 63.580.000,00 97.180.000,00 Pelatihan Calon Fasilitator Kesehatan
Reproduksi Remaja
1.11.1.11.01.25.03. 16.400.000,00 53.300.000,00 69.700.000,00 16.400.000,00 53.050.000,00 69.450.000,00 (250.000,00) (0,36)Koordinasi Peningkatan Kesehatan
Reproduksi Remaja
1.11.1.11.01.26. 22.150.000,00 37.800.000,00 59.950.000,00 22.150.000,00 37.800.000,00 59.950.000,00 Program Peningkatan Kualitas
Pengasuhan dan Pembinaan
Tumbuh Kembang Anak
1.11.1.11.01.26.02. 22.150.000,00 37.800.000,00 59.950.000,00 22.150.000,00 37.800.000,00 59.950.000,00 Bimbingan Teknis Bina Keluarga Balita
bagi Pengurus PKK Kab/Kota
1.11.1.11.01.27. 62.250.000,00 304.515.500,00 366.765.500,00 76.750.000,00 334.699.300,00 411.449.300,00 44.683.800,00 12,18 Program Pengembangan Data dan
Informasi Kependudukan dan
Peningkatan Kualitas Keluarga
1.11.1.11.01.27.03. 3.400.000,00 54.907.000,00 58.307.000,00 17.900.000,00 86.007.000,00 103.907.000,00 45.600.000,00 78,21 Publikasi Data dan Informasi
Kependudukan dan Keluarga
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 437
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.11.1.11.01.27.05. 15.800.000,00 35.608.000,00 51.408.000,00 15.800.000,00 35.358.000,00 51.158.000,00 (250.000,00) (0,49)Penyusunan Materi KIE Pencegahan
Tindak Kekerasan Pada Perempuan
Dan Anak
1.11.1.11.01.27.08. 15.000.000,00 46.640.000,00 61.640.000,00 15.000.000,00 46.640.000,00 61.640.000,00 Penyusunan Materi KIE Dan Advokasi
Pendidikan Sanitasi Untuk Anak
1.11.1.11.01.27.09. 15.350.000,00 35.560.500,00 50.910.500,00 15.350.000,00 35.560.500,00 50.910.500,00 Penyusunan Materi KIE Dan Advokasi
Parenting Skill
1.11.1.11.01.27.10. 12.700.000,00 131.800.000,00 144.500.000,00 12.700.000,00 131.133.800,00 143.833.800,00 (666.200,00) (0,46)Penyusunan buku pemberdayaan
perempuan
1.13.01. DINAS SOSIAL 1.652.553.000,00 11.647.840.000,00 1.026.824.000,00 14.327.217.000,00 1.880.403.000,00 14.282.884.500,00 1.478.929.500,00 17.642.217.000,00 3.315.000.000,00 23,14
1.13. 1.652.553.000,00 11.647.840.000,00 1.026.824.000,00 14.327.217.000,00 1.880.403.000,00 14.282.884.500,00 1.478.929.500,00 17.642.217.000,00 3.315.000.000,00 23,14 SOSIAL
1.13.1.13.01.01. 793.175.000,00 5.699.000,00 798.874.000,00 833.175.000,00 5.699.000,00 838.874.000,00 40.000.000,00 5,01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.13.1.13.01.01.001. 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.13.1.13.01.01.002. 491.400.000,00 491.400.000,00 491.400.000,00 491.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik
1.13.1.13.01.01.003. 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.13.1.13.01.01.010. 50.000.000,00 50.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 5.000.000,00 10,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.13.1.13.01.01.011. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.13.1.13.01.01.012. 20.300.000,00 20.300.000,00 20.300.000,00 20.300.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.13.1.13.01.01.014. 29.675.000,00 5.699.000,00 35.374.000,00 29.675.000,00 5.699.000,00 35.374.000,00 Penyediaan peralatan/alat rumah
tangga
1.13.1.13.01.01.020. 110.000.000,00 110.000.000,00 145.000.000,00 145.000.000,00 35.000.000,00 31,82 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
1.13.1.13.01.01.051. 34.800.000,00 34.800.000,00 34.800.000,00 34.800.000,00 Penyediaan Jasa Makan dan Minum
1.13.1.13.01.02. 521.435.000,00 501.500.000,00 1.022.935.000,00 735.329.500,00 953.605.500,00 1.688.935.000,00 666.000.000,00 65,11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.13.1.13.01.02.005. 482.000.000,00 482.000.000,00 693.000.000,00 693.000.000,00 211.000.000,00 43,78 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
1.13.1.13.01.02.006. 19.500.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/dinas
1.13.1.13.01.02.020. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
jabatan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 438
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.13.1.13.01.02.022. 363.125.000,00 363.125.000,00 575.125.000,00 575.125.000,00 212.000.000,00 58,38 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor/Rumah Dinas
1.13.1.13.01.02.024. 113.310.000,00 113.310.000,00 113.310.000,00 113.310.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.13.1.13.01.02.026. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
1.13.1.13.01.02.130. 1.894.500,00 241.105.500,00 243.000.000,00 243.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Dan
Peralatan Kantor
1.13.1.13.01.03. 370.700.000,00 370.700.000,00 360.350.000,00 360.350.000,00 (10.350.000,00) (2,79)Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.13.1.13.01.03.02. 370.700.000,00 370.700.000,00 360.350.000,00 360.350.000,00 (10.350.000,00) (2,79)Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.13.1.13.01.05. 80.150.000,00 396.528.000,00 476.678.000,00 106.150.000,00 527.371.000,00 633.521.000,00 156.843.000,00 32,90 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1.13.1.13.01.05.032. 49.200.000,00 2.000.000,00 51.200.000,00 49.200.000,00 2.000.000,00 51.200.000,00 Penilaian Dan Perhitungan Angka Kredit
Pekerja Sosial Fungsional
1.13.1.13.01.05.033. 9.150.000,00 177.850.000,00 187.000.000,00 9.150.000,00 212.850.000,00 222.000.000,00 35.000.000,00 18,72 Bimbingan Dan Penyuluhan Sosial
1.13.1.13.01.05.067. 12.600.000,00 125.878.000,00 138.478.000,00 12.600.000,00 100.878.000,00 113.478.000,00 (25.000.000,00) (18,05)Rapat Koordinasi Perencanaan
Program Pembangunan Kesos Pada
Tingkat Provinsi Dan Kab/Kota
1.13.1.13.01.05.233. 9.200.000,00 90.800.000,00 100.000.000,00 9.200.000,00 90.800.000,00 100.000.000,00 Sosialisasi Kepegawaian dan
Pemantapan Pekerja Sosial
1.13.1.13.01.05.243. 13.000.000,00 69.338.000,00 82.338.000,00 82.338.000,00 Peningkatan Kemampuan Pejabat
Fungsional Pekerja Sosial Dinas
1.13.1.13.01.05.257. 13.000.000,00 51.505.000,00 64.505.000,00 64.505.000,00 Singkronisasi Penyusunan Program
Provinsi dan Kabupaten/Kota
1.13.1.13.01.06. 259.978.000,00 128.618.000,00 35.000.000,00 423.596.000,00 282.778.000,00 234.923.000,00 35.000.000,00 552.701.000,00 129.105.000,00 30,48 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.13.1.13.01.06.001. 76.388.000,00 33.940.000,00 7.500.000,00 117.828.000,00 76.388.000,00 39.940.000,00 7.500.000,00 123.828.000,00 6.000.000,00 5,09 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.13.1.13.01.06.011. 39.900.000,00 61.950.000,00 101.850.000,00 39.900.000,00 87.300.000,00 127.200.000,00 25.350.000,00 24,89 Penyusunan RKA-SKPD/Biro Dan
DPA-SKPD/Biro Pokok Dan Perubahan
1.13.1.13.01.06.018. 7.000.000,00 18.000.000,00 25.000.000,00 7.000.000,00 22.500.000,00 29.500.000,00 4.500.000,00 18,00 Penyusunan Laporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintahan (LAKIP)
SKPD
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 439
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.13.1.13.01.06.033. 27.500.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 Pengembangan, Operasional dan
UPgrade SIMAKDA dan SIMGAJI
1.13.1.13.01.06.076. 124.340.000,00 124.340.000,00 114.740.000,00 114.740.000,00 (9.600.000,00) (7,72)Penyediaan Jasa administrasi
perkantoran
1.13.1.13.01.06.079. 12.350.000,00 14.728.000,00 27.078.000,00 12.350.000,00 14.728.000,00 27.078.000,00 Sosialisasi Pengelolaan dan Pelaporan
Keuangan SKPD
1.13.1.13.01.06.227. 14.600.000,00 15.752.000,00 30.352.000,00 30.352.000,00 Penyusunan Renstra Dinas Sosial Prov.
Sul Sel
1.13.1.13.01.06.231. 17.800.000,00 54.703.000,00 72.503.000,00 72.503.000,00 Peningkatan Pengelolaan Manajemen
Keuangan
1.13.1.13.01.15. 269.800.000,00 2.519.142.500,00 2.788.942.500,00 365.350.000,00 3.167.006.500,00 3.532.356.500,00 743.414.000,00 26,66 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
1.13.1.13.01.15.07. 28.800.000,00 212.192.500,00 240.992.500,00 28.800.000,00 212.192.500,00 240.992.500,00 Pelatihan home industri bagi keluarga
miskin
1.13.1.13.01.15.08. 12.850.000,00 47.950.000,00 60.800.000,00 12.850.000,00 47.950.000,00 60.800.000,00 Pelatihan pemberdayaan sosial
Komunitas Adat Terpencil bagi tokoh
adat KAT
1.13.1.13.01.15.11. 54.750.000,00 54.750.000,00 54.750.000,00 54.750.000,00 Posko Pemulangan Orang terlantar dan
pekerja migran
1.13.1.13.01.15.12. 13.150.000,00 1.527.250.000,00 1.540.400.000,00 13.150.000,00 1.617.250.000,00 1.630.400.000,00 90.000.000,00 5,84 Pelatihan petugas pendamping dan
Bantuan KUBE Fakir Miskin
1.13.1.13.01.15.14. 250.000.000,00 250.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 200.000.000,00 80,00 Rehabilitasi rumah kumuh
1.13.1.13.01.15.19. 47.850.000,00 94.150.000,00 142.000.000,00 80.250.000,00 94.150.000,00 174.400.000,00 32.400.000,00 22,82 Pengembangan Keluarga Harapan
1.13.1.13.01.15.20. 88.400.000,00 297.151.000,00 385.551.000,00 88.400.000,00 297.151.000,00 385.551.000,00 Penyuluhan pemberdayaan fakir miskin
1.13.1.13.01.15.21. 24.000.000,00 90.449.000,00 114.449.000,00 24.000.000,00 90.449.000,00 114.449.000,00 Pemuktahiran data keluarga miskin
1.13.1.13.01.15.25. 16.550.000,00 83.450.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pemantapan Keluarga Harapan
1.13.1.13.01.15.26. 9.800.000,00 25.200.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Sosialisasi Pemberdayaan Fakir Miskin
1.13.1.13.01.15.27. 36.800.000,00 149.214.000,00 186.014.000,00 186.014.000,00 Pelatihan KUBE Fakir Miskin
1.13.1.13.01.15.28. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pra Penjajagan Awal ke
Kabupaten-Kabupaten
1.13.1.13.01.16. 110.250.000,00 1.103.930.000,00 1.214.180.000,00 144.200.000,00 1.257.479.000,00 1.401.679.000,00 187.499.000,00 15,44 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 440
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.13.1.13.01.16.02. 37.100.000,00 102.900.000,00 140.000.000,00 37.100.000,00 102.900.000,00 140.000.000,00 Koordinasi dan Konsultasi perlindungan
sosial, hukum bagi korban eksploitasi,
perdagangan perempuan dan anak dan
penurunan kesenjangan
1.13.1.13.01.16.15. 9.400.000,00 41.550.000,00 50.950.000,00 9.400.000,00 41.550.000,00 50.950.000,00 Bimbingan Sosial Bagi Anggota Forum
Komunikasi Anak Cacat dan
Penyandang Cacat
1.13.1.13.01.16.17. 10.000.000,00 55.000.000,00 65.000.000,00 10.000.000,00 75.000.000,00 85.000.000,00 20.000.000,00 30,77 Pemulangan Pekerja Migran Dan Orang
Terlantar
1.13.1.13.01.16.19. 10.050.000,00 162.730.000,00 172.780.000,00 10.050.000,00 162.730.000,00 172.780.000,00 Sosialisasi Jaminan Kesos dan Askesos
1.13.1.13.01.16.21. 13.300.000,00 72.150.000,00 85.450.000,00 13.300.000,00 72.150.000,00 85.450.000,00 Bimbingan Keterampilan Kerja Bagi
Pemulung
1.13.1.13.01.16.27. 30.400.000,00 69.600.000,00 100.000.000,00 22.400.000,00 77.600.000,00 100.000.000,00 Sosialisasi KPRS ABH dan TIM PIPA
1.13.1.13.01.16.28. 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 Bantuan Jaminan Hidup Eks Kusta
1.13.1.13.01.16.32. 20.000.000,00 22.499.000,00 42.499.000,00 42.499.000,00 Pendataan Dalam Rangka Pemberian
Bantuan Jaminan Hidup bagi Eks Kusta
1.13.1.13.01.16.37. 11.050.000,00 41.808.000,00 52.858.000,00 52.858.000,00 Bimbingan Teknis Peningkatan
Pelayanan Sosial dalam Panti
1.13.1.13.01.16.38. 10.900.000,00 61.242.000,00 72.142.000,00 72.142.000,00 Pertemuan Pendampingan Jaminan
Sosial Penyandang Cacat Berat
1.13.1.13.01.17. 282.400.000,00 1.904.570.500,00 324.100.000,00 2.511.070.500,00 282.400.000,00 2.064.570.500,00 324.100.000,00 2.671.070.500,00 160.000.000,00 6,37 Program Pembinaan Anak Terlantar
1.13.1.13.01.17.07. 16.600.000,00 555.500.000,00 19.300.000,00 591.400.000,00 16.600.000,00 615.500.000,00 19.300.000,00 651.400.000,00 60.000.000,00 10,15 Pelayanan dan pembinaan sosial pada
PPSTPA Inang Matutu Makassar
1.13.1.13.01.17.08. 68.000.000,00 547.477.500,00 54.500.000,00 669.977.500,00 68.000.000,00 567.477.500,00 54.500.000,00 689.977.500,00 20.000.000,00 2,99 Pelayanan dan pembinaan sosial anak
terlantar pada PPSBK Nirannuang
Bulukumba
1.13.1.13.01.17.09. 94.000.000,00 495.800.000,00 74.000.000,00 663.800.000,00 94.000.000,00 575.800.000,00 74.000.000,00 743.800.000,00 80.000.000,00 12,05 Pelayanan dan pembinaan sosial anak
terlantar pada PPSBR Makkareso
Maros
1.13.1.13.01.17.10. 80.200.000,00 246.410.000,00 12.500.000,00 339.110.000,00 80.200.000,00 246.410.000,00 12.500.000,00 339.110.000,00 Pembinaan dan rehabilitasi sosial anak
jalanan pada PPSBR Makkareso Maros
1.13.1.13.01.17.11. 8.100.000,00 81.900.000,00 90.000.000,00 8.100.000,00 81.900.000,00 90.000.000,00 Peningkatan kualitas pelayanan Sarana
dan Prasarana rehabilitas sosial di
PPSBR Makkareso Maros
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 441
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.13.1.13.01.17.12. 8.100.000,00 81.900.000,00 90.000.000,00 8.100.000,00 81.900.000,00 90.000.000,00 Peningkatan kualitas pelayanan sarana
dan prasarana rehabiltasi sosial di
PPSBK Nirannuang Bulukumba
1.13.1.13.01.17.14. 23.600.000,00 43.183.000,00 66.783.000,00 23.600.000,00 43.183.000,00 66.783.000,00 Pelatihan dan pemantapan petugas
sosial anak terlantar
1.13.1.13.01.19. 34.360.000,00 1.067.570.000,00 134.825.000,00 1.236.755.000,00 34.360.000,00 1.185.759.000,00 134.825.000,00 1.354.944.000,00 118.189.000,00 9,56 Program Pembinaan Panti
Asuhan/Panti Jompo
1.13.1.13.01.19.09. 9.560.000,00 564.570.000,00 56.450.000,00 630.580.000,00 9.560.000,00 657.759.000,00 56.450.000,00 723.769.000,00 93.189.000,00 14,78 Pelayanan Sosial pada PPSLU
Mappakasunggu Parepare
1.13.1.13.01.19.10. 4.500.000,00 45.500.000,00 50.000.000,00 4.500.000,00 45.500.000,00 50.000.000,00 Peningkatan Kualitas Sarana Dan
Prasarana Di PPSLU Mappakasunggu
Parepare
1.13.1.13.01.19.11. 24.800.000,00 498.500.000,00 6.500.000,00 529.800.000,00 24.800.000,00 523.500.000,00 6.500.000,00 554.800.000,00 25.000.000,00 4,72 Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Pada
PPSAA Seroja Bone
1.13.1.13.01.19.13. 26.375.000,00 26.375.000,00 26.375.000,00 26.375.000,00 Peningkatan Kualitas Sarana Dan
Prasarana Di PPSAA Seroja Bone
1.13.1.13.01.20. 53.700.000,00 538.655.000,00 25.700.000,00 618.055.000,00 70.300.000,00 618.055.000,00 25.700.000,00 714.055.000,00 96.000.000,00 15,53 Program Pembinaan eks
Penyandang Penyakit Sosial (eks
Narapidana, PSK, Narkoba dan
Penyakit Sosial Lainnya)
1.13.1.13.01.20.06. 45.900.000,00 463.540.000,00 25.700.000,00 535.140.000,00 45.900.000,00 484.540.000,00 25.700.000,00 556.140.000,00 21.000.000,00 3,92 Pelayanan Sosial Pada PPSKW
Mattirodeceng Makassar
1.13.1.13.01.20.07. 7.800.000,00 25.115.000,00 32.915.000,00 7.800.000,00 25.115.000,00 32.915.000,00 Bimbingan Sosial Penanggulangan dan
Pencegahan Narkoba dan HIV/AIDS
dan Tuna Sosial
1.13.1.13.01.20.08. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Panti Pada PPSKW Mattirodeceng
Makassar
1.13.1.13.01.20.14. 16.600.000,00 58.400.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Bimbingan Pemantapan Petugas
Pencegahan Napza berbasis
Masyarakat Tingkat Kelurahan
1.13.1.13.01.21. 561.915.000,00 2.303.516.000,00 2.865.431.000,00 594.865.000,00 3.298.866.000,00 3.893.731.000,00 1.028.300.000,00 35,89 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.13.1.13.01.21.01. 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 Peningkatan Peran Aktif Masyarakat
Dan Dunia Usaha
1.13.1.13.01.21.02. 11.525.000,00 42.815.000,00 54.340.000,00 34.575.000,00 119.765.000,00 154.340.000,00 100.000.000,00 184,03 Pelatihan Pengembangan Kerjasama
Kemitraan Orsos
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 442
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.13.1.13.01.21.14. 197.600.000,00 197.600.000,00 247.600.000,00 247.600.000,00 50.000.000,00 25,30 Pemeliharaan TMP/MPN Dan
Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan,
Kepoloporan, Kejuangan Dan
Kesetiakawanan Sosial
1.13.1.13.01.21.15. 20.400.000,00 52.600.000,00 73.000.000,00 20.400.000,00 52.600.000,00 73.000.000,00 Pembinaan Petugas TMP/MPN
1.13.1.13.01.21.16. 20.400.000,00 94.606.000,00 115.006.000,00 20.400.000,00 94.606.000,00 115.006.000,00 Pembinaan dan pemberdayaan
pengembangan SDM Karang Taruna
1.13.1.13.01.21.17. 67.750.000,00 344.340.000,00 412.090.000,00 67.750.000,00 344.340.000,00 412.090.000,00 Peningkatan SDM Taruna Siaga
Bencana
1.13.1.13.01.21.19. 146.200.000,00 62.353.000,00 208.553.000,00 146.200.000,00 58.853.000,00 205.053.000,00 (3.500.000,00) (1,68)Pemantapan Tenaga Kesejahtraan
Sosial
1.13.1.13.01.21.20. 104.250.000,00 104.250.000,00 104.250.000,00 104.250.000,00 Pemataan Rawan Bencana
1.13.1.13.01.21.21. 10.200.000,00 40.503.000,00 50.703.000,00 10.200.000,00 37.663.000,00 47.863.000,00 (2.840.000,00) (5,60)Peningkatan SDM Pekerja Sosial
Masyarakat
1.13.1.13.01.21.22. 22.050.000,00 99.673.000,00 121.723.000,00 22.050.000,00 99.673.000,00 121.723.000,00 Pemuktahiran Data
1.13.1.13.01.21.23. 56.750.000,00 35.283.000,00 92.033.000,00 56.750.000,00 35.283.000,00 92.033.000,00 Seminar dan Pengusulan Pahlawan
Nasional
1.13.1.13.01.21.24. 10.200.000,00 75.933.000,00 86.133.000,00 10.200.000,00 75.933.000,00 86.133.000,00 Peningkatan Keterampilan Bagi
Perempuan Berbasis Gender
1.13.1.13.01.21.34. 47.640.000,00 202.360.000,00 250.000.000,00 47.640.000,00 202.360.000,00 250.000.000,00 Pelatihan pengelolaan bencana untuk
pemuda, orsos dan tagana
1.13.1.13.01.21.35. 148.800.000,00 791.200.000,00 940.000.000,00 67.200.000,00 872.800.000,00 940.000.000,00 Sosialisasi Kampung Siaga Bencana
1.13.1.13.01.21.38. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi TMP / MPN di
Kab/Kota
1.13.1.13.01.21.39. 71.100.000,00 578.900.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00 Sosialisasi Penanggulangan Bencana
1.13.1.13.01.21.42. 20.400.000,00 164.240.000,00 184.640.000,00 184.640.000,00 Pelatihan Peningkatan Pekerja Sosial
Masyarakat
1.14.01. DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
1.625.290.000,00 6.562.244.000,00 455.700.000,00 8.643.234.000,00 1.821.390.000,00 8.966.144.000,00 455.700.000,00 11.243.234.000,00 2.600.000.000,00 30,08
1.14. 1.625.290.000,00 6.562.244.000,00 455.700.000,00 8.643.234.000,00 1.821.390.000,00 8.966.144.000,00 455.700.000,00 11.243.234.000,00 2.600.000.000,00 30,08 TENAGA KERJA
1.14.1.14.01.01. 336.780.000,00 1.727.190.000,00 24.000.000,00 2.087.970.000,00 336.780.000,00 2.088.390.000,00 24.000.000,00 2.449.170.000,00 361.200.000,00 17,30 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.14.1.14.01.01.001. 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.14.1.14.01.01.002. 255.000.000,00 255.000.000,00 255.000.000,00 255.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 443
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.14.1.14.01.01.006. 297.740.000,00 297.740.000,00 297.740.000,00 297.740.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.14.1.14.01.01.007. 133.200.000,00 141.000.000,00 10.000.000,00 284.200.000,00 133.200.000,00 141.000.000,00 10.000.000,00 284.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.14.1.14.01.01.008. 42.000.000,00 42.000.000,00 119.000.000,00 119.000.000,00 77.000.000,00 183,33 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.14.1.14.01.01.010. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.14.1.14.01.01.011. 49.000.000,00 49.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 50.000.000,00 102,04 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.14.1.14.01.01.012. 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.14.1.14.01.01.015. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1.14.1.14.01.01.017. 190.000.000,00 190.000.000,00 290.000.000,00 290.000.000,00 100.000.000,00 52,63 Penyediaan makanan dan minuman
1.14.1.14.01.01.020. 433.750.000,00 433.750.000,00 567.950.000,00 567.950.000,00 134.200.000,00 30,94 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
1.14.1.14.01.01.116. 14.700.000,00 25.300.000,00 40.000.000,00 14.700.000,00 25.300.000,00 40.000.000,00 Pelayanan administrasi UPTD.BPPTK
1.14.1.14.01.01.117. 14.700.000,00 25.300.000,00 40.000.000,00 14.700.000,00 25.300.000,00 40.000.000,00 Pelayanan administrasi UPTD.BKTK
1.14.1.14.01.01.118. 14.700.000,00 25.300.000,00 40.000.000,00 14.700.000,00 25.300.000,00 40.000.000,00 Pelayanan administrasi UPTD. BSK3
1.14.1.14.01.01.119. 14.700.000,00 25.300.000,00 40.000.000,00 14.700.000,00 25.300.000,00 40.000.000,00 Pelayanan administrasi
UPTD.BPTKPMT
1.14.1.14.01.01.120. 14.700.000,00 25.300.000,00 40.000.000,00 14.700.000,00 25.300.000,00 40.000.000,00 Pelayanan administrasi UPTD.
BP2JKPK
1.14.1.14.01.01.121. 35.400.000,00 49.200.000,00 14.000.000,00 98.600.000,00 35.400.000,00 49.200.000,00 14.000.000,00 98.600.000,00 Pelayanan Administrasi Program
1.14.1.14.01.01.122. 94.680.000,00 44.000.000,00 138.680.000,00 94.680.000,00 44.000.000,00 138.680.000,00 Pelayanan Administrasi Umum
1.14.1.14.01.02. 21.600.000,00 242.500.000,00 431.700.000,00 695.800.000,00 21.600.000,00 242.500.000,00 431.700.000,00 695.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.14.1.14.01.02.022. 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor/Rumah Dinas
1.14.1.14.01.02.097. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyediaan sarana dan prasaran
pameran
1.14.1.14.01.02.099. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan
1.14.1.14.01.02.119. 21.600.000,00 2.500.000,00 431.700.000,00 455.800.000,00 21.600.000,00 2.500.000,00 431.700.000,00 455.800.000,00 Pengadaan Perlengkapan Dan
Peralatan
1.14.1.14.01.03. 173.200.000,00 173.200.000,00 173.200.000,00 173.200.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 444
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.14.1.14.01.03.21. 173.200.000,00 173.200.000,00 173.200.000,00 173.200.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian
Olah Raga, Pakaian Batik dan
Sarana/Prasarana
1.14.1.14.01.05. 14.300.000,00 89.500.000,00 103.800.000,00 14.300.000,00 89.500.000,00 103.800.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1.14.1.14.01.05.001. 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.14.1.14.01.05.002. 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
1.14.1.14.01.05.005. 14.300.000,00 37.500.000,00 51.800.000,00 14.300.000,00 37.500.000,00 51.800.000,00 Pendidikan dan pelatihan teknis
1.14.1.14.01.06. 133.640.000,00 183.252.400,00 316.892.400,00 141.640.000,00 192.252.400,00 333.892.400,00 17.000.000,00 5,36 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.14.1.14.01.06.041. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Perencanaan,Monitoring,dan Evaluasi
1.14.1.14.01.06.049. 20.940.000,00 45.702.400,00 66.642.400,00 20.940.000,00 54.702.400,00 75.642.400,00 9.000.000,00 13,50 Penyusunan Laporan Keuangan
1.14.1.14.01.06.067. 10.500.000,00 5.750.000,00 16.250.000,00 10.500.000,00 5.750.000,00 16.250.000,00 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
1.14.1.14.01.06.073. 18.300.000,00 16.700.000,00 35.000.000,00 18.300.000,00 16.700.000,00 35.000.000,00 Penyusunan laporan bulanan, triwulan
dan tahunan kegiatan
1.14.1.14.01.06.074. 74.000.000,00 75.000.000,00 149.000.000,00 82.000.000,00 75.000.000,00 157.000.000,00 8.000.000,00 5,37 Penyusunan KUA, PPA, RKA, dan DPA
SKPD
1.14.1.14.01.06.077. 9.900.000,00 15.100.000,00 25.000.000,00 9.900.000,00 15.100.000,00 25.000.000,00 Penyusunan LAKIP
1.14.1.14.01.15. 263.150.000,00 846.350.000,00 1.109.500.000,00 314.100.000,00 1.355.400.000,00 1.669.500.000,00 560.000.000,00 50,47 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
1.14.1.14.01.15.10. 34.000.000,00 366.000.000,00 400.000.000,00 91.250.000,00 808.750.000,00 900.000.000,00 500.000.000,00 125,00 Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan
Dan Pengadaan Bahan Material
Pendidikan Bagi Pencari Kerja
1.14.1.14.01.15.11. 96.750.000,00 96.750.000,00 96.750.000,00 96.750.000,00 Penyusunan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan
1.14.1.14.01.15.12. 14.700.000,00 15.300.000,00 30.000.000,00 14.700.000,00 15.300.000,00 30.000.000,00 Penyusunan buku profil
Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian(KK)
1.14.1.14.01.15.13. 37.350.000,00 71.000.000,00 108.350.000,00 37.350.000,00 71.000.000,00 108.350.000,00 Penyusunan Buku Informasi
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Berspektif Gender
1.14.1.14.01.15.14. 56.700.000,00 43.000.000,00 99.700.000,00 56.700.000,00 43.000.000,00 99.700.000,00 Pengembangan Komunikasi Data Dan
Jaringan Komputer Dalam Informasi
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 445
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.14.1.14.01.15.15. 41.200.000,00 54.000.000,00 95.200.000,00 41.200.000,00 54.000.000,00 95.200.000,00 Penyusunan Perencanaan Tenaga
Kerja Provinsi (PTKP)
1.14.1.14.01.15.16. 79.200.000,00 200.300.000,00 279.500.000,00 72.900.000,00 266.600.000,00 339.500.000,00 60.000.000,00 21,47 Pengembangan Kelembagaan
Produktivitas Dan Pelatihan
Kewirausahaan (BPPTK)
1.14.1.14.01.22. 319.320.000,00 818.689.500,00 1.138.009.500,00 319.320.000,00 868.689.500,00 1.188.009.500,00 50.000.000,00 4,39 Program Pembinaan Hubungan
Industrial Tenaga Kerja
1.14.1.14.01.22.02. 10.950.000,00 164.165.000,00 175.115.000,00 10.950.000,00 164.165.000,00 175.115.000,00 Penyusunan Ranperda Perlindungan
Tenaga Kerja Pembantu Rumah
Tangga (PRT)
1.14.1.14.01.22.05. 13.400.000,00 70.156.000,00 83.556.000,00 13.400.000,00 70.156.000,00 83.556.000,00 Sosialisasi Upah Minimum Provinsi
(UMP) Unsur Tripartit
1.14.1.14.01.22.07. 6.700.000,00 36.392.000,00 43.092.000,00 6.700.000,00 36.392.000,00 43.092.000,00 Workshop Penyusun Kebutuhan Hidup
Layak (KHL)
1.14.1.14.01.22.09. 7.500.000,00 19.600.000,00 27.100.000,00 7.500.000,00 19.600.000,00 27.100.000,00 Pencegahan dan Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial
1.14.1.14.01.22.10. 5.300.000,00 76.700.000,00 82.000.000,00 5.300.000,00 76.700.000,00 82.000.000,00 Survey pelaksanaan Syarat-Syarat
Kerja
1.14.1.14.01.22.11. 20.800.000,00 65.300.000,00 86.100.000,00 20.800.000,00 65.300.000,00 86.100.000,00 Koordinasi Serikat Pekerja/Serikat
Buruh
1.14.1.14.01.22.12. 124.980.000,00 83.090.000,00 208.070.000,00 124.980.000,00 83.090.000,00 208.070.000,00 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama
(LKS) Tripartit Prov. Sulsel
1.14.1.14.01.22.15. 7.300.000,00 42.700.000,00 50.000.000,00 7.300.000,00 42.700.000,00 50.000.000,00 Sosialisasi struktur dan skala upah
1.14.1.14.01.22.16. 13.850.000,00 48.400.000,00 62.250.000,00 13.850.000,00 48.400.000,00 62.250.000,00 Workshop Serikat Pekerja/ Serikat
Buruh
1.14.1.14.01.22.17. 108.540.000,00 212.186.500,00 320.726.500,00 108.540.000,00 262.186.500,00 370.726.500,00 50.000.000,00 15,59 Pengupahan dan Jaminan Purna Kerja
(BP2JKPK)
1.14.1.14.01.24. 316.550.000,00 1.192.775.600,00 1.509.325.600,00 346.550.000,00 1.876.075.600,00 2.222.625.600,00 713.300.000,00 47,26 Program Perluasan Dan
Pengembangan Kesempatan Kerja
1.14.1.14.01.24.01. 11.600.000,00 73.800.000,00 85.400.000,00 11.600.000,00 73.800.000,00 85.400.000,00 Pemantapan & Pemberdayaan
Pengantar Kerja Di SulSel
1.14.1.14.01.24.02. 4.800.000,00 45.200.000,00 50.000.000,00 4.800.000,00 45.200.000,00 50.000.000,00 Koordinasi Sistem Antar Kerja
Perusahaan
1.14.1.14.01.24.03. 57.850.000,00 716.075.600,00 773.925.600,00 87.850.000,00 1.199.375.600,00 1.287.225.600,00 513.300.000,00 66,32 Pembinaan Kelompok Usaha Mandiri
(KUM)
1.14.1.14.01.24.04. 24.000.000,00 26.000.000,00 50.000.000,00 24.000.000,00 26.000.000,00 50.000.000,00 Pelayanan Bursa Kerja On Line
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 446
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.14.1.14.01.24.05. 3.200.000,00 196.800.000,00 200.000.000,00 3.200.000,00 396.800.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 100,00 Penempatan Tenaga Kerja Luar Negri
1.14.1.14.01.24.11. 215.100.000,00 134.900.000,00 350.000.000,00 215.100.000,00 134.900.000,00 350.000.000,00 Penyelenggaraan Padat Karya
1.14.1.14.01.27. 35.600.000,00 323.303.000,00 358.903.000,00 35.600.000,00 323.303.000,00 358.903.000,00 Program Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh serta
Pengembangan Masyarakat
Transmigrasi
1.14.1.14.01.27.02. 3.050.000,00 69.200.000,00 72.250.000,00 3.050.000,00 69.200.000,00 72.250.000,00 Pembinaan pengembangan usaha
ekonomi
1.14.1.14.01.27.04. 3.100.000,00 56.900.000,00 60.000.000,00 3.100.000,00 56.900.000,00 60.000.000,00 Pembinaan Pembangunan Kawasan
Transmigrasi
1.14.1.14.01.27.05. 8.400.000,00 101.600.000,00 110.000.000,00 8.400.000,00 101.600.000,00 110.000.000,00 Survei Identifikasi Calon Areal ( SICA )
1.14.1.14.01.27.06. 21.050.000,00 95.603.000,00 116.653.000,00 21.050.000,00 95.603.000,00 116.653.000,00 Bimbingan Teknis Peningkatan SDM
Aparatur Bidang Ketramigrasian
1.14.1.14.01.28. 17.000.000,00 138.450.000,00 155.450.000,00 76.500.000,00 658.950.000,00 735.450.000,00 580.000.000,00 373,11 Program Transmigrasi Lokal
1.14.1.14.01.28.01. 17.000.000,00 138.450.000,00 155.450.000,00 76.500.000,00 658.950.000,00 735.450.000,00 580.000.000,00 373,11 Pelatihan transmigrasi lokal (BPTKPMT)
1.14.1.14.01.29. 16.800.000,00 38.600.000,00 55.400.000,00 16.800.000,00 38.600.000,00 55.400.000,00 Pemantapan Dan Pengembangan
Informasi Pasar Kerja
1.14.1.14.01.29.01. 16.800.000,00 38.600.000,00 55.400.000,00 16.800.000,00 38.600.000,00 55.400.000,00 Pendataan Informasi Pasar Kerja (IPK)
Di Kabupaten/Kota
1.14.1.14.01.30. 7.500.000,00 59.410.000,00 66.910.000,00 22.500.000,00 244.410.000,00 266.910.000,00 200.000.000,00 298,91 Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja
1.14.1.14.01.30.01. 7.500.000,00 59.410.000,00 66.910.000,00 22.500.000,00 244.410.000,00 266.910.000,00 200.000.000,00 298,91 Pemberdayaan Tenaga Kerja Putus
Sekolah
1.14.1.14.01.31. 48.200.000,00 146.800.000,00 195.000.000,00 69.400.000,00 195.600.000,00 265.000.000,00 70.000.000,00 35,90 Pelaksanaan Dan Pengendalian
Standarnisasi Dan Sertifikasi
Kompetensi Tenaga Kerja
1.14.1.14.01.31.01. 48.200.000,00 146.800.000,00 195.000.000,00 69.400.000,00 195.600.000,00 265.000.000,00 70.000.000,00 35,90 Uji Keterampilan Dan Akreditas
Lembaga Pelatihan Kerja (BKTK)
1.14.1.14.01.32. 9.000.000,00 51.000.000,00 60.000.000,00 9.000.000,00 51.000.000,00 60.000.000,00 Penempatan Tenaga Kerja Lokal,
Luar Daerah Dan Luar Negri
1.14.1.14.01.32.01. 9.000.000,00 51.000.000,00 60.000.000,00 9.000.000,00 51.000.000,00 60.000.000,00 Pemberdayaan Tenaga Kerja
AKL/AKAD
1.14.1.14.01.33. 85.850.000,00 531.223.500,00 617.073.500,00 97.300.000,00 568.273.500,00 665.573.500,00 48.500.000,00 7,86 Pembinaan Serta Peningkatan
Pengawasan Ketenagakerjaan
1.14.1.14.01.33.01. 15.600.000,00 52.601.000,00 68.201.000,00 15.600.000,00 52.601.000,00 68.201.000,00 Pengembangan Pengawasan KK
1.14.1.14.01.33.03. 22.000.000,00 66.074.500,00 88.074.500,00 22.000.000,00 66.074.500,00 88.074.500,00 Supervisi Pembentukan Petugas K3
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 447
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.14.1.14.01.33.04. 4.800.000,00 60.428.000,00 65.228.000,00 4.800.000,00 60.428.000,00 65.228.000,00 Monitoring Pelaksanaan Pendataan
Objek Pengawasan Ketenagakerjaan di
Kab/Kota
1.14.1.14.01.33.05. 63.995.500,00 63.995.500,00 63.995.500,00 63.995.500,00 Penanganan Kasus Di Kab/Kota
1.14.1.14.01.33.07. 20.000.000,00 42.074.500,00 62.074.500,00 20.000.000,00 42.074.500,00 62.074.500,00 Supervisi Pembentukan Kader Norma
Kerja
1.14.1.14.01.33.10. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pembentukan Dewan K3 SulSel
1.14.1.14.01.33.15. 12.000.000,00 40.500.000,00 52.500.000,00 12.000.000,00 40.500.000,00 52.500.000,00 Pelatihan Administrasi Teknis
Pengawasan Ketenagakerjaan
1.14.1.14.01.33.17. 11.450.000,00 59.550.000,00 71.000.000,00 22.900.000,00 96.600.000,00 119.500.000,00 48.500.000,00 68,31 Bimbingan Teknis K3 (BSK3)
1.14.1.14.01.33.18. 136.000.000,00 136.000.000,00 136.000.000,00 136.000.000,00 Pemeriksaan Dan Pengujian Objek K3,
Norma Kesehatan Kerja Dan
Lingkungan Kerja (BSK3)
1.15.01. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH
2.104.456.000,00 7.638.659.000,00 866.885.000,00 10.610.000.000,00 2.304.096.000,00 11.015.879.000,00 1.000.025.000,00 14.320.000.000,00 3.710.000.000,00 34,97
1.15. 2.104.456.000,00 7.638.659.000,00 866.885.000,00 10.610.000.000,00 2.304.096.000,00 11.015.879.000,00 1.000.025.000,00 14.320.000.000,00 3.710.000.000,00 34,97 KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
1.15.1.15.01.01. 605.676.000,00 2.563.229.000,00 818.785.000,00 3.987.690.000,00 612.876.000,00 2.589.479.000,00 830.600.000,00 4.032.955.000,00 45.265.000,00 1,14 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.15.1.15.01.01.122. 605.676.000,00 2.563.229.000,00 818.785.000,00 3.987.690.000,00 612.876.000,00 2.589.479.000,00 830.600.000,00 4.032.955.000,00 45.265.000,00 1,14 Pelayanan Administrasi Umum
1.15.1.15.01.02. 139.200.000,00 1.585.800.000,00 45.000.000,00 1.770.000.000,00 139.200.000,00 1.953.550.000,00 169.425.000,00 2.262.175.000,00 492.175.000,00 27,81 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.15.1.15.01.02.174. 139.200.000,00 1.585.800.000,00 45.000.000,00 1.770.000.000,00 139.200.000,00 1.953.550.000,00 169.425.000,00 2.262.175.000,00 492.175.000,00 27,81 Pengelolaan dan Pemeliharaan
Exhibition Hall CCC
1.15.1.15.01.05. 76.668.000,00 14.932.000,00 1.400.000,00 93.000.000,00 76.668.000,00 16.332.000,00 93.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1.15.1.15.01.05.211. 6.600.000,00 3.400.000,00 10.000.000,00 6.600.000,00 3.400.000,00 10.000.000,00 Penyusunan DP3
1.15.1.15.01.05.212. 8.800.000,00 1.200.000,00 10.000.000,00 8.800.000,00 1.200.000,00 10.000.000,00 Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan
1.15.1.15.01.05.213. 8.450.000,00 1.550.000,00 10.000.000,00 8.450.000,00 1.550.000,00 10.000.000,00 Penyusunan KP4 dan LP2P
1.15.1.15.01.05.214. 8.150.000,00 1.850.000,00 10.000.000,00 8.150.000,00 1.850.000,00 10.000.000,00 Penyiapan Dan Penyusunan Rencana
Formasi Jabatan dan Bazzeting
Pegawai
1.15.1.15.01.05.228. 44.668.000,00 6.932.000,00 1.400.000,00 53.000.000,00 44.668.000,00 8.332.000,00 53.000.000,00 Penyusunan Laporan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan Pejabat Pemeriksa
Fungsional
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 448
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.15.1.15.01.06. 215.992.000,00 87.808.000,00 1.700.000,00 305.500.000,00 215.992.000,00 89.508.000,00 305.500.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.15.1.15.01.06.001. 56.800.000,00 13.850.000,00 1.350.000,00 72.000.000,00 56.800.000,00 15.200.000,00 72.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.15.1.15.01.06.002. 8.400.000,00 600.000,00 9.000.000,00 8.400.000,00 600.000,00 9.000.000,00 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
1.15.1.15.01.06.003. 7.842.000,00 808.000,00 350.000,00 9.000.000,00 7.842.000,00 1.158.000,00 9.000.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran
1.15.1.15.01.06.004. 14.710.000,00 9.290.000,00 24.000.000,00 14.710.000,00 9.290.000,00 24.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
1.15.1.15.01.06.021. 65.550.000,00 54.450.000,00 120.000.000,00 65.550.000,00 54.450.000,00 120.000.000,00 Penyusunan RKA dan DPA SKPD
1.15.1.15.01.06.161. 54.540.000,00 6.960.000,00 61.500.000,00 54.540.000,00 6.960.000,00 61.500.000,00 Penyusunan Laporan Tahunan SKPD
1.15.1.15.01.06.199. 8.150.000,00 1.850.000,00 10.000.000,00 8.150.000,00 1.850.000,00 10.000.000,00 Penyusunan Laporan LKPJ Gubernur
dan LPPD
1.15.1.15.01.15. 336.430.000,00 950.625.000,00 1.287.055.000,00 336.430.000,00 1.500.125.000,00 1.836.555.000,00 549.500.000,00 42,69 Program Penciptaan Iklim Usaha
Kecil Menengah dan Koperasi yang
Kondusif
1.15.1.15.01.15.19. 25.950.000,00 46.550.000,00 72.500.000,00 25.950.000,00 146.550.000,00 172.500.000,00 100.000.000,00 137,93 Penyuluhan / Sosialiasi Permen No. 19,
20 dan 21 Tentang Simpan Pinjam
1.15.1.15.01.15.24. 42.150.000,00 41.100.000,00 83.250.000,00 42.150.000,00 41.100.000,00 83.250.000,00 Fasilitasi Legislasi Produk Bagi Usaha
Kecil dan Menengah
1.15.1.15.01.15.25. 16.100.000,00 77.400.000,00 93.500.000,00 16.100.000,00 77.400.000,00 93.500.000,00 Penilaian Koperasi Berprestasi
1.15.1.15.01.15.26. 52.200.000,00 54.555.000,00 106.755.000,00 52.200.000,00 204.055.000,00 256.255.000,00 149.500.000,00 140,04 Pemantauan, Pengendalaian, dan
Pengawasan Kegiatan Koperasi
1.15.1.15.01.15.28. 11.100.000,00 57.025.000,00 68.125.000,00 11.100.000,00 57.025.000,00 68.125.000,00 Analisis Kebutuhan Diklat
1.15.1.15.01.15.30. 3.400.000,00 77.200.000,00 80.600.000,00 3.400.000,00 77.200.000,00 80.600.000,00 Transplantasi Dalam Rangka
Peningkatan dan Pengembagan SDM
Pelaksana Diklat
1.15.1.15.01.15.36. 54.150.000,00 142.670.000,00 196.820.000,00 54.150.000,00 142.670.000,00 196.820.000,00 Diklat Pengembangan Wirausaha Baru
Bagi Wanita
1.15.1.15.01.15.38. 28.250.000,00 26.250.000,00 54.500.000,00 28.250.000,00 126.250.000,00 154.500.000,00 100.000.000,00 183,49 Diklat Kewirausahaan Bagi KUKM
1.15.1.15.01.15.39. 28.050.000,00 27.700.000,00 55.750.000,00 28.050.000,00 127.700.000,00 155.750.000,00 100.000.000,00 179,37 Diklat Manajemen Keuangan
1.15.1.15.01.15.41. 14.800.000,00 65.200.000,00 80.000.000,00 14.800.000,00 65.200.000,00 80.000.000,00 Penigkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi Primer dan Sekunder Provinsi
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 449
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.15.1.15.01.15.42. 14.800.000,00 68.580.000,00 83.380.000,00 14.800.000,00 68.580.000,00 83.380.000,00 Fasilitas dan Penguatan Kelembagaan
KBPR
1.15.1.15.01.15.43. 11.000.000,00 44.975.000,00 55.975.000,00 11.000.000,00 144.975.000,00 155.975.000,00 100.000.000,00 178,65 Fasilitas Pembentukan dan Penguatan
Kelembagaan Koperasi Wanita
(KOPWAN)
1.15.1.15.01.15.45. 23.580.000,00 66.420.000,00 90.000.000,00 23.580.000,00 66.420.000,00 90.000.000,00 Pelaksanaan penyusunan rencana kerja
melalui forum SKPD
1.15.1.15.01.15.46. 10.900.000,00 155.000.000,00 165.900.000,00 10.900.000,00 155.000.000,00 165.900.000,00 Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan
1.15.1.15.01.16. 145.600.000,00 688.615.000,00 834.215.000,00 145.600.000,00 888.615.000,00 1.034.215.000,00 200.000.000,00 23,97 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Produk Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah
1.15.1.15.01.16.28. 20.400.000,00 76.890.000,00 97.290.000,00 20.400.000,00 76.890.000,00 97.290.000,00 Pengembangan koperasi di bidang
industri perdagangan dan aneka jasa
1.15.1.15.01.16.40. 23.400.000,00 80.203.000,00 103.603.000,00 23.400.000,00 180.203.000,00 203.603.000,00 100.000.000,00 96,52 Pembinaan dan Pengembangan
koperasi/KUD pengelola Usaha
Pertanian
1.15.1.15.01.16.46. 17.800.000,00 52.200.000,00 70.000.000,00 17.800.000,00 52.200.000,00 70.000.000,00 Pengembangan jaringan
bisnis/kemitraan UMKM dengan
distributor barang retail
1.15.1.15.01.16.56. 17.200.000,00 51.800.000,00 69.000.000,00 17.200.000,00 151.800.000,00 169.000.000,00 100.000.000,00 144,93 Peningkatan Kemitraan UKM dengan
Lembaga Keuangan Perbankan dan
Non Perbankan
1.15.1.15.01.16.57. 26.800.000,00 191.022.000,00 217.822.000,00 26.800.000,00 191.022.000,00 217.822.000,00 Pemberdayaan dan Perkuatan Usaha
Industri Kerajinan Bagi Koperasi Wanita
dan Koperasi Pemuda
1.15.1.15.01.16.63. 27.400.000,00 189.100.000,00 216.500.000,00 27.400.000,00 189.100.000,00 216.500.000,00 Workshop hubungan melembaga antara
koperasi dan pengelola rumput laut dan
Kelompok Pengelola/Petani Markisa.
1.15.1.15.01.16.64. 12.600.000,00 47.400.000,00 60.000.000,00 12.600.000,00 47.400.000,00 60.000.000,00 Pemberdayaan dan Peningkatan
Kapasitas koperasi Desa
1.15.1.15.01.17. 274.740.000,00 607.800.000,00 882.540.000,00 445.080.000,00 1.129.740.000,00 1.574.820.000,00 692.280.000,00 78,44 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro,
Kecil, Menengah dan Koperasi
1.15.1.15.01.17.33. 20.540.000,00 49.460.000,00 70.000.000,00 68.680.000,00 97.000.000,00 165.680.000,00 95.680.000,00 136,69 Fasilitasi pemanfaatan kredit usaha
rakyat (KUR) dan skim pembiayaan
lainya
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 450
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.15.1.15.01.17.34. 8.500.000,00 41.500.000,00 50.000.000,00 8.500.000,00 141.500.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 200,00 Penilaian Kesehatan KSP/USP
1.15.1.15.01.17.41. 89.700.000,00 91.140.000,00 180.840.000,00 89.700.000,00 91.140.000,00 180.840.000,00 Fasilitasi permodalan khusus pemuda
dan perempuan anggota koperasi
1.15.1.15.01.17.43. 22.000.000,00 275.000.000,00 297.000.000,00 22.000.000,00 475.000.000,00 497.000.000,00 200.000.000,00 67,34 Fasilitasi Pameran dan Promosi
Luar/Dalam Provinsi Sulsel
1.15.1.15.01.17.51. 122.200.000,00 131.200.000,00 253.400.000,00 244.400.000,00 305.600.000,00 550.000.000,00 296.600.000,00 117,05 Fasilitasi Pembentukan Lambaga
Penjaminan Kredit Daerah (LPKD)
1.15.1.15.01.17.52. 11.800.000,00 19.500.000,00 31.300.000,00 11.800.000,00 19.500.000,00 31.300.000,00 Pembinaan Usaha Koperasi di Bidang
Komoditi Kopi
1.15.1.15.01.18. Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi dan UMKM
1.15.1.15.01.20. 180.800.000,00 714.200.000,00 895.000.000,00 196.300.000,00 1.245.635.000,00 1.441.935.000,00 546.935.000,00 61,11 Penciptaan Iklim Usaha K-UMKM
yang Kondusif
1.15.1.15.01.20.01. 18.600.000,00 31.400.000,00 50.000.000,00 18.600.000,00 131.400.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 200,00 Pelatihan Pengembangan Calon
Wirausaha Baru
1.15.1.15.01.20.02. 18.600.000,00 31.400.000,00 50.000.000,00 18.600.000,00 126.400.000,00 145.000.000,00 95.000.000,00 190,00 Pelatihan Penguatan permodalan Bagi
koperasi Syariah
1.15.1.15.01.20.03. 60.600.000,00 139.400.000,00 200.000.000,00 60.600.000,00 239.400.000,00 300.000.000,00 100.000.000,00 50,00 Pelatihan Pengembangan Usaha
Koperasi dan UMKM Berbasis Komoditi
Unggulan
1.15.1.15.01.20.04. 58.200.000,00 91.800.000,00 150.000.000,00 58.200.000,00 191.800.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00 66,67 Pelatihan Pengembangan Usaha Bagi
Koperasi dan UMKM
1.15.1.15.01.20.05. 15.500.000,00 59.500.000,00 75.000.000,00 31.000.000,00 125.935.000,00 156.935.000,00 81.935.000,00 109,25 Revitalisasi Kelembagaan Koperasi
Wanita
1.15.1.15.01.20.06. 4.800.000,00 245.200.000,00 250.000.000,00 4.800.000,00 315.200.000,00 320.000.000,00 70.000.000,00 28,00 Pengembangan Koperasi Unggulan
Berbasis Pertanian, Perikanan dan
perkebunan
1.15.1.15.01.20.07. 4.500.000,00 115.500.000,00 120.000.000,00 4.500.000,00 115.500.000,00 120.000.000,00 Fasolitasi Penyusunan study kelayakan
dalam rangka penyusunan izin prinsip
KBPR
1.15.1.15.01.21. 92.100.000,00 207.900.000,00 300.000.000,00 92.100.000,00 657.900.000,00 750.000.000,00 450.000.000,00 150,00 Pengembangan Sistem Pendukung
bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi
1.15.1.15.01.21.01. 92.100.000,00 207.900.000,00 300.000.000,00 92.100.000,00 657.900.000,00 750.000.000,00 450.000.000,00 150,00 Pendampingan dan Pengembangan
akses usaha bagi Tempat Praktek
Keterampilan Usaha (TPKU)
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 451
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.15.1.15.01.22. 17.400.000,00 157.600.000,00 175.000.000,00 17.400.000,00 177.600.000,00 195.000.000,00 20.000.000,00 11,43 Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan kompetitif Produk
Koperasi dan UMKM
1.15.1.15.01.22.01. 4.800.000,00 95.200.000,00 100.000.000,00 4.800.000,00 95.200.000,00 100.000.000,00 Pengembangan Usaha Mikro dan kecil
pada wilayah komoditas terpencil
1.15.1.15.01.22.02. 12.600.000,00 62.400.000,00 75.000.000,00 12.600.000,00 82.400.000,00 95.000.000,00 20.000.000,00 26,67 Pembinaan dan Pengembangan Usaha
Koperasi Sektor Jasa Non Keuangan
1.15.1.15.01.23. 19.850.000,00 60.150.000,00 80.000.000,00 26.450.000,00 767.395.000,00 793.845.000,00 713.845.000,00 892,31 Pengembangan Sistem Pendukung
Bagi usaha mikro,kecil dan koperasi
1.15.1.15.01.23.01. 19.850.000,00 60.150.000,00 80.000.000,00 26.450.000,00 767.395.000,00 793.845.000,00 713.845.000,00 892,31 Workshop Wirausaha Muda
1.16.01. BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL DAERAH
1.302.300.000,00 7.172.100.000,00 6.128.100.000,00 14.602.500.000,00 1.171.200.000,00 7.503.200.000,00 11.128.100.000,00 19.802.500.000,00 5.200.000.000,00 35,61
1.16. 1.302.300.000,00 7.172.100.000,00 6.128.100.000,00 14.602.500.000,00 1.171.200.000,00 7.503.200.000,00 11.128.100.000,00 19.802.500.000,00 5.200.000.000,00 35,61 PENANAMAN MODAL
1.16.1.16.01.01. 290.800.000,00 1.362.800.000,00 5.861.900.000,00 7.515.500.000,00 254.800.000,00 1.398.800.000,00 10.861.900.000,00 12.515.500.000,00 5.000.000.000,00 66,53 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.16.1.16.01.01.103. 172.200.000,00 1.343.300.000,00 1.515.500.000,00 136.200.000,00 1.379.300.000,00 1.515.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi
Umum
1.16.1.16.01.01.93. 118.600.000,00 19.500.000,00 5.861.900.000,00 6.000.000.000,00 118.600.000,00 19.500.000,00 10.861.900.000,00 11.000.000.000,00 5.000.000.000,00 83,33 Perencanaan/ Pembangunan Gedung
BKPM Tower
1.16.1.16.01.02. 25.800.000,00 266.200.000,00 292.000.000,00 25.800.000,00 266.200.000,00 292.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.16.1.16.01.02.173. 25.800.000,00 266.200.000,00 292.000.000,00 25.800.000,00 266.200.000,00 292.000.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana
kantor
1.16.1.16.01.05. 25.800.000,00 366.700.000,00 392.500.000,00 25.800.000,00 366.700.000,00 392.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1.16.1.16.01.05.215. 25.800.000,00 366.700.000,00 392.500.000,00 25.800.000,00 366.700.000,00 392.500.000,00 Peningkatan Sumberdaya Aparat
BPPMD
1.16.1.16.01.06. 198.650.000,00 267.550.000,00 466.200.000,00 198.650.000,00 267.550.000,00 466.200.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.16.1.16.01.06.001. 52.850.000,00 113.350.000,00 166.200.000,00 52.850.000,00 113.350.000,00 166.200.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.16.1.16.01.06.200. 145.800.000,00 154.200.000,00 300.000.000,00 145.800.000,00 154.200.000,00 300.000.000,00 Penatausahaan Administrasi Keuangan
1.16.1.16.01.15. 244.850.000,00 3.241.450.000,00 3.486.300.000,00 244.850.000,00 3.241.450.000,00 3.486.300.000,00 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 452
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.16.1.16.01.15.05. 17.550.000,00 82.450.000,00 100.000.000,00 17.550.000,00 82.450.000,00 100.000.000,00 Koordinasi perencanaan dan
pengembangan penanaman modal
1.16.1.16.01.15.10. 92.300.000,00 1.907.700.000,00 2.000.000.000,00 92.300.000,00 1.907.700.000,00 2.000.000.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi
1.16.1.16.01.15.11. 70.200.000,00 166.100.000,00 236.300.000,00 70.200.000,00 166.100.000,00 236.300.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.16.1.16.01.15.12. 16.000.000,00 234.000.000,00 250.000.000,00 16.000.000,00 234.000.000,00 250.000.000,00 Temu Usaha
1.16.1.16.01.15.13. 16.800.000,00 283.200.000,00 300.000.000,00 16.800.000,00 283.200.000,00 300.000.000,00 Kerjasama di bidang investasi dengan
lembaga Pemerintah/Swasta dalam dan
luar negeri
1.16.1.16.01.15.14. 13.000.000,00 87.000.000,00 100.000.000,00 13.000.000,00 87.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan promosi e-investment
1.16.1.16.01.15.15. 19.000.000,00 481.000.000,00 500.000.000,00 19.000.000,00 481.000.000,00 500.000.000,00 World Silk Conference
1.16.1.16.01.16. 393.800.000,00 906.200.000,00 1.300.000.000,00 278.100.000,00 1.021.900.000,00 1.300.000.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
1.16.1.16.01.16.10. 77.600.000,00 172.400.000,00 250.000.000,00 53.900.000,00 196.100.000,00 250.000.000,00 Pemantauan dan evaluasi pelaporan
penanaman modal
1.16.1.16.01.16.11. 192.700.000,00 157.300.000,00 350.000.000,00 100.700.000,00 249.300.000,00 350.000.000,00 Pembinaan Operasional Perusahaan
penanaman modal
1.16.1.16.01.16.12. 39.600.000,00 135.400.000,00 175.000.000,00 39.600.000,00 135.400.000,00 175.000.000,00 Koordinasi konsultasi pelayanan dan
Penyelesaian rekomendasi/surat
persetujuan PMDN
1.16.1.16.01.16.13. 32.800.000,00 267.200.000,00 300.000.000,00 32.800.000,00 267.200.000,00 300.000.000,00 Koordinasi pelaksanaan pelayanan
penanaman modal terpadu satu pintu
1.16.1.16.01.16.16. 39.600.000,00 135.400.000,00 175.000.000,00 39.600.000,00 135.400.000,00 175.000.000,00 Koordinasi konsultasi pelayanan dan
penyelesaian rekomendasi/surat
persetujuan PMA
1.16.1.16.01.16.17. 11.500.000,00 38.500.000,00 50.000.000,00 11.500.000,00 38.500.000,00 50.000.000,00 Sosialisasi pelayanan perizinan
PMA/PMDN
1.16.1.16.01.17. 122.600.000,00 1.027.400.000,00 1.150.000.000,00 143.200.000,00 1.206.800.000,00 1.350.000.000,00 200.000.000,00 17,39 Program Penyiapan Potensi
Sumberdaya, Sarana dan Prasarana
Daerah
1.16.1.16.01.17.02. 34.600.000,00 215.400.000,00 250.000.000,00 34.600.000,00 215.400.000,00 250.000.000,00 Kajian pemetaan Ekonomi Regional dan
potensi investasi Sulawesi Selatan
1.16.1.16.01.17.04. 19.400.000,00 230.600.000,00 250.000.000,00 19.400.000,00 230.600.000,00 250.000.000,00 Deseminiasi sektor unggulan Sulsel
1.16.1.16.01.17.06. 27.200.000,00 172.800.000,00 200.000.000,00 27.200.000,00 172.800.000,00 200.000.000,00 Bimbingan dan Workshop bagi UKMK
1.16.1.16.01.17.08. 20.800.000,00 229.200.000,00 250.000.000,00 20.800.000,00 329.200.000,00 350.000.000,00 100.000.000,00 40,00 Penyediaan sarana dan prasarana
promosi investasi
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 453
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.16.1.16.01.17.10. 20.600.000,00 179.400.000,00 200.000.000,00 41.200.000,00 258.800.000,00 300.000.000,00 100.000.000,00 50,00 Sosialisasi CSR, Bimbingan/ Workshop
Bagi IPMK dan IPMP
1.17.01. DINAS KEBUDAYAAN DAN
KEPARIWISATAAN
832.385.000,00 16.139.865.000,00 1.082.750.000,00 18.055.000.000,00 832.385.000,00 23.309.865.000,00 1.152.750.000,00 25.295.000.000,00 7.240.000.000,00 40,10
1.17. 832.385.000,00 16.139.865.000,00 1.082.750.000,00 18.055.000.000,00 832.385.000,00 23.309.865.000,00 1.152.750.000,00 25.295.000.000,00 7.240.000.000,00 40,10 KEBUDAYAAN
1.17.1.17.01.01. 131.160.000,00 888.370.000,00 1.019.530.000,00 131.160.000,00 888.370.000,00 35.000.000,00 1.054.530.000,00 35.000.000,00 3,43 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.17.1.17.01.01.001. 43.200.000,00 43.200.000,00 43.200.000,00 43.200.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.17.1.17.01.01.002. 277.200.000,00 277.200.000,00 277.200.000,00 277.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik
1.17.1.17.01.01.007. 131.160.000,00 34.240.000,00 165.400.000,00 131.160.000,00 34.240.000,00 165.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.17.1.17.01.01.008. 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.17.1.17.01.01.010. 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.17.1.17.01.01.011. 41.730.000,00 41.730.000,00 41.730.000,00 41.730.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.17.1.17.01.01.012. 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 35.000.000,00 47.000.000,00 35.000.000,00 291,67 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.17.1.17.01.01.017. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.17.1.17.01.01.018. 245.000.000,00 245.000.000,00 245.000.000,00 245.000.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah
1.17.1.17.01.02. 549.470.000,00 302.000.000,00 851.470.000,00 700.970.000,00 337.000.000,00 1.037.970.000,00 186.500.000,00 21,90 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.17.1.17.01.02.022. 261.000.000,00 261.000.000,00 386.000.000,00 386.000.000,00 125.000.000,00 47,89 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor/Rumah Dinas
1.17.1.17.01.02.024. 243.970.000,00 243.970.000,00 270.470.000,00 270.470.000,00 26.500.000,00 10,86 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.17.1.17.01.02.028. 44.500.000,00 44.500.000,00 44.500.000,00 44.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.17.1.17.01.02.116. 302.000.000,00 302.000.000,00 337.000.000,00 337.000.000,00 35.000.000,00 11,59 Pengadaan Sarana Dan Prasarana
1.17.1.17.01.03. 166.275.000,00 166.275.000,00 166.275.000,00 166.275.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.17.1.17.01.03.02. 166.275.000,00 166.275.000,00 166.275.000,00 166.275.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.17.1.17.01.05. 84.050.000,00 84.050.000,00 84.050.000,00 84.050.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 454
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.17.1.17.01.05.001. 84.050.000,00 84.050.000,00 84.050.000,00 84.050.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.17.1.17.01.06. 271.650.000,00 503.575.000,00 30.000.000,00 805.225.000,00 271.650.000,00 778.575.000,00 30.000.000,00 1.080.225.000,00 275.000.000,00 34,15 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.17.1.17.01.06.039. 65.100.000,00 65.100.000,00 65.100.000,00 65.100.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.17.1.17.01.06.045. 117.900.000,00 124.600.000,00 242.500.000,00 117.900.000,00 224.600.000,00 342.500.000,00 100.000.000,00 41,24 Penyusunan laporan dan pengelolaan
administrasi perkantoran
1.17.1.17.01.06.221. 14.150.000,00 42.350.000,00 56.500.000,00 14.150.000,00 42.350.000,00 56.500.000,00 Pelaksanaan Rapat Koordinasi
Kebudayaan dan Kepariwisataan
Se-Sulawesi Selatan
1.17.1.17.01.06.222. 14.150.000,00 41.625.000,00 55.775.000,00 14.150.000,00 201.625.000,00 215.775.000,00 160.000.000,00 286,87 Pelaksanaan Sosialisasi Bidang Budpar
1.17.1.17.01.06.223. 60.350.000,00 295.000.000,00 30.000.000,00 385.350.000,00 60.350.000,00 310.000.000,00 30.000.000,00 400.350.000,00 15.000.000,00 3,89 Peningkatan Optimalisasi Database dan
Penataan Mekanisme Perencanaan
Program Disbudpar
1.17.1.17.01.16. 105.300.000,00 2.926.000.000,00 3.031.300.000,00 105.300.000,00 3.921.000.000,00 4.026.300.000,00 995.000.000,00 32,82 Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
1.17.1.17.01.16.14. 4.150.000,00 125.000.000,00 129.150.000,00 4.150.000,00 125.000.000,00 129.150.000,00 Pengelolaan Museum dan Monumen di
Sulawesi Selatan
1.17.1.17.01.16.15. 8.150.000,00 157.000.000,00 165.150.000,00 8.150.000,00 307.000.000,00 315.150.000,00 150.000.000,00 90,83 Pengelolaan, pengembangan ,
pelestarian peninggalan sejarah
purbakala
1.17.1.17.01.16.16. 12.450.000,00 591.000.000,00 603.450.000,00 12.450.000,00 1.436.000.000,00 1.448.450.000,00 845.000.000,00 140,03 Pengelolaan, pengembangan Kajian
Sejarah dan Nilai Tradisional
1.17.1.17.01.16.17. 39.050.000,00 1.253.000.000,00 1.292.050.000,00 39.050.000,00 1.253.000.000,00 1.292.050.000,00 Pengelolaan kekayaan budaya lokal
1.17.1.17.01.16.18. 11.000.000,00 413.500.000,00 424.500.000,00 11.000.000,00 413.500.000,00 424.500.000,00 Peningkatan kelembagaan Museum La
Galigo
1.17.1.17.01.16.19. 13.000.000,00 179.500.000,00 192.500.000,00 13.000.000,00 179.500.000,00 192.500.000,00 Sosialisasi dan pengelolaan kekayaan
koleksi Museum La Galigo
1.17.1.17.01.16.20. 5.000.000,00 85.000.000,00 90.000.000,00 5.000.000,00 85.000.000,00 90.000.000,00 Pelestarian dan Konservasi koleksi
Museum La Galigo
1.17.1.17.01.16.21. 12.500.000,00 122.000.000,00 134.500.000,00 12.500.000,00 122.000.000,00 134.500.000,00 Pengembangan kemitraan dan
pemberdayaan Museum La Galigo
1.17.1.17.01.17. 110.500.000,00 2.371.750.000,00 238.500.000,00 2.720.750.000,00 110.500.000,00 3.496.750.000,00 238.500.000,00 3.845.750.000,00 1.125.000.000,00 41,35 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 455
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.17.1.17.01.17.05. 28.300.000,00 342.720.000,00 371.020.000,00 28.300.000,00 842.720.000,00 871.020.000,00 500.000.000,00 134,76 Fasilitasi penyelenggaraan festival
budaya daerah
1.17.1.17.01.17.11. 41.200.000,00 509.665.000,00 550.865.000,00 41.200.000,00 959.665.000,00 1.000.865.000,00 450.000.000,00 81,69 Pembinaan Kesenian Tradisional Sulsel
1.17.1.17.01.17.13. 11.000.000,00 88.550.000,00 135.000.000,00 234.550.000,00 11.000.000,00 188.550.000,00 135.000.000,00 334.550.000,00 100.000.000,00 42,63 Optimalisasi Pengembangan Sarana
Kesenian di Sulsel
1.17.1.17.01.17.14. 6.600.000,00 230.400.000,00 28.500.000,00 265.500.000,00 6.600.000,00 230.400.000,00 28.500.000,00 265.500.000,00 Peningkatan Kelembagaan Taman
Budaya
1.17.1.17.01.17.15. 3.650.000,00 511.305.000,00 514.955.000,00 3.650.000,00 511.305.000,00 514.955.000,00 Pendukungan Pengembangan Kesenian
Seni Tari dan Musik
1.17.1.17.01.17.16. 3.650.000,00 285.700.000,00 289.350.000,00 3.650.000,00 300.700.000,00 304.350.000,00 15.000.000,00 5,18 Pendukungan Pengembangan Seni
Rupa dan Teater
1.17.1.17.01.17.18. 16.100.000,00 401.910.000,00 418.010.000,00 16.100.000,00 461.910.000,00 478.010.000,00 60.000.000,00 14,35 Pengembangan Seni Kreasi dan Film di
SulSel
1.17.1.17.01.17.19. 1.500.000,00 75.000.000,00 76.500.000,00 1.500.000,00 75.000.000,00 76.500.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana
1.17.1.17.01.19. 37.100.000,00 3.952.000.000,00 3.989.100.000,00 37.100.000,00 4.887.000.000,00 4.924.100.000,00 935.000.000,00 23,44 Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
1.17.1.17.01.19.01. 20.300.000,00 2.585.500.000,00 2.605.800.000,00 20.300.000,00 3.361.500.000,00 3.381.800.000,00 776.000.000,00 29,78 Pelaksanaan Promosi Pariwisata
Nusantara di Dalam dan Luar Negeri
1.17.1.17.01.19.02. 11.500.000,00 1.082.500.000,00 1.094.000.000,00 11.500.000,00 1.241.500.000,00 1.253.000.000,00 159.000.000,00 14,53 Analisa Pasar untuk Promosi dan
Pemasaran Objek Pariwisata
1.17.1.17.01.19.03. 5.300.000,00 284.000.000,00 289.300.000,00 5.300.000,00 284.000.000,00 289.300.000,00 Pengembangan dan Optimalisasi Bahan
Promosi
1.17.1.17.01.20. 121.925.000,00 2.465.525.000,00 512.250.000,00 3.099.700.000,00 121.925.000,00 4.309.025.000,00 512.250.000,00 4.943.200.000,00 1.843.500.000,00 59,47 Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
1.17.1.17.01.20.01. 2.400.000,00 774.500.000,00 68.750.000,00 845.650.000,00 2.400.000,00 1.124.500.000,00 68.750.000,00 1.195.650.000,00 350.000.000,00 41,39 Peningkatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kepariwisataan
1.17.1.17.01.20.02. 3.650.000,00 961.000.000,00 390.000.000,00 1.354.650.000,00 3.650.000,00 1.586.000.000,00 390.000.000,00 1.979.650.000,00 625.000.000,00 46,14 Pengembangan Objek Pariwisata
Unggulan
1.17.1.17.01.20.03. 2.400.000,00 469.040.000,00 471.440.000,00 2.400.000,00 837.540.000,00 839.940.000,00 368.500.000,00 78,16 Pengembangan Jenis dan Paket Wisata
Unggulan
1.17.1.17.01.20.05. 113.475.000,00 260.985.000,00 53.500.000,00 427.960.000,00 113.475.000,00 760.985.000,00 53.500.000,00 927.960.000,00 500.000.000,00 116,83 Peningkatan Kelembagaan Benteng
Somba Opu
1.17.1.17.01.21. 54.750.000,00 2.232.850.000,00 2.287.600.000,00 54.750.000,00 4.077.850.000,00 4.132.600.000,00 1.845.000.000,00 80,65 Program Pengembangan Kemitraan
Pariwisata
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 456
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.17.1.17.01.21.01. 32.000.000,00 741.500.000,00 773.500.000,00 32.000.000,00 1.216.500.000,00 1.248.500.000,00 475.000.000,00 61,41 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
dalam Pengembangan Kemitraan
Pariwisata
1.17.1.17.01.21.03. 11.800.000,00 255.350.000,00 267.150.000,00 11.800.000,00 900.350.000,00 912.150.000,00 645.000.000,00 241,44 Pengembangan SDM dan
Profesionalisme Bidang Pariwisata
1.17.1.17.01.21.04. 10.950.000,00 1.236.000.000,00 1.246.950.000,00 10.950.000,00 1.961.000.000,00 1.971.950.000,00 725.000.000,00 58,14 Pelaksanaan Koordinasi Pembinaan
Kemitraan Event Pariwisata
1.18.01. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.800.095.000,00 9.283.710.380,00 185.886.000,00 11.269.691.380,00 2.170.095.000,00 11.303.410.380,00 321.186.000,00 13.794.691.380,00 2.525.000.000,00 22,41
1.18. 1.800.095.000,00 9.283.710.380,00 185.886.000,00 11.269.691.380,00 2.170.095.000,00 11.303.410.380,00 321.186.000,00 13.794.691.380,00 2.525.000.000,00 22,41 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.18.1.18.01.01. 155.920.000,00 1.134.350.000,00 1.290.270.000,00 155.920.000,00 1.424.700.000,00 3.450.000,00 1.584.070.000,00 293.800.000,00 22,77 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.18.1.18.01.01.002. 87.700.000,00 87.700.000,00 105.450.000,00 105.450.000,00 17.750.000,00 20,24 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik
1.18.1.18.01.01.005. 21.600.000,00 21.600.000,00 21.600.000,00 21.600.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
1.18.1.18.01.01.006. 9.000.000,00 116.500.000,00 125.500.000,00 9.000.000,00 116.500.000,00 125.500.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.18.1.18.01.01.007. 114.420.000,00 20.400.000,00 134.820.000,00 114.420.000,00 20.400.000,00 134.820.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.18.1.18.01.01.010. 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.18.1.18.01.01.011. 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.18.1.18.01.01.017. 80.000.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 20.000.000,00 25,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.18.1.18.01.01.020. 325.000.000,00 325.000.000,00 529.600.000,00 529.600.000,00 204.600.000,00 62,95 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
1.18.1.18.01.01.114. 270.000.000,00 270.000.000,00 318.000.000,00 3.450.000,00 321.450.000,00 51.450.000,00 19,06 Penyediaan jasa tenaga kerja
1.18.1.18.01.01.96. 10.900.000,00 39.750.000,00 50.650.000,00 10.900.000,00 39.750.000,00 50.650.000,00 Pameran Pembangunan
1.18.1.18.01.02. 175.000.000,00 139.886.000,00 314.886.000,00 175.000.000,00 194.371.000,00 369.371.000,00 54.485.000,00 17,30 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.18.1.18.01.02.130. 139.886.000,00 139.886.000,00 194.371.000,00 194.371.000,00 54.485.000,00 38,95 Pengadaan Perlengkapan Dan
Peralatan Kantor
1.18.1.18.01.02.202. 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Pemeliharaan Gedung Kantor
1.18.1.18.01.02.203. 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 Pengadaan Layar sentuh (touchscreen)
1.18.1.18.01.03. 138.400.000,00 138.400.000,00 138.400.000,00 138.400.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 457
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.18.1.18.01.03.02. 138.400.000,00 138.400.000,00 138.400.000,00 138.400.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.18.1.18.01.05. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1.18.1.18.01.05.065. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 pengembangan SDM Aparatur
1.18.1.18.01.06. 81.450.000,00 229.494.000,00 310.944.000,00 74.650.000,00 236.294.000,00 310.944.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.18.1.18.01.06.001. 23.400.000,00 8.200.000,00 31.600.000,00 23.400.000,00 8.200.000,00 31.600.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.18.1.18.01.06.003. 9.400.000,00 16.000.000,00 25.400.000,00 9.400.000,00 16.000.000,00 25.400.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran
1.18.1.18.01.06.077. 11.150.000,00 12.894.000,00 24.044.000,00 11.150.000,00 12.894.000,00 24.044.000,00 Penyusunan LAKIP
1.18.1.18.01.06.078. 37.500.000,00 17.400.000,00 54.900.000,00 30.700.000,00 24.200.000,00 54.900.000,00 Pelatihan Pemanfaatan Sistem Aplikasi
dan Penyusunan RKA - DPA
1.18.1.18.01.06.224. 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Pembuatan Sisitem Informasi
Administrasi Ketatausahaan
1.18.1.18.01.06.225. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pemasangan Jaringan Internet dan
Komputer (LAN)
1.18.1.18.01.21. 13.750.000,00 976.250.000,00 990.000.000,00 13.750.000,00 988.000.000,00 8.250.000,00 1.010.000.000,00 20.000.000,00 2,02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kepemudaan dan
Keolahragaan
1.18.1.18.01.21.01. 64.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00 Pengadaan alat Olahraga Klub
Olahraga
1.18.1.18.01.21.09. 65.000.000,00 65.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 20.000.000,00 30,77 Pemeliharaan Asrama PPLP
1.18.1.18.01.21.16. 98.000.000,00 98.000.000,00 98.000.000,00 98.000.000,00 Pengadaan Alat Olah Raga Atlit PPLP
dan Atlit PPAPD
1.18.1.18.01.21.22. 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Pengadaan Peralatan Paskibraka
1.18.1.18.01.21.23. 81.250.000,00 81.250.000,00 81.250.000,00 81.250.000,00 Pemeliharaan Mobiler asrama PPLP
1.18.1.18.01.21.28. 13.750.000,00 108.000.000,00 121.750.000,00 13.750.000,00 108.000.000,00 121.750.000,00 Rehabilitasi Dapur dan Ruang Makan
asrama Dayung PPLP
1.18.1.18.01.21.29. 60.000.000,00 60.000.000,00 51.750.000,00 8.250.000,00 60.000.000,00 Pemeliharaan Kebersihan Asrama
PPLP
1.18.1.18.01.21.32. 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Penyusunan Design Engginering Detail
(DED) Pembangunan SMK Olahraga
SulSel
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 458
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.18.1.18.01.24. 102.350.000,00 1.286.650.000,00 1.389.000.000,00 237.550.000,00 1.801.450.000,00 2.039.000.000,00 650.000.000,00 46,80 Program Peningkatan Gerakan
Apresiasi Prestasi Olahraga
1.18.1.18.01.24.09. 31.200.000,00 351.100.000,00 382.300.000,00 31.200.000,00 351.100.000,00 382.300.000,00 Pengembangan Pusat pembinaan atlit
prestasi daerah (PPAPD)
1.18.1.18.01.24.15. 31.200.000,00 222.000.000,00 253.200.000,00 31.200.000,00 222.000.000,00 253.200.000,00 Pembinaan Klub Olah Raga Daerah
1.18.1.18.01.24.16. 4.250.000,00 234.250.000,00 238.500.000,00 4.250.000,00 484.250.000,00 488.500.000,00 250.000.000,00 104,82 Pembinaan Kompetisi Cabang Olah
Raga
1.18.1.18.01.24.17. 7.600.000,00 247.400.000,00 255.000.000,00 137.350.000,00 417.650.000,00 555.000.000,00 300.000.000,00 117,65 Kompetisi Cabang Olah raga antar
pusat Pembinaan atlit se SulSel
1.18.1.18.01.24.28. 17.200.000,00 32.800.000,00 50.000.000,00 17.200.000,00 32.800.000,00 50.000.000,00 Rekruitmen Atlit PPAPD
1.18.1.18.01.24.29. 10.900.000,00 199.100.000,00 210.000.000,00 16.350.000,00 293.650.000,00 310.000.000,00 100.000.000,00 47,62 Outbond Olahraga Bagi Atlet dan
Pelatih Cabang Olahraga Peserta Pusat
Pelatihan Olahraga Prov. SULSEL
1.18.1.18.01.25. 3.500.000,00 72.500.000,00 76.000.000,00 3.500.000,00 72.500.000,00 76.000.000,00 Program Peningkatan Fasilitasi dan
Dukungan Organisasi Olah Raga
1.18.1.18.01.25.09. 3.500.000,00 72.500.000,00 76.000.000,00 3.500.000,00 72.500.000,00 76.000.000,00 Anugrah Bintang jasa Olah Raga
Kepada Mitra Olah raga
1.18.1.18.01.26. 90.250.000,00 233.410.000,00 323.660.000,00 114.600.000,00 359.060.000,00 473.660.000,00 150.000.000,00 46,34 Program Peningkatan Fasilitasi dan
Dukungan Organisasi Pemuda
1.18.1.18.01.26.17. 22.350.000,00 39.480.000,00 61.830.000,00 22.350.000,00 39.480.000,00 61.830.000,00 Temu Koordinasi Pembina Pramuka
1.18.1.18.01.26.18. 67.900.000,00 193.930.000,00 261.830.000,00 92.250.000,00 319.580.000,00 411.830.000,00 150.000.000,00 57,29 Temu Koordinasi Forum Bina
Kepemudaan
1.18.1.18.01.30. 287.200.000,00 1.611.091.380,00 1.898.291.380,00 291.550.000,00 1.823.941.380,00 5.000.000,00 2.120.491.380,00 222.200.000,00 11,71 Program Peningkatan Perencanaan
dan Pengembangan Kepemudaan
dan keolahragaan
1.18.1.18.01.30.04. 45.350.000,00 120.480.000,00 165.830.000,00 45.350.000,00 120.480.000,00 165.830.000,00 Workshop Penyusunan Instrumen
Pendataan, Monitoring dan Evaluasi
Kepemudaan dan Keolahragaan Se
Sulsel
1.18.1.18.01.30.15. 10.150.000,00 286.141.380,00 296.291.380,00 10.150.000,00 286.141.380,00 296.291.380,00 Pendataan, Monitoring dan Evaluasi
Kepemudaan dan Keolahragaan Se
Sulsel
1.18.1.18.01.30.16. 22.050.000,00 196.950.000,00 219.000.000,00 22.050.000,00 391.950.000,00 5.000.000,00 419.000.000,00 200.000.000,00 91,32 Penyusunan Profil dan Website Dinas
Pemuda dan Olahraga Sulsel
1.18.1.18.01.30.27. 7.650.000,00 271.350.000,00 279.000.000,00 7.650.000,00 171.350.000,00 179.000.000,00 (100.000.000,00) (35,84)Penyusunan Kajian Akademik dan
Ranperda SMK Olahraga Sulsel
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 459
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.18.1.18.01.30.29. 36.450.000,00 193.550.000,00 230.000.000,00 36.450.000,00 193.550.000,00 230.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Program
Kepemudaan dan Keolahragaan
(Pusat,Provinsi dan Daerah)
1.18.1.18.01.30.32. 35.450.000,00 135.980.000,00 171.430.000,00 35.450.000,00 135.980.000,00 171.430.000,00 Sosialisasi Hasil Pendataan,Monitoring,
dan Evaluasi Program Kepemudaan
dan Keolahragaan
1.18.1.18.01.30.33. 30.600.000,00 39.400.000,00 70.000.000,00 30.600.000,00 39.400.000,00 70.000.000,00 Penyusunan Tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan
1.18.1.18.01.30.36. 36.450.000,00 85.790.000,00 122.240.000,00 36.450.000,00 85.790.000,00 122.240.000,00 Penyusunan Rencana Aksi Daerah
Kepemudaan Sulsel 2011-2013
1.18.1.18.01.30.39. 4.350.000,00 140.150.000,00 144.500.000,00 8.700.000,00 258.000.000,00 266.700.000,00 122.200.000,00 84,57 Pembuatan Buku Kepemudaan dan
Keolahragaan
1.18.1.18.01.30.41. 58.700.000,00 141.300.000,00 200.000.000,00 58.700.000,00 141.300.000,00 200.000.000,00 Sosialisasi Undang-Undang
Keolahragaan, Kepemudaan dan
Kepramukaan
1.18.1.18.01.31. 568.125.000,00 2.281.615.000,00 2.849.740.000,00 628.775.000,00 2.645.965.000,00 3.274.740.000,00 425.000.000,00 14,91 Program Pelayanan Kepemudaan
1.18.1.18.01.31.03. 107.250.000,00 274.140.000,00 381.390.000,00 130.300.000,00 351.090.000,00 481.390.000,00 100.000.000,00 26,22 Pelatihan Manajemen Kewirausahaan
Pemuda (Tingkat Lanjut)
1.18.1.18.01.31.05. 30.800.000,00 69.200.000,00 100.000.000,00 49.600.000,00 150.400.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 100,00 Workshop Strategi Pengembangan
model Kewirausahaan Pemuda
1.18.1.18.01.31.09. 30.025.000,00 365.455.000,00 395.480.000,00 30.025.000,00 365.455.000,00 395.480.000,00 Pemusatan Pelatihan Paskibraka
1.18.1.18.01.31.11. 13.150.000,00 61.850.000,00 75.000.000,00 13.150.000,00 61.850.000,00 75.000.000,00 Pembina Potensi dan Seleksi
Paskibraka
1.18.1.18.01.31.12. 145.200.000,00 429.210.000,00 574.410.000,00 145.200.000,00 429.210.000,00 574.410.000,00 Pelatihan Pengembangan Moral Etika
Pemuda
1.18.1.18.01.31.16. 3.150.000,00 468.940.000,00 472.090.000,00 3.150.000,00 468.940.000,00 472.090.000,00 Studi Wawasan Kepaskibrakaan Bagi
Tim Paskibraka Tahun 2011
1.18.1.18.01.31.17. 3.150.000,00 55.500.000,00 58.650.000,00 3.150.000,00 55.500.000,00 58.650.000,00 Pembinaan sarjana Penggerak
Pembangunan di Perdesaan
1.18.1.18.01.31.19. 7.550.000,00 67.450.000,00 75.000.000,00 7.550.000,00 67.450.000,00 75.000.000,00 Fasilitas Pemilihan Pemuda Pelopor
Tingkat Provinsi SulSel
1.18.1.18.01.31.20. 20.700.000,00 50.020.000,00 70.720.000,00 20.700.000,00 50.020.000,00 70.720.000,00 Seleksi Pertukaran Pemuda Dan Kapal
Pemuda Nusantara
1.18.1.18.01.31.22. 176.350.000,00 370.650.000,00 547.000.000,00 176.350.000,00 420.650.000,00 597.000.000,00 50.000.000,00 9,14 Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
Perkotaan
1.18.1.18.01.31.25. 30.800.000,00 69.200.000,00 100.000.000,00 49.600.000,00 225.400.000,00 275.000.000,00 175.000.000,00 175,00 Pelatihan Pengembangan Kepemudaan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 460
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.18.1.18.01.32. 147.150.000,00 508.850.000,00 656.000.000,00 299.400.000,00 1.032.000.000,00 1.331.400.000,00 675.400.000,00 102,96 Program Pembinaan Dan
Pengembangan Keolahragaan
1.18.1.18.01.32.01. 21.250.000,00 26.950.000,00 48.200.000,00 42.500.000,00 53.900.000,00 96.400.000,00 48.200.000,00 100,00 Seleksi PPLP SulSel
1.18.1.18.01.32.02. 19.300.000,00 28.900.000,00 48.200.000,00 19.300.000,00 28.900.000,00 48.200.000,00 Seleksi Atlit POPNAS
1.18.1.18.01.32.03. 14.400.000,00 67.900.000,00 82.300.000,00 14.400.000,00 317.900.000,00 332.300.000,00 250.000.000,00 303,77 Fasilitas Pembinaan Atlit POPNAS
1.18.1.18.01.32.10. 19.100.000,00 45.250.000,00 64.350.000,00 19.100.000,00 45.250.000,00 64.350.000,00 Seleksi Atlit Invitasi Olah Raga
Tradisional
1.18.1.18.01.32.11. 3.600.000,00 95.450.000,00 99.050.000,00 3.600.000,00 95.450.000,00 99.050.000,00 Pembinaan Atlit Invitasi Olah Rag
Tradisional Tingkat Nasional
1.18.1.18.01.32.12. 24.700.000,00 36.800.000,00 61.500.000,00 24.700.000,00 36.800.000,00 61.500.000,00 Seleksi Atlit Popcanas
1.18.1.18.01.32.13. 7.100.000,00 94.250.000,00 101.350.000,00 7.100.000,00 94.250.000,00 101.350.000,00 Pembinaan Atlit olahraga pelajar cacat
nasional (POPCANAS)
1.18.1.18.01.32.14. 32.750.000,00 61.550.000,00 94.300.000,00 163.750.000,00 307.750.000,00 471.500.000,00 377.200.000,00 400,00 Kejurda Pelajar
1.18.1.18.01.32.15. 4.950.000,00 51.800.000,00 56.750.000,00 4.950.000,00 51.800.000,00 56.750.000,00 Pembinaan Atlit Penyandang Tuna
Grahita
1.18.1.18.01.33. 350.400.000,00 576.100.000,00 46.000.000,00 972.500.000,00 350.400.000,00 546.100.000,00 110.115.000,00 1.006.615.000,00 34.115.000,00 3,51 Pembinaan dan Pengembangan
Gedung Olah Raga dan Gedung
Pemuda
1.18.1.18.01.33.01. 201.000.000,00 387.300.000,00 588.300.000,00 201.000.000,00 357.300.000,00 64.115.000,00 622.415.000,00 34.115.000,00 5,80 Operasional Pembinaan dan
Pengembangan Gedung Olah raga
(GOR) Sudiang
1.18.1.18.01.33.02. 149.400.000,00 188.800.000,00 46.000.000,00 384.200.000,00 149.400.000,00 188.800.000,00 46.000.000,00 384.200.000,00 Operasional Pembinaan dan
Pengembangan Gedung Pemuda (GP)
Sudiang
1.18.1.18.01.34. Program Peningkatan dan
Pengembangan Sarana Prasarana
Organisasi Kepemudaan dan
Keolahragaan
1.19.01. BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
3.960.000.000,00 10.293.164.000,00 250.000.000,00 14.503.164.000,00 4.150.400.000,00 13.987.764.000,00 700.000.000,00 18.838.164.000,00 4.335.000.000,00 29,89
1.19. 3.960.000.000,00 10.293.164.000,00 250.000.000,00 14.503.164.000,00 4.150.400.000,00 13.987.764.000,00 700.000.000,00 18.838.164.000,00 4.335.000.000,00 29,89 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
1.19.1.19.01.01. 69.600.000,00 1.785.974.000,00 250.000.000,00 2.105.574.000,00 69.600.000,00 1.881.074.000,00 250.000.000,00 2.200.674.000,00 95.100.000,00 4,52 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.19.1.19.01.01.001. 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 461
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.19.1.19.01.01.002. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik
1.19.1.19.01.01.003. 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.19.1.19.01.01.006. 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.19.1.19.01.01.007. 69.600.000,00 38.120.000,00 107.720.000,00 69.600.000,00 38.120.000,00 107.720.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.19.1.19.01.01.008. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.19.1.19.01.01.009. 38.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.19.1.19.01.01.010. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.01.011. 279.800.000,00 279.800.000,00 324.800.000,00 324.800.000,00 45.000.000,00 16,08 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.19.1.19.01.01.012. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.19.1.19.01.01.017. 167.000.000,00 167.000.000,00 192.000.000,00 192.000.000,00 25.000.000,00 14,97 Penyediaan makanan dan minuman
1.19.1.19.01.01.018. 688.054.000,00 688.054.000,00 713.154.000,00 713.154.000,00 25.100.000,00 3,65 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah
1.19.1.19.01.02. 7.000.000,00 243.000.000,00 250.000.000,00 7.000.000,00 243.000.000,00 450.000.000,00 700.000.000,00 450.000.000,00 180,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.19.1.19.01.02.005. 450.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
1.19.1.19.01.02.013. 7.000.000,00 93.000.000,00 100.000.000,00 7.000.000,00 93.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Sarana Pameran
Pembangunan
1.19.1.19.01.02.026. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
1.19.1.19.01.03. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.19.1.19.01.03.02. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.19.1.19.01.04. 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Program Fasilitas Pindah/Purna
Tugas PNS
1.19.1.19.01.04.01. 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Pemulangan pegawai yang pensiun
1.19.1.19.01.05. 11.450.000,00 338.550.000,00 350.000.000,00 122.400.000,00 668.300.000,00 790.700.000,00 440.700.000,00 125,91 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 462
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.19.1.19.01.05.166. 11.450.000,00 113.550.000,00 125.000.000,00 36.450.000,00 113.550.000,00 150.000.000,00 25.000.000,00 20,00 Rakornis Sistem Pelaporan Bidang
Kesbangpol Dan Linmas
1.19.1.19.01.05.197. 100.000.000,00 100.000.000,00 10.950.000,00 100.000.000,00 110.950.000,00 10.950.000,00 10,95 Varia Kesbangpol dan Linmas
1.19.1.19.01.05.216. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Fasilitasi Keikutsertaan Aparat Dalam
Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
1.19.1.19.01.05.217. 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Fasilitasi Keikutsertaan Aparat Dalam
Bintek Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
1.19.1.19.01.05.238. 75.000.000,00 329.750.000,00 404.750.000,00 404.750.000,00 Safari Jurnalis Gabungan Media Massa
Cetak dan Elektronik Bersama FKUB,
FPK, KOMINDA dan FKDM.
1.19.1.19.01.06. 359.000.000,00 36.000.000,00 395.000.000,00 359.000.000,00 36.000.000,00 395.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.19.1.19.01.06.001. 156.500.000,00 28.500.000,00 185.000.000,00 156.500.000,00 28.500.000,00 185.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.19.1.19.01.06.002. 22.500.000,00 7.500.000,00 30.000.000,00 22.500.000,00 7.500.000,00 30.000.000,00 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
1.19.1.19.01.06.041. 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 Perencanaan,Monitoring,dan Evaluasi
1.19.1.19.01.07. Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
1.19.1.19.01.08. Penataan Administrasi
Kependudukan
1.19.1.19.01.09. Penyelesaian Konflik-Konflik
1.19.1.19.01.10. Penyelesaian Masalah Perbatasan
Antar Daerah/Provinsi
1.19.1.19.01.11. Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa
1.19.1.19.01.12. Program Penguatan Kapasitas
Kelembagaan dan Manajemen (BKD)
1.19.1.19.01.13. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kerja
1.19.1.19.01.15. 1.903.500.000,00 1.103.500.000,00 3.007.000.000,00 1.903.500.000,00 1.103.500.000,00 3.007.000.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 463
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.19.1.19.01.15.15. 120.000.000,00 377.500.000,00 497.500.000,00 120.000.000,00 377.500.000,00 497.500.000,00 Fasilitasi Penguatan Jaringan Intelejen
Daerah (KOMINDA)
1.19.1.19.01.15.16. 32.900.000,00 42.100.000,00 75.000.000,00 32.900.000,00 42.100.000,00 75.000.000,00 Rakornis KOMINDA Prov./Kab./Kota se
Sulsel
1.19.1.19.01.15.17. 32.900.000,00 42.100.000,00 75.000.000,00 32.900.000,00 42.100.000,00 75.000.000,00 Fasilitasi Penanganan dan
Penyelesaian Masalah Konflik
1.19.1.19.01.15.18. 34.200.000,00 65.800.000,00 100.000.000,00 34.200.000,00 65.800.000,00 100.000.000,00 Forum Deteksi Dini Situasi Wilayah
Kabupaten/Kota se Sulsel
1.19.1.19.01.15.19. 28.000.000,00 37.000.000,00 65.000.000,00 28.000.000,00 37.000.000,00 65.000.000,00 Forum Koordinasi Pengawasan Orang
Asing serta Pemantauan Orang Asing,
NGO dan Lembaga Asing
1.19.1.19.01.15.29. 1.452.000.000,00 42.500.000,00 1.494.500.000,00 1.452.000.000,00 42.500.000,00 1.494.500.000,00 Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Dan Kepala OPD
1.19.1.19.01.15.30. 74.200.000,00 25.800.000,00 100.000.000,00 74.200.000,00 25.800.000,00 100.000.000,00 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
(FKDM) Prov. SulSel
1.19.1.19.01.15.31. 32.900.000,00 42.100.000,00 75.000.000,00 32.900.000,00 42.100.000,00 75.000.000,00 Rakornis FKDM, Lembaga
Kemasyarakatan dan Pejabat
Pemerintah Daerah
1.19.1.19.01.15.32. 28.000.000,00 122.000.000,00 150.000.000,00 28.000.000,00 122.000.000,00 150.000.000,00 Rakor Polkam Tk. Prov dan Kab./Kota
1.19.1.19.01.15.33. 34.200.000,00 190.800.000,00 225.000.000,00 34.200.000,00 190.800.000,00 225.000.000,00 Rakor Kesbangpol Dan LInmas
Bersama Unsur Terkait Tkt Prov. Dan
Kab/Kota se SULSEL
1.19.1.19.01.15.35. 34.200.000,00 115.800.000,00 150.000.000,00 34.200.000,00 115.800.000,00 150.000.000,00 Bintek Pencegahan dan Resolusi
Konflik
1.19.1.19.01.16. 381.650.000,00 153.350.000,00 535.000.000,00 416.650.000,00 153.350.000,00 570.000.000,00 35.000.000,00 6,54 Program Pemeliharaan Ketentraman
Ketertiban Masyarakat dan
Pencegahan Tindak Kriminal
1.19.1.19.01.16.16. 120.000.000,00 15.000.000,00 135.000.000,00 120.000.000,00 15.000.000,00 135.000.000,00 Fasilitasi Kerjasama Pemerintah
Provinsi dan Polda Sulawesi Selatan
1.19.1.19.01.16.19. 261.650.000,00 138.350.000,00 400.000.000,00 296.650.000,00 138.350.000,00 435.000.000,00 35.000.000,00 8,75 forum pengendalian unjuk rasa
1.19.1.19.01.17. 65.800.000,00 84.200.000,00 150.000.000,00 98.700.000,00 126.300.000,00 225.000.000,00 75.000.000,00 50,00 Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
1.19.1.19.01.17.06. 32.900.000,00 42.100.000,00 75.000.000,00 32.900.000,00 42.100.000,00 75.000.000,00 Orientasi Pembauran dan Pencerahan
Wawasan Kebangsaan bagi Generasi
Muda dan Pramuka
1.19.1.19.01.17.10. 32.900.000,00 42.100.000,00 75.000.000,00 65.800.000,00 84.200.000,00 150.000.000,00 75.000.000,00 100,00 Forum dan Dialog Cinta Tanah Air
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 464
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.19.1.19.01.18. 425.800.000,00 291.700.000,00 717.500.000,00 425.800.000,00 291.700.000,00 717.500.000,00 Program Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
1.19.1.19.01.18.05. 222.600.000,00 127.400.000,00 350.000.000,00 222.600.000,00 127.400.000,00 350.000.000,00 Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) Prov. sulsel
1.19.1.19.01.18.06. 41.900.000,00 100.600.000,00 142.500.000,00 41.900.000,00 100.600.000,00 142.500.000,00 Pengembangan Budaya Bangsa
(Rumah Nusantara)
1.19.1.19.01.18.07. 128.400.000,00 21.600.000,00 150.000.000,00 128.400.000,00 21.600.000,00 150.000.000,00 Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
1.19.1.19.01.18.08. 32.900.000,00 42.100.000,00 75.000.000,00 32.900.000,00 42.100.000,00 75.000.000,00 Perkuatan Wawasan Kebangsaan Bagi
Media Cetak dan Elektronik, Tokoh
Masyarakat Dan Tokoh Agama
1.19.1.19.01.19. 135.500.000,00 445.490.000,00 580.990.000,00 135.500.000,00 445.490.000,00 580.990.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat
untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan
1.19.1.19.01.19.03. 102.600.000,00 403.390.000,00 505.990.000,00 102.600.000,00 403.390.000,00 505.990.000,00 Penyuluhan Kewaspadaan Dini
Masyarakat dan Penguatan Jaringan
Binkesbang
1.19.1.19.01.19.12. 32.900.000,00 42.100.000,00 75.000.000,00 32.900.000,00 42.100.000,00 75.000.000,00 Forum dan Dialog Peningkatan
Aktualisasi Nilai-Nilai Kewaspadaan
Nasional
1.19.1.19.01.20. Program peningkatan
pemberantasan penyakit masyarakat
(pekat)
1.19.1.19.01.21. 351.400.000,00 5.021.700.000,00 5.373.100.000,00 475.950.000,00 8.636.350.000,00 9.112.300.000,00 3.739.200.000,00 69,59 Program Pendidikan Politik
Masyarakat
1.19.1.19.01.21.06. 32.900.000,00 42.100.000,00 75.000.000,00 32.900.000,00 42.100.000,00 75.000.000,00 Peningkatan Peran Parpol dalam
Pendidikan Politik Masyarakat
1.19.1.19.01.21.09. 83.400.000,00 4.898.600.000,00 4.982.000.000,00 83.400.000,00 8.162.800.000,00 8.246.200.000,00 3.264.200.000,00 65,52 Kerjasama Pemda dengan Organisasi
Kemasyarakatan dan LSM dalam
bidang Kesbangpol
1.19.1.19.01.21.10. 126.600.000,00 23.400.000,00 150.000.000,00 150.600.000,00 24.400.000,00 175.000.000,00 25.000.000,00 16,67 Pemantauan dan Pengawasan Parpol,
Ormas dan LSM
1.19.1.19.01.21.12. 75.600.000,00 15.500.000,00 91.100.000,00 75.600.000,00 15.500.000,00 91.100.000,00 Fasilitasi Pergantian Antar Waktu
Anggota DPRD
1.19.1.19.01.21.13. 32.900.000,00 42.100.000,00 75.000.000,00 98.700.000,00 276.300.000,00 375.000.000,00 300.000.000,00 400,00 Forum Dialog Politik Pemuda ,
Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila dan
Penguatan Demokrasi Berdasarkan
Pancasila
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 465
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.19.1.19.01.21.15. 34.750.000,00 115.250.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan Bidang
Kesbangpol
1.19.1.19.01.22. Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam
1.19.1.19.01.23. Program Pembinaan dan
Peningkatan Stabilitas Keamanan
1.19.1.19.01.24. Program Fasilitasi Pelaksanaan
Pemilu
1.19.1.19.01.25. 214.300.000,00 660.700.000,00 875.000.000,00 101.300.000,00 273.700.000,00 375.000.000,00 (500.000.000,00) (57,14)Program Peningkatan Perlindungan
Masyarakat dan Kesadaran Bela
Negara
1.19.1.19.01.25.01. 32.900.000,00 42.100.000,00 75.000.000,00 32.900.000,00 42.100.000,00 75.000.000,00 Forum dan Dialog Peningkatan
Kesadaran Bela Negara
1.19.1.19.01.25.06. 147.200.000,00 502.800.000,00 650.000.000,00 34.200.000,00 115.800.000,00 150.000.000,00 (500.000.000,00) (76,92)Bintek Bela Negara dan Wawasan
Kebangsaan Bagi Aparat
Desa/Kelurahan
1.19.1.19.01.25.07. 34.200.000,00 115.800.000,00 150.000.000,00 34.200.000,00 115.800.000,00 150.000.000,00 Semiloka FKDM
1.19.1.19.01.26. 35.000.000,00 14.000.000,00 49.000.000,00 35.000.000,00 14.000.000,00 49.000.000,00 Program Fasilitasi Ketahanan
Ekonomi Daerah
1.19.1.19.01.26.02. 35.000.000,00 14.000.000,00 49.000.000,00 35.000.000,00 14.000.000,00 49.000.000,00 Pengawasan dan Pemantauan
Ketahanan Ekonomi
1.19.1.19.01.27. Program Peningkatan
Ketentraman/Kenyamanan
Lingkungan
1.19.1.19.01.28. Program Peningkatan Hubungan
Kerja Sama antar Instansi/Lembaga
Terkait
1.19.1.19.01.29. Program Peningkatan Kompetensi
Polisi Pamong Praja dalam
Melaksanakan Tugas Penegakan
Peraturan Daerah
1.19.1.19.01.30. Program Pendidikan dan Pelatihan
1.19.1.19.01.31. Program Peningkatan
Peralatan/Perlengkapan Personil dan
Prasarana Pengamanan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 466
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.19.1.19.01.32. Program Pengembangan data dan
informasi
1.19.1.19.01.33. Peningkatan Hubungan Kerjasama
Antara Instansi/Lembaga Terkait
1.19.1.19.01.35. Program Peningkatan Ketentraman
/Kenyamanan Lingkungan
1.19.1.19.01.36. Peningkatan Fungsi Dan Peran
Lembaga Ke Agamaan Dan Tokoh
Agama
1.19.1.19.01.37. Pemberantasan Buta Aksara
Al-Qur'an
1.19.1.19.01.38. Peningkatan Koordinasi Dan
Pelayanan Ibadah Haji
1.19.03. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.263.000.000,00 1.017.018.500,00 59.981.500,00 2.340.000.000,00 1.318.275.000,00 1.132.418.500,00 89.306.500,00 2.540.000.000,00 200.000.000,00 8,55
1.19. 1.263.000.000,00 1.017.018.500,00 59.981.500,00 2.340.000.000,00 1.318.275.000,00 1.132.418.500,00 89.306.500,00 2.540.000.000,00 200.000.000,00 8,55 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
1.19.1.19.03.01. 94.696.500,00 18.000.000,00 112.696.500,00 102.166.500,00 18.000.000,00 120.166.500,00 7.470.000,00 6,63 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.19.1.19.03.01.001. 1.994.000,00 1.994.000,00 1.994.000,00 1.994.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.19.1.19.03.01.002. 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik
1.19.1.19.03.01.003. 5.800.000,00 18.000.000,00 23.800.000,00 5.800.000,00 18.000.000,00 23.800.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.19.1.19.03.01.006. 5.000.000,00 5.000.000,00 12.220.000,00 12.220.000,00 7.220.000,00 144,40 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.19.1.19.03.01.008. 3.645.000,00 3.645.000,00 3.645.000,00 3.645.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.19.1.19.03.01.010. 16.157.500,00 16.157.500,00 18.532.500,00 18.532.500,00 2.375.000,00 14,70 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.03.01.011. 11.730.000,00 11.730.000,00 14.855.000,00 14.855.000,00 3.125.000,00 26,64 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.19.1.19.03.01.012. 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.19.1.19.03.01.015. 8.220.000,00 8.220.000,00 8.220.000,00 8.220.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1.19.1.19.03.01.017. 18.125.000,00 18.125.000,00 20.125.000,00 20.125.000,00 2.000.000,00 11,03 Penyediaan makanan dan minuman
1.19.1.19.03.01.025. 9.000.000,00 9.000.000,00 (9.000.000,00) (100,00)Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Kesehatan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 467
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.19.1.19.03.01.049. 5.025.000,00 5.025.000,00 6.775.000,00 6.775.000,00 1.750.000,00 34,83 Penyediaan dan Pemeliharaan
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
1.19.1.19.03.02. 166.709.500,00 41.981.500,00 208.691.000,00 235.009.500,00 71.306.500,00 306.316.000,00 97.625.000,00 46,78 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.19.1.19.03.02.022. 10.500.000,00 10.500.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 3.500.000,00 33,33 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor/Rumah Dinas
1.19.1.19.03.02.024. 115.909.500,00 115.909.500,00 115.909.500,00 115.909.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.19.1.19.03.02.029. 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.19.1.19.03.02.068. 6.000.000,00 6.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 4.000.000,00 66,67 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat
Studio dan Alat Komunikasi
1.19.1.19.03.02.069. 2.500.000,00 3.000.000,00 5.500.000,00 3.300.000,00 300.000,00 3.600.000,00 (1.900.000,00) (34,55)Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat
Komputer
1.19.1.19.03.02.123. 25.000.000,00 25.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 60.000.000,00 240,00 Pemeliharaan Sedang/Berat Kendaraan
Dinas/Operasional
1.19.1.19.03.02.191. 24.550.000,00 24.550.000,00 53.075.000,00 53.075.000,00 28.525.000,00 116,19 pengadaan sarana kerja
1.19.1.19.03.02.192. 7.181.500,00 7.181.500,00 7.181.500,00 7.181.500,00 pengadaan Prasarana kerja
1.19.1.19.03.02.193. 7.250.000,00 7.250.000,00 10.750.000,00 10.750.000,00 3.500.000,00 48,28 Pengadaan Peralatan dan
Perlengakapan Personil
1.19.1.19.03.03. 208.570.000,00 208.570.000,00 208.570.000,00 208.570.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.19.1.19.03.03.02. 119.770.000,00 119.770.000,00 119.770.000,00 119.770.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.19.1.19.03.03.05. 88.800.000,00 88.800.000,00 88.800.000,00 88.800.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
1.19.1.19.03.05. 97.800.000,00 102.750.000,00 200.550.000,00 97.800.000,00 134.250.000,00 232.050.000,00 31.500.000,00 15,71 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1.19.1.19.03.05.017. 9.375.000,00 9.375.000,00 9.375.000,00 9.375.000,00 Pengikutsertaan Personil Pol.PP dalam
Pendidikan dan Pelatihan
1.19.1.19.03.05.018. 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 Pengikutsertaan Personil Pol.PPdalam
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
1.19.1.19.03.05.019. 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 Pengikutsertaan Personil Pol.PP dalam
Bimbingan Tehnis Implementasi
Peraturan Perundang-undangan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 468
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.19.1.19.03.05.220. 97.800.000,00 18.000.000,00 115.800.000,00 97.800.000,00 18.000.000,00 115.800.000,00 Pembinaan Fisik, Mental, Etika dan
Disiplin Anggota Satuan Polisi Pamong
Praja Lingkup Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan
1.19.1.19.03.05.221. 63.000.000,00 63.000.000,00 94.500.000,00 94.500.000,00 31.500.000,00 50,00 Diklat Dasar Polisi Pamong Praja
Lingkup Pemerintah Provinsi
1.19.1.19.03.06. 155.490.000,00 19.978.500,00 175.468.500,00 156.690.000,00 19.978.500,00 176.668.500,00 1.200.000,00 0,68 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.19.1.19.03.06.014. 14.700.000,00 2.879.000,00 17.579.000,00 15.900.000,00 2.879.000,00 18.779.000,00 1.200.000,00 6,83 Penyusunan RKA-SKPD dan
DPA-SKPD Pokok dan Perubahan
Satuan Polisi Pamong Praja Prov
SulSel
1.19.1.19.03.06.015. 134.040.000,00 16.507.500,00 150.547.500,00 134.040.000,00 16.507.500,00 150.547.500,00 Pengelolaan Keuangan SKPD Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi
Selatan
1.19.1.19.03.06.049. 6.750.000,00 592.000,00 7.342.000,00 6.750.000,00 592.000,00 7.342.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan
1.19.1.19.03.27. 865.160.000,00 286.870.000,00 1.152.030.000,00 891.635.000,00 277.000.000,00 1.168.635.000,00 16.605.000,00 1,44 Program Peningkatan
Ketentraman/Kenyamanan
Lingkungan
1.19.1.19.03.27.01. 123.550.000,00 123.550.000,00 150.025.000,00 150.025.000,00 26.475.000,00 21,43 Penyelenggaraan Pengamanan Pejabat
PEMDA dan Tamu VIP
1.19.1.19.03.27.08. 596.090.000,00 196.000.000,00 792.090.000,00 596.090.000,00 187.000.000,00 783.090.000,00 (9.000.000,00) (1,14)Pemantapan Tugas Operasional,
Pembinaan dan Pengamanan
1.19.1.19.03.27.09. 89.670.000,00 89.670.000,00 89.670.000,00 89.670.000,00 Penanganan/Pengamanan
Demonstrasi/Unjuk Rasa
1.19.1.19.03.27.10. 50.250.000,00 4.500.000,00 54.750.000,00 50.250.000,00 4.500.000,00 54.750.000,00 Menyelenggarakan Monitoring (Patroli
Wilayah) dalam Bentuk
SATGASPATWAL
1.19.1.19.03.27.12. 5.600.000,00 86.370.000,00 91.970.000,00 5.600.000,00 85.500.000,00 91.100.000,00 (870.000,00) (0,95)Penyelenggaraan Koordinasi Melalui
Pelaksanaan HUT Satuan Polisi
Pamong Praja Secara Terpusat
1.19.1.19.03.29. 97.500.000,00 110.700.000,00 208.200.000,00 126.600.000,00 128.700.000,00 255.300.000,00 47.100.000,00 22,62 Program Peningkatan Kompetensi
Polisi Pamong Praja dalam
Melaksanakan Tugas Penegakan
Peraturan Daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 469
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.19.1.19.03.29.01. 87.300.000,00 54.900.000,00 142.200.000,00 116.400.000,00 72.900.000,00 189.300.000,00 47.100.000,00 33,12 Melakukan Pengawasan dan
Penegakan PERDA dan Peraturan
Gubernur Sulsel
1.19.1.19.03.29.08. 10.200.000,00 55.800.000,00 66.000.000,00 10.200.000,00 55.800.000,00 66.000.000,00 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang
Ketentraman dan Ketertiban
(PROLEGDA)
1.19.1.19.03.32. 47.050.000,00 26.744.000,00 73.794.000,00 45.550.000,00 26.744.000,00 72.294.000,00 (1.500.000,00) (2,03)Program Pengembangan data dan
informasi
1.19.1.19.03.32.01. 9.200.000,00 26.000.000,00 35.200.000,00 9.200.000,00 26.000.000,00 35.200.000,00 Pengumpulan Data dan Informasi
Trantib se-Sulawesi Selatan
1.19.1.19.03.32.02. 14.200.000,00 393.000,00 14.593.000,00 11.200.000,00 393.000,00 11.593.000,00 (3.000.000,00) (20,56)Menyusun Laporan Akuntabilitas
Instansi Pemerintah (LAKIP)
1.19.1.19.03.32.08. 9.450.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 Penyelesaian Laporan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan (LHP)
1.19.1.19.03.32.09. 14.200.000,00 351.000,00 14.551.000,00 15.700.000,00 351.000,00 16.051.000,00 1.500.000,00 10,31 Penyusunan Perubahan Rencana
Strategis (Renstra) Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Sulawesi
Selatan
1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 17.084.833.000,00 87.037.756.475,00 13.049.212.525,00 117.171.802.000,00 18.773.157.000,00 98.756.416.475,00 19.711.848.525,00 137.241.422.000,00 20.069.620.000,00 17,13
1.01. 52.400.000,00 251.875.000,00 304.275.000,00 62.100.000,00 362.175.000,00 424.275.000,00 120.000.000,00 39,44 PENDIDIKAN
1.01.1.20.03.30. 8.700.000,00 157.300.000,00 166.000.000,00 18.400.000,00 267.600.000,00 286.000.000,00 120.000.000,00 72,29 Program Peningkatan Manajemen
Pelayanan Pendidikan
1.01.1.20.03.30.16. 8.700.000,00 157.300.000,00 166.000.000,00 8.700.000,00 157.300.000,00 166.000.000,00 Fasilitasi Bimbingan Belajar
Menghadapi SNMPTN Bagi Siswa/siswi
SMU Sederajat Yang berprestasi Se
SulSel
1.01.1.20.03.30.55. 9.700.000,00 110.300.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Program Inovasi
Keaksaraan Fungsional 32 Hari Bisa
Baca Tulis
1.01.1.20.03.36. 43.700.000,00 94.575.000,00 138.275.000,00 43.700.000,00 94.575.000,00 138.275.000,00 Pembinaan dan Pengembangan
Usaha kesehatan Sekolah (UKS)
1.01.1.20.03.36.02. 27.400.000,00 9.150.000,00 36.550.000,00 27.400.000,00 9.150.000,00 36.550.000,00 Fasilitasi Operasional Sekretariat UKS
Prov.SulSel
1.01.1.20.03.36.03. 16.300.000,00 26.425.000,00 42.725.000,00 16.300.000,00 26.425.000,00 42.725.000,00 Temu koordinasi Tim Pembina UKS Se
Sulawesi-Selatan
1.01.1.20.03.36.04. 59.000.000,00 59.000.000,00 59.000.000,00 59.000.000,00 Pembinaan dan Penilaian UKS di
SULSEL
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 470
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.09. 232.500.000,00 319.878.500,00 210.000.000,00 762.378.500,00 262.800.000,00 489.578.500,00 752.378.500,00 (10.000.000,00) (1,31)PERTANAHAN
1.09.1.20.03.19. 65.250.000,00 134.750.000,00 200.000.000,00 65.250.000,00 144.750.000,00 210.000.000,00 10.000.000,00 5,00 Program Penyelesaian konflik-konflik
pertanahan
1.09.1.20.03.19.01. 65.250.000,00 134.750.000,00 200.000.000,00 65.250.000,00 144.750.000,00 210.000.000,00 10.000.000,00 5,00 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik
pertanahan
1.09.1.20.03.21. 167.250.000,00 185.128.500,00 210.000.000,00 562.378.500,00 197.550.000,00 344.828.500,00 542.378.500,00 (20.000.000,00) (3,56)Penyelesaian Masalah Perbatasan
Antar Daerah/Provinsi
1.09.1.20.03.21.01. 167.250.000,00 185.128.500,00 210.000.000,00 562.378.500,00 197.550.000,00 344.828.500,00 542.378.500,00 (20.000.000,00) (3,56)Koordinasi Penyelesaian Masalah
Perbatasan Antar Daerah/Provinsi dan
Toponimi
1.10. 189.770.000,00 394.026.000,00 583.796.000,00 189.770.000,00 426.848.000,00 616.618.000,00 32.822.000,00 5,62 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL
1.10.1.20.03.15. 189.770.000,00 394.026.000,00 583.796.000,00 189.770.000,00 426.848.000,00 616.618.000,00 32.822.000,00 5,62 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
1.10.1.20.03.15.27. 107.020.000,00 226.776.000,00 333.796.000,00 107.020.000,00 259.598.000,00 366.618.000,00 32.822.000,00 9,83 Pengoperasian dan Pemeliharaan SIAK
di Prov. SulSel
1.10.1.20.03.15.28. 82.750.000,00 167.250.000,00 250.000.000,00 82.750.000,00 167.250.000,00 250.000.000,00 Pembinaan Tertib Administrasi
Kependudukan Catatan Sipil
1.13. 191.800.000,00 862.729.375,00 1.054.529.375,00 207.000.000,00 1.212.529.375,00 1.419.529.375,00 365.000.000,00 34,61 SOSIAL
1.13.1.20.03.15. 28.800.000,00 99.400.000,00 128.200.000,00 28.800.000,00 99.400.000,00 128.200.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
1.13.1.20.03.15.16. 20.100.000,00 43.250.000,00 63.350.000,00 20.100.000,00 43.250.000,00 63.350.000,00 Workshop Model Pemberdayaan Urban
dan Migran
1.13.1.20.03.15.17. 8.700.000,00 56.150.000,00 64.850.000,00 8.700.000,00 56.150.000,00 64.850.000,00 Fasilitasi dan Mediasi Penylesaian
Masalah urban & Migran
1.13.1.20.03.16. 26.300.000,00 184.214.375,00 210.514.375,00 38.200.000,00 412.314.375,00 450.514.375,00 240.000.000,00 114,01 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
1.13.1.20.03.16.23. 20.100.000,00 47.714.375,00 67.814.375,00 20.100.000,00 47.714.375,00 67.814.375,00 Temu Koordinasi Perumusan Kebijakan
Kompensasi Sosial
1.13.1.20.03.16.24. 6.200.000,00 61.500.000,00 67.700.000,00 6.200.000,00 61.500.000,00 67.700.000,00 Fasilitasi Penguatan Ketahanan
Kesejahteran Keluarga
1.13.1.20.03.16.25. 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Monitoring,Evaluasi dan Koordinasi
Program Pemberdayaan Penyandang
Sosial
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 471
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.13.1.20.03.16.36. 3.300.000,00 96.700.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pelatihan Peningkatan Keserasian
Sosial Pemuda, Tomas dan Toga
1.13.1.20.03.16.39. 8.600.000,00 131.400.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 Pelatihan Pemberdayaan Nelayan di
Daerah Pesisir
1.13.1.20.03.20. 32.500.000,00 170.720.000,00 203.220.000,00 32.500.000,00 170.720.000,00 203.220.000,00 Program Pembinaan eks
Penyandang Penyakit Sosial (eks
Narapidana, PSK, Narkoba dan
Penyakit Sosial Lainnya)
1.13.1.20.03.20.10. 20.100.000,00 47.720.000,00 67.820.000,00 20.100.000,00 47.720.000,00 67.820.000,00 Temu Koordinasi Pemberdayaan
Penyandang Sosial
1.13.1.20.03.20.12. 6.200.000,00 61.500.000,00 67.700.000,00 6.200.000,00 61.500.000,00 67.700.000,00 Workshop Pemberdayaan komunitas
Penyandang cacat
1.13.1.20.03.20.13. 6.200.000,00 61.500.000,00 67.700.000,00 6.200.000,00 61.500.000,00 67.700.000,00 Workshop Pembinaan kelompok
keluarga anak jalanan
1.13.1.20.03.21. 67.800.000,00 258.700.000,00 326.500.000,00 71.100.000,00 380.400.000,00 451.500.000,00 125.000.000,00 38,28 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.13.1.20.03.21.29. 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 koordinasi,Konsultasi dan Monitoring
Pengembangan Lembaga dan Jaringan
Kemitraan Sosial
1.13.1.20.03.21.30. 19.700.000,00 110.300.000,00 130.000.000,00 19.700.000,00 135.300.000,00 155.000.000,00 25.000.000,00 19,23 Fasilitasi Penyusunan Rancangan
Perda Penanggulangan Kemiskinan
1.13.1.20.03.21.32. 28.000.000,00 32.000.000,00 60.000.000,00 28.000.000,00 32.000.000,00 60.000.000,00 Forum Konsultasi Percepatan
Pembangunan Bidang Kesejateraan
Rakyat Di Sulawesi-Selatan
1.13.1.20.03.21.33. 20.100.000,00 41.400.000,00 61.500.000,00 20.100.000,00 41.400.000,00 61.500.000,00 Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan dan Kemitraan dalam Upaya
Penurunan Angka Kemiskinan di
Sulawesi Selatan
1.13.1.20.03.21.41. 3.300.000,00 96.700.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pelatihan Bagi Lembaga dan Jaringan
Kemitraan Sosial
1.13.1.20.03.26. 36.400.000,00 149.695.000,00 186.095.000,00 36.400.000,00 149.695.000,00 186.095.000,00 Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Bencana
1.13.1.20.03.26.02. 20.100.000,00 47.720.000,00 67.820.000,00 20.100.000,00 47.720.000,00 67.820.000,00 Koordinasi Percepatan Penanganan
Tanggap darurat Bagi Korban Bencana
alam
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 472
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.13.1.20.03.26.04. 16.300.000,00 26.975.000,00 43.275.000,00 16.300.000,00 26.975.000,00 43.275.000,00 Workshop Pengembangan dan
Peningkatan Peran serta Organisasi
Kemasyarakatan ,LSM dan Masyarakat
dalam Penanggulangan Bencana
1.13.1.20.03.26.05. 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Koordinasi,Konsultasi dan Monitoring
program Kerawanan Sosial,Urbanisasi
dan Migran
1.14. 37.650.000,00 88.750.000,00 126.400.000,00 37.650.000,00 88.750.000,00 126.400.000,00 TENAGA KERJA
1.14.1.20.03.24. 37.650.000,00 88.750.000,00 126.400.000,00 37.650.000,00 88.750.000,00 126.400.000,00 Program Perluasan Dan
Pengembangan Kesempatan Kerja
1.14.1.20.03.24.07. 20.100.000,00 45.050.000,00 65.150.000,00 20.100.000,00 45.050.000,00 65.150.000,00 Temu Kordinasi Penyusunan Kebijakan
Perlindungan TKI
1.14.1.20.03.24.12. 17.550.000,00 43.700.000,00 61.250.000,00 17.550.000,00 43.700.000,00 61.250.000,00 Koordinasi Peningkatan Kualitas dan
Mutu Pengelolaan Tenaga Kerja
1.17. 137.150.000,00 487.867.500,00 4.000.000,00 629.017.500,00 137.150.000,00 835.867.500,00 4.000.000,00 977.017.500,00 348.000.000,00 55,32 KEBUDAYAAN
1.17.1.20.03.15. 137.150.000,00 487.867.500,00 4.000.000,00 629.017.500,00 137.150.000,00 835.867.500,00 4.000.000,00 977.017.500,00 348.000.000,00 55,32 Program Pengembangan Nilai
Budaya
1.17.1.20.03.15.06. 49.800.000,00 87.200.000,00 137.000.000,00 49.800.000,00 87.200.000,00 137.000.000,00 Fasilitasi Pemeliharaan dan
Operasional Gedung Kesenian Societeit
de harmonie SulSel
1.17.1.20.03.15.09. 19.200.000,00 44.250.000,00 63.450.000,00 19.200.000,00 244.250.000,00 263.450.000,00 200.000.000,00 315,21 Koordinasi Dan Inventarisasi Data
Keberadaan Situs Sejarah Keagamaan
1.17.1.20.03.15.12. 25.200.000,00 30.617.500,00 4.000.000,00 59.817.500,00 25.200.000,00 45.617.500,00 4.000.000,00 74.817.500,00 15.000.000,00 25,08 Fasilitasi Penelusuran Naskah Kuno
Keagamaan
1.17.1.20.03.15.15. 7.700.000,00 217.300.000,00 225.000.000,00 7.700.000,00 217.300.000,00 225.000.000,00 Festival Maulid Nusantara
1.17.1.20.03.15.16. 6.350.000,00 65.650.000,00 72.000.000,00 6.350.000,00 65.650.000,00 72.000.000,00 Festival Masjid Bersejarah
1.17.1.20.03.15.18. 28.900.000,00 42.850.000,00 71.750.000,00 28.900.000,00 175.850.000,00 204.750.000,00 133.000.000,00 185,37 Peningkatan Kapasitas Seni Tradisional
Keagamaan
1.18. 117.200.000,00 258.525.000,00 375.725.000,00 117.200.000,00 258.525.000,00 15.000.000,00 390.725.000,00 15.000.000,00 3,99 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.18.1.20.03.16. 24.000.000,00 204.425.000,00 228.425.000,00 24.000.000,00 204.425.000,00 228.425.000,00 Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
1.18.1.20.03.16.10. 16.300.000,00 26.425.000,00 42.725.000,00 16.300.000,00 26.425.000,00 42.725.000,00 Dialog Kepemudaan Se SulSel
1.18.1.20.03.16.18. 7.700.000,00 103.000.000,00 110.700.000,00 7.700.000,00 103.000.000,00 110.700.000,00 Fasilitasi Peningkatan Fungsi Asrama
mahasiswa Menjadi Anjungan Daerah
SulSel di Yogyakarta
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 473
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.18.1.20.03.16.19. 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Koordinasi,Monitoring, dan Evaluasi
Program Kepemudaan
Olahraga,Pendidikan dan Seni
1.18.1.20.03.19. 16.300.000,00 27.925.000,00 44.225.000,00 16.300.000,00 27.925.000,00 44.225.000,00 Program Pengembangan Kebijakan
dan Manajemen Olahraga
1.18.1.20.03.19.11. 16.300.000,00 27.925.000,00 44.225.000,00 16.300.000,00 27.925.000,00 44.225.000,00 Peningkatan Prestasi dan Sistem
Manajemen Olahraga
1.18.1.20.03.20. 76.900.000,00 26.175.000,00 103.075.000,00 76.900.000,00 26.175.000,00 15.000.000,00 118.075.000,00 15.000.000,00 14,55 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
1.18.1.20.03.20.25. 16.300.000,00 15.575.000,00 31.875.000,00 16.300.000,00 15.575.000,00 31.875.000,00 Fasilitasi dan Pengembangan
Kemandirian Olahraga Cacat
1.18.1.20.03.20.27. 60.600.000,00 10.600.000,00 71.200.000,00 60.600.000,00 10.600.000,00 15.000.000,00 86.200.000,00 15.000.000,00 21,07 Fasilitasi Bina Kesegaran jasmani dan
paduan suara Lingkup Kantor Gubernur
1.19. 620.750.000,00 3.328.909.000,00 3.949.659.000,00 688.850.000,00 4.585.809.000,00 5.274.659.000,00 1.325.000.000,00 33,55 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
1.19.1.20.03.17. 299.250.000,00 1.148.525.000,00 1.447.775.000,00 342.450.000,00 1.995.325.000,00 2.337.775.000,00 890.000.000,00 61,47 Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
1.19.1.20.03.17.13. 54.300.000,00 75.700.000,00 130.000.000,00 54.300.000,00 75.700.000,00 130.000.000,00 Safari Ramadhan Pemerintah Prov.
SulSel
1.19.1.20.03.17.14. 23.600.000,00 26.400.000,00 50.000.000,00 23.600.000,00 26.400.000,00 50.000.000,00 Safari Jum'at
1.19.1.20.03.17.21. 11.050.000,00 61.722.500,00 72.772.500,00 32.650.000,00 290.122.500,00 322.772.500,00 250.000.000,00 343,54 Orientasi Dan Koordinasi Lembaga
Keagamaan dan Kerjasama Sosial
Kemasyarakatan
1.19.1.20.03.17.26. 25.400.000,00 170.450.000,00 195.850.000,00 25.400.000,00 270.450.000,00 295.850.000,00 100.000.000,00 51,06 Pembinaan Kegiatan Keagamaan
1.19.1.20.03.17.27. 21.250.000,00 60.370.000,00 81.620.000,00 21.250.000,00 60.370.000,00 81.620.000,00 Training Of Trainer (TOT) Dalam
Rangka Pembinaan Bagi Pengelola
Zakat, Infak Dan Shadaqah
1.19.1.20.03.17.28. 15.850.000,00 148.150.000,00 164.000.000,00 15.850.000,00 198.150.000,00 214.000.000,00 50.000.000,00 30,49 Penunjang Sosialisasi Pemungutan
Zakat
1.19.1.20.03.17.30. 9.600.000,00 115.672.500,00 125.272.500,00 9.600.000,00 115.672.500,00 125.272.500,00 Koordinasi Dan Inventarisasi
Keberadaan Aliran Kepercayaan Se
SulSel
1.19.1.20.03.17.31. 13.450.000,00 43.600.000,00 57.050.000,00 13.450.000,00 43.600.000,00 57.050.000,00 Temu Koordinasi Forum Kerukunan
Ummat Beragama
1.19.1.20.03.17.36. 59.900.000,00 42.660.000,00 102.560.000,00 59.900.000,00 42.660.000,00 102.560.000,00 Pembinaan dan Konseling Mental
Aparatur
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 474
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.19.1.20.03.17.46. 22.800.000,00 97.200.000,00 120.000.000,00 22.800.000,00 197.200.000,00 220.000.000,00 100.000.000,00 83,33 Kajian Peningkatan Sarana Peribadatan
di SUL-SEL
1.19.1.20.03.17.47. 13.100.000,00 85.550.000,00 98.650.000,00 13.100.000,00 185.550.000,00 198.650.000,00 100.000.000,00 101,37 Temu koordinasi Forum Pemuda
Ummat Beragama Se SulSel
1.19.1.20.03.17.48. 10.700.000,00 89.300.000,00 100.000.000,00 10.700.000,00 189.300.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 100,00 Pelatihan Kapacity Building Bagi
Anggota BKMT
1.19.1.20.03.17.49. 18.250.000,00 131.750.000,00 150.000.000,00 39.850.000,00 300.150.000,00 340.000.000,00 190.000.000,00 126,67 Pelatihan Dai
1.19.1.20.03.19. 66.400.000,00 146.920.000,00 213.320.000,00 69.700.000,00 243.620.000,00 313.320.000,00 100.000.000,00 46,88 Program Pemberdayaan Masyarakat
untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan
1.19.1.20.03.19.09. 20.100.000,00 48.650.000,00 68.750.000,00 20.100.000,00 48.650.000,00 68.750.000,00 Fasilitasi dan Upaya Pnyelesaian
Konflik Pada Daerah yang Sedang
Berkonflik
1.19.1.20.03.19.10. 36.600.000,00 30.020.000,00 66.620.000,00 36.600.000,00 30.020.000,00 66.620.000,00 Temu Wicara Pencegahan Konflik di
Perguruan Tinggi
1.19.1.20.03.19.15. 9.700.000,00 68.250.000,00 77.950.000,00 9.700.000,00 68.250.000,00 77.950.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Peta
Rawan Konflik dan Rawan Bencana
Alam
1.19.1.20.03.19.16. 3.300.000,00 96.700.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pertemuan Tokoh Agama di Daerah
Rawan Konflik
1.19.1.20.03.36. 36.950.000,00 407.172.000,00 444.122.000,00 58.550.000,00 635.572.000,00 694.122.000,00 250.000.000,00 56,29 Peningkatan Fungsi Dan Peran
Lembaga Ke Agamaan Dan Tokoh
Agama
1.19.1.20.03.36.11. 13.750.000,00 42.840.000,00 56.590.000,00 13.750.000,00 117.840.000,00 131.590.000,00 75.000.000,00 132,53 Temu Koordinasi Lembaga Keagamaan
Se SulSel
1.19.1.20.03.36.14. 6.250.000,00 62.282.000,00 68.532.000,00 6.250.000,00 62.282.000,00 68.532.000,00 Evaluasi, Monitoring Pelaksanaan
Pengelolaan Pengumpulan Zakat, Infaq
Dan Shadaqah
1.19.1.20.03.36.16. 69.000.000,00 69.000.000,00 69.000.000,00 69.000.000,00 Koordinasi Dan Konsultasi Tentang
Zakat
1.19.1.20.03.36.19. 10.700.000,00 89.300.000,00 100.000.000,00 32.300.000,00 242.700.000,00 275.000.000,00 175.000.000,00 175,00 Fasilitasi Dan Pembinaan Mental
Masyarakat
1.19.1.20.03.36.23. 6.250.000,00 143.750.000,00 150.000.000,00 6.250.000,00 143.750.000,00 150.000.000,00 Orientasi pengelolan sarana pribadatan
Prov.Sul-Sel
1.19.1.20.03.37. 144.000.000,00 651.000.000,00 795.000.000,00 144.000.000,00 711.000.000,00 855.000.000,00 60.000.000,00 7,55 Pemberantasan Buta Aksara
Al-Qur'an
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 475
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.19.1.20.03.37.01. 52.200.000,00 47.800.000,00 100.000.000,00 52.200.000,00 107.800.000,00 160.000.000,00 60.000.000,00 60,00 Operasional dan Pemeliharaan Gedung
LPTQ Prov. SulSel
1.19.1.20.03.37.02. 77.550.000,00 72.450.000,00 150.000.000,00 77.550.000,00 72.450.000,00 150.000.000,00 Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil
Qur'an TK. Provinsi
1.19.1.20.03.37.04. 6.450.000,00 243.550.000,00 250.000.000,00 6.450.000,00 243.550.000,00 250.000.000,00 Pelaksanaan STQ TK. Nasional
1.19.1.20.03.37.08. 7.800.000,00 287.200.000,00 295.000.000,00 7.800.000,00 287.200.000,00 295.000.000,00 Bimbingan Teknis Cara Pembacaan
Al-Quran yang Benar Bagi Guru Mengaji
Se-Sulsel
1.19.1.20.03.38. 74.150.000,00 975.292.000,00 1.049.442.000,00 74.150.000,00 1.000.292.000,00 1.074.442.000,00 25.000.000,00 2,38 Peningkatan Koordinasi Dan
Pelayanan Ibadah Haji
1.19.1.20.03.38.01. 6.550.000,00 499.637.000,00 506.187.000,00 6.550.000,00 524.637.000,00 531.187.000,00 25.000.000,00 4,94 Pemantauan Penanganan Masalah
Urusan Haji Indonesia
1.19.1.20.03.38.02. 14.650.000,00 186.185.000,00 200.835.000,00 14.650.000,00 186.185.000,00 200.835.000,00 Fasilitasi Pembinaan Calon Ibadah Haji
Pegawai Negri Sipil Pemprov. SulSel
1.19.1.20.03.38.03. 21.250.000,00 70.670.000,00 91.920.000,00 21.250.000,00 70.670.000,00 91.920.000,00 Koordinasi Dan Konsolidasi Pelayanan
Embarkasi Dan Debarkasi Haji
1.19.1.20.03.38.04. 15.850.000,00 109.650.000,00 125.500.000,00 15.850.000,00 109.650.000,00 125.500.000,00 Peningkatan Kualitas Pembinaan,
Pelayanan Perlindungan Jamaah Dan
Partisipasi Dunia Usaha Dalam
Penyelenggaraan Ibadah Haji
1.19.1.20.03.38.06. 15.850.000,00 109.150.000,00 125.000.000,00 15.850.000,00 109.150.000,00 125.000.000,00 Pembinaan Dan Peningkatan KBIH
1.20. 15.162.753.000,00 78.663.100.750,00 12.835.212.525,00 106.661.066.275,00 16.675.277.000,00 87.466.738.750,00 19.692.848.525,00 123.834.864.275,00 17.173.798.000,00 16,10 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
DAN KEPEGAWAIAN
1.20.1.20.03.01. 2.784.392.000,00 29.364.661.050,00 602.341.000,00 32.751.394.050,00 2.831.854.000,00 37.810.593.550,00 695.879.000,00 41.338.326.550,00 8.586.932.500,00 26,22 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.03.01.001. 313.800.000,00 165.000.000,00 478.800.000,00 313.800.000,00 255.050.000,00 568.850.000,00 90.050.000,00 18,81 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.1.20.03.01.002. 55.800.000,00 3.500.000.000,00 3.555.800.000,00 55.800.000,00 3.704.000.000,00 3.759.800.000,00 204.000.000,00 5,74 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik
1.20.1.20.03.01.003. 311.750.000,00 2.526.379.500,00 62.140.000,00 2.900.269.500,00 377.750.000,00 2.551.378.000,00 78.710.000,00 3.007.838.000,00 107.568.500,00 3,71 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.03.01.004. 310.000.000,00 310.000.000,00 310.000.000,00 310.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan PNS
1.20.1.20.03.01.005. 840.000.000,00 840.000.000,00 840.000.000,00 840.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 476
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.03.01.007. 328.560.000,00 617.640.000,00 946.200.000,00 304.890.000,00 627.640.000,00 932.530.000,00 (13.670.000,00) (1,44)Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.1.20.03.01.008. 750.000.000,00 750.000.000,00 685.000.000,00 685.000.000,00 (65.000.000,00) (8,67)Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.03.01.009. 425.000.000,00 425.000.000,00 635.000.000,00 635.000.000,00 210.000.000,00 49,41 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.20.1.20.03.01.017. 88.200.000,00 9.932.027.000,00 10.020.227.000,00 88.200.000,00 13.322.027.000,00 13.410.227.000,00 3.390.000.000,00 33,83 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.03.01.018. 72.000.000,00 4.250.000.000,00 4.322.000.000,00 72.000.000,00 5.450.000.000,00 5.522.000.000,00 1.200.000.000,00 27,76 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah
1.20.1.20.03.01.020. 229.400.000,00 229.400.000,00 279.401.500,00 279.401.500,00 50.001.500,00 21,80 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
1.20.1.20.03.01.052. 75.600.000,00 750.000.000,00 825.600.000,00 75.600.000,00 1.050.000.000,00 1.125.600.000,00 300.000.000,00 36,34 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang
Cetakan dan Penggandaan
1.20.1.20.03.01.057. 205.020.000,00 1.165.840.000,00 319.701.000,00 1.690.561.000,00 209.202.000,00 1.252.240.000,00 392.169.000,00 1.853.611.000,00 163.050.000,00 9,64 Pengelolaan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.03.01.074. 21.800.000,00 19.100.000,00 40.900.000,00 21.800.000,00 19.100.000,00 40.900.000,00 Penyusunan RKA & DPA SKPD
1.20.1.20.03.01.075. 151.100.000,00 12.300.000,00 163.400.000,00 155.100.000,00 14.900.000,00 170.000.000,00 6.600.000,00 4,04 Pengelolaan Administrasi Keuangan
1.20.1.20.03.01.113. 47.760.000,00 47.760.000,00 47.760.000,00 47.760.000,00 Pembinaan Pengelola Administrasi
keuangan, Administrasi Barang
Inventaris
1.20.1.20.03.01.157. 112.200.000,00 497.580.000,00 72.000.000,00 681.780.000,00 123.150.000,00 497.580.000,00 72.000.000,00 692.730.000,00 10.950.000,00 1,61 Pembinaan Ketatausahaan
1.20.1.20.03.01.158. 34.200.000,00 61.600.625,00 95.800.625,00 34.200.000,00 2.319.100.625,00 2.353.300.625,00 2.257.500.000,00 2.356,46 Penyediaan jasa dan Sarana Pelayanan
Kantor
1.20.1.20.03.01.159. 85.224.300,00 10.000.000,00 95.224.300,00 85.224.300,00 10.000.000,00 95.224.300,00 Penyediaan sarana dan Prasarana
Administrasi
1.20.1.20.03.01.160. 64.325.625,00 64.325.625,00 64.325.625,00 64.325.625,00 Penyediaan barang Habis Pakai
1.20.1.20.03.01.161. 383.275.000,00 383.275.000,00 430.275.000,00 430.275.000,00 47.000.000,00 12,26 Koordinasi dan Konsultasi Program
Bina Kesejahteraan
1.20.1.20.03.01.167. 210.760.000,00 381.401.000,00 41.500.000,00 633.661.000,00 188.710.000,00 470.629.000,00 41.500.000,00 700.839.000,00 67.178.000,00 10,60 Pengelolaan dan Penatausahaan Biro
Pemerintahan Umum
1.20.1.20.03.01.172. 50.700.000,00 474.800.000,00 19.500.000,00 545.000.000,00 46.000.000,00 531.300.500,00 24.000.000,00 601.300.500,00 56.300.500,00 10,33 Operasional Penatausahaan Biro
1.20.1.20.03.01.173. 41.900.000,00 8.100.000,00 50.000.000,00 41.900.000,00 8.100.000,00 50.000.000,00 Penilaian dan Pemeliharaan Arsip
1.20.1.20.03.01.174. 49.500.000,00 36.000.000,00 85.500.000,00 62.250.000,00 55.500.000,00 117.750.000,00 32.250.000,00 37,72 Pengelolaan Arsip Elektronik
1.20.1.20.03.01.175. 99.000.000,00 34.000.000,00 133.000.000,00 99.000.000,00 34.000.000,00 133.000.000,00 Penata Administrasi Sistem Informasi
Layanan Pengadaaan Secara Elektronik
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 477
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.03.01.179. 200.400.000,00 85.000.000,00 285.400.000,00 200.400.000,00 175.000.000,00 375.400.000,00 90.000.000,00 31,53 Penyimpanan, Pemeliharaan dan
Penggandaan Naskah
1.20.1.20.03.01.180. 10.700.000,00 30.000.000,00 40.700.000,00 10.700.000,00 30.000.000,00 40.700.000,00 Penyusunan LAKIP Biro Umum dan
Perlengkapan
1.20.1.20.03.01.181. 55.000.000,00 45.000.000,00 100.000.000,00 55.000.000,00 45.000.000,00 100.000.000,00 Penyelesaian Tindak Lanjut
Pemeriksaan Aparat Fungsional
1.20.1.20.03.01.183. 605.000.000,00 605.000.000,00 735.000.000,00 735.000.000,00 130.000.000,00 21,49 Koordinasi, Konsultasi, dan
Peningkatan SDM
1.20.1.20.03.01.184. 94.500.000,00 94.500.000,00 184.500.000,00 184.500.000,00 90.000.000,00 95,24 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
1.20.1.20.03.01.185. 71.200.000,00 542.408.000,00 613.608.000,00 71.200.000,00 702.562.000,00 773.762.000,00 160.154.000,00 26,10 penataan ketatausahaan biro humas
dan protokol
1.20.1.20.03.01.186. 30.600.000,00 95.000.000,00 125.600.000,00 30.600.000,00 95.000.000,00 125.600.000,00 penataan ketatausahaan pimpinan
pemprov. sulsel
1.20.1.20.03.01.94. 146.842.000,00 333.260.000,00 480.102.000,00 146.842.000,00 336.260.000,00 483.102.000,00 3.000.000,00 0,62 Operasional Penatausahaan Biro Bina
Perekonomian
1.20.1.20.03.01.95. 15.500.000,00 77.500.000,00 93.000.000,00 15.500.000,00 77.500.000,00 93.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
1.20.1.20.03.016. 331.490.000,00 6.727.372.000,00 102.538.000,00 7.161.400.000,00 280.612.000,00 8.958.850.000,00 48.938.000,00 9.288.400.000,00 2.127.000.000,00 29,70 Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
1.20.1.20.03.016.04. 4.254.400.000,00 4.254.400.000,00 5.424.400.000,00 5.424.400.000,00 1.170.000.000,00 27,50 Rapat koordinasi pejabat pemerintah
daerah
1.20.1.20.03.016.06. 70.200.000,00 1.756.000.000,00 1.826.200.000,00 70.200.000,00 2.430.000.000,00 2.500.200.000,00 674.000.000,00 36,91 Koordinasi dengan pemerintah pusat
dan pemerintah daerah lainnya
1.20.1.20.03.016.08. 28.878.000,00 49.622.000,00 78.500.000,00 (78.500.000,00) (100,00)Bimtek keprotokolan
1.20.1.20.03.016.09. 101.200.000,00 511.150.000,00 53.600.000,00 665.950.000,00 61.200.000,00 948.250.000,00 1.009.450.000,00 343.500.000,00 51,58 Pemantapan pengaturan Acara
Kegiatan Pemprov. Sulsel
1.20.1.20.03.016.10. 23.400.000,00 100.000.000,00 123.400.000,00 23.400.000,00 100.000.000,00 123.400.000,00 Pelayanan Tamu Pemprov. Sulsel
1.20.1.20.03.016.11. 3.450.000,00 44.200.000,00 47.650.000,00 3.450.000,00 44.200.000,00 47.650.000,00 Pelaksanaan Pertemuan Aparat
Persandian
1.20.1.20.03.016.12. 104.362.000,00 12.000.000,00 48.938.000,00 165.300.000,00 122.362.000,00 12.000.000,00 48.938.000,00 183.300.000,00 18.000.000,00 10,89 Pelayanan Pengiriman Berita-Berita
Dinas
1.20.1.20.03.02. 3.312.730.000,00 12.873.694.500,00 11.475.648.525,00 27.662.073.025,00 4.060.755.000,00 15.096.489.000,00 18.212.498.525,00 37.369.742.525,00 9.707.669.500,00 35,09 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.1.20.03.02.004. 325.000.000,00 325.000.000,00 325.000.000,00 Pengadaan mobil jabatan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 478
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.03.02.005. 4.650.000,00 2.230.000.000,00 2.234.650.000,00 4.650.000,00 4.073.200.000,00 4.077.850.000,00 1.843.200.000,00 82,48 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.03.02.007. 180.723.000,00 180.723.000,00 180.723.000,00 180.723.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
1.20.1.20.03.02.020. 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 1.335.000.000,00 1.335.000.000,00 185.000.000,00 16,09 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
jabatan
1.20.1.20.03.02.022. 163.800.000,00 1.757.000.000,00 1.920.800.000,00 100.800.000,00 1.972.000.000,00 2.072.800.000,00 152.000.000,00 7,91 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor/Rumah Dinas
1.20.1.20.03.02.023. 115.000.000,00 667.500.000,00 782.500.000,00 173.200.000,00 794.300.000,00 967.500.000,00 185.000.000,00 23,64 Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan
1.20.1.20.03.02.024. 400.200.000,00 2.780.800.000,00 3.181.000.000,00 334.200.000,00 3.505.800.000,00 3.840.000.000,00 659.000.000,00 20,72 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.03.02.040. 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 100.000.000,00 1.350.000.000,00 100.000.000,00 8,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
1.20.1.20.03.02.042. 1.383.944.525,00 1.383.944.525,00 3.045.944.525,00 3.045.944.525,00 1.662.000.000,00 120,09 Rehabilitasi sedang/berat rumah
gedung kantor
1.20.1.20.03.02.080. 8.400.000,00 69.500.000,00 77.900.000,00 8.400.000,00 60.500.000,00 15.000.000,00 83.900.000,00 6.000.000,00 7,70 Pemeliharaan rutin sarana dan
prasarana kantor
1.20.1.20.03.02.109. 40.080.000,00 4.999.500,00 45.079.500,00 40.080.000,00 4.999.500,00 45.079.500,00 Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Administrasi Kantor
1.20.1.20.03.02.110. 131.646.000,00 131.646.000,00 141.646.000,00 141.646.000,00 10.000.000,00 7,60 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
1.20.1.20.03.02.145. 43.000.000,00 209.000.000,00 252.000.000,00 43.000.000,00 209.000.000,00 252.000.000,00 Pemeliharaan Sarana Kendaraan dan
Peralatan Rumah Tangga Biro
1.20.1.20.03.02.147. 37.000.000,00 72.910.000,00 109.910.000,00 132.850.000,00 153.760.000,00 286.610.000,00 176.700.000,00 160,77 Pemutakhiran Aset milik Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan
1.20.1.20.03.02.149. 31.000.000,00 51.236.500,00 82.236.500,00 31.000.000,00 51.236.500,00 82.236.500,00 Identifikasi dan Infentarisasi Aset Fisik
dan Legal
1.20.1.20.03.02.150. 71.400.000,00 31.600.000,00 103.000.000,00 71.400.000,00 45.100.000,00 116.500.000,00 13.500.000,00 13,11 Penetapan Status Pengguna Barang
Milik Daerah
1.20.1.20.03.02.151. 107.400.000,00 94.879.500,00 202.279.500,00 120.975.000,00 115.529.500,00 236.504.500,00 34.225.000,00 16,92 Inventarisasi Aset Milik Pemerintah
Provinsi SulSel
1.20.1.20.03.02.152. 29.000.000,00 106.600.000,00 66.800.000,00 202.400.000,00 29.000.000,00 138.850.000,00 66.800.000,00 234.650.000,00 32.250.000,00 15,93 Pengelolaan Fasilitas Aset
1.20.1.20.03.02.153. 45.800.000,00 19.825.000,00 4.375.000,00 70.000.000,00 45.800.000,00 41.425.000,00 4.375.000,00 91.600.000,00 21.600.000,00 30,86 Penggudangan Barang Daerah
1.20.1.20.03.02.154. 31.000.000,00 23.774.000,00 54.774.000,00 87.350.000,00 83.924.000,00 171.274.000,00 116.500.000,00 212,69 Pemanfaatan Barang Milik Daerah
1.20.1.20.03.02.155. 75.600.000,00 27.000.000,00 102.600.000,00 77.600.000,00 27.000.000,00 104.600.000,00 2.000.000,00 1,95 Pemindahtanganan Barang Daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 479
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.03.02.156. 80.850.000,00 55.650.000,00 19.500.000,00 156.000.000,00 89.600.000,00 90.650.000,00 19.500.000,00 199.750.000,00 43.750.000,00 28,04 Penghapusan/Penjualan Barang
Inventaris Milik Pemerintah Provinsi
SulSel
1.20.1.20.03.02.157. 60.000.000,00 4.550.000.000,00 4.610.000.000,00 23.000.000,00 5.700.000.000,00 5.723.000.000,00 1.113.000.000,00 24,14 Penyelesaian dan Pembebasan Tanah
Milik Pemerintah Provinsi SulSel
1.20.1.20.03.02.158. 28.600.000,00 71.400.000,00 100.000.000,00 28.600.000,00 71.400.000,00 100.000.000,00 Monitoring Harga Barang di Pasaran
1.20.1.20.03.02.159. 475.200.000,00 172.000.000,00 647.200.000,00 1.023.200.000,00 254.499.500,00 1.277.699.500,00 630.499.500,00 97,42 Pemeriksaan Barang Daerah
1.20.1.20.03.02.160. 126.350.000,00 197.300.000,00 323.650.000,00 132.350.000,00 367.900.000,00 500.250.000,00 176.600.000,00 54,57 Perencanaan Kebutuhan Barang dan
Jasa
1.20.1.20.03.02.161. 37.000.000,00 50.250.000,00 12.750.000,00 100.000.000,00 45.000.000,00 50.250.000,00 12.750.000,00 108.000.000,00 8.000.000,00 8,00 Perencanaan Pemeliharaan Aset
1.20.1.20.03.02.162. 33.000.000,00 48.500.000,00 81.500.000,00 44.600.000,00 61.500.000,00 106.100.000,00 24.600.000,00 30,18 Perimbangan dan Pengendalian Barang
Daerah
1.20.1.20.03.02.163. 33.000.000,00 210.000.000,00 243.000.000,00 41.000.000,00 216.000.000,00 257.000.000,00 14.000.000,00 5,76 Pemeliharaan Gedung dan Asrama
Mahasiswa Milik Pemerintah Provinsi
SulSel
1.20.1.20.03.02.164. 35.400.000,00 80.600.000,00 84.000.000,00 200.000.000,00 35.400.000,00 86.100.000,00 84.000.000,00 205.500.000,00 5.500.000,00 2,75 Pemagaran Aset Milik Pemerintah
Provinsi Sulsel
1.20.1.20.03.02.165. 34.800.000,00 138.200.000,00 12.000.000,00 185.000.000,00 34.800.000,00 108.700.000,00 12.000.000,00 155.500.000,00 (29.500.000,00) (15,95)Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah
Provinsi SulSel
1.20.1.20.03.02.166. 41.800.000,00 43.200.000,00 85.000.000,00 40.200.000,00 52.600.000,00 92.800.000,00 7.800.000,00 9,18 Penyelesaian Aset Bermasalah
1.20.1.20.03.02.167. 35.000.000,00 325.980.000,00 18.500.000,00 379.480.000,00 43.000.000,00 354.180.000,00 18.500.000,00 415.680.000,00 36.200.000,00 9,54 Visualisasi Pengamanan Aset Milik
Daerah Pemerintah Provinsi SulSel
1.20.1.20.03.02.168. 33.000.000,00 167.056.000,00 200.056.000,00 33.000.000,00 6.000.000,00 169.056.000,00 208.056.000,00 8.000.000,00 4,00 Pengadaan Srana LPSE
1.20.1.20.03.02.169. 45.000.000,00 69.044.000,00 114.044.000,00 57.750.000,00 86.794.000,00 144.544.000,00 30.500.000,00 26,74 Pengembangan Layanan LPSE
1.20.1.20.03.02.171. 183.500.000,00 124.100.000,00 307.600.000,00 195.650.000,00 141.200.000,00 336.850.000,00 29.250.000,00 9,51 Penyelenggaraan Layanan Pengadaan
Barang/ Jasa Secara Elektronik Unit
Setda Provinsi SulSel
1.20.1.20.03.02.172. 33.000.000,00 112.000.000,00 145.000.000,00 33.000.000,00 112.000.000,00 145.000.000,00 Pemeliharaan dan Penataan Kantor Biro
1.20.1.20.03.02.175. 59.800.000,00 90.000.000,00 149.800.000,00 71.800.000,00 118.000.000,00 189.800.000,00 40.000.000,00 26,70 Inventarisasi Barang Lingkup
Sekretariat Daerah Prop Sulsel
1.20.1.20.03.02.176. 82.800.000,00 1.050.000.000,00 2.120.900.000,00 3.253.700.000,00 82.800.000,00 1.183.250.000,00 3.489.600.000,00 4.755.650.000,00 1.501.950.000,00 46,16 Pengadaan Peralatan Dan
Perlengkapan Gedung Kantor
1.20.1.20.03.02.177. 525.800.000,00 1.075.000.000,00 453.900.000,00 2.054.700.000,00 525.800.000,00 1.275.000.000,00 733.000.000,00 2.533.800.000,00 479.100.000,00 23,32 Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 480
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.03.02.178. 51.300.000,00 55.000.000,00 106.300.000,00 51.300.000,00 83.820.000,00 135.120.000,00 28.820.000,00 27,11 Pengendalian Rencana Tahunan
Pemeliharaan Barang
1.20.1.20.03.02.179. 44.400.000,00 50.000.000,00 94.400.000,00 54.400.000,00 67.500.000,00 121.900.000,00 27.500.000,00 29,13 Pengendalian dan Pendistribusian
Barang Lingkup Setda Prop Sulsel
1.20.1.20.03.02.180. 28.600.000,00 56.400.000,00 15.000.000,00 100.000.000,00 31.000.000,00 69.400.000,00 15.000.000,00 115.400.000,00 15.400.000,00 15,40 Monitoring Realisasi Hasil Pengadaan
Barang/ Jasa & Realisasi Pemeliharaan
Barang
1.20.1.20.03.02.183. 30.600.000,00 93.400.000,00 156.200.000,00 280.200.000,00 30.600.000,00 93.400.000,00 148.050.000,00 272.050.000,00 (8.150.000,00) (2,91)Penataan Pertelekomunikasian
Pemprov. Sulsel
1.20.1.20.03.02.184. 30.600.000,00 162.400.000,00 193.000.000,00 30.600.000,00 170.275.000,00 200.875.000,00 7.875.000,00 4,08 Pemeliharaan, Perbaikan dan
Penggantian Sarana Penunjang
Peralatan Telekomunikasi
1.20.1.20.03.02.187. 35.000.000,00 35.000.000,00 5.000.000,00 23.000.000,00 28.000.000,00 (7.000.000,00) (20,00)Pengadaan Pekerjaan Barang Dan Jasa
Unit Sekretariat Daerah
1.20.1.20.03.023. 149.900.000,00 766.900.000,00 61.000.000,00 977.800.000,00 149.900.000,00 846.900.000,00 61.000.000,00 1.057.800.000,00 80.000.000,00 8,18 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
1.20.1.20.03.023.07. 55.500.000,00 54.500.000,00 20.000.000,00 130.000.000,00 55.500.000,00 92.788.000,00 20.000.000,00 168.288.000,00 38.288.000,00 29,45 Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem
Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
1.20.1.20.03.023.08. 666.098.000,00 666.098.000,00 666.770.300,00 666.770.300,00 672.300,00 0,10 Optimalisasi Pemanfaatan Jaringan
Multimedia
1.20.1.20.03.023.10. 94.400.000,00 46.302.000,00 41.000.000,00 181.702.000,00 94.400.000,00 87.341.700,00 41.000.000,00 222.741.700,00 41.039.700,00 22,59 Optimalisasi Penyajian Data dan
Informasi Melalui Website
1.20.1.20.03.03. 269.000.000,00 786.725.000,00 1.055.725.000,00 269.000.000,00 846.725.000,00 1.115.725.000,00 60.000.000,00 5,68 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.20.1.20.03.03.02. 611.725.000,00 611.725.000,00 611.725.000,00 611.725.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.20.1.20.03.03.22. 269.000.000,00 175.000.000,00 444.000.000,00 269.000.000,00 235.000.000,00 504.000.000,00 60.000.000,00 13,51 Penataan Administrasi Tata Usaha
1.20.1.20.03.033. 479.170.000,00 1.769.050.000,00 2.248.220.000,00 479.170.000,00 1.993.100.000,00 2.472.270.000,00 224.050.000,00 9,97 Program Pemberdayaan
Kelembagaan dan Penataan
Pemerintahan
1.20.1.20.03.033.01. 37.150.000,00 662.850.000,00 700.000.000,00 37.150.000,00 879.900.000,00 917.050.000,00 217.050.000,00 31,01 Fasilitas / Penataan Daerah Otonom
1.20.1.20.03.033.02. 25.950.000,00 64.050.000,00 90.000.000,00 25.950.000,00 64.050.000,00 90.000.000,00 Fasilitasi / Pembinaan Daerah Otonom
baru
1.20.1.20.03.033.09. 59.500.000,00 140.500.000,00 200.000.000,00 59.500.000,00 140.500.000,00 200.000.000,00 Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Gubernur
1.20.1.20.03.033.11. 14.500.000,00 75.500.000,00 90.000.000,00 14.500.000,00 75.500.000,00 90.000.000,00 Fasilitasi Administrasi Pemilihan
KDH/WKDH
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 481
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.03.033.13. 43.600.000,00 106.400.000,00 150.000.000,00 43.600.000,00 106.400.000,00 150.000.000,00 Fasilitasi Rapat Kerja Gubernur
1.20.1.20.03.033.15. 48.300.000,00 141.700.000,00 190.000.000,00 48.300.000,00 141.700.000,00 190.000.000,00 fasilitasi informasi pelaporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah
1.20.1.20.03.033.17. 31.550.000,00 58.450.000,00 90.000.000,00 31.550.000,00 58.450.000,00 90.000.000,00 fasilitasi evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah
1.20.1.20.03.033.19. 53.000.000,00 77.000.000,00 130.000.000,00 53.000.000,00 77.000.000,00 130.000.000,00 Fasilitasi Administrasi DPRD
1.20.1.20.03.033.22. 76.620.000,00 141.180.000,00 217.800.000,00 76.620.000,00 148.180.000,00 224.800.000,00 7.000.000,00 3,21 Penyusunan LPPD
1.20.1.20.03.033.27. 21.500.000,00 68.500.000,00 90.000.000,00 21.500.000,00 68.500.000,00 90.000.000,00 Evaluasi Penyelenggaraan Dan
Fasilitasi Urusan Pilihan Kab./Kota
1.20.1.20.03.033.30. 21.300.000,00 53.700.000,00 75.000.000,00 21.300.000,00 53.700.000,00 75.000.000,00 Penyusunan Juklat Peraturan Daerah
No.2 Tahun 2008 Tentang Urusan
Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan
Provinsi Sulawesi-selatan
1.20.1.20.03.033.31. 23.200.000,00 66.800.000,00 90.000.000,00 23.200.000,00 66.800.000,00 90.000.000,00 Fasilitasi Penyelengaraan Urusan Wajib
Pemerintah Daerah Provinsi SulSel
1.20.1.20.03.033.32. 23.000.000,00 112.420.000,00 135.420.000,00 23.000.000,00 112.420.000,00 135.420.000,00 Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Fasilitasi
Pengendalian Urusan Pemerintah
Daerah
1.20.1.20.03.05. 43.950.000,00 694.920.000,00 738.870.000,00 100.550.000,00 1.051.441.000,00 1.151.991.000,00 413.121.000,00 55,91 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1.20.1.20.03.05.160. 17.500.000,00 38.120.000,00 55.620.000,00 35.000.000,00 75.620.000,00 110.620.000,00 55.000.000,00 98,89 Sosialisasi Percepatan Pembangunan
Millenium (MDGs) Sulawesi-Selatan
1.20.1.20.03.05.161. 23.000.000,00 73.700.000,00 96.700.000,00 23.000.000,00 73.700.000,00 96.700.000,00 Pertemuan Koordinasi Bidang
Kesejateraan Rakyat kab/Kota se
Sul-Sel Tahun 2011
1.20.1.20.03.05.163. 15.000.000,00 15.000.000,00 17.500.000,00 29.500.000,00 47.000.000,00 32.000.000,00 213,33 Pengembangan SDM Aparatur Biro
1.20.1.20.03.05.196. 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 Pembinaan Staf / Pengemudi
Kendaraan Dinas
1.20.1.20.03.05.210. 161.000.000,00 161.000.000,00 206.079.000,00 206.079.000,00 45.079.000,00 28,00 Pembinaan sistem Persandian
1.20.1.20.03.05.226. 3.450.000,00 144.200.000,00 147.650.000,00 7.050.000,00 214.492.000,00 221.542.000,00 73.892.000,00 50,05 Pelaksanaan Rapat Kerja Persendian
se - Indonesia
1.20.1.20.03.05.232. 87.900.000,00 87.900.000,00 95.050.000,00 95.050.000,00 7.150.000,00 8,13 Pendidikan /Pelatihan Formal dan
Bimbngan teknis Pelatihan Serta Kursus
Peningkatan SDM Aparatur Setda Prov.
Sulsel
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 482
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.03.05.258. 18.000.000,00 182.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Sosialisasi Pengembangan Kejasama
Daerah
1.20.1.20.03.052. 499.947.000,00 1.125.707.000,00 33.500.000,00 1.659.154.000,00 521.297.000,00 1.217.257.000,00 33.500.000,00 1.772.054.000,00 112.900.000,00 6,80 Program Pengembangan
Perekonomian dan Pembinaan
Administrasi Pembangunan
1.20.1.20.03.052.001. 33.100.000,00 16.900.000,00 50.000.000,00 33.100.000,00 16.900.000,00 50.000.000,00 Penelitian Dokumen RKA, DPA dan
DPPA
1.20.1.20.03.052.002. 27.600.000,00 53.800.000,00 12.500.000,00 93.900.000,00 27.600.000,00 53.800.000,00 12.500.000,00 93.900.000,00 Pembinaan Administrasi Program
Pembangunan
1.20.1.20.03.052.003. 53.400.000,00 16.654.000,00 70.054.000,00 53.400.000,00 16.654.000,00 70.054.000,00 Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan
Kegiatan APBD Prov.SulSel pada Biro
Bina Pembangunan
1.20.1.20.03.052.004. 28.070.000,00 121.930.000,00 150.000.000,00 28.070.000,00 121.930.000,00 150.000.000,00 Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan
APBD Prov. Sulsel TA. 2011
1.20.1.20.03.052.006. 33.000.000,00 107.250.000,00 140.250.000,00 33.000.000,00 107.250.000,00 140.250.000,00 Pembinaan Administrasi Pembangunan
Daerah Pemrov Sulsel
1.20.1.20.03.052.007. 50.600.000,00 325.650.000,00 376.250.000,00 50.600.000,00 325.650.000,00 376.250.000,00 Bintek/Sosialisasi Peraturan dan
Perundang-undangan Berkaitan dengan
Pelaksanaan Kegiatan APBD/APBN
1.20.1.20.03.052.008. 39.000.000,00 227.750.000,00 266.750.000,00 39.000.000,00 227.750.000,00 266.750.000,00 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
APBD Bidang Fisik dan Prasarana
Tahun Anggaran 2011
1.20.1.20.03.052.009. 33.000.000,00 71.400.000,00 104.400.000,00 33.000.000,00 71.400.000,00 104.400.000,00 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
APBD/APBN Bidang Sosial Budaya
1.20.1.20.03.052.010. 33.000.000,00 60.350.000,00 93.350.000,00 33.000.000,00 60.350.000,00 93.350.000,00 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
APBD/APBN Bidang Ekonomi
1.20.1.20.03.052.011. 58.537.000,00 30.500.000,00 89.037.000,00 79.887.000,00 122.050.000,00 201.937.000,00 112.900.000,00 126,80 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
APBD/APBN
1.20.1.20.03.052.012. 56.040.000,00 61.063.000,00 10.000.000,00 127.103.000,00 56.040.000,00 61.063.000,00 10.000.000,00 127.103.000,00 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan
APBD/APBN
1.20.1.20.03.052.013. 54.600.000,00 32.460.000,00 11.000.000,00 98.060.000,00 54.600.000,00 32.460.000,00 11.000.000,00 98.060.000,00 Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Kegiatan APBD/APBN Prov. SulSel T.A
2011
1.20.1.20.03.06. 1.692.030.000,00 2.492.754.000,00 82.235.000,00 4.267.019.000,00 1.667.595.000,00 2.733.216.000,00 54.235.000,00 4.455.046.000,00 188.027.000,00 4,41 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 483
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.03.06.001. 577.315.000,00 504.395.000,00 1.081.710.000,00 575.215.000,00 524.395.000,00 1.099.610.000,00 17.900.000,00 1,65 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20.1.20.03.06.002. 19.200.000,00 30.000.000,00 49.200.000,00 18.000.000,00 31.200.000,00 49.200.000,00 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
1.20.1.20.03.06.004. 25.250.000,00 35.000.000,00 60.250.000,00 25.250.000,00 35.000.000,00 60.250.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
1.20.1.20.03.06.011. 132.575.000,00 144.373.000,00 276.948.000,00 103.625.000,00 154.373.000,00 257.998.000,00 (18.950.000,00) (6,84)Penyusunan RKA-SKPD/Biro Dan
DPA-SKPD/Biro Pokok Dan Perubahan
1.20.1.20.03.06.035. 35.750.000,00 16.250.000,00 52.000.000,00 35.750.000,00 16.250.000,00 52.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.20.1.20.03.06.049. 48.280.000,00 31.670.000,00 79.950.000,00 48.280.000,00 31.670.000,00 79.950.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan
1.20.1.20.03.06.172. 78.900.000,00 42.400.000,00 16.500.000,00 137.800.000,00 78.900.000,00 42.400.000,00 16.500.000,00 137.800.000,00 Penyusunan RKA/DPA Pokok 2012 dan
Perubahan 2011
1.20.1.20.03.06.178. 31.800.000,00 146.279.000,00 2.135.000,00 180.214.000,00 29.100.000,00 281.654.000,00 2.135.000,00 312.889.000,00 132.675.000,00 73,62 Pengembangan Dan Pemeliharaan
SIMBADA
1.20.1.20.03.06.180. 22.050.000,00 15.550.000,00 37.600.000,00 22.050.000,00 15.550.000,00 37.600.000,00 Penyusunan LAKIP Dan Laporan
Kegiatan
1.20.1.20.03.06.181. 73.000.000,00 137.000.000,00 210.000.000,00 73.000.000,00 137.000.000,00 210.000.000,00 Penyusunan Standarisasi Harga Satuan
Barang Dan Jasa
1.20.1.20.03.06.182. 37.000.000,00 85.075.000,00 122.075.000,00 37.000.000,00 85.075.000,00 122.075.000,00 Monitoring LPSE Kabupaten/Kota
1.20.1.20.03.06.183. 127.000.000,00 126.970.000,00 17.000.000,00 270.970.000,00 147.000.000,00 132.970.000,00 17.000.000,00 296.970.000,00 26.000.000,00 9,60 Penyelenggaraan Pemeriksaan Hasil
Pekerjaan/ Perbaikan Barang/Jasa
Inventaris Pada SKPD Provinsi SulSel
1.20.1.20.03.06.185. 26.750.000,00 35.000.000,00 61.750.000,00 9.150.000,00 30.000.000,00 39.150.000,00 (22.600.000,00) (36,60)Penyusunan Laporan Prognosis
Realisasi Anggaran KDH/WKDH dan
Anggaran Setda Prop SulSel
1.20.1.20.03.06.187. 55.800.000,00 219.248.000,00 275.048.000,00 51.000.000,00 224.048.000,00 275.048.000,00 Pengendalian/ Pra-Verifikasi
Penggunaan Anggaran Sekretariat
Daerah Prop Sulsel
1.20.1.20.03.06.188. 93.000.000,00 401.500.000,00 494.500.000,00 93.000.000,00 421.500.000,00 514.500.000,00 20.000.000,00 4,04 Pengelolaan Administrasi Bendahara
Sekretariat Daerah
1.20.1.20.03.06.189. 55.800.000,00 75.000.000,00 130.800.000,00 55.800.000,00 75.000.000,00 130.800.000,00 Pengujian Penagihan Penertiban SPM
1.20.1.20.03.06.190. 68.000.000,00 205.664.000,00 273.664.000,00 68.000.000,00 218.314.000,00 286.314.000,00 12.650.000,00 4,62 Penyusunan Database Perkembangan
Ekonomi Makro Sulawesi Selatan
Tahun 2011
1.20.1.20.03.06.197. 112.560.000,00 91.530.000,00 34.100.000,00 238.190.000,00 125.475.000,00 126.967.000,00 6.100.000,00 258.542.000,00 20.352.000,00 8,54 Pelayanan Administrasi dan
Ketatausahaan Biro Hukum dan HAM
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 484
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.03.06.198. 30.600.000,00 6.250.000,00 12.500.000,00 49.350.000,00 30.600.000,00 6.250.000,00 12.500.000,00 49.350.000,00 Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Biro Hukum dan HAM
1.20.1.20.03.06.218. 41.400.000,00 143.600.000,00 185.000.000,00 41.400.000,00 143.600.000,00 185.000.000,00 Analisis Pengeluaran Publik dan
Harmonisasi Kapasitas
1.20.1.20.03.060. 51.200.000,00 183.800.000,00 235.000.000,00 235.000.000,00 Pembinaan sarana Perekonomian
1.20.1.20.03.060.05. 51.200.000,00 183.800.000,00 235.000.000,00 235.000.000,00 Penyusunan Ranperda Perubahan
Status Perusda
1.20.1.20.03.07. 104.000.000,00 739.511.000,00 843.511.000,00 104.000.000,00 739.511.000,00 843.511.000,00 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
1.20.1.20.03.07.29. 23.150.000,00 87.636.000,00 110.786.000,00 23.150.000,00 87.636.000,00 110.786.000,00 Sosialisasi PERGUB Nomor 6 Tahun
2010 Tentang Tata Cara Pengurusan
Barang Inventaris Milik Daerah
1.20.1.20.03.07.30. 20.850.000,00 104.150.000,00 125.000.000,00 20.850.000,00 104.150.000,00 125.000.000,00 Bintek Tata Cara Sistem Perencanaan
Dan Pemeriksaan Barang /Jasa
Berdasarkan Permendagri Nomor 17
Tahun 2007
1.20.1.20.03.07.34. 32.650.000,00 140.075.000,00 172.725.000,00 32.650.000,00 140.075.000,00 172.725.000,00 Bintek e-Procurement Bagi Panitia/PPK
Pemerintah Provinsi SulSel
1.20.1.20.03.07.35. 10.250.000,00 64.750.000,00 75.000.000,00 10.250.000,00 64.750.000,00 75.000.000,00 Bintek e-Procurement Bagi Penyedia
Barang /Jasa (Vendor)
1.20.1.20.03.07.38. 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Penerapan Layanan Publik Online
1.20.1.20.03.07.42. 17.100.000,00 92.900.000,00 110.000.000,00 17.100.000,00 92.900.000,00 110.000.000,00 Bintek Pengamanan Dan Mekanisme
Pelaporan
1.20.1.20.03.084. 167.560.000,00 268.830.000,00 136.500.000,00 572.890.000,00 165.460.000,00 289.839.500,00 136.500.000,00 591.799.500,00 18.909.500,00 3,30 Pengelolaan Administrasi dan
Pembinaan Kepegawaian Sekretariat
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
1.20.1.20.03.084.03. 86.560.000,00 89.380.000,00 175.940.000,00 86.560.000,00 101.541.000,00 188.101.000,00 12.161.000,00 6,91 Pelayanan Ketatausahaan Biro
Organisasi dan Kepegawaian
1.20.1.20.03.084.04. 23.200.000,00 115.450.000,00 116.500.000,00 255.150.000,00 23.200.000,00 119.198.500,00 116.500.000,00 258.898.500,00 3.748.500,00 1,47 Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan
Biro Organisasi dan Kepegawaian
1.20.1.20.03.084.05. 28.800.000,00 22.000.000,00 50.800.000,00 28.800.000,00 27.100.000,00 55.900.000,00 5.100.000,00 10,04 Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Biro Organisasi dan
Kepegawaian
1.20.1.20.03.084.09. 29.000.000,00 42.000.000,00 20.000.000,00 91.000.000,00 26.900.000,00 42.000.000,00 20.000.000,00 88.900.000,00 (2.100.000,00) (2,31)Pengolahan Data, dan DUK PNS Linkup
Setda Prov. Sulsel
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 485
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.03.085. 126.700.000,00 580.420.000,00 707.120.000,00 124.600.000,00 622.520.000,00 747.120.000,00 40.000.000,00 5,66 Penataan Struktur Organisasi
Perangkat Daerah Secara
Transparan, Konsisten, Akuntabel,
serta Efektif dan Efisien
1.20.1.20.03.085.01. 73.200.000,00 220.000.000,00 293.200.000,00 73.200.000,00 240.000.000,00 313.200.000,00 20.000.000,00 6,82 Penataan dan Evaluasi Kelembagaan
Perangkat Daerah Provinsi
1.20.1.20.03.085.03. 29.000.000,00 91.700.000,00 120.700.000,00 26.900.000,00 103.800.000,00 130.700.000,00 10.000.000,00 8,29 Pembinaan Kelembagaan Perangkat
Daerah Kab/Kota se-Sulawesi Selatan
1.20.1.20.03.085.05. 24.500.000,00 72.720.000,00 97.220.000,00 24.500.000,00 82.720.000,00 107.220.000,00 10.000.000,00 10,29 Pembinaan dan Pengembangan Kinerja
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan
1.20.1.20.03.085.09. 196.000.000,00 196.000.000,00 196.000.000,00 196.000.000,00 Penyusunan Sistem Pengukuran
Kinerja Organisasi Sekretariat Daerah
Prov. Sulsel
1.20.1.20.03.086. 94.600.000,00 295.550.000,00 390.150.000,00 91.100.000,00 346.450.000,00 437.550.000,00 47.400.000,00 12,15 Penguatan Kelembagaan Perangkat
Daerah Melalui Analisis Jabatan
1.20.1.20.03.086.01. 36.800.000,00 175.550.000,00 212.350.000,00 34.700.000,00 218.350.000,00 253.050.000,00 40.700.000,00 19,17 Analisis Jabatan Perangkat Daerah
1.20.1.20.03.086.02. 30.800.000,00 70.000.000,00 100.800.000,00 28.700.000,00 70.900.000,00 99.600.000,00 (1.200.000,00) (1,19)Penyusunan Formasi Jabatan
Fungsional
1.20.1.20.03.086.05. 27.000.000,00 50.000.000,00 77.000.000,00 27.700.000,00 57.200.000,00 84.900.000,00 7.900.000,00 10,26 Fasilitasi Penataan Rincian Tugas
Jabatan
1.20.1.20.03.087. 286.800.000,00 931.995.000,00 1.218.795.000,00 309.150.000,00 968.285.500,00 1.277.435.500,00 58.640.500,00 4,81 Menata Ketatalaksanaan Organisasi
Perangkat Daerah Serta Fasilitasi
Peningkatan Pelayanan Publik
1.20.1.20.03.087.01. 15.000.000,00 144.500.000,00 159.500.000,00 15.000.000,00 144.500.000,00 159.500.000,00 Pengumpulan Data Dan Penyusunan
Pengadaan Buku Kerja Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011
1.20.1.20.03.087.02. 20.000.000,00 51.430.000,00 71.430.000,00 20.000.000,00 51.430.000,00 71.430.000,00 Pengadaan Kartu Tanda Pengenal
Pegawai (ID Card) Tahun 2011
1.20.1.20.03.087.03. 24.000.000,00 64.800.000,00 88.800.000,00 43.350.000,00 93.927.500,00 137.277.500,00 48.477.500,00 54,59 Bintek Penyusunan SOP dan Fasilitasi
Serta Pembinaan Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP)
1.20.1.20.03.087.05. 33.300.000,00 210.000.000,00 243.300.000,00 32.600.000,00 210.000.000,00 242.600.000,00 (700.000,00) (0,29)Pembinaan Dan Penilaian Kompetisi
Peningkatan Kinerja Pemerintah
Provinsi Dan Kab/Kota Tahun 2011
1.20.1.20.03.087.06. 27.000.000,00 51.000.000,00 78.000.000,00 30.700.000,00 50.192.000,00 80.892.000,00 2.892.000,00 3,71 Penerapan Budaya Kerja SKPD
Pemprov. SulSel
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 486
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.03.087.09. 94.800.000,00 90.500.000,00 185.300.000,00 94.800.000,00 88.942.000,00 183.742.000,00 (1.558.000,00) (0,84)Pembinaan Dan Fasilitasi Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Provinsi Dan Kab/Kota
1.20.1.20.03.087.10. 47.100.000,00 75.365.000,00 122.465.000,00 47.100.000,00 83.819.000,00 130.919.000,00 8.454.000,00 6,90 Pembinaan Dan Evaluasi Unit
Pelayanan Publik Provinsi Dan
Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan
1.20.1.20.03.087.12. 25.600.000,00 244.400.000,00 270.000.000,00 25.600.000,00 245.475.000,00 271.075.000,00 1.075.000,00 0,40 Forum Pendayagunaan Aparatur
1.20.1.20.03.091. 92.000.000,00 409.050.000,00 501.050.000,00 136.300.000,00 614.750.500,00 751.050.500,00 250.000.500,00 49,90 Program Pencegahaan
Penyalahgunaan Narkoba, HIV dan
AIDS
1.20.1.20.03.091.05. 27.450.000,00 23.550.000,00 51.000.000,00 27.450.000,00 23.550.000,00 51.000.000,00 Gerakan 1.000 Penyuluh Sukarela
1.20.1.20.03.091.06. 329.500.000,00 329.500.000,00 479.500.500,00 479.500.500,00 150.000.500,00 45,52 Pengadaan Bahan Kampanye Untuk
Penanggulangan NArkoba dan HIV
AIDS
1.20.1.20.03.091.09. 28.250.000,00 25.500.000,00 53.750.000,00 28.250.000,00 25.500.000,00 53.750.000,00 Orientasi P2 Napza HIV - AIDS Bagi
Muballigh
1.20.1.20.03.091.10. 36.300.000,00 30.500.000,00 66.800.000,00 80.600.000,00 86.200.000,00 166.800.000,00 100.000.000,00 149,70 Orientasi & Semiloka P2 Napza dan HIV
- AIDS Bagi Pengurus PKK, DW &
Lintas Sektor Terkait Tingkat Prov.
Kab/Kota se Sulsel
1.20.1.20.03.111. 362.309.000,00 747.569.500,00 6.500.000,00 1.116.378.500,00 362.309.000,00 757.569.500,00 6.500.000,00 1.126.378.500,00 10.000.000,00 0,90 Penguatan Kelembagaan Pemerintah
Daerah
1.20.1.20.03.111.01. 80.250.000,00 159.750.000,00 240.000.000,00 80.250.000,00 159.750.000,00 240.000.000,00 Pembinaan Pelaksanaan Tugas
Dekonsentrasi
1.20.1.20.03.111.02. 69.359.000,00 170.641.000,00 240.000.000,00 69.359.000,00 170.641.000,00 240.000.000,00 Fasilitasi Dan Koordinasi Tugas
Pembantuan
1.20.1.20.03.111.03. 135.100.000,00 181.278.500,00 316.378.500,00 135.100.000,00 191.278.500,00 326.378.500,00 10.000.000,00 3,16 Koordinasi dan Pembinaan Kecamatan
1.20.1.20.03.111.04. 77.600.000,00 235.900.000,00 6.500.000,00 320.000.000,00 77.600.000,00 235.900.000,00 6.500.000,00 320.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan
Tugas Pemerintahan Umum
1.20.1.20.03.117. 87.400.000,00 262.600.000,00 350.000.000,00 87.400.000,00 482.600.000,00 570.000.000,00 220.000.000,00 62,86 Pengembangan Dan Pembinaan
Kerjasama Daerah
1.20.1.20.03.117.01. 69.000.000,00 106.000.000,00 175.000.000,00 69.000.000,00 316.000.000,00 385.000.000,00 210.000.000,00 120,00 Fasilitasi Administrasi Kerja Sama
Kab/Kota Dalam Dan Luar Daerah
1.20.1.20.03.117.02. 18.400.000,00 156.600.000,00 175.000.000,00 18.400.000,00 166.600.000,00 185.000.000,00 10.000.000,00 5,71 Kajian Kerjasama Pemerintah Dan Non
Pemerintah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 487
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.03.118. 102.280.000,00 195.620.000,00 297.900.000,00 102.280.000,00 215.620.000,00 317.900.000,00 20.000.000,00 6,71 Pengembangan Kerjasama Sosial
Dan Budaya
1.20.1.20.03.118.01. 36.760.000,00 97.340.000,00 134.100.000,00 36.760.000,00 97.340.000,00 134.100.000,00 Pengembangan Fasilitasi Kerjasama
Bidang Sosial
1.20.1.20.03.118.02. 32.760.000,00 46.390.000,00 79.150.000,00 32.760.000,00 46.390.000,00 79.150.000,00 Pengembangan Koordinasi & Fasilitasi
Kerjasama Bidang Ketenagakerjaan
1.20.1.20.03.118.03. 32.760.000,00 51.890.000,00 84.650.000,00 32.760.000,00 71.890.000,00 104.650.000,00 20.000.000,00 23,63 Pengembangan Fasilitasi Kerjasama
Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata
1.20.1.20.03.119. 97.800.000,00 239.720.000,00 337.520.000,00 97.800.000,00 259.720.000,00 357.520.000,00 20.000.000,00 5,93 Pengembangan Kerjasama Ekonomi,
Fisik Dan Prasarana
1.20.1.20.03.119.01. 32.600.000,00 83.240.000,00 115.840.000,00 32.600.000,00 83.240.000,00 115.840.000,00 Kegiatan Pengembangan Kerjasama
Energi Dan Sumber Daya Mineral
1.20.1.20.03.119.02. 32.600.000,00 63.240.000,00 95.840.000,00 32.600.000,00 68.240.000,00 100.840.000,00 5.000.000,00 5,22 Kegiatan Pengembangan Kerjasama
Peningkatan Nilai Ekonomi
1.20.1.20.03.119.03. 32.600.000,00 93.240.000,00 125.840.000,00 32.600.000,00 108.240.000,00 140.840.000,00 15.000.000,00 11,92 Kegiatan Pengembangan Kerjasama
Bidang Sarana dan Prasarana
1.20.1.20.03.120. 129.890.000,00 409.935.000,00 539.825.000,00 129.890.000,00 429.935.000,00 559.825.000,00 20.000.000,00 3,70 Pengembangan Kerjasama Luar
Negeri
1.20.1.20.03.120.01. 29.400.000,00 60.685.000,00 90.085.000,00 29.400.000,00 80.685.000,00 110.085.000,00 20.000.000,00 22,20 Fasilitasi Kerjasama Bilateral
1.20.1.20.03.120.02. 48.350.000,00 112.550.000,00 160.900.000,00 48.350.000,00 112.550.000,00 160.900.000,00 Fasilitasi Kerjasama Lembga-Lembaga
Internasional
1.20.1.20.03.120.03. 52.140.000,00 236.700.000,00 288.840.000,00 52.140.000,00 236.700.000,00 288.840.000,00 Pengembangan Kerjasama Multilateral
1.20.1.20.03.121. 128.940.000,00 185.200.000,00 20.000.000,00 334.140.000,00 142.890.000,00 215.300.000,00 20.000.000,00 378.190.000,00 44.050.000,00 13,18 Program Pengaturan Jasa
Konstruksi
1.20.1.20.03.121.01. 53.700.000,00 96.300.000,00 150.000.000,00 67.650.000,00 126.400.000,00 194.050.000,00 44.050.000,00 29,37 Pembinaan Jasa Konstruksi
1.20.1.20.03.121.02. 42.240.000,00 49.760.000,00 10.000.000,00 102.000.000,00 42.240.000,00 49.760.000,00 10.000.000,00 102.000.000,00 Pembinaan Jasa Lembaga Sertifikasi
1.20.1.20.03.121.03. 33.000.000,00 39.140.000,00 10.000.000,00 82.140.000,00 33.000.000,00 39.140.000,00 10.000.000,00 82.140.000,00 Pembinaan Jasa Non Konstruksi
1.20.1.20.03.122. 232.350.000,00 3.660.792.000,00 147.200.000,00 4.040.342.000,00 241.350.000,00 5.044.942.000,00 212.200.000,00 5.498.492.000,00 1.458.150.000,00 36,09 Program Kerjasama Informasi
dengan Mass Media
1.20.1.20.03.122.02. 152.000.000,00 152.000.000,00 172.000.000,00 172.000.000,00 20.000.000,00 13,16 Penyiapan Bahan Dokumentasi
1.20.1.20.03.122.03. 76.000.000,00 1.442.882.000,00 1.518.882.000,00 76.000.000,00 1.837.032.000,00 1.913.032.000,00 394.150.000,00 25,95 Pelaksanaan Publikasi Kegiatan
Pemprov SulSel
1.20.1.20.03.122.04. 30.600.000,00 935.250.000,00 102.200.000,00 1.068.050.000,00 30.600.000,00 1.787.750.000,00 137.200.000,00 1.955.550.000,00 887.500.000,00 83,10 Penyiapan Bahan Informasi Media
Cetak
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 488
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.03.122.05. 9.000.000,00 77.520.000,00 86.520.000,00 18.000.000,00 155.020.000,00 173.020.000,00 86.500.000,00 99,98 Pemaparan Rencana Kerja/Evaluasi
Kinerja SKPD Lingkup Pemprov.SulSel
1.20.1.20.03.122.06. 9.350.000,00 45.320.000,00 54.670.000,00 9.350.000,00 45.320.000,00 54.670.000,00 Pelaksanaan Bimbingan Teknis
Perpustakaan
1.20.1.20.03.122.07. 3.000.000,00 95.400.000,00 98.400.000,00 3.000.000,00 135.400.000,00 138.400.000,00 40.000.000,00 40,65 Pencetakan Booklet Dan Leflet kegiatan
pemprov. sulsel
1.20.1.20.03.122.08. 57.000.000,00 720.000.000,00 777.000.000,00 57.000.000,00 720.000.000,00 777.000.000,00 pencitraan kehumasan
1.20.1.20.03.122.09. 12.300.000,00 43.670.000,00 55.970.000,00 12.300.000,00 43.670.000,00 55.970.000,00 Pertemuan aparat kehumasan
1.20.1.20.03.122.10. 32.400.000,00 74.000.000,00 7.500.000,00 113.900.000,00 32.400.000,00 74.000.000,00 37.500.000,00 143.900.000,00 30.000.000,00 26,34 penataan perpustakaan setda prov.
sulsel
1.20.1.20.03.122.11. 2.700.000,00 74.750.000,00 37.500.000,00 114.950.000,00 2.700.000,00 74.750.000,00 37.500.000,00 114.950.000,00 Lomba Karya Tulis Jurnalistik dan
Fotografi
1.20.1.20.03.127. 712.820.000,00 1.398.154.000,00 4.000.000,00 2.114.974.000,00 712.820.000,00 1.597.504.000,00 4.000.000,00 2.314.324.000,00 199.350.000,00 9,43 Pengembangan Perekonomian
Daerah
1.20.1.20.03.127.01. 31.200.000,00 63.100.000,00 94.300.000,00 31.200.000,00 63.100.000,00 94.300.000,00 Workshop Pengembangan Ekonomi
Kerakyatan
1.20.1.20.03.127.03. 29.600.000,00 61.750.000,00 91.350.000,00 29.600.000,00 64.750.000,00 94.350.000,00 3.000.000,00 3,28 Koordinasi Pengembangan Ekonomi
Kerakyatan
1.20.1.20.03.127.07. 62.400.000,00 80.000.000,00 142.400.000,00 62.400.000,00 93.400.000,00 155.800.000,00 13.400.000,00 9,41 Koordinasi Pengembangan Ekonomi
Syariah
1.20.1.20.03.127.08. 40.500.000,00 136.700.000,00 177.200.000,00 40.500.000,00 146.700.000,00 187.200.000,00 10.000.000,00 5,64 Koordinasi Peningkatan Produksi
1.20.1.20.03.127.09. 78.600.000,00 168.700.000,00 247.300.000,00 78.600.000,00 177.300.000,00 255.900.000,00 8.600.000,00 3,48 Fasilitasi Pemberdayaan dan
Percepatan Ekonomi Daerah
1.20.1.20.03.127.11. 30.000.000,00 89.300.000,00 119.300.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 130.000.000,00 10.700.000,00 8,97 Koordinasi Pemasaran Produk Daerah
1.20.1.20.03.127.12. 45.000.000,00 88.718.000,00 133.718.000,00 45.000.000,00 113.600.000,00 158.600.000,00 24.882.000,00 18,61 Koordinasi Pola Penetapan Distribusi
1.20.1.20.03.127.13. 41.700.000,00 50.300.000,00 92.000.000,00 41.700.000,00 58.300.000,00 100.000.000,00 8.000.000,00 8,70 Koordinasi dan Pembinaan
Pelaksanaan CSR dan PKBL
1.20.1.20.03.127.14. 34.800.000,00 56.700.000,00 91.500.000,00 34.800.000,00 65.200.000,00 100.000.000,00 8.500.000,00 9,29 Koordinasi Peningkatan Pengelolaan
Kawasan Pemanfaatan SDA
1.20.1.20.03.127.15. 54.720.000,00 105.200.000,00 4.000.000,00 163.920.000,00 54.720.000,00 119.200.000,00 4.000.000,00 177.920.000,00 14.000.000,00 8,54 Koordinasi pengembangan Industri dan
Perdagangan
1.20.1.20.03.127.16. 42.000.000,00 74.314.000,00 116.314.000,00 42.000.000,00 77.952.000,00 119.952.000,00 3.638.000,00 3,13 Koordinasi Pengembangan Koperasi
dan UMKM
1.20.1.20.03.127.17. 64.800.000,00 126.170.000,00 190.970.000,00 64.800.000,00 131.850.000,00 196.650.000,00 5.680.000,00 2,97 Pembinaan Kelembagaan Keuangan
1.20.1.20.03.127.19. 112.500.000,00 206.050.000,00 318.550.000,00 112.500.000,00 217.500.000,00 330.000.000,00 11.450.000,00 3,59 Pembinaan BUMD Prov. Sulsel
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 489
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.03.127.20. 45.000.000,00 91.152.000,00 136.152.000,00 45.000.000,00 168.652.000,00 213.652.000,00 77.500.000,00 56,92 Koordinasi Pengembangan Sarana
Perhubungan, Telekomunikasi dan
Pariwisata
1.20.1.20.03.129. 529.850.000,00 434.300.000,00 964.150.000,00 715.950.000,00 659.549.500,00 1.375.499.500,00 411.349.500,00 42,66 Peningkatan dan Pengembangan
Kemitraan P2 Napza, HIV dan AIDS
1.20.1.20.03.129.01. 62.500.000,00 62.500.000,00 62.500.000,00 62.500.000,00 Monitoring dan Evaluasi Program
Rehabilitasi, Pengawasan dan
Penanggulangan Napza, HIV dan AIDS
1.20.1.20.03.129.03. 66.350.000,00 49.100.000,00 115.450.000,00 67.700.000,00 49.100.000,00 116.800.000,00 1.350.000,00 1,17 Workshop Pengembangan Kemitraan
Lembaga Masyarakat Peduli Napza dan
HIV AIDS
1.20.1.20.03.129.04. 32.850.000,00 32.850.000,00 65.700.000,00 98.550.000,00 167.149.500,00 265.699.500,00 199.999.500,00 304,41 Pertemuan Evaluasi Penguatan Jejaring
Kelembangaan Biro Bina NAPZA dan
HIV AIDS
1.20.1.20.03.129.06. 18.700.000,00 37.650.000,00 56.350.000,00 28.700.000,00 37.650.000,00 66.350.000,00 10.000.000,00 17,75 Sosialisasi Tentang Intevensi
Perubahan Perilaku Bagi Pengguna
Napza dan Perilaku Penyimpangan Sex
1.20.1.20.03.129.08. 34.850.000,00 40.000.000,00 74.850.000,00 34.850.000,00 40.000.000,00 74.850.000,00 Sosialisasi Pedoman Praktis
Pengendalian Infeksi Menular Seksual
1.20.1.20.03.129.11. 72.700.000,00 49.000.000,00 121.700.000,00 181.750.000,00 139.950.000,00 321.700.000,00 200.000.000,00 164,34 Sosialisasi Bahaya Narkoba dan HIV
AIDS bagi pemuda dan pelajar SMA
1.20.1.20.03.129.12. 67.500.000,00 37.500.000,00 105.000.000,00 67.500.000,00 37.500.000,00 105.000.000,00 Parenting Skill Bagi Orang Tua Siswa
SD, SMP dan SMA Dalam
Menanggulangi Penyalahgunaan
Narkoba
1.20.1.20.03.129.13. 129.000.000,00 81.200.000,00 210.200.000,00 129.000.000,00 81.200.000,00 210.200.000,00 Sosialisasi bahaya narkoba dan HIV
AIDS bagi remaja mesjid di Sul-Sel
1.20.1.20.03.129.16. 107.900.000,00 44.500.000,00 152.400.000,00 107.900.000,00 44.500.000,00 152.400.000,00 Sosialisasi bahaya narkoba dan HIV
AIDS bagi mahasiswa/si kesehatan di
Sul-Sel
1.20.1.20.03.130. 22.500.000,00 168.450.700,00 31.500.000,00 222.450.700,00 55.350.000,00 235.600.700,00 31.500.000,00 322.450.700,00 100.000.000,00 44,95 Sarana dan Prasarana Rehabilitasi
Napza dan HIV/AIDS
1.20.1.20.03.130.04. 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Deteksi Dini Pengguna NAPZA
1.20.1.20.03.130.05. 43.500.000,00 31.500.000,00 75.000.000,00 43.500.000,00 31.500.000,00 75.000.000,00 Pengembangan Web Confrence dan
Sistem Informasi Surveilans Napza, Hiv
dan Aids berbasis internet
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 490
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.03.130.06. 22.500.000,00 34.950.700,00 57.450.700,00 22.500.000,00 34.950.700,00 57.450.700,00 Pertemuan Koordinasi BNP Prov dan
Kab/Kota
1.20.1.20.03.130.07. 32.850.000,00 67.150.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pelatihan Peningkatan Kapasitas
Petugas Kesehatan Dalam
Pelaksanaan Rehabilitasi Napza dan
HIV AIDS
1.20.1.20.03.131. 84.500.000,00 106.510.000,00 191.010.000,00 136.700.000,00 304.310.000,00 441.010.000,00 250.000.000,00 130,88 Peningakatan Penanggulangan
Pengawasan dan Pengendalian
1.20.1.20.03.131.01. 55.700.000,00 46.800.000,00 102.500.000,00 55.700.000,00 46.800.000,00 102.500.000,00 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi
Kebijakan Program Kegiatan
Pencegahan Penyalahgunaan dan
Rehabilitasi Napza dan HIV/AIDS
1.20.1.20.03.131.03. 11.400.000,00 33.850.000,00 45.250.000,00 11.400.000,00 33.850.000,00 45.250.000,00 Fasilitasi dan Suporting Hari Anti
Narkotika
1.20.1.20.03.131.05. 17.400.000,00 25.860.000,00 43.260.000,00 69.600.000,00 223.660.000,00 293.260.000,00 250.000.000,00 577,90 Fasilitasi dan Suporting Hari AIDS
Sedunia dan Malam Renungan AIDS
Nusantara
1.20.1.20.03.133. 27.050.000,00 21.000.000,00 48.050.000,00 67.450.000,00 60.600.000,00 128.050.000,00 80.000.000,00 166,49 Peningkatan Pengembangan Sarana
dan Prasarana Rehabilitasi
1.20.1.20.03.133.02. 27.050.000,00 21.000.000,00 48.050.000,00 67.450.000,00 60.600.000,00 128.050.000,00 80.000.000,00 166,49 Pertemuan Evaluasi Dalam Rangka
Pembinaan dan Pengembangan
Rehabilitasi Napza, HIV dan AIDS
1.20.1.20.03.138. 457.200.000,00 268.450.000,00 56.500.000,00 782.150.000,00 481.050.000,00 422.100.000,00 56.500.000,00 959.650.000,00 177.500.000,00 22,69 Peningkatan Kualitas Produk Hukum
Daerah
1.20.1.20.03.138.01. 21.200.000,00 11.250.000,00 12.500.000,00 44.950.000,00 21.200.000,00 11.250.000,00 12.500.000,00 44.950.000,00 Fasilitasi Pembinaan Produk Hukum
Daerah Kab/Kota Wlayah I
1.20.1.20.03.138.03. 21.200.000,00 15.500.000,00 36.700.000,00 21.200.000,00 45.500.000,00 66.700.000,00 30.000.000,00 81,74 Pemantauan Ranperda/Perda/Kab/Kota
& Peraturan Bupati/Walikota Wilayah I
1.20.1.20.03.138.04. 21.200.000,00 15.500.000,00 36.700.000,00 21.200.000,00 45.500.000,00 66.700.000,00 30.000.000,00 81,74 Pemantauan Ranperda/Perda/Kab/Kota
& Peraturan Bupati/Walikota Wilayah II
1.20.1.20.03.138.05. 63.600.000,00 19.750.000,00 83.350.000,00 63.600.000,00 19.750.000,00 83.350.000,00 Tim Evaluasi Ranperda Kab/Kota
Terkait dengan Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, Tata Ruang Daerah dan APBD
kepada Pemerintah Untuk Wilayah I
1.20.1.20.03.138.06. 63.600.000,00 19.750.000,00 83.350.000,00 63.600.000,00 19.750.000,00 83.350.000,00 Tim Evaluasi Ranperda Kab/Kota
Terkait dengan Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, Tata Ruang Daerah dan APBD
kepada Pemerintah Untuk Wilayah II
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 491
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.03.138.07. 63.600.000,00 22.000.000,00 85.600.000,00 63.600.000,00 22.000.000,00 85.600.000,00 Pembinaan Dokumentasi Hukum
Melalui JDI Hukum
1.20.1.20.03.138.08. 38.700.000,00 26.500.000,00 65.200.000,00 38.700.000,00 39.000.000,00 77.700.000,00 12.500.000,00 19,17 Pemantapan Jaringan Dokumentasi
Hukum
1.20.1.20.03.138.09. 15.750.000,00 19.950.000,00 35.700.000,00 39.600.000,00 96.100.000,00 135.700.000,00 100.000.000,00 280,11 Rakontek Binwas Produk Hukum
Daerah Wilayah I & II
1.20.1.20.03.138.10. 21.150.000,00 43.750.000,00 64.900.000,00 21.150.000,00 43.750.000,00 64.900.000,00 Penyusunan Naskah Ranperda PPNS
Prop. Sulsel
1.20.1.20.03.138.11. 63.600.000,00 28.750.000,00 6.500.000,00 98.850.000,00 63.600.000,00 33.750.000,00 6.500.000,00 103.850.000,00 5.000.000,00 5,06 Pemberdayaan dan Pembianaan PPNS
Dalam Penegakan Perda
1.20.1.20.03.138.13. 21.200.000,00 17.250.000,00 38.450.000,00 21.200.000,00 17.250.000,00 38.450.000,00 Klarifikasi Konsultasi Raperda kab/Kota
Terkait dengan Pajak Daerah dan APBD
Kepada Pemerintahan untuk Wilayah II
1.20.1.20.03.138.14. 21.200.000,00 17.250.000,00 25.000.000,00 63.450.000,00 21.200.000,00 17.250.000,00 25.000.000,00 63.450.000,00 Klarifikasi Konsultasi Raperda kab/Kota
Terkait dengan Pajak Daerah dan APBD
Kepada Pemerintahan untuk Wilayah I
1.20.1.20.03.138.15. 21.200.000,00 11.250.000,00 12.500.000,00 44.950.000,00 21.200.000,00 11.250.000,00 12.500.000,00 44.950.000,00 Tim Fasilitasi Pembinaan Produk
Hukum Daerah Untuk Wilayah II
1.20.1.20.03.139. 553.350.000,00 296.415.000,00 35.250.000,00 885.015.000,00 553.350.000,00 328.915.000,00 79.898.000,00 962.163.000,00 77.148.000,00 8,72 Penataan Sistem Legislasi Daerah
1.20.1.20.03.139.01. 107.400.000,00 26.250.000,00 10.000.000,00 143.650.000,00 107.400.000,00 38.750.000,00 17.500.000,00 163.650.000,00 20.000.000,00 13,92 Penyusunan dan
Pemantapan/Harmonisasi Ranperda
Prop. Sulsel
1.20.1.20.03.139.02. 35.800.000,00 22.750.000,00 58.550.000,00 35.800.000,00 22.750.000,00 58.550.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Pra
Ranperda/Prolegda dan Evaluasinya
1.20.1.20.03.139.03. 63.600.000,00 18.250.000,00 10.250.000,00 92.100.000,00 63.600.000,00 18.250.000,00 10.250.000,00 92.100.000,00 Penataan Perda Propinsi dan
Harmonisasi Dengan Peraturan
Per-UU-an Yang Berlaku
1.20.1.20.03.139.04. 27.000.000,00 23.250.000,00 12.500.000,00 62.750.000,00 27.000.000,00 25.750.000,00 12.500.000,00 65.250.000,00 2.500.000,00 3,98 Monitoring Pelaksanaan Perda dan
Ketentuan Pelaksanaannya
1.20.1.20.03.139.05. 81.000.000,00 19.750.000,00 100.750.000,00 81.000.000,00 19.750.000,00 100.750.000,00 Pengkajian Peraturan/Keputusan
Instruksi Gubernur dan Perjanjian
Kerjasama
1.20.1.20.03.139.06. 20.750.000,00 19.975.000,00 40.725.000,00 20.750.000,00 19.975.000,00 40.725.000,00 Sosialisasi Ranperda Untuk
Harmonisasi
1.20.1.20.03.139.07. 63.600.000,00 106.250.000,00 2.500.000,00 172.350.000,00 63.600.000,00 106.250.000,00 39.648.000,00 209.498.000,00 37.148.000,00 21,55 Penyusunan Database (Pengolahan
Data Perundang-undangan dan
Dokumentasi Hukum)
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 492
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.03.139.08. 63.600.000,00 23.690.000,00 87.290.000,00 63.600.000,00 41.190.000,00 104.790.000,00 17.500.000,00 20,05 Penyusunan Warta
Perundang-undangan Daerah
1.20.1.20.03.139.09. 63.600.000,00 19.250.000,00 82.850.000,00 63.600.000,00 19.250.000,00 82.850.000,00 Fasilitasi, Finalisasi dan Pengawasan
Ranperda/Perda Propinsi Oleh
Pemerintah
1.20.1.20.03.139.10. 27.000.000,00 17.000.000,00 44.000.000,00 27.000.000,00 17.000.000,00 44.000.000,00 Pendampingan Pembahasan dan
Penetapan Ranperda di DPRD
1.20.1.20.03.140. 244.500.000,00 407.280.000,00 19.500.000,00 671.280.000,00 244.500.000,00 408.080.000,00 18.700.000,00 671.280.000,00 Peningkatan Pemahaman Produk
Hukum Melalui Sosialisasi dan
Penyuluhan Kepada Masyarakat
Secara Berkesinambungan
1.20.1.20.03.140.01. 20.750.000,00 18.500.000,00 39.250.000,00 20.750.000,00 18.500.000,00 39.250.000,00 Bintek Penyusunan Peraturan dan
Keputusan Gubernur
1.20.1.20.03.140.02. 23.950.000,00 53.500.000,00 77.450.000,00 23.950.000,00 53.500.000,00 77.450.000,00 Bintek Legal Drafting Tentang Perda
1.20.1.20.03.140.03. 30.850.000,00 37.500.000,00 68.350.000,00 30.850.000,00 37.500.000,00 68.350.000,00 Sosialisasi HAM
1.20.1.20.03.140.04. 87.000.000,00 34.330.000,00 19.500.000,00 140.830.000,00 87.000.000,00 35.130.000,00 18.700.000,00 140.830.000,00 Monitoring dan Orientasi Pelaksanaan
Penegakan Hukum dan HAM
1.20.1.20.03.140.05. 20.750.000,00 219.975.000,00 240.725.000,00 20.750.000,00 219.975.000,00 240.725.000,00 Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
1.20.1.20.03.140.06. 35.450.000,00 38.000.000,00 73.450.000,00 35.450.000,00 38.000.000,00 73.450.000,00 Bintek Aparatur Tim Advokasi
Penyelesaian Sengketa Hukum Pemda
1.20.1.20.03.140.07. 25.750.000,00 5.475.000,00 31.225.000,00 25.750.000,00 5.475.000,00 31.225.000,00 Bintek Penyusunan Perjanjian Kontrak
1.20.1.20.03.141. 706.000.000,00 9.607.015.000,00 21.000.000,00 10.334.015.000,00 677.600.000,00 985.415.000,00 21.000.000,00 1.684.015.000,00 (8.650.000.000,00) (83,70)Peningkatan dan Penegakan Hukum
& HAM Dalam Rangka Pemantapan
Advokasi dan Pengamanan Yuridis
Kebijakan Pemerintah Prop. Sulsel
1.20.1.20.03.141.01. 91.800.000,00 23.750.000,00 8.500.000,00 124.050.000,00 91.800.000,00 23.750.000,00 8.500.000,00 124.050.000,00 Tindak Lanjut Hasil Temuan Aparat
Pengawasan Fungsional Lingkup
Pemerintahan Prov. Sul-Sel
1.20.1.20.03.141.02. 82.800.000,00 12.265.000,00 95.065.000,00 82.800.000,00 12.265.000,00 95.065.000,00 Tindak Lanjut Hasi Temuan Aparat
Pengawasan Fungsional di Kab/Kota
dan instansi vertikal di daerah
1.20.1.20.03.141.06. 72.000.000,00 9.342.000.000,00 12.500.000,00 9.426.500.000,00 72.000.000,00 642.000.000,00 12.500.000,00 726.500.000,00 (8.700.000.000,00) (92,29)Pemantapan tugas yudisial PEMDA
1.20.1.20.03.141.07. 162.600.000,00 21.750.000,00 184.350.000,00 162.600.000,00 21.750.000,00 184.350.000,00 Pengkajian Perkara Perdata/ Tata
Usaha Negara
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 493
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.03.141.08. 146.400.000,00 3.750.000,00 150.150.000,00 146.400.000,00 3.750.000,00 150.150.000,00 Advokasi Hukum Dengan koansultan
Hukum Dan Pakar Hukum
1.20.1.20.03.141.15. 63.400.000,00 22.500.000,00 85.900.000,00 69.600.000,00 66.300.000,00 135.900.000,00 50.000.000,00 58,21 Fasilitasi Tim Pokja Pendataan LHKPN
dan Bintek LHKPN
1.20.1.20.03.141.16. 87.000.000,00 181.000.000,00 268.000.000,00 52.400.000,00 215.600.000,00 268.000.000,00 Penyuluhan Gerakan Anti Korupsi
Masuk Sekolah
1.20.1.20.03.142. 82.850.000,00 63.100.000,00 145.950.000,00 149.450.000,00 121.500.000,00 270.950.000,00 125.000.000,00 85,65 Program Peningkatan
Penanggulangan Narkoba, HIV dan
AIDS
1.20.1.20.03.142.01. 40.450.000,00 11.500.000,00 51.950.000,00 40.450.000,00 11.500.000,00 51.950.000,00 Pengembangan Modul Pembinaan dan
Bimbingan Rehabilitasi Korban Napza,
HIV dan AIDS Bagi Tenaga
Medis/Kesehatan
1.20.1.20.03.142.04. 20.200.000,00 25.050.000,00 45.250.000,00 20.200.000,00 25.050.000,00 45.250.000,00 Pelatihan Layanan Rehabilitasi
Pecandu Narkoba dan Pengidap HIV
dan AIDS
1.20.1.20.03.142.05. 22.200.000,00 26.550.000,00 48.750.000,00 88.800.000,00 84.950.000,00 173.750.000,00 125.000.000,00 256,41 Bintek Bagi Agamawan Lintas Agama
Tentang Pemulihan dan Terapi
Rehabilitasi Napza HIV dan AIDS
1.20.1.20.03.143. 57.050.000,00 47.950.000,00 105.000.000,00 57.050.000,00 47.950.000,00 105.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Data
dan Informasi Napza dan HIV AIDS
1.20.1.20.03.143.01. 27.800.000,00 24.450.000,00 52.250.000,00 27.800.000,00 24.450.000,00 52.250.000,00 Sosialisasi dan Temu Pemutakhiran
Data Kasus Napza, HIV dan AIDS di
Sulawesi Selatan
1.20.1.20.03.143.02. 29.250.000,00 23.500.000,00 52.750.000,00 29.250.000,00 23.500.000,00 52.750.000,00 Workshop Pemantapan Alur Pendataan
dan Pelaporan Napza dan HIV - AIDS
1.20.1.20.03.144. 60.700.000,00 51.900.000,00 112.600.000,00 60.700.000,00 51.900.000,00 112.600.000,00 Peningkatan Penanggulangan
Advokasi dan Penyuluhan
1.20.1.20.03.144.02. 28.250.000,00 27.000.000,00 55.250.000,00 28.250.000,00 27.000.000,00 55.250.000,00 Orientasi Bahaya Narkoba HIV dan
AIDS Bagi Kalangan Pemuda dan
Pelajar
1.20.1.20.03.144.04. 32.450.000,00 24.900.000,00 57.350.000,00 32.450.000,00 24.900.000,00 57.350.000,00 Sosialisasi Perda Nomor 4/2010
Tentang Pencegahan dan
Penanggulangan HIV - AIDS dan UU
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika
1.20.1.20.03.151. 43.145.000,00 120.000.000,00 163.145.000,00 41.045.000,00 150.000.000,00 191.045.000,00 27.900.000,00 17,10 Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 494
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.03.151.01. 40.000.000,00 40.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 30.000.000,00 75,00 Fasilitasi / Pemulangan Pegawai yang
pensiun
1.20.1.20.03.151.02. 43.145.000,00 80.000.000,00 123.145.000,00 41.045.000,00 80.000.000,00 121.045.000,00 (2.100.000,00) (1,71)Penatausahaan Administrasi mutasi ,
Kenaikan Pangkat dan pensiun PNS
Serta Pengolahan Data dan
Kesejahteraan Pegawai
1.20.1.20.03.153. 6.000.000,00 144.000.000,00 150.000.000,00 215.800.000,00 367.900.000,00 583.700.000,00 433.700.000,00 289,13 Pembinaan Industri Dan Lingkungan
Sosial
1.20.1.20.03.153.01. 6.000.000,00 144.000.000,00 150.000.000,00 215.800.000,00 367.900.000,00 583.700.000,00 433.700.000,00 289,13 Pembinaan dan Monitoring Kebijakan
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau
1.22. 342.860.000,00 2.382.095.350,00 2.724.955.350,00 395.360.000,00 3.029.595.350,00 3.424.955.350,00 700.000.000,00 25,69 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
1.22.1.20.03.17. 59.300.000,00 256.869.350,00 316.169.350,00 59.300.000,00 256.869.350,00 316.169.350,00 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat
1.22.1.20.03.17.14. 20.100.000,00 47.720.000,00 67.820.000,00 20.100.000,00 47.720.000,00 67.820.000,00 Fasilitasi Pengembangan Model
Perlindungan Bagi Pembantu Rumah
Tangga
1.22.1.20.03.17.15. 16.300.000,00 31.739.350,00 48.039.350,00 16.300.000,00 31.739.350,00 48.039.350,00 Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan
Penyaluran jaminan Sosial
1.22.1.20.03.17.16. 16.300.000,00 34.010.000,00 50.310.000,00 16.300.000,00 34.010.000,00 50.310.000,00 Penyusunan Grand Strategi Kebijakan
Penjaminan Sosial
1.22.1.20.03.17.17. 3.300.000,00 71.700.000,00 75.000.000,00 3.300.000,00 71.700.000,00 75.000.000,00 Workshop pengembangan keluarga
sakinah
1.22.1.20.03.17.18. 3.300.000,00 71.700.000,00 75.000.000,00 3.300.000,00 71.700.000,00 75.000.000,00 Workshop peningkatan kapasiti building
perempuan pedesaan
1.22.1.20.03.18. 283.560.000,00 2.125.226.000,00 2.408.786.000,00 336.060.000,00 2.772.726.000,00 3.108.786.000,00 700.000.000,00 29,06 Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa
1.22.1.20.03.18.07. 57.400.000,00 318.175.000,00 375.575.000,00 57.400.000,00 318.175.000,00 375.575.000,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan
Keuangan Desa
1.22.1.20.03.18.09. 5.000.000,00 253.111.000,00 258.111.000,00 5.000.000,00 253.111.000,00 258.111.000,00 Pembinaan Kelembagaan Desa
1.22.1.20.03.18.10. 68.960.000,00 147.340.000,00 216.300.000,00 68.960.000,00 147.340.000,00 216.300.000,00 Inventarisasi Data Desa/ Lembaga dan
Kelurahan
1.22.1.20.03.18.11. 77.650.000,00 578.700.000,00 656.350.000,00 75.850.000,00 580.500.000,00 656.350.000,00 Pembinaan dan Fasilitasi Kerjasama
Desa
1.22.1.20.03.18.12. 74.550.000,00 827.900.000,00 902.450.000,00 128.850.000,00 1.473.600.000,00 1.602.450.000,00 700.000.000,00 77,57 Peningkatan SDM Aparatur Desa
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 495
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.04. SEKRETARIAT DPRD 2.281.065.000,00 54.988.175.000,00 2.710.760.000,00 59.980.000.000,00 2.354.665.000,00 62.382.325.000,00 3.113.010.000,00 67.850.000.000,00 7.870.000.000,00 13,12
1.20. 2.281.065.000,00 54.988.175.000,00 2.710.760.000,00 59.980.000.000,00 2.354.665.000,00 62.382.325.000,00 3.113.010.000,00 67.850.000.000,00 7.870.000.000,00 13,12 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
DAN KEPEGAWAIAN
1.20.1.20.04.01. 1.537.115.000,00 17.479.119.000,00 579.460.000,00 19.595.694.000,00 1.585.215.000,00 19.654.769.800,00 591.960.000,00 21.831.944.800,00 2.236.250.800,00 11,41 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.04.01.001. 14.850.000,00 14.850.000,00 14.850.000,00 14.850.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.1.20.04.01.002. 1.172.000.000,00 1.172.000.000,00 1.282.000.000,00 1.282.000.000,00 110.000.000,00 9,39 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik
1.20.1.20.04.01.003. 188.080.000,00 188.080.000,00 263.080.000,00 263.080.000,00 75.000.000,00 39,88 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.04.01.005. 596.000.000,00 596.000.000,00 596.000.000,00 596.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
1.20.1.20.04.01.006. 1.025.140.000,00 1.025.140.000,00 1.162.908.000,00 1.162.908.000,00 137.768.000,00 13,44 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.04.01.008. 498.000.000,00 498.000.000,00 548.000.000,00 548.000.000,00 50.000.000,00 10,04 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.04.01.010. 530.000.000,00 530.000.000,00 673.370.000,00 673.370.000,00 143.370.000,00 27,05 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.01.011. 494.400.000,00 494.400.000,00 634.400.000,00 634.400.000,00 140.000.000,00 28,32 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.1.20.04.01.012. 145.000.000,00 145.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 55.000.000,00 37,93 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.04.01.013. 405.000.000,00 405.000.000,00 477.000.000,00 477.000.000,00 72.000.000,00 17,78 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.04.01.014. 151.700.000,00 151.700.000,00 87.700.000,00 87.700.000,00 (64.000.000,00) (42,19)Penyediaan peralatan/alat rumah
tangga
1.20.1.20.04.01.015. 245.160.000,00 22.760.000,00 267.920.000,00 245.160.000,00 27.260.000,00 272.420.000,00 4.500.000,00 1,68 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1.20.1.20.04.01.018. 8.391.941.000,00 8.391.941.000,00 8.517.953.800,00 8.517.953.800,00 126.012.800,00 1,50 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah
1.20.1.20.04.01.096. 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Penyediaan bahan obat-obatan
1.20.1.20.04.01.098. 80.000.000,00 80.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 30.000.000,00 37,50 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kantor dan peralatan rumah tangga
1.20.1.20.04.01.099. 15.600.000,00 2.489.388.000,00 2.504.988.000,00 31.200.000,00 3.299.388.000,00 3.330.588.000,00 825.600.000,00 32,96 Fasilitasi dan Penunjang Pelaksanaan
Fungsi DPRD
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 496
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.04.01.100. 876.275.000,00 830.000.000,00 1.706.275.000,00 908.775.000,00 1.068.500.000,00 1.977.275.000,00 271.000.000,00 15,88 Pelaksanaan urusan rumah tangga dan
ketatalaksanaan kantor
1.20.1.20.04.01.101. 636.000.000,00 110.120.000,00 746.120.000,00 636.000.000,00 170.120.000,00 806.120.000,00 60.000.000,00 8,04 Peningkatan fasilitas pelayanan
rapat-rapat dan evaluasi produk hukum
1.20.1.20.04.01.102. 9.240.000,00 174.040.000,00 183.280.000,00 9.240.000,00 374.040.000,00 383.280.000,00 200.000.000,00 109,12 Penyediaan biaya olahraga dan
kesenian
1.20.1.20.04.01.154. 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 Penyediaan jasa Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Anggota DPRD
1.20.1.20.04.015. 30.058.470.000,00 30.058.470.000,00 33.211.535.200,00 33.211.535.200,00 3.153.065.200,00 10,49 Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1.20.1.20.04.015.01. 13.786.948.600,00 13.786.948.600,00 13.191.497.000,00 13.191.497.000,00 (595.451.600,00) (4,32)Pembahasan rancangan peraturan
daerah
1.20.1.20.04.015.04. 292.000.000,00 292.000.000,00 332.000.000,00 332.000.000,00 40.000.000,00 13,70 Rapat-rapat paripurna
1.20.1.20.04.015.05. 5.490.000.000,00 5.490.000.000,00 5.490.000.000,00 5.490.000.000,00 Kegiatan reses
1.20.1.20.04.015.06. 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota
DPRD dalam daerah
1.20.1.20.04.015.07. 3.375.000.000,00 3.375.000.000,00 5.325.000.000,00 5.325.000.000,00 1.950.000.000,00 57,78 Peningkatan kapasitas pimpinan dan
anggota DPRD
1.20.1.20.04.015.08. 6.414.521.400,00 6.414.521.400,00 8.173.038.200,00 8.173.038.200,00 1.758.516.800,00 27,41 Studi Komparasi Luar
Provinsi,Pemantauan dan Evaluasi
Terhadap Pelaksanaan Perda Dalam
Daerah
1.20.1.20.04.02. 4.385.716.000,00 2.105.800.000,00 6.491.516.000,00 5.304.927.200,00 2.445.550.000,00 7.750.477.200,00 1.258.961.200,00 19,39 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.1.20.04.02.006. 440.300.000,00 440.300.000,00 739.300.000,00 739.300.000,00 299.000.000,00 67,91 Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/dinas
1.20.1.20.04.02.007. 73.400.000,00 103.500.000,00 176.900.000,00 108.400.000,00 103.500.000,00 211.900.000,00 35.000.000,00 19,79 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
1.20.1.20.04.02.009. 956.500.000,00 956.500.000,00 994.750.000,00 994.750.000,00 38.250.000,00 4,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.1.20.04.02.010. 605.500.000,00 605.500.000,00 608.000.000,00 608.000.000,00 2.500.000,00 0,41 Pengadaan Peralatan Perlengkapan
Kantor/mebeleur
1.20.1.20.04.02.020. 884.000.000,00 884.000.000,00 924.000.000,00 924.000.000,00 40.000.000,00 4,52 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
jabatan
1.20.1.20.04.02.022. 434.000.000,00 434.000.000,00 452.000.000,00 452.000.000,00 18.000.000,00 4,15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor/Rumah Dinas
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 497
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.04.02.023. 140.364.000,00 140.364.000,00 195.364.000,00 195.364.000,00 55.000.000,00 39,18 Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan
1.20.1.20.04.02.024. 1.860.202.000,00 1.860.202.000,00 1.908.202.000,00 1.908.202.000,00 48.000.000,00 2,58 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.04.02.025. 45.000.000,00 45.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 50.000.000,00 111,11 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan rumah jabatan/dinas
1.20.1.20.04.02.026. 145.000.000,00 145.000.000,00 303.211.200,00 303.211.200,00 158.211.200,00 109,11 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
1.20.1.20.04.02.028. 169.000.000,00 169.000.000,00 234.000.000,00 234.000.000,00 65.000.000,00 38,46 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.20.1.20.04.02.029. 32.500.000,00 32.500.000,00 32.500.000,00 32.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.20.1.20.04.02.042. 602.250.000,00 602.250.000,00 1.052.250.000,00 1.052.250.000,00 450.000.000,00 74,72 Rehabilitasi sedang/berat rumah
gedung kantor
1.20.1.20.04.023. 252.300.000,00 1.566.110.000,00 25.500.000,00 1.843.910.000,00 267.000.000,00 2.028.710.000,00 75.500.000,00 2.371.210.000,00 527.300.000,00 28,60 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
1.20.1.20.04.023.01. 214.500.000,00 1.532.110.000,00 1.746.610.000,00 229.200.000,00 1.994.710.000,00 2.223.910.000,00 477.300.000,00 27,33 Penyusunan sistem informasi terhadap
layanan publik
1.20.1.20.04.023.02. 25.500.000,00 25.500.000,00 75.500.000,00 75.500.000,00 50.000.000,00 196,08 Pengembangan siadinda dan simgaji
1.20.1.20.04.023.03. 10.800.000,00 15.000.000,00 25.800.000,00 10.800.000,00 15.000.000,00 25.800.000,00 pemeliharaan sim barang daerah
1.20.1.20.04.023.04. 10.800.000,00 15.000.000,00 25.800.000,00 10.800.000,00 15.000.000,00 25.800.000,00 Pemeliharaan sim kepegawaian
(simpeg)
1.20.1.20.04.023.05. 16.200.000,00 4.000.000,00 20.200.000,00 16.200.000,00 4.000.000,00 20.200.000,00 Sistem informasi manajemen perjalanan
dinas
1.20.1.20.04.024. 36.600.000,00 36.600.000,00 36.600.000,00 36.600.000,00 Program Mengintensifkan
Penanganan Pengaduan Masyarakat
1.20.1.20.04.024.02. 36.600.000,00 36.600.000,00 36.600.000,00 36.600.000,00 Fasilitas penerimaan penganduan
masyarakat
1.20.1.20.04.03. 560.800.000,00 560.800.000,00 560.800.000,00 560.800.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.20.1.20.04.03.02. 313.550.000,00 313.550.000,00 313.550.000,00 313.550.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.20.1.20.04.03.03. 65.250.000,00 65.250.000,00 65.250.000,00 65.250.000,00 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
1.20.1.20.04.03.05. 182.000.000,00 182.000.000,00 182.000.000,00 182.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
1.20.1.20.04.05. 32.400.000,00 226.200.000,00 258.600.000,00 43.200.000,00 246.200.000,00 289.400.000,00 30.800.000,00 11,91 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 498
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.04.05.003. 226.200.000,00 226.200.000,00 246.200.000,00 246.200.000,00 20.000.000,00 8,84 Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
1.20.1.20.04.05.042. 32.400.000,00 32.400.000,00 43.200.000,00 43.200.000,00 10.800.000,00 33,33 Penatausahaan kepegawaian
1.20.1.20.04.06. 422.650.000,00 711.760.000,00 1.134.410.000,00 422.650.000,00 1.375.382.800,00 1.798.032.800,00 663.622.800,00 58,50 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.04.06.001. 247.900.000,00 72.000.000,00 319.900.000,00 247.900.000,00 72.000.000,00 319.900.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20.1.20.04.06.002. 29.500.000,00 53.995.000,00 83.495.000,00 29.500.000,00 153.995.000,00 183.495.000,00 100.000.000,00 119,77 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
1.20.1.20.04.06.003. 81.600.000,00 250.315.000,00 331.915.000,00 81.600.000,00 250.315.000,00 331.915.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran
1.20.1.20.04.06.004. 23.600.000,00 76.000.000,00 99.600.000,00 23.600.000,00 91.000.000,00 114.600.000,00 15.000.000,00 15,06 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
1.20.1.20.04.06.054. 11.550.000,00 93.500.000,00 105.050.000,00 11.550.000,00 592.122.800,00 603.672.800,00 498.622.800,00 474,65 Penanganan Tindak Lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat
Fungsional
1.20.1.20.04.06.055. 28.500.000,00 165.950.000,00 194.450.000,00 28.500.000,00 215.950.000,00 244.450.000,00 50.000.000,00 25,71 Penyusunan Anggaran
1.20.05. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
5.286.610.000,00 13.869.640.000,00 1.773.250.000,00 20.929.500.000,00 6.087.818.000,00 17.523.432.000,00 2.363.250.000,00 25.974.500.000,00 5.045.000.000,00 24,10
1.20. 5.286.610.000,00 13.869.640.000,00 1.773.250.000,00 20.929.500.000,00 6.087.818.000,00 17.523.432.000,00 2.363.250.000,00 25.974.500.000,00 5.045.000.000,00 24,10 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
DAN KEPEGAWAIAN
1.20.1.20.05.01. 80.000.000,00 1.126.850.000,00 1.206.850.000,00 162.000.000,00 2.020.605.000,00 2.182.605.000,00 975.755.000,00 80,85 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.05.01.001. 80.000.000,00 170.000.000,00 250.000.000,00 162.000.000,00 335.030.000,00 497.030.000,00 247.030.000,00 98,81 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.1.20.05.01.003. 152.000.000,00 152.000.000,00 217.000.000,00 217.000.000,00 65.000.000,00 42,76 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.05.01.020. 484.850.000,00 484.850.000,00 862.850.000,00 862.850.000,00 378.000.000,00 77,96 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
1.20.1.20.05.01.052. 320.000.000,00 320.000.000,00 605.725.000,00 605.725.000,00 285.725.000,00 89,29 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang
Cetakan dan Penggandaan
1.20.1.20.05.017. 3.445.050.000,00 5.669.100.000,00 140.000.000,00 9.254.150.000,00 3.778.808.000,00 7.251.087.000,00 145.000.000,00 11.174.895.000,00 1.920.745.000,00 20,76 Progam Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 499
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.05.017.20. 1.375.750.000,00 969.000.000,00 40.000.000,00 2.384.750.000,00 1.325.750.000,00 1.343.000.000,00 45.000.000,00 2.713.750.000,00 329.000.000,00 13,80 Penyusunan APBD Provinsi Sulawesi
Selatan
1.20.1.20.05.017.21. 13.200.000,00 426.800.000,00 440.000.000,00 13.200.000,00 456.800.000,00 470.000.000,00 30.000.000,00 6,82 Pengembangan dan Pemeliharaan
Sistem Informasi Pengelolaan Keungan
Daerah
1.20.1.20.05.017.22. 484.000.000,00 484.000.000,00 555.000.000,00 555.000.000,00 71.000.000,00 14,67 Pengelolaan Administrasi Bagi Hasil,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan dan
Pembiayaan Daerah
1.20.1.20.05.017.23. 105.000.000,00 545.000.000,00 650.000.000,00 105.000.000,00 795.000.000,00 900.000.000,00 250.000.000,00 38,46 Pengelolaan Surat Penyediaan Dana
SKPD
1.20.1.20.05.017.24. 175.000.000,00 650.000.000,00 825.000.000,00 225.000.000,00 742.000.000,00 967.000.000,00 142.000.000,00 17,21 Pengelolaan Surat Perintah Pencairan
Dana SKPD
1.20.1.20.05.017.25. 75.000.000,00 620.800.000,00 100.000.000,00 795.800.000,00 95.000.000,00 720.500.000,00 100.000.000,00 915.500.000,00 119.700.000,00 15,04 Pengelolaan Administrasi Penggajian
PNS Provinsi Sulsel
1.20.1.20.05.017.29. 714.600.000,00 586.000.000,00 1.300.600.000,00 996.358.000,00 869.287.000,00 1.865.645.000,00 565.045.000,00 43,44 Pembinaan dan Pengelolaan
Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
1.20.1.20.05.017.30. 179.500.000,00 770.500.000,00 950.000.000,00 211.500.000,00 961.700.000,00 1.173.200.000,00 223.200.000,00 23,49 Implementasi Sistem Informasi
Pengelolaan Keuda dan Sistem
Informasi Keuangan Daerah
1.20.1.20.05.017.31. 225.000.000,00 425.000.000,00 650.000.000,00 225.000.000,00 425.000.000,00 650.000.000,00 Penyusunan Regulasi Keuangan
Daerah
1.20.1.20.05.017.32. 582.000.000,00 192.000.000,00 774.000.000,00 582.000.000,00 382.800.000,00 964.800.000,00 190.800.000,00 24,65 Pelaksaanaan Administrasi Kuasa
Bendahara Umum Daerah (BUD)
1.20.1.20.05.018. 600.000.000,00 1.750.000.000,00 2.350.000.000,00 560.000.000,00 2.372.000.000,00 2.932.000.000,00 582.000.000,00 24,77 Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota
1.20.1.20.05.018.09. 275.000.000,00 490.000.000,00 765.000.000,00 260.000.000,00 667.000.000,00 927.000.000,00 162.000.000,00 21,18 Evaluasi APBD Kabupaten/Kota
1.20.1.20.05.018.10. 200.000.000,00 785.000.000,00 985.000.000,00 200.000.000,00 1.155.000.000,00 1.355.000.000,00 370.000.000,00 37,56 Bimbingan Dan Monitoring Pengelolaan
APBD Kab/Kota
1.20.1.20.05.018.11. 125.000.000,00 475.000.000,00 600.000.000,00 100.000.000,00 550.000.000,00 650.000.000,00 50.000.000,00 8,33 Sosialisasi Dan Bintek Peraturan
Perundang-Undangan (Bidang Evaluasi
APBD Kab/Kota)
1.20.1.20.05.02. 16.800.000,00 642.100.000,00 1.533.250.000,00 2.192.150.000,00 16.800.000,00 685.850.000,00 2.118.250.000,00 2.820.900.000,00 628.750.000,00 28,68 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.1.20.05.02.016. 1.533.250.000,00 1.533.250.000,00 2.118.250.000,00 2.118.250.000,00 585.000.000,00 38,15 Pengadaan Sarana Perkantoran
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 500
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.05.02.110. 16.800.000,00 642.100.000,00 658.900.000,00 16.800.000,00 685.850.000,00 702.650.000,00 43.750.000,00 6,64 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
1.20.1.20.05.03. 19.200.000,00 265.300.000,00 284.500.000,00 195.750.000,00 195.750.000,00 (88.750.000,00) (31,20)Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.20.1.20.05.03.02. 195.750.000,00 195.750.000,00 195.750.000,00 195.750.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.20.1.20.05.03.25. 19.200.000,00 69.550.000,00 88.750.000,00 (88.750.000,00) (100,00)Sosialisasi Peraturan Perundang
undangan disiplin Aparatur
1.20.1.20.05.05. 252.000.000,00 2.149.250.000,00 2.401.250.000,00 431.850.000,00 2.441.400.000,00 2.873.250.000,00 472.000.000,00 19,66 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1.20.1.20.05.05.001. 261.250.000,00 261.250.000,00 271.250.000,00 271.250.000,00 10.000.000,00 3,83 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20.1.20.05.05.020. 45.000.000,00 405.000.000,00 450.000.000,00 99.700.000,00 652.300.000,00 752.000.000,00 302.000.000,00 67,11 Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan Bidang
Perencanaan dan Penganggaran Keuda
1.20.1.20.05.05.021. 65.000.000,00 175.000.000,00 240.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 (40.000.000,00) (16,67)Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan Bidang
Penatausahaan Keuda
1.20.1.20.05.05.022. 142.000.000,00 1.308.000.000,00 1.450.000.000,00 282.150.000,00 1.367.850.000,00 1.650.000.000,00 200.000.000,00 13,79 Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan Bidang Akuntansi
dan Pelaporan Keuda
1.20.1.20.05.06. 873.560.000,00 2.267.040.000,00 100.000.000,00 3.240.600.000,00 1.138.360.000,00 2.556.740.000,00 100.000.000,00 3.795.100.000,00 554.500.000,00 17,11 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.05.06.017. 217.600.000,00 720.000.000,00 937.600.000,00 200.000.000,00 979.600.000,00 1.179.600.000,00 242.000.000,00 25,81 Pembinaan dan Penyusunan Laporan
Realisasi SP2D SKPD
1.20.1.20.05.06.022. 50.000.000,00 60.000.000,00 110.000.000,00 100.000.000,00 72.000.000,00 172.000.000,00 62.000.000,00 56,36 Penyusunan Laporan Keuangan
Triwulan, Semesteran, dan Tahunan
1.20.1.20.05.06.023. 268.360.000,00 81.040.000,00 349.400.000,00 405.860.000,00 101.040.000,00 506.900.000,00 157.500.000,00 45,08 Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan
Keuangan BPKD
1.20.1.20.05.06.024. 20.000.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00 115.000.000,00 85.000.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00 180.000.000,00 65.000.000,00 56,52 Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian
1.20.1.20.05.06.092. 82.200.000,00 385.300.000,00 467.500.000,00 82.200.000,00 408.300.000,00 490.500.000,00 23.000.000,00 4,92 Peningkatan Pelayanan Perencanaan
Program BPKD Prov. Sulsel
1.20.1.20.05.06.098. 41.100.000,00 159.600.000,00 200.700.000,00 41.100.000,00 159.600.000,00 200.700.000,00 Koordinasi,dan Evaluasi Program dan
Kegiatan BPKD
1.20.1.20.05.06.124. 79.800.000,00 267.800.000,00 347.600.000,00 104.100.000,00 370.500.000,00 474.600.000,00 127.000.000,00 36,54 evaluasi kinerja program BPKD
1.20.1.20.05.06.125. 13.700.000,00 90.500.000,00 104.200.000,00 13.700.000,00 98.500.000,00 112.200.000,00 8.000.000,00 7,68 Review Renstra BPKD Prov. Sulsel
Tahun 2008 - 2013
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 501
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.05.06.153. 86.400.000,00 37.200.000,00 50.000.000,00 173.600.000,00 106.400.000,00 37.200.000,00 50.000.000,00 193.600.000,00 20.000.000,00 11,52 Pengelolaan Administrasi Barang Dan
Jasa
1.20.1.20.05.06.154. 285.000.000,00 285.000.000,00 285.000.000,00 285.000.000,00 Monitoring Dan Evaluasi Bantuan
Keuangan, Sosial Dan Hibah
1.20.1.20.05.06.155. 14.400.000,00 135.600.000,00 150.000.000,00 (150.000.000,00) (100,00)Sosialisasi Tata Naskah Dinas
1.20.06. BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
1.213.391.000,00 3.903.865.000,00 10.000.000,00 5.127.256.000,00 1.231.963.000,00 4.585.293.000,00 10.000.000,00 5.827.256.000,00 700.000.000,00 13,65
1.20. 1.213.391.000,00 3.903.865.000,00 10.000.000,00 5.127.256.000,00 1.231.963.000,00 4.585.293.000,00 10.000.000,00 5.827.256.000,00 700.000.000,00 13,65 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
DAN KEPEGAWAIAN
1.20.1.20.06.01. 61.920.000,00 52.880.000,00 114.800.000,00 61.920.000,00 52.880.000,00 114.800.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.06.01.192. 61.920.000,00 52.880.000,00 114.800.000,00 61.920.000,00 52.880.000,00 114.800.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran dan Perpustakaan
1.20.1.20.06.02. 48.120.000,00 199.140.000,00 10.000.000,00 257.260.000,00 48.120.000,00 199.140.000,00 10.000.000,00 257.260.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.1.20.06.02.115. 48.120.000,00 199.140.000,00 10.000.000,00 257.260.000,00 48.120.000,00 199.140.000,00 10.000.000,00 257.260.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.06.03. 53.100.000,00 53.100.000,00 53.100.000,00 53.100.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.20.1.20.06.03.18. 53.100.000,00 53.100.000,00 53.100.000,00 53.100.000,00 belanja pakaian aparatur
1.20.1.20.06.05. 16.250.000,00 108.100.000,00 124.350.000,00 16.250.000,00 108.100.000,00 124.350.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1.20.1.20.06.05.222. 16.250.000,00 108.100.000,00 124.350.000,00 16.250.000,00 108.100.000,00 124.350.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
aparatur Baligbanda
1.20.1.20.06.06. 858.401.000,00 1.779.645.000,00 2.638.046.000,00 854.423.000,00 1.843.623.000,00 2.698.046.000,00 60.000.000,00 2,27 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.06.06.037. 79.008.000,00 21.521.000,00 100.529.000,00 75.420.000,00 25.109.000,00 100.529.000,00 Pengelolaan Penatausahaan Keuangan
1.20.1.20.06.06.091. 241.588.000,00 72.603.000,00 314.191.000,00 241.198.000,00 72.993.000,00 314.191.000,00 Evaluasi dan koordinasi administrasi
keuangan
1.20.1.20.06.06.094. 11.900.000,00 83.100.000,00 95.000.000,00 11.900.000,00 83.100.000,00 95.000.000,00 identifikasi kebutuhan litbang
1.20.1.20.06.06.096. 23.150.000,00 26.075.000,00 49.225.000,00 23.150.000,00 26.075.000,00 49.225.000,00 pelaksanaan seleksi proposal kegiatan
litbang
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 502
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.06.06.097. 27.600.000,00 231.129.000,00 258.729.000,00 27.600.000,00 231.129.000,00 258.729.000,00 Fasilitasi Operasional Dewan Riset
Daerah
1.20.1.20.06.06.100. 8.100.000,00 64.275.000,00 72.375.000,00 8.100.000,00 64.275.000,00 72.375.000,00 Penyusunan Buku Rekomendasi Tindak
Lanjut Hasil-Hasil Litbang
1.20.1.20.06.06.101. 19.100.000,00 60.900.000,00 80.000.000,00 19.100.000,00 60.900.000,00 80.000.000,00 Sosialisasi Hasil-Hasil Riset dan
Teknologi
1.20.1.20.06.06.102. 9.600.000,00 105.500.000,00 115.100.000,00 9.600.000,00 105.500.000,00 115.100.000,00 Pameran Hasil Riset/Inovasi
Kebangkitan Teknologi
1.20.1.20.06.06.105. 27.000.000,00 195.956.000,00 222.956.000,00 27.000.000,00 245.956.000,00 272.956.000,00 50.000.000,00 22,43 Pengembangan Riset Agro Botanical
Garden Pada Kebun Raya Pucak
1.20.1.20.06.06.106. 19.100.000,00 111.000.000,00 130.100.000,00 19.100.000,00 111.000.000,00 130.100.000,00 Pengembangan Jaringan Kelitbangan
Daerah, Regional, dan Nasional
1.20.1.20.06.06.107. 71.200.000,00 43.050.000,00 114.250.000,00 71.200.000,00 43.050.000,00 114.250.000,00 Pelaksanaan Lomba Karya Ilmiah
1.20.1.20.06.06.108. 46.400.000,00 170.340.000,00 216.740.000,00 46.400.000,00 180.340.000,00 226.740.000,00 10.000.000,00 4,61 Operasional Stasiun Litbang Teknologi
Perikanan dan Kelautan Balitbangda
Prov. Sulsel
1.20.1.20.06.06.123. 13.600.000,00 102.400.000,00 116.000.000,00 13.600.000,00 102.400.000,00 116.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Riset
dan Teknologi Daerah
1.20.1.20.06.06.142. 27.600.000,00 84.200.000,00 111.800.000,00 27.600.000,00 84.200.000,00 111.800.000,00 Pengelolaan Izin/Rekomendasi
Penelitian Tahun 2011
1.20.1.20.06.06.210. 30.000.000,00 36.250.000,00 66.250.000,00 30.000.000,00 36.250.000,00 66.250.000,00 Pengembangan Media Litbang
1.20.1.20.06.06.211. 1.900.000,00 141.021.000,00 142.921.000,00 1.900.000,00 141.021.000,00 142.921.000,00 Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Kelitbangan
1.20.1.20.06.06.212. 28.800.000,00 53.575.000,00 82.375.000,00 28.800.000,00 53.575.000,00 82.375.000,00 Peningkatan Operasional Umum
1.20.1.20.06.06.213. 79.705.000,00 17.125.000,00 96.830.000,00 79.705.000,00 17.125.000,00 96.830.000,00 Evaluasi Kinerja Program Balitbangda
1.20.1.20.06.06.214. 45.350.000,00 32.325.000,00 77.675.000,00 45.350.000,00 32.325.000,00 77.675.000,00 Peningkatan Pelayanan Perencanaan
Program Balitbangda Prov. Sulsel
1.20.1.20.06.06.215. 28.100.000,00 51.900.000,00 80.000.000,00 28.100.000,00 51.900.000,00 80.000.000,00 Penyusunan dan Sosialisasi Term of
Reference (TOR) Kegiatan Litbang
1.20.1.20.06.06.216. 19.600.000,00 75.400.000,00 95.000.000,00 19.600.000,00 75.400.000,00 95.000.000,00 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Program dan Kegiatan Balitbangda
1.20.1.20.06.069. 42.800.000,00 247.450.000,00 290.250.000,00 42.800.000,00 247.450.000,00 290.250.000,00 Program penelitian, pengkajian &
pengembangan peningkatan kualitas
pendidikan dan kesehatan
masyarakat
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 503
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.06.069.03. 21.450.000,00 118.800.000,00 140.250.000,00 21.450.000,00 118.800.000,00 140.250.000,00 Analisis Dampak Pelayanan Kesehatan
Gratis di Sulsel
1.20.1.20.06.069.06. 21.350.000,00 128.650.000,00 150.000.000,00 21.350.000,00 128.650.000,00 150.000.000,00 Analisis sumber-sumber dana
pendidikan di sulsel
1.20.1.20.06.070. 72.750.000,00 672.400.000,00 745.150.000,00 82.700.000,00 1.027.450.000,00 1.110.150.000,00 365.000.000,00 48,98 Program Penelitian, Pengkajian dan
Pengembangan Peningkatan dan
Pemerataan Kesejahteraan
Masyarakat
1.20.1.20.06.070.01. 26.300.000,00 223.700.000,00 250.000.000,00 26.300.000,00 223.700.000,00 250.000.000,00 Isolasi/Identifikasi Senyawa Kimia
Penarik Hama PBK (Tahap II)
1.20.1.20.06.070.04. 30.350.000,00 224.550.000,00 254.900.000,00 40.300.000,00 579.600.000,00 619.900.000,00 365.000.000,00 143,19 Pengembangan Varietas Jagung
Hibrida Unggul (Batara-1 dan Sayang-1)
di wilayah Sulsel
1.20.1.20.06.070.12. 16.100.000,00 224.150.000,00 240.250.000,00 16.100.000,00 224.150.000,00 240.250.000,00 Survey Penyusunan Tabel Input Output
Antar Sektor di Sulsel
1.20.1.20.06.071. 8.400.000,00 41.600.000,00 50.000.000,00 8.400.000,00 41.600.000,00 50.000.000,00 Program Penelitian, Pengkajian dan
Pengembangan Perwujudan
Keunggulan Lokal Untuk Memicu
Laju Pertumbuhan Perekonomian
1.20.1.20.06.071.03. 8.400.000,00 41.600.000,00 50.000.000,00 8.400.000,00 41.600.000,00 50.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan Produk
Pangan Kesehatan dari ikan Gabus di
Sulsel
1.20.1.20.06.074. 104.750.000,00 749.550.000,00 854.300.000,00 117.350.000,00 1.011.950.000,00 1.129.300.000,00 275.000.000,00 32,19 Penelitian, Pengkajian dan
Pengembangan Penguatan
Kelembagaan Pemerintah
1.20.1.20.06.074.01. 10.200.000,00 63.525.000,00 73.725.000,00 10.200.000,00 63.525.000,00 73.725.000,00 Peningkatan Kapasitas Perencanaan
Litbang Isu-Isu Strategis Bidang
Ekonomi
1.20.1.20.06.074.02. 14.250.000,00 275.825.000,00 290.075.000,00 18.900.000,00 346.175.000,00 365.075.000,00 75.000.000,00 25,86 Peningkatan Kapasitas Perencanaan
Litbang Isu-Isu Strategis Bidang Sosial
Dan Kelembagaan
1.20.1.20.06.074.03. 7.950.000,00 81.600.000,00 89.550.000,00 15.900.000,00 273.650.000,00 289.550.000,00 200.000.000,00 223,34 Peningkatan Kapasitas Perencanaan
Litbang Isu-Isu Strategis Bidang SDA,
Lingkungan Dan Teknologi
1.20.1.20.06.074.04. 33.200.000,00 52.750.000,00 85.950.000,00 33.200.000,00 52.750.000,00 85.950.000,00 penelitian indikator daya saing teknologi
di sulsel
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 504
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.06.074.05. 9.450.000,00 55.550.000,00 65.000.000,00 9.450.000,00 55.550.000,00 65.000.000,00 Survey Penyusunan Data Base Sumber
Daya Alam Dan Teknologi Di Sulawesi
Selatan
1.20.1.20.06.074.06. 14.850.000,00 110.150.000,00 125.000.000,00 14.850.000,00 110.150.000,00 125.000.000,00 Survey Ekspektasi Publik Terhadap
Kebijakan Pemerintah Daerah Sulawesi
Selatan
1.20.1.20.06.074.08. 14.850.000,00 110.150.000,00 125.000.000,00 14.850.000,00 110.150.000,00 125.000.000,00 Peta Informasi Sosial Ekonomi
1.20.07. INSPEKTORAT PROVINSI 3.992.431.000,00 7.017.369.000,00 990.200.000,00 12.000.000.000,00 4.019.331.000,00 7.366.969.000,00 933.700.000,00 12.320.000.000,00 320.000.000,00 2,67
1.20. 3.992.431.000,00 7.017.369.000,00 990.200.000,00 12.000.000.000,00 4.019.331.000,00 7.366.969.000,00 933.700.000,00 12.320.000.000,00 320.000.000,00 2,67 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
DAN KEPEGAWAIAN
1.20.1.20.07.01. 220.455.000,00 1.214.069.000,00 90.000.000,00 1.524.524.000,00 210.855.000,00 1.225.014.000,00 85.000.000,00 1.520.869.000,00 (3.655.000,00) (0,24)Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.07.01.001. 20.300.000,00 20.300.000,00 16.300.000,00 16.300.000,00 (4.000.000,00) (19,70)Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.1.20.07.01.002. 192.000.000,00 192.000.000,00 192.000.000,00 192.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik
1.20.1.20.07.01.006. 5.600.000,00 5.600.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 6.900.000,00 123,21 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.07.01.008. 119.000.000,00 119.000.000,00 119.000.000,00 119.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.07.01.009. 36.000.000,00 36.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 (6.000.000,00) (16,67)Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.20.1.20.07.01.010. 195.833.000,00 195.833.000,00 195.833.000,00 195.833.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.07.01.011. 103.806.000,00 103.806.000,00 86.651.000,00 86.651.000,00 (17.155.000,00) (16,53)Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.1.20.07.01.012. 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.07.01.013. 10.200.000,00 80.000.000,00 90.200.000,00 10.200.000,00 80.000.000,00 90.200.000,00 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.07.01.015. 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00)Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1.20.1.20.07.01.017. 98.000.000,00 98.000.000,00 98.000.000,00 98.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.07.01.018. 6.600.000,00 111.225.000,00 117.825.000,00 6.600.000,00 142.425.000,00 149.025.000,00 31.200.000,00 26,48 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah
1.20.1.20.07.01.103. 123.950.000,00 89.200.000,00 213.150.000,00 114.350.000,00 89.200.000,00 203.550.000,00 (9.600.000,00) (4,50)Peningkatan Pelayanan Administrasi
Umum
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 505
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.07.01.104. 34.705.000,00 125.470.000,00 160.175.000,00 34.705.000,00 125.470.000,00 160.175.000,00 Peningkatan Administrasi Kepegawaian
1.20.1.20.07.01.105. 10.600.000,00 74.700.000,00 85.300.000,00 10.600.000,00 74.700.000,00 85.300.000,00 Pemantapan Jabatan Fungsional
1.20.1.20.07.01.106. 26.000.000,00 15.775.000,00 41.775.000,00 26.000.000,00 15.775.000,00 41.775.000,00 Penilaian angka Kredit Jabatan
Fungsional
1.20.1.20.07.01.170. 18.600.000,00 11.960.000,00 30.560.000,00 18.600.000,00 11.960.000,00 30.560.000,00 Pelaksanaan Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
1.20.1.20.07.02. 186.830.000,00 881.700.000,00 1.068.530.000,00 186.830.000,00 830.200.000,00 1.017.030.000,00 (51.500.000,00) (4,82)Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.1.20.07.02.005. 448.000.000,00 448.000.000,00 396.500.000,00 396.500.000,00 (51.500.000,00) (11,50)Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.07.02.007. 59.980.000,00 59.980.000,00 59.980.000,00 59.980.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
1.20.1.20.07.02.010. 42.200.000,00 42.200.000,00 42.200.000,00 42.200.000,00 Pengadaan Peralatan Perlengkapan
Kantor/mebeleur
1.20.1.20.07.02.022. 25.000.000,00 331.520.000,00 356.520.000,00 25.000.000,00 331.520.000,00 356.520.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor/Rumah Dinas
1.20.1.20.07.02.023. 36.600.000,00 36.600.000,00 36.600.000,00 36.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan
1.20.1.20.07.02.024. 107.430.000,00 107.430.000,00 107.430.000,00 107.430.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.07.02.026. 12.800.000,00 12.800.000,00 12.800.000,00 12.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
1.20.1.20.07.02.029. 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.20.1.20.07.021. 120.700.000,00 356.780.000,00 477.480.000,00 130.950.000,00 389.320.000,00 520.270.000,00 42.790.000,00 8,96 Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawasan
1.20.1.20.07.021.05. 49.700.000,00 125.320.000,00 175.020.000,00 74.550.000,00 171.220.000,00 245.770.000,00 70.750.000,00 40,42 Pelatihan Teknis Fungsional
Pengawasan
1.20.1.20.07.021.06. 71.000.000,00 60.460.000,00 131.460.000,00 56.400.000,00 47.100.000,00 103.500.000,00 (27.960.000,00) (21,27)Pelatihan Kantor Sendiri dan
Penyertaan Pada Diklat Instansi terkait
1.20.1.20.07.021.10. 171.000.000,00 171.000.000,00 171.000.000,00 171.000.000,00 Pendidikan Fungsional
1.20.1.20.07.03. 90.050.000,00 10.000.000,00 100.050.000,00 92.000.000,00 10.000.000,00 102.000.000,00 1.950.000,00 1,95 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.20.1.20.07.03.01. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pengadaan mesin/kartu absensi
1.20.1.20.07.03.02. 50.450.000,00 50.450.000,00 51.500.000,00 51.500.000,00 1.050.000,00 2,08 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 506
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.07.03.08. 39.600.000,00 39.600.000,00 40.500.000,00 40.500.000,00 900.000,00 2,27 Pengadaan Pakaian Olahraga
1.20.1.20.07.05. 17.300.000,00 41.585.000,00 58.885.000,00 17.300.000,00 51.585.000,00 68.885.000,00 10.000.000,00 16,98 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1.20.1.20.07.05.001. 18.000.000,00 18.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 10.000.000,00 55,56 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20.1.20.07.05.002. 17.300.000,00 23.585.000,00 40.885.000,00 17.300.000,00 23.585.000,00 40.885.000,00 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.07.050. 3.016.062.000,00 4.385.890.000,00 7.401.952.000,00 3.042.312.000,00 4.451.305.000,00 7.493.617.000,00 91.665.000,00 1,24 Program Peningkatan Kapasitas dan
intensitas pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kewajiban
KDH
1.20.1.20.07.050.01. 64.400.000,00 257.185.000,00 321.585.000,00 50.900.000,00 290.350.000,00 341.250.000,00 19.665.000,00 6,12 Evaluasi Berkala Temuan Hasil
Pengawasan
1.20.1.20.07.050.02. 437.630.000,00 31.960.000,00 469.590.000,00 437.630.000,00 31.960.000,00 469.590.000,00 Kegiatan Ekspose Hasil Pemeriksaan
dan Penyusunan LHP
1.20.1.20.07.050.07. 2.172.235.000,00 3.600.750.000,00 5.772.985.000,00 2.172.235.000,00 3.600.750.000,00 5.772.985.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Internal
secara berkala
1.20.1.20.07.050.10. 24.150.000,00 116.520.000,00 140.670.000,00 24.150.000,00 116.520.000,00 140.670.000,00 Koordinasi Pengawasan yang lebih
komprehensif
1.20.1.20.07.050.11. 29.347.000,00 1.460.000,00 30.807.000,00 29.347.000,00 1.460.000,00 30.807.000,00 Pengelolaan Temuan hasil
Pemeriksaan
1.20.1.20.07.050.12. 63.100.000,00 38.270.000,00 101.370.000,00 63.100.000,00 38.270.000,00 101.370.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
1.20.1.20.07.050.13. 56.010.000,00 56.010.000,00 56.010.000,00 56.010.000,00 Evaluasi dan monitoring program
strategis
1.20.1.20.07.050.15. 167.600.000,00 242.265.000,00 409.865.000,00 163.600.000,00 264.865.000,00 428.465.000,00 18.600.000,00 4,54 Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
1.20.1.20.07.050.20. 57.600.000,00 41.470.000,00 99.070.000,00 101.350.000,00 51.120.000,00 152.470.000,00 53.400.000,00 53,90 Pendampingan satuan kerja Perangkat
Daerah
1.20.1.20.07.056. 14.200.000,00 8.940.000,00 23.140.000,00 14.200.000,00 8.940.000,00 23.140.000,00 Program Pengembangan Standar
dan Prosedur Pengawasan
1.20.1.20.07.056.01. 14.200.000,00 8.940.000,00 23.140.000,00 14.200.000,00 8.940.000,00 23.140.000,00 Penyusunan kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
1.20.1.20.07.057. 6.500.000,00 267.925.000,00 274.425.000,00 6.500.000,00 253.075.000,00 259.575.000,00 (14.850.000,00) (5,41)Program Peningkatan Koordinasi
dan Kerjasama antar Pemerintah
Daerah
1.20.1.20.07.057.06. 6.500.000,00 267.925.000,00 274.425.000,00 6.500.000,00 253.075.000,00 259.575.000,00 (14.850.000,00) (5,41)Rapat Koordinasi, Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 507
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.07.058. 53.400.000,00 119.755.000,00 173.155.000,00 53.400.000,00 119.755.000,00 173.155.000,00 Program Pemantapan Pembudayaan
Pengawasan dan Hasil-hasil
Pengawasan
1.20.1.20.07.058.01. 24.400.000,00 53.770.000,00 78.170.000,00 24.400.000,00 53.770.000,00 78.170.000,00 Gelar Pengawasan Tingkat Provinsi
1.20.1.20.07.058.02. 29.000.000,00 65.985.000,00 94.985.000,00 29.000.000,00 65.985.000,00 94.985.000,00 Sosialisasi Pengawasan
1.20.1.20.07.059. 36.500.000,00 4.425.000,00 40.925.000,00 36.500.000,00 4.425.000,00 40.925.000,00 Program Peningkatan Akuntibilitas
dan Transparansi Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah
1.20.1.20.07.059.01. 23.100.000,00 2.255.000,00 25.355.000,00 23.100.000,00 2.255.000,00 25.355.000,00 Clearing House Pengadaan Barang dan
Jasa
1.20.1.20.07.059.02. 13.400.000,00 2.170.000,00 15.570.000,00 13.400.000,00 2.170.000,00 15.570.000,00 Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
1.20.1.20.07.06. 272.154.000,00 222.380.000,00 494.534.000,00 272.154.000,00 480.980.000,00 753.134.000,00 258.600.000,00 52,29 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.07.06.001. 22.550.000,00 2.170.000,00 24.720.000,00 22.550.000,00 2.170.000,00 24.720.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20.1.20.07.06.002. 5.300.000,00 1.180.000,00 6.480.000,00 5.300.000,00 1.180.000,00 6.480.000,00 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
1.20.1.20.07.06.003. 2.650.000,00 2.090.000,00 4.740.000,00 2.650.000,00 2.090.000,00 4.740.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran
1.20.1.20.07.06.004. 4.750.000,00 3.785.000,00 8.535.000,00 4.750.000,00 3.785.000,00 8.535.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
1.20.1.20.07.06.082. 96.124.000,00 172.495.000,00 268.619.000,00 96.124.000,00 431.095.000,00 527.219.000,00 258.600.000,00 96,27 Peningkatan Perencanaan dan
Pengendalian Pengawasan
1.20.1.20.07.06.083. 140.780.000,00 40.660.000,00 181.440.000,00 140.780.000,00 40.660.000,00 181.440.000,00 Peningkatan Administrasi Keuangan
1.20.1.20.07.092. 188.360.000,00 103.740.000,00 292.100.000,00 188.360.000,00 103.740.000,00 292.100.000,00 Program Peningkatan Intensitas &
Responsibilitas Penanganan
Pengaduan Masyarakat
1.20.1.20.07.092.02. 188.360.000,00 103.740.000,00 292.100.000,00 188.360.000,00 103.740.000,00 292.100.000,00 Penanganan Pengaduan Masyarakat
1.20.1.20.07.150. 46.800.000,00 15.000.000,00 8.500.000,00 70.300.000,00 46.800.000,00 8.500.000,00 55.300.000,00 (15.000.000,00) (21,34)Program Pengembangan Sistem
Informasi Pengawasan
1.20.1.20.07.150.01. 46.800.000,00 15.000.000,00 8.500.000,00 70.300.000,00 46.800.000,00 8.500.000,00 55.300.000,00 (15.000.000,00) (21,34)Pengembangan Sistem Informasi
Pengawasan
1.20.08. KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH
PROVINSI
1.417.860.000,00 7.620.590.000,00 1.845.250.000,00 10.883.700.000,00 1.391.310.000,00 7.713.340.000,00 3.429.050.000,00 12.533.700.000,00 1.650.000.000,00 15,16
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 508
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20. 1.417.860.000,00 7.620.590.000,00 1.845.250.000,00 10.883.700.000,00 1.391.310.000,00 7.713.340.000,00 3.429.050.000,00 12.533.700.000,00 1.650.000.000,00 15,16 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
DAN KEPEGAWAIAN
1.20.1.20.08.146. 1.417.860.000,00 7.620.590.000,00 1.845.250.000,00 10.883.700.000,00 1.391.310.000,00 7.713.340.000,00 3.429.050.000,00 12.533.700.000,00 1.650.000.000,00 15,16 Program Penunjang Sarana dan
Prasarana
1.20.1.20.08.146.01. 1.094.500.000,00 5.719.579.855,00 1.204.750.000,00 8.018.829.855,00 1.094.500.000,00 5.445.779.855,00 2.778.550.000,00 9.318.829.855,00 1.300.000.000,00 16,21 Pengadaan Fasilitas Kebutuhan Mess
Pemda Prov. Sulsel di Jakarta
1.20.1.20.08.146.02. 165.900.000,00 822.743.104,00 324.000.000,00 1.312.643.104,00 153.900.000,00 974.743.104,00 334.000.000,00 1.462.643.104,00 150.000.000,00 11,43 Pengadaan Fasilitas Kebutuhan Mess
Pemda Prov. Sulsel di Surabaya
1.20.1.20.08.146.03. 157.460.000,00 1.078.267.041,00 316.500.000,00 1.552.227.041,00 142.910.000,00 1.292.817.041,00 316.500.000,00 1.752.227.041,00 200.000.000,00 12,88 Pengadaan Fasilitas Kebutuhan Mess
Pemda Prov. Sulsel di Bali
1.20.09. BADAN LINTAS KABUPATEN DAN KOTA 286.861.000,00 2.647.639.000,00 770.500.000,00 3.705.000.000,00 275.205.000,00 2.909.295.000,00 770.500.000,00 3.955.000.000,00 250.000.000,00 6,75
1.20. 286.861.000,00 2.647.639.000,00 770.500.000,00 3.705.000.000,00 275.205.000,00 2.909.295.000,00 770.500.000,00 3.955.000.000,00 250.000.000,00 6,75 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
DAN KEPEGAWAIAN
1.20.1.20.09.01. 59.400.000,00 251.752.000,00 311.152.000,00 59.400.000,00 309.592.000,00 368.992.000,00 57.840.000,00 18,59 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.09.01.066. 145.750.500,00 145.750.500,00 154.000.500,00 154.000.500,00 8.250.000,00 5,66 penyediaan jasa kantor dan bahan
pakai habis
1.20.1.20.09.01.190. 25.200.000,00 41.051.400,00 66.251.400,00 25.200.000,00 75.007.800,00 100.207.800,00 33.956.400,00 51,25 Pembinaan Administrasi Umum
1.20.1.20.09.01.191. 34.200.000,00 64.950.100,00 99.150.100,00 34.200.000,00 80.583.700,00 114.783.700,00 15.633.600,00 15,77 Pembinaan Administrasi Kepegawaian
1.20.1.20.09.02. 149.200.000,00 770.500.000,00 919.700.000,00 169.200.000,00 770.500.000,00 939.700.000,00 20.000.000,00 2,17 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.1.20.09.02.005. 635.000.000,00 635.000.000,00 635.000.000,00 635.000.000,00 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.09.02.010. 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Pengadaan Peralatan Perlengkapan
Kantor/mebeleur
1.20.1.20.09.02.022. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor/Rumah Dinas
1.20.1.20.09.02.024. 104.200.000,00 104.200.000,00 124.200.000,00 124.200.000,00 20.000.000,00 19,19 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.09.02.125. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan
Kantor dan Rumah Tangga Dinas
1.20.1.20.09.02.188. 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Pengadaan Gorden Kantor
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 509
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.09.02.189. 60.500.000,00 60.500.000,00 60.500.000,00 60.500.000,00 Pengadaan Peralatan Elektronik Kantor
Dan Rumah Dinas
1.20.1.20.09.03. 4.800.000,00 93.879.600,00 98.679.600,00 4.800.000,00 93.879.600,00 98.679.600,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.20.1.20.09.03.02. 32.550.000,00 32.550.000,00 32.550.000,00 32.550.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.20.1.20.09.03.05. 27.200.000,00 27.200.000,00 27.200.000,00 27.200.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
1.20.1.20.09.03.26. 4.800.000,00 34.129.600,00 38.929.600,00 4.800.000,00 34.129.600,00 38.929.600,00 Pemutakhiran Data dan Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan
1.20.1.20.09.034. 45.450.000,00 45.450.000,00 44.180.000,00 44.180.000,00 (1.270.000,00) (2,79)Program Penyelesaian
Konflik-konflik Pertanahan
1.20.1.20.09.034.02. 45.450.000,00 45.450.000,00 44.180.000,00 44.180.000,00 (1.270.000,00) (2,79)Monitoring dan koordinasi
permasalahan pertanahan
1.20.1.20.09.05. 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1.20.1.20.09.05.156. 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Pendidikan, Pelatihan dan Sosialisasi
Peraturan perundang-undangan
1.20.1.20.09.055. 17.900.000,00 84.740.000,00 102.640.000,00 17.900.000,00 85.700.000,00 103.600.000,00 960.000,00 0,94 Program Peningkatan Pendapatan
Daerah dan Penegakan Perda
dibidang Pendapatan
1.20.1.20.09.055.13. 17.900.000,00 84.740.000,00 102.640.000,00 17.900.000,00 85.700.000,00 103.600.000,00 960.000,00 0,94 Monitoring dan koordinasi pelaksanaan
pungutan PBB,PAD dan BPHTB serta
PPH
1.20.1.20.09.057. 6.900.000,00 53.975.000,00 60.875.000,00 6.900.000,00 53.785.000,00 60.685.000,00 (190.000,00) (0,31)Program Peningkatan Koordinasi
dan Kerjasama antar Pemerintah
Daerah
1.20.1.20.09.057.05. 6.900.000,00 53.975.000,00 60.875.000,00 6.900.000,00 53.785.000,00 60.685.000,00 (190.000,00) (0,31)Monitoring dan koordinasi penanganan
sengketa batas wilayah
1.20.1.20.09.06. 147.711.000,00 312.483.000,00 460.194.000,00 132.530.000,00 350.524.000,00 483.054.000,00 22.860.000,00 4,97 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.09.06.001. 3.100.000,00 70.032.400,00 73.132.400,00 3.100.000,00 59.572.800,00 62.672.800,00 (10.459.600,00) (14,30)Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20.1.20.09.06.087. 6.800.000,00 63.463.800,00 70.263.800,00 6.800.000,00 91.509.800,00 98.309.800,00 28.046.000,00 39,92 penyusunan program kerja dan
anggaran SKPD
1.20.1.20.09.06.088. 2.850.000,00 63.120.600,00 65.970.600,00 2.850.000,00 27.197.800,00 30.047.800,00 (35.922.800,00) (54,45)Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 510
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.09.06.089. 60.381.000,00 115.866.200,00 176.247.200,00 45.200.000,00 172.243.600,00 217.443.600,00 41.196.400,00 23,37 penyusunan laporan
pertanggungjawaban SKPD
1.20.1.20.09.06.165. 74.580.000,00 74.580.000,00 74.580.000,00 74.580.000,00 Belanja Jasa Pengelola Keuangan
1.20.1.20.09.07. 377.484.400,00 377.484.400,00 489.967.000,00 489.967.000,00 112.482.600,00 29,80 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
1.20.1.20.09.07.26. 377.484.400,00 377.484.400,00 489.967.000,00 489.967.000,00 112.482.600,00 29,80 Rapat-Rapat koordinasi, konsultasi dan
sosialisasi kegiatan dalam dan luar
daerah
1.20.1.20.09.090. 3.650.000,00 50.540.000,00 54.190.000,00 3.650.000,00 54.507.400,00 58.157.400,00 3.967.400,00 7,32 Program Pemeliharaan Ketentraman,
Ketertiban Masyarakat Dan
Pencegahan Tindak Kriminal
1.20.1.20.09.090.01. 3.650.000,00 50.540.000,00 54.190.000,00 3.650.000,00 54.507.400,00 58.157.400,00 3.967.400,00 7,32 Monitoring dan koordinasi masalah
keamanan dan ketertiban masyarakat
1.20.1.20.09.091. 2.600.000,00 28.198.000,00 30.798.000,00 2.600.000,00 30.765.400,00 33.365.400,00 2.567.400,00 8,34 Program Pencegahaan
Penyalahgunaan Narkoba, HIV dan
AIDS
1.20.1.20.09.091.01. 2.600.000,00 28.198.000,00 30.798.000,00 2.600.000,00 30.765.400,00 33.365.400,00 2.567.400,00 8,34 Monitoring dan koordinasi tentang
narkoba HIV dan AIDS
1.20.1.20.09.092. 31.472.000,00 31.472.000,00 33.926.800,00 33.926.800,00 2.454.800,00 7,80 Program Peningkatan Intensitas &
Responsibilitas Penanganan
Pengaduan Masyarakat
1.20.1.20.09.092.01. 31.472.000,00 31.472.000,00 33.926.800,00 33.926.800,00 2.454.800,00 7,80 Koordinasi dan Monitoring tentang
Pengaduan Masyarakat
1.20.1.20.09.093. 130.740.000,00 130.740.000,00 130.500.000,00 130.500.000,00 (240.000,00) (0,18)Program Pembinaan Administrasi
Pemerintah Desa
1.20.1.20.09.093.01. 130.740.000,00 130.740.000,00 130.500.000,00 130.500.000,00 (240.000,00) (0,18)Koordinasi dan Monitoring peningkatan
administrasi pemerintah Desa/kelurahan
1.20.1.20.09.094. 38.990.000,00 38.990.000,00 38.107.400,00 38.107.400,00 (882.600,00) (2,26)Program Pemantauan Administrasi
Kependudukan
1.20.1.20.09.094.01. 38.990.000,00 38.990.000,00 38.107.400,00 38.107.400,00 (882.600,00) (2,26)Koordinasi dan Monitoring peningkatan
Administrasi Kependudukan
1.20.1.20.09.095. 68.270.000,00 68.270.000,00 69.887.400,00 69.887.400,00 1.617.400,00 2,37 Peningkatan Produksi Padi dan
Jagung Mendukung Pencapaian
surplus 2 Juta Ton Beras Dan
Jagung 1,5 Juta Ton
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 511
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.09.095.01. 68.270.000,00 68.270.000,00 69.887.400,00 69.887.400,00 1.617.400,00 2,37 Monitoring dan pemantauan
pelaksanaan peningkatan produksi padi
dan jagung
1.20.1.20.09.096. 2.900.000,00 53.344.000,00 56.244.000,00 2.900.000,00 53.475.600,00 56.375.600,00 131.600,00 0,23 Program Pengembangan
Kewirausahaan Dan Keunggulan
Kompotitif UKM
1.20.1.20.09.096.01. 2.900.000,00 53.344.000,00 56.244.000,00 2.900.000,00 53.475.600,00 56.375.600,00 131.600,00 0,23 Monitoring dan pemantauan
pengembangan kewirausahaan dan
keunggulan kompotitif UKM
1.20.1.20.09.097. 3.150.000,00 42.870.000,00 46.020.000,00 3.150.000,00 45.385.000,00 48.535.000,00 2.515.000,00 5,47 Program Rehabilitasi Hutan Dan
Lahan
1.20.1.20.09.097.01. 3.150.000,00 42.870.000,00 46.020.000,00 3.150.000,00 45.385.000,00 48.535.000,00 2.515.000,00 5,47 Monitoring dan evaluasi pengembangan
rehabilitasi hutan dan lahan
1.20.1.20.09.098. 2.875.000,00 97.150.000,00 100.025.000,00 2.875.000,00 98.615.000,00 101.490.000,00 1.465.000,00 1,46 Program pemulihan produksi dan
Kwalitas Kakao SULSEL
1.20.1.20.09.098.01. 2.875.000,00 97.150.000,00 100.025.000,00 2.875.000,00 98.615.000,00 101.490.000,00 1.465.000,00 1,46 Monitoring dan pemantauan
pelaksanaan gerakan Nasional
Peningkatan produksi mutu kakao
1.20.1.20.09.099. 9.200.000,00 75.835.000,00 85.035.000,00 9.200.000,00 74.925.000,00 84.125.000,00 (910.000,00) (1,07)Program Pembinaan Dan
Pengendalian Pelaksanaan jalan Dan
jembatan
1.20.1.20.09.099.01. 9.200.000,00 75.835.000,00 85.035.000,00 9.200.000,00 74.925.000,00 84.125.000,00 (910.000,00) (1,07)Monitoring dan koordinasi pelaksanaan
kegiatan prasarana jalan dan jembatan
1.20.1.20.09.100. 41.389.000,00 41.389.000,00 41.856.400,00 41.856.400,00 467.400,00 1,13 Program Pengembangan
Pengelolaan Irigasi,Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
1.20.1.20.09.100.01. 41.389.000,00 41.389.000,00 41.856.400,00 41.856.400,00 467.400,00 1,13 Monitoring dan koordinasi pelaksanaan
kegitan irigasi
1.20.1.20.09.101. 49.608.000,00 49.608.000,00 51.455.400,00 51.455.400,00 1.847.400,00 3,72 Program pengendalian Pemanfaatan
Ruang
1.20.1.20.09.101.01. 49.608.000,00 49.608.000,00 51.455.400,00 51.455.400,00 1.847.400,00 3,72 Monitoring dan Koordinasi Kegiatan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.20.1.20.09.102. 3.150.000,00 54.804.000,00 57.954.000,00 3.150.000,00 54.934.000,00 58.084.000,00 130.000,00 0,22 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
1.20.1.20.09.102.01. 3.150.000,00 54.804.000,00 57.954.000,00 3.150.000,00 54.934.000,00 58.084.000,00 130.000,00 0,22 Monitoring dan Koordinasi Peningkatan
Kualitas Kelembagaan Koperasi
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 512
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.09.103. 11.500.000,00 115.690.000,00 127.190.000,00 11.500.000,00 125.810.000,00 137.310.000,00 10.120.000,00 7,96 Program Peningkatan Manajemen
Pelayanan Pendidikan
1.20.1.20.09.103.01. 11.500.000,00 115.690.000,00 127.190.000,00 11.500.000,00 125.810.000,00 137.310.000,00 10.120.000,00 7,96 Monitoring dan Koordinasi
Pelaksanaan Pendidikan Gratis dan
Dana BOS
1.20.1.20.09.104. 8.250.000,00 92.865.000,00 101.115.000,00 11.775.000,00 100.359.000,00 112.134.000,00 11.019.000,00 10,90 Program Upaya Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
1.20.1.20.09.104.01. 8.250.000,00 92.865.000,00 101.115.000,00 11.775.000,00 100.359.000,00 112.134.000,00 11.019.000,00 10,90 Monitoring Dan Koordinasi
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan
Gratis
1.20.1.20.09.105. 35.620.000,00 35.620.000,00 35.587.200,00 35.587.200,00 (32.800,00) (0,09)Program Peningkatan Koordinasi
Dan Pelayanan Ibadah Haji
1.20.1.20.09.105.01. 35.620.000,00 35.620.000,00 35.587.200,00 35.587.200,00 (32.800,00) (0,09)Monitoring Dan Pendataan Jemaah Haji
dan Baziz
1.20.1.20.09.106. 44.135.000,00 44.135.000,00 43.515.000,00 43.515.000,00 (620.000,00) (1,40)Program Pembinaan Dan
Peningkatan Pengawasan
Ketenagakerjaan Di Kab./Kota
1.20.1.20.09.106.01. 44.135.000,00 44.135.000,00 43.515.000,00 43.515.000,00 (620.000,00) (1,40)Monitoring dan Koordinasi
Ketenagakerjaan
1.20.1.20.09.107. 49.390.000,00 49.390.000,00 49.469.800,00 49.469.800,00 79.800,00 0,16 Program Pengembangan Kemitraan
Pariwisata
1.20.1.20.09.107.01. 49.390.000,00 49.390.000,00 49.469.800,00 49.469.800,00 79.800,00 0,16 Monitoring dan Koordinasi
Kepariwisataan
1.20.1.20.09.108. 2.875.000,00 38.770.000,00 41.645.000,00 2.875.000,00 38.737.400,00 41.612.400,00 (32.600,00) (0,08)Program Pencegahan Dini Dan
Penanggulangan Bencana
1.20.1.20.09.108.01. 2.875.000,00 38.770.000,00 41.645.000,00 2.875.000,00 38.737.400,00 41.612.400,00 (32.600,00) (0,08)Monitoring Dan Koordinasi penanganan
Penanggulangan Bencana
1.20.1.20.09.109. 37.830.000,00 37.830.000,00 39.460.000,00 39.460.000,00 1.630.000,00 4,31 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.20.1.20.09.109.01. 37.830.000,00 37.830.000,00 39.460.000,00 39.460.000,00 1.630.000,00 4,31 Monitoring Dan Pendataan Panti
Asuhan, Anak Cacat Dan Eks
Penyandang Penyakit Sosial
1.20.1.20.09.110. 56.165.000,00 56.165.000,00 56.188.200,00 56.188.200,00 23.200,00 0,04 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
1.20.1.20.09.110.01. 56.165.000,00 56.165.000,00 56.188.200,00 56.188.200,00 23.200,00 0,04 Monitoring Dan Pendataan
Pendistribusian Obat-Obatan
1.20.10. DINAS PENDAPATAN DAERAH 3.817.185.000,00 25.057.615.851,00 12.290.400.000,00 41.165.200.851,00 3.602.846.000,00 34.746.554.851,00 13.215.800.000,00 51.565.200.851,00 10.400.000.000,00 25,26
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 513
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20. 3.817.185.000,00 25.057.615.851,00 12.290.400.000,00 41.165.200.851,00 3.602.846.000,00 34.746.554.851,00 13.215.800.000,00 51.565.200.851,00 10.400.000.000,00 25,26 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
DAN KEPEGAWAIAN
1.20.1.20.10.01. 1.455.985.000,00 10.704.986.000,00 1.030.000.000,00 13.190.971.000,00 1.305.896.000,00 18.560.434.500,00 2.369.700.000,00 22.236.030.500,00 9.045.059.500,00 68,57 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.10.01.123. 1.184.725.000,00 844.060.000,00 2.028.785.000,00 1.100.876.000,00 976.287.600,00 2.077.163.600,00 48.378.600,00 2,38 Administrasi Pengelolaan Pendapatan
Daerah
1.20.1.20.10.01.124. 80.100.000,00 146.274.000,00 226.374.000,00 80.100.000,00 116.274.000,00 23.000.000,00 219.374.000,00 (7.000.000,00) (3,09)Penyerasian dan Evaluasi Data Obyek
dan Subyek Pajak Daerah
1.20.1.20.10.01.125. 33.120.000,00 975.425.000,00 153.400.000,00 1.161.945.000,00 1.396.440.900,00 175.900.000,00 1.572.340.900,00 410.395.900,00 35,32 Peningkatan Pengelolaan Pemungutan
Pajak Daerah UPTD Wilayah I
Makassar
1.20.1.20.10.01.126. 33.120.000,00 715.500.000,00 8.000.000,00 756.620.000,00 1.306.199.200,00 208.000.000,00 1.514.199.200,00 757.579.200,00 100,13 Peningkatan Pengelolaan Pemungutan
Pajak Daerah UPTD Wilayah II
Parepare
1.20.1.20.10.01.127. 658.107.500,00 658.107.500,00 1.138.806.700,00 200.000.000,00 1.338.806.700,00 680.699.200,00 103,43 Peningkatan Pengelolaan Pemungutan
Pajak Daerah UPTD Wilayah III Palopo
1.20.1.20.10.01.128. 607.900.000,00 153.400.000,00 761.300.000,00 1.190.300.000,00 388.400.000,00 1.578.700.000,00 817.400.000,00 107,37 Peningkatan Pengelolaan Pemungutan
Pajak Daerah UPTD Wilayah IV Bone
1.20.1.20.10.01.129. 365.700.000,00 103.400.000,00 469.100.000,00 701.399.200,00 103.400.000,00 804.799.200,00 335.699.200,00 71,56 Peningkatan Pengelolaan Pemungutan
Pajak Daerah UPTD Wilayah V Wajo
1.20.1.20.10.01.130. 499.070.000,00 499.070.000,00 1.065.369.200,00 100.000.000,00 1.165.369.200,00 666.299.200,00 133,51 Peningkatan Pengelolaan Pemungutan
Pajak Daerah UPTD Wilayah VI
Bantaeng
1.20.1.20.10.01.131. 757.695.000,00 757.695.000,00 1.435.540.000,00 200.000.000,00 1.635.540.000,00 877.845.000,00 115,86 Peningkatan Pengelolaan Pemungutan
Pajak Daerah UPTD Wilayah VII Gowa
1.20.1.20.10.01.132. 383.250.000,00 65.000.000,00 448.250.000,00 745.949.200,00 65.000.000,00 810.949.200,00 362.699.200,00 80,91 Peningkatan Pengelolaan Pemungutan
Pajak Daerah UPTD Wilayah VIII
Pinrang
1.20.1.20.10.01.133. 458.772.500,00 458.772.500,00 748.271.700,00 100.000.000,00 848.271.700,00 389.499.200,00 84,90 Peningkatan Pengelolaan Pemungutan
Pajak Daerah UPTD Wilayah IX Maros
1.20.1.20.10.01.134. 398.150.000,00 398.150.000,00 634.129.200,00 100.000.000,00 734.129.200,00 335.979.200,00 84,39 Peningkatan Pengelolaan Pemungutan
Pajak Daerah UPTD Wilayah X
Pangkep
1.20.1.20.10.01.135. 16.560.000,00 588.600.000,00 153.400.000,00 758.560.000,00 16.560.000,00 1.341.299.200,00 153.400.000,00 1.511.259.200,00 752.699.200,00 99,23 Peningkatan Pengelolaan Pemungutan
Pajak Daerah UPTD Wilayah XI Sidrap
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 514
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.10.01.136. 16.560.000,00 497.512.000,00 153.400.000,00 667.472.000,00 16.560.000,00 1.010.720.800,00 253.400.000,00 1.280.680.800,00 613.208.800,00 91,87 Peningkatan Pengelolaan Pemungutan
Pajak Daerah UPTD Wilayah XII Tanah
Toraja
1.20.1.20.10.01.137. 550.990.000,00 550.990.000,00 1.167.289.200,00 1.167.289.200,00 616.299.200,00 111,85 Peningkatan Pengelolaan Pemungutan
Pajak Daerah UPTD Wilayah XIII Luwu
Timur
1.20.1.20.10.01.138. 296.010.000,00 296.010.000,00 616.389.200,00 616.389.200,00 320.379.200,00 108,23 Peningkatan Pengelolaan Pemungutan
Pajak Daerah UPTD Wilayah XIV
Soppeng
1.20.1.20.10.01.139. 476.470.000,00 476.470.000,00 1.045.169.200,00 100.000.000,00 1.145.169.200,00 668.699.200,00 140,34 Peningkatan Pengelolaan Pemungutan
Pajak Daerah UPTD Wilayah XV
Bulukumba
1.20.1.20.10.01.140. 1.415.000.000,00 240.000.000,00 1.655.000.000,00 1.876.100.000,00 199.200.000,00 2.075.300.000,00 420.300.000,00 25,40 Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah
1.20.1.20.10.01.98. 91.800.000,00 70.500.000,00 162.300.000,00 91.800.000,00 48.500.000,00 140.300.000,00 (22.000.000,00) (13,56)Rekonsiliasi Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor
1.20.1.20.10.017. 1.141.600.000,00 2.645.633.000,00 63.500.000,00 3.850.733.000,00 1.062.900.000,00 2.977.140.400,00 80.500.000,00 4.120.540.400,00 269.807.400,00 7,01 Progam Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
1.20.1.20.10.017.36. 79.800.000,00 211.581.000,00 10.000.000,00 301.381.000,00 79.800.000,00 311.581.000,00 10.000.000,00 401.381.000,00 100.000.000,00 33,18 Evaluasi penerimaan retribusi daerah
dan pendapatan daerah lainnya serta
pengelolaan barang-barang berharga
(Barang Kua)
1.20.1.20.10.017.38. 211.800.000,00 37.824.500,00 17.000.000,00 266.624.500,00 211.800.000,00 37.824.500,00 17.000.000,00 266.624.500,00 Rekonsiliasi penerimaan pendapatan
daerah
1.20.1.20.10.017.39. 45.600.000,00 308.000.000,00 353.600.000,00 45.600.000,00 366.000.000,00 17.000.000,00 428.600.000,00 75.000.000,00 21,21 Penyusunan nilai jual obyek pajak dan
tarif pajak daerah
1.20.1.20.10.017.41. 41.400.000,00 114.800.000,00 156.200.000,00 41.400.000,00 74.800.000,00 116.200.000,00 (40.000.000,00) (25,61)Pemetaan dan pencairan PKB dan
BBNKB kendaraan alat-alat berat
1.20.1.20.10.017.44. 99.900.000,00 178.749.000,00 15.000.000,00 293.649.000,00 99.900.000,00 233.749.000,00 15.000.000,00 348.649.000,00 55.000.000,00 18,73 Asistensi Penyusunan Target Pokok
2012 dan Target Perubahan 2011
dibidang Pendapatan Daerah
1.20.1.20.10.017.45. 27.500.000,00 168.533.000,00 196.033.000,00 27.500.000,00 168.533.000,00 196.033.000,00 Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan
Retribusi Daerah dan Benda-benda
berharga
1.20.1.20.10.017.46. 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Kajian Potensi Tentang Retribusi Jasa
Usaha
1.20.1.20.10.017.47. 121.800.000,00 253.681.000,00 375.481.000,00 121.800.000,00 237.681.000,00 359.481.000,00 (16.000.000,00) (4,26)rekonsiliasi Penerimaan dana bagi hasil
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 515
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.10.017.48. 127.800.000,00 24.486.000,00 152.286.000,00 127.800.000,00 38.483.500,00 166.283.500,00 13.997.500,00 9,19 Penyusunan peraturan
pelaksanaan/teknis di bidang
pendapatan
1.20.1.20.10.017.49. 25.250.000,00 228.003.000,00 253.253.000,00 21.350.000,00 281.903.000,00 303.253.000,00 50.000.000,00 19,74 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
Program Kegiatan
1.20.1.20.10.017.50. 208.200.000,00 515.362.000,00 723.562.000,00 183.000.000,00 475.856.900,00 658.856.900,00 (64.705.100,00) (8,94)Penyusunan dan Pembahasan
Ranperda Retribusi Daerah
1.20.1.20.10.017.51. 88.550.000,00 79.264.500,00 167.814.500,00 88.550.000,00 119.264.500,00 207.814.500,00 40.000.000,00 23,84 Evaluasi Pendapatan Dinas,
Penyusunan LKPJ & Nota Perhitungan
1.20.1.20.10.017.53. 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Kajian Potensi tentang Retribusi Jasa
Umum
1.20.1.20.10.017.54. 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Kajian Potensi tentang Retribusi
Perizinan Tertentu
1.20.1.20.10.017.55. 93.832.000,00 21.500.000,00 115.332.000,00 193.832.000,00 21.500.000,00 215.332.000,00 100.000.000,00 86,71 Inventarisasi Pemanfaatan
Benda-benda Berharga
1.20.1.20.10.017.56. 64.000.000,00 206.517.000,00 270.517.000,00 14.400.000,00 212.632.000,00 227.032.000,00 (43.485.000,00) (16,07)Penyusunan Laporan, Rekonsiliasi,
Realisasi dan Pertanggungjawaban
Keuangan.
1.20.1.20.10.02. 73.200.000,00 9.180.944.851,00 11.098.400.000,00 20.352.544.851,00 136.250.000,00 10.477.527.951,00 10.564.900.000,00 21.178.677.951,00 826.133.100,00 4,06 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.1.20.10.02.005. 480.000.000,00 480.000.000,00 480.000.000,00 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.10.02.039. 239.700.000,00 30.650.000,00 270.350.000,00 239.700.000,00 30.650.000,00 270.350.000,00 Pengelolaan dokumen administrasi
pemungutan retribusi daerah dan
pendapatan lain-lain
1.20.1.20.10.02.102. 6.000.000,00 96.157.000,00 102.157.000,00 6.000.000,00 96.157.000,00 102.157.000,00 Inventarisasi barang dan jasa
penyusunan neraca
1.20.1.20.10.02.141. 7.745.787.851,00 3.651.750.000,00 11.397.537.851,00 8.191.020.951,00 3.983.250.000,00 12.174.270.951,00 776.733.100,00 6,81 Pengadaan barang dan jasa kebutuhan
kantor Dispenda Prov. Sulsel
1.20.1.20.10.02.142. 91.500.000,00 91.500.000,00 91.500.000,00 91.500.000,00 Perbaikan /Renovasi Kantor UPTD
Wilayah IV Bone
1.20.1.20.10.02.143. 34.000.000,00 1.350.000.000,00 1.384.000.000,00 (1.384.000.000,00) (100,00)Perbaikan /Renovasi Kantor UPTD
Wilayah IX Maros
1.20.1.20.10.02.144. 67.200.000,00 700.800.000,00 768.000.000,00 130.250.000,00 1.586.150.000,00 5.000.000,00 1.721.400.000,00 953.400.000,00 124,14 Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan
layanan unggulan samsat
1.20.1.20.10.02.199. 105.000.000,00 3.666.000.000,00 3.771.000.000,00 105.000.000,00 3.666.000.000,00 3.771.000.000,00 Pembentukan Kantor Samsat Makassar
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 516
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.10.02.200. 168.000.000,00 2.400.000.000,00 2.568.000.000,00 168.000.000,00 2.400.000.000,00 2.568.000.000,00 Perbaikan/ Renovasi Gedung Kantor
Dipenda Prov. SulSel
1.20.1.20.10.05. 173.600.000,00 893.646.000,00 1.067.246.000,00 173.600.000,00 808.646.000,00 982.246.000,00 (85.000.000,00) (7,96)Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1.20.1.20.10.05.002. 35.600.000,00 173.206.000,00 208.806.000,00 35.600.000,00 153.206.000,00 188.806.000,00 (20.000.000,00) (9,58)Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.10.05.069. 51.750.000,00 432.648.000,00 484.398.000,00 51.750.000,00 382.648.000,00 434.398.000,00 (50.000.000,00) (10,32)Peningkatan SDM aparatur pengelola
retribusi daerah dan pendapatan daerah
lainnya
1.20.1.20.10.05.070. 22.500.000,00 136.196.000,00 158.696.000,00 22.500.000,00 136.196.000,00 158.696.000,00 Bimbingan teknis pengelolaan
keuangan / material
1.20.1.20.10.05.184. 63.750.000,00 151.596.000,00 215.346.000,00 63.750.000,00 136.596.000,00 200.346.000,00 (15.000.000,00) (6,97)workshop ranperda tentang retribusi
daerah
1.20.1.20.10.055. 770.000.000,00 1.067.606.000,00 17.000.000,00 1.854.606.000,00 758.600.000,00 1.390.006.000,00 17.000.000,00 2.165.606.000,00 311.000.000,00 16,77 Program Peningkatan Pendapatan
Daerah dan Penegakan Perda
dibidang Pendapatan
1.20.1.20.10.055.01. 226.100.000,00 15.560.000,00 241.660.000,00 226.100.000,00 15.560.000,00 241.660.000,00 Penertiban dan Pendataan
Subyek/Obyek Pajak Daerah UPTD
Wilayah I Makassar
1.20.1.20.10.055.02. 35.600.000,00 22.410.000,00 58.010.000,00 35.600.000,00 22.410.000,00 58.010.000,00 Penertiban dan Pendataan
Subyek/Obyek Pajak Daerah UPTD
Wilayah II Parepare
1.20.1.20.10.055.03. 34.300.000,00 22.300.000,00 56.600.000,00 34.300.000,00 22.300.000,00 56.600.000,00 Penertiban dan Pendataan
Subyek/Obyek Pajak Daerah UPTD
Wilayah III Palopo
1.20.1.20.10.055.04. 34.300.000,00 22.520.000,00 56.820.000,00 34.300.000,00 22.520.000,00 56.820.000,00 Penertiban dan Pendataan
Subyek/Obyek Pajak Daerah UPTD
Wilayah IV Bone
1.20.1.20.10.055.05. 24.600.000,00 17.270.000,00 41.870.000,00 23.200.000,00 18.670.000,00 41.870.000,00 Penertiban dan Pendataan
Subyek/Obyek Pajak Daerah UPTD
Wilayah V Wajo
1.20.1.20.10.055.06. 34.300.000,00 22.670.000,00 56.970.000,00 34.300.000,00 22.670.000,00 56.970.000,00 Penertiban dan Pendataan
Subyek/Obyek Pajak Daerah UPTD
Wilayah VI Bantaeng
1.20.1.20.10.055.07. 34.300.000,00 22.670.000,00 56.970.000,00 34.300.000,00 22.670.000,00 56.970.000,00 Penertiban dan Pendataan
Subyek/Obyek Pajak Daerah UPTD
Wilayah VII Gowa
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 517
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.10.055.08. 31.700.000,00 12.370.000,00 44.070.000,00 31.700.000,00 12.370.000,00 44.070.000,00 Penertiban dan Pendataan
Subyek/Obyek Pajak Daerah UPTD
Wilayah VIII Pinrang
1.20.1.20.10.055.10. 38.000.000,00 318.366.000,00 356.366.000,00 38.000.000,00 318.366.000,00 356.366.000,00 Pemeriksaan, pembinaan, pengawasan
keuangan, materil dan personil
1.20.1.20.10.055.11. 39.200.000,00 173.127.000,00 212.327.000,00 39.200.000,00 239.127.000,00 278.327.000,00 66.000.000,00 31,08 Intensifikasi Penerimaan Dana bagi
Hasil
1.20.1.20.10.055.12. 103.192.000,00 103.192.000,00 358.192.000,00 358.192.000,00 255.000.000,00 247,11 Pengembangan dan peningkatan
pengelolaan sumber-sumber
pendapatan daerah
1.20.1.20.10.055.14. 23.200.000,00 12.332.000,00 35.532.000,00 23.200.000,00 12.332.000,00 35.532.000,00 Penertiban dan Pendataan
Subyek/Obyek Pajak Daerah UPTD
Wilayah IX Maros
1.20.1.20.10.055.15. 23.200.000,00 6.820.000,00 30.020.000,00 23.200.000,00 6.820.000,00 30.020.000,00 Penertiban dan Pendataan
Subyek/Obyek Pajak Daerah UPTD
Wilayah X Pangkep
1.20.1.20.10.055.16. 39.200.000,00 22.670.000,00 61.870.000,00 39.200.000,00 22.670.000,00 61.870.000,00 Penertiban dan Pendataan
Subyek/Obyek Pajak Daerah UPTD
Wilayah XI Sidrap
1.20.1.20.10.055.17. 35.200.000,00 6.970.000,00 42.170.000,00 25.200.000,00 6.970.000,00 32.170.000,00 (10.000.000,00) (23,71)Penertiban dan Pendataan
Subyek/Obyek Pajak Daerah UPTD
Wilayah XII Tanah Toraja
1.20.1.20.10.055.18. 37.700.000,00 22.670.000,00 60.370.000,00 37.700.000,00 22.670.000,00 60.370.000,00 Penertiban dan Pendataan
Subyek/Obyek Pajak Daerah UPTD
Wilayah XIII Luwu Timur
1.20.1.20.10.055.19. 23.200.000,00 17.770.000,00 40.970.000,00 23.200.000,00 17.770.000,00 40.970.000,00 Penertiban dan Pendataan
Subyek/Obyek Pajak Daerah UPTD
Wilayah XIV Soppeng
1.20.1.20.10.055.20. 34.300.000,00 22.468.000,00 56.768.000,00 34.300.000,00 22.468.000,00 56.768.000,00 Penertiban dan Pendataan
Subyek/Obyek Pajak Daerah UPTD
Wilayah XV Bulukumba
1.20.1.20.10.055.22. 21.600.000,00 203.451.000,00 17.000.000,00 242.051.000,00 21.600.000,00 203.451.000,00 17.000.000,00 242.051.000,00 Pembinaan Monitoring Penertiban Pajak
Kendaraan Bermotor & Penegakan
Hukum Pendapatan Daerah
1.20.1.20.10.112. 202.800.000,00 564.800.000,00 81.500.000,00 849.100.000,00 165.600.000,00 532.800.000,00 183.700.000,00 882.100.000,00 33.000.000,00 3,89 Peningkatan Kualitas, Transparansi
dan Akuntabilitas Pengelolaan
Pendapatan Daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 518
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.10.112.01. 60.000.000,00 162.000.000,00 47.500.000,00 269.500.000,00 60.000.000,00 132.000.000,00 112.500.000,00 304.500.000,00 35.000.000,00 12,99 Pemuktahiran Data Base Obyek Dan
Subyek Pajak Daerah Dalam Rangka
On Line Sistem
1.20.1.20.10.112.02. 75.600.000,00 17.000.000,00 92.600.000,00 38.400.000,00 17.000.000,00 55.400.000,00 (37.200.000,00) (40,17)Pengelolaan Website Dispenda Prov.
SulSel
1.20.1.20.10.112.03. 67.200.000,00 402.800.000,00 17.000.000,00 487.000.000,00 67.200.000,00 400.800.000,00 54.200.000,00 522.200.000,00 35.200.000,00 7,23 Pengembangan Teknis Layanan
Samsat se SulSel
1.20.11. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.308.100.000,00 9.080.300.000,00 611.600.000,00 12.000.000.000,00 2.382.610.000,00 11.033.468.700,00 1.481.421.300,00 14.897.500.000,00 2.897.500.000,00 24,15
1.20. 2.308.100.000,00 9.080.300.000,00 611.600.000,00 12.000.000.000,00 2.382.610.000,00 11.033.468.700,00 1.481.421.300,00 14.897.500.000,00 2.897.500.000,00 24,15 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
DAN KEPEGAWAIAN
1.20.1.20.11.01. 743.550.000,00 2.343.117.700,00 3.086.667.700,00 723.730.000,00 3.023.465.900,00 3.747.195.900,00 660.528.200,00 21,40 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.11.01.031. 171.700.000,00 1.268.180.000,00 1.439.880.000,00 171.700.000,00 1.625.580.000,00 1.797.280.000,00 357.400.000,00 24,82 Pelayanan Aparatur dan Kelembagaan
1.20.1.20.11.01.032. 195.600.000,00 195.600.000,00 445.600.000,00 445.600.000,00 250.000.000,00 127,81 Peningkatan Kapasitas Pengembangan
SDM Aparatur
1.20.1.20.11.01.033. 49.200.000,00 36.438.000,00 85.638.000,00 57.200.000,00 49.706.200,00 106.906.200,00 21.268.200,00 24,84 Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Badan Diklat
1.20.1.20.11.01.034. 76.400.000,00 190.400.000,00 266.800.000,00 76.400.000,00 202.400.000,00 278.800.000,00 12.000.000,00 4,50 Peningkatan Kinerja Pegawai Badan
Diklat
1.20.1.20.11.01.035. 83.320.000,00 196.537.500,00 279.857.500,00 65.640.000,00 224.217.500,00 289.857.500,00 10.000.000,00 3,57 Peningkatan Perencanaan Program
Kerja Badan
1.20.1.20.11.01.038. 175.080.000,00 76.402.200,00 251.482.200,00 164.940.000,00 76.402.200,00 241.342.200,00 (10.140.000,00) (4,03)Pengelolaan dan Penatausahaan
Administrasi Keuangan
1.20.1.20.11.01.039. 20.400.000,00 57.400.000,00 77.800.000,00 20.400.000,00 57.400.000,00 77.800.000,00 Penyediaan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.11.01.040. 36.000.000,00 78.750.000,00 114.750.000,00 36.000.000,00 78.750.000,00 114.750.000,00 Peningkatan Pengelolaan Multimedia
Terapan
1.20.1.20.11.01.041. 59.400.000,00 45.750.000,00 105.150.000,00 59.400.000,00 45.750.000,00 105.150.000,00 Peningkatan Pengelolaan Media
Instruksional dan Penilaian Kompetensi
1.20.1.20.11.01.095. 53.000.000,00 62.685.000,00 115.685.000,00 53.000.000,00 82.685.000,00 135.685.000,00 20.000.000,00 17,29 Penyusunan dokumen keuangan badan
1.20.1.20.11.01.151. 19.050.000,00 134.975.000,00 154.025.000,00 19.050.000,00 134.975.000,00 154.025.000,00 Koordinasi Program Kediklatan (Forum
SKPD)
1.20.1.20.11.02. 852.987.000,00 611.600.000,00 1.464.587.000,00 1.008.660.000,00 1.481.421.300,00 2.490.081.300,00 1.025.494.300,00 70,02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 519
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.11.02.005. 459.931.300,00 459.931.300,00 459.931.300,00 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.11.02.009. 72.000.000,00 611.600.000,00 683.600.000,00 72.000.000,00 1.021.490.000,00 1.093.490.000,00 409.890.000,00 59,96 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.1.20.11.02.087. 780.987.000,00 780.987.000,00 936.660.000,00 936.660.000,00 155.673.000,00 19,93 Pemeliharaan gedung kantor, asrama
dan sarana/prasarana lainnya
1.20.1.20.11.05. 807.590.000,00 3.558.548.000,00 4.366.138.000,00 934.990.000,00 3.977.336.000,00 4.912.326.000,00 546.188.000,00 12,51 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1.20.1.20.11.05.008. 65.000.000,00 296.470.000,00 361.470.000,00 65.000.000,00 296.470.000,00 361.470.000,00 Diklat Teknis Pemerintahan Bagi Camat
1.20.1.20.11.05.012. 23.650.000,00 51.745.000,00 75.395.000,00 23.650.000,00 51.745.000,00 75.395.000,00 Diklat Pengawas Sekolah
1.20.1.20.11.05.013. 48.350.000,00 99.395.000,00 147.745.000,00 48.350.000,00 99.395.000,00 147.745.000,00 Diklat Dasar Khusus Penyuluh
Pertanian Ahli
1.20.1.20.11.05.014. 30.950.000,00 120.050.000,00 151.000.000,00 151.000.000,00 Diklat Training Of Fasilitator (TOF)
1.20.1.20.11.05.015. 123.540.000,00 395.873.000,00 519.413.000,00 123.540.000,00 395.873.000,00 519.413.000,00 Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan
Tk. IV
1.20.1.20.11.05.047. 97.740.000,00 97.740.000,00 172.740.000,00 172.740.000,00 75.000.000,00 76,73 Pembinaan/fasiltasi penyelenggaraan
diklat Pim. Tk. III dan IV
1.20.1.20.11.05.048. 70.500.000,00 70.500.000,00 9.395.000,00 9.395.000,00 (61.105.000,00) (86,67)Pengikutsertaan PNS pada diklat Pim.
Tk. II dan Tk. I
1.20.1.20.11.05.050. 111.700.000,00 288.450.000,00 400.150.000,00 167.550.000,00 406.044.200,00 573.594.200,00 173.444.200,00 43,34 Penyelenggaraan diklat prajabatan
golongan I dan II
1.20.1.20.11.05.051. 106.450.000,00 106.450.000,00 131.450.000,00 131.450.000,00 25.000.000,00 23,49 Pembinaan/fasilitas penyelenggaraan
diklat prajabatan Gol. III, II dan I
kab/kota
1.20.1.20.11.05.052. 127.900.000,00 317.134.000,00 445.034.000,00 127.900.000,00 317.134.000,00 445.034.000,00 Penyelenggaraan diklat prajabatan
golongan III
1.20.1.20.11.05.109. 20.600.000,00 51.517.500,00 72.117.500,00 20.600.000,00 51.517.500,00 72.117.500,00 Diklat Akuntansi Pemerintah Daerah
1.20.1.20.11.05.121. 39.950.000,00 81.945.000,00 121.895.000,00 39.950.000,00 81.945.000,00 121.895.000,00 Diklat Fungsional Penyuluh Kesehatan
1.20.1.20.11.05.126. 48.250.000,00 144.250.000,00 192.500.000,00 48.250.000,00 144.250.000,00 192.500.000,00 Diklat Sertifikasi JFA Ketua Tim
1.20.1.20.11.05.130. 48.050.000,00 95.845.000,00 143.895.000,00 48.050.000,00 95.845.000,00 143.895.000,00 Diklat Sertifikasi Penyuluh Kehutanan
Ahli
1.20.1.20.11.05.147. 21.600.000,00 51.517.500,00 73.117.500,00 21.600.000,00 51.517.500,00 73.117.500,00 Diklat Teknik Sistem Akuntabilitas
Kinerja Pelayanan Publik
1.20.1.20.11.05.225. 129.000.000,00 1.409.716.000,00 1.538.716.000,00 129.000.000,00 1.409.716.000,00 1.538.716.000,00 Pelatihan Kader Bela Negara Bagi
Aparat Desa dan Kelurahan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 520
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.11.05.241. 40.600.000,00 142.248.800,00 182.848.800,00 182.848.800,00 Pelatihan Penyusunan laporan
keterangan pertanggung jawaban
kepala daerah
1.20.1.20.11.06. 221.610.000,00 228.270.000,00 449.880.000,00 203.130.000,00 276.750.000,00 479.880.000,00 30.000.000,00 6,67 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.11.06.009. 99.260.000,00 62.740.000,00 162.000.000,00 99.260.000,00 82.740.000,00 182.000.000,00 20.000.000,00 12,35 Penyusunan Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Keuangan
1.20.1.20.11.06.149. 102.000.000,00 123.780.000,00 225.780.000,00 83.520.000,00 152.260.000,00 235.780.000,00 10.000.000,00 4,43 Penyusunan Laporan Kinerja Badan
1.20.1.20.11.06.150. 20.350.000,00 41.750.000,00 62.100.000,00 20.350.000,00 41.750.000,00 62.100.000,00 Penyusunan LAKIP Dan LPPD Badan
1.20.1.20.11.07. 535.350.000,00 2.097.377.300,00 2.632.727.300,00 520.760.000,00 2.747.256.800,00 3.268.016.800,00 635.289.500,00 24,13 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
1.20.1.20.11.07.01. 11.200.000,00 103.432.500,00 114.632.500,00 11.200.000,00 103.432.500,00 114.632.500,00 Penyusunan Desain dan
Pengembangan Modul Pembelajaran
Diklat
1.20.1.20.11.07.02. 29.600.000,00 89.188.000,00 118.788.000,00 29.600.000,00 89.188.000,00 118.788.000,00 Penyusunan Program/Sinkronisasi
Kediklatan Tahun 2011
1.20.1.20.11.07.03. 43.500.000,00 99.100.000,00 142.600.000,00 60.700.000,00 81.900.000,00 142.600.000,00 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat
(AKD)
1.20.1.20.11.07.04. 75.800.000,00 101.480.000,00 177.280.000,00 55.150.000,00 122.130.000,00 177.280.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kediklatan
Tahun 2011
1.20.1.20.11.07.05. 59.550.000,00 181.300.000,00 240.850.000,00 66.050.000,00 268.963.500,00 335.013.500,00 94.163.500,00 39,10 Standarisasi, Akreditasi Dan Sertifikasi
Kediklatan
1.20.1.20.11.07.10. 95.800.000,00 1.143.953.500,00 1.239.753.500,00 95.800.000,00 1.238.953.500,00 1.334.753.500,00 95.000.000,00 7,66 Fasilitasi dan kerjasama program
kediklatan
1.20.1.20.11.07.20. 70.800.000,00 162.837.300,00 233.637.300,00 70.800.000,00 237.837.300,00 308.637.300,00 75.000.000,00 32,10 Monitoring dan Evaluasi Kediklatan
Kab/Kota Tahun 2011
1.20.1.20.11.07.21. 64.800.000,00 115.300.000,00 180.100.000,00 64.800.000,00 115.300.000,00 180.100.000,00 Promosi Dan Publikasi Kediklatan TA.
2011
1.20.1.20.11.07.22. 79.200.000,00 40.086.000,00 119.286.000,00 6.200.000,00 113.086.000,00 119.286.000,00 Penyusunan Draf Perjanjian Kerjasama
(PKS) Badan Diklat Provinsi Sulsel
dengan BKD Kab/Kota
1.20.1.20.11.07.46. 5.100.000,00 60.700.000,00 65.800.000,00 5.100.000,00 60.700.000,00 65.800.000,00 Fasilitasi dan monitoring Persiapan
E-Learning Kab/Kota
1.20.1.20.11.07.47. 15.660.000,00 73.603.300,00 89.263.300,00 89.263.300,00 Workshop Penyusunan Bahan program
Kegiatan Kesehatan/Promkes
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 521
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.11.07.51. 15.300.000,00 101.101.700,00 116.401.700,00 116.401.700,00 Workshop manajemen Informasi Publik
1.20.1.20.11.07.53. 10.000.000,00 59.500.000,00 69.500.000,00 69.500.000,00 Diklat Manajemen Perencanaan
Berbasis Komunitas dan Mekanisme
Kolaborasi Kerjasama JICA
1.20.1.20.11.07.55. 14.400.000,00 81.561.000,00 95.961.000,00 95.961.000,00 Workshop Kenotariatan Bagi Camat
1.20.12. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.770.530.000,00 6.836.870.000,00 392.600.000,00 9.000.000.000,00 1.636.120.000,00 7.934.390.000,00 734.200.000,00 10.304.710.000,00 1.304.710.000,00 14,50
1.20. 1.770.530.000,00 6.836.870.000,00 392.600.000,00 9.000.000.000,00 1.636.120.000,00 7.934.390.000,00 734.200.000,00 10.304.710.000,00 1.304.710.000,00 14,50 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
DAN KEPEGAWAIAN
1.20.1.20.12.01. 189.260.000,00 1.221.897.000,00 10.000.000,00 1.421.157.000,00 189.260.000,00 1.581.087.000,00 10.000.000,00 1.780.347.000,00 359.190.000,00 25,27 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.12.01.004. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan PNS
1.20.1.20.12.01.011. 213.000.000,00 213.000.000,00 218.000.000,00 218.000.000,00 5.000.000,00 2,35 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.1.20.12.01.012. 20.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 25,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.12.01.015. 9.000.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 9.000.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1.20.1.20.12.01.020. 25.600.000,00 632.557.000,00 658.157.000,00 25.600.000,00 907.557.000,00 933.157.000,00 275.000.000,00 41,78 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
1.20.1.20.12.01.061. 79.660.000,00 250.340.000,00 330.000.000,00 79.660.000,00 313.650.000,00 393.310.000,00 63.310.000,00 19,18 Penyediaan Biaya Pakai Habis Kantor
1.20.1.20.12.01.062. 75.000.000,00 75.000.000,00 85.880.000,00 85.880.000,00 10.880.000,00 14,51 Penyediaan Biaya Jasa Kantor
1.20.1.20.12.01.063. 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Pengelolaan Lembur PNS
1.20.1.20.12.02. 567.700.000,00 382.600.000,00 950.300.000,00 611.990.000,00 552.600.000,00 1.164.590.000,00 214.290.000,00 22,55 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.1.20.12.02.022. 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor/Rumah Dinas
1.20.1.20.12.02.024. 373.300.000,00 373.300.000,00 387.590.000,00 387.590.000,00 14.290.000,00 3,83 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.12.02.173. 69.400.000,00 382.600.000,00 452.000.000,00 99.400.000,00 552.600.000,00 652.000.000,00 200.000.000,00 44,25 Penyediaan sarana dan prasarana
kantor
1.20.1.20.12.03. 107.740.000,00 347.010.000,00 454.750.000,00 107.740.000,00 347.010.000,00 454.750.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 522
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.12.03.02. 126.750.000,00 126.750.000,00 126.750.000,00 126.750.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.20.1.20.12.03.09. 41.800.000,00 58.200.000,00 100.000.000,00 41.800.000,00 58.200.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.12.03.10. 22.180.000,00 57.820.000,00 80.000.000,00 22.180.000,00 57.820.000,00 80.000.000,00 Pengambilan Sumpah PNS
1.20.1.20.12.03.11. 24.760.000,00 63.240.000,00 88.000.000,00 24.760.000,00 63.240.000,00 88.000.000,00 Penyelesaian Kasus-kasus
Pelanggaran Disiplin
1.20.1.20.12.03.12. 19.000.000,00 41.000.000,00 60.000.000,00 19.000.000,00 41.000.000,00 60.000.000,00 Penyelenggaraan Konseling PNS
1.20.1.20.12.035. 190.380.000,00 852.120.000,00 1.042.500.000,00 46.970.000,00 359.480.000,00 406.450.000,00 (636.050.000,00) (61,01)Program Fasilitasi Seleksi
Penerimaan CPNS
1.20.1.20.12.035.01. 190.380.000,00 852.120.000,00 1.042.500.000,00 46.970.000,00 359.480.000,00 406.450.000,00 (636.050.000,00) (61,01)Seleksi Penerimaan CPNS
1.20.1.20.12.036. 169.360.000,00 545.440.000,00 714.800.000,00 169.360.000,00 545.440.000,00 714.800.000,00 Program Fasilitasi Seleksi
Pendidikan Kedinasan
1.20.1.20.12.036.01. 124.030.000,00 352.770.000,00 476.800.000,00 124.030.000,00 352.770.000,00 476.800.000,00 Fasilitasi Seleksi Penerimaan Calon
Praja IPDN/IIP
1.20.1.20.12.036.02. 45.330.000,00 192.670.000,00 238.000.000,00 45.330.000,00 192.670.000,00 238.000.000,00 Fasilitasi Seleksi Penerimaan Calon
Mahasiswa STKS Bandung
1.20.1.20.12.037. 50.700.000,00 1.114.300.000,00 1.165.000.000,00 50.700.000,00 1.680.180.000,00 1.730.880.000,00 565.880.000,00 48,57 Program Peningkatan Kesejahteraan
Pegawai
1.20.1.20.12.037.01. 50.700.000,00 1.114.300.000,00 1.165.000.000,00 50.700.000,00 1.680.180.000,00 1.730.880.000,00 565.880.000,00 48,57 Penganugrahan Satyalancana Karya
Satya dan Pelepasan PNS Purna Tugas
1.20.1.20.12.038. 247.300.000,00 287.700.000,00 535.000.000,00 247.300.000,00 323.580.000,00 570.880.000,00 35.880.000,00 6,71 Program Penataan Sistem Layanan
Administrasi Kepegawaian
1.20.1.20.12.038.04. 167.300.000,00 127.700.000,00 295.000.000,00 167.300.000,00 163.580.000,00 330.880.000,00 35.880.000,00 12,16 Pelayanan Administrasi kenaikan
Pangkat PNS
1.20.1.20.12.038.05. 23.000.000,00 72.000.000,00 95.000.000,00 23.000.000,00 72.000.000,00 95.000.000,00 Pengelolaan Administrasi Pensiun PNS
1.20.1.20.12.038.06. 57.000.000,00 88.000.000,00 145.000.000,00 57.000.000,00 88.000.000,00 145.000.000,00 Pelayanan Administrasi Kepegawaian
dan Perpindahan PNS
1.20.1.20.12.039. 14.400.000,00 85.600.000,00 100.000.000,00 14.400.000,00 85.600.000,00 100.000.000,00 Program Pembinaan dan
Pengawasan Manajemen PNS
1.20.1.20.12.039.01. 14.400.000,00 85.600.000,00 100.000.000,00 14.400.000,00 85.600.000,00 100.000.000,00 Penyelenggaraan Pembinaan dan
Pengawasan Manajemen PNS
1.20.1.20.12.04. 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Program Fasilitas Pindah/Purna
Tugas PNS
1.20.1.20.12.04.06. 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Fasilitasi Pemulangan PNS BKD SulSel
yang Purna Tugas dan Pindah Wilayah
Kerja
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 523
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.12.05. 64.850.000,00 565.150.000,00 630.000.000,00 64.850.000,00 985.150.000,00 1.050.000.000,00 420.000.000,00 66,67 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1.20.1.20.12.05.029. 14.700.000,00 80.300.000,00 95.000.000,00 14.700.000,00 80.300.000,00 95.000.000,00 Rapat Kerja Teknis Administrasi Mutasi
Kepegawaian
1.20.1.20.12.05.030. 250.000.000,00 250.000.000,00 670.000.000,00 670.000.000,00 420.000.000,00 168,00 Kursus-kursus Singkat/
Seminar-seminar/Rapat bagi Aparat
BKD Sulsel
1.20.1.20.12.05.187. 14.150.000,00 35.850.000,00 50.000.000,00 14.150.000,00 35.850.000,00 50.000.000,00 Implementasi Etika PNS
1.20.1.20.12.05.191. 10.100.000,00 49.900.000,00 60.000.000,00 10.100.000,00 49.900.000,00 60.000.000,00 Rapat Koordinasi Pengelolaan Jabatan
Fungsional Pada SKPD Pemerintah
Provinsi Sulsel
1.20.1.20.12.05.192. 10.200.000,00 64.800.000,00 75.000.000,00 10.200.000,00 64.800.000,00 75.000.000,00 Bimbingan Teknis Layanan Administrasi
Kepegawaian
1.20.1.20.12.05.193. 15.700.000,00 84.300.000,00 100.000.000,00 15.700.000,00 84.300.000,00 100.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010
1.20.1.20.12.06. 293.740.000,00 221.260.000,00 515.000.000,00 293.740.000,00 221.260.000,00 515.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.12.06.009. 143.040.000,00 56.960.000,00 200.000.000,00 143.040.000,00 56.960.000,00 200.000.000,00 Penyusunan Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Keuangan
1.20.1.20.12.06.035. 98.650.000,00 91.350.000,00 190.000.000,00 98.650.000,00 91.350.000,00 190.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.20.1.20.12.06.036. 52.050.000,00 72.950.000,00 125.000.000,00 52.050.000,00 72.950.000,00 125.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja
1.20.1.20.12.062. 113.300.000,00 281.700.000,00 395.000.000,00 122.300.000,00 396.620.000,00 171.600.000,00 690.520.000,00 295.520.000,00 74,82 Program Pengembangan SIM
Kepegawaian Berbasis TIK (BKD)
1.20.1.20.12.062.01. 56.800.000,00 88.200.000,00 145.000.000,00 56.800.000,00 112.120.000,00 171.600.000,00 340.520.000,00 195.520.000,00 134,84 Pemutakhiran database PNS dan
Pemeliharaan Arsip Kepegawaian
1.20.1.20.12.062.02. 46.000.000,00 54.000.000,00 100.000.000,00 46.000.000,00 54.000.000,00 100.000.000,00 Pemeliharaan Webite
www.bkd.sulsel.go.id
1.20.1.20.12.062.03. 10.500.000,00 139.500.000,00 150.000.000,00 19.500.000,00 230.500.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00 66,67 Penyebarluaskan Informasi
Kepegawaian
1.20.1.20.12.07. 230.750.000,00 730.743.000,00 961.493.000,00 230.750.000,00 780.743.000,00 1.011.493.000,00 50.000.000,00 5,20 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
1.20.1.20.12.07.08. 60.600.000,00 59.400.000,00 120.000.000,00 60.600.000,00 59.400.000,00 120.000.000,00 Sidang Baperjakat
1.20.1.20.12.07.09. 44.100.000,00 30.900.000,00 75.000.000,00 44.100.000,00 30.900.000,00 75.000.000,00 Evaluasi Kompetensi dan Kelayakan
bagi Pejabat Struktural Pemprov. Sulsel
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 524
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.12.07.11. 50.100.000,00 24.900.000,00 75.000.000,00 50.100.000,00 24.900.000,00 75.000.000,00 pelantikan dan pengambilan sumpah
pejabat struktural pemprov. sulsel
1.20.1.20.12.07.12. 19.600.000,00 75.400.000,00 95.000.000,00 19.600.000,00 75.400.000,00 95.000.000,00 penilaian calon sekretaris daerah dan
calon pejabat eselon II kab/kota
1.20.1.20.12.07.13. 34.000.000,00 41.000.000,00 75.000.000,00 34.000.000,00 41.000.000,00 75.000.000,00 penyelenggaraan ujian dinas dan ujian
penyesuaian ijazah
1.20.1.20.12.07.15. 361.493.000,00 361.493.000,00 361.493.000,00 361.493.000,00 pengelolaan bantuan/beasiswa bagi
PNSD Pendidikan tugas belajar/ikatan
dinas
1.20.1.20.12.07.17. 3.350.000,00 86.650.000,00 90.000.000,00 3.350.000,00 136.650.000,00 140.000.000,00 50.000.000,00 55,56 monitoring dan Evaluasi
penyelenggaraan pendidikan
1.20.1.20.12.07.44. 19.000.000,00 51.000.000,00 70.000.000,00 19.000.000,00 51.000.000,00 70.000.000,00 Penetapan Jabatan Fungsional
1.20.1.20.12.12. 98.750.000,00 1.250.000,00 100.000.000,00 98.750.000,00 1.250.000,00 100.000.000,00 Program Penguatan Kapasitas
Kelembagaan dan Manajemen (BKD)
1.20.1.20.12.12.02. 98.750.000,00 1.250.000,00 100.000.000,00 98.750.000,00 1.250.000,00 100.000.000,00 Penyusunan Standar Pelayanan
minimal (SPM) dan Standar Operating
Procedure (SOP)
1.20.13. SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN
INDONESIA DAERAH
827.740.000,00 749.742.000,00 72.518.000,00 1.650.000.000,00 863.775.000,00 863.731.500,00 172.493.000,00 1.899.999.500,00 249.999.500,00 15,15
1.07. 110.300.000,00 99.560.000,00 209.860.000,00 80.500.000,00 122.935.000,00 203.435.000,00 (6.425.000,00) (3,06)PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
1.07.1.20.13.21. 110.300.000,00 99.560.000,00 209.860.000,00 80.500.000,00 122.935.000,00 203.435.000,00 (6.425.000,00) (3,06)Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi Dan Media
Massa
1.07.1.20.13.21.05. 41.400.000,00 90.060.000,00 131.460.000,00 6.900.000,00 112.935.000,00 119.835.000,00 (11.625.000,00) (8,84)Evaluasi dengar pendapat Lembaga
penyiaran di kab/kota
1.07.1.20.13.21.06. 26.400.000,00 2.000.000,00 28.400.000,00 31.100.000,00 2.500.000,00 33.600.000,00 5.200.000,00 18,31 Verifikasi administrasi bagi lembaga
penyiaran di kab/kota
1.07.1.20.13.21.14. 42.500.000,00 7.500.000,00 50.000.000,00 42.500.000,00 7.500.000,00 50.000.000,00 Rapat koordinasi dengan instansi
Terkait Tentang Hasil Monitoring
Terhadap Lembaga Penyiaran Radio
dan TV
1.20. 717.440.000,00 650.182.000,00 72.518.000,00 1.440.140.000,00 783.275.000,00 740.796.500,00 172.493.000,00 1.696.564.500,00 256.424.500,00 17,81 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
DAN KEPEGAWAIAN
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 525
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.13.01. 11.520.000,00 255.280.000,00 72.518.000,00 339.318.000,00 298.347.500,00 72.518.000,00 370.865.500,00 31.547.500,00 9,30 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.13.01.182. 11.520.000,00 255.280.000,00 72.518.000,00 339.318.000,00 298.347.500,00 72.518.000,00 370.865.500,00 31.547.500,00 9,30 Penyediaan Jasa Komunikasi dan
Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.13.02. 1.445.000,00 3.000.000,00 99.975.000,00 104.420.000,00 104.420.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.1.20.13.02.01. 1.445.000,00 3.000.000,00 99.975.000,00 104.420.000,00 104.420.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana
Perkantoran
1.20.1.20.13.06. 67.120.000,00 98.540.000,00 165.660.000,00 135.780.000,00 96.665.000,00 232.445.000,00 66.785.000,00 40,31 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.13.06.001. 8.500.000,00 16.500.000,00 25.000.000,00 40.950.000,00 14.625.000,00 55.575.000,00 30.575.000,00 122,30 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20.1.20.13.06.049. 58.620.000,00 82.040.000,00 140.660.000,00 94.830.000,00 82.040.000,00 176.870.000,00 36.210.000,00 25,74 Penyusunan Laporan Keuangan
1.20.1.20.13.113. 58.800.000,00 93.100.000,00 151.900.000,00 63.500.000,00 85.550.000,00 149.050.000,00 (2.850.000,00) (1,88)Program Fasilitas Peningkatan SDM
bidang informasi Komunikasi
1.20.1.20.13.113.01. 15.000.000,00 45.000.000,00 60.000.000,00 15.000.000,00 24.850.000,00 39.850.000,00 (20.150.000,00) (33,58)Workshop Organisasi dan Manajemen
FMPPS Menyangkut Kelembagaan,
Perizinan dan Isi Siaran.
1.20.1.20.13.113.02. 43.800.000,00 48.100.000,00 91.900.000,00 23.400.000,00 46.600.000,00 70.000.000,00 (21.900.000,00) (23,83)Workshop Standarisasi Produksi sehat
(Gesit)
1.20.1.20.13.113.03. 25.100.000,00 14.100.000,00 39.200.000,00 39.200.000,00 Penyusunan SOP (Standar Operasional
Prosedur) KPID
1.20.1.20.13.114. 508.500.000,00 3.000.000,00 511.500.000,00 507.600.000,00 507.600.000,00 (3.900.000,00) (0,76)Program Pengkajian dan penelitian
bahan informasi dan komunikasi
penyiaran
1.20.1.20.13.114.02. 122.100.000,00 122.100.000,00 121.200.000,00 121.200.000,00 (900.000,00) (0,74)Monitoring radio dan televisi
1.20.1.20.13.114.04. 386.400.000,00 3.000.000,00 389.400.000,00 386.400.000,00 386.400.000,00 (3.000.000,00) (0,77)Analisis Pemantauan Isi Siaran Radio
dan Televisi
1.20.1.20.13.115. 110.262.000,00 110.262.000,00 167.234.000,00 167.234.000,00 56.972.000,00 51,67 Program kerjasama informasi
dengan media massa
1.20.1.20.13.115.02. 38.245.000,00 38.245.000,00 69.342.000,00 69.342.000,00 31.097.000,00 81,31 Kunjungan Mitra binaan (Claster)
1.20.1.20.13.115.03. 72.017.000,00 72.017.000,00 97.892.000,00 97.892.000,00 25.875.000,00 35,93 Pembentukan dan Pembinaan Forum
Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat di
Kab/Kota Se SulSel
1.20.1.20.13.116. 71.500.000,00 90.000.000,00 161.500.000,00 74.950.000,00 90.000.000,00 164.950.000,00 3.450.000,00 2,14 Peningkatan kualitas pelayanan
publik
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 526
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.13.116.01. 58.200.000,00 18.500.000,00 76.700.000,00 58.200.000,00 18.500.000,00 76.700.000,00 Ekspose hasil-hasil monitoring
1.20.1.20.13.116.03. 13.300.000,00 71.500.000,00 84.800.000,00 16.750.000,00 71.500.000,00 88.250.000,00 3.450.000,00 4,07 Pelaksanaan KPID Awards
1.20.14. SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPRI
162.300.000,00 672.930.000,00 64.770.000,00 900.000.000,00 169.950.000,00 889.280.000,00 40.770.000,00 1.100.000.000,00 200.000.000,00 22,22
1.20. 162.300.000,00 672.930.000,00 64.770.000,00 900.000.000,00 169.950.000,00 889.280.000,00 40.770.000,00 1.100.000.000,00 200.000.000,00 22,22 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
DAN KEPEGAWAIAN
1.20.1.20.14.01. 45.220.000,00 196.433.000,00 40.770.000,00 282.423.000,00 36.820.000,00 192.833.000,00 40.770.000,00 270.423.000,00 (12.000.000,00) (4,25)Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.14.01.002. 2.290.000,00 30.600.000,00 20.500.000,00 53.390.000,00 2.290.000,00 27.000.000,00 20.500.000,00 49.790.000,00 (3.600.000,00) (6,74)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik
1.20.1.20.14.01.003. 2.290.000,00 20.270.000,00 22.560.000,00 2.290.000,00 20.270.000,00 22.560.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.14.01.009. 2.290.000,00 20.000.000,00 22.290.000,00 2.290.000,00 20.000.000,00 22.290.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.20.1.20.14.01.010. 2.290.000,00 16.333.000,00 18.623.000,00 2.290.000,00 16.333.000,00 18.623.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.14.01.011. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.1.20.14.01.017. 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.14.01.070. 36.060.000,00 500.000,00 36.560.000,00 27.660.000,00 500.000,00 28.160.000,00 (8.400.000,00) (22,98)Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.14.01.114. 92.000.000,00 92.000.000,00 92.000.000,00 92.000.000,00 Penyediaan jasa tenaga kerja
1.20.1.20.14.02. 58.316.000,00 58.316.000,00 58.316.000,00 58.316.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.1.20.14.02.024. 58.316.000,00 58.316.000,00 58.316.000,00 58.316.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.14.03. 2.290.000,00 12.400.000,00 14.690.000,00 2.290.000,00 25.400.000,00 27.690.000,00 13.000.000,00 88,50 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.20.1.20.14.03.02. 2.290.000,00 10.900.000,00 13.190.000,00 2.290.000,00 23.900.000,00 26.190.000,00 13.000.000,00 98,56 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.20.1.20.14.03.03. 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
1.20.1.20.14.06. 41.700.000,00 21.640.000,00 63.340.000,00 52.400.000,00 49.875.000,00 102.275.000,00 38.935.000,00 61,47 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 527
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.14.06.146. 36.000.000,00 7.365.000,00 43.365.000,00 36.000.000,00 7.365.000,00 43.365.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja,
Ikhtisar, Realisasi Kinerja Dan
Penyusunan Laporan Keuangan
1.20.1.20.14.06.196. 5.700.000,00 14.275.000,00 19.975.000,00 16.400.000,00 42.510.000,00 58.910.000,00 38.935.000,00 194,92 Penyusunan RENSTRA, RKA/DPA
Pokok dan Perubahan
1.20.1.20.14.124. 5.750.000,00 7.900.000,00 13.650.000,00 11.100.000,00 16.000.000,00 27.100.000,00 13.450.000,00 98,53 Pembinaan Korps
1.20.1.20.14.124.01. 5.750.000,00 7.900.000,00 13.650.000,00 11.100.000,00 16.000.000,00 27.100.000,00 13.450.000,00 98,53 Pembinaan Kerohanian Anggota Korpri
1.20.1.20.14.125. 16.350.000,00 105.900.000,00 122.250.000,00 16.350.000,00 161.150.000,00 177.500.000,00 55.250.000,00 45,19 Fasilitasi dan Dukungan Aktivitas
Pengembangan Profesi
1.20.1.20.14.125.01. 3.550.000,00 17.400.000,00 20.950.000,00 3.550.000,00 17.400.000,00 20.950.000,00 Lomba Prestasi Seni Budaya Anggota
KORPRI
1.20.1.20.14.125.02. 6.300.000,00 56.000.000,00 62.300.000,00 6.300.000,00 71.250.000,00 77.550.000,00 15.250.000,00 24,48 Lomba Prestasi Olahraga Anggota
KORPRI
1.20.1.20.14.125.06. 6.500.000,00 32.500.000,00 39.000.000,00 6.500.000,00 72.500.000,00 79.000.000,00 40.000.000,00 102,56 Sosialisasi Kelembagaan LKBH Unit
KORPRI Sulsel
1.20.1.20.14.126. 3.200.000,00 44.000.000,00 47.200.000,00 3.200.000,00 44.000.000,00 47.200.000,00 Program Gerakan Apresiasi Inovasi
dan Loyalitas Profesi
1.20.1.20.14.126.01. 3.200.000,00 26.500.000,00 29.700.000,00 3.200.000,00 26.500.000,00 29.700.000,00 Anjang Sana Dewan Pengurus KORPRI
Provinsi Ke Purnabahti KORPRI
1.20.1.20.14.126.02. 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 Fasilitasi Operasional LKBH KORPRI
1.20.1.20.14.134. 12.990.000,00 92.841.000,00 24.000.000,00 129.831.000,00 12.990.000,00 208.206.000,00 221.196.000,00 91.365.000,00 70,37 Program Peningkatan Penguatan
Kelembagaan dan Gedung Kantor
KORPRI
1.20.1.20.14.134.05. 3.200.000,00 77.341.000,00 80.541.000,00 3.200.000,00 103.500.000,00 106.700.000,00 26.159.000,00 32,48 Monitoring dan Evaluasi, Konsultasi
Program Kerja DP.KORPRI dan
Pelantikan Kab/Kota Se Sulawesi
Selatan
1.20.1.20.14.134.06. 2.290.000,00 500.000,00 24.000.000,00 26.790.000,00 2.290.000,00 89.706.000,00 91.996.000,00 65.206.000,00 243,40 Pemeliharaan Gedung Kantor
1.20.1.20.14.134.10. 7.500.000,00 15.000.000,00 22.500.000,00 7.500.000,00 15.000.000,00 22.500.000,00 Orientasi Bagi Pengurus Organisasi di
Semua Tingkat Kepengurusan
1.20.1.20.14.135. 7.500.000,00 30.600.000,00 38.100.000,00 7.500.000,00 30.600.000,00 38.100.000,00 Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas
Aparatur/Anggota Korpri
1.20.1.20.14.135.01. 7.500.000,00 30.600.000,00 38.100.000,00 7.500.000,00 30.600.000,00 38.100.000,00 Temu Koordinasi Antar Pengurus
KORPRI Se Sulawesi Selatan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 528
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.14.136. 8.200.000,00 8.900.000,00 17.100.000,00 8.200.000,00 8.900.000,00 17.100.000,00 Program dan Dukungan Kegiatan
Pengembangan Profesi
1.20.1.20.14.136.02. 8.200.000,00 8.900.000,00 17.100.000,00 8.200.000,00 8.900.000,00 17.100.000,00 Lokakarya Pemberdayaan Perempuan
1.20.1.20.14.147. 3.200.000,00 19.000.000,00 22.200.000,00 3.200.000,00 19.000.000,00 22.200.000,00 Pembinaan Jiwa disiplin Jiwa Korps
dan wawasan kebangsaan serta
peran kemasyarakatan anggota
KORPRI
1.20.1.20.14.147.01. 3.200.000,00 19.000.000,00 22.200.000,00 3.200.000,00 19.000.000,00 22.200.000,00 Fasilitasi Peningkatan Penghayatan
NIlai-Nilai Kepahlawanan dan
Kejuangan
1.20.1.20.14.148. 15.900.000,00 75.000.000,00 90.900.000,00 15.900.000,00 75.000.000,00 90.900.000,00 Fasilitasi publikasi data dan
informasi
1.20.1.20.14.148.01. 15.900.000,00 75.000.000,00 90.900.000,00 15.900.000,00 75.000.000,00 90.900.000,00 Pengembangan Media Informasi Abdi
Negara
1.20.15. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
233.940.000,00 2.772.572.000,00 59.615.000,00 3.066.127.000,00 310.320.000,00 2.946.192.000,00 59.615.000,00 3.316.127.000,00 250.000.000,00 8,15
1.20. 233.940.000,00 2.772.572.000,00 59.615.000,00 3.066.127.000,00 310.320.000,00 2.946.192.000,00 59.615.000,00 3.316.127.000,00 250.000.000,00 8,15 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
DAN KEPEGAWAIAN
1.20.1.20.15.01. 324.827.000,00 324.827.000,00 75.180.000,00 449.647.000,00 524.827.000,00 200.000.000,00 61,57 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.15.01.001. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.1.20.15.01.002. 24.000.000,00 24.000.000,00 79.200.000,00 79.200.000,00 55.200.000,00 230,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik
1.20.1.20.15.01.003. 45.000.000,00 45.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 38.000.000,00 84,44 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.15.01.006. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.15.01.007. 75.180.000,00 31.620.000,00 106.800.000,00 106.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.1.20.15.01.009. 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.20.1.20.15.01.010. 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.15.01.011. 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 529
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.15.01.014. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Penyediaan peralatan/alat rumah
tangga
1.20.1.20.15.01.016. 38.827.000,00 38.827.000,00 38.827.000,00 38.827.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor
1.20.1.20.15.01.017. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.15.01.018. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah
1.20.1.20.15.01.019. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah
1.20.1.20.15.02. 130.000.000,00 59.615.000,00 189.615.000,00 130.000.000,00 59.615.000,00 189.615.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.1.20.15.02.007. 23.285.000,00 23.285.000,00 23.285.000,00 23.285.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
1.20.1.20.15.02.009. 12.310.000,00 12.310.000,00 12.310.000,00 12.310.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.1.20.15.02.010. 24.020.000,00 24.020.000,00 24.020.000,00 24.020.000,00 Pengadaan Peralatan Perlengkapan
Kantor/mebeleur
1.20.1.20.15.02.022. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor/Rumah Dinas
1.20.1.20.15.02.024. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.15.02.074. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pemeliharaan Program SIPKD dan
SIMGAJI
1.20.1.20.15.03. 35.500.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.20.1.20.15.03.02. 35.500.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.20.1.20.15.040. 2.650.000,00 6.510.000,00 9.160.000,00 2.650.000,00 6.510.000,00 9.160.000,00 Program Penguatan Perundangan
dan Kapasitas Kelembagaan BPBD
Provinsi Sulawesi Selatan
1.20.1.20.15.040.01. 2.650.000,00 6.510.000,00 9.160.000,00 2.650.000,00 6.510.000,00 9.160.000,00 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana Daerah
1.20.1.20.15.06. 21.200.000,00 75.230.000,00 96.430.000,00 21.200.000,00 75.230.000,00 96.430.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.15.06.001. 2.650.000,00 9.660.000,00 12.310.000,00 2.650.000,00 9.660.000,00 12.310.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 530
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.15.06.002. 2.650.000,00 9.560.000,00 12.210.000,00 2.650.000,00 9.560.000,00 12.210.000,00 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
1.20.1.20.15.06.003. 2.650.000,00 9.310.000,00 11.960.000,00 2.650.000,00 9.310.000,00 11.960.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran
1.20.1.20.15.06.004. 2.650.000,00 9.660.000,00 12.310.000,00 2.650.000,00 9.660.000,00 12.310.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
1.20.1.20.15.06.018. 2.650.000,00 9.160.000,00 11.810.000,00 2.650.000,00 9.160.000,00 11.810.000,00 Penyusunan Laporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintahan (LAKIP)
SKPD
1.20.1.20.15.06.021. 2.650.000,00 9.660.000,00 12.310.000,00 2.650.000,00 9.660.000,00 12.310.000,00 Penyusunan RKA dan DPA SKPD
1.20.1.20.15.06.145. 2.650.000,00 9.410.000,00 12.060.000,00 2.650.000,00 9.410.000,00 12.060.000,00 Penatausahaan Administrasi Umum dan
Kepegawaian
1.20.1.20.15.06.161. 2.650.000,00 8.810.000,00 11.460.000,00 2.650.000,00 8.810.000,00 11.460.000,00 Penyusunan Laporan Tahunan SKPD
1.20.1.20.15.076. 45.290.000,00 228.855.000,00 274.145.000,00 45.290.000,00 228.855.000,00 274.145.000,00 Diklat Aparatur Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana Daerah
1.20.1.20.15.076.02. 19.000.000,00 105.145.000,00 124.145.000,00 19.000.000,00 105.145.000,00 124.145.000,00 Pelatihan TRC pada Kondisi
Kesiapsiagaan
1.20.1.20.15.076.10. 26.290.000,00 123.710.000,00 150.000.000,00 26.290.000,00 123.710.000,00 150.000.000,00 Workshop Analisa Penanganan Daerah
Rawan Bencana
1.20.1.20.15.079. 46.100.000,00 698.220.000,00 744.320.000,00 47.300.000,00 697.020.000,00 744.320.000,00 Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana Daerah
1.20.1.20.15.079.04. 3.800.000,00 128.920.000,00 132.720.000,00 3.800.000,00 128.920.000,00 132.720.000,00 Pemantauan Daerah Potensi Rawan
Bencana
1.20.1.20.15.079.08. 2.400.000,00 59.200.000,00 61.600.000,00 2.400.000,00 59.200.000,00 61.600.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan Penanggulangan Bencana
Pada Kondisi Prabencana
1.20.1.20.15.079.09. 39.900.000,00 510.100.000,00 550.000.000,00 41.100.000,00 508.900.000,00 550.000.000,00 Pembentukan Forum Relawan
Penanggulangan Bencana
1.20.1.20.15.080. 94.200.000,00 847.960.000,00 942.160.000,00 94.200.000,00 897.960.000,00 992.160.000,00 50.000.000,00 5,31 Kedaruratan dan Logistik
Penanggulangan Bencana
1.20.1.20.15.080.01. 19.200.000,00 122.680.000,00 141.880.000,00 19.200.000,00 172.680.000,00 191.880.000,00 50.000.000,00 35,24 Pembentukan dan Penguatan Pusat
Pengendalian Operasional
Penanggulangan Bencana
1.20.1.20.15.080.05. 26.800.000,00 53.800.000,00 80.600.000,00 26.800.000,00 53.800.000,00 80.600.000,00 Pemberdayaan Pos Siaga Tanggap
Darurat
1.20.1.20.15.080.07. 7.800.000,00 71.880.000,00 79.680.000,00 7.800.000,00 71.880.000,00 79.680.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Kedaruratan dan Logistik
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 531
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.15.080.08. 40.400.000,00 599.600.000,00 640.000.000,00 40.400.000,00 599.600.000,00 640.000.000,00 Workshop Penanganan Darurat
Bencana dan Penguatan Posko
1.20.1.20.15.081. 11.100.000,00 325.050.000,00 336.150.000,00 11.100.000,00 325.050.000,00 336.150.000,00 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pada
Tahap Pasca Bencana
1.20.1.20.15.081.01. 8.700.000,00 187.850.000,00 196.550.000,00 8.700.000,00 187.850.000,00 196.550.000,00 Identifikasi dan Verifikasi Kondisi
Kerusakan dan Kerugian Sarpras
Umum, Harta, dan Rumah Penduduk
Pasca Bencana
1.20.1.20.15.081.06. 2.400.000,00 137.200.000,00 139.600.000,00 2.400.000,00 137.200.000,00 139.600.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Bencana
1.20.1.20.15.082. 13.400.000,00 100.420.000,00 113.820.000,00 13.400.000,00 100.420.000,00 113.820.000,00 Peningkatan Peran Serta dan
Kapasitan Masyarakat Dalam
Penanggulangan Bencana
1.20.1.20.15.082.03. 13.400.000,00 100.420.000,00 113.820.000,00 13.400.000,00 100.420.000,00 113.820.000,00 Simulasi Penanggulangan Bencana
Pada Daerah Rawan Bencana
1.21.01. BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH 732.325.000,00 4.453.675.000,00 444.000.000,00 5.630.000.000,00 771.380.000,00 5.245.120.000,00 563.500.000,00 6.580.000.000,00 950.000.000,00 16,87
1.21. 732.325.000,00 4.453.675.000,00 444.000.000,00 5.630.000.000,00 771.380.000,00 5.245.120.000,00 563.500.000,00 6.580.000.000,00 950.000.000,00 16,87 KETAHANAN PANGAN
1.21.1.21.01.01. 140.940.000,00 635.942.500,00 30.000.000,00 806.882.500,00 140.320.000,00 605.960.500,00 15.000.000,00 761.280.500,00 (45.602.000,00) (5,65)Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.21.1.21.01.01.091. 140.940.000,00 635.942.500,00 30.000.000,00 806.882.500,00 140.320.000,00 605.960.500,00 15.000.000,00 761.280.500,00 (45.602.000,00) (5,65)Pembinaan dan Pengelolaan
Administrasi Perkantoran
1.21.1.21.01.02. 27.675.000,00 531.239.500,00 414.000.000,00 972.914.500,00 26.275.000,00 551.239.500,00 548.500.000,00 1.126.014.500,00 153.100.000,00 15,74 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.21.1.21.01.02.011. 25.590.000,00 53.400.000,00 414.000.000,00 492.990.000,00 23.970.000,00 53.400.000,00 414.000.000,00 491.370.000,00 (1.620.000,00) (0,33)pengadaan inventaris kantor dan rumah
jabatan
1.21.1.21.01.02.090. 2.085.000,00 477.839.500,00 479.924.500,00 2.305.000,00 497.839.500,00 134.500.000,00 634.644.500,00 154.720.000,00 32,24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor/Pameran dan kendaraan Dinas
Operasional
1.21.1.21.01.03. 1.710.000,00 127.800.000,00 129.510.000,00 1.710.000,00 127.800.000,00 129.510.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.21.1.21.01.03.02. 1.710.000,00 127.800.000,00 129.510.000,00 1.710.000,00 127.800.000,00 129.510.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.21.1.21.01.05. 115.000.000,00 115.000.000,00 127.500.000,00 127.500.000,00 12.500.000,00 10,87 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1.21.1.21.01.05.005. 115.000.000,00 115.000.000,00 127.500.000,00 127.500.000,00 12.500.000,00 10,87 Pendidikan dan pelatihan teknis
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 532
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.21.1.21.01.06. 54.200.000,00 172.446.500,00 226.646.500,00 54.200.000,00 233.071.500,00 287.271.500,00 60.625.000,00 26,75 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.21.1.21.01.06.147. 43.400.000,00 63.900.000,00 107.300.000,00 43.400.000,00 103.900.000,00 147.300.000,00 40.000.000,00 37,28 Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja,
LPPD,LKPJ, Lap. Berkala / Insedentil
serta Laporan Tahunan BPKD Sulsel
1.21.1.21.01.06.148. 10.800.000,00 108.546.500,00 119.346.500,00 10.800.000,00 129.171.500,00 139.971.500,00 20.625.000,00 17,28 Koordinasi dan Pembinaan Keuangan
Sinkronisasi Pengelola Keuangan serta
Monitoring Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (LHP)
1.21.1.21.01.15. 51.900.000,00 348.764.750,00 400.664.750,00 54.800.000,00 447.864.750,00 502.664.750,00 102.000.000,00 25,46 Program Pengembangan Otoritas
Kompeten Keamanan Pangan Daerah
(OKKPD)
1.21.1.21.01.15.01. 12.900.000,00 78.920.000,00 91.820.000,00 15.800.000,00 126.020.000,00 141.820.000,00 50.000.000,00 54,45 Sertifikasi Pelabelan Produk Pangan
Segar
1.21.1.21.01.15.02. 6.650.000,00 55.473.000,00 62.123.000,00 6.650.000,00 107.473.000,00 114.123.000,00 52.000.000,00 83,70 Apresiasi Penanganan Keamanan
Pangan Segar
1.21.1.21.01.15.04. 12.950.000,00 67.136.750,00 80.086.750,00 12.950.000,00 67.136.750,00 80.086.750,00 Sosialisasi Unit Pelaksana Teknis
Badan (UPTB) OKKPD BPKD Sulsel
1.21.1.21.01.15.05. 6.650.000,00 56.760.000,00 63.410.000,00 6.650.000,00 56.760.000,00 63.410.000,00 Sosialisasi HACCP (Hazard Analisis
Critical Control Point)
1.21.1.21.01.15.06. 12.750.000,00 90.475.000,00 103.225.000,00 12.750.000,00 90.475.000,00 103.225.000,00 Surveilen
1.21.1.21.01.16. 44.900.000,00 408.875.000,00 453.775.000,00 49.475.000,00 493.077.000,00 542.552.000,00 88.777.000,00 19,56 Program Peningkatan Ketersediaan
dan Cadangan Pangan serta
Penanganan Kerawanan Pangan
1.21.1.21.01.16.01. 13.000.000,00 90.225.000,00 103.225.000,00 13.000.000,00 90.225.000,00 103.225.000,00 Pemantauan Situasi Ketersediaan
Pangan
1.21.1.21.01.16.02. 8.550.000,00 54.150.000,00 62.700.000,00 8.550.000,00 54.150.000,00 62.700.000,00 Penyusunan Analisis Ketersediaan
Pangan dan Neraca Bahan Makanan
(NBM)
1.21.1.21.01.16.03. 6.900.000,00 88.675.000,00 95.575.000,00 6.900.000,00 88.675.000,00 95.575.000,00 Pembinaan Cadangan Pangan
Masyarakat
1.21.1.21.01.16.04. 7.150.000,00 78.900.000,00 86.050.000,00 11.725.000,00 113.102.000,00 124.827.000,00 38.777.000,00 45,06 Koordinasi Pencegahan dan
Pengendalian Masalah Pangan
1.21.1.21.01.16.05. 9.300.000,00 96.925.000,00 106.225.000,00 9.300.000,00 146.925.000,00 156.225.000,00 50.000.000,00 47,07 Penyusunan Peta Ketahanan dan
Kerentanan Pangan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 533
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.21.1.21.01.17. 39.100.000,00 492.755.750,00 531.855.750,00 54.100.000,00 557.705.750,00 611.805.750,00 79.950.000,00 15,03 Program Percepatan Diversifikasi
Konsumsi Pangan melalui
Pengembangan Pangan Lokal
1.21.1.21.01.17.02. 8.300.000,00 65.425.000,00 73.725.000,00 23.300.000,00 130.375.000,00 153.675.000,00 79.950.000,00 108,44 Sosialisasi Pangan Beragam, Bergizi,
Seimbang dan Aman serta
Pemanfaatan Pekarangan Kerjasama
Tim Penggerak PKK
1.21.1.21.01.17.03. 2.900.000,00 65.645.750,00 68.545.750,00 2.900.000,00 65.645.750,00 68.545.750,00 Analisis Perkembangan Konsumsi
Pangan dengan Pendekatan Pola
Pangan Harapan (PPH)
1.21.1.21.01.17.04. 8.550.000,00 72.200.000,00 80.750.000,00 8.550.000,00 72.200.000,00 80.750.000,00 Sosialisasi Pangan Beragam, Bergizi,
Seimbang dan Aman serta
Pemanfaatan Kebun Sekolah untuk
Guru-Guru SD/MI
1.21.1.21.01.17.06. 11.150.000,00 83.760.000,00 94.910.000,00 11.150.000,00 83.760.000,00 94.910.000,00 Lomba Cipta Menu Makanan Khas
Daerah / Pangan Lokal
1.21.1.21.01.17.08. 2.650.000,00 80.500.000,00 83.150.000,00 2.650.000,00 80.500.000,00 83.150.000,00 Inventaris Produk Pangan Lokal
Unggulan
1.21.1.21.01.17.10. 2.900.000,00 34.175.000,00 37.075.000,00 2.900.000,00 34.175.000,00 37.075.000,00 Pengembangan Kantin Sehat 3.B
(Beragam,Bergizi,Berimbang dan
Aman)
1.21.1.21.01.17.11. 2.650.000,00 91.050.000,00 93.700.000,00 2.650.000,00 91.050.000,00 93.700.000,00 Pengembangan Produk Pangan Lokal
Berbasis Protein Hewani (ikan) Melaui
Pemberdayaan Lokal
1.21.1.21.01.18. 85.450.000,00 140.808.000,00 226.258.000,00 88.900.000,00 237.358.000,00 326.258.000,00 100.000.000,00 44,20 Program Peningkatan Distribusi,
Harga dan Akses Pangan
1.21.1.21.01.18.01. 12.150.000,00 49.083.000,00 61.233.000,00 15.600.000,00 95.633.000,00 111.233.000,00 50.000.000,00 81,66 Analisis Faktor Konstrain atau
Penghambat Distribusi Pangan
1.21.1.21.01.18.04. 48.150.000,00 55.850.000,00 104.000.000,00 48.150.000,00 105.850.000,00 154.000.000,00 50.000.000,00 48,08 Pemantauan dan Analisis
Perkembangan Harga Pangan
Starategis
1.21.1.21.01.18.06. 25.150.000,00 35.875.000,00 61.025.000,00 25.150.000,00 35.875.000,00 61.025.000,00 Informasi Harga Pangan melalui Media
Cetak atau Elektronik
1.21.1.21.01.19. 63.100.000,00 428.068.000,00 491.168.000,00 71.750.000,00 579.418.000,00 651.168.000,00 160.000.000,00 32,58 Program Peningkatan Mutu dan
Keamanan Pangan
1.21.1.21.01.19.01. 2.650.000,00 55.884.500,00 58.534.500,00 2.650.000,00 55.884.500,00 58.534.500,00 Pembinaan dan Pemantauan Mutu
Pangan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 534
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.21.1.21.01.19.02. 6.650.000,00 60.375.000,00 67.025.000,00 6.650.000,00 60.375.000,00 67.025.000,00 Apresiasi Pengelolaan Mutu Pangan
1.21.1.21.01.19.03. 2.650.000,00 56.548.000,00 59.198.000,00 2.650.000,00 56.548.000,00 59.198.000,00 Pembinaan dan Pemantauan Preferensi
Pangan Masyarakat (PPM)
1.21.1.21.01.19.04. 2.650.000,00 29.933.500,00 32.583.500,00 2.650.000,00 29.933.500,00 32.583.500,00 Pemantauan Pergeseran Pola
Konsumsi Pangan Pokok Masyarakat
1.21.1.21.01.19.08. 34.650.000,00 61.567.000,00 96.217.000,00 43.300.000,00 212.917.000,00 256.217.000,00 160.000.000,00 166,29 Pembinaan dan Pemantauan
Keamanan Pangan Segar
1.21.1.21.01.19.09. 13.850.000,00 163.760.000,00 177.610.000,00 13.850.000,00 163.760.000,00 177.610.000,00 Pengembangan dan Pembinaan Model
Sekolah Sehat di Kab/Kota
1.21.1.21.01.21. 20.850.000,00 247.640.000,00 268.490.000,00 26.700.000,00 341.790.000,00 368.490.000,00 100.000.000,00 37,25 Program Pengembangan Desa
Mandiri Pangan
1.21.1.21.01.21.01. 7.650.000,00 99.625.000,00 107.275.000,00 13.500.000,00 193.775.000,00 207.275.000,00 100.000.000,00 93,22 Pengembangan, Pembinaan dan
Evaluasi Program Desa Mandiri Pangan
1.21.1.21.01.21.02. 8.800.000,00 35.673.000,00 44.473.000,00 8.800.000,00 35.673.000,00 44.473.000,00 Pembinaan Penyuluh dan Musyawarah
Tudang Sipulung
1.21.1.21.01.21.03. 4.400.000,00 112.342.000,00 116.742.000,00 4.400.000,00 112.342.000,00 116.742.000,00 Pekan Nasional (PENAS) KTNA XIII
2011
1.21.1.21.01.24. 202.500.000,00 804.335.000,00 1.006.835.000,00 203.150.000,00 942.335.000,00 1.145.485.000,00 138.650.000,00 13,77 Program Peningkatan Koordinasi
Kelembagaan dan Program
Ketahanan Pangan
1.21.1.21.01.24.01. 42.150.000,00 281.450.000,00 323.600.000,00 42.150.000,00 311.450.000,00 353.600.000,00 30.000.000,00 9,27 Koordinasi Perencanaan, serta
Penyusunan Statistik Ketahanan
Pangan
1.21.1.21.01.24.02. 142.150.000,00 152.800.000,00 294.950.000,00 142.800.000,00 152.800.000,00 295.600.000,00 650.000,00 0,22 Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan
1.21.1.21.01.24.03. 9.250.000,00 120.235.000,00 129.485.000,00 9.250.000,00 120.235.000,00 129.485.000,00 Forum SKPD Lingkup Ketahanan
Pangan
1.21.1.21.01.24.04. 5.300.000,00 202.300.000,00 207.600.000,00 5.300.000,00 252.300.000,00 257.600.000,00 50.000.000,00 24,08 Penyebaran Informasi Ketahanan
Pangan dan Pameran Hari-hari besar
Nasional serta Expo Ketahanan Pangan
1.21.1.21.01.24.05. 3.650.000,00 47.550.000,00 51.200.000,00 3.650.000,00 105.550.000,00 109.200.000,00 58.000.000,00 113,28 Lomba Penghargaan Ketahanan
Pangan
1.22.01. BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA
DAN KELURAHAN
3.362.740.000,00 9.320.416.000,00 7.719.180.000,00 20.402.336.000,00 3.426.400.000,00 10.538.234.000,00 8.417.702.000,00 22.382.336.000,00 1.980.000.000,00 9,70
1.22. 3.362.740.000,00 9.320.416.000,00 7.719.180.000,00 20.402.336.000,00 3.426.400.000,00 10.538.234.000,00 8.417.702.000,00 22.382.336.000,00 1.980.000.000,00 9,70 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 535
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.22.1.22.01.01. 326.917.896,00 326.917.896,00 316.717.896,00 316.717.896,00 (10.200.000,00) (3,12)Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.22.1.22.01.01.001. 277.500.000,00 277.500.000,00 267.300.000,00 267.300.000,00 (10.200.000,00) (3,68)Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.22.1.22.01.01.010. 49.417.896,00 49.417.896,00 49.417.896,00 49.417.896,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.22.1.22.01.02. 16.800.000,00 745.050.000,00 745.180.000,00 1.507.030.000,00 16.800.000,00 757.050.000,00 764.180.000,00 1.538.030.000,00 31.000.000,00 2,06 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.22.1.22.01.02.009. 5.600.000,00 113.500.000,00 119.100.000,00 5.600.000,00 132.500.000,00 138.100.000,00 19.000.000,00 15,95 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.22.1.22.01.02.022. 471.850.000,00 471.850.000,00 471.850.000,00 471.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor/Rumah Dinas
1.22.1.22.01.02.024. 261.200.000,00 631.680.000,00 892.880.000,00 273.200.000,00 631.680.000,00 904.880.000,00 12.000.000,00 1,34 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.22.1.22.01.02.028. 11.200.000,00 12.000.000,00 23.200.000,00 11.200.000,00 12.000.000,00 23.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.22.1.22.01.03. 85.500.000,00 85.500.000,00 79.500.000,00 79.500.000,00 (6.000.000,00) (7,02)Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.22.1.22.01.03.06. 85.500.000,00 85.500.000,00 79.500.000,00 79.500.000,00 (6.000.000,00) (7,02)Pengadaan Pakaian Dinas Korpri, dan
Pakaian Kerja Lapangan Beserta
Kelengkapannya
1.22.1.22.01.05. 260.580.000,00 139.746.500,00 400.326.500,00 201.180.000,00 225.746.500,00 426.926.500,00 26.600.000,00 6,64 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1.22.1.22.01.05.053. 151.380.000,00 151.380.000,00 151.380.000,00 151.380.000,00 Penataan dan pembinaan kinerja
1.22.1.22.01.05.054. 109.200.000,00 139.746.500,00 248.946.500,00 49.800.000,00 225.746.500,00 275.546.500,00 26.600.000,00 10,69 Penataan administrasi kepegawaian
1.22.1.22.01.06. 339.840.000,00 726.862.500,00 43.500.000,00 1.110.202.500,00 374.910.000,00 812.968.510,00 46.500.000,00 1.234.378.510,00 124.176.010,00 11,18 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.22.1.22.01.06.001. 5.700.000,00 57.500.000,00 63.200.000,00 5.700.000,00 60.500.000,00 66.200.000,00 3.000.000,00 4,75 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.22.1.22.01.06.012. 9.750.000,00 63.500.000,00 73.250.000,00 9.750.000,00 61.500.000,00 71.250.000,00 (2.000.000,00) (2,73)Pelaksanaan Pameran Pembangunan
1.22.1.22.01.06.059. 81.390.000,00 114.750.000,00 10.000.000,00 206.140.000,00 116.460.000,00 120.500.000,00 10.000.000,00 246.960.000,00 40.820.000,00 19,80 Penyusunan rencana kerja program dan
kegiatan
1.22.1.22.01.06.060. 150.250.000,00 127.012.500,00 15.500.000,00 292.762.500,00 150.250.000,00 154.012.500,00 18.500.000,00 322.762.500,00 30.000.000,00 10,25 Penyusunan laporan keuangan /
penataan adminisrasi keuangan
1.22.1.22.01.06.061. 8.000.000,00 52.500.000,00 60.500.000,00 8.000.000,00 52.500.000,00 60.500.000,00 Pemeliharaan Sistem Informasi
1.22.1.22.01.06.064. 67.200.000,00 227.600.000,00 18.000.000,00 312.800.000,00 67.200.000,00 279.956.010,00 18.000.000,00 365.156.010,00 52.356.010,00 16,74 Peningkatan kinerja, konsultasi dan
monev
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 536
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.22.1.22.01.06.175. 2.050.000,00 60.000.000,00 62.050.000,00 2.050.000,00 60.000.000,00 62.050.000,00 Study Kerja Program Pemberdayaan
Masyarakat
1.22.1.22.01.06.176. 15.500.000,00 24.000.000,00 39.500.000,00 15.500.000,00 24.000.000,00 39.500.000,00 Sosialisasi Penataan Usahaan
Keuangan dan Laporan
1.22.1.22.01.15. 1.644.960.000,00 3.048.286.504,00 44.500.000,00 4.737.746.504,00 1.716.410.000,00 3.414.980.494,00 110.500.000,00 5.241.890.494,00 504.143.990,00 10,64 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
1.22.1.22.01.15.04. 28.400.000,00 489.410.500,00 517.810.500,00 20.900.000,00 496.910.500,00 517.810.500,00 Fasilitasi Perlombaan Desa dan
Kelurahan Tingkat Provinsi
1.22.1.22.01.15.05. 8.250.000,00 85.650.000,00 93.900.000,00 8.250.000,00 85.650.000,00 93.900.000,00 Penyelenggaraan Perlombaan Desa
dan Kelurahan Tingkat Nasional
1.22.1.22.01.15.07. 99.800.000,00 73.806.004,00 173.606.004,00 88.300.000,00 195.599.994,00 283.899.994,00 110.293.990,00 63,53 Koordinasi dan Pengendalian Program
PNPM Mandiri Perdesaan
1.22.1.22.01.15.09. 23.100.000,00 157.402.000,00 180.502.000,00 23.100.000,00 157.402.000,00 180.502.000,00 Penyebaran Informasi PNPM-MP
1.22.1.22.01.15.11. 17.800.000,00 42.000.000,00 59.800.000,00 17.800.000,00 42.000.000,00 59.800.000,00 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan
Pemantauan Unit Pengaduan
Masyarakat
1.22.1.22.01.15.19. 24.200.000,00 21.750.000,00 45.950.000,00 100.700.000,00 109.250.000,00 209.950.000,00 164.000.000,00 356,91 Penguatan Kearifan Lokal dan Tradisi
Budaya
1.22.1.22.01.15.20. 20.100.000,00 14.000.000,00 34.100.000,00 20.100.000,00 14.000.000,00 34.100.000,00 Pelatihan peningkatan motivasi dan
swadaya gotong royong masyarakat
1.22.1.22.01.15.29. 1.035.650.000,00 46.000.000,00 1.081.650.000,00 1.035.650.000,00 91.900.000,00 1.127.550.000,00 45.900.000,00 4,24 Pemetaan Sosial Ekonomi Masyarakat
1.22.1.22.01.15.30. 29.350.000,00 70.500.000,00 99.850.000,00 29.350.000,00 70.500.000,00 99.850.000,00 Pelatihan Penyusunan RPJMD dan
RKPD Bagi Aparat Pemerintah Desa
dan Kelurahan
1.22.1.22.01.15.35. 358.310.000,00 2.047.768.000,00 44.500.000,00 2.450.578.000,00 372.260.000,00 2.151.768.000,00 110.500.000,00 2.634.528.000,00 183.950.000,00 7,51 Penataan unit pelaksana teknis badan
(UPTB) balai pelatihan BPMPDK
1.22.1.22.01.17. 2.650.000,00 33.700.000,00 36.350.000,00 2.650.000,00 33.700.000,00 36.350.000,00 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat
1.22.1.22.01.17.11. 2.650.000,00 33.700.000,00 36.350.000,00 2.650.000,00 33.700.000,00 36.350.000,00 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong
Royong Tingkat Provinsi dan Nasional
1.22.1.22.01.19. 129.350.000,00 250.790.000,00 380.140.000,00 86.050.000,00 394.090.000,00 480.140.000,00 100.000.000,00 26,31 Program Peningkatan Peran
Perempuan di Perdesaan
1.22.1.22.01.19.04. 33.400.000,00 135.750.000,00 169.150.000,00 33.400.000,00 235.750.000,00 269.150.000,00 100.000.000,00 59,12 Pembinaan kesejahteraan keluarga
dalam pengentasan kemiskinan
1.22.1.22.01.19.06. 33.150.000,00 69.240.000,00 102.390.000,00 17.550.000,00 84.840.000,00 102.390.000,00 Koordinasi Pokjanal Posyandu tingkat
Provinsi
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 537
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.22.1.22.01.19.08. 62.800.000,00 45.800.000,00 108.600.000,00 35.100.000,00 73.500.000,00 108.600.000,00 Sosialisasi Penguatan Pemberdayaan
Keluarga Pedesaan
1.22.1.22.01.20. 113.335.000,00 915.960.000,00 1.610.500.000,00 2.639.795.000,00 131.715.000,00 1.219.278.000,00 2.088.972.000,00 3.439.965.000,00 800.170.000,00 30,31 Program Pemberdayaan
Pemerintahan Desa dan Kelurahan
1.22.1.22.01.20.02. 57.660.000,00 100.300.000,00 1.610.500.000,00 1.768.460.000,00 73.850.000,00 155.808.000,00 2.088.972.000,00 2.318.630.000,00 550.170.000,00 31,11 Fasilitasi pendampingan kegiatan
pembangunan desa terpadu
1.22.1.22.01.20.08. 29.835.000,00 449.550.000,00 479.385.000,00 32.025.000,00 697.360.000,00 729.385.000,00 250.000.000,00 52,15 Peningkatan Kapasitas
Pemerintah/Perangkat Desa dan
Kelurahan
1.22.1.22.01.20.09. 2.200.000,00 135.000.000,00 137.200.000,00 2.200.000,00 135.000.000,00 137.200.000,00 Studi Kerja Peningkatan Kapasitas
Manajerial Bagi Kepala Desa/Lurah
1.22.1.22.01.20.10. 23.640.000,00 31.110.000,00 54.750.000,00 23.640.000,00 31.110.000,00 54.750.000,00 Pelatihan Tata Cara Pengelolaan ADD
dan Sumber Pendapatan Desa/Kel
1.22.1.22.01.20.12. 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Study Kerja Bagi Aparat Desa
1.22.1.22.01.21. 202.750.000,00 621.650.000,00 285.000.000,00 1.109.400.000,00 242.150.000,00 732.250.000,00 285.000.000,00 1.259.400.000,00 150.000.000,00 13,52 Program Pembangunan,
Pengembangan dan Rehabilitasi
Baruga Sayang
1.22.1.22.01.21.13. 90.000.000,00 258.650.000,00 285.000.000,00 633.650.000,00 90.000.000,00 308.650.000,00 285.000.000,00 683.650.000,00 50.000.000,00 7,89 Pembinaan Baruga Sayang
1.22.1.22.01.21.16. 8.600.000,00 58.500.000,00 67.100.000,00 8.600.000,00 58.500.000,00 67.100.000,00 Rakor kerjasama ACCES Bidang
Pemberdayaan Masyarakat
1.22.1.22.01.21.18. 24.200.000,00 19.000.000,00 43.200.000,00 24.200.000,00 19.000.000,00 43.200.000,00 Workshop pemberdayaan perempuan
Perdesaan
1.22.1.22.01.21.20. 57.950.000,00 242.050.000,00 300.000.000,00 97.350.000,00 302.650.000,00 400.000.000,00 100.000.000,00 33,33 Pelatihan Manajemen Pemanfaatan
Baruga Sayang
1.22.1.22.01.21.24. 22.000.000,00 43.450.000,00 65.450.000,00 22.000.000,00 43.450.000,00 65.450.000,00 Rakor Pemanfaatan Baruga Sayang
Tingkat Provinsi dan Kab/Kota
1.22.1.22.01.22. 285.475.000,00 1.317.027.000,00 953.000.000,00 2.555.502.000,00 286.075.000,00 1.367.027.000,00 953.000.000,00 2.606.102.000,00 50.600.000,00 1,98 Program Pengembangan dan
Pemanfaatan TTG
1.22.1.22.01.22.01. 27.730.000,00 176.620.000,00 204.350.000,00 27.730.000,00 176.620.000,00 204.350.000,00 Pelatihan aplikasi TTG dalam
pengelolaan usaha bagi pengelola
Baruga Sayang
1.22.1.22.01.22.03. 11.400.000,00 173.900.000,00 185.300.000,00 11.400.000,00 213.900.000,00 225.300.000,00 40.000.000,00 21,59 Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat
Guna Perdesaan Tingkat Nasional
1.22.1.22.01.22.04. 46.200.000,00 55.152.000,00 101.352.000,00 46.200.000,00 55.152.000,00 101.352.000,00 Monitoring dan sinkronisasi program
pemberdayaan bidang pengembangan
TTG
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 538
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.22.1.22.01.22.06. 25.650.000,00 43.050.000,00 68.700.000,00 25.650.000,00 43.050.000,00 68.700.000,00 Fasilitasi pengembangan desa mandiri
energi terbarukan
1.22.1.22.01.22.07. 41.845.000,00 204.845.000,00 176.000.000,00 422.690.000,00 41.845.000,00 204.845.000,00 176.000.000,00 422.690.000,00 Fasilitasi dan dukungan alat
pengelolaan lingkungan dan sanitasi
berbasis masyarakat
1.22.1.22.01.22.08. 25.650.000,00 45.400.000,00 71.050.000,00 25.650.000,00 45.400.000,00 71.050.000,00 Pendampingan Pilot Proyek PNPM
Lingkungan
1.22.1.22.01.22.12. 35.130.000,00 320.600.000,00 10.000.000,00 365.730.000,00 35.730.000,00 320.600.000,00 10.000.000,00 366.330.000,00 600.000,00 0,16 Fasilitasi dan Dukungan Alat Dalam
Rangka Rehabilitasi Sumber Daya Alam
(Pengembangan dan Pemanfatan
Pupuk Organik)
1.22.1.22.01.22.13. 30.980.000,00 111.460.000,00 142.440.000,00 30.980.000,00 111.460.000,00 142.440.000,00 Fasilitasi Dan Dukungan Alat
Pengembangan Desa Mandiri Energi
Terbarukan (BIOGAS)
1.22.1.22.01.22.14. 40.890.000,00 186.000.000,00 767.000.000,00 993.890.000,00 40.890.000,00 196.000.000,00 767.000.000,00 1.003.890.000,00 10.000.000,00 1,01 Fasilitasi Dan Dukungan Alat Dalam
Rangka Penyadaran Masyarakat Untuk
Pelestarian Sumber Daya Alam
(Sumber Daya Pesisir)
1.22.1.22.01.23. 367.000.000,00 1.108.925.600,00 4.037.500.000,00 5.513.425.600,00 368.460.000,00 1.184.925.600,00 4.169.550.000,00 5.722.935.600,00 209.510.000,00 3,80 Program Penguatan Kelembagaan
Ekonomi Perdesaan
1.22.1.22.01.23.02. 40.950.000,00 17.490.000,00 58.440.000,00 40.950.000,00 17.490.000,00 58.440.000,00 Pelatihan Pengelolaan UED-SP
1.22.1.22.01.23.03. 45.150.000,00 27.500.000,00 72.650.000,00 45.150.000,00 27.500.000,00 72.650.000,00 Pelatihan Pengelolaan Oraganisasi dan
Manajemen Usaha BUMDES
1.22.1.22.01.23.04. 18.600.000,00 30.150.000,00 88.000.000,00 136.750.000,00 18.600.000,00 45.150.000,00 88.000.000,00 151.750.000,00 15.000.000,00 10,97 Penguatan Manajemen Kelembagaan
Pasar Desa
1.22.1.22.01.23.05. 40.100.000,00 39.385.600,00 79.485.600,00 40.100.000,00 39.385.600,00 79.485.600,00 Pengembangan dan Dukungan
Kegiatan Usaha Ekonomi Keluarga
Miskin
1.22.1.22.01.23.08. 86.900.000,00 136.200.000,00 223.100.000,00 86.900.000,00 136.200.000,00 223.100.000,00 Koordinasi dan pengendalian
pelaksanaan penanggulangan
kemiskinan (TKPKD) Provinsi
1.22.1.22.01.23.09. 32.150.000,00 16.300.000,00 48.450.000,00 32.150.000,00 16.300.000,00 48.450.000,00 Fasilitas dan Pelatihan Jenis Usaha
Kegiatan BUMDES
1.22.1.22.01.23.10. 12.600.000,00 85.100.000,00 97.700.000,00 12.600.000,00 85.100.000,00 97.700.000,00 Monitoring dan Evaluasi Program PNPM
PISEW
1.22.1.22.01.23.11. 36.660.000,00 124.440.000,00 3.117.000.000,00 3.278.100.000,00 36.660.000,00 124.440.000,00 3.117.000.000,00 3.278.100.000,00 Pembangunan Jalan Desa
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 539
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.22.1.22.01.23.12. 35.450.000,00 537.360.000,00 572.810.000,00 35.450.000,00 587.360.000,00 622.810.000,00 50.000.000,00 8,73 Dukungan Pengembangan Usaha
Ekonomi Produktif
1.22.1.22.01.23.13. 18.440.000,00 95.000.000,00 832.500.000,00 945.940.000,00 19.900.000,00 106.000.000,00 964.550.000,00 1.090.450.000,00 144.510.000,00 15,28 Rintisan Jalan Desa
1.26.01. BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
DAERAH
959.611.000,00 5.851.664.000,00 853.725.000,00 7.665.000.000,00 964.031.000,00 6.660.244.000,00 890.725.000,00 8.515.000.000,00 850.000.000,00 11,09
1.24. 243.660.000,00 1.757.064.000,00 225.325.000,00 2.226.049.000,00 265.330.000,00 2.208.394.000,00 262.325.000,00 2.736.049.000,00 510.000.000,00 22,91 KEARSIPAN
1.24.1.26.01.15. 29.180.000,00 150.920.000,00 100.000.000,00 280.100.000,00 21.200.000,00 158.900.000,00 100.000.000,00 280.100.000,00 Program Perbaikan Sistem
Administrasi Kearsipan
1.24.1.26.01.15.08. 29.180.000,00 150.920.000,00 100.000.000,00 280.100.000,00 21.200.000,00 158.900.000,00 100.000.000,00 280.100.000,00 Pengolahan dan penerbitan arsip
1.24.1.26.01.16. 114.300.000,00 508.724.000,00 47.325.000,00 670.349.000,00 114.300.000,00 528.724.000,00 47.325.000,00 690.349.000,00 20.000.000,00 2,98 Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
1.24.1.26.01.16.05. 21.200.000,00 69.500.000,00 90.700.000,00 21.200.000,00 69.500.000,00 90.700.000,00 Survey akuisisi dan penilaian arsip
1.24.1.26.01.16.06. 8.300.000,00 101.700.000,00 110.000.000,00 8.300.000,00 101.700.000,00 110.000.000,00 Penelusuran arsip citra daerah
1.24.1.26.01.16.07. 3.200.000,00 26.800.000,00 30.000.000,00 3.200.000,00 26.800.000,00 30.000.000,00 Fumigasi Arsip
1.24.1.26.01.16.08. 12.400.000,00 18.320.000,00 30.720.000,00 12.400.000,00 18.320.000,00 30.720.000,00 Reprografi Arsip
1.24.1.26.01.16.09. 15.200.000,00 69.492.000,00 1.325.000,00 86.017.000,00 15.200.000,00 82.492.000,00 1.325.000,00 99.017.000,00 13.000.000,00 15,11 Restorasi Arsip Konvensional
1.24.1.26.01.16.10. 14.000.000,00 19.262.000,00 29.000.000,00 62.262.000,00 14.000.000,00 19.262.000,00 29.000.000,00 62.262.000,00 Pemotretan Bangunan Bersejarah
1.24.1.26.01.16.11. 23.600.000,00 54.400.000,00 17.000.000,00 95.000.000,00 23.600.000,00 54.400.000,00 17.000.000,00 95.000.000,00 Sejarah Lisan
1.24.1.26.01.16.12. 16.400.000,00 149.250.000,00 165.650.000,00 16.400.000,00 156.250.000,00 172.650.000,00 7.000.000,00 4,23 Penyimpanan dan Penataan Arsip
Konvensional
1.24.1.26.01.18. 82.980.000,00 989.620.000,00 78.000.000,00 1.150.600.000,00 112.630.000,00 1.412.970.000,00 115.000.000,00 1.640.600.000,00 490.000.000,00 42,59 Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Informasi
1.24.1.26.01.18.04. 19.300.000,00 207.700.000,00 78.000.000,00 305.000.000,00 19.300.000,00 207.700.000,00 78.000.000,00 305.000.000,00 Pengembangan layanan informasi
kearsipan
1.24.1.26.01.18.07. 12.800.000,00 77.800.000,00 90.600.000,00 12.800.000,00 107.800.000,00 120.600.000,00 30.000.000,00 33,11 Monitoring dan evaluasi sistem
kearsipan
1.24.1.26.01.18.08. 8.300.000,00 86.700.000,00 95.000.000,00 8.300.000,00 86.700.000,00 95.000.000,00 Layanan sadar arsip UPTB
1.24.1.26.01.18.09. 27.200.000,00 317.800.000,00 345.000.000,00 38.800.000,00 551.200.000,00 590.000.000,00 245.000.000,00 71,01 Sosialisasi Peraturan Daerah No.3
Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Kearsipan Daerah Provinsi
1.24.1.26.01.18.10. 15.380.000,00 299.620.000,00 315.000.000,00 33.430.000,00 459.570.000,00 37.000.000,00 530.000.000,00 215.000.000,00 68,25 Publikasi Arsip dan Layanan Informasi
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 540
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.24.1.26.01.19. 17.200.000,00 107.800.000,00 125.000.000,00 17.200.000,00 107.800.000,00 125.000.000,00 Program Penetapan Kerangka
Pembangunan, Kelembagaan dan
Regulasi Perpustakaan dan
Kearsipan
1.24.1.26.01.19.03. 17.200.000,00 107.800.000,00 125.000.000,00 17.200.000,00 107.800.000,00 125.000.000,00 Penyusunan Peraturan Gubernur
Tentang Pengelolaan Arsip Dinamis
1.26. 715.951.000,00 4.094.600.000,00 628.400.000,00 5.438.951.000,00 698.701.000,00 4.451.850.000,00 628.400.000,00 5.778.951.000,00 340.000.000,00 6,25 PERPUSTAKAAN
1.26.1.26.01.01. 303.230.000,00 1.286.537.500,00 1.589.767.500,00 264.430.000,00 1.505.337.500,00 1.769.767.500,00 180.000.000,00 11,32 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.26.1.26.01.01.003. 125.600.000,00 534.401.000,00 660.001.000,00 125.600.000,00 594.401.000,00 720.001.000,00 60.000.000,00 9,09 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.26.1.26.01.01.007. 129.630.000,00 134.770.000,00 264.400.000,00 127.830.000,00 136.570.000,00 264.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.26.1.26.01.01.020. 385.366.500,00 385.366.500,00 455.366.500,00 455.366.500,00 70.000.000,00 18,16 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
1.26.1.26.01.01.110. 155.000.000,00 155.000.000,00 205.000.000,00 205.000.000,00 50.000.000,00 32,26 Pengelolaan Administrasi Umum,
Barang dan Aset
1.26.1.26.01.01.168. 48.000.000,00 77.000.000,00 125.000.000,00 11.000.000,00 114.000.000,00 125.000.000,00 Pameran Kearsipan dan Perpustakaan
1.26.1.26.01.02. 1.086.950.000,00 173.000.000,00 1.259.950.000,00 1.086.950.000,00 173.000.000,00 1.259.950.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.26.1.26.01.02.024. 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.26.1.26.01.02.081. 911.950.000,00 911.950.000,00 911.950.000,00 911.950.000,00 Pemeliharaan peralatan, kelengkapan
dan bangunan kantor
1.26.1.26.01.02.116. 173.000.000,00 173.000.000,00 173.000.000,00 173.000.000,00 Pengadaan Sarana Dan Prasarana
1.26.1.26.01.03. 117.150.000,00 117.150.000,00 117.150.000,00 117.150.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.26.1.26.01.03.02. 117.150.000,00 117.150.000,00 117.150.000,00 117.150.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.26.1.26.01.05. 38.400.000,00 90.600.000,00 129.000.000,00 38.400.000,00 90.600.000,00 129.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1.26.1.26.01.05.038. 38.400.000,00 90.600.000,00 129.000.000,00 38.400.000,00 90.600.000,00 129.000.000,00 Pembinaan dan pengembangan sumber
daya manusia
1.26.1.26.01.06. 75.520.000,00 193.730.000,00 48.000.000,00 317.250.000,00 75.520.000,00 193.730.000,00 48.000.000,00 317.250.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 541
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.26.1.26.01.06.001. 26.420.000,00 39.630.000,00 66.050.000,00 26.420.000,00 39.630.000,00 66.050.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.26.1.26.01.06.047. 40.500.000,00 94.800.000,00 135.300.000,00 40.500.000,00 94.800.000,00 135.300.000,00 Penyusunan rencana kerja dan
anggaran SKPD
1.26.1.26.01.06.220. 8.600.000,00 59.300.000,00 48.000.000,00 115.900.000,00 8.600.000,00 59.300.000,00 48.000.000,00 115.900.000,00 Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
1.26.1.26.01.15. 298.801.000,00 1.319.632.500,00 407.400.000,00 2.025.833.500,00 320.351.000,00 1.458.082.500,00 407.400.000,00 2.185.833.500,00 160.000.000,00 7,90 Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.26.1.26.01.15.05. 98.700.000,00 126.583.500,00 48.000.000,00 273.283.500,00 108.700.000,00 136.583.500,00 48.000.000,00 293.283.500,00 20.000.000,00 7,32 Layanan Perpustakaan Umum
1.26.1.26.01.15.06. 38.205.000,00 209.695.000,00 75.000.000,00 322.900.000,00 38.205.000,00 219.695.000,00 75.000.000,00 332.900.000,00 10.000.000,00 3,10 Pengembangan Otomasi Perluasan
Jaringan Perpustakaan Multimedia
1.26.1.26.01.15.08. 34.900.000,00 180.100.000,00 215.000.000,00 41.000.000,00 289.000.000,00 330.000.000,00 115.000.000,00 53,49 Pembinaan kelembagaan Perpustakaan
1.26.1.26.01.15.12. 23.400.000,00 114.500.000,00 137.900.000,00 23.400.000,00 124.500.000,00 147.900.000,00 10.000.000,00 7,25 Hunting Deposit Karya Cetak dan Karya
Rekam
1.26.1.26.01.15.13. 27.000.000,00 74.350.000,00 166.900.000,00 268.250.000,00 27.000.000,00 79.350.000,00 166.900.000,00 273.250.000,00 5.000.000,00 1,86 Pengembangan dan Pengolahan Bahan
Pustaka
1.26.1.26.01.15.14. 23.096.000,00 59.804.000,00 82.900.000,00 23.096.000,00 59.804.000,00 82.900.000,00 Pelestarian dan Pemeliharaan Bahan
Pustaka
1.26.1.26.01.15.15. 9.300.000,00 190.700.000,00 200.000.000,00 9.300.000,00 190.700.000,00 200.000.000,00 Pengembangan minat baca dalam
keluarga
1.26.1.26.01.15.16. 44.200.000,00 363.900.000,00 117.500.000,00 525.600.000,00 49.650.000,00 358.450.000,00 117.500.000,00 525.600.000,00 Layanan perpustakaan keliling UPTB
2. URUSAN PILIHAN 11.105.456.000,00 92.348.531.000,00 10.492.692.000,00 113.946.679.000,00 11.746.216.000,00 122.867.952.000,00 11.154.109.000,00 145.768.277.000,00 31.821.598.000,00 27,93
2.01.01. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
DAN HOLTIKULTURA
2.295.590.000,00 26.958.457.000,00 2.340.453.000,00 31.594.500.000,00 2.561.540.000,00 38.472.507.000,00 2.902.953.000,00 43.937.000.000,00 12.342.500.000,00 39,07
1.21. 646.450.000,00 9.620.375.000,00 207.000.000,00 10.473.825.000,00 783.100.000,00 13.764.516.000,00 207.000.000,00 14.754.616.000,00 4.280.791.000,00 40,87 KETAHANAN PANGAN
1.21.2.01.01.19. Program Peningkatan Mutu dan
Keamanan Pangan
1.21.2.01.01.26. 646.450.000,00 9.620.375.000,00 207.000.000,00 10.473.825.000,00 783.100.000,00 13.764.516.000,00 207.000.000,00 14.754.616.000,00 4.280.791.000,00 40,87 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan
1.21.2.01.01.26.02. 9.900.000,00 1.232.140.000,00 1.242.040.000,00 60.500.000,00 1.699.040.000,00 1.759.540.000,00 517.500.000,00 41,67 Perbanyakan benih tanaman pangan
1.21.2.01.01.26.03. 373.800.000,00 5.518.300.000,00 5.892.100.000,00 387.500.000,00 5.804.600.000,00 6.192.100.000,00 300.000.000,00 5,09 Penyediaan Percontohan Teknologi
Padi Palawija
1.21.2.01.01.26.06. 32.700.000,00 983.800.000,00 1.016.500.000,00 41.700.000,00 1.962.316.000,00 2.004.016.000,00 987.516.000,00 97,15 Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan
Pupuk/Pestisida/obat-obatan Tepat
Waktu
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 542
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.21.2.01.01.26.07. 10.600.000,00 332.535.000,00 165.000.000,00 508.135.000,00 40.600.000,00 840.035.000,00 165.000.000,00 1.045.635.000,00 537.500.000,00 105,78 Pengendalian Organismen Penggangu
Tanama (OPT)
1.21.2.01.01.26.10. 91.850.000,00 119.400.000,00 211.250.000,00 110.600.000,00 438.740.000,00 549.340.000,00 338.090.000,00 160,04 Penyusun Kebijakan Program Monev
dan Database
1.21.2.01.01.26.13. 80.600.000,00 430.800.000,00 511.400.000,00 80.600.000,00 755.800.000,00 836.400.000,00 325.000.000,00 63,55 Fasilitasi Penerapan Teknologi dan
Perbaikan Mutu Hasil Pertanian TPH
1.21.2.01.01.26.14. 26.000.000,00 506.200.000,00 532.200.000,00 40.600.000,00 1.454.285.000,00 1.494.885.000,00 962.685.000,00 180,89 Pemberdayaan Petani Hortikultura
1.21.2.01.01.26.17. 21.000.000,00 497.200.000,00 42.000.000,00 560.200.000,00 21.000.000,00 809.700.000,00 42.000.000,00 872.700.000,00 312.500.000,00 55,78 Pengembangan pelayanan sertifikasi
dan Pengawasan mutu Benih
2.01. 1.649.140.000,00 17.338.082.000,00 2.133.453.000,00 21.120.675.000,00 1.778.440.000,00 24.707.991.000,00 2.695.953.000,00 29.182.384.000,00 8.061.709.000,00 38,17 PERTANIAN
2.01.2.01.01.15. 211.600.000,00 1.094.550.000,00 1.306.150.000,00 214.500.000,00 2.401.650.000,00 2.616.150.000,00 1.310.000.000,00 100,29 Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
2.01.2.01.01.15.15. 26.700.000,00 418.550.000,00 445.250.000,00 29.600.000,00 1.450.650.000,00 1.480.250.000,00 1.035.000.000,00 232,45 Penguatan Kelembagaan Ekonomi
Petani Melalui PUMK dan LM3
2.01.2.01.01.15.16. 24.900.000,00 130.300.000,00 155.200.000,00 24.900.000,00 205.300.000,00 230.200.000,00 75.000.000,00 48,32 Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan
Petani Pemakai Air
2.01.2.01.01.15.17. 34.400.000,00 122.000.000,00 156.400.000,00 34.400.000,00 122.000.000,00 156.400.000,00 Kegiatan Pendampingan Berbantuan
Luar Negeri
2.01.2.01.01.15.18. 125.600.000,00 423.700.000,00 549.300.000,00 125.600.000,00 623.700.000,00 749.300.000,00 200.000.000,00 36,41 Pelatihan Teknologi Pengelolahan Hasil
Petani
2.01.2.01.01.25. 177.050.000,00 9.405.275.000,00 9.582.325.000,00 184.950.000,00 13.935.875.000,00 14.120.825.000,00 4.538.500.000,00 47,36 Program Pengembangan Agribisnis
2.01.2.01.01.25.14. 8.900.000,00 95.000.000,00 103.900.000,00 8.900.000,00 95.000.000,00 103.900.000,00 Pemberian penghargaan dan lomba
kelompok tani dalam pengembangan
agribisnis
2.01.2.01.01.25.15. 16.250.000,00 432.750.000,00 449.000.000,00 16.250.000,00 432.750.000,00 449.000.000,00 Fasilitasi kegiatan promosi/pameran
produk unggulan TPH
2.01.2.01.01.25.16. 86.500.000,00 1.550.700.000,00 1.637.200.000,00 89.400.000,00 1.660.300.000,00 1.749.700.000,00 112.500.000,00 6,87 Fasilitasi pemberdayaan kelompok
tani/UPJA
2.01.2.01.01.25.17. 21.400.000,00 1.972.350.000,00 1.993.750.000,00 26.400.000,00 4.773.350.000,00 4.799.750.000,00 2.806.000.000,00 140,74 Peningkatan kapasitas alat dan mesin
pertanian dikawasan sentra produksi
TPH
2.01.2.01.01.25.18. 4.942.850.000,00 4.942.850.000,00 6.562.850.000,00 6.562.850.000,00 1.620.000.000,00 32,77 Perluasan Areal Tanam
2.01.2.01.01.25.19. 44.000.000,00 411.625.000,00 455.625.000,00 44.000.000,00 411.625.000,00 455.625.000,00 Pengembangan Pelatihan Teknis dan
Sekolah Lapang Pertanian
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 543
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.01.2.01.01.29. 524.000.000,00 1.264.472.000,00 1.788.472.000,00 573.200.000,00 1.515.130.000,00 2.088.330.000,00 299.858.000,00 16,77 Peningkatan Produksi Padi dan
Jagung Mendukung Pencapaian
Surplus Beras 2 Ton dan Produksi
Jagung 1,5 juta ton
2.01.2.01.01.29.01. 407.772.000,00 407.772.000,00 402.772.000,00 402.772.000,00 (5.000.000,00) (1,23)Penyediaan Benih Padi
2.01.2.01.01.29.02. 615.000.000,00 615.000.000,00 659.984.000,00 659.984.000,00 44.984.000,00 7,31 Penyediaan Benih Jagung
2.01.2.01.01.29.03. 524.000.000,00 241.700.000,00 765.700.000,00 573.200.000,00 452.374.000,00 1.025.574.000,00 259.874.000,00 33,94 Operasional/Fasilitasi pencapaian
surplus beras 2 juta ton dan produksi
jagung 1,5 juta ton
2.01.2.01.01.30. 12.500.000,00 136.150.000,00 148.650.000,00 12.500.000,00 136.150.000,00 148.650.000,00 Program Inisiasi dan Pengembangan
Pertanian Organik
2.01.2.01.01.30.01. 12.500.000,00 136.150.000,00 148.650.000,00 12.500.000,00 136.150.000,00 148.650.000,00 Fasilitas pengembangan alat pembuat
pupuk organik (APPO)
2.01.2.01.01.31. 37.500.000,00 293.600.000,00 331.100.000,00 66.500.000,00 704.600.000,00 771.100.000,00 440.000.000,00 132,89 Program Inisiasi Pengembangan
Agroindustri
2.01.2.01.01.31.01. 37.500.000,00 293.600.000,00 331.100.000,00 66.500.000,00 704.600.000,00 771.100.000,00 440.000.000,00 132,89 Penyebarluasan Informasi pengolahan
dan pemasaran hasil
2.01.2.01.01.32. 70.600.000,00 2.511.148.000,00 2.581.748.000,00 109.900.000,00 3.234.348.000,00 3.344.248.000,00 762.500.000,00 29,53 Program Peningkatan Produksi
Hortikultura
2.01.2.01.01.32.01. 10.000.000,00 913.450.000,00 923.450.000,00 39.800.000,00 1.196.150.000,00 1.235.950.000,00 312.500.000,00 33,84 Perbanyak benih hortikultura
2.01.2.01.01.32.07. 60.600.000,00 1.597.698.000,00 1.658.298.000,00 70.100.000,00 2.038.198.000,00 2.108.298.000,00 450.000.000,00 27,14 Peningkatan Produksi Benih/Bibit
Holtikultura
2.01.2.01.01.33. 615.890.000,00 2.632.887.000,00 2.133.453.000,00 5.382.230.000,00 616.890.000,00 2.780.238.000,00 2.695.953.000,00 6.093.081.000,00 710.851.000,00 13,21 Program Peningkatan Kualitas dan
Profesionalisme Aparatur
2.01.2.01.01.33.01. 170.400.000,00 356.851.000,00 527.251.000,00 165.400.000,00 361.851.000,00 527.251.000,00 Penyusunan rancangan program
pembangunan TPH
2.01.2.01.01.33.02. 234.090.000,00 151.490.000,00 385.580.000,00 234.090.000,00 151.490.000,00 385.580.000,00 Pembinaan dan peningkatan
penatausahaan administrasi keuangan
2.01.2.01.01.33.03. 17.800.000,00 256.200.000,00 274.000.000,00 17.800.000,00 256.200.000,00 274.000.000,00 Koordinasi / sinkronisasi dan sosialisasi
kebijaksanaan pembangunan TPH
2.01.2.01.01.33.04. 92.300.000,00 1.637.396.000,00 1.729.696.000,00 92.300.000,00 1.785.747.000,00 1.878.047.000,00 148.351.000,00 8,58 peningkatan SDM aparat pertanian TPH
dan Penataan administrasi perkantoran
2.01.2.01.01.33.05. 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Rahabilitas kantor dinas pertanian TPH
provinsi
2.01.2.01.01.33.06. 1.249.453.000,00 1.249.453.000,00 1.119.453.000,00 1.119.453.000,00 (130.000.000,00) (10,40)penyediaan / Perbaikan sarana
prasarana SKPD/UPTD
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 544
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.01.2.01.01.33.07. 101.300.000,00 230.950.000,00 332.250.000,00 107.300.000,00 224.950.000,00 332.250.000,00 Peningkatan pelayanan data dan
informasi statistik pertanian
2.01.2.01.01.33.08. 634.000.000,00 634.000.000,00 1.326.500.000,00 1.326.500.000,00 692.500.000,00 109,23 Pengembangan sarana dan prasarana
aparatur
2.01.02. DINAS PERKEBUNAN 802.230.000,00 12.742.370.000,00 149.900.000,00 13.694.500.000,00 863.830.000,00 16.049.840.000,00 891.000.000,00 17.804.670.000,00 4.110.170.000,00 30,01
1.21. 21.150.000,00 158.850.000,00 180.000.000,00 21.150.000,00 248.850.000,00 270.000.000,00 90.000.000,00 50,00 KETAHANAN PANGAN
1.21.2.01.02.26. 21.150.000,00 158.850.000,00 180.000.000,00 21.150.000,00 248.850.000,00 270.000.000,00 90.000.000,00 50,00 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan
1.21.2.01.02.26.01. 21.150.000,00 158.850.000,00 180.000.000,00 21.150.000,00 248.850.000,00 270.000.000,00 90.000.000,00 50,00 Pembinaan terhadap Pengembangan
Tebu Rakyat
2.01. 781.080.000,00 12.583.520.000,00 149.900.000,00 13.514.500.000,00 842.680.000,00 15.800.990.000,00 891.000.000,00 17.534.670.000,00 4.020.170.000,00 29,75 PERTANIAN
2.01.2.01.02.01. 259.880.000,00 1.865.670.000,00 149.900.000,00 2.275.450.000,00 259.880.000,00 2.165.670.000,00 30.000.000,00 2.455.550.000,00 180.100.000,00 7,91 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.01.2.01.02.01.007. 217.380.000,00 137.620.000,00 355.000.000,00 217.380.000,00 237.620.000,00 455.000.000,00 100.000.000,00 28,17 Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.01.2.01.02.01.083. 18.400.000,00 1.156.200.000,00 149.900.000,00 1.324.500.000,00 18.400.000,00 1.256.200.000,00 30.000.000,00 1.304.600.000,00 (19.900.000,00) (1,50)Pelayanan Barang dan Jasa
Administrasi
2.01.2.01.02.01.084. 24.100.000,00 396.850.000,00 420.950.000,00 24.100.000,00 496.850.000,00 520.950.000,00 100.000.000,00 23,76 Koordinasi Penyelenggaraan
Perencanaan Pembangunan
Perkebunan
2.01.2.01.02.01.085. 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 Pembinaan Aparatur dan
Pengembangan Kehumasan
2.01.2.01.02.02. 521.000.000,00 521.000.000,00 521.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.01.2.01.02.02.005. 521.000.000,00 521.000.000,00 521.000.000,00 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
2.01.2.01.02.25. 70.200.000,00 2.832.080.000,00 2.902.280.000,00 87.100.000,00 3.750.250.000,00 170.000.000,00 4.007.350.000,00 1.105.070.000,00 38,08 Program Pengembangan Agribisnis
2.01.2.01.02.25.01. 1.351.830.000,00 1.351.830.000,00 1.342.900.000,00 1.342.900.000,00 (8.930.000,00) (0,66)Pengembangan Pembibitan Komoditi
Unggulan Perkebunan
2.01.2.01.02.25.02. 11.450.000,00 179.550.000,00 191.000.000,00 16.300.000,00 374.700.000,00 170.000.000,00 561.000.000,00 370.000.000,00 193,72 Pembinaan Peningkatan Mutu dan
Pengembangan Pengolahan Hasil
Perkebunan
2.01.2.01.02.25.03. 14.550.000,00 330.400.000,00 344.950.000,00 14.550.000,00 677.400.000,00 691.950.000,00 347.000.000,00 100,59 Pembinaan dan Penyediaan Sarana
dan Prasarana Produksi Perkebunan
2.01.2.01.02.25.04. 320.000.000,00 320.000.000,00 320.000.000,00 320.000.000,00 Promosi Hasil Produksi Perkebunan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 545
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.01.2.01.02.25.05. 23.600.000,00 270.900.000,00 294.500.000,00 23.600.000,00 417.900.000,00 441.500.000,00 147.000.000,00 49,92 Pengembangan Statistik dan Sistem
Informasi Perkebunan
2.01.2.01.02.25.06. 15.300.000,00 184.700.000,00 200.000.000,00 27.350.000,00 372.650.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 100,00 Pengamatan, Peramalan Hama,
Penyakit dan Gulma Tanaman
Perkebunan
2.01.2.01.02.25.07. 5.300.000,00 194.700.000,00 200.000.000,00 5.300.000,00 244.700.000,00 250.000.000,00 50.000.000,00 25,00 Pembinaan Pengendalian Organisme
Pengganggu Tanaman dan Gangguan
Usaha Perkebunan
2.01.2.01.02.26. 6.300.000,00 1.536.015.000,00 1.542.315.000,00 6.300.000,00 1.811.015.000,00 170.000.000,00 1.987.315.000,00 445.000.000,00 28,85 Program Peningkatan Produksi
Usaha Daerah
2.01.2.01.02.26.01. 1.192.315.000,00 1.192.315.000,00 1.367.315.000,00 1.367.315.000,00 175.000.000,00 14,68 Pengelolaan Kebun Bibit Dinas
2.01.2.01.02.26.02. 6.300.000,00 343.700.000,00 350.000.000,00 6.300.000,00 443.700.000,00 170.000.000,00 620.000.000,00 270.000.000,00 77,14 Pengawasan, Pengujian Mutu dan
Sertifikasi Benih Perkebunan
2.01.2.01.02.27. 5.285.035.000,00 5.285.035.000,00 6.500.000,00 6.332.535.000,00 6.339.035.000,00 1.054.000.000,00 19,94 Program Pemulihan Produksi dan
Kualitas Kakao Sulawesi Selatan
2.01.2.01.02.27.01. 225.850.000,00 225.850.000,00 225.850.000,00 225.850.000,00 Pembinaan dan Pemeliharaan
Sumber-sumber Bahan Tanaman Kakao
2.01.2.01.02.27.02. 5.059.185.000,00 5.059.185.000,00 6.500.000,00 6.106.685.000,00 6.113.185.000,00 1.054.000.000,00 20,83 Pembinaan Petani Terhadap Kakao
Lestari
2.01.2.01.02.36. 248.300.000,00 492.950.000,00 741.250.000,00 286.500.000,00 1.169.750.000,00 1.456.250.000,00 715.000.000,00 96,46 Program Pembinaan Kelembagaan
Petani Dan Usaha Perkebunan
2.01.2.01.02.36.01. 8.450.000,00 62.800.000,00 71.250.000,00 8.450.000,00 62.800.000,00 71.250.000,00 Pembinaan Usaha Perkebunan dan
Pengembangan Kemitraan Usaha
2.01.2.01.02.36.02. 234.000.000,00 156.000.000,00 390.000.000,00 256.000.000,00 159.000.000,00 415.000.000,00 25.000.000,00 6,41 Pendampingan Kelompok Tani Dan
Gabungan Kelompok Tani
2.01.2.01.02.36.03. 5.850.000,00 274.150.000,00 280.000.000,00 22.050.000,00 947.950.000,00 970.000.000,00 690.000.000,00 246,43 Peningkatan Pengetahuan dan
Keterampilan Petani, Kelompok Tani
dan Gabungan Kelompok Tani
2.01.2.01.02.37. 196.400.000,00 571.770.000,00 768.170.000,00 196.400.000,00 571.770.000,00 768.170.000,00 Program Peningkatan Kualitas Bahan
Baku Tembakau
2.01.2.01.02.37.01. 99.350.000,00 176.921.000,00 276.271.000,00 99.350.000,00 176.921.000,00 276.271.000,00 Peningkatan Kualitas Tembakau
2.01.2.01.02.37.02. 59.900.000,00 141.999.000,00 201.899.000,00 59.900.000,00 141.999.000,00 201.899.000,00 Penguatan Kelembagaan dan
Peningkatan SDM Petani
2.01.2.01.02.37.03. 37.150.000,00 252.850.000,00 290.000.000,00 37.150.000,00 252.850.000,00 290.000.000,00 Penanganan Pasca Panen Tembakau
2.01.03. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN
1.883.240.000,00 13.364.166.000,00 1.032.594.000,00 16.280.000.000,00 1.968.240.000,00 14.954.166.000,00 1.132.594.000,00 18.055.000.000,00 1.775.000.000,00 10,90
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 546
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.01. 1.883.240.000,00 13.364.166.000,00 1.032.594.000,00 16.280.000.000,00 1.968.240.000,00 14.954.166.000,00 1.132.594.000,00 18.055.000.000,00 1.775.000.000,00 10,90 PERTANIAN
2.01.2.01.03.02. 68.500.000,00 1.480.312.000,00 325.594.000,00 1.874.406.000,00 68.500.000,00 1.480.312.000,00 425.594.000,00 1.974.406.000,00 100.000.000,00 5,34 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.01.2.01.03.02.115. 68.500.000,00 1.480.312.000,00 325.594.000,00 1.874.406.000,00 68.500.000,00 1.480.312.000,00 425.594.000,00 1.974.406.000,00 100.000.000,00 5,34 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.01.2.01.03.05. 123.400.000,00 410.125.000,00 533.525.000,00 123.400.000,00 430.125.000,00 553.525.000,00 20.000.000,00 3,75 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
2.01.2.01.03.05.045. 113.000.000,00 54.200.000,00 167.200.000,00 113.000.000,00 54.200.000,00 167.200.000,00 Pengembangan dan Peningkatan SDM
Aparatur
2.01.2.01.03.05.046. 10.400.000,00 355.925.000,00 366.325.000,00 10.400.000,00 375.925.000,00 386.325.000,00 20.000.000,00 5,46 Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
Tetap dan Pegawai Tidak Tetap
2.01.2.01.03.06. 215.340.000,00 599.553.000,00 814.893.000,00 215.340.000,00 639.553.000,00 854.893.000,00 40.000.000,00 4,91 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
2.01.2.01.03.06.010. 7.400.000,00 42.600.000,00 50.000.000,00 7.400.000,00 42.600.000,00 50.000.000,00 Penyusunan Laporan Kinerja
2.01.2.01.03.06.037. 177.840.000,00 125.050.000,00 302.890.000,00 177.840.000,00 145.050.000,00 322.890.000,00 20.000.000,00 6,60 Pengelolaan Penatausahaan Keuangan
2.01.2.01.03.06.056. 30.100.000,00 431.903.000,00 462.003.000,00 30.100.000,00 451.903.000,00 482.003.000,00 20.000.000,00 4,33 Koordinasi Perencanaan
2.01.2.01.03.21. 216.000.000,00 1.650.607.000,00 50.000.000,00 1.916.607.000,00 245.750.000,00 2.465.857.000,00 50.000.000,00 2.761.607.000,00 845.000.000,00 44,09 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak
2.01.2.01.03.21.06. 29.400.000,00 469.525.000,00 50.000.000,00 548.925.000,00 40.650.000,00 578.275.000,00 50.000.000,00 668.925.000,00 120.000.000,00 21,86 Pemberdayaan Pos Keswan
2.01.2.01.03.21.07. 96.600.000,00 846.297.000,00 942.897.000,00 96.600.000,00 1.406.297.000,00 1.502.897.000,00 560.000.000,00 59,39 Pencegahan, Pengendalian, dan
Pemberantasan Penyakit Hewan
Menular dan Penyakit Reproduksi
2.01.2.01.03.21.08. 4.200.000,00 47.825.000,00 52.025.000,00 4.200.000,00 47.825.000,00 52.025.000,00 Pengawsan Kesmavet
2.01.2.01.03.21.09. 4.800.000,00 65.650.000,00 70.450.000,00 4.800.000,00 85.650.000,00 90.450.000,00 20.000.000,00 28,39 Pengawasan Obat Hewan
2.01.2.01.03.21.10. 4.200.000,00 73.485.000,00 77.685.000,00 4.200.000,00 93.485.000,00 97.685.000,00 20.000.000,00 25,74 Pengendalian Betina Produktif
2.01.2.01.03.21.11. 58.000.000,00 58.000.000,00 58.000.000,00 58.000.000,00 Pengawasan Mutu BAH/HBAH
2.01.2.01.03.21.12. 76.800.000,00 89.825.000,00 166.625.000,00 95.300.000,00 196.325.000,00 291.625.000,00 125.000.000,00 75,02 Pengamanan Ternak
2.01.2.01.03.22. 922.950.000,00 6.146.444.000,00 657.000.000,00 7.726.394.000,00 925.950.000,00 6.563.444.000,00 657.000.000,00 8.146.394.000,00 420.000.000,00 5,44 Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
2.01.2.01.03.22.10. 552.750.000,00 3.274.535.000,00 3.827.285.000,00 552.750.000,00 3.324.535.000,00 3.877.285.000,00 50.000.000,00 1,31 Gerakan Optimalisasi Sapi (GOS)
2.01.2.01.03.22.11. 48.000.000,00 150.850.000,00 198.850.000,00 48.000.000,00 170.850.000,00 218.850.000,00 20.000.000,00 10,06 Redistribusi Ternak Pemerintah
2.01.2.01.03.22.12. 4.800.000,00 48.925.000,00 53.725.000,00 4.800.000,00 68.925.000,00 73.725.000,00 20.000.000,00 37,23 Pengawasan dan Pembinaan Mutu
Pakan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 547
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.01.2.01.03.22.13. 119.400.000,00 56.400.000,00 175.800.000,00 119.400.000,00 206.400.000,00 325.800.000,00 150.000.000,00 85,32 Pembinaan Wilayah Sumber Bibit
2.01.2.01.03.22.14. 10.800.000,00 55.635.000,00 66.435.000,00 10.800.000,00 55.635.000,00 66.435.000,00 Pembinaan dan Pemanfaatan HMT dan
Limbah Pertanian
2.01.2.01.03.22.15. 39.850.000,00 165.570.000,00 205.420.000,00 39.850.000,00 165.570.000,00 205.420.000,00 Pengembangan Persusuan
2.01.2.01.03.22.16. 4.800.000,00 425.850.000,00 430.650.000,00 4.800.000,00 545.850.000,00 550.650.000,00 120.000.000,00 27,86 Restrukturisasi Perunggasan
2.01.2.01.03.22.17. 14.400.000,00 695.137.000,00 96.000.000,00 805.537.000,00 14.400.000,00 615.137.000,00 96.000.000,00 725.537.000,00 (80.000.000,00) (9,93)Penguatan Kelembagaan UPTD HMT
2.01.2.01.03.22.18. 48.500.000,00 436.730.000,00 206.000.000,00 691.230.000,00 48.500.000,00 481.730.000,00 206.000.000,00 736.230.000,00 45.000.000,00 6,51 Penguatan Kelembagaan UPTD IB
2.01.2.01.03.22.19. 24.400.000,00 321.237.000,00 155.000.000,00 500.637.000,00 27.400.000,00 408.237.000,00 155.000.000,00 590.637.000,00 90.000.000,00 17,98 Penguatan Kelembagaan UPTD PMPP
2.01.2.01.03.22.20. 35.450.000,00 192.960.000,00 200.000.000,00 428.410.000,00 35.450.000,00 227.960.000,00 200.000.000,00 463.410.000,00 35.000.000,00 8,17 Penguatan Kelembagaan UPTD
Diagnostik Kesehatan Hewan
2.01.2.01.03.22.21. 19.800.000,00 322.615.000,00 342.415.000,00 19.800.000,00 292.615.000,00 312.415.000,00 (30.000.000,00) (8,76)Pengelolaan Lahan dan Air
2.01.2.01.03.23. 135.400.000,00 1.361.965.000,00 1.497.365.000,00 153.900.000,00 1.583.465.000,00 1.737.365.000,00 240.000.000,00 16,03 Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Peternakan
2.01.2.01.03.23.14. 38.400.000,00 374.275.000,00 412.675.000,00 56.900.000,00 475.775.000,00 532.675.000,00 120.000.000,00 29,08 Penumbuhan dan Pengembangan
Usaha Pengolahan Hasil Peternakan
2.01.2.01.03.23.15. 400.000.000,00 400.000.000,00 495.000.000,00 495.000.000,00 95.000.000,00 23,75 Penguatan Modal Usaha Peternakan
2.01.2.01.03.23.16. 80.700.000,00 121.620.000,00 202.320.000,00 80.700.000,00 121.620.000,00 202.320.000,00 Pengembangan Sistem Informasi
Peternakan
2.01.2.01.03.23.17. 5.400.000,00 83.435.000,00 88.835.000,00 5.400.000,00 83.435.000,00 88.835.000,00 Pengembangan Pola Kemitraan dan
Fasilitasi Perkreditan Usaha Peternakan
2.01.2.01.03.23.18. 10.900.000,00 382.635.000,00 393.535.000,00 10.900.000,00 407.635.000,00 418.535.000,00 25.000.000,00 6,35 Promosi Hasil Produksi Peternakan
2.01.2.01.03.24. 201.650.000,00 1.715.160.000,00 1.916.810.000,00 235.400.000,00 1.791.410.000,00 2.026.810.000,00 110.000.000,00 5,74 Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Peternakan
2.01.2.01.03.24.02. 4.800.000,00 103.835.000,00 108.635.000,00 4.800.000,00 123.835.000,00 128.635.000,00 20.000.000,00 18,41 Pengembangan Laserpunktur
2.01.2.01.03.24.05. 1.900.000,00 235.000.000,00 236.900.000,00 11.150.000,00 235.750.000,00 246.900.000,00 10.000.000,00 4,22 Pengembangan UPJA Peternakan
2.01.2.01.03.24.07. 25.750.000,00 770.350.000,00 796.100.000,00 50.250.000,00 825.850.000,00 876.100.000,00 80.000.000,00 10,05 Pengembangan Batamas
2.01.2.01.03.24.08. 169.200.000,00 605.975.000,00 775.175.000,00 169.200.000,00 605.975.000,00 775.175.000,00 Pengembangan Inseminasi Buatan
2.01.04. SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI
PENYULUHAN
395.940.000,00 1.371.560.000,00 102.500.000,00 1.870.000.000,00 438.090.000,00 3.577.930.000,00 656.980.000,00 4.673.000.000,00 2.803.000.000,00 149,89
1.21. 73.000.000,00 50.496.000,00 123.496.000,00 67.450.000,00 56.046.000,00 123.496.000,00 KETAHANAN PANGAN
1.21.2.01.04.23. 73.000.000,00 50.496.000,00 123.496.000,00 67.450.000,00 56.046.000,00 123.496.000,00 Program Pengembangan Usaha
Agribisnis Pedesaan (PUAP)
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 548
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.21.2.01.04.23.01. 73.000.000,00 50.496.000,00 123.496.000,00 67.450.000,00 56.046.000,00 123.496.000,00 Pendampingan, Pembinaan, Monitoring
dan Evaluasi Serta Pelaporan PUAP
2.01. 322.940.000,00 1.321.064.000,00 102.500.000,00 1.746.504.000,00 370.640.000,00 3.521.884.000,00 656.980.000,00 4.549.504.000,00 2.803.000.000,00 160,49 PERTANIAN
2.01.2.01.04.01. 97.140.000,00 128.231.500,00 225.371.500,00 93.090.000,00 206.631.500,00 299.721.500,00 74.350.000,00 32,99 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.01.2.01.04.01.039. 97.140.000,00 128.231.500,00 225.371.500,00 93.090.000,00 206.631.500,00 299.721.500,00 74.350.000,00 32,99 Penyediaan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.01.2.01.04.02. 14.250.000,00 170.500.000,00 65.000.000,00 249.750.000,00 9.250.000,00 158.000.000,00 294.400.000,00 461.650.000,00 211.900.000,00 84,84 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.01.2.01.04.02.090. 14.250.000,00 170.500.000,00 65.000.000,00 249.750.000,00 9.250.000,00 158.000.000,00 294.400.000,00 461.650.000,00 211.900.000,00 84,84 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor/Pameran dan kendaraan Dinas
Operasional
2.01.2.01.04.03. 5.400.000,00 35.090.000,00 37.500.000,00 77.990.000,00 13.250.000,00 90.435.000,00 246.580.000,00 350.265.000,00 272.275.000,00 349,12 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
2.01.2.01.04.03.21. 5.400.000,00 35.090.000,00 37.500.000,00 77.990.000,00 13.250.000,00 90.435.000,00 246.580.000,00 350.265.000,00 272.275.000,00 349,12 Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian
Olah Raga, Pakaian Batik dan
Sarana/Prasarana
2.01.2.01.04.06. 31.750.000,00 249.580.000,00 281.330.000,00 74.650.000,00 921.980.000,00 996.630.000,00 715.300.000,00 254,26 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
2.01.2.01.04.06.069. 19.400.000,00 43.300.000,00 62.700.000,00 39.250.000,00 492.970.000,00 532.220.000,00 469.520.000,00 748,84 Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja
dan Laporan Kinerja Kegiatan
2.01.2.01.04.06.174. 12.350.000,00 206.280.000,00 218.630.000,00 35.400.000,00 429.010.000,00 464.410.000,00 245.780.000,00 112,42 Koordinasi
Perencanaan,Penganggaran,Monitoring
dan Evaluasi Program Penyuluh
2.01.2.01.04.15. 145.062.500,00 145.062.500,00 145.062.500,00 145.062.500,00 Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
2.01.2.01.04.15.11. 81.725.000,00 81.725.000,00 81.725.000,00 81.725.000,00 Pekan Nasional (PENAS) KTNA XIII
2.01.2.01.04.15.13. 63.337.500,00 63.337.500,00 63.337.500,00 63.337.500,00 Musyawarah Tudang Sipulung dan
Pembinaan KTNA
2.01.2.01.04.34. 32.100.000,00 72.900.000,00 105.000.000,00 32.100.000,00 72.900.000,00 105.000.000,00 Program Pemberdayaan Petani
Melalui Teknologi dan Informasi
Pertanian (Pendampingan
P3TIP/FEATI)
2.01.2.01.04.34.01. 32.100.000,00 72.900.000,00 105.000.000,00 32.100.000,00 72.900.000,00 105.000.000,00 Pendampingan,Pembinaan,Monitoring
dan Evaluasi serta Pelaporan FEATI
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 549
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.01.2.01.04.35. 142.300.000,00 519.700.000,00 662.000.000,00 148.300.000,00 1.926.875.000,00 116.000.000,00 2.191.175.000,00 1.529.175.000,00 230,99 Program Pemberdayaan Penyuluh
Lapangan
2.01.2.01.04.35.01. 6.250.000,00 45.750.000,00 52.000.000,00 6.250.000,00 45.750.000,00 52.000.000,00 Penyusunan Strategi dan Kebijakan
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan
2.01.2.01.04.35.02. 8.950.000,00 66.050.000,00 75.000.000,00 8.950.000,00 66.050.000,00 75.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan
Kelembagaan Petani
2.01.2.01.04.35.03. 9.250.000,00 67.750.000,00 77.000.000,00 9.250.000,00 67.750.000,00 77.000.000,00 Penyusunan Programa Penyuluh
Pertanian ,Perikanan, dan Kehutanan
2.01.2.01.04.35.05. 10.750.000,00 63.050.000,00 73.800.000,00 10.750.000,00 63.050.000,00 73.800.000,00 Penghargaan Petani Teladan dan
Penyuluh Pertanian,Perikanan dan
Kehutanan TK Prov.
2.01.2.01.04.35.08. 12.500.000,00 37.700.000,00 50.200.000,00 12.500.000,00 1.141.452.920,00 116.000.000,00 1.269.952.920,00 1.219.752.920,00 2.429,79 Pengembangan sistem jaringan Internet
Melalui SIMLUHTAN dan Cyber
Extension
2.01.2.01.04.35.10. 19.500.000,00 99.000.000,00 118.500.000,00 25.500.000,00 402.422.080,00 427.922.080,00 309.422.080,00 261,12 Pembinaan Kompetensi dan
Pengembangan Profesionalisme
Ketenagaan Penyuluh
2.01.2.01.04.35.11. 21.200.000,00 43.300.000,00 64.500.000,00 21.200.000,00 43.300.000,00 64.500.000,00 Pembinaan karier dan Penilaian
Akreditasi Pejabat Fungsional
2.01.2.01.04.35.15. 43.200.000,00 52.700.000,00 95.900.000,00 43.200.000,00 52.700.000,00 95.900.000,00 Komisi Penyuluhan Pertanian,Perikanan
dan Kehutanan Prov SulSel
2.01.2.01.04.35.19. 10.700.000,00 44.400.000,00 55.100.000,00 10.700.000,00 44.400.000,00 55.100.000,00 Gerakan Penyusunan RDK dan RDKK
2.02.01. DINAS KEHUTANAN 950.336.000,00 8.785.494.000,00 814.170.000,00 10.550.000.000,00 905.396.000,00 9.682.184.000,00 844.170.000,00 11.431.750.000,00 881.750.000,00 8,36
2.02. 950.336.000,00 8.785.494.000,00 814.170.000,00 10.550.000.000,00 905.396.000,00 9.682.184.000,00 844.170.000,00 11.431.750.000,00 881.750.000,00 8,36 KEHUTANAN
2.02.2.02.01.01. 197.520.000,00 885.700.000,00 23.920.000,00 1.107.140.000,00 197.520.000,00 885.700.000,00 23.920.000,00 1.107.140.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.02.2.02.01.01.086. 193.520.000,00 580.800.000,00 774.320.000,00 193.520.000,00 580.800.000,00 774.320.000,00 Pelayanan Administrasi Keuangan
2.02.2.02.01.01.087. 2.000.000,00 104.500.000,00 13.920.000,00 120.420.000,00 2.000.000,00 104.500.000,00 13.920.000,00 120.420.000,00 Pengelolaan Administrasi Perkantoran
UPTD Balai Perbenihan Tanaman
Hutan
2.02.2.02.01.01.088. 2.000.000,00 123.400.000,00 125.400.000,00 2.000.000,00 123.400.000,00 125.400.000,00 Pengelolaan Adminitrasi Perkantoran
UPTD Balai Peredaran Hasil Hutan
2.02.2.02.01.01.097. 77.000.000,00 10.000.000,00 87.000.000,00 77.000.000,00 10.000.000,00 87.000.000,00 Pengelolaan Administrasi Perkantoran
UPTD BWPH
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 550
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.02.2.02.01.02. 103.921.000,00 1.609.760.000,00 95.500.000,00 1.809.181.000,00 103.921.000,00 2.000.260.000,00 125.500.000,00 2.229.681.000,00 420.500.000,00 23,24 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.02.2.02.01.02.077. 103.921.000,00 1.609.760.000,00 95.500.000,00 1.809.181.000,00 103.921.000,00 2.000.260.000,00 125.500.000,00 2.229.681.000,00 420.500.000,00 23,24 Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Dinas Kehutanan
2.02.2.02.01.15. 11.900.000,00 1.125.580.000,00 1.137.480.000,00 11.900.000,00 1.274.080.000,00 1.285.980.000,00 148.500.000,00 13,06 Program Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya Hutan
2.02.2.02.01.15.10. 225.500.000,00 225.500.000,00 323.000.000,00 323.000.000,00 97.500.000,00 43,24 Fasilitasi Pengembangan Aneka Usaha
Kehutanan
2.02.2.02.01.15.11. 121.550.000,00 121.550.000,00 172.550.000,00 172.550.000,00 51.000.000,00 41,96 Pengembangan Perhutanan Sosial
2.02.2.02.01.15.12. 11.900.000,00 176.530.000,00 188.430.000,00 11.900.000,00 176.530.000,00 188.430.000,00 Pembinaan Dan Pengendalian Hutan
Tanaman Rakyat
2.02.2.02.01.15.13. 602.000.000,00 602.000.000,00 602.000.000,00 602.000.000,00 Pembinaan Dan Pengembangan Sutera
Alam
2.02.2.02.01.16. 166.420.000,00 1.483.210.000,00 16.250.000,00 1.665.880.000,00 121.480.000,00 1.745.150.000,00 16.250.000,00 1.882.880.000,00 217.000.000,00 13,03 Program Rehabilitasi Hutan dan
Lahan
2.02.2.02.01.16.08. 48.150.000,00 48.150.000,00 48.150.000,00 48.150.000,00 Preservasi Kawasan Hijau Metropolitan
Mamminasata
2.02.2.02.01.16.09. 71.400.000,00 71.400.000,00 71.400.000,00 71.400.000,00 Pengembangan dan penerapan
Teknologi DAS
2.02.2.02.01.16.10. 5.880.000,00 80.000.000,00 85.880.000,00 5.880.000,00 80.000.000,00 85.880.000,00 Penyusunan Perencanaan Pengelolaan
DAS
2.02.2.02.01.16.11. 53.500.000,00 262.600.000,00 316.100.000,00 11.500.000,00 340.850.000,00 352.350.000,00 36.250.000,00 11,47 Pengembangan Model RHL
2.02.2.02.01.16.13. 15.400.000,00 32.650.000,00 48.050.000,00 15.400.000,00 32.650.000,00 48.050.000,00 Pembinaan dan pengawasan reklamasi
hutan dan lahan
2.02.2.02.01.16.14. 77.340.000,00 877.885.000,00 955.225.000,00 74.400.000,00 961.575.000,00 1.035.975.000,00 80.750.000,00 8,45 Pengelolaan sumber benih/bibit
tanaman hutan
2.02.2.02.01.16.15. 14.300.000,00 110.525.000,00 16.250.000,00 141.075.000,00 14.300.000,00 210.525.000,00 16.250.000,00 241.075.000,00 100.000.000,00 70,88 Pengujian dan pengawasan bibit/benih
tanaman hutan
2.02.2.02.01.17. 100.700.000,00 1.242.530.000,00 678.500.000,00 2.021.730.000,00 100.700.000,00 1.242.530.000,00 678.500.000,00 2.021.730.000,00 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumberdaya Alam
2.02.2.02.01.17.06. 29.700.000,00 109.980.000,00 139.680.000,00 29.700.000,00 109.980.000,00 139.680.000,00 Penyelenggaraan Pengendalian
Kebakaran Hutan
2.02.2.02.01.17.08. 16.100.000,00 127.600.000,00 143.700.000,00 16.100.000,00 127.600.000,00 143.700.000,00 Peningkatan Pelayanan Dan
Pembinaan Konservasi alam dan
perlindungan hutan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 551
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.02.2.02.01.17.09. 35.000.000,00 85.700.000,00 120.700.000,00 35.000.000,00 85.700.000,00 120.700.000,00 Peningkatan kapasitas kelembagaan
pengamanan hutan
2.02.2.02.01.17.10. 16.100.000,00 199.700.000,00 215.800.000,00 16.100.000,00 199.700.000,00 215.800.000,00 Operasi Perlindungan Hutan
2.02.2.02.01.17.11. 3.800.000,00 719.550.000,00 678.500.000,00 1.401.850.000,00 3.800.000,00 719.550.000,00 678.500.000,00 1.401.850.000,00 Pengelolaan Tahura Skala provinsi dan
fasilitasi pembangunan hutan kota
2.02.2.02.01.20. 106.400.000,00 323.094.000,00 429.494.000,00 106.400.000,00 400.094.000,00 506.494.000,00 77.000.000,00 17,93 Program Perencanaan dan
Pengembangan Kehutanan
2.02.2.02.01.20.01. 106.400.000,00 323.094.000,00 429.494.000,00 106.400.000,00 400.094.000,00 506.494.000,00 77.000.000,00 17,93 Penyusunan dan Pemantapan Program
Kehutanan
2.02.2.02.01.21. 72.800.000,00 439.900.000,00 512.700.000,00 72.800.000,00 439.900.000,00 512.700.000,00 Program Pelayanan Dan Pengawasan
Produksi Hasil Hutan
2.02.2.02.01.21.01. 11.900.000,00 51.000.000,00 62.900.000,00 11.900.000,00 51.000.000,00 62.900.000,00 Pelayanan Dan Pengendalian Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri
(RPBBI) - Ijin Usaha Industri Primer
Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
2.02.2.02.01.21.02. 50.400.000,00 15.400.000,00 65.800.000,00 50.400.000,00 15.400.000,00 65.800.000,00 Peningkatan Dan Pengawasan Mutu
Hasil Hutan
2.02.2.02.01.21.03. 141.000.000,00 141.000.000,00 141.000.000,00 141.000.000,00 Pengawasan Dan Pengendalian
Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dan
Bukan Kayu
2.02.2.02.01.21.04. 39.500.000,00 39.500.000,00 39.500.000,00 39.500.000,00 Pelayanan Dan Pengendalian
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dan
Bukan Kayu
2.02.2.02.01.21.05. 41.500.000,00 41.500.000,00 41.500.000,00 41.500.000,00 Pelayanan Dan Pengendalian Produksi
Hasil Hutan Kayu Dan Bukan Kayu
2.02.2.02.01.21.06. 10.500.000,00 151.500.000,00 162.000.000,00 10.500.000,00 151.500.000,00 162.000.000,00 Fasilitasi Pemasaran Produk Hasil
Hutan Kayu Dan Bukan Kayu
2.02.2.02.01.22. 41.100.000,00 299.000.000,00 340.100.000,00 41.100.000,00 317.750.000,00 358.850.000,00 18.750.000,00 5,51 Program Pelayanan Penatausahaan
dan Iuran Hasil Hutan
2.02.2.02.01.22.01. 10.400.000,00 70.000.000,00 80.400.000,00 10.400.000,00 88.750.000,00 99.150.000,00 18.750.000,00 23,32 Pelayanan Dan Pembinaan
Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Dan
Bukan Kayu
2.02.2.02.01.22.02. 63.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 Pembinaan Dan Pengendalian Tata
Usaha Iuran Kehutanan
2.02.2.02.01.22.03. 11.300.000,00 65.500.000,00 76.800.000,00 11.300.000,00 65.500.000,00 76.800.000,00 Pengawasan Dan Pengendalian Penguji
Dan Pengawas Penguji Hasil Hutan
Kayu Dan Bukan Bayu
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 552
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.02.2.02.01.22.04. 19.400.000,00 100.500.000,00 119.900.000,00 19.400.000,00 100.500.000,00 119.900.000,00 Pembinaan Dan Pengawasan
Peredaran Hasil Hutan
2.02.2.02.01.23. 114.575.000,00 1.001.220.000,00 1.115.795.000,00 114.575.000,00 1.001.220.000,00 1.115.795.000,00 Program Pemantapan Prakondisi
Pengelolaan Hutan
2.02.2.02.01.23.01. 12.500.000,00 227.700.000,00 240.200.000,00 12.500.000,00 227.700.000,00 240.200.000,00 Pemeliharaan Dan Rekonstruksi Batas
Hutan
2.02.2.02.01.23.02. 8.910.000,00 75.070.000,00 83.980.000,00 8.910.000,00 75.070.000,00 83.980.000,00 Identifikasi Dan Inventarisasi Batas
Hutan
2.02.2.02.01.23.03. 19.800.000,00 86.600.000,00 106.400.000,00 19.800.000,00 86.600.000,00 106.400.000,00 Monitoring Dan Evaluasi Penggunaan
Dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
2.02.2.02.01.23.04. 5.040.000,00 153.750.000,00 158.790.000,00 5.040.000,00 153.750.000,00 158.790.000,00 Inventarisasi Potensi Hutan
2.02.2.02.01.23.05. 3.000.000,00 50.000.000,00 53.000.000,00 3.000.000,00 50.000.000,00 53.000.000,00 Pengawasan Dan Pengendalian
Rencana Pelaksanaan Pengelolaan
Hutan
2.02.2.02.01.23.08. 24.425.000,00 55.650.000,00 80.075.000,00 24.425.000,00 55.650.000,00 80.075.000,00 Pengembangan Sistem Imformasi
Geografis Bidang Kehutanan
2.02.2.02.01.23.09. 13.000.000,00 119.850.000,00 132.850.000,00 13.000.000,00 119.850.000,00 132.850.000,00 Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan Dan
Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
2.02.2.02.01.23.10. 14.000.000,00 120.600.000,00 134.600.000,00 14.000.000,00 120.600.000,00 134.600.000,00 Penataan Dan Pengembangan Wilayah
Pengelolaan Hutan Sulawesi Selatan
2.02.2.02.01.23.11. 13.900.000,00 112.000.000,00 125.900.000,00 13.900.000,00 112.000.000,00 125.900.000,00 Pengembangan Kelembagaan
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH
Sulsel)
2.02.2.02.01.24. 257.500.000,00 257.500.000,00 257.500.000,00 257.500.000,00 Program Pengembangan
Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
2.02.2.02.01.24.01. 257.500.000,00 257.500.000,00 257.500.000,00 257.500.000,00 Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan
2.02.2.02.01.26. 35.000.000,00 118.000.000,00 153.000.000,00 35.000.000,00 118.000.000,00 153.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Manusia
2.02.2.02.01.26.01. 35.000.000,00 118.000.000,00 153.000.000,00 35.000.000,00 118.000.000,00 153.000.000,00 Peningkatan SDM Kehutanan
2.03.01. DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA
MINERAL
474.960.000,00 7.955.740.000,00 3.524.300.000,00 11.955.000.000,00 509.760.000,00 11.987.609.000,00 785.100.000,00 13.282.469.000,00 1.327.469.000,00 11,10
2.03. 474.960.000,00 7.955.740.000,00 3.524.300.000,00 11.955.000.000,00 509.760.000,00 11.987.609.000,00 785.100.000,00 13.282.469.000,00 1.327.469.000,00 11,10 ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
2.03.2.03.01.01. 201.500.000,00 456.100.000,00 657.600.000,00 201.500.000,00 497.100.000,00 698.600.000,00 41.000.000,00 6,23 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 553
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.03.2.03.01.01.094. 201.500.000,00 456.100.000,00 657.600.000,00 201.500.000,00 497.100.000,00 698.600.000,00 41.000.000,00 6,23 Penyediaan jasa administrasi
ketetausahaan
2.03.2.03.01.02. 55.640.000,00 721.210.000,00 93.100.000,00 869.950.000,00 72.440.000,00 751.210.000,00 93.100.000,00 916.750.000,00 46.800.000,00 5,38 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.03.2.03.01.02.014. 25.440.000,00 93.460.000,00 93.100.000,00 212.000.000,00 42.240.000,00 93.460.000,00 93.100.000,00 228.800.000,00 16.800.000,00 7,92 Pengadaan Peralatan Kantor
2.03.2.03.01.02.086. 18.200.000,00 21.800.000,00 40.000.000,00 18.200.000,00 21.800.000,00 40.000.000,00 Pengembangan dan penyusunan data
base pegawai
2.03.2.03.01.02.098. 12.000.000,00 605.950.000,00 617.950.000,00 12.000.000,00 635.950.000,00 647.950.000,00 30.000.000,00 4,85 Pemeliharaan rutin berkala
2.03.2.03.01.03. 81.600.000,00 81.600.000,00 81.600.000,00 81.600.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
2.03.2.03.01.03.02. 81.600.000,00 81.600.000,00 81.600.000,00 81.600.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
2.03.2.03.01.06. 16.750.000,00 230.450.000,00 21.000.000,00 268.200.000,00 16.750.000,00 230.450.000,00 21.000.000,00 268.200.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
2.03.2.03.01.06.001. 9.750.000,00 37.250.000,00 47.000.000,00 9.750.000,00 37.250.000,00 47.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.03.2.03.01.06.011. 7.000.000,00 2.000.000,00 21.000.000,00 30.000.000,00 7.000.000,00 2.000.000,00 21.000.000,00 30.000.000,00 Penyusunan RKA-SKPD/Biro Dan
DPA-SKPD/Biro Pokok Dan Perubahan
2.03.2.03.01.06.057. 191.200.000,00 191.200.000,00 191.200.000,00 191.200.000,00 Penyusunan rencana kinerja dan
pemantauan kinerja
2.03.2.03.01.18. 523.800.000,00 636.200.000,00 1.160.000.000,00 524.500.000,00 635.500.000,00 1.160.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan
Operasional
2.03.2.03.01.18.01. 206.800.000,00 13.200.000,00 220.000.000,00 207.500.000,00 12.500.000,00 220.000.000,00 Peningkatan pelayanan operasional
peralatan laboratorium Mineral,
Geoteknik dan SIG
2.03.2.03.01.18.02. 317.000.000,00 623.000.000,00 940.000.000,00 317.000.000,00 623.000.000,00 940.000.000,00 Peningkatan pelayanan operasional
peralatan survey dan eksplorasi
2.03.2.03.01.19. 11.750.000,00 428.250.000,00 440.000.000,00 11.750.000,00 428.250.000,00 440.000.000,00 Program Pemetaan dan Penyelidikan
Geologi, Sumberdaya Mineral,
Batubara dan Panas Bumi
2.03.2.03.01.19.01. 4.500.000,00 200.500.000,00 205.000.000,00 4.500.000,00 200.500.000,00 205.000.000,00 Pemetaan dan penyelidikan geologi tata
lingkungan dan mitigasi bencana untuk
pengembangan wilayah
2.03.2.03.01.19.02. 4.500.000,00 135.500.000,00 140.000.000,00 4.500.000,00 135.500.000,00 140.000.000,00 Pemetaan dan penyelidikan
sumberdaya mineral dan batubara
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 554
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.03.2.03.01.19.03. 2.750.000,00 92.250.000,00 95.000.000,00 2.750.000,00 92.250.000,00 95.000.000,00 Pemetaan dan penyelidikan panas bumi
2.03.2.03.01.20. 4.000.000,00 2.261.000.000,00 2.265.000.000,00 4.000.000,00 2.612.260.000,00 2.616.260.000,00 351.260.000,00 15,51 Program Peningkatan Eksplorasi dan
Penyediaan Air Tanah dengan
Pengeboran dan Destilasi pada
Lahan Kering dan Pulau-pulau
2.03.2.03.01.20.01. 4.000.000,00 2.261.000.000,00 2.265.000.000,00 4.000.000,00 2.612.260.000,00 2.616.260.000,00 351.260.000,00 15,51 Pengembangan dan pemanfaatan air
tanah
2.03.2.03.01.21. 658.000.000,00 23.000.000,00 681.000.000,00 658.000.000,00 23.000.000,00 681.000.000,00 Program Pembinaan dan
Pengawasan Minyak dan Gas Bumi
2.03.2.03.01.21.01. 357.000.000,00 14.000.000,00 371.000.000,00 357.000.000,00 14.000.000,00 371.000.000,00 Ketahanan migas
2.03.2.03.01.21.02. 91.000.000,00 9.000.000,00 100.000.000,00 91.000.000,00 9.000.000,00 100.000.000,00 Pembinaan usaha migas
2.03.2.03.01.21.03. 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 Pembinaan konservasi dan lingkungan
migas
2.03.2.03.01.21.04. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi
pemanfaatan gas alam
2.03.2.03.01.22. 11.500.000,00 270.248.000,00 281.748.000,00 11.500.000,00 270.248.000,00 281.748.000,00 Program Pengawasan dan
Penertiban Kegiatan Rakyat yang
Berpotensi Merusak Lingkungan
2.03.2.03.01.22.01. 11.500.000,00 270.248.000,00 281.748.000,00 11.500.000,00 270.248.000,00 281.748.000,00 Bimbingan teknis dan inspeksi
pertambangan
2.03.2.03.01.23. 376.000.000,00 11.000.000,00 387.000.000,00 376.000.000,00 11.000.000,00 387.000.000,00 Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang Pertambangan
2.03.2.03.01.23.01. 189.000.000,00 11.000.000,00 200.000.000,00 189.000.000,00 11.000.000,00 200.000.000,00 Pembinaan pengusahaan
pertambangan
2.03.2.03.01.23.02. 187.000.000,00 187.000.000,00 187.000.000,00 187.000.000,00 Pengelolaan konservasi dan lingkungan
pertambangan
2.03.2.03.01.24. 51.470.000,00 384.580.000,00 1.500.000,00 437.550.000,00 69.470.000,00 384.989.000,00 1.500.000,00 455.959.000,00 18.409.000,00 4,21 Program Pengembangan Produk
Hukum Bidang Pertambangan dan
Energi
2.03.2.03.01.24.01. 51.470.000,00 384.580.000,00 1.500.000,00 437.550.000,00 69.470.000,00 384.989.000,00 1.500.000,00 455.959.000,00 18.409.000,00 4,21 Penyusunan regulasi mengenai bidang
pertambangan dan energi
2.03.2.03.01.25. 60.150.000,00 215.202.000,00 275.352.000,00 60.150.000,00 405.202.000,00 465.352.000,00 190.000.000,00 69,00 Program Pembangunan dan
Pengembangan Pusat Informasi
Mineral dan Energi
2.03.2.03.01.25.01. 5.750.000,00 100.602.000,00 106.352.000,00 5.750.000,00 100.602.000,00 106.352.000,00 Penyebarluasan informasi
pertambangan dan energi
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 555
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.03.2.03.01.25.02. 54.400.000,00 114.600.000,00 169.000.000,00 54.400.000,00 304.600.000,00 359.000.000,00 190.000.000,00 112,43 Pengembangan pusat informasi mineral
dan energi
2.03.2.03.01.26. 40.100.000,00 1.051.400.000,00 2.738.500.000,00 3.830.000.000,00 40.100.000,00 4.249.900.000,00 4.290.000.000,00 460.000.000,00 12,01 Program Pembinaan dan
Pengembangan Desa Mandiri Energi
2.03.2.03.01.26.01. 4.500.000,00 539.500.000,00 2.131.000.000,00 2.675.000.000,00 4.500.000,00 2.670.500.000,00 2.675.000.000,00 Pengembangan desa mandiri energi
dan elektrifikasi daerah terpencil
2.03.2.03.01.26.02. 5.600.000,00 185.775.000,00 327.500.000,00 518.875.000,00 5.600.000,00 973.275.000,00 978.875.000,00 460.000.000,00 88,65 Pembinaan usaha ketenagalistrikan
2.03.2.03.01.26.03. 30.000.000,00 326.125.000,00 280.000.000,00 636.125.000,00 30.000.000,00 606.125.000,00 636.125.000,00 Pembinaan konservasi dan lingkungan
ketenagalistrikan
2.03.2.03.01.27. 22.100.000,00 297.900.000,00 320.000.000,00 22.100.000,00 517.900.000,00 540.000.000,00 220.000.000,00 68,75 Program Peningkatan SDM Energi
dan Sumber Daya Mineral
2.03.2.03.01.27.01. 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
2.03.2.03.01.27.02. 22.100.000,00 227.900.000,00 250.000.000,00 22.100.000,00 447.900.000,00 470.000.000,00 220.000.000,00 88,00 Pengembangan SDM tenaga kerja
bidang energi dan sumber daya mineral
2.05.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.760.595.000,00 18.712.005.000,00 782.400.000,00 21.255.000.000,00 1.924.045.000,00 24.854.153.000,00 2.014.302.000,00 28.792.500.000,00 7.537.500.000,00 35,46
2.05. 1.760.595.000,00 18.712.005.000,00 782.400.000,00 21.255.000.000,00 1.924.045.000,00 24.854.153.000,00 2.014.302.000,00 28.792.500.000,00 7.537.500.000,00 35,46 KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.05.2.05.01.01. 176.120.000,00 810.477.000,00 579.400.000,00 1.565.997.000,00 176.120.000,00 1.202.890.000,00 1.237.892.000,00 2.616.902.000,00 1.050.905.000,00 67,11 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.05.2.05.01.01.003. 60.800.000,00 609.697.000,00 579.400.000,00 1.249.897.000,00 60.800.000,00 835.510.000,00 1.207.392.000,00 2.103.702.000,00 853.805.000,00 68,31 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
2.05.2.05.01.01.007. 115.320.000,00 200.780.000,00 316.100.000,00 115.320.000,00 367.380.000,00 30.500.000,00 513.200.000,00 197.100.000,00 62,35 Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.05.2.05.01.03. 36.500.000,00 21.405.000,00 57.905.000,00 36.500.000,00 21.405.000,00 57.905.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
2.05.2.05.01.03.09. 36.500.000,00 21.405.000,00 57.905.000,00 36.500.000,00 21.405.000,00 57.905.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
2.05.2.05.01.05. 21.350.000,00 93.295.000,00 114.645.000,00 29.550.000,00 339.495.000,00 369.045.000,00 254.400.000,00 221,90 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
2.05.2.05.01.05.143. 21.350.000,00 93.295.000,00 114.645.000,00 29.550.000,00 339.495.000,00 369.045.000,00 254.400.000,00 221,90 Pengembangan Dan Peningkatan
Sumberdaya Aparatur Perikanan
2.05.2.05.01.06. 174.475.000,00 238.275.000,00 412.750.000,00 193.375.000,00 459.378.000,00 22.500.000,00 675.253.000,00 262.503.000,00 63,60 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
2.05.2.05.01.06.157. 174.475.000,00 238.275.000,00 412.750.000,00 182.425.000,00 284.933.000,00 22.500.000,00 489.858.000,00 77.108.000,00 18,68 Koordinasi Perencanaan & Dan
Pelaporan Capaian Kinerja SKPD
2.05.2.05.01.06.158. 7.300.000,00 49.095.000,00 56.395.000,00 56.395.000,00 Penyusunan Laporan Tahunan Dan
Data Statistik
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 556
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.05.2.05.01.06.159. 3.650.000,00 125.350.000,00 129.000.000,00 129.000.000,00 Perayaan Hari Besar Nasional
2.05.2.05.01.15. 145.650.000,00 1.017.850.000,00 1.163.500.000,00 145.650.000,00 1.592.350.000,00 1.738.000.000,00 574.500.000,00 49,38 Program Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir
2.05.2.05.01.15.03. 113.400.000,00 661.100.000,00 774.500.000,00 113.400.000,00 949.600.000,00 1.063.000.000,00 288.500.000,00 37,25 Pendampingan Coremap II
2.05.2.05.01.15.06. 32.250.000,00 356.750.000,00 389.000.000,00 32.250.000,00 642.750.000,00 675.000.000,00 286.000.000,00 73,52 Pengembangan Unit Usaha Dan
Ekonomi Masyarakat Pesisir
2.05.2.05.01.16. 71.800.000,00 217.700.000,00 90.000.000,00 379.500.000,00 79.250.000,00 352.750.000,00 183.000.000,00 615.000.000,00 235.500.000,00 62,06 Program Pemberdayaan Masyarakat
dalam Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya Kelautan
2.05.2.05.01.16.03. 35.000.000,00 68.000.000,00 90.000.000,00 193.000.000,00 39.100.000,00 152.900.000,00 183.000.000,00 375.000.000,00 182.000.000,00 94,30 Pengembangan sarana dan prasarana
pengawasan
2.05.2.05.01.16.04. 36.800.000,00 149.700.000,00 186.500.000,00 40.150.000,00 199.850.000,00 240.000.000,00 53.500.000,00 28,69 Pengembangan Dan Peningkatan SDM
Pengawas, PPNS dan Masyarakat
Pengawas
2.05.2.05.01.17. 102.000.000,00 333.500.000,00 435.500.000,00 102.000.000,00 333.500.000,00 435.500.000,00 Program Peningkatan Kesadaran dan
Penegakan Hukum dalam
Pendayagunaan Sumberdaya Laut
2.05.2.05.01.17.01. 102.000.000,00 333.500.000,00 435.500.000,00 102.000.000,00 333.500.000,00 435.500.000,00 Penyuluhan Hukum Dalam
Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan
2.05.2.05.01.20. 596.550.000,00 5.389.800.000,00 77.000.000,00 6.063.350.000,00 665.150.000,00 8.062.705.000,00 156.910.000,00 8.884.765.000,00 2.821.415.000,00 46,53 Program Pengembangan Budidaya
Perikanan
2.05.2.05.01.20.04. 40.400.000,00 255.600.000,00 296.000.000,00 40.400.000,00 306.600.000,00 347.000.000,00 51.000.000,00 17,23 Pengembangan Teknologi Sistem
Perbenihan Air Tawar
2.05.2.05.01.20.05. 32.900.000,00 221.100.000,00 254.000.000,00 32.900.000,00 398.490.000,00 44.910.000,00 476.300.000,00 222.300.000,00 87,52 Pengembangan Teknologi Sistem
Perbenihan Air Payau Dan Laut
2.05.2.05.01.20.06. 31.400.000,00 121.950.000,00 77.000.000,00 230.350.000,00 39.300.000,00 203.950.000,00 77.000.000,00 320.250.000,00 89.900.000,00 39,03 Pengembangan Laboratorium
Kesehatan Ikan Pangkep
2.05.2.05.01.20.07. 322.700.000,00 2.518.850.000,00 2.841.550.000,00 327.400.000,00 2.711.925.000,00 3.039.325.000,00 197.775.000,00 6,96 Pengembangan Kualitas Dan Kuantitas
Komoditas Unggulan Perikanan (Udang
& Bandeng)
2.05.2.05.01.20.08. 40.600.000,00 444.260.000,00 484.860.000,00 48.000.000,00 811.720.000,00 859.720.000,00 374.860.000,00 77,31 Pengembangan Kawasan Budidaya Air
Tawar
2.05.2.05.01.20.09. 198.000.000,00 198.000.000,00 43.650.000,00 825.400.000,00 35.000.000,00 904.050.000,00 706.050.000,00 356,59 Pengembangan Sarana Dan Prasarana
Budidaya
2.05.2.05.01.20.10. 27.450.000,00 381.140.000,00 408.590.000,00 27.450.000,00 424.550.000,00 452.000.000,00 43.410.000,00 10,62 Pengembangan Kelompok
Pembudidaya Ikan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 557
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.05.2.05.01.20.11. 96.100.000,00 1.198.900.000,00 1.295.000.000,00 101.050.000,00 2.330.070.000,00 2.431.120.000,00 1.136.120.000,00 87,73 Pengembangan Pelayanan Usaha
Komoditas Unggulan Rumput Laut
2.05.2.05.01.20.12. 5.000.000,00 50.000.000,00 55.000.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00 55.000.000,00 Penyusunan Data Statistik Perikanan
Budidaya
2.05.2.05.01.21. 224.150.000,00 7.159.503.000,00 36.000.000,00 7.419.653.000,00 255.400.000,00 7.611.250.000,00 36.000.000,00 7.902.650.000,00 482.997.000,00 6,51 Program Pengembangan Perikanan
Tangkap, Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil
2.05.2.05.01.21.07. 187.800.000,00 6.742.100.000,00 6.929.900.000,00 208.800.000,00 7.021.100.000,00 7.229.900.000,00 300.000.000,00 4,33 Pembinaan Dan Pengembangan
Mekanisasi Perikanan Tangkap
2.05.2.05.01.21.09. 1.950.000,00 63.050.000,00 65.000.000,00 1.950.000,00 63.050.000,00 65.000.000,00 Penyusunan Data Statistik Perikanan
Tangkap
2.05.2.05.01.21.10. 34.400.000,00 354.353.000,00 36.000.000,00 424.753.000,00 44.650.000,00 527.100.000,00 36.000.000,00 607.750.000,00 182.997.000,00 43,08 Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Perikanan Tangkap (Pengembangan
Kawasan Pelabuhan Perikanan
Terpadu)
2.05.2.05.01.22. 13.500.000,00 415.500.000,00 429.000.000,00 13.500.000,00 486.500.000,00 500.000.000,00 71.000.000,00 16,55 Program Pengembangan Sistem
Penyuluhan Perikanan
2.05.2.05.01.22.02. 13.500.000,00 415.500.000,00 429.000.000,00 13.500.000,00 486.500.000,00 500.000.000,00 71.000.000,00 16,55 Pengembangan dan pembinaan
kelembagaan nelayan petani ikan
2.05.2.05.01.23. 198.500.000,00 3.014.700.000,00 3.213.200.000,00 227.550.000,00 4.391.930.000,00 378.000.000,00 4.997.480.000,00 1.784.280.000,00 55,53 Program Optimalisasi Pengelolaan
dan Pemasaran Produksi Perikanan
2.05.2.05.01.23.03. 11.900.000,00 1.268.100.000,00 1.280.000.000,00 11.900.000,00 1.268.100.000,00 1.280.000.000,00 Pembinaan mutu dan pemasaran hasil
perikanan
2.05.2.05.01.23.04. 108.000.000,00 784.500.000,00 892.500.000,00 134.100.000,00 1.716.230.000,00 378.000.000,00 2.228.330.000,00 1.335.830.000,00 149,67 Pengembangan Lab. Pembinaan dan
pengujian mutu hasil perikanan
2.05.2.05.01.23.05. 5.500.000,00 303.650.000,00 309.150.000,00 5.500.000,00 584.650.000,00 590.150.000,00 281.000.000,00 90,89 Pembinaan produksi bernilai tambah
2.05.2.05.01.23.06. 8.000.000,00 52.000.000,00 60.000.000,00 8.000.000,00 52.000.000,00 60.000.000,00 Penyusunan data statistik pengolahan
hasil-hasil perikanan
2.05.2.05.01.23.07. 15.200.000,00 231.350.000,00 246.550.000,00 18.150.000,00 345.850.000,00 364.000.000,00 117.450.000,00 47,64 Pengembangan dan promosi peringatan
perayaan Hari Besar Nasional
2.05.2.05.01.23.08. 49.900.000,00 375.100.000,00 425.000.000,00 49.900.000,00 425.100.000,00 475.000.000,00 50.000.000,00 11,76 Pemgembanga usaha perikanan dan
koperasi
2.07.01. DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
3.283.165.000,00 12.288.460.000,00 1.953.375.000,00 17.525.000.000,00 3.447.015.000,00 17.358.975.000,00 2.134.010.000,00 22.940.000.000,00 5.415.000.000,00 30,90
2.06. 1.644.925.000,00 6.390.725.000,00 279.350.000,00 8.315.000.000,00 1.688.600.000,00 7.076.195.000,00 462.420.000,00 9.227.215.000,00 912.215.000,00 10,97 PERDAGANGAN
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 558
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.06.2.07.01.15. 196.500.000,00 1.315.000.000,00 8.500.000,00 1.520.000.000,00 196.500.000,00 1.405.000.000,00 8.500.000,00 1.610.000.000,00 90.000.000,00 5,92 Program Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan Perdagangan
2.06.2.07.01.15.03. 21.900.000,00 138.100.000,00 160.000.000,00 21.900.000,00 138.100.000,00 160.000.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran
barang dan jasa
2.06.2.07.01.15.06. 24.900.000,00 125.100.000,00 150.000.000,00 24.900.000,00 125.100.000,00 150.000.000,00 Pembinaan pengembangan BPSK
2.06.2.07.01.15.07. 127.800.000,00 932.200.000,00 1.060.000.000,00 127.800.000,00 1.022.200.000,00 1.150.000.000,00 90.000.000,00 8,49 Pelayanan dan pengembangan UPT
Kemetrologian Daerah
2.06.2.07.01.15.08. 21.900.000,00 119.600.000,00 8.500.000,00 150.000.000,00 21.900.000,00 119.600.000,00 8.500.000,00 150.000.000,00 Peningkatan dan Pengawasan Metrologi
Legal
2.06.2.07.01.17. 1.214.100.000,00 3.679.670.000,00 156.230.000,00 5.050.000.000,00 1.269.925.000,00 3.928.150.000,00 252.925.000,00 5.451.000.000,00 401.000.000,00 7,94 Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
2.06.2.07.01.17.02. 159.600.000,00 440.400.000,00 600.000.000,00 159.600.000,00 440.400.000,00 600.000.000,00 Pengembangan informasi pasar
perdagangan luar negeri
2.06.2.07.01.17.14. 23.000.000,00 277.000.000,00 300.000.000,00 23.000.000,00 277.000.000,00 300.000.000,00 Pameran produk ekspor daerah
2.06.2.07.01.17.15. 261.400.000,00 650.600.000,00 111.000.000,00 1.023.000.000,00 269.400.000,00 675.600.000,00 111.000.000,00 1.056.000.000,00 33.000.000,00 3,23 Peningkatan kapasitas Lab. Penguji
2.06.2.07.01.17.16. 207.900.000,00 602.600.000,00 22.000.000,00 832.500.000,00 211.025.000,00 602.600.000,00 118.875.000,00 932.500.000,00 100.000.000,00 12,01 Peningkatan kapasitas Lab. Kalibrasi
2.06.2.07.01.17.17. 124.050.000,00 195.675.000,00 319.725.000,00 144.150.000,00 325.575.000,00 469.725.000,00 150.000.000,00 46,92 Pengembangan dan penerapan
penilaian kesesuaian SNI-LSPro
2.06.2.07.01.17.18. 311.150.000,00 1.050.125.000,00 13.500.000,00 1.374.775.000,00 317.750.000,00 1.073.525.000,00 13.500.000,00 1.404.775.000,00 30.000.000,00 2,18 Penguatan dan pengembangan
kelembagaan pengujian dan sertifikasi
mutu barang
2.06.2.07.01.17.19. 116.200.000,00 424.070.000,00 9.730.000,00 550.000.000,00 134.200.000,00 494.250.000,00 9.550.000,00 638.000.000,00 88.000.000,00 16,00 Pelayanan dan pengembangan BP3ED
2.06.2.07.01.17.22. 10.800.000,00 39.200.000,00 50.000.000,00 10.800.000,00 39.200.000,00 50.000.000,00 Pemantauan Barang Impor
2.06.2.07.01.18. 234.325.000,00 1.396.055.000,00 114.620.000,00 1.745.000.000,00 222.175.000,00 1.743.045.000,00 200.995.000,00 2.166.215.000,00 421.215.000,00 24,14 Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
2.06.2.07.01.18.03. 102.600.000,00 247.400.000,00 350.000.000,00 102.600.000,00 247.400.000,00 350.000.000,00 Pengembangan pasar dan distribusi
barang/produk
2.06.2.07.01.18.05. 38.700.000,00 111.300.000,00 150.000.000,00 38.700.000,00 111.300.000,00 150.000.000,00 Pengembangan pasar lelang daerah
2.06.2.07.01.18.06. 29.400.000,00 170.600.000,00 200.000.000,00 29.400.000,00 170.600.000,00 200.000.000,00 Peningkatan sistem dan jaringan
informasi perdagangan
2.06.2.07.01.18.07. 9.600.000,00 390.400.000,00 400.000.000,00 9.600.000,00 390.400.000,00 400.000.000,00 Promosi Peningkatan penggunaan
produk dalam negeri
2.06.2.07.01.18.09. 54.025.000,00 476.355.000,00 114.620.000,00 645.000.000,00 41.875.000,00 823.345.000,00 200.995.000,00 1.066.215.000,00 421.215.000,00 65,30 Pengelolaan Gedung Ballroom CCC
2.07. 1.638.240.000,00 5.897.735.000,00 1.674.025.000,00 9.210.000.000,00 1.758.415.000,00 10.282.780.000,00 1.671.590.000,00 13.712.785.000,00 4.502.785.000,00 48,89 PERINDUSTRIAN
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 559
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.07.2.07.01.01. 54.700.000,00 1.658.300.000,00 1.713.000.000,00 54.700.000,00 1.658.300.000,00 1.713.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.07.2.07.01.01.020. 650.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
2.07.2.07.01.01.030. 54.700.000,00 1.008.300.000,00 1.063.000.000,00 54.700.000,00 1.008.300.000,00 1.063.000.000,00 Penyediaan jasa Pelayanan
perkantoran
2.07.2.07.01.02. 33.350.000,00 301.650.000,00 30.000.000,00 365.000.000,00 33.350.000,00 301.650.000,00 30.000.000,00 365.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.07.2.07.01.02.115. 33.350.000,00 301.650.000,00 30.000.000,00 365.000.000,00 33.350.000,00 301.650.000,00 30.000.000,00 365.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.07.2.07.01.03. 167.475.000,00 332.525.000,00 500.000.000,00 167.475.000,00 332.525.000,00 500.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
2.07.2.07.01.03.14. 167.475.000,00 332.525.000,00 500.000.000,00 167.475.000,00 332.525.000,00 500.000.000,00 Penataan SDM Aparatur
2.07.2.07.01.06. 579.780.000,00 667.220.000,00 1.247.000.000,00 579.780.000,00 642.220.000,00 25.000.000,00 1.247.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
2.07.2.07.01.06.041. 195.725.000,00 410.125.000,00 605.850.000,00 195.725.000,00 410.125.000,00 605.850.000,00 Perencanaan,Monitoring,dan Evaluasi
2.07.2.07.01.06.043. 84.175.000,00 203.575.000,00 287.750.000,00 84.175.000,00 178.575.000,00 25.000.000,00 287.750.000,00 Penyediaan Jaringan dan Sistem
Informasi
2.07.2.07.01.06.060. 299.880.000,00 53.520.000,00 353.400.000,00 299.880.000,00 53.520.000,00 353.400.000,00 Penyusunan laporan keuangan /
penataan adminisrasi keuangan
2.07.2.07.01.15. 77.300.000,00 288.700.000,00 234.000.000,00 600.000.000,00 77.300.000,00 418.300.000,00 298.475.000,00 794.075.000,00 194.075.000,00 32,35 Program Peningkatan Kapasitas
Iptek Sistem Produksi
2.07.2.07.01.15.05. 77.300.000,00 288.700.000,00 234.000.000,00 600.000.000,00 77.300.000,00 418.300.000,00 298.475.000,00 794.075.000,00 194.075.000,00 32,35 Pengembangan sistem inovasi teknologi
industri
2.07.2.07.01.16. 100.740.000,00 694.835.000,00 1.327.275.000,00 2.122.850.000,00 202.090.000,00 1.655.995.000,00 1.232.475.000,00 3.090.560.000,00 967.710.000,00 45,59 Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
2.07.2.07.01.16.01. 46.070.000,00 303.930.000,00 350.000.000,00 58.420.000,00 992.928.000,00 1.051.348.000,00 701.348.000,00 200,39 Fasilitas bagi IKM terhadap
pemanfaatan sumber daya
2.07.2.07.01.16.02. 9.600.000,00 140.400.000,00 150.000.000,00 9.600.000,00 140.400.000,00 150.000.000,00 Pembinaan IKM dalam memperkuat
jaringan klaster industri
2.07.2.07.01.16.08. 21.485.000,00 95.865.000,00 117.350.000,00 21.485.000,00 145.865.000,00 167.350.000,00 50.000.000,00 42,61 Pembinaan IKM pengelolaan kakao
2.07.2.07.01.16.09. 12.110.000,00 60.390.000,00 72.500.000,00 12.110.000,00 60.390.000,00 72.500.000,00 Pembinaan IKM pengelolaan rumput
laut
2.07.2.07.01.16.10. 11.475.000,00 94.250.000,00 1.327.275.000,00 1.433.000.000,00 88.275.000,00 112.250.000,00 891.987.310,00 1.092.512.310,00 (340.487.690,00) (23,76)Fasilitasi kerajinan daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman. 560
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.07.2.07.01.16.15. 5.680.000,00 90.285.000,00 95.965.000,00 95.965.000,00 Magang Bagi usaha IKM
Rokok/Tembakau
2.07.2.07.01.16.16. 6.520.000,00 113.877.000,00 120.397.000,00 120.397.000,00 Pelatihan Kewirausahaan CEFE Bagi
Pengusaha IKM Rokok/Tembakau
2.07.2.07.01.16.17. 340.487.690,00 340.487.690,00 340.487.690,00 Fasilitasi Pembangunan Gedung
Kerajinan Daerah (lanjutan)
2.07.2.07.01.17. 461.995.000,00 1.427.405.000,00 82.750.000,00 1.972.150.000,00 480.820.000,00 4.746.690.000,00 85.640.000,00 5.313.150.000,00 3.341.000.000,00 169,41 Program Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri
2.07.2.07.01.17.05. 20.210.000,00 129.790.000,00 150.000.000,00 20.210.000,00 129.790.000,00 150.000.000,00 Pembinaan kemampuan teknologi
industri Elektronika/informatika
2.07.2.07.01.17.06. 16.310.000,00 133.690.000,00 150.000.000,00 28.385.000,00 3.317.615.000,00 3.346.000.000,00 3.196.000.000,00 2.130,67 Pembinaan kemampuan teknologi
industri alat angkut
2.07.2.07.01.17.07. 168.000.000,00 366.500.000,00 15.500.000,00 550.000.000,00 168.000.000,00 366.500.000,00 15.500.000,00 550.000.000,00 Pelayanan dan pengembangan UPT
Logam
2.07.2.07.01.17.08. 221.400.000,00 403.600.000,00 625.000.000,00 221.400.000,00 470.710.000,00 2.890.000,00 695.000.000,00 70.000.000,00 11,20 Pelayanan dan pengembangan UPT
Tekstil
2.07.2.07.01.17.09. 13.060.000,00 76.840.000,00 17.250.000,00 107.150.000,00 13.060.000,00 76.840.000,00 17.250.000,00 107.150.000,00 Pembinaan kemampuan teknologi
industri logam
2.07.2.07.01.17.11. 2.000.000,00 50.000.000,00 52.000.000,00 2.000.000,00 50.000.000,00 52.000.000,00 Pembinaan kemampuan teknologi
industri tekstil
2.07.2.07.01.17.16. 5.380.000,00 57.620.000,00 63.000.000,00 12.130.000,00 125.870.000,00 138.000.000,00 75.000.000,00 119,05 Pembinaan Kemampuan Teknologi
Industri Markisa
2.07.2.07.01.17.29. 15.635.000,00 209.365.000,00 50.000.000,00 275.000.000,00 15.635.000,00 209.365.000,00 50.000.000,00 275.000.000,00 Pembinaan Teknologi Industri Pakan
Ternak
2.07.2.07.01.18. 162.900.000,00 527.100.000,00 690.000.000,00 162.900.000,00 527.100.000,00 690.000.000,00 Program Penataan Struktur Industri
2.07.2.07.01.18.04. 16.670.000,00 83.330.000,00 100.000.000,00 16.670.000,00 83.330.000,00 100.000.000,00 Pembinaan keterkaitan produksi industri
elektronik/informatika
2.07.2.07.01.18.12. 8.830.000,00 101.170.000,00 110.000.000,00 8.830.000,00 101.170.000,00 110.000.000,00 Pelatihan Standar Karoseri dan
Modifikasi Mobil
2.07.2.07.01.18.14. 88.800.000,00 291.200.000,00 380.000.000,00 88.800.000,00 291.200.000,00 380.000.000,00 Identifikasi Perkembangan industri
2.07.2.07.01.18.15. 32.400.000,00 17.600.000,00 50.000.000,00 32.400.000,00 17.600.000,00 50.000.000,00 Pembinaan Keterkaitan UPT Tekstil
2.07.2.07.01.18.16. 16.200.000,00 33.800.000,00 50.000.000,00 16.200.000,00 33.800.000,00 50.000.000,00 Pembinaan Keterkaitan UPT Logam
JUMLAH 139.940.584.320,00 423.879.814.258,00 493.472.626.511,00 1.415.986.927.196,00 253.793.670.818,00 21,84 1.162.193.256.378,00 598.372.857.800,00