pemerintah provinsi jawa barat

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

INDIKATOR KINERJARPJMD PROVINSI JAWA BARAT

DAN RENSTRA OPD/BIRO TAHUN 2013-2018

Disampaikan oleh :

Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat

Bandung, 9 Oktober 2013

1. Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018

ANALISIS INDIKATOR PEMBANGUNAN JAWA BARAT FUNGSI WAKTU (TIMELINE) TAHUN 2013-2018

(Permendagri No. 54 Tahun 2010)

MISI PERTAMA : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing

2012

20132014

20152016 2017

2018

Indikator :1. Indeks Pembangunan Manusia2. Angka Melek Huruf 3. Angka Rata-rata Lama Sekolah 4. APK Sekolah Menengah5. APK Pendidikan Tinggi6. AHH (Angka Harapan Hidup)7. Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk

mendapat HAKI8. Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 tahun ke atas

Tahun Baseline

Sasaran MISI1) Meningkatnya aksesibilitas dan

mutu pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata;

2) Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata;

3) Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan serta berbudaya IPTEK;

SOSOK MISI 1 TAHUN 2018

Misi 1 : “Membangun Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing”

1 =2 =

3 =

4 =

5 =

Target Capaian Indikator Kinerja MisiRPJMD 2013-2018

No. Indikator Kinerja atuan

Capaian Kondisi

Awal Tahun 2012

Target Capaian Setiap Tahun

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Indeks Pembangunan Manusia

Poin 73,19 73,50 – 73,80 73,80 – 74,00 74,00 – 74,50 74,50 – 75,50 75,50 – 76,00 76,50 – 77,00

2. Angka Melek Huruf Persen 96,97 97,00 – 97,50 97,50 – 98,00 98,00 – 98,50 98,50 – 99,00 99,00 – 99,50 99,00 – 99,50

3. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Tahun 8,15 8,20 - 8,25 8,25 - 8,30 8,30 - 8,50 8,50 - 8,75 8,75 - 9,10 9,10 - 9,50

4. APK Sekolah Menengah

Persen 67,78 72,68 80,48 87,48 92,80 94,10 95,50

5. APK Pendidikan Tinggi Persen 15,19 16 - 17 17 - 18 18 - 19 19 - 20 20 - 22 22 - 25

6. AHH (Angka Harapan Hidup)

Tahun 68,60 68,70 - 68,9 69 - 69,2 70 - 70,25 70,5 - 71 70,75 - 71,5 71 - 72

7. Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapat HAKI

Buah N/A 5 10 20 25 30 40

8. Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 tahun keatas

Orang N/A 11.400.000 12.540.000 13.794.000 15.173.400 16.690.740 18.359.814

= Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018

MISI 1



MISI KEDUA : Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan

2012

2013

20142015

2016 20172018

Tahun Baseline

Sasaran MISI

1. Jawa Barat sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur;

2. Meningkatnya daya saing usaha pertanian;

3. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi;

4. Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan;

5. Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional.


Indikator :1. Nilai Tukar Petani (NTP)2. Skor Pola Pangan Harapan3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 4. Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha5. Daya Beli Masyarakat 6. PDRB Per Kapita 7. Laju Pertumbuhan Ekspor8. Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)9. Nilai Investasi/PMTB adhb10. Nilai Penanaman Modal Asing (PMA)11. Nilai Investasi/PMTB adhb12. Inflasi 13. Laju Pertumbuhan Ekonomi14. Indeks Gini

Misi 2 : “Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan”

1 =2 =

3 =

4 =

5 =



Capaian Kondisi

Awal Tahun 2012


2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Nilai Tukar Petani (NTP)

Poin 108,93 109 109,5 110 110,5 111 111,5

2. Skor Pola Pangan Harapan

poin 70,2 72 74 76 78 80 82

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Persen 63,78 63,80 - 64,00 64,00 - 65,00 65,00 - 66,00 66,00 - 67,00 67,00 - 68,00 68,00 - 69,00

4. Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha

orang 4 4,5 4,75 5,25 5,55 5,75 6.000

5. Daya Beli Masyarakat ribu rupiah 637.670 644.041 645.000 650.000 655.000 660.000 665

6. PDRB Per Kapita (ADHB)

juta rupiah 21,25 21,25 - 21,50 21,50 – 22,00 22,00 – 24,00 24,00 – 26,00 26,00 – 28,00 28,00 – 30,00

7. Laju Pertumbuhan Ekspor

Persen 5,48 5,5 – 6,0 6,0 – 6,5 6,5 - 7,0 7,0 – 7,5 7,5 – 8,0 8 – 8,5

8. Nilai Investasi PMA – PMDN

Trilyun Rupiah

52,68 76,72 85,55 95,81 107,79 121,80 138,85


MISI 2



Capaian Kondisi

Awal Tahun 2012


2013 2014 2015 2016 2017 2018

9. Nilai Investasi/PMTB adhb

Trilyun Rupiah

165,20 127.872 142,58 159,69 179,65 203,00 231,42

10. Nilai Penanaman Modal Asing (PMA)

Trilyun Rupiah

175,2 190 200 210 220 230 250

11. Nilai Investasi/PMTB adhb

Trilyun Rupiah

175,20 154,18 - 174,2 174,2 - 194,2 198,6 - 208,6 226,4 - 246,4 267,2 - 287,2 315,3 - 335,3

12. Inflasi Persen 3,86 8,5 - 9,5 6,0 - 7,0 6,3 - 7,3 4,5 - 5,5 4,0 - 5,0 4,0 - 5,0

13. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Persen per Tahun

6,21 5,2 - 5,8 5,9 - 6,5 6,2 - 6,8 6,3 - 6,9 6,3 - 6,9 6,4 - 7

14. Indeks Gini Poin 0,41 0,4 - 0,39 0,38 – 0,37 0,37 – 0,36 0,36 – 0,35 0,35 – 0,34 0,34 – 0,33


MISI 2



MISI KETIGA : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik

2012

2013

2014

20152016

2017

2018

Tahun Baseline

Sasaran Misi 1. Meningkatnya kualitas dan

akuntabilitas layanan pemerintahan;

2. Meningkatnya kualitas pemanfaatan IPTEK untuk efektifitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan;

3. Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kehidupan aparatur;

4. Meningkatnya stabilitas trantibum, kesadaran politik dan hukum.


Indikator :1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan

Pemerintah2. Jumlah Penerbitan Perijinan 3. Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan4. Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum5. Indeks Demokrasi 6. Indeks Keterbukaan Informasi Publik7. Indeks Persepsi Korupsi8. Pendapatan Asli Daerah9. Indeks Kebahagiaan10. Indeks Daya Saing Provinsi

Misi 3 : “Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik”

1 =2 =

3 =

4 =

5 =



Capaian Kondisi

Awal Tahun 2012


2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintahan

Nilai Interval

Skala 1 - 4

3 3 3 4 4 4 4

2. Jumlah Penerbitan Perijinan

Izin 35,481 39,029 42,931 47,224 51,946 57,14 62.854

3. Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan

Skala 1 - 7 N/A N/A 3 3,5 4 5 6

4. Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum

Persen 54 57 60 63 65 68 70

5. Indeks Demokrasi Poin N/A 66,20 – 66,50 66,50 – 67,00 67,00 – 67,50 67,50 – 68,00 68,50 – 69,00 68,50 – 69,00

6. Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Poin 46 50 60 70 75 80 85

7. Indeks Persepsi Korupsi

Poin 5,11 5,5 6 6,5 7 7,5 8

8. Pendapatan Asli Daerah

Trilyun Rupiah

9,99 11,0 12,1 13,3 14,6 16,1 17,7

9. Indeks Kebahagiaan Poin N/A 55 – 57 57 – 59 59 – 61 61 – 63 63 – 65 63 – 65

10. Indikator Daya Saing Provinsi

Rangking 6 05-Jun 04-Mei 03-Apr 02-Mar 01-Feb 01-Feb


MISI 3



MISI KEEMPAT : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan

2012

2013

2014

20152016

20172018

Indikator :1. Jumlah Penduduk2. Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas

Wilayah 3. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)4. Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk

Besar dengan tingkat cemar sedang5. Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (kondisi baik &

sedang) 6. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Provinsi7. Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi

Kewenangan Provinsi8. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga9. Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan10. Cakupan Pelayanan Air Minum11. Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik

Tahun Baseline

Sasaran Misi1. Meningkatnya daya dukung dan

daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana;

2. Meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat;

3. Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis.


Misi 4 : “Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis Yang Berkelanjutan”

1 =2 =

3 =

4 =

5 =



Capaian Kondisi

Awal Tahun 2012


2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Jumlah Penduduk Jiwa 44.548.431 45.284.209 46.035.927 46.800.123 47.577.005 48.366.784 49.169.672

2. Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah

Persen N/A 36-37 37-38 38-39 39-41 41-43 43-45

3. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Persen per Tahun

1,79 03-Feb 04-Mar 05-Apr 06-Mei 07-Jun 07-Jun

4. Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang

Persen 9,6 9,6-10,4 10,4-10,8 10,8-11,2 11,2-11,7 11,7-12,3 12,3-13

5. Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (kondisi baik & sedang)

Persen 97,05 97 - 97,3 97,1 - 97,4 97,2 - 97,5 97,3 - 97,6 97,4 – 97,7 97,5 - 98

6. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi

Persen 10,86 11,5-12,03 12,03-25,90 25,90-39,77 39,77-53,64 53,64-67,51 67,51-80

7. Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi

Persen 64,52 64 - 66 66 - 71 71 - 76 76 - 81 81 - 86 86 - 90


MISI 4



Capaian Kondisi

Awal Tahun 2012


2013 2014 2015 2016 2017 2018

8. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga

Persen 73,55 73-75 75-77 77-78 78-79 79-81 81-83

9. Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan

Persen 63,53 63-64 64-65 65-67 67-69 69-70 70-71

10. Cakupan Pelayanan Air Minum

Persen 51,76 54-58 58-63 63-70 70-73 73-74 74-76

11. Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik

Persen 63,21 63-63,5 63,5-64 64-65 65-67 67-68 68-69


MISI 4



MISI KELIMA : Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal

2012

2013

2014

20152016 2017

2018

Indikator :1. Angka Kemiskinan2. Tingkat Pengangguran Terbuka3. Jumlah PMKS yang ditangani4. Jumlah Pekerja Anak5. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara6. Jumlah Karya Seni dan Budaya yang

didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional

7. Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional8. Indeks Pemberdayaan Gender

Tahun Baseline

Sasaran Misi 1. Penanganan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS);2. Meningkatnya peran pemuda,

organisasi kemasyarakatan serta penanganan komunitas tertentu;

3. Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan olahraga, seni, budaya dan pariwisata;

4. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama;

5. Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga sebagai basis ketahanan sosial


Misi 5 : “Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal”

1 =2 =

3 =

4 =

5 =



Capaian Kondisi

Awal Tahun 2012


2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Angka Kemiskinan Persen 9,52 8,80 - 7,80 7,80 - 6,80 6,80 - 5,90 5,90– 5,00 5,00 - 4,10 5,00 - 4,10

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Persen 9,08 9,00 - 8,50 8,50 - 8,00 8,00 - 7,50 7,50 – 7,00 7,00 - 6,50 6,50 – 6,00

3. Jumlah PMKS yang ditangani

Orang 334,255 479,255 527,181 579,899 637,888 701,677 771.845

4. Jumlah Pekerja Anak Orang 574,301 562,815 551,558 540,527 529,717 519,122 508,74

5. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (target optimis)

Orang N/A 700 810 950 1.100.000 1.300.000 1.500.000

6. Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional

Buah 3 3 2 2 2 2 2

7. Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional

Orang N/A 1 2 3 3 4 5

8. IndeksPemberdayaan Gender (IDG)

Poin 68,08 69,7 70 72,02 73 73,5 75


MISI 5

2. Indikator Kinerja Janji Kampanye Gubernur 2013-2018

Janji Gubernur 2013-2018

1. PENDIDIKAN GRATIS SD, SLTP DAN SLTA DI SELURUH JAWA BARAT.

2. BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA KELUARGA ATLIT BERPRESTASI DAN GURU

3. REVITALIASI POSYANDU DAN DANA OPERASIONAL KADER POSYANDU

4. MEMBUKA 2 JUTA LAPANGAN KERJA BARU DAN MENCETAK 100.000 WIRAUSAHAAN BARU JAWA BARAT

5. ALOKASI 4 TRILIYUN UNTUK INFRASTRULTUR DESA DAN PERDESAAN

6. REHABILITASI 100.000 RUMAH RAKYAT MISKIN

7. PEMBANGUNAN PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT DI KABUPATEN/ KOTA

8. PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA DI KABUPATEN/ KOTA

PENDIDIKAN GRATIS SD, SLTP DAN SLTA DI SELURUH JAWA BARAT

1

OPD/Biro Pendukung

OPD/Biro penunjang

OPD/Biro Utama

NoIndikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji

Kampanye Gubernur)Satuan

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD (Tahun 2013)

Indikator Kinerja ProgramBidang Urusan

Misi

Pelaksana

2013 2014 2015 2016 2017 2018OPD

UTAMAOPD MITRA

UTAMA

OPD PENDUKUN

G1 2 3 4 5 6 7 8

Janji 1: “Pendidikan gratis SD, SLTP dan SLTA di seluruh Jawa Barat”

1 Angka Melek Huruf (AMH) persen 97.00-97.5097.50-98.00

98.00-98.50

98.50-99.00

99.00-99.50

99.00-99.50 PendidikanMisi

1Disdik Biro Yansos

Bappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro

Keuangan

2Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs

persen 95 98,4668 100 100 100 100 PendidikanMisi

1Disdik Biro Yansos

Bappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro

Keuangan

3Angka melanjutkan SMP ke SMA

persen 75 76 80 85 90 95 PendidikanMisi

1Disdik Biro Yansos

Bappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro

Keuangan

4 APK SD/MI persen 119,31 119,82 120,34 120,85 121,37 121,88 PendidikanMisi

1Disdik Biro Yansos

Bappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro

Keuangan

5 APK SMP/MTS persen 94,55 95,58 96,61 97,64 98,67 99,7 PendidikanMisi

1Disdik Biro Yansos

Bappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro

Keuangan

6APK SMA/MA/SMK Sederajat

Persen 67,68 72,42 77,49 82,91 88,71 94,92 PendidikanMisi

1Disdik Biro Yansos

Bappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro

Keuangan

No

Indikator Kinerja Program (Sumber:

SPM dan Janji Kampanye Gubernur)

Satuan


RPJMD (Tahun 2013)

Indikator Kinerja Program

Bidang Urusan

Misi

Pelaksana

2013 2014 2015 2016 2017 2018 OPD UTAMAOPD MITRA

UTAMA

OPD PENDUKUN

G

12

3 4 5 6 7 8

Janji 1: “Pendidikan gratis SD, SLTP dan SLTA di seluruh Jawa Barat”

7 APK SD LB persen 10,21 10,64 11,14 11,73 12,4 13,15 PendidikanMisi

1Disdik Biro Yansos

Bappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro

Keuangan

8 APK SMP LB persen 10,06 10,44 10,83 11,24 11,67 12,11 PendidikanMisi

1Disdik Biro Yansos

Bappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro

Keuangan

9 APK SMA/SMK LB persen 10,75 10,86 10,96 11,06 11,17 11,28 PendidikanMisi

1Disdik Biro Yansos

Bappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro

Keuangan

10Jumlah ruang kelas baru SMP/MTs

unit 1070 1500 1500 1500 1500 1500 PendidikanMisi

1Disdik Biro Yansos

Bappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro

Keuangan

11Jumlah ruang kelas baru SMA/SMK/MA

unit 2000 2500 2500 2500 2500 2500 PendidikanMisi

1Disdik Biro Yansos

Bappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro

Keuangan

12 RKB SLB Unit 28 75 160 203 246 288 PendidikanMisi

1Disdik Biro Yansos

Bappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro

Keuangan

BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA KELUARGA ATLIT BERPRESTASI DAN GURU

2

OPD/Biro Pendukung

OPD/Biro penunjang

OPD/Biro Utama

NoIndikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji

Kampanye Gubernur)Satuan


RPJMD (Tahun 2013)

Indikator Kinerja ProgramBidang Urusan

Misi

Pelaksana

2013 2014 2015 2016 2017 2018OPD

UTAMAOPD MITRA

UTAMAOPD

PENDUKUNG

1 2 3 4 5 6 7 8

Janji 2: “Beasiswa Pendidikan Untuk Pemuda, Tenaga Medis, Serta Keluarga Atlit Berprestasi dan Guru ”

1Jumlah anak-anak buruh dan TKI yang menerima beasiswa

persen 94,03 95,74 97,45 99,15 100 100 Pendidikan Misi 1 Disdik Biro YansosBappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro Keuangan

2

Jumlah penerima bea siswa yang melanjutkan ke PTN/PTS (pemuda, Keluarga Atlit Berprestasi, Guru, Mahasiswa)

Orang 2.196 2.696 3.196 3.696 4.196 4.696 Pendidikan Misi 1 Disdik

Biro Yansos, Disorda, Dinkes,

Biro Bangsos, Bakesbangpol

Bappeda; Biro Adm.Pemb;

Biro Keuangan

3Jumlah pendidik yang berkualifikasi S1/D4

orang 229.658 241.141 253.198 265.858 279.151 293.108 Pendidikan Misi 1 Disdik Biro YansosBappeda; Biro


4jumlah guru SDLB/SMPLB/SMALB/SMKLB berkualifikasi S1

orang 1.507 1.922 2.338 2.753 3.169 3.584 Pendidikan Misi 1 Disdik Biro YansosBappeda; Biro


REVITALISASI POSYANDU DAN DANA OPERASIONAL KADER POSYANDU

3

OPD/Biro Pendukung

OPD/Biro penunjang

OPD/Biro Utama

No



Satuan


RPJMD (Tahun 2013)


Bidang Urusan

Misi

Pelaksana

2013 2014 2015 2016 2017 2018OPD

UTAMA

OPD MITRA UTAMA

OPD PENDUKU

NG

1 2 3 4 5 6 7 8Janji 3 : “Revitalisasi Posyandu dan Dana Operasional Kader Posyandu ”

1Menurunnya Prevalensi Gizi buruk

persen 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 KesehatanMisi

1Dinkes BKPD

Bappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro

Keuangan

2Persentase Bayi dengan ASI Eksklusif

Persen 40 45 50 60 70 80 KesehatanMisi

1Dinkes

RSUD Alihsan

Bappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro

Keuangan

3Ratio Kematian Bayi (AKB)

persen 2,64 2,64 2,62% 2,60 2,68 ,2,58 KesehatanMisi

1Dinkes

Biro Yansos,

RSUD AL Ihsan

Bappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro

Keuangan

4Ratio Kematian Ibu (aki)

persen 73 91 90 89 88 87 KesehatanMisi

1Dinkes Biro Yansos

Bappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro

Keuangan

5jumlah persalianan di tolong oleh tenaga kesehatan

persen 100 92,50 95 95,50 96 96,50 KesehatanMisi

1Dinkes Biro Yansos

Bappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro

Keuangan

6Meningkatnya strata Posyandu multifungsi

posyandu 5.000 15.000 25.000 35.000 45.000 50.000

Pemberdayaan

masyarakat dan desa

Misi 3

BPMPD Dinkes

Bappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro

Keuangan, BKPP

MEMBUKA 2 JUTA LAPANGAN KERJA BARU4.1

OPD/Biro Pendukung

OPD/Biro penunjang

OPD/Biro Utama

No



Satuan


RPJMD (Tahun 2013)


Bidang Urusan

Misi

Pelaksana

2013 2014 2015 2016 2017 2018OPD

UTAMAOPD MITRA

UTAMA

OPD PENDUKUN

G

1 2 3 4 5 6 7 8Janji 4 : “Membuka 2 Juta Serapan Lapangan Kerja dan Mencetak 100.000 Wirausahawan Baru Jawa Barat ”

Janji 4.1 : “Membuka 2 Juta Serapan Lapangan Kerja

1

Jumlah Penyerapan 2 juta kesempatan kerja melalui sektor primer, sekunder. Dan tertier

Orang 200.000 450.000 480.000 483.000 487.000 490.280 Ke

tenagakerjaanMisi

1Disnaker

transBiro Bansos

Bappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro

Keuangan

2Jumlah Lapangan kerja bagi masyarakat desibilitas

Orang 40 60 60 60

60 60

Ketenagakerjaan

Misi 1

Disnakertrans

Biro Bansos

Bappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro

Keuangan

3Jumlah lapangan kerja bagi masyarakat berkebutuhan khusus

buah 500 600 850 950 1000Ketenagakerja

anMisi

1Disnaker

transBiro Bansos

Bappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro

Keuangan

4Jumlah tenaga kerja industri kecil menengah

orang 2.452.337 2.490.337 2.520.327 2.555.325

2.595.527

2.625.000 PerindustrianMisi

2Disperindag

Disnakertrans; Dis.

KUMKM; Biro Adm

Perekonomian

Bappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro

Keuangan

5 Padat Karya orang 54.400 6.200 6.450 6.700 6.950

7.200 Ketenaga kerjaan

Misi 2

Disnakertrans

Biro Bangsos

Bappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro

Keuangan

MENCETAK 100.000 WIRAUSAHAWAN BARU JAWA BARAT

4.2

OPD/Biro Pendukung

OPD/Biro penunjang

OPD/Biro Utama

No

Indikator Kinerja Program (Sumber: SPM

dan Janji Kampanye Gubernur)

Satuan


RPJMD (Tahun 2013)


Bidang Urusan

Misi

Pelaksana

2013 2014 2015 2016 2017 2018OPD

UTAMAOPD MITRA

UTAMA

OPD PENDUKUN

G

1 2 3 4 5 6 7 8Janji 4 : “Membuka 2 Juta Serapan Lapangan Kerja dan Mencetak 100.000 Wirausahawan Baru Jawa Barat ”

Janji 4.2 : “Mencetak 100.000 Wirausahawan Baru Jawa Barat ”

1Penciptaan Wirausaha Baru

orang

- 4.000

4.000

4.000

4.000

4.000 Koperasi dan UKM

Misi 2

Dnas KUMKM

Distan TP; Disbun; Disnak;

Dishut; Diskanlut;

Disperindag; Disnakertrans;

Biro Adm Perekonomian

Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro

Keuangan

2Peningkatan Kapasitas SDM KUMKM

unit KUMKM

1.345 2.000

2.000

2.000

2.000

2.000 Koperasi dan UKM

Misi 2

Dnas KUMKM Biro Adm Perekonomian


Keuangan

3Jumlah unit usaha industri kecil menengah

unit 245.234

255.225

258.275

260.215

262.500

265.425 Perindustria

nMisi

2Disperindag Biro Adm

Perekonomian


Keuangan

4Jumlah unit wirausaha Usaha Kecil Menengah

unit

545 2.623

4.623

6.623

8.623

10.623 Perindustria

nMisi

2Disperindag

Dis. KUMKM; Biro Adm

Perekonomian


Keuangan

5 Jumlah wirausaha baru Orang

20.000

20.000

20.000

20.000 20.000

Ketenagaker

jaan

Misi 2

Disnakertrans

Distan TP; Disbun; Disnak;

Dishut; Diskanlut;

Disperindag; Dis. KUMKM;

Biro Adm Perekonomian


Keuangan

6Jumlah pelatihan kewirausahaan untuk kelompok pemuda

Orang 200 800 1000 1200 1400 1600Pemuda dan Olah Raga

Misi 5

Disorda Biro BangsosBappeda; Biro


ALOKASI 4 TRILIYUN UNTUK INFRASTRULTUR DESA DAN PERDESAAN

5

OPD/Biro Pendukung

OPD/Biro penunjang

OPD/Biro Utama

No



Satuan


RPJMD (Tahun 2013)


Bidang Urusan

Misi

Pelaksana

2013 2014 2015 2016 2017 2018 OPD UTAMAOPD MITRA

UTAMAOPD

PENDUKUNG

1 2 3 4 5 6 7 8Janji 5 : “Alokasi 4 Triliyun Untuk Infrastruktur Desa Dan Perdesaan ”

1Persentase desa siaga aktif

persen 27,8 32,8 46,8 55,23 70,82 79,56 KesehatanMisi

1Dinkes Biro Yansos

Bappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro

Keuangan

2

Tingkat kelengkapan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa

Persen 50% 60% 70% 75% 80% 80%Pemberdayaan

masyarakat dan desa

Misi 3

BPMPDBiro

Pemum

Bappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro

Keuangan, BKPP

3Tingkat ketersediaan Infrastruktur Perdesaan

Persen 50% 55% 60% 65% 70% 75%Pemberdayaan

masyarakat dan desa

Misi 3

BPMPD Diskimrum

Bappeda; Biro

Adm.Pemb; Biro

Keuangan, BKPP

REHABILITASI 100.000 RUMAH RAKYAT MISKIN6

OPD/Biro Pendukung

OPD/Biro penunjang

OPD/Biro Utama

No



Satuan


RPJMD (Tahun 2013)


Bidang Urusan

Misi

Pelaksana

2013 2014 2015 2016 2017 2018OPD

UTAMAOPD MITRA

UTAMAOPD

PENDUKUNG

1 2 3 4 5 6 7 8Janji 6 : “Rehabilitasi 100.000 Rumah Rakyat Miskin ”

1Cakupan rumah layak huni mencapai 100.000 unit

persen 10 20 40 60 80 100 PerumahanMisi

1Diskimrum BPMPD


Keuangan

2Cakupan rumah layak huni

persen 91,50-92,12 92,12-92,71

92,71-93,30

93,30-93,89

93,89-94,49

94,49-95,09Pekerjaan

UmumMisi

4Diskimrum

Biro. Adm. Perekonomia

n


Keuangan

3Persentase kawasan kumuh

persen 3,9 - 3,813,81-3,79

3,79-3,77

3,77-3,75

3,75-3,73

3,73-3,71Pekerjaan

UmumMisi

4Diskimrum

Biro Adm. Perekonomia

n


Keuangan

4Jumlah keluarga berumah tidak layak huni (KBTLH) yang ditangani

orang 90 99

109

120

132

145 SosialMisi

5Dinsos

Dinkes, Disdik,

Disnakertrans, Biro

Bangsos, Biro Yansos


Keuangan

PEMBANGUNAN PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT DI KABUPATEN/ KOTA

7

OPD/Biro Pendukung

OPD/Biro penunjang

OPD/Biro Utama

No



Satuan


RPJMD (Tahun 2013)


Bidang Urusan

Misi

Pelaksana

2013 2014 2015 2016 2017 2018OPD

UTAMA

OPD MITRA UTAMA

OPD PENDUKUNG

1 2 3 4 5 6 7 8Janji 7 : “Pembangunan Pusat Seni dan Budaya Jawa Barat Di Kabupaten/ Kota”

1Terwujudnya Pusat Kebudayaan Jawa Barat

sarana budaya/

unit0 0,25 0,25 0,25 0,25 1 Kebudayaan

Misi 5

Disparbud

Diskimrum, Biro

Hukham, Biro

Bangsos


Keuangan

2Sarana Kesenian di Jawa Barat

perangkat/ set/unit/ kab-kota

per tahun;

26 6 6 6 6 3 KebudayaanMisi

5Disparbud

Diskimrum, Biro

Hukham, Biro

Bangsos


Keuangan

3 Pembangunan Plasa Kreatif

plasa/ tahun

0 0 0 1 1 2 KebudayaanMisi

5Disparbud

Diskimrum, Biro

Hukham, Biro

Bangsos


Keuangan

PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA DI KABUPATEN/ KOTA

8

OPD/Biro Pendukung

OPD/Biro penunjang

OPD/Biro Utama

No



Satuan


RPJMD (Tahun 2013)


Bidang Urusan

Misi

Pelaksana

2013 2014 2015 2016 2017 2018OPD

UTAMA

OPD MITRA UTAMA

OPD PENDUKUNG

1 2 3 4 5 6 7 8Janji 8 : “Pembangunan Gelanggang Olahraga Di Kabupaten/ Kota”

1

Jumlah sarana olahraga masyarakat, olahraga, pendidikan dan ruang publik bermutu

Venue 7 33 66 0 0 0Pemuda dan Olah Raga

Misi 5

DisordaBiro

Bangsos


Keuangan

2

Jumlah sarana olahraga masyarakat, olahraga, pendidikan dan ruang publik bermutu

GOR 5 5 5 6 6Pemuda dan Olah Raga

Misi 5

DisordaBiro

Bangsos


Keuangan

3. Pembagian Peran Untuk Indikator Kinerja Program RPJMD dan Renstra2013-2018

SANDINGAN INDIKATOR RPJMD dan RENSTRA OPD TAHUN 2013 - 2018

INDIKATOR KINERJA 2013 - 2018

INDIKATOR 2013 – 2018 BERBASIS MISIO INDIKATOR MISI 1 BERBASIS SASARAN MISI 1 1. ………… 2. ………… 3. DSTO INDIKATOR MISI 2 BERBASIS SASARAN MISI 2 1. ………… 2. ………… 3. DSTO INDIKATOR MISI 3 BERBASIS SASARAN MISI 3 1. ………… 2. ………… 3. DSTO INDIKATOR MISI 4 BERBASIS SASARAN MISI 4 1. ………… 2. ………… 3. DSTO INDIKATOR MISI 5 BERBASIS SASARAN MISI 5 1. ………… 2. ………… 3. DST

INDIKATOR KINERJA DALAM RENSTRA OPD YANG BERSIFAT OUTPUT

INDIKATOR RENSTRA OPD 3

INDIKATOR RENSTRA OPD 2

INDIKATOR RENSTRA OPD 1A. …..B. …….C. ……Dst …………

INDIKATOR KINERJA DALAM RPJMD YANG BERSIFAT OUTCOME/BENEFIT

INDIKATOR RENSTRA OPD 3X. ……Y. …..Z. …..

INDIKATOR RPJMD MISI 1xxxx………………….yyy……………………Dst…………………..

INDIKATOR RPJMD MISI 2




Setiap OPD/Biro Merumuskan Indikator Setiap Sasaran Misi Sesuai dengan Lingkaran

Pembagian Peran

Output/Outcome/Benefit





Misi 1 : “Membangun Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing”

1 =2 =

3 =

4 =

5 =

INDIKATOR SASARAN 1 DARI MISI 1

OPD/BIRO INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN SETIAP TAHUN KETERANGAN (√)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018OUT PUT

OUT COME

BE NEFIT

Disdik (OPD Utama)

(√)

Disnakertrans (√)

Bandiklatda (√)

Dishub (√)

Diskimrum (√)

Biro Yansos (√)

Bapusipda (√)

MISI 1 : Membangun Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saingSasaran 1 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata

RPJMD

RPJMD

Renstra Disnakertrans

Renstra Bandiklatda

Renstra Dishub

Renstra Setda

Renstra Bapusipda




2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018OUT PUT

OUT COME

BE NEFIT

Disdik (OPD Utama)

(√)

(√)

Disnakertrans (√)

Bandiklatda (√)

Dishub (√)

Diskimrum (√)

Biro Yansos (√)

Bapusipda (√)

MISI 1 : Membangun Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saingSasaran 1 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata

Renstra Disdik

RPJMD

RPJMD

Renstra Disnakertrans

Renstra Bandiklatda

Renstra Dishub

Renstra Setda

Renstra Bapusipda




2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018OUT PUT

OUT COME

BE NEFIT

Dinkes (OPD Utama)

Diskimrum

BPMPD

Dinas Bina Marga

Biro Yansos

MISI 1 : Membangun Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saingSasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi semua serta perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan merata;

TERIMA KASIH

MARI KITA WUJUDKAN

SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT

Informasi lebih lanjut : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp. (022) 4204483 Bappeda Provinsi Jawa Barat Jalan. Ir H.Juanda No. 287 Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731 Website : http//www.jabarprov.go.id, www.bappeda.jabarprov.go.id

SMS JABAR MEMBANGUN

0811 200 5500

SMS SATU DATA JABAR08778 200 5500

Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011#

Mari membuat perencanaan Jawa Barat sepanjang hayat

KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE

RKPDJabar-

ONLINE

pemerintah provinsi jawa barat

Documents