pemerintah kota pariamanbappeda.pariamankota.go.id/wp-content/uploads/2017/06/lakip... · sesuai...

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2016



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..................................................................................................... i

DAFTAR TABEL ..................................................................................................... ii

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN............................................................................................. 1

1.1 Kedudukan........................................................................................... 2

1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi...................................................................... 7

1.3 Struktur Organisasi.............................................................................. 30

1.4 Permasalahan Utama Yang Dihadapi SKPD........................................ 41

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA................................................ 44

2.1 Rencana Strategis Bappeda Tahun 2013-2018 ............................................. 45

2.1.1 Visi............................................................................................. 45

2.1.2 Misi............................................................................................ 47

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah................................... 49

2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan..................................................... 49

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2016................................................................ 60

2.3 Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2016.................................................. 62

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA............................................................................. 69

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja.......................................... 70

3.2 Analisa Pencapaian Akuntabilitas Kinerja........................................... 76

3.3 Analisa Atas Pencapaian Kinerja Keuangan........................................ 102

3.4 Keberhasilan dan Penghargaan SKPD yang di Peroleh Tahun

2016.......................................................................................................

105



BAB IV PENUTUP........................................................................................................ 106

4.1 Kesimpulan.......................................................................................... 107

4.2 Permasalahan....................................................................................... 118

4.3 Strategi Pemecahan Masalah.............................................................. 109



Tabel 1.1 Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Pariaman Berdasarkan Eselon

Jabatan.........................................................................................................

34

Tabel 1.2 Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Pariaman Berdasarkan Golongan.. 34

Tabel 1.3 Kondisi Kepegawaian BAPPEDA Kota Pariaman Berdasarkan

Pendidikan yang Ditamatkan......................................................................

35

Tabel 1.4 Alokasi Anggaran Bappeda 2001-2016....................................................... 36

Tabel 1.5 Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Bappeda Kota Pariaman Sampai

dengan Tahun 2016......................................................................................

37

Tabel 2.1 Penentuan ‘Faktor ‘Internal, ‘Faktor ‘Eksternal, ‘dan ‘Alternatif

‘Strategi’.......................................................................................................

52

Tabel 2.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan........................... 57

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Bappeda Tahun 2016........................................................ 51

Tabel 2.4 Penetapan Kinerja Bappeda Tahun 2016.................................................... 64

Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2016................................... 72

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Bappeda Tahun 2016 dan Tahun 2014-2015............... 74

Tabel 3.3 Alokasi dana dan realisasi untuk seluruh kegiatan pada Bappeda

Kota Pariaman pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :.................

105

DAFTAR TABEL



Gambar 1.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kota Pariaman Tahun

2016.............................................................................................................

32

DAFTAR GAMBAR

SEKRETARIS

SUB BAG PROGRAM DAN PELAPORANSUB BAG KEUANGAN

SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIANSUB BIDANG PERKOTAAN DAN KAWASAN STRATEGIS

SUB BIDANGSUMBER DAYA ALAM DAN PERTANIAN

SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR

SUB BIDANG PERDESAAN DAN KAWASAN PESISIR

SUB BIDANGEKONOMI DAN PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI

SUB BIDANG PENGELOLAAN DAN STANDAR PERENCANAAN

KEPALA BADAN

BIDANG SARANA DAN PRASARANA WILAYAH

BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA

BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

DAFTAR GAMBAR



BAB IPENDAHULUAN



PENDAHULUAN

1.1 KEDUDUKAN

Sesuai dengan Perda No. 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah merupakan

unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang membantu Kepala Daerah

dalam merencanakan perencanaan Pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Daerah serta

Visi dan misi Kepala daerah.

1.1.1 Latar Belakang

Bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk memantapkan

pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban

dalam mencapai visi dan misi serta tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka

perwujudan good governance yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk

mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan

bernegara.

Atas dasar hal tersebut di atas, untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan

fungsi serta kewenangan di bidang perencanaan pembangunan dan statistik, maka Bappeda

Kota Pariaman wajib menyusun Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

maka setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai pertanggungjawaban atas

pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai suatu tanda kesanggupan untuk

mencapai target kinerja yang ditetapkan.



Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja

dan tindakan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja

itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi

organisasi. Oleh sebab itu, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan

tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga menjadi masukan dan umpan balik

bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan

masyarakat.

1.1.2 Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menyampaikan

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan

perorangan/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan

tingat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi

kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.

b) Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut diharapkan dapat

memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian Kinerja, Sasaran, Program dan

Kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai

maupun kegagalan pada periode tahun tertentu.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang

digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan

misi Bappeda Kota Pariaman.



Pencapaian Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan

Realisasi Indikator Sasaran Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan diperoleh dengan cara

membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari Input,

Output dan Outcome. Sedangkan pencapaian Indikator Makro dilakukan dengan

membandingkan Target dan Realisasi Indikator Makro.

1.1.3 Dasar Hukum

LAKIP Bappeda Kota Pariaman Tahun 2016 disusun berdasarkan beberapa landasan

sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di

Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara


4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9



Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara RI

Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara


9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah);

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kinerja,



Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan yang

Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman;

18. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Kota Pariaman Tahun 2014, Nomor 165);

19. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2013-2018;

20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Organisasi Perangkat Daerah.

21. Keputusan Kepala Bappeda Kota Pariaman Nomor : 06/KEP/Bappeda-2014 tentang

Penetapan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Pariaman Tahun 2013-2018;

1.1.4 Sistematika Penulisan

LAKIP BAPPEDA Kota Pariaman Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai

berikut:

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini menjelaskan latar belakang yang berisikan

Gambaran umum, maksud dan tujuan; tugas pokok dan fungsi; dan

Sistematika penulisan.

BAB II Rencana Strategis dan Target Kinerja Yang Ditetapkan, menjelaskan Pada

bab ini menjelaskan tentang Penjelasan beberapa hal penting dalam

perencanaan dan penetapan kinerja (dokumen penetapan kinerja).

BAB III Akuntabilitas Kinerja, Pada bab ini menjelaskan tentang pencapaian

sasaran- sasaran organisasi pelaporan dengan pengungkapan dan

penyajian dari hasil pengkuran kinerja.

BAB IV Penutup, Pada bab ini menjelaskan tinjauan umum, permasalahan, dan

strategi pemecahan masalah.



1.2 TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Perda No. 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah merupakan

unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memiliki struktur

organisasi,tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1.2.1 Tugas dan Fungsi

1. Umum

a. Tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

perencanaan pembangunan daerah.

b. Fungsi, Sedangkan fungsi Bappeda Kota Pariaman adalah : Perumusan

kebijaksanaan teknis perencanaan; Pengkoordinasian penyusunan perencanaan

pembangunan; Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan

pembangunan daerah; dan Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh

Walikota.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Bappeda Kota Pariaman mempunyai kegiatan dan

kewenangan dalam:

a. Fasilitasi musyawarah pembangunan Desa/Kelurahan

b. Fasilitasi rapat koordinasi pembangunan masyarakat

c. Penyusunan usulan rencana (UR) Program & Kegiatan

d. Menyelenggarakan rapat koordinasi perencanaan pembangunan

2. Khusus

Secara khusus tugas pokok dan fungsi BappedaKota Pariaman adalah sebagai

berikut:

a. Kepala Bappeda

1. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang

Perencanaan Pembangunan daerah yang meliputi perumusan kebijakan daerah

serta penyusunan program pembangunan daerah.



2. Memberikan data dan informasi mengenai pelayanan umum di bidang

perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan dalam mengambil

keputusan.

3. Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

4. Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

5. Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah.

6. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang

dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

7. Melakukan Kerjasama dan Koordinasi Perencanaan dengan Dinas/Instansi/Unit

kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

8. Melakukan Pengendali terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

9. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

10.Melakukan pengumpulan, pengkajian dan penyajian data serta menyusun

sistem informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah.

b. Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan

pengolahan urusan rumah tangga badan, ketatausahaan, protokol, laporan,

hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada poin (1) sekretariat

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran

tugas bidang urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.

b) Pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan sesuai

ketentuan yang berlaku.

c) Pelaksanaan dan perumusan rencana strategik.

d) Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi.

e) Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan bidang Perencanaan

Pembangunan Daerah berdasarkan azas keseimbangan.

f) Pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD.



3. Sekretariat terdiri atas :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris

Badan.

2) Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

• Mengendalikan surat masuk, keluar dan kearsipan.

• Melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan

Badan.

• Merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan Badan.

• Mempersiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, Penyaluran,

pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan

perlengkapan.

• Menyiapkan bagan pelaksanaan administrasi penggunaan dan

pemakaian barang inventaris, kendaraan dinas dan rumah dinas

serta penggunaan gedung kantor.

• Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga,

keamanan kantor dan lingkungan serta rumah kantor badan.

• Mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian barang

inventaris dan perlengkapan kantor.

• Membuat rancangan dan program kerja Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian.

• Melaksanakan tugas keprotokolan Badan.

• Menyusun Laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah

ditetapkan.

• Menyiapkan bahan pembuatan SKP/DP3 setiap pegawai.

• Mempertanggungjawabkan kegiatan subag yang telah dilaksanakan

sesuai ketentuan berlaku.



• Mengumpulkan, mengelola dan menyiapkan data kepegawaian

badan.

• Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai badan.

• Mempersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, bagi berkala

pegawai.

• Mempersiapkan bahan Penelitian dan kerjasama antar lembaga dan

daerah dan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiunan

dan surat cuti pegawai badan.

• Mempersiapkan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti

pendidikan dan pelatihan pegawai.

• Melaksanakan bahan rencana kesejahteraan pegawai.

• Mengkoordinir kehadiran pegawai.

• Membuat kehadiran pegawai.

• Membuat Laporan kepegawaian dan daftar urut Pangkat

kepegawaian (DUK).

• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b) Sub Bagian Keuangan

1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

yang berda dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris

Badan.

2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan :

• Menyusun program dan rencana pengelolaan keuangan

berdasarkan ketentuan yang berlaku.

• Mempelajari dan menelaah peraturan keuangan.

• Menyusun rencana kegiatan belanja langsung dan tidak

langsung.

• Memproses dokumen pelaksanaan anggaran.

• Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan.



• Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam

pelaksanaan kegiatan.

• Menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan

laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

• Menyiapkan dan memelihara dokumen keuangan sesuai

dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

• Melaksanakan penatausahaan keuangan.

• Menyusun laporan bulanan triwulan dan tahunan keuangan

sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c) Sub Bagian Program dan Pelaporan

1) Sub Bagian progran dan pelaporan dipimpin oleh seorang kepala

sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

sekretaris badan.

2) Sub bagian program dan pelaporan mempunyai tugas

menyelenggarakan program umum dalam arti melaksanakan

pengelolaan administrasi program kegiatan dan pelaporan dari

pelaksanaan program dimaksud.

3) Uraian Tugas Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah:

• Menghimpun dan mengeolah peraturan perundang-undangan,

pedoman, petunjuk teknis data dan informasi serta bahan-bahan

lainnya yang berhubungan dengan program dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan sebagai pedoman dan landasan kerja.

• Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis

kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub bagian program

dan pelaporan berpedoman kepada rencana strategis Bappeda.



• Membagi tugas kepada bawahan dilingkungan sub bagian

program dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya melalui

disposisi atau secara lisan.

• Memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan

kegiatan sub bagian program dan pelaporan berdasarkan

petunujk pelaksanaan kerja.

• Menyusun rencana strategis (Renstra), LAKIP, LKPJ Bappeda.

• Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesesuaian

dan upaya tindaklanjutnya.

• Melakukan Inventarisasi data Bappeda.

• Menganalisis hasil pelaksanaan kegiatan sub bagian program

dan pelaporan sebagai bahan penyusunan laporan.

• Menyusun langkah kegiatan sub bagian program dan pelaporan

baik rutin maupun pembangunan dengan berpedoman data dan

perundang-undangan yang berlaku.

• Menyusun langkah-langkah perumusan program dan pelaporan

berdasarkan kebutuhan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan

berikutnya.

• Mengendalikan pelaksana kegiatan penyusunan program dan

pelaporan agar terlaksana sesuai dengan rencana.

• Memberi saran kepada atasan mengenai permasalahan

penyusunan program dan pelaporan sebagai bahan informasi

dalam pengambilan keputusan.

• Membuat laporan kegiatan sub bagian program dan pelaporan

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan baik

lisan maupun tertulis

c. Bidang Data dan Pengembangan



1. Kepala Bidang Data dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan dan

mengkoordinasikan sebagian tugas Bappeda di Bidang Data dan

Pengembangan.

2. Uraian Tugas kepala Bidang Data dan Pengembangan sebagaimana dimaksud

pada poin (1) adalah:

a) Menyusun rencana kerja kegiatan bidang Data dan pengembangan baik

rutin maupun pembangunan sebagai sumber data yang ada sebagai bahan

untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan penataan perencanaan

pembangunan Daerah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

b) Membagi tugas kepada Kasubid di lingkungan Bidang data dan

Pengembangan sesuai dengan Bidang tugasnya melalui disposisi atau

secara lisan.

c) Memberi petunjuk kepada kasubid dan bawahan di Lingkungan Bidang

Data dan Pengembangan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi agar

dapat melaksanakan tugas dengan baik.

d) Mengkoordinasikan para kasubid di Lingkungan Bidang Data dan

Pengembangan melalui rapat atau langsung agar terjalin kerjasama yang

saling mendukung dalam pelaksanaan tugas.

e) Memeriksa hasil kerja dan menilai prestasi kerja kasubid di Lingkungan

Bidang Data dan Pengembangan agar sesuai dengan rencana dan sebagai

bahan pembinaan dan peningkatan karir.

f) Mengadakan kerjasama dengan unit kerja pelaksana dan pendukung

pengumpulan, pengolahan, analisis data dan penelitian dalam rangka

pengembangan program peningkatan bidang Data dan pengembangan.

g) Memantau pelaksanaan kegiatan Bidang Data dan Pengembangan agar

berjalan sesuai rencana.

h) Memberi konsultasi kepada unit kerja terkait agar terdapat pemahaman

yang sepadan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Data dan

Pengembangan.



i) Memberi saran kepada atasan mengenai permasalahan di Bidang Data dan

pengembangan sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan.

j) Menyusun dan membuat laporan kegiatan bidang Data dan Pengembangan

baik rutin maupun pembangunan sesuai pertanggung jawaban pelaksanaan

tugas.

k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun

tertulis.

l) Bidang data dan Pengembangan terdiri atas :

a) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi.

b) Sub Bidang pengelolaan data dan Informasi mempunyai tugas

menyelenggarakan program pendataan dan pengelolaan informasi

dalam arti mengumpulkan, mengelola, mempersiapkan dan

menganalisa data dasar untuk perencanaan pembangunan,

penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan

statistik skala kota, pengembangan jejarin statistik khusus skala kota,

pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar, survei antar

sensus skala kota, survei skala nasional, survei sosial dan ekonomi dan

mengolah bahan untuk penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan

pembangunan.

1) Uraian tugas Pengelolaan data dan Informasi sebagaimana

dimaksud pada poin (1) adalah:

• Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan,

pedoman dan petunjuk teknis data dan informasi serta bahan-

bahan lainnya yang berhubungan dengan Pengelolaan data dan

informasi sebagai pedoman dan landasan kerja.

• Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan

pengelolaan data dan informasi serta menyiapkan bahan

petunjuk pemecahan masalah.




kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub Bidang

pengelolaan data dan informasi berpedoman kepada rencana

strategis Bappeda.

• Menghimpun dan mengolah data, statistik dan informasi

pembangunan daerah.

• Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan dinas/instansi

terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

• Mengumpulkan, menganalisa data dan menyusun laporan

pelaksanaan pembangunan.

• Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk

mengembangkan statistik skala kota.

• Melakukan pengembangan jejaring statistik khusus skala kota.

• Memberikan dukungan penyelenggaraan statistik dasar, survei

antar sensus skala kota, survei skala nasional, survei sosial dan

ekonomi.

• Menyiapkan bahan-bahan untuk mendokumentasikan hasil

pembnagunan.

• Melakukan pembinaan pengelolaan sistem informasi

pembangunan.

• Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas; dan

• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

c) Sub Bidang Pengembangan dan Standar Perencanaan

1) Sub bidang Pengembangan dan Standar Perencanaan mempunyai

tugasmenyelenggarakan program penelitian dan pengembangan

serta merumuskan standar perencanaan pembangunan dalam arti



mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan penelitian dan

pengembangan pembangunan.

2) Uraian tugas sub bidang Pengembangan dan Standar

Perencanaansebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah:


pedoman, petunjuk teknis data dan informasi serta bahan –

bahan lainnya yang berhubungan dengan pengembangan dan

standar perencanaan sebagai pedoman dan landasan kerja.

• Menginventaris permasalahan pengembangan dan standar

perencanaan yang terjadi di daerah serta menyiapkan bahan

petenjuk pemecahan masalah.

• Menyusun rencana, program kerjadan anggaran berbasis kinerja

berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Pengembangan

dan standar perencanaan berpedoman kepada rencana strategis

kota.

• Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana dan

program penelitian dan pengembangan pembangunan bidang

fisik dan prasarana, ekonomi dan sosial budaya.

• Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penelitian yang terkait

dengan identifikasi permasalahan dan tindak lanjut sebagai

solusi pemecahan guna menunjang penyusunan kebijaksanaan

pembnagunan bidang fisik dan prasarana, ekonomi dan sosial

budaya.

• Mengiventarisasi bahan –bahan penelitian yang sudah dan akan

dilakukan dibidang fisik dan prasarana, ekonomi dan sosial

budaya.

• Melakukan pelaksanaan penelitian kebijakan dan kondisi sosial

serta penerapan teknologi.



• Melakukan koordinasi kegiatan penelitian di bidang fisik dan

prasarana, ekonomi dan sosial budaya dengan berbagai

unsur/dinas/instansi terkait.

• Melakukan publikasi hasil penelitian di bidang fisik dan

prasarana, ekonomi dan sosial budaya.

• Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggung jawaban




d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

1. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Bappeda di Bidang Ekonomi dan Sumber

Daya Alam

2. Uraian tugas Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagaimana

dimaksud pada poin (1) adalah :

a) Menyusun rencana kegiatan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

baik rutin maupun pembangunan serta sumber data yang ada sebagai

bahan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan penataan Bidang

Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

b) Membagi tugas kepada Kasubid di lingkungan Bidang tugasnya

melalui disposisi secara lisan.

c) Memberi petunjuk kepada Kasubid dan bawahan di lingkungan

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai dengan permasalahan

yang dihadapi agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

d) Mengkoordinasi para Kasubid di lingkungan Bidang Ekonomi dan

Sumber Daya Alam melalui rapat atau langsung agar terjalin

kerjasama yang saling mendukung dalam pelaksanaan tugas.



e) Memeriksa hasil kerja dan menilai prestasi kerja Kasubid di lingkungan

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam agar sesuai dengan rencana

dan sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir.

f) Mengadakan kerjasama dengan unit kerja pelaksana dan pendukung


pengembangan program Anggaran.

g) Memberi konsultasi kepada unit kerja terkait agar terdapat

pemahaman yang sepadan dalam melaksanakan kegiatan Bidang

Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

h) Memberi saran kepada atasan mengenai permasalahan di Bidang

Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagai bahan informasi dalam

pengambilan keputusan.

i) Menyusun dan membuat laporan kegiatan Bidang Ekonomi dan

Sumber Daya Alam baik rutin maupun pembangunan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan baik lisan

maupun tertulis

3. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terdiri atas:

a) Sub Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal

1) Sub Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal mempunyai tugas

menyelenggarakan program pengkoordinasian, perencanaan,

pengumpulan, pengolahan data, monitoring dan evaluasi serta

pelaporan kegiatan pembangunan dalam arti mempersiapkan

dan mengolah bahan penyusunan rencana program

pembangunan di bidang Ekonomi dan Penanaman Modal serta

mengkoordinasikan penyelenggaraan penanaman modal.

2) Uraian Tugas Sub Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal

sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah




pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-

bahan lainnya yang berhubungan dengan Ekonomidan

Penanaman Modal Sebagai pedoman dan landasan kerja;


Ekonomi dan Penanaman Modal serta menyiapkan bahan

petunjuk pemecahan masalah;


kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang

Ekonomi dan Penanaman Modal berpedoman kepada

rencana strategis Bappeda;

• Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana

program pembangunan pembangunan Ekonomi dan

Penanaman Modal;

• Mengsingkronkan usulan perencanaan program sektor

Ekonomi dan Penanaman Modal sesuai dengan visi, misi dan

dokumen perencanaan lainnya yang merupakan arah

pembangunan Kota;

• Mengkoordinasikan, menyelaraskan dan memadukan

kegiatan perencanaan pembangunan yang disusun oleh

Dinas/ Instansi terkait di bidang Ekonomi dan Penanaman

Modal;

• Menyiapkan perencanaan umum program Ekonomidan

Penanaman Modal sesuai dengan inventarisasi masalah dan

hasil penelitian yang dilakukan;

• Melakukan koordinasi dengan Dinas/ Instansi terkait dalam

rangka evaluasi pelaksanaan program pembangunan sektor

Ekonomi dan Penanaman Modal;



• Melakukan monitoring pelaksanaan program

pembangunansektor ekonomi dan Penanaman Modal dan

pembahasan hasilnya;

• Mengikuti perkembangan pelaksanakan pembangunan

sektor Ekonomi dan Penanaman Modal;

• Melakukan pembahasan kerja sama antar daerah tentang

Ekonomi dan Penanaman Modal;





b) Sub Bidang Sumber Daya Alam Dan Pertanian

1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pertanian mempunyai tugas



pelaporan kegiatan pembangunan dalam arti mempersiapkan dan

mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan di

Bidang Sumber Daya Alam dan Pertanian.

2) Uraian tugas Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pertanian

sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah


pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-

bahan lainnya yang berhubungan dengan Sumber Daya Alam

dan Pertanian sebagai pedoman dan landasan kerja;


Sumber Daya Alam dan Pertanian serta menyiapkan bahan



kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Sumber Daya



Alam dan Pertanian berpedoman kepada rencana strategis

Bappeda;


program pembangunan pembangunan Sumber Daya Alam

dan Pertanian;

• Mengsingkronkan usulan perencanaan program sektor

Sumber Daya Alam dan Pertanian sesuai dengan visi, misi dan

dokumen perencanaan lainnya yang merupakan arah

pembangunan Kota;



Dinas/ Instansi terkait di bidang Sumber Daya Alam dan

Pertanian;

• Menyiapkan perencanaan umum program Sumber Daya Alam

dan Pertanian sesuai dengan inventarisasi masalah dan hasil

penelitian yang dilakukan;

• Melakukan koordinasi dengan Dinas/ Instansi terkait dalam

rangka evaluasi pelaksanaan program pembangunan sektor

Sumber Daya Alam dan Pertanian;

• Melakukan monitoring pelaksanaan program pembangunan

sektor Sumber Daya Alam dan Pertanian dan pembahasan

hasilnya;

• Mengikuti perkembangan pelaksanakan pembangunan

sektor Sumber Daya Alam dan Pertanian;


Sumber Daya Alam dan Pertanian;







e. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah

1. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas

Melaksanakan sebagian tugas Bappeda di Bidang Sarana dan Prasarana

Wilayah.

2. Uraian tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, sebagaimana

dimaksud pada poin (1) adalah :

a) Menyusun rencana kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah

baik rutin maupun pembangunan serta sumber data yang ada sebagai

bahan melaksanakan kegiatan pembinaan dan pendataan Bidang

Sarana dan Prasarana Wilayah serta sesuai dengan peraturan yang

ditetapkan.

b) Membagi tugas kepada Kasubid di lingkungan Bidang Sarana dan

Prasarana Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya melalui disposisi

secara lisan atau secara tulisan.

c) Memberi petunjuk kepada kasubid dan bawahan di lingkungan Bidang

Sarana dan Prasarana Wilayah sesuai dengan permasalahan yang

dihadapi agar dapat melaksanakan tugas dengan baik,

d) Mengkoordinir pada Kasubid di lingkungan Bidang Sarana dan

Prasarana Wilayah melalui rapat atau langsung agar terjalin kerjasama

yang saling mendukung dalam pelaksanaan tugas,

e) Memeriksa hasil kerja dan menilai prestasi kerja Kasubid di

Lingkungan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah agar sesuai dengan

rencana dan sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir,

f) Mengadakan kerjasama dengan unit pelaksanaan dan mendukung


pengembangan program peningkatan Bidang Sarana dan Prasarana

Wilayah,



g) Memberi konsultasi kepada unit kerja terkait agar terdapat

pemahaman yang sepadan dalam melaksanakan kegiatan Bidang

Sarana dan Prasarana Wilayah,

h) Memberi sarana kepada atasan mengenai permasalahan di Bidang

Sarana dan Prasarana Wilayah sebagai bahan informasi dalam

pengambilan keputusan,

i) Menyusun dan membuat laporan kegiatan Bidang Sarana dan

Prasarana Wilayah baik rutin maupun pembangunan sebagai

pertangungjawaban pelaksanaan tugas,


maupun tertulis.

3. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, terdiri atas:

a) Sub Bidang Perkotaan dan Kawasan Strategis

1) Sub Bidang Perkotaan dan Kawasan Strategis bertugas

menyelenggarakan program pengkoordinasian dan perencanaan

pembangunan di bidang lingkungan hidup, tata ruang dan

pertanahan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan

penyusunan rencana program pembangunan Perkotaan dan

Kawasan Strategis.

2) Uraian tugas Sub Bidang Perkotaan dan Kawasan Strategis

adalah:

• Menghimpun dan mengolah dan memahami peraturan

perundang – undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan

informasi serta bahan – bahan lainya yang berhubungan

dengan sektor lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan

Perkotaan dan Kawasan Strategis sebagai pedoman dan

landasan kerja;


sektor lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan



Perkotaan dan Kawasan Strategis serta menyiapkan bahan



kinerja berdasarkan tugas dan fungsi sub bidang Perkotaan

dan Kawasan Strategis berpedoman kepada rencana

strategis Bappeda;


program pembangunan sektor lingkungan hidup, tata ruang

dan pertanahan Perkotaan dan Kawasan Strategis;



dinas/instansi terkait di sektor lingkungan hidup, tata ruang

dan pertanahan Perkotaan dan Kawasan Strategis;

• Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan

evaluasi program – program di sektor lingkungan hidup, tata

ruang dan pertanahan Perkotaan dan Kawasan Strategis;

• Menyiapkan perencanaan umum program sektor lingkungan

hidup, tata ruang dan pertanahan Perkotaan dan Kawasan

Strategis sesuai dengan inventarisasi masalah dan hasil


• Melakukan monitoring pelaksanaan program pembangunan


Perkotaan dan Kawasan Strategis dan pembahasan lainnya;


lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan Perkotaan dan

Kawasan Strategis;

• Membuat laporan kegiatan sebagai pertangungjawaban

pelaksanaan tugas.

b) Sub Bidang Perdesaan dan wilayah Pesisir



1) Sub Bidang Perdesaan dan wilayah Pesisir bertugas

menyelenggarakan program pengkoordinasian dan perencanaan

pembangunan di bidang lingkungan hidup, tata ruang dan

pertanahan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan

penyusunan rencana program pembangunan Pedesaan dan

Wilayah Pesisir.

2) Uraian tugas Bidang Perdesaan dan wilayah Pesisir adalah:

Menghimpun dan mengolah dan memahami peraturan

perundang – undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan

informasi serta bahan – bahan lainya yang berhubungan

dengan sektor lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan

Pedesaan dan Wilayah Pesisir sebagai pedoman dan landasan

kerja;

Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan

bidang Pedesaan dan Wilayah Pesisir serta menyiapkan bahan

petunjuk pemecahan masalah,

Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis

kinerja berdasarkan tugas dan fungsi sub bidang Pedesaan

dan Wilayah Pesisir berpedoman kepada rencana strategis

Bappeda;

Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana

program pembangunan sektor lingkungan hidup, tata ruang

dan pertanahan Pedesaan dan Wilayah Pesisir;

Mengkoordinasikan, menyelaraskan dan memadukan


dinas/instansi terkait di sektor lingkungan hidup, tata ruang

dan pertanahan Pedesaan dan Wilayah Pesisir;



Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan

evaluasi program – program di sektor lingkungan hidup, tata

ruang dan pertanahan Pedesaan dan Wilayah Pesisir;

Menyiapkan perencanaan umum program sektor lingkungan

hidup, tata ruang dan pertanahan Pedesaan dan Wilayah

Pesisir sesuai dengan inventarisasi masalah dan hasil


Melakukan monitoring pelaksanaan program pembangunan


Pedesaan dan Wilayah Pesisir dan pembahasan lainnya,

Melakukan pembahasan kerja sama antar daerah tentang

lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan Pedesaan dan

Wilayah Pesisir, dan

Membuat laporan kegiatan sebagai pertangungjawaban

pelaksanaan tugas.

f. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

1. Kepala Bidang Pemerintahan & Sosial Buadaya mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Bappeda di Bidang Pemerintahan Sosial.

2. Uraian tugas kepala Bidang Pemerintahan & Sosial Budayasebagaiamana

dimaksud pada poin (1) adalah

a) Menyusun rencana kegiatan Bidang Pemerintahan dan Socsial baik

rutin maupun pembangunan serta sumber data yang ada sebagai

bahan untuk melaksanakan kegiatan pembinaaan dan penataaan

Bidang Pemerintahan dan Sosial sesuai dengan peraturan yang

ditetapkan.

b) Membagi tugas kepada Kasubid dilingkungan Bidang Pemerintahan

dan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya melalui disposisi atau

secara lisan.



c) Memberi petunjuk kepada Kasubid dan bawahan dilingkungan Bidang

pemerintahan dan Sosial sesuai dengan pemasalahan yang dihadapi

agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

d) Mengkoordinasikan para Kasubid dilingkungan Pemerintahan dan

Sosial melalui rapat atau langsung agar terjalin kerjasama yang saling

mendukung dalam pelaksanaan tugas.

e) Memeriksa hasil kerja dan menilai prestasi kerja Kasubid di

Lingkungan Bidang pemerintahan dan Sosial agar sesuai dengan

rencana dan sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir.

f) Mengadakan kerjasama dengan Unit Kerja pelaksana dan stakeholder

dalam pengumpulan, pengolahan, analisis data dan penelitian dalam

rangka pengembangan program Pemerintahan dan Sosial.

g) Memberi Kosnsultasi kepada unit kerja terkait agar terdapat

pemahaman yang sepadan dalam memberi saran kepada atasan

mengenai permasalahan di Bidang Pemerintahan dan Sosial.

h) Memberi saran kepada atasan mengenai permasalahan di Bidang

Pemerintahan dan Sosial sebagai bahan informasi dalam pengambilan

keputusan.

i) Menyusun dan membuat laporan kegiatan Bidang Pemerintahan dan

Sosial baik rutin maupun pembangunan sebagai pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas.


maupun tertulis.

3. Bidang Pemerintahan dan Sosial terdiri atas:

a) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur

1) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas



pelaporan kegiatan pembangunan dalam arti mempersiapkan dan



mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan

bidang pemerintahan dan aparatur.

2) Uraian Tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur

sebagaimana yang dimaksud pada poin (1) adalah:

Menghimpun dana mengolah peraturan perundang-

undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi

serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Bidang

Pemerintahan dan Aparatur sebagai pedoman dan landasan

kerja;

Mengiventarisir permasalahan yang berhubungan dengan

Bidang Pemerintahan dan Aparatur serta menyiapkan bahan


Menyusun rencana, program kerja dan anggaran yang

berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub

Bidang Pemerintahan dan Aparatur berpedoman kepada

rencana strategis Badan Perencanaan Pembagunan Daerah;


program pembangunan Pemerintahan dan Aparatur;

Mengkoordinasikan, menyelaraskan dan memadukan


Dinas/instansi terkait di Bidang Pemerintahan dan Aparatur;

Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan

evaluasi program-program di bidang Pemerintahan dan

Aparatur;

Menyiapkan perencanaan umum program di bidang

Pemerintahan dan Aparatur sesuai dengan inventarisasi

masalah dan hasil penelitian yang dilakukan;



Melakukan monitoring pelaksanaan program pembangunan

di Bidang Pemerintahan dan Aparatur dan pembahasan

hasilnya;

Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban


Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugasnya.

b) Sub Bidang Sosial dan Budaya

1) Sub Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas


pengumpulan data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan

kegiatan pembangunan dalam arti mempersiapkan dan mengolah

bahan penyusunan rencana program pembangunan di Bidang

Sosial dan Budaya.

2) Uraian Tugas Sub Bidang Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud

pada poin (1) adalah :

Menghimpun data dan mengolah peraturan perundang-

undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta

bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Bidang Sosial

dan Budaya sebagai pedoman dan landasan kerja;

Mengiventarisir permasalahan yang berhubungan dengan

bidang sosial dan Budaya serta menyiapkan bahan petunjuk

pemecahan masalah;

Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis

kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Sosial

dan Budaya berpedoman kepada rencana strategis Bappeda;


program pembangunan Sosial dan Budaya;



Mengkoordinasikan, menyelaraskan dan memadukan kegiatan

perencanaan pembangunan yang disusun oleh dinas/instansi

terkait dibidang Sosial dan Budaya;

Melaksanakan rapat koordinasi dan rangka pelaksanaan

evaluasi program-program pada Sub Bidang Sosial dan

Budaya;

Menyiapkan perencanaan umum program dibidang Sosial dan

Budaya sesuai dengan inventarisasi masalah dan hasil


Melakukan monitoring pelaksanaan program pembangunan di

bidang dan pembahasan hasilnya;

Melakukan pembahasana kerjasama antar daerah di bidang

Sosial dan Budaya;

Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban

tugas.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Bappeda Kota Pariaman dipimpin oleh seorang Kepala Badan,

yang membawahi :

1. Sekretariat (Dipimpin oleh seorang Sekretaris) yang terdiri atas : Sub Bagian Umum Dan

Kepegawaian ; Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan Sub Bagian Keuangan.

2. Bidang Data dan Pengembangan, yang terdiri atas : Sub Bidang Pengelolaan Data dan

Informasi; dan Sub Bidang Pengembangan dan Standar Perencanaan.

3. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, yang terdiri atas : Sub Bidang Ekonomi dan

Penanaman Modal; dan Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pertanian.

4. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, yang terdiri atas : Sub Bidang Perkotaan dan

Kawasan Strategis; dan Sub Bidang Pedesaan dan Kawasan Pesisir.

5. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, yang terdiri atas: Sub Bidang Pemerintahan

dan Aparatur; dan Sub Bidang Sosial dan Budaya.



6. Kelompok Jabatan Fungsional, memiliki tugas untuk membantu melaksanakan sebagian

tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian dan

kebutuhan.

Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan

PerencanaanPembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pariaman dapat dilihat dalam Gambar

1.1 berikut:



Gambar 1.1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Kota Pariaman Tahun 2016

SUB BIDANG SOSIALDAN BUDAYA

BIDANG DATA DANPENGEMBANGAN

BIDANG EKONOMI DANSUMBER DAYA ALAM

BIDANGPEMERINTAHAN DAN

SOSIAL BUDAYA

BIDANG SARANA DANPRASARANA WILAYAH

KEPALA BADAN

SUB BIDANGPENGELOLAAN DAN

STANDARPERENCANAAN

SUB BIDANGPENGOLAHAN DATA

DAN INFORMASI

SUB BIDANGEKONOMI DAN

PENANAMAN MODAL

SUB BIDANGPERDESAAN DAN

KAWASAN PESISIR

SUB BIDANGPEMERINTAHANDAN APARATUR

SUB BIDANGSUMBER DAYA ALAM

DAN PERTANIAN

SUB BIDANGPERKOTAAN DAN

KAWASAN STRATEGIS

SUB BAG UMUM DANKEPEGAWAIAN

SUB BAGKEUANGAN

SUB BAG PROGRAMDAN PELAPORAN

SEKRETARISFUNGSIONAL



1.3.1 SUMBER DAYA SKPD

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya

pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-

prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi

strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif.

Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan

strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur

pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga

menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas

dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu,

pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu

menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan

inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya

bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas.

a) Kepegawaian

Jumlah aparatur Bappeda Kota Pariaman sampai Bulan Desember Tahun 2016

berjumlah 30 orang. Komposisi pegawai Bappeda Kota Pariaman berdasarkan eselonering

dan golongan dapat dilihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

sebagai berikut :



Tabel 1.1. Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota PariamanBerdasarkan Eselon Jabatan

No Uraian Eselon II Eselon III EselonIV

Staf Jumlah

1. Kepala Bappeda 1 - - - 1

2. Sekretariat - 1 3 5 9

3. BidangPemerintahandan Sosial

- 1 2 2 5

4. Bidang Sarana &PrasaranaWilayah

- 1 2 2 5

5. Bidang Ekonomidan SumberDaya Alam

- 1 2 2 5

6. Bidang Data danPengembangan

- 1 2 2 4

TOTAL 1 5 11 13 30

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Pariaman, 2016

Tabel 1.2. Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota PariamanBerdasarkan Golongan

No Uraian Gol.IV Gol.III Gol.II Gol I KET

1. Kepala Bappeda 1 - - - -

2. Sekretariat 1 5 3 - -


1 4 - - -


1 4 - - -


1 3 1 - -


1 4 - - -

TOTAL 6 20 4 - -




Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel diatas jumlah pegawai golongan III

yang paling banyak adalah sebanyak 20 orang . Dan dikuti oleh golongan IV dan Gol II

masing-masingnya 6 orang dan 4 orang. Sedangkan struktur pegawai Bappeda dari aspek

pendidikan yang ditamatkan dapat dijelaskan bahwa pegawai Bappeda ada 14 orang yang

pendidikannya s-1 dan 8 orang pendidikannya s-2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 1.3. Kondisi Kepegawaian BAPPEDA Kota PariamanBerdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No Uraian S2 S1 D3 SMA/SMK Jumlah

1. Kepala Bappeda 1 - - - 1

2. Sekretariat - 5 3 1 9


1 4 - - 5


1 4 - - 5


1 3 1 - 5


2 3 - - 5

JUMLAH 6 19 4 1 30


b) Anggaran

Dari sisi anggaran, Bappeda Kota Pariaman mendapatkan alokasi anggaran yang

meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran

2010-2015 beserta serapannya sebagai berikut:

Tabel 1.4 : Alokasi Anggaran Bappeda 2010-2015

No Tahun AnggaranJumlah Anggaran

SetelahPerubahan (Rp)

Realisasi (Rp)Persentase

(%)

1. 2011 7.057.907.300,- 5.814.207.721,- 82.38



3. 2012 6.318.414.763,- 5.500.428.200,- 87,05

4. 2013 6.999.770.000,- 5.546.472.571,- 79,2

5. 2014 5.409.281.000,- 4.655.611.287,- 86,07

6. 2015 5.944.576.000,- 4.887.730.770,- 82,22

7. 2016 6.731.663.350,- 5.974.574.078,- 85,85

Sumber: Hasil Olahan Perda APBD, 2016

Peningkatan alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan serapan

anggarannya, permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena beberapa

kegiatan dilaksanakan pada APBD perubahan di Bulan Oktober sehingga ada keterbatasan

waktu dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannnya. Kecermatan dalam

menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan

program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dariindikator kinerja turut menentukan

serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

Permasalahan anggaran di Bappeda juga berkaitan dengan belum di milikinya

Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak

ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran untuk tiap Kegiatan

penyusunan dokumen perencanaan maupun kegiatan kajian, sehingga penentuan

alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar yang secara normatif

maupun akademik dapat dipertanggungjawabkan.

Belum terintegrasinya Perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem, menjadi

titik lemah selanjutnya, dimana otoritasnya tidak berada pada institusi Bappeda sehingga

menyebabkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan, tereduksi pada proses

penganggaran, demikian juga banyak kegiatan yang dilaksanakan diluar rencana yang telah

ditetapkan.

c) Aset, Sarana dan Prasarana



Bappeda Kota Pariaman menempati kantor milik Pemerintah Kota Pariaman yang

berada di JalanImam Bonjol No. 44 dan mulai digunakan pada tahun 2011. Secara umum

kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung

pelaksanaan kinerja Bappeda Kota Pariaman dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 1.5 : Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana

Lokasi Kantor Bappeda yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan

menuju kantor Bappeda; dan juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan

yang tersedia dalam kualitas dan kuantitas memadai seperti kendaraan dinas mapun

peralatan penunjang pekerjaan (komputer, printer, dll) dengananggaran pemeliharaan

yang juga cukup memadai, memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara

lebih mandiri dan terfokus.

1.3.2 Kinerja Pelayanan

No Nama Barang Jumlah

KondisiKETBaik

(B)Kurang

Baik(KB)

RusakBerat(RB)

1. Kendaraan Roda 4 2 2 - - -

2. Kendaraan Roda 2 12 9 3 - -

3. Komputer PC 13 10 2 1 -

4. Printer 20 12 4 4 -

5. LCD Proyektor 8 4 1 3 -

6. Handy Cam 3 2 1 - -

7. GPS 2 2 - - -

8. Meja Rapat 2 2 - - -

9. Meja Biro dan Meja ½ Biro 38 29 3 6 -

10. Meja Komputer 13 13 - - -

11. Kursi Kerja 40 30 6 4 -

12. Kursi Rapat 78 70 4 4 -

13. Lemari 11 9 2 - -14. Filling Cabinet 12 10 1 1 -

15. AC 9 8 1 - -



Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target

Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator

kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah

diratifikasi oleh pemerintah.

Bappeda Kota Pariaman merupakan salah satu lembaga yang memiliki fungsi

organisasi yang bersifat techno structure, oleh karena itu lembaga ini berperan penting

dalam menghasilkan acuan berupa dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah

dan tahunan yang akuntabel dan akan dipakai sebagai acuan dari SKPD lain yang

ada.Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan

daerah, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan daerah No. 4 tahun 2008

tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Pariaman maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda

Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

1) Menyusun rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

2) Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk

penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD);

3) Merumuskan program prioritas dan pagu anggaran sebagai bahan

penyusunanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4) Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan

daerah skala kota dan Kecamatan;

5) Merumuskan bahan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perencanaan dan

6) Pengendalian Pembangunan skala Daerah;

7) Merumuskan kebijakan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antara

daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;

8) Merumuskan kebijakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi

pembangunan daerah skala Daerah;



9) Merumuskan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan skala kota yang meliputi

keserasian pengembangan perkotaan, manajemen dan kelembagaan pengembangan

wilayah, pengembangan pembangunan perwilayahan, serta pengembangan kawasan

prioritas cepat tumbuh dan andalan kota;

10) Merumuskan kebijakan pedoman standar pelayanan perkotaan skala Daerah;

11) Merumuskan perencanaan tata ruang yang meliputi penyusunan dan Penetapan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK), Penyusunan dan penetapan Rencana Tata

Ruang Kawasan Strategis;

12) Merumuskan bahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah di Daerah dan kawasan

strategis kota;

13) Mengendalikan pelaksanaan dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, danKriteria

(NSPK) bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan;

14) Merumuskan kebijakan strategis operasionalisasi Rencana Tata Ruang WilayahKota

(RTRWK) dan Rencana Tata Ruang Strategis Kota;

15) Merumuskan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola

pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota;

16) Mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis kota;

17) Merumuskan kebijakan penetapan dan pelaksanan petunjuk pelaksanaan

pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota;

18) Merumuskan kebijakan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan

andalan skala kota;

19) Bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

pembangunan daerah skala kota; Bimbingan, konsultasi dan koordinasi kerjasama

pembangunan antardaerah, dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri

skala kota; Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pelayanan perkotaan skala kota

danKecamatan;

20) Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pengelolaan kawasan dan lingkungan

perkotaan, keserasian pengembangan perkotaan, pengembangan kawasan

prioritas, kawasan cepat tumbuh dan kawasan andalan, perencanaan kelembagaan dan

manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota dan kecamatan;

21) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kota

dan Kecamatan;



22) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan

perkotaan pengembangan wilayah tertinggal, pengembangan kawasan prioritas, cepat

tumbuh dan andalan skala kota, keserasian pengembangan perkotaan, kelembagaan

dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota;

23) Mengordinasikan perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah

dengan swasta dalam dan luar negeri;

24) Mengordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang

bersumber dari APBDaerah Provinsi maupun APBN;

25) Merumuskan bahan perencanaan kerjasama pembangunan antar Kab/Kota, kerjasama

pembangunan dengan swasta, kerjasama pembangunan dalam dan luar negeri;

26) Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinanSKPD

se-Kota Pariaman;

27) Merumuskan kebijakan pengelolaan data dan informasi serta pengembangan

penanaman modal dan promosi daerah skala kota;

28) Merumuskan pedoman, pembinaan, pengawasan, pengembangan potensi dan

kerjasama investasi dengan dunia usaha di tingkat kota;

29) Mengendalikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

daerah skala kota;

30) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kerjasama pembangunan antar daerah dalam dan luar negeri;

31) Menetapkan bahan kebijakan pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar,

survey dan sensus skala kota.

1.4 PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI SKPD

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Republik

Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan

pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan

perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning).

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan mencakup

lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik,



partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah atas (bottom-up). Keterpaduan dan

kesinambungan proses perencanaan ini diharapkan lebih banyak menyerap partisipasi dan

aspirasi masyarakat, yang selama ini masyarakat hanya dianggap sebagai objek pelengkap

dalam proses perencanaan.

Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila

diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek

kontinuitasnya. Dengan adanya tuntutan Perubahan pola perencanaan serta kondisi

perencanaan yang diinginkan kedepan, maka akan berimplikasi pada pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman. Dengan

melihat capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada lima tahun pertama serta tantangan

yang mungkin akan dihadapi kedepan, maka permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda

Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

1. Aspek Internal

a) Belum idealnya kondisi sumberdaya manusia perencana pembangunan di

Bappeda Kota Pariaman baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki

kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran,

pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel.

b) Belum optimalnya pelaksanaan pekerjaan monitoring dan evaluasi. Hal ini

dipengaruhi Sarana dan prasarana sebagai alat mobilitas dalam mendukung

pelaksanaan pekerjaan yang masih terbatas.

c) Masih terdapatnya tumpang tindih kegiatan dengan SKPD lainnya, hal ini

dipengaruhi oleh Pedoman kerja yang relatif masih terbatas serta penegasan-

penegasan kewenangan yang masih lemah, serta kurangnya koordinasi internal

antar bidang.

d) Belum adanya sistem pengelolaan knowledge (database) yang dapat

menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi

mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah

didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau

dokumen perencanan menjadi lebih besar.

e) Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung

proses perencanaan sehingga sumber data masih beragam.

2. Aspek Eksternal



a) Masih lambatnya penyelesaian tugas-tugas tertentu serta penyelesaian masalah

pembangunan yang memerlukan koordinasi hal ini dipengaruhi oleh masih

lemahnya jalinan koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan dengan

SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Pariaman maupun dengan

instansi vertikal.

b) Belum optimalnya sistem pelaporan dan penyusunan dokumen-dokumen

perencanaan ditingkat kota, hal ini dipengaruhi oleh lemahnya kualitas

sumberdaya manusia perencana pembangunan di lingkungan SKPD.

c) Penyusunan perencanan pembangunan daerah, sebagai bagian dari sistem

manajemen pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang

berlaku baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perpres/Kepres,

Permen/Kepmen terkait, Perda dan peraturan-peraturan lainnya. Dengan

berubahnya landasan/acuan hukum yang mendasari, disadari bahwa seluruh

peraturan perundang-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi

secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan

nasional dan daerah.

d) Kebijakan Pemerintah Kota Pariaman yang belum mendukung terbentuknya

jabatan fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kota

Pariaman.

e) Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang

menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan bottom up.

f) Belum konsistennya pelaksanaan program dengan dokumen perencanaan yang

menyebabkan rendahnya capaian kinerja Pemerintah kota.

g) Belum tersedianya analisis dan evaluasi yang memadai terhadap hasil

pembangunan pada masing-masing SKPD, sementara analisis dan evaluasi

merupakan salah satu instrument penting dalam penyusunan rencana tahun

berikutnya.

h) Masih ada SKPD yang belum mampu mengelola potensi dan mempelajari

permasalahan yang berkaitan dengan tupoksinya. Sehingga sering program dan

kegiatan yang diajukan tidak bersinggungan dengan tupoksinya tersebut.

i) Belum terintegrasinya proses perencanaan dan penganggaran karena belum

adanya rumusan kebijakan alokasi anggaran/pagu indikatif baik berdasarkan



urusan maupun berdasarkan SKPD terkait dengan capaian target kinerja tahun

sebelumnya. Hal ini menyebabkan terjadinya deviasi yang cukup besar antara

usulan yang diajukan dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.

j) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang

tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan

komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

k) Iklim investasi di Kota Pariaman yang masih belum kondusif.



BAB IIRencana Strategis dan Target KinerjaYang Ditetapkan.

Rencana Strategis dan Target Kinerja Yang Ditetapkan

2.1 RENCANA STRATEGIS BAPPEDA TAHUN 2013-2018

2.1.1 Visi Bappeda Kota Pariaman



Penetapan visi, sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah

penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu

perencanaan disusun, tetapi juga pada kehidupan organisasi selanjutnya. Visi bukan hanya

mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan

mengelola perubahan untuk mencapai tujuan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bagian integral dari

Pemerintah Kota Pariaman, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan

pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi

pembangunan jangka menengah Kota Pariaman tahap ketiga: “Pariaman Sebagai Kota

Tujuan Wisata Dan Ekonomi Kreatif Berbasis Lingkungan, Budaya Dan Agama.”

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Bappeda menjadi penentu dan pengendali

dari pencapaian visi kota, sehingga dalam perumusan visinya harus mencerminkan upaya

pencapaian visi dan misi pemerintah kota. Untuk menjadikan Bappeda yang visioner tentu

banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan

keberadaannya sebagai lembaga teknis yang bergerak dibidang perencanaan

pembangunan dan menjadi lokomotif pembangunan di kota Pariaman.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mendukung visi Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman 2013-2018 maka rumusan visi yang ingin dicapai

Bappeda untuk 5 (lima) tahun mendatang adalah:

”MEWUJUDKAN BAPPEDA SEBAGAI LEMBAGA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG

PARTISIPATIF, PROFESIONAL, INOVATIF DAN AKUNTABEL DALAM MEMANTAPKAN

KOTA PARIAMAN SEBAGAI KOTA TUJUAN WISATA DAN EKONOMI KREATIF”.

Visi diatas mengandung suatu makna yang mendalam pada instansi dan staf

Bappeda yang merupakan lembaga perencanaan yang ada di daerah. Institusi yang

professional menggambarkan bahwa suatu lembaga yang memiliki SDM yang berkualitas

dengan skill perencanaan yang mumpuni untuk menjawab tantangan perubahan

lingkungan. SDM yang dimiliki harus dapat terus meningkatkan keahliannya dibidang

perencanaan sehingga menjadi tulang punggung yang kuat untuk menentukan masa

depan lembaga yang menaunginya serta daerah pada umumnya. Perencanaan dan

pengendalian yang partisipatif menggambarkan bahwa dalam melakukan perencanaan

dan pengendalian selalu melibatkan komponen-komponen stakeholders lainnya khususnya

masyarakat.



Sementara itu perencanaan dan pengendalian yang berkualitas menggambarkan

bahwa program-program pembangunan yang dilaksanakan memiliki mutu yang tinggi,

sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat yang ada di

daerah. Sedangkan perencanaan dan pengendalian yang berkelanjutan menggambarkan

bahwa perencanaan dan pengendalian yang dilakukan tidak hanya sebatas pada lima

tahun yang akan datang namun akan terus berlanjut pada tahap berikutnya.

Rumusan Visi Bappeda di atas dapat dipahami melalui makna yang terkandung pada

konsep-konsep sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif adalah proses

perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodir secara obyektif

berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan

konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua

pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan

keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak

langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan.

Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat

yang dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami

kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil- hasil pembangunan.

2. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Profesional adalah semua input SDM

aparatur memiliki keahlian dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta

keahlian dalam bidang dukungan administrasi ketatausahaan.

3. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif adalah proses perencanaan

pembangunan yang berkenaan dengan menetapkan prosedur atau cara-cara baru

hingga tercapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam koridor

perundangan yang berlaku.

4. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akuntabel adalah proses perencanaan

pembangunan yang dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun

kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian.

2.1.2 Misi Bappeda Kota Pariaman

Misi merupakan pernyataan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang harus

dilaksanakan agar tujuan dapat berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi

diharapkan semua pihak dapat mengetahui dan melaksanakan perannya secara optimal



sehingga setiap program dapat berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan kepada setiap stakeholder untuk

mengambil bagian dalam pembangunan.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan bertumpu kepada

potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat

kebersamaan, tanggung jawab dari seluruh aparat Bappeda dan dukungan pemangku

kepentingan, maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya

Manusia;

2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Memantapkan Penyelenggaraan Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif; dan

3. Melakukan Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan

Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

4. Menciptakan Koordinasi yang serasi dan terpadu.

Penjelasan masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Misi Kesatu: Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme

Sumber Daya Manusia.

Sebagai Institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi

manajemen dalam bidang perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan

harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah

secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka

pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan.

Sumber Daya Manusia perencana pembangunan menjadi sangat penting dan

menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan. Kualitas perencanaan sangat

tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis

maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner dan berfikir

komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan

peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing

dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan

kinerja yang berkaitan dengan kesetiaan, logika dan etika.



b. Misi Kedua : Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Memantapkan

Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif

dan inovatif.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem

perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan

mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan

pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan

dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem dan

mekanisme perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan

mengedepankan partisipasi aktif stakeholders agar mampu menghasilkan

perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau

menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan

dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif stakeholders dalam

keseluruhan proses pembangunan daerah. Pada misi ini pula kemampuan

mensinergikan, mensinkronkan program sektor dan kewilayahan menjadi target

untuk direalisasikan pada sasaran misi ini.

c. Misi Ketiga : Melakukan Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta

Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Kualitas perencanaan hanya dapat dibangun melalui ketersediaan data base

yang akurat yang diperoleh dari hasil sistem pengendalian dan evaluasi. Oleh

karena itu pada misi ini target yang direncanakan adalah terbangunnya sistem

data base pembangunan yang akurat, sistem pengendalian dan evaluasi yang

efektif sebagai input pada proses perencanaan berikutnya (re-planning).

d. Misi Ke empat : Menciptakan Koordinasi yang serasi dan terpadu

Meningkatkan Konsultasi dan Konfirmasi Program Pembangunan secara terpadu,

baik antar Instansi, Daerah, Regional dan Nasional. Baiknya suatu perencanaan

ditentukan oleh keserasian dan keterpaduannya. Dan upaya yang dilakukan

adalah bagaimana suatu program yang dilaksanakan oleh satu SKPD atau lintas

SKPD harus ada sinkronisasinya agar tercapainya suatu tujuan.

2.1.3 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk

mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu



strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam

sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian

sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam

rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran diusahakan dapat diukur dalam bentuk kuatitatif. Oleh karena itu, sasaran harus

menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan

untuk mencapai tujuan.

2.1.4 Strategi Dan Arah Kebijakan

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan SKPD, yang perlu diperhatikan adalah

kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara

menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut dengan

melakukan pengelompokan sebagai berikut :

FAKTOR INTERNAL

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah

aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumber daya

aparatur, sarana dan prasarana.

1. Aspek Kekuatan

Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam kewenangan dan

berada dibawah langsung kendali tugas dan fungsi Bappeda yang dapat

dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja Bappeda.

2. Aspek Kelemahan

Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung

dengan fungsi dan peranan Bappeda yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan

kinerja Bappeda.

FAKTOR EKSTERNAL

Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja

Bappeda yaitu :

1. Aspek Peluang



Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat

dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja Bappeda.

2. Aspek Ancaman

Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat

pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda di Kota Pariaman.

PENYUSUNAN STRATEGI

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan

peningkatan kinerja Bappeda. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Bappeda

harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang

ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun

masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda yang dilaksanakan memiliki

harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal

dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi,

misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan

yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun

harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kota Pariaman secara

keseluruhan. Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-

faktor internal dan eksternal untuk mendapatkan:

1. Strengts - Opportunities Strategy, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk

memanfaatkan peluang eksternal;

2. Weakness - Opportunities Strategy, yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan

mengambil keuntungan dari peluang eksternal;

3. Strengts - Threats Strategy, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari

atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal;

4. Weakness - Treaths Strategy, yaitu merupakan strategi pertahanan untuk menghindari

kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

Penjabaran faktor internal, faktor eksternal, serta penjabaran strategi dapat dilihat pada

tabel di bawah ini.



Tabel 2.1 : Penentuan 'Faktor 'Internal, 'Faktor 'Eksternal, 'dan 'Alternatif 'Strategi'

Faktor Eksternal

Faktor Internal

Peluang (O) : Ancaman (T):

1. Kewenangan dan peran Bappeda yang makinkuat dan luas dalam penyelenggaraanpemerintahan, khususnya bidangperencanaan, penganggaran, danpengendalian pembangunan;

1. inkonsistensi Peraturan Perundangan yangmengatur mengenai Perencanaan;

2. Sinergitas perencanaan antara pemerintahpusat, provinsi dan Kabupaten/Kota;

2. Perencanaan masih bersifat Sektoral;

3. Kewenangan yang jelas dan menjadikanstuktur Bappeda lebih efektif dan efisien

3. Masih adanya tumpang tindih kewenangandan urusan dengan SKPD lain

4. Penyusunan rencana pembangunan denganpendekatan pemberdayaan masyarakatmendapat dukungan prioritas.

4. Perkembangan kawasan/wilayah Kota tidaksebanding dengan dokumen perencanaan yangdihasilkan;

5. Memberikan dukungan untuk menyusunroad map ekonomi kota Pariaman

5. Kesulitan dalam menentukan prioritaspembangunan

6. Tuntutan representasi dalam proses rencanapembangunan semakin kuat

7. Adanya tuntutan masyarakat untuk merasakanhasil rencana pembangunan dalam bentuk riil.

8. Kebijakan yang terlalu seragam akanmengesampingkan kekhasan karak-teristikmasyarakat Kota Pariaman

Kekuatan (S) : Alternatif Strategi : Alternatif Strategi (S-T):

1. Terlaksanakannya Tugas Pokok dan FungsiBappeda dengan dukungan SDM, sarana danprasarana memadai

1. Meningkatkan kualitas pekerjaan danmempertegas peran dan fungsi Bappeda dalamsetiap perencanaan pembangunan yangdiarahkan oleh aparatur perencana dengankapabilitas yang baikagar didapat sinergitas perencanaan (S1 – S4 :O1 -O3)

1. Memberdayakan SDM perencana untukmenghindari pemahaman perencanaan yangsektoral (S1-S3 : T2).



2. Potensi kapabilitas SDM sudah cukup baik; 2. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang adadalam pengembangan fungsi dan kewenanganBappeda (S4, S5, S10, S12 : O1,O3)

2. Memberdayakan SDM perencana dalammerumuskan SPM dan dokumen perencanaanyang dibutuhkan (S1-S3 : T1)

3. Potensi aparatur dalam menjalankan TugasPokok dan Fungsi

3. Optimalisasi penggunaan anggaran dalampercepatan Pariaman sebagai Kota Pariwisata(S5, S6,S12 : O4

3. Memberdayakan peran SDM Aparatur dalammemberikan pemahaman kepada masyarakattentang pembangunan (S2-S4 : T3)

4. Adanya peningkatan kemampuan dalamkepemimpinan

4. Mengoptimalkan SDM pengelola keuangandalam perencanaan dan pengendalianpenganggaran (S5, S6, S12 : T1)

5. Lokasi kantor cukup strategis; 5. Optimalisasi kendaraan operasional dalamrangka meningkatkan kinerja penyusunanperencanaan pembangunan (S8,S9;T1)

6. Kendaraan operasional dalam jumlah dankondisi yang memadai;

6. Memanfaatkan perundang-undangan untukmeningkatkan pemahaman masyarakatterhadap mekanisme dan tata caraperencanaan (S3 : T1, T7)

7. Kuantitas sarana dan prasarana penunjangpelaksanaan tugas memadai;

7. Efisiensi penggunaan alokasi anggaran untukmengurangi tuntutan masyarakat yang ingin'instan' terhadap hasil pembangunan(S6,S11,S12 : T3)

8. Kemudahan dalam proses PenyusunanDokumen Perencanaan;

8. Mensinergikan antara perencanaan Sektoraldengan RPJP, RPJM dan RTRW ( S15 : T2,T3)

9. Pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuaidengan rencana;

9. Memasukan variabel investasi dalampenyusunan dokumen perencanaan (S12,S15:T8)

10. Bappeda menjadi salah satu anggota TAPD;

11. Beberapa dokumen perencanaan sudah dapatdikerjakan secara swakelola;

12. Tersedianya dokumen perencanaan yangberagam;



Kelemahan (W): Alternatif Strategi (W-O) : Alternatif Strategi (W-T) :

1. Lemahnya Team Work dan belum tergalinyapotensi SDM secara optimal);

1. Meningkatkan kapasitas gedung kantor dansarana penunjangnya dalam pengembanganurusan kewenangan bidang perencanaan (W7-W14 : O1)

1. Mempercepat terbentuknya jabatan fungsionalperencana untuk mengantisipasi tuntutanmasyarakat dalam pembangunan (W2,W3 : T5);

2. Masih kurangnya Sumber Daya Aparatur yangmemiliki skill dan kompetensi sebagaiperencana;

2. Mengembangkan sistem informasiperencanaan pembangunan yang handal gunamendukung tingkat partisipasi dunia usahadan investor dalam pembangunan kotaPariaman (W15, W18 : O5, 07, O8)

2. Meningkatkan kapasitas gedung kantor untukmenerapkan standar pelayanan minimal yangbelum tersedia (W7,W8, W13);

3. Belum tersusunnya standar kinerja yang

terukur

3. Menerapkan standar dan prosedur kerja yangjelas untuk mengambangkan urusankewenangan yang ada (W4,W5 : O3)

3. Mewujudkan sistem data dan informasi yangakurat untuk mengurangi pemahaman sektoraldan meningkatkan pemahaman masyarakatterhadap perencanaan pembangunan (W15 :T2)

4. Kemampuan SDM dalam pengelolaankeuangan tidak merata

4. Menerapkan sistem informasi pembangunanuntuk menciptakan sinergitas pembangunanantar wilayah dan memperkuat Pariamansebagai PKW (W15,W18 : O2,O4)

5. Rendahnya tingkat pemanfaatan dokumenperencanaan yang dihasilkan oleh Bappedadisebabkan karena lemahnya pemahamanmengenai kebutuhan SKPD;

5. Menerapkan reward and punishment denganstandar kriteria kinerja yang pasti (W4,W5 :O3)

6. Penggunaan & perawatan kendaraanoperasional belum optimal.;

7. Barang inventaris belum terkelola secara baik;

8. Tidak adanya tempat/ruangan khususpenyimpanan barang inventaris kantor;

9. Kurangnya pemeliharaan rutin untuk baranginventaris kantor;



10. Belum memadainya sarana instalasi listrikdalam mendukung aktivitas Bappeda;

11. Belum optimalnya dukungan sistem data daninformasi yang handal terhadap prosespengambilan kebijakan;

12. Lemahnya fungsi dan peran Bappeda dalamTAPD sehingga terjadi reduksi kegiatan yangtercantum dalam dokumen perencanaan padasaat proses penganggaran

13. Belum terkelolanya dokumen sertadata/informasi penting yang mendukungproses perencanaan;



Keberhasilan manajemen dalam organisasi sebenarnya terlihat dari kemampuan

organisasi beradaptasi terhadap lingkungan stategik yang berubah sedemikian cepat. Selain

data-data historis yang dimiliki organisasi sebagai pendukung perencanaan, organisasi

juga harus tanggap terhadap lingkungan eksternal dan sektor-sektor lain yang terkait.

Oleh karena itu organisasi dalam suatu perencanaan harus melakukan analisis lingkungan

strategis.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang

bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan

pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk

melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik

tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang

mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik,

termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem

manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Perumusan strategi harus lebih bersifat

makro, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke

dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh

suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan

ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan

keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi.

Berikut ini dapat dilihat keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan

Arah Kebijkan seperti yang ditunjukan pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.2 : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

”MEWUJUDKANBAPPEDA SEBAGAI

LEMBAGAPERENCANAAN

PEMBANGUNAN YANGPARTISIPATIF,

PROFESIONAL, INOVATIFDAN AKUNTABEL DALAM

MEMANTAPKAN KOTAPARIAMAN SEBAGAI

KOTA TUJUAN WISATADAN EKONOMI

KREATIF”.

Meningkatkan KapasitasKelembagaan danProfesionalisme SumberDaya Manusia.

Meningkatkan KinerjaPelaksanaan Tugas Pokok,Fungsi serta PeranKelembagaan BappedaKota Pariaman

Terlaksananya akuntabilitas danbirokrasi pemerintah (berbasisWeb)

MemantapkanKelembagaan danKetatalaksanaanPemerintahan

MengikutsertakanSumber Daya ManusiaAparatur padaPendidikan danPelatihan (diklat)Struktural, Fungsionalmaupun Teknis

Meningkatnya KompetensiSumber Daya Manusia

MeningkatkanKemampuan danKapasitas Sumber DayaManusia

Membangun SistemProsedur dan StandarKerja Organisasi untukOptimasi PencapaianKinerja

Meningkatkan KualitasPerencanaan danMemantapkanPenyelenggaraan SistemPerencanaanPembangunan Daerahyang partisipatif daninovatif

MeningkatkanImplementasi Sistem danMekanisme PerencanaanPembangunan Daerah diKota Pariaman

Terlaksananya Koordinasi,Integrasi, Sinkronisasi danSinergi PerencanaanPembangunan sehinggatersedianyanya dokumenperencanaan pembangunanyang berkualitas danpartisipatif

MelaksanakanPenelitian/Kajian Tematiksesuai denganPermasalahan, KondisiObyektif Sumber DayaDaerah

MenyelenggarakanTahapan danMekanismePerencanaanProgram PembangunanDaerah

Merumuskan Hasil-hasilPenelitian/Kajian sebagaiDasar Bahan PerumusanKebijakan Perencanaan

Melakukan KajianKebijakan PenyusunanProgram PembangunanDaerah



Pembangunan DaerahMembangun KemitraanKoordinatif, Integratif,Sinkronisasi dan Sinergisdi Lingkungan PemerintahKota Pariaman,Pemerintah ProvinsiSumatera Barat,Pemerintah Pusat sertaLembaga Non Pemerintah

MenyelenggarakanForum Perencanaandengan SemuaPemangkuKepentingan dalamrangka PerencanaanPembangunan Daerah

Meningkat-nya partisi-pasipemang-ku kepenti-ngandalam proses peren-canaandan pengendalianpembangu-nan daerah

Peningkatan partisi-pasipemangku ke-pentingandalam perencanaan pem-bangunan melalui forumperencanaan(musrenbang

Meningkatkanketerlibatanmasyarakat dalamproses perencanaan

Melakukan Pendataan,Pengendalian, Monitoringdan Evaluasi sertaPelaporan PelaksanaanPembangunan Daerah

Meningkatkan KinerjaPembangunan Daerahmelalui Pengendalian,Pelaporan, Monitoring danEvaluasi, yang DapatDipertanggungjawabkanserta Tersedianya Data danInformasi sebagai BahanPendukung KebijakanPembangunan Daerah

Tersedianya Data danInformasi PendukungPerencanaan Pembangunan

Membangun Pusat Datadan InformasiPembangunan Daerah

Mengembangkan Datadan Informasi,Pengendalian,Monitoring, Evaluasiserta Pelaporan HasilRencana PembangunanDaerah.

Terlaksananya Pengendalian,Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Pembangunan

Membangun Sistem danMekanisme Pengendalian,Monitoring dan Evaluasiserta PelaporanPembangunan Daerah

Meningkatan kualitaspengendalian danpelaporan pelaksanaanpembangunan daerah

Menciptakan Koordinasiyang serasi dan terpadu

Meningkatkan Konsultasidan Konfirmasi ProgramPembangunan secaraterpadu, baik antarInstansi, Daerah, Regional

Meningkatnya keterpaduanProgram Pembangunanantar Instansi, Daerah,Regional dan Nasional

Mengembangkanmekanisme perencanaanpembangunan daerahsesuai UU No. 25 Tahun2004

Mengembangkanmekanismeperencanaanpembangunan daerahsesuai UU No. 25 Tahun



dan Nasional 2004 melaluipenyusunan peraturandaerah tentangmekanismeperencanaanpembangunan daerahtermasuk kelembagaanperencanaan daerah



2.2 RENCANA KINERJA SKPD TAHUN 2016

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Stratejik Tahun 2016

di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman menetapkan target untuk

masing-masing sasaran yang harus dicapai, target ini seharusnya dituangkan dalam

dokumen Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun 2016, karena dokumen tersebut belum

dibuat maka penetapan Indikator Kinerja Sasaran dilakukan bersamaan dengan penyusunan

LAKIP 2016 ini. Berdasarkan target yang ditetapkan tersebut, capaian kinerja (performance

result) selama Tahun 2016 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.3 : Rencana Kinerja Bappeda Tahun 2016

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET TAHUN

2016

1. Terlaksananya akuntabilitas dan birokrasi pemerintah (berbasis Web) Meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan pemerintahan 90 %Jumlah Aparatur yang Melaksanakan Bimtek pertahunnya 2 orang

2 kaliJumlah Laporan yang disusun 4 DokumenJumlah informasi dan data yang jelas , akurat, mudah diaksestentang pengelolaan pemerintahan terutama dalam halperencanaan pembangunan

1 data

2. Meningkatnya kapasitas lembaga perencanaan pembangunanyang efektif dan efisien untuk menghasilkan produk perencanaanyang partisipatif, aspiratif, aplikatif, dan akuntabel

Tingkat kepuasan masyarakat dalam pelaksanaanmusrenbang

70 %

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan 71Desa/Kelurahan

Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas 4 Dokumen3 Pewako

3. Mengurangi tingkat kemiskinan Persentase keterpaduan program dalam penanggulangankemiskinan

75 %

Persentase menurunnya angka kemiskinan 0,02 %

4. Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan SinergiPerencanaan Pembangunan dan evaluasi pengendalianpembangunan sehingga tersedianya dokumen perencanaanpembangunan yang berkualitas

Tingkat Optimalisasi Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi danSinergitas, Perencanaan Pembangunan dan evaluasipengendalian pembangunan

100 %

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yangberkualitas

9 Dokumen

5. Tersedianya Data dan Informasi Pendukung PerencanaanPembangunan

Jumlah Data dan Informasi Pendukung PerencanaanPembangunan daerah

13Data/Dokumen


LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2016 i

2.3 PENETAPAN KINERJA SKPD TAHUN 2016

Dokumen yang dijadikan referensi untuk penyusunan dokumen penetapan kinerja

atau perjanjian kinerja pada umumnya adalah dokumen-dokumen perencanaan, yaitu

dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran

dan rencana kerja unit kerja. Dokumen-dokumen tersebut haruslah tetap menjadi acuan unit

kerja yang bersangkutan dalam menyusun dokumen penetapan kinerja. Sedangkan Khusus

mengenai penetapan target kinerja harus mempertimbangkan beberapa data historis tahun-

tahun sebelumnya dan informasi lainnya yang relevan tentang kekuatan sumberdaya yang

dimiliki oleh unit kerja.

Pertama, Dokumen rencana strategis haruslah tetap menjadi acuan dalam mencapai

target lima tahunan. Dan untuk penyusunan perjanjian kinerja atau kontrak kinerja tahun

yang akan datang, diperlukan kembali peninjauan target kinerja pada tahun yang

direncanakan dalam Renstra dan kemudian dilakukan penalaahan kembali apakah masih

relevan dan masih aktual target tersebut, apakah harus diubah, dalam arti dikurangi atau

ditambah sehingga target kinerja pada tahun yang diperjanjikan lebih realitas.

Kedua, dokumen resmi IKU (Indikator Kinerja Utama) yang telah ditetapkan oleh

pimpinan instansi perlu mendapat perhatian dalam penyusunan dokumen penetapan

kinerja. Sejumlah IKU yang telah menjadi ukuran keberhasilan organisasi dan unit-unit

kerjanya haruslah direncanakan pencapaiannya dalam setiap tahun berjalan. Karena yang

semestinya diperjanjikan di dalam dokumen penetapan kinerja tentulah yang menjadi ukuran

keberhasilan unit tersebut. Jadi pada intinya yang dipentingkan untuk dilakukan pengukuran

kinerja adalah pengukuran kinerja dari pencapaian IKU unit kerja yang bersangkutan.

Ketiga, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang perlu dijadikan

referensi karena didalamya berisi target kinerja tahun yang direncanakan. Jika RKT ini secara

resmi disusun oleh unit kerja dan disepakati dalam penyusunan, tentulah menjadi dokumen

yang berharga untuk melihat kembali target kinerja tahun yang direncanakan . Jika target

kinerja tahun yang direncanakan ini sudah cukup realistis, maka dalam penyusunan dokumen

penetapan kinerja atau kontrak kinerja tinggal memakainya, karena informasi target kinerja

sudah ada dalam dokumen RKT.

Keempat, dokumen RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) patut dijadikan acuan, karena mungkin saja target kinerja unit kerja juga ada

secara eksplisit dicantumkan didalamnya. Dan tentulah target kinerja ini yang disediakan


LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2016 ii

anggaranya. Oleh karena itu, dokumen RKA menjadi penting karena target kinerja yang

harus dicapai didalam RKA dianggap sudah harus bisa diwujudkan karena ada dana anggaran

untuk merealisasikannya. Kemudian jika dokumen-dokumen tersebut diatas, yaitu Renstra,

RKT, RKA kemudian memuat target kinerja yang berbeda-beda, maka dalam penyusunan

perjanjian kinerja haruslah dibicarakan terlebih dahulu di unit kerja yang bersangkutan dan

kemudian dibicarakan juga dengan atasan unit kerja tersebut, agar target kinerja yang

dicantumkan didalam dokumen penetapan kinerja memang sudah cukup realistis.

Jadi dalam penyusunan dokumen penetapan kinerja yang menjadi acuan utamanya

dokumen-dokumen yang sudah disebutkan diatas. Namun masih ada lagi beberapa

dokumen yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perjanjian

kinerja. Misalnya saja, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM), dan berbagai Rencana Aksi yang menjadi prioritas instansi.

RENSTRA

PENETAPAN KINERJA

I K U R K T RKA/DPA


LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2016 i

Tabel 2.4 : Penetapan Kinerja Bappeda Tahun 2016

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET(%,Orang,

Dokumen, haridll)

PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

1. Terlaksananya akuntabilitas danbirokrasi pemerintah (berbasis Web)

Meningkatnya kualitas tata kelola danpelayanan pemerintahan

90 % Program Pelayanan administrasiPerkantoran

Jumlah Aparatur yang Melaksanakan Bimtekpertahunnya

2 orang 1. Penyediaan jasa surat menyurat 4.000.000,-

2 kali 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

16.500.000,-

Jumlah Laporan yang disusun 4 Dokumen 3. Penyedian jasa pemeliharaan danperizinan kendraan dinas/operasional

5.700.000,-

Jumlah informasi dan data yang jelas ,akurat, mudah diakses tentang pengelolaanpemerintahan terutama dalam halperencanaan pembangunan

1 data 4. Penyediaan jasa administrasikeuangan

169.012.500,-

1 tahun 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 36.960.000,-4 jenis 6. Penyediaan alat tulis kantor 29.000.000,-

7. Penyedian barang cetakan danpenggandaan

19.087.500,-

8. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

7.500.000,-

9. Penyediaan peralatan rumah tangga 10.000.000,-10. Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000,-11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah130.000.000,-

Program Peningkatan sarana danPrasarana Aparatur1. Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor215.500.000,-

2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

127.000.000,-

3. Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan kantor

11.500.000,-


LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2016 ii

4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor

42.350.000,-

5. Pemeliharaan Mebeleur 5.250.000,-

Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur1. Pendidikan dan pelatihan formal 30.000.000,-

Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD30.000.000,-

Program Perencanaan Sosial DanBudaya1. Koordinasi Strategi Pencegahan dan

Pemberantas Korupsi PemerintahDaerah

160.402.000,-

2. Meningkatnya kapasitas lembagaperencanaan pembangunan yangefektif dan efisien untukmenghasilkan produk perencanaanyang partisipatif, aspiratif, aplikatif,dan akuntabel

Tingkat kepuasan masyarakat dalampelaksanaan musrenbang

70 % Program Perencanaan PembangunanDaerah

Tingkat keterlibatan masyarakat dalampembangunan

71Desa/Kelurahan

1. Penyusunan Rancangan RKPD 206.500.000,-

Jumlah dokumen perencanaan yangberkualitas

4 Dokumen 2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 210.610.000,-

3 Pewako 3. Penyusunan Rancangan PPAS 209.700.000,-4. Penyusunan Rancangan PPAS

Perubahan204.000.000,-

5. Penyusunan Rancangan KUA 199.000.000,-6. Penyusunan Rancangan KUA 193.500.000,-


LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2016 iii

Perubahan7. Penyusunan Rancangan RKPD


Program Perencanaan Sosial DanBudaya1. Fasilitasi Penyusunan RPJM Des dan

RKP Desa178.800.000,-

3. Menurangi tingkat kemiskinan Persentase keterpaduan programpembangunan daerah dalampenanggulangan kemiskinan

75 % Program Perencanaan PembangunanEkonomi

Persentase menurunnya angka kemiskinan 0,02 % 1. Pendamping P2KP 93.520.000,-2. Pendamping BDC 38.300.000,-

Program Perencanaan Sosial DanBudaya1. Koordinasi Perencanaan

Penanggulangan Kemiskinan Daerah148.700.000,-

Program perencanaan pengembangankota-kota menengah besar1. Koordinasi Perencanaan Air

Minum,Drainase dan sanitasiPerkotaan

50.150.000,-

2. Pembangunan percepatan SanitasiPermukinan (PPSP)

234.000.000,-

3. Pengelolaan Data AMPL berbasisRumah Tangga

143.550.000,-

4. Fasilitasi Penyediaan danPengembangan Perumahan KotaPariaman

159.100.000,-

Program Perencanaan PrasaranaWilayah dan Sumber Daya Alam.1. Operasional Pokjanis Rencana

Kawasan Permukiman KumuhPerkotaan

145.000.000,-


LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2016 iv

4. Terlaksananya Koordinasi, Integrasi,Sinkronisasi, dan Sinergi PerencanaanPembangunan dan evaluasipengendalian pembangunan sehinggatersedianya dokumen perencanaanpembangunan yang berkualitas

Tingkat Optimalisasi Koordinasi, Integrasi,Sinkronisasi dan Sinergitas, PerencanaanPembangunan dan evaluasi pengendalianpembangunan

100 % Program Pemanfaatan Ruang

Jumlah dokumen perencanaanpembangunan yang berkualitas

9 dokumen 1. Rapat Koordinasi Badan KoordinasiPenataan Ruang Daerah(BKPRD)

205.061.750,-

Program Perencanaan Tata Ruang1. Peninjauan Kembali RTRW Kota

Pariaman285.450.000,-

Program Perencanaan PembangunanEkonomi1. Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang ekonomi196.225.000,-

Program Perencanaan Sosial danBudaya1. Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang sosial danbudaya

226.000.000,-

2. Koordinasi perencanaanpembangunan dekonsentrasi dantugas pembantuan

158.300.000,-

Program Perencanaan PrasaranaWilayah dan Sumber Daya Alam1. Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik 196.000.000,-2. Koordinasi Perencanaan Bidang DAK 338.000.000,-

Program Perencanaan PembangunanDaerah1. Evaluasi Kinerja Pembangunan

Daerah177.560.000,-


LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2016 v

2. Monitoring, Evaluasi & Pelaporan 31.000.000,-

5. Tersedianya Data dan InformasiPendukung PerencanaanPembangunan

Jumlah Data dan Informasi PendukungPerencanaan Pembangunan daerah

10Data/Dokumen

Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah

1. Penyusunan Data dan InformasiPembangunan dan Profil Daerah

116.800.000,-

2. Forum Data 178.500.000,-

3. Pengembangan Database Sarana danPrasarana (Peta Digital)

161.300.000,-

4. Penyusunan dan Publikasi DaerahKota Pariaman

48.000.000,-

5. Sistem Informasi Perencanaan (SIP)Berbasis Gespasial

340.650.000,-

Program perencanaan pengembangankota-kota menengah besar1. Sistem Informasi perencanaan (SIP)

Berbasis Geospasial158.250.000,-

2. Pengelolaan Data AMPL BerbasisRumah Tangga

405.700.000,-

Program Perencanaan PembangunanEkonomi1. Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Pertanian GIS47.374.600,-

2. Penyusunan Perencanaaan TematikEkonomi Kreatif Kota Pariaman

168.865.000,-

Program Perencanaan PrasaranaWilayah dan Sumber Daya Alam1. Database Perumahan dan Kawasan

Permukiman Berbasis Geospasial421.250.000,-



BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA



AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabiltas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau

menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / Badan Hukum / pimpinan

kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta

keterangan atau pertanggung jawaban atas kinerja suatu organisasi. Lakip Tahun 2014

menunjukan komitmen dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman dalam

memberi pertanggungjawaban atas kinerja yang telah ditargetkan sebelumnya dan

menjelaskan seberapa jauh manfaat yang diberikan kepada masyarakat . Uraian bab ini

terdiri dari penetapan indikator kinerja, metode pengukuran pencapaian kinerja 2014,

analisis capaian kinerja dan analisis keuangan.

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Adapun metodologi pencapaian kinerja Bappeda Kota Pariaman dengan melakukan

metodologi skala pengukuran untuk masing-masing indikator kinerja pada kegiatan yang

dilakukan tahun 2015 yang didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000

ditetapkan dengan indikator kinerja yaitu input (masukan), output (keluaran), outcome

(hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak). Namun demikian belum seluruh indikator

dapat diukur capaian kinerjanya, khususnya indikator outcome (hasil), benefit (manfaat) dan

impact (dampak).

Dari beberapa sasaran yang telah tercapai tahun 2015, masih terdapat perbedaan

dengan kondisi yang diharapkan oleh stakeholder. Hal ini terlihat dari indikator kinerja yang

digunakan sebagian besar masih pada tingkatan output dan hanya sebagian kecil yang dapat

mencapai tingkat outcome, itupun merupakan tingkat outcome level terendah. Sedangkan

idealnya sebagaimana yang diharapkan stakeholder, indikator kinerja sasaran mencapai

tingkat out come.

Hambatan utama yang dijumpai dalam penyusunan lakip 2015 ini adalah data kinerja

belum sepenuhnya dapat dikumpulkan dan tersedia dengan baik, akibatnya tidak seluruh

kegiatan yang dilaksanakan terlihat kinerja outcomenya. Pada tahun mendatang perlu

dirumuskan lagi indikator kinerja yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan.

Pengukuran capaian kinerja sasaran, dilakukan dengan menggunakan metode



membandingkan antara rencana kinerja (performence plan) yang diinginkan dengan realisasi

kinerja (performence result) yang dicapai organisasi.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama

(IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator

kinerjanya masing-masing se dangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan

pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran

kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas

capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal

dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,

sebagai berikut :

No KATEGORI NILAI ANGKA INTERPRETASI

1. AA ≥ 85 s.d 100 Memuaskan

2. A ≥ 75 s.d 84 Sangat baik

3. B ≥ 65 s.d 74 Baik

4. CC ≥ 50 s.d 64 Cukup Baik

5. C ≥ 30 s.d 49 Agak Kurang

6. D ≥ 0 s.d 29 Kurang

Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja

(performance gab) yang terjadi dari dua metode tersebut, serta tindakan perbaikan yang

diperlukan masa mendatang. Analisis lanjutan dilakukan dengan menghubungkan capaian

kinerja sasaran dengan indikator makro. Untuk lebih jelasnya pengukuran capaian kinerja

pada Bappeda Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 3.1 : Pengukuran Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2016


TARGET(%,Orang,Dokumen,hari, dll)

REALISASI (%, Orang, Dokumen,Hari, dl) CAPAIAN 2016

1 2 3 4 5 6=5/4 x 100 %1. Meningkatnya kapasitas SDM

perencana pembangunan daerahPresentase SKPD yang memilki SDMyang berkualitas

70 % 65 % 92%

JPresentase SDM Bappeda yang telahmengikuti Diklat

40% 30 % 75%

2. Meningkatnya kesesuaian muatanantar dokumen perencanaanpembangunan daerah

Presentase kesesuaian antara RPJMDdengan RKPD

85 % 80 % 94 %

3 Meningkatnya kesesuaian muatanantara dokumen perencanaanpembangunan daerah dengandokumen perencanaan SKPD

Presentase kesesuaian antara RPJMDdengan RTRW

90% 90% 100 %

Presentase kesesuaian antara RPJMDdengan Renstra SKPD

90% 90% 100 %

Presentase kesesuaian antara RKPDdengan Renja OPD

85% 80% 94%

Presentse kesesuaian antara RTRWdengan Renstra SKPD

90% 90% 100 %

4. Meningkatnya ketersediaan hasilpenelitian dan pengembanganpembangunan daerah

Presentase hasil penelitian danpengembangan pembangunan daerah

85 % 70 % 87 %



5. Meningkatnya peransertastakeholders dalam perencanaanpembangunan daerah

Jumlah stakeholdes yangmenyampaikan usulan (%)

85 % 80 % 94 %

Presentase kehadiran stakeholdersdalam Musrenbang

90% 85% 94 %

6. Meningkatnya kesesuaian antaraperencanaan dan pelaksanaanpembangunan daerah

Presentase capaian target kinerja yang100 % keatas

90% 80% 88%

Presentase capaian target kiegiatanyang 100 % keatas

90% 80% 88%



Tabel 3.2 : Pencapaian Kinerja Bappeda Tahun 2016 dan Tahun 2014-2015



REALISASI (%,Orang,

Dokumen, Hari,dl)

CAPAIAN

2016 2015 2014

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Meningkatnya kapasitas SDM perencanapembangunan daerah

Presentase SKPD yang memilki SDM yangberkualitas

70 % 65 % 92% 90% 88%

Presentase SDM Bappeda yang telahmengikuti Diklat

40% 30 % 75% 70% 65%

2. Meningkatnya kesesuaian muatanantar dokumen perencanaanpembangunan daerah

Presentase kesesuaian antara RPJMDdengan RKPD

85 % 80 % 94 % 90% 85%

3. Meningkatnya kesesuaian muatanantara dokumen perencanaanpembangunan daerah dengandokumen perencanaan SKPD

Presentase kesesuaian antara RPJMDdengan RTRW

90% 90% 100 % 100 % 100 %

Presentase kesesuaian antara RPJMDdengan Renstra SKPD

90% 90% 100 % 100 % 100 %

Presentase kesesuaian antara RKPDdengan Renja OPD

85% 80% 94% 90% 85%

Presentse kesesuaian antara RTRWdengan Renstra SKPD

90% 90% 100 % 100 % 100 %



4. Meningkatnya ketersediaan hasilpenelitian dan pengembanganpembangunan daerah

Presentase hasil penelitian danpengembangan pembangunan daerah

85 % 70 % 87 % 85% 80%

5 Meningkatnya peransertastakeholders dalam perencanaanpembangunan daerah

Jumlah stakeholdes yang menyampaikanusulan (%)

85 % 80 % 94 % 90% 85%

Presentase kehadiran stakeholders dalamMusrenbang

90% 85% 94 % 91% 88%

6 Meningkatnya kesesuaian antaraperencanaan dan pelaksanaanpembangunan daerah

Presentase capaian target kinerja yang 100% keatas

90% 80% 88% 85% 81%

Presentase capaian target kiegiatan yang100 % keatas

90% 80% 88% 84% 80%



3.2 ANALISA PENCAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA

Analisa pencapaian kinerja Bappeda Kota Pariaman untuk Tahun 2016 untuk masing-

masing program dan kegiatan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

a. Tujuan

Tujuan umum agar administrasi perkantoran di Bappeda Kota Pariaman dapat

berjalan dengan lancar, dimana tujuan khusus seluruh surat-surat dinas dapat

terdistribusi dengan tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan alamat

tujuan selama tahun 2016.

b. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah seluruh surat yang dikirim dari Bappeda Kota

Pariaman baik bersifat balasan maupun langsung selama Tahun Anggaran

2015

c. Hasil

Hasil Kegiatan ini dimana seluruh surat masuk maupun surat keluar teragenda

dan terdistribusi dengan baik dan tepat. Dana tersedia Rp. 4.000.000,-,

terserap untuk kegiatan ini sebesar Rp 3.987.500,- (99,69 %) dengan

pencapaian fisik kegiatan 100%.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

a. Tujuan

Tujuan umum agar administrasi perkantoran di Bappeda Kota Pariaman

dapat berjalan dengan lancar, dengan tujuan khusus agar kegiatan

komunikasi dinas dapat berjalan dengan lancar, administrasi pemakaian daya

listrik terpenuhi sesuai dengan rekening tagihan yang harus dibayar dapat

dilunasi sehingga tidak ada masalah dengan pemakaian daya telepon dan

listrik

b. Sasaran

kegiatan ini adalah pemenuhan pembayaran rekening telepon dan listrik

kantor Bappeda Kota Pariman



c. Hasil

Hasil Kegiatan ini dimana seluruh tagihan rekening listrik dan telepon dapat

terselasaikan tepat waktu. Dana tersedia Rp. 16.500.000,- dana yang terserap

untuk kegiatan ini sebesar Rp 4.282.254,- (25,95 %) dengan pencapaian fisik

kegiatan 100%.

3. Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendraan dinas/operasional

a. Tujuan

Tujuan umum agar administarsi perkantoran di Bappeda Kota Pariaman dapat

berjalan dengan lancar, tujuan khusus tersedianya pembayaran pajak

kendaraan dinas/operasional pada Bappeda dapat dapat dibbayarkan tepat

waktu

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional

di lingkungan Bappeda Kota Pariaman meliputi :

- Kendaraan Roda 4 berjumlah 2 (dua) unit

- Kendaran Roda 2 berjumlah 14 (empat belas) unit

c. Hasil

Hasil Kegiatan, dimana pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional pada

Bappeda bisa tepat waktu. Dana tersedia Rp 5.700.000,- Dana yang terserap

untuk kegiatan ini Rp. 3.148.400,- (55,24 %) dengan pencapaian Fisik kegiatan

100 %.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

a. Tujuan


berjalan dengan lancar, tujuan khusus agar pembayaran honor administrasi

keuangan dapat terdistribusi tepat waktu

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah pembayaran honor PNS penyedia Jasa

administrasi Keuangan di lingkungan Bappeda Kota Pariaman antara lain:

PA : 1 orang x 12 OB



KPA : 5 orang x 12 OB

PPK : 1 orang x 12 OB

PPTK : 10 orang x 12 OB

Bendaharawan Pengeluaran : 1 orang x 12 OB

Pengurus Barang : 1 orang x 12 OB

Pembantu PPK : 5 orang x 12 OB

Pembantu Bendahara : 1 orang x 12 OB

Pembantu Pengurus Barang : 1 orang x 12 OB

c. Hasil

Hasil Kegiatan, dimana pembayaran honor administrasi keuangan dapat

terdistribusi tepat waktu. Dana tersedia Rp 169.012.500,- Dana yang terserap

untuk kegiatan ini Rp. 166.912.500,- (98,76 %) dengan pencapaian Fisik

kegiatan 100 %.

5. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga/Kebersihan Kantor

a. Tujuan

Tujuan umum agar tersedianya peralatan kebersihan kantor di Bappeda Kota

Pariaman sesuai dengan kebutuhan, tujuan khusus agar kebersihan di

dilingkungan kantor Bappeda Kota Pariaman dapat memberikan kenyamanan

dalam melaksanakan tugas kantor.

b. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah penyediaan peralatan dan bahan kebersihan

untuk kebersihan kantor Bappeda Kota Pariaman antara lain:

c. Hasil

Hasil Kegiatan, dimana pembayaran belanja alat-alat kebersihan dapat

dibayar sesuai denga kebutuhan. Dana tersedia Rp.39.960.000,- Dana yang

terserap untuk kegiatan ini Rp. 36.666.500,- (99,21 %) dengan pencapaian fisik

kegiatan 100 %.

6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

a. Tujuan


berjalan dengan lancar, tujuan khusus agar Alat Tulis Kantor dapat tersedia



sesuai dengan kebutuhan.

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah Jumlah ATK yang dibutuhkan dapat tersedia

dengan baiik sehingga pekejaan dapat berjalan dengan lancar

c. Hasil

Hasil Kegiatan, dimana Jumlah ATK tersedia sesuai dengan kebutuhan. Dana

tersedia Rp. 29.000.000,- Dana yang terserap untuk kegiatan ini Rp

29.000.000,- (100 %) dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %.

7. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

a. Tujuan


berjalan dengan lancar, tujuan khusus agar barang cetakan dan penggandaan

tersedia sesuai kebutuhan

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah kegiatan cetak peralatan alat tulis dan

perlengkapan administrasi perkantoran seperti, Kop surat dinas, amplop

dinas, map dinas, kartu gaji, kartu impasing, blangko KP 4 dll, serta

penggandaan dan fotokopi arsip-arsip, surat-surat, edaran dan panduan

sesuai dengan kebutuhan

c. Hasil

Hasil Kegiatan, dimana kegiatan cetak dan penggandaan dapat terlaksana

sesuai dengan kebutuhan. Dana tersedia Rp 19.087.500,- Dana yang terserap

untuk kegiatan ini Rp 19.085.000,- (99,99 %) dengan pencapaian fisik kegiatan

100 %.

8. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

a. Tujuan


berjalan dengan lancar, tujuan khusus agar tersedianya komponen instalasi

listrik / penerangan bangunan kantor Bappeda Kota Pariaman dapat tersedia

sesuai kebutuhan.



b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah Belanja alat listrik dan elektronik seperti: Kabel,

lampu pijar, baterry kering dan lain-lain

c. Hasil

Hasil Kegiatan, dimana kegiatan belanja alat listrik dan elektronik dapat

terlaksana sesuai dengan kebutuhan. Dana tersedia Rp 7.500.000,- Dana yang

terserap untuk kegiatan ini Rp 7.489.000 (99,85 %) dengan pencapaian fisik

kegiatan 100 %.

9. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

a. Tujuan

Tujuan umum agar PNS di Bappeda Kota Pariaman dapat meningkatkan

pengetahuan dan memperoleh informasi yang dibutuhkan serta dapat

membantu dalam pelaksanaan tugas rutin dinas.

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah pengadaan bahan bacaan untuk pegawai

Bappeda Kota Pariaman, berupa peraturan perundang-undangan, majalah,

dan surat kabar

c. Hasil

Hasil Kegiatan, dimana bahan bacaan dapat dimanfaatkan dengan baik. Dana

tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 10.000.000,- Dana yang terserap

untuk kegiatan ini sebesar Rp 10.000.000,- (100 %). Dengan pencapaian fisik

kegiatan sebesar (100 %)

10. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

a. Tujuan


berjalan dengan lancar, tujuan khusus agar makanan dan minuman untuk

kegiatan rapat dan lembur dapat tersedia dengan baik di kantor Bappeda

Kota Pariaman.

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah Belanja Makan dan minum rapat staf dinas,

Belanja makan dan minum kegiatan (lembur)



c. Hasil

Hasil Kegiatan, dimana kegiatan penyediaan makanan dan minuman rapat

dan lembur dapat terlaksana dengan baik. Dana yang tersedia Rp 15.000.000,-

terserap untuk kegiatan ini Rp 12.175.000,- (81,17 %) dengan pencapaian fisik

kegiatan 100 %.

11. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

a. Tujuan


berjalan dengan lancar, tujuan khusus agar kegiatan rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi keluar daerah dapat terlaksana dengan baik di kantor Bappeda

Kota Pariaman.

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah Belanja Perjalanan dinas : Perjalanan dinas dalam

kota bagi golongan IV, III dan II, Belanja perjalanan dinas dalam provinsi bagi

golongan IV, III, dan II, serta Belanja perjalanan dinas luar daerah bagi Kepala

Bappeda, Sekretaris Bappeda, Kabid, Kasubbag/Kasubid/Staff. Alokasi Dana

disesuaikan dengan perwako yang berlaku.

c. Hasil

Hasil Kegiatan, dimana kegiatan Belanja perjalanan dinas dapat dibayarkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku (perwako). Dana tersedia Rp

130.000.000,- terserap untuk kegiatan ini Rp 120.214.791,- (92,47 %) dengan

pencapaian fisik kegiatan 100 %.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

a. Tujuan

Tujuan umum agar kegiatan yang bersifat administrasi perkantoran di

Bappeda Kota Pariaman dapat berjalan dengan lancar, tujuan khusus untuk

terpenuhinya alat dan perlengkapan yang dibutuhkan.

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung

kantor yang disediakan sebanyak 10 jenis (Lemari Arsip, Kursi Kerja,



LapTop/Note Book, Printer, Komputer PC, Proyektor, Printer, Camera dan

CCTV)

c. Hasil

Hasil Kegiatan, dimana peralatan dan perlengkapan kantor dapat

dimanfaatkan dengan baik. Dana tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.

215.500.000,- terserap untuk kegiatan ini sebesar 210.264.000,- (97,57 %).

Dengan pencapaian fisik kegiatan sebesar 100 %.

13. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

a. Tujuan

Sasaran Kegiatan ini adalah: Belanja Jasa Servis Kendaraan Dinas: Belanja

Penggantian suku cadang Roda Empat dan Roda dua dan Belanja Bahan

Bakar Minyak dan Pelumas

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah:Belanja Jasa Servis Kendaraan Dinas: Belanja

Penggantian suku cadang Roda Empat dan Roda dua dan Belanja Bahan

Bakar Minyak dan Pelumas.

c. Hasil

Hasil Kegiatan, dimana kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional dapat terlaksana sesuai dengan peraturan dan ketentuan

yang berlaku, pengadaan suku cadang disesuaikan dengan jenis kerusakan

kendaraan, perawatan rutin/berkala sesuai jadwal waktu Dana tersedia Rp

127.000.000,- terserap untuk kegiatan ini Rp 54.473.698,- (42,89 %) dengan


14. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

a. Tujuan

Tujuan umum agar Peralatan Kantor dapat termanfaatkan dengan baik dan

optimal di Kota Pariaman, tujuan khusus agar Peralatan Kantor Bappeda

dapat beroperasi sebagaimana mestinya, sehingga pekerjaan dapat berjalan

dengan lancar dan upaya pelayanan terhadap masyarakat dapat terlaksana

dengan baik.

b. Sasaran



Sasaran Kegiatan ini adalah: Belanja jasa servise terhadap peralatan dan

perlengkapan yang rusak.

c. Hasil

Hasil Kegiatan, dimana kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kantor dapat

dilaksanakan untuk 95 unit. Dana tersedia Rp 53.850.000,- terserap untuk

kegiatan ini Rp 33.109.500,- (61,5 %) dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %.

15. Pemeliharaan Mebeleur

a. Tujuan

Tujuan umum agar kegiatan yang bersifat administrasi perkantoran di

Bappeda Kota Pariaman dapat berjalan dengan lancar, tujuan khusus agar

mebeleur kantor dapat terjaga dengan baik.

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah tersedinya biaya pemeliharaan mebeleur kantor.

c. Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah terlasananya pemeliharaan mebeleur sehingga

kondisi mebelur yang semula rusak sekarang menjadi baik dan bisa

dioperasikan. Dana tersedia Rp 5.250.000,- terserap untuk kegiatan ini Rp

3.918.000,- (73,63 %) dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %.

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

16. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

a. Tujuan

Tujuan umum agar Kapasitas Sumber daya aparatur meningkat sehingga

kinerja optimal, peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku petugas.

Tujuan khusus terlaksanannya pelatihan Bimbingan Teknis Peraturan

Perundang-undangan dapat terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah : Terlaksananya bimtek atau terikutinya bimtek

yang diadakan oleh Lembaga Pendidikan atau yang lainnya.

c. Hasil



Hasil Kegiatan, adalah Ikutnya pegawai Bappeda pada Bimtek Yang diadakan

Dana tersedia Rp. 30.000.000,- Dana yang terserap untuk kegiatan ini adalah

sebesar Rp.13.000.000,- (43,33 %) dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %

IV. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

17. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

a. Tujuan

Tujuan umum agar Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan meningkat. Tujuan Khusus : tersusunnya pelaporan Keuangan di

Kota Pariaman tahun 2016.

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah: Belanja Barang dan Jasa : ATK, Cetak dan

Penggandaan, Makan Minum Rapat, Perjalanan Dinas dalam daerah

c. Hasil

Hasil Kegiatan, dimana telah tersusunnya 4 dokumen (laporan keuangan

2016, Lakip 2016 , dan Renja Bappeda 2018 dan LKPJ/LPPD). Dana yang

tersedia Rp 30.000.000, terserap untuk kegiatan ini Rp 25.280.00 (84,27 %)

dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %.

V. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

18. Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD.

a. Tujuan

Tujuan Penyusunan dokumen untuk mewujudkan sinergitas, perencana,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan,antar sektor

pembangunan serta mewujudkan efisiensi lokasi sumber daya dalam

pembangunan daerah.

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Perencanaan

pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kota

c. Hasil



Hasil Kegiatan tersedianya Perwako RKPD Tahun 2017 Dana tersedia Rp.

206.500.000,- dana yang terserap untuk kegiatan ini adalah 201.459.600,-

(97,56 %) Dan pencapaian fisik kegiatan 100%

19. Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD

a. Tujuan

Tujuan Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan

kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD, yang

menitikberatkan pada sinkronisasi rencana kerja antar SKPD dan antara

Pemerintah Daerah dengan masyarakat agar tujuan dan sasaran yang telah

diamanatkan dalam visi dan misi daerah dapat dicapai sesuai rencana yang

telah ditentukan.

b. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah Terselenggaranya musyawarah perencanaan

pembangunan di Kota Pariaman Tahun 2016.

c. Hasil

Hasil kegiatan, tersedianya dokumen acuan dalam penyusunan RKPD Kota

Pariaman. Dana yang tersedia Rp. 210.610.000,- Dan dana yang terserap

untuk kegiatan adalah Rp. 207.708.750,- (98,62 %) Sedangkan pencapaian

fisik kegiatan 100 %

20. Kegiatan Penyusunan Rancangan PPAS

a. Tujuan

Menyesuaikan asumsi dalam KUA, baik yang menyangkut proyeksi

pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan

pembiayaan pembangunan, Pedoman bagi Tim Anggaran Pemerintah

Daerah dalam menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan PPAS, Mempertajam dan

menyesuaikan prioritas kebijakan pembangunan, Sebagai pedoman

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ,

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui penambahan,

pengurangan dan pergeseran anggaran, baik antar SKPD, antar kegiatan



maupun antar jenis belanja

b. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah Tersedianya suatu dokumen Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS)

c. Hasil

Hasil Kegiatan, Termanfaatkannya dokumen PPAS Tahun 2016 sebagai acuan

dalam penyusunan APBD tahun 2017, Dana yang tersedia Rp. 209.700.000,-

Dan dana yang terserap untuk kegiatan adalah Rp.207.066.000,- (98,74 %)

Sedangkan pencapaian fisik kegiatan 100%

21. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan PPAS Perubahan

a. Tujuan

Menyesuaikan asumsi dalam KUA, baik yang menyangkut proyeksi

pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan

pembiayaan pembangunan, Pedoman bagi Tim Anggaran Pemerintah

Daerah dalam menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan PPAS, Mempertajam dan

menyesuaikan prioritas kebijakan pembangunan, Sebagai pedoman

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ,

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui penambahan,

pengurangan dan pergeseran anggaran, baik antar SKPD, antar kegiatan

maupun antar jenis belanja

b. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah Tersedianya suatu dokumen Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan

c. Hasil

Hasil Kegiatan, Termanfaatkannya dokumen PPAS Perubahan Tahun 2016

sebagai acuan dalam penyusunan APBD Perubahan tahun 2016, Dana yang

tersedia Rp. 204.000.000,- Dan dana yang terserap untuk kegiatan adalah

Rp.199.951.000,- (98,02 %) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan 100%.



22. Kegiatan Penyusunan Rancangan KUA Perubahan

a. Tujuan

Pedoman untuk mengarahkan sumberdaya fiskal Kota Pariaman dalam

rangka pencapaian target-target pembangunan sebagaimana yang

tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Tahun

2015, Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Perubahan Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016, Meningkatkan efisiensi

dan efektifitas penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan melalui penambahan, pengurangan dan pergeseran

anggaran, baik antar SKPD, antar kegiatan maupun antar jenis belanja.

b. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah Tersedianya suatu dokumen Kebijakan Umum

Anggara Perubahan (KUA P) Kota Pariaman Tahun 2016

c. Hasil

Hasil Kegiatan, Termanfaatkannya dokumen KUA Perubahan Tahun 2016

sebagai acuan dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun 2016, Dana

tersedia Rp. 193.500.000,- Dan dana yang terserap untuk kegiatan ini adalah

Rp. 179.430.000,- (92,73 %) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan 100 %

23. Kegiatan Penyusunan Rancangan KUA

a. Tujuan

Pedoman untuk mengarahkan sumberdaya fiskal Kota Pariaman dalam

rangka pencapaian target-target pembangunan sebagaimana yang

tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017, Sebagai

pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Tahun Anggaran 2016, Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan

anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui

penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran, baik antar SKPD,

antar kegiatan maupun antar jenis belanja.

b. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah Tersedianya suatu dokumen Kebijakan Umum

Anggara (KUA) Kota Pariaman Tahun 2017



c. Hasil

Hasil Kegiatan termanfaatkannya dokumen KUA Tahun 2017 sebagai acuan

dalam penyusunan APBD tahun 2016 Dana yang tersedia Rp. 199.000.000,-

terserap untuk kegiatan ini adalah Rp.198.341.000,- (99,67 %) Sedangkan


24. Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan

a. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah Terwujudnya penjabaran prioritas pembangunan

jangka menengah daerah Kota Pariaman Tahun 2013-2018, Terwujudnya

integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar

wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan, Terwujudnya

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan dan Tercapainya penggunaan

sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

b. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah Tersedianya suatu dokumen RKPD Perubahan

Tahun 2016 Kota Pariaman.

c. Hasil

Hasil Kegiatan, sebagai acuan dalam penyusunan rancangan KUA & PPAS

Perubahan Kota Pariaman Tahun 2016. Dana tersedia Rp.125.000.000,- dana

yang terserap untuk kegiatan ini adalah 116.120.000,- (92,90 %) Dan

pencapaian fisik kegiatan 100%

25. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

a. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah menyediakan informasi tentang kemajuan

realisasi kinerja dan keuangan pada masing-masing SKPD dilingkungan

Pemerintah Kota Pariaman. Dan sebagai dasar dalam pengmabilan

keputusan untuk perencanaan kegiatan SKPD tiap tahunnya.

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen evaluasi RKPD Kota

Pariaman.



c. Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen evaluasi RKPD Kota

Pariaman. Dana tersedia untuk kegiatan ini adalah Rp 177.560.000,- terserap

untuk kegiatan ini Rp. 155.992.813- (87,85 %), dengan pencapaian fisik

kegiatan 100 %.

26. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

a. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melihat tingkat keberhasilan

pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output

pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya

menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk

Evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output

pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi.

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring, evaluasi dan

pelaporan.

c. Hasil

Hasil dari kegiatan ini termanfaatkannya kegiatan monitoring, evaluasi dan

pelaporan untuk proses perancaan berikutya. Dana tersedia untuk kegiatan

ini adalah Rp 31.000.000,- terserap untuk kegiatan ini Rp. 23.375.000,- (75,40

%), dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %.

VI. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

27. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

a. Tujuan

Tujuan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi adalah

untuk melakukan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan dan

penganggaran dengan kondisi rill dilapangan baik fisik maupun keuangan

serta kendala yang dihadapi dan solusi penyelesaiannya sesuai dengan

SKPD lingkup Koordinasi bidang ekonomi.

b. Sasaran



Sasaran Kegiatan ini adalah tersusunnya laporan atau dokumen

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

c. Hasil

Hasil Kegiatan ini adalah terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan

yang ada di SKPD dengan program prioritas pembangunan daerah. Dana

yang tersedia Rp. 196.225.000,- terserap untuk kegiatan ini adalah Rp.

179.527.172,- (91,49 %) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan 100 %.

28. Pendampingan P2KP

a. Tujuan

Tujuan Kegiatan memfasilitasi kegiatan Program Peningkatan Kualitas

Permukiman (P2KP) untuk tercapainya upaya strategis memberdayakan

masyarakat dan memperkuat peran Pemda dalam rangka pencapaian

target 100-0-100, penanganan kumuh dan pengembangan Livelihood di

Perkotaan.

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah terlaksananya pendampingan/fasilitasi

kegiatan Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) untuk

tercapainya upaya strategis memberdayakan masyarakat dan

memperkuat peran Pemda dalam rangka pencapaian target 100-0-100,

penanganan kumuh dan pengembangan Livelihood di Perkotaan.

c. Hasil

Hasil Kegiatan tersedianya dokumen Program Peningkatan Kualitas

Permukiman (P2KP) Kota Pariaman. Dana yang tersedia Rp. 93.520.000,-

terserap untuk kegiatan ini adalah Rp.80.732.270,- (86,33 %) Sedangkan

pencapaian fisik kegiatan ini adalah 100 %

29. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian GIS

a. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah sebuah Aplikasi berbasis GIS yang berguna

untuk melihat potensi-potensi yang tersebar /pemetaan wilayah

khususnya di bidang pertanian.

b. Sasaran



Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan sebuah aplikasi

GIS pertanian yang berguna dalam hal perencanaan pembangunan

khususnya dibidang pertanian.

c. Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya 1 (satu) buah aplikasi GIS tentang

Bidag Pertanian. Dana yang tersedia Rp.47.374.600,- terserap untuk

kegiatan ini adalah Rp.39.129.400,- (82,60 %) Sedangkan pencapaian fisik

kegiatan ini adalah 100 %

30. Pendampingan BDC

a. Tujuan

Tujuan umum dari kegiatan ini adalah : sebagai dana pendamping dalam

hal mendukung pelaksanaa kegiatan sehingga diharapkan Pemda mampu

melaksanakan pilot BDC untuk mengembangkan usaha KSM yang

berkelanjutan diwilayahnya. Sedangkan tujuan khususnya adalah 1)

Meningkatkan kapasitas Pemda dalam melaksanakan pilot BDC untuk

mengembangkan usaha KSM yang berkelanjutan diwilayahnya, 2)

Mewujudkan BDC sebagai simpul jaringan usaha dan sarana

pengembangan KSM yang mencakup pemasaran, produksi, SDM ,

pembiayaan serta menjadi penghubung usaha pengembangan ekonomi

lokal, 3) Mewujudkan jejaring usaha-usaha antara kelompok masyarakat

dengan dunia usaha dan kelompok peduli (stakeholders) lainnya.

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendampingan program

/kegiatan BDC sehingga diharapkan apa yang menjadi tujuan

program/kegiatan ini dapat tercapai dan terlaksana dengan baik.

c. Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah Terwujudnya BDC sebagai pusat Layanan

pengembangan Bisnis di tingkat kabupaten/kota. Dana yang tersedia

Rp.38.300.000,- terserap untuk kegiatan ini adalah Rp.30.160.000,- (78,75

%) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan ini adalah 70 %



VII. Program Perencanaan Sosial Dan Budaya

32. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

a. Tujuan

Tujuan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial

adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan dan



SKPD lingkup Koordinasi bidang Sosial Budaya

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah tersusunnya laporan atau dokumen

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya

c. Hasil


yang ada di SKPD dengan program prioritas pembangunan daerah

dilingkup SKPD bidang Sosial budaya . Dana yang tersedia Rp.

226.000.000,- terserap untuk kegiatan ini adalah Rp.218.236.467,- (96,56

%) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan 100 %.

33. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan

a. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk koordinasi pelaksanaan kegiatan dana APBN

di

SKPD yang menerima Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Tahun

Anggaran 2016.

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah Terealisasinya Dana Tugas Pembantuan

dan Urusan Bersama bagi SKPD penerima secara optimal.

c. Hasil

Hasil Kegiatan ini adalah laporan kegiatan Dana APBN tahun 2016. Dana

yang tersedia Rp. 158.300.000,- Dana yang terserap untuk kegiatan ini

adalah Rp. 151.760.200,- (95, 87 %) sedangkan pencapaian fisik kegiatan

100%.



34. Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

a. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan koordinasi perencanaan terkait

dengan strategi penanggulangan kemiskinan daerah di Kota Pariaman.

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah menurunnya angka kemiskinan Kota

Pariaman

c. Hasil

Hasil Kegiatan ini adalah tersedianya dokumen strategi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah Kota Pariaman. Dana yang tersedia Rp. 148.700.000-

terserap untuk kegiatan ini adalah Rp. 130.140.170,- (87,52 %) sedangkan


35. Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah

a. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan melakukan koordinasi Strategi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Kota Pariaman.

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen strategi pencegahan

dan pemberantasan korupsi Pemerintah Daerah Kota Pariaman.

c. Hasil

Hasil Kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Strategi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Kota Pariaman. Dana yang

tersedia Rp. 160.402.000,- Dana yang terserap untuk kegiatan ini adalah

Rp. 125.674.900,- (78,35 %) sedangkan pencapaian fisik kegiatan 90 %.

36. Fasilitasi Penyusunan RPJM Des dan RKP Desa

a. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa, Maka seluruh Perencanaan dan Pembangunan Desa harus

mengacu pada Undang-Undang tersebut. Kegiatan ini muncul untuk



menindak lanjuti dalam hal Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

yang meliputi Rencana Pembnagunan Jangka Menengah ( RPJMDes ) 6

Tahun dan Rencana Kerja Pemerintah ( RKP Des ) 1 Tahun dan mengacu

pada RPJM Kabupaten/Kota. Dokumen Perencanan Pembangunan Desa

ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Desa dalam mendapatkan

Dana Desa yang bersumber pada Dana APBN, Dana Desa bisa cair apabila

Desa telah membuat RPJMDes dan RKPDes.

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen RPJM Desa dan RKPDes

untuk 55 Desa di Kota Pariaman.

c. Hasil

Hasil Kegiatan ini adalah tersedianya dokumen RPJM Desa yang dijadikan

sebagai acuan bagi Desa dalam menyusun perencanaan Desa Lainnya

seperti RKP Desa. Dana yang tersedia Rp. 178.800.000,- Dana yang

terserap untuk kegiatan ini adalah Rp. 167.224.150,- (93,53 %) sedangkan


VIII. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

37. Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik

a. Tujuan

Tujuan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik

adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan dan



SKPD lingkup Koordinasi bidang Fisik.

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah tersusunnya laporan atau dokumen Koordinasi

Perencanaan Pembangunan Fisik

c. Hasil


yang ada di SKPD dengan program prioritas pembangunan daerah



dilingkup SKPD Fisik . Dana yang tersedia Rp. 196.000.000,- terserap untuk

kegiatan ini adalah Rp.176.373.021,- (89,99 %) Sedangkan pencapaian fisik

kegiatan 100 %..

38. Koordinasi Perencanaan Bidang DAK

a. Tujuan

Tujuan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan DAK adalah untuk

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan

sesuai dengan prioritas nasional.

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi perencanaan

pembangunan DAK.

c. Hasil

Hasil Kegiatan, terhimpunnya informasi perencanaan pembangunan DAK

Dana tersedia Rp. 338.000.000,- dana yang terserap untuk kegiatan ini

adalah Rp. 320.755.253,- (94,90 %) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan 100

%.

IX. Program Pengembangan Perumahan

39. Fasilitasi Penyediaan dan Pengembangan Perumahan Kota Pariaman

a. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai fasilitasi atau pendampingan dalam

pelaksanaan program/kegiatan penyediaan dan pengembangan

perumahan Kota Pariaman se hingga apa yang menjadi tujuan dari

kementrian PU dan Perumahan Rakyat terselenggaranya pembangunan di

bidang pekerjaan dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan

insfrastruktur dasar yang layak guna mewujudan kualitas hidup manusia

Indonesia sejalan dengan prinsip “ Insfrastruktur untuk Semua “ dapat

terwujud.

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendampingan atau fasilitasi



Penyediaan dan Pengembangan Perumahan Kota Pariaman sebanyak 158

unit Rumah atau 158 KK

c. Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah Dibantunya sebanyak 158 KK atau 158 MBR di

Kota Pariaman. Dana tersedia Rp. 159.100.000,- dana yang terserap untuk

kegiatan ini adalah Rp. 131.389.100,- (82,58 %) Sedangkan pencapaian fisik

kegiatan 85 %.

40. Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)

a. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya layanan akses sanitasi melalui

pembangunan sarana prasarana pengelolaan onsite air limbah rumah

tangga

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya tugas dan tanggung jawab

tim koordinasi Kota Pariaman

c. Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah Meningkatnya akses masyarakat untuk

mendapatkan air minum dan sanitasi secara nasional. Dana yang tersedia

untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 234.000.000,- terserap untuk

kegiatan ini adalah sebesar Rp. 169.423.300,- (74,40 %) dengan pencapaian

fisik kegiatan 75 %.

41. Sistem Informasi Perencanaan (SIP) Berbasis Geospasial

a. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengadakan Bimtek sistem Informasi

Perencanaan pembangunan (SIP) Berbasis Geospasial kepada seluruh

SKPD dan Masyarakat Kota Pariaman

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersosialisasinya Aplikasi Sistem Informasi

Perencanaan pembangunan (SIP) Berbasis Geospasial.

c. Hasil

Hasil Kegiatan ini tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan



pembangunan (SIP) Berbasis Geospasial. Dana yang tersedia Rp.

340.650.000,- terserap untuk kegiatan ini adalah Rp. 298.638.100,- (87,67

%) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan 75 %.

42. Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga

a. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan data kondisi real air

minum dan sanitasi Kota Pariaman yang telah disepakati secara nasional

serta menyediakan data yang dapat diupdate sesuai perkembangan

kondisi sehingga data bersifat dinamis (up to date) melalui system nawasis

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pengelolaan Data AMPL

Berbasis Rumah Tangga

c. Hasil

Hasil Kegiatan ini adalah tersedianya data tentang AMPL untuk 4

Kecamatan. Dana yang tersedia Rp. 143.550.000,- terserap untuk kegiatan

ini adalah Rp. 48.491.400,- (33,78 %) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan

40 %.

X. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

43. Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah(BKPRD)

a. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang

berwawasan lingkungan berlandaskan Wawasan Nusantara dan

Ketahanan Nasional, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang

kawasan lindung dan kawasan budidaya, tercapainya pemanfaatan ruang

yang berkualitas

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini setiap perencanaan pembangunan harus

menyesuaikan pada RTRW Kota Pariaman tahun 2010-2030

c. Hasil

Hasil dari Kegiatan ini adalah terlaksananya apa yang telah ditetapkan di



RTRW dengan perencanaan pembangunan. Dana tersedia untuk kegiatan

ini adalah Rp 205.061.750,- terserap untuk kegiatan ini Rp. 169.301.140,-

(82,56 %), dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %.

44. Peninjauan Kembali RTRW Kota Pariaman

a. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah Menilai sudah sejauh mana kesesuaian

antara Perda Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2012 tentang RTRW Kota

Pariaman Tahun 2010-2030 dengan penggunaan lahan Eksisting (Tahun

2016) .

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya peninjauan Kembali RTRW

Kota Pariaman.

c. Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen peninjauan Kembali

RTRW Kota Pariaman. Dana tersedia untuk kegiatan ini adalah Rp

285.450.000,- terserap untuk kegiatan ini Rp. 250.667.128,- (87,81 %),


XI. Program Pengembangan Data /Informasi/ Statistik Daerah

45. Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan dan Profil Daerah

a. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan data statistik dasar, dan dapat di

manfaatkan baik untuk pemerintah daerah maupun untuk masyarakat

umum. dan diharapkan dapat menjadi bahan rujukan / kajian dalam

perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.

b. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

tersedianya dokumen Data dan Informasi Pembangunan Kota Pariaman

tahun 2016 dan Profil Kota Pariaman tahun 2016

c. Hasil

Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah Menyelesaikan Penyusunan Data dan



Informasi Pembangunan Kota Pariaman tahun 2016 dan Profil Kota

Pariaman tahun 2016, dimana dengan adanya 2 publikasi ini diharapkan

pengguna (user) dapat memperoleh informasi yang akurat dan akuntabel

tentang data-data hasil pembangunan selama kurun waktu tahun 2010

sampai dengan 2015. Dana tersedia untuk kegiatan ini adalah Rp

116.800.000,- terserap untuk kegiatan ini Rp. 111.933.650,- (95,83 %), dengan


46. Forum Data SKPD

a. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memudahkan pengumpulan data serta

mensinkronkan dan penyeragaman data-data pembangunan yang ada di

SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya data-data SKPD se-Kota

Pariaman.

c. Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen tentang data-data

beberapa SKPD terkait. Dana tersedia untuk kegiatan ini adalah Rp

178.500.000,- terserap untuk kegiatan ini Rp. 177.202.425,- (99,27 %), dengan


47. Pengembangan Database sarana dan prasarana (Peta Digital)

a. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan penyediaan database tentang

kondisi sarana dan prasarana Kota Pariaman

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengembangan database

tentang sarana dan prasarana Kota Pariaman

c. Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen dan database (1 Peta

Digital) tentang Sarana dan Prasarana Kota Pariaman. Dana tersedia untuk

kegiatan ini adalah Rp 161.300.000,- terserap untuk kegiatan ini Rp



127.539.300,- (97,07 %), dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %.

48. Pengumpulan dan Publikasi Daerah Kota Pariaman

a. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah menyediakan publikasi daerah berupa data-

makro daerah dan kecamatan.

b. Sasaran

Terlaksananya pengumpulan dan Publikasi Daerah Kota Pariaman

c. Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Kota Pariaman Dalam

Angka, Dokumen PDRB, Dokumen Indikator Ekonomi dan Dokumen

Kecamatan Dalam Angka. Dana tersedia untuk kegiatan ini adalah Rp

48.000.000,- terserap untuk kegiatan ini Rp 42.251.013,- (88,02 %), dengan


49. Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

a. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk terlaksananya koordinasi Pokja

AMPL/Sanitasi dan asosiasi BP-SPAMS untuk perencanaan dan monitoring air

minum, drainase dan sanitasi. Program Pamsimas merupakan Program

Nasional dalam rangka penyediaan air bersih dan sanitasi masyarakat

berpenghasilan rendah untuk mencapai target Milenium Development

Goals(MDGs) yaitu menurunnya jumlah penduduk yang belum mempunyai

akses air minum dan sanitasi dasar sebesar 50% pada tahun 2019. Pada tahun

2017 tidak ada penambahan/pekerjaan fisik pada lokasi program pamsimas di

Kota Pariaman. Kegiatan ini lebih difokuskan pada koordinasi dan sinkronisasi

serta evaluasi dan monitoring pada lokasi pamsimas yang tidak berfungsi dan

berfungsi sebagian dari 42 lokasi di Kota Pariaman. Selain itu juga difokuskan

pada lokasi yang pengerjaan fisik pada tahun sebelumnya namun

pertanggungjawabannya belum selesai dan masih bermasalah.

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Koordinasi Perencanaan Air

Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan.



c. Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya sekitar 65 % kebutuhan

masyarakat akan air minum yang sehat dan bersih. Dana tersedia untuk

kegiatan ini adalah Rp 50.150.000,- terserap untuk kegiatan ini Rp


50. Database Perumahan dan Kawasan Permukiman Berbasis Geospasial

a. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan SDM pada setiap instansi dalam

membangun data dan informasi yang berbasis geospasial. Kegiatan sosialisasi

dalam rangka menyatukan persepsi dan pemahaman stakeholder terhadap

perencanaan yang berbasiskan geospasial telah dilaksanakan pada tahun

2014, sehingga pada tahun 2015 dilanjutkan dengan pelaksanaan pelatihan

terhadap tenaga operator SIP sebanyak 20 orang dari beberapa SKPD selama 5

hari (seminggu) pada tanggal 2 s/d 6 Maret 2015 yang bertempat di Aula

Balaikota. Operator yang telah dilatih diharapkan sudah dapat membangun

data minimal sesuai SPM masing-masing bidang.

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengembangan Database

Perumahan dan Kawasan Permukiman Berbasis Geospasial.

c. Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya database Perumahan dan Kawasan

Permukiman Berbasis Geospasial (1 Aplikasi Database) dan Website

Bappeda Kota Pariaman (1 Website). Dana tersedia untuk kegiatan ini adalah

Rp 421.250.000,- terserap untuk kegiatan ini Rp 415.537.400,- (98,64 %),


51. Oprasional Pokjanis Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan

a. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen rencana

pembangunan kawasan permukiman kumuh perkotaan di Kota Pariaman.

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlakasananya penyusunan dokumen



rencana pembangunan kawasan permukiman kumuh perkotaan di Kota

Pariaman

c. Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedinya dokumen rencana pembangunan

kawasan permukiman kumuh perkotaan di Kota Pariaman. Dana tersedia

untuk kegiatan ini adalah Rp 145.000.000,- terserap untuk kegiatan ini Rp


3.3 Analisa Atas Pencapaian Kinerja Keuangan

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa kinerja kuangan Bappeda kota

pariaman pada Tahun 2016 cukup baik, secara keseluruhan realisasi keuangan Rp.

5.974.574.078,- atau 85,85 %, namun masih ada beberapa kegiatan yang realisasi nya kurang

dari 65% dan adapun kegiatan yang pencapaian target keuangan dibawah 65 % adalah :

1. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan Listrik dengan realisasi keuangan

sebesar 25, 95 % hal ini disebabkan karena perencanaan awal disediakan belanja

pembayaran listrik, telepon ternyata dalam tahun berjalan hanya belanja telepon

yang bisa dibayarkan sedangkan untuk belanja listrik telah dibayarkan oleh Kantor

DPPKA Kota Pariaman (Kantor Bappeda dengan Kantor DPPKA mempunyai 1

Rekening).

2. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional dengan realisasi keuangan sebesar 55, 24 %. Hal ini disebabkan

adanya kendaraan dinas operasional Bappeda dalam tahun 2016 sehingga

kendaraan tersebut tidak perlu dibayarkan pajaknya.

3. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan realisasi

keuangan sebesar 42,89 %. Hal ini disebabkan 1) adanya 1 (satu ) unit kendaraan

yang dilelang, 2) Efesiensi anggaran baik dalam hal belanja BBM maupun service

atau penggantian suku cadang kendaraan dinas/operasional.

4. Kegiatan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor dengan realisasi keuangan

sebesar 39,5 %. Hal ini disebabkan 1) Efsiensi Anggaran 2) Sifat Anggaran ini

menyediakan tergantung ada atau tidaknya kerusakan dari perlengkapan yang ada

5. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal dengan realisasi keuangan sebesar



43,33 % hal ini disebabkan 1) karena banyak pendidikan dan pelatihan formal itu

yang dilaksanakan di luar daerah sehingga tidak banyak yang diikuti terkait

dengan izin dari Pimpinan, 2) Sifat belanja ini menyediakan, akan terpakai

tergantung dari ada atau tidaknya undangan bimtek yang menggunakan

kontribusi ini.

6. Kegiatan Pengelolaan data AMPL berbasis Rumah Tangga dengan realisasi

keuangan sebesar 33,78 %. Hal ini disebabkan 1) Tidak jadi nya pusat melaksanakan

pengapdatetan data AMPL berbasis Rumah tangga sementara data pusat ini

berkaitan dengan Data APML Berbasis Rumah Tangga di Kota Pariaman akibatnya

secara otomatsi kegiatan pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga di Kota

Pariaman tidak dapat dilaksanakan secara utuh hanya sebagian kecil dari seluruh

tahapan pekerjaan yang dapat dilaksanakan.

Tabel 3.3 : Alokasi dana dan realisasi untuk seluruh kegiatan pada BappedaKota Pariaman pada Tahun Anggaran 2016

NO Nama Kegiatan Pagu Dana (Rp) Realisasi(Rp) %

1 Penyediaan jasa surat menyurat 4.000.000,- 3.987.500,- 99,692 Penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan

Listrik16.500.000,- 4.282.254,- 25,95

3 Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinankendraan dinas/operasional

5.700.000,- 3.148.400,- 55,24

4 Penyediaan jasa Administrasikeuangan

169.012.500,- 166.912.500,- 98,76

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 36.960.000- 36.666.500,- 99,216 Penyediaan ATK 29.000.000,- 29.000.000,- 100,07 Penyediaan barang cetakan dan

Penggandaan19.087.500,- 19.085.000,- 99,99

8 Peyediaan komponen instalasi listrik /Penerangan Bangunan Kantor

7,500,000,- 7.489.000,- 99,85

9 Penyediaan peralatan rumah tangga 10,000,000,- 10.000.000,- 100,0010 Penyediaan makan dan minum rapat 15.000.000,- 12.175.000,- 81,17211 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah130.000.000,- 120.214.791,- 92,47

12 Pengadaan peralatan dan perlengkapanKantor

215.500.000,- 210.264.000,- 97,57

13 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraandinas operasional

127.00.000,- 54.473.698,- 42,89

14 Pemeliharaan rutin berkala perlengkapanGedung kantor

11.500.000,- 4.550.000,- 39,57

15 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedungkantor

42.350.000,- 28.559.500,- 67,44

16 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5.250.000,- 3.918.000,- 74,6317 Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000,- 13.000.000,- 43,33



18 Penyusunan laporan capaian kinerja dankeuangan

30.000.000,- 25.280.000,- 84,27

19 Penyusunan Data dan InformasiPembangunan dan Profil Daerah

116.800.000,- 111.933.650,- 95,83

20 Forum Data SKPD 178.500.000,- 177.202.425,- 99,2721 Pengembangan Database sarana dan prasarana

(Peta Digital)161.300.000,- 127.539.300,- 79,07

22 Pengumpulan dan Publikasi Daerah KotaPariaman

48.000.000,- 42.251.013,- 88,02

23 Peninjauan kembali RTRW Kota Pariaman 285.450.000,- 250.667.128,- 87,8124 Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan

Ruang Daerah(BKPRD)205.061.750,- 169.301.140,- 82,56

25 Koordinasi Perencanaan Air Minum,Drainasedan sanitasi Perkotaan

50.150.000,- 37.148.593,- 74,07

26 Sistem Informasi perencanaan (SIP) BerbasisGeospasial

340.650.000,- 298.638.100,- 87,67

27 Pembangunan percepatan SanitasiPermukinan (PPSP)

234.000.000,- 169.423.300,- 72,40

28 Pengelolaan Data AMPL Berbasis RumahTangga

143.550.000,- 48.491.400,- 33,78

29 Penyusunan rancangan RKPD 206.500.000,- 201.459.600,- 97,5630 Penyelengaraan Musrenbang RKPD 210.610.000,- 207.708.750,- 98,6231 Monitoring, Evaluasi & Pelaporan 31.000.000,- 23.375.000,- 75,4032 Penyusunan Rancangan PPAS 209.700.000,- 207.066.000,- 98,7433 Penyusunan rancangan PPAS Perubahan 204.000.000,- 199.951.000,- 98,0234 Penyusunan Rancangan KUA 199.000.000,- 198.341.000,- 99,6735 Penyusunan Rancangan KUA Perubahan 193.500.000,- 179.430.000,- 92,7336 Evaluasi KInerja Pembangunan Daerah 177.560.000,- 155.992.813,- 87,8537 Penyusunan rancangan RKPD Perubahan 125.000.000,- 116.120.000,- 92,9038 Koordinasi perencanaan pembangunan

bidang ekonomi196.225.000,- 179.527.000,- 91,49

39 Pendampingan P2KP 93.520.000,- 80.732.270,- 86,3340 Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Pertanian GIS47.374.600,- 39.129.400,- 82,60

41 Pendampingan BDC 38.300.000,- 30.160.000,- 78,7542 Koordinasi perencanaan pembangunan

bidang sosial dan budaya226.000.000,- 218.236.467,- 96,56

43 Koordinasi perencanaan pembangunandekonsentrasi dan tugas pembantuan

158.300.000,- 151.760.200,- 95,87

44 Koordinasi perencanaan PenanggulanganKemiskinan Daerah

148.700.000,- 130.140.170,- 87,52

45 Koordinasi Strategi Pencegahan danPemberantas Korupsi Pemerintah Daerah

160.402.000,- 125.674.900,- 78,35

46 Fasilitasi Penyusunan RPJM Des dan RKPDesa

178.800.000,- 167.224.150,- 93,53

47 Koordinasi perencanaan Bidang Fisik 196.000.000,- 176.373.021,- 89,9948 Koordinasi perencanaan Bidang DAK 338.000.000,- 320.755.253,- 94,9049 Database Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berbasis Geospasial421.250.000,- 415.537.400,- 98,64

50 Operasional Pokjanis Rencana KawasanPermukiman Kumuh Perkotaan

145.000.000,- 132.888.220,- 91,65

51 Fasilitasi Penyediaan dan PengembanganPerumahan di Kota Pariaman

159.100.000,- 131.389.100,- 82,58



JUMLAH 6.731.663.350,- 5.974.574.078,- 85,85

3.4 KEBERHASILAN DAN PENGHARGAAN SKPD YANG DIPEROLEH TAHUN 2016

Pada bagian ini untuk Tahun 2016 Kota Pariaman mendapatkan penghargaan Juara

Harapan I atas penilaian Piala Anugrah Pangripta Nusantara Tahun 2016 untuk tingkat

Propinsi Sumatera Barat.



BAB IVPENUTUP



PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota Pariaman

Tahun 2016 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah

yang baik (Good Governance). Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam

memenuhi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Bappeda Kota Pariaman Tahun 2016 ini dapat menggambarkan kinerja

Bappeda Kota Pariaman dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja

kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan

keberhasilan dan kegagalan.

Pada Tahun 2016 ini Bappeda Kota Pariaman menetapkan 5 (lima) sasaran dengan 12

(dua belas) indikator kinerja sesuai yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kota

Pariaman Tahun 2013-2018 dan dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan

Kinerja Tahun 2015 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan

sebagai berikut :

1. Sasaran 1 (satu) terdiri dari 4 (satu) indikator dengan capaian kinerja 80 % atau

interpretasi sangat baik

2. Sasaran 2 (dua) terdiri dari 3 (tiga) indikator dengan capaian kinerja 95 % atau

interpretasi memuaskan.

3. Sasaran 3 (tiga) terdiri dari 2 (dua) indikator dengan capaian kinerja 71,5 % atau

interpretasi baik.

4. Sasaran 4 (empat) terdiri dari 2 (dua) indikator dengan capaian kinerja 85 % atau


5. Sasaran 5 (lima) terdiri dari 1 (satu) indikator dengan capaian kinerja 100 % atau




Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian seluruh sasaran tersebut, secara umum

telah mencapai nilai dalam kisaran ≥ 85 – 100 % yang termasuk dalam interpretasi

memuaskan. Dalam tahun anggaran 2015 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada

Bappeda Kota Pariaman dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai

dianggarkan melalui APBD Kota Pariaman Tahun 2016 sebesar Rp 6.731.663.350,- sedangkan

realisasi anggaran mencapai Rp. 5.974.574.078,- atau dengan serapan dana APBD mencapai

85,85 %.

4.2 PERMASALAHAN

Dalam penyelenggaraan kegiatan Bappeda Kota Pariaman selama Tahun Anggaran

2015 ditemukan beberapa hambatan dan kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya

beberapa target kinerja yang diharapkan, adapun permasalahan tersebut antara lain adalah :

1. Terbatasnya kemampuan tenaga dalam melaksanakan masing-masing program.

2. Kurangnya bimbingan dan koordinasi baik lintas program maupun lintas sektoral

terkait manajemen program ataupun pengelola keuangan dan anggaran.

3. Terbatasnya data yang berada di Dinas-dinas teknis dilingkungan Pemerintahan Kota

Pariaman sehingga kesulitan dalam penyusunan perencanaan.

4. Masih kurangnya tenaga Perencana baik kualitas maupun kuantitas sehingga

berdampak pada pencapaian outcome (dampak) yang dibawah target.

5. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan khususnya komponen

pengolah data.

6. Kendala teknis dan non teknis terkait pelaksanaan kegiatan sehingga dampaknya

banyak rekening belanja dari kegiatan tersebut tidak dicairkan.

Untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut diperlukan adanya koordinasi yang

intensif dari unit kerja dan penambahan kelengkapan sarana / fasilitas penunjang kegiatan,

pemeriksaan dan pelaporan sesuai dengan yang diharapkan.



4.3 STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Hal – hal yang perlu untuk perbaikan dimasa yang akan datang disarankan beberapa

pemecahan masalah yang diperhatikan antara lain adalah :

1. Hendaknya dapat menambahkan tenaga yang sesuai dengan kebutuhan akan

kegiatan sehingga kegiatan program jadi lancar

2. Disarankan pada semua pegawai Bappeda agar bekerja secara optimal demi

terlaksananya program sesuai dengan prosedur yang semestinya.

3. Untuk memaksimalkan kinerja Bappeda Kota Pariaman, diharapkan secara bertahap

dapat melengkapi sarana dan prasarana penunjang kegiatan sesuai dengan

kebutuhan dan azas manfaat.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda

Kota Pariaman ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Bappeda Kota Pariaman

kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders maupun SKPD dilingkup Pemerintah

Kota Pariaman.

-

Pariaman, Maret 2017KEPALA BAPPEDA KOTA PARIAMAN

FADLI, SH.M.HumNIP.19621211 198903 1 007



Lampiran :PERJANJIAN KINERJA SKPD TAHUN 2016


TARGET(%,Orang,

Dokumen, haridll)

PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

1. Terlaksananya akuntabilitas danbirokrasi pemerintah (berbasis Web)


90 % Program Pelayanan administrasiPerkantoran


2 orang 1. Penyediaan jasa surat menyurat 4.000.000,-

2 kali 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

16.500.000,-

Jumlah Laporan yang disusun 4 Dokumen 3. Penyedian jasa pemeliharaan danperizinan kendraan dinas/operasional

5.700.000,-

Jumlah informasi dan data yang jelas ,akurat, mudah diakses tentang pengelolaanpemerintahan terutama dalam halperencanaan pembangunan

1 data 4. Penyediaan jasa administrasikeuangan

169.012.500,-

1 tahun 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 36.960.000,-4 jenis 6. Penyediaan alat tulis kantor 29.000.000,-

7. Penyedian barang cetakan danpenggandaan

19.087.500,-

8. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

7.500.000,-

9. Penyediaan peralatan rumah tangga 10.000.000,-10. Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000,-11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah130.000.000,-

Program Peningkatan sarana danPrasarana Aparatur1. Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor215.500.000,-

2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

127.000.000,-

3. Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan kantor

11.500.000,-



4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor

42.350.000,-

5. Pemeliharaan Mebeleur 5.250.000,-

Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur1. Pendidikan dan pelatihan formal 30.000.000,-

Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD30.000.000,-

Program Perencanaan Sosial DanBudaya1. Koordinasi Strategi Pencegahan dan

Pemberantas Korupsi PemerintahDaerah

160.402.000,-



70 % Program Perencanaan PembangunanDaerah


71Desa/Kelurahan

1. Penyusunan Rancangan RKPD 206.500.000,-


4 Dokumen 2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 210.610.000,-

2 Pewako 3. Penyusunan Rancangan PPAS 209.700.000,-4. Penyusunan Rancangan PPAS


5. Penyusunan Rancangan KUA 199.000.000,-6. Penyusunan Rancangan KUA




7. Penyusunan Rancangan RKPDPerubahan

125.000.000,-

Program Perencanaan Sosial DanBudaya1. Fasilitasi Penyusunan RPJM Des dan

RKP Desa178.800.000,-

3. Menurangi tingkat kemiskinan Persentase keterpaduan programpembangunan daerah dalampenanggulangan kemiskinan

75 % Program Perencanaan PembangunanEkonomi

Persentase menurunnya angka kemiskinan 0,02 % 1. Pendamping P2KP 93.520.000,-2. Pendamping BDC 38.300.000,-

Program Perencanaan Sosial DanBudaya1. Koordinasi Perencanaan

Penanggulangan Kemiskinan Daerah148.700.000,-

Program perencanaan pengembangankota-kota menengah besar1. Koordinasi Perencanaan Air

Minum,Drainase dan sanitasiPerkotaan

50.150.000,-

2. Pembangunan percepatan SanitasiPermukinan (PPSP)

234.000.000,-

3. Pengelolaan Data AMPL berbasisRumah Tangga

143.550.000,-

4. Fasilitasi Penyediaan danPengembangan Perumahan KotaPariaman

159.100.000,-

Program Perencanaan PrasaranaWilayah dan Sumber Daya Alam.1. Operasional Pokjanis Rencana

Kawasan Permukiman KumuhPerkotaan

145.000.000,-



4. Terlaksananya Koordinasi, Integrasi,Sinkronisasi, dan Sinergi PerencanaanPembangunan dan evaluasipengendalian pembangunan sehinggatersedianya dokumen perencanaanpembangunan yang berkualitas


100 % Program Pemanfaatan Ruang


9 dokumen 1. Rapat Koordinasi Badan KoordinasiPenataan Ruang Daerah(BKPRD)

205.061.750,-

Program Perencanaan Tata Ruang1. Peninjauan Kembali RTRW Kota

Pariaman285.450.000,-

Program Perencanaan PembangunanEkonomi1. Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang ekonomi196.225.000,-

Program Perencanaan Sosial danBudaya1. Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang sosial danbudaya

226.000.000,-

2. Koordinasi perencanaanpembangunan dekonsentrasi dantugas pembantuan

158.300.000,-

Program Perencanaan PrasaranaWilayah dan Sumber Daya Alam1. Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik 196.000.000,-2. Koordinasi Perencanaan Bidang DAK 338.000.000,-

Program Perencanaan PembangunanDaerah1. Evaluasi Kinerja Pembangunan

Daerah177.560.000,-

2. Monitoring, Evaluasi & Pelaporan 31.000.000,-



5. Tersedianya Data dan InformasiPendukung PerencanaanPembangunan


10Data/Dokumen

Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah

1. Penyusunan Data dan InformasiPembangunan dan Profil Daerah

116.800.000,-

2. Forum Data 178.500.000,-

3. Pengembangan Database Sarana danPrasarana (Peta Digital)

161.300.000,-

4. Penyusunan dan Publikasi DaerahKota Pariaman

48.000.000,-

5. Sistem Informasi Perencanaan (SIP)Berbasis Gespasial

340.650.000,-

Program perencanaan pengembangankota-kota menengah besar1. Sistem Informasi perencanaan (SIP)


2. Pengelolaan Data AMPL BerbasisRumah Tangga

405.700.000,-

Program Perencanaan PembangunanEkonomi1. Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Pertanian GIS47.374.600,-

2. Penyusunan Perencanaaan TematikEkonomi Kreatif Kota Pariaman

168.865.000,-

Program Perencanaan PrasaranaWilayah dan Sumber Daya Alam1. Database Perumahan dan Kawasan

Permukiman Berbasis Geospasial421.250.000,-



LAMPIRAN :PENGUKURAN/CAPAIAN KINERJA BAPPEDA TAHUN 2016


TARGET(%,Orang,

Dokumen, hari,dll)

REALISASI (%, Orang, Dokumen, Hari, dl) CAPAIAN 2016

1 2 3 4 5 6=5/4 x 100 %

1. Terlaksananya akuntabilitas dan birokrasipemerintah (berbasis Web)

Meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayananpemerintahan

100 % 100 % 100 %


4 orang 2 orang 50 %

4 kali 2 50 %Jumlah Laporan yang disusun 4 Dokumen 4 Dokumen 100 %Jumlah informasi dan data yang jelas , akurat,mudah diakses tentang pengelolaanpemerintahan terutama dalam hal perencanaanpembangunan

1 data 1 data 100 %

2. Meningkatnya kapasitas lembagaperencanaan pembangunan yang efektifdan efisien untuk menghasilkan produkperencanaan yang partisipatif, aspiratif,aplikatif, dan akuntabel

Tingkat kepuasan masyarakat dalam pelaksanaanmusrenbang

70 % 60 % 85 %


71Desa/Kelurahan

71 Desa/Kelurahan 100 %

Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas 4 Dokumen 4 Dokumen 100 %3 Perwako 3 Perwako 100 %

3. Menurangi tingkat kemiskinan Persentase keterpaduan program pembangunandaerah dalam penanggulangan kemiskinan

75 % 70 % 93 %

Persentase menurunnya angka kemiskinan 0,02 % - 0 %



4. Terlaksananya Koordinasi, Integrasi,Sinkronisasi, dan Sinergi PerencanaanPembangunan dan evaluasi pengendalianpembangunan sehingga tersedianyadokumen perencanaan pembangunanyang berkualitas


100 % 70 % 70 %

Jumlah dokumen perencanaan pembangunanyang berkualitas

9 dokumen 9 dokumen 100 %

5 Tersedianya Data dan InformasiPendukung Perencanaan Pembangunan


13Data/Dokumen

13Data/Dokumen

100 %



LAMPIRAN :EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016



REALISASI (%,Orang,

Dokumen, Hari,dl)

CAPAIAN

2016 2015 2014

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Terlaksananya akuntabilitas danbirokrasi pemerintah (berbasisWeb)


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Jumlah Aparatur yang MelaksanakanBimtek pertahunnya

4 orang 2 orang 50 % 50 % 75 %

4 kali 2 2 50 % 75 %Jumlah Laporan yang disusun 4 Dokumen 4 Dokumen 100 % 100 % 100 %Jumlah informasi dan data yang jelas ,akurat, mudah diakses tentangpengelolaan pemerintahan terutama dalamhal perencanaan pembangunan

1 data 1 data 100 % 100 %



70 % 60 % 85,71 % 85 % 80 %


71Desa/Kelurahan

71Desa/Kelurahan

100 % 100 % 90 %


4 Dokumen 4 Dokumen 100 % 100 % 100 %

3 Pewako 3 Pewako 100 % 100 % 100 %



3. Mengurangi tingkat kemiskinan Persentase keterpaduan programpembangunan daerah dalampenanggulangan kemiskinan

75 % 70 % 93 % 85 % 80 %

Persentase menurunnya angka kemiskinan 0,02 % + 0,3 % - 60 % 60 %

4. Terlaksananya Koordinasi,Integrasi, Sinkronisasi, dan SinergiPerencanaan Pembangunan danevaluasi pengendalianpembangunan sehingga tersedianyadokumen perencanaanpembangunan yang berkualitas


100 % 70 % 70 % 80 % 75 %


9 dokumen 9 dokumen 100 % 100 % 100 %

5 Tersedianya Data dan InformasiPendukung PerencanaanPembangunan


13Data/Dokumen

13Data/Dokumen

100 % 100 % 100 %



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

( BAPPEDA) KOTA PARIAMAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET

TAHUN 2016



90 %


4 orang

4 kaliJumlah Laporan yang disusun 4 DokumenJumlah informasi dan data yang jelas , akurat,mudah diakses tentang pengelolaanpemerintahan terutama dalam hal perencanaanpembangunan

1 data



70 %


71Desa/Kelurahan


4 Dokumen

2 Perwako

3. Mengurangi tingkat kemiskinan Persentase keterpaduan program dalampenanggulangan kemiskinan

75 %


4. Terlaksananya Koordinasi, Integrasi,Sinkronisasi, dan SinergiPerencanaan Pembangunan danevaluasi pengendalian pembangunansehingga tersedianya dokumenperencanaan pembangunan yangberkualitas


100 %


9 Dokumen

5. Tersedianya Data dan InformasiPendukung Perencanaan Pembangunan


13Data/Dokumen



NO Program Anggaran Ket1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran 409.760.000,-

- Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000,-- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 20.000.000,-- Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendraan

dinas/operasional5.700.000,-

- Penyediaan jasa administrasi keuangan 166.012.500,-- Penyediaan jasa kebersihan kantor 36.960.000,-- Penyediaan alat tulis kantor 29.000.000,-- Penyedian barang cetakan dan penggandaan 19.087.500,-- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor5.000.000,-

- Penyediaan peralatan rumah tangga 10.000.000,-- Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000,-- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 100.000.000,-Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 323.100.000,-- Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 137.000.000,-- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 127.000.000,-- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor 11.500.000,-- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 42.350.000,-- Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5.250.000,-Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,-- Pendidikan dan pelatihan formal 30.000.000,-Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

30.000.000,-

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar RealisasiKinerja SKPD

30.000.000,-

Program Pengembangan Data /Informasi/ StatistikDaerah

504.600.000,-

- Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan dan ProfilDaerah

116.800.000,-

- Forum Data 178.500.000,-- Pengembangan Database Sarana dan Prasarana (Peta

Digital)161.300.000,-

- Pengumpulan dan Publikasi Daerah Kota Pariaman 48.000.000,-Program Perencanaan Tata Ruang 285.450.000,-- Peninjauan Kembali RTRW Kota Pariaman 285.450.000,-Program Pemanfaatan Ruang- 261.150.000,-- Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang

Daerah(BKPRD)261.150.000,-

Program perencanaan pengembangan kota-kotamenengah besar

925.200.000,-

- Koordinasi Perencanaan Air Minum,Drainase dan sanitasiPerkotaan

50.000.000,-

- Sistem Informasi Perencanaan (SIP) Berbasis Geospasial 421.650.000,-,-- Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) 195.000.000,-- Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga 258.550.000,-Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.523.560.000,-- Penyusunan Rancangan RKPD 160.000.000,-- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 209.800.000,-- Monitoring, Evaluasi & Pelaporan 45.000.000,-- Penyusunan Rancangan PPAS 209.700.000,-- Penyusunan Rancangan PPAS Perubahan 204.000.000,-



- Penyusunan Rancangan KUA 199.000.000,-- Penyusunan Rancangan KUA Perubahan 193.500.000,-- Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan 125.000.000,-- Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 177.560.000,-Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 672.964.600,-- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 140.800.000-- Pendampingan P2KP 130.860.000,-- Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian GIS 110.374.600,-- Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri Kota

Pariaman290.930.000,-

Program Perencanaan Sosial Dan Budaya 848.652.000,-- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan

budaya165.000.000,-

- Koordinasi perencanaan pembangunan dekonsentrasi dantugas pembantuan

199.300.000,-

- Koordinasi Perencanaan Penanggulangan KemiskinanDaerah

119.700.000,-

- Koordinasi Strategi Pencegahan dan Pemberantas KorupsiPemerintah Daerah

169.902.000,-

- Fasilitasi Penyusunan RPJMDes dan RKP Desa 194.750.000,-Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SumberDaya Alam

1.180.230.000,-

- Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik 222.680.000,-- Koordinasi Perencanaan Bidang DAK 418.300.000,-- Database Perumahan dan Kawasan Permukiman Berbasis

Geospasial424.250.000,-

- Operasional Pokjanis Rencana Kawasan PermukimanKumuh Perkotaan

115.000.000,-

TOTAL 6.994.666.600,-

WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS, R

KEPALA BAPPEDA KOTA PARIAMAN

FADLI, SH.M.HumNIP. 19621211 198903 1 007






TAHUN 2016



90 %


4 orang

4 kali

NO Program Anggaran Ket

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran 409.760.000,-- Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000,-- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 20.000.000,-- Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendraan

dinas/operasional5.700.000,-

- Penyediaan jasa administrasi keuangan 166.012.500,-- Penyediaan jasa kebersihan kantor 36.960.000,-- Penyediaan alat tulis kantor 29.000.000,-- Penyedian barang cetakan dan penggandaan 19.087.500,-- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor5.000.000,-

- Penyediaan peralatan rumah tangga 10.000.000,-- Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000,-- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 100.000.000,-

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 323.100.000,-

- Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 137.000.000,-- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 127.000.000,-- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor 11.500.000,-

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 42.350.000,-- Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5.250.000,-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,-- Pendidikan dan pelatihan formal 30.000.000,-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

30.000.000,-

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar RealisasiKinerja SKPD

30.000.000,-

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.346.000.000,-- Penyusunan Rancangan RKPD 160.000.000,-- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 209.800.000,-- Monitoring, Evaluasi & Pelaporan 45.000.000,-- Penyusunan Rancangan PPAS 209.700.000,-



- Penyusunan Rancangan PPAS Perubahan 204.000.000,-- Penyusunan Rancangan KUA 199.000.000,-- Penyusunan Rancangan KUA Perubahan 193.500.000,-- Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan 125.000.000,-

TOTAL 2.138.860.000,-


FADLI, SH.M.HumNIP. 19621211 198903 1 007

SEKRETARIS BAPPEDAKOTA PARIAMAN

DAS’ARINIP. 19581008 198003 1 011






TAHUN 2016


Jumlah informasi dan data yang jelas , akurat,mudah diakses tentang pengelolaanpemerintahan terutama dalam hal perencanaanpembangunan

1 data

2. Mengurangi tingkat kemiskinan Persentase keterpaduan program dalampenanggulangan kemiskinan

75 %




100 %


2 Dokumen



2Data/Dokumen

NO Program Anggaran KetProgram Perencanaan Sosial Dan Budaya 848.652.000,-- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan

budaya165.000.000,-

- Koordinasi perencanaan pembangunan dekonsentrasi dantugas pembantuan

199.300.000,-

- Koordinasi Perencanaan Penanggulangan KemiskinanDaerah

119.700.000,-

- Koordinasi Strategi Pencegahan dan Pemberantas KorupsiPemerintah Daerah

169.902.000,-

- Fasilitasi Penyusunan RPJMDes dan RKP Desa 194.750.000,-TOTAL 848.652.000-


FADLI, SH.M.HumNIP. 19621211 198903 1 007

KABID. PEMERINTAHAN & SOSIALBUDAYA

INDRA SYAMSU, SHNIP. 19661121 199903 1 002






TAHUN 2016



100 %


5 Dokumen



2Data/Dokumen

NO Program Anggaran KetProgram perencanaan pengembangan kota-kotamenengah besar

925.200.000,-

- Koordinasi Perencanaan Air Minum,Drainase dansanitasi Perkotaan

50.000.000,-

- Sistem Informasi Perencanaan (SIP) BerbasisGeospasial

421.650.000,-,-

- Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman(PPSP)

195.000.000,-

- Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga 258.550.000,-Program Perencanaan Prasarana Wilayah danSumber Daya Alam

1.180.230.000,-

- Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik 222.680.000,-- Koordinasi Perencanaan Bidang DAK 418.300.000,-- Database Perumahan dan Kawasan Permukiman


- Operasional Pokjanis Rencana Kawasan PermukimanKumuh Perkotaan

115.000.000,-

Program Perencanaan Tata Ruang 285.450.000,-- Peninjauan Kembali RTRW Kota Pariaman 285.450.000,-Program Pemanfaatan Ruang- 261.150.000,-- Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang

Daerah(BKPRD)261.150.000,-

TOTAL 2.652.030.000,-




FADLI, SH.M.HumNIP. 19621211 198903 1 007

KABID. SARANA & PRASARANAWIALAYAH

LIA LESTARI, STNIP. 19761017 20003 1 002






TAHUN 2016



100 %


2 Dokumen



1Data/Dokumen

NO Program Anggaran KetProgram Perencanaan Pembangunan Ekonomi 672.964.600,-- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang

ekonomi140.800.000,-

- Pendampingan P2KP 130.860.000,-- Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian GIS 110.374.600,-- Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri

Kota Pariaman290.930.000,-

TOTAL 672.964.600,-


FADLI, SH.M.HumNIP. 19621211 198903 1 007

KABID. EKONOMI & SDA

ADI JUNAIDI, APNIP. 19761017 20003 1 002





NO Program Anggaran Ket1. Program Pengembangan Data /Informasi/ Statistik

Daerah504.600.000,-

- Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan dan ProfilDaerah

116.800.000,-

- Forum Data 178.500.000,-- Pengembangan Database Sarana dan Prasarana (Peta

Digital)161.300.000,-

- Pengumpulan dan Publikasi Daerah Kota Pariaman 48.000.000,-Program Perencanaan Pembangunan Daerah 177.560.000- Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 177.560.000,-

TOTAL 682.160.000,-


FADLI, SH.M.HumNIP. 19621211 198903 1 007

KABID. DATA & PENGEMBANGAN

YUZIRWAN YAKUB, S.SiNIP. 19750623 200003 1 005


TAHUN 2016



100 %


1 Dokumen



3Data/Dokumen

pemerintah kota pariamanbappeda.pariamankota.go.id/wp-content/uploads/2017/06/lakip... · sesuai...

Documents