pemerintah kota mataram -...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KOTA MATARAM
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2016
KANTOR CAMAT SELAPARANG
ii
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan
rahmat serta karunia-Nya, penyusunan Laporan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RENJA SKPD) Tahun Anggaran 2016 lingkup Kecamatan Selaparang ini dapat
diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan dan untuk itu terima kasih pula kami
haturkan kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan RENJA ini.
Laporan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun
Anggaran 2016 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan instansi Kecamatan Selaparang. Selain itu
RENJA SKPD juga merupakan wujud transparansi instansi Kecamatan sebagai unsur
lini kewilayahan, terhadap realisasi proggram maupun kegiatan pelayanan kepada
masyarakat. Selain itu RENJA SKPD juga merupakan salah satu peningkatan mutu
perencanaan pada tahun berikutnya.
Kami menyadari bahwa dalam RENJA SKPD ini masih terdapat banyak
kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan berupa saran maupun
kritik yang konstruktif demi kesempurnaan laporan kami pada waktu mendatang.
Akhir kata semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi kita bersama.
Mataram, April 2015
Camat Selaparang
Drs.M.Saleh Nip. 19640922 19873 1 012
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................... i
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang ………………………………………………………. 1
1.2. Landasan Hukum ……………………………………………………. 1
1.3. Maksud dan Tujuan ..………………………………………………… 2
1.4. Sistematika Penulisan ………………………………………...……… 2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN
SELAPARANG TAHUN 2013 4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Capaian Renstra
Kecamatan Selaparang ………………………………………………. 4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Selaparang ……………… 11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan
Selaparang …………………………………………………………… 13
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD …………………………... 13
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ……………... 14
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 15
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional …...…………………………. 15
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Kecamatan Selaparang ………...…… 15
3.3. Program dan Kegiatan ……………………………………………….. 15
BAB IV PENUTUP 18
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kantor Camat Selaparang Kota Mataram Tahun 2016
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2014, pada tahun anggaran tahun 2015 akan kita
buat apa yang dinamakan Renja SKPD tahun 2016. Renja ini merupakan suatu perencanaan yang
dilakukan dalam kurun waktu satu tahun yang dijabarkan dalam program-program untuk
selanjutnya diaplikasikan melalui kegiatan-kegiatan. Setiap unit kerja/SKPD diwajibkan
menyusun Renja SKPD.
Adapun proses penyusunan Renja SKPD yaitu dengan menentukan sasaran, indikator
sasaran apa saja, baru disusun program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang dimaksud.
Pada indikator kegiatan tersebut akan terlihat input, output dan outcome sehingga kita dapat
melihat dengan jelas sampai sejauh mana korelasi antara outcome dengan sasaran yang telah
ditentukan.
Perencanaan yang dilakukan setiap tahunnya (Renja) merupakan pedoman sebagai
dokumen resmi SKPD yang dalam hal ini Kantor Camat Selaparang dalam menentukan langkah-
langkah pembangunan yang dilaksanakan melalui proses secara sistematis terorganisasi yang
berkelanjutan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Selaparang yang penjabarannya pada
pelaksana teknis di SKPD yaitu Camat Selaparang beserta jajarannya sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi masing-masing yang dilaksanakan secara aplikatif melalui program dan kegiatan.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum yang mendasari penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD :
1. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-undang No 25 Tahun 2000 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Propenas);
3. Undang-undang No 32 tentang Pemerintah Daerah;
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kantor Camat Selaparang Kota Mataram Tahun 2016
2
4. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No 8 Tahun 2008 dan
6. Surat BAPPEDA Kota Mataram Nomor 74.E/Bappeda-Kt/IV/2012 Perihal Renja-SKPD
Tahun 2013
1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Selaparang Tahun 2016 dimaksudkan untuk
menjabarkan lebih lanjut Program dan Kegiatan selama lima tahun sesuai dengan kewenangan
tugas pokok dan fungsi yang ada.
Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah untuk membuat perencanaan dalam
kurun waktu satu tahun secara berkelanjutan sebagai dasar untuk mewujudkan tujuan dan sasaran
yang ingin dicapai.
1.4 Sistematika Penulisan
Adapun sistematika dari Rencana Kerja Kantor Camat Selaparang Tahun Anggaran 2016
adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra
Kecamatan Selaparang
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Selaparang
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Selaparang
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kantor Camat Selaparang Kota Mataram Tahun 2016
3
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Camat Selaparang
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kantor Camat Selaparang Kota Mataram Tahun 2016
4
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR CAMAT SELAPARANG
TAHUN 2014
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra Kantor Camat
Selaparang
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Selaparang Kota Mataram atas
pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam DPA/DPPA Tahun Anggaran 2014 dapat
dijelaskan sebagai berikut:
No Uraian Program dan
Kegiatan Uraian Indikator Target Realisasi
% Capaian
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sasaran : Terwujudnya Administrasi Perkantoran Yang Lancar, Tertib dan Teratur Serta Dapat Dipertanggungjawabkan.
Rp 553.747.823,-100 %
Rp 542.418.431,- 97,95 %
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Input : Dana Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Outcome: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Rp 18.622.500,- 100%
Rp 11.337.981,- 60,88%
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Input : Dana Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Peizinan Kendaraan Dinas/Operasional Outcome: Terpelihara dan berizinnya kendaraan dinas/operasional
Rp 2.000.000,- 100%
Rp 897.150,- 44,86%
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Input : Dana Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor Outcome: Tersedianya Alat Tulis Kantor
Rp 15.857.723.,- 100%
Rp 15.850.700,- 99,96%
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kantor Camat Selaparang Kota Mataram Tahun 2016
5
No Uraian Program dan
Kegiatan Uraian Indikator Target Realisasi
% Capaian
4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaaan
Input : Dana Output : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Outcome: Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Rp 4.675.000,- 100%
Rp 4.675.000,- 100%
5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Input : Dana Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Outcome: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Rp 6.350.000,- 100%
Rp 6.350.000,- 100 %
6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Input : Dana Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Outcome: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rp 11.045.600,- 100%
Rp 10.320.600,- 93,44%
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Input : Dana Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Outcome: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Rp 1.320.000,- 100%
Rp 1.210.000,- 91,67%
8 Penyediaan Makanan dan Minuman
Input : Dana Output : Tersedianya makanan dan minuman Outcome: Tersedianya makanan dan minuman
Rp 4.750.000,- 100%
Rp 4.750.000,- 100%
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Input : Dana Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Outcome : Terlaksananya Konsultasi ke Luar Daerah
Rp 49.000.000,- 100%
Rp 49.000.000,- 96,03%
10 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Input : Dana Output : TersedianyaDokumen Perencanaan SKPD Outcome : Tersusunnya
Rp 4.997.000,- 100%
Rp 4.997.000,- 95,79%
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kantor Camat Selaparang Kota Mataram Tahun 2016
6
No Uraian Program dan
Kegiatan Uraian Indikator Target Realisasi
% Capaian
RKA, DPA, DPPA dan LAKIP
11
Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian
Input : Dana Output : Tersedianya Administrasi Umum dan Kepegawaian Outcome : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian
Rp 35.200.000,- 100%
Rp 35.200.000,- 99,97%
12 Penyediaan Administrasi Keuangan
Input : Dana Output : Terlaksananya Administrasi Keuangan Outcome : Terlaksananya Administrasi Keuangan
Rp 399.930.000,- 100%
Rp 397.830.000,- 99,47%
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Sasaran: Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur serta Fasilitas yang Memadai untuk Menunjang Tupoksi
Rp 216.540.000,- 100%
Rp 206.875.000,- 95,54%
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
Input : Dana Output : Terlaksananya Pengadaan kendaraan dinas/operasional Outcome: Tersedianya kendaraan dinas/operasional
Rp 19.200.000,- 100%
Rp 16.275.000,- 84,77%
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Input : Dana Output : Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Outcome: Tersedianya Peralatan gedung kantor
Rp 55.000.000,- 100%
Rp 51.500.000,- 93,64%
3. Pengadaan Gedung Kantor
Input : Dana Output : Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor Outcome: Tersedianya Gedung Kantor
Rp 47.670.000,- 100%
Rp 45.670.000,- 95,80%
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Input : Dana Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Outcome: Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional
Rp 26.020.000,- 100%
Rp 24.980.000,- 96,00%
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kantor Camat Selaparang Kota Mataram Tahun 2016
7
No Uraian Program dan
Kegiatan Uraian Indikator Target Realisasi
% Capaian
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Sasaran : Meningkatnya disiplin Aparatur
Rp 4.350.000,- 100%
Rp 4.170.000,- 95,86%
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Input : Dana Output : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Outcome: Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
Rp 4.350.000,- 100%
Rp 4.170.000,- 95,86%
IV Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Sasaran : Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rp 5.920.000,- 100%
Rp 5.920.000,- 100%
1 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Input : Dana Output : Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Outcome: Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Rp 4.205.000,- 100%
Rp 4.205.000,- 100%
2 Penyusunan pelaporan akuntabilitas
Input : Dana Output : Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Outcome: Terlaksananya penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Rp 1.715.000,- 100%
Rp 1.715.000,- 100%
V Program Peningkatan Kesadaran Lingkungan
Sasaran : Terwujudnya Peningkatan Kesadaran Lingkungan
Rp 21.000.000,- 100%
Rp 21.000.000,- 100%
1 Gerakan Sadar Kebersihan dan Ketertiban
Input : Dana Output : Terwujudnya kebersihan dan ketertiban Outcome: Terlaksananya gerakan sadar kebersihan dan ketertiban
Rp 21.000.000,- 100%
Rp 21.000.000,- 100%
VI Program Pengembangan Data/Informasi
Sasaran : Data Kependudukan yang Akurat
Rp 9.220.000,- 100%
Rp 9.220.000,- 100%
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kantor Camat Selaparang Kota Mataram Tahun 2016
8
No Uraian Program dan
Kegiatan Uraian Indikator Target Realisasi
% Capaian
1 Penyusunan Data
Kependudukan Input : Dana Output : Tersedianya Data Kependudukan Outcome: Terlaksananya Penyusunan Data Kependudukan
Rp 9.220.000,- 100%
Rp 9.220.000,- 100%
VII Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Sasaran : Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Rp 7.570.000,- 100%
Rp 7.570.000,- 100%
1 Dukungan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Input : Dana Output : Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Outcome: Terlaksananya Monitoring pembangunan sarana dan prasarana
Rp 7.570.000,- 100%
Rp 7.570.000,- 100%
VIII Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan
Sasaran : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelurahan
Rp 1.539.350.000,- 100%
Rp 1.490.594.945,- 98,35%
1 Koordinasi Pembangunan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Input : Dana Output : Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Outcome: Terkoordinasinya Pembangunan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Rp 39.350.000,- 100%
Rp 37.730.000,- 95,88%
2 Peningkatan Kapasitas Kelurahan
Input : Dana Output : Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelurahan Outcome: Meningkatnya Kapasitas Kelurahan
Rp 1.500.000.000,- 100%
Rp 1.452.864.945,- 96,86%
IX Program Penigkatan Partisipai Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan
Sasaran : Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan
Rp 60.615.000,- 100%
Rp 59.865.000,- 98,76%
1 Pelaksanaan MPBM Tingkat Kecamatan
Input : Dana Output : Terlaksananya MPBM Tingkat Kecamatan Outcome: Terlaksananya MPBM Tingkat Kecamatan
Rp 29.040.000,- 100%
Rp 28.290.000,- 97,42%
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kantor Camat Selaparang Kota Mataram Tahun 2016
9
No Uraian Program dan
Kegiatan Uraian Indikator Target Realisasi
% Capaian
2 Evaluasi Kinerja
Pemerintah Kelurahan
Input : dana Output : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan Outcome: Terevaluasinya Kinerja Pemerintah Kelurahan
Rp 17.015.000,- 100%
Rp 17.015.000,- 100%
3 Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan
Input : dana Output : Terlaksananya Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan Outcome: Terevaluasinya Tingkat Kebersihan Lingkungan
Rp 7.550.000,- 100%
Rp 7.550.000,- 100%
4 Monitoring Kebersihan Lingkungan
Input : dana Output : Terlaksananya Monitoring Kebersihan Lingkungan Outcome: Termonitornya Kebersihan Lingkungan
Rp 7.010.000,- 100%
Rp 7.010.000,- 100%
X Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan
Sasaran : Terwujudnya Kesetaraan Gender Perempuan dan Peran Aktif Pemuda
Rp 57.382.000,- 100%
Rp 57.082.000,- 99,48%
1 Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
Input : dana Output : Terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olah Raga Outcome: Terlaksananya beberapa macam lomba tujuh belasan
Rp 41.140.000,-
100%
Rp 40.840.000,-
99,27%
1 Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan
Input : dana Output : Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan Outcome: Terbina dan Berdayanya Organisasi Perempuan
Rp 16.242.000,- 100%
Rp 16.242.000,-
100%
XI Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Sasaran : Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Rp 62.628.000,- 100 %
Rp 62.208.000,- 99,33%
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kantor Camat Selaparang Kota Mataram Tahun 2016
10
No Uraian Program dan
Kegiatan Uraian Indikator Target Realisasi
% Capaian
1 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan
Input : dana Output : Terlaksananya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Outcome: Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Kelurahan
Rp 4.200.000,- 100%
Rp 4.200.000,- 100%
2 Pelaksanaan STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan
Input : dana Output : Terlaksananya STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan Outcome: Terlaksananya STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan
Rp 54.328.000,- 100%
Rp 53.908.000,- 99,23%
3 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
Input : dana Output : Terlaksananya Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Outcome: Terlaksananya Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan Input
Rp 4.100.000,- 100%
Rp 4.100.000,- 100%
XII Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan
Rp 74.530.000,- 100 %
Rp 73.390.000,- 98,47%
1 Pengeolaan dan pengolahan sampah pemukiman sampah nihil
Input : dana Output : Terlaksananya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Outcome: Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Kelurahan
Rp 74.530.000,- 100%
Rp 73.390.000,- 98,47%
Sumber Data: DPA/DPPA, Laporan Kegiatan, LRA
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak ada program/kegiatan yang tidak memenuhi
terget kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Adapun perkiraan capaian pelaksanaan Renja
Kecamatan Selaparang tahun 2014 sesuai dengan rencana yang telah tertuang dalam Renja
Kecamatan Selaparang Tahun 2014.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kantor Camat Selaparang Kota Mataram Tahun 2016
11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Selaparang
1. Program Peningkatan Kesadaran Lingkungan
Dalam kaitannya dengan tupoksi Kecamatan yaitu koordinatif, maka akan terlihat hasil
yang dicapai yaitu laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan
penanggulangan bencana.
2. Program Pengembangan Data/Informasi
Output yang dihasilkan dalam program ini adalah laporan dalam bentuk dokumen tentang
data kependudukan yang ada di kelurahan se-Kecamatan Selaparang.
3. Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kependudukan
Output yang dihasilkan dalam program ini adalah :
a. Usulan-usulan pembangunan di Kelurahan-kelurahan
b. Lomba kelurahan yang dituangkan dalam bentuk profil kelurahan
c. Lomba kebersihan lingkungan untuk semua kelurahan se-Kecamatan Selaparang
d. Monitoring kebersihan lingkungan yang dilakukan sekitar 4 kali dalam setahun untuk
memback-up lomba kelurahan diatas
4. Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan
Hasil yang dicapai dalam program ini adalah pembinaan terhadap posyandu-posyandu
yang ada di Kecamatan Selaparang
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Output yang dihasilkan dalam program ini adalah:
a. Lomba UKS
b. STQ dan Pelaksanaan Pawai Takbiran
6. Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan
Output yang dihasilkan adalah pemberdayaan dalam hal ini pembinaan terhadap Pokja
yang ada di semua Kelurahan se-Kecamatan Selaparang. Pembinaan dalam hal ini adalah
sosialisasi Gerakan Menuju LIngkungan dengan SAmpah Nihil (LISAN), pelatihan
tentang kerajinan sampah plastik, pelatihan pembuatan kompos dan pengadaan sarana
oleh masing-masing kelurahan.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kantor Camat Selaparang Kota Mataram Tahun 2016
12
Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Selaparang
Kota Mataram
No Indokator SPM/Standar
Nasional IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis Tahun
2010
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2010
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1
Terwujudnya
Peningkatan
Kesadaran
Lingkungan
100 % 100 % 100 % 100 % 97,79% 100 % 100 % 100 %
2
Data
Kependudukan
yang Akurat
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
3
Terwujudnya
Peningkatan
Kapasitas
Kelurahan
100 % 100 % 100 % 100 % 97,49% 100 % 100 % 100 %
4
Terwujudnya
Partisipasi
Masyarakat
Kelurahan
dalam
Pembangunan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
5
Terwujudnya
Kesetaraan
Gender
Perempuan
dan Peran
Aktif Pemuda
100 % 100 % 100 % 100 % 86,73% 100 % 100 % 100 %
6
Terwujudnya
Peningkatan
Keamanan
Lingkungan
100 % 100 % 100 % 100 % 95,41% 100 % 100 % 100 %
7
Terwujudnya
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Pedesaan
100 % 100 % 100 % 100 % 96,78% 100 % 100 % 100 %
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kantor Camat Selaparang Kota Mataram Tahun 2016
13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Selaparang
Pada bagian ini akan dibahas hal-hal penting yang merupakan isu penting dalam hal
penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan dalam hal koordinasi, pembinaan dan
pemberdayaan dengan keterbatasan sarana dan prasarana maupun kuantitas personalia.
Adapun isu-isu penting tersebut antara lain :
1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan kewenangan seperti penertiban rumah
pondokan dan penertiban PKL dalam rangka pendayagunaan potensi yang ada di
wilayah.
2. Pelayanan prima sebagai tindak lanjut dari fungsi kecamatan dalam hal pelayanan yang
mana pelayanan harus dilakukan secara cepat dan akurat untuk mencapai kepuasan
masyarakat.
3. Peningkatan kapasitas aparatur dan kualitas aparatur dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi kecamatan.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan berdasarkan RKPD Kota Mataram
Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Selaparang Kota Mataram tahun 2016 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam MPBM Tahunan.
Tabel 2.4.1 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2013
Kota Mataram
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikator
(Rp 000)
Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp 000)
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kantor Camat Selaparang Kota Mataram Tahun 2016
14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usulan program/kegiatan diperoleh dari kegiatan Musyawarah Pembangunan Bermitra
Masyarakat (MPBM) yang diselenggarakan pada tingkat Kelurahan yang kemudian diusulkan
pada MPBM tingkat Kecamatan.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kantor Camat Selaparang Kota Mataram Tahun 2016
15
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Selaparang dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota yang meliputi pnerbtiban rumah pondokan dan PKL.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Selaparang
Adapun tujuan daripada Rencana Kerja (Renja) pada Kecamatan Selaparang adalah untuk
mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Selaparang melalui perencanaan program dan kegiatan
setiap tahunnya sebagai dasar pelaksanaan pembangunan yang merupakan penjabaran dari
Renstra SKPD. Sedangkan sasarannya adalah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan.
3.3 Program dan Kegiatan
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Selaparang, maka untuk tahun
2015 telah direncanakan program dan kegiatan sebagai berikut:
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kantor Camat Selaparang Kota Mataram Tahun 2016
16
Tabel 3.3.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Selaparang Kota Mataram
Tahun 2015
No Uraian Program/Kegiatan Lokasi Dana
1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 5.920.000,00
1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kec. Selaparang Rp 4.205.000,00
2. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kec. Selaparang Rp 1.715.000,00
2. Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik Rp 14.380.000,00 1. Peningkatan Standar Pelayanan Kecamatan Kec. Selaparang Rp 14.380.000,00
3. Program Pengembangan Data/Informasi Rp 19.000.000,00 1. Inventarisasi Data Pemerintah Kec. Selaparang Rp 19.000.000,00
4. Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Rp 23.800.000,00
1. Dukungan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kec. Selaparang Rp 23.800.000,00
5. Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Keluran
1. Koordinasi Kapasitas Kelembagaan Lingkungan dan
Kepala Lingkungan Kec. Selaparang Rp 24.900.000,00
6. Program Penataan Daerah,Organisasi dan Ketatalaksanaan Serta PAN
Rp 74.450.000,00
1. Koordinasi Pembangunan Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat Kec. Selaparang Rp 74.450.000,00
7. Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan
Rp1.440.000.000,00
2.1 Peningkatan Kapasitas Kelurahan Rembiga Dengan Program/Kegiatan unggulan “ Kelurahan
Ramah Anak”
Kel. Rembiga Rp 160.000.000,00
2.2 Peningkatan Kapasitas Kelurahan Karang Baru
Dengan Program/Kegiatan unggulan “Karang Baru Bergizi”
Kel. Karang Baru
Rp 160.000.000,00
2.3 Peningkatan Kapasitas Kelurahan Monjok Barat
Dengan Program/Kegiatan unggulan “Kelurahan Ramah Lansia”
Kel. Monjok Barat
Rp 160.000.000,00
2.4 Peningkatan Kapasitas Kelurahan Monjok
Dengan Program/Kegiatan unggulan “Kelurahan Pangan Lestari”
Kel. Monjok Rp 160.000.000,00
2.5 Peningkatan Kapasitas Kelurahan Monjok Timur Kel. Monjok
Timur Rp 160.000.000,00
2.6 Peningkatan Kapasitas Kelurahan Mataram Barat
Dengan Program/Kegiatan unggulan “Kelurahan Pemanfaat Pekarangan”
Kel. Mataram Barat
Rp 160.000.000,00
2.7 Peningkatan Kapasitas Kelurahan Gomong
Dengan Program/Kegiatan unggulan “Kelurahan ASRI”Kel. Gomong Rp 160.000.000,00
2.8 Peningkatan Kapasitas Kelurahan Dasan Agung
Dengan Program/Kegiatan unggulan “Kawasan Atraksi Budaya”
Kel. Dasan Agung
Rp 160.000.000,00
2.9 Peningkatan Kapasitas Kelurahan Dasan Agung Baru
Dengan Program/Kegiatan unggulan “Kelurahan Berbasis Wirausaha”
Kel. Dasan Agung Baru
Rp 160.000.000,00
8. Program Penigkatan Partisipai Masyarakat Kelurahan Rp 71.155.000,00
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kantor Camat Selaparang Kota Mataram Tahun 2016
17
No Uraian Program/Kegiatan Lokasi Dana dalam Pembangunan
1. Pelaksanaan MPBM Tingkat Kecamatan Kec. Selaparang Rp 29.040.000,00 2. Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan Kec. Selaparang Rp 21.015.000,00 3. Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan Kec. Selaparang Rp 10.250.000,00 4. Monitoring Kebersihan Lingkungan Kec. Selaparang Rp 10.850000,00
9. Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan
Rp 67.152.000,00
1. Pembinaan Pemuda dan Olahraga Kec. Selaparang Rp 52.590.000,00
2. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan Kec. Selaparang Rp 14.562.000,00
10. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Rp 71.508.000,00
1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Kec. Selaparang Rp 6.850.000,00 2. Pelaksanaan STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan Kec. Selaparang Rp 64.658.000,00
11. Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan Rp 39.680.000,00 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan Kec. Selaparang Rp 39.680.000,00
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kantor Camat Selaparang Kota Mataram Tahun 2016
18
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Kecamatan Selaparang Tahun 2016 merupakan bagian dari pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi, proses pelaksanaan kegiatan dan strategi pencapaian kinerjanya mulai
dari perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian dan pengembangan program kegiatan yang
sinergi dengan program sebelumnya.
Upaya pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Selaparang dicapai secara bertahap sampai 5
tahun ke depan dengan kebijakan program jangka pendek atau program tahunan yang disebut
dengan Renja.
Demikian Rencana Kerja Kecamatan Selaparang Tahun 2016 dalam rangka mewujudkan
Visi dan Misi Kecamatan Selaparang melalui pelaksanaan Tupoksi yang ada.
Semoga Allah meridhoi hasil kerja kita sehingga semua program dan kegiatan yang kita
rencanakan berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan.
Mataram, April 2015 Camat Selaparang, Irwan Rahadi, SSTP., MM NIP. 19770103 199511 1 001
APBD II APBD I APBN/DAK
1 2 3 4 5 6 7 8
1.20.09.01 .02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Kec. Selaparang 15,972,500.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09.01 .06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kec. Selaparang 1,800,000.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09.01 .10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Selaparang 16,142,523.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09.01 .11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec. Selaparang 3,862,000.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09.01 .12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kec. Selaparang 6,350,000.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09.01 .13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kec. Selaparang 10,295,600.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09.01 .15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kec. Selaparang 1,320,000.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09.01 .17 Penyediaan makanan dan minuman Kec. Selaparang 4,250,000.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09.01 .18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kec. Selaparang 40,000,000.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09.01 .19 Penyusunan Dokumen Perencanaan Kec. Selaparang 6,800,000.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09.01 .20 Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian Kec. Selaparang 20,050,000.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09.01 .26 Pengelolaan Administrasi Keuangan Kec. Selaparang 400,200,000.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kec. Selaparang 31,000,000.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09.02.12 Pengadaan Gedung Kantor Kec. Selaparang 46,193,200.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09 .01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.09.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
RENCANA KERJA FORUM SKPD TAHUN 2016FORUM SKPD : KECAMATAN SELAPARANG
KODE URAIAN URUSAN PRPGRAM DAN KEGIATAN LOKASI VOLUME
JUMLAH / SUMBER DANA
SKPD
APBD II APBD I APBN/DAK
1 2 3 4 5 6 7 8
KODE URAIAN URUSAN PRPGRAM DAN KEGIATAN LOKASI VOLUME
JUMLAH / SUMBER DANA
SKPD
1.20.09.02.24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional Kec. Selaparang 29,572,000.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kec. Selaparang 4,205,000.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09.06.07 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kec. Selaparang 1,715,000.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09.30.01 Peningkatan Standar Pelayanan Kecamatan Kec. Selaparang 14,380,000.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09.32. 01 Inventarisasi Data Pemerintahan Kec. Selaparang 19,900,000.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09.37.03 Dukungan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kec. Selaparang 23,800,000.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09.40.01 Peningk. Kapasitas Kel. Dan Masy. Kel. Rembiga Kel. Rembiga 160,000,000.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09.40.01 Peningk. Kapasitas Kel. Dan Masy. Kel. Kr. Baru Kel. Karang Baru 160,000,000.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09.40.01 Peningk. Kapasitas Kel. Dan Masy. Kel. Monjok Barat Kel. Monjok Barat 160,000,000.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09.40.01 Peningk. Kapasitas Kel. Dan Masy. Kel. Monjok Kel. Monjok 160,000,000.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09.40 Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan
1.20.09.30 Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik
1.20.09.32 Program Pengembangan Data/Informasi
1.20.09.37 Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
1.20.09 .06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
APBD II APBD I APBN/DAK
1 2 3 4 5 6 7 8
KODE URAIAN URUSAN PRPGRAM DAN KEGIATAN LOKASI VOLUME
JUMLAH / SUMBER DANA
SKPD
1.20.09.40.01 Peningk. Kapasitas Kel. Dan Masy. Kel. Monjok Timur Kel. Monjok Timur 160,000,000.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09.40.01 Peningk. Kapasitas Kel. Dan Masy. Kel. Mataram Barat Kel. Mataram Barat 160,000,000.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09.40.01 Peningk. Kapasitas Kel. Dan Masy. Kel. Gomong Kel. Gomong 160,000,000.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09.40.01 Peningk. Kapasitas Kel. Dan Masy. Kel. Dasan Agung Kel. Dasan Agung 160,000,000.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09.40.01 Peningk. Kapasitas Kel. Dan Masy. Kel. Dasan Agung Baru Kel. Dasan Agung Baru 160,000,000.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09.39 Program Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan
1.20.09.39.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan dan Kepala Lingkungan Kec. Selaparang 24,900,000.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09.40 Program Penataan Daerah,Organisasi dan Ketatalaksanaan Serta PAN
1.20.09.40.02 Koordinasi Pembangunan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kec. Selaparang 74,450,000.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09.41.01 Pelaksanaan MPBM Tingkat Kecamatan Kec. Selaparang 29,040,000.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09.41.02 Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan Kec. Selaparang 21,015,000.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09.41.04 Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan Kec. Selaparang 10,250,000.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09.41.05 Monitoring Kebersihan Lingkungan Kec. Selaparang 10,850,000.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09.42.02 Pembinaan Pemuda dan Olahraga Kec. Selaparang 52,590,000.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09.42.03 Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan Kec. Selaparang 14,562,000.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09.44.01 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Kec. Selaparang 6,850,000.00 Kecamatan Selaparang
1.20.09.44 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1.20.09.41 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan
1.20.09.42 Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan
APBD II APBD I APBN/DAK
1 2 3 4 5 6 7 8
KODE URAIAN URUSAN PRPGRAM DAN KEGIATAN LOKASI VOLUME
JUMLAH / SUMBER DANA
SKPD
1.20.09.44.02 Pelaksanaan STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan Kec. Selaparang 64,658,000.00 Kecamatan Selaparang
APBD II APBD I APBN/DAK
1 2 3 4 5 6 7 8
KODE URAIAN URUSAN PRPGRAM DAN KEGIATAN LOKASI VOLUME
JUMLAH / SUMBER DANA
SKPD
1.20.09.45.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Kec. Selaparang 39,680,000.00 Kecamatan Selaparang
2,486,652,823.00
Camat Selaparang,
Irwan Rahadi, SSTP., MM
1.20.09.45 Program Pengembangan Pengelolaan Perasampahan
J U M L A H
NIP. 19770103 199511 1 001
APBD II APBD I APBN/DAK
1 2 3 4 5 6 7 8
KODE URAIAN URUSAN PRPGRAM DAN KEGIATAN LOKASI VOLUME
JUMLAH / SUMBER DANA
SKPD