pemerintah kabupaten pati ringkasan perubahan apbd … · lampiran ia : peraturan bupati pati nomor...

LAMPIRAN Ia : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2016.

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

NOMOR URUT

URAIAN SEBELUM PERUBAHAN

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM

1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7

4 PENDAPATAN 2.377.821.008.000,00 2.464.778.822.000,00 86.957.814.000,00 3,66

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 8,40 267.966.240.000,00 290.469.281.000,00 22.503.041.000,00

4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 53.410.000.000,00 56.665.000.000,00 3.255.000.000,00 6,09

600.000.000,00 625.000.000,00 25.000.000,00 4 . 1 . 1 . 01 Pajak Hotel 4,17

150.000.000,00 175.000.000,00 25.000.000,00 16,67 4 . 1 . 1 . 01 . 06 Hotel Bintang Satu Perda Kab. Pati Nomor 3 Tahun 2011

426.000.000,00 426.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 01 . 09 Hotel Melati Satu Perda Kab. Pati Nomor 3 Tahun 2011

24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 01 . 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos Perda Kab. Pati Nomor 3 Tahun 2011

300.000.000,00 525.000.000,00 225.000.000,00 4 . 1 . 1 . 02 Pajak Restoran 75,00

85.000.000,00 180.000.000,00 95.000.000,00 111,76 4 . 1 . 1 . 02 . 01 Restoran Perda Kab. Pati Nomor 3 Tahun 2011

155.000.000,00 255.000.000,00 100.000.000,00 64,52 4 . 1 . 1 . 02 . 02 Rumah Makan Perda Kab. Pati Nomor 3 Tahun 2011

60.000.000,00 90.000.000,00 30.000.000,00 50,00 4 . 1 . 1 . 02 . 06 Warung Makan Perda Kab. Pati Nomor 3 Tahun 2011

330.000.000,00 150.000.000,00 (180.000.000,00) 4 . 1 . 1 . 03 Pajak HIburan (54,55)

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana Perda No 10 Th 2011 Jo Perda No 10 Th 2013

300.500.000,00 120.500.000,00 (180.000.000,00) (59,90) 4 . 1 . 1 . 03 . 07 Karaoke Perda No 10 Th 2011 Jo Perda No 10 Th 2013

1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 14 Balap Kendaraan Bermotor Perda No 10 Th 2011 Jo Perda No 10 Th 2013

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 15 Permainan Ketangkasan Perda No 10 Th 2011 Jo Perda No 10 Th 2013

1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 18 Pusat Kebugaran Perda No 10 Th 2011 Jo Perda No 10 Th 2013

500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 19 Pajak HIburan / Pertandingan Olahraga Perda No 10 Th 2011 Jo Perda No 10 Th 2013

700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 4 . 1 . 1 . 04 Pajak Reklame 0,00

455.000.000,00 455.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 04 . 01 Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron Perda Kab. Pati Nomor 3 Tahun 2011

232.500.000,00 232.500.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 04 . 02 Reklame Kain Perda Kab. Pati Nomor 3 Tahun 2011

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1

NOMOR URUT




1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7

2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 04 . 03 Reklame Melekat/Stiker Perda Kab. Pati Nomor 3 Tahun 2011

500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 04 . 04 Reklame Selebaran Perda Kab. Pati Nomor 3 Tahun 2011

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 04 . 05 Reklame Berjalan Perda Kab. Pati Nomor 3 Tahun 2011

25.500.000.000,00 28.000.000.000,00 2.500.000.000,00 4 . 1 . 1 . 05 Pajak Penerangan Jalan 9,80

25.500.000.000,00 28.000.000.000,00 2.500.000.000,00 9,80 4 . 1 . 1 . 05 . 01 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri Perda Kab. Pati Nomor 3 Tahun 2011

55.000.000,00 110.000.000,00 55.000.000,00 4 . 1 . 1 . 06 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 100,00

2.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 100,00 4 . 1 . 1 . 06 . 06 Batu Gunung/Kali Perda Kab. Pati Nomor 3 Tahun 2011

1.500.000,00 4.500.000,00 3.000.000,00 200,00 4 . 1 . 1 . 06 . 08 Pasir Perda Kab. Pati Nomor 3 Tahun 2011

50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100,00 4 . 1 . 1 . 06 . 09 Tanah Timbun Perda Kab. Pati Nomor 3 Tahun 2011

1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 06 . 30 Phospat Perda Kab. Pati Nomor 3 Tahun 2011

45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 4 . 1 . 1 . 07 Pajak Parkir 0,00

45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 07 . 01 Pajak Parkir Perda Kab. Pati Nomor 3 Tahun 2011

375.000.000,00 500.000.000,00 125.000.000,00 4 . 1 . 1 . 08 Pajak Air Tanah 33,33

375.000.000,00 500.000.000,00 125.000.000,00 33,33 4 . 1 . 1 . 08 . 01 Pajak Air Bawah Tanah Perda Kab. Pati Nomor 2 Tahun 2011

5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 4 . 1 . 1 . 09 Pajak Sarang Burung Walet 100,00

5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 100,00 4 . 1 . 1 . 09 . 01 Pajak Sarang Burung Walet Perda Kab. Pati Nomor 3 Tahun 2011

19.500.000.000,00 20.000.000.000,00 500.000.000,00 4 . 1 . 1 . 11 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2,56

7.800.000.000,00 7.800.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 11 . 01 PBB Sektor Perkotaan Perda Kab. Pati Nomor 2 Tahun 2013

11.700.000.000,00 12.200.000.000,00 500.000.000,00 4,27 4 . 1 . 1 . 11 . 02 PBB Sektor Perdesaan Perda Kab. Pati Nomor 2 Tahun 2013

6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 4 . 1 . 1 . 12 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 0,00

6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 12 . 01 BPHTB - Pemindahan Hak Perda Kab. Pati Nomor 1 Tahun 2011

4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 33.094.866.000,00 15.020.390.000,00 (18.074.476.000,00) (54,61)

23.936.195.000,00 5.525.260.000,00 (18.410.935.000,00) 4 . 1 . 2 . 01 Retribusi Jasa Umum (76,92)

11.410.935.000,00 0,00 (11.410.935.000,00) (100,00) 4 . 1 . 2 . 01 . 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas Perda Kab. Pati Nomor 13 Tahun 2011

7.000.000.000,00 0,00 (7.000.000.000,00) (100,00) 4 . 1 . 2 . 01 . 05 Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Perda Kab. Pati Nomor 13 Tahun 2011

390.000.000,00 390.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 07 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Perda Kab. Pati Nomor 13 Tahun 2011

289.800.000,00 289.800.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 19 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Perda Kab. Pati Nomor 13 Tahun 2011

925.627.000,00 925.627.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 20 Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran Perda Kab. Pati Nomor 13 Tahun 2011

1.489.000.000,00 1.489.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 21 Retribusi Pelayanan Pasar - Los Perda Kab. Pati Nomor 13 Tahun 2011

845.833.000,00 845.833.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 22 Retribusi Pelayanan Pasar - Kios Perda Kab. Pati Nomor 13 Tahun 2011

14.840.000,00 14.840.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 25 Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus Perda Kab. Pati Nomor 13 Tahun 2011

18.270.000,00 18.270.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 26 Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus Perda Kab. Pati Nomor 13 Tahun 2011

14.105.000,00 14.105.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 27 Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus Perda Kab. Pati Nomor 13 Tahun 2011

367.570.000,00 367.570.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 28 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up Perda Kab. Pati Nomor 13 Tahun 2011


NOMOR URUT




1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7

384.455.000,00 384.455.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 29 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck Perda Kab. Pati Nomor 13 Tahun 2011

25.760.000,00 25.760.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 30 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck Perda Kab. Pati Nomor 13 Tahun 2011

760.000.000,00 760.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 44 Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA Perda Kab. Pati Nomor 13 Tahun 2011

7.493.671.000,00 7.530.130.000,00 36.459.000,00 4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 0,49

780.954.000,00 779.069.000,00 (1.885.000,00) (0,24) 4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan

Perda Kab. Pati Nomor 11 Tahun 2011

80.000.000,00 90.000.000,00 10.000.000,00 12,50 4 . 1 . 2 . 02 . 02 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium Perda Kab. Pati Nomor 11 Tahun 2011

875.281.000,00 875.281.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 05 Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Perda Kab. Pati Nomor 11 Tahun 2011

5.100.000.000,00 5.100.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 08 Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Perda Kab. Pati Nomor 11 Tahun 2011

192.250.000,00 192.250.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 13 Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum


125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 14 Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha Perda Kab. Pati Nomor 11 Tahun 2011

45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 15 Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal Perda Kab. Pati Nomor 11 Tahun 2011

6.630.000,00 6.630.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 16 Retribusi Tempat Khusus Parkir Perda Kab. Pati Nomor 11 Tahun 2011

41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 18 Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong Perda Kab. Pati Nomor 11 Tahun 2011

41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 19 Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong

53.156.000,00 81.500.000,00 28.344.000,00 53,32 4 . 1 . 2 . 02 . 22 Retribusi Tempat Pariwisata Perda Kab. Pati Nomor 11 Tahun 2011

148.400.000,00 148.400.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 26 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Perda Kab. Pati Nomor 11 Tahun 2011

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 30 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Perda Kab. Pati Nomor 11 Tahun 2011

1.665.000.000,00 1.965.000.000,00 300.000.000,00 4 . 1 . 2 . 03 Retribusi Perizinan Tertentu 18,02

1.000.000.000,00 1.200.000.000,00 200.000.000,00 20,00 4 . 1 . 2 . 03 . 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Perda Kab. Pati Nomor 12 Tahun 2011

650.000.000,00 750.000.000,00 100.000.000,00 15,38 4 . 1 . 2 . 03 . 03 Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi


300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 03 . 05 Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi Perda Kab. Pati Nomor 12 Tahun 2011

14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 03 . 06 Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan Perda Kab. Pati Nomor 12 Tahun 2011

4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 11.878.421.000,00 12.878.421.000,00 1.000.000.000,00 8,42

11.878.421.000,00 12.878.421.000,00 1.000.000.000,00 4 . 1 . 3 . 01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

8,42

2.787.500.000,00 2.787.500.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 3 . 01 . 04 Perusahaan Daerah BPR Bank Daerah Pati Perda Kab. Pati Nomor 17 Tahun 2007

9.000.000.000,00 10.000.000.000,00 1.000.000.000,00 11,11 4 . 1 . 3 . 01 . 05 PT. Bank Jateng Perda Provinsi Jateng Nomor 6 Tahun 1999

90.921.000,00 90.921.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 3 . 01 . 07 Perusahaan Daerah Aneka Usaha Perda Kab. Pati Nomor 18 Tahun 2007

4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 169.582.953.000,00 205.905.470.000,00 36.322.517.000,00 21,42

0,00 4.475.000,00 4.475.000,00 4 . 1 . 4 . 01 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan 0,00

0,00 4.475.000,00 4.475.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 01 . 07 Penjualan Drum Bekas


NOMOR URUT




1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7

4.500.000.000,00 5.500.000.000,00 1.000.000.000,00 4 . 1 . 4 . 02 Penerimaan Jasa Giro 22,22

4.500.000.000,00 5.500.000.000,00 1.000.000.000,00 22,22 4 . 1 . 4 . 02 . 01 Jasa Giro Kas Daerah

14.130.000.000,00 14.130.000.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 03 Penerimaan Bunga Deposito 0,00

11.050.000.000,00 9.670.000.000,00 (1.380.000.000,00) (12,49) 4 . 1 . 4 . 03 . 01 Rekening Deposito pada BPD Jateng

780.000.000,00 1.400.000.000,00 620.000.000,00 79,49 4 . 1 . 4 . 03 . 03 Rekening Deposito pada BNI '46

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 03 . 04 Rekening Deposito pada Bank Mandiri

780.000.000,00 1.400.000.000,00 620.000.000,00 79,49 4 . 1 . 4 . 03 . 05 Rekening Deposito pada BRI

770.000.000,00 800.000.000,00 30.000.000,00 3,90 4 . 1 . 4 . 03 . 06 Rekening Deposito pada BTN

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 03 . 08 Rekening Deposito pada Bank Mandiri Syariah

100.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 100,00 4 . 1 . 4 . 03 . 09 Rekening Deposito pada Bank BRI Syariah

100.000.000,00 110.000.000,00 10.000.000,00 10,00 4 . 1 . 4 . 03 . 11 Rekening Deposito pada Bank Muammalat

0,00 106.633.000,00 106.633.000,00 4 . 1 . 4 . 07 Pendapatan Denda Pajak 0,00

0,00 368.000,00 368.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 07 . 01 Pendapatan Denda Pajak Hotel

0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 4 . 1 . 4 . 07 . 02 Pendapatan Denda Pajak Restoran

0,00 3.550,00 3.550,00 0,00 4 . 1 . 4 . 07 . 03 Pendapatan Denda Pajak Hiburan

0,00 865.992,00 865.992,00 0,00 4 . 1 . 4 . 07 . 04 Pendapatan Denda Pajak Reklame

0,00 6.200,00 6.200,00 0,00 4 . 1 . 4 . 07 . 07 Pendapatan Denda Pajak Parkir

0,00 47.393,00 47.393,00 0,00 4 . 1 . 4 . 07 . 08 Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah

0,00 105.338.365,00 105.338.365,00 0,00 4 . 1 . 4 . 07 . 11 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

604.645.000,00 533.662.000,00 (70.983.000,00) 4 . 1 . 4 . 08 Pendapatan Denda Retribusi (11,74)

604.645.000,00 533.662.000,00 (70.983.000,00) (11,74) 4 . 1 . 4 . 08 . 03 Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

0,00 522.591.000,00 522.591.000,00 4 . 1 . 4 . 10 Pendapatan Dari Pengembalian 0,00

0,00 193.798.019,00 193.798.019,00 0,00 4 . 1 . 4 . 10 . 03 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan

0,00 116.186.481,00 116.186.481,00 0,00 4 . 1 . 4 . 10 . 04 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas

0,00 1.185.000,00 1.185.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 10 . 06 Pendapatan dari Pengembalian Belanja Pegawai Belanja Langsung

0,00 16.490.898,00 16.490.898,00 0,00 4 . 1 . 4 . 10 . 07 Pendapatan dari Pengembalian Belanja Barang dan Jasa

0,00 193.930.602,00 193.930.602,00 0,00 4 . 1 . 4 . 10 . 08 Pendapatan dari Pengembalian Belanja Modal

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 10 . 12 Pendapatan dari Pengembalian Belanja Bantuan Sosial

109.140.000,00 109.140.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 13 Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan 0,00

109.140.000,00 109.140.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 13 . 03 Angsuran/Cicilan Penjualan Kios

112.825.870.000,00 141.236.805.000,00 28.410.935.000,00 4 . 1 . 4 . 16 Pendapatan BLUD 25,18

112.525.870.000,00 140.936.805.000,00 28.410.935.000,00 25,25 4 . 1 . 4 . 16 . 01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD


NOMOR URUT




1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 16 . 04 Pendapatan Lain-lain BLUD

0,00 10.164.000,00 10.164.000,00 4 . 1 . 4 . 17 Hasil dari pengelolaan dana bergulir 0,00

0,00 10.164.000,00 10.164.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 17 . 01 Hasil dari pengelolaan dana bergulir

37.413.298.000,00 43.752.000.000,00 6.338.702.000,00 4 . 1 . 4 . 22 Pendapatan Dana Kapitasi JKN 16,94

37.413.298.000,00 43.752.000.000,00 6.338.702.000,00 16,94 4 . 1 . 4 . 22 . 01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN Peraturan Bupati Pati Nomor 20 Tahun 2014

4 . 2 DANA PERIMBANGAN 17,31 1.394.275.829.000,00 1.635.557.882.000,00 241.282.053.000,00

4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 35.271.502.000,00 35.974.502.000,00 703.000.000,00 1,99

33.821.502.000,00 34.257.502.000,00 436.000.000,00 4 . 2 . 1 . 01 Bagi Hasil Pajak 1,29

16.378.000.000,00 14.814.000.000,00 (1.564.000.000,00) (9,55) 4 . 2 . 1 . 01 . 01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan

Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th 2016

12.500.000.000,00 14.500.000.000,00 2.000.000.000,00 16,00 4 . 2 . 1 . 01 . 03 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th 2016

4.943.502.000,00 4.943.502.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 1 . 01 . 06 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th 2016

1.450.000.000,00 1.717.000.000,00 267.000.000,00 4 . 2 . 1 . 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 18,41

825.000.000,00 382.000.000,00 (443.000.000,00) (53,70) 4 . 2 . 1 . 02 . 02 Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th 2016

500.000.000,00 800.000.000,00 300.000.000,00 60,00 4 . 2 . 1 . 02 . 07 Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th 2016

80.000.000,00 70.000.000,00 (10.000.000,00) (12,50) 4 . 2 . 1 . 02 . 08 Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th 2016

30.000.000,00 450.000.000,00 420.000.000,00 1.400,00 4 . 2 . 1 . 02 . 09 Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th 2016

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 1 . 02 . 11 Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th 2016

4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.207.508.997.000,00 1.207.508.997.000,00 0,00 0,00

1.207.508.997.000,00 1.207.508.997.000,00 0,00 4 . 2 . 2 . 01 Dana Alokasi Umum 0,00

1.207.508.997.000,00 1.207.508.997.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th 2016

4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 151.495.330.000,00 392.074.383.000,00 240.579.053.000,00 158,80

59.895.580.000,00 54.833.259.000,00 (5.062.321.000,00) 4 . 2 . 3 . 01 Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler (8,45)

6.598.940.000,00 6.598.940.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 3 . 01 . 01 DAK Bidang Pendidikan Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th 2016

35.298.460.000,00 31.914.337.000,00 (3.384.123.000,00) (9,59) 4 . 2 . 3 . 01 . 02 DAK Bidang Kesehatan Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th 2016


NOMOR URUT




1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7

852.670.000,00 852.670.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 3 . 01 . 05 DAK Bidang Infrastruktur Air Minum Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th 2016

697.640.000,00 697.640.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 3 . 01 . 06 DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th 2016

2.187.460.000,00 1.974.884.000,00 (212.576.000,00) (9,72) 4 . 2 . 3 . 01 . 08 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th 2016

6.697.830.000,00 5.975.255.000,00 (722.575.000,00) (10,79) 4 . 2 . 3 . 01 . 09 DAK Bidang Pertanian Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th 2016

1.432.160.000,00 1.310.558.000,00 (121.602.000,00) (8,49) 4 . 2 . 3 . 01 . 10 DAK Bidang Lingkungan Hidup Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th 2016

1.386.960.000,00 1.200.294.000,00 (186.666.000,00) (13,46) 4 . 2 . 3 . 01 . 11 DAK Bidang Keluarga Berencana Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th 2016

1.650.230.000,00 1.486.353.000,00 (163.877.000,00) (9,93) 4 . 2 . 3 . 01 . 12 DAK Bidang Kehutanan Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th 2016

2.686.910.000,00 2.416.908.000,00 (270.002.000,00) (10,05) 4 . 2 . 3 . 01 . 14 DAK Bidang sarana Prasarana Perdagangan Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th 2016

406.320.000,00 405.420.000,00 (900.000,00) (0,22) 4 . 2 . 3 . 01 . 15 DAK Bidang Transportasi Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th 2016

76.389.220.000,00 68.607.729.000,00 (7.781.491.000,00) 4 . 2 . 3 . 03 Dana Alokasi Khusus IPD (Infrastruktur Publik Daerah) (10,19)

76.389.220.000,00 68.607.729.000,00 (7.781.491.000,00) (10,19) 4 . 2 . 3 . 03 . 01 Dana Alokasi Khusus IPD (Infrastruktur Publik Daerah) Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th 2016

15.210.530.000,00 268.633.395.000,00 253.422.865.000,00 4 . 2 . 3 . 04 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1.666,10

15.210.530.000,00 11.491.847.000,00 (3.718.683.000,00) (24,45) 4 . 2 . 3 . 04 . 01 Dana Alokasi Khusus Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th 2016

0,00 987.000.000,00 987.000.000,00 0,00 4 . 2 . 3 . 04 . 02 Dana Alokasi Khusus Biaya Operasional Keluarga Berencana Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th 2016

0,00 11.724.000.000,00 11.724.000.000,00 0,00 4 . 2 . 3 . 04 . 03 Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD

Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th 2016

0,00 240.640.948.000,00 240.640.948.000,00 0,00 4 . 2 . 3 . 04 . 04 Dana Alokasi Khusus Tunjangan Profesi Guru PNSD Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th 2016

0,00 3.789.600.000,00 3.789.600.000,00 0,00 4 . 2 . 3 . 04 . 05 Dana Alokasi Khusus Tambahan Penghasilan Guru PNSD Perpres No 137 Th 2015 & Perpres No 66 Th 2016

4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH (24,71) 715.578.939.000,00 538.751.659.000,00 (176.827.280.000,00)

4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 2.063.018.000,00 21.687.284.000,00 19.624.266.000,00 951,24

2.063.018.000,00 21.687.284.000,00 19.624.266.000,00 4 . 3 . 1 . 01 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah 951,24

2.063.018.000,00 2.063.018.000,00 0,00 0,00 4 . 3 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah-WISMP 2 Surat Bappenas RI Nomor 024/NSCWR/Dt 6.1/11/2015

0,00 19.624.266.000,00 19.624.266.000,00 0,00 4 . 3 . 1 . 01 . 04 Pendapatan Hibah Non Kas dari Pemerintah Pusat Surat Menkeu RI nomor S-36/MK.7/2016


NOMOR URUT




1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7

4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

110.505.280.000,00 130.901.276.000,00 20.395.996.000,00 18,46

110.505.280.000,00 130.901.276.000,00 20.395.996.000,00 4 . 3 . 3 . 01 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 18,46

24.792.260.000,00 30.620.908.000,00 5.828.648.000,00 23,51 4 . 3 . 3 . 01 . 01 Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor Perda Prov Jateng No 17 Th 2014 dan No. 3 Th. 2015

33.703.210.000,00 29.483.000.000,00 (4.220.210.000,00) (12,52) 4 . 3 . 3 . 01 . 03 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Perda Prov Jateng No 17 Th 2014 dan No. 3 Th. 2015

33.184.810.000,00 44.703.435.000,00 11.518.625.000,00 34,71 4 . 3 . 3 . 01 . 05 Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Perda Prov Jateng No 17 Th 2014 dan No. 3 Th. 2015

25.000.000,00 29.154.000,00 4.154.000,00 16,62 4 . 3 . 3 . 01 . 07 Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

Perda Prov Jateng No 17 Th 2014 dan No. 3 Th. 2015

18.800.000.000,00 26.064.779.000,00 7.264.779.000,00 38,64 4 . 3 . 3 . 01 . 08 Bagi Hasil Dari Pajak Rokok Perda Prov Jateng No 17 Th 2014 dan No. 3 Th. 2015

4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 603.010.641.000,00 286.022.699.000,00 (316.987.942.000,00) (52,57)

603.010.641.000,00 286.022.699.000,00 (316.987.942.000,00) 4 . 3 . 4 . 01 Dana Penyesuaian (52,57)

315.445.942.000,00 0,00 (315.445.942.000,00) (100,00) 4 . 3 . 4 . 01 . 01 Tunjangan Profesi Guru PNSD Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015

1.542.000.000,00 0,00 (1.542.000.000,00) (100,00) 4 . 3 . 4 . 01 . 02 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015

37.070.012.000,00 37.070.012.000,00 0,00 0,00 4 . 3 . 4 . 01 . 03 Dana Insentif Daerah Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015

248.952.687.000,00 248.952.687.000,00 0,00 0,00 4 . 3 . 4 . 01 . 06 Dana Desa Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015

4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

0,00 100.140.400.000,00 100.140.400.000,00 0,00

0,00 100.140.400.000,00 100.140.400.000,00 4 . 3 . 5 . 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi 0,00

0,00 100.140.400.000,00 100.140.400.000,00 0,00 4 . 3 . 5 . 01 . 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Jawa Tengah Perda Prov Jateng No 17 Th 2014

5 BELANJA 2.554.346.771.000,00 2.781.823.476.000,00 227.476.705.000,00 8,91

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,81 1.745.966.702.000,00 1.812.440.462.000,00 66.473.760.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.232.199.052.000,00 1.223.608.953.000,00 (8.590.099.000,00) (0,70)

854.855.951.000,00 840.407.662.000,00 (14.448.289.000,00) 5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan (1,69)

647.566.923.734,00 655.125.022.534,00 7.558.098.800,00 1,17 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

59.598.189.401,00 54.085.697.067,00 (5.512.492.334,00) (9,25) 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga

9.810.970.750,00 9.236.439.250,00 (574.531.500,00) (5,86) 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan

47.117.349.650,00 43.511.482.650,00 (3.605.867.000,00) (7,65) 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional

10.244.752.000,00 9.071.747.000,00 (1.173.005.000,00) (11,45) 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum

36.619.498.890,00 30.056.324.610,00 (6.563.174.280,00) (17,92) 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras

7.807.276.828,00 7.325.534.828,00 (481.742.000,00) (6,17) 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

9.250.618,00 11.693.255,00 2.442.637,00 26,41 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji


NOMOR URUT




1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7

21.191.903.729,00 17.878.664.996,00 (3.313.238.733,00) (15,63) 5 . 1 . 1 . 01 . 09 Iuran Asuransi Kesehatan

95.508.000,00 95.508.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 10 Uang Paket

34.895.700,00 34.895.700,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 11 Tunjangan Panitia Musyawarah

61.387.200,00 61.387.200,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 12 Tunjangan Komisi

42.569.100,00 42.569.100,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 13 Tunjangan Panitia Anggaran

7.856.100,00 7.856.100,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 14 Tunjangan Badan Kehormatan

213.759.000,00 213.759.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

5.460.000.000,00 5.460.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 16 Tunjangan Perumahan

1.004.000.000,00 1.004.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 17 Uang Duka Wafat/Tewas

166.320.000,00 166.320.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 18 Uang Jasa Pengabdian

393.120.000,00 393.120.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

3.612.333.000,00 4.402.553.410,00 790.220.410,00 21,88 5 . 1 . 1 . 01 . 21 Iuran Asuransi Ketenagakerjaan

18.087.300,00 18.087.300,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 22 Tunjangan Badan Legislasi

3.780.000.000,00 2.205.000.000,00 (1.575.000.000,00) (41,67) 5 . 1 . 1 . 01 . 23 Tunjangan transportasi

367.038.404.000,00 374.100.680.000,00 7.062.276.000,00 5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1,92

365.828.804.000,00 373.061.480.000,00 7.232.676.000,00 1,98 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

954.000.000,00 954.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 02 . 02 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas

255.600.000,00 85.200.000,00 (170.400.000,00) (66,67) 5 . 1 . 1 . 02 . 06 Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya

6.900.000.000,00 5.640.000.000,00 (1.260.000.000,00) 5 . 1 . 1 . 03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

(18,26)

6.300.000.000,00 5.040.000.000,00 (1.260.000.000,00) (20,00) 5 . 1 . 1 . 03 . 01 Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD

600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 03 . 02 Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH

2.670.500.000,00 2.670.500.000,00 0,00 5 . 1 . 1 . 05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 0,00

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 05 . 07 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 05 . 08 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran

16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 05 . 09 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan

35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 05 . 10 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame

1.275.000.000,00 1.275.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 05 . 11 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan

2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 05 . 12 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir

18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 05 . 13 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah

250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 05 . 14 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet

2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 05 . 15 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

975.000.000,00 975.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 05 . 16 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan


NOMOR URUT




1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 05 . 17 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

734.197.000,00 790.111.000,00 55.914.000,00 5 . 1 . 1 . 06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 7,62

734.197.000,00 790.111.000,00 55.914.000,00 7,62 5 . 1 . 1 . 06 . 01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

5 . 1 . 4 Belanja Hibah 37.527.202.000,00 66.484.114.000,00 28.956.912.000,00 77,16

19.600.000.000,00 38.304.412.000,00 18.704.412.000,00 5 . 1 . 4 . 01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 95,43

14.600.000.000,00 29.795.422.000,00 15.195.422.000,00 104,08 5 . 1 . 4 . 01 . 02 Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)

5.000.000.000,00 6.600.000.000,00 1.600.000.000,00 32,00 5 . 1 . 4 . 01 . 03 Hibah kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu)

0,00 1.607.430.000,00 1.607.430.000,00 0,00 5 . 1 . 4 . 01 . 04 Hibah kepada Kepolisian

0,00 301.560.000,00 301.560.000,00 0,00 5 . 1 . 4 . 01 . 05 Hibah kepada Komando Distrik Militer

10.845.250.000,00 21.047.750.000,00 10.202.500.000,00 5 . 1 . 4 . 05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 94,07

2.700.000.000,00 0,00 (2.700.000.000,00) (100,00) 5 . 1 . 4 . 05 . 02 Hibah kepada KONI

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 4 . 05 . 05 Hibah kepada PMI

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 4 . 05 . 07 Hibah kepada Kwarcab

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 4 . 05 . 08 Hibah kepada Dewan Kesenian

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 4 . 05 . 09 Hibah kepada Dewan Pendidikan

4.683.000.000,00 1.875.000.000,00 (2.808.000.000,00) (59,96) 5 . 1 . 4 . 05 . 11 Hibah kepada lembaga pendidikan swasta

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 4 . 05 . 12 Hibah untuk pemberdayaan lembaga koperasi dan UMKM

0,00 11.628.000.000,00 11.628.000.000,00 0,00 5 . 1 . 4 . 05 . 13 Hibah untuk lembaga penerima DAK Non Fisik bidang pendidikan

840.000.000,00 1.180.000.000,00 340.000.000,00 40,48 5 . 1 . 4 . 05 . 14 Hibah kepada TMMD

524.000.000,00 1.066.500.000,00 542.500.000,00 103,53 5 . 1 . 4 . 05 . 20 Hibah dana Bantuan Pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada sekolah swasta

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 4 . 05 . 24 Hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

713.250.000,00 713.250.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 4 . 05 . 26 Hibah kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

625.000.000,00 625.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 4 . 05 . 29 Hibah kepada organisasi kemasyarakatan/masyarakat

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 4 . 05 . 31 Hibah kepada Dewan Riset Daerah

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 4 . 05 . 38 Hibah kepada DEKOPINDA

0,00 3.200.000.000,00 3.200.000.000,00 0,00 5 . 1 . 4 . 05 . 39 Belanja Hibah kepada lembaga/organisasi olahraga non profesional

1.560.000.000,00 1.610.000.000,00 50.000.000,00 5 . 1 . 4 . 06 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 3,21

1.235.000.000,00 1.285.000.000,00 50.000.000,00 4,05 5 . 1 . 4 . 06 . 02 Hibah untuk pemberdayaan kelompok petani dan peternak

325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 4 . 06 . 11 Hibah untuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata

5.521.952.000,00 5.521.952.000,00 0,00 5 . 1 . 4 . 07 Belanja Hibah Dana BOS 0,00

1.305.824.000,00 1.305.824.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 4 . 07 . 01 Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta dan MI Negeri/Swasta


NOMOR URUT




1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7

2.509.824.000,00 2.509.824.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 4 . 07 . 02 Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta dan MTs Negeri/Swasta

1.706.304.000,00 1.706.304.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 4 . 07 . 03 Belanja Hibah Dana BOS ke SMA/SMK Swasta dan MA Negeri/Swasta

5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 6.284.000.000,00 6.936.000.000,00 652.000.000,00 10,38

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5 . 1 . 5 . 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan

0,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 5 . 01 . 05 Belanja Bantuan untuk Organisasi Sosial

1.720.000.000,00 1.720.000.000,00 0,00 5 . 1 . 5 . 02 Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat 0,00

1.320.000.000,00 1.320.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 5 . 02 . 10 Belanja Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pamsimas

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 5 . 02 . 11 Belanja bantuan sosial untuk Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT AS)

4.464.000.000,00 5.116.000.000,00 652.000.000,00 5 . 1 . 5 . 03 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 14,61

30.000.000,00 27.000.000,00 (3.000.000,00) (10,00) 5 . 1 . 5 . 03 . 05 Belanja Bantuan untuk Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 5 . 03 . 06 Belanja Bantuan untuk para penyandang cacat

465.000.000,00 540.000.000,00 75.000.000,00 16,13 5 . 1 . 5 . 03 . 08 Belanja Bantuan untuk pemugaran perumahan

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 5 . 03 . 11 Belanja bantuan untuk bencana alam dan bencana sosial

1.578.000.000,00 1.578.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 5 . 03 . 12 Belanja bantuan kesejahteraan nelayan

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 5 . 03 . 13 Belanja bantuan santunan kematian bagi penduduk keluarga miskin

921.000.000,00 921.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 5 . 03 . 19 Belanja bantuan kepada siswa miskin berprestasi

0,00 580.000.000,00 580.000.000,00 0,00 5 . 1 . 5 . 03 . 21 Belanja bantuan kepada siswa dari keluarga kurang mampu

5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

8.700.487.000,00 9.602.906.000,00 902.419.000,00 10,37

5.341.000.000,00 6.333.506.000,00 992.506.000,00 5 . 1 . 6 . 03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 18,58

5.341.000.000,00 6.333.506.000,00 992.506.000,00 18,58 5 . 1 . 6 . 03 . 01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

3.359.487.000,00 3.269.400.000,00 (90.087.000,00) 5 . 1 . 6 . 05 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (2,68)

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 6 . 05 . 02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Gedung Olah Raga kepada Desa Puri

3.309.487.000,00 3.219.400.000,00 (90.087.000,00) (2,72) 5 . 1 . 6 . 05 . 03 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa

5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

456.255.961.000,00 502.717.479.000,00 46.461.518.000,00 10,18

455.174.737.000,00 501.460.237.000,00 46.285.500.000,00 5 . 1 . 7 . 03 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 10,17


NOMOR URUT




1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7

130.143.050.000,00 130.143.050.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 03 . 01 Belanja Bantuan Keuangan berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 03 . 04 Belanja Bantuan Keuangan untuk Stimulan Perluasan Jaringan Listrik

69.312.000.000,00 114.562.500.000,00 45.250.500.000,00 65,29 5 . 1 . 7 . 03 . 12 Belanja bantuan keuangan untuk pembangunan sarana dan prasarana pedesaan

3.072.000.000,00 3.072.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 03 . 15 Bantuan keuangan kepada Desa / Kelurahan untuk fasilitasi lembaga keagamaan

248.952.687.000,00 248.952.687.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 03 . 19 Belanja Bantuan Keuangan berupa Dana Desa yang bersumber dari APBN

1.315.000.000,00 1.700.000.000,00 385.000.000,00 29,28 5 . 1 . 7 . 03 . 20 Bantuan Keuangan untuk pembangunan sarana prasarana tempat ibadah

880.000.000,00 1.530.000.000,00 650.000.000,00 73,86 5 . 1 . 7 . 03 . 21 Belanja bantuan keuangan berupa dana insentif desa

1.081.224.000,00 1.257.242.000,00 176.018.000,00 5 . 1 . 7 . 05 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 16,28

1.081.224.000,00 1.257.242.000,00 176.018.000,00 16,28 5 . 1 . 7 . 05 . 01 Belanja Bantuan kepada Partai Politik

5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00 3.091.010.000,00 (1.908.990.000,00) (38,18)

5.000.000.000,00 3.091.010.000,00 (1.908.990.000,00) 5 . 1 . 8 . 01 Belanja Tak Terduga (38,18)

5.000.000.000,00 3.091.010.000,00 (1.908.990.000,00) (38,18) 5 . 1 . 8 . 01 . 01 Belanja Tidak Terduga

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 19,92 808.380.069.000,00 969.383.014.000,00 161.002.945.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.027.425.000,00 25.366.237.000,00 338.812.000,00 1,35

13.257.314.000,00 12.665.339.000,00 (591.975.000,00) 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS (4,47)

7.774.130.000,00 7.416.600.000,00 (357.530.000,00) (4,60) 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

694.970.000,00 612.910.000,00 (82.060.000,00) (11,81) 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

370.360.000,00 233.580.000,00 (136.780.000,00) (36,93) 5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

4.417.854.000,00 4.402.249.000,00 (15.605.000,00) (0,35) 5 . 2 . 1 . 01 . 04 Honorarium Pengelolaan Keuangan/Barang/Lainnya

11.626.191.000,00 12.556.978.000,00 930.787.000,00 5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 8,01

365.940.000,00 376.140.000,00 10.200.000,00 2,79 5 . 2 . 1 . 02 . 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

11.260.251.000,00 12.180.838.000,00 920.587.000,00 8,18 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

143.920.000,00 143.920.000,00 0,00 5 . 2 . 1 . 06 Belanja Honorarium Non Pegawai 0,00

143.920.000,00 143.920.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 1 . 06 . 01 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 466.836.389.000,00 501.425.150.000,00 34.588.761.000,00 7,41

16.079.741.805,00 12.372.456.130,00 (3.707.285.675,00) 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis (23,06)

6.438.349.080,00 6.044.798.455,00 (393.550.625,00) (6,11) 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor

9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 01 . 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender


NOMOR URUT




1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7

1.153.495.800,00 1.078.617.400,00 (74.878.400,00) (6,49) 5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

579.420.400,00 472.783.000,00 (106.637.400,00) (18,40) 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

1.025.508.925,00 835.501.225,00 (190.007.700,00) (18,53) 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

2.250.327.400,00 1.733.847.450,00 (516.479.950,00) (22,95) 5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

29.090.000,00 29.090.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 01 . 07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

34.564.400,00 7.834.400,00 (26.730.000,00) (77,33) 5 . 2 . 2 . 01 . 08 Belanja Pengisian Tabung Gas

3.251.355.000,00 1.178.224.000,00 (2.073.131.000,00) (63,76) 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja habis pakai medis

345.004.000,00 3.779.500,00 (341.224.500,00) (98,90) 5 . 2 . 2 . 01 . 10 Belanja habis pakai non medis

8.625.000,00 16.130.000,00 7.505.000,00 87,01 5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Perlengkapan Pertukangan

954.701.800,00 962.550.700,00 7.848.900,00 0,82 5 . 2 . 2 . 01 . 12 Belanja barang cetakan

26.254.762.625,00 23.074.601.425,00 (3.180.161.200,00) 5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material (12,11)

3.091.570.200,00 3.153.701.200,00 62.131.000,00 2,01 5 . 2 . 2 . 02 . 01 Belanja Bahan Baku Bangunan

1.568.127.000,00 1.819.784.500,00 251.657.500,00 16,05 5 . 2 . 2 . 02 . 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman

126.750.000,00 144.750.000,00 18.000.000,00 14,20 5 . 2 . 2 . 02 . 03 Belanja Bibit Ternak

11.018.207.600,00 7.008.605.900,00 (4.009.601.700,00) (36,39) 5 . 2 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Obat-Obatan

824.607.375,00 969.682.375,00 145.075.000,00 17,59 5 . 2 . 2 . 02 . 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk

1.742.146.000,00 1.119.050.000,00 (623.096.000,00) (35,77) 5 . 2 . 2 . 02 . 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok

2.269.298.550,00 2.842.543.550,00 573.245.000,00 25,26 5 . 2 . 2 . 02 . 07 Belanja bahan-bahan/alat teknis

263.708.400,00 279.626.400,00 15.918.000,00 6,04 5 . 2 . 2 . 02 . 08 Belanja plakat/piala/piagam

30.110.000,00 32.670.000,00 2.560.000,00 8,50 5 . 2 . 2 . 02 . 09 Belanja bahan materi/soal

5.189.000,00 5.189.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 02 . 10 Belanja bahan non medis

1.646.987.500,00 2.124.739.700,00 477.752.200,00 29,01 5 . 2 . 2 . 02 . 11 Belanja bahan praktek/bahan percontohan

1.585.745.000,00 1.630.245.000,00 44.500.000,00 2,81 5 . 2 . 2 . 02 . 12 Belanja hadiah

175.000.000,00 76.750.000,00 (98.250.000,00) (56,14) 5 . 2 . 2 . 02 . 13 Belanja air bersih

1.606.284.000,00 1.641.418.800,00 35.134.800,00 2,19 5 . 2 . 2 . 02 . 14 Belanja peralatan dan perlengkapan kantor

277.164.000,00 201.977.000,00 (75.187.000,00) (27,13) 5 . 2 . 2 . 02 . 15 Belanja peralatan dan perlengkapan rumah tangga

23.868.000,00 23.868.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 02 . 16 Belanja peralatan dan perlengkapan dapur

73.739.782.700,00 53.771.405.242,00 (19.968.377.458,00) 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor (27,08)

979.099.000,00 795.877.000,00 (183.222.000,00) (18,71) 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon

153.652.000,00 117.252.000,00 (36.400.000,00) (23,69) 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air

20.606.751.000,00 21.735.240.600,00 1.128.489.600,00 5,48 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik

2.871.375.000,00 2.956.550.000,00 85.175.000,00 2,97 5 . 2 . 2 . 03 . 04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang/Jasa Publikasi

530.664.800,00 502.998.800,00 (27.666.000,00) (5,21) 5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah

1.064.393.000,00 964.662.000,00 (99.731.000,00) (9,37) 5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

9.090.000,00 9.510.000,00 420.000,00 4,62 5 . 2 . 2 . 03 . 07 Belanja Paket/Pengiriman

17.122.500,00 17.122.500,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 03 . 08 Belanja Sertifikasi/Hak Paten/HAKI/Tera


NOMOR URUT




1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7

104.000,00 104.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 03 . 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan

24.854.000,00 38.653.440,00 13.799.440,00 55,52 5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

340.144.400,00 372.710.000,00 32.565.600,00 9,57 5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja dokumentasi

1.395.508.600,00 1.618.969.600,00 223.461.000,00 16,01 5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja pembuatan dekorasi/spanduk/stand pameran/papan nama

319.690.000,00 337.690.000,00 18.000.000,00 5,63 5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja relay penyiaran

22.557.224.600,00 39.820.000,00 (22.517.404.600,00) (99,82) 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Belanja jasa medis/kesehatan

3.894.366.000,00 3.777.789.200,00 (116.576.800,00) (2,99) 5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja jasa perawatan/service

516.200.000,00 519.700.000,00 3.500.000,00 0,68 5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja kontribusi

2.618.894.300,00 2.997.014.300,00 378.120.000,00 14,44 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja jasa perjalanan

290.125.000,00 200.125.000,00 (90.000.000,00) (31,02) 5 . 2 . 2 . 03 . 22 Belanja jasa penghargaan

221.000.000,00 221.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 03 . 23 Belanja jasa advokasi

1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 03 . 24 Belanja jasa perijinan

6.619.715.500,00 5.615.807.802,00 (1.003.907.698,00) (15,17) 5 . 2 . 2 . 03 . 26 Belanja tenaga borongan/tenaga lepas/tenaga harian

275.000.000,00 462.000.000,00 187.000.000,00 68,00 5 . 2 . 2 . 03 . 27 Belanja jasa sertifikat tanah

317.000.000,00 513.000.000,00 196.000.000,00 61,83 5 . 2 . 2 . 03 . 28 Belanja jasa hiburan

8.116.159.000,00 9.956.159.000,00 1.840.000.000,00 22,67 5 . 2 . 2 . 03 . 29 Belanja jasa bantuan perawatan kesehatan

3.032.052.070,00 1.311.777.600,00 (1.720.274.470,00) 5 . 2 . 2 . 04 Belanja Premi Asuransi (56,74)

2.532.983.554,00 800.749.621,00 (1.732.233.933,00) (68,39) 5 . 2 . 2 . 04 . 01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan

417.187.920,00 417.187.920,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 04 . 02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

81.880.596,00 93.840.059,00 11.959.463,00 14,61 5 . 2 . 2 . 04 . 03 Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan

15.872.963.950,00 14.983.915.150,00 (889.048.800,00) 5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (5,60)

2.271.574.450,00 2.198.470.450,00 (73.104.000,00) (3,22) 5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service

3.187.339.200,00 3.081.739.700,00 (105.599.500,00) (3,31) 5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang

9.679.126.800,00 9.120.719.500,00 (558.407.300,00) (5,77) 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

181.046.500,00 81.928.500,00 (99.118.000,00) (54,75) 5 . 2 . 2 . 05 . 04 Belanja Jasa KIR

315.758.000,00 316.066.000,00 308.000,00 0,10 5 . 2 . 2 . 05 . 05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

238.119.000,00 184.991.000,00 (53.128.000,00) (22,31) 5 . 2 . 2 . 05 . 07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

7.726.256.350,00 6.904.660.400,00 (821.595.950,00) 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan (10,63)

3.701.654.500,00 2.830.860.350,00 (870.794.150,00) (23,52) 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak

3.612.012.800,00 3.649.874.650,00 37.861.850,00 1,05 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan

412.589.050,00 423.925.400,00 11.336.350,00 2,75 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja penjilidan

992.705.000,00 1.117.284.250,00 124.579.250,00 5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 12,55

530.600.000,00 595.700.000,00 65.100.000,00 12,27 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

134.100.000,00 148.900.000,00 14.800.000,00 11,04 5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

235.255.000,00 267.934.250,00 32.679.250,00 13,89 5 . 2 . 2 . 07 . 05 Belanja sewa tempat penginapan

92.750.000,00 104.750.000,00 12.000.000,00 12,94 5 . 2 . 2 . 07 . 06 Belanja sewa tanah


NOMOR URUT




1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7

512.350.000,00 583.900.000,00 71.550.000,00 5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 13,97

512.350.000,00 583.900.000,00 71.550.000,00 13,97 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 09 Belanja Sewa Alat Berat 0,00

6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 09 . 03 Belanja sewa stoom wals

1.508.219.050,00 1.650.182.800,00 141.963.750,00 5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 9,41

351.087.750,00 390.227.250,00 39.139.500,00 11,15 5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi

16.700.000,00 16.700.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 10 . 02 Belanja Sewa Komputer dan Printer

100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 10 . 03 Belanja Sewa Proyektor

60.307.800,00 75.707.800,00 15.400.000,00 25,54 5 . 2 . 2 . 10 . 04 Belanja Sewa Generator

152.032.000,00 169.432.000,00 17.400.000,00 11,44 5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda

42.896.000,00 44.396.000,00 1.500.000,00 3,50 5 . 2 . 2 . 10 . 06 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

318.345.000,00 353.345.000,00 35.000.000,00 10,99 5 . 2 . 2 . 10 . 07 Belanja sewa stand pameran

178.188.000,00 205.138.000,00 26.950.000,00 15,12 5 . 2 . 2 . 10 . 08 Belanja sewa alat-alat studio

348.358.500,00 354.932.750,00 6.574.250,00 1,89 5 . 2 . 2 . 10 . 09 Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor lainnya

40.204.000,00 40.204.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 10 . 10 Belanja sewa panggung

16.913.835.000,00 19.198.377.500,00 2.284.542.500,00 5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 13,51

1.810.686.000,00 1.848.533.000,00 37.847.000,00 2,09 5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai

4.959.901.000,00 5.461.239.500,00 501.338.500,00 10,11 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

867.143.000,00 788.991.000,00 (78.152.000,00) (9,01) 5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

9.276.105.000,00 11.099.614.000,00 1.823.509.000,00 19,66 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makanan dan minuman kegiatan

5.473.725.000,00 2.058.425.000,00 (3.415.300.000,00) 5 . 2 . 2 . 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya (62,39)

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 12 . 01 Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH

5.166.325.000,00 1.751.025.000,00 (3.415.300.000,00) (66,11) 5 . 2 . 2 . 12 . 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 12 . 05 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 12 . 06 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)

170.400.000,00 170.400.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 12 . 07 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan kelengkapannya

1.478.677.500,00 1.518.577.500,00 39.900.000,00 5 . 2 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja 2,70

1.478.677.500,00 1.518.577.500,00 39.900.000,00 2,70 5 . 2 . 2 . 13 . 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan

792.570.500,00 851.495.500,00 58.925.000,00 5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 7,43

28.800.000,00 19.300.000,00 (9.500.000,00) (32,99) 5 . 2 . 2 . 14 . 02 Belanja Pakaian Adat Daerah

87.630.000,00 79.300.000,00 (8.330.000,00) (9,51) 5 . 2 . 2 . 14 . 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional

335.140.500,00 375.245.500,00 40.105.000,00 11,97 5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Pakaian Olahraga

341.000.000,00 377.650.000,00 36.650.000,00 10,75 5 . 2 . 2 . 14 . 05 Belanja pakaian seragam tertentu

30.599.865.105,00 33.013.801.368,00 2.413.936.263,00 5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 7,89


NOMOR URUT




1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7

10.132.747.000,00 9.807.202.000,00 (325.545.000,00) (3,21) 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

20.467.118.105,00 23.206.599.368,00 2.739.481.263,00 13,38 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

31.250.000,00 30.500.000,00 (750.000,00) 5 . 2 . 2 . 16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS (2,40)

1.250.000,00 2.500.000,00 1.250.000,00 100,00 5 . 2 . 2 . 16 . 02 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1

28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 16 . 03 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2

2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 16 . 04 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3

15.004.495.000,00 13.574.803.580,00 (1.429.691.420,00) 5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS (9,53)

2.467.835.000,00 1.914.490.000,00 (553.345.000,00) (22,42) 5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

11.787.050.000,00 10.888.780.000,00 (898.270.000,00) (7,62) 5 . 2 . 2 . 17 . 02 Belanja Sosialisasi

30.000.000,00 11.780.000,00 (18.220.000,00) (60,73) 5 . 2 . 2 . 17 . 03 Belanja Bimbingan Teknis

719.610.000,00 759.753.580,00 40.143.580,00 5,58 5 . 2 . 2 . 17 . 04 Belanja kontribusi

47.712.161.845,00 37.016.229.055,00 (10.695.932.790,00) 5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan (22,42)

14.508.999.395,00 11.592.992.905,00 (2.916.006.490,00) (20,10) 5 . 2 . 2 . 20 . 01 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan

2.000.000.000,00 2.500.000.000,00 500.000.000,00 25,00 5 . 2 . 2 . 20 . 02 Belanja Pemeliharaan Jembatan

57.120.000,00 57.120.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 20 . 04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin

29.598.679.450,00 21.081.503.150,00 (8.517.176.300,00) (28,78) 5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan

1.456.773.000,00 1.591.773.000,00 135.000.000,00 9,27 5 . 2 . 2 . 20 . 06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya

90.590.000,00 192.840.000,00 102.250.000,00 112,87 5 . 2 . 2 . 20 . 07 Belanja pemeliharaan sarana prasarana lainnya

5.625.340.500,00 5.760.057.500,00 134.717.000,00 5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 2,39

514.008.000,00 508.368.000,00 (5.640.000,00) (1,10) 5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

3.933.173.750,00 4.082.073.750,00 148.900.000,00 3,79 5 . 2 . 2 . 21 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

1.178.158.750,00 1.169.615.750,00 (8.543.000,00) (0,73) 5 . 2 . 2 . 21 . 03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

7.853.247.000,00 8.647.191.000,00 793.944.000,00 5 . 2 . 2 . 22 Belanja Barang Dana BOS 10,11

7.853.247.000,00 8.647.191.000,00 793.944.000,00 10,11 5 . 2 . 2 . 22 . 01 Belanja Barang Dana BOS

48.459.334.000,00 29.549.783.000,00 (18.909.551.000,00) 5 . 2 . 2 . 23 Belanja Barang/Jasa Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

(39,02)

46.159.334.000,00 28.444.783.000,00 (17.714.551.000,00) (38,38) 5 . 2 . 2 . 23 . 01 Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

2.300.000.000,00 1.105.000.000,00 (1.195.000.000,00) (51,96) 5 . 2 . 2 . 23 . 03 Belanja barang yang akan diserahkan kepada Pemerintah/ Pemda Lain/ Perusda/ Ormas

19.977.969.000,00 22.068.969.000,00 2.091.000.000,00 5 . 2 . 2 . 26 Belanja jasa narasumber/tenaga ahli/pengajar/pengawas ujian 10,47

6.526.569.000,00 7.316.669.000,00 790.100.000,00 12,11 5 . 2 . 2 . 26 . 01 Belanja jasa narasumber/tenaga ahli/pengajar/pengawas ujian

13.451.400.000,00 14.752.300.000,00 1.300.900.000,00 9,67 5 . 2 . 2 . 26 . 02 Belanja jasa tenaga pendidik sekolah/madrasah/taman pendidikan


NOMOR URUT




1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7

10.167.642.000,00 7.507.254.000,00 (2.660.388.000,00) 5 . 2 . 2 . 27 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi ,bimbingan teknis , lokakarya dan sejenisnya Non PNS

(26,17)

266.750.000,00 267.270.000,00 520.000,00 0,19 5 . 2 . 2 . 27 . 01 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan

3.081.509.000,00 45.200.000,00 (3.036.309.000,00) (98,53) 5 . 2 . 2 . 27 . 02 Belanja Sosialisasi

12.140.000,00 12.140.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 27 . 03 Belanja Bimbingan Teknis/Fungsional

3.008.294.000,00 3.094.344.000,00 86.050.000,00 2,86 5 . 2 . 2 . 27 . 04 Belanja Kontribusi

3.798.949.000,00 4.088.300.000,00 289.351.000,00 7,62 5 . 2 . 2 . 27 . 05 Belanja Transportasi dan Akomodasi

111.021.443.000,00 204.853.503.000,00 93.832.060.000,00 5 . 2 . 2 . 28 Belanja yang bersumber dari Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

84,52

111.021.443.000,00 204.853.503.000,00 93.832.060.000,00 84,52 5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja yang bersumber dari Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

5 . 2 . 3 Belanja Modal 316.516.255.000,00 442.591.627.000,00 126.075.372.000,00 39,83

0,00 155.000.000,00 155.000.000,00 5 . 2 . 3 . 11 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung

0,00

0,00 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 11 . 05 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong

2.343.998.300,00 2.716.354.300,00 372.356.000,00 5 . 2 . 3 . 14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat

15,89

2.343.998.300,00 2.716.354.300,00 372.356.000,00 15,89 5 . 2 . 3 . 14 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Excavator

141.130.000,00 186.130.000,00 45.000.000,00 5 . 2 . 3 . 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu 31,89

7.530.000,00 7.530.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 16 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compressor

30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 5 . 2 . 3 . 16 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set

53.600.000,00 128.600.000,00 75.000.000,00 139,93 5 . 2 . 3 . 16 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 16 . 09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator

8.031.983.600,00 8.101.258.600,00 69.275.000,00 5 . 2 . 3 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

0,86

1.911.350.000,00 2.153.850.000,00 242.500.000,00 12,69 5 . 2 . 3 . 17 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

902.650.600,00 902.650.600,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 17 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang

715.000.000,00 509.163.000,00 (205.837.000,00) (28,79) 5 . 2 . 3 . 17 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

3.342.260.000,00 3.295.460.000,00 (46.800.000,00) (1,40) 5 . 2 . 3 . 17 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus

1.069.750.000,00 1.149.162.000,00 79.412.000,00 7,42 5 . 2 . 3 . 17 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua


NOMOR URUT




1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7

90.973.000,00 90.973.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 17 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga

770.000.000,00 740.000.000,00 (30.000.000,00) 5 . 2 . 3 . 18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

(3,90)

770.000.000,00 740.000.000,00 (30.000.000,00) (3,90) 5 . 2 . 3 . 18 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

31.900.000,00 37.107.000,00 5.207.000,00 5 . 2 . 3 . 22 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin

16,32

0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 22 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik

12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 22 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu

19.400.000,00 22.207.000,00 2.807.000,00 14,47 5 . 2 . 3 . 22 . 08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Las

0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 5 . 2 . 3 . 23 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin

0,00

0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 23 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja

195.275.000,00 205.275.000,00 10.000.000,00 5 . 2 . 3 . 24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur 5,12

13.625.000,00 13.625.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 24 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal

0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 24 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi

181.650.000,00 181.650.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 24 . 10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora

0,00 301.209.000,00 301.209.000,00 5 . 2 . 3 . 25 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan 0,00

0,00 198.969.000,00 198.969.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 25 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan

0,00 66.240.000,00 66.240.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 25 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian

0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 25 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pasca Panen

8.245.000,00 8.245.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 26 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan

0,00

8.245.000,00 8.245.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 26 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman

4.211.878.000,00 6.645.118.000,00 2.433.240.000,00 5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 57,77

10.360.000,00 20.140.000,00 9.780.000,00 94,40 5 . 2 . 3 . 27 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik


NOMOR URUT




1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7

13.000.000,00 3.450.000,00 (9.550.000,00) (73,46) 5 . 2 . 3 . 27 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah

34.450.000,00 34.450.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 27 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)

740.750.000,00 2.163.759.000,00 1.423.009.000,00 192,10 5 . 2 . 3 . 27 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

3.413.318.000,00 4.423.319.000,00 1.010.001.000,00 29,59 5 . 2 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

6.144.143.200,00 10.973.599.200,00 4.829.456.000,00 5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

78,60

3.053.827.800,00 4.782.515.800,00 1.728.688.000,00 56,61 5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair

19.400.000,00 438.100.000,00 418.700.000,00 2.158,25 5 . 2 . 3 . 28 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih

1.710.740.000,00 1.920.261.000,00 209.521.000,00 12,25 5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin

57.550.000,00 487.200.000,00 429.650.000,00 746,57 5 . 2 . 3 . 28 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur

1.224.325.400,00 3.036.209.400,00 1.811.884.000,00 147,99 5 . 2 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

78.300.000,00 309.313.000,00 231.013.000,00 295,04 5 . 2 . 3 . 28 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran

5.195.834.800,00 7.008.633.800,00 1.812.799.000,00 5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 34,89

355.000.000,00 268.490.000,00 (86.510.000,00) (24,37) 5 . 2 . 3 . 29 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan

3.261.043.000,00 4.070.203.000,00 809.160.000,00 24,81 5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

266.200.000,00 285.315.000,00 19.115.000,00 7,18 5 . 2 . 3 . 29 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe

169.732.800,00 198.572.800,00 28.840.000,00 16,99 5 . 2 . 3 . 29 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer

805.224.000,00 1.781.259.000,00 976.035.000,00 121,21 5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer

338.635.000,00 404.794.000,00 66.159.000,00 19,54 5 . 2 . 3 . 29 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan

518.664.000,00 683.021.000,00 164.357.000,00 5 . 2 . 3 . 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

31,69

35.648.000,00 47.822.000,00 12.174.000,00 34,15 5 . 2 . 3 . 30 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat

16.300.000,00 31.720.000,00 15.420.000,00 94,60 5 . 2 . 3 . 30 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat

47.681.000,00 104.911.000,00 57.230.000,00 120,03 5 . 2 . 3 . 30 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat


NOMOR URUT




1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7

282.625.000,00 318.565.000,00 35.940.000,00 12,72 5 . 2 . 3 . 30 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat

11.700.000,00 17.400.000,00 5.700.000,00 48,72 5 . 2 . 3 . 30 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat

24.000.000,00 47.375.000,00 23.375.000,00 97,40 5 . 2 . 3 . 30 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat

100.710.000,00 115.228.000,00 14.518.000,00 14,42 5 . 2 . 3 . 30 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat

976.539.000,00 663.278.000,00 (313.261.000,00) 5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio (32,08)

958.621.500,00 630.360.500,00 (328.261.000,00) (34,24) 5 . 2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual

5.490.000,00 20.490.000,00 15.000.000,00 273,22 5 . 2 . 3 . 31 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film

4.427.500,00 4.427.500,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 31 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A

8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 31 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Computing

322.320.400,00 472.195.400,00 149.875.000,00 5 . 2 . 3 . 32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 46,50

23.978.500,00 58.853.500,00 34.875.000,00 145,44 5 . 2 . 3 . 32 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone

9.341.900,00 9.341.900,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 32 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB

289.000.000,00 404.000.000,00 115.000.000,00 39,79 5 . 2 . 3 . 32 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial

185.546.000,00 185.546.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 33 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar

0,00

181.991.000,00 181.991.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 33 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar SHF

3.555.000,00 3.555.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 33 . 10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola

21.250.612.000,00 26.562.831.000,00 5.312.219.000,00 5 . 2 . 3 . 34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 25,00

4.146.031.000,00 8.387.088.000,00 4.241.057.000,00 102,29 5 . 2 . 3 . 34 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum

546.595.000,00 700.486.000,00 153.891.000,00 28,15 5 . 2 . 3 . 34 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi

0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 34 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana

1.350.000.000,00 1.664.900.000,00 314.900.000,00 23,33 5 . 2 . 3 . 34 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Mata

0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 34 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T


NOMOR URUT




1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 34 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rotgen

469.959.000,00 370.129.000,00 (99.830.000,00) (21,24) 5 . 2 . 3 . 34 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi

10.890.000.000,00 10.534.985.000,00 (355.015.000,00) (3,26) 5 . 2 . 3 . 34 . 08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah

1.255.077.000,00 1.659.043.000,00 403.966.000,00 32,19 5 . 2 . 3 . 34 . 09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan

1.645.000.000,00 2.449.000.000,00 804.000.000,00 48,88 5 . 2 . 3 . 34 . 10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam

120.950.000,00 89.400.000,00 (31.550.000,00) (26,09) 5 . 2 . 3 . 34 . 12 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak

750.000.000,00 606.000.000,00 (144.000.000,00) (19,20) 5 . 2 . 3 . 34 . 15 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)

77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 34 . 18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi

0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 34 . 19 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin

3.045.633.000,00 2.272.981.000,00 (772.652.000,00) 5 . 2 . 3 . 35 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan (25,37)

3.010.633.000,00 2.237.981.000,00 (772.652.000,00) (25,66) 5 . 2 . 3 . 35 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan

35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 35 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis

3.185.181.000,00 4.052.018.000,00 866.837.000,00 5 . 2 . 3 . 36 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium

27,21

178.000.000,00 263.000.000,00 85.000.000,00 47,75 5 . 2 . 3 . 36 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air

0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 36 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hidro Kimia

1.597.181.000,00 1.473.845.000,00 (123.336.000,00) (7,72) 5 . 2 . 3 . 36 . 12 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum

1.300.000.000,00 1.455.877.000,00 155.877.000,00 11,99 5 . 2 . 3 . 36 . 14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran

0,00 132.767.000,00 132.767.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 36 . 15 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi

0,00 243.029.000,00 243.029.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 36 . 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 36 . 18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Patologi

0,00 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 36 . 20 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi

0,00 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 36 . 22 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Makanan


NOMOR URUT




1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 36 . 46 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian

110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 36 . 63 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya

223.580.000,00 2.852.530.000,00 2.628.950.000,00 5 . 2 . 3 . 37 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah

1.175,84

223.580.000,00 2.852.530.000,00 2.628.950.000,00 1.175,84 5 . 2 . 3 . 37 . 13 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain

48.000.000,00 118.000.000,00 70.000.000,00 5 . 2 . 3 . 42 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

145,83

48.000.000,00 118.000.000,00 70.000.000,00 145,83 5 . 2 . 3 . 42 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang

115.807.000,00 115.977.000,00 170.000,00 5 . 2 . 3 . 43 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika

0,15

31.000.000,00 25.000.000,00 (6.000.000,00) (19,35) 5 . 2 . 3 . 43 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Data Accquistion and Analyzing

System

84.807.000,00 90.977.000,00 6.170.000,00 7,28 5 . 2 . 3 . 43 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan umum

71.867.000,00 77.367.000,00 5.500.000,00 5 . 2 . 3 . 48 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan

7,65

71.867.000,00 75.367.000,00 3.500.000,00 4,87 5 . 2 . 3 . 48 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu

Kemanan

0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 48 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan

79.470.824.000,00 97.290.322.000,00 17.819.498.000,00 5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

22,42

15.825.002.000,00 16.053.835.000,00 228.833.000,00 1,45 5 . 2 . 3 . 49 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Gedung Kantor

0,00 240.746.000,00 240.746.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 49 . 02 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang

19.351.425.000,00 26.280.040.000,00 6.928.615.000,00 35,80 5 . 2 . 3 . 49 . 06 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan

12.306.830.000,00 14.592.633.000,00 2.285.803.000,00 18,57 5 . 2 . 3 . 49 . 10 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Gedung Tempat Pendidikan

576.000.000,00 976.000.000,00 400.000.000,00 69,44 5 . 2 . 3 . 49 . 11 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga

25.427.712.000,00 33.017.591.000,00 7.589.879.000,00 29,85 5 . 2 . 3 . 49 . 12 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 49 . 13 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Gedung Untuk Pos Jaga

39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 49 . 14 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool


NOMOR URUT




1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 49 . 17 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Stasiun Bus

1.265.355.000,00 1.219.320.000,00 (46.035.000,00) (3,64) 5 . 2 . 3 . 49 . 19 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan

4.369.500.000,00 4.561.157.000,00 191.657.000,00 4,39 5 . 2 . 3 . 49 . 27 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 5 . 2 . 3 . 55 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya

0,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 55 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah

1.038.905.000,00 1.238.905.000,00 200.000.000,00 5 . 2 . 3 . 57 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu

19,25

638.405.000,00 838.405.000,00 200.000.000,00 31,33 5 . 2 . 3 . 57 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat

400.500.000,00 400.500.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 57 . 02 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar

123.866.130.150,00 189.243.396.150,00 65.377.266.000,00 5 . 2 . 3 . 59 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 52,78

123.666.150.150,00 187.353.416.150,00 63.687.266.000,00 51,50 5 . 2 . 3 . 59 . 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota

199.980.000,00 1.889.980.000,00 1.690.000.000,00 845,08 5 . 2 . 3 . 59 . 05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus

3.550.000.000,00 8.564.499.000,00 5.014.499.000,00 5 . 2 . 3 . 60 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan 141,25

3.550.000.000,00 8.564.499.000,00 5.014.499.000,00 141,25 5 . 2 . 3 . 60 . 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota

4.106.048.550,00 3.709.252.550,00 (396.796.000,00) 5 . 2 . 3 . 61 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi

(9,66)

0,00 1.573.204.000,00 1.573.204.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 61 . 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi

1.500.000.000,00 1.200.000.000,00 (300.000.000,00) (20,00) 5 . 2 . 3 . 61 . 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi

2.606.048.550,00 936.048.550,00 (1.670.000.000,00) (64,08) 5 . 2 . 3 . 61 . 05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi

11.931.500.000,00 15.125.339.000,00 3.193.839.000,00 5 . 2 . 3 . 64 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be

26,77

2.982.500.000,00 4.993.045.000,00 2.010.545.000,00 67,41 5 . 2 . 3 . 64 . 04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai

8.949.000.000,00 9.701.827.000,00 752.827.000,00 8,41 5 . 2 . 3 . 64 . 05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai

0,00 430.467.000,00 430.467.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 64 . 06 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai


NOMOR URUT




1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7

9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 65 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah

0,00

9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 65 . 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air

0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 5 . 2 . 3 . 66 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku

0,00

0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 66 . 05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku

0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 5 . 2 . 3 . 67 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor

0,00

0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 67 . 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor

32.736.500.000,00 45.013.183.000,00 12.276.683.000,00 5 . 2 . 3 . 68 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air

37,50

21.511.500.000,00 8.992.672.000,00 (12.518.828.000,00) (58,20) 5 . 2 . 3 . 68 . 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Laut

11.225.000.000,00 36.020.511.000,00 24.795.511.000,00 220,90 5 . 2 . 3 . 68 . 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar

10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 5 . 2 . 3 . 69 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih

100,00

10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 100,00 5 . 2 . 3 . 69 . 05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya

52.000.000,00 596.656.000,00 544.656.000,00 5 . 2 . 3 . 70 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor

1.047,42

52.000.000,00 596.656.000,00 544.656.000,00 1.047,42 5 . 2 . 3 . 70 . 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor

0,00 66.742.000,00 66.742.000,00 5 . 2 . 3 . 73 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik

0,00

0,00 66.742.000,00 66.742.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 73 . 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel

234.000.000,00 430.400.000,00 196.400.000,00 5 . 2 . 3 . 74 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik

83,93

84.000.000,00 190.400.000,00 106.400.000,00 126,67 5 . 2 . 3 . 74 . 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - PengadaanInstalasi Gardu Listrik Distribusi

150.000.000,00 240.000.000,00 90.000.000,00 60,00 5 . 2 . 3 . 74 . 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik

165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 76 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gas

0,00

165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 76 . 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas


NOMOR URUT




1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5 . 2 . 3 . 77 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman

0,00

0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 77 . 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir

11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 78 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum

0,00

11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 78 . 04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah

2.205.500.000,00 3.040.711.000,00 835.211.000,00 5 . 2 . 3 . 79 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik

37,87

0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 79 . 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi

2.205.500.000,00 3.037.211.000,00 831.711.000,00 37,71 5 . 2 . 3 . 79 . 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi

86.275.000,00 2.393.912.000,00 2.307.637.000,00 5 . 2 . 3 . 82 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku 2.674,75

10.005.000,00 2.222.505.000,00 2.212.500.000,00 22.113,94 5 . 2 . 3 . 82 . 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum

13.481.000,00 35.581.000,00 22.100.000,00 163,93 5 . 2 . 3 . 82 . 02 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat

5.304.000,00 15.912.000,00 10.608.000,00 200,00 5 . 2 . 3 . 82 . 03 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan

7.905.000,00 7.905.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 82 . 04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial

9.072.000,00 21.546.000,00 12.474.000,00 137,50 5 . 2 . 3 . 82 . 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa

10.233.000,00 23.119.000,00 12.886.000,00 125,93 5 . 2 . 3 . 82 . 06 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam

14.736.000,00 26.412.000,00 11.676.000,00 79,23 5 . 2 . 3 . 82 . 07 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis

8.717.000,00 21.603.000,00 12.886.000,00 147,83 5 . 2 . 3 . 82 . 08 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga

6.822.000,00 19.329.000,00 12.507.000,00 183,33 5 . 2 . 3 . 82 . 09 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah

4.935.000,00 4.935.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 83 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan 0,00

4.935.000,00 4.935.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 83 . 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan Berkala

0,00 24.500.000,00 24.500.000,00 5 . 2 . 3 . 88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman 0,00

0,00 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 88 . 04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias

20.000.000,00 66.000.000,00 46.000.000,00 5 . 2 . 3 . 89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi

230,00


NOMOR URUT




1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7

20.000.000,00 66.000.000,00 46.000.000,00 230,00 5 . 2 . 3 . 89 . 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi

SURPLUS / (DEFISIT) (176.525.763.000,00) (317.044.654.000,00) (140.518.891.000,00) 79,60

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 85,86 186.525.763.000,00 346.668.920.000,00 160.143.157.000,00

6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

186.525.763.000,00 346.467.698.000,00 159.941.935.000,00 85,75

0,00 41.546.089.000,00 41.546.089.000,00 6 . 1 . 1 . 01 Pelampauan Penerimaan PAD 0,00

0,00 8.019.741.000,00 8.019.741.000,00 0,00 6 . 1 . 1 . 01 . 01 Pajak Daerah

0,00 (495.217.000,00) (495.217.000,00) 0,00 6 . 1 . 1 . 01 . 02 Retribusi Daerah

0,00 (239.433.000,00) (239.433.000,00) 0,00 6 . 1 . 1 . 01 . 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

0,00 34.260.998.000,00 34.260.998.000,00 0,00 6 . 1 . 1 . 01 . 04 Lain-Lain PAD yang Sah

19.540.690.000,00 (13.850.087.000,00) (33.390.777.000,00) 6 . 1 . 1 . 02 Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan (170,88)

19.540.690.000,00 (3.583.343.000,00) (23.124.033.000,00) (118,34) 6 . 1 . 1 . 02 . 01 Bagi Hasil Pajak

0,00 (620.984.000,00) (620.984.000,00) 0,00 6 . 1 . 1 . 02 . 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

0,00 (9.645.760.000,00) (9.645.760.000,00) 0,00 6 . 1 . 1 . 02 . 04 Dana Alokasi Khusus

0,00 14.218.284.000,00 14.218.284.000,00 6 . 1 . 1 . 03 Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 0,00

0,00 14.218.284.000,00 14.218.284.000,00 0,00 6 . 1 . 1 . 03 . 01 Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

137.694.203.000,00 304.217.135.000,00 166.522.932.000,00 6 . 1 . 1 . 04 Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya 120,94

18.000.000.000,00 110.215.420.000,00 92.215.420.000,00 512,31 6 . 1 . 1 . 04 . 01 Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung

0,00 2.114.955.000,00 2.114.955.000,00 0,00 6 . 1 . 1 . 04 . 02 Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung

80.360.636.000,00 102.912.950.000,00 22.552.314.000,00 28,06 6 . 1 . 1 . 04 . 03 Belanja Barang dan Jasa

36.668.817.000,00 75.739.255.000,00 39.070.438.000,00 106,55 6 . 1 . 1 . 04 . 04 Belanja Modal

2.664.750.000,00 6.884.391.000,00 4.219.641.000,00 158,35 6 . 1 . 1 . 04 . 07 Belanja Hibah

0,00 855.206.000,00 855.206.000,00 0,00 6 . 1 . 1 . 04 . 08 Belanja Bantuan Sosial

0,00 4.810.000,00 4.810.000,00 0,00 6 . 1 . 1 . 04 . 09 Belanja Belanja Bagi Hasil

0,00 657.746.000,00 657.746.000,00 0,00 6 . 1 . 1 . 04 . 10 Belanja Bantuan Keuangan

0,00 4.832.402.000,00 4.832.402.000,00 0,00 6 . 1 . 1 . 04 . 11 Belanja Belanja Tidak Terduga

0,00 336.277.000,00 336.277.000,00 6 . 1 . 1 . 07 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 0,00

0,00 336.277.000,00 336.277.000,00 0,00 6 . 1 . 1 . 07 . 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya


NOMOR URUT




1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7

29.290.870.000,00 0,00 (29.290.870.000,00) 6 . 1 . 1 . 09 Sisa Belanja DAK (100,00)

29.290.870.000,00 0,00 (29.290.870.000,00) (100,00) 6 . 1 . 1 . 09 . 04 DAK Bidang Pertanian

6 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 0,00 201.222.000,00 201.222.000,00 0,00

0,00 201.222.000,00 201.222.000,00 6 . 1 . 5 . 01 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0,00

0,00 201.222.000,00 201.222.000,00 0,00 6 . 1 . 5 . 01 . 01 Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman

6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 196,24 10.000.000.000,00 29.624.266.000,00 19.624.266.000,00

6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 10.000.000.000,00 29.624.266.000,00 19.624.266.000,00 196,24

10.000.000.000,00 29.624.266.000,00 19.624.266.000,00 6 . 2 . 2 . 02 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 196,24

1.000.000.000,00 20.624.266.000,00 19.624.266.000,00 1.962,43 6 . 2 . 2 . 02 . 02 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Perda Nomor 10 Tahun 2015 & Perda Nomor 14 Tahun 2016

8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 0,00 0,00 6 . 2 . 2 . 02 . 06 PT. Bank Jateng Perda Nomor 10 Tahun 2015

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 6 . 2 . 2 . 02 . 09 Perusahaan Daerah BPR Bank Daerah Pati Perda Nomor 15 Tahun 2014

PEMBIAYAAN NETTO 176.525.763.000,00 317.044.654.000,00 140.518.891.000,00 79,60

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00

BUPATI PATI

ttd.


HARYANTO

pemerintah kabupaten pati ringkasan perubahan apbd … · lampiran ia : peraturan bupati pati nomor...

Documents