pemerintah kabupaten majalengka tahun 2017bappelitbangda.majalengkakab.go.id/web/images/renja/rkt...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHANBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKATAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKATAHUN 2017
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 1407 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUN 2017BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DANPENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,
Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiNomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk TeknisPerjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan TataCara Reviu Atas Pelaporan Kinerja InstansiPemerintah;
b. Bahwa dalam rangka melakukan evaluasicapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerahperlu disusun Rencana Kinerja Tahunan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan bdi atas, maka dipandang perlu PenetapanPerubahan Rencana Kinerja Tahun 2017 (RKT)Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitiandan Pengembangan Daerah KabupatenMajalengka dengan Keputusan Kepala BadanPerencanaan Pembangunan, Penelitian DanPengembangan Daerah Kabupaten Majalengka.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten DalamLingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 1950) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Tahun 1968 …… 2
- 2 -
Purwakarta dan Kabupaten Subang denganmengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun1950 tentang Pembentukan Daerah-DaerahKabupaten Dalam Lingkungan Propinsi DjawaBarat (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1968 Nomor 31, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara PemerintahPusat dan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang …… 3
- 3 -
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 TentangRencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4725);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 224);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007tentang Laporan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,Laporan Keterangan PertanggungjawabanKepala Daerah Kepada Dewan PerwakilanRakyat Daerah, dan Informasi LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah KepadaMasyarakat (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008tentang Pedoman Evaluasi PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah…… 4
- 4 -
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor21, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang Perangkat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatandan Perluasan Pembangunan EkonomiIndonesia 2011-2025;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor59 Tahun 2007 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2009 TentangTahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah…… 5
- 5 -
Pembangunan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 517);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibahdan Bantuan Sosial Yang Bersumber DariAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerahsebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentangPedoman Pemberian Hibah dan Bantuan SosialYang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 540);
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reiu AtasPelaporan KInerja Instansi Pemerintah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor1842);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9Tahun 2008 Tentang Rencana PembangunanJangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi JawaBarat Tahun 2005-2025 (Lembaran DaerahProvinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6Tahun 2009 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22Tahun 2010 tentang Rencana Tata RuangWilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun2010 Nomor 21);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor12 Tahun 2008 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah (RPJPD) KabupatenMajalengka Tahun 2005-2025 (LembaranDaerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008Nomor 2);
29.Peraturan Daerah ……6
- 6 -
29. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun2011-2031 (Lembar Daerah KabupatenMajalengka Tahun 2011 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor3 Tahun 2012 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten Majalengka(Lembar Daerah Kabupaten Majalengka Tahun2012 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor10 Tahun 2016 tentang Pencabutan PeraturanDaerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun2008 Tentang Urusan Pemerintah DaerahKabupaten Majalengka (lembar DaerahKabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor14 Tahun 2016 tentang Pembentukan danSusunan Perangkat Daerah KabupatenMajalengka (lembar Daerah KabupatenMajalengka Tahun 2016 Nomor 14);
33. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 10 tahun2017 tentang Perubahan Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) KabupatenMajalengka Tahun 2017 (Berita DaerahKabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 10) ;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
KESATU : Penetapan Perubahan Rencana Kinerja Tahun 2017Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian danPengembangan Daerah Kabupaten Majalengka,sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusanmerupakan bagian yang tak terpisahkan dariKeputusan ini.
KEDUA : Perubahan Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2017Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian danPengembangan Daerah Kabupaten Majalengkaadalah dokumen perencanaan capaian kinerja OPDuntuk periode 1 (satu) tahun.
KETIGA …… 6
- 7 -
KETIGA : Penetapan perubahan Rencana Kinerja Tahun 2017Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian danPengembangan Daerah Kabupaten Majalengkasebagai acuan atau bahan evaluasi LAKIPBappelitbangda Tahun 2017.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkandengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyataterdapat kekeliruan didalamnya akan diadakanperubahan sebagaimana mestinya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Majalengka,
Drs. EDY NOOR SUDJATMIKO, M.SiPembina Utama Muda
NIP. 19660826 199303 1 009
KATA PENGANTAR
Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan
Perencanaan Pembangunan Penelitan dan Pengembangan Daerah
(Bappelitbangda) Kabupaten Majalengka yang telah diamanatkan dalam Rencana
Strategis (Renstra) Bappelitbangda Kabupaten Majalengka 2014-2018 dan
perubahannya, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan
dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output
dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun
tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses
dan ketentuan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis
SKPD sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai
dilingkungan Bappelitbangda Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan
kegiatannya.
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai
akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan
tujuan Bappelitbangda Kabupaten Majalengka, serta sebagai dasar dalam
penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 bagi Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Majalengka kepada Bupati.
Demikian, dokumen ini agar dapat dijadikan bahan perencanaan
sebagaimana mestinya.
Majalengka, 15 November 2017
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANPENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
Drs. EDY NOOR SUDJATMIKO, M.Si.Pembina Utama Muda
NIP. 19660826 199303 1 009
KATA PENGANTAR
BAB I PENDAHULUANI.1 Latar BelakangI.2 Dasar HukumI.3 Tugas Pokok dan FungsiI.4 Sistematika
BAB II RENCANA STRATEGIS2.1 Visi dan Misi Tahun 2013-20182.2 Tujuan Strategis2.3 Sasaran, Indikator Sasaran dan Program
BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DANPENDANAAN INDIKATIF
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN
Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappelitbangda 2017 BAB I - 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
(Bappelitbangda) Kabupaten Majalengka sesuai dengan yang telah dirumuskan
pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda
Kabupaten Majalengka Tahun 2017, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan
(RKT). RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target
kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu
organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara
pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra
sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai
dilingkungan Bappelitbangda Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan
kegiatannya.
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk
mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi,
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappelitbangda 2017 BAB I - 2
misi, dan tujuan Bappelitbangda Provinsi Jawa Barat, serta sebagai dasar
dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 bagi Kepala
Bappelitbangda Kabupaten Majalengka kepada Bupati
1.2. DASAR HUKUM
Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan
Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappelitbangda 2017 BAB I - 3
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappelitbangda 2017 BAB I - 4
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappelitbangda 2017 BAB I - 5
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
2011-2025;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 517);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappelitbangda 2017 BAB I - 6
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reiu Atas Pelaporan KInerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008
Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah
Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010
Nomor 21);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2008 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-
2031 (Lembar Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembar
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappelitbangda 2017 BAB I - 7
Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (lembar Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka
(lembar Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
33. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 10 tahun 2017 tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun
2017 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 10) ;
1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok
merumuskan, mengoordinasikan, mengharmonisasikan, mengendalikan,
menganalisa, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah untuk unsur penunjang yang melaksanakan fungsi
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang meliputi Bidang Perencanaan
Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perencanaan Penataan Ruang
dan Infrastruktur, Bidang Perencanaan Perekonomian, dan Bidang Penelitian dan
Pengembangan.
(1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah mempunyai fungsi :
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappelitbangda 2017 BAB I - 8
a. perumusan kebijakan teknis daerah unsur penunjang yang
melaksanakan fungsi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
yang meliputi Bidang Perencanaan Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan
Rakyat, Bidang Perencanaan Penataan Ruang dan Infrastruktur, Bidang
Perencanaan Perekonomian, dan Bidang Penelitian dan
Pengembangan;
b. pengoordinasian unsur penunjang urusan unsur penunjang yang
melaksanakan fungsi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
yang meliputi Bidang Perencanaan Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan
Rakyat, Bidang Perencanaan Penataan Ruang dan Infrastruktur, Bidang
Perencanaan Perekonomian, dan Bidang Penelitian dan
Pengembangan;
c. pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi urusan unsur penunjang
yang melaksanakan fungsi Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan yang meliputi Bidang Perencanaan Pelayanan Dasar
dan Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perencanaan Penataan Ruang dan
Infrastruktur, Bidang Perencanaan Perekonomian, dan Bidang
Penelitian dan Pengembangan;
d. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappelitbangda 2017 BAB I - 9
1.4 SISTEMATIKA
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017
disusun dengan sistematika :
BAB I PENDAHULUANI.1 Latar BelakangI.2 Dasar HukumI.3 Tugas Pokok dan FungsiI.4 Sistematika
BAB II RENCANA STRATEGIS2.1 Visi dan Misi Tahun 2013-20182.2 Tujuan Strategis2.3 Sasaran, Indikator Sasaran dan Program
BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DANPENDANAAN INDIKATIF
BAB IV PENUTUP
LAMPIRANFormulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017.
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappelitbangda 2017 BAB I - 10
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappelitbangda 2017 BAB II - 1
RENCANA STRATEGIS
2.1 VISI DAN MISI
Visi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Majalengka merujuk kepada Visi Pembangunan Daerah
Kabupaten Majalengka 2005-2025 yaitu ”Kabupaten Majalengka Maju dan
Sejahtera berlandaskan Masyarakat yang Beriman dan Bertaqwa ” dan Visi
Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka 2014-2018, yaitu ”Terwujudnya suatu
tatanan masyarakat, pemerintah, dan pembangunan Majalengka yang Maju,
Aman, Kondusif, Mandiri, Unggul, dan Religius“. Selain itu juga mengedepankan
prinsip directive planning ke participatory planing yang lebih menonjolkan peran
pemerintah sebagai fasilitator, mediator dan inovator dalam pelaksanaan
pembangunan, maka visi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka ditetapkan sebagai berikut :
”MEWUJUDKAN BAPPELITBANGDA YANG ANDAL DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK KEMAKMURAN
MAJALENGKA“.
Makna visi tersebut adalah :
1. Andal, suatu kemampuan untuk melaksanakan tugas secara profesional
(kreatif, inovatif, adaptif, akomodatif, transparantif, terpercaya) yang
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappelitbangda 2017 BAB II - 2
didukung dengan sistem yang baik, sarana prasarana yang lengkap dan terbaru
(software, hardware, brainware) serta proporsional.
2. Perencanaan, suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang
tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhatikan sumber daya yang
tersedia.
3. Pembangunan Daerah, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks
pembangunan manusia.
4. Kemakmuran, terwujudnya suatu kondisi masyarakat yang sejahtera,
berkecukupan secara material dan agamis.
Dalam rangka pencapaian visi Badan Perencanaan Pembangunan,
Pnenelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka telah ditetapkan
misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan
yang berkualitas, aspiratif, dan aplikatif
2. Menghasilkan penelitian dan pengembangan yang implementatis
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappelitbangda 2017 BAB II - 3
2.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten
Majalengka, maka tujuan jangka menengah Bappelitbangda kabupaten
Majalengka sebagai berikut:
1. Menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan
responsibel
2. Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang implementatif
3. Meningkatnya kinerja pelayanan SKPD
Berdasarkan hasil analisis melalui pendekatan logical framework, maka
sasaran yang ingin dicapai Bappelitbangda Kabupaten Majalengka pada adalah
sebagai berikut :
1. Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah ;
2. Terakomodasinya Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah ;
3. Terlaksananya Program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan ;
4. Hasil kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan ;
5. Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD dalam mendukung Akuntabilitas
kinerja pemerintah daerah
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappelitbangda 2017 BAB II - 4
Dalam Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Majalengka tahun
2014-2018 telah ditetapkan indikator kinerja utama seperti disajikan dalam
Tabel 2.1 sebagaimana berikut ini :
Tabel 2.1Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN SATUAN
Terwujudnya keselarasanperencanaan pembangunandaerah ;
Tingkat Keselarasan RKPDterhadap RPJMD
%
Tingkat Keselarasan Renstra,Renja SKPD terhadap RPJMD
%
Terakomodasinya AspirasiMasyarakat dalamPembangunan Daerah ;
Persentase kegiatan prioritasRKPD yang mengakomodirkegiatan hasil musrenbang
%
Terlaksananya Programpembangunan yang sesuaidengan perencanaan ;
Persentase pelaksanaan programpembangunan yang sesuaidengan perencanaan
%
Hasil kajian yang dimanfaatkanuntuk perumusan kebijakan ;
Dokumen hasil kajian yangrekomendasinya digunakansebagai dasar kebijakan
%
Peningkatan akuntabilitaskinerja SKPD dalam mendukungAkuntabilitas kinerja pemerintahdaerah
Meningkatnya nilai / katagoriSAKIP OPD
Nilai
Sementara tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbangda beserta
Indikator kinerja setelah penyelarasan disajikan dalam tabel 2.2 berikut ini.
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappelitbangda 2017 BAB II - 5
Table 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappelitbangda
No.Tujuan
Sasaran Strategis Indikator Kinerjatargetkinerja
tahun 2017
1 2 2 3 4
1 Menciptakanperencanaanpembangunandaerah yangakuntabel danresponsibel
Terwujudnyakeselarasanperencanaanpembangunandaerah
TingkatKeselarasan RKPDterhadap RPJMD
75%
TingkatKeselarasanRenstra, RenjaSKPD terhadapRPJMD
85%
TerakomodasinyaAspirasi Masyarakatdalam PembangunanDaerah
Persentasekegiatan prioritasRKPD yangmengakomodirkegiatan hasilmusrenbang
75%
TerlaksananyaProgrampembangunan yangsesuai denganperencanaan
Persentasepelaksanaanprogrampembangunanyang sesuai denganperencanaan
90%
2 Meningkatnyahasil penelitiandanpengembanganyangimplementatif
Hasil Kajian YangDimanfaatkan UntukPerumusan Kebijakan
Dokumen hasilkajian yangrekomendasinyadigunakan sebagaidasar kebijakan
100%
3 MeningkatnyakinerjapelayananSKPD
Peningkatanakuntabilitas kinerjaSKPD dalammendukungAkuntabilitas KinerjaPemerintah Daerah
Meningkatnya nilai/ katagori SAKIPOPD
B
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappelitbangda 2017 BAB II - 6
2.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAPPELITBANGDA
Dalam mengawal perencanaan Bappelitbangda Kabupaten Majalengka,
visi yang akan dicapai ditopang dengan penjabaran beberapa misi, dan begitu pula
memiliki ikatan simpul yang kuat dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan
yang akan dilakukan.
Strategi pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
2. Terakomodasinya Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah ;
3. Terlaksananya Program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan ;
4. Hasil kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan ;
5. Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD dalam mendukung Akuntabilitas
kinerja pemerintah daerah
Sedangkan kebijakan yang dirancang untuk mendukung strategi tersebut antara
lain:
1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
2. Mengembangkan perencanaan pembangunan yang aspiratif
3. Meningkatkan pengendalian pembangunan dan mengembangkan sistem
pengawasan perencanaan
4. Meningkatkan penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan
deerah
5. Memantapkan peran Bappelitbangda dalam mendukung tugas dan fungsi
perencanaan pembangunan daerah.
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappelitbangda 2017 BAB III - 1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DANPENDANAAN INDIKATIF
Rencana Kinerja Tahunan Bappelitbangda Tahun 2017 ditujukan untuk
mengoptimalkan kinerja program dan kegiatan dalam rangka mencapai target
dan indikator pada Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Kabupaten
Majalengka Tahun 2017. Untuk mengakselerasi pencapaian target, indikator dan
ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan perlu berlandaskan pada hasil
evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Bappelitbangda Tahun 2016. Disamping
itu, Renja ini juga perlu memperhatikan dokumen RKPD Kabupaten Majalengka
Tahun 2017 serta kebijakan daerah akibat adanya kebijakan nasional yang
harus dilaksanakan di daerah.
Rencana Kinerja Bappelitbangda tahun 2017 mengusung 9 program dan
46 kegiatan seperti yang tertera di dalam dokumen Renja Bappelitbangda
Kabupaten Majalengka Tahun 2017. Dalam upaya mendukung pencapaian Visi
dan Misi Bappelitbangda Kabupaten Majalengka tersebut, pada tahun 2017
telah ditentukan sasaran dan indikator sasaran strategis yang ditunjukan
sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1. Operasional Administrasi Perkantoran [DAU]2. Penyediaan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran [DAU]3. Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran
[DAU]2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor [DAU]2. Penataan lingkungan tempat kerja [DAU]
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappelitbangda 2017 BAB III - 2
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerjadan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD [DAU]2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun [DAU]
3. Penyusunan LAKIP OPD [DAU]4. Penyusunan Pelaporan Realisasi Semesteran dan Prognosis Realisasi
Anggaran SKPD [DAU]
4. Program Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah1. Penyusunan RKA dan RKAP OPD [DAU]2. Penyusunan DPA dan DPPA OPD [DAU]3. Penyusunan Renja OPD [DAU]
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah1. Evaluasi RPJPD Kabupaten Majalengka [DAU]2. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka [DAU]3. Penyusunan RKPD Kabupaten Majalengka [DAU]4. Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD [DAU]5. Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan [DAU]6. Pengendalian dan Evaluasi RKPD [DAU]7. Penyusunan Data Perencanaan [DAU]8. Evaluasi Midterem Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 [DAU]
9. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) [DAU]10. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
Tahun 2017 [DAU]11. Penyusunan LAKIP Kabupaten Majalengka [DAU]12. Perencanaan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Provinsi [DAU]13. Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Majalengka [DAU]14. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara Perubahan [DAU]15. Pro Poor Planning and Budgeting ( P3B) + Program Perencanaan
Responsif Gender ( PPRG ) ( Banprov ) [Bantuan Propinsi]16. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara [DAU]17. Penyusunan Draf RPJMD 2019 - 2023 [DAU]
6. 6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi1. Perencanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) [DAU]2. Analisis Kerangka Ekonomi Daerah [DAU]
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappelitbangda 2017 BAB III - 3
3. Perencanaan Bidang Pertanian dan Pangan [DAU]4. Perencanaan Bidang Investasi dan Pariwisata [DAU]5. Perencanaan Bidang Koperasi dan Dunia Usaha [DAU]6. Penyusunan Perda RIPPDA [DAU]
7. Program Perencanaan Sosial Budaya1. Penyusunan Roadmap Pendidikan [DAU]2. Perencanaan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial [DAU]3. Perencanaan Bidang Pendidikan [DAU]4. Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Majalengka [DAU]
8. Program Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah1. Penataan Ruang Daerah [DAU]2. Perencanaan Sub Bidang PU dan Perhubungan [DAU]3. Perencanaan Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kominfo
[DAU]4. Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJJM) Bidang Cipta
Karya[DAU]
9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam1. Masterplan Air Limbah Kabupaten Majalengka [DAU]2. Rencana Induk Transportasi Darat Kabupaten Majalengka [DAU]3. Penataan Hiterland Kawasan Aeropolis Kertajati di Kabupaten
Majalengka [DAU]
Berikut ini penjabaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Bappelitbangda, sebagaimana Tabel
3.1 di bawah ini :
DAFTAR USULAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
(Kabupaten/Kota/Kec
amatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NO
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Keterangan
Kategori
Kegiatan
Jenis
Kegiatan
Pengusul
(10) (11) (12) (13) (14) (15)
Prioritas
Pagu Indikatif
dalam RKPD 2017
(Rp)
Pagu dalam DPA OPD
(Rp)
Pagu Rancangan
Perubahan (Rp)
PRIORITAS NON PRIORITAS
Non Urusan0.
0.28.0.
Terpenuhin
ya
kebutuhan
operasional
OPD
100.00
Persen
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
0.28.0.1. 0 00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kabupaten Majalengka Disediakanny
a jasa surat
menyurat
1.00 Paket Dipenuhinya
kebutuhan
benda-bend
a pos dan
pendistribusi
an surat
100.00
Persen
03.630.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
0.28.0.1.1
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Majalengka Dilaksanakan
nya
pengadaan
peralatan
rumah
tangga
kantor
1.00 Paket Terpenuhiny
a peralatan
rumah
tangga
kantor
1.00
Tahun
06.050.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
0.28.0.1.14
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Kab. Majalengka Disediakanny
a Bacaan
dan
peraturan
perundang-u
ndangan
1.00 Paket Dipenuhinya
prasarana
kantor
100.00
Persen
019.360.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
0.28.0.1.15
Penyediaan Makanan dan Minuman Kab. Majalengka Disedikannya
makanan dan
minuman
1.00
Tahun
Penunjang
kinerja dan
pelayanan
kantor
100.00
Persen
075.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
0.28.0.1.17
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
(Kabupaten/Kota/Kec
amatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NO
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Keterangan
Kategori
Kegiatan
Jenis
Kegiatan
Pengusul
(10) (11) (12) (13) (14) (15)
Prioritas
Pagu Indikatif
dalam RKPD 2017
(Rp)
Pagu dalam DPA OPD
(Rp)
Pagu Rancangan
Perubahan (Rp)
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rangka
Penyelenggaraan Pemerintahan
Kab. Majalengka Disediakanny
a jasa
penunjang
kelancaran
administrasi
perkantoran
1.00
Tahun
Lancarnya
aktivitas
pekerjaan
kantor
100.00
Persen
095.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
0.28.0.1.13
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab. Majalengka Disediakanny
a ATK
1.00 Paket Lancarnya
aktivitas
pekerjaan
kantor
100.00
Persen
080.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
0.28.0.1.10
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
Kab. Majalengka Dilaksanakan
nya
Koordinasi
dan
Konsultasi ke
Luar Daerah
1.00
Tahun
Meningkatny
a sinergitas
perencanaa
n daerah
100.00
Persen
0250.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
0.28.0.1.18
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Kab. Majalengka Disediakanny
a Jasa
Komunikasi
Sumber
Daya Air dan
Listrik
1.00 Paket Dipenuhinya
kebutuhan
Komunikasi,
Air dan
Listrik kantor
100.00
Persen
0200.110.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
0.28.0.1.2
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Kab. Majalengka Dilaksanakan
nya pebaikan
peralatan
kerja
1.00 paket Dipertahanka
nnya kondisi
peralatan
kerja yang
memadai
100.00
Persen
070.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
0.28.0.1.9
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Kab. Majalengka Dilaksanakan
nya
pencetakan
dan
penggandaa
n dokumen
1.00 Paket Dipenuhinya
sarana
pelayanan
perkantoran
100.00
Persen
028.200.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
0.28.0.1.11
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kab. Majalengka Disediakanny
a Komponen
Listrik/
Penerangan
Bangunan
Kantor
1.00 Paket Dipenuhinya
sarana dan
prasarana
penerangan
kantor
100.00
Persen
075.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
0.28.0.1.12
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
(Kabupaten/Kota/Kec
amatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NO
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Keterangan
Kategori
Kegiatan
Jenis
Kegiatan
Pengusul
(10) (11) (12) (13) (14) (15)
Prioritas
Pagu Indikatif
dalam RKPD 2017
(Rp)
Pagu dalam DPA OPD
(Rp)
Pagu Rancangan
Perubahan (Rp)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kab. Majalengka Dilaksanakan
nya
penyediaan
Peralatan
dan
Perlengkapa
n Kantor
1.00 Paket Dipenuhinya
kebutuhan
Peralatan
dan
Perlengkapa
n Kantor
100.00
Persen
081.500.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
0.28.0.1.13
Tersediany
a Jasa
penunjang
Kelancaran
Administra
si
Perkantora
n
12.00
Bulan
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
0.28.0.1. 924,500,500 924,500,5000
Operasional Administrasi Perkantoran Majalengka Terlaksanany
a
penyediaan
jasa
penunjang
kelancaran
adminstrasi
perkantoran
12.00
Bulan
Terpenuhiny
a kebutuhan
operasional
OPD
12.00
Bulan
924.500.5000 924.500.500 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan,
Penelitian
dan
Pengemba
ngan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
0.28.0.1.28
Tersediany
a
Penunjang
Operasiona
l
Administra
si
Perkantora
n
12.00
Bulan
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
0.28.0.1. 448,990,000 745,290,0000
Penyediaan Penunjang Operasional
Administrasi Perkantoran
Majalengka Terlaksanany
a
penyediaan
Penunjang
Oprasional
Administrasi
Perkantoran
12.00
Bulan
Terpenuhiny
a kebutuhan
operasional
OPD
12.00
Bulan
448.990.0000 745.290.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan,
Penelitian
dan
Pengemba
ngan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
0.28.0.1.27
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
(Kabupaten/Kota/Kec
amatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NO
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Keterangan
Kategori
Kegiatan
Jenis
Kegiatan
Pengusul
(10) (11) (12) (13) (14) (15)
Prioritas
Pagu Indikatif
dalam RKPD 2017
(Rp)
Pagu dalam DPA OPD
(Rp)
Pagu Rancangan
Perubahan (Rp)
Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran
Administrasi Pekantoran
Kab Majalengka Lancarnya
Aktifitas
Pekerjaan
Kantor
12.00
Bulan
Terpenuhiny
a kebutuhan
operasional
OPD
12.00
Bulan
127.050.0000 127.050.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan,
Penelitian
dan
Pengemba
ngan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
0.28.0.1.29
Terpenuhin
ya sarana
dan
prasarana
yang
representa
tif
100.00
Persen
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0.28.0.2. 0 95,925,0000
Pengadaan Mebeleur Kab. Majalengka Terlaksanany
a Pengadaan
mebeleur
2.00 Jenis Tersedianya
mebeleur
yang
memadai
2.00 jenis 080.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
0.28.0.2.29
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan
Media Komunikasi
Kab. Majalengka terlaksanany
a
pemeliharaan
jaringan
media
komunikasi
4.00 kali Lancarnya
jaringan
media
komunikasi
2.00 jenis 050.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
0.28.0.2.14
Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung
Kantor
Kab. Majalengka terlaksanany
a
pemeliharaan
rutin berkala
gedung
kantor
5.00
Kegiatan
Dipertahanka
nnya kondisi
gedung
kantor yang
memadai
1.00 Unit
Gedung
Kantor
119.155.000150.000.000 69.155.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
0.28.0.2.22
Penataan Lingkungan Tempat Kerja Bappeda terlaksanany
a Penataan
lingkungan
tempat kerja
3.00 Jenis Terwujudnya
lingkungan
kerja yang
nyaman dan
asri
3.00 jenis 0200.000.000 95.925.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
0.28.0.2.45
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
(Kabupaten/Kota/Kec
amatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NO
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Keterangan
Kategori
Kegiatan
Jenis
Kegiatan
Pengusul
(10) (11) (12) (13) (14) (15)
Prioritas
Pagu Indikatif
dalam RKPD 2017
(Rp)
Pagu dalam DPA OPD
(Rp)
Pagu Rancangan
Perubahan (Rp)
Terlaksana
nya
stimulan
bagi
peningkata
n kinerja
aparatur
100.00
Persen
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
0.28.0.3. 0 00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
Kab. Majalengka Terlaksanany
a pengadaan
pakaian
seragam
olah raga
dan batik
pegawai
65.00 Stel Tersedianya
pakaian
seragam
olah raga
dan batik
pegawai
2.00 jenis 055.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
0.28.0.3.5
(1).
Meningkatn
ya kualitas
pelaporan
kinerja dan
keuangan
100.00
Persen
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
0.28.0.6. 2,700,000 2,700,0000
Penyusunan Pelaporan realisasi
semesteran dan prognosis realisasi
anggaran SKPD
Kab Majalengka terlaksanany
a Laporan
Keuangan
Semesteran
dan
Prognosis
Realisasi
Anggaran
3.00 Kali tersedianya
Dokumen
Laporan
Keuangan
Semesteran
dan
Prognosis
Realisasi
Anggaran
3.00
Dokumen
2.700.0000 2.700.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan,
Penelitian
dan
Pengemba
ngan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
0.28.0.6.19
Meningkatn
ya kualitas
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
100.00
Persen
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
0.28.0.6. 18,850,000 18,850,0000
Penyusunan Lakip OPD Kab. Majalengka Terlaksanany
a
penyusunan
Lakip OPD
4.00 kali Tersedianya
Dokumen
Lakip
1.00
Dokumen
7.500.0003.690.500 7.500.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
0.28.0.6.7
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
(Kabupaten/Kota/Kec
amatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NO
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Keterangan
Kategori
Kegiatan
Jenis
Kegiatan
Pengusul
(10) (11) (12) (13) (14) (15)
Prioritas
Pagu Indikatif
dalam RKPD 2017
(Rp)
Pagu dalam DPA OPD
(Rp)
Pagu Rancangan
Perubahan (Rp)
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kab. Majalengka terlaksanany
a
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
4.00 kali tersedianya
Dokumen
Laporan
capaian
kinerja dan
ikhtisar
realisasi
kinerja OPD
4.00
Dokumen
2.200.0005.000.000 2.200.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
0.28.0.6.1
Penyusunan Pelaporam Keuangan
Semesteran dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Kab. Majalengka terlaksanany
a Laporan
Keuangan
Semesteran
dan
Prognosis
Realisasi
Anggaran
3.00 kali tersedianya
Dokumen
Laporan
Keuangan
Semesteran
dan
Prognosis
Realisasi
Anggaran
3.00
Dokumen
05.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
0.28.0.6.2
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Kab. Majalengka Terlaksanany
a Laporan
Keuangan
Akhir Tahun
3.00 kali Tersedianya
Dokumen
Laporan
Keuangan
Akhir Tahun
1.00
Dokumen
9.150.00015.000.000 9.150.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
0.28.0.6.4
Meningkatn
ya kualitas
perencanaa
n OPD
100.00 %Program Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Daerah
0.28.0.8. 25,250,000 40,500,0000
Penyusunan Renja OPD Kab Majalengka terlaksanany
a
Penyusunan
Renja OPD
1.00
Kegiatan
tersedianya
Dokumen
Renja OPD
1.00
Dokumen
8.250.0000 13.500.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan,
Penelitian
dan
Pengemba
ngan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
0.28.0.8.1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
(Kabupaten/Kota/Kec
amatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NO
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Keterangan
Kategori
Kegiatan
Jenis
Kegiatan
Pengusul
(10) (11) (12) (13) (14) (15)
Prioritas
Pagu Indikatif
dalam RKPD 2017
(Rp)
Pagu dalam DPA OPD
(Rp)
Pagu Rancangan
Perubahan (Rp)
Penyusunan RKA dan RKAP OPD Kab Majalengka terlaksanany
a
Penyusunan
RKA dan
RKAP OPD
2.00
Dokumen
tersedianya
Dokumen
RKA dan
RKAP OPD
2.00
Dokumen
7.000.0000 12.000.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan,
Penelitian
dan
Pengemba
ngan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
0.28.0.8.2
Penyusunan DPA dan DPPA OPD Kab Majalengka terlaksanany
a
Penyusunan
DPA dan
DPPA OPD
2.00
Kegiatan
tersedianya
Dokumen
DPA dan
DPPA OPD
2.00
Dokumen
10.000.0000 15.000.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan,
Penelitian
dan
Pengemba
ngan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
0.28.0.8.3
Penyusunan Renja OPD Kab. Majalengka terlaksanany
a
Penyusunan
Renja OPD
1.00
Kegiatan
tersedianya
Dokumen
Renja OPD
1.00
Dokumen
06.600.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
0.28.0.8.4
Penyusunan RKA OPD Kab. Majalengka terlaksanany
a
Penyusunan
RKA OPD
1.00
kegiatan
tersedianya
Dokumen
RKA OPD
1.00
Dokumen
06.050.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
0.28.0.8.1
Penyusunan DPA OPD Kab. Majalengka terlaksanany
a
Penyusunan
DPA OPD
1.00
kegiatan
tersedianya
Dokumen
DPA OPD
1.00
Dokumen
06.050.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
0.28.0.8.2
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan4.
Perencanaan4.28.05.
-Adanya
Dokumen
perencanaa
n 5 tahunan
1.00
-dokum
en
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.28.05.15 0 131,000,0000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
(Kabupaten/Kota/Kec
amatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NO
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Keterangan
Kategori
Kegiatan
Jenis
Kegiatan
Pengusul
(10) (11) (12) (13) (14) (15)
Prioritas
Pagu Indikatif
dalam RKPD 2017
(Rp)
Pagu dalam DPA OPD
(Rp)
Pagu Rancangan
Perubahan (Rp)
Penyusunan Rancangan Teknokratik
RPJMD 2019-2023
Kab. Majalengka -Dilasankann
ya
penyusunan
rancangan
teknokratik
RPJMD
Kabupaten
Majalengka
2018-2023
dan
pengembang
an sistem
RKPD Online
Kabupaten
Majalengka
2.00
dokumen
-Tersedianny
a dokumen
rancangan
teknokratik
RPJMD
Kabupaten
Majalengka
2018 -2023
dan
pengembang
an sistem
RKPD online
2.00
-dokumen
00 131.000.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan,
Penelitian
dan
Pengemba
ngan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.15.52
Tersediany
a Dokumen
Kebijakan
/umum
Anggaran
(KUA) dan
Prioritas
Plafon
Anggaran
Sementara
(PPAS)
Tahun 2018
2.00
Persen
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.28.05.15 270,700,000 270,700,0000
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(KUA PPAS)
Kab Majalengka disusunnya
pengelolaan
keuangan
sesuai
dengan
peraturan
perundang-u
ndangan
2.00 Kali tersedianya
dokumen
kebijakaan
umum
anggaran
(KUA) dan
priorits
Plafon
Anggaran
Sementara
(PPAS)
tahun 2018
sesuai
dengan
peraturan
perundang-u
ndangan
2.00
Dokumen
270.700.0000 270.700.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan,
Penelitian
dan
Pengemba
ngan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.15.50
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
(Kabupaten/Kota/Kec
amatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NO
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Keterangan
Kategori
Kegiatan
Jenis
Kegiatan
Pengusul
(10) (11) (12) (13) (14) (15)
Prioritas
Pagu Indikatif
dalam RKPD 2017
(Rp)
Pagu dalam DPA OPD
(Rp)
Pagu Rancangan
Perubahan (Rp)
Tersediany
a dokumen
KUA dan
PPAS
Perubahan
2.00
Dokume
n
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.28.05.15 270,700,000 270,700,0000
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
dan Prioritas plafon Anggaran Sementara
Perubahan
Kab Majalengka disusunnya
pengelolaan
keuangan
sesuai
dengan
peraturan
perundang-u
ndangan
2.00 Kali tersedianya
dokumen
kebijakaan
umum
anggaran
(KUA) dan
priorits
Plafon
Anggaran
Sementara
(PPAS)
tahun
perubahan
2017 sesuai
dengan
peraturan
perundang-u
ndangan
2.00
Dokumen
270.700.0000 270.700.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan,
Penelitian
dan
Pengemba
ngan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.15.57
Tersediany
a Dokumen
RKPD
ditetapkan
dengan
Perkada
yang
selaras
dengan
RPJPD
Kabupaten
RPJMD
Kabupaten
RPJMD
Provinsi
dan RTRW
Kabupaten
1.00
Dokume
n
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.28.05.15 130,780,000 148,780,0000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
(Kabupaten/Kota/Kec
amatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NO
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Keterangan
Kategori
Kegiatan
Jenis
Kegiatan
Pengusul
(10) (11) (12) (13) (14) (15)
Prioritas
Pagu Indikatif
dalam RKPD 2017
(Rp)
Pagu dalam DPA OPD
(Rp)
Pagu Rancangan
Perubahan (Rp)
Penyusunan Data dan Informasi
Pembangunan
Kab Majalengka Pengelolaan
Website;
Updating
Sistem
Informasi
Pembanguna
n; Buku Data
dan
Informasi
Pembanguna
n
1.00
website;
2.00
Sistem
informasi;
150.00
Buku
Dikelolanya
website
Bappelitbang
da;
diupdatenya
Sistem
Informasi
Pembanguna
n;
Tersedianya
buku data
dan
informasi
pembanguna
n
1.00
website;
2.00
sistem
informasi;
150.00
buku
130.780.0000 148.780.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan,
Penelitian
dan
Pengemba
ngan
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.15.55
Tersediany
a Dokumen
RKPD
ditetapkan
dengan
Perkada
yang
selaras
dengan
RPJPD
Kabupaten,
RPJMD
Kabupaten,
RPJMD
Provinsi
dan RTRW
Kabupaten
1.00
Dokume
n
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.28.05.15 194,480,000 111,230,0000
Penyusunan Data Perencanaan Kab. Majalengka Tersusunnya
Buku Data
Pembanguna
an
200.00
buku
Tersedianya
dokumen
sebagai
referensi
dalam
penyusunan
perencanaa
n
pembanguna
n daerah
1.00
Dokumen
155.180.000175.000.000 71.930.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.15.46
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
(Kabupaten/Kota/Kec
amatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NO
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Keterangan
Kategori
Kegiatan
Jenis
Kegiatan
Pengusul
(10) (11) (12) (13) (14) (15)
Prioritas
Pagu Indikatif
dalam RKPD 2017
(Rp)
Pagu dalam DPA OPD
(Rp)
Pagu Rancangan
Perubahan (Rp)
Tersediany
a sumber
daya
aparatur
perencanaa
n yang
handal
70.00
orang
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.28.05.15 0 00
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Perencana
Kab. Majalengka terlaksanya
kegiatan
Bimtek bagi
para
perencana
1.00
Kegiatan
meningkatny
a
pemahaman
tentang
perencanaa
n
77.00
Orang
0150.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.15.39
Tersinergik
annya
perencanaa
n
pembangu
nan bidang
monev
100.00
Persen
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.28.05.15 0 00
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Bidang Monev
Kab. Majalengka Terlaksanany
a rapat
koordinasi
Bidang
Monev
6.00 Kali Tingkat
capaian
pelaporan
dan evaluasi
pelaksanaan
pembanguna
n
3.00
Dokumen
0150.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.15.40
Tingkat
capaian
pelaporan
dan
evaluasi
pelaksanaa
n
pembangu
nan
100.00
Persen
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.28.05.15 1,140,000,000 1,124,750,0000
Perencanaan dan Evaluasi Bantuan
Keuangan Provinsi
Kab Majalengka terlaksanany
a
perencanaan
pengendalian
dan evaluasi
Bantuan
Keuangan
Provinsi
4.00 Kali tersedianya
dokumen
Bantuan
Keuangan
Provinsi
2.00
Dokumen
57.900.0000 57.900.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan,
Penelitian
dan
Pengemba
ngan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.15.56
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
(Kabupaten/Kota/Kec
amatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NO
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Keterangan
Kategori
Kegiatan
Jenis
Kegiatan
Pengusul
(10) (11) (12) (13) (14) (15)
Prioritas
Pagu Indikatif
dalam RKPD 2017
(Rp)
Pagu dalam DPA OPD
(Rp)
Pagu Rancangan
Perubahan (Rp)
Pro Poor Planing and bageting (P3B) +
Program Perencanaan Reponsif Gender
(PPRG) (banrov)
Kab Majalengka Terlaksanany
a kegiatan
Pro Poor
Planning and
Budgeting (
P3B) +
Program
Perencanaan
Responsif
Gender (
PPRG )
4.00 Kali Tersedianya
dokumen
kegiatan Pro
Poor
Planning and
Budgeting (
P3B) +
Program
Perencanaa
n Responsif
Gender (
PPRG )
1.00
Dokumen
750.000.0000 750.000.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan,
Penelitian
dan
Pengemba
ngan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.15.58
Tingkat
ketaatan
terhadap
RTRW
99.40
persen
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.28.05.15 387,180,000 354,452,0000
Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka
Kab. Majalengka Terlaksanany
a pembuatan
peta tematik
dan peta
sarana
prasarana
sebagai
bahan PK
RTRW skala
1 : 25.000
2.00
Dokumen
Peta
Tersedianya
2 Peta yaitu
Peta tematik
dan Peta
sarana
prasarana
sebagai
bahan PK
RTRW skala
1: 25.000
Target: 2.00
Dokumen
Peta
2.00
Dokumen
Peta
387.180.000350.000.000 354.452.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.15.41
Terwujudny
a
Koordinasi
Perencanaa
n Bidang
Ekonomi
9.00 KaliProgram Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
4.28.05.16 34,500,000 34,500,0000
Perencanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau (DBHCHT)
Kab Majalengka Terkoordinasi
nya
perencanaan
junlah dana
yang
tersedia bagi
hasil cukai
hasil
tembakau
3.00 Kali Tersedianya
dokumen
laporan
DBHCT
2017,
Perencanaa
n DBHCT
2018-2023
2.00
Dokumen
34.500.0000 34.500.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan,
Penelitian
dan
Pengemba
ngan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.16.58
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
(Kabupaten/Kota/Kec
amatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NO
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Keterangan
Kategori
Kegiatan
Jenis
Kegiatan
Pengusul
(10) (11) (12) (13) (14) (15)
Prioritas
Pagu Indikatif
dalam RKPD 2017
(Rp)
Pagu dalam DPA OPD
(Rp)
Pagu Rancangan
Perubahan (Rp)
Koordinasi Perencanaan Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
Kab. Majalengka Terkoordinasi
nya
Perencanaan
DBHCHT
4.00 Kali Tesedianya
Dokumen
Perencanaa
n DBHCHT
1.00
Dokumen
050.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.16.1
Terwujudny
a
perencanaa
n
pembangu
nan
ekonomi
100.00
Persen
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
4.28.05.16 89,400,000 89,400,0000
Perencanaan Bidang Pertanian dan
Pangan
Kab Majalengka Terkoordinasi
nya
perencanaan
bidang
pertanian
dan pangan
4.00 Kali Tersedianya
dokumen
bagi
perencanaa
n bidang
pertanian
dan pangan
1.00
Dokumen
89.400.0000 89.400.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan,
Penelitian
dan
Pengemba
ngan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.16.59
Perencanaan Bidang Investasi dan
Pariwisata
Kab Majalengka Terkoordinasi
nya
perencanaan
pembanguna
n daerah
bidang
investasi dan
pariwisata
4.00 Kali Terdsediany
a dokumen
perencanaa
n bidang
investasi
dan
pariwisata
1.00
Dokumen
111.360.0000 66.360.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan,
Penelitian
dan
Pengemba
ngan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.16.60
Perencanaan Bidang Koperasi dan Dunia
Usaha
Kab Majalengka Terkoordinasi
nya
perencanaan
bidang
koperasi dan
dunia usaha
8.00 Kali Tersedianya
Dokumen
perencanaa
n
bidang
koperasi dan
dunia usaha
6.00
Dokumen
144.200.0000 159.700.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan,
Penelitian
dan
Pengemba
ngan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.16.61
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
(Kabupaten/Kota/Kec
amatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NO
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Keterangan
Kategori
Kegiatan
Jenis
Kegiatan
Pengusul
(10) (11) (12) (13) (14) (15)
Prioritas
Pagu Indikatif
dalam RKPD 2017
(Rp)
Pagu dalam DPA OPD
(Rp)
Pagu Rancangan
Perubahan (Rp)
Pemetaan Komoditas Unggulan Tanaman
Pangan Berbasis GIS
Kabupaten Majalengka Terlaksanany
a Pemetaan
Komoditas
unggulan
Tanaman
Pangan
Berbasis Gis
1.00 kali Tersedianya
Peta
Komoditas
unggulan
Tanaman
Pangan
Berbasis Gis
3.00
Dokumen
0200.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.16.4
Koordinasi Perencanaan Bidang
Pertanian dan Pangan
Kab. Majalengka Terkoordinasi
nya
perencanaan
bidang
pertanian
dan pangan
8.00 kali Tersedianya
dokumen
bagi
perencanaa
n bidang
pertanian
dan pangan
6.00
Dokumen
0200.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.16.43
Koordinasi Perencanaan Bidang Investasi
dan Pariwisata
Kab. Majalengka Terkoordinasi
nya
perencanaan
pembanguna
n daerah
bidang
investasi dan
pariwisata
1.00
Kegiatan
Pedoman
bagi
perencanaa
n
pembanguna
n daerah
bidang
investasi
dan
pariwisata
1.00
Dokumen
0200.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.16.44
Koordinasi Perencanaan Bidang Koperasi
dan Dunia Usaha
Kab. Majalengka Terkoordinasi
nya
perencanaan
bidang
koperasi dan
dunia usaha
8.00 kali Tersedianya
Dokumen
perencanaa
n bidang
koperasi dan
dunia usaha
6.00
Dokumen
0200.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.16.45
Pemetaan Jaringan Infrastruktur
Penunjang Pertanian Berbasis GIS
Kab. Majalengka Terlaksanany
a pemetaan
jaringan
infrastruktur
penunjang
pertanian
berbasis GIS
1.00 kali tersedianya
Peta jaringan
infrastruktur
penunjang
pertanian
berbasis GIS
3.00
Dokumen
0200.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.16.47
Penyusunan Perda RIPPDA Kabupaten Majalengka Tersusunnya
Perda
RIPPDA
Kabupaten
Majalengka
1.00
Dokumen
Terbitnya
RIPPDA
Kabupaten
Majalengka
1.00
Dokumen
85.990.000100.000.000 85.990.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.16.50
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
(Kabupaten/Kota/Kec
amatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NO
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Keterangan
Kategori
Kegiatan
Jenis
Kegiatan
Pengusul
(10) (11) (12) (13) (14) (15)
Prioritas
Pagu Indikatif
dalam RKPD 2017
(Rp)
Pagu dalam DPA OPD
(Rp)
Pagu Rancangan
Perubahan (Rp)
"Terwujudn
ya
Perencanaa
n Sosial
Budaya"
3.00
Dokume
n
Program Perencanaan Sosial
Budaya
4.28.05.17 151,100,000 151,100,0000
Penyusunan Roadmap Pendidikan Kab. Majalengka terlaksanany
a
penyusunan
Roadmap
pendidikan
1.00
Dokumen
Tersedianya
dokumen
roadmap
pendidikan
1.00
Dokumen
151.100.000200.000.000 151.100.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.17.32
Terwujudny
a
Koordinasi
Perencanaa
n
Pembangu
nan Sosial
Budaya
8.00 KaliProgram Perencanaan Sosial
Budaya
4.28.05.17 379,145,000 379,145,0000
Perencanaan Bidang Pendidikan Kab Majalengka terlaksanany
a Koordinasi
Perencanaan
Bidang
Pendidikan
urusan
pendidikan
kepemudaan
olahraga
Kebudayaan
perpustakaa
n dan
kearsipan
4.00 Kali tersedianya
dokumen
Perencanaa
n Bidang
Pendidikan
1.00
Dokumen
146.650.0000 146.650.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan,
Penelitian
dan
Pengemba
ngan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.17.39
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
(Kabupaten/Kota/Kec
amatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NO
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Keterangan
Kategori
Kegiatan
Jenis
Kegiatan
Pengusul
(10) (11) (12) (13) (14) (15)
Prioritas
Pagu Indikatif
dalam RKPD 2017
(Rp)
Pagu dalam DPA OPD
(Rp)
Pagu Rancangan
Perubahan (Rp)
Perencanaan Bidang Kesehatan dan
Kesejahteraan Sosial
Kab Majalengka terlaksanany
a Koordinasi
perencanaan
kesehatan
dan
Kesejahteraa
n Sosial
urusan
kesehatan
sosial
pemberdaya
an
perempuan
dan
perlindungan
anak
pemberdaya
an
masyarakat
dan desa
pengendalian
penduduk
dan KB
4.00 Kali Tersedianya
Dokumen
perencanaa
n
pembanguna
n bidang
kesehatan
dan
Kesejahtera
an Sosial
1.00
Dokumen
132.495.0000 132.495.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan,
Penelitian
dan
Pengemba
ngan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.17.40
Koordinasi Perencanaan Bidang
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
Kab. Majalengka terlaksanany
a Koordinasi
perencanaan
kesehatan
dan
Kesejahteraa
n Sosial
urusan
kesehatan,
sosial,
pemberdaya
an
perempuan
dan
perlindungan
anak,
pemberdaya
an
masyarakat
dan desa,
pengendalian
penduduk
dan KB
4.00 Kali Tersedianya
Dokumen
perencanaa
n
pembanguna
n bidang
kesehatan
dan
Kesejahtera
an Sosial
1.00
Dokumen
0200.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.17.27
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
(Kabupaten/Kota/Kec
amatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NO
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Keterangan
Kategori
Kegiatan
Jenis
Kegiatan
Pengusul
(10) (11) (12) (13) (14) (15)
Prioritas
Pagu Indikatif
dalam RKPD 2017
(Rp)
Pagu dalam DPA OPD
(Rp)
Pagu Rancangan
Perubahan (Rp)
Koordinasi Perencanaan Bidang
Pemerintahan
Kab. Majalengka Terlaksanany
a Koordinasi
Perencanaan
Pembanguna
n Bidang
Pemerintaha
n urusan
trantibum,
linmas,
Kependuduk
an dan
Catatan Sipil,
4.00 Kali Tersedianya
dokumen
Perencanaa
n Bidang
Pemerintaha
n
1.00
Dokumen
0200.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.17.29
Koordinasi Perencanaan Bidang
Pendidikan
Kab. Majalengka terlaksanany
a Koordinasi
Perencanaan
Bidang
Pendidikan
urusan
pendidikan,
kepemudaan,
olahraga,
Kebudayaan,
perpustakaa
n dan
kearsipan
4.00 Kali tersedianya
dokumen
Perencanaa
n Bidang
Pendidikan,
1.00
Dokumen
0200.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.17.30
Koordinasi Perencanaan Corporate
Social Responsibility (CSR)
Kab. Majalengka terlaksanaan
ya
Koordinasi
Perencanaan
CSR
4.00 Kali tersedianya
dokumen
Perencanaa
n dan
laporan CSR
2.00
Dokumen
0100.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.17.31
Penanggulangan Kemiskinan di
Kabupaten Majalengka
Kab. Majalengka Terlaksanany
a koordinasi
penanggulan
gan
kemiskinan di
Kabupaten
Majalengka
4.00 Kali Tersedianya
dokumen
perencanaa
n
pembanguna
n
penanggulan
gan
kemiskinan
2.00
Dokumen
153.230.0000 153.230.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan,
Penelitian
dan
Pengemba
ngan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.17.36
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
(Kabupaten/Kota/Kec
amatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NO
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Keterangan
Kategori
Kegiatan
Jenis
Kegiatan
Pengusul
(10) (11) (12) (13) (14) (15)
Prioritas
Pagu Indikatif
dalam RKPD 2017
(Rp)
Pagu dalam DPA OPD
(Rp)
Pagu Rancangan
Perubahan (Rp)
Perencanaan Corporate Social
Responsiblity (CSR)
Kab. Majalengka Terlaksanany
a koordinasi
perencanaan
CSR
4.00 Kali Tersedianya
dokumen
perencanaa
n dan
laporan CSR
2.00
Dokumen
100.000.0000 100.000.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan,
Penelitian
dan
Pengemba
ngan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.17.37
Tersediany
a kajian
Aetropilis
Kawasan
BIJB
1.00
Dokume
n
Program Perencanaan Sarana
Prasarana Wilayah
4.28.05.18 0 151,000,0000
Penataan Hiterland Kawasan Aeropolis
Kertajati di Kabupaten Majalengka
Kab. Majalengka Kajian
Aetropilis
Kawasan
BIJB Kab.
Majalengka
1.00
dokumen
Tersedianya
dokumen
kajian
Aetropilis
Kawasan
BIJB
1.00
Dokumen
00 151.000.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan,
Penelitian
dan
Pengemba
ngan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.18.22
Terwujudny
a
perencanaa
n
pembangu
nan Daerah
1.00
Dokume
n
Program Perencanaan Sarana
Prasarana Wilayah
4.28.05.18 0 00
Analisis Dampak Program Pembangunan Kab. Majalengka Tersusunnya
dokumen
perencanaan
yang lebih
berkualitas
1.00
Dokumen
Tersusunnya
analisis
dampak
program
pembanguna
n
1.00
Dokumen
0300.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.18.3
Studi Kelayakan Lokasi Instalasi
Pengolahan Air Limbah Terpadu (IPLT)
dan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan
Akhir Sampah (TPPAS) di Kabupaten
Majalengka
Kab. Majalengka Terlaksanany
a studi
kelayakan
lokasi IPLT
dan TPPAS di
Kabupaten
Majalengka
1.00
Dokumen
Tersedianya
dokumen
studi
kelayakan
lokasi IPLT
dan TPPAS
di Kabupaten
Majalengka
1.00
Dokumen
0200.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.18.4
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
(Kabupaten/Kota/Kec
amatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NO
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Keterangan
Kategori
Kegiatan
Jenis
Kegiatan
Pengusul
(10) (11) (12) (13) (14) (15)
Prioritas
Pagu Indikatif
dalam RKPD 2017
(Rp)
Pagu dalam DPA OPD
(Rp)
Pagu Rancangan
Perubahan (Rp)
Terwujudny
a
perencanaa
n
pembangu
nan sarana
dan
prasarana
wilayah
1.00
Dokume
n
Program Perencanaan Sarana
Prasarana Wilayah
4.28.05.18 54,510,000 32,654,0000
Perencanaan Sub Bidang PU dan
Perhubungan
Kab Majalengka Terlaksanany
a Koordinasi
Perencanaan
Pembanguna
n Sub Bidang
PU dan
Perhubungan
4.00 Kali Tersedianya
Dokumen
Perencanaa
n
Pembanguna
n Sub
Bidang PU
dan
Perhubunga
n
1.00
Dokumen
54.510.0000 32.654.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan,
Penelitian
dan
Pengemba
ngan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.18.19
Koordinasi Perencanaan Sub Bidang PU
dan Perhubungan
Kab. Majalengka Terlaksanany
a Koordinasi
Perencanaan
Pembanguna
n Sub Bidang
PU dan
Perhubungan
4.00 Kali Tersedianya
Dokumen
Perencanaa
n
Pembanguna
n Sub
Bidang PU
dan
Perhubunga
n
1.00
Dokumen
080.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.18.10
Terwujudny
a
perencanaa
n
pembangu
nan sarana
dan
prasarna
wilayah
1.00
Dokume
n
Program Perencanaan Sarana
Prasarana Wilayah
4.28.05.18 38,300,000 38,300,0000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
(Kabupaten/Kota/Kec
amatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NO
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Keterangan
Kategori
Kegiatan
Jenis
Kegiatan
Pengusul
(10) (11) (12) (13) (14) (15)
Prioritas
Pagu Indikatif
dalam RKPD 2017
(Rp)
Pagu dalam DPA OPD
(Rp)
Pagu Rancangan
Perubahan (Rp)
Rencana Program Investasi Jangka
Menengah (RPIJJM) Bidang Cipta Karya
Kab. Majalengka Terlaksanany
a
penyusunan
rencana
program
investasi
jangka
menengah
(RPIJM)
bidang cipta
karya
4.00 kali Tersedianya
dokumen
rencana
program
investasi
jangka
menengah
(RPIJM)
bidang cipta
karya
1.00
Dokumen
38.300.00050.000.000 38.300.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.18.9
Terwujudny
a
Perencanaa
n
pembangu
nan sarana
prasarana
wilayah
1.00
Dokume
n
Program Perencanaan Sarana
Prasarana Wilayah
4.28.05.18 109,712,000 78,096,0000
Perencanaan Sub Bidang Rumkim dan
Kebencanaan
Kab Majalengka Terlaksanany
a Koordinasi
Perencanaan
Pembanguna
n Sub Bidang
Rumkim dan
Kebencanaa
n
4.00 Kali Tersedianya
Dokumen
Perencanaa
n
Pembanguna
n Sub
Rumkim dan
Kebencanaa
n
1.00
Dokumen
55.806.0000 33.950.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan,
Penelitian
dan
Pengemba
ngan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.18.17
Perencanaan Sub Bidang Tata Ruang
Lingkungan Hidup dan Kominfo
Kab Majalengka Terlaksanany
a Koordinasi
Perencanaan
Pembanguna
n Sub Bidang
Tata Ruang
LH dan
Kominfo
4.00 Kali Tersedianya
Dokumen
Perencanaa
n
Pembanguna
n Sub Tata
Ruang LH
dan Kominfo
1.00
Dokumen
53.906.0000 44.146.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan,
Penelitian
dan
Pengemba
ngan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.18.18
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
(Kabupaten/Kota/Kec
amatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NO
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Keterangan
Kategori
Kegiatan
Jenis
Kegiatan
Pengusul
(10) (11) (12) (13) (14) (15)
Prioritas
Pagu Indikatif
dalam RKPD 2017
(Rp)
Pagu dalam DPA OPD
(Rp)
Pagu Rancangan
Perubahan (Rp)
Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Tata
Ruang, LH dan Kominfo
Kab. Majalengka Terlaksanany
a Koordinasi
Perencanaan
Pembanguna
n Sub Bidang
Tata Ruang,
LH dan
Kominfo
4.00 Kali Tersedianya
Dokumen
Perencanaa
n
Pembanguna
n Sub Tata
Ruang, LH
dan Kominfo
1.00
Dokumen
080.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.18.11
Koordinasi Perencanaan Sub Bidang
Rumkim dan Kebencanaan
Kab. Majalengka Terlaksanany
a Koordinasi
Perencanaan
Pembanguna
n Sub Bidang
Rumkim dan
Kebencanaa
n
4.00 Kali Tersedianya
Dokumen
Perencanaa
n
Pembanguna
n Sub
Rumkim dan
Kebencanaa
n
1.00
Dokumen
080.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.18.12
Terwujudny
a
perencanaa
n
pembangu
nan sarana
dan
prasarana
wilayah
4.00
Dokume
n
Program Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam
4.28.05.20 360,720,000 360,720,0000
Pembuatan Peta Dasar Kab. Majalengka Terlaksanaka
nnya
Pembuatan
peta dasar
skala 1 :
5.000
1.00
Dokumen
Peta
Tersedianya
peta dasar
sebagai
acuan
perencanaa
n
pembanguna
n skala 1 :
5.000
1.00
Dokumen
Peta
0300.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.20.17
Informasi Data Spasial Daerah (IDSD) Kab. Majalengka Terlaksanany
a pembuatan
aplikasi
Informasi
Data Spasial
Daerah
(IDSD) dan
sarana
penunjangny
a
2.00 Paket Tersedianya
Informasi
Data Spasial
Daerah
(IDSD) dalam
bentuk
laporan,web
site dan
sarana
penunjangny
a
1.00
Dokumen
0300.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.05.20.18
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
(Kabupaten/Kota/Kec
amatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NO
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Keterangan
Kategori
Kegiatan
Jenis
Kegiatan
Pengusul
(10) (11) (12) (13) (14) (15)
Prioritas
Pagu Indikatif
dalam RKPD 2017
(Rp)
Pagu dalam DPA OPD
(Rp)
Pagu Rancangan
Perubahan (Rp)
Perencanaan4.28.06.
Terkoordin
asinya
kegiatan
penataan
ruang
daerah
4.00 kaliProgram Perencanaan Sarana
Prasarana Wilayah
4.28.06.21 286,908,000 77,108,0000
Penataan ruang daerah Kab. Majalengka Terlaksanany
a koordinasi
penataan
ruang
daerah yaitu
koordinasi
akselerasi
Pembanguna
n BIJB dan
koordinasi
perencanaan
ruang
daerah
4.00 kali Tersedianya
dokumen
penataan
ruang
daerah yaitu
koordinasi
akselerasi
Pembanguna
n BIJB dan
koordinasi
perencanaa
n ruang
daerah
2.00
Dokumen
286.908.000450.000.000 77.108.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.06.21.43
Tersediany
a Evaluasi
RPJPD
ditetapkan
dengan
Perda yang
selaras
dengan
kondisi
terkini
perencanaa
n
kabupaten
serta
kebijakan
Pusat dan
Provinsi
1.00
Dokume
n
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.28.06.21 183,750,000 183,750,0000
Evaluasi RPJPD Kabupaten Majalengka Kab. Majalengka Dokumen
evaluasi
RPJPD
Kabupaten
Majalengka
1.00
Dokumen
Tersedianya
dokumen
Evaluasi
RPJPD
Kabupaten
Majalengka
1.00
Dokumen
183.750.000200.000.000 183.750.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.06.21.6
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
(Kabupaten/Kota/Kec
amatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NO
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Keterangan
Kategori
Kegiatan
Jenis
Kegiatan
Pengusul
(10) (11) (12) (13) (14) (15)
Prioritas
Pagu Indikatif
dalam RKPD 2017
(Rp)
Pagu dalam DPA OPD
(Rp)
Pagu Rancangan
Perubahan (Rp)
Tersediany
a dokumen
perubahan
RKPD
Kabupaten
Majalengka
100.00
Persen
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.28.06.21 173,400,000 173,400,0000
Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten
Majalengka
Kab. Majalengka Terlaksanany
a
penyusunan
Perubahan
RKPD
3.00 Jenis Tersedianya
dokumen
Perubahan
RKPD
1.00
Dokumen
173.400.000150.000.000 173.400.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.06.21.36
Tersediany
a dokumen
RKPD
1.00
Dokume
n
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.28.06.21 352,000,000 301,075,0000
Penyusunan RKPD Kabupaten
Majalengka
Kab Majalengka Terlaksanany
a
penyusunan
RKPD
3.00 Jenis Tersedianya
dokumen
RKPD
1.00
Dokumen
352.000.000314.593.000 301.075.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.06.21.32
Tersediany
a Dokumen
RKPD
ditetapkan
dengan
Perkada
yang
selaras
dengan
RPJPD
Kabupaten,
RPJMD
Kabupaten,
RPJMD
Provinsi
dan RT RW
Kabupaten
1.00
Dokume
n
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.28.06.21 176,275,000 176,275,0000
Musyawarah Rencana Pembangunan
RKPD
Kab. Majalengka Terlaksanany
a
Musrenbang
RKPD
1.00
Kegiatan
Tersedianya
usulan
program
dan kegiatan
hasil
Musrenbang
1.00
Dokumen
176.275.000190.000.000 176.275.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.06.21.33
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
(Kabupaten/Kota/Kec
amatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NO
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Keterangan
Kategori
Kegiatan
Jenis
Kegiatan
Pengusul
(10) (11) (12) (13) (14) (15)
Prioritas
Pagu Indikatif
dalam RKPD 2017
(Rp)
Pagu dalam DPA OPD
(Rp)
Pagu Rancangan
Perubahan (Rp)
Tersediany
a Dokumen
RKPD
ditetapkan
dengan
Perkada
yang
selaras
dengan
RPJPD
Kabupaten,
RPJMD
Kabupaten,
RPJMD
Provinsi
dan RTRW
Kabupaten
1.00
Dokume
n
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.28.06.21 194,480,000 111,230,0000
Penyusunan Data dan Informasi RKPD Kab. Majalengka Rapat
penyusunan
data dan
informasi
perencanaan
200.00
Buku
Tersedia
buku data
dan
informasi
perencanaa
n
1.00
Dokumen
0150.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.06.21.14
Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kab. Majalengka Tersusunnya
Dokumen
Evaluasi
RKPD
256.00
Buku
Tingkat
capaian
pelaporan
dan evaluasi
pelaksanaan
pembanguna
n
4.00
Dokumen
39.300.000121.000.000 39.300.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.06.21.31
Tersediany
a Evaluasi
Midterem
RPJMD
ditetapkan
dengan
Perda yang
selaras
dengan
RPJPD
Kabupaten,
RPJMD
Provinsi,
RPJMN dan
RTRW
Kabupaten
1.00
Dokume
n
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.28.06.21 131,000,000 00
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
(Kabupaten/Kota/Kec
amatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NO
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Keterangan
Kategori
Kegiatan
Jenis
Kegiatan
Pengusul
(10) (11) (12) (13) (14) (15)
Prioritas
Pagu Indikatif
dalam RKPD 2017
(Rp)
Pagu dalam DPA OPD
(Rp)
Pagu Rancangan
Perubahan (Rp)
Evaluasi Midterem Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2014-2018
Kab. Majalengka Tersusunnya
Dokumen
Evaluasi
Midterem
RPJMD
1.00
Dokumen
Tersedianya
Evaluasi
Midterem
RPJMD
ditetapkan
dengan
Perda yang
selaras
dengan
RPJPD
Kabupaten,
RPJMD
Provinsi,
RPJMN dan
RTRW
Kabupaten
1.00
Dokumen
131.000.000200.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.06.21.8
Tersediany
a Rencana
Kinerja
Tahunan
(RKT)
Pemerintah
Daerah
100.00
Persen
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.28.06.21 36,050,000 00
Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kab. Majalengka Tersusunnya
Rencana
Kerja
Tahunan
(RKT)
Pemerintah
Daerah
1.00
Dokumen
Tersedianya
Rencana
Kinerja
Tahunan
(RKT)
Pemerintah
Daerah
1.00
Dokumen
36.050.00050.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.06.21.20
Tingkat
capaian
pelaporan
dan
evaluasi
pelaksanaa
n
pembangu
nan
100.00
Persen
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.28.06.21 1,140,000,000 1,124,750,0000
Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2017
Kab. Majalengka Tersusunnya
dokumen
laporan
Pertanggungj
awaban
Kepala
Daerah
200.00
Buku
Tersampaika
nnya LKPJ
pada Sidang
Paripurna
DPRD
1.00
Dokumen
175.350.000200.000.000 175.350.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.06.21.39
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
(Kabupaten/Kota/Kec
amatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NO
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Keterangan
Kategori
Kegiatan
Jenis
Kegiatan
Pengusul
(10) (11) (12) (13) (14) (15)
Prioritas
Pagu Indikatif
dalam RKPD 2017
(Rp)
Pagu dalam DPA OPD
(Rp)
Pagu Rancangan
Perubahan (Rp)
Penyusunan LAKIP Kabupaten
Majalengka
Kab. Majalengka Tersusunnya
Dokumen
Laporan
Akuntabilitas
Pemerintah
Kabupaten
Majalengka
100.00
Buku
Terkirimnya
dokumen
LAKIP pada
Pemerintah
Provinsi dan
Pusat
1.00
Dokumen
156.750.000166.000.000 141.500.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.06.21.40
Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi
Bantuan Keuangan Provinsi
Kab. Majalengka terlaksanany
a
perencanaan
,
pengendalian
, dan
evaluasi
Bantuan
Keuangan
Provinsi
4.00 kali tersedianya
dokumen
Bantuan
Keuangan
Provinsi
2.00
Dokumen
040.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.06.21.42
Terwujudny
a
Perencanaa
n
Pembangu
nan
Ekonomi
100.00
Persen
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
4.28.06.22 509,700,000 464,700,0000
Analisis Kerangka Ekonomi Daerah Kab. Majalengka Terlaksanany
a Analisis
Kerangka
Ekonomi
Daerah
1.00 kali Tersedianya
dokumen
Perencanaa
n Analisis
Kerangka
Ekonomi
Daerah
1.00
Dokumen
168.150.000200.000.000 152.650.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.06.22.11
Terwujudny
a
koordinasi
perencanaa
n
pembangu
nan sosial
budaya
8.00 KaliProgram Perencanaan Sosial
Budaya
4.28.06.23 379,145,000 379,145,0000
Percontohan Desa Mandiri Kabupaten
Majalengka
Kab. Majalengka Terlaksanany
a koordinasi
Percontohan
Desa Mandiri
4.00 Kali Terwujudnya
Percontohan
Desa Mandiri
31.00
Desa
0395.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.06.23.26
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
(Kabupaten/Kota/Kec
amatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NO
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Keterangan
Kategori
Kegiatan
Jenis
Kegiatan
Pengusul
(10) (11) (12) (13) (14) (15)
Prioritas
Pagu Indikatif
dalam RKPD 2017
(Rp)
Pagu dalam DPA OPD
(Rp)
Pagu Rancangan
Perubahan (Rp)
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
di Kabupaten Majalengka
Kab. Majalengka terlaksanany
a Koordinasi
penanggulan
gan
kemiskinan di
kab.
Majalengka
4.00 Kali Tersedianny
a dokumen
perencanaa
n
pembanguna
n
penanggulan
gan
kemiskinan
2.00
Dokumen
0300.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.06.23.7
Pembinaan Pembangunan Desa
Kabupaten Majalengka
Kab. Majalengka Terlaksanany
a koordinasi
pembinaan
penyusunan
dokumen
perencanaan
pembanguna
n desa
4.00 Kali Tersusunnya
Dokumen
Laporan
hasil
pembinaan
desa
1.00
Dokumen
055.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.06.23.8
Terwujudny
a
Perencanaa
n Sosial
Budaya
3.00
Dokume
n
Program Perencanaan Sosial
Budaya
4.28.06.23 0 00
Kajian Model Penanganan Masalah
Kesejahteraan Sosial Berbasis
Kewilayahan
Kab. Majalengka terlaksanany
a kajian
model
penanganan
masalah
kesejahteraa
n sosial
berbasis
kewilayahan
1.00
Dokumen
Tersedianya
dokumen
kajian model
penanganan
masalah
kesejahteraa
n sosial
berbasis
kewilayahan
1.00
Dokumen
0100.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.06.23.17
Tingkat
capaian
pelaporan
dan
evaluasi
pelaksanaa
n
pembangu
nan
100.00
Persen
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.28.06.23 1,140,000,000 1,124,750,0000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
(Kabupaten/Kota/Kec
amatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NO
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Keterangan
Kategori
Kegiatan
Jenis
Kegiatan
Pengusul
(10) (11) (12) (13) (14) (15)
Prioritas
Pagu Indikatif
dalam RKPD 2017
(Rp)
Pagu dalam DPA OPD
(Rp)
Pagu Rancangan
Perubahan (Rp)
Koordinasi Perencanaan Pemantauan
dan Evaluasi Pelaksanaan DAK
Kabupaten Majalengka
Kab. Majalengka Terlaksanany
a
perencanaan
dan evaluasi
pelaksanaan
DAK
6.00 Kali Tersedianya
dokumen
Perencanaa
n dan
laporan
pelaksanaan
DAK Kab.
Majalengka
2.00
Dokumen
0200.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.06.23.5
Terwujudny
a
Perencanaa
n
Pembangu
nan Sarana
dan
Prasarana
Wilayah
4.00
Dokume
n
Program Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam
4.28.06.24 360,720,000 360,720,0000
Rencana Induk Transportasi Darat
Kabupaten Majalengka
Kab. Majalengka terlaksanany
a
penyusunan
rencana
induk
transportasi
darat kab.
Majalengka
1.00
Dokumen
tersedianya
dokumen
rencana
induk
transportasi
darat kab.
Majalengka
1.00
Dokumen
177.835.000250.000.000 177.835.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.06.24.5
Masterplan Air Limbah Kabupaten
Majalengka
Kab. Majalengka Terlaksanany
a
penyusunan
masterplan
air limbah
domestik
1.00
Dokumen
Tersedianya
dokumen
masterplan
air limbah
domestik
1.00
Dokumen
182.885.000250.000.000 182.885.000 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.06.24.11
Terwujudny
a
penyusuna
n
perencanaa
n
pengemba
ngan
wilayah
strategis
dan cepat
tumbuh
2.00
Dokume
n
Program Penyusunan Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh
4.28.06.26 0 00
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
(Kabupaten/Kota/Kec
amatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NO
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Keterangan
Kategori
Kegiatan
Jenis
Kegiatan
Pengusul
(10) (11) (12) (13) (14) (15)
Prioritas
Pagu Indikatif
dalam RKPD 2017
(Rp)
Pagu dalam DPA OPD
(Rp)
Pagu Rancangan
Perubahan (Rp)
Masterplan Pengembangan Kawasan
Perkotaan Kadipaten
Kab. Majalengka tersusunnya
Masterplan
Pengembang
an Kawasan
Perkotaan
Kadipaten
2.00
Dokumen
tersedianya
dokumen
Masterplan
Pengembang
an Kawasan
Perkotaan
Kadipaten
2.00
Dokumen
0200.000.000 0 Badan
Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
(BL) SKPD
NON
PRIORITAS
4.28.06.26.3
Jumlah Total 7.280.035.50010.012.833.500 7.280.035.500
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappelitbangda 2017 BAB IV - 1
PENUTUP
Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 ini merupakan
penjabaran dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka. Rencana Kinerja Tahunan ini juga
merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka hasil
penyesuaian Renstra Tahun 2013-2018.
Dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 ini
diharapkan prosesi penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten
Majalengka dapat berjalan lancar.
Besar harapan kami bahwa pada tahap implementasi perencanaan program
di Tahun Anggaran 2017 berjalan pada arah yang tepat.
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHANBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MAJALENGKATAHUN 2017
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 41 Terwujudnya keselarasan
perencanaanpembangunan daerah
Tingkat Keselarasan RKPDterhadap RPJMD 75%
Tingkat Keselarasan Renstra,Renja SKPD terhadap RPJMD 90%
2 Terakomodasinya AspirasiMasyarakat dalamPembangunan Daerah
Persentase kegiatan prioritasRKPD yang mengakomodirkegiatan hasil musrenbang
70%
3 Terlaksananya Programpembangunan yang sesuaidengan perencanaan
Persentase pelaksanaanprogram pembangunan yangsesuai dengan perencanaan
90%
4 Hasil Kajian YangDimanfaatkan UntukPerumusan Kebijakan
Dokumen hasil kajian yangrekomendasinya digunakansebagai dasar kebijakan
100%
5 Peningkatan akuntabilitaskinerja SKPD dalammendukung Akuntabilitaskinerja pemerintah daerah
Meningkatnya nilai / katagoriSAKIP OPD
B
No. Program Anggaran Keterangan
1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Rp 1.803.326.500,00
2 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Rp 177.080.000,00
3 Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Rp 31.775.000,00
4 Program Sinergitas PerencanaanPembangunan Daerah
Rp 32.950.000,00
5 Program PerencanaanPembangunan Daerah
Rp 3.237.777.000,00
No. Program Anggaran Keterangan6 Program Perencanaan
Pembangunan EkonomiRp 571.425.000,00
7 Program Perencanaan Sosial Budaya Rp 668.574.000,008 Program Perencanaan Sarana
Prasarana WilayahRp 252.130.000,00
9 Program Perencanaan PrasaranaWilayah dan Sumber Daya Alam
Rp 504.998.000,00
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Majalengka,
Drs. EDY NOOR SUDJATMIKO, M.SiPembina Utama Muda
NIP. 19660826 199303 1 009