pemerintah kabupaten lombok utara bab ii...
TRANSCRIPT
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 52
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Perencanaan dan perjanjian kinerja merupakan langkah awal untuk dapat
melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan jangka
menengah berupa rencana strategik instansi pemerintah merupakan integrasi
antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu
menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik di segala arah namun
tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.
Substansi perencanaan strategik adalah rangkaian proses pengambilan
keputusan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu
sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin
akan ada, karena itu perencanaan strategik memuat sejumlah fakta, persoalan
dan argumentasi mendasar dalam pemilihan program, kesiapan dan bagaimana
melaksanakannya untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi
dalam rangka pencapaian tujuan. Rencana strategis lima tahunan yang disusun
Kabupaten Lombok Utara berupa Rencana Pebangunan Jangka Menengah
(RPJMD) Tahun 2016-2021.
A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021
RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan RPJMD kedua yang dimiliki oleh
Kabupaten Lombok Utara setelah dilantiknya Kepala Daerah periode 2016-2021
hasil pemilihan kepala daerah pada tahun 2015.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 53
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
1. VISI
Visi pembangunan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021 adalah :
“TERWUJUDNYA LOMBOK UTARA YANG RELIGIUS, BERBUDAYA, ADIL DAN SEJAHTERA”
Visi pembangunan tersebut mengandung kata kunci yaitu :
1. Religius, artinya masyarakat yang taat beragama, berbudi pekerti
luhur dan saling menghargai satu sama lain dalam keberagaman.
2. Berbudaya, artinya masyarakat berpartisipasi aktif dalam
pembangunan dilandasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
3. Adil, artinya tidak memihak, semua warga masyarakat memiliki
kedudukan yang sama di depan hukum, dan setiap orang
mendapatkan hak menurut kewajibannya
4. Sejahtera, artinya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan
dasar secara ekonomi dan sosial.
2. MISI
Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lombok Utara Tahun
2016-2021, diemban 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :
1. Percepatan Perwujudan Masyarakat Lombok Utara yang Beriman,
Bertaqwa dan Berbudaya
2. Percepatan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
3. Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 54
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
4. Mempertahankan Daya Dukung Lingkungan dan Membangun
Ketahanan Terhadap Bencana
5. Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas
Antar Wilayah
3. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan pelaksanaan pembangunan tahun 2016-2021 diuraikan sebagai
berikut :
1. Meningkatkan kualitas akhlak dan budi pekerti berdasarkan nilai luhur
agama dan budaya
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
3. Meningkatkan perekonomian daerah dan menurunkan kemiskinan
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntablitas Kinerja
5. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar
6. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terbangunnya ketahanan
terhadap bencana
Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah :
1. Masyarakat aktif dalam mengkaji dan mengamalkan ajaran agama
2. Daerah yang aman dan tertib
3. Terintagrasinya nilai luhur budaya dalam kehidupan masyarakat
4. Masyarakat dengan kualitas kesehatan lebih baik
5. Masyarakat dengan kualitas pendidikan lebih baik
6. Perempuan dan Anak dengan Kualitas Hidup yang Lebih Baik
7. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan
dengan sektor pariwisata sebagai lokomotif penggerak pertumbuhan
ekonomi
8. Pelayanan Publik Berkualitas dan Memuaskan Masyarakat
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 55
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
9. Akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan dalam kategori baik
10. Meningkatnya kepemilikan identitas dasar
11. Jalan kabupaten bertambah dan dalam kondisi mantap
12. Tersedianya irigasi perpipaan di lahan kering
13. Meningkatnya cakupan air bersih
14. Meningkatnya arkses air minum aman
15. Meningkatnya rumah layak huni
16. Meningkatnya akses terhadap listrik
17. Lingkungan hidup lestari
18. Terbangunnya ketahanan terhadap bencana
Keterkaitan, visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun
2016-2021 disajikan pada tabel.
Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Visi : Terwujudnya Lombok Utara yang Religius, Berbudaya, Adil dan Sejahtera
No. MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS
1. Percepatan Perwujudan Masyarakat Lombok Utara yang Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya
1.1. Meningkatkan kualitas akhlak dan budi pekerti berdasarkan nilai luhur agama dan budaya
1.1.1.Masyarakat aktif dalam mengkaji dan mengamalkan ajaran agama
1.1.2.Daerah yang aman dan tertib 1.1.3.Terintagrasinya nilai luhur budaya
dalam kehidupan masyarakat
2. Percepatan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
2.1.Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
2.1.1.Masyarakat dengan kualitas kesehatan lebih baik
2.1.2.Masyarakat dengan kualitas pendidikan lebih baik
2.1.3.Perempuan dan Anak dengan Kualitas Hidup yang Lebih Baik
2.2.Meningkatkan perekono-mian daerah dan menurunkan kemiskinan
2.2.1.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan dengan sektor pariwisata sebagai lokomotif penggerak pertumbuhan ekonomi
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 56
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
No. MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS
3. Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
3.1.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntablitas Kinerja
3.1.1.Pelayanan Publik Berkualitas dan Memuaskan Masyarakat
3.1.2.Akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan dalam kategori baik
3.1.3.Meningkatnya kepemilikan identitas dasar
4. Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah
4.1.Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar
4.1.1.Jalan kabupaten bertambah dan dalam kondisi mantap
4.1.2.Tersedianya irigasi perpipaan di laham kering
4.1.3.Meningkatnya cakupan air bersih dan irigasi perpipaan
4.1.4.Meningkatnya arkses air minum aman
4.1.5.Meningkatnya rumah layak huni 4.1.6.Meningkatnya akses terhadap
listrik
5. Mempertahankan Daya Dukung Lingkungan dan Membangun Ketahanan Terhadap Bencana
5.1.Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terbangunnya ketahanan terhadap bencana
5.1.1.Lingkungan hidup lestari 5.1.2.Terbangunnya ketahanan
terhadap bencana
4. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
Indikator kinerja utama dan target kinerjanya selama tahun 2016-2021
ditampilkan pada tabel.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 57
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Tabel II.2 Penetapan Indikator Kinerja
No Tujuan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Kondisi Tahun 2015
Target Per Tahun SKPD Koord 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1.1 Meningkatkan kualitas akhlak dan budi pekerti berdasarkan nilai luhur agama dan budaya
Masyarakat aktif dalam mengkaji dan mengamalkan ajaran agama
Persentase tempat ibadah aktif digunakan untuk ibadah/aktivitas keagamaan
% NA 80 90 100 100 100 100 Setda/Kesra
Persentase Tempat ibadah dengan Majelis Taklim/(nama lain sesuai agama) yang aktif
% NA 20 40 60 80 100 100 Setda/Kesra
Persentase PAUD terintegrasi Taman Pendidikan Alquran / Nama Lain Sesuai Agama
% 0 20 40 60 80 100 100 Dikpora/PLSO
Persentase Sekolah dg gerakan kembali khittah pendidikan yang terintegrasi ke kurikulum
% 0 20 40 60 80 100 100 Dikpora
Persentase PNS berzakat
% NA 50 70 90 100 100 100 Setda/Kesra/Baznas
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 58
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
No Tujuan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Kondisi Tahun 2015
Target Per Tahun SKPD Koord 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Persentase masyarakat muzakki berzakat
% NA 25 35 45 55 65 70 Setda/Kesra/Baznas
Daerah yang aman dan tertib
Persentase penegakan peraturan daerah
% 74 80 85 90 95 100 100 Satpol PP
Persentase penanganan konflik terkait SARA
% 100 100 100 100 100 100 100 Kesbang/Satpol PP
Persentase kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas
% NA 60 70 80 85 90 90 Dishub
Terintagrasinya nilai luhur budaya dalam kehidupan masyarakat
Persentase Majelis Krama Desa terbentuk dan berfungsi
% 0 30 60 100 100 100 100 BPMPPKB Pemdes, Kebudayaan
Terfasilitasinya pelestarian nilai luhur dan kekayaan budaya
% NA 30 60 100 100 100 100 Kebudayaan
Persentase partisipasi masyarakat dalam forum dialog dengan bingkai budaya
% NA 70 75 80 85 90 90 Kebudayaan
Persentase ketersediaan bale budaya
% 0 0 100 100 100 100 100 Kebudayaan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 59
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
No Tujuan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Kondisi Tahun 2015
Target Per Tahun SKPD Koord 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2.1 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
Masyarakat dengan kualitas kesehatan lebih baik
Jumlah kasus kematian ibu
orang 2 0 0 0 0 0 0 Dinas Kesehatan
Jumlah kasus kematian bayi (neonatal s/d 1 th)
orang 88 70 56 44 35 28 22 Dinas Kesehatan
Prosentase Balita Gizi Kurang
% 1,26 1 0,75 0,5 0,25 0,1 0,05 Dinas Kesehatan/BKP4
Prosentase Ibu Hamil KEK
% 20,58 17,5 15 12,5 10 7,5 7 Dinas Kesehatan/BKP4
Persentase Ibu Hamil Anemia
% 16,79 14 12 10 8 6 5 Dinas Kesehatan/BKP4
Cakupan peserta KB aktif
% 63 65 65 65 65 65 65 BPM/Dinas Kesehatan
Angka Kesakitan Malaria (per 1.000 penduduk)
per 1.000
0,48 0,3 0,2 0,1 0 0 0 Dinas Kesehatan/PU
Angka Kesakitan DBD (per 1.000 penduduk)
per 1.000
0,51 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0 Dinas Kesehatan/PU
Angka Kesakitan TB (per 1.000 penduduk)
per 1.000
0,93 0,7 0,5 0,3 0,1 0 0 Dinas Kesehatan/PU
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 60
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
No Tujuan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Kondisi Tahun 2015
Target Per Tahun SKPD Koord 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Angka Kesakitan Hipertensi (per 1.000 penduduk)
per 1.000
26,93 22 20 17 15 12 10 Dinas Kesehatan/ PLSO
Angka Kesakitan Diabetes (per 1.000 penduduk)
per 1.000
7,58 7 6,5 6 5,5 5 4,5 Dinas Kesehatan/ PLSO
Jumlah Rumah Tangga dengan PHBS
% 30 40 50 60 70 80 85 Dinas Kesehatan/ PU /LH /Kebersihan
Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU
% 60 65 70 75 80 85 90 Dinas PU/Dinas Kesehatan
Persentase Desa dengan Dokter Bina Wilayah
% 0 12 60 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
Masyarakat dengan kualitas pendidikan lebih baik
APM SD sederajat % 96,37 98 100 100 100 100 100 Dikpora
APM SMP sederajat % 95,71 97 100 100 100 100 100 Dikpora
APK SMA sederajat % 77,98 80 85 90 95 98 98 Dikpora
Rata-rata lama sekolah
tahun 4,97 (Th 2014)
5,17 5,27 5,37 5,47 5,57 5,67 Dikpora
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 61
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
No Tujuan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Kondisi Tahun 2015
Target Per Tahun SKPD Koord 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah putus sekolah SD sederajat
orang 0 0 0 0 0 0 0 Dikpora
Jumlah putus sekolah SMP sederajat
orang 0 0 0 0 0 0 0 Dikpora
Jumlah putus sekolah SMA sederajat
orang 156 100 50 0 0 0 0 Dikpora
Nilai rata-rata ujian akhir
Dikpora
SD angka 67 68,6 70,2 71,8 73,4 75 77 Dikpora
SMP angka 45 49 53 57 61 65 67 Dikpora
SMA angka 5,62 5,80 6,0 6,1 6,3 6,5 6,7 Dikpora
SMK angka 5,3 5,6 5,8 6,0 6,3 6,5 6,7 Dikpora
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak
Angka partisipasi sekolah perempuan
APM SD sederajat % 96,37 98 100 100 100 100 100 Dikpora/BPM
APM SMP sederajat % 95,71 97 100 100 100 100 100 Dikpora/BPM
APK SMA sederajat % 75,07 80 85 90 95 98 100 Dikpora/BPM
Angka putus sekolah perempuan
SD sederajat kasus 0 0 0 0 0 0 0 Dikpora/BPM
SMP sederajat kasus 0 0 0 0 0 0 0 Dikpora
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 62
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
No Tujuan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Kondisi Tahun 2015
Target Per Tahun SKPD Koord 2016 2017 2018 2019 2020 2021
/BPM
SMA sederajat kasus 125 75 25 0 0 0 0 Dikpora/BPM
Persentase Desa dengan Sekolah Perempuan
% 12 20 40 60 90 100 100 BPMPPKB Pemdes, Desa
Persentase penangan-an kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
% 70 80 90 100 100 100 100 BPMPPKB Pemdes, Desa
2.2 Meningkatkan perekonomian daerah dan menurunkan kemiskinan
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan dengan mjdikn pariwisata sbg lokomotif penggerak ekonomi
Rata-rata pertumbuhan ekonomi
% 4,6 5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Lintas SKPD
Jumlah kunjungan wisatawan
orang 535.524
750.000
1.000.000
1.250.000
1.500.000
1.750.000
2.000.000
Dinas Pariwisata
Rata-rata lama tinggal wisatawan mcnegara
hari 3,5
3,6
3,7
3,8
4,0
4,2
4,2
Dinas Pariwisata
Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara
hari 3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,0
Dinas Pariwisata
Jumlah kunjungan wisatawan ke desa wisata
orang 4.818
5.000
15.000
25.000
35.000
45.000
50.000
Dinas Pariwisata
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 63
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
No Tujuan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Kondisi Tahun 2015
Target Per Tahun SKPD Koord 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wirausaha baru (target kumulatif)
orang -
1.000
3.000
5.500
8.000
10.000
12.000
Pertanian, Kop Perindag, Sosnaker + Konsultan
Rata-rata pertumbuhan sektor pertanian
% 2,46
3,5
4
4,5
5
5
5
Dinas Pertanian/BKP4
Produksi Padi (GKP) Ton 74.415
77.640
80.865
84.090
87.315
87.315
90.540
Dinas Pertanian/BKP4
Jagung (pipilan) Ton 34.856
36.599
38.356
41.856
45.856
50.000
52.000
Dinas Pertanian/BKP4
Kacang Tanah (Gelondong Kering)
Ton 13.122
13.778
14.434
15.090
15.746
15.746
16.402
Dinas Pertanian/BKP4
Bawang Merah Ton
15,0
40,0
50,0
70,0
90,0
110,0
Dinas Pertanian/BKP4
Produk Pertanian untuk Pariwisata
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 64
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
No Tujuan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Kondisi Tahun 2015
Target Per Tahun SKPD Koord 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Melon/Semangka Ton 40,0
80,0
120,0
160,0
200,0
220,0
Dinas Pertanian/BKP4
Tomat Ton 100,0
200,0
250,0
300,0
320,0
350,0
Dinas Pertanian/BKP4
Cabe Besar/keriting Ton 10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
52,0
Dinas Pertanian/BKP4
Cabe rawit Ton 325,0
450,0
575,0
600,0
625,0
625,0
Dinas Pertanian/BKP4
Mentimun Jepang Ton 1,0
3,0
5,0
7,0
9,0
11,0
Dinas Pertanian/BKP4
Paprika Ton 0,5
0,7
1,0
1,5
2,0
2,5
Dinas Pertanian/BKP4
Selada Ton 0,2
1,0
1,5
1,7
2,5
3,0
Dinas Pertanian/BKP4
Mangga Ton 50
75
100
125
200
220
Dinas Pertanian/BKP
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 65
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
No Tujuan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Kondisi Tahun 2015
Target Per Tahun SKPD Koord 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4
Buah Naga Ton 3
15
30
45
60
75
Dinas Pertanian/BKP4
Stawberry Ton 0 0,5
0,7
1,0
1,5
2,0
2,5
Dinas Pertanian/BKP4
Kakao Ton 1.300
1.430
1.560
1.690
1.820
1.820
1.950
Dinas Pertanian/BKP4
Kopi Ton 723
795
867
939
1.011
1.011
1.083
Dinas Pertanian/BKP4
Kelapa Ton 11.282
11.846
12.438
13.060
13.713
14.399
15.119
Dinas Pertanian/BKP4
Telur Butir 6.356.475
11.085.18
0
15.813.885
20.542.590
25.271.295
30.000.000
35.000.000
Dinas Pertanian/BKP4
Daging Ton 859,80
1.085,64
1.295,63
1.546,33
1.845,86
2.203,95
2.632,40
Dinas Pertanian/BKP4
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 66
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
No Tujuan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Kondisi Tahun 2015
Target Per Tahun SKPD Koord 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Perikanan Tangkap Ton 7.159
7.874
8.589
9.304
10.019
10.734
11.449
Dinas Pertanian/BKP4
Perikanan Budidaya Ton 40
94
113
135
162
195
234
Dinas Pertanian/BKP4
Madu Liter 3.124
3.749
4.374
4.999
5.624
6.250
6.250
Dinas Pertanian/BKP4
Bambu Batang 60.765
68.612
76.459
84.306
92.153
92.153
100.000
Dinas Pertanian/BKP4
Pengolahan/Industrialisasi Hasil Pertanian
Pertumbuhan sektor industri pengolahan
% 3,41 3,91 4,41 4,91 5,41 5,41 5,91 Kop Perindag, Desa
Jumlah industri berbasis pertanian
sentra 1535 1639 1743 1847 1951 2054 2054 Kop Perindag, Desa
Menurunnya Angka Kemiskinan
% 34,13 (th.
2015)
31,63 29,13 26,63 24,13 21,63 19,13 Lintas SKPD/ TKPKD
Skor Pola Pangan Harapan
% 79,4 80,6 81,8 83 84,2 85,5 86,7 BKP4, Desa
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 67
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
No Tujuan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Kondisi Tahun 2015
Target Per Tahun SKPD Koord 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Menurunnya keluarga Pra Sejahtera
% 35 32,5 30 27,5 25 22,5 20 Lintas SKPD/ TKPKD
Penguatan Perekonomian Desa
Persentase Bumdes yang diperkuat
% 10 20 40 60 80 100 100 Bappeda, BPMPPKB, Kop Perindag Desa
3.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntablitas Kinerja
Pelayanan Publik Berkualitas dan Memuaskan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat
indeks 60 70 80 80 80 80 Semua SKPD, Setda/Organisasi
Nilai Kepatuhan Pemenuhan Komponen Pelayanan Publik
indeks 12,95 25 60 75 85 90 90 Semua SKPD, Setda/Organisasi
Akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan dalam kategori baik
Nilai Akuntabilitas indeks C C CC CC B B B Semua SKPD, Inspektorat
Partipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan
% 80 82 84 86 88 90 90 Bappeda
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 68
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
No Tujuan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Kondisi Tahun 2015
Target Per Tahun SKPD Koord 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Persentase Belanja Pegawai terhadap total APBD
% 38 36 34 32 30 30 30 Bappeda, DPPKAD
Opini BPK atas pengelolaan keuangan
indeks WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Semua SKPD, Inspektorat
Meningkatnya kepemilikan identitas dasar
Persentase kepemilikan KTP
% 92 93,6 95,2 96,8 98,4 100 100 Dukcaipil
Persentase kepemilikan akte kelahiran penduduk usia 0-18 tahun
% 60 68 76 84 92 98 100 Dukcaipil
4.1 Meningkatkan kuntitas dan kualitas infrastruktur
Jalan dalam kondisi mantap
% kemantapan jalan kabupaten (panjang jalan kabupaten 400 km)
% 85 55 59 63 67 71 75 PU
% ketersediaan lahan pelebaran jalan nasional
% 0 0 30 60 90 100 100 PU
Tersedianya irigasi perpipaan di lahan kering
Luas lahan kering yang diairi dengan irigasi perpipaan dari mata air/air bawah tanah
Ha 0 0 200 400 600 800 1000 PU
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 69
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
No Tujuan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Kondisi Tahun 2015
Target Per Tahun SKPD Koord 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya cakupan air bersih perpipaan
% Cakupan % 71 75 80 85 95 100 100 PU
Meningkatnya akses air minum aman
Tersedianya akses air minum aman dg kebutuhan 60 liter per detik
% 68 75 80 85 95 100 100 PU/PDAM
Cakupan PDAM % 38 44 56 67 77 89 95 PDAM
Meningkatnya rumah tangga yang mengakses listrik
% rumah tangga menggunakan listrik
% 85,86 88,66 91,46 94,26 97,06 99 100 Dinas PU
Meningkatnya rumah layak huni
% rumah layak huni % 88,35 90,35 92,35 94,35 96,35 98,35 100 Dinas Sosial/PU
5.1 Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terbangunnya ketahanan terhadap bencana
Lingkungan hidup lestari
Indeks Pencemaran Air indeks 35 40 45 50 55 60 60 LH
Emisi Gas Rumah Kaca
indeks 89,18 89,18 89,18 89,18 89,18 89,18 89,18 LH
Tutupan vegetasi indeks 60,55 60,55 60,55 60,55 60,55 60,55 60,55 LH
Mata air terlindungi (jumlah dan debit)
% 20 40 60 80 100 100 100 LH, Desa, MKD
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 70
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
No Tujuan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Kondisi Tahun 2015
Target Per Tahun SKPD Koord 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Persentase Dusun di perkotaan yang mengelola sampah dari sumbernya
% 0 10 20 30 40 50 50 LH, Desa, MKD
Penanganan sampah % 25 35 45 55 60 70 70 Kantor Kebersihan dan Pertamanan
Terbangunnya ketahanan terhadap bencana
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)
menit 30 20 15 15 15 15 15 BPBD
Cakupan pelayanan kebakaran
% 21 50 55 60 65 70 75 BPBD
Desa Tangguh Bencana
% 0 10 30 50 70 90 100 BPBD, Desa
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 71
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
B. RENCANA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Sesuai dengan sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam rencana
pembangunan jangka menengah tahun 2016-2021, rencana dan penetapan
kinerja untuk tahun 2016 diuraikan sebagai berikut :
1. Sasaran Masyarakat Aktif dalam Mengkaji dan Mengamalkan Ajaran
Agama
Terwujudnya masyarakat yang aktif dalam mengkaji dan mengamalkan
ajaran agama diindikasikan dengan indikator kinerja utama yakni persentase
tempat ibadah aktif digunakan untuk ibadah/aktivitas keagamaan,
persentase tempat ibadah dengan majelas taklim (nama lain sesuai agama)
yang aktif, Persentase PAUD teritegrasi Taman Pendidikan Alquran/nama
lain sesuai agama, Persentase sekolah dengan gerakan kembali ke khittah
pendidikan yang terintegrasi ke dalam kurikulum, Persentase PNS berzakat
dan Persentase Muzakki berzakat.
Sesuai dengan target RPJMD pada Tahun 2016, persentase tempat ibadah
aktif digunakan untuk ibadah/aktivitas keagamaan ditargetkan mencapai 80
%, persentase tempat ibadah dengan majelas taklim (nama lain sesuai
agama) yang aktif ditargetkan mencapai 20 %, Persentase PAUD teritegrasi
Taman Pendidikan Alquran/nama lain sesuai agama ditargetkan mencapai 20
%, Persentase sekolah dengan gerakan kembali ke khittah pendidikan yang
terintegrasi ke dalam kurikulum ditargetkan mencapai 20 %, Persentase PNS
berzakat ditargetkan mencapai 50 % dan Persentase Muzakki berzakat
ditargetkan mencapai 25 %.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 72
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Tabel II.3 Target Kinerja Sasaran Masyarakat Aktif dalam Mengkaji dan Mengamalkan
Ajaran Agama Tahun 2016
2. Sasaran Terwujudnya Masyarakat Aktif dalam Mengkaji dan
Mengamalkan Ajaran Agama
Daerah yang aman dan tertib diindikasikan dengan indikator kinerja utama
yakni persentase penegakan peraturan daerah, persentase penanganan
konflik terkait SARA, dan persentase kepatuhan pengguna jalan dalam
berlalu lintas. Target kinerja sasaran ini pada tahun 2016 meliputi
persentase penegakan peraturan daerah yang ditargetkan mencapai 80 %,
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Kondisi
Tahun 2015
Target Th SKPD Koord
2016
Masyarakat aktif dalam mengkaji dan mengamalkan ajaran agama
Persentase tempat ibadah aktif digunakan untuk ibadah/aktivitas keagamaan
% NA 80 Setda/Kesra
Persentase Tempat ibadah dengan Majelis Taklim/(nama lain sesuai agama) yang aktif
% NA 20 Setda/Kesra
Persentase PAUD terintegrasi Taman Pendidikan Alquran / Nama Lain Sesuai Agama
% 0 20 Dikpora/PLSO
Persentase Sekolah dg gerakan kembali khittah pendidikan yang terintegrasi ke kurikulum
% 0 20 Dikpora
Persentase PNS berzakat
% NA 50 Setda/Kesra/Baznas
Persentase masyarakat muzakki berzakat
% NA 25 Setda/Kesra/Baznas
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 73
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
persentase penanganan konflik terkait SARA ditargetkan mencapai 100 %,
dan persentase kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas ditargetkan
mencapai 60 %.
Tabel II.4 Target Kinerja Sasaran Daerah Yang Aman dan Tertib Tahun 2016
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Kondisi
Tahun 2015
Target Th SKPD Koord
2016
Daerah yang aman dan tertib
Persentase penegakan peraturan daerah
% 74 80 Satpol PP
Persentase penanganan konflik terkait SARA
% 100 100 Kesbang/Satpol PP
Persentase kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas
% NA 60 Dishub
3. Sasaran Terintegrasinya Nilai Luhur Budaya dalam Kehidupan Masyarakat
Dalam mengukur pencapaian sasaran terintegrasinya nilai luhur buadaya
dalam kehidupan masyarakat, indikator kinerja utama yang digunakan
adalah persentase Majelis Krama Desa terbentuk dan berfungsi,
terfasilitasinya pelestarian nilai luhur dan kekayaan budaya, Persentase
partisipasi masyarakat dalam forum dialog dengan bingkai budaya dan
Persentase ketersediaan Bale Budaya. Target kinerja pada tahun 2016 untuk
persentase Majelis Krama Desa terbentuk dan berfungsi ditargetkan
mencapai 30 %, terfasilitasinya pelestarian nilai luhur dan kekayaan budaya
ditargetkan mencapai 30 %, Persentase partisipasi masyarakat dalam forum
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 74
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
dialog dengan bingkai budaya ditargetkan mencapai 70 % dan Persentase
ketersediaan Bale Budaya ditargetkan mencapai 0 %.
Tabel II.5 Target Kinerja Sasaran Terintegrasinya Nilai Luhur Budaya dalam Kehidupan
Masyarakat Tahun 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Kondisi
Tahun 2015
Target Th SKPD Koord
2016
Terintagrasinya nilai luhur budaya dalam kehidupan masyarakat
Persentase Majelis Krama Desa terbentuk dan berfungsi
% 0 30 BPMPPKB Pemdes, Kebudayaan
Terfasilitasinya pelestarian nilai luhur dan kekayaan budaya
% NA 30 Kebudayaan
Persentase partisipasi masyarakat dalam forum dialog dengan bingkai budaya
% NA 70 Kebudayaan
Persentase ketersediaan bale budaya
% 0 0 Kebudayaan
4. Sasaran Masyarakat dengan Kualitas Kesehatan Lebih Baik
Dalam mencapai sasaran Masyarakat dengan Kualitas Kesehatan Lebih Baik,
indikator kinerja utama yang digunakan adalah Jumlah kasus kematian Ibu,
Jumlah kasus kematian bayi (neonatal dan usia sampai dengan 1 tahun),
persentase balita gizi kurang, persentase ibu hamil KEK, persentase ibu
hamil anemia, cakupan peserta KB aktif, Angka kesakitan malaria, Angka
kesakitan DBD, Angka kesakitan TB, Angka kesakitan Hipertensi, Angka
Kesakitan Diabetes, Persentase Rumah Tangga dengan PHBS, Cakupan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 75
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
lingkungan sehat dan aman dengan di dukung PSU, Persentase Desa dengan
Dokter Bina Wilayah. Pada tahun 2016, Jumlah kasus kematian Ibu
ditargetkan dapat ditiadakan atau 0 kasus, Jumlah kasus kematian bayi
(neonatal dan usia sampai dengan 1 tahun) dapat ditargetkan untuk
diturunkan menjadi 70 kasus, persentase balita gizi kurang ditargetkan
untuk diturunkan menjadi 1 %, persentase ibu hamil KEK ditargetkan untuk
dapat diturunkan menjadi 17,5 %, persentase ibu hamil anemia dapat
diturunkan mencapai 14 %, cakupan peserta KB aktif ditargetkan dapat
mencapai 65 %, Angka kesakitan malaria menjadi 0,3 per 1.000 penduduk,
Angka kesakitan DBD menjadi 0,4 per 1.000 penduduk, Angka kesakitan TB
menjadi 0,7 per 1.000 penduduk, Angka kesakitan Hipertensi menjadi 22 per
1.000 penduduk, Angka Kesakitan Diabetes menjadi 7 per 1.000 penduduk,
Persentase Rumah Tangga dengan PHBS ditargetkan mencapai 40 %, Cakupan
lingkungan sehat dan aman dengan di dukung PSU ditargetkan mencapai 65
%, Persentase Desa dengan Dokter Bina Wilayah ditargetkan mencapai 12 %.
Tabel II.6 Target Kinerja Sasaran Masyarakat dengan Kualitas Kesehatan Lebih Baik Tahun
2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Kondisi
Tahun 2015
Target Th SKPD Koord
2016
Masyarakat dengan kualitas kesehatan lebih baik
Jumlah kasus kematian ibu
orang 2 0 Dinas Kesehatan
Jumlah kasus kematian bayi (neonatal s/d 1 th)
orang 88 70 Dinas Kesehatan
Prosentase Balita Gizi Kurang
% 1,26 1 Dinas Kesehatan/BKP4
Prosentase Ibu Hamil KEK
% 20,58 17,5 Dinas Kesehatan/BKP4
Persentase Ibu Hamil Anemia
% 16,79 14 Dinas Kesehatan/BKP4
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 76
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Kondisi
Tahun 2015
Target Th SKPD Koord
2016
Cakupan peserta KB aktif
% 63 65 BPM/Dinas Kesehatan
Angka Kesakitan Malaria (per 1.000 penduduk)
per 1.000
0,48 0,3 Dinas Kesehatan/PU
Angka Kesakitan DBD (per 1.000 penduduk)
per 1.000
0,51 0,4 Dinas Kesehatan/PU
Angka Kesakitan TB (per 1.000 penduduk)
per 1.000
0,93 0,7 Dinas Kesehatan/PU
Angka Kesakitan Hipertensi (per 1.000 penduduk)
per 1.000
26,93 22 Dinas Kesehatan/ PLSO
Angka Kesakitan Diabetes (per 1.000 penduduk)
per 1.000
7,58 7 Dinas Kesehatan/ PLSO
Jumlah Rumah Tangga dengan PHBS
% 30 40 Dinas Kesehatan/ PU /LH /Kebersihan
Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU
% 60 65 Dinas PU/Dinas Kesehatan
Persentase Desa dengan Dokter Bina Wilayah
% 0 12 Dinas Kesehatan
5. Sasaran Terwujudnya Masyarakat Dengan Kualitas Pendidikan Lebih Baik
Pencapaian sasaran Masyarakat dengan Kualitas Pendididikan Lebih Baik
diukur dengan indikator kinerja utama angka partisipasi murni SD sederajat,
angka partisipasi murni SMP sederajat, Aangka Partisipasi Kasar SMA
sederajat, rata-rata lama sekolah, jumlah putus sekolah SD sederajat, jumlah
putus sekolah SMP sederajat, jumlah putus sekolah SMA sederajat, nilai rata-
rata ujian akhir SD, SMP, SMA dan SMK. Kinerja pada tahun 2016 pada angka
partisipasi murni SD sederajat ditargetkan mencapai 98 %, angka partisipasi
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 77
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
murni SMP sederajat ditargetkan mencapai 97 %, Angka Partisipasi Kasar
SMA sederajat ditargetkan mencapai 80 %, rata-rata lama sekolah ditargetkan
mencapai 5,17 tahun, jumlah putus sekolah SD sederajat ditargetkan
mencapai 0 kasus, jumlah putus sekolah SMP sederajat ditargetkan mencapai
0 kasus, jumlah putus sekolah SMA sederajat ditargetkan dapat ditekan
mencapai 100 kasus, nilai rata-rata ujian akhir SD ditargetkan mencapai 68,
6, nilai rata-rata ujian akhir SMP ditargetkan mencapai 49, nilai rata-rata
ujian akhir SMA ditargetkan mencapai 5,80 dan nilai rata-rata ujian akhir
SMK ditargetkan mencapai 5,6.
Tabel II.7 Target Kinerja Sasaran Masyarakat dengan Kualitas Pendidikan Lebih Baik
Tahun 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Kondisi
Tahun 2015
Target Th SKPD Koord
2016
Masyarakat dengan kualitas pendidikan lebih baik
APM SD sederajat % 96,37 98 Dikpora
APM SMP sederajat % 95,71 97 Dikpora
APK SMA sederajat % 77,98 80 Dikpora
Rata-rata lama sekolah
tahun 4,97 (Th 2014)
5,17 Dikpora
Jumlah putus sekolah SD sederajat
orang 0 0 Dikpora
Jumlah putus sekolah SMP sederajat
orang 0 0 Dikpora
Jumlah putus sekolah SMA sederajat
orang 156 100 Dikpora
Nilai rata-rata ujian akhir
Dikpora
SD angka 67 68,6 Dikpora
SMP angka 45 49 Dikpora
SMA angka 5,62 5,80 Dikpora
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 78
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
SMK angka 5,3 5,6 Dikpora
6. Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
Indikator kinerja utama untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup
Perempuan dan Anak adalah angka partisipasi sekolah perempuan, yang
terdiri dari APM Perempuan pada jenjang SD sederajat, APM Perempuan
pada jenjang pendidikan SMP sederajat, APK perempuan pada jenjang SMA
sederajat, Jumlah putus sekolah perempuan pada jenjang pendidikan SD
sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat, Persentase Desa dengan Sekolah
Perempuan dan Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak. Target kinerja pada tahun 2016 untuk angka
partisipasi sekolah perempuan, yang terdiri dari APM Perempuan pada
jenjang SD sederajat ditargetkan mencapai 98 %, APM Perempuan pada
jenjang pendidikan SMP sederajat ditargetkan mencapai 97 %, APK
perempuan pada jenjang SMA sederajat ditargetkan mencapai 80 %, Jumlah
putus sekolah perempuan pada jenjang pendidikan SD sederajat ditargetkan
menjadi 0 kasus, SMP sederajat ditargetkan mencapai 0 kasus, SMA sederajat
ditargetkan dapat diturunkan menjadi 75 kasus, Persentase Desa dengan
Sekolah Perempuan ditargetkan mencapai 20 % dan Persentase penanganan
kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ditargetkan mencapai 80 %.
Tabel II.8
Target Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Tahun 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Kondisi
Tahun 2015
Target Th SKPD Koord
2016
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak
Angka partisipasi sekolah perempuan
APM SD sederajat % 96,37 98 Dikpora/BPM
APM SMP sederajat % 95,71 97 Dikpora/BPM
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 79
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
APK SMA sederajat % 75,07 80 Dikpora/BPM
Angka putus sekolah perempuan
SD sederajat kasus 0 0 Dikpora/BPM
SMP sederajat kasus 0 0 Dikpora/BPM
SMA sederajat kasus 125 75 Dikpora/BPM
Persentase Desa dengan Sekolah Perempuan
% 12 20 BPMPPKB Pemdes, Desa
Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
% 70 80 BPMPPKB Pemdes, Desa
7. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi Kemiskinan dengan Menjadikan Pariwisata sebagai Lokomotif Penggerak Ekonomi
Sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan
dengan menjadikan pariwisata sebagai lokomotif penggerak ekonomi, diukur
dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi, jumlah kunjungan wisatawan, rata-
rata lama tinggal wisawatawan, jumlah kunjungan wisatawan ke desa wisata,
wirausaha baru, rata-rata pertumbuhan sektor pertanian, produksi padi,
produksi jagung, produksi kacang tanah, produksi bawang merah, produk
pertanian untuk pariwisata (produksi melon/semangka, produksi tomat,
produksi cabe besar/keriting, cabe rawit, mentimun jepang, paprika, selada,
mangga, buah naga, strawberry, kakao, kopi, kelapa, telur, daging, perikanan
tangkap, perikanan budidaya, madu, bambu) pertumbuhan sektor industri
pengolahan, jumlah industri berbabis pertanian, menurunnnya angka
kemiskinan, skor pola pangan harapan, menurunnya keluarga Pra Sejahtera,
serta persentase Bumdes yang diperkuat. Target kinerja pada tahun 2016
untuk rata-rata pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5 %, jumlah
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 80
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
kunjungan wisatawan ditargetkan mencapai 750.000 orang, rata-rata lama
tinggal wisawatawan ditargetkan mancanegara 3,6 hari, rata-rata lama tinggal
wisatawan nusantara ditargetkan mencapai 3,2 hari, jumlah kunjungan
wisatawan ke desa wisata ditargetkan mencapai 5.000 orang, wirausaha baru
ditargetkan mencapai 1.000 orang, rata-rata pertumbuhan sektor pertanian
ditargetkan mencapai 3,5 %, produksi padi ditargetkan 77.640 ton, produksi
jagung ditargetkan 36.599 ton, produksi kacang tanah ditargetkan 13.778
ton, produksi bawang merah ditargetkan menjadi 15 ton, produk pertanian
untuk pariwisata (produksi melon/semangka ditargetkan 40 ton, produksi
tomat ditargetkan 100 ton, produksi cabe besar/keriting ditargetkan 10 ton,
produksi cabe rawit ditargetkan 325 ton, produksi mentimun jepang
ditargetkan 1 ton, paprika ditargetkan 0,5 ton, selada ditargetkan 0,2 ton,
mangga ditargetkan 50 ton, buah naga ditargetkan 3 ton, strawberry
ditargetkan 0,5 ton, kakao ditargetkan 1.430 ton, kopi ditargetkan 795 ton,
kelapa ditargetkan 11.846 ton, telur ditargetkan 11.085.180 butir, daging
ditargetkan 1.085 ton, perikanan tangkap ditargetkan 7.874 ton, perikanan
budidaya ditargetkan 94 ton, madu ditargetkan 3.749 ton, bambu
ditargetkan 68.612 batang) pertumbuhan sektor industri pengolahan
ditargetkan 3,91 %, jumlah industri berbabis pertanian ditargetkan 1.639
sentra, menurunnnya angka kemiskinan ditargetkan menjadi 31,63 %, skor
pola pangan harapan ditargetkan 80,6, menurunnya keluarga Pra Sejahtera
ditargetkan menjadi 32, 5 %, serta persentase Bumdes yang diperkuat
ditargetkan mencapai 20 %.
Tabel II.9 Target Kinerja Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi
Kemiskinan dengan Menjadikan Pariwisata sebagai Lokomotif Penggerak Ekonomi
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Kondisi
Tahun 2015
Target Th SKPD Koord
2016
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 81
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Kondisi
Tahun 2015
Target Th SKPD Koord
2016
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan dengan menjadikan pariwisata sebagai lokomotif penggerak ekonomi
Rata-rata pertumbuhan ekonomi
% 4,6 5 Lintas SKPD
Jumlah kunjungan wisatawan
orang 535.524 750.000 Dinas Pariwisata
Rata-rata lama tinggal wisatawan mcnegara
hari 3,5 3,6 Dinas Pariwisata
Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara
hari 3,0 3,2 Dinas Pariwisata
Jumlah kunjungan wisatawan ke desa wisata
orang 4.818 5.000 Dinas Pariwisata
Wirausaha baru (target kumulatif)
orang - 1.000 Pertanian, Kop Perindag, Sosnaker + Konsultan
Rata-rata pertumbuhan sektor pertanian
% 2,46 3,5 Dinas Pertanian/BKP4
Produksi Padi (GKP) Ton 74.415 77.640 Dinas Pertanian/BKP4
Jagung (pipilan) Ton 34.856 36.599 Dinas Pertanian/BKP4
Kacang Tanah (Gelondong Kering)
Ton 13.122 13.778 Dinas Pertanian/BKP4
Bawang Merah Ton 15,0
Dinas Pertanian/BKP4
Produk Pertanian untuk Pariwisata
Melon/Semangka Ton 40,0 Dinas Pertanian/BKP4
Tomat Ton 100,0 Dinas Pertanian/BKP4
Cabe Besar/keriting Ton 10,0 Dinas Pertanian/BKP4
Cabe rawit Ton 325,0 Dinas Pertanian/BKP4
Mentimun Jepang Ton 1,0 Dinas Pertanian/BKP4
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 82
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Kondisi
Tahun 2015
Target Th SKPD Koord
2016
Paprika Ton 0,5 Dinas Pertanian/BKP4
Selada Ton 0,2 Dinas Pertanian/BKP4
Mangga Ton 50 Dinas Pertanian/BKP4
Buah Naga Ton 3 Dinas Pertanian/BKP4
Stawberry Ton 0 0,5 Dinas Pertanian/BKP4
Kakao Ton 1.300 1.430 Dinas Pertanian/BKP4
Kopi Ton 723 795 Dinas Pertanian/BKP4
Kelapa Ton 11.282 11.846 Dinas Pertanian/BKP4
Telur Butir 6.356.475 11.085.180 Dinas Pertanian/BKP4
Daging Ton 859,80 1.085,64 Dinas Pertanian/BKP4
Perikanan Tangkap Ton 7.159 7.874 Dinas Pertanian/BKP4
Perikanan Budidaya Ton 40 94 Dinas Pertanian/BKP4
Madu Liter 3.124 3.749 Dinas Pertanian/BKP4
Bambu Batang 60.765 68.612 Dinas Pertanian/BKP4
Pengolahan/Industrialisasi Hasil Pertanian
Pertumbuhan sektor industri pengolahan
% 3,41 3,91 Kop Perindag, Desa
Jumlah industri berbasis pertanian
sentra 1535 1639 Kop Perindag, Desa
Menurunnya Angka Kemiskinan
% 34,13 (th. 2015)
31,63 Lintas SKPD/ TKPKD
Skor Pola Pangan Harapan
% 79,4 80,6 BKP4, Desa
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 83
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Kondisi
Tahun 2015
Target Th SKPD Koord
2016
Menurunnya keluarga Pra Sejahtera
% 35 32,5 Lintas SKPD/ TKPKD
Penguatan Perekonomian Desa
Persentase Bumdes yang diperkuat
% 10 20 Bappeda, BPMPPKB, Kop Perindag Desa
8. Sasaran Pelayanan Publik Berkualitas dan Memuaskan Masyarakat
Untuk mengukur pencapaian sasaran pelayanan publik berkualitas dan
memuaskan masyarakat diukur dengan indikator kinerja utama indeks
kepuasan masyarakat dan nilai kepatuhan pemenuhan komponen pelayanan
publik. Target capaian indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2016
ditargetkan mencapai 60, sementara nilai kepatuhan ditargetkan mencapai
25 (indeks).
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 84
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Tabel II.10 Target Kinerja Sasaran Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Memuaskan
Masyarakat
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Kondisi Tahun 2015
Target Th SKPD Koord
2016
Pelayanan Publik Berkualitas dan Memuaskan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat
indeks 60 Semua SKPD, Setda/Organisasi
Nilai Kepatuhan Pemenuhan Komponen Pelayanan Publik
indeks 12,95 25 Semua SKPD, Setda/Organisasi
9. Sasaran Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Dalam Kategori Baik
Sasaran akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan dalam kategori baik
diindikasikan dengan indikator kinerja utama berupa nilai akuntabilitas,
partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, persentase belanja
pegawai terhadap total APBD, Opini BPK atas pengelolaan keuangan. Target
kinerja pada tahun 2016 untuk nilai akuntabilitas diharapkan C, partisipasi
masyarakat dalam pengambilan kebijakan ditargetkan mencapai 82 %,
persentase belanja pegawai terhadap total APBD ditargetkan mencapai 38 %,
dan Opini BPK atas pengelolaan keuangan ditargetkan untuk tetap dengan
predikat Wajar Tanpa Pengecualian..
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 85
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Tabel II.11 Target Kinerja Sasaran Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Dalam
Kategori Baik Tahun 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Kondisi
Tahun 2015
Target Th SKPD Koord
2016
Akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan dalam kategori baik
Nilai Akuntabilitas Indeks C C Semua SKPD, Inspektorat
Partipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan
% 80 82 Bappeda
Persentase Belanja Pegawai terhadap total APBD
% 38 36 Bappeda, DPPKAD
Opini BPK atas pengelolaan keuangan
indeks WTP WTP Semua SKPD, Inspektorat
10.Sasaran Meningkatnya Kepemilikan Identitas Dasar
Sasaran Meningkatnya kepemilikan identitas dasar diindikasikan dengan
persentase kepemilkan KTP dan persentase kepemilikan akte kelahiran
penduduk penduduk usia 0-18 tahun. Target kinerja persentase kepemilkan
KTP (e-KTP) pada tahun 2016 ditargetkan mencapai 93,6 % dan persentase
kepemilikan akte kelahiran penduduk penduduk usia 0-18 tahun ditargetkan
mencapai 68 %.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 86
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Tabel II.12 Target Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepemilikan Identitas Dasar
Tahun 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Kondisi
Tahun 2015
Target Th SKPD Koord
2016
Meningkatnya kepemilikan identitas dasar
Persentase kepemilikan KTP
% 92 93,6 Dukcaipil
Persentase kepemilikan akte kelahiran penduduk usia 0-18 tahun
% 60 68 Dukcaipil
11.Sasaran Jalan dalam Kondisi Mantap
Sasaran jalan dalam kondisi mantap diukur dengan persentase kemantapan
jalan kabupaten dan persentase ketersedian lahan pelebaran jalan nasional.
Target kinerja persentase kemantapan jalan kabupaten pada tahun 2016
mencapai 55 %, sementara persentase ketersediaan lahan pelebaran jalan
nasional pada tahun 2016 dalam tahap persiapan.
Tabel II.13 Target Kinerja Sasaran Jalan Dalam Kondisi Mantap Tahun 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Kondisi
Tahun 2015
Target Th SKPD Koord
2016
Jalan dalam kondisi mantap
% kemantapan jalan kabupaten (panjang jalan kabupaten 400 km)
% 85 55 PU
% ketersediaan lahan pelebaran jalan nasional
% 0 0 PU
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 87
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
12.Sasaran Tersedianya Irigasi Perpiaan di Lahan Kering
Sasaran tersedianya irigasi perpipaan dilahan kering diindikasikan dengan
luas lahan kering yang diairi dengan irigasi perpipaan dari mata air/air
bawah tanah. Target kinerja pada tahun 2016 dalam tahap persiapan
sehingga ditargetkan 0 Ha.
Tabel II.14 Target Kinerja Sasaran Tersedianya Irigasi Perpiaan di Lahan Kering
Tahun 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Kondisi
Tahun 2015
Target Th SKPD Koord
2016
Tersedianya irigasi perpipaan di lahan kering
Luas lahan kering yang diairi dengan irigasi perpipaan dari mata air/air bawah tanah
Ha 0 0 PU
13.Sasaran Meningkatnya Cakupan Air Bersih Perpipaan
Pengukuran pencapaian sasaran meningkatnya cakupan air bersih perpiaan
diukur dengan indikator % cakupan. Target kinerja persentase cakupan air
bersih perpiaan pada tahun 2016 mencapai 75 %.
Tabel II.15 Target Kinerja Sasaran Meningkatnya Cakupan Air Bersih Tahun 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Kondisi Tahun 2015
Target Th SKPD Koord
2016
Meningkatnya cakupan air bersih perpipaan
% Cakupan % 71 75 PU
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 88
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
14.Sasaran Meningkatnya Akses Air Minum Aman
Indikator kinerja untuk mengukur pencapaian sasaran meningkatnya akses
air minum aman adalah tersedianya akses air minum aman dengan
kebutuhan 60 liter per detik dan Cakupan PDAM. Pada tahun 2016,
tersedianya akses air minum aman dengan kebutuhan 60 liter per detik
ditargetkan mencapai 75 % sementara cakupan PDAM ditargetkan mencapai
44 %.
Tabel II.16 Target Kinerja Sasaran Meningkatnya Akses Air Minum Aman Tahun 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Kondisi
Tahun 2015
Target Th SKPD Koord
2016
Meningkatnya akses air minum aman
Tersedianya akses air minum aman dg kebutuhan 60 liter per detik
% 68 75 PU/PDAM
Cakupan PDAM % 38 44 PDAM
15.Terwujudnya Sistem Pelayanan Publik yang Transparan, Berkepastian Hukum dan Tepat Waktu
Sasaran Meningkatnya rumah tangga yang mengakses listrik diukur dengan
indikator kinerja Persentase rumah tangga menggunakan listrik. Di Tahun
2016, ditargetkan persentase rumah tangga yang mengakses listrik dapat
mencapai 88,66 %.
Tabel II.17 Target Kinerja Sasaran Meningkatnya Rumah Tangga yang Menagkses Listrik
Tahun 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Kondisi
Tahun 2015
Target Th SKPD Koord
2016
Meningkatnya rumah tangga yang mengakses listrik
% rumah tangga menggunakan listrik
% 85,86 88,66 Dinas PU
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 89
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
16.Sasaran Meningkatnya Rumah Layak Huni
Sasaran meningkatnya rumah layak huni diindikasikan dengan persentase
rumah layak huni. Di tahun 2016 ditargetkan rumah layak huni di Kabupaten
Lombok Utara mencapai 90,35 %.
Tabel II.18 Target Kinerja Sasaran Meningkatnya Rumah Layak Huni
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Kondisi
Tahun 2015
Target Th SKPD Koord
2016
Meningkatnya rumah layak huni
% rumah layak huni % 88,35 90,35 Dinas Sosial/PU
17.Sasaran Lingkungan Hidup Lestari
Sasaran Lingkungan Hidup Lestari diukur pencapaiannya dengan indikator
Indeks pencemaran air, emisi gas rumah kaca, tutupan vegetasi, mata air
terlindungi, persentase dusun di perkotaan yang mengelola sampah dari
sumbernya, dan persentase penanganan sampah. Pada Tahun 2016
ditargetkan indeks pencemaran air pada angka 40, emisi gas rumah kaca
ditargetkan pada 89,18, tutupan vegetasi dapat dipertahankan 60,55, mata
air terlindung ditargetkan 40 %, persentase dusun diperkotaan yang
mengelola sampah dari sumbernya ditargetkan mencapai 10 % dan
persentase penanganan sampah ditargetkan mencapai 35 %.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 90
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Tabel II.19 Target Kinerja Sasaran Lingkungan Hidup Lestari
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Kondisi
Tahun 2015
Target Th SKPD Koord
2016
Lingkungan hidup lestari
Indeks Pencemaran Air
indeks 35 40 LH
Emisi Gas Rumah Kaca
indeks 89,18 89,18 LH
Tutupan vegetasi indeks 60,55 60,55 LH
Mata air terlindungi (jumlah dan debit)
% 20 40 LH, Desa, MKD
Persentase Dusun di perkotaan yang mengelola sampah dari sumbernya
% 0 10 LH, Desa, MKD
Penanganan sampah
% 25 35 Kantor Kebersihan dan Pertamanan
18.Sasaran Terbangunnya Ketahanan Terhadap Bencana
Sasaran Terbangunnya Ketahanan terhadap Bencana di indikasikan dengan
indikator Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rite), Cakupan pelayanan
kebakaran dan Desa Tangguh Bencana. Pada tahun 2016, Tingkat Waktu
Tanggap (Response Time Rite) ditargetkan dapat dipercepat menjadi 15
menit, Cakupan pelayanan kebakaran ditargetkan mencapai 50 % dan Desa
Tangguh Bencana ditargetkan mencapai 10 %..
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 91
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Tabel II.20 Target Kinerja Sasaran Terbangunnya Ketahanan Terhadap Bencana
Tahun 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Kondisi
Tahun 2015
Target Th SKPD Koord
2016
Terbangunnya ketahanan terhadap bencana
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)
menit 30 20 BPBD
Cakupan pelayanan kebakaran
% 21 50 BPBD
Desa Tangguh Bencana
% 0 10 BPBD, Desa