pemerintah kabupaten gunungkidul dinas …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/113_dinas...

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Alamat : Jl. Brigjen Katamso No.1 Telp. (0274) 394302, Wonosari, Gunungkidul

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIDAGDO, S.Sos., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten

Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Hj. BADINGAH, S.Sos

Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target

Satuan Jumlah

(1) (2) (3) (4)

1 Peran koperasi dan UKM

dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi

daerah meningkat

Persentase Pertumbuhan

omset wirausaha UKM

yang dibina persen 8,38

Persentase Pertumbuhan

omset koperasi yang

dibina

persen 2,5

Program Anggaran Keterangan

1 Program Peningkatan

Kapasitas Koperasi

Rp

501,715,000.00

2 Program Peningkatan Kualitas

Pengelolaan UMKM

Rp

1,251,193,500.00




Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel

serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JOHAN EKO SUDARTO, S.Sos., MH

Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten

Gunungkidul




Gunungkidul






Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi




SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Satuan Jumlah

(1) (2) (3) (4)

1 Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan

Perangkat Daerah (PD)

Persentase kesesuaian

program dalam Renja

SKPD terhadap RKPD, dan

Renstra PD terhadap

RPJMD

persen 100

2 Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Perangkat Daerah

(PD) Meningkat

Persentase laporan

keuangan yang disusun

tepat waktu

persen 100

3 Kepuasan masyarakat

terhadap penyelenggaraan

pelayanan PD meningkat

Persentase Pemenuhan

Kebutuhan Administrasi

Perkantoran

persen 100

Persentase pemenuhan

kebutuhan sarana dan

prasarana aparatur

persen 100

Persentase Aparatur Sipil

Taat Aturan

persen 100

Nilai IKM PD Indeks 78,25


1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Rp

390,687,500.00

2 Program Peningkatan Sarana

Prasarana Perkantoran

Rp

180,212,500.00

3 Program peningkatan

Ketatalaksanaan dan Kapasitas

Aparatur

Rp

18,000,000.00


Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah

Rp

38,612,000.00


Perencanaan

Rp

41,356,000.00


Pelayanan Publik

Rp

1,800,000.00






Nama : ESTI RUKMI PRATIWI, S.STP

Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Dinas Koperasi,

Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Gunungkidul




Gunungkidul









LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH


Target

Satuan Jumlah

(1) (2) (3) (4)

1 Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan

Perangkat Daerah (PD)

Dokumen LKJiP, Renja,

Perubahan Renja, RKA,

RKA Perubahan, DPA,

DPPA

dokumen 7

Dokumen laporan TEPPA dokumen 12

Laporan hasil Pelaksanaan

Renja (Evaluasi Hasil

RKPD)

dokumen 4

Dokumen profil SKPD dokumen 1

Frekuensi Pameran Hari

Jadi Koperasi yang

dilaksanakan

kali 1

2 Akuntabilitas Pengelolaan


(PD) Meningkat

Dokumen Laporan

semesteran, Laporan Akhir

Tahun dan SPJ bulanan dokumen 14

Kegiatan Anggaran Keterangan

- Penyusunan Laporan


Rp

38,612,000.00

- Perencanaan Kinerja

Perangkat Daerah

Rp

20,135,000.00

- Pengendalian Internal

Perangkat Daerah

Rp

3,960,000.00

- Pengelolaan Data dan Sistem

Informasi Perangkat Daerah

Rp

11,875,000.00






Nama : MURYADI, SIP

Jabatan : Kasubbag Umum Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kabupaten Gunungkidul




Gunungkidul










KEPALA SUBBAGIAN UMUM SEKRETARIAT



Target

Satuan Jumlah

(1) (2) (3) (4)

1 Kepuasan masyarakat

terhadap penyelenggaraan

pelayanan PD meningkat

Jumlah ATK, jumlah alat listrik,

bahan dan alat kebersihan,

Sarana Jasa telp, listrik, air,

jumlah, jumlah surat kabar,

jumlah tenaga administrasi,

peralatan kerja terfasilitasi,

barang cetakan dan fotocopy,

perlengkapan rumah tangga,

peralatan dan perlengkapan

kantor

paket,

paket,

paket,

rek,

rek,rek,

rek,

orang,

unit,

unit,

unit,

unit,

unit,

unit,unit,

6 paket, 4 paket,

6 paket, 1 rek x

12 bln rek telp, 1

x 12 bln rek

listrik, 1 x 12 rek

air, 2 x 12 bulan

rek surat kabar,

12x8 THL, 1

mesin tik,1 troli, 3

printer,2 laptop,

1 LCD, 1 faximili,

1 wireless, 4

paket barang

cetak dan

penggandaan

Jumlah makan minum yang

tersedia untuk rapat dan

tamu, frekuensi rapat

koordinasi dan konsultasi

os/op 220 os makan

rapt, 230 os

minum snack

rapat, 100 os

makan tamu, 200

os minum snack

tamu, 528 op

perjalanan dinas

dalam daerah, 38

op perjalanan

dinas luar daerah

Jumlah almari, whiteboard,

AC, meja kerja, meja rapat,

kursi rapat, rak, tempat koran,

meja kursi tamu, kipas angin,

etalase

unit 3 almari, 5

whiteboard, 5 AC,

12 meja kerja, 10

meja rapat, 20

kursi rapat, 3 rak,

1 tempat koran, 1

meja kursi tamu,

2 kipas angin, 2

etalase

Jumlah dan jenis kendaraan

dinas yang dipelihara, gedung

yang dipelihara

unit 2 roda empat, 9

roda dua, 1 unit

gedung

Jumlah ASN yang terfasilitasi orang 33

Jumlah ASN yang dikirim

mengikuti diklat

orang 2

Laporan hasil survey IKM,

Dokumen RTP

dok 2 dokumen, 1

dokumen


- Penyediaan Jasa Peralatan

dan Perlengkapan

Perkantoran

Rp 276,302,500.00

- Penyediaan Rapat-rapat,

Konsultasi dan Koordinasi

Rp 114,385,000.00

- Pengadaan/Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Rp 86,450,000.00

- pemeliharaan/Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Rp 93,762,500.00

- Penyelenggaraan

Ketatalaksanaan dan

Pengelolaan Kepegawaian

Perangkat Daerah

Rp 4,000,000.00

- Pengembangan Kapasitas

Aparatur

Rp 14,000,000.00

- Penyelenggaraan Pelayanan

Publik

Rp 1,800,000.00






Nama : SIH SUPRIYANA, SE

Jabatan : Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah





Gunungkidul










KEPALA BIDANG UMKM



Target

Satuan Jumlah

(1) (2) (3) (4)


dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi

daerah meningkat

Persentase UMKM dibina yang

mampu mengimplementasikan

pengelolaan UMKM persen 21.91


Program Peningkatan

Kualitas Pengelolaan UMKM

Rp 1,251,193,500.00






Nama : KRISMULARSIH, SIP

Jabatan : Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Bidang Usaha Mikro Kecil

Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten

Gunungkidul



Jabatan : Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Koperasi, Usaha

Kecil, dan Menengah Kabupaten Gunungkidul










KEPALA SEKSI PROMOSI DAN PEMASARAN BIDANG USAHA MIKRO KECIL MENENGAH



Target

Satuan Jumlah

(1) (2) (3) (4)


dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi

daerah meningkat

Jumlah UMKM yang dibina

dalam promosi UMKM 50

Jumlah UMKM yang dibina

dalam pemasaran produk, UMKM 50

Jumlah pameran produk

UMKM pameran 5


Pembinaan, Promosi dan

Pemasaran Produk UMKM

Rp 686,577,000.00






Nama : RIYADI, SE

Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Produk Bidang Usaha Mikro Kecil

Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten

Gunungkidul



Jabatan : Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Koperasi, Usaha

Kecil, dan Menengah Kabupaten Gunungkidul










KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK BIDANG USAHA MIKRO KECIL MENENGAH



Target

Satuan Jumlah

(1) (2) (3) (4)


dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi

daerah meningkat

Jumlah UKM yang

termonitoring usahanya UMKM 100

Jumlah UMKM yang

tersosialisasi IUMK UMKM 540

Jumlah UMKM yang mengikuti

lewirausahaan (PIWK) UMKM 180

Jumlah UMKM yang

mendapatkan sosialissai

dukungan permodalan

UMKM 90

Jumlah temu usaha UMKM UMKM 60

Jumlah UMKM yang terlatih

untuk PIRT UMKM 60

Jumlah UMKM yang terbina

manjemen usaha UMKM 30


Bisnis Plan UMKM 30


pengolahan limbah produksi UMKM 30

Jumlah UMKM yang terbina di

daerah wisata UMKM 90

Terlaksananya workshop

produk unggulan kali 1

Jumlah tenaga pendamping

UMKM orang 2


Pelatihan dan Pembinaan

Kelembagaan UMKM

Rp 564,616,500.00


DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Alamat : Jl. Brigjen Katamso No.1 Telp. (0274) 394302, Wonosari ,Gunungkidul




Nama : SULATIP, SE

Jabatan : Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah





Gunungkidul










KEPALA BIDANG KOPERASI



Target

Satuan Jumlah

(1) (2) (3) (4)


dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi

daerah meningkat

Jumlah pertambahan koperasi

sehat koperasi 2


Program Peningkatan

Kapasitas Koperasi

Rp 501,715,000.00






Nama : RATNA MADYANINGTYAS, SIP., MPA

Jabatan : Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Bidang Koperasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Gunungkidul


Nama : SULATIP, SE

Jabatan : Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten

Gunungkidul










KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN BIDANG KOPERASI



Target

Satuan Jumlah

(1) (2) (3) (4)


dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi

daerah meningkat

Jumlah koperasi yang terbina

terawasi koperasi 150

Jumlah sosialisasi koperasi koperasi 20

Anggota koperasi yang terlatih orang 100

Jumlah pelaksanaan bedah

koperasi koperasi 10

Peserta sosialisasi penilaian

kesehatan KSP/USP koperasi 30

KSP/USP yang dinilai

kesehatannya koperasi 150

Koperasi yang didampingi Pra RAT koperasi 50

Koperasi kurang aktif yang

didampingi koperasi 14

Dewan pengawas syariah yang

terfasilitasisertifikasi orang 20

Tenaga pendamping koperasi orang 2


Pembinaan dan

Pengawasan Koperasi

Rp 346,620,000.00






Nama : SUDARSANA, SE

Jabatan : Kepala Seksi Bina Usaha Bidang Koperasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Gunungkidul


Nama : SULATIP, SE

Jabatan : Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten

Gunungkidul










KEPALA SEKSI BINA USAHA BIDANG KOPERASI



Target

Satuan Jumlah

(1) (2) (3) (4)


dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi

daerah meningkat

Jumlah pengurus yang

tersosialisasi akses permodalan orang 60

Jumlah pengurus/pengelola

koperasi yang mengikuti temu

usaha

orang 60

Jumlah pengurus/pengelola

koperasi yang mengikuti

pembinaan usaha

orang 90

Jumlah koperasi yang terdampingi

usahanya koperasi 20

Jumlah pengelola koperasi yang

terlatih manajemen usaha simpan

pinjam

orang 30

Jumlah tenaga pendamping

koperasi orang 1


Pembinaan Usaha Koperasi Rp 155,095,000.00

pemerintah kabupaten gunungkidul dinas …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/113_dinas...

Documents