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LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH

NOMOR :

TANGGAL :

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN

JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1 01 01 DINAS PENDIDIKAN 12.847.984.050,00 128.445.560.450,00 69.234.460.000,00 210.528.004.500,00 12.905.579.050,00 127.911.327.650,00 68.636.653.700,00 209.453.560.400,00 (1.074.444.100,00) (0,51)

1 01 PENDIDIKAN 12.847.984.050,00 128.445.560.450,00 69.234.460.000,00 210.528.004.500,00 12.905.579.050,00 127.911.327.650,00 68.636.653.700,00 209.453.560.400,00 (1.074.444.100,00) (0,51)

1 01 1 01 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 127.620.000,00 9.976.349.400,00 10.103.969.400,00 255.050.000,00 6.662.765.800,00 6.917.815.800,00 (3.186.153.600,00) (31,53)

1 01 1 01 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 254.310.000,00 254.310.000,00 274.310.000,00 274.310.000,00 20.000.000,00 7,86

1 01 1 01 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

20.928.000,00 20.928.000,00 20.928.000,00 20.928.000,00

1 01 1 01 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.272.427.000,00 1.272.427.000,00 1.272.427.000,00 1.272.427.000,00

1 01 1 01 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 327.040.000,00 327.040.000,00 642.090.000,00 642.090.000,00 315.050.000,00 96,33

1 01 1 01 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 127.620.000,00 6.984.446.400,00 7.112.066.400,00 255.050.000,00 3.335.812.800,00 3.590.862.800,00 (3.521.203.600,00) (49,51)

1 01 1 01 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 1.117.198.000,00 1.117.198.000,00 1.117.198.000,00 1.117.198.000,00

1 01 1 01 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

916.000,00 1.199.243.050,00 765.700.000,00 1.965.859.050,00 916.000,00 1.417.405.839,00 765.700.000,00 2.184.021.839,00 218.162.789,00 11,10

1 01 1 01 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

486.989.050,00 765.700.000,00 1.252.689.050,00 618.689.050,00 765.700.000,00 1.384.389.050,00 131.700.000,00 10,51

1 01 1 01 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

510.000,00 98.380.000,00 98.890.000,00 510.000,00 120.642.789,00 121.152.789,00 22.262.789,00 22,51

1 01 1 01 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

439.280.000,00 439.280.000,00 503.480.000,00 503.480.000,00 64.200.000,00 14,61


PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

406.000,00 174.594.000,00 175.000.000,00 406.000,00 174.594.000,00 175.000.000,00

1 01 1 01 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

83.705.000,00 99.695.000,00 183.400.000,00 27.900.000,00 185.500.000,00 213.400.000,00 30.000.000,00 16,36

1 01 1 01 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

16.400.000,00 8.600.000,00 25.000.000,00 13.845.000,00 11.155.000,00 25.000.000,00

1 01 1 01 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 14.055.000,00 15.945.000,00 30.000.000,00 165.000,00 29.835.000,00 30.000.000,00

1 01 1 01 01 06 08 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN

SKPD

29.671.000,00 17.279.000,00 46.950.000,00 165.000,00 46.785.000,00 46.950.000,00

1 01 1 01 01 06 15 FASILITASI PENGELOLAAN BANTUAN (BANTUAN HIBAH,

BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DLL)

23.579.000,00 57.871.000,00 81.450.000,00 13.725.000,00 97.725.000,00 111.450.000,00 30.000.000,00 36,83

1 01 1 01 01 07 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

SKPD

1.706.542.500,00 1.706.542.500,00 1.756.542.500,00 1.756.542.500,00 50.000.000,00 2,93

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL PEGAWAI MODAL Rp %

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI

PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2018

KODE

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/

JENIS BELANJA

JUMLAH

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JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

1 01 1 01 01 07 01 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN

GRESIK

85.425.000,00 85.425.000,00 85.425.000,00 85.425.000,00


KEBOMAS

77.700.000,00 77.700.000,00 77.700.000,00 77.700.000,00


MANYAR

88.912.500,00 88.912.500,00 88.912.500,00 88.912.500,00


BUNGAH

66.525.000,00 66.525.000,00 66.525.000,00 66.525.000,00


SIDAYU

77.370.000,00 77.370.000,00 77.370.000,00 77.370.000,00


DUKUN

76.601.250,00 76.601.250,00 76.601.250,00 76.601.250,00


UJUNG PANGKAH

70.095.000,00 70.095.000,00 70.095.000,00 70.095.000,00


PANCENG

70.725.000,00 70.725.000,00 70.725.000,00 70.725.000,00


CERME

87.851.250,00 87.851.250,00 87.851.250,00 87.851.250,00


DUDUK SAMPEYAN

66.825.000,00 66.825.000,00 66.825.000,00 66.825.000,00


BENJENG

98.085.000,00 98.085.000,00 98.085.000,00 98.085.000,00


BALONGPANGGANG

81.840.000,00 81.840.000,00 81.840.000,00 81.840.000,00


MENGANTI

143.850.000,00 143.850.000,00 143.850.000,00 143.850.000,00


KEDAMEAN

66.900.000,00 66.900.000,00 66.900.000,00 66.900.000,00


DRIYOREJO

106.350.000,00 106.350.000,00 106.350.000,00 106.350.000,00


WRINGINANOM

74.325.000,00 74.325.000,00 74.325.000,00 74.325.000,00


SANGKAPURA

84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00


TAMBAK

73.162.500,00 73.162.500,00 73.162.500,00 73.162.500,00

1 01 1 01 01 07 19 PENGELOLAAN SKB 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1 01 1 01 01 07 20 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL RECOURCE CENTER 110.000.000,00 110.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 50.000.000,00 45,45

1 01 1 01 01 15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 7.895.000,00 640.583.200,00 648.478.200,00 8.332.000,00 677.390.210,00 685.722.210,00 37.244.010,00 5,74

1 01 1 01 01 15 01 PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

4.408.000,00 56.731.000,00 61.139.000,00 4.408.000,00 56.731.000,00 61.139.000,00

1 01 1 01 01 15 02 HARI ANAK NASIONAL 2.450.000,00 188.050.000,00 190.500.000,00 2.450.000,00 178.026.010,00 180.476.010,00 (10.023.990,00) (5,26)

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JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

1 01 1 01 01 15 03 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BOP TK, RA DAN

KOBER

437.000,00 16.448.000,00 16.885.000,00 874.000,00 66.011.000,00 66.885.000,00 50.000.000,00 296,12

1 01 1 01 01 15 04 LOMBA GUGUS PAUD 43.790.000,00 43.790.000,00 43.790.000,00 43.790.000,00

1 01 1 01 01 15 06 PELATIHAN KADER TAMAN POSYANDU PENDIDIKAN ANAK

USIA DINI

600.000,00 23.564.200,00 24.164.200,00 600.000,00 20.832.200,00 21.432.200,00 (2.732.000,00) (11,31)

1 01 1 01 01 15 10 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL DANA ALOKASI

KHUSUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP DAK PAUD)

312.000.000,00 312.000.000,00 312.000.000,00 312.000.000,00

1 01 1 01 01 16 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR

SEMBILAN TAHUN

773.164.050,00 47.111.151.800,00 47.884.315.850,00 762.864.050,00 48.788.541.600,00 49.551.405.650,00 1.667.089.800,00 3,48

1 01 1 01 01 16 04 OPERASI SAYANG SISWA 25.800.000,00 14.600.000,00 40.400.000,00 25.800.000,00 14.600.000,00 40.400.000,00

1 01 1 01 01 16 05 PELATIHAN KOMPETENSI SISWA BERPRESTASI 1.800.000,00 182.680.000,00 184.480.000,00 1.800.000,00 182.680.000,00 184.480.000,00

1 01 1 01 01 16 09 PEKAN OLAHRAGA SD/MI 5.050.000,00 261.630.000,00 266.680.000,00 5.050.000,00 261.630.000,00 266.680.000,00

1 01 1 01 01 16 10 SOSIALISASI DAN PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR

SEKOLAH BERSTANDART NASIONAL ( UASBN )

83.470.000,00 688.520.000,00 771.990.000,00 83.470.000,00 688.520.000,00 771.990.000,00

1 01 1 01 01 16 11 PELATIHAN INOVASI PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN 31.037.000,00 33.925.000,00 64.962.000,00 31.037.000,00 33.925.000,00 64.962.000,00

1 01 1 01 01 16 12 SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN MANAJEMEN GUGUS 31.462.000,00 18.358.000,00 49.820.000,00 31.462.000,00 18.358.000,00 49.820.000,00

1 01 1 01 01 16 13 PENGELOLAAN DAN ANALISIS BANTUAN BEA SISWA

MISKIN

6.075.000,00 120.725.000,00 126.800.000,00 6.075.000,00 120.725.000,00 126.800.000,00

1 01 1 01 01 16 15 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 108.105.000,00 359.350.000,00 467.455.000,00 108.105.000,00 359.350.000,00 467.455.000,00

1 01 1 01 01 16 17 PEMBINAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH 18.290.000,00 127.280.000,00 145.570.000,00 18.290.000,00 127.280.000,00 145.570.000,00

1 01 1 01 01 16 18 PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL SMP/MTS

NEGERI/SWASTA

91.670.000,00 131.460.000,00 223.130.000,00 91.670.000,00 131.460.000,00 223.130.000,00

1 01 1 01 01 16 21 TRY OUT UJIAN SD/SMP 25.335.000,00 85.354.200,00 110.689.200,00 24.335.000,00 79.014.200,00 103.349.200,00 (7.340.000,00) (6,63)

1 01 1 01 01 16 22 PENGEMBANGAN PENYUSUNAN BAHAN PEMBELAJARAN

SEKOLAH

38.350.000,00 15.760.000,00 54.110.000,00 38.350.000,00 15.760.000,00 54.110.000,00

1 01 1 01 01 16 24 PEKAN SENI PELAJAR 8.250.000,00 312.895.000,00 321.145.000,00 8.250.000,00 312.895.000,00 321.145.000,00

1 01 1 01 01 16 26 PEMBINAAN LOMBA OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN)

DAN LOMBA KREATIFITAS SISWA

5.800.000,00 1.131.200.000,00 1.137.000.000,00 5.800.000,00 1.131.200.000,00 1.137.000.000,00

1 01 1 01 01 16 27 LOMBA SISWA BERPRESTASI 1.800.000,00 187.180.000,00 188.980.000,00 1.800.000,00 187.180.000,00 188.980.000,00

1 01 1 01 01 16 28 PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BOS (

BOS APBD )

58.480.050,00 117.711.800,00 176.191.850,00 58.480.050,00 117.711.800,00 176.191.850,00

1 01 1 01 01 16 29 PENYUSUNAN FORMAT RENCANA ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH

30.770.000,00 93.655.000,00 124.425.000,00 30.770.000,00 93.655.000,00 124.425.000,00

1 01 1 01 01 16 30 LOMBA KARYA CIPTA DAN PENELITIAN ILMIAH PELAJAR 2.850.000,00 255.300.000,00 258.150.000,00 2.850.000,00 255.300.000,00 258.150.000,00

1 01 1 01 01 16 31 PENGEMBANGAN SEKOLAH ADIWIYATA 7.234.000,00 43.752.000,00 50.986.000,00 7.234.000,00 43.752.000,00 50.986.000,00

1 01 1 01 01 16 32 PEMBINAAN TIM PENGEMBANGAN MUTU PEMBELAJARAN 15.132.000,00 35.796.400,00 50.928.400,00 15.132.000,00 35.796.400,00 50.928.400,00

1 01 1 01 01 16 33 WORKSHOP PENYUSUNAN KURIKULIM TINGKAT SATUAN

PENDIDIKAN (KTSP)

134.720.000,00 39.880.000,00 174.600.000,00 134.720.000,00 39.880.000,00 174.600.000,00

halaman : 315



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

1 01 1 01 01 16 34 WORKSHOP PENILAIAN HASIL BELAJAR SISWA SECARA

ONLINE

7.234.000,00 58.701.000,00 65.935.000,00 7.234.000,00 58.701.000,00 65.935.000,00

1 01 1 01 01 16 35 PELATIHAN PROKTOR DAN TEKNISI UNBK SMP

NEGERI/SWASTA

11.950.000,00 52.770.000,00 64.720.000,00 2.650.000,00 45.125.000,00 47.775.000,00 (16.945.000,00) (26,18)

1 01 1 01 01 16 36 SOSIALISASI BUDI PEKERTI SISWA SEKOLAH DASAR 8.100.000,00 2.035.000,00 10.135.000,00 8.100.000,00 2.035.000,00 10.135.000,00

1 01 1 01 01 16 37 PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH DASAR 14.400.000,00 249.355.000,00 263.755.000,00 14.400.000,00 249.355.000,00 263.755.000,00

1 01 1 01 01 16 38 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SMP NEGERI 1 GRESIK

671.594.000,00 671.594.000,00 713.594.000,00 713.594.000,00 42.000.000,00 6,25


SMP NEGERI 2 GRESIK

475.812.000,00 475.812.000,00 511.812.000,00 511.812.000,00 36.000.000,00 7,57


SMP NEGERI 3 GRESIK

504.852.000,00 504.852.000,00 531.852.000,00 531.852.000,00 27.000.000,00 5,35


SMP NEGERI 4 GRESIK

530.336.000,00 530.336.000,00 557.336.000,00 557.336.000,00 27.000.000,00 5,09


SMP NEGERI 1 KEBOMAS

487.854.000,00 487.854.000,00 511.854.000,00 511.854.000,00 24.000.000,00 4,92


SMP NEGERI 2 KEBOMAS

542.682.000,00 542.682.000,00 566.682.000,00 566.682.000,00 24.000.000,00 4,42


SMP NEGERI 1 MANYAR

538.146.000,00 538.146.000,00 583.146.000,00 583.146.000,00 45.000.000,00 8,36


SMP NEGERI 2 MANYAR

325.231.600,00 325.231.600,00 334.231.600,00 334.231.600,00 9.000.000,00 2,77


SMP NEGERI 1 BUNGAH

441.705.800,00 441.705.800,00 459.705.800,00 459.705.800,00 18.000.000,00 4,08


SMP NEGERI 1 SIDAYU

358.704.000,00 358.704.000,00 382.704.000,00 382.704.000,00 24.000.000,00 6,69


SMP NEGERI 2 SIDAYU

134.768.300,00 134.768.300,00 149.768.300,00 149.768.300,00 15.000.000,00 11,13


SMP NEGERI 3 SIDAYU

155.860.000,00 155.860.000,00 170.860.000,00 170.860.000,00 15.000.000,00 9,62


SMP NEGERI 4 SIDAYU

92.789.500,00 92.789.500,00 104.789.500,00 104.789.500,00 12.000.000,00 12,93


SMP NEGERI 1 DUKUN

256.832.000,00 256.832.000,00 286.832.000,00 286.832.000,00 30.000.000,00 11,68


SMP NEGERI 1 UJUNGPANGKAH

196.920.000,00 196.920.000,00 205.920.000,00 205.920.000,00 9.000.000,00 4,57


SMP NEGERI 1 PANCENG

115.369.600,00 115.369.600,00 121.369.600,00 121.369.600,00 6.000.000,00 5,20


SMP NEGERI 1 CERME

634.551.800,00 634.551.800,00 658.551.800,00 658.551.800,00 24.000.000,00 3,78


SMP NEGERI 2 CERME

375.156.000,00 375.156.000,00 393.156.000,00 393.156.000,00 18.000.000,00 4,80

halaman : 316



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH


SMP NEGERI 1 DUDUKSAMPEYAN

349.237.600,00 349.237.600,00 370.237.600,00 370.237.600,00 21.000.000,00 6,01


SMP NEGERI 1 BENJENG

506.556.000,00 506.556.000,00 548.556.000,00 548.556.000,00 42.000.000,00 8,29


SMP NEGERI 2 BENJENG

429.117.600,00 429.117.600,00 456.117.600,00 456.117.600,00 27.000.000,00 6,29


SMP NEGERI 1 BALONGPANGGANG

452.850.000,00 452.850.000,00 482.850.000,00 482.850.000,00 30.000.000,00 6,62



233.576.000,00 233.576.000,00 242.576.000,00 242.576.000,00 9.000.000,00 3,85



219.500.000,00 219.500.000,00 228.500.000,00 228.500.000,00 9.000.000,00 4,10


SMP NEGERI 1 MENGANTI

474.552.000,00 474.552.000,00 483.552.000,00 483.552.000,00 9.000.000,00 1,90


SMP NEGERI 2 MENGANTI

530.476.000,00 530.476.000,00 590.476.000,00 590.476.000,00 60.000.000,00 11,31


SMP NEGERI 1 KEDAMEAN

506.822.000,00 506.822.000,00 527.822.000,00 527.822.000,00 21.000.000,00 4,14


SMP NEGERI 1 DRIYOREJO

601.651.800,00 601.651.800,00 601.651.800,00 601.651.800,00


SMP NEGERI 1 WRINGINANOM

503.681.800,00 503.681.800,00 524.681.800,00 524.681.800,00 21.000.000,00 4,17


SMP NEGERI 2 WRINGINANOM

402.185.800,00 402.185.800,00 432.185.800,00 432.185.800,00 30.000.000,00 7,46


SMP NEGERI 1 SANGKAPURA

376.407.200,00 376.407.200,00 421.407.200,00 421.407.200,00 45.000.000,00 11,96


SMP NEGERI 1 TAMBAK

246.260.000,00 246.260.000,00 276.260.000,00 276.260.000,00 30.000.000,00 12,18


JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI

29.764.596.000,00 29.764.596.000,00 30.684.970.800,00 30.684.970.800,00 920.374.800,00 3,09


SMP NEGERI SATU ATAP SANGKAPURA

54.644.000,00 54.644.000,00 66.644.000,00 66.644.000,00 12.000.000,00 21,96

1 01 1 01 01 17 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 42.345.000,00 362.763.000,00 405.108.000,00 39.843.000,00 348.098.000,00 387.941.000,00 (17.167.000,00) (4,24)

1 01 1 01 01 17 01 PEMBINAAN PENDIDIKAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN 3.600.000,00 16.900.000,00 20.500.000,00 3.600.000,00 14.575.000,00 18.175.000,00 (2.325.000,00) (11,34)

1 01 1 01 01 17 02 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN 8.202.000,00 68.442.000,00 76.644.000,00 8.202.000,00 68.442.000,00 76.644.000,00

1 01 1 01 01 17 03 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL 3.902.000,00 38.153.000,00 42.055.000,00 1.400.000,00 25.813.000,00 27.213.000,00 (14.842.000,00) (35,29)

1 01 1 01 01 17 05 PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL PAKET A, B DAN C 12.885.000,00 77.665.000,00 90.550.000,00 12.885.000,00 77.665.000,00 90.550.000,00

1 01 1 01 01 17 06 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TPA/TPQ/MADIN 4.688.000,00 70.671.000,00 75.359.000,00 4.688.000,00 70.671.000,00 75.359.000,00

1 01 1 01 01 17 09 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL MADARASAH DINIYAH 9.068.000,00 90.932.000,00 100.000.000,00 9.068.000,00 90.932.000,00 100.000.000,00

halaman : 317



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

1 01 1 01 01 18 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 165.797.000,00 8.532.164.500,00 60.819.510.000,00 69.517.471.500,00 164.132.000,00 9.021.555.162,00 60.221.703.700,00 69.407.390.862,00 (110.080.638,00) (0,16)

1 01 1 01 01 18 02 PEMBINAAN KOMITE SEKOLAH 3.300.000,00 95.670.000,00 98.970.000,00 3.300.000,00 95.670.000,00 98.970.000,00

1 01 1 01 01 18 03 PENERAPAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN

PENDIDIKAN

8.360.000,00 148.440.000,00 156.800.000,00 8.360.000,00 148.440.000,00 156.800.000,00

1 01 1 01 01 18 04 PEMBUATAN PROFIL PENDIDIKAN 4.920.000,00 26.260.000,00 31.180.000,00 4.920.000,00 26.260.000,00 31.180.000,00

1 01 1 01 01 18 06 PENGEMBANGAN JARINGAN PENDIDIKAN NASIONAL 2.700.000,00 100.377.000,00 104.000.000,00 207.077.000,00 2.700.000,00 100.377.000,00 104.000.000,00 207.077.000,00

1 01 1 01 01 18 11 PEMBINAAN DESA BERWAWASAN PENDIDIKAN 1.665.000,00 90.135.000,00 91.800.000,00 (91.800.000,00) (100,00)

1 01 1 01 01 18 12 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG

PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

30.406.000,00 780.494.000,00 10.557.100.000,00 11.368.000.000,00 30.406.000,00 1.139.863.000,00 10.198.000.000,00 11.368.269.000,00 269.000,00 0,00


PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

27.945.000,00 193.455.000,00 5.198.600.000,00 5.420.000.000,00 27.945.000,00 366.508.000,00 5.026.000.000,00 5.420.453.000,00 453.000,00 0,01

1 01 1 01 01 18 15 PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH BIDANG

PENDIDIKAN

39.307.000,00 1.091.943.000,00 33.118.750.000,00 34.250.000.000,00 39.307.000,00 1.091.943.000,00 33.118.750.000,00 34.250.000.000,00

1 01 1 01 01 18 16 PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH 3.900.000,00 535.607.000,00 848.450.000,00 1.387.957.000,00 3.900.000,00 529.044.662,00 835.743.700,00 1.368.688.362,00 (19.268.638,00) (1,39)

1 01 1 01 01 18 17 PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH 2.530.000,00 5.322.384.400,00 1.209.160.000,00 6.534.074.400,00 2.530.000,00 5.322.384.400,00 1.209.160.000,00 6.534.074.400,00

1 01 1 01 01 18 18 REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH 25.914.000,00 40.099.100,00 8.355.600.000,00 8.421.613.100,00 25.914.000,00 40.099.100,00 8.355.600.000,00 8.421.613.100,00


PENDIDIKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

14.850.000,00 107.300.000,00 1.427.850.000,00 1.550.000.000,00 14.850.000,00 160.966.000,00 1.374.450.000,00 1.550.266.000,00 266.000,00 0,02

1 01 1 01 01 19 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

172.667.000,00 1.447.693.000,00 1.620.360.000,00 172.667.000,00 852.893.000,00 1.025.560.000,00 (594.800.000,00) (36,71)

1 01 1 01 01 19 01 PEMBINAAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURU 3.900.000,00 193.185.000,00 197.085.000,00 3.900.000,00 443.185.000,00 447.085.000,00 250.000.000,00 126,85

1 01 1 01 01 19 03 JURNAL PENDIDIKAN 11.360.000,00 37.360.000,00 48.720.000,00 11.360.000,00 37.360.000,00 48.720.000,00

1 01 1 01 01 19 04 PEMBINAAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 6.805.000,00 4.720.000,00 11.525.000,00 6.805.000,00 4.720.000,00 11.525.000,00

1 01 1 01 01 19 05 PENGEMBANGAN SEKOLAH BERBASIS STANDAR

NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEUNGGULAN LOKAL

7.280.000,00 9.920.000,00 17.200.000,00 7.280.000,00 9.920.000,00 17.200.000,00

1 01 1 01 01 19 06 LOMBA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

BERPRESTASI

43.645.000,00 197.355.000,00 241.000.000,00 43.645.000,00 197.355.000,00 241.000.000,00

1 01 1 01 01 19 12 PEMBINAAN KELOMPOK KERJA GURU 11.877.000,00 12.723.000,00 24.600.000,00 11.877.000,00 12.723.000,00 24.600.000,00

1 01 1 01 01 19 14 PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT PENDIDIK 87.800.000,00 51.630.000,00 139.430.000,00 87.800.000,00 51.630.000,00 139.430.000,00

1 01 1 01 01 19 15 PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI

PROVINSI KHUSUS TENAGA PENDIDIK

940.800.000,00 940.800.000,00 96.000.000,00 96.000.000,00 (844.800.000,00) (89,80)

1 01 1 01 01 22 PROGRAM BOS 11.473.875.000,00 57.369.375.000,00 7.649.250.000,00 76.492.500.000,00 11.473.875.000,00 58.200.635.539,00 7.649.250.000,00 77.323.760.539,00 831.260.539,00 1,09

1 01 1 01 01 22 01 BELANJA DANA BOS 11.473.875.000,00 57.369.375.000,00 7.649.250.000,00 76.492.500.000,00 11.473.875.000,00 58.200.635.539,00 7.649.250.000,00 77.323.760.539,00 831.260.539,00 1,09

1 02 01 DINAS KESEHATAN 26.680.733.920,12 92.807.024.631,88 63.252.460.448,00 182.740.219.000,00 24.986.076.672,42 110.111.965.232,87 67.081.797.033,96 202.179.838.939,25 19.439.619.939,25 10,64

1 02 KESEHATAN 26.680.733.920,12 92.807.024.631,88 63.252.460.448,00 182.740.219.000,00 24.986.076.672,42 110.111.965.232,87 67.081.797.033,96 202.179.838.939,25 19.439.619.939,25 10,64

1 02 1 02 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 86.084.000,00 9.885.852.500,00 9.971.936.500,00 86.084.000,00 10.017.832.750,00 10.103.916.750,00 131.980.250,00 1,32

1 02 1 02 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 452.000,00 117.002.000,00 117.454.000,00 452.000,00 117.002.000,00 117.454.000,00

halaman : 318



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH


PERUNDANG-UNDANGAN

20.948.000,00 20.948.000,00 20.948.000,00 20.948.000,00

1 02 1 02 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 913.735.000,00 913.735.000,00 886.947.250,00 886.947.250,00 (26.787.750,00) (2,93)

1 02 1 02 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 943.672.500,00 943.672.500,00 1.186.440.500,00 1.186.440.500,00 242.768.000,00 25,73

1 02 1 02 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 80.232.000,00 7.465.072.950,00 7.545.304.950,00 80.232.000,00 7.465.072.950,00 7.545.304.950,00

1 02 1 02 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 5.400.000,00 425.422.050,00 430.822.050,00 5.400.000,00 341.422.050,00 346.822.050,00 (84.000.000,00) (19,50)


APARATUR

33.938.000,00 732.251.450,00 1.434.452.000,00 2.200.641.450,00 30.188.000,00 643.851.450,00 1.310.460.650,00 1.984.500.100,00 (216.141.350,00) (9,82)


KANTOR/RUMAH TANGGA

12.594.000,00 407.867.450,00 886.600.000,00 1.307.061.450,00 8.844.000,00 404.467.450,00 762.608.650,00 1.175.920.100,00 (131.141.350,00) (10,03)



300.000.000,00 300.000.000,00 215.000.000,00 215.000.000,00 (85.000.000,00) (28,33)



21.344.000,00 24.384.000,00 547.852.000,00 593.580.000,00 21.344.000,00 24.384.000,00 547.852.000,00 593.580.000,00



36.145.000,00 229.395.000,00 265.540.000,00 276.244.000,00 783.740.000,00 80.610.000,00 1.140.594.000,00 875.054.000,00 329,54



3.460.000,00 5.740.000,00 9.200.000,00 251.400.000,00 638.870.000,00 890.270.000,00 881.070.000,00 9.576,85

1 02 1 02 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 3.425.000,00 10.600.000,00 14.025.000,00 1.600.000,00 10.925.000,00 12.525.000,00 (1.500.000,00) (10,70)


SKPD

6.016.000,00 4.979.000,00 10.995.000,00 4.979.000,00 4.979.000,00 (6.016.000,00) (54,72)

1 02 1 02 01 06 09 PEMBANGUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DASAR

PELAYANAN KESEHATAN

23.244.000,00 208.076.000,00 231.320.000,00 23.244.000,00 128.966.000,00 80.610.000,00 232.820.000,00 1.500.000,00 0,65


SKPD

213.156.000,00 2.567.165.050,00 2.780.321.050,00 214.728.000,00 2.565.593.050,00 2.780.321.050,00

1 02 1 02 01 07 21 PENGELOLAAN PUSKESMAS ALON - ALON 6.888.000,00 146.503.000,00 153.391.000,00 6.888.000,00 146.503.000,00 153.391.000,00

1 02 1 02 01 07 22 PENGELOLAAN PUSKESMAS NELAYAN 4.044.000,00 83.293.500,00 87.337.500,00 6.888.000,00 80.449.500,00 87.337.500,00

1 02 1 02 01 07 23 PENGELOLAAN PUSKESMAS INDUSTRI 6.888.000,00 73.862.000,00 80.750.000,00 6.888.000,00 73.862.000,00 80.750.000,00

1 02 1 02 01 07 24 PENGELOLAAN PUSKESMAS KEBOMAS 6.888.000,00 80.412.000,00 87.300.000,00 6.888.000,00 80.412.000,00 87.300.000,00

1 02 1 02 01 07 25 PENGELOLAAN PUSKESMAS GENDING 6.888.000,00 80.534.500,00 87.422.500,00 6.888.000,00 80.534.500,00 87.422.500,00

1 02 1 02 01 07 26 PENGELOLAAN PUSKESMAS MANYAR 6.888.000,00 81.172.000,00 88.060.000,00 6.888.000,00 81.172.000,00 88.060.000,00

1 02 1 02 01 07 27 PENGELOLAAN PUSKESMAS SEMBAYAT 6.888.000,00 56.694.550,00 63.582.550,00 6.888.000,00 56.694.550,00 63.582.550,00

1 02 1 02 01 07 28 PENGELOLAAN PUSKESMAS SUKOMULYO 6.888.000,00 89.459.500,00 96.347.500,00 6.888.000,00 89.459.500,00 96.347.500,00

1 02 1 02 01 07 29 PENGELOLAAN PUSKESMAS DUDUK SAMPEYAN 6.888.000,00 97.874.500,00 104.762.500,00 6.888.000,00 97.874.500,00 104.762.500,00

1 02 1 02 01 07 30 PENGELOLAAN PUSKESMAS CERME 6.888.000,00 119.634.500,00 126.522.500,00 6.888.000,00 119.634.500,00 126.522.500,00

1 02 1 02 01 07 31 PENGELOLAAN PUSKESMAS DADAP KUNING 6.888.000,00 46.832.000,00 53.720.000,00 6.888.000,00 46.832.000,00 53.720.000,00

1 02 1 02 01 07 32 PENGELOLAAN PUSKESMAS BALONGPANGGANG 4.044.000,00 104.926.000,00 108.970.000,00 6.888.000,00 102.082.000,00 108.970.000,00

1 02 1 02 01 07 33 PENGELOLAAN PUSKESMAS DAPET 6.888.000,00 46.662.000,00 53.550.000,00 6.888.000,00 46.662.000,00 53.550.000,00

1 02 1 02 01 07 34 PENGELOLAAN PUSKESMAS BENJENG 6.888.000,00 73.862.000,00 80.750.000,00 6.888.000,00 73.862.000,00 80.750.000,00

1 02 1 02 01 07 35 PENGELOLAAN PUSKESMAS METATU 4.044.000,00 53.076.000,00 57.120.000,00 4.044.000,00 53.076.000,00 57.120.000,00

1 02 1 02 01 07 36 PENGELOLAAN PUSKESMAS MENGANTI 6.888.000,00 63.237.000,00 70.125.000,00 6.888.000,00 63.237.000,00 70.125.000,00

1 02 1 02 01 07 37 PENGELOLAAN PUSKESMAS KEPATIHAN 6.888.000,00 50.274.500,00 57.162.500,00 6.888.000,00 50.274.500,00 57.162.500,00

1 02 1 02 01 07 38 PENGELOLAAN PUSKESMAS KEDAMEAN 13.248.000,00 43.702.000,00 56.950.000,00 6.888.000,00 50.062.000,00 56.950.000,00

halaman : 319



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

1 02 1 02 01 07 39 PENGELOLAAN PUSKESMAS SLEMPIT 6.888.000,00 46.109.500,00 52.997.500,00 6.888.000,00 46.109.500,00 52.997.500,00

1 02 1 02 01 07 40 PENGELOLAAN PUSKESMAS DRIYOREJO 6.888.000,00 119.762.000,00 126.650.000,00 6.888.000,00 119.762.000,00 126.650.000,00

1 02 1 02 01 07 41 PENGELOLAAN PUSKESMAS KARANGANDONG 6.888.000,00 45.514.500,00 52.402.500,00 6.888.000,00 45.514.500,00 52.402.500,00

1 02 1 02 01 07 42 PENGELOLAAN PUSKESMAS WRINGINANOM 6.888.000,00 80.237.000,00 87.125.000,00 6.888.000,00 80.237.000,00 87.125.000,00

1 02 1 02 01 07 43 PENGELOLAAN PUSKESMAS KESAMBEN KULON 4.044.000,00 71.181.000,00 75.225.000,00 4.044.000,00 71.181.000,00 75.225.000,00

1 02 1 02 01 07 44 PENGELOLAAN PUSKESMAS BUNGAH 6.888.000,00 110.412.000,00 117.300.000,00 6.888.000,00 110.412.000,00 117.300.000,00

1 02 1 02 01 07 45 PENGELOLAAN PUSKESMAS DUKUN 6.888.000,00 58.987.000,00 65.875.000,00 6.888.000,00 58.987.000,00 65.875.000,00

1 02 1 02 01 07 46 PENGELOLAAN PUSKESMAS MENTARAS 6.888.000,00 83.212.000,00 90.100.000,00 6.888.000,00 83.212.000,00 90.100.000,00

1 02 1 02 01 07 47 PENGELOLAAN PUSKESMAS SIDAYU 6.888.000,00 108.712.000,00 115.600.000,00 6.888.000,00 108.712.000,00 115.600.000,00

1 02 1 02 01 07 48 PENGELOLAAN PUSKESMAS UJUNG PANGKAH 6.888.000,00 88.609.500,00 95.497.500,00 6.888.000,00 88.609.500,00 95.497.500,00

1 02 1 02 01 07 49 PENGELOLAAN PUSKESMAS SEKAPUK 7.488.000,00 49.037.000,00 56.525.000,00 6.888.000,00 49.637.000,00 56.525.000,00

1 02 1 02 01 07 50 PENGELOLAAN PUSKESMAS PANCENG 6.888.000,00 84.487.000,00 91.375.000,00 6.888.000,00 84.487.000,00 91.375.000,00

1 02 1 02 01 07 51 PENGELOLAAN PUSKESMAS SANGKAPURA 4.044.000,00 117.556.000,00 121.600.000,00 6.888.000,00 114.712.000,00 121.600.000,00

1 02 1 02 01 07 52 PENGELOLAAN PUSKESMAS TAMBAK 6.888.000,00 111.337.000,00 118.225.000,00 6.888.000,00 111.337.000,00 118.225.000,00

1 02 1 02 01 15 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN

SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS

PEMBANTU DAN JARINGANNYA

192.991.000,00 32.336.000,00 17.274.673.000,00 17.500.000.000,00 248.755.000,00 172.472.000,00 15.134.550.200,00 15.555.777.200,00 (1.944.222.800,00) (11,11)

1 02 1 02 01 15 01 PEMBANGUNAN PUSKESMAS 155.531.000,00 18.496.000,00 15.825.973.000,00 16.000.000.000,00 211.295.000,00 158.632.000,00 14.388.941.600,00 14.758.868.600,00 (1.241.131.400,00) (7,76)

1 02 1 02 01 15 06 PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU 37.460.000,00 13.840.000,00 1.448.700.000,00 1.500.000.000,00 37.460.000,00 13.840.000,00 745.608.600,00 796.908.600,00 (703.091.400,00) (46,87)

1 02 1 02 01 16 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

1 02 1 02 01 17 PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN

GIZI MASYARAKAT

1.595.024.000,00 23.995.473.500,00 33.000.000,00 25.623.497.500,00 1.241.372.000,00 24.245.873.650,00 25.487.245.650,00 (136.251.850,00) (0,53)

1 02 1 02 01 17 01 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK 68.725.000,00 190.150.000,00 258.875.000,00 44.125.000,00 202.150.000,00 246.275.000,00 (12.600.000,00) (4,87)

1 02 1 02 01 17 02 PENGELOLAAN DAK JAMPERSAL ( DAK ) 949.350.000,00 3.754.732.000,00 4.704.082.000,00 649.350.000,00 4.054.732.000,00 4.704.082.000,00

1 02 1 02 01 17 03 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS ALON - ALON

37.760.000,00 616.650.000,00 654.410.000,00 37.760.000,00 616.650.000,00 654.410.000,00


PUSKESMAS NELAYAN

7.630.000,00 300.966.000,00 308.596.000,00 8.430.000,00 300.166.000,00 308.596.000,00


PUSKESMAS INDUSTRI

13.932.000,00 490.833.000,00 504.765.000,00 10.532.000,00 494.233.000,00 504.765.000,00


PUSKESMAS KEBOMAS

9.075.000,00 497.230.000,00 506.305.000,00 8.575.000,00 497.730.000,00 506.305.000,00

1 02 1 02 01 17 07 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( bok ) PUSKESMAS

GENDING

6.800.000,00 574.489.000,00 581.289.000,00 4.750.000,00 576.539.000,00 581.289.000,00


PUSKESMAS MANYAR

10.400.000,00 457.664.000,00 468.064.000,00 10.400.000,00 457.664.000,00 468.064.000,00


PUSKESMAS SEMBAYAT

5.100.000,00 530.286.000,00 535.386.000,00 5.100.000,00 530.286.000,00 535.386.000,00


PUSKESMAS SUKOMULYO

3.130.000,00 570.127.000,00 573.257.000,00 3.756.000,00 569.501.000,00 573.257.000,00


PUSKESMAS DUDUK SAMPEYAN

7.800.000,00 823.062.000,00 830.862.000,00 7.800.000,00 823.062.000,00 830.862.000,00

halaman : 320



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH


PUSKESMAS CERME

7.790.000,00 778.338.000,00 786.128.000,00 7.790.000,00 778.338.000,00 786.128.000,00


PUSKESMAS DADAP KUNING

4.500.000,00 481.152.000,00 485.652.000,00 4.500.000,00 481.152.000,00 485.652.000,00


PUSKESMAS BALONGPANGGANG

16.325.000,00 552.908.000,00 569.233.000,00 11.175.000,00 558.058.000,00 569.233.000,00


PUSKESMAS DAPET

9.000.000,00 397.273.000,00 406.273.000,00 8.575.000,00 397.698.000,00 406.273.000,00


PUSKESMAS BENJENG

6.900.000,00 586.889.000,00 593.789.000,00 6.900.000,00 586.889.000,00 593.789.000,00


PUSKESMAS METATU

4.500.000,00 421.419.000,00 425.919.000,00 4.125.000,00 421.794.000,00 425.919.000,00


PUSKESMAS MENGANTI

9.300.000,00 768.973.000,00 778.273.000,00 9.900.000,00 768.373.000,00 778.273.000,00


PUSKESMAS KEPATIHAN

5.080.000,00 511.830.000,00 516.910.000,00 3.480.000,00 513.430.000,00 516.910.000,00


PUSKESMAS KEDAMEAN

2.520.000,00 430.011.000,00 432.531.000,00 2.772.000,00 429.759.000,00 432.531.000,00


PUSKESMAS SLEMPIT

4.500.000,00 418.209.000,00 422.709.000,00 4.500.000,00 418.209.000,00 422.709.000,00


PUSKESMAS DRIYOREJO

5.100.000,00 584.536.000,00 33.000.000,00 622.636.000,00 4.675.000,00 617.961.000,00 622.636.000,00


PUSKESMAS KARANGANDONG

3.180.000,00 464.263.000,00 467.443.000,00 1.700.000,00 465.743.000,00 467.443.000,00


PUSKESMAS WRINGINANOM

11.650.000,00 551.784.000,00 563.434.000,00 7.675.000,00 555.759.000,00 563.434.000,00


PUSKESMAS KESAMBEN KULON

5.100.000,00 385.552.000,00 390.652.000,00 5.100.000,00 385.552.000,00 390.652.000,00


PUSKESMAS BUNGAH

6.000.000,00 906.563.000,00 912.563.000,00 6.000.000,00 906.563.000,00 912.563.000,00


PUSKESMAS DUKUN

7.596.000,00 661.016.000,00 668.612.000,00 7.596.000,00 661.016.000,00 668.612.000,00


PUSKESMAS MENTARAS

11.988.000,00 575.100.000,00 587.088.000,00 4.900.000,00 582.188.000,00 587.088.000,00


PUSKESMAS SIDAYU

7.950.000,00 643.251.000,00 651.201.000,00 7.500.000,00 643.701.000,00 651.201.000,00


PUSKESMAS UJUNG PANGKAH

5.900.000,00 429.486.000,00 435.386.000,00 5.900.000,00 429.486.000,00 435.386.000,00


PUSKESMAS SEKAPUK

3.300.000,00 306.449.000,00 309.749.000,00 3.300.000,00 306.449.000,00 309.749.000,00


PUSKESMAS PANCENG

6.350.000,00 603.609.000,00 609.959.000,00 5.050.000,00 604.909.000,00 609.959.000,00


PUSKESMAS SANGKAPURA

5.700.000,00 911.597.000,00 917.297.000,00 5.700.000,00 911.597.000,00 917.297.000,00

halaman : 321



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH


PUSKESMAS TAMBAK

3.108.000,00 568.004.000,00 571.112.000,00 2.331.000,00 568.781.000,00 571.112.000,00

1 02 1 02 01 17 35 MANAJEMEN BOK DI KABUPATEN 99.600.000,00 415.647.000,00 515.247.000,00 99.600.000,00 415.647.000,00 515.247.000,00

1 02 1 02 01 17 36 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN REMAJA DAN

USILA

41.805.000,00 115.790.000,00 157.595.000,00 41.805.000,00 115.790.000,00 157.595.000,00

1 02 1 02 01 17 37 PENANGGULANGAN MASALAH GIZI MASYARAKAT 31.040.000,00 786.615.500,00 817.655.500,00 28.540.000,00 665.463.650,00 694.003.650,00 (123.651.850,00) (15,12)

1 02 1 02 01 17 38 BOK UKM SEKUNDER KABUPATEN 149.540.000,00 933.020.000,00 1.082.560.000,00 149.705.000,00 932.855.000,00 1.082.560.000,00

1 02 1 02 01 18 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN

PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT

48.000.000,00 418.123.500,00 466.123.500,00 48.000.000,00 418.123.500,00 466.123.500,00

1 02 1 02 01 18 01 PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI KESEHATAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

34.500.000,00 376.623.500,00 411.123.500,00 34.500.000,00 376.623.500,00 411.123.500,00

1 02 1 02 01 18 04 PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT ( BK. PROPINSI

)

13.500.000,00 41.500.000,00 55.000.000,00 13.500.000,00 41.500.000,00 55.000.000,00

1 02 1 02 01 19 PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN, KERJA DAN OLAH

RAGA

55.980.000,00 154.955.000,00 210.935.000,00 55.980.000,00 154.955.000,00 210.935.000,00

1 02 1 02 01 19 01 PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN 53.980.000,00 141.005.000,00 194.985.000,00 53.980.000,00 141.005.000,00 194.985.000,00

1 02 1 02 01 19 02 PENYELENGGARAAN KESEHATAN KERJA DAN OLAH

RAGA

2.000.000,00 13.950.000,00 15.950.000,00 2.000.000,00 13.950.000,00 15.950.000,00

1 02 1 02 01 20 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

PENYAKIT

113.560.000,00 1.004.376.500,00 1.117.936.500,00 112.660.000,00 985.176.500,00 20.100.000,00 1.117.936.500,00

1 02 1 02 01 20 02 PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR 46.920.000,00 119.042.750,00 165.962.750,00 46.920.000,00 119.042.750,00 165.962.750,00

1 02 1 02 01 20 05 PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN IMUNISASI 18.550.000,00 62.083.750,00 80.633.750,00 17.650.000,00 42.883.750,00 20.100.000,00 80.633.750,00

1 02 1 02 01 20 06 SURVEILANS DAN KESEHATAN MATRA 16.225.000,00 102.497.500,00 118.722.500,00 16.225.000,00 102.497.500,00 118.722.500,00

1 02 1 02 01 20 07 PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG 20.310.000,00 96.507.500,00 116.817.500,00 20.310.000,00 96.507.500,00 116.817.500,00

1 02 1 02 01 20 08 PENGENDALIAN PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN

ZOONOTIK

11.555.000,00 624.245.000,00 635.800.000,00 11.555.000,00 624.245.000,00 635.800.000,00

1 02 1 02 01 21 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN

DAN TRADISIONAL

24.064.154.920,12 45.509.449.631,88 37.458.543.448,00 107.032.148.000,00 22.367.262.672,42 57.053.687.525,87 42.910.974.183,96 122.331.924.382,25 15.299.776.382,25 14,29

1 02 1 02 01 21 01 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN FKTP 2.909.515.000,00 121.300.000,00 3.030.815.000,00 2.639.269.350,00 121.300.000,00 2.760.569.350,00 (270.245.650,00) (8,92)

1 02 1 02 01 21 02 STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 551.925.000,00 478.205.000,00 1.030.130.000,00 448.844.000,00 465.681.000,00 914.525.000,00 (115.605.000,00) (11,22)

1 02 1 02 01 21 03 KEMITRAAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT 125.325.000,00 12.356.710.000,00 12.482.035.000,00 125.325.000,00 14.516.510.000,00 14.641.835.000,00 2.159.800.000,00 17,30

1 02 1 02 01 21 04 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS ALON - ALON 703.600.000,00 706.650.000,00 101.750.000,00 1.512.000.000,00 536.438.426,00 890.982.054,00 166.450.000,00 1.593.870.480,00 81.870.480,00 5,41

1 02 1 02 01 21 05 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS NELAYAN 206.768.000,00 266.152.000,00 21.000.000,00 493.920.000,00 229.218.249,00 334.690.316,00 61.000.000,00 624.908.565,00 130.988.565,00 26,52

1 02 1 02 01 21 06 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS INDUSTRI 310.041.935,00 311.646.065,00 15.800.000,00 637.488.000,00 292.843.466,00 358.964.092,00 19.500.000,00 671.307.558,00 33.819.558,00 5,31

1 02 1 02 01 21 07 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KEBOMAS 770.064.024,00 649.675.976,00 192.700.000,00 1.612.440.000,00 669.014.532,00 1.051.466.084,00 359.700.000,00 2.080.180.616,00 467.740.616,00 29,01

1 02 1 02 01 21 08 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS GENDING 290.319.600,00 341.052.400,00 72.500.000,00 703.872.000,00 288.319.600,00 381.792.445,00 79.000.000,00 749.112.045,00 45.240.045,00 6,43

1 02 1 02 01 21 09 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS MANYAR 751.908.000,00 696.092.000,00 136.000.000,00 1.584.000.000,00 532.544.000,00 1.093.191.000,00 136.408.394,32 1.762.143.394,32 178.143.394,32 11,25

halaman : 322



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

1 02 1 02 01 21 10 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SEMBAYAT 450.040.000,00 537.649.000,00 32.551.000,00 1.020.240.000,00 338.040.000,00 863.187.555,00 87.051.000,00 1.288.278.555,00 268.038.555,00 26,27

1 02 1 02 01 21 11 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SUKOMULYO 511.370.423,00 513.657.327,00 93.996.250,00 1.119.024.000,00 432.959.877,00 598.767.873,00 139.790.199,00 1.171.517.949,00 52.493.949,00 4,69

1 02 1 02 01 21 12 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DUDUK

SAMPEYAN

832.997.798,00 847.522.202,00 250.736.000,00 1.931.256.000,00 832.997.798,00 964.272.202,00 683.268.974,00 2.480.538.974,00 549.282.974,00 28,44

1 02 1 02 01 21 13 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS CERME 1.142.325.746,00 1.429.574.254,00 138.900.000,00 2.710.800.000,00 1.019.883.300,00 1.885.456.484,00 321.250.000,00 3.226.589.784,00 515.789.784,00 19,03

1 02 1 02 01 21 14 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DADAP KUNING 355.426.300,00 378.076.900,00 63.176.800,00 796.680.000,00 299.064.714,00 502.999.306,00 159.519.300,00 961.583.320,00 164.903.320,00 20,70

1 02 1 02 01 21 15 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS

BALONGPANGGANG

539.712.123,00 711.107.877,00 49.500.000,00 1.300.320.000,00 479.062.980,00 793.211.880,00 517.800.000,00 1.790.074.860,00 489.754.860,00 37,66

1 02 1 02 01 21 16 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DAPET 241.334.196,00 245.733.404,00 59.772.400,00 546.840.000,00 246.482.640,00 270.241.647,00 109.200.000,00 625.924.287,00 79.084.287,00 14,46

1 02 1 02 01 21 17 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS BENJENG 687.937.951,12 1.122.230.048,88 74.000.000,00 1.884.168.000,00 745.709.350,42 1.296.659.048,88 102.300.381,39 2.144.668.780,69 260.500.780,69 13,83

1 02 1 02 01 21 18 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS METATU 388.359.500,00 565.600.500,00 40.000.000,00 993.960.000,00 350.099.730,00 661.930.061,00 149.313.134,85 1.161.342.925,85 167.382.925,85 16,84

1 02 1 02 01 21 19 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS MENGANTI 1.068.477.600,00 1.015.467.400,00 275.783.000,00 2.359.728.000,00 1.282.028.863,00 1.644.058.719,00 587.918.055,00 3.514.005.637,00 1.154.277.637,00 48,92

1 02 1 02 01 21 20 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KEPATIHAN 544.267.314,00 420.336.686,00 119.500.000,00 1.084.104.000,00 407.319.685,00 606.851.428,00 232.500.000,00 1.246.671.113,00 162.567.113,00 15,00

1 02 1 02 01 21 21 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KEDAMEAN 728.337.179,00 556.238.821,00 194.808.000,00 1.479.384.000,00 728.337.179,00 1.157.969.804,00 369.358.000,00 2.255.664.983,00 776.280.983,00 52,47

1 02 1 02 01 21 22 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SLEMPIT 350.104.008,00 404.711.992,00 50.000.000,00 804.816.000,00 350.704.008,00 543.762.854,00 103.500.000,00 997.966.862,00 193.150.862,00 24,00

1 02 1 02 01 21 23 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DRIYOREJO 1.002.826.500,00 913.765.500,00 75.000.000,00 1.991.592.000,00 778.000.000,00 1.388.405.666,00 556.000.000,00 2.722.405.666,00 730.813.666,00 36,69

1 02 1 02 01 21 24 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS

KARANGANDONG

745.111.500,00 477.648.500,00 201.400.000,00 1.424.160.000,00 745.111.500,00 1.164.314.118,00 313.500.000,00 2.222.925.618,00 798.765.618,00 56,09

1 02 1 02 01 21 25 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS WRINGINANOM 629.750.242,00 808.764.958,00 73.484.800,00 1.512.000.000,00 666.921.281,00 1.070.966.292,00 360.777.800,00 2.098.665.373,00 586.665.373,00 38,80

1 02 1 02 01 21 26 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KESAMBEN

KULON

627.711.214,00 333.854.786,00 242.274.000,00 1.203.840.000,00 497.419.670,00 686.700.812,00 567.274.000,00 1.751.394.482,00 547.554.482,00 45,48

1 02 1 02 01 21 27 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS BUNGAH 1.108.473.360,00 1.513.406.640,00 118.800.000,00 2.740.680.000,00 1.108.716.084,00 2.823.108.010,48 426.300.000,00 4.358.124.094,48 1.617.444.094,48 59,02

1 02 1 02 01 21 28 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DUKUN 689.455.000,00 951.725.000,00 55.500.000,00 1.696.680.000,00 585.214.256,00 1.263.532.985,00 408.830.000,00 2.257.577.241,00 560.897.241,00 33,06

1 02 1 02 01 21 29 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS MENTARAS 373.440.288,00 513.789.712,00 66.770.000,00 954.000.000,00 388.880.883,00 640.075.617,00 385.220.000,00 1.414.176.500,00 460.176.500,00 48,24

1 02 1 02 01 21 30 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SIDAYU 855.097.167,00 1.045.372.833,00 303.090.000,00 2.203.560.000,00 855.197.167,00 1.290.164.576,91 466.500.000,00 2.611.861.743,91 408.301.743,91 18,53

1 02 1 02 01 21 31 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS UJUNG

PANGKAH

614.166.112,00 696.301.888,00 224.500.000,00 1.534.968.000,00 581.274.244,00 888.575.506,00 274.000.000,00 1.743.849.750,00 208.881.750,00 13,61

1 02 1 02 01 21 32 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SEKAPUK 182.100.000,00 205.500.000,00 14.400.000,00 402.000.000,00 183.100.000,00 322.177.544,00 50.000.000,00 555.277.544,00 153.277.544,00 38,13

1 02 1 02 01 21 33 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS PANCENG 761.600.000,00 894.691.252,00 107.492.748,00 1.763.784.000,00 663.600.000,00 1.257.357.108,00 493.886.496,00 2.414.843.604,00 651.059.604,00 36,91

1 02 1 02 01 21 34 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SANGKAPURA 788.520.600,00 907.847.400,00 51.000.000,00 1.747.368.000,00 788.520.600,00 1.114.825.508,00 213.000.000,00 2.116.346.108,00 368.978.108,00 21,12

1 02 1 02 01 21 35 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS TAMBAK 337.302.240,00 558.981.760,00 30.500.000,00 926.784.000,00 337.302.240,00 674.482.379,00 99.000.000,00 1.110.784.619,00 184.000.619,00 19,85

halaman : 323



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

1 02 1 02 01 21 36 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN 9.141.000,00 25.040.000,00 34.181.000,00 10.705.000,00 23.476.000,00 34.181.000,00

1 02 1 02 01 21 37 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL 4.480.000,00 2.579.000,00 7.059.000,00 4.480.000,00 2.579.000,00 7.059.000,00

1 02 1 02 01 21 38 AKREDITASI PUSKESMAS ( DAK ) 707.400.000,00 1.612.600.000,00 2.320.000.000,00 734.400.000,00 1.585.600.000,00 2.320.000.000,00

1 02 1 02 01 21 39 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL RS BAWEAN 12.200.000,00 3.876.143.000,00 725.000.000,00 4.613.343.000,00 12.200.000,00 4.353.843.000,00 725.000.000,00 5.091.043.000,00 477.700.000,00 10,35

1 02 1 02 01 21 40 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR (DAK) 54.390.000,00 12.284.000,00 4.961.855.000,00 5.028.529.000,00 52.590.000,00 14.084.000,60 4.961.854.999,40 5.028.529.000,00

1 02 1 02 01 21 41 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS ( PRIORITAS

DAERAH )

100.833.000,00 1.568.763.550,00 28.225.003.450,00 29.894.600.000,00 99.123.000,00 1.570.473.550,00 28.225.003.450,00 29.894.600.000,00

1 02 1 02 01 21 42 PENGELOLAAN PONKESDES ( BANTUAN KEUANGAN

PROPINSI )

3.915.000.000,00 3.915.000.000,00 3.915.000.000,00 3.915.000.000,00

1 02 1 02 01 22 PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN 201.153.000,00 8.263.310.500,00 8.000.000,00 8.472.463.500,00 194.203.000,00 8.225.780.500,00 44.200.000,00 8.464.183.500,00 (8.280.000,00) (0,10)

1 02 1 02 01 22 02 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FARMASI 7.800.000,00 12.575.000,00 20.375.000,00 7.800.000,00 12.575.000,00 20.375.000,00

1 02 1 02 01 22 03 PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 14.025.000,00 25.020.000,00 39.045.000,00 14.025.000,00 25.020.000,00 39.045.000,00


KEFARMASIAN

102.056.000,00 7.780.687.000,00 7.882.743.000,00 102.056.000,00 7.780.687.000,00 7.882.743.000,00

1 02 1 02 01 22 06 PENINGKATAN PEMERATAAN OBAT DAN PERBEKALAN

KESEHATAN

10.132.500,00 10.132.500,00 10.132.500,00 10.132.500,00

1 02 1 02 01 22 07 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

PENUNJANG

13.400.000,00 230.125.000,00 8.000.000,00 251.525.000,00 6.450.000,00 200.875.000,00 44.200.000,00 251.525.000,00

1 02 1 02 01 22 71 PENGELOLAAN MANAJEMEN TENAGA KESEHATAN 13.572.000,00 12.038.000,00 25.610.000,00 13.572.000,00 3.758.000,00 17.330.000,00 (8.280.000,00) (32,33)

1 02 1 02 01 22 72 DISTRIBUSI OBAT DAN E - LOGISTIK ( DAK ) 4.800.000,00 70.023.000,00 74.823.000,00 4.800.000,00 70.023.000,00 74.823.000,00

1 02 1 02 01 22 73 AKREDITASI LABKESDA ( DAK ) 45.500.000,00 122.710.000,00 168.210.000,00 45.500.000,00 122.710.000,00 168.210.000,00

1 02 1 02 01 23 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL 40.548.000,00 14.336.000,00 7.043.792.000,00 7.098.676.000,00 110.600.000,00 4.844.879.307,00 7.580.902.000,00 12.536.381.307,00 5.437.705.307,00 76,60

1 02 1 02 01 23 01 PENYEDIAAN/PEMELIHARAAN SARANA PELAYANAN

KESEHATAN ( DBHCHT )

40.548.000,00 14.336.000,00 7.043.792.000,00 7.098.676.000,00 (7.098.676.000,00) (100,00)

1 02 1 02 01 23 02 PENYEDIAAN/PENINGKATAN/PEMELIHARAAN

SARANA/PRASARANA FASILITAS KESEHATAN YANG

BEKERJASAMA DENGAN BADAN PENYELENGGARAAN

JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (DBHCHT)

110.600.000,00 1.666.900.000,00 7.580.902.000,00 9.358.402.000,00 9.358.402.000,00

1 02 1 02 01 23 03 PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI

PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH

DAERAH DAN/ATAU PEMBAYARAN IURAN JAMINAN

KESEHATAN BAGI PEKERJA YANG TERKENA

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (DBHCHT)

3.177.979.307,00 3.177.979.307,00 3.177.979.307,00

1 02 02 RSUD IBNU SINA 38.872.480.276,00 104.729.269.874,00 33.475.021.850,00 177.076.772.000,00 42.886.990.776,00 113.486.780.348,38 28.937.844.900,00 185.311.616.024,38 8.234.844.024,38 4,65

1 02 KESEHATAN 38.872.480.276,00 104.729.269.874,00 33.475.021.850,00 177.076.772.000,00 42.886.990.776,00 113.486.780.348,38 28.937.844.900,00 185.311.616.024,38 8.234.844.024,38 4,65

halaman : 324



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

1 02 1 02 02 22 PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN 22.953.000,00 500.000,00 16.544.557.000,00 16.568.010.000,00 24.048.000,00 1.000.000,00 16.542.555.000,00 16.567.603.000,00 (407.000,00) (0,00)

1 02 1 02 02 22 70 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN

BIDANG KESEHATAN / PENGADAAN ALAT KESEHATAN

(DAK PENUGASAN)

22.953.000,00 500.000,00 16.544.557.000,00 16.568.010.000,00 24.048.000,00 1.000.000,00 16.542.555.000,00 16.567.603.000,00 (407.000,00) (0,00)

1 02 1 02 02 24 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD 38.817.505.276,00 104.724.969.874,00 9.640.799.850,00 153.183.275.000,00 42.843.952.776,00 113.484.780.348,38 10.855.289.900,00 167.184.023.024,38 14.000.748.024,38 9,14

1 02 1 02 02 24 01 PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN RSUD 38.817.505.276,00 104.724.969.874,00 9.640.799.850,00 153.183.275.000,00 42.843.952.776,00 113.484.780.348,38 10.855.289.900,00 167.184.023.024,38 14.000.748.024,38 9,14

1 02 1 02 02 25 PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL DAMPAK TEMBAKAU 13.032.000,00 2.800.000,00 5.749.665.000,00 5.765.497.000,00 (5.765.497.000,00) (100,00)

1 02 1 02 02 25 01 PENYEDIAAN/PEMELIHARAAN SARANA PELAYANAN

KESEHATAN BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA

PENYAKIT AKIBAT DAMPAK KONSUMSI ROKOK DAN

PENYAKIT LAINNYA

13.032.000,00 2.800.000,00 5.749.665.000,00 5.765.497.000,00 (5.765.497.000,00) (100,00)

1 02 1 02 02 26 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA RS/RSJ/RSP/RSM

18.990.000,00 1.000.000,00 1.540.000.000,00 1.559.990.000,00 18.990.000,00 1.000.000,00 1.540.000.000,00 1.559.990.000,00

1 02 1 02 02 26 01 PENGADAAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH

SAKIT (DAK PENUGASAN)

18.990.000,00 1.000.000,00 1.540.000.000,00 1.559.990.000,00 18.990.000,00 1.000.000,00 1.540.000.000,00 1.559.990.000,00

1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 3.682.410.000,00 48.602.701.000,00 288.534.776.000,00 340.819.887.000,00 3.307.702.000,00 51.162.227.810,00 265.070.633.600,00 319.540.563.410,00 (21.279.323.590,00) (6,24)

1 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.682.410.000,00 48.602.701.000,00 288.534.776.000,00 340.819.887.000,00 3.307.702.000,00 51.162.227.810,00 265.070.633.600,00 319.540.563.410,00 (21.279.323.590,00) (6,24)

1 03 1 03 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 50.400.000,00 1.774.777.000,00 1.825.177.000,00 50.400.000,00 1.719.777.000,00 1.770.177.000,00 (55.000.000,00) (3,01)

1 03 1 03 01 01 01 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

60.000.000,00 60.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 (55.000.000,00) (91,67)

1 03 1 03 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00


PERUNDANG-UNDANGAN

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1 03 1 03 01 01 04 PENYEDIAAN SOVENIR/TALIH ASIH 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

1 03 1 03 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 548.714.000,00 548.714.000,00 548.714.000,00 548.714.000,00

1 03 1 03 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 180.010.000,00 180.010.000,00 180.010.000,00 180.010.000,00

1 03 1 03 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 50.400.000,00 91.053.000,00 141.453.000,00 50.400.000,00 91.053.000,00 141.453.000,00

1 03 1 03 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00


APARATUR

15.000.000,00 731.514.000,00 556.465.000,00 1.302.979.000,00 18.100.000,00 978.414.000,00 855.865.000,00 1.852.379.000,00 549.400.000,00 42,16


KANTOR/RUMAH TANGGA

9.000.000,00 240.074.000,00 556.465.000,00 805.539.000,00 12.100.000,00 286.974.000,00 855.865.000,00 1.154.939.000,00 349.400.000,00 43,37



6.000.000,00 140.615.000,00 146.615.000,00 6.000.000,00 340.615.000,00 346.615.000,00 200.000.000,00 136,41



225.825.000,00 225.825.000,00 225.825.000,00 225.825.000,00



125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00

halaman : 325



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH



35.065.000,00 261.677.000,00 296.742.000,00 36.564.000,00 303.431.000,00 339.995.000,00 43.253.000,00 14,58



3.750.000,00 30.838.000,00 34.588.000,00 6.009.000,00 41.669.000,00 47.678.000,00 13.090.000,00 37,85

1 03 1 03 01 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 9.540.000,00 25.460.000,00 35.000.000,00 11.685.000,00 28.478.000,00 40.163.000,00 5.163.000,00 14,75

1 03 1 03 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 5.175.000,00 23.945.000,00 29.120.000,00 5.175.000,00 23.945.000,00 29.120.000,00

1 03 1 03 01 06 05 PENYUSUNAN PROFIL SKPD 425.000,00 49.575.000,00 50.000.000,00 425.000,00 64.575.000,00 65.000.000,00 15.000.000,00 30,00

1 03 1 03 01 06 07 PENGENDALIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN

KEGIATAN

16.175.000,00 131.859.000,00 148.034.000,00 13.270.000,00 144.764.000,00 158.034.000,00 10.000.000,00 6,76


SKPD

5.700.000,00 276.266.000,00 281.966.000,00 5.700.000,00 326.266.000,00 331.966.000,00 50.000.000,00 17,73

1 03 1 03 01 07 92 REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT 91.733.000,00 91.733.000,00 91.733.000,00 91.733.000,00

1 03 1 03 01 07 93 BOP KEGIATAN KE PU-AN CABANG SELATAN 31.093.000,00 31.093.000,00 31.093.000,00 31.093.000,00

1 03 1 03 01 07 94 BOP KEGIATAN KE PU-AN CABANG UTARA 31.093.000,00 31.093.000,00 31.093.000,00 31.093.000,00

1 03 1 03 01 07 95 BOP KEGIATAN KE PU-AN CABANG BAWEAN 5.700.000,00 72.347.000,00 78.047.000,00 5.700.000,00 122.347.000,00 128.047.000,00 50.000.000,00 64,06

1 03 1 03 01 07 96 BOP KEGIATAN KE PU-AN PERALATAN 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00


SKPD

790.000,00 493.287.000,00 494.077.000,00 790.000,00 493.287.000,00 494.077.000,00

1 03 1 03 01 09 01 OPEREASIONAL UPT PENGELOLAAN LIMBAH CAIR

DOMESTIK

790.000,00 493.287.000,00 494.077.000,00 790.000,00 493.287.000,00 494.077.000,00

1 03 1 03 01 15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 1.625.861.000,00 30.640.514.000,00 150.821.063.000,00 183.087.438.000,00 1.337.940.000,00 31.834.495.500,00 143.178.185.700,00 176.350.621.200,00 (6.736.816.800,00) (3,68)

1 03 1 03 01 15 01 PEMBANGUNAN JALAN 488.501.000,00 735.252.000,00 101.029.063.000,00 102.252.816.000,00 352.111.000,00 931.642.000,00 95.363.959.400,00 96.647.712.400,00 (5.605.103.600,00) (5,48)

1 03 1 03 01 15 02 PEMBANGUNAN JEMBATAN 186.376.000,00 148.604.000,00 19.400.000.000,00 19.734.980.000,00 151.171.000,00 152.575.000,00 17.974.099.000,00 18.277.845.000,00 (1.457.135.000,00) (7,38)

1 03 1 03 01 15 03 PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN 92.389.000,00 51.602.000,00 13.700.000.000,00 13.843.991.000,00 92.389.000,00 51.602.000,00 13.148.127.300,00 13.292.118.300,00 (551.872.700,00) (3,99)

1 03 1 03 01 15 04 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN

BIDANG JALAN SUB BIDANG PENDUKUNG KONEKTIFITAS

156.604.000,00 193.396.000,00 16.692.000.000,00 17.042.000.000,00 162.136.000,00 188.166.000,00 16.692.000.000,00 17.042.302.000,00 302.000,00 0,00

1 03 1 03 01 15 05 REHABILITASI/PEMELIHARAAN LABORATORIUM

KEBINAMARGAAN

25.680.000,00 101.540.000,00 127.220.000,00 17.961.000,00 109.259.000,00 127.220.000,00

1 03 1 03 01 15 06 REHABILITASI/PEMELIHARAN JALAN 394.225.000,00 24.406.063.000,00 24.800.288.000,00 317.988.000,00 23.359.292.500,00 23.677.280.500,00 (1.123.007.500,00) (4,53)

1 03 1 03 01 15 07 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

PERDESAAN

171.642.000,00 4.783.088.000,00 4.954.730.000,00 134.340.000,00 6.820.390.000,00 6.954.730.000,00 2.000.000.000,00 40,37

1 03 1 03 01 15 08 INPEKSI KONDISI JALAN 68.540.000,00 68.513.000,00 137.053.000,00 67.940.000,00 69.113.000,00 137.053.000,00

1 03 1 03 01 15 09 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA JALAN DAN

JEMBATAN

41.904.000,00 152.456.000,00 194.360.000,00 41.904.000,00 152.456.000,00 194.360.000,00


KEBINAMARGAAN

307.387.000,00 1.057.826.000,00 10.294.115.000,00 11.659.328.000,00 260.091.000,00 1.726.553.000,00 10.123.815.300,00 12.110.459.300,00 451.131.300,00 3,87

1 03 1 03 01 16 02 PENGADAAN PENERANGAN JALAN UMUM 193.345.000,00 71.289.000,00 10.294.115.000,00 10.558.749.000,00 163.715.000,00 72.350.000,00 10.123.815.300,00 10.359.880.300,00 (198.868.700,00) (1,88)

1 03 1 03 01 16 03 REHABILITASI/PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN

UMUM

114.042.000,00 986.537.000,00 1.100.579.000,00 96.376.000,00 1.654.203.000,00 1.750.579.000,00 650.000.000,00 59,06

1 03 1 03 01 17 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN

JEMBATAN

halaman : 326



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

1 03 1 03 01 18 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA DAN

PRASARANA KEBINAMARGAAN

1 03 1 03 01 19 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 86.942.000,00 599.058.000,00 7.767.838.000,00 8.453.838.000,00 86.942.000,00 489.158.000,00 6.486.507.800,00 7.062.607.800,00 (1.391.230.200,00) (16,46)

1 03 1 03 01 19 01 PENINGKATAN PEMBERSIHAN DAN PENGERUKAN

SUNGAI/KALI

86.942.000,00 599.058.000,00 7.767.838.000,00 8.453.838.000,00 86.942.000,00 489.158.000,00 6.486.507.800,00 7.062.607.800,00 (1.391.230.200,00) (16,46)

1 03 1 03 01 20 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN

SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG

90.110.000,00 4.275.233.000,00 19.025.514.000,00 23.390.857.000,00 90.110.000,00 4.275.233.000,00 15.595.343.200,00 19.960.686.200,00 (3.430.170.800,00) (14,66)

1 03 1 03 01 20 01 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 64.085.000,00 285.935.000,00 19.025.514.000,00 19.375.534.000,00 64.085.000,00 285.935.000,00 15.595.343.200,00 15.945.363.200,00 (3.430.170.800,00) (17,70)

1 03 1 03 01 20 02 REHABILITASI/PEMELIHARAAN DRAINASE/GORONG-

GORONG

26.025.000,00 3.989.298.000,00 4.015.323.000,00 26.025.000,00 3.989.298.000,00 4.015.323.000,00

1 03 1 03 01 21 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN

JARINGAN IRIGASI,RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN

LAINNYA

142.601.000,00 2.162.791.000,00 8.934.450.000,00 11.239.842.000,00 142.601.000,00 2.237.791.000,00 9.459.137.000,00 11.839.529.000,00 599.687.000,00 5,34

1 03 1 03 01 21 01 PEMBANGUNAN PINTU AIR 37.710.000,00 26.430.000,00 1.713.000.000,00 1.777.140.000,00 37.710.000,00 101.430.000,00 1.638.000.000,00 1.777.140.000,00

1 03 1 03 01 21 02 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI 52.675.000,00 409.191.000,00 3.204.000.000,00 3.665.866.000,00 52.675.000,00 409.191.000,00 3.804.000.000,00 4.265.866.000,00 600.000.000,00 16,37

1 03 1 03 01 21 03 REHABILITASI/PEMELIHARAAN PINTU AIR 22.006.000,00 621.330.000,00 643.336.000,00 22.006.000,00 621.330.000,00 643.336.000,00

1 03 1 03 01 21 05 REHABILITASI/PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR 900.000,00 1.095.600.000,00 1.096.500.000,00 900.000,00 1.095.600.000,00 1.096.500.000,00

1 03 1 03 01 21 06 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR

IRIGASI UNTUK KEDAULATAN PANGAN

29.310.000,00 10.240.000,00 4.017.450.000,00 4.057.000.000,00 29.310.000,00 10.240.000,00 4.017.137.000,00 4.056.687.000,00 (313.000,00) (0,01)

1 03 1 03 01 22 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU 160.108.000,00 1.123.569.000,00 3.908.891.000,00 5.192.568.000,00 160.108.000,00 1.323.569.000,00 3.544.594.600,00 5.028.271.600,00 (164.296.400,00) (3,16)

1 03 1 03 01 22 01 PEMBANGUNAN PENGAMANAN SUMBER DAYA AIR 19.050.000,00 34.913.000,00 437.680.000,00 491.643.000,00 19.050.000,00 234.913.000,00 437.680.000,00 691.643.000,00 200.000.000,00 40,68

1 03 1 03 01 22 02 PENINGKATAN DISTRIBUSI PENYEDIAAN AIR BAKU 29.430.000,00 51.850.000,00 81.280.000,00 29.430.000,00 51.850.000,00 81.280.000,00

1 03 1 03 01 22 03 PEMBANGUNAN EMBUNG DAN BANGUNAN PENAMPUNG

AIR LAINNYA

35.421.000,00 18.928.000,00 1.897.211.000,00 1.951.560.000,00 35.421.000,00 18.928.000,00 1.532.914.600,00 1.587.263.600,00 (364.296.400,00) (18,67)

1 03 1 03 01 22 04 PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI EMBUNG DAN

BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA

34.285.000,00 959.112.000,00 993.397.000,00 34.285.000,00 959.112.000,00 993.397.000,00

1 03 1 03 01 22 05 REHABILITASI KAWASAN KRITIS DAERAH TANGKAPAN

SUNGAI DAN DANAU

41.922.000,00 58.766.000,00 1.574.000.000,00 1.674.688.000,00 41.922.000,00 58.766.000,00 1.574.000.000,00 1.674.688.000,00

1 03 1 03 01 23 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN

AIR BERSIH/MINUM

192.067.000,00 1.468.956.000,00 15.577.722.000,00 17.238.745.000,00 192.867.000,00 1.368.606.000,00 17.447.734.000,00 19.009.207.000,00 1.770.462.000,00 10,27

1 03 1 03 01 23 01 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH 55.254.000,00 1.200.169.000,00 4.679.322.000,00 5.934.745.000,00 55.254.000,00 1.000.619.000,00 6.148.872.000,00 7.204.745.000,00 1.270.000.000,00 21,40

1 03 1 03 01 23 02 FASILITASI PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA

AIR MINUM BERBASIS MASYARAKAT

90.585.000,00 249.415.000,00 1.560.000.000,00 1.900.000.000,00 91.385.000,00 348.615.000,00 1.960.000.000,00 2.400.000.000,00 500.000.000,00 26,32

1 03 1 03 01 23 03 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG AIR

MINUM

46.228.000,00 19.372.000,00 9.338.400.000,00 9.404.000.000,00 46.228.000,00 19.372.000,00 9.338.862.000,00 9.404.462.000,00 462.000,00 0,00

1 03 1 03 01 25 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR WILAYAH STRATEGIS

657.200.000,00 2.464.817.000,00 71.648.718.000,00 74.770.735.000,00 624.200.000,00 2.711.165.510,00 58.379.451.000,00 61.714.816.510,00 (13.055.918.490,00) (17,46)

1 03 1 03 01 25 01 PEMBANGUNAN/PENINGK ATAN INFRASTRUKTUR 103.735.000,00 106.452.000,00 7.640.000.000,00 7.850.187.000,00 103.735.000,00 323.956.910,00 8.986.521.900,00 9.414.213.810,00 1.564.026.810,00 19,92

halaman : 327



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

1 03 1 03 01 25 02 REVITALISASI KAWASAN 181.411.000,00 1.683.426.000,00 9.300.000.000,00 11.164.837.000,00 181.411.000,00 1.133.426.000,00 8.833.338.000,00 10.148.175.000,00 (1.016.662.000,00) (9,11)

1 03 1 03 01 25 03 PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER 500.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (100,00)

1 03 1 03 01 25 04 PEMBANGUNAN SARANA OLAH RAGA 82.215.000,00 109.067.000,00 21.230.000.000,00 21.421.282.000,00 82.215.000,00 138.626.600,00 21.756.468.900,00 21.977.310.500,00 556.028.500,00 2,60

1 03 1 03 01 25 05 PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG 18.000.000,00 96.550.000,00 114.550.000,00 18.000.000,00 96.550.000,00 114.550.000,00

1 03 1 03 01 25 06 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 271.839.000,00 469.322.000,00 32.978.718.000,00 33.719.879.000,00 238.839.000,00 1.018.606.000,00 18.803.122.200,00 20.060.567.200,00 (13.659.311.800,00) (40,51)

1 03 1 03 01 26 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN

GEDUNG NEGARA

1 03 1 03 01 29 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 57.395.000,00 461.179.000,00 518.574.000,00 57.395.000,00 455.964.800,00 513.359.800,00 (5.214.200,00) (1,01)

1 03 1 03 01 29 01 PENYUSUNAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN

LINGKUNGAN (RTBL)

19.170.000,00 225.376.000,00 244.546.000,00 19.170.000,00 220.161.800,00 239.331.800,00 (5.214.200,00) (2,13)

1 03 1 03 01 29 02 PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)

DAN PERATURAN ZONASI

34.550.000,00 210.150.000,00 244.700.000,00 34.550.000,00 210.150.000,00 244.700.000,00

1 03 1 03 01 29 06 PEMETAAN TEMATIK DAN UPDATING BASIS DATA

INFORMASI TATA RUANG

3.675.000,00 25.653.000,00 29.328.000,00 3.675.000,00 25.653.000,00 29.328.000,00

1 03 1 03 01 30 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

1 03 1 03 01 31 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 90.980.000,00 269.684.000,00 360.664.000,00 79.090.000,00 281.574.000,00 360.664.000,00

1 03 1 03 01 31 02 OPERASIONAL PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

PELANGGARAN BIDANG PENATAAN RUANG

22.500.000,00 29.678.000,00 52.178.000,00 15.500.000,00 36.678.000,00 52.178.000,00

1 03 1 03 01 31 04 PENGENDALIAN PEMASANGAN PIPA,KABEL DAN UTILITAS 17.325.000,00 22.525.000,00 39.850.000,00 13.585.000,00 26.265.000,00 39.850.000,00

1 03 1 03 01 31 06 OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PEMANFAATAN

RUANG (ADVICE PLANNING)

11.120.000,00 29.030.000,00 40.150.000,00 11.120.000,00 29.030.000,00 40.150.000,00

1 03 1 03 01 31 07 PENGAWASAN DAN TASKFORCE TATA RUANG 12.400.000,00 44.196.000,00 56.596.000,00 12.400.000,00 44.196.000,00 56.596.000,00

1 03 1 03 01 31 08 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI DAN DATABASE

PENATAAN RUANG

5.625.000,00 46.976.000,00 52.601.000,00 5.625.000,00 46.976.000,00 52.601.000,00

1 03 1 03 01 31 09 DISEMINASI INFORMASAI RENCANA TATA RUANG 14.610.000,00 51.192.000,00 65.802.000,00 13.460.000,00 52.342.000,00 65.802.000,00

1 03 1 03 01 31 10 PENYUSUNAN NORMA, STANDART DAN KRITERIA (NSPK)

PEMANFAATAN RUANG

7.400.000,00 46.087.000,00 53.487.000,00 7.400.000,00 46.087.000,00 53.487.000,00

1 03 1 03 01 34 PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI 164.804.000,00 541.553.000,00 706.357.000,00 164.804.000,00 636.943.000,00 801.747.000,00 95.390.000,00 13,50

1 03 1 03 01 34 01 PENGATURAN DAN PENYELENGGARAAN USAHA JASA

KONSTRUKSI

32.420.000,00 147.880.000,00 180.300.000,00 32.420.000,00 167.580.000,00 200.000.000,00 19.700.000,00 10,93

1 03 1 03 01 34 02 PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI 21.420.000,00 55.490.000,00 76.910.000,00 21.420.000,00 80.490.000,00 101.910.000,00 25.000.000,00 32,51

1 03 1 03 01 34 04 MONITORING PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BANGUNAN GEDUNG

48.090.000,00 96.870.000,00 144.960.000,00 48.090.000,00 141.910.000,00 190.000.000,00 45.040.000,00 31,07

1 03 1 03 01 34 05 SERTIFIKASI STANDAR LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG 28.770.000,00 101.067.000,00 129.837.000,00 28.770.000,00 101.067.000,00 129.837.000,00

1 03 1 03 01 34 06 PENGUJIAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG 4.140.000,00 95.860.000,00 100.000.000,00 4.140.000,00 95.860.000,00 100.000.000,00

1 03 1 03 01 34 07 VERIFIKASI REKOMENDASI TEKNIS KEGIATAN KE-PU-AN 29.964.000,00 44.386.000,00 74.350.000,00 29.964.000,00 50.036.000,00 80.000.000,00 5.650.000,00 7,60

1 04 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.314.115.000,00 12.176.641.650,00 16.160.847.100,00 29.651.603.750,00 1.176.220.000,00 12.033.522.850,00 15.033.800.475,00 28.243.543.325,00 (1.408.060.425,00) (4,75)

1 04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.314.115.000,00 12.176.641.650,00 16.160.847.100,00 29.651.603.750,00 1.176.220.000,00 12.033.522.850,00 15.033.800.475,00 28.243.543.325,00 (1.408.060.425,00) (4,75)

1 04 1 04 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 20.300.000,00 807.877.000,00 8.920.000,00 837.097.000,00 20.300.000,00 770.409.800,00 8.920.000,00 799.629.800,00 (37.467.200,00) (4,48)

halaman : 328



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH


KANTOR

6.274.000,00 6.274.000,00 6.274.000,00 6.274.000,00



PERUNDANG-UNDANGAN

6.080.000,00 8.920.000,00 15.000.000,00 6.080.000,00 8.920.000,00 15.000.000,00


1 04 1 04 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 100.000.000,00 100.000.000,00 71.544.800,00 71.544.800,00 (28.455.200,00) (28,46)




APARATUR

3.765.000,00 247.321.300,00 247.642.600,00 498.728.900,00 3.765.000,00 197.071.300,00 552.457.700,00 753.294.000,00 254.565.100,00 51,04


KANTOR/RUMAH TANGGA

46.681.300,00 247.642.600,00 294.323.900,00 46.431.300,00 552.457.700,00 598.889.000,00 304.565.100,00 103,48



3.765.000,00 116.235.000,00 120.000.000,00 3.765.000,00 66.235.000,00 70.000.000,00 (50.000.000,00) (41,67)



66.156.000,00 66.156.000,00 66.156.000,00 66.156.000,00



18.249.000,00 18.249.000,00 18.249.000,00 18.249.000,00



21.471.000,00 23.367.600,00 44.838.600,00 23.983.000,00 20.855.600,00 50.000.000,00 94.838.600,00 50.000.000,00 111,51



6.928.000,00 7.781.000,00 14.709.000,00 7.148.000,00 7.561.000,00 50.000.000,00 64.709.000,00 50.000.000,00 339,93



SKPD

31.600.000,00 1.657.618.000,00 1.689.218.000,00 31.600.000,00 1.657.618.000,00 1.689.218.000,00

1 04 1 04 01 09 02 PENGELOLAAN RUSUNAWA 31.600.000,00 1.657.618.000,00 1.689.218.000,00 31.600.000,00 1.657.618.000,00 1.689.218.000,00

1 04 1 04 01 17 PROGRAM PENGEMBANGAN RUMAH SWADAYA 201.635.000,00 1.214.308.500,00 100.000.000,00 1.515.943.500,00 162.686.000,00 1.198.225.000,00 98.648.000,00 1.459.559.000,00 (56.384.500,00) (3,72)

1 04 1 04 01 17 01 BOP PENGELUARAN STIMULASI PEMBANGUNAN

PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU

75.945.000,00 308.456.000,00 384.401.000,00 71.160.000,00 287.241.000,00 358.401.000,00 (26.000.000,00) (6,76)

1 04 1 04 01 17 02 PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RUMAH SWADAYA 7.980.000,00 104.790.000,00 112.770.000,00 7.980.000,00 99.790.000,00 107.770.000,00 (5.000.000,00) (4,43)

1 04 1 04 01 17 03 PENDATAAN DAN PERENCANAAN RUMAH SWADAYA 49.670.000,00 571.102.000,00 620.772.000,00 29.050.000,00 568.294.500,00 597.344.500,00 (23.427.500,00) (3,77)

1 04 1 04 01 17 04 SISTEM INFORMASI RUMAH SWADAYA 20.880.000,00 72.120.500,00 100.000.000,00 193.000.500,00 16.920.000,00 75.549.500,00 98.648.000,00 191.117.500,00 (1.883.000,00) (0,98)


PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

47.160.000,00 157.840.000,00 205.000.000,00 37.576.000,00 167.350.000,00 204.926.000,00 (74.000,00) (0,04)

1 04 1 04 01 20 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN

PERMUKIMAN

310.079.000,00 2.744.844.000,00 5.843.000.000,00 8.897.923.000,00 277.904.000,00 2.684.147.500,00 5.658.418.975,00 8.620.470.475,00 (277.452.525,00) (3,12)

1 04 1 04 01 20 01 PENUNJANG PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN

PERMUKIMAN

61.221.000,00 648.039.000,00 709.260.000,00 58.484.000,00 650.776.000,00 709.260.000,00

halaman : 329



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

1 04 1 04 01 20 02 BOP PENUNJANG KEGIATAN PENATAAN LINGKUNGAN

BERBASIS KOMUNITAS

15.720.000,00 113.621.000,00 129.341.000,00 15.280.000,00 72.261.000,00 87.541.000,00 (41.800.000,00) (32,32)

1 04 1 04 01 20 03 BOP PENUNJANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

PERDESAAN

6.135.000,00 38.144.000,00 44.279.000,00 4.210.000,00 40.069.000,00 44.279.000,00

1 04 1 04 01 20 04 PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUASLITAS KAWASAN 98.550.000,00 936.211.000,00 5.843.000.000,00 6.877.761.000,00 90.450.000,00 854.311.000,00 5.658.418.975,00 6.603.179.975,00 (274.581.025,00) (3,99)

1 04 1 04 01 20 05 KAJIAN MASTERPLAN KAWASAN KUMUH DAN NON

KUMUH

20.820.000,00 538.739.000,00 559.559.000,00 20.820.000,00 538.739.000,00 559.559.000,00

1 04 1 04 01 20 06 MONITORING DAN PENGENDALIAN BLOKPLAN/SITEPLAN 38.851.000,00 60.880.000,00 99.731.000,00 25.406.000,00 64.325.000,00 89.731.000,00 (10.000.000,00) (10,03)

1 04 1 04 01 20 07 INVENTARISASI ASET DIPERKOTAAN DAN PEDESAAN

PADA SARANA DAN PRASARANA PERMUKUMAN (KUMUH

PERKOTAAN)

9.580.000,00 119.802.000,00 129.382.000,00 9.470.000,00 118.840.500,00 128.310.500,00 (1.071.500,00) (0,83)

1 04 1 04 01 20 08 BOP PENDATAAN PENUNJANG INFRASTRUKTUR

PERMUKIMAN PERDESAAN

59.202.000,00 289.408.000,00 348.610.000,00 53.784.000,00 344.826.000,00 398.610.000,00 50.000.000,00 14,34

1 04 1 04 01 21 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN

RUMAH UMUM

128.911.000,00 1.086.647.250,00 1.712.034.500,00 2.927.592.750,00 128.961.000,00 1.083.021.250,00 1.683.950.000,00 2.895.932.250,00 (31.660.500,00) (1,08)

1 04 1 04 01 21 01 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH

SEDERHANA SEHAT (RUSUNAWA)

35.704.000,00 46.071.900,00 1.150.000.000,00 1.231.775.900,00 32.321.000,00 44.580.300,00 1.150.000.000,00 1.226.901.300,00 (4.874.600,00) (0,40)

1 04 1 04 01 21 03 PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RUMAH UMUM 31.815.000,00 455.704.500,00 50.000.000,00 537.519.500,00 36.680.000,00 449.367.000,00 48.950.000,00 534.997.000,00 (2.522.500,00) (0,47)

1 04 1 04 01 21 04 PENDATAAN DAN PERENCANAAN RUMAH UMUM 28.460.000,00 412.302.850,00 440.762.850,00 28.460.000,00 412.022.850,00 440.482.850,00 (280.000,00) (0,06)

1 04 1 04 01 21 05 PEMBANGUNAN RUMAH UMUM, KHUSUS DAN NEGARA 32.932.000,00 172.568.000,00 512.034.500,00 717.534.500,00 31.500.000,00 177.051.100,00 485.000.000,00 693.551.100,00 (23.983.400,00) (3,34)

1 04 1 04 01 22 PROGRAM PENINGKATAN, PEMELIHARAAN DAN

PENGEMBANGAN PSU

596.354.000,00 4.394.658.000,00 8.249.250.000,00 13.240.262.000,00 527.021.000,00 4.422.174.400,00 6.981.405.800,00 11.930.601.200,00 (1.309.660.800,00) (9,89)

1 04 1 04 01 22 01 PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN

PEMUKIMAN PERKOTAAN

141.394.000,00 303.791.000,00 4.150.000.000,00 4.595.185.000,00 125.169.000,00 294.056.000,00 3.097.845.900,00 3.517.070.900,00 (1.078.114.100,00) (23,46)

1 04 1 04 01 22 02 PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA DASAR

PEMUKIMAN

51.400.000,00 1.398.508.000,00 1.449.908.000,00 51.400.000,00 1.384.184.900,00 1.435.584.900,00 (14.323.100,00) (0,99)

1 04 1 04 01 22 03 PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA AIR LIMBAH 49.000.000,00 1.886.384.500,00 1.935.384.500,00 50.650.000,00 1.884.015.000,00 1.934.665.000,00 (719.500,00) (0,04)


SANITASI

17.335.000,00 194.665.000,00 212.000.000,00 17.335.000,00 194.015.000,00 211.350.000,00 (650.000,00) (0,31)

1 04 1 04 01 22 05 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN 29.915.000,00 25.178.000,00 510.000.000,00 565.093.000,00 29.915.000,00 25.178.000,00 501.593.400,00 556.686.400,00 (8.406.600,00) (1,49)

1 04 1 04 01 22 06 PEMBANGUNAN/REHABILITASI SALURAN LINGKUNGAN

PERMUKIMAN

96.635.000,00 241.795.500,00 3.139.250.000,00 3.477.680.500,00 61.585.000,00 276.845.500,00 2.939.250.000,00 3.277.680.500,00 (200.000.000,00) (5,75)

1 04 1 04 01 22 07 PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN PSU KAWASAN

PERUMAHAN YANG MERUPAKAN ASET PEMERINTAH

DAERAH

36.435.000,00 45.728.000,00 450.000.000,00 532.163.000,00 31.677.000,00 50.486.000,00 442.716.500,00 524.879.500,00 (7.283.500,00) (1,37)

1 04 1 04 01 22 08 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PSU DIKAWASAN

PERUMAHAN

29.225.000,00 92.648.000,00 121.873.000,00 29.225.000,00 92.648.000,00 121.873.000,00

halaman : 330



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

1 04 1 04 01 22 09 PENDATAAN PRASARANA DAN SARANA UTILITAS UMUM

PADA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

47.165.000,00 116.670.000,00 163.835.000,00 32.215.000,00 131.456.000,00 163.671.000,00 (164.000,00) (0,10)

1 04 1 04 01 22 10 BOP SERAH TERIMA FASUM/FASOS DAN PSU DARI

PERUMAHAN KE PEMERINTAH DAERAH

97.850.000,00 89.290.000,00 187.140.000,00 97.850.000,00 89.290.000,00 187.140.000,00

1 05 01 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 507.716.000,00 9.008.241.900,00 274.426.650,00 9.790.384.550,00 447.454.000,00 9.461.303.900,00 181.626.650,00 10.090.384.550,00 300.000.000,00 3,06

1 05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

507.716.000,00 9.008.241.900,00 274.426.650,00 9.790.384.550,00 447.454.000,00 9.461.303.900,00 181.626.650,00 10.090.384.550,00 300.000.000,00 3,06




PERUNDANG-UNDANGAN

13.140.000,00 13.140.000,00 13.140.000,00 13.140.000,00



1 05 1 05 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00

1 05 1 05 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 2.700.300.000,00 2.700.300.000,00 2.585.300.000,00 2.585.300.000,00 (115.000.000,00) (4,26)


APARATUR

1.380.000,00 831.649.900,00 181.626.650,00 1.014.656.550,00 1.380.000,00 831.649.900,00 181.626.650,00 1.014.656.550,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

400.000,00 86.566.900,00 181.626.650,00 268.593.550,00 400.000,00 86.566.900,00 181.626.650,00 268.593.550,00



227.200.000,00 227.200.000,00 227.200.000,00 227.200.000,00



47.075.000,00 47.075.000,00 47.075.000,00 47.075.000,00

1 05 1 05 01 02 08 PENGADAAN PAKAIAN BESERTA PERLENGKAPANNYA 980.000,00 470.808.000,00 471.788.000,00 980.000,00 470.808.000,00 471.788.000,00



9.995.000,00 1.129.000,00 11.124.000,00 9.995.000,00 1.129.000,00 11.124.000,00



3.102.000,00 614.000,00 3.716.000,00 3.102.000,00 614.000,00 3.716.000,00

1 05 1 05 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 6.893.000,00 515.000,00 7.408.000,00 6.893.000,00 515.000,00 7.408.000,00

1 05 1 05 01 15 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN

KENYAMANAN LINGKUNGAN

261.275.000,00 2.664.920.000,00 2.926.195.000,00 210.889.000,00 2.995.306.000,00 3.206.195.000,00 280.000.000,00 9,57

1 05 1 05 01 15 01 PENGAMANAN KEGIATAN MASYARAKAT 350.000,00 73.203.000,00 73.553.000,00 350.000,00 73.203.000,00 73.553.000,00

1 05 1 05 01 15 02 PENGAMANAN KEGIATAN PEMERINTAHAN 199.530.000,00 98.082.000,00 297.612.000,00 149.144.000,00 98.468.000,00 247.612.000,00 (50.000.000,00) (16,80)

1 05 1 05 01 15 03 OPERASI PENERTIBAN PELANGGARAN PERATURAN

DAERAH

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.780.000.000,00 1.780.000.000,00 280.000.000,00 18,67

1 05 1 05 01 15 04 JAMBORE SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 32.543.000,00 32.543.000,00 32.543.000,00 32.543.000,00

1 05 1 05 01 15 05 PEMANTAPAN OPERASIONAL ANGGOTA SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA

1.825.000,00 148.175.000,00 150.000.000,00 1.825.000,00 148.175.000,00 150.000.000,00

1 05 1 05 01 15 06 PEMBINAAN KESAMAPTAAN JASMANI 10.110.000,00 66.015.000,00 76.125.000,00 10.110.000,00 149.515.000,00 159.625.000,00 83.500.000,00 109,69

halaman : 331



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

1 05 1 05 01 15 11 UPACARA HARI ULANG TAHUN SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA SE JAWA TIMUR

49.460.000,00 746.902.000,00 796.362.000,00 49.460.000,00 713.402.000,00 762.862.000,00 (33.500.000,00) (4,21)

1 05 1 05 01 16 PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN MASYARAKAT

DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

120.601.000,00 133.656.000,00 254.257.000,00 88.725.000,00 165.532.000,00 254.257.000,00

1 05 1 05 01 16 01 PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN TERHADAP

PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

75.816.000,00 68.456.000,00 144.272.000,00 43.940.000,00 100.332.000,00 144.272.000,00

1 05 1 05 01 16 09 PENGEMBANGAN SDM DAN PERFORMANCE PPNS DI

KABUPATEN GRESIK

38.825.000,00 2.400.000,00 41.225.000,00 38.825.000,00 2.400.000,00 41.225.000,00

1 05 1 05 01 16 10 PENGAWASAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

(PERDA)

5.960.000,00 62.800.000,00 68.760.000,00 5.960.000,00 62.800.000,00 68.760.000,00

1 05 1 05 01 19 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK

MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

60.465.000,00 647.838.000,00 708.303.000,00 60.465.000,00 647.838.000,00 708.303.000,00

1 05 1 05 01 19 01 PEMBINAAN MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN

PERATURAN DAERAH

18.150.000,00 50.786.000,00 68.936.000,00 18.150.000,00 50.786.000,00 68.936.000,00

1 05 1 05 01 19 02 PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DALAM RANGKA

PELAKSANAAN SISKAMSWAKARSA DI DAERAH

12.900.000,00 69.613.000,00 82.513.000,00 12.900.000,00 69.613.000,00 82.513.000,00

1 05 1 05 01 19 03 KEGIATAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

TINGKAT KABUPATEN

22.095.000,00 3.039.000,00 25.134.000,00 22.095.000,00 3.039.000,00 25.134.000,00

1 05 1 05 01 19 06 PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH 7.320.000,00 524.400.000,00 531.720.000,00 7.320.000,00 524.400.000,00 531.720.000,00

1 05 1 05 01 20 PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI

ILEGAL

22.000.000,00 78.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1 05 1 05 01 20 01 PENGUMPULAN INFORMASI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) 22.000.000,00 78.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1 05 1 05 01 23 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN

PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

1.412.065.000,00 92.800.000,00 1.504.865.000,00 1.504.865.000,00 1.504.865.000,00

1 05 1 05 01 23 01 KEGIATAN PENYULUHAN PENCEGAHAN BAHAYA

KEBAKARAN

12.625.000,00 12.625.000,00 12.625.000,00 12.625.000,00

1 05 1 05 01 23 02 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN

BAHAYA KEBAKARAN

55.430.000,00 92.800.000,00 148.230.000,00 48.230.000,00 48.230.000,00 (100.000.000,00) (67,46)

1 05 1 05 01 23 03 KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA

KEBAKARAN

1.344.010.000,00 1.344.010.000,00 1.444.010.000,00 1.444.010.000,00 100.000.000,00 7,44

1 05 02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 118.916.000,00 2.566.358.400,00 558.964.600,00 3.244.239.000,00 122.216.000,00 2.699.648.400,00 572.374.600,00 3.394.239.000,00 150.000.000,00 4,62

1 05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

118.916.000,00 2.566.358.400,00 558.964.600,00 3.244.239.000,00 122.216.000,00 2.699.648.400,00 572.374.600,00 3.394.239.000,00 150.000.000,00 4,62




PERUNDANG-UNDANGAN

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00



halaman : 332



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

1 05 1 05 02 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 36.600.000,00 233.864.000,00 270.464.000,00 36.600.000,00 212.464.000,00 249.064.000,00 (21.400.000,00) (7,91)



APARATUR

3.247.000,00 482.793.500,00 511.064.600,00 997.105.100,00 3.247.000,00 490.783.500,00 524.474.600,00 1.018.505.100,00 21.400.000,00 2,15

1 05 1 05 02 02 01 PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN / DINAS / GEDUNG /

KANTOR

1.564.000,00 148.436.000,00 150.000.000,00 1.564.000,00 148.436.000,00 150.000.000,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

140.543.500,00 256.811.600,00 397.355.100,00 141.033.500,00 277.721.600,00 418.755.100,00 21.400.000,00 5,39



1.683.000,00 98.317.000,00 100.000.000,00 1.683.000,00 98.317.000,00 100.000.000,00



262.250.000,00 262.250.000,00 262.250.000,00 262.250.000,00



80.000.000,00 7.500.000,00 87.500.000,00 87.500.000,00 87.500.000,00

1 05 1 05 02 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 47.547.000,00 47.547.000,00 47.547.000,00 47.547.000,00

1 05 1 05 02 03 03 PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 47.547.000,00 47.547.000,00 47.547.000,00 47.547.000,00

1 05 1 05 02 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

13.624.000,00 27.631.000,00 41.255.000,00 13.624.000,00 27.631.000,00 41.255.000,00

1 05 1 05 02 05 01 PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD 13.624.000,00 27.631.000,00 41.255.000,00 13.624.000,00 27.631.000,00 41.255.000,00



11.260.000,00 27.910.000,00 39.170.000,00 11.260.000,00 27.910.000,00 39.170.000,00



5.750.000,00 7.570.000,00 13.320.000,00 5.750.000,00 7.570.000,00 13.320.000,00


1 05 1 05 02 06 05 PENYUSUNAN PROFIL SKPD 1.185.000,00 12.135.000,00 13.320.000,00 1.185.000,00 12.135.000,00 13.320.000,00

1 05 1 05 02 21 PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

PENANGGULANGAN BENCANA

17.650.000,00 423.486.000,00 441.136.000,00 17.650.000,00 423.486.000,00 441.136.000,00

1 05 1 05 02 21 02 PELATIHAN MITIGASI BENCANA 650.000,00 43.858.000,00 44.508.000,00 650.000,00 43.858.000,00 44.508.000,00

1 05 1 05 02 21 03 PELATIHAN PENGURUS DESA TANGGUH 3.150.000,00 247.650.000,00 250.800.000,00 3.150.000,00 247.650.000,00 250.800.000,00

1 05 1 05 02 21 05 SOSIALISASI PENANGGULANGAN BENCANA 1.275.000,00 23.513.000,00 24.788.000,00 1.275.000,00 23.513.000,00 24.788.000,00

1 05 1 05 02 21 07 FORUM KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA 3.850.000,00 15.870.000,00 19.720.000,00 3.850.000,00 15.870.000,00 19.720.000,00

1 05 1 05 02 21 08 PENGADAAN RAMBU-RAMBU KEBENCANAAN 630.000,00 23.050.000,00 23.680.000,00 630.000,00 23.050.000,00 23.680.000,00

1 05 1 05 02 21 22 PEMBINAAN DESA TANGGUH 200.000,00 23.440.000,00 23.640.000,00 200.000,00 23.440.000,00 23.640.000,00

1 05 1 05 02 21 24 HARI KESIAPSIAGAAN BENCANA NASIONAL 7.895.000,00 46.105.000,00 54.000.000,00 7.895.000,00 46.105.000,00 54.000.000,00

1 05 1 05 02 22 PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK


11.835.000,00 272.755.900,00 47.900.000,00 332.490.900,00 15.135.000,00 419.455.900,00 47.900.000,00 482.490.900,00 150.000.000,00 45,11

1 05 1 05 02 22 01 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA EVAKUASI

PENDUDUK DARI ANCAMAN / KORBAN BENCANA ALAM

2.100.000,00 47.900.000,00 50.000.000,00 2.100.000,00 47.900.000,00 50.000.000,00

1 05 1 05 02 22 02 PENGADAAN LOGISTIK DAN OBAT-OBATAN BAGI

PENDUDUK DI TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA

3.675.000,00 218.493.900,00 222.168.900,00 6.975.000,00 365.193.900,00 372.168.900,00 150.000.000,00 67,52

halaman : 333



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

1 05 1 05 02 22 05 PELATIHAN TIM TANGGAP BENCANA (SAR) 6.060.000,00 54.262.000,00 60.322.000,00 6.060.000,00 54.262.000,00 60.322.000,00

1 05 1 05 02 24 PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI


24.700.000,00 102.795.000,00 127.495.000,00 24.700.000,00 102.795.000,00 127.495.000,00

1 05 1 05 02 24 01 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA UNTUK

PENANGGULANGAN PASCA BENCANA

1.150.000,00 98.490.000,00 99.640.000,00 1.150.000,00 98.490.000,00 99.640.000,00

1 05 1 05 02 24 03 PELATIHAN / WORKSHOP MENGUKUR KERUGIAN SARANA

PRASARANA PASCA BENCANA

23.550.000,00 4.305.000,00 27.855.000,00 23.550.000,00 4.305.000,00 27.855.000,00

1 06 01 DINAS SOSIAL 252.045.000,00 5.099.699.000,00 475.664.000,00 5.827.408.000,00 280.769.400,00 6.029.174.300,00 552.664.000,00 6.862.607.700,00 1.035.199.700,00 17,76

1 06 SOSIAL 252.045.000,00 5.099.699.000,00 475.664.000,00 5.827.408.000,00 280.769.400,00 6.029.174.300,00 552.664.000,00 6.862.607.700,00 1.035.199.700,00 17,76

1 06 1 06 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 22.644.000,00 1.445.491.250,00 5.400.000,00 1.473.535.250,00 22.644.000,00 1.422.551.250,00 5.400.000,00 1.450.595.250,00 (22.940.000,00) (1,56)



PERUNDANG-UNDANGAN

9.600.000,00 5.400.000,00 15.000.000,00 9.600.000,00 5.400.000,00 15.000.000,00






APARATUR

429.807.000,00 419.639.000,00 849.446.000,00 429.807.000,00 496.639.000,00 926.446.000,00 77.000.000,00 9,06


KANTOR/RUMAH TANGGA

139.807.000,00 419.639.000,00 559.446.000,00 139.807.000,00 496.639.000,00 636.446.000,00 77.000.000,00 13,76



75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00



175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00



40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00



51.788.000,00 97.367.000,00 149.155.000,00 51.788.000,00 97.367.000,00 149.155.000,00



8.905.000,00 9.095.000,00 18.000.000,00 8.905.000,00 9.095.000,00 18.000.000,00

1 06 1 06 01 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 15.456.000,00 160.000,00 15.616.000,00 15.456.000,00 160.000,00 15.616.000,00



1 06 1 06 01 06 06 PENYUSUNAN SOP SKPD 1.100.000,00 36.710.000,00 37.810.000,00 1.100.000,00 36.710.000,00 37.810.000,00

1 06 1 06 01 06 12 KOORDINASI, PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

PERANGKAT DAERAH

15.240.000,00 7.001.000,00 22.241.000,00 15.240.000,00 7.001.000,00 22.241.000,00


SKPD

4.480.000,00 284.220.000,00 1.500.000,00 290.200.000,00 4.480.000,00 284.220.000,00 1.500.000,00 290.200.000,00

1 06 1 06 01 09 06 PENGELOLAAN UPT DINAS SOSIAL BALAI LBK CERME 4.480.000,00 284.220.000,00 1.500.000,00 290.200.000,00 4.480.000,00 284.220.000,00 1.500.000,00 290.200.000,00

halaman : 334



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

1 06 1 06 01 15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNIKASI

ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH

KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

24.844.000,00 751.471.600,00 776.315.600,00 45.468.400,00 1.669.796.900,00 1.715.265.300,00 938.949.700,00 120,95

1 06 1 06 01 15 01 PENINGKATAN KEMAMPUAN (CAPACITY BUILDING)

PETUGAS DAN PENDAMPING SOSIAL PEMBERDAYAAN

FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN

PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

(PMKS) LAINNYA

13.305.000,00 443.495.000,00 456.800.000,00 13.305.000,00 443.495.000,00 456.800.000,00

1 06 1 06 01 15 02 PELATIHAN KETERAMPILAN BERUSAHA BAGI KELUARGA

MISKIN

50.135.000,00 50.135.000,00 50.135.000,00 50.135.000,00

1 06 1 06 01 15 06 PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG

MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN

KEJADIAN LUAR BIASA

156.036.000,00 156.036.000,00 156.036.000,00 156.036.000,00

1 06 1 06 01 15 08 OPERASIONAL BANTUAN RASTRA 11.539.000,00 101.805.600,00 113.344.600,00 32.163.400,00 1.020.130.900,00 1.052.294.300,00 938.949.700,00 828,40

1 06 1 06 01 16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI

KESEJAHTERAAN SOSIAL

47.415.000,00 367.763.150,00 415.178.150,00 47.415.000,00 367.763.150,00 415.178.150,00

1 06 1 06 01 16 03 PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENYANDANG

MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

11.550.000,00 177.570.150,00 189.120.150,00 11.550.000,00 177.570.150,00 189.120.150,00

1 06 1 06 01 16 04 BIMBINGAN BAGI LANJUT USIA PRODUKTIF 13.185.000,00 139.068.000,00 152.253.000,00 13.185.000,00 139.068.000,00 152.253.000,00

1 06 1 06 01 16 05 REHABILITASI PENANGANAN PMKS 22.680.000,00 51.125.000,00 73.805.000,00 22.680.000,00 51.125.000,00 73.805.000,00

1 06 1 06 01 17 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN

TRAUMA

10.975.000,00 115.429.500,00 126.404.500,00 10.975.000,00 115.429.500,00 126.404.500,00

1 06 1 06 01 17 01 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG CACAT

DAN EKS TRAUMA

10.975.000,00 115.429.500,00 126.404.500,00 10.975.000,00 115.429.500,00 126.404.500,00

1 06 1 06 01 18 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO 11.905.000,00 365.588.000,00 377.493.000,00 11.905.000,00 365.588.000,00 377.493.000,00

1 06 1 06 01 18 01 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG

USAHA BAGI PANTI ASUHAN

4.100.000,00 177.550.000,00 181.650.000,00 4.100.000,00 177.550.000,00 181.650.000,00

1 06 1 06 01 18 02 PEMBINAAN BAGI PANTI ASUHAN ANAK 7.805.000,00 188.038.000,00 195.843.000,00 7.805.000,00 188.038.000,00 195.843.000,00

1 06 1 06 01 19 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT

SOSIAL

11.430.000,00 172.829.000,00 184.259.000,00 11.430.000,00 172.829.000,00 184.259.000,00

1 06 1 06 01 19 01 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BERUSAHA

BAGI EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL

11.430.000,00 172.829.000,00 184.259.000,00 11.430.000,00 172.829.000,00 184.259.000,00

1 06 1 06 01 20 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN


41.034.000,00 827.186.000,00 868.220.000,00 49.134.000,00 861.276.000,00 910.410.000,00 42.190.000,00 4,86

1 06 1 06 01 20 02 PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR KELEMBAGAAN

PERLINDUNGAN SOSIAL

28.620.000,00 249.220.000,00 277.840.000,00 28.620.000,00 249.220.000,00 277.840.000,00

1 06 1 06 01 20 03 PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN WANITA RAWAN

SOSIAL EKONOMI

1.461.000,00 70.009.000,00 71.470.000,00 1.461.000,00 70.009.000,00 71.470.000,00

1 06 1 06 01 20 05 SELEKSI, BIMBINGAN DAN BANTUAN BAGI KELUARGA

RENTAN

1.150.000,00 73.850.000,00 75.000.000,00 1.150.000,00 73.850.000,00 75.000.000,00

halaman : 335



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

1 06 1 06 01 20 08 PENUMBUHAN DAN PEMBINAAN WAHANA

KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT

(WKSBM)

2.548.000,00 51.082.000,00 53.630.000,00 2.548.000,00 51.082.000,00 53.630.000,00

1 06 1 06 01 20 12 VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PMKS DAN PSKS 7.255.000,00 383.025.000,00 390.280.000,00 15.355.000,00 417.115.000,00 432.470.000,00 42.190.000,00 10,81

1 06 1 06 01 21 PROGRAM PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN,

KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL

25.530.000,00 242.546.500,00 49.125.000,00 317.201.500,00 25.530.000,00 242.546.500,00 49.125.000,00 317.201.500,00

1 06 1 06 01 21 01 PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN DAN

KESETIAKAWANAN SOSIAL

20.900.000,00 129.299.500,00 150.199.500,00 20.900.000,00 129.299.500,00 150.199.500,00

1 06 1 06 01 21 02 PEMBANGUNAN / PEMELIHARAAN / REHABILITASI

SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN TAMAN MAKAM

PAHLAWAN (TMP)

1.800.000,00 100.402.000,00 49.125.000,00 151.327.000,00 1.800.000,00 100.402.000,00 49.125.000,00 151.327.000,00

1 06 1 06 01 21 03 PEMBINAAN BAGI PARA LEGIUM VETERAN, JANDA

VETERAN DAN PERINTIS KEMERDEKAAN

2.830.000,00 12.845.000,00 15.675.000,00 2.830.000,00 12.845.000,00 15.675.000,00

2 01 01 DINAS TENAGA KERJA 228.970.000,00 4.253.441.000,00 412.176.000,00 4.894.587.000,00 229.420.000,00 3.102.991.000,00 412.176.000,00 3.744.587.000,00 (1.150.000.000,00) (23,50)

2 01 TENAGA KERJA 228.970.000,00 4.253.441.000,00 412.176.000,00 4.894.587.000,00 229.420.000,00 3.102.991.000,00 412.176.000,00 3.744.587.000,00 (1.150.000.000,00) (23,50)

2 01 2 01 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 53.451.000,00 899.564.000,00 953.015.000,00 53.451.000,00 912.714.000,00 966.165.000,00 13.150.000,00 1,38

2 01 2 01 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 315.000,00 49.685.000,00 50.000.000,00 315.000,00 49.685.000,00 50.000.000,00


PERUNDANG-UNDANGAN

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

2 01 2 01 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.536.000,00 240.879.000,00 242.415.000,00 1.536.000,00 254.029.000,00 255.565.000,00 13.150.000,00 5,42



2 01 2 01 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 10.800.000,00 271.000.000,00 281.800.000,00 10.800.000,00 271.000.000,00 281.800.000,00


APARATUR

4.485.000,00 357.639.000,00 412.176.000,00 774.300.000,00 4.485.000,00 357.639.000,00 412.176.000,00 774.300.000,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

2.348.000,00 60.552.000,00 127.100.000,00 190.000.000,00 2.348.000,00 60.552.000,00 127.100.000,00 190.000.000,00



2.137.000,00 12.787.000,00 285.076.000,00 300.000.000,00 2.137.000,00 12.787.000,00 285.076.000,00 300.000.000,00



254.300.000,00 254.300.000,00 254.300.000,00 254.300.000,00



30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00



25.229.000,00 19.471.000,00 44.700.000,00 25.229.000,00 19.471.000,00 44.700.000,00



11.295.000,00 3.305.000,00 14.600.000,00 11.295.000,00 3.305.000,00 14.600.000,00



SKPD

4.010.000,00 9.690.000,00 13.700.000,00 4.010.000,00 9.690.000,00 13.700.000,00

halaman : 336



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

2 01 2 01 01 15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA 46.900.000,00 2.047.079.000,00 2.093.979.000,00 41.300.000,00 852.679.000,00 893.979.000,00 (1.200.000.000,00) (57,31)

2 01 2 01 01 15 01 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI

PENCARI KERJA

39.500.000,00 1.930.779.000,00 1.970.279.000,00 33.900.000,00 736.379.000,00 770.279.000,00 (1.200.000.000,00) (60,91)

2 01 2 01 01 15 02 PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA 6.250.000,00 17.900.000,00 24.150.000,00 6.250.000,00 17.900.000,00 24.150.000,00

2 01 2 01 01 15 03 SERTIFIKASI PROFESI 1.150.000,00 98.400.000,00 99.550.000,00 1.150.000,00 98.400.000,00 99.550.000,00

2 01 2 01 01 16 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 37.950.000,00 439.008.000,00 476.958.000,00 37.950.000,00 439.008.000,00 476.958.000,00

2 01 2 01 01 16 02 PEMBINAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA

KERJA INDONESIA (TKI)

23.775.000,00 121.033.000,00 144.808.000,00 23.775.000,00 121.033.000,00 144.808.000,00

2 01 2 01 01 16 04 PENEMPATAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT 1.575.000,00 21.175.000,00 22.750.000,00 1.575.000,00 21.175.000,00 22.750.000,00

2 01 2 01 01 16 05 PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI 12.600.000,00 296.800.000,00 309.400.000,00 12.600.000,00 296.800.000,00 309.400.000,00

2 01 2 01 01 17 PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA

KETENAGAKERJAAN

45.975.000,00 258.710.000,00 304.685.000,00 52.025.000,00 289.510.000,00 341.535.000,00 36.850.000,00 12,09

2 01 2 01 01 17 01 FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR PENYELESAIAN

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

11.700.000,00 136.050.000,00 147.750.000,00 11.700.000,00 136.050.000,00 147.750.000,00

2 01 2 01 01 17 03 PEMBAHASAN USULAN UMK/UMSK DAN JAMINAN SOSIAL

KETENAGAKERJAAN KABUPATEN GRESIK

15.375.000,00 57.310.000,00 72.685.000,00 21.425.000,00 88.110.000,00 109.535.000,00 36.850.000,00 50,70

2 01 2 01 01 17 04 PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL KE PERUSAHAAN 18.900.000,00 65.350.000,00 84.250.000,00 18.900.000,00 65.350.000,00 84.250.000,00

2 01 2 01 01 18 PROGRAM INFORMASI PASAR KERJA DAN

PENINGKATAN PRODUKTIFITAS

14.980.000,00 231.970.000,00 246.950.000,00 14.980.000,00 231.970.000,00 246.950.000,00

2 01 2 01 01 18 01 PENYUSUNAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA 12.100.000,00 185.525.000,00 197.625.000,00 12.100.000,00 185.525.000,00 197.625.000,00

2 01 2 01 01 18 02 PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA 2.880.000,00 46.445.000,00 49.325.000,00 2.880.000,00 46.445.000,00 49.325.000,00

2 04 01 DINAS PERTANAHAN 669.047.000,00 2.454.777.100,00 14.249.232.000,00 17.373.056.100,00 680.128.000,00 2.523.479.000,00 14.169.449.100,00 17.373.056.100,00

2 04 PERTANAHAN 669.047.000,00 2.454.777.100,00 14.249.232.000,00 17.373.056.100,00 680.128.000,00 2.523.479.000,00 14.169.449.100,00 17.373.056.100,00

2 04 2 04 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 27.000.000,00 913.402.500,00 940.402.500,00 41.786.000,00 969.206.500,00 1.010.992.500,00 70.590.000,00 7,51



PERUNDANG-UNDANGAN

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00



2 04 2 04 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 27.000.000,00 194.100.000,00 221.100.000,00 41.786.000,00 200.704.000,00 242.490.000,00 21.390.000,00 9,67

2 04 2 04 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 42.000.000,00 42.000.000,00 91.200.000,00 91.200.000,00 49.200.000,00 117,14


APARATUR

2.150.000,00 212.678.100,00 79.100.000,00 293.928.100,00 2.150.000,00 332.275.000,00 353.675.000,00 688.100.000,00 394.171.900,00 134,10


KANTOR/RUMAH TANGGA

1.350.000,00 38.252.100,00 79.100.000,00 118.702.100,00 1.350.000,00 44.975.000,00 353.675.000,00 400.000.000,00 281.297.900,00 236,98

halaman : 337



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH



800.000,00 86.326.000,00 87.126.000,00 800.000,00 199.200.000,00 200.000.000,00 112.874.000,00 129,55



72.100.000,00 72.100.000,00 72.100.000,00 72.100.000,00



16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00


APARATUR



23.690.000,00 9.091.000,00 32.781.000,00 23.690.000,00 9.091.000,00 32.781.000,00



11.531.000,00 5.132.000,00 16.663.000,00 11.531.000,00 5.132.000,00 16.663.000,00


2 04 2 04 01 15 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN,

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

267.030.000,00 416.724.500,00 683.754.500,00 267.030.000,00 416.724.500,00 683.754.500,00

2 04 2 04 01 15 01 SERTIFIKASI ASET TANAH PEMERINTAH KABUPATEN 230.434.000,00 378.320.500,00 608.754.500,00 230.434.000,00 378.320.500,00 608.754.500,00

2 04 2 04 01 15 11 PENDATAAN TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH 36.596.000,00 38.404.000,00 75.000.000,00 36.596.000,00 38.404.000,00 75.000.000,00

2 04 2 04 01 16 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMBEBASAN LAHAN 349.177.000,00 902.881.000,00 14.170.132.000,00 15.422.190.000,00 345.472.000,00 796.182.000,00 13.815.774.100,00 14.957.428.100,00 (464.761.900,00) (3,01)

2 04 2 04 01 16 01 FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN 28.695.000,00 13.495.000,00 42.190.000,00 28.695.000,00 13.495.000,00 42.190.000,00

2 04 2 04 01 16 04 PERENCANAAN PENGADAAN TANAH 54.508.000,00 135.492.000,00 190.000.000,00 54.508.000,00 135.492.000,00 190.000.000,00

2 04 2 04 01 16 05 PERSIAPAN PENGADAAN TANAH 61.156.000,00 128.844.000,00 190.000.000,00 57.451.000,00 22.145.000,00 79.596.000,00 (110.404.000,00) (58,11)

2 04 2 04 01 16 06 PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH 204.818.000,00 625.050.000,00 14.170.132.000,00 15.000.000.000,00 204.818.000,00 625.050.000,00 13.815.774.100,00 14.645.642.100,00 (354.357.900,00) (2,36)

2 05 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 690.815.000,00 16.296.286.425,00 2.834.131.575,00 19.821.233.000,00 600.393.000,00 16.001.347.425,00 3.487.531.000,00 20.089.271.425,00 268.038.425,00 1,35

2 05 LINGKUNGAN HIDUP 690.815.000,00 16.296.286.425,00 2.834.131.575,00 19.821.233.000,00 600.393.000,00 16.001.347.425,00 3.487.531.000,00 20.089.271.425,00 268.038.425,00 1,35

2 05 2 05 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 60.624.000,00 849.341.000,00 909.965.000,00 60.624.000,00 979.341.000,00 1.039.965.000,00 130.000.000,00 14,29



PERUNDANG-UNDANGAN

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00






APARATUR

870.000,00 212.344.000,00 221.371.575,00 434.585.575,00 870.000,00 222.344.000,00 297.388.000,00 520.602.000,00 86.016.425,00 19,79


KANTOR/RUMAH TANGGA

74.469.000,00 150.583.575,00 225.052.575,00 74.469.000,00 83.000.000,00 157.469.000,00 (67.583.575,00) (30,03)



870.000,00 375.000,00 70.788.000,00 72.033.000,00 870.000,00 375.000,00 214.388.000,00 215.633.000,00 143.600.000,00 199,35

halaman : 338



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH



102.000.000,00 102.000.000,00 102.000.000,00 102.000.000,00



35.500.000,00 35.500.000,00 45.500.000,00 45.500.000,00 10.000.000,00 28,17



37.231.000,00 16.769.000,00 54.000.000,00 32.289.000,00 21.711.000,00 54.000.000,00



9.910.000,00 5.090.000,00 15.000.000,00 8.785.000,00 6.215.000,00 15.000.000,00

2 05 2 05 01 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 10.332.000,00 2.668.000,00 13.000.000,00 8.470.000,00 4.530.000,00 13.000.000,00



SKPD

8.990.000,00 4.010.000,00 13.000.000,00 7.385.000,00 5.615.000,00 13.000.000,00


SKPD

107.550.000,00 4.620.219.250,00 1.073.960.000,00 5.801.729.250,00 105.300.000,00 4.176.491.250,00 1.511.960.000,00 5.793.751.250,00 (7.978.000,00) (0,14)

2 05 2 05 01 09 12 PENINGKATAN KAPASITAS DAN PERAN LABORATORIUM

LINGKUNGAN (DANA UMUM DAN DAK)

6.500.000,00 73.540.000,00 683.960.000,00 764.000.000,00 4.250.000,00 127.666.000,00 683.960.000,00 815.876.000,00 51.876.000,00 6,79

2 05 2 05 01 09 13 SERTIFIKASI LABORATORIUM LINGKUNGAN 94.654.750,00 94.654.750,00 139.679.750,00 139.679.750,00 45.025.000,00 47,57

2 05 2 05 01 09 14 OPERASIONAL LABORATORIUM LINGKUNGAN 185.075.000,00 185.075.000,00 180.196.000,00 180.196.000,00 (4.879.000,00) (2,64)

2 05 2 05 01 09 15 KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT 47.014.000,00 269.825.000,00 316.839.000,00 47.014.000,00 269.825.000,00 316.839.000,00

2 05 2 05 01 09 16 PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN TEMPAT

PEMBUANGAN AKHIR

54.036.000,00 3.997.124.500,00 390.000.000,00 4.441.160.500,00 54.036.000,00 3.459.124.500,00 828.000.000,00 4.341.160.500,00 (100.000.000,00) (2,25)

2 05 2 05 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

311.165.000,00 6.614.187.600,00 618.300.000,00 7.543.652.600,00 232.207.000,00 6.553.762.600,00 757.683.000,00 7.543.652.600,00

2 05 2 05 01 15 01 PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN (DANA UMUM DAN DAK)

13.800.000,00 306.700.000,00 569.500.000,00 890.000.000,00 13.800.000,00 56.700.000,00 705.500.000,00 776.000.000,00 (114.000.000,00) (12,81)

2 05 2 05 01 15 02 PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN

PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN

280.342.000,00 6.096.372.600,00 48.800.000,00 6.425.514.600,00 207.709.000,00 6.279.622.600,00 52.183.000,00 6.539.514.600,00 114.000.000,00 1,77

2 05 2 05 01 15 03 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

17.023.000,00 211.115.000,00 228.138.000,00 10.698.000,00 217.440.000,00 228.138.000,00

2 05 2 05 01 16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN

PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

34.587.000,00 241.744.600,00 276.331.600,00 34.587.000,00 271.744.600,00 306.331.600,00 30.000.000,00 10,86

2 05 2 05 01 16 02 PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG

LINGKUNGAN HIDUP

4.605.000,00 30.883.000,00 35.488.000,00 4.605.000,00 60.883.000,00 65.488.000,00 30.000.000,00 84,54

2 05 2 05 01 16 03 PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

6.880.000,00 39.832.000,00 46.712.000,00 6.880.000,00 39.832.000,00 46.712.000,00

2 05 2 05 01 16 11 PENGUJIAN EMISI KENDARAAN BERMOTOR 3.398.000,00 47.351.400,00 50.749.400,00 3.398.000,00 47.351.400,00 50.749.400,00

2 05 2 05 01 16 12 PENYELESAIAN KASUS PENCEMARAN DAN SENGKETA

LINGKUNGAN

4.880.000,00 11.932.000,00 16.812.000,00 4.880.000,00 11.932.000,00 16.812.000,00

2 05 2 05 01 16 15 PENGAWASAN SUMBER PENCEMAR AIR 8.544.000,00 57.517.200,00 66.061.200,00 8.544.000,00 57.517.200,00 66.061.200,00

halaman : 339



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

2 05 2 05 01 16 17 EVALUASI KETAATAN PELAPORAN NERACA LIMBAH B3 6.280.000,00 54.229.000,00 60.509.000,00 6.280.000,00 54.229.000,00 60.509.000,00

2 05 2 05 01 17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER

DAYA ALAM

9.750.000,00 118.812.000,00 128.562.000,00 9.750.000,00 118.812.000,00 128.562.000,00

2 05 2 05 01 17 04 PENINGKATAN KONSERVASI DAERAH TANGKAPAN AIR

DAN SUMBER-SUMBER AIR

9.750.000,00 118.812.000,00 128.562.000,00 9.750.000,00 118.812.000,00 128.562.000,00

2 05 2 05 01 18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES

INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

HIDUP

23.789.000,00 75.302.100,00 99.091.100,00 29.219.000,00 99.872.100,00 129.091.100,00 30.000.000,00 30,28

2 05 2 05 01 18 01 PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT

DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

21.894.000,00 47.904.400,00 69.798.400,00 27.324.000,00 72.474.400,00 99.798.400,00 30.000.000,00 42,98

2 05 2 05 01 18 03 PENYUSUNAN DATA SUMBER DAYA ALAM (SDA) DAN

NERACA SUMBER DAYA HUTAN (NSDH) NASIONAL DAN

DAERAH

1.895.000,00 27.397.700,00 29.292.700,00 1.895.000,00 27.397.700,00 29.292.700,00

2 05 2 05 01 19 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI 6.525.000,00 8.629.000,00 92.500.000,00 107.654.000,00 6.525.000,00 8.629.000,00 92.500.000,00 107.654.000,00

2 05 2 05 01 19 02 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA TEMPAT

KHUSUS MEROKOK (PAJAK ROKOK)

6.525.000,00 8.629.000,00 92.500.000,00 107.654.000,00 6.525.000,00 8.629.000,00 92.500.000,00 107.654.000,00

2 05 2 05 01 20 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU 98.724.000,00 3.538.937.875,00 828.000.000,00 4.465.661.875,00 89.022.000,00 3.548.639.875,00 828.000.000,00 4.465.661.875,00

2 05 2 05 01 20 01 PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU/TAMAN KOTA 29.322.000,00 45.730.500,00 828.000.000,00 903.052.500,00 29.322.000,00 125.730.500,00 828.000.000,00 983.052.500,00 80.000.000,00 8,86

2 05 2 05 01 20 02 PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU/TAMAN KOTA 55.848.000,00 3.182.449.375,00 3.238.297.375,00 46.146.000,00 3.066.151.375,00 3.112.297.375,00 (126.000.000,00) (3,89)

2 05 2 05 01 20 04 PEMELIHARAAN LAMPU HIAS/DEKORASI KOTA 10.272.000,00 174.165.000,00 184.437.000,00 10.272.000,00 174.165.000,00 184.437.000,00

2 05 2 05 01 20 09 PENYEDIAAN PERALATAN PENGAMAN KERJA 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

2 05 2 05 01 20 10 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

PENGELOLAAN RTH

3.282.000,00 86.593.000,00 89.875.000,00 3.282.000,00 132.593.000,00 135.875.000,00 46.000.000,00 51,18

2 06 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 590.066.000,00 6.701.139.000,00 464.561.000,00 7.755.766.000,00 629.460.000,00 6.642.364.100,00 783.941.900,00 8.055.766.000,00 300.000.000,00 3,87

2 06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 590.066.000,00 6.701.139.000,00 464.561.000,00 7.755.766.000,00 629.460.000,00 6.642.364.100,00 783.941.900,00 8.055.766.000,00 300.000.000,00 3,87

2 06 2 06 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 88.248.000,00 993.150.500,00 1.081.398.500,00 88.248.000,00 827.080.500,00 915.328.500,00 (166.070.000,00) (15,36)

2 06 2 06 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.024.000,00 344.397.000,00 345.421.000,00 1.024.000,00 110.397.000,00 111.421.000,00 (234.000.000,00) (67,74)


PERUNDANG-UNDANGAN

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00


2 06 2 06 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 30.344.000,00 169.656.000,00 200.000.000,00 30.344.000,00 222.466.000,00 252.810.000,00 52.810.000,00 26,41




APARATUR

6.222.000,00 756.878.500,00 464.561.000,00 1.227.661.500,00 4.422.000,00 917.810.500,00 783.941.900,00 1.706.174.400,00 478.512.900,00 38,98


KANTOR/RUMAH TANGGA

6.222.000,00 579.478.500,00 353.561.000,00 939.261.500,00 4.422.000,00 721.138.500,00 672.941.900,00 1.398.502.400,00 459.240.900,00 48,89



111.000.000,00 111.000.000,00 111.000.000,00 111.000.000,00

halaman : 340



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH



100.000.000,00 100.000.000,00 119.272.000,00 119.272.000,00 19.272.000,00 19,27



77.400.000,00 77.400.000,00 77.400.000,00 77.400.000,00



46.538.000,00 13.462.000,00 60.000.000,00 48.577.000,00 16.426.000,00 65.003.000,00 5.003.000,00 8,34



14.210.000,00 5.790.000,00 20.000.000,00 14.210.000,00 5.790.000,00 20.000.000,00

2 06 2 06 01 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 19.758.000,00 242.000,00 20.000.000,00 19.302.000,00 1.486.000,00 20.788.000,00 788.000,00 3,94

2 06 2 06 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 12.570.000,00 7.430.000,00 20.000.000,00 15.065.000,00 9.150.000,00 24.215.000,00 4.215.000,00 21,08

2 06 2 06 01 15 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN

PENDUDUK

196.008.000,00 960.912.000,00 1.156.920.000,00 174.652.000,00 917.144.000,00 1.091.796.000,00 (65.124.000,00) (5,63)

2 06 2 06 01 15 05 PELAYANAN MUTASI PENDUDUK 19.470.000,00 45.670.000,00 65.140.000,00 11.895.000,00 53.245.000,00 65.140.000,00

2 06 2 06 01 15 06 PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 176.538.000,00 915.242.000,00 1.091.780.000,00 162.757.000,00 863.899.000,00 1.026.656.000,00 (65.124.000,00) (5,96)

2 06 2 06 01 16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN

SIPIL

58.021.000,00 290.479.000,00 348.500.000,00 55.445.000,00 283.849.000,00 339.294.000,00 (9.206.000,00) (2,64)

2 06 2 06 01 16 02 SIDANG PENCATATAN PERKAWINAN 12.386.000,00 27.614.000,00 40.000.000,00 9.810.000,00 20.984.000,00 30.794.000,00 (9.206.000,00) (23,02)

2 06 2 06 01 16 05 PELAYANAN AKTE KELAHIRAN DAN KEMATIAN 45.635.000,00 262.865.000,00 308.500.000,00 45.635.000,00 262.865.000,00 308.500.000,00

2 06 2 06 01 18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

72.033.000,00 3.034.999.000,00 3.107.032.000,00 127.957.000,00 2.982.147.000,00 3.110.104.000,00 3.072.000,00 0,10

2 06 2 06 01 18 03 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

KEPENDUDUKAN

6.200.000,00 76.000.000,00 82.200.000,00 6.200.000,00 76.000.000,00 82.200.000,00

2 06 2 06 01 18 04 PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN JEMPUT

BOLA

2.048.000,00 47.952.000,00 50.000.000,00 3.072.000,00 50.000.000,00 53.072.000,00 3.072.000,00 6,14

2 06 2 06 01 18 05 DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK UNTUK DANA

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

63.785.000,00 2.911.047.000,00 2.974.832.000,00 118.685.000,00 2.856.147.000,00 2.974.832.000,00

2 06 2 06 01 19 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN INFORMASI

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

39.780.000,00 343.924.000,00 383.704.000,00 39.780.000,00 353.524.000,00 393.304.000,00 9.600.000,00 2,50

2 06 2 06 01 19 01 Pengembangan Sistem Informasi Pendukung SIAK 8.880.000,00 53.824.000,00 62.704.000,00 8.880.000,00 53.824.000,00 62.704.000,00

2 06 2 06 01 19 02 Pemeliharaan, Pengamana dan Pengawasan Perangkat SIAK 12.300.000,00 82.700.000,00 95.000.000,00 12.300.000,00 82.700.000,00 95.000.000,00

2 06 2 06 01 19 03 Sinkronisasi, Konsolidasi dan Pemutakhiran Data

Kependudukan

15.600.000,00 120.400.000,00 136.000.000,00 15.600.000,00 130.000.000,00 145.600.000,00 9.600.000,00 7,06

2 06 2 06 01 19 04 Penyusunan Profil Kependudukan 1.500.000,00 43.500.000,00 45.000.000,00 1.500.000,00 43.500.000,00 45.000.000,00

2 06 2 06 01 19 05 Pengembangan data Warehouse Kependudukan 1.500.000,00 43.500.000,00 45.000.000,00 1.500.000,00 43.500.000,00 45.000.000,00

2 06 2 06 01 20 PROGRAM PENINGKATAN PEMANFAATAN DATA DAN

INOVASI PELAYANAN

83.216.000,00 307.334.000,00 390.550.000,00 90.379.000,00 344.383.100,00 434.762.100,00 44.212.100,00 11,32

2 06 2 06 01 20 01 PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN 39.330.000,00 1.220.000,00 40.550.000,00 38.780.000,00 1.226.100,00 40.006.100,00 (543.900,00) (1,34)

2 06 2 06 01 20 02 PENGEMBANGAN WEBSITE 12.320.000,00 47.680.000,00 60.000.000,00 12.320.000,00 47.680.000,00 60.000.000,00

2 06 2 06 01 20 03 PENATAAN ARSIP DOKUMENTASI ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

14.475.000,00 85.525.000,00 100.000.000,00 18.327.000,00 122.977.000,00 141.304.000,00 41.304.000,00 41,30

2 06 2 06 01 20 04 PENGOLAHAN INFORMASI ARSIP DATA KEPENDUDUKAN 17.091.000,00 172.909.000,00 190.000.000,00 20.952.000,00 172.500.000,00 193.452.000,00 3.452.000,00 1,82

halaman : 341



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

2 07 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 587.717.000,00 3.260.263.000,00 78.500.000,00 3.926.480.000,00 589.417.000,00 3.266.530.840,00 128.500.000,00 3.984.447.840,00 57.967.840,00 1,48

2 07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 587.717.000,00 3.260.263.000,00 78.500.000,00 3.926.480.000,00 589.417.000,00 3.266.530.840,00 128.500.000,00 3.984.447.840,00 57.967.840,00 1,48

2 07 2 07 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 33.600.000,00 1.320.808.400,00 3.500.000,00 1.357.908.400,00 33.600.000,00 1.303.776.240,00 3.500.000,00 1.340.876.240,00 (17.032.160,00) (1,25)



PERUNDANG-UNDANGAN

3.360.000,00 3.360.000,00 3.360.000,00 3.360.000,00






APARATUR

265.084.000,00 75.000.000,00 340.084.000,00 215.084.000,00 125.000.000,00 340.084.000,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

50.000.000,00 75.000.000,00 125.000.000,00 50.000.000,00 125.000.000,00 175.000.000,00 50.000.000,00 40,00



135.084.000,00 135.084.000,00 135.084.000,00 135.084.000,00



80.000.000,00 80.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 (50.000.000,00) (62,50)



26.920.000,00 6.335.000,00 33.255.000,00 26.920.000,00 6.335.000,00 33.255.000,00



9.015.000,00 840.000,00 9.855.000,00 9.015.000,00 840.000,00 9.855.000,00



2 07 2 07 01 15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT

PEDESAAN

79.812.000,00 581.670.000,00 661.482.000,00 79.812.000,00 581.670.000,00 661.482.000,00

2 07 2 07 01 15 01 PEMBINAAN DAN PENGUATAN LEMBAGA

KEMASYARAKATAN (RT/RW)

8.092.000,00 55.078.000,00 63.170.000,00 8.092.000,00 55.078.000,00 63.170.000,00

2 07 2 07 01 15 04 PELATIHAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 11.320.000,00 73.850.000,00 85.170.000,00 11.320.000,00 73.850.000,00 85.170.000,00

2 07 2 07 01 15 05 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK),

DHARMA WANITA PERSATUAN (DWP) KABUPATEN DAN

ORGANISASI WANITA

60.400.000,00 452.742.000,00 513.142.000,00 60.400.000,00 452.742.000,00 513.142.000,00

2 07 2 07 01 16 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM MEMBANGUN DESA

32.430.000,00 121.555.000,00 153.985.000,00 32.430.000,00 121.555.000,00 153.985.000,00

2 07 2 07 01 16 03 BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) 10.800.000,00 58.069.000,00 68.869.000,00 10.800.000,00 58.069.000,00 68.869.000,00

2 07 2 07 01 16 12 TILIK WARGA 21.630.000,00 63.486.000,00 85.116.000,00 21.630.000,00 63.486.000,00 85.116.000,00

2 07 2 07 01 17 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR

PEMERINTAH DESA

103.173.000,00 240.965.400,00 344.138.400,00 103.173.000,00 240.965.400,00 344.138.400,00

halaman : 342



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

2 07 2 07 01 17 06 DESIMINASI DAN PENYUSUNAN REKAPITULASI PROFIL

DESA/KELURAHAN

10.978.000,00 51.582.400,00 62.560.400,00 10.978.000,00 51.582.400,00 62.560.400,00

2 07 2 07 01 17 10 FASILITAS PENYELESAIAN PERMASALAHAN

PERMERINTAHAN DESA

10.420.000,00 7.914.000,00 18.334.000,00 10.420.000,00 7.914.000,00 18.334.000,00

2 07 2 07 01 17 11 ORIENTASI TUGAS DAN FUNGSI PIMPINAN DAN ANGGOTA

BPD

2.630.000,00 27.850.000,00 30.480.000,00 2.630.000,00 27.850.000,00 30.480.000,00

2 07 2 07 01 17 12 DESA PERCONTOHAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 6 TAHUN 2014

26.100.000,00 57.500.000,00 83.600.000,00 26.100.000,00 57.500.000,00 83.600.000,00

2 07 2 07 01 17 13 FASILITASI PENYELENGGARAAN STANDART PELAYANAN

MINIMAL DESA (SPM DESA)

7.570.000,00 22.533.000,00 30.103.000,00 7.570.000,00 22.533.000,00 30.103.000,00

2 07 2 07 01 17 15 BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 45.475.000,00 73.586.000,00 119.061.000,00 45.475.000,00 73.586.000,00 119.061.000,00

2 07 2 07 01 19 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI DESA 54.185.000,00 216.291.000,00 270.476.000,00 57.885.000,00 287.591.000,00 345.476.000,00 75.000.000,00 27,73

2 07 2 07 01 19 04 PELATIHAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN LEMBAGA

EKONOMI DESA (BUMDes, PASAR DESA, LEMBAGA

EKONOMI MIKRO)

24.810.000,00 99.561.000,00 124.371.000,00 24.810.000,00 99.561.000,00 124.371.000,00

2 07 2 07 01 19 09 PENDAMPINGAN KEGIATAN JALAN LAIN MENUJU MANDIRI

DAN SEJAHTERA (JALIN MATRA)

14.255.000,00 50.050.000,00 64.305.000,00 17.955.000,00 121.350.000,00 139.305.000,00 75.000.000,00 116,63

2 07 2 07 01 19 11 LOMBA INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) DESA 15.120.000,00 66.680.000,00 81.800.000,00 15.120.000,00 66.680.000,00 81.800.000,00

2 07 2 07 01 22 PROGRAM PENINGKATAN POTENSI DESA 257.597.000,00 507.554.200,00 765.151.200,00 255.597.000,00 509.554.200,00 765.151.200,00

2 07 2 07 01 22 02 Operasional Bantuan Keuangan Khusus 26.300.000,00 12.816.000,00 39.116.000,00 26.300.000,00 12.816.000,00 39.116.000,00

2 07 2 07 01 22 03 Pemutakhiran Data Aset Desa 65.720.000,00 51.045.100,00 116.765.100,00 65.720.000,00 51.045.100,00 116.765.100,00

2 07 2 07 01 22 04 Evaluasi Desa/Kelurahan Berhasil 86.285.000,00 211.531.000,00 297.816.000,00 86.285.000,00 211.531.000,00 297.816.000,00

2 07 2 07 01 22 05 Pembangunan Kawasan Perdesaan 13.182.000,00 54.800.000,00 67.982.000,00 13.182.000,00 54.800.000,00 67.982.000,00

2 07 2 07 01 22 06 Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) 44.330.000,00 159.852.100,00 204.182.100,00 42.330.000,00 161.852.100,00 204.182.100,00

2 07 2 07 01 22 07 Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga 21.780.000,00 17.510.000,00 39.290.000,00 21.780.000,00 17.510.000,00 39.290.000,00

2 08 01 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

915.657.000,00 9.829.438.000,00 1.104.610.000,00 11.849.705.000,00 927.268.000,00 9.808.498.787,00 1.104.610.000,00 11.840.376.787,00 (9.328.213,00) (0,08)

2 08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA

859.277.000,00 9.056.500.000,00 1.082.180.000,00 10.997.957.000,00 874.793.000,00 8.993.625.787,00 1.082.180.000,00 10.950.598.787,00 (47.358.213,00) (0,08)




PERUNDANG-UNDANGAN

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

2 08 2 08 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 323.450.000,00 323.450.000,00 326.565.787,00 326.565.787,00 3.115.787,00 0,96


2 08 2 08 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 111.672.000,00 111.672.000,00 119.508.000,00 119.508.000,00 7.836.000,00 7,02

2 08 2 08 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 15.360.000,00 182.220.000,00 197.580.000,00 23.040.000,00 182.220.000,00 205.260.000,00 7.680.000,00 3,89


APARATUR

203.766.000,00 133.680.000,00 337.446.000,00 213.066.000,00 133.680.000,00 346.746.000,00 9.300.000,00 2,76

halaman : 343



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH


KANTOR/RUMAH TANGGA

92.600.000,00 92.600.000,00 92.600.000,00 92.600.000,00



16.320.000,00 133.680.000,00 150.000.000,00 16.320.000,00 133.680.000,00 150.000.000,00



69.846.000,00 69.846.000,00 72.846.000,00 72.846.000,00 3.000.000,00 4,30



25.000.000,00 25.000.000,00 31.300.000,00 31.300.000,00 6.300.000,00 25,20


APARATUR

7.260.000,00 2.340.000,00 9.600.000,00 7.260.000,00 2.340.000,00 9.600.000,00

2 08 2 08 01 05 04 MANAJEMEN KEPEGAWAIAN SKPD 7.260.000,00 2.340.000,00 9.600.000,00 7.260.000,00 2.340.000,00 9.600.000,00



9.580.000,00 24.365.000,00 33.945.000,00 9.580.000,00 24.365.000,00 33.945.000,00



5.120.000,00 12.725.000,00 17.845.000,00 5.120.000,00 12.725.000,00 17.845.000,00


2 08 2 08 01 15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 662.385.000,00 5.316.486.000,00 5.978.871.000,00 662.385.000,00 5.211.442.000,00 5.873.827.000,00 (105.044.000,00) (1,76)

2 08 2 08 01 15 01 PENYEDIAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN

ALAT KONTRASEPSI BAGI KELUARGA MISKIN

105.044.000,00 105.044.000,00 (105.044.000,00) (100,00)

2 08 2 08 01 15 06 DUKUNGAN PENGGERAKAN DAN PELAYANAN KELUARGA

BERENCANA METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG

(MKJP) BAGI MASYARAKAT NON PESERTA BPJS (BADAN

PELAYANAN JAMINAN SEHAT)

120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00

2 08 2 08 01 15 08 PELATIHAN CONTRACEPTIVE TECHNIQUE UPDATE (CTU)

BAGI BIDAN

20.250.000,00 22.614.800,00 42.864.800,00 20.250.000,00 22.614.800,00 42.864.800,00

2 08 2 08 01 15 10 MONITORING KELUARGA BERENCANA MELALUI SARANA

MOBILITAS TIM KELUARGA BERENCANA KELILING

9.810.000,00 33.440.000,00 43.250.000,00 9.810.000,00 33.440.000,00 43.250.000,00

2 08 2 08 01 15 11 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BANTUAN

OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA

623.790.000,00 5.032.650.000,00 5.656.440.000,00 623.790.000,00 5.032.650.000,00 5.656.440.000,00

2 08 2 08 01 15 12 ORIENTASI DAN KOORDINASI PENGGERAKAN

KESERTAAN BER KELUARGA BERENCANA (KB) DENGAN

FASILITAS KESEHATAN

4.225.000,00 1.474.200,00 5.699.200,00 4.225.000,00 1.474.200,00 5.699.200,00

2 08 2 08 01 15 13 PEMANTAPAN PERAN MITRAKERJA PROGRAM KELUARGA

BERENCANA (KB)

4.310.000,00 1.263.000,00 5.573.000,00 4.310.000,00 1.263.000,00 5.573.000,00

2 08 2 08 01 16 PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA 45.550.000,00 2.758.878.000,00 948.500.000,00 3.752.928.000,00 45.550.000,00 2.758.404.000,00 948.500.000,00 3.752.454.000,00 (474.000,00) (0,01)

2 08 2 08 01 16 01 PEMBINAAN KELOMPOK REMAJA PEDULI KELUARGA

BERENCANA

4.950.000,00 57.528.000,00 62.478.000,00 4.950.000,00 57.528.000,00 62.478.000,00

2 08 2 08 01 16 02 MONITORING PENDATAAN KELUARGA SEJAHTERA 1.460.000,00 623.720.000,00 625.180.000,00 1.460.000,00 623.720.000,00 625.180.000,00

2 08 2 08 01 16 03 PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI

KELUARGA BERENCANA

805.000,00 1.938.695.000,00 1.939.500.000,00 805.000,00 1.938.695.000,00 1.939.500.000,00

halaman : 344



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

2 08 2 08 01 16 04 PENYULUHAN TENTANG PENDEWASAAN USIA

PERKAWINAN KEPADA REMAJA

1.365.000,00 14.370.000,00 15.735.000,00 1.365.000,00 14.370.000,00 15.735.000,00

2 08 2 08 01 16 05 PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI

(KIE) KELUARGA SEJAHTERA

4.240.000,00 8.360.000,00 12.600.000,00 4.240.000,00 8.360.000,00 12.600.000,00

2 08 2 08 01 16 07 FASILITASI FORUM PELAYANAN KESEHATAN

REPRODUKSI REMAJA (KRR) BAGI KELOMPOK REMAJA

DAN KELOMPOK SEBAYA DI LUAR SEKOLAH

3.875.000,00 26.552.500,00 30.427.500,00 3.875.000,00 26.552.500,00 30.427.500,00

2 08 2 08 01 16 10 PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA

KELUARGA DI KECAMATAN

25.370.000,00 70.246.000,00 95.616.000,00 25.370.000,00 70.246.000,00 95.616.000,00

2 08 2 08 01 16 12 PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK USAHA

PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA

(UPPKS)

2.975.000,00 17.416.500,00 20.391.500,00 2.975.000,00 17.416.500,00 20.391.500,00

2 08 2 08 01 16 13 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) REGULERBIDANG

KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA SUB BIDANG

KELUARGA BERENCANA

510.000,00 1.990.000,00 948.500.000,00 951.000.000,00 510.000,00 1.516.000,00 948.500.000,00 950.526.000,00 (474.000,00) (0,05)

2 08 2 08 01 17 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 7.470.000,00 54.995.000,00 62.465.000,00 7.470.000,00 54.995.000,00 62.465.000,00

2 08 2 08 01 17 04 RAPAT KERJA DAERAH PROGRAM KEPENDUDUKAN

KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

(KKBPK)

6.270.000,00 26.960.000,00 33.230.000,00 6.270.000,00 26.960.000,00 33.230.000,00

2 08 2 08 01 17 05 PERINGATAN HARI KELUARGA NASIONAL (HARGANAS) 1.200.000,00 28.035.000,00 29.235.000,00 1.200.000,00 28.035.000,00 29.235.000,00

2 02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK

56.380.000,00 772.938.000,00 22.430.000,00 851.748.000,00 52.475.000,00 814.873.000,00 22.430.000,00 889.778.000,00 38.030.000,00 4,46

2 02 2 08 01 15 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN

PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

40.015.000,00 420.597.000,00 460.612.000,00 40.015.000,00 437.047.000,00 477.062.000,00 16.450.000,00 3,57

2 02 2 08 01 15 01 WORKSHOP PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1.715.000,00 40.485.000,00 42.200.000,00 1.715.000,00 40.485.000,00 42.200.000,00

2 02 2 08 01 15 02 PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN

GENDER DAN ANAK

18.150.000,00 64.750.000,00 82.900.000,00 18.150.000,00 64.750.000,00 82.900.000,00

2 02 2 08 01 15 03 FASILITASI GERAKAN SAYANG IBU (GSI) 7.330.000,00 31.570.000,00 38.900.000,00 7.330.000,00 31.570.000,00 38.900.000,00

2 02 2 08 01 15 04 PENINGKATAN KETRAMPILAN PEREMPUAN 41.600.000,00 41.600.000,00 41.600.000,00 41.600.000,00

2 02 2 08 01 15 05 FASILITASI PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU

KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2WKSS)

5.370.000,00 37.790.000,00 43.160.000,00 5.370.000,00 54.240.000,00 59.610.000,00 16.450.000,00 38,11

2 02 2 08 01 15 06 FASILITASI SEKOLAH PEREMPUAN 7.450.000,00 204.402.000,00 211.852.000,00 7.450.000,00 204.402.000,00 211.852.000,00

2 02 2 08 01 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

16.365.000,00 352.341.000,00 22.430.000,00 391.136.000,00 12.460.000,00 377.826.000,00 22.430.000,00 412.716.000,00 21.580.000,00 5,52

2 02 2 08 01 16 01 FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN

ANAK TERHADAP TINDAK KEKERASAN

430.000,00 255.439.000,00 255.869.000,00 1.255.000,00 276.194.000,00 277.449.000,00 21.580.000,00 8,43

2 02 2 08 01 16 02 FORUM ANAK 2.165.000,00 46.335.000,00 48.500.000,00 2.165.000,00 46.335.000,00 48.500.000,00

2 02 2 08 01 16 03 FASILITASI KABUPATEN LAYAK ANAK 11.855.000,00 27.395.000,00 22.430.000,00 61.680.000,00 7.125.000,00 32.125.000,00 22.430.000,00 61.680.000,00

2 02 2 08 01 16 06 PENGUATAN KELEMBAGAAN UPAYA PERLINDUNGAN

PEREMPUAN DAN ANAK

1.915.000,00 23.172.000,00 25.087.000,00 1.915.000,00 23.172.000,00 25.087.000,00

2 09 01 DINAS PERHUBUNGAN 816.413.000,00 8.726.046.500,00 6.774.203.500,00 16.316.663.000,00 854.199.000,00 9.944.349.500,00 7.089.063.800,00 17.887.612.300,00 1.570.949.300,00 9,63

halaman : 345



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

2 09 PERHUBUNGAN 816.413.000,00 8.726.046.500,00 6.774.203.500,00 16.316.663.000,00 854.199.000,00 9.944.349.500,00 7.089.063.800,00 17.887.612.300,00 1.570.949.300,00 9,63


2 09 2 09 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3.992.000,00 295.258.000,00 299.250.000,00 4.990.000,00 419.260.000,00 424.250.000,00 125.000.000,00 41,77


PERUNDANG-UNDANGAN

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00






APARATUR

16.467.000,00 1.327.685.200,00 675.685.000,00 2.019.837.200,00 16.467.000,00 1.676.435.200,00 773.117.800,00 2.466.020.000,00 446.182.800,00 22,09

2 09 2 09 01 02 02 PENGADAAN KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL 1.996.000,00 104.000,00 237.900.000,00 240.000.000,00 1.996.000,00 104.000,00 237.900.000,00 240.000.000,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

4.990.000,00 287.042.200,00 437.785.000,00 729.817.200,00 4.990.000,00 389.792.200,00 535.217.800,00 930.000.000,00 200.182.800,00 27,43



2.994.000,00 351.006.000,00 354.000.000,00 2.994.000,00 597.006.000,00 600.000.000,00 246.000.000,00 69,49



4.990.000,00 516.030.000,00 521.020.000,00 4.990.000,00 516.030.000,00 521.020.000,00



1.497.000,00 173.503.000,00 175.000.000,00 1.497.000,00 173.503.000,00 175.000.000,00

2 09 2 09 01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 998.000,00 293.330.000,00 294.328.000,00 998.000,00 293.330.000,00 294.328.000,00

2 09 2 09 01 03 02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA

PERLENGKAPANNYA

998.000,00 293.330.000,00 294.328.000,00 998.000,00 293.330.000,00 294.328.000,00


APARATUR



67.157.000,00 121.118.000,00 188.275.000,00 66.702.000,00 121.573.000,00 188.275.000,00



19.804.000,00 196.000,00 20.000.000,00 19.676.000,00 324.000,00 20.000.000,00




2 09 2 09 01 06 17 PENYUSUNAN SISTIM INFORMASI MANAJEMEN 2.495.000,00 115.780.000,00 118.275.000,00 2.495.000,00 115.780.000,00 118.275.000,00


SKPD

68.009.000,00 259.204.000,00 327.213.000,00 68.009.000,00 268.804.000,00 336.813.000,00 9.600.000,00 2,93

2 09 2 09 01 07 55 OPERASIONAL UPT DINAS PERHUBUNGAN TERMINAL

KOTA

55.301.000,00 94.562.000,00 149.863.000,00 55.301.000,00 94.562.000,00 149.863.000,00

2 09 2 09 01 07 56 OPERASIONAL UPT DINAS PERHUBUNGAN CABANG

BAWEAN

12.708.000,00 164.642.000,00 177.350.000,00 12.708.000,00 174.242.000,00 186.950.000,00 9.600.000,00 5,41

halaman : 346



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH


SKPD

13.905.000,00 319.830.000,00 333.735.000,00 13.905.000,00 479.830.000,00 139.616.000,00 633.351.000,00 299.616.000,00 89,78

2 09 2 09 01 09 17 OPERASIONAL UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 5.988.000,00 219.396.000,00 225.384.000,00 5.988.000,00 379.396.000,00 139.616.000,00 525.000.000,00 299.616.000,00 132,94

2 09 2 09 01 09 18 OPERASIONAL UPT DINAS PERHUBUNGAN WILAYAH

SELATAN

3.507.000,00 60.231.000,00 63.738.000,00 3.507.000,00 60.231.000,00 63.738.000,00

2 09 2 09 01 09 19 OPERASIONAL UPT DINAS PERHUBUNGAN WILAYAH

UTARA

4.410.000,00 40.203.000,00 44.613.000,00 4.410.000,00 40.203.000,00 44.613.000,00

2 09 2 09 01 15 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN

PRASARANA DAN FASILITAS LALU LINTAS DAN

ANGKUTAN JALAN

15.915.000,00 1.033.207.000,00 685.558.000,00 1.734.680.000,00 15.915.000,00 1.043.207.000,00 685.558.000,00 1.744.680.000,00 10.000.000,00 0,58

2 09 2 09 01 15 01 REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA PENGUJIAN

KENDARAAN BERMOTOR

3.525.000,00 451.181.000,00 454.706.000,00 3.525.000,00 451.181.000,00 454.706.000,00

2 09 2 09 01 15 03 REHABILITASI/PEMELIHARAAN TERMINAL/PELABUHAN 2.400.000,00 165.228.000,00 167.628.000,00 2.400.000,00 165.228.000,00 167.628.000,00

2 09 2 09 01 15 04 REHABILITASI/PEMELIHARAAN HALTE ANGKUTAN 2.340.000,00 540.000,00 520.330.000,00 523.210.000,00 2.340.000,00 540.000,00 520.330.000,00 523.210.000,00

2 09 2 09 01 15 05 PERAWATAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS 4.200.000,00 187.482.000,00 191.682.000,00 4.200.000,00 187.482.000,00 191.682.000,00

2 09 2 09 01 15 06 PEMELIHARAAN MARKA JALAN 675.000,00 196.422.000,00 197.097.000,00 675.000,00 206.422.000,00 207.097.000,00 10.000.000,00 5,07

2 09 2 09 01 15 07 PEMELIHARAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS 2.775.000,00 197.582.000,00 200.357.000,00 2.775.000,00 197.582.000,00 200.357.000,00

2 09 2 09 01 16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 181.800.000,00 711.103.000,00 33.081.000,00 925.984.000,00 188.240.000,00 720.063.000,00 97.681.000,00 1.005.984.000,00 80.000.000,00 8,64

2 09 2 09 01 16 01 PENINGKATAN DISIPLIN MASYARAKAT MENGGUNAKAN

ANGKUTAN

14.325.000,00 122.925.000,00 137.250.000,00 14.325.000,00 122.925.000,00 137.250.000,00

2 09 2 09 01 16 02 TEMU WICARA PENGELOLA ANGKUTAN UMUM GUNA

MENINGKATKAN KESELAMATAN PENUMPANG

1.065.000,00 15.293.000,00 16.358.000,00 1.065.000,00 15.293.000,00 16.358.000,00

2 09 2 09 01 16 03 PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN

UMUM DI JALAN RAYA

44.400.000,00 150.936.000,00 195.336.000,00 44.400.000,00 156.336.000,00 64.600.000,00 265.336.000,00 70.000.000,00 35,84

2 09 2 09 01 16 04 PENCIPTAAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

PENUMPANG DI LINGKUNGAN TERMINAL

22.050.000,00 2.363.000,00 24.413.000,00 22.050.000,00 2.363.000,00 24.413.000,00

2 09 2 09 01 16 05 PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIR/JURU

MUDIK/AWAK KENDARAAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN

3.800.000,00 82.429.000,00 86.229.000,00 3.800.000,00 82.429.000,00 86.229.000,00

2 09 2 09 01 16 06 OPERASIONAL PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN

77.940.000,00 133.540.000,00 211.480.000,00 84.380.000,00 137.100.000,00 221.480.000,00 10.000.000,00 4,73

2 09 2 09 01 16 11 SOSIALISASI TENTANG PERKERATAAPIAN 6.700.000,00 36.933.000,00 29.880.000,00 73.513.000,00 6.700.000,00 36.933.000,00 29.880.000,00 73.513.000,00

2 09 2 09 01 16 27 KAJIAN KEBUTUHAN KAPAL PENYEBERANGAN BAWEAN 1.720.000,00 98.120.000,00 99.840.000,00 1.720.000,00 98.120.000,00 99.840.000,00

2 09 2 09 01 16 34 SOSIALISASI PENUNJANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN

DIATAS SUNGAI

9.800.000,00 68.564.000,00 3.201.000,00 81.565.000,00 9.800.000,00 68.564.000,00 3.201.000,00 81.565.000,00

2 09 2 09 01 17 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

PERHUBUNGAN

68.952.000,00 588.393.000,00 1.974.423.500,00 2.631.768.500,00 80.265.000,00 727.080.000,00 2.032.655.000,00 2.840.000.000,00 208.231.500,00 7,91

2 09 2 09 01 17 02 PEMBANGUNAN HALTE BUS, TAXI GEDUNG TERMINAL 1.600.000,00 1.400.000,00 192.000.000,00 195.000.000,00 1.600.000,00 1.400.000,00 192.000.000,00 195.000.000,00

halaman : 347



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

2 09 2 09 01 17 03 PEMBANGUNAN TAMBATAN PENYEBERANGAN SUNGAI 1.425.000,00 720.000,00 92.855.000,00 95.000.000,00 1.425.000,00 720.000,00 92.855.000,00 95.000.000,00

2 09 2 09 01 17 05 PENATAAN PENGELOLAAN PARKIR 65.352.000,00 585.553.000,00 1.540.863.500,00 2.191.768.500,00 76.665.000,00 724.240.000,00 1.599.095.000,00 2.400.000.000,00 208.231.500,00 9,50

2 09 2 09 01 17 09 PENGADAAN PERAHU TAMBANGAN PENYEBERANGAN 575.000,00 720.000,00 148.705.000,00 150.000.000,00 575.000,00 720.000,00 148.705.000,00 150.000.000,00

2 09 2 09 01 19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU

LINTAS

268.230.000,00 2.366.360.800,00 3.405.456.000,00 6.040.046.800,00 287.720.000,00 2.734.602.800,00 3.360.436.000,00 6.382.758.800,00 342.712.000,00 5,67

2 09 2 09 01 19 06 OPERASIONAL TERTIB LALU LINTAS 181.150.000,00 1.077.025.000,00 1.258.175.000,00 200.640.000,00 1.110.247.000,00 1.310.887.000,00 52.712.000,00 4,19

2 09 2 09 01 19 07 SURVEY INVENTARISASI DAN FASILITASI KESELAMATAN

LALU LINTAS

2.750.000,00 97.250.000,00 100.000.000,00 2.750.000,00 97.250.000,00 100.000.000,00

2 09 2 09 01 19 08 SURVEY PERHITUNGAN LALU LINTAS HARIAN RATA-RATA 3.400.000,00 201.000.000,00 204.400.000,00 3.400.000,00 201.000.000,00 204.400.000,00

2 09 2 09 01 19 09 FASILITASI WAHANA TATA NUGRAHA 50.590.000,00 31.858.000,00 82.448.000,00 50.590.000,00 41.858.000,00 92.448.000,00 10.000.000,00 12,13

2 09 2 09 01 19 11 PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR LALU LINTAS 8.740.000,00 38.126.800,00 46.866.800,00 8.740.000,00 38.126.800,00 46.866.800,00

2 09 2 09 01 19 12 PEMELIHARAAN ATCS 1.100.000,00 91.409.000,00 92.509.000,00 1.100.000,00 91.409.000,00 92.509.000,00

2 09 2 09 01 19 14 KAJIAN LALU LINTAS SIMPANG SEBIDANG 2.750.000,00 93.250.000,00 96.000.000,00 2.750.000,00 93.250.000,00 96.000.000,00

2 09 2 09 01 19 15 KAJIAN JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG (JPO) 2.750.000,00 90.931.000,00 93.681.000,00 2.750.000,00 90.931.000,00 93.681.000,00

2 09 2 09 01 19 16 KAJIAN BLACKSPOT/TITIK RAWAN KECELAKAAN 3.150.000,00 135.841.000,00 138.991.000,00 3.150.000,00 135.841.000,00 138.991.000,00

2 09 2 09 01 19 19 PEMBANGUNAN FASILITAS KESELAMATAN LALU LINTAS 11.850.000,00 509.670.000,00 3.405.456.000,00 3.926.976.000,00 11.850.000,00 834.690.000,00 3.360.436.000,00 4.206.976.000,00 280.000.000,00 7,13

2 10 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 476.993.000,00 2.945.903.950,00 442.275.000,00 3.865.171.950,00 447.007.500,00 3.434.009.450,00 464.155.000,00 4.345.171.950,00 480.000.000,00 12,42

2 10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 277.108.000,00 2.634.953.750,00 375.500.000,00 3.287.561.750,00 269.957.500,00 3.122.104.250,00 397.500.000,00 3.789.561.750,00 502.000.000,00 15,27

2 10 2 10 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 56.692.000,00 1.811.221.250,00 53.500.000,00 1.921.413.250,00 56.682.500,00 2.091.230.750,00 53.500.000,00 2.201.413.250,00 280.000.000,00 14,57


KANTOR

42.500.000,00 53.500.000,00 96.000.000,00 42.500.000,00 53.500.000,00 96.000.000,00



PERUNDANG-UNDANGAN

7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00




2 10 2 10 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 996.347.000,00 996.347.000,00 1.276.347.000,00 1.276.347.000,00 280.000.000,00 28,10


APARATUR

336.878.000,00 336.878.000,00 536.878.000,00 22.000.000,00 558.878.000,00 222.000.000,00 65,90


KANTOR/RUMAH TANGGA

20.027.000,00 20.027.000,00 20.027.000,00 22.000.000,00 42.027.000,00 22.000.000,00 109,85



198.000.000,00 198.000.000,00 398.000.000,00 398.000.000,00 200.000.000,00 101,01



118.851.000,00 118.851.000,00 118.851.000,00 118.851.000,00

halaman : 348



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH



37.866.000,00 32.339.500,00 70.205.500,00 30.725.000,00 39.480.500,00 70.205.500,00



12.816.000,00 3.594.000,00 16.410.000,00 7.475.000,00 8.935.000,00 16.410.000,00


2 10 2 10 01 06 04 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD 9.125.000,00 9.075.000,00 18.200.000,00 9.125.000,00 9.075.000,00 18.200.000,00



KEGIATAN

3.400.000,00 5.700.000,00 9.100.000,00 2.500.000,00 6.600.000,00 9.100.000,00


SKPD

34.920.000,00 71.511.000,00 106.431.000,00 34.920.000,00 71.511.000,00 106.431.000,00

2 10 2 10 01 07 98 PEMBINAAN DAN OPERASIONAL LAYANAN PENGADAAN

SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

34.920.000,00 71.511.000,00 106.431.000,00 34.920.000,00 71.511.000,00 106.431.000,00

2 10 2 10 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT 147.630.000,00 383.004.000,00 322.000.000,00 852.634.000,00 147.630.000,00 383.004.000,00 322.000.000,00 852.634.000,00 0,00 0,00

2 10 2 10 01 15 18 PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

E-GOVERNMENT

20.570.000,00 143.846.000,00 8.000.000,00 172.416.000,00 20.570.000,00 143.846.000,00 8.000.000,00 172.416.000,00

2 10 2 10 01 15 19 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN

DATA E-GOVERMENT

14.560.000,00 21.051.000,00 65.000.000,00 100.611.000,00 14.560.000,00 21.051.000,00 65.000.000,00 100.611.000,00

2 10 2 10 01 15 21 PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PENYELENGGARAAN

MANAJEMEN E-GOVERNMENT

30.300.000,00 72.442.000,00 102.742.000,00 30.300.000,00 72.442.000,00 102.742.000,00

2 10 2 10 01 15 22 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

E-GOVERNMENT

21.100.000,00 732.000,00 249.000.000,00 270.832.000,00 21.100.000,00 732.000,00 249.000.000,00 270.832.000,00

2 10 2 10 01 15 23 PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN APLIKASI DAN

DATA E-GOVERNMENT

33.120.000,00 96.404.000,00 129.524.000,00 33.120.000,00 96.404.000,00 129.524.000,00

2 10 2 10 01 15 24 PENYUSUNAN PEDOMAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN

E-GOVERNMENT

2.475.000,00 40.677.000,00 43.152.000,00 2.475.000,00 40.677.000,00 43.152.000,00

2 10 2 10 01 15 25 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN E-

GOVERNMENT

25.505.000,00 7.852.000,00 33.357.000,00 25.505.000,00 7.852.000,00 33.357.000,00

2 14 STATISTIK 143.900.000,00 258.920.000,00 21.775.000,00 424.595.000,00 135.580.000,00 267.240.000,00 21.775.000,00 424.595.000,00 0,00 0,00

2 14 2 10 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN

DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH

143.900.000,00 258.920.000,00 21.775.000,00 424.595.000,00 135.580.000,00 267.240.000,00 21.775.000,00 424.595.000,00 0,00 0,00

2 14 2 10 01 15 01 PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK

DAERAH

112.975.000,00 72.950.000,00 185.925.000,00 105.005.000,00 80.920.000,00 185.925.000,00

2 14 2 10 01 15 05 PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

25.425.000,00 126.315.000,00 21.775.000,00 173.515.000,00 25.075.000,00 126.665.000,00 21.775.000,00 173.515.000,00

2 14 2 10 01 15 06 PEMBINAAN DAN BIAYA OPERASIONAL PENGEMBANGAN

TELECENTER

2.200.000,00 21.728.000,00 23.928.000,00 2.200.000,00 21.728.000,00 23.928.000,00

2 14 2 10 01 15 07 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA

INFORMASI DAN KOMUNIKASI SOSIAL

3.300.000,00 37.927.000,00 41.227.000,00 3.300.000,00 37.927.000,00 41.227.000,00

2 15 PERSANDIAN 55.985.000,00 52.030.200,00 45.000.000,00 153.015.200,00 41.470.000,00 44.665.200,00 44.880.000,00 131.015.200,00 (22.000.000,00) (14,38)

2 15 2 10 01 15 PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNIKASI DAN

PERSANDIAN DAERAH

55.985.000,00 52.030.200,00 45.000.000,00 153.015.200,00 41.470.000,00 44.665.200,00 44.880.000,00 131.015.200,00 (22.000.000,00) (14,38)

2 15 2 10 01 15 02 PEMBINAAN SATUAN RADIO KOMUNIKASI 12.380.000,00 11.321.200,00 23.701.200,00 11.180.000,00 12.521.200,00 23.701.200,00

halaman : 349



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

2 15 2 10 01 15 03 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA

TELEKOMUNIKASI

40.505.000,00 40.124.000,00 80.629.000,00 27.625.000,00 31.004.000,00 58.629.000,00 (22.000.000,00) (27,29)

2 15 2 10 01 15 06 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN

MENARA TELEKOMUNIKASI

3.100.000,00 585.000,00 45.000.000,00 48.685.000,00 2.665.000,00 1.140.000,00 44.880.000,00 48.685.000,00

2 11 01 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

429.230.000,00 6.503.770.000,00 419.090.000,00 7.352.090.000,00 432.908.000,00 6.392.237.650,00 479.313.796,00 7.304.459.446,00 (47.630.554,00) (0,65)

2 11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 247.822.000,00 4.472.672.300,00 195.760.000,00 4.916.254.300,00 234.250.000,00 4.417.789.950,00 219.510.000,00 4.871.549.950,00 (44.704.350,00) (0,91)




PERUNDANG-UNDANGAN

11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00

2 11 2 11 01 01 04 PENYEDIAAN SOVENIR/TALIH ASIH 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00




2 11 2 11 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 7.788.000,00 733.512.000,00 741.300.000,00 9.216.000,00 736.584.000,00 745.800.000,00 4.500.000,00 0,61


APARATUR

15.046.000,00 586.604.000,00 195.760.000,00 797.410.000,00 15.046.000,00 542.854.000,00 219.510.000,00 777.410.000,00 (20.000.000,00) (2,51)


KANTOR/RUMAH TANGGA

12.750.000,00 263.900.000,00 195.760.000,00 472.410.000,00 12.750.000,00 220.150.000,00 219.510.000,00 452.410.000,00 (20.000.000,00) (4,23)

2 11 2 11 01 02 04 PENYEDIAAN JASA GEDUNG / KANTOR / RUMAH DINAS 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00



2.296.000,00 97.704.000,00 100.000.000,00 2.296.000,00 97.704.000,00 100.000.000,00



115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00



60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00



27.094.000,00 97.906.000,00 125.000.000,00 27.094.000,00 97.906.000,00 125.000.000,00



14.268.000,00 15.732.000,00 30.000.000,00 14.268.000,00 15.732.000,00 30.000.000,00


2 11 2 11 01 06 16 PEMBUATAN BULETIN OPD 4.898.000,00 70.102.000,00 75.000.000,00 4.898.000,00 70.102.000,00 75.000.000,00

2 11 2 11 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN

KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA MIKRO, KECIL DAN

MENENGAH

84.998.000,00 1.029.872.000,00 0,00 1.114.870.000,00 84.998.000,00 1.029.872.000,00 0,00 1.114.870.000,00 0,00 0,00

2 11 2 11 01 15 01 PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN MENENGAH 3.875.000,00 76.125.000,00 80.000.000,00 3.875.000,00 76.125.000,00 80.000.000,00

halaman : 350



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

2 11 2 11 01 15 03 PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN PRODUK

KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM)

3.500.000,00 96.500.000,00 100.000.000,00 3.500.000,00 96.500.000,00 100.000.000,00

2 11 2 11 01 15 04 PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN 2.800.000,00 83.760.000,00 86.560.000,00 2.800.000,00 83.760.000,00 86.560.000,00

2 11 2 11 01 15 09 PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI MASYARAKAT MISKIN 25.125.000,00 420.875.000,00 446.000.000,00 25.125.000,00 420.875.000,00 446.000.000,00

2 11 2 11 01 15 10 PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN

DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH (DEKRANASDA)

29.050.000,00 251.690.000,00 280.740.000,00 29.050.000,00 251.690.000,00 280.740.000,00

2 11 2 11 01 15 13 PEMBUATAN DATABASE USAHA MIKRO DENGAN

JARINGAN SISTEM INFORMASI TERPADU

2.048.000,00 42.952.000,00 45.000.000,00 2.048.000,00 42.952.000,00 45.000.000,00

2 11 2 11 01 15 14 PEMBINAAN DAN PEMBENTUKAN LEGALITAS USAHA

MIKRO DAN IJIN USAHA MIKRO

18.600.000,00 57.970.000,00 76.570.000,00 18.600.000,00 57.970.000,00 76.570.000,00

2 11 2 11 01 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN

KOPERASI

44.316.000,00 743.284.000,00 0,00 787.600.000,00 44.316.000,00 743.284.000,00 0,00 787.600.000,00 0,00 0,00

2 11 2 11 01 16 02 PENILAIAN KOPERASI BERPRESTASI DAN

AKUNTABILITAS

15.000.000,00 165.050.000,00 180.050.000,00 15.000.000,00 165.050.000,00 180.050.000,00

2 11 2 11 01 16 08 ASISTENSI PENGELOLAAN BANTUAN DAN AKSES

PERMODALAN KOPERASI

1.086.000,00 53.439.000,00 54.525.000,00 1.086.000,00 53.439.000,00 54.525.000,00

2 11 2 11 01 16 11 PEMBUBARAN KOPERASI TIDAK AKTIF 3.860.000,00 42.540.000,00 46.400.000,00 3.860.000,00 42.540.000,00 46.400.000,00

2 11 2 11 01 16 12 PENGAWASAN KSP/USP 1.170.000,00 43.205.000,00 44.375.000,00 1.170.000,00 43.205.000,00 44.375.000,00

2 11 2 11 01 16 13 PENUMBUHAN USAHA PRODUKSI BAGI KOPERASI YANG

BERADA DIWILAYAH PESISIR

23.200.000,00 439.050.000,00 462.250.000,00 23.200.000,00 439.050.000,00 462.250.000,00

3 06 PERDAGANGAN 163.733.000,00 1.547.033.700,00 223.330.000,00 1.934.096.700,00 180.983.000,00 1.490.383.700,00 259.803.796,00 1.931.170.496,00 (2.926.204,00) (0,15)

3 06 2 11 01 15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN

PENGAMANAN PERDAGANGAN

61.543.000,00 448.167.000,00 71.430.000,00 581.140.000,00 61.543.000,00 327.287.000,00 169.383.796,00 558.213.796,00 (22.926.204,00) (1,35)

3 06 2 11 01 15 02 PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN

JASA

17.040.000,00 18.240.000,00 35.280.000,00 17.040.000,00 18.240.000,00 35.280.000,00

3 06 2 11 01 15 03 OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UNIT

PELAKSANA TEKNIS (UPT) KEMETROLOGIAN DAERAH

37.050.000,00 341.520.000,00 71.430.000,00 450.000.000,00 37.050.000,00 220.640.000,00 169.383.796,00 427.073.796,00 (22.926.204,00) (5,09)

3 06 2 11 01 15 06 PENATAAN DAN PEMETAAN USAHA PERDAGANGAN 5.608.000,00 42.322.000,00 47.930.000,00 5.608.000,00 42.322.000,00 47.930.000,00

3 06 2 11 01 15 07 PENDATAAN UKURAN, TAKARAN, TIMBANGAN DAN

PERLENGKAPANNYA (UTTP)

1.845.000,00 46.085.000,00 47.930.000,00 1.845.000,00 46.085.000,00 47.930.000,00

3 06 2 11 01 16 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

EKSPOR

2.600.000,00 89.000.000,00 0,00 91.600.000,00 2.600.000,00 89.000.000,00 0,00 91.600.000,00 0,00 0,00

3 06 2 11 01 16 01 PELATIHAN EKSPOR DAN KEWIRAUSAHAAN 2.600.000,00 89.000.000,00 91.600.000,00 2.600.000,00 89.000.000,00 91.600.000,00

3 06 2 11 01 17 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN

DALAM NEGERI

19.300.000,00 110.030.000,00 0,00 129.330.000,00 19.300.000,00 110.030.000,00 0,00 129.330.000,00 0,00 0,00

3 06 2 11 01 17 01 PENGENDALIAN HARGA KEBUTUHAN POKOK DALAM

PASAR MURAH

15.390.000,00 25.560.000,00 40.950.000,00 15.390.000,00 25.560.000,00 40.950.000,00

3 06 2 11 01 17 08 PASAR RAKYAT 3.910.000,00 84.470.000,00 88.380.000,00 3.910.000,00 84.470.000,00 88.380.000,00

halaman : 351



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

3 06 2 11 01 18 PROGRAM PENINGKATAN PASAR 80.290.000,00 899.836.700,00 151.900.000,00 1.132.026.700,00 97.540.000,00 964.066.700,00 90.420.000,00 1.152.026.700,00 20.000.000,00 1,77

3 06 2 11 01 18 01 PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN

PRASARANA PASAR

51.350.000,00 856.216.700,00 151.900.000,00 1.059.466.700,00 48.600.000,00 920.446.700,00 90.420.000,00 1.059.466.700,00

3 06 2 11 01 18 03 PENEMPATAN DAN PENATAAN KEMBALI PEDAGANG

PASAR

14.470.000,00 21.810.000,00 36.280.000,00 34.470.000,00 21.810.000,00 56.280.000,00 20.000.000,00 55,13

3 06 2 11 01 18 04 PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PERDAGANGAN NON

FORMAL

14.470.000,00 21.810.000,00 36.280.000,00 14.470.000,00 21.810.000,00 36.280.000,00

3 07 PERINDUSTRIAN 17.675.000,00 484.064.000,00 0,00 501.739.000,00 17.675.000,00 484.064.000,00 0,00 501.739.000,00 0,00 0,00

2 11 2 11 01 16 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN

MENENGAH

16.685.000,00 438.804.000,00 0,00 455.489.000,00 16.685.000,00 438.804.000,00 0,00 455.489.000,00 0,00 0,00

2 11 2 11 01 16 01 PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DALAM

MEMPERKUAT JARINGAN KLASTER INDUSTRI

3.320.000,00 85.880.000,00 89.200.000,00 3.320.000,00 85.880.000,00 89.200.000,00

2 11 2 11 01 16 02 PENGEMBANGAN DATABASE INFORMASI SENTRA

INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)

65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00

2 11 2 11 01 16 03 VERIFIKASI LEGALITAS INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

(IKM)

4.185.000,00 35.815.000,00 40.000.000,00 4.185.000,00 35.815.000,00 40.000.000,00

2 11 2 11 01 16 05 PENDAMPINGAN SERTIFIKAT MERK 2.100.000,00 76.850.000,00 78.950.000,00 2.100.000,00 76.850.000,00 78.950.000,00

2 11 2 11 01 16 06 PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA INDUSTRI

KECIL DAN MENENGAH (IKM)

4.980.000,00 83.595.000,00 88.575.000,00 4.980.000,00 83.595.000,00 88.575.000,00

2 11 2 11 01 16 07 PROMOSI, PERLUASAN PEMASARAN PRODUK INDUSTRI

KECIL DAN MENENGAH (IKM)

2.100.000,00 91.664.000,00 93.764.000,00 2.100.000,00 91.664.000,00 93.764.000,00

2 11 2 11 01 17 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI

POTENSIAL

990.000,00 45.260.000,00 0,00 46.250.000,00 990.000,00 45.260.000,00 0,00 46.250.000,00 0,00 0,00

2 11 2 11 01 17 01 PENINGKATAN MUTU PRODUK INDUSTRI KECIL DAN

MENENGAH (IKM)

990.000,00 45.260.000,00 46.250.000,00 990.000,00 45.260.000,00 46.250.000,00

2 12 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU

882.591.000,00 4.292.008.000,00 301.000.000,00 5.475.599.000,00 822.166.000,00 3.643.234.100,00 308.950.000,00 4.774.350.100,00 (701.248.900,00) (12,81)

2 12 PENANAMAN MODAL 882.591.000,00 4.292.008.000,00 301.000.000,00 5.475.599.000,00 822.166.000,00 3.643.234.100,00 308.950.000,00 4.774.350.100,00 (701.248.900,00) (12,81)




PERUNDANG-UNDANGAN

5.000.000,00 5.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 2.000.000,00 40,00






APARATUR

7.558.000,00 587.840.000,00 301.000.000,00 896.398.000,00 7.558.000,00 592.840.000,00 301.000.000,00 901.398.000,00 5.000.000,00 0,56


KANTOR/RUMAH TANGGA

7.558.000,00 187.460.000,00 301.000.000,00 496.018.000,00 7.558.000,00 187.460.000,00 301.000.000,00 496.018.000,00

halaman : 352



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH



145.000.000,00 145.000.000,00 145.000.000,00 145.000.000,00



115.380.000,00 115.380.000,00 120.380.000,00 120.380.000,00 5.000.000,00 4,33



140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00


APARATUR

6.549.000,00 53.451.000,00 60.000.000,00 1.874.000,00 245.126.000,00 247.000.000,00 187.000.000,00 311,67

2 12 2 12 01 05 01 PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD 6.549.000,00 53.451.000,00 60.000.000,00 1.874.000,00 245.126.000,00 247.000.000,00 187.000.000,00 311,67



14.600.000,00 63.329.000,00 77.929.000,00 14.600.000,00 63.329.000,00 77.929.000,00



8.440.000,00 10.419.000,00 18.859.000,00 8.440.000,00 10.419.000,00 18.859.000,00


2 12 2 12 01 06 10 PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 1.890.000,00 48.110.000,00 50.000.000,00 1.890.000,00 48.110.000,00 50.000.000,00

2 12 2 12 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM, PROMOSI DAN DATA

DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL

124.538.000,00 727.174.000,00 851.712.000,00 105.163.000,00 656.300.100,00 761.463.100,00 (90.248.900,00) (10,60)

2 12 2 12 01 15 02 FORUM SHAREHOLDERS INVESTASI UNTUK EVALUASI

PELAKSANAAN IKLIM INVESTASI

16.740.000,00 21.776.000,00 38.516.000,00 16.740.000,00 21.776.000,00 38.516.000,00

2 12 2 12 01 15 03 FASILITASI KEGIATAN KEMITRAAN PENGUSAHA DAERAH

DENGAN PMA PMDN SERTA SEKTOR MIGAS

15.675.000,00 25.025.000,00 40.700.000,00 15.675.000,00 25.025.000,00 40.700.000,00

2 12 2 12 01 15 04 PENYUSUNAN JARINGAN KEMITRAAN UNTUK

PERLUASAN INVESTASI USAHA KECIL

14.225.000,00 133.407.000,00 147.632.000,00 14.225.000,00 131.808.100,00 146.033.100,00 (1.598.900,00) (1,08)

2 12 2 12 01 15 07 OPTIMALISASI PEMANFAATAN JARINGAN KOMUNIKASI

DAN INFORMASI

8.250.000,00 157.720.000,00 165.970.000,00 8.250.000,00 157.720.000,00 165.970.000,00

2 12 2 12 01 15 08 PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI 12.600.000,00 167.161.000,00 179.761.000,00 12.600.000,00 167.161.000,00 179.761.000,00

2 12 2 12 01 15 10 SURVEILLANCE AUDIT SISTEM MANAGEMEN MUTU

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION

(ISO) 9001

26.500.000,00 74.713.000,00 101.213.000,00 26.500.000,00 74.713.000,00 101.213.000,00

2 12 2 12 01 15 11 PENYUSUNAN DIREKTORI PERUSAHAAN DI KABUPATEN

GRESIK

2.365.000,00 26.905.000,00 29.270.000,00 2.365.000,00 26.905.000,00 29.270.000,00

2 12 2 12 01 15 12 KAJIAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL 8.808.000,00 51.192.000,00 60.000.000,00 8.808.000,00 51.192.000,00 60.000.000,00

2 12 2 12 01 15 15 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

19.375.000,00 69.275.000,00 88.650.000,00 (88.650.000,00) (100,00)

2 12 2 12 01 16 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN

MODAL

121.029.000,00 1.033.971.000,00 1.155.000.000,00 93.429.000,00 138.621.000,00 7.950.000,00 240.000.000,00 (915.000.000,00) (79,22)

2 12 2 12 01 16 02 VERIFIKASI PERIJINAN USAHA 75.900.000,00 924.100.000,00 1.000.000.000,00 43.600.000,00 33.450.000,00 7.950.000,00 85.000.000,00 (915.000.000,00) (91,50)

2 12 2 12 01 16 04 MONITORING PELAKSANAAN IZIN BLOK PLAN

PERUMAHAN DAN PEMANFAATAN LAHAN

10.194.000,00 44.806.000,00 55.000.000,00 14.894.000,00 40.106.000,00 55.000.000,00

2 12 2 12 01 16 05 PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN

DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

15.480.000,00 34.520.000,00 50.000.000,00 15.480.000,00 34.520.000,00 50.000.000,00

halaman : 353



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

2 12 2 12 01 16 06 OPERASIONALISASI TASK FORCE PERIZINAN DAN HELP

DESK

19.455.000,00 30.545.000,00 50.000.000,00 19.455.000,00 30.545.000,00 50.000.000,00

2 12 2 12 01 17 PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN USAHA DAN

PERIZINAN TERTENTU

230.092.000,00 198.605.000,00 428.697.000,00 230.092.000,00 198.605.000,00 428.697.000,00

2 12 2 12 01 17 01 OPERASIONALISASI PENERBITAN IPPM, IZIN USAHA DAN

PERKOPERASIAN

24.660.000,00 8.840.000,00 33.500.000,00 24.660.000,00 8.840.000,00 33.500.000,00

2 12 2 12 01 17 02 OPERASIONALISASI PENERBITAN SIUJK, TOKO MODERN

DAN PASAR TRADISIONAL

24.660.000,00 7.340.000,00 32.000.000,00 24.660.000,00 7.340.000,00 32.000.000,00

2 12 2 12 01 17 03 OPERASIONALISASI PENERBITAN IZIN DI BIDANG

ANGKUTAN

31.200.000,00 49.800.000,00 81.000.000,00 31.200.000,00 49.800.000,00 81.000.000,00

2 12 2 12 01 17 04 OPERASIONALISASI PENERBITAN IZIN USAHA DI BIDANG

PETERNAKAN, PERIKANAN DAN IZIN USAHA OBAT

TRADISIONAL

18.060.000,00 7.340.000,00 25.400.000,00 18.060.000,00 7.340.000,00 25.400.000,00

2 12 2 12 01 17 05 OPERASIONALISASI PENERBITAN IZIN DI BIDANG

PENDIDIKAN, LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SWASTA, KEARSIPAN DAN SOSIAL

37.404.000,00 43.096.000,00 80.500.000,00 37.404.000,00 43.096.000,00 80.500.000,00

2 12 2 12 01 17 06 OPERASIONALISASI PENERBITAN PERIZINAN

KETENAGAKERJAAN

24.060.000,00 1.340.000,00 25.400.000,00 24.060.000,00 1.340.000,00 25.400.000,00

2 12 2 12 01 17 07 OPERASIONALISASI PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG

KESEHATAN

35.148.000,00 25.352.000,00 60.500.000,00 35.148.000,00 25.352.000,00 60.500.000,00

2 12 2 12 01 17 08 OPERASIONALISASI PELAYANAN NON PERIZINAN 34.900.000,00 55.497.000,00 90.397.000,00 34.900.000,00 55.497.000,00 90.397.000,00

2 12 2 12 01 18 PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN TATA RUANG,

BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

321.525.000,00 262.000.000,00 583.525.000,00 312.750.000,00 270.775.000,00 583.525.000,00

2 12 2 12 01 18 01 OPERASIONAL PELAYANAN PERIZINAN TATA RUANG 149.975.000,00 56.578.000,00 206.553.000,00 149.975.000,00 56.578.000,00 206.553.000,00

2 12 2 12 01 18 02 OPERASIONAL PELAYANAN PERIZINAN BANGUNAN 138.300.000,00 137.534.000,00 275.834.000,00 129.525.000,00 146.309.000,00 275.834.000,00

2 12 2 12 01 18 03 OPERASIONAL PELAYANAN PERIZINAN LINGKUNGAN 33.250.000,00 67.888.000,00 101.138.000,00 33.250.000,00 67.888.000,00 101.138.000,00

2 13 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 262.361.000,00 8.686.782.600,00 1.309.737.000,00 10.258.880.600,00 278.371.000,00 8.540.772.600,00 1.439.737.000,00 10.258.880.600,00

2 13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 262.361.000,00 8.686.782.600,00 1.309.737.000,00 10.258.880.600,00 278.371.000,00 8.540.772.600,00 1.439.737.000,00 10.258.880.600,00




PERUNDANG-UNDANGAN

4.860.000,00 4.860.000,00 4.860.000,00 4.860.000,00






APARATUR

6.600.000,00 484.171.900,00 479.535.000,00 970.306.900,00 6.600.000,00 484.171.900,00 479.535.000,00 970.306.900,00

halaman : 354



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH


KANTOR/RUMAH TANGGA

6.600.000,00 232.923.900,00 479.535.000,00 719.058.900,00 6.600.000,00 232.923.900,00 479.535.000,00 719.058.900,00



216.248.000,00 216.248.000,00 216.248.000,00 216.248.000,00



35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00



18.048.000,00 19.927.000,00 37.975.000,00 18.048.000,00 19.927.000,00 37.975.000,00



8.728.000,00 11.272.000,00 20.000.000,00 8.728.000,00 11.272.000,00 20.000.000,00



SKPD

16.015.000,00 1.851.117.700,00 503.700.000,00 2.370.832.700,00 16.015.000,00 2.003.263.700,00 503.700.000,00 2.522.978.700,00 152.146.000,00 6,42

2 13 2 13 01 07 65 OPERASIONAL UPT DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

GOR JOKO SAMUDRA

16.015.000,00 1.635.601.700,00 503.700.000,00 2.155.316.700,00 16.015.000,00 1.787.747.700,00 503.700.000,00 2.307.462.700,00 152.146.000,00 7,06

2 13 2 13 01 07 66 OPERASIONAL UPT DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

GOR KROMO WIJAYA SIDAYU

215.516.000,00 215.516.000,00 215.516.000,00 215.516.000,00


SKPD

635.000,00 831.242.000,00 64.700.000,00 896.577.000,00 635.000,00 831.242.000,00 64.700.000,00 896.577.000,00

2 13 2 13 01 09 26 OPERASIONAL UPT DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH

RAGA WAHANA EKSPRESI PUSPONEGORO

635.000,00 831.242.000,00 64.700.000,00 896.577.000,00 635.000,00 831.242.000,00 64.700.000,00 896.577.000,00

2 13 2 13 01 15 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 32.020.000,00 1.020.763.000,00 1.052.783.000,00 31.030.000,00 1.021.753.000,00 1.052.783.000,00

2 13 2 13 01 15 01 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN 4.740.000,00 212.640.000,00 217.380.000,00 3.750.000,00 213.630.000,00 217.380.000,00

2 13 2 13 01 15 03 PEMBINAAN PEMUDA ANTAR PROPINSI, SP3 DAN

PASKIBRAKA

12.590.000,00 357.904.000,00 370.494.000,00 12.590.000,00 357.904.000,00 370.494.000,00

2 13 2 13 01 15 05 PELATIHAN KEPRAMUKAAN 3.110.000,00 242.360.000,00 245.470.000,00 3.110.000,00 242.360.000,00 245.470.000,00

2 13 2 13 01 15 06 PEMBINAAN PEMUDA PELOPOR 4.200.000,00 71.679.000,00 75.879.000,00 4.200.000,00 71.679.000,00 75.879.000,00

2 13 2 13 01 15 07 PELATIHAN KEPEMUDAAN 7.380.000,00 136.180.000,00 143.560.000,00 7.380.000,00 136.180.000,00 143.560.000,00

2 13 2 13 01 17 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN,

PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN,

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

123.943.000,00 2.614.255.000,00 261.802.000,00 3.000.000.000,00 140.943.000,00 2.667.255.000,00 391.802.000,00 3.200.000.000,00 200.000.000,00 6,67

2 13 2 13 01 17 01 PENINGKATAN MUTU ORGANISASI DAN TENAGA

KEOLAHRAGAAN

8.087.000,00 41.913.000,00 50.000.000,00 8.087.000,00 41.913.000,00 50.000.000,00

2 13 2 13 01 17 02 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI 32.850.000,00 720.320.000,00 753.170.000,00 32.850.000,00 720.320.000,00 753.170.000,00

2 13 2 13 01 17 03 PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA 15.225.000,00 684.775.000,00 700.000.000,00 15.225.000,00 684.775.000,00 700.000.000,00

2 13 2 13 01 17 04 PEMASSALAN OLAHRAGA BAGI PELAJAR, MAHASISWA

DAN MASYARAKAT

57.250.000,00 242.750.000,00 300.000.000,00 74.250.000,00 295.750.000,00 370.000.000,00 70.000.000,00 23,33

2 13 2 13 01 17 06 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 1.775.000,00 111.423.000,00 261.802.000,00 375.000.000,00 1.775.000,00 111.423.000,00 391.802.000,00 505.000.000,00 130.000.000,00 34,67

halaman : 355



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

2 13 2 13 01 17 07 PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN

PRASARANA OLAHRAGA

3.550.000,00 436.450.000,00 440.000.000,00 3.550.000,00 436.450.000,00 440.000.000,00

2 13 2 13 01 17 11 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

KEOLAHRAGAAN

1.656.000,00 5.174.000,00 6.830.000,00 1.656.000,00 5.174.000,00 6.830.000,00

2 13 2 13 01 17 12 PENYELEBGGARAAN PEKAN OLAH RAGA (PORKAB)

KABUPATEN GRESIK

3.550.000,00 371.450.000,00 375.000.000,00 3.550.000,00 371.450.000,00 375.000.000,00

2 17 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 265.038.500,00 3.422.103.600,00 439.826.900,00 4.126.969.000,00 262.208.500,00 3.517.133.600,00 521.126.900,00 4.300.469.000,00 173.500.000,00 4,20

2 17 PERPUSTAKAAN 217.453.500,00 3.180.352.600,00 342.026.900,00 3.739.833.000,00 213.853.500,00 3.261.885.600,00 423.326.900,00 3.899.066.000,00 159.233.000,00 4,20




PERUNDANG-UNDANGAN

9.990.000,00 9.990.000,00 9.990.000,00 9.990.000,00




2 17 2 17 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 353.134.000,00 353.134.000,00 353.414.600,00 353.414.600,00 280.600,00 0,08


APARATUR

2.345.000,00 559.971.500,00 163.426.900,00 725.743.400,00 2.345.000,00 559.971.500,00 219.726.900,00 782.043.400,00 56.300.000,00 7,76


KANTOR/RUMAH TANGGA

1.497.000,00 94.064.500,00 163.426.900,00 258.988.400,00 1.497.000,00 94.064.500,00 219.726.900,00 315.288.400,00 56.300.000,00 21,74



848.000,00 299.152.000,00 300.000.000,00 848.000,00 299.152.000,00 300.000.000,00



111.750.000,00 111.750.000,00 111.750.000,00 111.750.000,00



55.005.000,00 55.005.000,00 55.005.000,00 55.005.000,00



33.671.000,00 6.329.000,00 40.000.000,00 33.671.000,00 6.329.000,00 40.000.000,00



19.129.000,00 871.000,00 20.000.000,00 19.129.000,00 871.000,00 20.000.000,00


2 17 2 17 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN

PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

143.037.500,00 1.738.165.100,00 178.600.000,00 2.059.802.600,00 139.437.500,00 1.739.147.500,00 203.600.000,00 2.082.185.000,00 22.382.400,00 1,09

2 17 2 17 01 15 01 PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA 83.925.000,00 473.594.400,00 557.519.400,00 83.925.000,00 473.594.400,00 557.519.400,00

2 17 2 17 01 15 03 PELAKSANAAN KOORDINASI PENGEMBANGAN

PERPUSTAKAAN

9.848.000,00 74.161.600,00 84.009.600,00 6.248.000,00 100.144.000,00 106.392.000,00 22.382.400,00 26,64

2 17 2 17 01 15 04 PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM

DAERAH

18.600.000,00 809.968.600,00 178.600.000,00 1.007.168.600,00 18.600.000,00 784.968.600,00 203.600.000,00 1.007.168.600,00

2 17 2 17 01 15 05 PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN MINAT BACA DI

DAERAH

4.500.000,00 45.014.000,00 49.514.000,00 4.500.000,00 45.014.000,00 49.514.000,00

2 17 2 17 01 15 07 PELAKSANAAN LOMBA STORY TELLING 550.000,00 45.025.000,00 45.575.000,00 550.000,00 45.025.000,00 45.575.000,00

halaman : 356



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

2 17 2 17 01 15 08 PELAKSANAAN LOMBA PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN

DESA

2.325.000,00 132.158.000,00 134.483.000,00 2.325.000,00 132.158.000,00 134.483.000,00

2 17 2 17 01 15 09 PELAKSANAAN LOMBA IMPLEMENTASI BUDAYA BACA

MELALUI UJI CERDAS

249.500,00 43.180.500,00 43.430.000,00 249.500,00 43.180.500,00 43.430.000,00

2 17 2 17 01 15 11 PENDAMPINGAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

SEKOLAH DAN DESA

23.040.000,00 115.063.000,00 138.103.000,00 23.040.000,00 115.063.000,00 138.103.000,00

2 18 KEARSIPAN 47.585.000,00 241.751.000,00 97.800.000,00 387.136.000,00 48.355.000,00 255.248.000,00 97.800.000,00 401.403.000,00 14.267.000,00 3,69

2 18 2 17 01 15 PROGRAM PELAYANAN KEARSIPAN DAERAH 47.585.000,00 241.751.000,00 97.800.000,00 387.136.000,00 48.355.000,00 255.248.000,00 97.800.000,00 401.403.000,00 14.267.000,00 3,69

2 18 2 17 01 15 01 PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN

ARSIP

575.000,00 1.812.000,00 97.800.000,00 100.187.000,00 575.000,00 1.812.000,00 97.800.000,00 100.187.000,00

2 18 2 17 01 15 03 PENDUPLIKATAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH DALAM

BENTUK INFORMATIKA

2.720.000,00 40.955.000,00 43.675.000,00 3.490.000,00 54.452.000,00 57.942.000,00 14.267.000,00 32,67

2 18 2 17 01 15 04 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ARSIP DAERAH 34.264.000,00 34.264.000,00 34.264.000,00 34.264.000,00

2 18 2 17 01 15 05 SOSIALISASI/PENYULUHAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN

INSTANSI PEMERINTAH DAN SWASTA

42.480.000,00 53.802.000,00 96.282.000,00 42.480.000,00 53.802.000,00 96.282.000,00

2 18 2 17 01 15 07 LOMBA PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH 1.060.000,00 36.668.000,00 37.728.000,00 1.060.000,00 36.668.000,00 37.728.000,00

2 18 2 17 01 15 08 PENYEDIAAN SARANA LAYANAN INFORMASI ARSIP 750.000,00 74.250.000,00 75.000.000,00 750.000,00 74.250.000,00 75.000.000,00

3 01 01 DINAS PERIKANAN 255.021.000,00 3.727.846.990,00 1.955.376.010,00 5.938.244.000,00 255.671.000,00 4.173.809.990,00 1.791.013.010,00 6.220.494.000,00 282.250.000,00 4,75

3 01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 255.021.000,00 3.727.846.990,00 1.955.376.010,00 5.938.244.000,00 255.671.000,00 4.173.809.990,00 1.791.013.010,00 6.220.494.000,00 282.250.000,00 4,75




PERUNDANG-UNDANGAN

6.052.000,00 6.052.000,00 6.052.000,00 6.052.000,00






APARATUR

3.300.000,00 461.301.500,00 124.806.000,00 589.407.500,00 3.300.000,00 461.301.500,00 124.806.000,00 589.407.500,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

2.100.000,00 80.751.500,00 124.806.000,00 207.657.500,00 2.100.000,00 80.751.500,00 124.806.000,00 207.657.500,00



1.200.000,00 198.800.000,00 200.000.000,00 1.200.000,00 198.800.000,00 200.000.000,00



120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00



61.750.000,00 61.750.000,00 61.750.000,00 61.750.000,00



9.921.000,00 26.579.000,00 36.500.000,00 9.921.000,00 26.579.000,00 36.500.000,00

halaman : 357



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH



4.941.000,00 12.809.000,00 17.750.000,00 4.941.000,00 12.809.000,00 17.750.000,00



SKPD

288.000.000,00 12.000.000,00 300.000.000,00 231.525.000,00 68.475.000,00 300.000.000,00

3 01 3 01 01 09 07 OPERASIONAL UPT LABORATORIUM KESEHATAN IKAN

DAN LINGKUNGAN PERIKANAN

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

3 01 3 01 01 09 08 OPERASIONAL UPT PENGAWASAN DAN KONSERVASI 50.000.000,00 50.000.000,00 30.800.000,00 19.200.000,00 50.000.000,00

3 01 3 01 01 09 09 OPERASIONAL UPT PENGEMBANGAN PERIKANAN

BUDIDAYA

50.000.000,00 50.000.000,00 40.300.000,00 9.700.000,00 50.000.000,00

3 01 3 01 01 09 10 OPERASIONAL UPT PASAR IKAN 44.000.000,00 6.000.000,00 50.000.000,00 44.000.000,00 6.000.000,00 50.000.000,00

3 01 3 01 01 09 11 OPERASIONAL UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)

CAMPUREJO

44.000.000,00 6.000.000,00 50.000.000,00 24.800.000,00 25.200.000,00 50.000.000,00

3 01 3 01 01 09 25 OPERASIONAL UPT DINAS PERIKANAN WILAYAH BAWEAN 50.000.000,00 50.000.000,00 41.625.000,00 8.375.000,00 50.000.000,00

3 01 3 01 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 51.220.000,00 1.058.440.990,00 385.890.010,00 1.495.551.000,00 51.220.000,00 1.058.440.990,00 385.890.010,00 1.495.551.000,00

3 01 3 01 01 15 01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN 5.198.000,00 60.802.000,00 66.000.000,00 5.198.000,00 60.802.000,00 66.000.000,00

3 01 3 01 01 15 04 PENUNJANG SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH BAGI

PEMBUDIDAYAAN IKAN

9.800.000,00 11.600.000,00 21.400.000,00 9.800.000,00 11.600.000,00 21.400.000,00

3 01 3 01 01 15 11 PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN OBAT IKAN/UDANG 8.200.000,00 135.530.000,00 143.730.000,00 8.200.000,00 135.530.000,00 143.730.000,00

3 01 3 01 01 15 13 PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI USAHA PEMBUDIDAYA

IKAN

4.061.000,00 47.662.000,00 51.723.000,00 4.061.000,00 47.662.000,00 51.723.000,00

3 01 3 01 01 15 14 INTRODUKSI BUDIDAYA KERAMBA JARING APUNG 4.000.000,00 177.276.000,00 181.276.000,00 4.000.000,00 177.276.000,00 181.276.000,00

3 01 3 01 01 15 15 INTRODUKSI BUDIDAYA IKEN LELE DAN BIOFLOK (DAK) 2.075.000,00 91.787.590,00 105.090.010,00 198.952.600,00 2.075.000,00 91.787.590,00 105.090.010,00 198.952.600,00

3 01 3 01 01 15 18 PENINGKATAN USAHA MINA PEDESAAN PERIKANAN

BUDIDAYA

6.522.000,00 87.928.000,00 94.450.000,00 6.522.000,00 87.928.000,00 94.450.000,00

3 01 3 01 01 15 19 DEMPLOT VANNAME 8.400.000,00 329.450.000,00 337.850.000,00 8.400.000,00 329.450.000,00 337.850.000,00

3 01 3 01 01 15 21 DEMPOND PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN (DAK) 2.964.000,00 116.405.400,00 280.800.000,00 400.169.400,00 2.964.000,00 116.405.400,00 280.800.000,00 400.169.400,00

3 01 3 01 01 16 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 42.205.000,00 357.636.500,00 476.676.000,00 876.517.500,00 40.605.000,00 860.074.500,00 255.838.000,00 1.156.517.500,00 280.000.000,00 31,94

3 01 3 01 01 16 02 PENUNJANG SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH NELAYAN 2.950.000,00 8.610.000,00 11.560.000,00 2.950.000,00 8.610.000,00 11.560.000,00

3 01 3 01 01 16 03 PEMBANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) 7.630.000,00 13.734.000,00 476.676.000,00 498.040.000,00 7.630.000,00 13.734.000,00 255.838.000,00 277.202.000,00 (220.838.000,00) (44,34)

3 01 3 01 01 16 04 FASILITASI PERLINDUNGAN NELAYAN 1.400.000,00 20.950.000,00 22.350.000,00 1.400.000,00 20.950.000,00 22.350.000,00

3 01 3 01 01 16 06 PEMBINAAN DAN PELATIHAN NELAYAN 2.250.000,00 31.780.000,00 34.030.000,00 2.250.000,00 31.780.000,00 34.030.000,00

3 01 3 01 01 16 07 PENYUSUNAN NASKAh AKADEMIS (NA) DAN RANPERDA

PERIKANAN TANGKAP

22.425.000,00 168.732.500,00 191.157.500,00 20.825.000,00 91.170.500,00 111.995.500,00 (79.162.000,00) (41,41)

3 01 3 01 01 16 08 INTRODUKSI PERIKANAN TANGKAP 3.300.000,00 82.050.000,00 85.350.000,00 3.300.000,00 662.050.000,00 665.350.000,00 580.000.000,00 679,55

3 01 3 01 01 16 09 PEMBINAAN DIVERSIFIKASI USAHA BAGI WANITA

NELAYAN

2.250.000,00 31.780.000,00 34.030.000,00 2.250.000,00 31.780.000,00 34.030.000,00

halaman : 358



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

3 01 3 01 01 17 PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN

PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

53.575.000,00 286.581.000,00 190.760.000,00 530.916.000,00 53.575.000,00 286.581.000,00 190.760.000,00 530.916.000,00

3 01 3 01 01 17 01 PELATIHAN TEKNOLOGI PENANGANAN PRODUK IKAN

SEGAR

7.450.000,00 48.241.000,00 55.691.000,00 7.450.000,00 48.241.000,00 55.691.000,00

3 01 3 01 01 17 03 GEMAR MAKAN IKAN 7.125.000,00 91.025.000,00 98.150.000,00 7.125.000,00 91.025.000,00 98.150.000,00

3 01 3 01 01 17 10 PERTEMUAN PELAYANAN USAHA 34.700.000,00 122.325.000,00 157.025.000,00 34.700.000,00 122.325.000,00 157.025.000,00

3 01 3 01 01 17 13 PEMBANGUNAN GUDANG PENANGANAN IKAN SEGAR 2.700.000,00 6.540.000,00 190.760.000,00 200.000.000,00 2.700.000,00 6.540.000,00 190.760.000,00 200.000.000,00

3 01 3 01 01 17 14 TEMU APLIKASI TEHNOLOGI PENGELOLAAN HASIL

PERIKANAN

1.600.000,00 18.450.000,00 20.050.000,00 1.600.000,00 18.450.000,00 20.050.000,00

3 01 3 01 01 18 PROGRAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN

PULAU-PULAU KECIL (WP3K)

48.450.000,00 435.225.000,00 765.244.000,00 1.248.919.000,00 48.450.000,00 435.225.000,00 765.244.000,00 1.248.919.000,00

3 01 3 01 01 18 01 PEMBINAAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (WP3K)

8.500.000,00 133.535.000,00 142.035.000,00 8.500.000,00 133.535.000,00 142.035.000,00

3 01 3 01 01 18 05 BIMBINGAN TEKNIS KELOMPOK MASYARAKAT

PENGAWAS (POKMASWAS)

9.875.000,00 77.075.000,00 86.950.000,00 9.875.000,00 77.075.000,00 86.950.000,00

3 01 3 01 01 18 09 PEMBANGUNAN DERMAGA 24.025.000,00 109.040.000,00 765.244.000,00 898.309.000,00 24.025.000,00 109.040.000,00 765.244.000,00 898.309.000,00

3 01 3 01 01 18 10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DALAM UPAYA

PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN

1.900.000,00 45.625.000,00 47.525.000,00 1.900.000,00 45.625.000,00 47.525.000,00

3 01 3 01 01 18 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR TANGGUH 4.150.000,00 69.950.000,00 74.100.000,00 4.150.000,00 69.950.000,00 74.100.000,00

3 02 01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 322.384.000,00 5.724.090.500,00 3.896.718.400,00 9.943.192.900,00 264.484.000,00 4.737.927.000,00 2.977.547.900,00 7.979.958.900,00 (1.963.234.000,00) (19,74)

3 02 PARIWISATA 170.954.000,00 4.289.652.500,00 3.896.718.400,00 8.357.324.900,00 169.604.000,00 3.325.111.000,00 2.977.547.900,00 6.472.262.900,00 (1.885.062.000,00) (22,56)




PERUNDANG-UNDANGAN

5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00






APARATUR

10.758.000,00 258.236.500,00 2.828.614.000,00 3.097.608.500,00 10.758.000,00 296.036.500,00 2.152.492.200,00 2.459.286.700,00 (638.321.800,00) (20,61)


KANTOR

7.686.000,00 1.500.000,00 2.490.814.000,00 2.500.000.000,00 7.686.000,00 1.500.000,00 1.852.492.200,00 1.861.678.200,00 (638.321.800,00) (25,53)


KANTOR/RUMAH TANGGA

1.536.000,00 73.949.500,00 143.500.000,00 218.985.500,00 1.536.000,00 73.949.500,00 143.500.000,00 218.985.500,00



1.536.000,00 50.532.000,00 194.300.000,00 246.368.000,00 1.536.000,00 88.332.000,00 156.500.000,00 246.368.000,00



81.955.000,00 81.955.000,00 81.955.000,00 81.955.000,00

halaman : 359



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH



50.300.000,00 50.300.000,00 50.300.000,00 50.300.000,00



22.512.000,00 50.088.000,00 72.600.000,00 22.512.000,00 50.088.000,00 72.600.000,00



5.667.000,00 14.333.000,00 20.000.000,00 5.667.000,00 14.333.000,00 20.000.000,00




SKPD

4.870.000,00 7.730.000,00 12.600.000,00 4.870.000,00 7.730.000,00 12.600.000,00


SKPD

647.373.000,00 647.373.000,00 611.373.000,00 611.373.000,00 (36.000.000,00) (5,56)

3 02 3 02 01 07 61 OPERASIONAL UPT DINAS PARIWISATA DAN

KEBUDAYAAN WISATA SUNAN GIRI

211.808.000,00 211.808.000,00 193.808.000,00 193.808.000,00 (18.000.000,00) (8,50)


KEBUDAYAAN WISATA MAULANA MALIK IBRAHIM

291.055.000,00 291.055.000,00 273.055.000,00 273.055.000,00 (18.000.000,00) (6,18)


KEBUDAYAAN BAWEAN

144.510.000,00 144.510.000,00 144.510.000,00 144.510.000,00

3 02 3 02 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 51.584.000,00 1.664.216.000,00 165.000.000,00 1.880.800.000,00 50.234.000,00 654.316.000,00 165.000.000,00 869.550.000,00 (1.011.250.000,00) (53,77)

3 02 3 02 01 15 01 PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

DALAM PEMASARAN PARIWISATA

43.000.000,00 1.531.200.000,00 165.000.000,00 1.739.200.000,00 41.650.000,00 332.550.000,00 165.000.000,00 539.200.000,00 (1.200.000.000,00) (69,00)

3 02 3 02 01 15 03 PROMOSI POTENSI WISATA 587.000,00 59.413.000,00 60.000.000,00 587.000,00 248.163.000,00 248.750.000,00 188.750.000,00 314,58

3 02 3 02 01 15 06 PENGEMBANGAN JARINGAN KERJASAMA PROMOSI

POTENSI WISATA

3.522.000,00 46.478.000,00 50.000.000,00 3.522.000,00 46.478.000,00 50.000.000,00

3 02 3 02 01 15 07 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM

PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

4.475.000,00 27.125.000,00 31.600.000,00 4.475.000,00 27.125.000,00 31.600.000,00

3 02 3 02 01 16 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 8.200.000,00 58.709.000,00 903.104.400,00 970.013.400,00 8.200.000,00 58.709.000,00 660.055.700,00 726.964.700,00 (243.048.700,00) (25,06)

3 02 3 02 01 16 01 PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN

PERASARANA PARIWISATA

5.500.000,00 2.759.000,00 863.104.400,00 871.363.400,00 5.500.000,00 2.759.000,00 620.055.700,00 628.314.700,00 (243.048.700,00) (27,89)

3 02 3 02 01 16 03 PENGEMBANGAN DAERAH TUJUAN WISATA 2.700.000,00 55.950.000,00 40.000.000,00 98.650.000,00 2.700.000,00 55.950.000,00 40.000.000,00 98.650.000,00

3 02 3 02 01 17 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 8.600.000,00 399.515.000,00 408.115.000,00 8.600.000,00 399.515.000,00 408.115.000,00

3 02 3 02 01 17 04 PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAN

PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA

8.600.000,00 399.515.000,00 408.115.000,00 8.600.000,00 399.515.000,00 408.115.000,00

2 16 KEBUDAYAAN 151.430.000,00 1.434.438.000,00 1.585.868.000,00 94.880.000,00 1.412.816.000,00 1.507.696.000,00 (78.172.000,00) (4,93)

2 16 3 02 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA DAN

KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

7.700.000,00 228.994.000,00 236.694.000,00 7.700.000,00 228.994.000,00 236.694.000,00 0,00

2 16 3 02 01 15 01 PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH 6.300.000,00 130.754.000,00 137.054.000,00 6.300.000,00 130.754.000,00 137.054.000,00

2 16 3 02 01 15 02 MEMBANGUN KEMITRAAN PENGELOLAAN KEBUDAYAAN

ANTAR DAERAH

1.400.000,00 98.240.000,00 99.640.000,00 1.400.000,00 98.240.000,00 99.640.000,00

halaman : 360



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

2 16 3 02 01 16 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN DAN KEKAYAAN

BUDAYA

143.730.000,00 1.205.444.000,00 1.349.174.000,00 87.180.000,00 1.183.822.000,00 1.271.002.000,00 (78.172.000,00) (5,79)

2 16 3 02 01 16 01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN

PENINGGALAN SEJARAH PURBAKALA, MUSEUM DAN

PENINGGALAN BAWAH AIR

47.635.000,00 93.125.000,00 140.760.000,00 47.635.000,00 131.953.000,00 179.588.000,00 38.828.000,00 27,58

2 16 3 02 01 16 02 PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 82.400.000,00 775.524.000,00 857.924.000,00 25.850.000,00 715.074.000,00 740.924.000,00 (117.000.000,00) (13,64)

2 16 3 02 01 16 03 FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA

DAERAH

1.095.000,00 30.930.000,00 32.025.000,00 1.095.000,00 30.930.000,00 32.025.000,00

2 16 3 02 01 16 04 FASILITASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA

DAERAH

12.600.000,00 305.865.000,00 318.465.000,00 12.600.000,00 305.865.000,00 318.465.000,00

3 03 01 DINAS PERTANIAN 340.775.000,00 14.182.942.000,00 2.028.630.000,00 16.552.347.000,00 378.770.000,00 14.363.633.151,00 2.051.650.000,00 16.794.053.151,00 241.706.151,00 1,46

3 03 PERTANIAN 319.978.000,00 13.685.137.500,00 2.028.630.000,00 16.033.745.500,00 357.973.000,00 13.865.828.651,00 2.051.650.000,00 16.275.451.651,00 241.706.151,00 1,51




PERUNDANG-UNDANGAN

18.710.000,00 18.710.000,00 18.710.000,00 18.710.000,00






APARATUR

3.725.000,00 557.385.700,00 410.380.000,00 971.490.700,00 3.725.000,00 514.205.700,00 408.400.000,00 926.330.700,00 (45.160.000,00) (4,65)


KANTOR/RUMAH TANGGA

1.490.000,00 122.938.900,00 350.380.000,00 474.808.900,00 1.490.000,00 124.918.900,00 348.400.000,00 474.808.900,00



2.235.000,00 120.093.800,00 60.000.000,00 182.328.800,00 2.235.000,00 74.933.800,00 60.000.000,00 137.168.800,00 (45.160.000,00) (24,77)



237.800.000,00 237.800.000,00 237.800.000,00 237.800.000,00



76.553.000,00 76.553.000,00 76.553.000,00 76.553.000,00



7.720.000,00 100.358.000,00 108.078.000,00 7.720.000,00 100.358.000,00 108.078.000,00



900.000,00 19.128.000,00 20.028.000,00 900.000,00 19.128.000,00 20.028.000,00

3 03 3 03 01 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00




SKPD

825.000,00 22.425.000,00 23.250.000,00 825.000,00 22.425.000,00 23.250.000,00

halaman : 361



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH


SKPD

143.500.000,00 6.500.000,00 150.000.000,00 131.500.000,00 18.500.000,00 150.000.000,00

3 03 3 03 01 07 99 PENGELOLAAN UPT DINAS PERTANIAN DI KECAMATAN

DUKUN

143.500.000,00 6.500.000,00 150.000.000,00 131.500.000,00 18.500.000,00 150.000.000,00


SKPD

1.139.846.200,00 24.900.000,00 1.164.746.200,00 1.126.846.200,00 37.900.000,00 1.164.746.200,00

3 03 3 03 01 09 03 PENGELOLAAN UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN DI

KECAMATAN BALONGPANGGANG

49.400.000,00 49.400.000,00 49.400.000,00 49.400.000,00

3 03 3 03 01 09 04 PENGELOLAAN UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN DI

KECAMATAN PANCENG

30.200.000,00 30.200.000,00 30.200.000,00 30.200.000,00

3 03 3 03 01 09 05 PENGELOLAAN UPT TAMAN TEHNOLOGI PERTANIAN DI

KECAMATAN PANCENG

100.800.000,00 3.000.000,00 103.800.000,00 87.800.000,00 16.000.000,00 103.800.000,00


MENGANTI

221.471.000,00 221.471.000,00 221.471.000,00 221.471.000,00


CERME

222.991.600,00 222.991.600,00 222.991.600,00 222.991.600,00


KEBOMAS

194.896.000,00 5.000.000,00 199.896.000,00 194.896.000,00 5.000.000,00 199.896.000,00


SIDAYU

199.208.600,00 16.900.000,00 216.108.600,00 199.208.600,00 16.900.000,00 216.108.600,00


TAMBAK

120.879.000,00 120.879.000,00 120.879.000,00 120.879.000,00

3 03 3 03 01 15 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI 14.040.000,00 315.233.800,00 329.273.800,00 12.480.000,00 316.793.800,00 329.273.800,00

3 03 3 03 01 15 01 MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN USAHA

AGRIBISNIS PERDESAAN

2.600.000,00 78.065.800,00 80.665.800,00 2.600.000,00 78.065.800,00 80.665.800,00

3 03 3 03 01 15 03 PEMBINAAN PENGEMBANGAN USAHA PELAYANAN JASA

ALSINTAN (UPJA)

2.800.000,00 19.804.000,00 22.604.000,00 2.800.000,00 19.804.000,00 22.604.000,00

3 03 3 03 01 15 13 REMBUG GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) 2.190.000,00 47.310.000,00 49.500.000,00 630.000,00 48.870.000,00 49.500.000,00

3 03 3 03 01 15 14 PENYUSUNAN RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN

KELOMPOK

1.200.000,00 22.950.000,00 24.150.000,00 1.200.000,00 22.950.000,00 24.150.000,00

3 03 3 03 01 15 15 URBAN FARMING 3.950.000,00 83.836.000,00 87.786.000,00 3.950.000,00 83.836.000,00 87.786.000,00

3 03 3 03 01 15 18 PEMBUATAN MEDIA INFORMASI PENERAPAN TEKNOLOGI

PERTANIAN/ PERKEBUNAN

1.300.000,00 63.268.000,00 64.568.000,00 1.300.000,00 63.268.000,00 64.568.000,00

3 03 3 03 01 16 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI

PERTANIAN/ PERKEBUNAN/ PETERNAKAN

8.694.000,00 120.733.000,00 129.427.000,00 8.694.000,00 120.733.000,00 129.427.000,00

3 03 3 03 01 16 02 LOMBA DAN PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI

PERTANIAN UNGGULAN DAERAH

1.244.000,00 37.626.000,00 38.870.000,00 1.244.000,00 37.626.000,00 38.870.000,00

3 03 3 03 01 16 03 PENANGANAN PASCA PANEN PERTANIAN/PERKEBUNAN 7.450.000,00 83.107.000,00 90.557.000,00 7.450.000,00 83.107.000,00 90.557.000,00

3 03 3 03 01 17 PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN

HORIKULTURA

17.865.000,00 135.730.000,00 91.500.000,00 245.095.000,00 17.865.000,00 135.730.000,00 91.500.000,00 245.095.000,00

halaman : 362



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

3 03 3 03 01 17 01 GERAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT

TANAMAN

9.825.000,00 87.970.000,00 97.795.000,00 9.825.000,00 87.970.000,00 97.795.000,00

3 03 3 03 01 17 02 REVITALISASI BRIGADE PROTEKSI TANAMAN 8.040.000,00 47.760.000,00 91.500.000,00 147.300.000,00 8.040.000,00 47.760.000,00 91.500.000,00 147.300.000,00

3 03 3 03 01 18 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN DAN

HORTIKULTURA

47.892.000,00 371.801.000,00 960.000.000,00 1.379.693.000,00 50.242.000,00 392.701.000,00 960.000.000,00 1.402.943.000,00 23.250.000,00 1,69

3 03 3 03 01 18 05 PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU

TANAMAN SAYURAN

4.420.000,00 65.880.000,00 70.300.000,00 4.420.000,00 65.880.000,00 70.300.000,00

3 03 3 03 01 18 07 PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA 4.590.000,00 27.482.000,00 32.072.000,00 4.590.000,00 27.482.000,00 32.072.000,00

3 03 3 03 01 18 10 PENGEMBANGAN PUPUK ORGANIK 6.080.000,00 39.930.000,00 46.010.000,00 6.080.000,00 39.930.000,00 46.010.000,00

3 03 3 03 01 18 12 PENGEMBANGAN KAWASAN HORTIKULTURA 9.050.000,00 68.350.000,00 77.400.000,00 11.400.000,00 89.250.000,00 100.650.000,00 23.250.000,00 30,04

3 03 3 03 01 18 14 PENGEMBANGAN BUAH UNGGULAN LOKAL DAERAH 3.772.000,00 69.613.000,00 73.385.000,00 3.772.000,00 69.613.000,00 73.385.000,00

3 03 3 03 01 18 17 SOSIALISASI GERAKAN PENERAPAN PENGELOLAAN

TANAMAN TERPADU (GPPTT)

5.590.000,00 29.616.000,00 35.206.000,00 5.590.000,00 29.616.000,00 35.206.000,00

3 03 3 03 01 18 18 SOSIALISASI ASURANSI USAHA TANI PADI 4.390.000,00 40.930.000,00 45.320.000,00 4.390.000,00 40.930.000,00 45.320.000,00

3 03 3 03 01 18 20 PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI

PROVINSI BIDANG PERTANIAN

10.000.000,00 30.000.000,00 960.000.000,00 1.000.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 960.000.000,00 1.000.000.000,00

3 03 3 03 01 19 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN 4.600.000,00 86.483.000,00 91.083.000,00 27.050.000,00 299.224.000,00 326.274.000,00 235.191.000,00 258,22

3 03 3 03 01 19 04 PEMBINAAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA BAGI

TENAGA KERJA DAN MASYARAKAT

22.450.000,00 212.741.000,00 235.191.000,00 235.191.000,00

3 03 3 03 01 19 06 BIMBINGAN TEKNIS TANAMAN PERKEBUNAN 4.600.000,00 86.483.000,00 91.083.000,00 4.600.000,00 86.483.000,00 91.083.000,00

3 03 3 03 01 20 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/

PERKEBUNAN/ PETERNAKAN LAPANGAN

13.900.000,00 242.928.500,00 455.800.000,00 712.628.500,00 13.900.000,00 242.928.500,00 455.800.000,00 712.628.500,00

3 03 3 03 01 20 01 PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH


8.500.000,00 59.428.000,00 16.800.000,00 84.728.000,00 8.500.000,00 59.428.000,00 16.800.000,00 84.728.000,00

3 03 3 03 01 20 02 PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 41.300.000,00 41.300.000,00 41.300.000,00 41.300.000,00

3 03 3 03 01 20 03 PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH

SWADAYA

2.400.000,00 134.200.500,00 136.600.500,00 2.400.000,00 134.200.500,00 136.600.500,00

3 03 3 03 01 20 06 PEMBANGUNAN/PERBAIKAN BALAI PENYULUHAN

PERTANIAN ( BPP) DI KECAMATAN DAN PENYEDIAAN

SARANA PENDUKUNGNYA ( DAK )

3.000.000,00 8.000.000,00 439.000.000,00 450.000.000,00 3.000.000,00 8.000.000,00 439.000.000,00 450.000.000,00

3 03 3 03 01 21 PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA


49.336.000,00 8.263.461.000,00 79.550.000,00 8.392.347.000,00 64.586.000,00 8.248.211.000,00 79.550.000,00 8.392.347.000,00

3 03 3 03 01 21 01 PERENCANAAN, SOSIALISASI, MONITORING DAN

PENGENDALIAN BANTUAN JALAN USAHA TANI (JUT)

1.350.000,00 65.875.000,00 67.225.000,00 5.525.000,00 61.700.000,00 67.225.000,00

3 03 3 03 01 21 03 PEMBANGUNAN/PERBAIKAN SUMBER-SUMBER AIR

MELIPUTI AIR TANAH ( DANGKAL/DALAM)/EMBUNG/DAM

PARIT/PINTU AIR/LONG STORAGE (DAK)

15.630.000,00 7.348.742.000,00 7.364.372.000,00 25.905.000,00 7.338.467.000,00 7.364.372.000,00

halaman : 363



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

3 03 3 03 01 21 04 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI

PERTANIAN/ PERKEBUNAN TEPAT GUNA

4.740.000,00 122.420.000,00 69.550.000,00 196.710.000,00 4.740.000,00 122.420.000,00 69.550.000,00 196.710.000,00

3 03 3 03 01 21 05 PEMBERDAYAAN PETANI PEMAKAI AIR 17.020.000,00 148.015.000,00 165.035.000,00 17.020.000,00 148.015.000,00 165.035.000,00

3 03 3 03 01 21 08 AUDIT LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

(LP2B)

6.596.000,00 182.409.000,00 10.000.000,00 199.005.000,00 6.596.000,00 182.409.000,00 10.000.000,00 199.005.000,00

3 03 3 03 01 21 10 PEMBANGUNAN/PERBAIKAN JALAN PERTANIAN ( JUT DAN

JALAN PRODUKSI ) ( DAK )

4.000.000,00 396.000.000,00 400.000.000,00 4.800.000,00 395.200.000,00 400.000.000,00

3 03 3 03 01 22 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYAKIT TERNAK

8.216.000,00 604.790.000,00 613.006.000,00 8.216.000,00 501.345.200,00 509.561.200,00 (103.444.800,00) (16,88)

3 03 3 03 01 22 01 PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN

PENYAKIT MENULAR TERNAK

1.448.000,00 73.270.000,00 74.718.000,00 1.448.000,00 73.270.000,00 74.718.000,00

3 03 3 03 01 22 02 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KESEHATAN HEWAN

DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

1.448.000,00 52.867.000,00 54.315.000,00 1.448.000,00 52.867.000,00 54.315.000,00

3 03 3 03 01 22 03 REVITALISASI RUMAH POTONG HEWAN (RPH) 2.120.000,00 97.489.000,00 99.609.000,00 2.120.000,00 97.489.000,00 99.609.000,00

3 03 3 03 01 22 05 PEMBANGUNAN/PERBAIKAN BALAI/INSTALASI

PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK, RUMAH

POTONG HEWAN ( RPH ), PUSKESWAN DAN PENYEDIAAN

SARANA PENDUKUNGNYA ( DAK )

3.200.000,00 381.164.000,00 384.364.000,00 3.200.000,00 277.719.200,00 280.919.200,00 (103.444.800,00) (26,91)

3 03 3 03 01 23 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL

PETERNAKAN

30.090.000,00 134.585.000,00 164.675.000,00 33.570.000,00 176.755.000,00 210.325.000,00 45.650.000,00 27,72

3 03 3 03 01 23 01 PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK 15.230.000,00 76.375.000,00 91.605.000,00 20.910.000,00 116.345.000,00 137.255.000,00 45.650.000,00 49,83

3 03 3 03 01 23 05 KONTES TERNAK 14.860.000,00 58.210.000,00 73.070.000,00 12.660.000,00 60.410.000,00 73.070.000,00

3 03 3 03 01 24 PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN 7.800.000,00 40.432.000,00 48.232.000,00 7.800.000,00 40.432.000,00 48.232.000,00

3 03 3 03 01 24 03 PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN

(OPT) PERKEBUNAN

7.800.000,00 40.432.000,00 48.232.000,00 7.800.000,00 40.432.000,00 48.232.000,00

3 03 3 03 01 25 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU 28.400.000,00 186.909.000,00 215.309.000,00 24.425.000,00 240.384.000,00 264.809.000,00 49.500.000,00 22,99

3 03 3 03 01 25 03 PEMBINAAN DAN FASILITASI PEMBENTUKAN DAN/ATAU

PENGESAHAN BADAN HUKUM KELOMPOK PETANI

TEMBAKAU ( DBHCHT )

28.400.000,00 186.909.000,00 215.309.000,00 (215.309.000,00) (100,00)

3 03 3 03 01 25 04 PENERAPAN PEMBUDIYAAN SESUAI DENGAN GOOD

AGRICULTURAL PRATICES TEMBAKAU (DBHCHT)

7.700.000,00 120.630.000,00 128.330.000,00 128.330.000,00

3 03 3 03 01 25 05 PENUMBUHAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN

(DBHCHT)

16.725.000,00 119.754.000,00 136.479.000,00 136.479.000,00

2 03 PANGAN 20.797.000,00 497.804.500,00 518.601.500,00 20.797.000,00 497.804.500,00 518.601.500,00

2 03 3 03 01 15 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

PERTANIAN/PERKEBUNAN

18.997.000,00 421.650.000,00 440.647.000,00 18.997.000,00 421.650.000,00 440.647.000,00

2 03 3 03 01 15 02 PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN

PANGAN

1.875.000,00 92.660.400,00 94.535.400,00 1.875.000,00 92.660.400,00 94.535.400,00

2 03 3 03 01 15 04 PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH 6.950.000,00 79.536.000,00 86.486.000,00 6.950.000,00 79.536.000,00 86.486.000,00

halaman : 364



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

2 03 3 03 01 15 07 PROMOSI PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN

KONSUMSI PANGAN

1.800.000,00 165.721.100,00 167.521.100,00 1.800.000,00 165.721.100,00 167.521.100,00

2 03 3 03 01 15 08 PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN

MASYARAKAT

2.709.000,00 32.583.500,00 35.292.500,00 2.709.000,00 32.583.500,00 35.292.500,00

2 03 3 03 01 15 09 ANALISIS KETERSEDIAAN PANGAN WILAYAH 2.535.000,00 26.318.500,00 28.853.500,00 2.535.000,00 26.318.500,00 28.853.500,00

2 03 3 03 01 15 13 OPTIMALISASI DEWAN KETAHANAN PANGAN 3.128.000,00 24.830.500,00 27.958.500,00 3.128.000,00 24.830.500,00 27.958.500,00

2 03 3 03 01 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYULUHAN

PANGAN

1.800.000,00 76.154.500,00 77.954.500,00 1.800.000,00 76.154.500,00 77.954.500,00

2 03 3 03 01 16 01 PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 1.800.000,00 76.154.500,00 77.954.500,00 1.800.000,00 76.154.500,00 77.954.500,00

4 01 01 INSPEKTORAT 3.210.702.000,00 5.115.581.000,00 266.900.000,00 8.593.183.000,00 3.214.501.000,00 5.111.782.000,00 266.900.000,00 8.593.183.000,00

4 01 INSPEKTORAT 3.210.702.000,00 5.115.581.000,00 266.900.000,00 8.593.183.000,00 3.214.501.000,00 5.111.782.000,00 266.900.000,00 8.593.183.000,00

4 01 4 01 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 38.400.000,00 1.921.578.600,00 1.959.978.600,00 44.100.000,00 1.915.878.600,00 1.959.978.600,00



PERUNDANG-UNDANGAN

47.760.000,00 47.760.000,00 47.760.000,00 47.760.000,00


4 01 4 01 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 1.145.008.600,00 1.145.008.600,00 1.145.008.600,00 1.145.008.600,00




APARATUR

468.658.000,00 266.900.000,00 735.558.000,00 468.658.000,00 266.900.000,00 735.558.000,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

178.658.000,00 266.900.000,00 445.558.000,00 178.658.000,00 266.900.000,00 445.558.000,00



268.997.500,00 268.997.500,00 268.997.500,00 268.997.500,00



21.002.500,00 21.002.500,00 21.002.500,00 21.002.500,00


APARATUR

126.000.000,00 126.000.000,00 126.000.000,00 126.000.000,00

4 01 4 01 01 05 01 PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD 126.000.000,00 126.000.000,00 126.000.000,00 126.000.000,00



53.087.000,00 11.913.000,00 65.000.000,00 53.087.000,00 11.913.000,00 65.000.000,00



18.654.000,00 1.346.000,00 20.000.000,00 18.654.000,00 1.346.000,00 20.000.000,00



4 01 4 01 01 15 PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN

KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN

20.409.000,00 38.446.000,00 58.855.000,00 20.409.000,00 38.446.000,00 58.855.000,00

4 01 4 01 01 15 01 PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR

PENGAWASAN

20.409.000,00 38.446.000,00 58.855.000,00 20.409.000,00 38.446.000,00 58.855.000,00

halaman : 365



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

4 01 4 01 01 16 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN

INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

KEBIJAKAN KDH

2.415.520.000,00 1.653.814.800,00 4.069.334.800,00 2.147.770.000,00 1.031.564.800,00 3.179.334.800,00 (890.000.000,00) (21,87)

4 01 4 01 01 16 01 PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA

BERKALA

684.600.000,00 681.256.000,00 1.365.856.000,00 600.800.000,00 365.056.000,00 965.856.000,00 (400.000.000,00) (29,29)

4 01 4 01 01 16 02 PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH

608.650.000,00 191.014.800,00 799.664.800,00 701.275.000,00 218.389.800,00 919.664.800,00 120.000.000,00 15,01

4 01 4 01 01 16 03 PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

KDH

346.650.000,00 187.716.000,00 534.366.000,00 261.500.000,00 112.866.000,00 374.366.000,00 (160.000.000,00) (29,94)

4 01 4 01 01 16 04 INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN 28.764.000,00 7.261.000,00 36.025.000,00 28.764.000,00 7.261.000,00 36.025.000,00

4 01 4 01 01 16 05 TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN 316.175.000,00 328.902.000,00 645.077.000,00 124.750.000,00 70.327.000,00 195.077.000,00 (450.000.000,00) (69,76)

4 01 4 01 01 16 06 KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF 71.270.000,00 8.213.200,00 79.483.200,00 71.270.000,00 8.213.200,00 79.483.200,00

4 01 4 01 01 16 07 EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN 47.465.000,00 3.716.000,00 51.181.000,00 47.465.000,00 3.716.000,00 51.181.000,00

4 01 4 01 01 16 08 REVIEW ATAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH* 282.516.000,00 237.773.000,00 520.289.000,00 282.516.000,00 237.773.000,00 520.289.000,00

4 01 4 01 01 16 09 PENYUSUNAN IKHTISAR REALISASI PENGAWASAN 29.430.000,00 7.962.800,00 37.392.800,00 29.430.000,00 7.962.800,00 37.392.800,00

4 01 4 01 01 17 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA

PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

59.690.000,00 105.999.000,00 165.689.000,00 59.690.000,00 105.999.000,00 165.689.000,00

4 01 4 01 01 17 01 PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN

APARATUR PENGAWASAN

55.290.000,00 10.399.000,00 65.689.000,00 55.290.000,00 10.399.000,00 65.689.000,00

4 01 4 01 01 17 02 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI

PENGAWAS DAERAH

4.400.000,00 95.600.000,00 100.000.000,00 4.400.000,00 95.600.000,00 100.000.000,00

4 01 4 01 01 18 PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN DAERAH 57.240.000,00 205.574.400,00 262.814.400,00 57.240.000,00 205.574.400,00 262.814.400,00

4 01 4 01 01 18 03 PEMANTAUAN DAN PEMBENTUKAN SATGAS SISTEM

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) OPD

12.303.000,00 1.815.400,00 14.118.400,00 12.303.000,00 1.815.400,00 14.118.400,00

4 01 4 01 01 18 04 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI SISTEM

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

15.050.000,00 200.488.000,00 215.538.000,00 15.050.000,00 200.488.000,00 215.538.000,00

4 01 4 01 01 18 05 PEMETAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH (SPIP) OPD

29.887.000,00 3.271.000,00 33.158.000,00 29.887.000,00 3.271.000,00 33.158.000,00

4 01 4 01 01 19 PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI 566.356.000,00 583.597.200,00 1.149.953.200,00 832.205.000,00 1.207.748.200,00 2.039.953.200,00 890.000.000,00 77,39

4 01 4 01 01 19 01 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WBK WBBM 57.065.000,00 8.911.000,00 65.976.000,00 57.065.000,00 8.911.000,00 65.976.000,00

4 01 4 01 01 19 02 PENANGANAN GRATIFIKASI 46.064.000,00 11.658.000,00 57.722.000,00 77.534.000,00 445.188.000,00 522.722.000,00 465.000.000,00 805,59

4 01 4 01 01 19 03 PENGELOLAAN LHKPN 28.749.000,00 237.574.000,00 266.323.000,00 28.749.000,00 237.574.000,00 266.323.000,00

4 01 4 01 01 19 04 SAPU BERSIH PUNGLI 380.403.000,00 100.005.000,00 480.408.000,00 563.171.000,00 267.237.000,00 830.408.000,00 350.000.000,00 72,85

4 01 4 01 01 19 05 PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR

SIPIL NEGARA

54.075.000,00 225.449.200,00 279.524.200,00 54.075.000,00 225.449.200,00 279.524.200,00

4 01 4 01 01 19 06 TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMERINTAH DAN

PEMBANGUNAN DAERAH

51.611.000,00 23.389.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

4 02 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

3.003.279.000,00 8.314.899.300,00 100.000.000,00 11.418.178.300,00 3.007.070.000,00 7.836.287.500,00 200.000.000,00 11.043.357.500,00 (374.820.800,00) (3,28)

halaman : 366



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

4 02 PERENCANAAN 2.561.036.000,00 7.078.053.900,00 100.000.000,00 9.739.089.900,00 2.522.081.000,00 6.532.188.100,00 200.000.000,00 9.254.269.100,00 (484.820.800,00) (4,98)

4 02 4 02 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 119.424.000,00 1.093.178.350,00 1.212.602.350,00 119.424.000,00 1.093.178.350,00 1.212.602.350,00



PERUNDANG-UNDANGAN

7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00






APARATUR

660.000,00 384.941.650,00 100.000.000,00 485.601.650,00 660.000,00 434.941.650,00 100.000.000,00 535.601.650,00 50.000.000,00 10,30


KANTOR/RUMAH TANGGA

600.000,00 125.001.650,00 100.000.000,00 225.601.650,00 600.000,00 125.001.650,00 100.000.000,00 225.601.650,00



160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00



60.000,00 99.940.000,00 100.000.000,00 60.000,00 149.940.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 50,00

4 02 4 02 01 15 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 534.134.000,00 1.372.621.600,00 0,00 1.906.755.600,00 523.448.000,00 1.281.254.800,00 50.000.000,00 1.854.702.800,00 (52.052.800,00) (2,73)

4 02 4 02 01 15 02 PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN DAERAH

78.645.000,00 193.290.000,00 271.935.000,00 84.145.000,00 207.940.000,00 292.085.000,00 20.150.000,00 7,41

4 02 4 02 01 15 03 PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN DAN

PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNANA

DAERAH

92.450.000,00 154.781.000,00 247.231.000,00 85.883.000,00 100.648.200,00 186.531.200,00 (60.699.800,00) (24,55)

4 02 4 02 01 15 04 KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN

PERTANGGUNG JAWABAN

147.439.000,00 246.172.000,00 393.611.000,00 131.220.000,00 200.888.000,00 332.108.000,00 (61.503.000,00) (15,63)

4 02 4 02 01 15 05 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

54.522.000,00 111.624.800,00 166.146.800,00 54.522.000,00 111.624.800,00 166.146.800,00

4 02 4 02 01 15 07 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA

PENYELENGGARAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA NEGARA

51.644.000,00 104.768.800,00 156.412.800,00 51.644.000,00 89.768.800,00 141.412.800,00 (15.000.000,00) (9,59)

4 02 4 02 01 15 12 FASILITASI DAN KOORDINASI PENYUSUNAN INTEGRATED

DEVELOPMENT PLAN DAN SINGKRONISASI

PERENCANAAN STRATEGI TERHADAP PERENCANAAN

OPERASIONAL

20.835.000,00 240.389.000,00 261.224.000,00 20.835.000,00 240.389.000,00 261.224.000,00

4 02 4 02 01 15 13 PENYUSUNAN GRAND DESIGN DAN DASKBOARD GRESIK

INCLUSIVE DECISION SUPPORT SYSTEM (GIDSS)

24.015.000,00 247.985.000,00 272.000.000,00 30.615.000,00 256.385.000,00 287.000.000,00 15.000.000,00 5,51

halaman : 367



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

4 02 4 02 01 15 14 FASILITASI DAN ADVOKASI REGULASI PENUNJANG,

PENYUSUNAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

64.584.000,00 73.611.000,00 138.195.000,00 64.584.000,00 73.611.000,00 50.000.000,00 188.195.000,00 50.000.000,00 36,18

4 02 4 02 01 16 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 501.715.000,00 921.668.300,00 1.423.383.300,00 501.715.000,00 921.668.300,00 1.423.383.300,00

4 02 4 02 01 16 01 SINGKRONISASI DAN INTEGRASI PEMBANGUNAN

EKONOMI

33.990.000,00 43.461.000,00 77.451.000,00 33.990.000,00 43.461.000,00 77.451.000,00

4 02 4 02 01 16 03 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI

23.748.000,00 29.188.000,00 52.936.000,00 23.748.000,00 29.188.000,00 52.936.000,00

4 02 4 02 01 16 07 PENYUSUNAN DAN FASILITASI RENCANA AKSI DAERAH

PANGAN DAN GIZI

38.695.000,00 15.312.000,00 54.007.000,00 38.695.000,00 15.312.000,00 54.007.000,00

4 02 4 02 01 16 13 KOORDINASI PELAKSANAAN KERJASAMA PERENCANAAN

PEMBANGUNAN BERBASIS CORPORATE SOCIAL

RESPONSIBILITY

96.610.000,00 119.692.500,00 216.302.500,00 96.610.000,00 119.692.500,00 216.302.500,00

4 02 4 02 01 16 14 ANALISA PERENCANAAN KEUANGAN DAN INVESTASI 33.180.000,00 146.881.000,00 180.061.000,00 33.180.000,00 146.881.000,00 180.061.000,00

4 02 4 02 01 16 15 ANALISA PERENCANAAN PEMBERDAYAAN EKONOMI 59.354.000,00 196.463.300,00 255.817.300,00 59.354.000,00 196.463.300,00 255.817.300,00

4 02 4 02 01 16 16 kOORDINASI DAN FASILITASI AGROPOLITAN DAN

MINAPOLITAN

64.214.000,00 44.830.500,00 109.044.500,00 64.214.000,00 44.830.500,00 109.044.500,00

4 02 4 02 01 16 17 ANALISA INDIKATOR EKONOMI DAN SOSIAL 151.924.000,00 325.840.000,00 477.764.000,00 151.924.000,00 325.840.000,00 477.764.000,00

4 02 4 02 01 17 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL

BUDAYA

613.361.000,00 471.513.500,00 1.084.874.500,00 611.886.000,00 472.988.500,00 50.000.000,00 1.134.874.500,00 50.000.000,00 4,61

4 02 4 02 01 17 01 FASILITASI PROGRAM UNGGULAN PENANGGULANGAN

KEMISKINAN

32.676.000,00 23.650.500,00 56.326.500,00 32.676.000,00 23.650.500,00 56.326.500,00

4 02 4 02 01 17 07 FASILITASI INTEGRASI DATA PEMBANGUNAN BERBASIS

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

24.835.000,00 21.500.000,00 46.335.000,00 24.835.000,00 21.500.000,00 50.000.000,00 96.335.000,00 50.000.000,00 107,91

4 02 4 02 01 17 08 LAPORAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DAERAH

64.450.000,00 53.350.000,00 117.800.000,00 64.450.000,00 53.350.000,00 117.800.000,00

4 02 4 02 01 17 09 PENGENDALIAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN 73.920.000,00 75.100.000,00 149.020.000,00 73.920.000,00 75.100.000,00 149.020.000,00

4 02 4 02 01 17 10 FORUM DATA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 156.285.000,00 111.715.000,00 268.000.000,00 154.810.000,00 113.190.000,00 268.000.000,00

4 02 4 02 01 17 12 LOKAKARYA REVOLUSI MENTAL 44.960.000,00 18.979.000,00 63.939.000,00 44.960.000,00 18.979.000,00 63.939.000,00

4 02 4 02 01 17 14 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN

15.305.000,00 63.515.000,00 78.820.000,00 15.305.000,00 63.515.000,00 78.820.000,00

4 02 4 02 01 17 15 FASILITASI PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF

GENDER DAN ANAK

81.550.000,00 26.950.000,00 108.500.000,00 81.550.000,00 26.950.000,00 108.500.000,00

4 02 4 02 01 17 16 KOORDINASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD

PPK)

38.300.000,00 17.200.000,00 55.500.000,00 38.300.000,00 17.200.000,00 55.500.000,00

halaman : 368



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

4 02 4 02 01 17 17 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

81.080.000,00 59.554.000,00 140.634.000,00 81.080.000,00 59.554.000,00 140.634.000,00

4 02 4 02 01 21 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH,

INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP

791.742.000,00 2.834.130.500,00 3.625.872.500,00 764.948.000,00 2.328.156.500,00 3.093.104.500,00 (532.768.000,00) (14,69)

4 02 4 02 01 21 01 FASILITASI OPERASIONAL TIM PERENCANA

PENGEMBANGAN WILAYAH

147.200.000,00 106.000.000,00 253.200.000,00 145.750.000,00 107.450.000,00 253.200.000,00

4 02 4 02 01 21 02 STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN

PENGEMBANGAN WILAYAH

146.930.000,00 534.826.000,00 681.756.000,00 146.402.000,00 535.354.000,00 681.756.000,00

4 02 4 02 01 21 03 PERENCANAAN UMUM TATA RUANG WILAYAH 153.554.000,00 504.046.000,00 657.600.000,00 135.524.000,00 522.076.000,00 657.600.000,00

4 02 4 02 01 21 04 FASILITASI OPERASIONAL TIM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

86.207.000,00 109.480.000,00 195.687.000,00 86.207.000,00 109.480.000,00 195.687.000,00

4 02 4 02 01 21 05 KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN

WILAYAH, INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP

62.000.000,00 75.057.000,00 137.057.000,00 62.000.000,00 75.057.000,00 137.057.000,00

4 02 4 02 01 21 06 STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

HIDUP

84.135.000,00 859.031.500,00 943.166.500,00 77.349.000,00 533.049.500,00 610.398.500,00 (332.768.000,00) (35,28)

4 02 4 02 01 21 07 STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 111.716.000,00 645.690.000,00 757.406.000,00 111.716.000,00 445.690.000,00 557.406.000,00 (200.000.000,00) (26,41)

4 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 442.243.000,00 1.236.845.400,00 1.679.088.400,00 484.989.000,00 1.304.099.400,00 1.789.088.400,00 110.000.000,00 6,55

4 05 4 02 01 15 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 313.458.000,00 992.261.500,00 1.305.719.500,00 356.204.000,00 1.059.515.500,00 1.415.719.500,00 110.000.000,00 8,42

4 05 4 02 01 15 01 OPERASIONAL,MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN

PENELITIAN

26.095.000,00 46.636.000,00 72.731.000,00 31.045.000,00 41.686.000,00 72.731.000,00

4 05 4 02 01 15 02 KAJIAN STRATEGIS DAERAH 43.845.000,00 264.314.000,00 308.159.000,00 43.845.000,00 264.314.000,00 308.159.000,00

4 05 4 02 01 15 04 PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH 69.362.000,00 48.852.000,00 118.214.000,00 74.618.000,00 53.596.000,00 128.214.000,00 10.000.000,00 8,46

4 05 4 02 01 15 05 FASILITASI KEGIATAN DEWAN RISET DAERAH 47.946.000,00 188.905.500,00 236.851.500,00 47.946.000,00 188.905.500,00 236.851.500,00

4 05 4 02 01 15 06 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

15.205.000,00 84.395.000,00 99.600.000,00 15.205.000,00 84.395.000,00 99.600.000,00

4 05 4 02 01 15 08 OPERASIONAL DAN UPDATING DATA SISTIM INFORMASI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

96.800.000,00 274.864.000,00 371.664.000,00 129.340.000,00 342.324.000,00 471.664.000,00 100.000.000,00 26,91

4 05 4 02 01 15 09 SISTEM INFORMASI MANAGEMEN PENGENDALIAN DAN

EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

14.205.000,00 84.295.000,00 98.500.000,00 14.205.000,00 84.295.000,00 98.500.000,00

4 05 4 02 01 16 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI 128.785.000,00 244.583.900,00 373.368.900,00 128.785.000,00 244.583.900,00 373.368.900,00

4 05 4 02 01 16 01 PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA INFORMASI

KEBUTUHAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

53.510.000,00 30.307.000,00 83.817.000,00 53.510.000,00 30.307.000,00 83.817.000,00

4 05 4 02 01 16 02 PENYUSUNAN DOKUMENTASI HASIL PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN

46.975.000,00 59.356.900,00 106.331.900,00 46.975.000,00 59.356.900,00 106.331.900,00

4 05 4 02 01 16 04 PENYUSUNAN PROFIL DAERAH 28.300.000,00 154.920.000,00 183.220.000,00 28.300.000,00 154.920.000,00 183.220.000,00

4 03 01 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET DAERAH

4.248.435.000,00 16.079.963.900,00 795.600.000,00 21.123.998.900,00 4.179.271.000,00 17.082.960.020,00 861.767.880,00 22.123.998.900,00 1.000.000.000,00 4,73

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JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

4 03 KEUANGAN 4.248.435.000,00 16.079.963.900,00 795.600.000,00 21.123.998.900,00 4.179.271.000,00 17.082.960.020,00 861.767.880,00 22.123.998.900,00 1.000.000.000,00 4,73




PERUNDANG-UNDANGAN

16.168.000,00 16.168.000,00 16.168.000,00 16.168.000,00






APARATUR

9.681.000,00 2.917.286.600,00 482.200.000,00 3.409.167.600,00 9.681.000,00 2.906.638.700,00 548.367.880,00 3.464.687.580,00 55.519.980,00 1,63


KANTOR/RUMAH TANGGA

2.676.000,00 896.865.600,00 482.200.000,00 1.381.741.600,00 2.676.000,00 813.875.700,00 488.367.880,00 1.304.919.580,00 (76.822.020,00) (5,56)



1.311.000,00 184.478.000,00 185.789.000,00 1.311.000,00 184.478.000,00 60.000.000,00 245.789.000,00 60.000.000,00 32,29



2.622.000,00 613.815.000,00 616.437.000,00 2.622.000,00 716.907.000,00 719.529.000,00 103.092.000,00 16,72



3.072.000,00 1.222.128.000,00 1.225.200.000,00 3.072.000,00 1.191.378.000,00 1.194.450.000,00 (30.750.000,00) (2,51)


APARATUR

1.024.000,00 179.940.000,00 180.964.000,00 1.024.000,00 179.940.000,00 180.964.000,00




58.839.000,00 39.941.800,00 98.780.800,00 58.839.000,00 39.941.800,00 98.780.800,00



18.096.000,00 24.854.000,00 42.950.000,00 18.096.000,00 24.854.000,00 42.950.000,00


4 03 4 03 01 06 13 KOORDINASI PENYUSUNAN SISDUR PENDAPATAN,

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

8.957.000,00 1.675.800,00 10.632.800,00 8.957.000,00 1.675.800,00 10.632.800,00

4 03 4 03 01 15 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN

PENGANGGARAN

2.357.262.000,00 2.653.166.900,00 5.010.428.900,00 2.360.591.000,00 2.970.992.400,00 5.331.583.400,00 321.154.500,00 6,41

4 03 4 03 01 15 01 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH

2.154.840.000,00 1.644.425.900,00 3.799.265.900,00 2.154.840.000,00 1.777.480.400,00 3.932.320.400,00 133.054.500,00 3,50

4 03 4 03 01 15 02 PENYUSUNAN PEDOMAN PERENCANAAN DAN

PELAKSANAAN APBD

67.100.000,00 82.900.000,00 150.000.000,00 67.100.000,00 82.900.000,00 150.000.000,00

4 03 4 03 01 15 03 KOORDINASI PENYUSUNAN BELANJA PPKD 30.258.000,00 43.333.000,00 73.591.000,00 33.069.000,00 40.522.000,00 73.591.000,00

4 03 4 03 01 15 04 SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGANGGARAN 52.564.000,00 338.783.000,00 391.347.000,00 52.564.000,00 338.783.000,00 391.347.000,00

4 03 4 03 01 15 05 PENYELENGGARAAN DAN PENINGKATAN SISTEM

INFORMASI KEUANGAN DAERAH

52.500.000,00 543.725.000,00 596.225.000,00 53.018.000,00 731.307.000,00 784.325.000,00 188.100.000,00 31,55

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JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

4 03 4 03 01 16 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

370.979.000,00 883.214.000,00 1.254.193.000,00 342.164.000,00 1.241.194.000,00 1.583.358.000,00 329.165.000,00 26,25

4 03 4 03 01 16 01 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PAKET REGULASI

TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

66.515.000,00 285.155.000,00 351.670.000,00 37.700.000,00 467.535.000,00 505.235.000,00 153.565.000,00 43,67

4 03 4 03 01 16 02 PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH 112.885.000,00 172.231.000,00 285.116.000,00 112.885.000,00 322.831.000,00 435.716.000,00 150.600.000,00 52,82

4 03 4 03 01 16 03 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTER

PEMERINTAH DAERAH

98.184.000,00 120.611.000,00 218.795.000,00 98.184.000,00 120.611.000,00 218.795.000,00

4 03 4 03 01 16 04 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

93.395.000,00 305.217.000,00 398.612.000,00 93.395.000,00 330.217.000,00 423.612.000,00 25.000.000,00 6,27

4 03 4 03 01 19 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN

INTENSIFIKASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH

385.390.000,00 2.282.910.000,00 2.668.300.000,00 381.932.000,00 2.519.604.000,00 2.901.536.000,00 233.236.000,00 8,74

4 03 4 03 01 19 01 PENAGIHAN PAJAK DAERAH 158.365.000,00 1.064.126.000,00 1.222.491.000,00 162.040.000,00 1.050.586.000,00 1.212.626.000,00 (9.865.000,00) (0,81)

4 03 4 03 01 19 02 FASILITASI KEBERATA PAJAK DAERAH 38.985.000,00 38.985.000,00 38.985.000,00 38.985.000,00

4 03 4 03 01 19 03 KOORDINASI DAN EVALUASI PENDAPATAN ASLI DAERAH 53.350.000,00 18.555.000,00 71.905.000,00 55.875.000,00 16.030.000,00 71.905.000,00

4 03 4 03 01 19 04 KOORDINASI DAN EVALUASI PENERIMAAN BAGI HASIL 35.200.000,00 171.265.000,00 206.465.000,00 35.200.000,00 203.319.000,00 238.519.000,00 32.054.000,00 15,53

4 03 4 03 01 19 05 PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH UPT

BPPKAD DI CERME

13.415.000,00 26.033.000,00 39.448.000,00 13.415.000,00 26.033.000,00 39.448.000,00


BPPKAD DI SIDAYU

15.925.000,00 51.481.000,00 67.406.000,00 15.925.000,00 51.481.000,00 67.406.000,00


BPPKAD DI DRIYOREJO

14.130.000,00 30.254.000,00 44.384.000,00 14.130.000,00 30.254.000,00 44.384.000,00


BPPKAD DI BAWEAN

11.648.000,00 58.593.000,00 70.241.000,00 11.648.000,00 58.593.000,00 70.241.000,00

4 03 4 03 01 19 09 PEMUTAHIRAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 31.874.000,00 368.481.000,00 400.355.000,00 31.586.000,00 213.330.000,00 244.916.000,00 (155.439.000,00) (38,83)

4 03 4 03 01 19 10 BULAN PANUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 34.243.000,00 417.224.000,00 451.467.000,00 24.873.000,00 790.440.000,00 815.313.000,00 363.846.000,00 80,59

4 03 4 03 01 19 11 PENINGKATAN PELAYANAN PENDAPATAN PAJAK

DAERAH

17.240.000,00 37.913.000,00 55.153.000,00 17.240.000,00 40.553.000,00 57.793.000,00 2.640.000,00 4,79

4 03 4 03 01 21 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN PAJAK

DAERAH

189.838.000,00 1.856.442.500,00 2.046.280.500,00 189.838.000,00 1.901.042.500,00 2.090.880.500,00 44.600.000,00 2,18

4 03 4 03 01 21 01 PENDATAAN PAJAK 72.384.000,00 1.359.854.500,00 1.432.238.500,00 72.384.000,00 1.359.854.500,00 1.432.238.500,00

4 03 4 03 01 21 02 PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 33.800.000,00 22.281.000,00 56.081.000,00 33.800.000,00 22.281.000,00 56.081.000,00

4 03 4 03 01 21 03 PENGELOLAAN BENDA BERHARGA 54.058.000,00 60.785.000,00 114.843.000,00 54.058.000,00 60.785.000,00 114.843.000,00

4 03 4 03 01 21 04 SOSIALISASI PAJAK DAERAH 14.876.000,00 271.674.000,00 286.550.000,00 14.876.000,00 316.274.000,00 331.150.000,00 44.600.000,00 15,56

4 03 4 03 01 21 06 ANALISIS POTENSI PAJAK DAERAH 14.720.000,00 141.848.000,00 156.568.000,00 14.720.000,00 141.848.000,00 156.568.000,00

4 03 4 03 01 22 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

PENATAUSAHAAN ASET/BARANG MILIK DAERAH

431.048.000,00 1.756.072.000,00 313.400.000,00 2.500.520.000,00 390.828.000,00 1.796.292.000,00 313.400.000,00 2.500.520.000,00

4 03 4 03 01 22 01 PENATAUSAHAAN ASET 97.133.000,00 1.216.617.000,00 1.313.750.000,00 97.133.000,00 1.216.617.000,00 1.313.750.000,00

halaman : 371



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

4 03 4 03 01 22 02 PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH 102.640.000,00 223.084.000,00 313.400.000,00 639.124.000,00 83.390.000,00 242.334.000,00 313.400.000,00 639.124.000,00

4 03 4 03 01 22 03 PENGHAPUSAN DAN PERUBAHAN STATUS HUKUM ASET

DAERAH

189.285.000,00 195.468.000,00 384.753.000,00 168.315.000,00 216.438.000,00 384.753.000,00

4 03 4 03 01 22 04 BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK

DAERAH

32.690.000,00 106.963.000,00 139.653.000,00 32.690.000,00 106.963.000,00 139.653.000,00

4 03 4 03 01 22 05 INVENTARISASI ASET PEMERINTAH DAERAH 9.300.000,00 13.940.000,00 23.240.000,00 9.300.000,00 13.940.000,00 23.240.000,00

4 03 4 03 01 23 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN PBB DAN

BPHTB

229.110.000,00 1.214.824.100,00 1.443.934.100,00 229.110.000,00 1.214.824.100,00 1.443.934.100,00

4 03 4 03 01 23 01 PENILAIAN INDIVIDU 11.328.000,00 46.100.000,00 57.428.000,00 11.328.000,00 46.100.000,00 57.428.000,00

4 03 4 03 01 23 02 SOSIALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 108.270.000,00 371.974.100,00 480.244.100,00 108.270.000,00 371.974.100,00 480.244.100,00

4 03 4 03 01 23 03 PEMELIHARAAN BASIS DATA PBB 73.720.000,00 611.390.000,00 685.110.000,00 73.720.000,00 611.390.000,00 685.110.000,00

4 03 4 03 01 23 05 PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 35.792.000,00 185.360.000,00 221.152.000,00 35.792.000,00 185.360.000,00 221.152.000,00

4 04 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2.641.273.000,00 8.547.071.400,00 531.655.600,00 11.720.000.000,00 2.841.127.000,00 9.167.681.750,00 728.298.000,00 12.737.106.750,00 1.017.106.750,00 8,68

4 04 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.641.273.000,00 8.547.071.400,00 531.655.600,00 11.720.000.000,00 2.841.127.000,00 9.167.681.750,00 728.298.000,00 12.737.106.750,00 1.017.106.750,00 8,68




PERUNDANG-UNDANGAN

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

4 04 4 04 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.450.000.000,00 1.450.000.000,00 1.390.395.650,00 1.390.395.650,00 (59.604.350,00) (4,11)





APARATUR

414.312.400,00 173.687.600,00 588.000.000,00 414.312.400,00 531.530.000,00 945.842.400,00 357.842.400,00 60,86


KANTOR/RUMAH TANGGA

106.312.400,00 173.687.600,00 280.000.000,00 106.312.400,00 531.530.000,00 637.842.400,00 357.842.400,00 127,80



128.000.000,00 128.000.000,00 128.000.000,00 128.000.000,00



180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00

4 04 4 04 01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 196.768.000,00 196.768.000,00 196.768.000,00 196.768.000,00

4 04 4 04 01 03 01 PENGADAAN MESIN/KARTU ABSENSI 196.768.000,00 196.768.000,00 196.768.000,00 196.768.000,00



66.792.000,00 40.208.000,00 107.000.000,00 66.792.000,00 40.208.000,00 107.000.000,00



15.048.000,00 4.952.000,00 20.000.000,00 15.048.000,00 4.952.000,00 20.000.000,00



4 04 4 04 01 06 05 PENYUSUNAN PROFIL SKPD 860.000,00 21.140.000,00 22.000.000,00 860.000,00 21.140.000,00 22.000.000,00

halaman : 372



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH


KEGIATAN

14.640.000,00 5.360.000,00 20.000.000,00 14.640.000,00 5.360.000,00 20.000.000,00

4 04 4 04 01 15 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR

SIPIL NEGARA

1.500.590.000,00 2.529.710.000,00 4.030.300.000,00 1.530.115.000,00 2.500.185.000,00 4.030.300.000,00

4 04 4 04 01 15 01 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 64.835.000,00 97.665.000,00 162.500.000,00 64.835.000,00 97.665.000,00 162.500.000,00

4 04 4 04 01 15 02 PENDIDIKAN PENJENJANGAN STRUKTURAL 586.730.000,00 603.630.000,00 1.190.360.000,00 586.730.000,00 603.630.000,00 1.190.360.000,00

4 04 4 04 01 15 03 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN (EVALUASI DAMPAK PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN)

16.175.000,00 71.275.000,00 87.450.000,00 16.175.000,00 71.275.000,00 87.450.000,00

4 04 4 04 01 15 05 PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN PROFESIONALISME 190.610.000,00 288.800.000,00 479.410.000,00 190.610.000,00 288.800.000,00 479.410.000,00

4 04 4 04 01 15 07 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS

DAERAH

23.805.000,00 126.195.000,00 150.000.000,00 23.805.000,00 126.195.000,00 150.000.000,00

4 04 4 04 01 15 08 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS TUGAS DAN FUNGSI

BAGI PNS DAERAH

130.770.000,00 195.230.000,00 326.000.000,00 130.770.000,00 195.230.000,00 326.000.000,00

4 04 4 04 01 15 09 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI PNS

DAERAH

88.405.000,00 111.595.000,00 200.000.000,00 88.405.000,00 111.595.000,00 200.000.000,00

4 04 4 04 01 15 10 DIKLAT FUNGSIONAL, SOSIALISASI, WORKSHOP,

SEMINAR DAN LOKAKARYA

94.850.000,00 105.150.000,00 200.000.000,00 77.575.000,00 122.425.000,00 200.000.000,00

4 04 4 04 01 15 11 DIKLAT MANAJEMEN KEPEMIMPINAN ORGANISASI 24.880.000,00 275.120.000,00 300.000.000,00 24.880.000,00 275.120.000,00 300.000.000,00

4 04 4 04 01 15 12 ACHEVMENT MOTIVATION TRAINING 14.705.000,00 135.295.000,00 150.000.000,00 14.705.000,00 135.295.000,00 150.000.000,00

4 04 4 04 01 15 13 DIKLAT PEMANTABAN TUGAS BAGI PNS 121.970.000,00 172.100.000,00 294.070.000,00 121.970.000,00 172.100.000,00 294.070.000,00

4 04 4 04 01 15 14 PENYELENGGARAN DIKLAT TEKNIS, FUNGSIONAL DAN

KEPEMIMPINAN

125.580.000,00 276.895.000,00 402.475.000,00 172.380.000,00 230.095.000,00 402.475.000,00

4 04 4 04 01 15 15 PENGEMBANGAN DIKLAT (ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT,

PENYUSUNAN SILABI, PENYUSUNAN MODUL,

PENYUSUNAN PEDOMAN DIKLAT)

17.275.000,00 70.760.000,00 88.035.000,00 17.275.000,00 70.760.000,00 88.035.000,00

4 04 4 04 01 16 PROGRAM PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN

APARATUR SIPIL NEGARA

335.498.000,00 821.417.000,00 1.156.915.000,00 304.223.000,00 837.537.000,00 1.141.760.000,00 (15.155.000,00) (1,31)


PERLENGKAPANNYA

5.875.000,00 63.525.000,00 69.400.000,00 5.875.000,00 63.525.000,00 69.400.000,00

4 04 4 04 01 16 02 WORKSHOP SASARAN KERJA PEGAWAI (PROGRAM E-

SKP)

35.250.000,00 74.490.000,00 109.740.000,00 16.200.000,00 93.600.000,00 109.800.000,00 60.000,00 0,05

4 04 4 04 01 16 04 PELAKSANAAN UJI KESEHATAN BAGI APARATUR

PEMERINTAH

1.725.000,00 98.275.000,00 100.000.000,00 1.725.000,00 98.275.000,00 100.000.000,00

4 04 4 04 01 16 05 PELAKSANAAN SUMPAH JANJI PNS 5.200.000,00 14.800.000,00 20.000.000,00 5.200.000,00 14.800.000,00 20.000.000,00

4 04 4 04 01 16 06 SOSIALISASI PERATURAN KEPEGAWAIAN 42.950.000,00 27.965.000,00 70.915.000,00 42.950.000,00 27.965.000,00 70.915.000,00

4 04 4 04 01 16 07 PEMBINAAN APARATUR NEGARA 46.114.000,00 24.251.000,00 70.365.000,00 46.114.000,00 24.251.000,00 70.365.000,00

4 04 4 04 01 16 08 BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PELAPORAN

KEPEGAWAIAN

24.965.000,00 35.035.000,00 60.000.000,00 24.965.000,00 35.035.000,00 60.000.000,00

4 04 4 04 01 16 09 PEMBINAAN JIWA KORSA ANGGOTA KORPRI 38.865.000,00 26.135.000,00 65.000.000,00 25.555.000,00 26.135.000,00 51.690.000,00 (13.310.000,00) (20,48)

4 04 4 04 01 16 10 PEMBINAAN MENTAL DAN ROHANI ANGGOTA KORPRI 9.100.000,00 55.900.000,00 65.000.000,00 8.975.000,00 50.345.000,00 59.320.000,00 (5.680.000,00) (8,74)

halaman : 373



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

4 04 4 04 01 16 11 PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS YANG

BERPRESTASI

6.405.000,00 29.595.000,00 36.000.000,00 6.405.000,00 29.595.000,00 36.000.000,00

4 04 4 04 01 16 12 PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN

DISIPLIN PNS

10.215.000,00 60.785.000,00 71.000.000,00 11.425.000,00 59.575.000,00 71.000.000,00

4 04 4 04 01 16 13 BIMBINGAN TEKNIS PEMBEKALAN BAGI PNS YANG AKAN

PURNA TUGAS

54.190.000,00 203.380.000,00 257.570.000,00 54.190.000,00 203.380.000,00 257.570.000,00

4 04 4 04 01 16 14 PENYELENGGARAAN HUT KORPRI 18.974.000,00 41.776.000,00 60.750.000,00 18.974.000,00 63.051.000,00 82.025.000,00 21.275.000,00 35,02

4 04 4 04 01 16 15 FASILITASI DAN PENDAMPINGAN BANTUAN HUKUM 15.585.000,00 34.215.000,00 49.800.000,00 15.585.000,00 16.715.000,00 32.300.000,00 (17.500.000,00) (35,14)

4 04 4 04 01 16 18 PENGUATAN DAN PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI 15.410.000,00 17.090.000,00 32.500.000,00 15.410.000,00 17.090.000,00 32.500.000,00

4 04 4 04 01 16 28 FASILITASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ASN 4.675.000,00 14.200.000,00 18.875.000,00 4.675.000,00 14.200.000,00 18.875.000,00

4 04 4 04 01 17 PROGRAM MUTASI DAN KEPANGKATAN APARATUR SIPIL

NEGARA

397.875.000,00 1.597.121.000,00 1.994.996.000,00 410.790.000,00 1.648.528.100,00 2.059.318.100,00 64.322.100,00 3,22

4 04 4 04 01 17 01 PENEMPATAN PNS 6.495.000,00 19.290.000,00 25.785.000,00 2.115.000,00 6.427.600,00 8.542.600,00 (17.242.400,00) (66,87)

4 04 4 04 01 17 02 PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT

OTOMATIS PNS

19.500.000,00 67.450.000,00 86.950.000,00 19.500.000,00 89.654.000,00 109.154.000,00 22.204.000,00 25,54

4 04 4 04 01 17 03 PENGADMINISTRASIAN PELAYANANAN KEPEGAWAIAN 37.820.000,00 31.078.000,00 68.898.000,00 37.820.000,00 62.857.000,00 100.677.000,00 31.779.000,00 46,12

4 04 4 04 01 17 04 PENATAAN SUMBER DAYA APARATUR SESUAI

KEBUTUHAN DAN KOMPETENSI (STRUKTURAL)

104.600.000,00 33.444.000,00 138.044.000,00 85.500.000,00 31.884.000,00 117.384.000,00 (20.660.000,00) (14,97)

4 04 4 04 01 17 06 SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS

KEPEGAWAIAN, PRANATA KOMPUTER DAN ARSIPARIS

(BINTEK PENYUSUNAN ANGKA KREDIT JABATAN

FUNGSIONAL)

62.125.000,00 37.875.000,00 100.000.000,00 62.125.000,00 37.875.000,00 100.000.000,00

4 04 4 04 01 17 07 PENYELENGGARAAN PELANTIKAN PEJABAT

STRUKTURAL

37.415.000,00 100.254.000,00 137.669.000,00 29.710.000,00 86.414.000,00 116.124.000,00 (21.545.000,00) (15,65)

4 04 4 04 01 17 08 PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN PEJABAT STRUKTURAL

DAN/ATAU FUNGSIONAL

17.020.000,00 282.980.000,00 300.000.000,00 17.020.000,00 282.980.000,00 300.000.000,00

4 04 4 04 01 17 09 SELEKSI PEMANGKU JABATAN

STRUKTURAL/FUNGSIONAL

106.150.000,00 618.850.000,00 725.000.000,00 150.250.000,00 644.536.500,00 794.786.500,00 69.786.500,00 9,63

4 04 4 04 01 17 11 PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI ASN 6.750.000,00 405.900.000,00 412.650.000,00 6.750.000,00 405.900.000,00 412.650.000,00

4 04 4 04 01 18 PROGRAMDATA FORMASI DAN PENGEMBANGAN

APARATUR SIPIL NEGARA

238.118.000,00 1.312.383.000,00 161.200.000,00 1.711.701.000,00 417.965.000,00 1.874.077.600,00 2.292.042.600,00 580.341.600,00 33,90

4 04 4 04 01 18 01 SELEKSI PENERIMAAN CALON PNS 31.800.000,00 150.101.000,00 161.200.000,00 343.101.000,00 199.317.000,00 717.583.600,00 916.900.600,00 573.799.600,00 167,24

4 04 4 04 01 18 02 PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS KEPEGAWAIAN 21.725.000,00 23.275.000,00 45.000.000,00 21.725.000,00 23.275.000,00 45.000.000,00

4 04 4 04 01 18 03 PEMBINAAN KARIER PNS 52.660.000,00 247.340.000,00 300.000.000,00 65.490.000,00 293.620.000,00 359.110.000,00 59.110.000,00 19,70

4 04 4 04 01 18 04 PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

KEPEGAWAIAN DAERAH

19.350.000,00 176.997.000,00 196.347.000,00 18.850.000,00 151.829.000,00 170.679.000,00 (25.668.000,00) (13,07)

4 04 4 04 01 18 05 PENATAAN DOKUMENTASI KEPEGAWAIAN 3.310.000,00 60.603.000,00 63.913.000,00 3.310.000,00 34.603.000,00 37.913.000,00 (26.000.000,00) (40,68)

4 04 4 04 01 18 06 OPTIMALISASI PEMANFAATAN JARINGAN DAN

TEKNOLOGI INFORMASI

12.900.000,00 88.940.000,00 101.840.000,00 12.900.000,00 88.040.000,00 100.940.000,00 (900.000,00) (0,88)

4 04 4 04 01 18 09 PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN

DINAS

10.975.000,00 364.025.000,00 375.000.000,00 10.975.000,00 364.025.000,00 375.000.000,00

halaman : 374



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

4 04 4 04 01 18 10 PEMBERIAN BANTUAN PENYELENGGARAAN

PENERIMAAN PRAJA IPDN

6.000.000,00 29.000.000,00 35.000.000,00 6.000.000,00 29.000.000,00 35.000.000,00

4 04 4 04 01 18 11 ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI (PENYUSUNAN FORMASI

KEBUTUHAN CALON PNS)

38.590.000,00 121.410.000,00 160.000.000,00 38.590.000,00 121.410.000,00 160.000.000,00

4 04 4 04 01 18 12 PENERIMAAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PENERIMAAN

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA)

35.963.000,00 14.037.000,00 50.000.000,00 35.963.000,00 14.037.000,00 50.000.000,00

4 04 4 04 01 18 13 PENYUSUNAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN 4.845.000,00 36.655.000,00 41.500.000,00 4.845.000,00 36.655.000,00 41.500.000,00

5 01 03 SEKRETARIAT DAERAH 6.153.914.500,00 72.039.438.995,00 2.212.845.505,00 80.406.199.000,00 6.098.132.500,00 77.024.616.395,00 4.201.585.505,00 87.324.334.400,00 6.918.135.400,00 8,60

5 01 SEKRETARIAT 6.153.914.500,00 72.039.438.995,00 2.212.845.505,00 80.406.199.000,00 6.098.132.500,00 77.024.616.395,00 4.201.585.505,00 87.324.334.400,00 6.918.135.400,00 8,60

5 01 5 01 03 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 230.469.000,00 39.114.808.000,00 39.345.277.000,00 251.979.000,00 41.895.165.400,00 42.147.144.400,00 2.801.867.400,00 7,12


KANTOR

33.501.000,00 785.562.200,00 819.063.200,00 33.501.000,00 825.562.200,00 859.063.200,00 40.000.000,00 4,88


5 01 5 01 03 01 04 PENYEDIAAN SOVENIR/TALIH ASIH 1.500.000,00 724.000.000,00 725.500.000,00 1.500.000,00 979.000.000,00 980.500.000,00 255.000.000,00 35,15

5 01 5 01 03 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 55.850.000,00 1.779.514.000,00 1.835.364.000,00 70.210.000,00 2.319.424.000,00 2.389.634.000,00 554.270.000,00 30,20

5 01 5 01 03 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 52.850.000,00 1.083.754.900,00 1.136.604.900,00 60.000.000,00 1.236.604.900,00 1.296.604.900,00 160.000.000,00 14,08


5 01 5 01 03 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 41.600.000,00 33.029.726.000,00 33.071.326.000,00 41.600.000,00 34.783.731.400,00 34.825.331.400,00 1.754.005.400,00 5,30

5 01 5 01 03 01 09 PENYEDIAAN JASA PELAYANANAN PIMPINAN 7.488.000,00 589.212.000,00 596.700.000,00 7.488.000,00 589.212.000,00 596.700.000,00

5 01 5 01 03 01 11 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL STAF AHLI 87.440.000,00 87.440.000,00 36.032.000,00 36.032.000,00 (51.408.000,00) (58,79)


APARATUR

491.691.000,00 7.417.189.000,00 2.029.970.000,00 9.938.850.000,00 491.691.000,00 9.047.089.000,00 4.070.390.000,00 13.609.170.000,00 3.670.320.000,00 36,93


KANTOR

29.280.000,00 1.381.570.000,00 1.410.850.000,00 29.280.000,00 1.381.570.000,00 1.410.850.000,00

5 01 5 01 03 02 02 PENGADAAN KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL 12.500.000,00 1.487.500.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

9.000.000,00 80.600.000,00 648.400.000,00 738.000.000,00 9.000.000,00 489.600.000,00 1.201.320.000,00 1.699.920.000,00 961.920.000,00 130,34

5 01 5 01 03 02 04 PENYEDIAAN JASA GEDUNG / KANTOR / RUMAH DINAS 22.275.000,00 727.725.000,00 750.000.000,00 22.275.000,00 727.725.000,00 750.000.000,00



346.245.000,00 4.433.755.000,00 4.780.000.000,00 346.245.000,00 5.180.755.000,00 5.527.000.000,00 747.000.000,00 15,63



38.910.000,00 1.526.090.000,00 1.565.000.000,00 38.910.000,00 1.727.490.000,00 1.766.400.000,00 201.400.000,00 12,87



45.981.000,00 649.019.000,00 695.000.000,00 45.981.000,00 909.019.000,00 955.000.000,00 260.000.000,00 37,41

5 01 5 01 03 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 38.761.000,00 4.745.997.000,00 4.784.758.000,00 38.761.000,00 4.804.497.000,00 4.843.258.000,00 58.500.000,00 1,22


PERLENGKAPANNYA

32.655.000,00 4.387.320.000,00 4.419.975.000,00 32.655.000,00 4.387.320.000,00 4.419.975.000,00

halaman : 375



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

5 01 5 01 03 03 05 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 6.106.000,00 358.677.000,00 364.783.000,00 6.106.000,00 417.177.000,00 423.283.000,00 58.500.000,00 16,04



54.854.000,00 80.146.000,00 25.000.000,00 160.000.000,00 44.688.000,00 90.312.000,00 25.000.000,00 160.000.000,00

5 01 5 01 03 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 54.854.000,00 80.146.000,00 25.000.000,00 160.000.000,00 44.688.000,00 90.312.000,00 25.000.000,00 160.000.000,00

5 01 5 01 03 08 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN 141.444.000,00 1.829.359.000,00 1.970.803.000,00 126.214.000,00 1.909.889.000,00 2.036.103.000,00 65.300.000,00 3,31

5 01 5 01 03 08 01 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTANSI PIMPINAN 1.734.700.000,00 1.734.700.000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 65.300.000,00 3,76

5 01 5 01 03 08 03 PENATAUSAHAAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH 141.444.000,00 94.659.000,00 236.103.000,00 126.214.000,00 109.889.000,00 236.103.000,00

5 01 5 01 03 18 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

731.258.000,00 1.858.247.000,00 2.589.505.000,00 733.062.000,00 1.856.443.000,00 2.589.505.000,00

5 01 5 01 03 18 01 KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

45.900.000,00 45.900.000,00 81.900.000,00 81.900.000,00 36.000.000,00 78,43

5 01 5 01 03 18 02 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

218.795.000,00 411.205.000,00 630.000.000,00 223.074.000,00 370.926.000,00 594.000.000,00 (36.000.000,00) (5,71)

5 01 5 01 03 18 03 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 105.675.000,00 51.825.000,00 157.500.000,00 105.675.000,00 51.825.000,00 157.500.000,00

5 01 5 01 03 18 04 PENYULUHAN HUKUM 90.575.000,00 368.425.000,00 459.000.000,00 90.575.000,00 368.425.000,00 459.000.000,00

5 01 5 01 03 18 05 PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5.400.000,00 177.052.500,00 182.452.500,00 5.400.000,00 177.052.500,00 182.452.500,00

5 01 5 01 03 18 06 SOSIALISASI PERATURAN DAERAH 39.315.000,00 211.065.000,00 250.380.000,00 39.315.000,00 211.065.000,00 250.380.000,00

5 01 5 01 03 18 07 KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG

BARU,LEBIH TINGGI DARI KESERASIAN ANTAR

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

93.180.000,00 140.820.000,00 234.000.000,00 93.180.000,00 140.820.000,00 234.000.000,00

5 01 5 01 03 18 08 PENEGAKAN HUKUM 75.545.000,00 59.994.600,00 135.539.600,00 75.545.000,00 59.994.600,00 135.539.600,00

5 01 5 01 03 18 09 PENANGANAN KASUS 85.220.000,00 224.830.000,00 310.050.000,00 85.220.000,00 224.830.000,00 310.050.000,00

5 01 5 01 03 18 11 PENATAAN DAN PENGEMBANGAN DOKUMENTASI HUKUM 17.553.000,00 117.447.000,00 135.000.000,00 15.078.000,00 119.922.000,00 135.000.000,00

5 01 5 01 03 18 12 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

PERANCANG DAN PENEGAKAN HUKUM

49.682.900,00 49.682.900,00 49.682.900,00 49.682.900,00

5 01 5 01 03 20 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK

226.515.000,00 572.040.000,00 798.555.000,00 208.665.000,00 554.658.000,00 763.323.000,00 (35.232.000,00) (4,41)

5 01 5 01 03 20 01 EVALUASI DAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA

INSTANSI PEMERINTAH

56.175.000,00 144.486.000,00 200.661.000,00 56.175.000,00 144.486.000,00 200.661.000,00

5 01 5 01 03 20 03 KOMPETISI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 124.020.000,00 301.524.000,00 425.544.000,00 112.770.000,00 295.524.000,00 408.294.000,00 (17.250.000,00) (4,05)

5 01 5 01 03 20 04 FASILITASI DAN PENYUSUNAN STANDARISASI

OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

46.320.000,00 126.030.000,00 172.350.000,00 39.720.000,00 114.648.000,00 154.368.000,00 (17.982.000,00) (10,43)

5 01 5 01 03 21 PROGRAM FASILITASI KEHUMASAN DAERAH 391.354.000,00 3.318.744.495,00 22.875.505,00 3.732.974.000,00 374.514.000,00 3.327.344.495,00 16.195.505,00 3.718.054.000,00 (14.920.000,00) (0,40)

5 01 5 01 03 21 01 PENDOKUMENTASIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

DAERAH

52.100.000,00 362.617.300,00 414.717.300,00 52.100.000,00 362.617.300,00 414.717.300,00

halaman : 376



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

5 01 5 01 03 21 02 PENINGKATAN HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DENGAN WARTAWAN

1.015.000,00 10.461.250,00 11.476.250,00 1.015.000,00 10.461.250,00 11.476.250,00

5 01 5 01 03 21 03 PENINGKATAN KOORDINASI ANTAR HUMAS 3.180.000,00 6.622.500,00 9.802.500,00 3.180.000,00 6.622.500,00 9.802.500,00

5 01 5 01 03 21 04 FASILITASI DAN EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN

UNIT PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAH

111.849.000,00 227.355.000,00 8.195.505,00 347.399.505,00 111.849.000,00 227.355.000,00 8.195.505,00 347.399.505,00

5 01 5 01 03 21 05 PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH 33.900.000,00 2.066.595.695,00 2.100.495.695,00 33.900.000,00 2.066.595.695,00 2.100.495.695,00

5 01 5 01 03 21 06 PENYUSUNAN DAN PENERBITAN MAJALAH WARTA GIRI 20.550.000,00 222.857.500,00 243.407.500,00 20.550.000,00 222.857.500,00 243.407.500,00

5 01 5 01 03 21 07 FASILITASI PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN

DOKUMENTASI DAERAH

45.400.000,00 54.503.250,00 8.000.000,00 107.903.250,00 45.400.000,00 54.503.250,00 8.000.000,00 107.903.250,00

5 01 5 01 03 21 08 KEGIATAN KEPROTOKOLAN KEPALA DAERAH / WAKIL

KEPALA DAERAH

123.360.000,00 148.780.000,00 6.680.000,00 278.820.000,00 106.520.000,00 157.380.000,00 263.900.000,00 (14.920.000,00) (5,35)

5 01 5 01 03 21 09 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN/INFORMASI 218.952.000,00 218.952.000,00 218.952.000,00 218.952.000,00

5 01 5 01 03 22 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN

STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

1.098.147.000,00 1.448.333.000,00 2.546.480.000,00 1.228.643.000,00 1.817.837.000,00 3.046.480.000,00 500.000.000,00 19,63

5 01 5 01 03 22 01 KOORDINASI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

KEGIATAN

70.875.000,00 49.125.000,00 120.000.000,00 70.875.000,00 64.125.000,00 135.000.000,00 15.000.000,00 12,50

5 01 5 01 03 22 02 PENYUSUNAN LAPORAN DAN MONITORING REALISASI

KINERJA SKPD

265.170.000,00 122.549.050,00 387.719.050,00 242.070.000,00 145.649.050,00 387.719.050,00

5 01 5 01 03 22 03 KOORDINASI DAN EVALUASI APBD 230.716.000,00 215.534.000,00 446.250.000,00 244.086.000,00 244.164.000,00 488.250.000,00 42.000.000,00 9,41

5 01 5 01 03 22 04 EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM APLIKASI

PENGENDALIAN KINERJA APBD

76.700.000,00 108.300.000,00 185.000.000,00 73.565.000,00 111.435.000,00 185.000.000,00

5 01 5 01 03 22 05 PENYUSUNAN PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN

TUGAS PEMERINTAH

95.546.000,00 211.954.000,00 307.500.000,00 95.546.000,00 221.954.000,00 317.500.000,00 10.000.000,00 3,25

5 01 5 01 03 22 06 REVIEW PENDATAAN JALAN POROS DESA 20.361.000,00 38.695.850,00 59.056.850,00 14.403.000,00 44.653.850,00 59.056.850,00

5 01 5 01 03 22 07 FASILITASI DAN KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA

KERJA TAHUNAN SEKRETARIAT DAERAH

25.292.000,00 25.662.100,00 50.954.100,00 25.292.000,00 25.662.100,00 50.954.100,00

5 01 5 01 03 22 08 PENYUSUNAN STANDART ANALISA BIAYA 38.321.000,00 261.679.000,00 300.000.000,00 93.390.000,00 226.610.000,00 320.000.000,00 20.000.000,00 6,67

5 01 5 01 03 22 09 PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN 150.550.000,00 119.450.000,00 270.000.000,00 164.800.000,00 105.200.000,00 270.000.000,00

5 01 5 01 03 22 10 SINKRONISASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 124.616.000,00 295.384.000,00 420.000.000,00 204.616.000,00 628.384.000,00 833.000.000,00 413.000.000,00 98,33


STRATEGIS PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET, DAN

BARANG DAERAH

181.852.000,00 475.528.000,00 657.380.000,00 181.852.000,00 475.528.000,00 657.380.000,00

5 01 5 01 03 23 01 PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA 32.012.000,00 205.988.000,00 238.000.000,00 32.012.000,00 205.988.000,00 238.000.000,00

5 01 5 01 03 23 02 PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/ BARANG DAERAH 149.840.000,00 269.540.000,00 419.380.000,00 149.840.000,00 269.540.000,00 419.380.000,00


STRATEGIS PEMERINTAHAN UMUM

819.457.000,00 3.033.059.000,00 50.000.000,00 3.902.516.000,00 767.570.000,00 3.146.746.000,00 50.000.000,00 3.964.316.000,00 61.800.000,00 1,58

5 01 5 01 03 24 01 PENINGKATAN KINERJA APARATUR KECAMATAN 37.856.000,00 204.644.000,00 242.500.000,00 37.856.000,00 204.644.000,00 242.500.000,00

halaman : 377



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

5 01 5 01 03 24 02 PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI

KEPADA CAMAT

39.600.000,00 133.940.000,00 173.540.000,00 39.600.000,00 133.940.000,00 173.540.000,00

5 01 5 01 03 24 03 LOMBA SINERGITAS KECAMATAN 60.035.000,00 155.095.000,00 215.130.000,00 50.950.000,00 164.180.000,00 215.130.000,00

5 01 5 01 03 24 04 PENEGASAN BATASWILAYAH DESA /KELURAHAN 29.450.000,00 202.350.000,00 231.800.000,00 29.450.000,00 202.350.000,00 231.800.000,00

5 01 5 01 03 24 05 PENDATAAN NAMA RUPABUMI 53.820.000,00 243.680.000,00 297.500.000,00 37.210.000,00 260.290.000,00 297.500.000,00

5 01 5 01 03 24 06 PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH

173.234.000,00 166.766.000,00 340.000.000,00 173.234.000,00 166.766.000,00 340.000.000,00

5 01 5 01 03 24 07 PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI

KECAMATAN

10.800.000,00 29.109.000,00 50.000.000,00 89.909.000,00 10.800.000,00 29.109.000,00 50.000.000,00 89.909.000,00

5 01 5 01 03 24 08 ASISTENSI PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI

TERPADU KECAMATAN (PATEN)

38.675.000,00 324.625.000,00 363.300.000,00 38.675.000,00 324.625.000,00 363.300.000,00

5 01 5 01 03 24 09 PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA /

DEPARTEMEN / LEMBAGA PEMERINTAH NON

DEPARTEMEN / LUAR NEGERI

109.300.000,00 188.200.000,00 297.500.000,00 92.980.000,00 204.520.000,00 297.500.000,00

5 01 5 01 03 24 10 FASILITASI KERJASAMA DAERAH 62.147.000,00 107.853.000,00 170.000.000,00 55.800.000,00 114.200.000,00 170.000.000,00

5 01 5 01 03 24 11 RAPAT KOORDINASI UNSUR MUSPIDA 90.600.000,00 844.400.000,00 935.000.000,00 93.600.000,00 903.200.000,00 996.800.000,00 61.800.000,00 6,61

5 01 5 01 03 24 12 PEMBINAAN ADMINISTRASI KECAMATAN/KELURAHAN 40.750.000,00 235.200.000,00 275.950.000,00 40.750.000,00 235.200.000,00 275.950.000,00

5 01 5 01 03 24 17 VERIFIKASI DAN PENETAPAN BATAS DAERAH 28.690.000,00 141.310.000,00 170.000.000,00 25.465.000,00 144.535.000,00 170.000.000,00

5 01 5 01 03 24 18 FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN

PEMERINTAH DAERAH

44.500.000,00 55.887.000,00 100.387.000,00 41.200.000,00 59.187.000,00 100.387.000,00


STRATEGIS PEREKONOMIAN DAERAH

366.141.000,00 1.050.559.000,00 1.416.700.000,00 347.914.000,00 1.098.576.000,00 1.446.490.000,00 29.790.000,00 2,10

5 01 5 01 03 25 01 FASILITASI PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN

PRODUK EKONOMI DAERAH

93.802.000,00 266.198.000,00 360.000.000,00 68.450.000,00 194.540.000,00 262.990.000,00 (97.010.000,00) (26,95)

5 01 5 01 03 25 07 PENYELENGGARAAN KONTES BANDENG TRADISIONAL 49.694.000,00 340.306.000,00 390.000.000,00 49.694.000,00 339.706.000,00 389.400.000,00 (600.000,00) (0,15)

5 01 5 01 03 25 08 FASILITASI TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH 92.700.000,00 109.400.000,00 202.100.000,00 90.200.000,00 108.690.000,00 198.890.000,00 (3.210.000,00) (1,59)

5 01 5 01 03 25 11 PENYUSUNAN REGULASI DAN EVALUASI KINERJA BUMD 47.525.000,00 177.075.000,00 224.600.000,00 57.150.000,00 298.060.000,00 355.210.000,00 130.610.000,00 58,15

5 01 5 01 03 25 12 PENYUSUNAN REGULASI DAN FASILITASI BLUD 82.420.000,00 157.580.000,00 240.000.000,00 82.420.000,00 157.580.000,00 240.000.000,00


STRATEGIS SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

HIDUP

73.863.000,00 201.160.000,00 275.023.000,00 64.451.000,00 201.035.000,00 265.486.000,00 (9.537.000,00) (3,47)

5 01 5 01 03 26 02 KOORDINASI PENGELOLAAN KONSERVASI SDA 22.050.000,00 73.936.500,00 95.986.500,00 22.050.000,00 73.886.500,00 95.936.500,00 (50.000,00) (0,05)

5 01 5 01 03 26 07 PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

BIDANG KETENAGALISTRIKAN

24.488.000,00 33.023.000,00 57.511.000,00 22.076.000,00 32.948.000,00 55.024.000,00 (2.487.000,00) (4,32)

5 01 5 01 03 26 09 PENERAPAN ENERGI TERBARUKAN DAN KONSERVASI

ENERGI

27.325.000,00 94.200.500,00 121.525.500,00 20.325.000,00 94.200.500,00 114.525.500,00 (7.000.000,00) (5,76)


STRATEGIS KESEJAHTERAAN RAKYAT

195.668.500,00 4.651.706.500,00 4.847.375.000,00 195.668.500,00 4.602.256.500,00 4.797.925.000,00 (49.450.000,00) (1,02)

5 01 5 01 03 27 01 RAKORDA UKS 14.292.000,00 198.208.000,00 212.500.000,00 14.292.000,00 198.208.000,00 212.500.000,00

5 01 5 01 03 27 03 MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL /

SANTUNAN KEMASYARAKATAN

14.700.000,00 85.396.000,00 100.096.000,00 14.700.000,00 85.396.000,00 100.096.000,00

halaman : 378



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

5 01 5 01 03 27 08 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI 8.025.000,00 77.216.700,00 85.241.700,00 8.025.000,00 77.216.700,00 85.241.700,00

5 01 5 01 03 27 10 MUSYABAQOH TILAWATIL QUR'AN 28.550.000,00 1.109.130.200,00 1.137.680.200,00 28.550.000,00 1.109.130.200,00 1.137.680.200,00

5 01 5 01 03 27 11 PENGEMBANGAN MENTAL SPIRITUAL KEAGAMAAN 2.385.000,00 140.466.000,00 142.851.000,00 2.385.000,00 140.466.000,00 142.851.000,00

5 01 5 01 03 27 12 PEMBINAAN KEAGAMAAN 8.600.000,00 144.022.700,00 152.622.700,00 8.600.000,00 144.022.700,00 152.622.700,00

5 01 5 01 03 27 13 MONITORING DAN EVALUASI DAN OPERASIONAL

BANTUAN SARANA DAN PRASARANA KEAGAMAAN

4.807.000,00 48.411.500,00 53.218.500,00 4.807.000,00 48.411.500,00 53.218.500,00

5 01 5 01 03 27 14 PENINGKATAN NILAI-NILAI LUHUR KEAGAMAAN 10.350.000,00 1.132.050.000,00 1.142.400.000,00 10.350.000,00 1.132.050.000,00 1.142.400.000,00

5 01 5 01 03 27 15 FASILITASI PEMBERANGKATAN HAJI 15.890.000,00 90.360.000,00 106.250.000,00 15.890.000,00 90.360.000,00 106.250.000,00

5 01 5 01 03 27 16 FASILITASI PENYAMPAIAN SANTUNAN ANAK YATIM DAN

FAKIR MISKIN

53.920.000,00 73.580.000,00 127.500.000,00 53.920.000,00 73.580.000,00 127.500.000,00

5 01 5 01 03 27 17 PEMBINAAN MTQ JAWA TIMUR 430.000,00 42.070.000,00 42.500.000,00 430.000,00 42.070.000,00 42.500.000,00

5 01 5 01 03 27 18 MUSABAQOH QIRO'ATIL KUTUB 1.174.000,00 66.826.000,00 68.000.000,00 1.174.000,00 66.826.000,00 68.000.000,00

5 01 5 01 03 27 19 IDHUL ADHA 9.075.500,00 800.727.400,00 809.802.900,00 9.075.500,00 751.277.400,00 760.352.900,00 (49.450.000,00) (6,11)

5 01 5 01 03 27 20 RAMADHAN 12.720.000,00 383.992.000,00 396.712.000,00 12.720.000,00 383.992.000,00 396.712.000,00

5 01 5 01 03 27 21 FASILITASI PENYELENGGARAAN SOSIALISASI

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV-AIDS

2.325.000,00 97.675.000,00 100.000.000,00 2.325.000,00 97.675.000,00 100.000.000,00

5 01 5 01 03 27 22 PERINGATAN HARI SANTRI 8.425.000,00 161.575.000,00 170.000.000,00 8.425.000,00 161.575.000,00 170.000.000,00

5 01 5 01 03 28 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TATA LAKSANA

DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH

499.140.000,00 995.098.000,00 40.000.000,00 1.534.238.000,00 470.160.000,00 887.333.000,00 40.000.000,00 1.397.493.000,00 (136.745.000,00) (8,91)

5 01 5 01 03 28 12 RAPAT KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH 84.125.000,00 307.613.150,00 391.738.150,00 68.945.000,00 295.193.150,00 364.138.150,00 (27.600.000,00) (7,05)

5 01 5 01 03 28 14 IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH SAKIP

131.550.000,00 224.284.850,00 40.000.000,00 395.834.850,00 157.550.000,00 235.334.850,00 40.000.000,00 432.884.850,00 37.050.000,00 9,36

5 01 5 01 03 28 16 EVALUASI JABATAN PERANGKAT DAERAH 124.425.000,00 215.575.000,00 340.000.000,00 91.775.000,00 132.575.000,00 224.350.000,00 (115.650.000,00) (34,01)

5 01 5 01 03 28 20 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI

BIROKRASI

101.000.000,00 135.665.000,00 236.665.000,00 101.000.000,00 135.665.000,00 236.665.000,00

5 01 5 01 03 28 22 EVALUASI PERANGKAT DAERAH 58.040.000,00 111.960.000,00 170.000.000,00 50.890.000,00 88.565.000,00 139.455.000,00 (30.545.000,00) (17,97)

5 01 5 01 03 29 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI 823.558.000,00 823.558.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 (23.558.000,00) (2,86)

5 01 5 01 03 29 01 PENYAMPAIAN INFORMASI KETENTUAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG CUKAI KEPADA

MASYARAKAT DAN/ATAU PEMANGKU KEPENTINGAN

823.558.000,00 823.558.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 (23.558.000,00) (2,86)


PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH

613.300.000,00 423.907.000,00 45.000.000,00 1.082.207.000,00 572.300.000,00 509.907.000,00 1.082.207.000,00

5 01 5 01 03 30 01 ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH 109.700.000,00 146.507.000,00 256.207.000,00 118.170.000,00 138.037.000,00 256.207.000,00

5 01 5 01 03 30 02 PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH 446.100.000,00 159.150.000,00 45.000.000,00 650.250.000,00 396.630.000,00 253.620.000,00 650.250.000,00

5 01 5 01 03 30 03 ADVOKASI DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN 57.500.000,00 118.250.000,00 175.750.000,00 57.500.000,00 118.250.000,00 175.750.000,00

halaman : 379



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

5 01 04 SEKRETARIAT DPRD 1.314.306.000,00 68.869.890.100,00 1.292.422.600,00 71.476.618.700,00 1.178.976.000,00 67.088.146.600,00 3.204.500.000,00 71.471.622.600,00 (4.996.100,00) (0,01)

5 01 SEKRETARIAT 1.314.306.000,00 68.869.890.100,00 1.292.422.600,00 71.476.618.700,00 1.178.976.000,00 67.088.146.600,00 3.204.500.000,00 71.471.622.600,00 (4.996.100,00) (0,01)



5 01 5 01 04 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 17.844.000,00 3.921.901.000,00 3.939.745.000,00 17.844.000,00 3.929.404.900,00 3.947.248.900,00 7.503.900,00 0,19



5 01 5 01 04 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 47.700.000,00 1.031.625.000,00 1.079.325.000,00 47.700.000,00 1.102.625.000,00 1.150.325.000,00 71.000.000,00 6,58


APARATUR

7.370.000,00 3.932.363.800,00 1.292.422.600,00 5.232.156.400,00 11.792.000,00 3.379.588.400,00 3.204.500.000,00 6.595.880.400,00 1.363.724.000,00 26,06


KANTOR/RUMAH TANGGA

2.948.000,00 1.240.783.800,00 1.292.422.600,00 2.536.154.400,00 5.159.000,00 556.569.400,00 3.004.500.000,00 3.566.228.400,00 1.030.074.000,00 40,62



4.422.000,00 1.341.260.000,00 1.345.682.000,00 6.633.000,00 1.334.049.000,00 200.000.000,00 1.540.682.000,00 195.000.000,00 14,49



582.802.000,00 582.802.000,00 582.802.000,00 582.802.000,00



296.718.000,00 296.718.000,00 296.718.000,00 296.718.000,00

5 01 5 01 04 02 08 PENGADAAN PAKAIAN BESERTA PERLENGKAPANNYA 470.800.000,00 470.800.000,00 609.450.000,00 609.450.000,00 138.650.000,00 29,45


APARATUR

28.060.000,00 715.390.000,00 743.450.000,00 28.060.000,00 868.390.000,00 896.450.000,00 153.000.000,00 20,58

5 01 5 01 04 05 01 PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD 638.450.000,00 638.450.000,00 791.450.000,00 791.450.000,00 153.000.000,00 23,96

5 01 5 01 04 05 05 PENYEDIAAN MEDICAL CHECK UP DPRD 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

5 01 5 01 04 05 06 PENYUSUNAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

SEKRETARIAT DPRD DAN DPRD

28.060.000,00 1.940.000,00 30.000.000,00 28.060.000,00 1.940.000,00 30.000.000,00



115.033.000,00 402.767.000,00 517.800.000,00 135.651.000,00 532.149.000,00 667.800.000,00 150.000.000,00 28,97



34.328.000,00 213.472.000,00 247.800.000,00 48.598.000,00 274.202.000,00 322.800.000,00 75.000.000,00 30,27


5 01 5 01 04 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 34.097.000,00 160.903.000,00 195.000.000,00 40.445.000,00 229.555.000,00 270.000.000,00 75.000.000,00 38,46

5 01 5 01 04 08 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN 82.320.000,00 195.480.000,00 277.800.000,00 82.320.000,00 295.480.000,00 377.800.000,00 100.000.000,00 36,00

5 01 5 01 04 08 02 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 82.320.000,00 195.480.000,00 277.800.000,00 82.320.000,00 295.480.000,00 377.800.000,00 100.000.000,00 36,00

5 01 5 01 04 15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

593.534.000,00 49.921.414.000,00 50.514.948.000,00 430.764.000,00 47.698.112.000,00 48.128.876.000,00 (2.386.072.000,00) (4,72)

5 01 5 01 04 15 01 PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN ANGGARAN

DPRD

84.250.000,00 3.840.262.000,00 3.924.512.000,00 84.250.000,00 3.160.862.000,00 3.245.112.000,00 (679.400.000,00) (17,31)

5 01 5 01 04 15 02 HEARING/DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT

PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT/TOKOH

AGAMA

61.350.000,00 221.050.000,00 282.400.000,00 (282.400.000,00) (100,00)

halaman : 380



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

5 01 5 01 04 15 03 PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN

MUSYAWARAH DPRD

3.350.000,00 1.791.494.000,00 1.794.844.000,00 1.741.774.000,00 1.741.774.000,00 (53.070.000,00) (2,96)

5 01 5 01 04 15 04 RAPAT - RAPAT PARIPURNA 56.624.000,00 39.777.000,00 96.401.000,00 37.575.000,00 35.361.000,00 72.936.000,00 (23.465.000,00) (24,34)

5 01 5 01 04 15 05 KEGIATAN RESES 10.239.000,00 1.596.161.000,00 1.606.400.000,00 10.239.000,00 1.385.360.000,00 1.395.599.000,00 (210.801.000,00) (13,12)

5 01 5 01 04 15 06 KOORDINASI KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA

KOMISI A ( BIDANG PEMERINTAHAN) DPRD

4.020.000,00 4.664.704.000,00 4.668.724.000,00 5.157.536.500,00 5.157.536.500,00 488.812.500,00 10,47


KOMISI B (BIDANG EKONOMI) DPRD

4.020.000,00 4.664.704.000,00 4.668.724.000,00 5.157.536.500,00 5.157.536.500,00 488.812.500,00 10,47


KOMISI C (BIDANG PEMBANGUNAN) DPRD

4.020.000,00 4.664.704.000,00 4.668.724.000,00 5.157.536.500,00 5.157.536.500,00 488.812.500,00 10,47


KOMISI D (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT) DPRD

4.020.000,00 4.664.704.000,00 4.668.724.000,00 5.157.536.500,00 5.157.536.500,00 488.812.500,00 10,47

5 01 5 01 04 15 10 PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA

DPRD

36.150.000,00 7.293.300.000,00 7.329.450.000,00 36.150.000,00 5.849.300.000,00 5.885.450.000,00 (1.444.000.000,00) (19,70)

5 01 5 01 04 15 11 PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN RANPERDA INISIATIF

DPRD

104.925.000,00 3.191.925.000,00 3.296.850.000,00 84.300.000,00 4.382.060.000,00 4.466.360.000,00 1.169.510.000,00 35,47

5 01 5 01 04 15 12 PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

41.000.000,00 1.442.470.000,00 1.483.470.000,00 41.000.000,00 1.293.910.000,00 1.334.910.000,00 (148.560.000,00) (10,01)

5 01 5 01 04 15 13 PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN KEHORMATAN

DPRD

6.255.000,00 459.995.000,00 466.250.000,00 579.250.000,00 579.250.000,00 113.000.000,00 24,24

5 01 5 01 04 15 14 PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PIMPINAN DPRD DAN

FRAKSI

1.640.964.000,00 1.640.964.000,00 1.996.964.000,00 1.996.964.000,00 356.000.000,00 21,69

5 01 5 01 04 15 15 PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PANITIA KHUSUS

DPRD

166.122.000,00 8.583.889.000,00 8.750.011.000,00 137.250.000,00 5.581.814.000,00 5.719.064.000,00 (3.030.947.000,00) (34,64)

5 01 5 01 04 15 16 PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD 7.189.000,00 1.161.311.000,00 1.168.500.000,00 1.061.311.000,00 1.061.311.000,00 (107.189.000,00) (9,17)

5 01 5 01 04 16 PROGRAM FASILITASI PELAKSANAAN HUBUNGAN DPRD

DENGAN MASYARAKAT

232.620.000,00 7.739.689.000,00 7.972.309.000,00 235.020.000,00 7.930.677.000,00 8.165.697.000,00 193.388.000,00 2,43

5 01 5 01 04 16 01 OPTIMALISASI PEMANFAATAN JARINGAN KOMUNIKASI

DAN INFORMASI

18.615.000,00 179.665.000,00 198.280.000,00 18.615.000,00 234.040.000,00 252.655.000,00 54.375.000,00 27,42

5 01 5 01 04 16 02 FASILITASI DAN EVALUASI PENANGANGAN PENGADUAN

UNIT PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAH

4.140.000,00 20.860.000,00 25.000.000,00 4.140.000,00 20.860.000,00 25.000.000,00

5 01 5 01 04 16 03 PENYEBARLUASAN INFORMASI KEGIATAN DPRD 55.750.000,00 3.370.857.000,00 3.426.607.000,00 55.750.000,00 3.260.857.000,00 3.316.607.000,00 (110.000.000,00) (3,21)

5 01 5 01 04 16 04 PENYUSUNAN DAN PENERBITAN BULETIN, PROFIL DPRD

DAN LIFLAT DPRD

24.240.000,00 416.292.000,00 440.532.000,00 24.240.000,00 443.074.000,00 467.314.000,00 26.782.000,00 6,08

5 01 5 01 04 16 05 PENINGKATAN HUBUNGAN KEMITRAAN DPRD DENGAN

WARTAWAN

8.575.000,00 454.533.000,00 463.108.000,00 8.575.000,00 661.984.000,00 670.559.000,00 207.451.000,00 44,80

5 01 5 01 04 16 06 ORIENTASI KEHUMASAN DAN JURNALISTIK 60.710.000,00 60.710.000,00 150.920.000,00 150.920.000,00 90.210.000,00 148,59

5 01 5 01 04 16 07 PENYEDIAAN INFORMASI BAHAN BACAAN DAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

507.920.000,00 507.920.000,00 542.920.000,00 542.920.000,00 35.000.000,00 6,89

5 01 5 01 04 16 08 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN 121.300.000,00 2.616.052.000,00 2.737.352.000,00 123.700.000,00 2.483.032.000,00 2.606.732.000,00 (130.620.000,00) (4,77)

5 01 5 01 04 16 09 PROTOKOLER KEGIATAN DPRD 112.800.000,00 112.800.000,00 132.990.000,00 132.990.000,00 20.190.000,00 17,90

halaman : 381



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

6 01 01 KECAMATAN GRESIK 243.969.000,00 4.126.078.000,00 333.129.000,00 4.703.176.000,00 243.969.000,00 4.078.528.000,00 380.679.000,00 4.703.176.000,00

6 01 KECAMATAN 243.969.000,00 4.126.078.000,00 333.129.000,00 4.703.176.000,00 243.969.000,00 4.078.528.000,00 380.679.000,00 4.703.176.000,00

6 01 6 01 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 621.910.000,00 621.910.000,00 607.510.000,00 607.510.000,00 (14.400.000,00) (2,32)



PERUNDANG-UNDANGAN

13.720.000,00 13.720.000,00 13.720.000,00 13.720.000,00



6 01 6 01 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 213.000.000,00 213.000.000,00 198.600.000,00 198.600.000,00 (14.400.000,00) (6,76)



APARATUR

239.619.000,00 69.926.000,00 309.545.000,00 239.619.000,00 84.326.000,00 323.945.000,00 14.400.000,00 4,65


KANTOR/RUMAH TANGGA

59.559.000,00 69.926.000,00 129.485.000,00 59.559.000,00 84.326.000,00 143.885.000,00 14.400.000,00 11,12



105.060.000,00 105.060.000,00 105.060.000,00 105.060.000,00



60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00



15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00


APARATUR

800.000,00 5.700.000,00 6.500.000,00 800.000,00 5.700.000,00 6.500.000,00

6 01 6 01 01 05 02 PEMBINAAN DAN EVALUASI KEPEGAWAIAN SKPD 800.000,00 5.700.000,00 6.500.000,00 800.000,00 5.700.000,00 6.500.000,00



25.304.000,00 696.000,00 26.000.000,00 25.304.000,00 696.000,00 26.000.000,00



7.272.000,00 228.000,00 7.500.000,00 7.272.000,00 228.000,00 7.500.000,00

6 01 6 01 01 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 10.760.000,00 240.000,00 11.000.000,00 10.760.000,00 240.000,00 11.000.000,00


6 01 6 01 01 15 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.

5.050.000,00 98.550.000,00 103.600.000,00 5.050.000,00 98.550.000,00 103.600.000,00

6 01 6 01 01 15 01 PELAKSANAAN SOSIALISASI YANG TERKAIT DENGAN

KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.200.000,00 10.800.000,00 12.000.000,00 1.200.000,00 10.800.000,00 12.000.000,00

6 01 6 01 01 15 02 PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT 800.000,00 11.200.000,00 12.000.000,00 800.000,00 11.200.000,00 12.000.000,00

6 01 6 01 01 15 03 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN

ORGANISASI WANITA

800.000,00 14.200.000,00 15.000.000,00 800.000,00 14.200.000,00 15.000.000,00

6 01 6 01 01 15 15 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ) 1.450.000,00 36.050.000,00 37.500.000,00 1.450.000,00 36.050.000,00 37.500.000,00

6 01 6 01 01 15 17 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN PROGRAM

USAHA KESEHATAN SEKOLAH

800.000,00 9.200.000,00 10.000.000,00 800.000,00 9.200.000,00 10.000.000,00

halaman : 382



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

6 01 6 01 01 15 20 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN

DAN SANTUNAN KEMATIAN

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

6 01 6 01 01 15 21 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI 16.100.000,00 16.100.000,00 16.100.000,00 16.100.000,00

6 01 6 01 01 16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK

191.750.000,00 3.019.427.000,00 263.203.000,00 3.474.380.000,00 191.750.000,00 2.986.277.000,00 296.353.000,00 3.474.380.000,00

6 01 6 01 01 16 01 PENGELOLAAN KELURAHAN NGIPIK 11.700.000,00 183.800.000,00 4.500.000,00 200.000.000,00 11.700.000,00 181.350.000,00 6.950.000,00 200.000.000,00

6 01 6 01 01 16 02 PENGELOLAAN KELURAHAN TLOGOPATUT 9.900.000,00 186.000.000,00 12.100.000,00 208.000.000,00 9.900.000,00 186.000.000,00 12.100.000,00 208.000.000,00

6 01 6 01 01 16 03 PENGELOLAAN KELURAHAN SIDOKUMPUL 13.500.000,00 215.000.000,00 21.500.000,00 250.000.000,00 13.500.000,00 215.000.000,00 21.500.000,00 250.000.000,00

6 01 6 01 01 16 04 PENGELOLAAN KELURAHAN PEKAUMAN 11.700.000,00 176.350.000,00 11.950.000,00 200.000.000,00 11.700.000,00 176.350.000,00 11.950.000,00 200.000.000,00

6 01 6 01 01 16 05 PENGELOLAAN KELURAHAN SUKORAME 11.700.000,00 193.227.000,00 8.453.000,00 213.380.000,00 11.700.000,00 193.227.000,00 8.453.000,00 213.380.000,00

6 01 6 01 01 16 06 PENGELOLAAN KELURAHAN KARANGTURI 11.700.000,00 178.300.000,00 26.000.000,00 216.000.000,00 11.700.000,00 178.300.000,00 26.000.000,00 216.000.000,00

6 01 6 01 01 16 07 PENGELOLAAN KELURAHAN TRATE 11.700.000,00 188.300.000,00 10.500.000,00 210.500.000,00 11.700.000,00 188.300.000,00 10.500.000,00 210.500.000,00

6 01 6 01 01 16 08 PENGELOLAAN KELURAHAN KARANGPOH 9.900.000,00 201.600.000,00 211.500.000,00 9.900.000,00 201.600.000,00 211.500.000,00

6 01 6 01 01 16 09 PENGELOLAAN KELURAHAN BEDILAN 13.500.000,00 189.000.000,00 9.500.000,00 212.000.000,00 13.500.000,00 180.000.000,00 18.500.000,00 212.000.000,00

6 01 6 01 01 16 10 PENGELOLAAN KELURAHAN KEBUNGSON 9.900.000,00 192.100.000,00 4.000.000,00 206.000.000,00 9.900.000,00 192.100.000,00 4.000.000,00 206.000.000,00

6 01 6 01 01 16 11 PENGELOLAAN KELURAHAN PEKELINGAN 13.500.000,00 175.100.000,00 11.900.000,00 200.500.000,00 13.500.000,00 175.100.000,00 11.900.000,00 200.500.000,00

6 01 6 01 01 16 12 PENGELOLAAN KELURAHAN KEMUTERAN 9.900.000,00 182.400.000,00 10.700.000,00 203.000.000,00 9.900.000,00 183.400.000,00 9.700.000,00 203.000.000,00

6 01 6 01 01 16 13 PENGELOLAAN KELURAHAN SUKODONO 10.600.000,00 171.800.000,00 17.600.000,00 200.000.000,00 10.600.000,00 164.600.000,00 24.800.000,00 200.000.000,00

6 01 6 01 01 16 14 PENGELOLAAN KELURAHAN KROMAN 11.700.000,00 191.300.000,00 8.000.000,00 211.000.000,00 11.700.000,00 191.300.000,00 8.000.000,00 211.000.000,00

6 01 6 01 01 16 15 PENGELOLAAN KELURAHAN LUMPUR 13.500.000,00 184.500.000,00 14.500.000,00 212.500.000,00 13.500.000,00 169.000.000,00 30.000.000,00 212.500.000,00

6 01 6 01 01 16 16 PENGELOLAAN KELURAHAN TLOGOPOJOK 11.700.000,00 184.300.000,00 17.000.000,00 213.000.000,00 11.700.000,00 184.300.000,00 17.000.000,00 213.000.000,00

6 01 6 01 01 16 29 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2.300.000,00 5.700.000,00 8.000.000,00 2.300.000,00 5.700.000,00 8.000.000,00

6 01 6 01 01 16 30 PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM

BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA

750.000,00 7.250.000,00 8.000.000,00 750.000,00 7.250.000,00 8.000.000,00

6 01 6 01 01 16 32 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN

PUBLIK

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

6 01 6 01 01 16 33 SOSIALISASI/PENYULUHAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN

INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA

1.800.000,00 6.200.000,00 8.000.000,00 1.800.000,00 6.200.000,00 8.000.000,00

6 01 6 01 01 16 34 PEMBINAAN DAN FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN

DESA

800.000,00 7.200.000,00 8.000.000,00 800.000,00 7.200.000,00 8.000.000,00

6 01 6 01 01 17 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,

ASET DAN PEREKONOMIAN DESA

9.635.000,00 61.060.000,00 70.695.000,00 9.635.000,00 61.060.000,00 70.695.000,00


EKONOMI DESA

1.000.000,00 11.000.000,00 12.000.000,00 1.000.000,00 11.000.000,00 12.000.000,00

6 01 6 01 01 17 02 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN

MENENGAH *

2.100.000,00 9.900.000,00 12.000.000,00 2.100.000,00 9.900.000,00 12.000.000,00

6 01 6 01 01 17 04 PERMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN

KOPERASI BERPRESTASI

3.695.000,00 3.695.000,00 3.695.000,00 3.695.000,00

6 01 6 01 01 17 05 PELATIHAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 800.000,00 7.200.000,00 8.000.000,00 800.000,00 7.200.000,00 8.000.000,00

6 01 6 01 01 17 06 PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA

SEHAT DAN SEJAHTERA ( P2W - KSS )

800.000,00 11.200.000,00 12.000.000,00 800.000,00 11.200.000,00 12.000.000,00

halaman : 383



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

6 01 6 01 01 17 07 SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS DANA KELURAHAN 3.635.000,00 4.365.000,00 8.000.000,00 3.635.000,00 4.365.000,00 8.000.000,00

6 01 6 01 01 17 08 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

800.000,00 7.200.000,00 8.000.000,00 800.000,00 7.200.000,00 8.000.000,00

6 01 6 01 01 17 09 PELATIHAN PEREMPUAN DI PERDESAAN DALAM BIDANG

USAHA EKONOMI PRODUKTIF

500.000,00 6.500.000,00 7.000.000,00 500.000,00 6.500.000,00 7.000.000,00

6 01 6 01 01 18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

8.980.000,00 66.201.000,00 75.181.000,00 8.980.000,00 66.201.000,00 75.181.000,00

6 01 6 01 01 18 02 PEMBINAAN KARANG TARUNA 1.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 1.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00

6 01 6 01 01 18 03 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

LINGKUNGAN

4.980.000,00 36.701.000,00 41.681.000,00 4.980.000,00 36.701.000,00 41.681.000,00

6 01 6 01 01 18 04 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI

WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

6 01 6 01 01 18 05 PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM

KEHIDUPAN BERAGAMA

500.000,00 9.500.000,00 10.000.000,00 500.000,00 9.500.000,00 10.000.000,00

6 01 6 01 01 18 07 PEMBINAAN ANGGOTA LINMAS DI DAERAH 1.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 1.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00

6 01 6 01 01 18 15 PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/ PENGGUNAAN

MINUMAN KERAS DAN NARKOBA

1.500.000,00 6.500.000,00 8.000.000,00 1.500.000,00 6.500.000,00 8.000.000,00

6 01 6 01 01 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 2.450.000,00 12.915.000,00 15.365.000,00 2.450.000,00 12.915.000,00 15.365.000,00


PEMBANGUNAN DESA

365.000,00 365.000,00 365.000,00 365.000,00

6 01 6 01 01 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN 2.450.000,00 12.550.000,00 15.000.000,00 2.450.000,00 12.550.000,00 15.000.000,00

6 01 02 KECAMATAN KEBOMAS 228.082.000,00 2.490.197.886,00 485.948.400,00 3.204.228.286,00 226.732.000,00 2.486.903.886,00 490.592.400,00 3.204.228.286,00

6 01 KECAMATAN 228.082.000,00 2.490.197.886,00 485.948.400,00 3.204.228.286,00 226.732.000,00 2.486.903.886,00 490.592.400,00 3.204.228.286,00

6 01 6 01 02 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 33.300.000,00 566.571.076,00 599.871.076,00 33.300.000,00 559.396.076,00 592.696.076,00 (7.175.000,00) (1,20)


KANTOR

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00



PERUNDANG-UNDANGAN

3.336.000,00 3.336.000,00 3.336.000,00 3.336.000,00






APARATUR

220.013.710,00 40.500.000,00 260.513.710,00 220.013.710,00 47.675.000,00 267.688.710,00 7.175.000,00 2,75


KANTOR/RUMAH TANGGA

43.234.640,00 40.500.000,00 83.734.640,00 43.234.640,00 47.675.000,00 90.909.640,00 7.175.000,00 8,57



116.880.000,00 116.880.000,00 116.880.000,00 116.880.000,00

halaman : 384



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH



46.464.000,00 46.464.000,00 46.464.000,00 46.464.000,00



13.435.070,00 13.435.070,00 13.435.070,00 13.435.070,00


APARATUR

800.000,00 7.725.000,00 8.525.000,00 800.000,00 7.725.000,00 8.525.000,00

6 01 6 01 02 05 02 PEMBINAAN DAN EVALUASI KEPEGAWAIAN SKPD 800.000,00 7.725.000,00 8.525.000,00 800.000,00 7.725.000,00 8.525.000,00



15.190.000,00 6.415.000,00 21.605.000,00 15.190.000,00 6.415.000,00 21.605.000,00



7.670.000,00 575.000,00 8.245.000,00 7.670.000,00 575.000,00 8.245.000,00





2.259.000,00 47.771.000,00 50.030.000,00 2.259.000,00 47.771.000,00 50.030.000,00


ORGANISASI WANITA

1.184.000,00 15.016.000,00 16.200.000,00 1.184.000,00 15.016.000,00 16.200.000,00





106.680.000,00 1.532.851.700,00 445.448.400,00 2.084.980.100,00 105.330.000,00 1.536.732.700,00 442.917.400,00 2.084.980.100,00

6 01 6 01 02 16 17 PENGELOLAAN KELURAHAN KEBOMAS 30.400.000,00 143.575.000,00 29.000.000,00 202.975.000,00 30.400.000,00 137.575.000,00 35.000.000,00 202.975.000,00

6 01 6 01 02 16 18 PENGELOLAAN KELURAHAN GULOMANTUNG 9.600.000,00 155.059.350,00 33.100.000,00 197.759.350,00 9.600.000,00 162.059.350,00 26.100.000,00 197.759.350,00

6 01 6 01 02 16 19 PENGELOLAAN KELURAHAN TENGGULUNAN 8.300.000,00 109.111.500,00 63.188.500,00 180.600.000,00 8.300.000,00 109.111.500,00 63.188.500,00 180.600.000,00

6 01 6 01 02 16 20 PENGELOLAAN KELURAHAN INDRO 5.940.000,00 174.247.600,00 22.730.000,00 202.917.600,00 5.940.000,00 167.303.100,00 29.674.500,00 202.917.600,00

6 01 6 01 02 16 21 PENGELOLAAN KELURAHAN SINGOSARI 9.300.000,00 158.212.150,00 68.775.000,00 236.287.150,00 9.300.000,00 157.012.150,00 69.975.000,00 236.287.150,00

6 01 6 01 02 16 22 PENGELOLAAN KELURAHAN SIDOMORO 3.900.000,00 169.070.600,00 73.854.400,00 246.825.000,00 3.900.000,00 162.845.600,00 80.079.400,00 246.825.000,00

6 01 6 01 02 16 23 PENGELOLAAN KELURAHAN GENDING 6.300.000,00 153.444.300,00 42.500.000,00 202.244.300,00 6.300.000,00 149.544.300,00 46.400.000,00 202.244.300,00

6 01 6 01 02 16 24 PENGELOLAAN KELURAHAN NGARGOSARI 8.500.000,00 123.399.500,00 65.300.500,00 197.200.000,00 8.500.000,00 148.200.000,00 40.500.000,00 197.200.000,00

6 01 6 01 02 16 25 PENGELOLAAN KELURAHAN KAWISANYAR 7.800.000,00 169.500.000,00 23.500.000,00 200.800.000,00 7.800.000,00 169.500.000,00 23.500.000,00 200.800.000,00

6 01 6 01 02 16 26 PENGELOLAAN KELURAHAN SIDOMUKTI 8.670.000,00 170.864.100,00 23.500.000,00 203.034.100,00 7.320.000,00 167.214.100,00 28.500.000,00 203.034.100,00



7.970.000,00 6.367.600,00 14.337.600,00 7.970.000,00 6.367.600,00 14.337.600,00



18.693.000,00 52.680.400,00 71.373.400,00 18.693.000,00 52.680.400,00 71.373.400,00

6 01 6 01 02 17 02 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN

MENENGAH *

4.437.000,00 6.583.000,00 11.020.000,00 4.437.000,00 6.583.000,00 11.020.000,00

6 01 6 01 02 17 07 SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS DANA KELURAHAN 3.250.000,00 9.508.400,00 12.758.400,00 3.250.000,00 9.508.400,00 12.758.400,00

6 01 6 01 02 17 10 VERIFIKASI DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA (APBDES)

9.920.000,00 11.755.000,00 21.675.000,00 9.920.000,00 11.755.000,00 21.675.000,00

halaman : 385



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

6 01 6 01 02 17 11 PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA

(UPKU) / BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

1.086.000,00 24.834.000,00 25.920.000,00 1.086.000,00 24.834.000,00 25.920.000,00


KETERTIBAN UMUM

39.300.000,00 37.180.000,00 76.480.000,00 39.300.000,00 37.180.000,00 76.480.000,00


LINGKUNGAN

39.300.000,00 33.690.000,00 72.990.000,00 39.300.000,00 33.690.000,00 72.990.000,00



3.490.000,00 3.490.000,00 3.490.000,00 3.490.000,00



PEMBANGUNAN DESA

4.630.000,00 6.540.000,00 11.170.000,00 4.630.000,00 6.540.000,00 11.170.000,00


6 01 6 01 02 19 03 PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KECAMATAN 2.315.000,00 5.590.000,00 7.905.000,00 2.315.000,00 5.590.000,00 7.905.000,00

6 01 03 KECAMATAN MANYAR 51.240.000,00 708.260.000,00 40.500.000,00 800.000.000,00 50.580.000,00 696.670.000,00 52.750.000,00 800.000.000,00

6 01 KECAMATAN 51.240.000,00 708.260.000,00 40.500.000,00 800.000.000,00 50.580.000,00 696.670.000,00 52.750.000,00 800.000.000,00




PERUNDANG-UNDANGAN

4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00






APARATUR

127.161.000,00 40.500.000,00 167.661.000,00 113.876.000,00 52.750.000,00 166.626.000,00 (1.035.000,00) (0,62)


KANTOR/RUMAH TANGGA

49.493.000,00 40.500.000,00 89.993.000,00 50.343.000,00 52.750.000,00 103.093.000,00 13.100.000,00 14,56



30.768.000,00 30.768.000,00 16.633.000,00 16.633.000,00 (14.135.000,00) (45,94)



46.900.000,00 46.900.000,00 46.900.000,00 46.900.000,00



4.488.000,00 4.488.000,00 4.488.000,00 4.488.000,00



1.913.000,00 1.913.000,00 1.913.000,00 1.913.000,00


6 01 6 01 03 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00



1.300.000,00 61.493.000,00 62.793.000,00 1.300.000,00 61.493.000,00 62.793.000,00

halaman : 386



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

6 01 6 01 03 15 04 PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA 5.841.000,00 5.841.000,00 5.841.000,00 5.841.000,00

6 01 6 01 03 15 10 PEMBINAAN KARANG TARUNA 6.052.000,00 6.052.000,00 6.052.000,00 6.052.000,00

6 01 6 01 03 15 15 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ) 23.275.000,00 23.275.000,00 23.275.000,00 23.275.000,00



700.000,00 5.205.000,00 5.905.000,00 700.000,00 5.205.000,00 5.905.000,00

6 01 6 01 03 15 18 PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI PENYANDANG MASALAH


9.660.000,00 9.660.000,00 9.660.000,00 9.660.000,00

6 01 6 01 03 15 19 PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT DAN BUDAYA BACA 600.000,00 3.620.000,00 4.220.000,00 600.000,00 3.620.000,00 4.220.000,00




3.860.000,00 15.529.000,00 19.389.000,00 3.200.000,00 14.924.000,00 18.124.000,00 (1.265.000,00) (6,52)

6 01 6 01 03 16 29 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1.460.000,00 3.854.000,00 5.314.000,00 800.000,00 3.249.000,00 4.049.000,00 (1.265.000,00) (23,81)

6 01 6 01 03 16 47 VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA (APBDES)

6.040.000,00 6.040.000,00 6.040.000,00 6.040.000,00


KEUANGAN DESA

2.400.000,00 5.635.000,00 8.035.000,00 2.400.000,00 5.635.000,00 8.035.000,00



1.200.000,00 23.681.000,00 24.881.000,00 1.200.000,00 23.681.000,00 24.881.000,00



800.000,00 1.371.000,00 2.171.000,00 800.000,00 1.371.000,00 2.171.000,00

6 01 6 01 03 17 13 PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN PRODUK USAHA

MIKRO KECIL MENENGAH

17.135.000,00 17.135.000,00 17.135.000,00 17.135.000,00

6 01 6 01 03 17 17 SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP PEMAHAMAN

PERKOPERASIAN

400.000,00 2.575.000,00 2.975.000,00 400.000,00 2.575.000,00 2.975.000,00

6 01 6 01 03 17 28 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00


KETERTIBAN UMUM

26.580.000,00 241.000,00 26.821.000,00 26.580.000,00 241.000,00 26.821.000,00


LINGKUNGAN

26.580.000,00 241.000,00 26.821.000,00 26.580.000,00 241.000,00 26.821.000,00

6 01 6 01 03 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 1.200.000,00 7.118.000,00 8.318.000,00 1.200.000,00 8.383.000,00 9.583.000,00 1.265.000,00 15,21

6 01 6 01 03 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN 800.000,00 4.228.000,00 5.028.000,00 800.000,00 5.493.000,00 6.293.000,00 1.265.000,00 25,16

6 01 6 01 03 19 03 PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KECAMATAN 400.000,00 2.890.000,00 3.290.000,00 400.000,00 2.890.000,00 3.290.000,00

6 01 6 01 03 20 -

6 01 04 KECAMATAN CERME 77.625.000,00 698.125.000,00 23.950.000,00 799.700.000,00 74.125.000,00 701.625.000,00 23.950.000,00 799.700.000,00

6 01 KECAMATAN 77.625.000,00 698.125.000,00 23.950.000,00 799.700.000,00 74.125.000,00 701.625.000,00 23.950.000,00 799.700.000,00



KANTOR

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

halaman : 387



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

6 01 6 01 04 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 17.759.000,00 17.759.000,00 17.760.000,00 17.760.000,00 1.000,00 0,01


PERUNDANG-UNDANGAN

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00






APARATUR

116.050.000,00 23.950.000,00 140.000.000,00 116.050.000,00 23.950.000,00 140.000.000,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

31.050.000,00 23.950.000,00 55.000.000,00 31.050.000,00 23.950.000,00 55.000.000,00



25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00



45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00



15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00



5.720.000,00 12.280.000,00 18.000.000,00 5.720.000,00 12.280.000,00 18.000.000,00



1.760.000,00 4.240.000,00 6.000.000,00 1.760.000,00 4.240.000,00 6.000.000,00





7.400.000,00 102.300.000,00 109.700.000,00 7.400.000,00 102.300.000,00 109.700.000,00


ORGANISASI WANITA

2.400.000,00 32.600.000,00 35.000.000,00 2.400.000,00 32.600.000,00 35.000.000,00




1.400.000,00 11.100.000,00 12.500.000,00 1.400.000,00 11.100.000,00 12.500.000,00



3.600.000,00 8.900.000,00 12.500.000,00 3.600.000,00 8.900.000,00 12.500.000,00




10.810.000,00 31.690.000,00 42.500.000,00 10.810.000,00 31.690.000,00 42.500.000,00




1.110.000,00 8.890.000,00 10.000.000,00 1.110.000,00 8.890.000,00 10.000.000,00


KEUANGAN DESA

6.100.000,00 13.900.000,00 20.000.000,00 6.100.000,00 13.900.000,00 20.000.000,00

halaman : 388



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH



4.850.000,00 15.150.000,00 20.000.000,00 4.350.000,00 15.650.000,00 20.000.000,00


EKONOMI DESA [BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES),

PASAR DESA, LEMBAGA EKONOMI MIKRO)

4.850.000,00 15.150.000,00 20.000.000,00 4.350.000,00 15.650.000,00 20.000.000,00


KETERTIBAN UMUM

31.100.000,00 31.400.000,00 62.500.000,00 28.100.000,00 31.400.000,00 59.500.000,00 (3.000.000,00) (4,80)


LINGKUNGAN

29.100.000,00 19.400.000,00 48.500.000,00 26.100.000,00 19.400.000,00 45.500.000,00 (3.000.000,00) (6,19)



2.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00 2.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00



6 01 05 KECAMATAN BENJENG 66.900.000,00 688.100.000,00 45.000.000,00 800.000.000,00 66.900.000,00 688.100.000,00 45.000.000,00 800.000.000,00

6 01 KECAMATAN 66.900.000,00 688.100.000,00 45.000.000,00 800.000.000,00 66.900.000,00 688.100.000,00 45.000.000,00 800.000.000,00

6 01 6 01 05 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 15.300.000,00 336.118.000,00 351.418.000,00 15.300.000,00 336.118.000,00 351.418.000,00


KANTOR

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00



PERUNDANG-UNDANGAN

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00






APARATUR

130.370.000,00 45.000.000,00 175.370.000,00 130.370.000,00 45.000.000,00 175.370.000,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

37.270.000,00 45.000.000,00 82.270.000,00 37.270.000,00 45.000.000,00 82.270.000,00



22.800.000,00 22.800.000,00 22.800.000,00 22.800.000,00



57.300.000,00 57.300.000,00 57.300.000,00 57.300.000,00



13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00



7.600.000,00 6.000.000,00 13.600.000,00 7.600.000,00 6.000.000,00 13.600.000,00

halaman : 389



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH



3.800.000,00 3.000.000,00 6.800.000,00 3.800.000,00 3.000.000,00 6.800.000,00




2.400.000,00 104.742.000,00 107.142.000,00 2.400.000,00 104.742.000,00 107.142.000,00

6 01 6 01 05 15 07 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 19.112.000,00 19.112.000,00 19.112.000,00 19.112.000,00

6 01 6 01 05 15 12 PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN

KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

17.236.000,00 17.236.000,00 17.236.000,00 17.236.000,00




2.400.000,00 17.434.000,00 19.834.000,00 2.400.000,00 17.434.000,00 19.834.000,00




13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00

6 01 6 01 05 16 62 Optimalisasi Pemanfaatan Jaringan Komunikasi dan Informasi* 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00



7.200.000,00 52.842.000,00 60.042.000,00 7.200.000,00 52.842.000,00 60.042.000,00

6 01 6 01 05 17 21 FASILITASI PEMBERDAYAAN UNIT PENGELOLA

KEUANGAN DAN USAHA (UPKU) / BADAN USAHA MILIK

DESA (BUMDES)

2.400.000,00 17.614.000,00 20.014.000,00 2.400.000,00 17.614.000,00 20.014.000,00

6 01 6 01 05 17 24 MONITORING DAN EVALUASI ADD 2.400.000,00 17.614.000,00 20.014.000,00 2.400.000,00 17.614.000,00 20.014.000,00


PEMBANGUNAN EKONOMI DESA

2.400.000,00 17.614.000,00 20.014.000,00 2.400.000,00 17.614.000,00 20.014.000,00


KETERTIBAN UMUM

31.200.000,00 27.444.000,00 58.644.000,00 31.200.000,00 27.444.000,00 58.644.000,00


LINGKUNGAN

28.800.000,00 10.220.000,00 39.020.000,00 28.800.000,00 10.220.000,00 39.020.000,00

6 01 6 01 05 18 11 MONITORING DAN EVALUASI PELAPORAN 2.400.000,00 17.224.000,00 19.624.000,00 2.400.000,00 17.224.000,00 19.624.000,00



6 01 06 KECAMATAN BALONG PANGGANG 55.253.000,00 719.867.000,00 24.880.000,00 800.000.000,00 55.253.000,00 719.867.000,00 24.880.000,00 800.000.000,00

6 01 KECAMATAN 55.253.000,00 719.867.000,00 24.880.000,00 800.000.000,00 55.253.000,00 719.867.000,00 24.880.000,00 800.000.000,00



KANTOR

10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00


halaman : 390



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH


PERUNDANG-UNDANGAN

3.480.000,00 3.480.000,00 3.480.000,00 3.480.000,00






APARATUR

3.075.000,00 142.398.000,00 24.880.000,00 170.353.000,00 3.075.000,00 142.398.000,00 24.880.000,00 170.353.000,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

2.400.000,00 68.134.000,00 24.880.000,00 95.414.000,00 2.400.000,00 68.134.000,00 24.880.000,00 95.414.000,00



450.000,00 20.450.000,00 20.900.000,00 450.000,00 20.450.000,00 20.900.000,00



225.000,00 38.164.000,00 38.389.000,00 225.000,00 38.164.000,00 38.389.000,00



15.650.000,00 15.650.000,00 15.650.000,00 15.650.000,00



3.703.000,00 26.117.000,00 29.820.000,00 3.703.000,00 26.117.000,00 29.820.000,00



1.350.000,00 18.379.000,00 19.729.000,00 1.350.000,00 18.379.000,00 19.729.000,00





3.975.000,00 74.976.000,00 78.951.000,00 3.975.000,00 74.976.000,00 78.951.000,00


ORGANISASI WANITA

15.396.000,00 15.396.000,00 15.396.000,00 15.396.000,00

6 01 6 01 06 15 07 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 800.000,00 10.050.000,00 10.850.000,00 800.000,00 10.050.000,00 10.850.000,00




3.175.000,00 2.980.000,00 6.155.000,00 3.175.000,00 2.980.000,00 6.155.000,00



18.350.000,00 18.350.000,00 18.350.000,00 18.350.000,00




2.750.000,00 36.550.000,00 39.300.000,00 2.750.000,00 36.550.000,00 39.300.000,00

6 01 6 01 06 16 43 MONITORING DAN EVALUASI PBB 350.000,00 4.000.000,00 4.350.000,00 350.000,00 4.000.000,00 4.350.000,00


KEUANGAN DESA

800.000,00 17.040.000,00 17.840.000,00 800.000,00 17.040.000,00 17.840.000,00

6 01 6 01 06 16 56 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

KEPENDUDUKAN

1.600.000,00 15.510.000,00 17.110.000,00 1.600.000,00 15.510.000,00 17.110.000,00



1.150.000,00 7.250.000,00 8.400.000,00 1.150.000,00 7.250.000,00 8.400.000,00

halaman : 391



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

6 01 6 01 06 17 23 PENYELENGGARAAN PEMBINAAN INSDUTRI RUMAH

TANGGA, INDSUTRI KECIL DAN INSDUTRI MENENGAH

750.000,00 3.100.000,00 3.850.000,00 750.000,00 3.100.000,00 3.850.000,00


PEMBANGUNAN EKONOMI DESA

400.000,00 4.150.000,00 4.550.000,00 400.000,00 4.150.000,00 4.550.000,00


KETERTIBAN UMUM

24.800.000,00 21.000.000,00 45.800.000,00 24.800.000,00 21.000.000,00 45.800.000,00


LINGKUNGAN

24.000.000,00 16.150.000,00 40.150.000,00 24.000.000,00 16.150.000,00 40.150.000,00



800.000,00 4.850.000,00 5.650.000,00 800.000,00 4.850.000,00 5.650.000,00



PEMBANGUNAN DESA

1.600.000,00 16.370.000,00 17.970.000,00 1.600.000,00 16.370.000,00 17.970.000,00


6 01 07 KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN 87.175.000,00 663.625.000,00 49.200.000,00 800.000.000,00 87.175.000,00 663.625.000,00 49.200.000,00 800.000.000,00

6 01 KECAMATAN 87.175.000,00 663.625.000,00 49.200.000,00 800.000.000,00 87.175.000,00 663.625.000,00 49.200.000,00 800.000.000,00



KANTOR

6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00



PERUNDANG-UNDANGAN

5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00






APARATUR

112.800.000,00 49.200.000,00 162.000.000,00 112.800.000,00 49.200.000,00 162.000.000,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

50.800.000,00 49.200.000,00 100.000.000,00 50.800.000,00 49.200.000,00 100.000.000,00



10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00



40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00



12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00



6.600.000,00 3.900.000,00 10.500.000,00 6.600.000,00 3.900.000,00 10.500.000,00

halaman : 392



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH



2.200.000,00 1.300.000,00 3.500.000,00 2.200.000,00 1.300.000,00 3.500.000,00





2.375.000,00 96.975.000,00 99.350.000,00 2.375.000,00 96.975.000,00 99.350.000,00





2.375.000,00 7.625.000,00 10.000.000,00 2.375.000,00 7.625.000,00 10.000.000,00




8.400.000,00 31.600.000,00 40.000.000,00 8.400.000,00 31.600.000,00 40.000.000,00


6 01 6 01 07 16 41 SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN 2.100.000,00 7.900.000,00 10.000.000,00 2.100.000,00 7.900.000,00 10.000.000,00

6 01 6 01 07 16 48 SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS ALOKASI DANA

DESA

2.100.000,00 7.900.000,00 10.000.000,00 2.100.000,00 7.900.000,00 10.000.000,00


KEUANGAN DESA

2.100.000,00 7.900.000,00 10.000.000,00 2.100.000,00 7.900.000,00 10.000.000,00



6.300.000,00 18.700.000,00 25.000.000,00 6.300.000,00 18.700.000,00 25.000.000,00

6 01 6 01 07 17 32 PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KOPERASI

WANITA

6.300.000,00 18.700.000,00 25.000.000,00 6.300.000,00 18.700.000,00 25.000.000,00


KETERTIBAN UMUM

33.200.000,00 39.800.000,00 73.000.000,00 33.200.000,00 39.800.000,00 73.000.000,00


LINGKUNGAN

31.800.000,00 32.200.000,00 64.000.000,00 31.800.000,00 32.200.000,00 64.000.000,00

6 01 6 01 07 18 10 PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN

KENYAMANAN LINGKUNGAN

1.400.000,00 7.600.000,00 9.000.000,00 1.400.000,00 7.600.000,00 9.000.000,00



6 01 08 KECAMATAN DRIYOREJO 105.444.000,00 601.786.000,00 92.770.000,00 800.000.000,00 105.444.000,00 601.786.000,00 92.770.000,00 800.000.000,00

6 01 KECAMATAN 105.444.000,00 601.786.000,00 92.770.000,00 800.000.000,00 105.444.000,00 601.786.000,00 92.770.000,00 800.000.000,00

6 01 6 01 08 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 11.610.000,00 315.531.000,00 28.070.000,00 355.211.000,00 11.610.000,00 315.531.000,00 28.070.000,00 355.211.000,00


KANTOR

210.000,00 28.070.000,00 28.280.000,00 210.000,00 28.070.000,00 28.280.000,00




halaman : 393



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH




APARATUR

300.000,00 87.902.000,00 64.700.000,00 152.902.000,00 300.000,00 87.902.000,00 64.700.000,00 152.902.000,00


KANTOR

300.000,00 64.700.000,00 65.000.000,00 300.000,00 64.700.000,00 65.000.000,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

28.550.000,00 28.550.000,00 28.550.000,00 28.550.000,00



22.420.000,00 22.420.000,00 22.420.000,00 22.420.000,00



36.932.000,00 36.932.000,00 36.932.000,00 36.932.000,00



5.804.000,00 17.163.000,00 22.967.000,00 5.804.000,00 17.163.000,00 22.967.000,00



2.450.000,00 6.745.000,00 9.195.000,00 2.450.000,00 6.745.000,00 9.195.000,00

6 01 6 01 08 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 904.000,00 3.471.000,00 4.375.000,00 904.000,00 3.471.000,00 4.375.000,00

6 01 6 01 08 06 04 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD 2.450.000,00 6.947.000,00 9.397.000,00 2.450.000,00 6.947.000,00 9.397.000,00



4.300.000,00 69.400.000,00 73.700.000,00 4.300.000,00 69.400.000,00 73.700.000,00


ORGANISASI WANITA

35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

6 01 6 01 08 15 07 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 2.100.000,00 7.050.000,00 9.150.000,00 2.100.000,00 7.050.000,00 9.150.000,00

6 01 6 01 08 15 14 PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL

MASYARAKAT

5.150.000,00 5.150.000,00 5.150.000,00 5.150.000,00

6 01 6 01 08 15 15 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ) 550.000,00 12.000.000,00 12.550.000,00 550.000,00 12.000.000,00 12.550.000,00

6 01 6 01 08 15 22 PEMBINAAN KEAGAMAAN 1.650.000,00 10.200.000,00 11.850.000,00 1.650.000,00 10.200.000,00 11.850.000,00



11.800.000,00 24.705.000,00 36.505.000,00 11.800.000,00 24.705.000,00 36.505.000,00



1.400.000,00 3.750.000,00 5.150.000,00 1.400.000,00 3.750.000,00 5.150.000,00

6 01 6 01 08 16 37 PEMANTAUAN PILKADES 3.600.000,00 900.000,00 4.500.000,00 3.600.000,00 900.000,00 4.500.000,00


6 01 6 01 08 16 57 PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 350.000,00 4.800.000,00 5.150.000,00 350.000,00 4.800.000,00 5.150.000,00

6 01 6 01 08 16 62 Optimalisasi Pemanfaatan Jaringan Komunikasi dan Informasi* 2.100.000,00 7.050.000,00 9.150.000,00 2.100.000,00 7.050.000,00 9.150.000,00

6 01 6 01 08 16 65 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TENTANG DESA

2.350.000,00 6.055.000,00 8.405.000,00 2.350.000,00 6.055.000,00 8.405.000,00



26.480.000,00 53.908.000,00 80.388.000,00 26.480.000,00 53.908.000,00 80.388.000,00


EKONOMI DESA

3.450.000,00 10.120.000,00 13.570.000,00 3.450.000,00 10.120.000,00 13.570.000,00


KEUANGAN DESA

20.280.000,00 37.188.000,00 57.468.000,00 20.280.000,00 37.188.000,00 57.468.000,00

halaman : 394



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

6 01 6 01 08 17 29 PELATIHAN KETRAMPILAN USAHA INDUSTRI KERAJINAN 2.750.000,00 6.600.000,00 9.350.000,00 2.750.000,00 6.600.000,00 9.350.000,00


KETERTIBAN UMUM

41.950.000,00 17.977.000,00 59.927.000,00 41.950.000,00 17.977.000,00 59.927.000,00


LINGKUNGAN

34.800.000,00 2.327.000,00 37.127.000,00 34.800.000,00 2.327.000,00 37.127.000,00

6 01 6 01 08 18 07 PEMBINAAN ANGGOTA LINMAS DI DAERAH 4.950.000,00 5.400.000,00 10.350.000,00 4.950.000,00 5.400.000,00 10.350.000,00

6 01 6 01 08 18 16 PEMBINAAN DAN PENGUATAN LEMBAGA

KEMASYARAKATAN

2.200.000,00 10.250.000,00 12.450.000,00 2.200.000,00 10.250.000,00 12.450.000,00



6 01 09 KECAMATAN WRINGINANOM 49.175.000,00 722.675.000,00 28.150.000,00 800.000.000,00 54.500.000,00 731.925.000,00 28.150.000,00 814.575.000,00 14.575.000,00 1,82

6 01 KECAMATAN 49.175.000,00 722.675.000,00 28.150.000,00 800.000.000,00 54.500.000,00 731.925.000,00 28.150.000,00 814.575.000,00 14.575.000,00 1,82




PERUNDANG-UNDANGAN

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00




6 01 6 01 09 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 107.732.000,00 107.732.000,00 107.982.000,00 107.982.000,00 250.000,00 0,23


APARATUR

348.562.000,00 28.150.000,00 376.712.000,00 348.562.000,00 28.150.000,00 376.712.000,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

52.910.000,00 28.150.000,00 81.060.000,00 52.910.000,00 28.150.000,00 81.060.000,00



195.000.000,00 195.000.000,00 195.000.000,00 195.000.000,00



65.140.000,00 65.140.000,00 65.140.000,00 65.140.000,00



35.512.000,00 35.512.000,00 35.512.000,00 35.512.000,00



2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00



800.000,00 1.200.000,00 2.000.000,00 800.000,00 1.200.000,00 2.000.000,00




35.500.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00


halaman : 395



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH




2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00



4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

6 01 6 01 09 17 18 PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN

KOPERASI/KOPERASI UNIT DESA (KUD)

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

6 01 6 01 09 17 24 MONITORING DAN EVALUASI ADD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00


KETERTIBAN UMUM

31.200.000,00 8.100.000,00 39.300.000,00 31.200.000,00 8.100.000,00 39.300.000,00


LINGKUNGAN

28.800.000,00 2.000.000,00 30.800.000,00 28.800.000,00 2.000.000,00 30.800.000,00


KEHIDUPAN BERAGAMA

2.400.000,00 6.100.000,00 8.500.000,00 2.400.000,00 6.100.000,00 8.500.000,00

6 01 6 01 09 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00

6 01 6 01 09 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00

6 01 10 KECAMATAN KEDAMEAN 106.575.000,00 661.625.000,00 31.800.000,00 800.000.000,00 106.575.000,00 661.625.000,00 31.800.000,00 800.000.000,00

6 01 KECAMATAN 106.575.000,00 661.625.000,00 31.800.000,00 800.000.000,00 106.575.000,00 661.625.000,00 31.800.000,00 800.000.000,00




PERUNDANG-UNDANGAN

2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00




6 01 6 01 10 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 72.470.000,00 72.470.000,00 69.392.000,00 69.392.000,00 (3.078.000,00) (4,25)


APARATUR

93.156.000,00 31.800.000,00 124.956.000,00 99.736.500,00 31.800.000,00 131.536.500,00 6.580.500,00 5,27


KANTOR/RUMAH TANGGA

37.226.000,00 31.800.000,00 69.026.000,00 43.806.500,00 31.800.000,00 75.606.500,00 6.580.500,00 9,53



16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00



24.930.000,00 24.930.000,00 24.930.000,00 24.930.000,00



15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00



44.270.000,00 5.730.000,00 50.000.000,00 44.270.000,00 5.730.000,00 50.000.000,00

halaman : 396



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH



13.200.000,00 1.800.000,00 15.000.000,00 13.200.000,00 1.800.000,00 15.000.000,00





16.555.000,00 83.445.000,00 100.000.000,00 16.555.000,00 83.445.000,00 100.000.000,00

6 01 6 01 10 15 04 PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA 2.000.000,00 18.000.000,00 20.000.000,00 2.000.000,00 18.000.000,00 20.000.000,00

6 01 6 01 10 15 07 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 2.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00




11.785.000,00 8.215.000,00 20.000.000,00 11.785.000,00 8.215.000,00 20.000.000,00



10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00




11.160.000,00 33.840.000,00 45.000.000,00 11.160.000,00 33.840.000,00 45.000.000,00



5.850.000,00 14.150.000,00 20.000.000,00 5.850.000,00 14.150.000,00 20.000.000,00

6 01 6 01 10 16 57 PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 3.770.000,00 11.230.000,00 15.000.000,00 3.770.000,00 11.230.000,00 15.000.000,00

6 01 6 01 10 16 60 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEUANGAN

DESA

1.540.000,00 8.460.000,00 10.000.000,00 1.540.000,00 8.460.000,00 10.000.000,00



5.640.000,00 29.360.000,00 35.000.000,00 5.640.000,00 29.360.000,00 35.000.000,00



2.540.000,00 7.460.000,00 10.000.000,00 2.540.000,00 7.460.000,00 10.000.000,00

6 01 6 01 10 17 27 PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KOPWAN 2.600.000,00 7.400.000,00 10.000.000,00 2.600.000,00 7.400.000,00 10.000.000,00

6 01 6 01 10 17 29 PELATIHAN KETRAMPILAN USAHA INDUSTRI KERAJINAN 500.000,00 14.500.000,00 15.000.000,00 500.000,00 14.500.000,00 15.000.000,00


KETERTIBAN UMUM

10.500.000,00 24.500.000,00 35.000.000,00 10.500.000,00 19.500.000,00 30.000.000,00 (5.000.000,00) (14,29)

6 01 6 01 10 18 01 PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOBA

DIKALANGAN GENERASI MUDA

4.500.000,00 20.500.000,00 25.000.000,00 4.500.000,00 15.500.000,00 20.000.000,00 (5.000.000,00) (20,00)


LINGKUNGAN

6.000.000,00 4.000.000,00 10.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 10.000.000,00



PEMBANGUNAN DESA

3.850.000,00 16.150.000,00 20.000.000,00 3.850.000,00 16.150.000,00 20.000.000,00


6 01 11 KECAMATAN MENGANTI 49.773.000,00 705.827.000,00 44.400.000,00 800.000.000,00 51.373.000,00 704.227.000,00 44.400.000,00 800.000.000,00

halaman : 397



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

6 01 KECAMATAN 49.773.000,00 705.827.000,00 44.400.000,00 800.000.000,00 51.373.000,00 704.227.000,00 44.400.000,00 800.000.000,00




PERUNDANG-UNDANGAN

1.176.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00






APARATUR

675.000,00 157.922.000,00 44.400.000,00 202.997.000,00 675.000,00 144.944.050,00 44.400.000,00 190.019.050,00 (12.977.950,00) (6,39)


KANTOR/RUMAH TANGGA

675.000,00 41.787.600,00 44.400.000,00 86.862.600,00 675.000,00 41.787.600,00 44.400.000,00 86.862.600,00



30.723.000,00 30.723.000,00 30.723.000,00 30.723.000,00



70.411.400,00 70.411.400,00 57.433.450,00 57.433.450,00 (12.977.950,00) (18,43)



15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00



6.600.000,00 22.400.000,00 29.000.000,00 6.600.000,00 22.400.000,00 29.000.000,00



2.200.000,00 7.800.000,00 10.000.000,00 2.200.000,00 7.800.000,00 10.000.000,00





3.580.000,00 59.511.000,00 63.091.000,00 3.580.000,00 59.511.000,00 63.091.000,00


ORGANISASI WANITA

1.025.000,00 19.975.000,00 21.000.000,00 1.025.000,00 19.975.000,00 21.000.000,00

6 01 6 01 11 15 14 PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL

MASYARAKAT

1.855.000,00 14.823.000,00 16.678.000,00 1.855.000,00 14.823.000,00 16.678.000,00




13.055.000,00 50.550.000,00 63.605.000,00 13.055.000,00 50.550.000,00 63.605.000,00




2.555.000,00 12.445.000,00 15.000.000,00 2.555.000,00 12.445.000,00 15.000.000,00


KEUANGAN DESA

7.145.000,00 9.030.000,00 16.175.000,00 7.145.000,00 9.030.000,00 16.175.000,00

6 01 6 01 11 16 61 SOSIALISASI PERATURAN TENTANG PELAYANAN PUBLIK 800.000,00 15.980.000,00 16.780.000,00 800.000,00 15.980.000,00 16.780.000,00

halaman : 398



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH



1.400.000,00 14.747.000,00 16.147.000,00 1.400.000,00 14.747.000,00 16.147.000,00

6 01 6 01 11 17 22 MONITORING, EVALUASI DAN PENDAMPINGAN BADAN

USAHA MILIK DESA (BUMDES)

1.400.000,00 14.747.000,00 16.147.000,00 1.400.000,00 14.747.000,00 16.147.000,00


KETERTIBAN UMUM

9.688.000,00 82.312.000,00 92.000.000,00 9.688.000,00 82.312.000,00 92.000.000,00



1.400.000,00 13.600.000,00 15.000.000,00 1.400.000,00 13.600.000,00 15.000.000,00


LINGKUNGAN

8.288.000,00 68.712.000,00 77.000.000,00 8.288.000,00 68.712.000,00 77.000.000,00



6 01 12 KECAMATAN SIDAYU 56.206.000,00 690.110.000,00 53.684.000,00 800.000.000,00 59.934.000,00 681.182.000,00 58.884.000,00 800.000.000,00

6 01 KECAMATAN 56.206.000,00 690.110.000,00 53.684.000,00 800.000.000,00 59.934.000,00 681.182.000,00 58.884.000,00 800.000.000,00




PERUNDANG-UNDANGAN

1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00






APARATUR

140.818.000,00 53.684.000,00 194.502.000,00 140.820.735,00 58.884.000,00 199.704.735,00 5.202.735,00 2,67


KANTOR/RUMAH TANGGA

62.566.000,00 53.684.000,00 116.250.000,00 62.568.735,00 58.884.000,00 121.452.735,00 5.202.735,00 4,48



25.182.000,00 25.182.000,00 25.182.000,00 25.182.000,00



38.070.000,00 38.070.000,00 38.070.000,00 38.070.000,00



15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00


APARATUR

4.560.000,00 1.898.000,00 6.458.000,00 4.560.000,00 1.898.000,00 6.458.000,00




6.769.000,00 6.769.000,00 6.769.000,00 6.769.000,00



3.767.000,00 3.767.000,00 3.767.000,00 3.767.000,00

halaman : 399



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH




7.925.000,00 65.530.000,00 73.455.000,00 7.925.000,00 65.530.000,00 73.455.000,00


ORGANISASI WANITA

3.600.000,00 3.141.000,00 6.741.000,00 3.600.000,00 3.141.000,00 6.741.000,00

6 01 6 01 12 15 10 PEMBINAAN KARANG TARUNA 2.400.000,00 5.877.000,00 8.277.000,00 2.400.000,00 5.877.000,00 8.277.000,00




620.000,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00



9.165.000,00 27.745.000,00 36.910.000,00 9.165.000,00 27.745.000,00 36.910.000,00


6 01 6 01 12 16 44 MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA DAN ALOKASI

DANA DESA

3.600.000,00 10.082.000,00 13.682.000,00 3.600.000,00 10.082.000,00 13.682.000,00



3.465.000,00 8.063.000,00 11.528.000,00 3.465.000,00 8.063.000,00 11.528.000,00


KEUANGAN DESA

1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00



700.000,00 10.771.000,00 11.471.000,00 700.000,00 10.771.000,00 11.471.000,00

6 01 6 01 12 17 22 MONITORING, EVALUASI DAN PENDAMPINGAN BADAN

USAHA MILIK DESA (BUMDES)

620.000,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00


WANITA

700.000,00 10.151.000,00 10.851.000,00 700.000,00 10.151.000,00 10.851.000,00


KETERTIBAN UMUM

21.000.000,00 10.525.000,00 31.525.000,00 21.000.000,00 10.525.000,00 31.525.000,00



1.800.000,00 8.200.000,00 10.000.000,00 1.800.000,00 8.200.000,00 10.000.000,00


LINGKUNGAN

19.200.000,00 1.860.000,00 21.060.000,00 19.200.000,00 1.860.000,00 21.060.000,00



465.000,00 465.000,00 465.000,00 465.000,00



PEMBANGUNAN DESA

465.000,00 465.000,00 465.000,00 465.000,00


6 01 13 KECAMATAN UJUNG PANGKAH 71.034.000,00 681.186.400,00 47.779.600,00 800.000.000,00 73.378.000,00 668.342.400,00 58.279.600,00 800.000.000,00

6 01 KECAMATAN 71.034.000,00 681.186.400,00 47.779.600,00 800.000.000,00 73.378.000,00 668.342.400,00 58.279.600,00 800.000.000,00



KANTOR

8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00

halaman : 400



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH



PERUNDANG-UNDANGAN

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00






APARATUR

154.030.400,00 47.779.600,00 201.810.000,00 174.486.100,00 58.279.600,00 232.765.700,00 30.955.700,00 15,34


KANTOR/RUMAH TANGGA

58.073.400,00 47.779.600,00 105.853.000,00 63.529.100,00 58.279.600,00 121.808.700,00 15.955.700,00 15,07



22.020.000,00 22.020.000,00 22.020.000,00 22.020.000,00



65.687.000,00 65.687.000,00 75.187.000,00 75.187.000,00 9.500.000,00 14,46



8.250.000,00 8.250.000,00 13.750.000,00 13.750.000,00 5.500.000,00 66,67



2.320.000,00 9.040.000,00 11.360.000,00 2.320.000,00 9.040.000,00 11.360.000,00



1.160.000,00 3.840.000,00 5.000.000,00 1.160.000,00 3.840.000,00 5.000.000,00




1.450.000,00 49.260.000,00 50.710.000,00 1.450.000,00 54.260.000,00 55.710.000,00 5.000.000,00 9,86

6 01 6 01 13 15 04 PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA 8.000.000,00 8.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 5.000.000,00 62,50




1.450.000,00 6.260.000,00 7.710.000,00 1.450.000,00 6.260.000,00 7.710.000,00



14.748.000,00 30.312.000,00 45.060.000,00 14.748.000,00 30.312.000,00 45.060.000,00

6 01 6 01 13 16 42 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 2.900.000,00 4.785.000,00 7.685.000,00 2.900.000,00 4.785.000,00 7.685.000,00

6 01 6 01 13 16 43 MONITORING DAN EVALUASI PBB 2.900.000,00 5.710.000,00 8.610.000,00 2.900.000,00 5.710.000,00 8.610.000,00


DANA DESA

2.900.000,00 6.015.000,00 8.915.000,00 2.900.000,00 6.015.000,00 8.915.000,00

6 01 6 01 13 16 45 PEMBINAAN/PENDAMPINGAN ALOKASI DANA DESA 2.250.000,00 5.150.000,00 7.400.000,00 2.250.000,00 5.150.000,00 7.400.000,00

6 01 6 01 13 16 46 MONITORING DAN EVALUASI BADAN USAHA MILIK DESA

(BUMDES)

2.900.000,00 4.550.000,00 7.450.000,00 2.900.000,00 4.550.000,00 7.450.000,00



898.000,00 4.102.000,00 5.000.000,00 898.000,00 4.102.000,00 5.000.000,00



4.900.000,00 11.300.000,00 16.200.000,00 4.900.000,00 11.300.000,00 16.200.000,00

halaman : 401



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

6 01 6 01 13 17 14 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI

MASYARAKAT PEDESAAN

2.000.000,00 6.200.000,00 8.200.000,00 2.000.000,00 6.200.000,00 8.200.000,00



KETERTIBAN UMUM

26.900.000,00 6.386.000,00 33.286.000,00 26.900.000,00 6.386.000,00 33.286.000,00


LINGKUNGAN

24.000.000,00 1.286.000,00 25.286.000,00 24.000.000,00 1.286.000,00 25.286.000,00



2.900.000,00 5.100.000,00 8.000.000,00 2.900.000,00 5.100.000,00 8.000.000,00




6 01 14 KECAMATAN PANCENG 77.345.000,00 691.655.000,00 31.000.000,00 800.000.000,00 77.345.000,00 691.655.000,00 31.000.000,00 800.000.000,00

6 01 KECAMATAN 77.345.000,00 691.655.000,00 31.000.000,00 800.000.000,00 77.345.000,00 691.655.000,00 31.000.000,00 800.000.000,00




PERUNDANG-UNDANGAN

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00






APARATUR

152.937.000,00 31.000.000,00 183.937.000,00 152.937.000,00 31.000.000,00 183.937.000,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

22.980.000,00 31.000.000,00 53.980.000,00 22.980.000,00 31.000.000,00 53.980.000,00



30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00



89.957.000,00 89.957.000,00 89.957.000,00 89.957.000,00



10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00



15.075.000,00 14.925.000,00 30.000.000,00 15.075.000,00 14.925.000,00 30.000.000,00



4.950.000,00 5.050.000,00 10.000.000,00 4.950.000,00 5.050.000,00 10.000.000,00



halaman : 402



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH



2.600.000,00 97.060.000,00 99.660.000,00 2.600.000,00 97.060.000,00 99.660.000,00


ORGANISASI WANITA

25.800.000,00 25.800.000,00 25.800.000,00 25.800.000,00

6 01 6 01 14 15 07 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 800.000,00 5.560.000,00 6.360.000,00 800.000,00 5.560.000,00 6.360.000,00




1.800.000,00 4.200.000,00 6.000.000,00 1.800.000,00 4.200.000,00 6.000.000,00


6 01 6 01 14 15 22 PEMBINAAN KEAGAMAAN 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00



4.685.000,00 24.365.000,00 29.050.000,00 4.685.000,00 24.365.000,00 29.050.000,00

6 01 6 01 14 16 41 SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN 800.000,00 6.860.000,00 7.660.000,00 800.000,00 6.860.000,00 7.660.000,00


DANA DESA

1.485.000,00 5.215.000,00 6.700.000,00 1.485.000,00 5.215.000,00 6.700.000,00

6 01 6 01 14 16 48 SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS ALOKASI DANA

DESA

1.600.000,00 5.400.000,00 7.000.000,00 1.600.000,00 5.400.000,00 7.000.000,00

6 01 6 01 14 16 61 SOSIALISASI PERATURAN TENTANG PELAYANAN PUBLIK 800.000,00 6.890.000,00 7.690.000,00 800.000,00 6.890.000,00 7.690.000,00



6.400.000,00 19.420.000,00 25.820.000,00 6.400.000,00 19.420.000,00 25.820.000,00

6 01 6 01 14 17 10 VERIFIKASI DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA (APBDES)

1.650.000,00 5.950.000,00 7.600.000,00 1.650.000,00 5.950.000,00 7.600.000,00



1.250.000,00 4.600.000,00 5.850.000,00 1.250.000,00 4.600.000,00 5.850.000,00

6 01 6 01 14 17 17 SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP PEMAHAMAN

PERKOPERASIAN

1.800.000,00 4.350.000,00 6.150.000,00 1.800.000,00 4.350.000,00 6.150.000,00


EKONOMI DESA [BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES),

PASAR DESA, LEMBAGA EKONOMI MIKRO)

1.700.000,00 4.520.000,00 6.220.000,00 1.700.000,00 4.520.000,00 6.220.000,00


KETERTIBAN UMUM

23.720.000,00 31.175.000,00 54.895.000,00 23.720.000,00 31.175.000,00 54.895.000,00


LINGKUNGAN

19.200.000,00 20.695.000,00 39.895.000,00 19.200.000,00 20.695.000,00 39.895.000,00



4.520.000,00 10.480.000,00 15.000.000,00 4.520.000,00 10.480.000,00 15.000.000,00



PEMBANGUNAN DESA

1.130.000,00 6.370.000,00 7.500.000,00 1.130.000,00 6.370.000,00 7.500.000,00

halaman : 403



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH


6 01 15 KECAMATAN BUNGAH 56.140.000,00 651.920.000,00 91.940.000,00 800.000.000,00 56.140.000,00 641.020.000,00 102.840.000,00 800.000.000,00

6 01 KECAMATAN 56.140.000,00 651.920.000,00 91.940.000,00 800.000.000,00 56.140.000,00 641.020.000,00 102.840.000,00 800.000.000,00



KANTOR

5.550.000,00 5.550.000,00 5.550.000,00 5.550.000,00



PERUNDANG-UNDANGAN

2.640.000,00 2.640.000,00 2.640.000,00 2.640.000,00






APARATUR

81.972.500,00 91.940.000,00 173.912.500,00 81.972.500,00 102.840.000,00 184.812.500,00 10.900.000,00 6,27


KANTOR/RUMAH TANGGA

26.422.500,00 34.940.000,00 61.362.500,00 26.422.500,00 45.840.000,00 72.262.500,00 10.900.000,00 17,76



16.438.000,00 57.000.000,00 73.438.000,00 16.438.000,00 57.000.000,00 73.438.000,00



39.112.000,00 39.112.000,00 39.112.000,00 39.112.000,00



6.240.000,00 2.824.000,00 9.064.000,00 6.240.000,00 2.824.000,00 9.064.000,00



3.360.000,00 1.304.000,00 4.664.000,00 3.360.000,00 1.304.000,00 4.664.000,00




1.200.000,00 78.010.000,00 79.210.000,00 1.200.000,00 78.010.000,00 79.210.000,00


ORGANISASI WANITA

13.800.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00

6 01 6 01 15 15 10 PEMBINAAN KARANG TARUNA 400.000,00 2.535.000,00 2.935.000,00 400.000,00 2.535.000,00 2.935.000,00




800.000,00 13.125.000,00 13.925.000,00 800.000,00 13.125.000,00 13.925.000,00




2.400.000,00 39.000.000,00 41.400.000,00 2.400.000,00 39.000.000,00 41.400.000,00


PENGELOLAAN DANA ADD

800.000,00 13.000.000,00 13.800.000,00 800.000,00 13.000.000,00 13.800.000,00

halaman : 404



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

6 01 6 01 15 16 52 PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 800.000,00 13.000.000,00 13.800.000,00 800.000,00 13.000.000,00 13.800.000,00

6 01 6 01 15 16 53 PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG

KEPENDUDUKAN

800.000,00 13.000.000,00 13.800.000,00 800.000,00 13.000.000,00 13.800.000,00



1.600.000,00 26.050.000,00 27.650.000,00 1.600.000,00 26.050.000,00 27.650.000,00


EKONOMI DESA

800.000,00 13.025.000,00 13.825.000,00 800.000,00 13.025.000,00 13.825.000,00

6 01 6 01 15 17 18 PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN

KOPERASI/KOPERASI UNIT DESA (KUD)

800.000,00 13.025.000,00 13.825.000,00 800.000,00 13.025.000,00 13.825.000,00


KETERTIBAN UMUM

20.800.000,00 23.670.000,00 44.470.000,00 20.800.000,00 23.670.000,00 44.470.000,00


LINGKUNGAN

19.200.000,00 595.000,00 19.795.000,00 19.200.000,00 595.000,00 19.795.000,00

6 01 6 01 15 18 07 PEMBINAAN ANGGOTA LINMAS DI DAERAH 800.000,00 13.000.000,00 13.800.000,00 800.000,00 13.000.000,00 13.800.000,00



800.000,00 10.075.000,00 10.875.000,00 800.000,00 10.075.000,00 10.875.000,00

6 01 6 01 15 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 800.000,00 29.800.000,00 30.600.000,00 800.000,00 29.800.000,00 30.600.000,00


PEMBANGUNAN DESA

800.000,00 12.900.000,00 13.700.000,00 800.000,00 12.900.000,00 13.700.000,00


6 01 16 KECAMATAN DUKUN 53.015.000,00 698.985.000,00 48.000.000,00 800.000.000,00 53.015.000,00 698.985.000,00 48.000.000,00 800.000.000,00

6 01 KECAMATAN 53.015.000,00 698.985.000,00 48.000.000,00 800.000.000,00 53.015.000,00 698.985.000,00 48.000.000,00 800.000.000,00




PERUNDANG-UNDANGAN

3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00






APARATUR

133.000.000,00 48.000.000,00 181.000.000,00 145.600.000,00 48.000.000,00 193.600.000,00 12.600.000,00 6,96


KANTOR/RUMAH TANGGA

33.750.000,00 48.000.000,00 81.750.000,00 33.750.000,00 48.000.000,00 81.750.000,00



24.750.000,00 24.750.000,00 44.750.000,00 44.750.000,00 20.000.000,00 80,81



63.500.000,00 63.500.000,00 56.100.000,00 56.100.000,00 (7.400.000,00) (11,65)

halaman : 405



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH



11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00



6.340.000,00 4.510.000,00 10.850.000,00 6.340.000,00 4.510.000,00 10.850.000,00



3.360.000,00 1.640.000,00 5.000.000,00 3.360.000,00 1.640.000,00 5.000.000,00





65.110.000,00 65.110.000,00 65.110.000,00 65.110.000,00


6 01 6 01 16 15 07 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 4.720.000,00 4.720.000,00 4.720.000,00 4.720.000,00




5.740.000,00 5.740.000,00 5.740.000,00 5.740.000,00




2.950.000,00 41.850.000,00 44.800.000,00 2.950.000,00 41.850.000,00 44.800.000,00

6 01 6 01 16 16 29 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00


DANA DESA

2.320.000,00 2.320.000,00 2.320.000,00 2.320.000,00



2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00


KEUANGAN DESA

2.250.000,00 26.230.000,00 28.480.000,00 2.250.000,00 26.230.000,00 28.480.000,00




1.225.000,00 15.375.000,00 16.600.000,00 1.225.000,00 15.375.000,00 16.600.000,00



525.000,00 5.875.000,00 6.400.000,00 525.000,00 5.875.000,00 6.400.000,00

6 01 6 01 16 17 20 KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN KOPERASI

700.000,00 9.500.000,00 10.200.000,00 700.000,00 9.500.000,00 10.200.000,00


KETERTIBAN UMUM

24.000.000,00 27.300.000,00 51.300.000,00 24.000.000,00 27.300.000,00 51.300.000,00


LINGKUNGAN

24.000.000,00 16.420.000,00 40.420.000,00 24.000.000,00 16.420.000,00 40.420.000,00



5.680.000,00 5.680.000,00 5.680.000,00 5.680.000,00



5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00

halaman : 406



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH



6 01 6 01 16 19 03 PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KECAMATAN 1.400.000,00 3.450.000,00 4.850.000,00 1.400.000,00 3.450.000,00 4.850.000,00

6 01 17 KECAMATAN SANGKAPURA 88.127.000,00 724.873.000,00 12.000.000,00 825.000.000,00 88.127.000,00 724.873.000,00 12.000.000,00 825.000.000,00

6 01 KECAMATAN 88.127.000,00 724.873.000,00 12.000.000,00 825.000.000,00 88.127.000,00 724.873.000,00 12.000.000,00 825.000.000,00



KANTOR

17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00



PERUNDANG-UNDANGAN

2.280.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00






APARATUR

915.000,00 117.198.000,00 12.000.000,00 130.113.000,00 915.000,00 117.198.000,00 12.000.000,00 130.113.000,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

915.000,00 52.375.000,00 12.000.000,00 65.290.000,00 915.000,00 52.375.000,00 12.000.000,00 65.290.000,00



25.650.000,00 25.650.000,00 25.650.000,00 25.650.000,00



39.173.000,00 39.173.000,00 39.173.000,00 39.173.000,00



3.094.000,00 5.595.000,00 8.689.000,00 3.094.000,00 5.595.000,00 8.689.000,00



912.000,00 3.000.000,00 3.912.000,00 912.000,00 3.000.000,00 3.912.000,00




300.000,00 23.489.000,00 23.789.000,00 300.000,00 23.489.000,00 23.789.000,00

6 01 6 01 17 15 04 PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA 910.000,00 910.000,00 910.000,00 910.000,00


MASYARAKAT PEDESAAN

5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00




6.475.000,00 6.475.000,00 6.475.000,00 6.475.000,00

6 01 6 01 17 15 22 PEMBINAAN KEAGAMAAN 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00



456.000,00 17.811.500,00 18.267.500,00 456.000,00 17.811.500,00 18.267.500,00

halaman : 407



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH



5.070.000,00 5.070.000,00 5.070.000,00 5.070.000,00

6 01 6 01 17 16 56 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

KEPENDUDUKAN

5.880.000,00 5.880.000,00 5.880.000,00 5.880.000,00




30.196.000,00 28.608.000,00 58.804.000,00 30.196.000,00 28.608.000,00 58.804.000,00



3.300.000,00 4.400.000,00 7.700.000,00 3.300.000,00 4.400.000,00 7.700.000,00


KEUANGAN DESA

26.896.000,00 24.208.000,00 51.104.000,00 26.896.000,00 24.208.000,00 51.104.000,00


KETERTIBAN UMUM

31.320.000,00 8.732.000,00 40.052.000,00 31.320.000,00 8.732.000,00 40.052.000,00


LINGKUNGAN

27.660.000,00 1.682.000,00 29.342.000,00 27.660.000,00 1.682.000,00 29.342.000,00



3.660.000,00 7.050.000,00 10.710.000,00 3.660.000,00 7.050.000,00 10.710.000,00



6 01 18 KECAMATAN TAMBAK 53.545.000,00 746.105.000,00 25.350.000,00 825.000.000,00 53.545.000,00 746.105.000,00 25.350.000,00 825.000.000,00

6 01 KECAMATAN 53.545.000,00 746.105.000,00 25.350.000,00 825.000.000,00 53.545.000,00 746.105.000,00 25.350.000,00 825.000.000,00



KANTOR

13.750.000,00 13.750.000,00 13.750.000,00 13.750.000,00



PERUNDANG-UNDANGAN

2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00






APARATUR

113.270.000,00 25.350.000,00 138.620.000,00 113.270.000,00 25.350.000,00 138.620.000,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

34.650.000,00 25.350.000,00 60.000.000,00 34.650.000,00 25.350.000,00 60.000.000,00



22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00



44.620.000,00 44.620.000,00 44.620.000,00 44.620.000,00

halaman : 408



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH



12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00



24.053.000,00 24.053.000,00 24.053.000,00 24.053.000,00





3.595.000,00 93.760.000,00 97.355.000,00 3.595.000,00 93.760.000,00 97.355.000,00


ORGANISASI WANITA

25.100.000,00 25.100.000,00 25.100.000,00 25.100.000,00


MASYARAKAT PEDESAAN

2.800.000,00 6.710.000,00 9.510.000,00 2.800.000,00 6.710.000,00 9.510.000,00




9.370.000,00 9.370.000,00 9.370.000,00 9.370.000,00

6 01 6 01 18 15 22 PEMBINAAN KEAGAMAAN 795.000,00 17.580.000,00 18.375.000,00 795.000,00 17.580.000,00 18.375.000,00



3.525.000,00 19.775.000,00 23.300.000,00 3.525.000,00 19.775.000,00 23.300.000,00



3.525.000,00 19.775.000,00 23.300.000,00 3.525.000,00 19.775.000,00 23.300.000,00



9.025.000,00 65.665.000,00 74.690.000,00 9.025.000,00 65.665.000,00 74.690.000,00


KEUANGAN DESA

6.350.000,00 50.690.000,00 57.040.000,00 6.350.000,00 50.690.000,00 57.040.000,00


WANITA

2.675.000,00 14.975.000,00 17.650.000,00 2.675.000,00 14.975.000,00 17.650.000,00


KETERTIBAN UMUM

17.000.000,00 29.260.000,00 46.260.000,00 17.000.000,00 29.260.000,00 46.260.000,00


LINGKUNGAN

15.800.000,00 24.360.000,00 40.160.000,00 15.800.000,00 24.360.000,00 40.160.000,00



1.200.000,00 4.900.000,00 6.100.000,00 1.200.000,00 4.900.000,00 6.100.000,00



PEMBANGUNAN DESA

1.200.000,00 5.800.000,00 7.000.000,00 1.200.000,00 5.800.000,00 7.000.000,00


7 01 01 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 539.195.000,00 2.283.791.000,00 56.500.000,00 2.879.486.000,00 539.195.000,00 2.357.049.000,00 56.500.000,00 2.952.744.000,00 73.258.000,00 2,54

7 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 539.195.000,00 2.283.791.000,00 56.500.000,00 2.879.486.000,00 539.195.000,00 2.357.049.000,00 56.500.000,00 2.952.744.000,00 73.258.000,00 2,54


halaman : 409



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH


KANTOR

78.187.200,00 78.187.200,00 210.347.200,00 210.347.200,00 132.160.000,00 169,03



PERUNDANG-UNDANGAN

2.160.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00

7 01 7 01 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 500.000,00 781.490.000,00 781.990.000,00 500.000,00 686.588.000,00 687.088.000,00 (94.902.000,00) (12,14)




APARATUR

105.375.000,00 56.500.000,00 161.875.000,00 105.375.000,00 56.500.000,00 161.875.000,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

33.375.000,00 56.500.000,00 89.875.000,00 33.375.000,00 56.500.000,00 89.875.000,00



60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00



12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00



26.620.000,00 10.380.000,00 37.000.000,00 26.620.000,00 10.380.000,00 37.000.000,00



15.540.000,00 4.460.000,00 20.000.000,00 15.540.000,00 4.460.000,00 20.000.000,00


7 01 7 01 01 19 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN

KEBANGSAAN

500.075.000,00 734.571.800,00 1.234.646.800,00 500.075.000,00 770.571.800,00 1.270.646.800,00 36.000.000,00 2,92

7 01 7 01 01 19 01 PENGAMANAN HARI HARI BESAR, UNJUK RASA DAN

PEJABAT

105.930.000,00 95.497.200,00 201.427.200,00 105.930.000,00 95.497.200,00 201.427.200,00

7 01 7 01 01 19 02 PERINGATAN HARI JADI PROPINSI JAWA TIMUR (BK-

PROPINSI)

6.395.000,00 43.605.000,00 50.000.000,00 6.395.000,00 43.605.000,00 50.000.000,00

7 01 7 01 01 19 03 UPACARA HARI HARI BESAR DAN NASIONAL 86.745.000,00 193.110.000,00 279.855.000,00 86.745.000,00 229.110.000,00 315.855.000,00 36.000.000,00 12,86

7 01 7 01 01 19 04 RAKOR RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

(RANHAM)

38.800.000,00 54.331.000,00 93.131.000,00 38.800.000,00 54.331.000,00 93.131.000,00

7 01 7 01 01 19 05 VERIFIKASI DAN PEMBINAAN ADMINISTRASI PARTAI

POLITIK

23.780.000,00 39.803.200,00 63.583.200,00 23.780.000,00 39.803.200,00 63.583.200,00

7 01 7 01 01 19 06 DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH 11.910.000,00 1.874.000,00 13.784.000,00 11.910.000,00 1.874.000,00 13.784.000,00

7 01 7 01 01 19 07 PERSIAPAN PEMILIHAN LEGISLATIF DAN PEMIILIHAN

PRESIDEN

13.275.000,00 51.725.000,00 65.000.000,00 13.275.000,00 51.725.000,00 65.000.000,00


KEHIDUPAN BERAGAMA (FKUB)

33.000.000,00 75.150.000,00 108.150.000,00 33.000.000,00 75.150.000,00 108.150.000,00

7 01 7 01 01 19 09 PEMANTAPAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI DAERAH 7.340.000,00 42.660.000,00 50.000.000,00 7.340.000,00 42.660.000,00 50.000.000,00

7 01 7 01 01 19 10 FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)

KABUPATEN GRESIK

23.810.000,00 52.852.000,00 76.662.000,00 23.810.000,00 52.852.000,00 76.662.000,00

7 01 7 01 01 19 11 FORUM KOMINITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) 37.345.000,00 459.000,00 37.804.000,00 37.345.000,00 459.000,00 37.804.000,00

halaman : 410



JASA JASA

2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00 116.407.261.398,42 736.243.836.235,25 494.396.236.749,96 1.347.047.334.383,63 13.544.063.847,63 1,02

1

JENIS BELANJA

JUMLAH

(BERKURANG)


KODE


JENIS BELANJA

JUMLAH

7 01 7 01 01 19 12 FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT

KABUPATEN

92.800.000,00 36.864.800,00 129.664.800,00 92.800.000,00 36.864.800,00 129.664.800,00

7 01 7 01 01 19 13 PENINGKATAN RASA NASIONALISME DAN BELA NEGARA 3.715.000,00 27.428.600,00 31.143.600,00 3.715.000,00 27.428.600,00 31.143.600,00

7 01 7 01 01 19 14 FORUM PEMBARUAN BANGSA (KESBANG) 15.230.000,00 19.212.000,00 34.442.000,00 15.230.000,00 19.212.000,00 34.442.000,00

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

pemerintah kabupaten gresik rekapitulasi perubahan …gresikkab.go.id/media/perda papbd 2018/lamp iv...

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