pemerintah - visitingjogja.com 2017 - dispar diy.pdf · perhatian bagi dinas pariwisata diy ke...

DINAS PARIWISATA DIY

Jl. Malioboro No. 56 Yogyakarta

Telp. (0274) 587486, Fax. (0274) 565437

Website: http://visitingjogja.jogjaprov.go.id

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH

TAHUN

2017

ii

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata DIY disusun

berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2017, serta

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah

atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan

(disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran

tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi

dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang

ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj IP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk

lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output

maupun outcomes di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas

pencapaian kinerja Dinas Pariwisata DIY sebagai Organisasi Perangkat Daerah DIY

dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Yogyakarta, 28 Februari 2018

KEPALA DINAS PARIWISATA DIY

IR. ARIS RIYANTA, M.Si. NIP. 19620324 198903 1 006

iii

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata DIY ini merupakan

bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pariwisata DIY yang

memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis.

Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Pariwisata DIY Tahun

2012-2017. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan

strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana

strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Pariwisata DIY yang dihasilkan di tahun

2017, dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Sasaran: Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

dengan indikatornya:

1. Peningkatan jumlah wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi

Realisasi peningkatanjumlah wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi

di tahun 2017 adalah 679.724 orang dari yang ditargetkan sebelumnya

sebesar 663.798 orang

2. Peningkatan lama tinggal wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi

Realisasi peningkatan lama tinggal wisatawan yang menggunakan jasa

akomodasi di tahun 2017 adalah 0.11 hari dari yang ditargetkan sebelumnya

sebesar 0.15 hari

Di luar IKU, pencapaian kinerja Dinas Pariwisata DIY juga ditunjukkan oleh

pencapaian target terkait dengan Meningkatnya kualitas kemitraan

Pariwisata pada tahun 2017 sebesar 73,64 % dan melebihi target

sebelumnya sebesar 45%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui

pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi

perhatian bagi Dinas Pariwisata DIY ke depan. Pertama Dinas Pariwisata DIY harus

membuat inovasi untuk dapat menemukan cara bagaimana mencapai target

Length of Stay, misalnya dengan beberapa cara, seperti menyelenggarakan atraksi

iv

wisata malam, membuat atraksi wisata yang bertaraf internasional yang dapat

menjadi ikon pariwisata DIY. Kedua, Paket-paket wisata yang masih dijual oleh para

agen perjalanan masih banyak menjual destinasi-destinasi wisata yang sudah cukup

dikenal luas, namun belum memasukkan destinasi-destinasi wisata baru.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pariwisata DIY dalam

perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

v

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ............................................................................................ ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ......................................................................................... iii

DAFTAR ISI ....................................................................................................... v

DAFTAR TABEL ................................................................................................. vii

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. viii

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1

I.1 Struktur Organisasi ...................................................................................... 2

I.2 Tugas dan Fungsi ......................................................................................... 3

I.3 Isu-isu Strategis ........................................................................................... 4

I.4 Keadaan Pegawai ........................................................................................ 7

I.5 Keadaan Sarana dan Prasarana ................................................................... 8

I.6 Keuangan ..................................................................................................... 11

I.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah....................................... 11

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .............................................. 13

II.1 Perencanaan Strategis ................................................................................ 13

II.1.1 Visi dan Misi ............................................................................................ 14

II.1.2 Tujuan dan Sasaran ................................................................................ 16

II.1.3 Strategi .................................................................................................... 18

II.1.3.1 Misi 1 .......................................................................................... 18

II.1.3.2 Misi 2 .......................................................................................... 18

II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ................................................................... 19

II.3 Rencana Anggaran Tahun 2017.................................................................. 20

II.3.1 Target Belanja Dinas Pariwisata DIY .............................................. 20

II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis ........................................ 21

II.4 Instrumen Pendukung ................................................................................ 21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ....................................................................... 23

III.1 Capaian Kinerja Tahun 2017...................................................................... 23

III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis ........................... 24

III.2.1 Sasaran: Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ..................................... 25

III.2.1.1 Indikator I : Peningkatan Jumlah Wisatawan yang

Menggunakan Jasa Akomodasi ................................................. 26

III.2.1.2 Indikator II : Peningkatan Lama Tinggal Wisatawan yang

Menggunakan Jasa Akomodasi ................................................. 32

III.2.2 Permasalahan dan Solusi/Rencana Aksi Penyelesian Masalah ............. 44

vi

III.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya .......................................... 44

III.3.1 Indikator Kinerja Pendukung ........................................................ 44

III.4 Realisasi Anggaran..................................................................................... 48

BAB IV PENUTUP .............................................................................................. 51

LAMPIRAN-LAMPIRAN...................................................................................... 53

Lampiran 1 Struktur Organisasi ........................................................................ 54

Lampiran 2 Matriks Renstra (Perencanaan Strategis Dinas Pariwisata Tahun

2013-2017) ................................................................................... 55

Lampiran 3 Perjanjian Kinerja 2017 ................................................................. 56

Lampiran 4 Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKj IP Tahun Sebelumnya ...... 60

vii

Daftar Tabel

Tabel I.1 Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata DIY .............................................. 8

Tabel I.2 Kebutuhan Sarana Prasarana Dinas Pariwisata DIY ................................... 10

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Pariwisata DIY Tahun 2012-2017 ....................... 17

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 .................................................................. 20

Tabel II.3 Target Belanja Dinas Pariwisata Tahun 2017 ........................................... 20

Tabel II.4 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis ................................... 21

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .................................................................... 23

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2017 .................................................................... 24

Tabel III.3 Target dan Realisasi Peningkatan Jumlah Wisatawan yang

Menggunakan Jasa Akomodasi Tahun 2017 ............................................ 26

Tabel III.4 Pameran yang Diikuti DIY pada Tahun 2017 ........................................... 28

Tabel III.5 Table Top Pariwisata ................................................................................ 30

Tabel III.6 Promosi Melalui Media ............................................................................ 31

Tabel III.7 Perkembangan Hotel dan Akomodasi Lain per Kab/Kota di DIY Tahun

2015-2016 ................................................................................................ 33

Tabel III.8 Target dan Realisasi Peningkatan Lama Tinggal Wisatawan yang

Menggunakan Jasa Akomodasi Tahun 2017 .......................................... 34

Tabel III.9 Daftar Pembangunan Sarana & Prasarana Pariwisata DIY Tahun 2017 .. 42

Tabel III.10 Target dan Realisasi Jumlah Desa Wisata dan Jumlah Pokdarwis

Tahun 2017 ............................................................................................. 47

Tabel III.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2017 ..... 48

Tabel III.12 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Program Tahun 2017

(yang mendukung capaian sasaran strategis) ........................................ 49

viii

Daftar Gambar

Gambar I.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata DIY .............................................. 3

Gambar III.1 Pelaksanaan ITB Berlin 2017 ............................................................... 29

Gambar III.2 JATA Tourism Expo 2017 Japan ........................................................... 29

Gambar III.3 Pelaksanaan Jogja Travel Mart 2017 ................................................... 30

Gambar III.4 Pelaksanaan Table Top Pariwisata di Bandung ................................... 31

Gambar III.5 Parade Jogja Fashion Week di Jalan Malioboro .................................. 35

Gambar III.6 Menoreh Night Festival ....................................................................... 36

Gambar III.7 Merapi Night Festival .......................................................................... 37

Gambar III.8 Festival Gamelan ................................................................................. 38

Gambar III.9 Festival Gerobak Sapi .......................................................................... 38

Gambar III.10 Festival Reog Jathilan ........................................................................ 39

Gambar III.11 Pelaksanaan Kenduri Wana di Mangunan, Imogiri, Bantul ............... 40

Gambar III.12 Pelaksanaan Kenduri Pesisir di Laguna Depok .................................. 40

Gambar III.13 Pelaksanaan Kenduri Gunung di Nglanggeran, Gunung Kidul ........... 41

Gambar III.14 Pembangunan Sarpras Toilet Pariwisata di Mangunan, Bantul ........ 43

Gambar III.15 Pembangunan Sarpras Parkir Wisata di Klayar, Gunung Kidul .......... 43

Gambar III.16 Lomba Desa/Kampung Wisata Tingkat Provinsi Tahun 2017 ............ 46

Gambar III.17 Pelatihan Training of Trainer (TOT) Pemandu Wisata DIY 2017 ....... 47

15 1

BAB 1

Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Dinas Pariwisata DIY Tahun 2017

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang

baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata

DIYTahun 2017 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pariwisata DIY.

2. Mendorong Dinas Pariwisata DIY di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan

yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pariwisata DIY untuk

meningkatkan kinerjanya.

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pariwisata DIY

di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

Bab 1 Berisi :

1. Struktur Organisasi

2. Fungsi dan Tugas

3. Isu-isu Strategis

4. Keadaan Pegawai

5. Keadaan Sarana dan

Prasarana

6. Keuangan

7. Sistematika LKj IP

2

I.1 Struktur Organisasi

Dinas Pariwisata DIY Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015

tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dinas Pariwisata DIY merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan

pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Unsur Organisasi Dinas Pariwisata DIY terdiri dari:

a. Pimpinan : Kepala

b. Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-

subbagian

c. Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari seksi-

seksi;

- UPT; dan

- Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari:

a. Kepala;

b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Umum;

2. Subbagian Keuangan; dan

3. Subbagian Program dan Informasi.

c. Bidang Pengembangan Destinasi, terdiri dari:

1. Seksi Obyek Daerah Tujuan Wisata;

2. Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Jasa Pariwisata; dan

3. Seksi Standarisasi Produk.

d. Bidang Pengembangan Kapasitas, terdiri dari :

1. Seksi Sumberdaya Manusia; dan

3

2. Seksi Kelembagaan Pariwisata.

e. Bidang Pemasaran, terdiri dari :

1. Seksi Analisa Pasar;

2. Seksi Promosi; dan

3. Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata.

f. UPT; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar I.1 Struktur Organiasasi Dinas Pariwisata DIY

Sumber : Dinas Pariwisata, 2017

I.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun

2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata DIY Tanggal 2

September 2015 menetapkan bahwa Dinas Pariwisata mempunyai tugas

4

melaksanakan urusan bidang pariwisata, kewenangan dekonsentrasi serta

tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pariwisata

mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan pengendalian di bidang pariwisata;

b. perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;

c. pengelolaan pengembangan destinasi pariwisata;

d. pengelolaan pengembangan kapasitas pariwisata;

e. penyelenggaraan pemasaran pariwisata;

f. pemberian fasilitasi bidang pariwisata Kabupaten/Kota;

g. pelaksanaan pelayanan umum bidang pariwisata;

h. pemanfaatan budaya untuk promosi pariwisata;

i. pemberdayakan sumberdaya dan mitra kerja bidang pariwisata;

j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

I.3 Isu-isu Strategis

Pembangunan kepariwisataan D.I.Yogyakarta juga tidak dapat dipisahkan dari

perkembangan dan kondisi internal terkait dengan beberapa aspek pokok

dalam pengembangan kepariwisataan, yaitu : destinasi pariwisata, pemasaran

pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan. Selain itu

juga terdapat aspek eksternal yang mempengaruhi perkembangan

kepariwisataan di DIY. Berikut ini isu-isu strategis terkait dengan

pembangunan kepariwisataan DIY antara lain:

1. Pembangunan Bandar Udara New Yogyakarta International Airport.

Dengan pembangunan bandara yang bertaraf internasional ini

5

untuk memperkuat aksesibilitas, yang menjadi kelemahan daya saing

destinasi nasional.

2. Akselerasi interkoneksi Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang diharapkan

dapat mengurangi ketimpangan antarwilayah. Pengembangan kawasan

sepanjang JJLS dapat merangsang tumbuhnya kawasan pariwisata apalagi

terkoneksi dengan New Yogyakarta International Airport .

3. Sinergi dan keterpaduan pengembangan kepariwisataan regional jogja –

solo – semarang (joglosemar). Penetapan Borobudur sebagai salah satu

dari 10 (sepuluh) destinasi prioritas pariwisata nasional membawa dampak

bagi daerah-daerah sekitarnya.

4. Keistimewaan DIY dan pengembangan produk wisata yang mengangkat

Keistimewaan DIY mempunyai Implikasi bagi pengembangan

kepariwisataan DIY. Eksistensi Pencitraan pariwisata DIY (branding) : “Jogja

Istimewa” untuk pencitraan dan positioning pariwisata DIY dalam konteks

nasional maupun internasional.

5. Ketergantungan yang Kuat terhadap Destinasi maupun Hub (pintu masuk

destinasi) lain membuat Yogyakarta belum bisa mandiri sebagai satu

destinasi yang bisa punya akses pasar sendiri.

6. Ketersediaan dan Konektivitas Infrastruktur yang Belum Optimal.

Yogyakarta sebagai destinasi pariwisata yang peting dalam konstleasi

nasional belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur dan konektifiitas

yang handal, khususnya transportasi udara.

7. Daya dukung kawasan perkotaan (kemacetan lalu lintas dan keterbatasan

prasarana lingkungan untuk kenyamanan pariwisata). Dalam 5-10 tahun

terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hal kepadatan

arus lalu lintas yang terjadi di hampir seluruh wilayah perkotaan apalagi

saat musim liburan.

http://krjogja.com/web/news/kategori/55/Opini

6

8. Daya dukung kawasan wisata (Pantai Selatan) : kemacetan di masa peak

season, over carrying capacity kawasan wisata alam/ kawasan konservasi

menjadikan degradasi lingkungan dan penurunan kualitas daya tarik wisata.

9. Penetapan Kawasan Geopark Gunung Sewu sebagai Global Geopark

(khususnya Geopark Gunungkidul) oleh UNESCO pada tahun 2015. Hal ini

mengangkat citra kepariwisataan DIY.

10. Perkembangan tren terbaru dalam produk pariwisata (Keragaman Daya

Tarik Wisata Alam, Budaya, dan Khusus) di D.I. Yogyakarta serta pengakuan

internasional

11. Sinergi dan keterpaduan pengembangan infrastruktur terkait

pengembangan Jalur Bedah Menoreh, mulai dari kawasan Bandar Udara

New Yogyakarta International Airport hingga Kecamatan Kalibawang,

Kabupaten Kulon Progo dan terhubung ke kawasan Borobudur, Magelang,

Jawa Tengah.

12. Strategi Komunikasi Pemasaran yang Belum Terpadu. Berkembangnya New

Media Marketing yang mengacu pada pemanfaatan serangkaian teknik

pemasaran modern (berbasis internet) dan penggunaan teknologi

informasi. DIY juga belum memiliki suatu strategi komunikasi pemasaran

pariwisata terpadu.

13. Sinergi kemitraan pemasaran masih belum optimal (pemerintah dan

swasta). Masing-masing daerah masih melakukan upaya promosi sendiri.

14. Daya Saing Produk Yang Masih Belum Optimal. Aspek manajemen atraksi/

daya tarik wisata, fasilitas dan prasarana umum, serta aksesibilitas relatif

masih kurang. Lebih-lebih apabila diposisikan untuk bersanding dengan

beberapa destinasi di tingkat regional ASEAN (Singapore, Kuala lumpur,

Bangkok, Pukhet).

15. Dalam Penetapan kawasan peruntukan Pariwisata yang meliputi Kawasaan

Pariwisata Budaya dan Kawasan Pariwisata Alam penyusunan Kebijakan,

7

Rencana dan Program (KRP) beberapa belum memperhatikan aturan

mengenai KLHS.

I.4 Keadaan Pegawai

Jumlah Pegawai seluruhnya berjumlah 62 orang dengan klasifikasi

sebagai berikut:

A. Berdasarkan tingkat pendidikan

1. Pasca Sarjana : 11 orang

2. Sarjana : 23 orang

3. D4 : 2 orang

4. D III : 8 orang

5. Sarjana Muda : 0 orang

6. SLTA sederajat : 15 orang

7. SLTP : 1 orang

8. SD : 2 orang

B. Berdasarkan pangkat dan golongan

1. Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang

2. Pembina Tingkat I (IV/b) : 3 orang

3. Pembina (IV/a) : 4 orang

4. Penata Tingkat I (III/d) : 11 orang

5. Penata (III/c) : 9 orang

6. Penata Muda Tk. I (III/b) : 14 orang

7. Penata Muda (III/a) : 10 orang

8. Pengatur Tk. I (II/d) : 3 orang

9. Pengatur (II/c) : 3 orang

10. Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 2 orang

8

11. Juru Muda Tk. I (I/b) : 2 orang

C. Berdasarkan jabatan struktural

1. Pejabat eselon II : 1 orang

2. Pejabat eselon III : 4 orang

3. Pejabat eselon IV : 11 orang

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2017

Berdasarkan standar kebutuhan SDM aparatur (ABK), seperti yang

telah diatur dalam Peraturan Gubernur BIY Nomor: 122 tahun 2015 tentang

Kualifikasi Jabatan Pelaksana Dinas Pariwisata DIY membutuhkan 74 orang

pegawai jika dilihat dari kuantitasnya, karena itu masih kekurangan 12 orang

pegawai. Namun secara kualitas Kualifikasi Jabatan Pelaksana Dispar DIY juga

belum memenuhi aturan tersebut, dikarenakan di Bagian Sekretariat masih

ada beberapa staf belum memenuhi kualifikasi pendidikannya.

I.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Tabel I. 1

Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata DIY

No Nama Barang Jmlh Keterangan

1 Tanah 14 Tanah pertanian, tanah untuk bangunan

gedung (tanah bangunan

taman/wisata/rekreasi)

2 Alat-alat angkutan 13 Mini bus, Pick up, Sepeda motor

3 Alat-alat Kantor dan

Rumah Tangga

909 PC Multimedia, Meja, Meja tamu, Kursi

kerja, Rak kayu, Filling Kabinet, White

Board, Kursi Lipat, Mesin penghisap, AC

Split, Pompa Air , PC-work station, Meja

rapat, Almari Kayu, Microphone, Note

9

No Nama Barang Jmlh Keterangan

Book, Printer, Stabilizer, Mesin Ketik,

Magnetik white board, Kursi putar, Kipas

angin standing, Kipas angin, Meja rapat,

Kursi rapat, Kursi tamu, Meja komputer,

AC Window, Televisi, Amp.TOA,

Amp.Wireless, Pompa air, Komputer, Meja

Kerja, Floor light box, Rool up banner,

Flexy frame, Brankas, Indoor photo G,

Windspout, Foto Even Desk, Ventilasi VAN,

DVD Player, T.Pemadam Keb., Scanner,

Peralatan jaringan inetrnet, Neon next TIC,

Papan Infromasi, Rak buku, Sirine

penunjuk waktu, Kursi Counter TIC, Meja

workstation, Kursi leather, Ceiling Fan,

Proyektor, Lampu bilboard, Folding gate,

Almari pakaian, Almari arsip kaca, Gordyn,

UPS.

4 Alat-alat Studio dan

Komunikasi

36 Kamera Digital, Handycame, faximile KXFT,

Blitz SB 28, Sound system,

5 Bangunan Gedung 16 Gedung TIC Malioboro

6 Jaringan 2 Jaringan Listrik, Instalasi telepon PABX

7 Buku Perpustakaan 144 Buku kepustakaan, buku hukum,

8 Barang Bercorak

Kesenian/Kebudayaan

24 Batik tulis dalam pigura

Secara kuantitas sarana dan prasarana di atas memang banyak, namun

secara kelaikan pakai ada beberapa sarana dan prasarana yang kurang laik

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2017.

10

pakai seperti komputer PC dari jumlah total 40 unit namun yang masih

berfungsi dengan baik sebanyak 65 persennya. Setelah diinventarisiir, Dinas

Pariwisata masih membutuhkan sarana kerja pendukung yakni:

Tabel I.2

Kebutuhan sarana prasarana Dinas Pariwisata DIY

No Nama Barang Jumlah

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Printer laserjet

Printer Deskjet

Komputer PC

Air Conditioner (AC)

LCD Proyektor

Mesin ketik manual

2 unit

5 unit

5 unit

2 unit

3 unit

4 unit

Kaitannya dengan penerapan Peraturan Gubernur DIY Nomor 26 tahun

2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat kekurangsesuaian

dengan aturan yang ada dikarenakan keterbatasan Sarpras di Dinas Pariwisata

DIY. Ketidaksesuaian antara lain: mengenai pengaturan ruangan kantor untuk

pejabat eselon IV belum sesuai karena ukuran ruangan yang terbatas, tidak

adanya ruangan kantin. Peraturan Gubernur DIY Nomor 71 tahun 2012

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja yang lebih mengatur tentang

kebutuhan kendaraan dinas, terdapat kekurangsesuaian mengenai standar

jumlah kendaraan, dimana dalam Pergub tersebut jumlah kendaraan dinas

yang diatur untuk Dinas Pariwisata DIY adalah sejumlah 9 buah. Namun

realitasnya terdapat 13 buah. Hal ini dikarenakan ada 1 kendaraan jenis pick

up yang digunakan untuk operasional dalam penyelenggaraan kegiatan seperti

event kepariwisataan, dan ada 1 buah mobil yang sudah tidak laik pakai

namun belum proses pemusnahan barang.

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2017.

11

I.6 Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Pariwisata DIY melaksanakan

kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 28.356.476.996,-. Melalui

mekanisme perubahan APBD 2017 menjadi Rp. Rp. 32.723.658.994,- dengan

rincian Belanja Tidak Langsung Rp 3.843.158.094,- dan Belanja Langsung

Rp. 28.880.500.900,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 31.634.067.408,-

(97.58%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp. 3.750.033.405,-

(96.52 %) belanja langsung sebesar Rp 27.884.034.003,- (96.55%).

Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Dinas Pariwisata DIY dari

retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Bidang Pariwisata berupa Sewa tempat/

counter TIC Malioboro oleh Disbudpar Prov. Jateng dan Sewa Tempat parkir

PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (PT. TWCBP &

RB) di Candi Ratu Boko, sebesar Rp. 132.323.220,- dari target Rp.

119.500.000,- dan telah melampaui target pendapatan sebesar 110.73%.

I.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas

Pariwisata DIY tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan

dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam

pencapaiannya;

2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk

mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi

kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKj IP/manfaat LKj IP,

Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata DIY, Potensi yang

menjadi ruang lingkup OPD dan Sistematika penulisan LKj IP.

12

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis,

rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan

gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun

yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi

instansi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan

analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara

sistematis pembandingan data kinerja secara memadai,

keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-

langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan

realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam

rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk

analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang

keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan

dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

13

BAB 2

Perencanaan

& Perjanjian Kinerja

II.1 Perencanaan Strategis

Pembangunan yang telah dilaksanakan

Pemerintah Daerah DIY selama lima tahun terakhir

menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, RPJMD 2012-

2017 telah mengalami 2 (dua) kali perubahan.

Evaluasi Pembangunan ini dilakukan pada tahun

2014 dan tahun 2015.

Perubahan pertama pada tahun 2014 disebabkan karena adanya beberapa

indikator target sasaran yang capaiannya telah melampaui target yang ditetapkan

pada akhir RPJMD. Hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dengan dilakukannya

perubahan terhadap RPJMD 2012-2017 berdasarkan amanat Peraturan Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 dan Peraturan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum

dan Program Pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017.

Kemudian perubahan kedua pada tahun 2015, disebabkan karena adanya

perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Pemerintah Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Pemerintah

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga diperlukan perubahan Peraturan

Gubernur Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran

Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Bab 2 Berisi :

1. Perencanaan

Strategis

2. Perjanjian Kinerja

Tahun 2017

3. Rencana Anggaran

Tahun 2017

4. Instrumen

Pendukung

14

Daerah Tahun 2012-2017 menjadi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur

Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan

Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Serta

Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2012-2017.

Selaras dengan perubahan RPJMD 2012-2017 yang kedua menimbulkan

konsekuensi logis adanya tindak lanjut dalam Perubahan Renstra Dinas Pariwisata

DIY Tahun 2012-2017, yang telah ditetapkan dalam SK Kepala OPD 188/0294

Januari 2016. Terdapat penyesuaian target capaian kinerja yang ada di sasaran

pertama, yaitu Terwujudnya pemasaran yang efektif dan efisien untuk

meningkatkan kunjungan wisawatan. Penyesuain target capaian kinerja terletak

pada indikator sasaran Jumlah Wisatawan Mancanegara. Penyesuaian target

capaian indikator kinerja dilakukan karena target capaian indikator kinerja Jumlah

Wisatawan Mancanegara di tahun 2016 sudah melampaui target capaian kinerja

tahun 2017. Perubahan perlu dilakukan untuk melakukan rasionalisasi terkait

target kinerja sasaran, program dan kegiatan pendukung sasaran Dinas Pariwisata

DIY yang sesuai dengan perubahan kedua. Hal ini sebagai penjabaran sasaran dan

indikator Gubernur dalam perubahan RPJMD. Hasil perubahan RPJMD DIY Tahun

2012-2017 yang kedua akan digunakan sebagai panduan dalam menentukan

program kegiatan dalam rencana kerja sampai dengan tahun akhir RPJMD.

Perubahan yang dilakukan tercantum dalam Renstra Dinas Pariwisata DIY. Dalam

perjalanannya di pertengahan tahun 2017 terjadi perubahan cascading dari

Bappeda yang menyebabkan perubahan terhadap sasaran strategis Dinas

Pariwisata DIY dan juga Indikator Kinerjanya.

II.1.1 Visi dan Misi

II.1.1.1 Visi

“Terwujudnya Yogyakarta sebagai Destinasi Pariwisata berbasis budaya

terkemuka di Asia Tenggara, berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan,

mampu mendorong pembangunan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat”.

Pernyataan visi di atas dilandasi dengan pemahaman bahwa pembangunan

kepariwisataan di DIY pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan :

15

1) DIY secara historis, memiliki modal dasar yang dapat diunggulkan serta

panorama alam nan indah mempesona yang menarik untuk dijelajahi.

Warisan budaya berupa candi, artefak, kraton dan beberapa bangunan

berarsitektur tinggi merupakan simbol kebesaran budaya masa lalu serta

masih terpeliharanya dan berbagai nilai-nilai, kesenian dan sebagainya di

masyarakat menunjukan eksistensi warisan budaya yang dimiliki

masyarakat DIY. Berbagai sarana rekreasi dan berbagai sarana/prasarana

pendukung pariwisata dan transportasi memudahkan wisatawan untuk

datang dari berbagai tempat untuk datang dan memilih produk-produk

wisata yang berkualitas.

2) Berwawasan budaya, dapat diartikan bahwa segala aktifitas kepariwisataan

DIY, berwawasan budaya yang diwujudkan dalam bersikap dan perilaku

insan pariwisata yang selalu mengedepankan budaya timur, khususnya

budaya Jawa (Yogyakarta). Perilaku insan pariwisata yang “njawani”

dalam sikap sehari-harinya. Ramah tamah, gotong royong, gaya hidup

bersih, berbudi pekerti baik, memiliki unggah-ungguh, sopan santun

namun cukup trengginas dan tanggap ing sasmito terhadap

perkembangan jaman.

3) Konsistensi terhadap keputusan (perencanaan) yang telah dibuat, sering

menjadi sesuatu yang sangat mahal dewasa ini. Berbagai kebijaksanaan

yang belum tuntas dilaksanakan, sudah berganti dengan kebijakan baru.

Perencanaan yang tersistem, integrated yang muncul dari analisa yang

tajam serta disepakati oleh stakeholders perlu dilaksanakan secara

terpadu, bertahap dan berkesinambungan (sustainable tourism

development). Seluruh pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan harus

berorientasi pada asas adil dan merata serta sebanyak mungkin

menciptakan peluang kerja tanpa meninggalkan kaidah, etika,

kemandirian dan profesionalisme.

4) Kepariwisataan Indonesia adalah pariwisata yang berasal dari rakyat, oleh

rakyat dan untuk rakyat. Berdasarkan konsep tersebut, maka konsep yang

sebaiknya dipakai sebagai landasan adalah: Pariwisata yang berbasis

masyarakat (community based tourism) dan Pariwisata berkelanjutan.

Rasa ikut memiliki (handarbeni) perlu ditumbuhkan dengan menanamkan

pemahaman tentang arti penting pariwisata sebagai salah satu sektor

yang diandalkan oleh Pemerintah DIY yang dapat mendorong tumbuh dan

16

kuatnya ekonomi lokal sehingga mempercepat kesejahteraa masyarakat

Yogyakarta

II.1.1.2 Misi

Misi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkait dengan

kepariwisataan sesuai RPJMD (2012 – 2017) adalah menguatkan

perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan,

inovatif dan kreatif. Misi ini pelaksanaannya dapat dijabarkan dalam Misi

Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:

1. Mewujudkan kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata DIY dan

pendukungnya yang berdaya saing tinggi berdasarkan Sapta Pesona

dan keterpaduan antara pemerintah, dunia usaha maupun

masyarakat.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pemasaran Pariwisata DIY yang

didukung kapabilitas/kredibilitas kapasitas SDM dan Kelembagaan

seluruh pemangku kepentingan kepariwisataan DIY.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka

menengah salama 5 tahun anggaran adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pemasaran Pariwisata DIY yang


seluruh pemangku kepentingan kepariwisataan seluruh DIY;

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata DIY dan

pendukungnya yang berdaya saing tinggi berdasarkan sapta pesona


masyarakat.

Sasaran Strategis

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis

yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun

adalah sebagai berikut:

17

Tabel II.1

Sasaran Strategis Dinas Pariwisata DIY Tahun 2012-2017

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA SATUAN

KONDISI

AWAL

2012

TARGET RENSTRA KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7

2013 2014 2015 2016 2017

1 Terwujudnya

pemasaran yang

efektif dan efisien

untuk meningkatkan

kunjungan wisatawan

Jumlah

Wisatawan

Nusantara

orang 1.692.642 2.113.314 2.754.981 3.581.860 4.071.753 4.561.646 SEBELUM

n/a n/a n/a n/a n/a SETELAH

Jumlah

Wisatawan

Mancanegara

orang 188.369 212.518 249.854 258.636 263.137 267.715 SEBELUM

n/a n/a 261.057 345.503 386.964 SETELAH

2

Terwujudnya destinasi

wisata yang berdaya

saing tinggi

Lama Tinggal

Wisatawan

Nusantara

hari 1.84 2,15 2,15 2,30 2,45 2,60 SEBELUM


Lama Tinggal

Wisatawan

Mancanegara

hari 1.98 2,23 2,25 2,35 2,45 2.69 SEBELUM



18

II.1.3 Strategi

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah

selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai.

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi

untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

II.1.3.1 Misi 1

Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pemasaran Parwisiata DIY yang


seluruh pemangku kepentingan kepariwisataan seluruh DIY;

Strategi:

- Mewujudkan strategi pemasaran pariwisata yang berorientasi

pada efektifitas, efisiensi dan tepat sasaran sehingga mampu

mengantisipasi permintaan pasar, mengenal keinginan dan

motivasi pasar serta mendorong timbulnya permintaan dari

dalam negeri (wisata nusantara) dan dari luar negeri (wisata

mancanegara).

- Mengoptimalkan berbagai upaya penguatan dan perluasan

jaringan kerjasama serta meningkatkan kemitraan

kepariwisataan dengan stakeholder lainnya yang sinergis dan

bermanfaat

Kebijakan :

Peningkatan pemasaran pariwisata Yogyakarta yang efektif dan

efisien yang berorientasi pasar baik di dalam negeri maupun ke luar

negeri sertam mengembangkan jejaring dan kemitraan pariwisata

yang berkualitas dan berkesinambungan

Program :

- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Kegiatan :

- Identifikasi dan Analisa Pasar Pariwisata

- Promosi Pariwisata

II.1.3.2 Misi 2

Meningkatkan kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata DIY dan

pendukungnya yang berdaya saing tinggi berdasarkan sapta pesona


masyarakat.

19

Strategi :

Meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata (produk-

produk pariwisata) Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai

daya banding dan saing tinggi/kompetitif serta berkelanjutan.

Kebijakan :

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan

kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.

Program :

- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

- Program Pengembangan Kemitraan

Kegiatan :

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

- - Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Destinasi

Wisata

- Penataan Kawasan Pariwisata (DAK)

- Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pelaku Pariwisata

- Seni Tradisi Budaya untuk Mendukung Kepariwisataan

- Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pelaku Pariwisata

- Pembangunan Sarpras Pendukung Destinasi Wisata

II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi

yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai

dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen

penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah

atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta

sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis,

indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra,

RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Namun dalam perjalanannya di pertengahan

tahun 2017 terjadi perubahan cascading dari Bappeda yang menyebabkan

perubahan terhadap sasaran strategis Dinas Pariwisata DIY dan juga Indikator

Kinerjanya.

20

Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja

tahun 2017:

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN

TARGET

TAHUNAN

TRIW

ULAN TARGET

1 2 3 4 5 6 7

1. Meningkatnya

Kunjungan

Wisatawan

Peningkatan Jumlah

Wisatawan yang

Menggunakan Jasa

Akomodasi

Orang 663.798 I 99.750

II 298.889

III 431.649

IV 663.798

Peningkatan Lama

Tinggal Wisatawan

yang Menggunakan

Jasa Akomodasi

Hari 0.15 I 0,02

II 0,06

III 0,09

IV 0,15

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2017, data diolah

II.3 Rencana Anggaran Tahun 2017

Pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Pariwisata DIY melaksanakan

kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 28.356.476.996,-. Melalui

mekanisme perubahan APBD 2017 menjadi Rp. 32.723.658.994,- dengan

rincian Belanja Tidak Langsung Rp 3.843.158.094,- dan Belanja Langsung Rp.

28.880.500.900,-.

II.3.1 Target Belanja Dinas Pariwisata DIY

Tabel II.3 Target Belanja Dinas Pariwisata Tahun 2017

Uraian Target Prosentase

Belanja Tidak Langsung Rp 3.843.158.094,- 11,74 %

Belanja Langsung Rp. 28.880.500.900,- 88,26 %

Jumlah Rp. 32.723.658.994,- 100 %


21

II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2017 Dinas Pariwisata DIY yang dialokasikan

untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel II.4

Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No. Sasaran Anggaran Prosentase Keterangan

1 2 3 4 5

1. Meningkatnya

Kunjungan

Wisatawan

24.363.431.700

96,88


II.4 Instrumen Pendukung

Pada tahun 2017 Dinas Pariwisata DIY melaksanakan kegiatan Monitoring

dan Evaluasi, terutama untuk memonitoring pelaksanaan program/kegiatan di

tahun 2017. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan melaksanakan

pertemuan rutin setiap bulannya untuk mendapatkan informasi mengenai

pelaksanaan kegiatan di bidang-bidang. Fokus utama dari pertemuan rutin setiap

bulan adalah unutk mendapatkan informasi mengenai penyerapan anggaran serta

realisasi fisik yang sudah terlaksana di setiap bulannya. Kegiatan Monitoring dan

evaluasi juga dilakukan dengan melaksanakan peninjauan lapangan, terutama

unutk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan

prasarana, serta penyelenggaraan event-event kepariwisatan yang dilaksanakan

oleh Dinas Pariwisata DIY. Penggunaan aplikasi di dalam pendukungan kegiatan

Monitoring dan Evaluasi juga digunakan. Aplikasi pendukung berupa Sistem

Informasi Pengendalian (http://monevapbd.jogjaprov.go.id), merupakan sistem

aplikasi yang disusun oleh BAPPEDA DIY guna mendukung efektifitas dari proses

monitoring dan evaluasi. Kegiatan Monitoring dan evaluasi dapat menjadi

instrumen pendukung di dalam proses verifikasi dan pengawasan pelaksanaan

program/kegiatan.

http://monevapbd.jogjaprov.go.id/

22

Proses perencanaan APBD tahun 2017 yang dilaksanakan dengan

pendampingan TAPD (BAPPEDA, DPPKA, dan Biro Organisasi) juga sangat

membantu Dinas Pariwisata di dalam melaksankan proses perencanaan.

Pelaksanaan perencanan Program/Kegiatan APBD Tahun 2017 juga dilaksanakan

dengan menggunakan aplikasi-aplikasi perencanaan yang disusun oleh TAPD DIY.

Penyusunan RKPD, hingga penyusunan KUAPPAS menggunakan Aplikasi

Perencanaan (http://jogjaplan.com), sehingga kesesuaian antara sasaran,

inidikator, hingga Program/Kegiatan dapat disusun dengan efektif. Penyusunan

RKA dan DPA Dinas Pariwisata DIY juga menggunakan aplikasi SIPKD, sehingga

penyusunan RKA dan DPA dapat terlaksana.

http://jogjaplan.com/

23

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

III.1. Capaian Kinerja Tahun 2017

Dinas Pariwisata DIY telah melaksanakan penilaian

kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas

Pariwisata DIY tahun 2017 yang telah disepakati.

Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja

untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka

pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan

memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan

dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil

pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi

kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat

capaian kinerja yaitu:

Tabel III.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh

Dinas Pariwisata DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja

No. Interval Nilai Realisasi

Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi

Kinerja

Kode

1. 91 ≤ 100 Sangat Baik Hijau Tua

2. 76 ≤ 90 Tinggi Hijau Muda

3. 66 ≤ 75 Sedang Kuning Tua

4. 51 ≤ 65 Rendah Kuning Muda

5. ≤ 50 Sangat Rendah Merah

Bab 3 Berisi :

1. Capaian Kinerja

Tahun 2016

2. Evaluasi dan

Analisis Capaian

Kinerja Sasaran

Strategis

3. Evaluasi dan

Analisis Capaian

Kinerja Lainnya

4. Akuntabilitas

Anggaran

24

dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan

dan sasaran strategis Dinas Pariwisata DIY beserta target dan capaian realisasinya

dirinci sebagai berikut:

Tabel III.2

Capaian Kinerja Tahun 2017

NO. SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN TARGET

REALISA

SI

PERSE

NTASE

KRITERIA

/KODE

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Meningkatnya

Kunjungan

Wisatawan

Peningkatan

Jumlah Wisatawan

yang Menggunakan

Jasa Akomodasi

Orang 663.79

8

679.72

4

102.

4

Sangat

Baik

Peningkatan Lama

Tinggal Wisatawan

yang Menggunakan

Jasa Akomodasi

Hari 0.15 0.11 73,3

3

sedang


Dari tabel di atas, terdapat 1 (satu) sasaran yang terbagi ke dalam 2 (dua) indikator

kinerja. Pada tahun 2017, 1 (satu) indikator telah memenuhi target yang

ditetapkan. Capaian yang tertinggi pada indikator Peningkatan Jumlah Wisatawan

yang Menggunakan Jasa Akomodasi (capaian 102.4%) sementara indikator

Peningkatan Lama Tinggal Wisatawan yang Menggunakan Jasa Akomodasi belum

mencapai target sesuai dengan yang ditentukan sebelumnya dan realisasinya hanya

tercapai 73,33 %.

III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas

Pariwisata DIY yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Dalam

Renstra Dispar DIY 2012-2017 terdapat 2 (dua) sasaran strategis, yang

masing-masing mempunyai 2 (dua) indikator kinerja. Namun pertengahan

2017 terjadi perubahan cascading yang menyebabkan perubahan Perjanjian

Kinerja dimana menetapkan 1 sasaran saja. Pada dasarnya penetapan

sasaran strategis ini tidak mengalami perubahan karena yang menjadi

25

indikatornya adalah jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan

mancanegara, dan lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara.

Hanya dalam perubahan Perjanjian Kinerja yang terakhir yang dicari adalah

selisih peningkatannya.

III.2.1. Sasaran : Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

Sasaran strategis ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa

Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke DIY merupakan variabel penting

bagi Dinas Pariwisata dalam menjadi tolok ukur kinerja Dispar DIY.

Diperlukan suatu bentuk pemasaran pariwisata yang dilakukan secara efektif

dan efisien, hal itu dilakukan agar minat dari calon wisatawan ataupun

wisatawan repeater selalu berminat untuk datang ke DIY. Pelaksanaan

promosi pariwisata adalah salah satu cara efektif dalam mendatangkan serta

meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke DIY. Selain itu pengembangan

destinasi wisata juga menjadi unsur penting untuk menarik kunjungan

wisatawan ke DIY. Kunci pengembangan destinasi terletak pada 3A (Atraksi,

Aksesbilitas, dan Amenitas).

Tolok ukur capaian sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu indikator (1)

Peningkatan Jumlah Wisatawan yang Menggunakan Jasa Akomodasi dengan

formulasi: Peningkatan Jumlah Wisatawan yang berkunjung ke DIY yang

menggunakan jasa akomodasi pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016

dan (2) Peningkatan Lama Tinggal Wisatawan yang Menggunakan Jasa

Akomodasi dengan formulasi: Peningkatan Lama Tinggal Wisatawan yang

Menggunakan Jasa Akomodasi di DIY pada tahun 2017 dibandingkan tahun

2016.

26

III.2.1.1. Indikator I: Peningkatan Jumlah Wisatawan yang Menggunakan

Jasa Akomodasi

Tabel III.3

Target dan Realisasi Peningkatan Jumlah Wisatawan yang Menggunakan Jasa

Akomodasi Tahun 2017

No Indikator Capaian

2016

2017 Target

Akhir

Renstra

(2017)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2017 (%)

Target Realisasi %

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Peningkatan Jumlah Wisatawan yang Menggunakan Jasa Akomodasi

427.369

663.798 679.724 102.4 663.798 102.4


Formulasi Perhitungan:

Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara

dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari wisatawan yang

menggunakan jasa akomodasi baik hotel bintang maupun non bintang

(menginap di hotel / penginapan) pada tahun 2017 dibandingkan tahun

2016.

Realisasi Peningkatan Jumlah Wisatawan yang Menggunakan Jasa Akomodasi

Tahun 2017 adalah sebanyak 679.724 orang. Jika dibandingkan dengan

tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 252.355 dimana Peningkatan

Jumlah Wisatawan yang Menggunakan Jasa Akomodasi Tahun 2016 sebesar

427.369 dibandingkan tahun 2015.

Pada awalnya Renstra Dinas Pariwisata DIY 2012-2017 menggunakan 2

sasaran strategis yang masing-masing mempunyai 2 indikator. Sasaran

Pertama: Terwujudnya Pemasaran yang Efektif dan Efisien untuk

Meningkatkan Kunjungan Wisatawan dengan indikator: Jumlah Wisatawan

Nusantara dan Jumlah Wisatawan Mancanegara. Sasaran Kedua:

Terwujudnya Destinasi Wisata yang Berdaya Saing Tinggi dengan indikator:

Lama tinggal wisatawan nusantara dan Lama tinggal wisatawan

mancanegara. Namun pada pertengahan 2017, terjadi perubahan sasaran

strategis menjadi satu sasaran: Meningkatnya Kunjungan Wisatawan dengan

27

indikator: Peningkatan Jumlah Wisatawan yang Menggunakan Jasa

Akomodasi dan Peningkatan Lama Tinggal Wisatawan yang Menggunakan

Jasa Akomodasi. Sehingga kinerja Dispar 2017 untuk target dan realisasi tidak

dapat dibandingkan dengan Renstra Dispar 2012-2017.

Faktor pendukung dalam pencapaian target indikator Peningkatan Jumlah

Wisatawan yang Menggunakan Jasa Akomodasi adalah makin beragamnya

destinasi wisata baru yang ada di DIY, yang booming melalui media sosial,

bervariatifnya atraksi wisata yang ada di DIY.

Pelaksanaan promosi yang dilakukan dengan cara menyelenggarakan

pameran serta promosi dengan menggunakan TI (http://visitingjogja.com)

dapat memberikan hasil positif bagi pertumbuhan wisatawan mancanegara.

Kaitannya dengan pengelolaan website, Dinas Pariwisata DIY mendapatkan

penghargaan Indonesia’s PR of The Year 2017 yang diselenggarakan oleh MIX

MarComm-SWA Media Grup, pada tanggal 31 Oktober 2017 di Mercantile

Athletic Club. Website visitingjogja dinyatakan layak menjadi Best of the Best

Tourism Website karena dinilai memiliki fitur yang menarik, informasi

terupdate, mudah untuk digunakan, serta akses yang mudah dijangkau baik

melalui PC ataupun Smartphone.

Faktor pendukung lain dalam pencapaian target indikator Peningkatan

Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara yang

Menggunakan Jasa Akomodasi adalah pelaksanaan kegiatan promosi

pariwisata DIY di event-event kepariwisataan di mancanegara dan patut

diketahui bahwa pada tahun 2015 lalu Pemerintah Pusat telah menerbitkan

peraturan yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada pembangunan

nasional diantaranya Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang

Bebas Visa Kunjungan kepada 30 negara. Kemudian dirubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2015 tentang penambahan negara

yang diberikan bebas visa kunjungan menjadi 45 negara, sehingga total

negara bebas Visa kunjungan pada bulan Oktober tahun 2015 telah menjadi

75 negara. Pemberlakuan peraturan bebas Visa kunjungan kepada beberapa

negara dapat menjadi faktor pendukung terhadap pertumbuhan jumlah

kunjungan wisatawan mancanegara ke Daerah Istimewa Yogyakarta.

http://visitingjogja.com/

28

Tabel III.4

Pameran yang diikuti DIY pada Tahun 2017

Pameran Luar Negeri / Internasional

No Kegiatan Waktu Tempat

1 Thai International Travel Fair

2017 15-19 February 2017

the Queen Sirikiti National

Convention Center.

2 ITB Berlin 08 - 12 Maret 2017 Berlin Expo Center City

3 Vietnam International Travel

Mart 5-10 April 2017 Hanoi, Vietnam

4 Steering Committee EATOF 7-11 Agustus 2017 Totori, Jepang

5 JATA Tourism Expo 2017 Japan 21-24 September 2017

Tokyo Big Sight East

Exhibition Hall, Tokyo,

Japan.

Pameran dalam Negeri


1 Deep & Extreme Indonesia 30 Maret-2 April 2017 Jakarta Convention Center

2 Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) 7-11 Juni 2017 Nusa Dua Convention Center (BNDCC

3 Jogja Travel Mart 2017 15-18 Mei 2017 Sahid Raya Hotel, Yogyakarta


29

Gambar III.1

Pelaksanaan ITB Berlin 2017

Sumber: Dinas Pariwisata, 2017

Gambar III.2

JATA Tourism Expo 2017 Japan


30

Gambar III.3

Pelaksanaan Jogja Travel Mart 2017


Tabel III.5

Table Top Pariwisata


1. Table Top Pariwisata DIY di

Jawa Barat

27 Februari-1 Maret 2017 Hotel Ibis Bandung

2. Roadshow Table Top Pariwisata

di Batam dan Medan

9-12 Oktober 2017 Hotel Harris Batam

Hotel Grand Mercure

Medan


31

Gambar III.4

Pelaksanaan Table Top Pariwisata di Bandung


Tabel III.6

Promosi Melalui Media


1. Promosi Pariwisata Melalui Media Cetak Venue

April-Mei-Juni-Oktober Jakarta

2. Promosi Pariwisata Melalui Media Majalah Hello Bali

Mei-September-Oktober-November

Bali

3. Promosi Pariwisata Melalui Media Majalah Inflight Garuda

Mei-Desember Jakarta

4. Promosi Pariwisata Melalui Media Majalah Lion Mag

Juni-September-Oktober Jakarta

5. Promosi Pariwisata Melalui Media Majalah Express Air

Juli-Agustus-September Jakarta

6. Promosi Pariwisata Melalui TV Bandara Soekarno-Hatta

Juni dan Desember Jakarta

7. Promosi Pariwisata Melalui Media Majalah Kabare

Agustus, September, Oktober 2017

Yogyakarta


32

III.2.1.2. Indikator II: Peningkatan Lama Tinggal Wisatawan yang Menggunakan Jasa Akomodasi

Tolok ukur kedua untuk capaian sasaran Meningkatnya Jumlah

Wisatawan dengan indikator Peningkatan Lama Tinggal Wisatawan yang

Menggunakan Jasa Akomodasi dengan formulasi: jumlah peningkatan Lama

Tinggal Wisatawan yang Menggunakan Jasa Akomodasi di DIY tahun 2017

dibandingkan tahun 2016. Pada tahun 2017 Realisasi Peningkatan Lama

Tinggal Wisatawan yang Menggunakan Jasa Akomodasi Tahun 2017 hanya

tercapai 73,33% yaitu peningkatan sebesar 0.11 dari yang telah ditargetkan

sebelumnya sebesar 0.15. Walaupun jika dibandingkan dengan tahun

sebelumnya, dimana peningkatan Lama Tinggal Wisatawan pada tahun 2016

hanya mencapai 0.01. Secara angka terjadi peningkatan Lama Tinggal

Wisatawan yang Menggunakan Jasa Akomodasi di DIY, walaupun belum

mencapai target. Salah satu strategi yang telah dilakukan dalam

meningkatkan lama tinggal wisatawan dengan memotivasi dan memfasilitasi

kalangan swasta agar lebih berperan aktif dalam membuat terobosan baru,

khususnya wisata malam di sehingga dengan wisata malam yang sehat dan

nyaman, wisatawan akan lebih lama lagi tinggal di Yogyakarta.

Peran dari travel agen dapat memberikan dampak yang besar bagi

kemajuan angka LOS wisawatan di DIY. Paket-paket wisata yang masih dijual

oleh para agen perjalanan masih banyak menjual destinasi-destinasi wisata

yang sudah cukup dikenal luas, namun tidak memasukkan destinasi-destinasi

wisata baru, sehingga wisatawan yang berkunjung di DIY sudah cukup

mengunjungi destinasi wisata yang dikenal saja dan hal tersebut belum

mampu membuat para wisatawan tinggal lebih lama di DIY.

Wisatawan nusantara dan mancanegara memiliki kecenderungan

datang ke DIY dengan bertujuan berlibur, untuk merespon hal tersebut Dinas

Pariwisata DIY bersama dengan stakeholder pariwisata berupaya untuk

menyelenggarakan atraksi-atraksi wisata yang dapat menarik wisatawan.

Memang untuk lama tinggal wisatawan ini, Dinas Pariwisata DIY belum dapat

mencapai targetnya. Semakin banyak event yang dilakukan oleh para pelaku

wisata di DIY diharapkan akan menarik wisatawan nusantara dan

mancanegara yang berencana untuk berlibur, yang pada akhirnya dapat

meningkatkan lama tinggal wisatawan di DIY. Atraksi wisata dapat dilakukan

dengan menyelenggarakan event-event kepariwisataan dan juga dengan cara

33

membangun destinasi wisata baru. Kedua hal tersebut juga dilaksanakan

oleh Dinas Pariwisata DIY dengan dukungan yang besar dari stakeholder

pariwisata serta dari masyarakat DIY.

Salah satu faktor pendukung lainnya adalah ketersediaan Akomodasi

yang dapat melayani wisatawan yang datang ke DIY. Pada tahun 2016,

jumlah hotel dan akomodasi yang tersebar di lima Kabupaten/Kota telah

mencapai 1.187 Hotel, yang terdiri dari 96 Hotel Bintang dan 1.091 Hotel

Non Bintang, dengan penyebaran terbanyak ada di Kota Yogyakarta

sebanyak 35,38%, Kabupaten Sleman sebanyak 33,02% dan jumlah terkecil

ada di Kabupaten Kulonprogo dengan 2,19%. Untuk data tahun 2017 sampai

dengan bulan februari 2018 ini BPS DIY belum mengeluarkan release

mengenai direktori hotel dan akomodasi lainnya.

Tabel III.7 Perkembangan Hotel dan Akomodasi Lain Per Kab/Kota di DIY Tahun 2015-2016

Kabupaten/Kota Hotel Bintang Hotel Non Bintang Jumlah Total

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Kulonprogo - - 26 26 26 26

Bantul 1 1 261 260 262 261

Gunungkidul 1 1 69 87 70 88

Sleman 26 32 363 360 389 392

Yogyakarta 57 62 362 358 419 420

Jumlah 85 96 1,081 1,091 1,166 1,187

Faktor penghambat belum tercapainya indikator Kedua ini antara lain:

DIY belum mempunyai Produk Wisata Berkelas Dunia yang dapat menjadi

ikon DIY; Ketergantungan yang Kuat terhadap Destinasi maupun Hub (pintu

masuk destinasi) lain membuat Yogyakarta belum bisa mandiri sebagai satu

destinasi yang bisa punya akses pasar sendiri; Sinergi kemitraan pemasaran

masih belum optimal (pemerintah dan swasta). Masing-masing daerah

masih melakukan upaya promosi sendiri.

Diharapkan dengan beroperasinya New Yogyakarta International

Airport pada tahun 2019 nanti dapat mendongkrak kenaikan signifikan

jumlah wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta sekaligus menaikkan

angka Length of Stay.

Sumber: Direktori Hotel dan Akomodasi lain DIY, 2016, BPS DIY

34

Tabel III.8

Target dan Realisasi Peningkatan Lama Tinggal Wisatawan yang

Menggunakan Jasa Akomodasi Tahun 2017


2016

2017 Target

Akhir

Renstra

(2017)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2017 (%)

Target Realisasi %

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Peningkatan Lama Tinggal Wisatawan yang Menggunakan Jasa Akomodasi

0.01 0.15 0.11 73.33 0.15 73.33

Sumber: Dinas Pariwisata, 2017, data diolah

Formulasi Perhitungan:

Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara

dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari wisatawan yang

menggunakan jasa akomodasi (menginap di hotel / penginapan) pada tahun

2017 dibandingkan tahun 2016.

Daftar Penyelenggaraan & Fasilitasi Event-event Pariwisata DIY Tahun 2017

yang berasal dari pendanaan APBD

Jogja Air Show

Pentas Kesenian di TIS Bandara 32 kali dan TIC Malioboro 32 kali

Menoreh Night Festival

Festival lintas komunitas

Jambore Otomotif

Festival Layang-layang

Bantul Umbul Festival

Festival Angkringan Nusantara

Atraksi di Destinasi Strategis

Srinten Festival

Festival Candi

35

Java Summer Camp

Atraksi di Desa Wisata

Jogja Fashion Week

Jogja Beach Run

Double Gardan

Pawai Pembangunan

Napak Tilas Mataram

Jogja Hard Enduro No Limit Motor Trail

National Volkswagen Jambore

Indonesia Land Rover United

Classic Otomative Gathering

Daftar Kajian DED Kepariwisataan DIY Tahun 2017

yang berasal dari pendanaan APBD

DED Akses Wisata Pantai Ngrenehan Parangracuk Saptosari, Kabupaten

Gunungkidul

Masterplan dan DED Kawasan Nglinggo Tritis Trayu Sidoharjo Gerbosari

Kabupaten Kulon Progo

Kajian Pengembangan Seni Pertunjukan di Destinasi Pariwisata Sistem

Perencanaan Destinasi Wisata

Gambar III.5

Parade Jogja Fashion Week di Jalan Malioboro

36

Gambar III.6

Menoreh Night Festival


Daftar Penyelenggaraan & Fasilitasi Event-event Pariwisata DIY Tahun 2017

yang berasal dari pendanaan Dana Keistimewaan:

Pekan Budaya Tionghoa

Lomba Seni Burung Berkicau PA &HB

Lomba Seni Burung Derkuku PA & HB

Lomba Pacuan kuda PA & HB

Pembuatan bahan promosi wisata budaya

Festival Reog Jathilan

Jelajah wisata adventure mangunan

Festival Wisata Budaya Kampung Wisata Internasional Prawirotaman dan

Panggung Kaprak

Festival Budaya Kembul Sewu Dulur

Ngayogjaz

Lomba Seni Burung Perkutu Nasional Piala Raja HB dan PA

Atraksi Wisata Budaya Sewu Kitiran

Atraksi Budaya Bergodo Keprajuritan Kraton

37

Event Adventure Jelajah Alam Kawasan (Menoreh)

Asia Tri Jogja

Promosi Wisata Budaya melalui Media Internasional

Ketoprak Contong

Jogja International Herigate Walk

Atraksi Wisata di Puropaku Alaman

Atraksi Wisata di 5 Kabupaten Kota

Atraksi Seni Budaya di Kawasan Strategis Pariwisata

Keroncong Kota Gede

Atraksi Wisata Budaya Labuhan 15 Suro

Festival Gerobak Sapi

Jogja International Street Performance

Gambar III.7

Merapi Night Festival


Sumber: www.monevapbd.jogjaprov.go.id, tanggal akses 25 Januari 2018

http://www.monevapbd.jogjaprov.go.id/

38

Gambar III.8

Festival Gamelan


Gambar III.9

Festival Gerobak Sapi


39

Gambar III.10

Festival Reog Jathilan


Selain event-event di atas, melalui Dana Keistimewaan DIY, Dispar DIY

melalui Dana Keistimewaan juga melaksanakan kegiatan Mangayubagya

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dalam rangka Perayaan

Pelantikan Gubernur DIY berupa Gelar Seni dan Kenduri Agung

Mangayubagyo pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY di 4 titik lokasi

kabupaten pada Sabtu 21 Oktober 2017. Lokasi Gunung Purba Nglanggeran

Gunungkidul, Mangunan Bantul, Alun-alun Wates Kulon Progo dan Laguna

Depok Bantul.

40

Gambar III.11

Pelaksanaan Kenduri Wana di Mangunan, Imogiri, Bantul


Gambar III.12

Pelaksanaan Kenduri Pesisir di Laguna Depok


41

Gambar III. 13

Pelaksanaan Kenduri Gunung di Nglanggeran, Gunung Kidul


Dalam rangka pengembangan destinasi wisata Yogyakarta untuk

memenuhi permintaan pasar wisata dan keinginan dari wisatawan maka

Dinas Pariwisata DIY berupaya untuk mengembangkan daya tarik wisata baru

berbasis alam dan budaya sebagai salah satu produk wisata unggulan DIY.

Pengembangan jumlah daya tarik baru dilakukan dengan melaksanakan

kegiatan-kegiatan pembangunan dan pelaksanaan penyelenggaraan event

kepariwisataan.

Dinas Pariwisata DIY berupaya untuk menciptakan destinasi wisata

baru, ataupun mengupayakan untuk meningkatkan amenitas pariwisata di

destinasi-destinasi wisata. Hal itu dilakukan oleh Dinas Pariwisata DIY dengan

melaksanakan, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana

pariwisata di DIY. Fasilitas atau sarana dan prasarana pariwisata sangat

penting untuk ditingkatkan, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap

tingkat kepuasan wisatawan yang datang ke destinasi wisata, sehingga

semakin baik pelayanan yang ditunjukkan dari peningkatan fasilitas atau

sarana dan prasarana pariwisata dapat meningkatkan jumlah pengunjung ke

Daya Tarik Wisata (DTW) di DIY. Pada tahun 2017 Dinas Pariwisata DIY telah

berhasil melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di 14

(empat belas) lokasi tersebar di 5 kab/kota di DIY.

42

Tabel III.9

Daftar Pembangunan Sarana & Prasarana Pariwisata DIY

Tahun 2017

No Pembangunan Sarana & Prasarana Pariwisata DIY

Bersumber dari Dana APBD

1 Penataan Landscape di Tebing Breksi 3000 m2

2 Pagar keliling gazebo dan workshop area wisata batik Wukirsari Imogiri 150 m2

3 Gazebo 4 unit dan perkerasan landscape 700 m2 di Gunung Gentong, Gedangsari

Gunung Kidul

4 Pembangunan sarpras di 19 destinasi wisata strategis

5 Kios kuliner 200 m2, panggung terbuka 500 m, jalur wisata 1500 m2 dan gazebo 5

unit di Banjaroyo

6 Fasilitas wisata kuliner 120 m2 dan gazebo di mangunan 3 unit

7 Parkir utara jalan 2000 m2 dan toilet wisata 16 m2 di Lava Bantal

8 Parkir 500 m2, panggung terbuka dan toilet wisata 20 m2 di Pantai Baru Bantul

Bersumber dari Dana Keistimewaan

1 Penataan Lansekap Taman batu Lembah Mulo 3000 m2

2 Penataan Lansekap 3000 m2 Pengembangan Akses Wisata

3 Penataan Jalur Riverside Laguna Depok 3000 m2

4 Masterplan Kawasan Terpadu Penanda Keistimewaan di Kawasan Parangtritis

5 Pembangunan Fasilitas Parkir 1500 m2, Fasilitas WC Toilet Wisata 15 m2

6 Pembangunan Akses Wisata dan Parkir 1000 m2 Fasilitas Toilet 10 m2

Sumber: www.monevapbd.jogjaprov.go.id, tanggal akses 30 Januari 2017

http://www.monevapbd.jogjaprov.go.id/

43

Gambar III.14

Pembangunan Sarpras Toilet Pariwisata di Mangunan, Bantul


Gambar III.15

Pembangunan Sarpras Parkir Wisata di Klayar, Gunung Kidul


44

III.2.2. Permasalahan dan Solusi/Rencana Aksi Penyelesaian Masalah

Permasalahan:

1. Belum berkembangnya produk wisata berkelas dunia yang dapat menjadi

ikon Yogyakarta

2. Daya saing produk pariwisata yang masih belum optimal

3. ketersediaan dan konektivitas infrastruktur yang belum optimal

4. ketergantungan yang kuat terhadap destinasi maupun hub (pintu masuk

destinasi) lain membuat Yogyakarta belum bisa mandiri sebagai satu

destinasi yang bisa punya akses pasar sendiri

Rencana Aksi Penyelesaian Masalah:

1. Membuat inovasi produk wisata berkelas dunia yang dapat menjadi ikon

Yogyakarta yang melibatkan stakeholder terkait

2. Mengembangkan tren terbaru dalam produk pariwisata (Keragaman Daya

Tarik Wisata Alam, Budaya, dan Khusus) di Yogyakarta serta pengakuan

internasional

3. Sinergi dan keterpaduan pembangunan infrastruktur terkait

pengembangan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA),

Bedah Menoreh, Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS)

4. Keistimewaan DIY dan pengembangan produk wisata yang mengangkat

Keistimewaan DIY mempunyai Implikasi bagi pengembangan

kepariwisataan DIY. Eksistensi Pencitraan pariwisata DIY (branding) : “Jogja

Istimewa” untuk pencitraan dan positioning pariwisata DIY dalam konteks

nasional maupun internasional

III.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

Selain penentuan Indikator Kinerja Utama, Dinas Pariwisata DIY juga memiliki

Indikator Kinerja Pendukung, yang terdiri dari satu sasaran dan satu indikator

capaian.

III.3.1. Indikator Kinerja Pendukung

Tolok ukur indikator pendukung pertama ini adalah Persentase Kualitas

Kemitraan Pariwisata, dengan formulasi: Peningkatan Persentase kemitraan

Pariwisata (SDM Pariwisata, Kelembagaan Pariwisata) tahun 2017

dibandingkan tahun 2016.

Dinas Pariwisata DIY di tahun 2017 ini telah melebihi target yaitu sebesar

73,64 % dari target sebelumnya sebesar 45 %. Tahun 2017 Dispar DIY telah

45

melaksanakan Sertifikat Kompetensi SDM Pariwisata Pemandu Pariwisata

RCC (Recognition Current Competition) kepada 100 orang pemandu wisata.

Juga melaksanakan pelatihan Auditor Usaha Jasa Pariwisata terhadap 50

orang auditor dan melaksanakan Pelatihan Pemandu Wisata kepada 160

orang Pemandu Wisata, yang terbagi menjadi 4 angkatan.

Pada tahun 2017 Dinas Pariwisata berhasil menyelenggarakan sejumlah

kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata dan pokdarwis.

Kegiatan rutin yang selalu diadakan di setiap tahunnya adalah

penyelenggaraan lomba desa wisata dan lomba POKDARWIS tingkat provinsi.

Penyelenggaraan lomba tersebut dimaksudkan agar tumbuh semangat bagi

pengelola desa wisata maupun kelompok sadar wisata untuk meningkatkan

kemampuan, pelayanan hingga pengelolaan terhadap kegiatan wisata yang

dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Kegiatan lomba juga dimaksudkan

agar tercipta semangat berkompetisi secara sehat antar pengelola desa

wisata dan kelompok sadar wisata. Pada tahun 2017 peserta yang mengikuti

lomba desa/kampung wisata tingkat provinsi dan lomba POKDARWIS tingkat

provinsi diikuti masing-masing 15 (limabelas) peserta yang berasal dari 5

kab/kota, sehingga masing-masing kab/kota mengirimkan 3 kelompok untuk

masing-masing kampung/desa wisata dan kelompok POKDARWIS. Tahun

2017 ini DIY mengirimkan Desa Kaki Langit Mangunan sebagai perwakilan DIY

untuk mengikuti Lomba Desa Wisata Tingkat Nasional.

46

Gambar III.16

Lomba Desa/Kampung Wisata Tingkat Provinsi Tahun 2017

Pada tahun 2017 Dinas Pariwisata DIY juga berupaya untuk meningkatkan

kapasitas dari pemandu wisata (Tour guide) dengan cara melaksanakan

pelatihan Guide baru, serta juga memfasilitasi agar para pemandu

mendapatkan sertifikasi pemandu wisata dari Lembaga Sertifikasi Profesi


47

(LSP) bidang pariwisata, dan juga memfasilitasi agar para pemandu yang

sudah memiliki sertifikat dapat memperbarui sertifikat pemandu yang telah

dimilikinya, serta melaksanakan Pelatihan Trainer of Trainer (TOT) Pemandu

Wisata.

Gambar III. 17

Pelatihan Training of Trainer (TOT) Pemandu Wisata DIY 2017

Tabel III.10

Target dan Realisasi Jumlah Desa Wisata dan Jumlah Pokdarwis

Tahun 2017


2016

2017

Target

Akhir

Renstra

(2017)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2017 (%)

target

renstra

Target Realisasi %

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Jumlah Desa Wisata

85 90 91 101,1 90 101,1

2 Jumlah Pokdarwis

91 96 97 101 96 101



48

III.4 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar

96.55 %. dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk

program/kegiatan utama sebesar 96,88 %, sedangkan realisasi untuk

program/kegiatan pendukung sebesar 94,84 %. Karena hanya terdapat 1

(satu) sasaran, maka realisasi anggaran dalam sasaran strategis ini

mempunyai porsi yang lebih besar dibandingkan program/kegiatan

pendukung. Penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan

Pengembangan Destinasi Pariwisata (98,88 %). Sedangkan penyerapan

terkecil pada program/kegiatan Pengembangan Pemasaran Pariwisata

(91,92%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan

anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan

penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang

disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2017 telah

mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan

untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan

pada tabel berikut:

Tabel III.11

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2017

N

o Sasaran

Kinerja Anggaran

Target Realisasi

%

Realis

asi

Target Realisasi

%

Realis

asi

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

663.793

orang

679.724

orang

102,4 7.013.589.

300

6.447.075.

196

91,92

0,15 hari 0,11 hari 73,33 17.349.842

.400

17.155.460

.210

98,88

49

N

o Sasaran

Kinerja Anggaran

Target Realisasi

%

Realis

asi

Target Realisasi

%

Realis

asi

Jumlah 24.36

3.431.700

23.602.535

.406

96,88

Total Belanja Langsung 28.880.500

.900

27.884.034

.003

96,55


Tabel III.12

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Program Tahun 2017 (yang

mendukung capaian sasaran strategis)

N

o Program

Anggaran* Keterang

an Target Realisasi %

Deviasi

1 2 3 4 5 6

1 PENGEMBANGAN KEMITRAAN 2.146.460.0

00

2.035.741

.400

5.16

Jumlah 2.146.460.0

00

2.035.741

.400

5.16

Total Belanja Langsung 28.880.500.

900

27.884.03

4.003

3.45

* anggaran setelah APBD perubahan Analisa Efisiensi

50

No Sasaran Indikator

% Capaian

Kinerja

(≥100%)

%

Penyerapan

Anggaran

Tingkat

Efisiensi

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya

Kunjungan

Wisatawan

Peningkatan

Jumlah

Wisatawan

yang

Menggunakan

Jasa

Akomodasi

102,4 96.88 3.12 %


Pada Sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisatawan untuk Indikator Peningkatan

Jumlah Wisatawan yang Menggunakan Jasa Akomodasi telah tercapai target lebih

dari 100 % dari yang sudah ditentukan sebelumnya. Faktor-faktor yang

mempengaruhi tercapainya kinerja dengan indikator Peningkatan Jumlah

Wisatawan yang Menggunakan Jasa Akomodasi di DIY selama tahun 2017 antara

lain:

51

BAB 4

Penutup

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pariwisata

DIY pada Tahun Anggaran 2017 merupakan tahun

kelima dari Rencana Strategis Dinas Pariwisata DIY

Tahun 2012-2017. Keberhasilan yang dicapai berkat

kerja sama dan partisipasi semua pihak dan

diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

Sementara itu, untuk target-target yang belum

tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai

pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Pariwisata DIY tahun 2017 dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator

kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya

manusia, anggaran, dan sarana prasarana.

2. Dari analisis terhadap 1 (satu) sasaran strategis yang terbagi ke dalam 2( dua)

indikator kinerja utama pada tahun 2017, 1 (satu) indikator kinerja utama

telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 50% dari total indikator.

Sementara itu, sebanyak 1(satu) indikator atau sebesar 50% belum mencapai

target. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala.

Capaian yang tertinggi pada indikator Peningkatan Jumlah Wisatawan yang

Menggunakan Jasa Akomodasi (capaian 102.4%) sementara indikator yang

mengalami capaian yang rendah adalah indikator Peningkatan Lama Tinggal

Wisatawan yang Menggunakan Jasa Akomodasi (Capaian 73,33 %)

3. Untuk capaian Indikator Kinerja Pendukung, yang terbagi ke satu indikator

kinerja pendukung, yaitu persentase Kualitas Kemitraan Pariwisata dapat

mencapai target dari indikator pendukung yang telah ditentukan.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang

dihadapi dapat dirumuskan saran-saran/Rencana Aksi sebagai berikut:

Bab 4 Berisi :

1. Kesimpulan

2. Saran

52

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam

menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya

pemerintahan yang akuntabel;

2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi

pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan

benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan

monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017 ini diharapkan dapat

dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang

membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang,

penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta

penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

53

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

Lampiran 1. Struktur Organisasi

Lampiran 2. Matriks Renstra (Perencanaan Strategis Dinas Pariwisata Tahun

2013-2017)

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKj IP Tahun Sebelumnya

54

Lampiran 1. Struktur Organisasi

55

Lampiran 2. Matriks Renstra

56

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja 2017

60

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKjIP Tahun Sebelumnya

TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKJ IP TAHUN SEBELUMNYA

DINAS PARIWISATA DIY

No Saran/Rekomendasi Tindak lanjut

1. Merekomendasikan kepada Kepala DInas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta beserta seluruh jajarannya agar mempertahankan kinerja yang telah baik.

Dinas Pariwisata telah berhasil mencapai target indikator kinerja utama yaitu jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara. Untuk indikator Peningkatan Jumlah Wisatawan yang Menggunakan Jasa Akomodasi telah melampaui target yang ditetapkan sebelumnya atau 102.4 %. Kinerja dalam mendatangkan wisatawan nusantara dan mancanegara terus dipertahankan dan ditingkatkan setiap tahunnya, hal itu dapat terlihat bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016.

Dinas Pariwisata DIY terus berupaya dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja untuk mencapai target indikator kinerja utama (jumlah kunjungan wisatawan nusantara & mancanegara). Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain, dengan mengikuti kegiatan pameran pariwisata di tingkat internasional dan nasional, hal itu terus dilakukan agar penyebaran informasi mengenai potensi wisata DIY dapat terus

Alamat: Jl. Malioboro 56, Telp.(0274) 587486, Fax. 565437 Yogyakarta

www.visitingjogja.jogjaprov.go.id; Email: [email protected]

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS PARIWISATA

http://www.visitingjogja.jogjaprov.go.id/

61

No Saran/Rekomendasi Tindak lanjut

tersampaikan. Selain mengikuti kegiatan pameran di dalam dan luar negeri, Dinas Pariwisata juga terus berupaya untuk mengoptimalkan kegiatan promosi melalui media cetak, website, dan media elektronik lainnya, serta menyelenggarakan kegiatan seperti Table Top dan Fam Tour.

2. Merekomendasikan kepada Kepala DInas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta beserta seluruh jajarannya agar terus meningkatkan kinerja yang masih dapat diperbaiki.

Dinas Pariwisata DIY terus berupaya untuk meningkatkan kinerja, terutama untuk target indikator kinerja utama yang belum tercapai, yaitu lama tinggal wisawatan yang menggunakan jasa akomodasi. Bila dibandingkan dari dengan tahun 2016, pada tahun 2017 lama tinggal wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi sebenarnya telah mengalami peningkatan sebesar 0,11 hari hanya belum dapat mencapai target sebesar 0,15 hari

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata DIY di dalam meningkatkan lama tinggal wisatawan, adalah dengan meningkatkan jumlah penyelanggaraan atraksi wisata di sepanjang tahun dan tersebar di lima kabupaten /kota, selain itu dilakukan pembangunan sarana dan prasarana pendukung di destinasi wisata agar dapat optimal memberikan pelayanan kepada para wisatawan yang datang.

KEPALA DINAS PARIWISATA DIY

Ir. Aris Riyanta, M.Si. NIP. 19620324 198903 1 006

pemerintah - visitingjogja.com 2017 - dispar diy.pdf · perhatian bagi dinas pariwisata diy ke...

Documents