pemahaman akuntansi anggaran badan pengelola keuangan … 2010-pdf... · perumusan standar...

La Ode Hasiara

Nama Orang JURNAL EKONOMI BISNIS | TAHUN 14 | NOMOR 2 | JULI 2009 132

Alamat Korespondensi:La Ode Hasiara, Jurusan Akuntansi Polnes Jln. Dr. Cipto-mangunkusumo Gunung Lipan Samarinda 75131. Phone: 0541-260355. HP.081347219767.

132

Pemahaman Akuntansi Anggaran Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Buton

La Ode HasiaraPoliteknik Negeri Samarinda

Abstract: The research objective seems to reveal the phenomenon of budget accounting in the ButonRegency. Method of research will be grounded theory based on the phenomenon by using INTERPRETA-TIVE approach. Grounded theory model should consider emic perspective approach by emphasizing theethic during the searching for meaning behind the social events, tax collection and local retribution, localwealth, genuine local revenue, DAU and DAK, tax and non-tax sharing, and other tax as the object ofbudget accounting. Phenomenology approach in this research has been used as the pattern or the designto describe the interaction of the natural character, the social relationship between individuals related topsychology science, the relationship between groups or between group and individual. BPKAD remains asanalysis unit covering secretariat, accounting, budget, treasury, BUD, and local asset. Data have beencollected through several methods like budget, deep interview with informants, and documentation. Maininstrument of this research may be the author supplemented by other instruments including notebook,camera, and handy camera. Data validation in this research employs triangulation based on source andtime. The author finds some substances of budget accounting notification in the financial statement made bythe local government of Buton Regency. This becomes evident through the symbols used to give meaningagainst budget accounting in the financial statement made by local government. The result of researchensures the implementation of budget accounting in the financial statement of local government at ButonRegency. It seems vary such as (1) mechanism of local revenue for Buton Regency; (2) local revenue ofcentral government; (3) local genuine revenue; (4) budget realization as the local financial accountingpractice; (5) budget operational as financial accounting practice by local government; and (6) the percep-tion of officer against local financial accounting.

Keywords: understanding, budget accounting at Buton Regency.

Pengelolaan Anggaran Daerah telah menjadiperhatian utama bagi para pengambil keputusan dalampemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.Sejauh ini berbagai perundang-undangan dan produkhukum telah dikeluarkan dan diberlakukan dalamupaya untuk menciptakan sistem pengelolaan ang-garan yang mampu memenuhi berbagai tuntutan dankebutuhan masyarakat. Sejalan dengan perjalananwaktu, berbagai perundang-undangan dan produkhukum tersebut dirasakan sudah tidak mampu lagi

mengakomodir berbagai tuntutan dan kebutuhanmasyarakat yang terus berkembang. Mengingatkelancaran penyelenggaran tugas pemerintahan didaerah sampai pada tingkat kecamatan sangat tergan-tung pada kemampuan aparatur pemerintah daerah,khususnya anggaran yang ada di Kabupaten Buton.Karena itu, dalam rangka pencapaian tujuan pemba-ngunan nasional, adalah mewujudkan masyarakatmadani, yang taat hukum, peradaban modern,demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggidiperlukan pegawai negeri yang merupakan unsuraparatur pemerintah yang bertugas sebagai abdimasyarakat, bangsa dan negara harus menyelengga-rakan pelayanan secara adil dan merata kepadamasyarakat dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepadaPancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Di samping

133ISSN: 0853-7283

Pemahaman Akuntansi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Buton

itu, dalam pelaksanaan desentralisasi kewenanganpemerintahan kepala Daerah, aparatur dan masya-rakat berkewajiban untuk tetap menjaga kesatuanbangsa, dan harus melaksanakan tugasnya secaraprofesional dan bertanggungjawab dalam menyeleng-garakan tugas pemerintahan dan pembangunan, sertabersi dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai ba-gian dari pembinaan aparatur perlu dilakukan dengansebaik-baiknya dengan berdasarkan pada perpaduansistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik-beratkan pada sistem prestasi kerja. Hal ini dimaksud-kan untuk memberi peluang bagi pegawai negeri sipilyang berprestasi tinggi untuk meningkatkan kemam-puannya secara profesional dan berkompetisi secarasehat.

Kemudian disusul dengan Undang-undangNomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Peme-rintahan di daerah, dengan memperhatikan kekhu-susan dan keragaman daerah. Keuangan merupakansalah satu penentu dalam meningkatkan pelayananumum, pemanfaatan sumber daya alam, termasuksumber-sumber lainnya antara pemerintah pusat danpemerintah daerah diatur serta dilaksanakan secaraadil berdasarkan Undang-undang. Era reformasiditandai dengan pergantian pemerintahan dari ordebaru ke orde reformasi tahun 1998. Sejak pemerintahmengumandangkan reformasi merupakan sebuah sti-mulus dapat menimbulkan berbagai respon positif, baikpemerintah daerah maupun masyarakat yang ada didaerah. Respon pemerintah dan masyarakat terhadapstimulus dapat menaruh sejumlah harapan. Harapanpemerintah daerah terhadap reformasi adalah peru-bahan perbaikan struktur pemerintahan di daerah.Sedangkan harapan masyarakat terhadap reformasi,disamping perbaikan struktur pemerintahan di daerah,juga ada perbaikan kehidupan masyarakat di daerah.Pemerintah mengeluarkan Ketetapan MPR-RI.No.XV/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Otono-mi Daerah, Pengaturan, Pembagian, PemanfaatanSumber Daya Nasional yang Berkeadilan, sertaPerimbangan Keuangan Pusat dan Daerah DalamKerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.Seiring dengan bergulirnya reformasi pemerintahmengeluarkan UU. No.22 Tahun 1999, tentangPemerintah Daerah, dan UU.No.25 Tahun 1999,tentang Perimbangan Keuangan antara PemerintahPusat dan Daerah. Undang-undang tersebut

merupakan suatu gambaran atau stimulus, yang diikutidengan berbagai respon pemerintah maupun masya-rakat. Respon tersebut merupakan harapan kegem-biraan, baik pemerintah daerah maupun masyarakat-nya, terutama bagi daerah-daerah yang memiliki PADdan kekayaan alam yang memadai.

Pemerintah secara bersamaan menyempurna-kan UU.No. 22 Tahun 1999, dan disempurnakandengan UU.No.32 Tahun 2004, tentang PemerintahDaerah dan UU.No.25 Tahun 1999, sebagaimanatelah disempurnakan dengan UU.No.33 Tahun 2004,tentang Perimbangan Keuangan antara PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penye-lenggaraan otonomi daerah yang diikuti dengan penga-wasan atas penyelenggaraan kedua Undang-undangtersebut. Misi utama dari kedua Undang-undangtersebut adalah desentralisasi. Mardiasmo (2002)menyampaikan secara umum bahwa reformasi sektorpemerintah mencakup perubahan format lembaga,dan pembaharuan alat-alat yang digunakan untukmendukung berjalannya lembaga-lembaga pemerin-tahan di daerah secara ekonomis, efisien, efektif,transparansi, dan akuntabel sehingga cita-cita refor-masi, yaitu menciptakan good governance dapattercapai. Dimensi reformasi lembaga pemerintahdaerah dan lembaga di bawahnya dalam rangka pem-berian pelayanan publik dengan memberikan otonomidan desentralisasi tanggungjawab pemerintah daerahlebih diarahkan pada pemberian pelayanan kepadamasyarakat secara umum.

Pada saat pemerintah menyelenggarakan otono-mi daerah, maka peran keuangan (harta kekayaan)daerah merupakan salah satu pilar utama penggerakjalannya roda pemerintahan di daerah. Sehingga tidakterlepas dari pemahaman rencana anggaran, baikrencana anggaran pemerintah pusat maupun peme-rintah daerah. Untuk memberikan gambaran yangjelas, maka anggaran yang akan dibahas dalam studiini sebatas anggaran pemerintah daerah. Basri danMulyadi (2005:33) yang mengatakan bahwa anggaranmerupakan suatu daftar pernyataan yang terperincitentang penerimaan dan pengeluaran negara/daerahdalam waktu satu tahun. Sumber pembiayaan meru-pakan pengeluaran, seperti pembiayaan hutang pokok.Jumlah pendapatan dianggarkan dalam APBD meru-pakan perkiraan terukur secara rasional dapat dicapaiuntuk setiap sumber pendapatan. Jumlah belanja yang

La Ode Hasiara


dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggiuntuk setiap jenis belanja (Bratakusumah, 2002:109–110). Khusus dalam hal struktur APBD menjelaskantentang belanja menurut organisasi masing-masing.

Sekaligus penegaskan bahwa segala bentuk pe-ngeluaran di luar mekanisme pengelolaan keuangantidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamkeseluruhan PP Nomor 110/2000 ini adalah bentukpelanggaran yang sangat potensial diajukan kemukapengadilan. Julnes dan Holzer (2001) dijelaskan dalamHalim (2005) yang mengatakan bahwa ada beberapapenelitian mengemukakan fakta bahwa ukuran kinerjatidak dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan,baik alokasi dana, maupun pemantauan program yangtelah dilakukan. Swindell dan Kelly dalam Bastian(2002) menemukan hampir 75%, organisasi mengum-pulkan data kinerja di Amerika Serikat tidak dipakaidalam pengambilan keputusan. Penelitian ini berusahauntuk mengadopsi praktik pengukuran kinerja di ins-tansi pemerintah selain itu juga melihat unsur-unsurrasionalitas, politik dan budaya organisasi terhadappengadopsian dan pengimplementasian suatu ukurankinerja tertentu, sehingga dapat merubah sikap mau-pun perilaku apartur dalam mengimplementasikanakuntansi keuangan pemerintah daerah. Karenakeuangan merupakan salah satu pilar dalam otonomidaerah, maka sistem akuntansi keuangan pemerintahdaerah merupakan, ”jantung”, dari reformasi akuntansikeuangan daerah, dan sistem inilah yang dapat meng-hasilkan output yang sesuai dengan PP. Nomor 105Tahun 2000. Sistem akuntansi yang selama ini digu-nakan adalah single entry, dengan basis pencatatanatas dasar kas (cash basis).

Di era reformasi keuangan daerah yang meng-hendaki sistem pencatatan yang digunakan adalahsistem ganda (doble entry system) dengan dasar pen-catatan atas dasar kas modifikasi (modified cashbasis) mengarah pada akrual basis, mengingat singleentry tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi.Karena single entry tidak dapat memberikan infor-masi yang komprehensif tidak mencerminkan kinerjayang sesungguhnya serta tidak dapat menghasilkanlaporan keuangan yang akuntable. Bahkan ada yangmembatasinya pada sektor pemerintah sajaKurniawan (1999). Menurut (LAN, BPK, 1991) adaempat konsep yang merupakan komponen pentingdari rerangka kerja reformasi sektor pemerintah,

keempat konsep tersebut menuntut (1) adanya hu-bungan akuntabilitas antara (DPR) dan kepala depar-temen, (2) perbedaan antara outputs dan outcomes,(3) kontrol atas input resources, (4) perbedaan antarapurchase dan ownership interests dari pemerintahdaerah dalam lingkungan dinas terkait. Profesi akun-tansi tentunya harus dapat memfasilitasi gerakantransparansi dan akuntabilitas di bidang sektor peme-rintahan, yaitu dengan mengembangkan akuntansikeuangan dan akuntansi keperilakuan. Hal ini dija-barkan lebih luas oleh Mardiasmo (2002) yang me-ngatakan bahwa perhatian yang lebih luas terhadappraktik akuntan dilakukan oleh lembaga-lembagapemerintah saat ini telah memiliki tempat yang luas.Di Indonesia, usaha untuk melakukan pengembanganakuntansi keuangan pemerintah daerah sudah dimulaisejak tahun 1999. Ini ditandai dengan adanya forumdiskusi Public Sector Accounting (PSA) yangdilakukan oleh IAI. Forum diskusi Public SectorAccounting mengusulkan beberapa kegiatan, yaitu:(1) pembentukan kompartemen akuntan sektor publik,(2) pembentukan dewan standar akuntansi danperumusan standar akuntansi sektor publik, (3) sosia-lisasi tentang akuntansi sektor publik kepada masya-rakat luas melaui event pendidikan seperti pelatihan,seminar, lokakarya, dsb, (4) riset tentang akuntansisektor publik.

Menurut peneliti dari sekian modal sebagaimanatelah disebutkan di atas, maka fondasi utama dan per-tama yang harus diletakkan dalam mengimplemen-tasikan akuntansi keuangan pemerintah daerahadalah pancaran agama sebagai rambu-rambu dalammenjalankan semua aktivitias organisasi pemerintahdaerah secara menyeluruh. Kemudian tuntutan pe-ngusaaan ilmu pengetahuan juga sangat diperlukan,bagaikan sisi mata uang dalam satu kesatuan kepingyang tidak terpisahkan. Ada sebuah ungkapan yangmengatakan bahwa ”agama tanpa ilmu pengetahuanakan buta, dan ilmu pengetahuan tanpa agama akanlumpuh”. Dari ungkapan tersebut dapat dipahami,bahwa agama dan ilmu pengetahuan jalan berdam-pingan, saling menunjang antara satu sama lain.Pendapat senada Triyuwono (2006:174) mengatakanbahwa agama dan ilmu pengetahuan merupakanunsur-unsur yang saling melengkapi dalam pengem-bangan ilmu pengetahuan itu sendiri, dan termasukpemahaman ilmu pengetahuan terhadap agama,

135ISSN: 0853-7283


sehingga agama dan ilmu pengetahuan akuntansikeuangan daerah dan merupakan hal bergandengandengan otonomi daerah.

Syamsi (1998:199) menemukan ukuran keber-hasilan otonomi yaitu: (1) Kemampuan strukturalorganisasinya.(2) Kemampuan aparatur pemerintahdaerah.(3) Kemampuan mendorong partisipasimasyarakat.(4) Kemampuan keuangan daerah. Pen-dapat senada Kaho (1998:60) menemukan bahwaunsur-unsur penunjang dalam pelaksanaan otonomidaerah adalah: (a) manusia pelaksananya harus baik,(b) keuangan harus cukup dan baik, (c) peralatannyaharus cukup dan baik, (d) organisasi dan manajemen-nya harus baik. Sedangkan Sen (1979) mengatakanbahwa perkembangan suatu daerah sangat ditentukanoleh berbagai hal, seperti: (a) sumber daya manusia,(b) keuangan yang baik, (c) alat yang cukup dan baik,(d) organisasi dan manajemen yang baik. DanMamesah (1995:23) menambahkan bahwa kehidupansuatu negara, sangat ditentukan keuangan negara.Makin baik keuangan suatu daerah semakin stabilkedudukan pemerintahan dalam daerah itu. Sebalik-nya, kalau keuangan daerah itu kacau maka pemerin-tah akan menghadapi berbagai kesulitan dan hambatandalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan didaerah.

Bagi Pemerintah daerah keuangan merupakanmasalah penting baginya dalam mengatur, mengurusrumah tangga daerah. Pentingnya keuangan dan pe-ngelolaan keuangan daerah, Wajong (1985:81) menga-takan bahwa: (1) Pengendalian keuangan mempunyaidampak yang begitu besar kemudian hari. (2) Kepan-daian mengendalikan daerah tidak akan memberikanhasil yang memuaskan dan abadi tanpa cara pengen-dalian keuangan yang baik.(3) Anggaran adalah alatutama dalam pengendalian keuangan daerah.

METODEPenelitian ini menggunakan grounded theory

berdasarkan fenomena, pendekatan interpretatif.Model grounded theory lebih mengarah pada pende-katan perspektif emic, dari pada pendapat peneliti.Perspektif emic, lebih memperhitungkan kebenaraninforman kunci, tentang bagaimana memandang se-suatu dengan berdasarkan penafsiran atas fenomena,ketimbang memaksakan pandangan peneliti.

Setting Lokasi PenelitianPenelitian ini dilakukan pada kabupaten Buton,

yang terletak di bagian Timur Indonesia, pada BadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah KabupatenButon di Pasarwajo.

Analisis dan Kriteria InformanUnit analisis Badan keuangan dan Pengelola dan

Kekayan Daerah, adalah Bidang Anggaran, yaitu: (1)Kepala Bidang Anggaran, dan Ka.Sub. Anggaran.(2) Sekretariat, dibantu oleh salah satu Staf yang dapatdipercaya. (3) Kepala Bidang Akuntansi KeuanganDaerah, dibantu oleh Ka.Sub. Bagian AkuntansiKeuangan Daerah. (4) Kepala Bid. Perbendaharaan,dan dibantu oleh Ka.Sub. Bidang Perbendaharaan.(5) Bidang Kekayaan Daerah, dan dibantu oleh Ka.Sub.Bidang Kekayaan Daerah. (6) BendaharanUmum Daerah. Jumlah informan kunci dalam pene-litian sekitar sembilan orang. Kesembilan orang inimerupakan kunci dalam mencari berbagai sumber in-formasi sensasi dan persepsi aparatur dalam akuntansikeuangan daerah di Kabupaten buton.

Data PenelitianData penelitian ini diperoleh dari interpretasi

fenomena.Peneliti dapat mencermati melalui penga-matan, menelaahan, berdasarkan fenomena yangdapat diamati, misalnya: (a) hasil observasi, (2)wawancara mendalam dengan berbagai nara sumber,(3) dokumentasi, baik dokumen pribadi, maupundokumen resmi berupa laporan keuangan akuntansikeuangan pemerintah daerah, maupun dokumenpendukung lainnya.

Instrumen PenelitianInstrumen utama dalam penelitian ini, adalah

peneliti sendiri dan dilengkapi dengan instrumen lain,seperti: (1) buku catatan, (2) kamera, (3) handycam,dan (4) radio tape dan lain-lain instrumen yang dapatdigunakan sebagai penunjang dalam perolehan datadi lapangan. Menurut, Harun (2007) alat untuk meru-muskan permasalahan dan fokus serta tujuan peneli-tian, peneliti sebagai instrumen utama dan dibantu olehinforman kunci.

La Ode Hasiara


Teknik Pengumpulan DataTeknik pengumpulan data paling sesuai adalah

(1) Menggunakan Observasi, (2) Menggunakanwawancara, (3) Menggunakan dokumentasi, (4) Tri-angulasi. Keempat teknik pengumpulan data tersebutakan dijelaskan masing-masing dari teknik pengum-pulan data berikut ini. Sekaligus triangulasi dapat digu-nakan untuk menguji keabsahan data. Tujuan triangu-lasi adalah mensinkronkan ketiga sumber informasi,Observasi, wawancara, dokumentasi.

Tahapan pengumpulan dataPengumpulan, dilakukan dalam tiga tahapan, ta-

hap pertama dilakukan pendekatan dengan melakukanpengamatan dari jauh, tahap kedua melakukan penga-matan dan wawancara mendalam dengan informankunci, dan tahab ketiga adalah melakukan diskusitentang temuan diperoleh melalui tahap pertma, keduadan ketiga sebagai pelengkap informasi lapangan.

Analisis DataProses analisis data dengan menggunakan

refleksi diri, yaitu semacam gerakan di luar kemauansebagai jawaban terhadap sesuatu hal yang datangdari luar, atau bisa juga dari masyarakat sekeliling.Proses data melalui imajinasi, yaitu proses analisisdata dengan menggunakan daya pikir untuk memba-yangkan atau menciptakan gambar-gambar, lukisan,karangan, kejadian berdasarkan kenyataan ataupengalaman seseorang. Proses data melalui akal, yaituproses analisis data menggunakan daya pikir, untukmemahami dan menyelesaikannya dengan baik. Pro-ses analisis data menggunakan intuitif, yaitu prosesanalisis data menggunakan daya atau kemampuanuntuk memahami, mengetahui sesuatu tenpa dipikir-kan atau dipelajari melalui bisikan hati (Lihat KamusBesar Bahasa Indonesia, 1989:325–337).

HASILAnggaran yang dapat membentuk praktik akun-

tansi keuangan daerah adalah terealisasinya anggaranpendapatan dan belanja daerah setelah mendapatpersetujuan dari dewan perwakilan rakyat (DPR),kemudian disahkan pemerintah, dan dilengkapi denganaturan penjabaran pelaksanaan APBD sehinggaanggaran tersebut dapat dioperasional-kan. Ketika

anggaran telah disahkan dan dioperasikan maka saatitu akuntansi anggaran mulai berfungsi sebagaimanamestinya. Hal itu terjadi mengingat dasar filosofiakuntansi menyatakan bahwa segala sesuatu yangterjadi, baik berhubungan dengan nilai keuangan mau-pun tidak hendaknya harus dilakukan pencatatan.Pencatatan tersebut merupakan rangkaian pekerjaanyang tidak boleh diabaikan oleh bagian akuntansi diSKPD masing-masing badan, dinas maupun kantorsebagai pengguna anggaran maupun barang di selu-ruh jajaran pemerintah daerah di Kabupaten Buton.Besarnya anggaran yang disahkan pada tahun terten-tu merupakan bagian yang tidak terpisahkan denganluasnya penggunaan anggaran, pada masing-masingbadan, dinas maupun kantor sesuai dengan usulanyang diajukan oleh masing-masing SKPD. Denganbanyaknya SKPD-SKPD, baik pada tingkat badan,dinas, kantor, kecamatan, maupun UPTD-UPTDyang tersebar di seluruh kecamatan maka penyalurandana atau anggaran secara otomatis dapat dilakukanoleh badan pengelola keuangan dan aset daerah Kabu-paten Buton. Sejak penyaluran dana di sini fungsiakuntansi mulai berperan sesuai dengan amanatundang-undang.

Tentu anggaran yang disetujui bisa dioperasikandalam pelaksanaan berbagai aktivitas pemerintah didaerah. Anggaran inilah dapat disalurkan ke berbagaiSKPD-SKPD dalam wilayah Kabupaten Buton. Sejakitulah masing-masing pihak mulai menjalankan kewa-jiban untuk melakukan pencatatan, baik badan penge-lola keuangan dan aset daerah (BPKAD) maupunsemua SKPD harus melakukan pencatatan sehinggapelaksanaan anggaran dapat terpantau dengan baikoleh badan pengelola keuangan dan aset daerah.

Mekanisme Penerimaan Daerah KabupatenButon

Mekanisme merupakan prosedur/cara-cara yangharus ditempuh oleh pemerintah daerah dalam mela-kukan berbagai penerimaan daerah. Penerimaan dae-rah Kabupaten Buton dapat dikelompokkan menjadidua bagian. Pertama, penerimaan daerah yang berasaldari pemerintah pusat dikelompokkan menjadi tiga jenispenerimaan daerah yang berasal dari pemerintah dae-rah, yaitu (1) dana alokasi umum, (2) dana alokasikhusus, dan (3) dana bagi hasil pajak dan bukan pajak.Kedua, penerimaan daerah yang berasal dari

137ISSN: 0853-7283


pemerintah daerah, yaitu (1) pajak daerah dan (2)retribusi daerah. Sebetulnya ketentuan mengenai pa-jak daerah dan retribusi daerah diarahkan untuk mem-berikan kewenangan lebih besar kepada pemerintahdaerah untuk melakukan pemungutan pajak dan retri-busi daerah. Ketentuan dalam penetapan tarif pajakdan retribusi daerah diisyaratkan berdasarkan pasal8 UU.No.33/2004. Pemberian kebebasan kepadapemerintah daerah yang dimaksud di sini karena pajakdaerah dan retribusi daerah umumnya diatur berdasar-kan peraturan daerah (perda) setempat.

Penerimaan Daerah dari Pemerintah PusatBerbicara tentang penerimaan daerah, berarti

kita berbicara dana perimbangan antara pemerintahpusat dengan pemerintah daerah. Dana perimbanganpemerintah pusat yang dialokasikan ke pemerintahdaerah, itu dikaji dalam beberapa aspek. Secaraumum, dihitung berdasarkan perkalian dari jumlahdana alokasi umum bagi seluruh daerah dengan bobotdaerah yang bersangkutan, kemudian dibagi denganjumlah masing-masing bobot seluruh daerah yang adadi Indonesia. Dana perimbangan merupakan sumberpendapatan asli daerah yang berasal dari APBN.Tujuannya adalah untuk mendukung pelaksanaanpemerintahan di daerah. Salah satu pelaksanaanpemerintahan di daerah adalah untuk meningkatkanpelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.Untuk mencapai pelayanan dan kesejahteraan kepadamasyarakat, tentu harus ada dukungan pendanaanyang memadai sehingga kemungkinan pelayananprima ikut berperan.

Salah satu pendanaan untuk meningkatkanpelayanan dan kesejahteraan masyarakat adalah sum-ber dana dari pemerintah pusat dalam bentuk APBN.Komponen penerimaan daerah yang bersumber daripemerintah pusat adalah (1) dana alokasi umum, (2)dana alokasi khusus, (3) dana bagi hasil pajak, (4)dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam), (5)dana transfer pusat dana penyesuaian, dan (6) trans-fer dari pemerintah provinsi yang berupa pendapatanbagi hasil pajak.

Pendanaan pelaksanaan desentralisasi, alokasianggaran tidak dapat dipisahkan satu sama lain, kare-na masing-masing jenis dana perimbangan tersebutsaling mengisi dan melengkapi. Saling melengkapidalam pengertian ini adalah dana tersebut ketika

masuk ke kas daerah antara satu dengan lainnya salingmenopang sesuai dengan prioritas anggaran olehmasing-masing SKPD, Pasal 10 (Ayat: 1–2), UUNo.33/2004. Hal ini dapat memberikan motivasi kepa-da pemerintah daerah bahwa pencantuman danaperimbangan dalam APBN dapat memberikankepastian pendanaan kepada daerah.

Berdasarkan informasi dari hasil wawancaradengan H. La Zani, S.E., 23 Juli 2008, sebagai kuasaBUD menyatakan bahwa penerimaan dari pemerintahpusat biasanya masuk ke kas daerah paling lambatsetiap tanggal 2 Januari tahun yang bersangkutan, itusudah ada pemberitahuan dari pemerintah pusat yangmenunjukkan jumlah anggaran daerah untuk tahunyang berkenaan. Jumlah penerimaan tersebut dike-lompokkan menjadi empat bagian, yaitu (1) jumlahDAU, (2) jumlah DAK, dan (3) jumlah bagi hasil pajak,dan (4) jumlah penerimaan dari hasil bukan pajak.Semua jenis penerimaan dari pemerintah pusat biasa-nya direalisasikan secara otomatis dan tidak bersa-maan masuk di kas daerah. Dana yang masuk setiaptanggal 2 Januari tahun yang bersangkutan adalahhanya dana alokasi umum (DAU). Selama ini peneri-maan DAU dan DAK bagi hasil pajak maupunpenerimaan bagi hasil bukan pajak melalui KPKNbaru masuk ke kas daerah. Tetapi sejak tahun 2007penerimaan tersebut langsung masuk ke kas daerahKabupaten Buton (hasil wawancara dengan H. LaZani, S.E., tanggal 23 Juli 2008) beliau adalah kuasaBUD Kabupaten Buton.

Dana alokasi umum (DAU) memiliki perbedaanyang mendasar dibandingkan dengan dana alokasi khu-sus (DAK), dana bagi hasil pajak, maupun penerimaandana bagi hasil bukan pajak tentang jadwal pencairanyang tidak sama. Perbedaan DAU dan DAK hanyaterletak pada penyampaian laporan anggaran penda-patan daerah APBD ke pusat. Ini hanya ada padaDAK, sedangkan pada DAU tidak demikian. Begitupula pada dana bagi hasil pajak maupun penerimaandana bagi hasil bukan pajak, juga tidak pasti, biasanyaterakhir setelah yang lain. Namun tidak pasti, baikdari tanggal masuknya ke kas daerah maupun jumlahpagu yang disediakan. Simak ungkapan informan kun-ci berikut ini. Beriku kutipan hasil wawancara denganBpk. H. Lazani, S.E. pada hari Rabu, 28 Januari 2009beliau mengatakan bahwa DAU 2009 masuk ke kasdaerah pada tanggal 2 Januari 2009, itu hanya dana

La Ode Hasiara


alokasi umum (DAU), sedangkan DAK, dana bagihasil pajak, dan dana bagi hasil bukan pajak belumcair. Untuk dapat memberikan gambaran yang mema-dai tentang mekanisme penerimaan dana yang ber-sumber dari dana anggaran pendapatan dan belanjanegara, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), DanaAlokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil pajak maupunpenerimaan dana bagi hasil bukan pajak, melaluimekanisme sebagai berikut.

Pada umumnya, setiap tanggal 2 sampai dengantanggal 10 tahun yang bersangkutan telah kelihatanbesarnya pagu anggaran yang ditransfer setiap bulandari pusat. Dana yang ditransfer hanya berasal dariDAU, sementara DAK belum jelas jumlah yangdialokasikan ke Kabupaten Buton kecuali DAU. Daritotal anggaran disetujui pemerintah pusat seperti DAUditransfer 1/12 dari pagu anggaran khususnya DAUmaka jumlah yang akan dicairkan nanti hanya sebesar1/12 untuk semua dinas terkait di Kabupaten Buton.

Dinas ada

Badan ada Badan

Kantor ada

Rumah Sakit

Bag.Sek.

Daerah/BPKAD Bank Rek.

DIPA

SMAN/SMKN

SMPN. Kab

UPTD. Diknas

12 3

4 5

6

Keterangan:• Mata panah 1 menunjukkan konfirmasi dari daerah ke pusat, menanyakan berbagai informasi mengenai penerimaan DAU,

DAK, penerimaan pajak, dan penerimaan bukan pajak.• Mata panah 2 menunjukkan jawaban dari pusat ke daerah yang memuat informasi tentang dana alokasi umum dan dana alokasi

khusus.• Mata panah 3 pusat memberi jawaban bahwa DAU telah ditransfer ke bank atau kas daerah.• Mata panah 4 bendahara umum daerah melakukan konfirmasi ke bank menanyakan apakah DAU, DAK, penerimaan pajak, dan

penerimaan bukan pajak telah masuk ke kas daerah.• Sedangkan mata panah 5, setelah DAU masuk ke kas daerah melalui bank pembangunan daerah maka masing-masing SKPD

dapat mengajukan permintaan dana sesuai plafon anggaran masing-masing SKPD dengan menggunakan formulir SPP, dan SPM.• Sedangkan mata panah 6, bendahara umum daerah/BPKAD, memenuhi permintaan dana masing-masing SKPD dengan

menggunakan SP2D.

Gambar 1. Mekanisme Penerimaan DAU, DAK, Pajak, dan bukan Pajak di Kabupaten Buton

139ISSN: 0853-7283


Sedangkan DAU, DAK, penerimaan bagi hasilpajak, maupun bukan pajak tidak dilakukan pentrans-feran sekaligus dari pemerintah pusat, melainkan seca-ra bertahap, terpisah antar penerimaan DAU, DAK,penerimaan bagi hasil pajak maupun penerimaanbukan pajak. Simak kutipan hasil wawancara denganinforman kunci (BUD) sebagai berikut. PengajuanSP2D tersebut harus ditandatangani kepala SKPDmasing-masing, baru diajukan kepada badan pengelolakeuangan dan aset daerah (BPKAD).

Aparatur yang mengajukan SP2D tersebut mela-lui beberapa tahapan evaluasi dan verifikasi yangdilakukan bidang perbendaharaan di BPKAD untukdilakukan verifikasi kelengkapan dokumen pendu-kungnya. Jika bagian verifikasi telah menyatakan sahatas kelengkapan dokumen pendukung, berarti telahmemenuhi persyaratan maka dinas yang mengajukanLPJ tersebut membuat SPP dan SPMU sebagaikelengkapan surat permintaan pencairan dana(SP2D). Jika kelengkapan dokumennya terpenuhiakan dilakukan proses lebih lanjut, tetapi jika tidaklengkap, maka tidak akan diproses.

Jika kelengkapan dokumen yang diajukan olehbendahara pengeluaran LPJ-nya terpenuhi maka akanditeruskan kepada kepala badan pengelola keuangandan aset daerah selaku kepala satuan kerja pengelolakeuangan daerah. Setelah SP2D ini ditandatanganioleh kepala BPKAD maka dikembalikan kepadakepala perbendaharaan untuk diberi nomor. Setelahpemberian nomor selesai akan diteruskan ke bagiansistem informasi manajemen keuangan daerah(simda) untuk menerbitkan pengantar ke BUD. Sete-lah surat pengantar terbit, masing-masing bendaharapengeluaran dari dinas terkait, meneruskan ke benda-hara umum daerah untuk menerbitkan cek yang akandiberikan kepada masing-masing bendahara penge-luaran di SKPD masing-masing.

Setelah cek terbit/keluar dari bendahara umumdaerah, maka masing-masing bendahara pengeluaranke bank persepsi yang ditunjuk untuk mencairkandana sesuai permintaan instansi terkait. BUD saatini telah mempertimbangkan segala risiko yang ditim-bulkan dari pencairan dana dengan menggunakan cektunai maka ada jalan lain ditempuh oleh pemerintahdaerah untuk menghindari hal-hal yang tidak diingin-kan. Untuk menghindari perampokkan maupunpencopetan di tengah jalan, pemerintah daerah

menempuh dua cara. Pertama, BUD menerbitkancek, khusus bendahara pengeluaran untuk SMAN/SMKN, SPMN, dan UPTD-UPTD pada wilayahtertentu. Pemberian cek tunai ini hanya berlaku padadaerah di luar Pulau Buton, yaitu wilayah Buton yangberada di Pulau Muna dan Buton Kepulauan. Kedua,BUD dapat menerbitkan bilyet giro untuk pihak ketigasehingga cukup mencantumkan rekening pihak ketigadan tidak perlu pencairan dalam uang tunai.

Penerimaan Pendapatan Asli DaerahPenerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten

Buton dilakukan oleh masing-masing dinas yang ber-wenang untuk melakukan penagihan pada masing-masing objek pajak daerah maupun retribusi daerah.Untuk meningkatkan penerimaan pendapatan aslidaerah oleh aparatur terkait harus dilakukan berbagaiupaya, seperti penyuluhan secara kontinu pada objekpajak dan retribusi sehingga wajib pajak dan retribusidapat memahami tentang fungsi pajak dan retribusiterhadap pembangunan daerah, dalam hal ini daerahKabupaten Buton.

Dalam konteks ini, sejak dilakukan perencanaanpendapatan asli daerah (PAD) sudah menyinggungdan berbicara dengan angka-angka yang tercantumdalam anggaran pendapatan asli daerah dan merupa-kan wujud akuntansi keuangan daerah. Hal ini banyakdijumpai, baik masih status sebagai anggaran maupunsudah merupakan realisasi. Sebagai contoh realisasianggaran yang tecermin dalam realisasi anggaranpendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran2007 adalah sebagai berikut. (1) Pendapatan asli dae-rah dikelompokkan menjadi: (a) pendapatan pajak dae-rah, (b) pendapatan retribusi daerah, dan (c) pendapat-an hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidakdipisahkan. (2) Lain-lain pendapatan asli daerah yangsah.

Bapak Tadjuddin Noor menyampaikan bahwadari 19 dinas pemungut PAD, dinas pendapatandaerahlah yang ditunjuk oleh pemerintah daerahsebagai koordinator pemungutan PAD. Hal itu telahdibahas pada bagian di atas tentang dinas cukupbanyak memberikan kontribusi penerimaan PAD. Ada13 dinas yang ikut berpartisipasi dalam pemungutan/penerimaan dan pertanggung-jawaban PAD. Semen-tara ada tiga badan yang ikut berpartisipasi dalampemungutan/penerimaan dan pertanggung-jawaban

La Ode Hasiara


PAD. Sedangkan kantor ada beberapa, yaitu KantorCatatan Sipil Kabupaten Buton, Rumah Sakit DaerahKabupaten Buton, dan Bagian Perekonomian SetdaKabupaten Buton juga melakukan pemungutan/penerimaan dan pertanggung-jawaban penerimaanpajak daerah maupun penerimaan retribusi daerahsebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentangmekanisme pemungutan atau penerimaan danpertanggungjawaban pendapatan asli daerah (PAD)di Kabupaten Buton. Berikut kutipan wawancaradengan informan kunci. Hasil wawancara denganBpk. Tadjuddin Noor pada hari Selasa, tanggal 15Juli 2008, beliau mengatakan bahwa penerimaan pajakdaerah dan retribusi daerah dipusatkan di dinas pen-dapatan daerah Kabupaten Buton sebagai koordinatorpengelola PAD, demikian pula hasil penagihan melaku-kan pelaporan dan pertanggungjawaban pada dinaspendapatan daerah, wawancara ini berlangsung seki-tar pukul 10.45 s.d. 11.30 wita.

Dinas pendapatan daerah ditunjuk sebagai koor-dinator penerimaan dan pengelola pendapatan aslidaerah sehingga semua jenis penerimaan PAD harusdilaporkan dan dipertanggungjawabkan pada dinaspendapatan daerah Kabupaten Buton (sumber infor-man kunci dengan Bpk. Nasiri, S.Sos. hasil wawan-cara, 6 Agustus 2008). Beliau adalah Kepada BidangPenerimaan dan Pengelola Keuangan Dinas Penda-patan Daerah Kabupaten Buton. Oleh karena DinasPendapatan Daerah Kabupaten Buton ditunjuk seba-gai koordinator dalam pemungutan pajak daerah danretribusi daerah maka keberhasilan dalam pemu-ngutan pajak dan retribusi daerah sebagai sumberutama pendapatan daerah sangat ditentukan oleh sikapdan perilaku aparatur dalam melakukan penagihan/pemungutan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Keberhasilan aparatur atas pemungutan pajakdan retribusi daerah, tidak semata-mata atas keber-hasilan dari individu (aparatur), tetapi didorong ataskepribadian pimpinan dalam mengorganisasi stafnya.

Gambar 2. Mekanisme LPJ dan Pencairan Dana di Kabupaten Buton

SKPD.Badan

SKPD.Kec.

SKPD.Dinas

SKPD.Sekret ariat Daerah

SKPD.Kantor

SKPD.Pada SMPN & SMAN

Pervifasi di Perbendaharaan

Kepala BPKAD

BUD

Bagian SIMDA

Bank Daerah

SKPD.UPTD Kecamatan

4

3

1

2

7

6 5

141ISSN: 0853-7283


Untuk memberikan gambaran yang jelas tentangmekanisme pertanggungjawaban dan pencairan danadari BUD ke SKPD masing-masing badan, dinas,kantor, SMAN/SMKN, SMPN, dan UPTD-UPTDdi kecamatan yang dapat digambarkan dengan skemasebagaimana Gambar 2.

Pada dasarnya, pendapatan asli daerah merupa-kan sumber-sumber penerimaan yang berasal daripajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keka-yaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatanasli daerah yang sah, seperti penjualan aset daerah.Penerimaan pendapatan asli daerah, merupakan pen-dapatan yang dipungut dari daerah itu sendiri. Penda-patan asli daerah diperoleh dari berbagai sumberseperti: (a) pajak daerah, (b) retribusi daerah, dan (c)hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaanyang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahsendiri, dipungut berdasarkan peraturan daerah, dandisesuaikan dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku (Bratakusu-mah, 2002:173). Untukmeningkatkan penerimaan pendapatan asli daerahtersebut, tentu memerlukan kerja keras dari aparaturpemerintah daerah, khususnya dinas-dinas yang terkaitdalam penanganan sumber-sumber pendapatan aslidaerah. Penanganan terhadap peningkatan sumber-sumber PAD adalah dengan cara mengintensifkanpenyuluhan kepada masyarakat sebagai objek PADsehingga dapat memberikan pemahaman yang mema-dai, betapa pentingnya pembayaran pajak daerah jikaditinjau dari aspek sosial dan ekonomi. Aspek sosialdari pemungutan/penerimaan pajak dan retribusi dae-rah dipandang sebagai kegiatan utama dari akuntansi.Oleh karena itu, peran manusia dalam memengaruhiproses penciptaan, pemilihan, penetapan, pemungutan,dan penerimaan PAD sangat diharapkan. Semuapenerimaan pajak dan retribusi daerah melalui prosesinteraksi sosial. Interaksi sosial menurut Habermasdalam Bernstein (1995) dapat terjadi melalui duai n t e r a k s i m e n d a s a r , y a i t u lifeworld dan systemmechanism.

PEMBAHASANTelaah Mekanisme Penerimaan DaerahKabupaten Buton

Dalam pemaparan kajian masing-masing sub-topik disertasi ini, penulis lebih memilih menggunakan

istilah telaah, dengan alasan bahwa metode penelitianyang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatanfenomenologi. Atas dasar ini, penulis lebih memilihanalisis untuk masing-masing topik menggunakanistilah telaah. Telaah dapat diartikan sebagai penyeli-dikan dan kajian pemeriksaan terhadap hubunganantarbagian untuk mendapatkan pengertian danpemaha-man makna secara keseluruhan.

Mekanisme penerimaan, baik dari pemerintahpusat maupun pemerintah daerah merupakan wujudaktivitas dari sikap positif yang telah dilakukan olehaparatur dinas terkait di daerah sebagai desakankehendak yang muncul dari dalam hati aparatur yangpaling dalam. Aparatur yang memiliki desakankehendak ini dapat mempersatukan pemikiran atauide-ide untuk dapat meng-umpulkan berbagai jenispenerimaan daerah (diadopsi dari Abidin, 2006:73).Penerimaan daerah bersumber dari DAU, DAK,penerimaan bagi hasil pajak maupun nonhasil pajakmelalui bank persepsi yang ditunjuk oleh pemerintahdaerah, dan masuk sebelah debit kas, dan lawan per-kiraannya adalah dengan mengkreditkan pendapatandari: DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak, dan Nonpajakselaku PAD Kabupaten Buton.

Penerimaan daerah dari DAU, DAK, bagi hasilpajak, maupun nonhasil pajak biasanya masuk padaawal bulan setiap tahun anggaran dimulai. Namunmasing-masing sumber dana yang masuk ke kasdaerah sangat berbeda antara DAU, DAK, dana bagihasil pajak, maupun nonpajak. Perbedaan tersebutdisebabkan pada masing-masing sumber dana memi-liki fungsi dan penggunaan yang berbeda-beda sehing-ga transfer dana dari pusat juga berbeda-beda. Seca-ra akuntansi, jika dana telah masuk ke kas daerahmaka pada saat itu pula BUD melakukan pencatatansecara global dan mengimformasikan kepada bagianakuntansi untuk dilakukan pencatatan atas dana yangmasuk dari pusat. Yang dimaksud dengan pencatatanadalah dengan cara mendebetkan kas daerah danlawan rekening mengkreditkan pendapatan DAU,DAK, bagi hasil pajak, maupun pendapatan nonpajakdari pusat. Sedangkan penerimaan pendapatan aslidaerah dapat dilakukan setiap bulan oleh aparaturbagian penagihan/pemungutan PAD dalam wilayahKabupaten Buton. Pendapatan bersumber dari PAD,Walgito (1999:11) berpendapat bahwa secara kejiwa-an pendapatan asli daerah dicapai karena adanya kerja

La Ode Hasiara


sama kelompok dalam dinas terkait, adanya dorongan,dan semangat yang muncul dari dalam diri aparatur,yaitu jiwa. Jiwa manusia bekerja sama dengan hatiuntuk melakukan suatu pekerjaan, yaitu adanya moti-vasi untuk melakukan pemungutan pajak daerah danretribusi daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut,baik penerimaan yang berasal dari pemerintah pusatmaupun pemerintah daerah adalah atas dasar kerjakeras dan partisipasi dari semua komponen sehinggadapat mencapai penerimaan yang maksimal, terutamadari penerimaan pendapatan asli daerah dalam bentukpajak dan retribusi daerah Kabupaten Buton. Peneri-maan daerah berasal dari DAU,DAK, bagi hasil pajak,nonpajak, maupun PAD diawali dengan suatu peren-canaan yang panjang, untuk bisa merampungkansemua anggaran dari masing-masing SKPD se-Kabupaten Buton, minimal proses penyamaanpersepsi antara legislatif, eksekutif, dan semua jajaran-nya. Tentu semua proses yang dilewati, sejak penyu-sunan anggaran dari bawah sampai dengan disahkan-nya anggaran adalah sebagai akibat desakan yangmuncul dari dalam jiwa seorang aparatur pemerintahdaerah. Desakan yang muncul dari jiwa seseorangdisebabkan beberapa unsur yang memengaruhinya,seperti lingkungan pe-merintah daerah yang begitukondusif.

Realisasi Anggaran Sebagai Praktik AkuntansiKeuangan Daerah

Dengan terealisasinya anggaran pendapatan danbelanja daerah maka kegiatan akuntansi keuanganpemerintah daerah pun mulai terlaksana dengan baikkarena pengelolaan anggaran daerah telah menjadiperhatian utama bagi para pengambil keputusan dalampemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.Oleh karena itu, dari seluruh proses paling panjangyang dilalui adalah penyusunan anggaran. Berikutdisajikan kutipan hasil wawancara dengan informankunci. Bpk. Muchlis Muchsin, S.E. menyampaikanbahwa proses penyusunan anggaran pendapatan danbelanja daerah merupakan proses yang cukup panjangdan memerlukan perdebatan yang cukup alot, baikpada tingkat kabupaten, DPRD Tingkat II, maupunsampai pada pemerintah provinsi dan DPRD TingkatI Kendari (wawancara ini berlangsung pada hari,Selasa, tanggal 17 Juli 2008, pukul 12.00 s.d. 13.30wita, di ruang kerjanya). Sesuai dengan peraturan

pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah,terjemahan dari pasal-pasal dalam Undang-UndangNo. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.33/2004 tentang Keuangan Daerah, tam-paknya daerah telah berusaha untuk menjembatanituntutan masyarakat di daerah dalam pengelolaankeuangan daerah dengan baik dan berorientasi padakepenting-an masyarakat di daerah. Dalam kaitannyadengan anggaran daerah maka peraturan pemerintahtentang pengelolaan keuangan daerah, pada Pasal 72,Ayat 2 UU.No.33/2004 menyiratkan arahan penyu-sunan anggaran pada masing-masing SKPD. Padapasal tersebut dinyatakan bahwa ”anggaran penda-patan belanja daerah disusun dengan pendekatan pres-tasi kerja yang akan dicapai”. Kemudian dalam pasaltersebut dinyatakan bahwa ”rencana kerja dan angga-ran disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalampembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahas-an rencana kerja anggaran disampaikan kepada peja-bat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyu-sunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.Anggaran dapat dikatakan selesai, apabila telahmendapat persetujuan dari DPRD dan telah disahkanoleh pemerintah daerah melalui keputusan bersamaantara DPRD dan kepala daerah dalam penetapananggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).Anggaran yang masuk ke kas daerah berupa DAU,DAK, pendapatan bantuan dari hasil pajak dannonpajak bersifat global, yaitu sebagaimana anggaranPemerintah Daerah Kabupaten Buton pada tahunyang berkenaan. Total anggaran ditransfer dari pusatpaling cepat setiap tanggal 02 bulan Januari tahunberkenaan.

Informan tersebut mengungkapkan bahwa DAU2009 masuk ke kas daerah pada tanggal 2 Januari2009. Kemudian dengan masuknya transfer dana daripusat menunjukkan dana DAU telah cair sudah dapatdioperasionalkan dengan menggunakan SPP dan SPMsebagai dasar pembuatan SP2D. Atas dasar ini, BUDmembuat laporan ke bagian akuntansi untuk segeradilakukan pencatatan/pembukuan atas pendapatandaerah yang telah masuk ke kas daerah. Perananakuntansi anggaran mulai berperan, karena penda-patan daerah melalui bendahara penerimaan berda-sarkan Permendagri 13/2006 Pasal 187–189 mengaturtata cara pelaksanaan penerimaan daerah yang dike-lola oleh bendahara penerima. Bendahara penerima

143ISSN: 0853-7283


wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadapseluruh penerimaan dan penyetoran ke kas daerahyang menjadi tanggung jawab aparatur masing-masing dinas terkait.

Secara administratif, bendahara penerima SKPDbertanggung jawab pada pengguna anggaran atasdasar pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada pengguna anggaran atas pengelo-laan uang yang menjadi tugas. Namun, secarafungsional, bendahara penerima SKPD pertanggung-jawaban pada PPKD, selaku BUD (DepartemenDalam Negeri RI, 2007:9). Peran akuntansi angga-ran pada kondisi ini adalah dapat memberikan infor-masi kepada pemerintah daerah bahwa jumlah mataanggaran yang diajukan telah disetujui plafon anggarantahun berkenaan. Selain itu, akuntansi anggaran mela-lui BUD dapat meyebarluaskan informasi tersebutkepada seluruh SKPD yang ada di daerah.

Akuntansi anggaran adalah bagian dari sistempengendalian anggaran. Dengan demikian, terlihatkonteks pencatatan anggaran yang diajukan dalambelanja harus dikreditkan lebih awal terhadap akunanggaran pada tahun berkenaan. Ketika anggarantelah direalisasikan maka belanja yang dikreditkan tadiakan didebetkan kembali sehingga kelihatan jika adasaldo anggaran yang belum dibelanjakan pada tahunyang berkenaan (Mardiasmo, 2002; Halim, 2002; danNordiawan, 2006).

Konsep tersebut melihat anggaran pemerintahdaerah seolah-olah menyamakan anggaran yang berla-ku pada sektor publik lainnya. Selain itu, konseptersebut hanya berlaku pada konteks anggaranpendapatan daerah semata-mata bersumber dari danaDAU, namun tidak berlaku bagi anggaran pendapatanyang bersumber dari dana DAK, pendapatan bagihasil pajak maupun nonpajak.

Telaah Realisasi Anggaran sebagai PraktikAkuntansi Keuangan Daerah

Anggaran pendapatan dan belanja daerah yangterealisasi merupakan bukti nyata dari aktivitas jajaransatuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan dibantuoleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) diKabupaten Buton. Tentu saja satuan kerja perangkatdaerah (SKPD) dalam penyusunan rencana kerjapemerintah daerah baik program jangka pendek mau-pun jangka panjang harus tepat pada waktunya.

Demikian pula dengan penerimaan daerah, khususnyaPAD wajib disetor seluruhnya tepat waktu kepadakas daerah sebagaimana diisyaratkan pasal 74 UUNo.33/2004 tentang Keuangan Daerah. Selanjutnya,pengeluaran atas beban APBD dalam satu tahunanggaran hanya dapat dilaksanakan setelah APBDtahun yang bersangkutan ditetapkan dalam peraturandaerah (perda). Hal itu sangat bersentuhan dengandana yang bersumber dari DAK, Pasal 75 UU.No.33/2004.

Rencana kerja anggaran yang telah disusun olehSKPD akan disampaikan kepada DPRD untuk diba-has dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.Kemudian, hasil pembahasan rencana kerja dan ang-garan disampaikan kepada pejabat pengelola keuang-an daerah. Tentu keberhasilan rencana anggaranyang telah diajukan adalah atas kerja keras darimasing-masing SKPD Kabupaten Buton sehinggasetiap tahun harus menyampaikan usulan APBD kepemerintah pusat di Jakarta secara tepat waktu.

Ketepatan menyampaikan usulan APBD Peme-rintah Kabupaten Buton merupakan partisipasi semuaanggota dalam tim SKPD. Jika laporan usulan APBDcepat disampaikan ke pemerintah pusat, otomatisakan mempercepat masuknya dana DAK dari peme-rintah pusat. Jika dana alokasi khusus itu, telah masukke kas daerah maka masing-masing SPKD sudahdapat melakukan berbagai kegiatan yang berkaitandengan pelaksana proyek pada dinas tertentu. Secaraadministrasi, bendahara penerimaan dari masing-masing SKPD dapat mempertanggungjawabkanpenggunaan anggaran atas pengelolaan ke-uanganyang menjadi tanggung jawabnya. Namun secarafungsional bendahara penerima SPKD bertanggungjawab kepada PPKD selaku BUD. Tampak jelasbahwa aparatur pemerintah daerah khususnya Kabu-paten Buton, dan seluruh kabupaten/kota yang ada diIndonesia secara bersama-sama menyusun ren-canakerja setiap tahunnya. Rencana kerja setiap tahunini, tentunya selalu diawali dengan penyusunan angga-ran yang dapat melibatkan semua pihak terkait. Keter-kaitan semua pihak, tentu didorong atas desakankemauan diri masing-masing aparatur serta didukunglingkungan organisasi yang kondusif sehingga semuaaparatur memiliki daya tarik untuk ikut berpartisipasidalam berbagai kegiatan rutin yang dilakukan masing-masing dinas terkait di daerah Kabupaten Buton.

La Ode Hasiara


Banyak hal yang harus diperhatikan tentang keter-kaitan realisasi anggaran sebagai praktik akuntansi.Sebagaimana disampaikan Walgito (1999) bahwadalam realisasi anggaran ada berbagai aspek yangterkait dengan kegiatan akuntansi sebagai berikut. (1)Aspek sikap yang dapat dipahami dari aspek positif-nya bahwa terealisasinya anggaran pendapatan danbelanja daerah Kabupaten Buton merupakan perwu-judan dari sikap kepedulian aparatur dalam tahapperencanaan anggaran. Kepedulian penyusunan ang-garan tentu akan menghasilkan terealisasinya angga-ran dalam wilayah Kabupaten Buton. (2) Aspek peri-laku mengatakan bahwa dengan terealisasinya angga-ran dalam wilayah Kabupaten Buton merupakanmanivestasi sikap positif bagi aparatur sehinggaPemerintah Daerah Kabupaten Buton dapat mereali-sasikan anggarannya dengan baik.

Operasionalisasi Anggaran sebagai PraktikAkuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Anggaran dikatakan sebagai praktik akuntansikeuangan daerah, jika anggaran tersebut telah disah-kan pemerintah melalui persetujuan antara DPRD danKepala Daerah Kabupaten Buton. Kemudian ditin-daklanjuti melalui surat keputusan bersama (SKB)tentang pelaksanaan APBD. Kondisi tersebut sesuaidengan PP RI No.24/2005 yang menyatakan bahwaakuntansi anggaran diselenggarakan pada saat angga-ran disahkan untuk dilaksanakan.

Istilah ”akuntansi anggaran” mengacu pada prak-tik yang terjadi pada berbagai instansi terkait danberdasarkan nota kesepakatan oleh masing-masingdinas SKPD terkait. Tentu masing-masing dinasSKPD terkait akan mengajukan SP2D kepadaSKPKD untuk mendapatkan anggaran sesuai renca-na dan alokasi masing-masing anggaran di BPKAD,khususnya BUD yang telah melakukan pencatatan,ketika dana tersebut dialokasikan, pada masing-masing pengguna anggaran/pengguna barang daerah.

Selanjutnya, Tanjung (2007:79) mengatakan bah-wa akuntansi anggaran harus dimulai dari basispencatatan akuntansi anggaran, saldo normal akun-akun anggaran, sampai dengan pencatatan akuntansianggaran pada saat APBD disahkan. Kemudian dite-tapkan dengan DPA-SKPD atau otorisasi kredit ang-garan dan realisasi anggaran dengan menggunakanSPM-LS maupun SPM-UP.

Pertanggungjawaban masing-masing penggunaangga-ran/barang daerah dilakukan setiap tanggal 1s.d. tanggal 10 bulan berikutnya. Sistem pertanggung-jawaban tersebut jika di suatu perusahaan samadengan penggunaan dana kas kecil. Laporan pertang-gungjawaban (LPJ) dilakukan apabila telah dibelan-jakan dana minimal 80% dan maksimal 90%, dengandisertai bukti-bukti yang sah atas penggunaan angga-ran/penggunaan barang daerah.

Telaah Operasionalisasi Anggaran sebagaiPraktik Akuntansi Keuangan PemerintahDaerah

Dengan dicairkannya anggaran pemerintah,terutama yang bersumber dari DAU maka masing-masing SKPD dan dinas terkait telah menyusun doku-men anggaran untuk mengajukan SP2D dan men-cairkan dananya melalui kas umum daerah (BUD).Pencairan SP2D dapat dilakukan dengan dua cara.Pertama, menggunakan cek. Kedua, menggunakanbilyet giro. Mengingat penggunaan cek memiliki ting-kat risiko tinggi, kebanyakan SKPD terkait menggu-nakan bilyet giro.

Dengan tercairkannya anggaran masing-masingSKPD terkait maka BUD menyampaikan laporankepada bidang akuntansi untuk dilakukan pencatatan/-pembukuan sesuai dengan SKPD masing-masingyang telah mencairkan SP2D-nya. Aparatur yangditunjuk sebagai bendahara pengeluaran dari SKPDadalah bendahara yang diusulkan oleh kepala SKPDterkait. Kemudian aparatur yang ditunjuk sebagaibendahara pengeluaran dapat menyampaikan LPJ-nya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Penggunaan dana yang dipertanggungjawabkanoleh masing-masing bendahara pembantu minimaltelah membelanjakan sebesar 80%. Pengeluaran 80%itu ketika dipertanggungjawabkan harus memiliki buktikuat, sah, dan lengkap. Jika tidak memiliki bukti sahdan lengkap, pertanggungjawaban tersebut akan dito-lak, tidak akan diproses, dan tidak mendapatkan peng-gantian dana yang telah dibelanjakan.

Keterlambatan ini, menjadi pemicu keterlambatanpencairan dana (SP2D) berikutnya. Akibatnya, akanmengganggu kelancaran aktivitas kegiatan sehari-harioleh SKPD tersebut. Untuk itu, perlu adanya kehati-hatian dalam melakukan berbagai pengeluaran dana,terutama berkaitan dengan keabsahan, serta bukti-

145ISSN: 0853-7283


bukti yang lengkap, dan sesuai dengan objek penge-luaran yang tercantum dalam laporan pertanggung-jawaban penggunaan dana. Dalam praktik akuntansikeuangan daerah banyak unsur yang harus diperhati-kan. (1) Aspek sikap dapat dipahami dari segi positif-nya bahwa pencatatan dilakukan dari bagian akun-tansi. Jika ada laporan dari bendahara umum daerahbahwa pencatatan telah dilakukan oleh bagian akun-tansi, berarti hal itu dianggap sebagai sikap kepedulianuntuk melakukan pencatatan/pembukuan. (2) Dariaspek perilaku mengatakan bahwa terbentuknya pen-catatan akuntansi di BPKAD merupakan manivestasidari sikap positif bagi aparatur sehingga secara admi-nistrasi, catatan akuntansi di Kabupaten Buton dapatdipertanggung-jawabkan, karena terlaksananyapembukuan yang baik akan membawa nama organi-sasi pemerintah daerah juga semakin baik. Olehkarena, pencatatan dilakukan dengan baik makaBPKAD Kabupaten Buton telah siap untukpertanggung-jawaban atas pengelolaan keuangan disemua SKPD sehingga aparatur dapat menjalankanberbagai aktivitasnya masing-masing, sesuai dengantujuan organisasi. (3) Dari aspek sosiologi, dalampelaksanaan anggaran di semua SKPD dituntutadanya pertanggungjawaban atas penggunaan dana.Pertanggungjawaban atas penggunaan dana akanberpengaruh terhadap kelancaran aktivitas organisasi.Pengaruh yang timbul disebabkan oleh laporanpertanggungjawaban atas penggunaan dana yangditolak sehingga mengganggu aktivitas banyak orang(aparatur) dalam SKPD tertentu di Kabupaten Buton.

Untuk itu, diharapkan bagi bendahara pengeluar-an di masing-masing SKPD terkait dapat melaporkanpertanggungjawaban rutin dengan baik sehingga tidakmengganggu aktivitas kegiatan organisasi secaramenyeluruh. (4) Aspek psikologi, dapat ditandai padaberbagai aspek yang telah dijelaskan bahwa semuapekerjaan yang berkaitan dengan transaksi dan catat-an akuntansi pada tahap pelaksanaan anggaran ituharus dilakukan pencatatan secara terus menerus.Selain pencatatan yang dilakukan oleh bagian akun-tansi, juga menyajikan laporan keuangan daerah seca-ra lengkap. Laporan keuangan daerah dikatakan leng-kap apabila memuat laporan realisasi anggaran, neracadaerah, laporan arus kas, dan catatan atas laporankeuangan. Laporan keuangan yang disampaikan olehpemerintah daerah kepada pemerintah yang lebih

tinggi memuat unsur psikologi, jika laporan pertang-gungjawaban diterima maka secara psikologi akanmemberikan informasi kesan menguat. Hal itu berartilaporan keuangan yang disampaikan mendapatkannilai positif dari pemerintah yang lebih tinggi, mengingatlaporan pertanggungjawaban yang disampaikan dapatditerima. Sebaliknya, laporan pertanggungjawabanyang ditolak mengandung informasi kesan melemahdan menandakan bahwa laporan pertanggungjawabandisampaikan pemerintah kepada pemerintah yanglebih tinggi itu jelek. Kondisi tersebut menandakanbahwa kinerja pemerintah daerah mendapat nilainegatif. Kinerja yang demikian dapat dikatakan bahwapemerintah daerah tidak berhasil dalam memberdaya-kan semua potensi yang ada termasuk aparaturnya.

Persepsi Aparatur terhadap AkuntansiKeuangan Daerah

Persepsi sebetulnya dapat dibentuk berdasarkankemampuan daya pikir se-seorang terhadap berbagaiobjek yang dipersepsikan. Daya pikir seseorang diben-tuk berdasarkan beberapa unsur, seperti: psikologi,unsur sosiologi, dan ke-mudian dipengaruhi stimulus,baik berasal dari dalam maupun dari luar.

Sementara Thoha (2007:47) mengatakan bahwauntuk memahami perilaku manusia berinteraksidengan lingkungannya ada beberapa unsur yang harusdipa-hami. (1) Adanya unsur kognitif yang mengata-kan bahwa perilaku seseorang disebabkan adanyasuatu rangsangan, yakni suatu objek fisik yang dapatmengubah sikap seseorang dalam banyak cara. (2)Adanya struktur kognitif yang mengatakan bahwaaktivitas pengetahuan memahami sesuatu tidak berdirisendiri, melainkan dibentuk dari karakteristik sebuahrangsangan dan penga-laman masing-masing individu.(3) Fungsi kognitif dapat (a) melahirkan kognisi baru,(b) menghasilkan emosi, (c) mem-bentuk sikap, dan(d) memberikan motivasi terhadap konsekuensiperilaku.

Dari sekian banyak unsur yang dapat menghasil-kan persepsi, pada intinya jika dikaitkan dengan UUNo. 5/1974, Pasal 18 UUD 1945, UU No. 22/1999tentang Otonomi Daerah, dan UU No. 25/1999tentang Keuangan Daerah. UU No. 25 sebagaipenggerak otonomi daerah. Semua undang-undangtersebut di atas sebagai sebuah stimulus. Tentu stimu-lus tersebut selalu ada respons, kalau respons tidak

La Ode Hasiara


ada maka persepsi tidak akan muncul. Dengandemikian, pembentukan persepsi akuntansi keuangandaerah pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadidua bagian, yaitu: (1) unsur sosiologis dan psikologis(internal), (2) unsur pengalaman masa lalu, lingkungan,situasi, dan norma-norma. Berdasarkan kedua unsurtersebut maka persepsi aparatur akuntansi keuangandaerah dalam era reformasi adalah sebagaimanaGambar 3.

Pada Undang-Undang No. 5/1974 dan Pasal 18undang-Undang Dasar 1945 tentang Otonomi Daerahberdasarkan pengalaman masyarakat, organisasi,maupun individu di era orde baru memang mengan-dung stimulus, namun tidak terespon sehingga tidakmenimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakatIndonesia pada saat itu. Berdasarkan pemaparan darisemua subtopik yang telah dikemukakan tersebutmaka muncul perubahan persepsi terhadap akuntansikeuangan daerah sekaligus dapat membantu persepsiakuntansi keperilakuan, sosiologi akuntansi, dan psiko-logi akuntansi. Proses perubahan tersebut dapatdilihat pada Gambar 4.

Sebagaimana telah disinggung pada pembahasansebelumnya bahwa proses penyusunan anggaran padatahap awal merupakan rencana kegiatan yang akandisampaikan dalam bentuk taksiran, perolehan penda-patan, dan belanja dalam ukuran satuan unit moneter.

Penyusunan anggaran yang cukup panjang tersebutdikategorikan sebagai objek peristiwa penyusunananggaran sampai pada tahap pengesahan anggaranpendapatan dan belanja daerah. Setelah anggarandisahkan maka proses selanjutnya adalah penyusunandokumen anggaran pelaksanaan oleh masing--masingSKPD. Penyusunan dokumen anggaran harus ditrans-formasikan kepada seluruh jajaran SKPD setempat.Praktik pelaksanaan dari semua anggaran yang telahdisahkan dan dioperasikan akan menghasilkan realisasianggaran berupa DAU, DAK, dana bagi hasil pajak,dan bukan pajak yang bersumber dari sumber dayaalam (SDA).

Untuk dapat memberikan gambaran yang jelastentang kandungan informasi anggaran, yaitu dapatmemersepsikan akuntansi keuangan daerah sekaligusmemersepsikan berbagai hal. Misalnya, akuntansi ke-uangan daerah, anggaran berupa dana alokasi umum,dana alokasi khusus, serta bagi hasil pajak dan bukanpajak sangat tergantung pada konteks yang melingku-pinya. Contoh konteks akuntansi anggaran yang dapatdipersepsikan berbagai hal adalah sebagaimanaGambar 4.

Angka-angka rupiah yang terdapat dalam angga-ran, baik itu bernilai positif (+), negatif/(-), maupunsama dengan (=) tetap akan memberikan respons bagiindividu (aparatur) yang mengamati anggaran tersebut.

UU.No.22/99 UU.No.25/99 Era Reformasi

b

P.masa lalu Lingkungan Situasi Norma-norma

S+/R-

S+/R-

UU.No.5/1974Ttg.Pemerin- tah Daerah

Er.Baru

Er.Baru

Psl.18.UUD.45Ttg.PemerintahDaerah

S+ E R+ R

Ob. Persepsi

1

Masyarakat

Orgnsisasi

Individu

2

Gambar 3. Konsep Perilaku Aparatur terhadap Reformasi

Keterangan:1. S+/R-, (Er.Baru) era orde baru ada stimulus, tetapi tidak direspon oleh seluruh masyara-kat, organisasi, dan individu secara

umum.2. S+/R+, (E.R) era reformasi ada stimulus dan ada respon sehingga banyak menim-bulkan tanggapan dari berbagai kalangan.

147ISSN: 0853-7283


Tentu jika ditinjau dari aspek positifnya (+) maka ang-garan yang dicapai dapat melampaui target yang dite-tapkan. Sebaliknya, jika ditinjau dari aspek negatifnya(-), berarti anggaran yang dicapai tidak memenuhitarget.

Selanjutnya, anggaran yang dicapai sama dengandiberi simbol (=), berarti rencana anggaran pendapatansama dengan capaian, kondisi ini berarti sesuai dengan

rencana. Ketiga aspek ini, secara psikologis dapatmengubah keputusan dalam pengambilan kebijakananggaran. Kebijakan anggaran dari aspek psikologidisebabkan adanya dorongan yang timbul dari dalamdiri individu, atas desakan yang muncul dari dalamjiwa seseorang aparatur Pemerintah Daerah Kabupa-ten Buton untuk menetapkan anggaran.

Objek Peristiwa

Anggaran (+/=/-)

Proses transformasi

Realisasi DAU (+/=/-) DAK(+/=/-) Bagi Hasil(+/=/-)

L.R.A(+/-) Neraca (+/-) L.A.K. (+/-) C.A.L.K(+/-)

Mata Telinga Otak Pikiran Hati

Realisasi PD (+/=/-) RD (+/=/-)

Transformasi

Gambar 4. Proses Perubahan Persepsi, Akuntansi anggaran, Sosiologi, dan Psikologi Akuntansi

Anggaran bisa jadi

S/R (+/-/=)

ngka

ilai

ransaksi

nalisis

etral

nformasi

ang

eputusan K

U

N

I

N

A

A

T

Mencermati objek anggaran

DAU (S/R +/-)DAK (S/R +/-) Bagi Hasil Pajak (S/R +/-) Non Pajak (S/R +/-) Pajak Daerah (S/R +/-) Ret. Daerah (S/R +/-)

istem S

Gambar 5. Konsep Anggaran Pemda

La Ode Hasiara


KESIMPULANPenerimaan daerah pada dasarnya dikelompok-

kan menjadi dua bagian, yaitu penerimaan dari pusatdan penerimaan yang bersumber dari pendapatan aslidaerah. Pertama, penerimaan yang bersumber daripemerintah pusat dapat berupa dana alokasi umum,dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak, dan danabagi hasil bukan pajak. Kedua, penerimaan daerahyang berasal dari pemerintah daerah, yaitu (1) pajakdaerah dan (2) retribusi daerah. Sebetulnya ketentuanmengenai pajak daerah dan retribusi daerah diarahkanuntuk memberikan kewenangan lebih besar kepadapemerintah daerah untuk melakukan pemungutanpajak dan retribusi daerah, ketentuan dalam penetapantarif pajak dan retribusi daerah diisyaratkan berdasar-kan Pasal 8 UU No. 33/2004.

Penerimaan pendapatan asli daerah KabupatenButon dilakukan oleh masing-masing dinas yangwewenang untuk melakukan penagihan pada masing-masing objek pajak daerah maupun retribusi daerah.Untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatanasli daerah oleh aparatur terkait, harus dilakukan ber-bagai upaya, seperti penyuluhan secara kontinu padaobjek pajak dan retribusi sehingga wajib pajak danretribusi dapat memahami fungsi pajak dan retribusiterhadap pembangunan daerah, dalam hal ini daerahKabupaten Buton. Dalam konteks ini, sejak dilakukanperencanaan pendapatan asli daerah (PAD), di situsudah menyinggung dan berbicara dengan angka-angka yang tercantum dalam anggaran pendapatanasli daerah. Angka-angka yang tercantum dalam PADmerupakan wujud akuntansi keuangan daerah. Halini banyak dijumpai, baik masih status sebagai angga-ran maupun sudah merupakan realisasi anggaran.Sebagai contoh, realisasi anggaran yang tecermindalam realisasi anggaran pendapatan belanja dan pem-biayaan tahun anggaran 2007 adalah sebagai berikut.(1) Pendapatan asli daerah dikelompokkan menjadi:(a) pendapatan pajak daerah, (b) pendapatan retribusidaerah, dan (c) pendapatan hasil pengelolaan kekaya-an daerah yang tidak dipisahkan. (2) Lain-lain penda-patan asli daerah yang sah.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah yangterealisasi merupakan bukti nyata dari aktivitas jajaransatuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dibantuoleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) diKabupaten Buton. Tentu saja satuan kerja perangkat

daerah (SKPD) dalam penyusunan rencana kerjapemerintah daerah, baik program jangka pendekmaupun jangka panjang harus tepat pada waktunya.Demikian pula dengan penerimaan daerah khususnyaPAD, wajib disetor seluruhnya tepat waktu kepadakas daerah sebagaimana diisyaratkan Pasal 74 UUNo. 33/2004 tentang Keuangan Daerah. Anggarandikatakan sebagai praktik akuntansi keuangan daerah,jika anggaran yang dimaksud telah disahkan peme-rintah melalui persetujuan antara DPRD dan KepalaDaerah Kabupaten Buton. Kemudian, ditindaklanjutimelalui surat keputusan bersama (SKB) tentangpelaksanaan APBD. Hal ini sesuai dengan amanat(PP.RI. No.24/2005) yang menyatakan bahwa akun-tansi anggaran diselenggarakan pada saat anggarandisahkan untuk dilaksanakan.

Istilah ”akuntansi anggaran” mengacu padapraktik akuntansi yang terjadi di berbagai SKPD ter-kait anggaran berdasarkan nota kesepakatan angga-ran oleh SKPD terkait. Tentu masing-masing dinasSKPD terkait mengajukan SP2D kepada SKPKDuntuk mendapatkan anggaran sesuai rencana dan alo-kasi masing-masing dengan anggaran. Alokasi angga-ran ini tentu di BPKAD, khususnya BUD telahmelakukan pencatatan, ketika dana tersebut dialokasi-kan pada masing-masing pengguna anggaran/penggu-na barang daerah. Tanjung (2007:79) mengatakanbahwa akuntansi anggaran harus dimulai dari basispencatatan akuntansi anggaran, saldo normal akun-akun anggaran, sampai dengan pencatatan akuntansianggaran pada saat APBD disahkan. Kemudian,ditetapkan dengan DPA-SKPD atau otorisasi kreditanggaran, realisasi anggaran dengan menggunakanSPM-LS, maupun SPM-UP. Konsep tersebut adalahrelevan dengan praktik akuntansi anggaran yangberlaku di daerah Kabupaten Buton 2007, sebagai-mana disampaikan Bapak H. La Zani, S.E., selakuBendahara Umum Daerah Kabupaten Buton.

DAFTAR RUJUKANUndang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990,

tentang Pemerintah Daerah.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999,

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahdan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 110/2000 tentang KedudukanKeuangan DPRD.

149ISSN: 0853-7283


Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004,tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105Tahun 2005, tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keungan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antaraPemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 tahun 2006. Bandung : Penerbit Fokusmedia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1989. Tim PenyusunKamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. BalaiPustaka.

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.2007. Surat Edaran BAKD. Pedoman Sistem danProsedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporandan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.Bandung : Penerbit Fokus Media.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP.No.24 Tahun2005.

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Peme-rintah. 2008. Bandung: Penerbit Fokus Media.

Tim Rrima Pena.(2006). Kamus Besar Bahasa Indonesia.Jakarta: Penerbit Cita Media Press.

Abidin, Z. 2006. Fisafat Manusia, Memahami manusiamelalui filsafat. Bandung: Penerbit PT RemajaRosdakarya.

Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen DalamNegeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia. 2000.Metode Penelitian Sosial (Terapan dan Kebijaksa-naan) Jakarta

Bastian, I. 2001. Manual Akuntansi Keuangan PemerintahDaerah : Pusat Pengembangan Akuntansi FakultasIlmu Ekonomi Universitas Gajah Mada. Yogyakarta:Penerbit BPFE.

Bastian, I. 2006. Akuntansi Sektor Publik: SuatuPengantar. Jakarta: Penerbit Erlangga (AnggotaIKAPI).

Bastian, I. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta:Penerbit Salemba Empat.

Bernstein, R. 1995. Habermas and Modemity. Edt. Cam-bridge: Polity.

Bratakusumah, dan Deddy, S. 2002. Otonomi Penyeleng-garaan Otonomi Daerah. Jakarta: Penerbit PTGramedia Pustaka Utama.

Departemen Dalam Negeri R.I. 2007. Sistem dan ProsedurPengelolaan Keuangan Daerah: Surat EdaranBAKD. Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaandan Akuntansi, Pelaporan dan PertanggungjawabanKeuangan Daerah. Bandung: Penerbit Fokus Media.

Habermas, J. 2006. Teori Tindakan Komunikatif, Rasiodan Rasionalisasi Masyarakat, (penerjemahNurhadi). Yogyakarta: Penerbit Kreasi Wacana.

Halim, A. 2002. Seri Bunga Rampai Manajemen KeuanganDaerah: Akuntansi dan Pengendalian KeuanganDaerah. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.

Halim, A. 2005. Pengaruh Faktor-faktor Rasional, Politikdan Kultur Organisasi Terhadap PemanfaatanInformasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. SNAVIII. Solo, 15–16 September 2005.

Hardiman, F., dan Budi. 2003. Melampau Positivisme danModernitas. Diskursus Filosofis tentang MetodeIlmiah dan Problem Modernitas. Yogyakarta: PenerbitKanisius.

Harun, H.R. 2007. Metode Penelitian Kualitatif untukPelatihan. Bandung: Penerbit CV Mandar Maju.

Harun, H.H. 2003. Penetapkan Program Sosialisasi untukPeningkatan PAD. Edisi Pertama. Yogyakarta:Penerbit BPFE. Fakultas Ekonomi UGM. Yogyakarta.

Ikhsan, A., dan Muh. Ishak. 2005. Akuntansi Keperila-kuan”. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Kaho. 1998. Prospek Otonomi Daerah di Negara RepublikIndonesia: Identifikasi beberapa Faktor yangMempengaruhi Penyelenggaraannya. Jakarta: PTRajawali Presada.

J,Wajong. 1985. Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta:Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Kurniawan, M. 1999. Public Sector Accounting di Indone-sia, Apa yang Dilakukan IAI .Media Akuntansi, Edisi04.

LAN, BPKP. 2000. Pengukuran Kinerja InstansiPemerintah, Modul Sosialisasi Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Jakarta:Lembaga Administrasi Negara.

Mamesah. 1995. Sistem Administrasi Keuangan Daerah.Jakarta: Pustaka umum.

Mardiasmo. 2002. Value for Money Audit dalamPemeriksaan Keuangan Daerah Sebagai UpayaMemperkuat Akuntabilitas Publik, Makalah Semi-nar Strategi Pemeriksaan Keuangan Daerah yangEkonomis, Efisien, dan Efektif dalam RangkaPelaksanaan Otonomi Daerah. Yogyakarta: PenerbitAndi.

La Ode Hasiara


Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta:Penerbit Andi.

Miftah, T. 2007. Perilaku Organisasi, Konsep Dasar danAplikasinya. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.

Moleong, L.J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif.Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.

Moleong. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif.EdisiRevisi. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.

Muhadjir, N. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisiketiga. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Muhadjir. 2003. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisikeempat. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin.

Muljadi, A. 2005. Pokok dan Ikhtisar Manajemen Strategik: Perencanaan dan Manajemen Kinerja (Bahan/Pedoman Semua Instansi/Institusi/Lem-baga UsahaLembaga Pendidikan/Mahasiswa Pascasarjana/Ekonomi/-Pedoman Penyusunan Renstra. Jakarta:Penerbit Prestasi Pustaka.

Nasution, S. 1996. Metode Penelitian Naturalistik-Kuantitatif. Bandung: Penerbit Tarsito.

Nasution, S. 2003. Metde Penelitian Naturalistik-Kuantitatif. Bandung: Penerbit Tarsito.

Nordiawan, D. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta:Penerbit Salemba Empat.

Sen, A. 1979. Personal Utilities and Public Judgements. OrWhat’s Wrong with Welfare Economics”. The Eco-nomic Journal Vol. 89, hal.527–57.

Syamsi, I. 1993. Pokok-pokok Kebijaksanaan Perenca-naan, Pemrograman, dan Penganggaran Pemba-ngunan Tingkat Nasional dan Regional. Jakarta: PTPenerbit Rajawali Press.

Syamsi. 1998. Sistem Administrasi Pemerintahan diDaerah. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Tanjung, dan Abdul, H. 2007. Akuntansi PemerintahanDaerah, Konsep dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta.

Thoha, M. 2007. Perilaku Organisasi Konsep Dasar danAplikasinya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tim Sankri. 2003. Sistem Administrasi Negera KesatuanRepublik Indonesia: Prinsi-prinsip PenyelenggaranNegara. Jakarta: Penerbit Lembaga AdminisrasiNegara.

Triyuwono, I.2006.Perspektif, Metodologi, dan Teori.Akuntansi Syariah. Edisi pertama. Jakarta: PenerbitPT Raja Grafindo Persada.

WALIKOTA MADIUN

PPEERRAATTUURRAANN WWAALLIIKKOOTTAA MMAADDIIUUNN NNOOMMOORR 1188 TTAAHHUUNN 22000099

TTEENNTTAANNGG

RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA PPEEMMEERRIINNTTAAHH DDAAEERRAAHH

(( RRKKPPDD )) KKOOTTAA MMAADDIIUUNN TTAAHHUUNN 22001100

PPEEMMEERRIINNTTAAHH KKOOTTAA MMAADDIIUUNN TTAAHHUUNN 22000099

DAFTAR ISI DAFTAR ISI DAFTAR TABEL BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1 1.1. Latar Belakang .................................................................... 1 1.2. Landasan Hukum ................................................................ 3 1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................. 5 1.3.1. Maksud ..................................................................... 5 1.3.2. Tujuan ....................................................................... 5 1.4. Sistematika Dokumen RKPD .............................................. 5

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU ....... 7 2.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah .................................................................................. 7 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2008 dan Tahun 2009 ........................................................................... 34 2.3. Isu Strategis dan Masalah Mendesak ................................... 194

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KERANGKA PENDANAAN ................................................................................ 196

3.1. Kondisi Ekonomi Tahun 2008 dan Perkiraan Tahun 2009 .... 196 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2008 ........................ 196 3.1.2. Perkiraan Tahun 2009 ................................................ 195 3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2010 Dan Tahun 2011 .................................................................... 199 3.2.1. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2010 dan Tahun 2011 ................................................................. 199 3.2.2. Prospek Perekonomian Tahun 2010 dan Tahun 2011.. 200 3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ........................................... 200 3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ........................................ 202 3.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ........................... 202 3.4.2. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah ...... 206 3.4.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah .................................. 206 3.4.4. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah ..... 208 3.4.5. Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah ............. 208

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA MADIUN TAHUN 2010 .... 212 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KOTA MADIUN TAHUN 2010 .................................................................................. 222

5.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Belanja Tidak Langsung ... 222 5.2. Rencana Program dan Kegiatan Pendukung (Rutin/ Operasional) ........................................................................... 223 5.3. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2010 ......... 222

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN ….………………………………………. 325

DAFTAR TABEL Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kota Madiun

Tahun 2008 dan Tahun 2009 ;

Tabel 2. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Madiun ;

Tabel 3. Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Pendapatan Daerah Tahun N-3 s/d

N+1 ;

Tabel 4. Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Madiun

Tahun 2007 s/d 2010 ;

Tabel 5. Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Belanja Tidak Langsung Daerah

Kota Madiun Tahun 2007 s/d 2010 ;

Tabel 6. Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Pengeluaran Pembiayaan

Daerah Kota Madiun Tahun 2007 s/d 2010 ;

Tabel 7. Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka

Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2007 s/d

Tahun 2010 ;

Tabel 8. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2010 ;

Tabel 9. Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kota Madiun

Tahun 2010.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR : 18 TAHUN 2009 TANGGAL : 31 Juli 2009

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu

dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun oleh daerah

sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RKPD tersebut harus disusun

setiap tahun untuk dijadikan pedoman atau acuan proses penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan demikian Kepala

Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen

RKPD.

Penyusunan RKPD dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Teknokratis, dalam hal ini RKPD disusun melalui proses

pemikiran strategis, dan indikator kualitas RKPD dapat dilihat pada

kualitas program dan kegiatan yang diusulkan dalam RKPD dalam

mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disepakati

dalam musrenbang RKPD;

2. Pendekatan demokratis dan partisipatif, dalam hal ini penyusunan RKPD

melibatkan stakeholder/pemangku kepentingan sebagai upaya menjaring

aspirasi, dan kesepakatan pengambilan keputusan;

3. Pendekatan politis, dalam penyusunan RKPD harus dilakukan konsultasi

kepada Kepala Daerah sebagai upaya menginterpretasi visi dan misi

Kepala Daerah yang lebih operasional dan melibatkan DPRD untuk

memperoleh masukan pokok – pokok pikiran serta fungsi DPRD dalam

anggaran;

4. Pendekatan Bottom up, ini bermakna bahwa RKPD harus

mengakomodasi aspirasi kebutuhan masyarakat yang selaras dengan visi

dan misi Kepala Daerah;

5. Pendekatan Top down, dokumen RKPD harus mengakomodir, sinergi dan

konsisten dengan kebijakan provinsi dan pemerintah pusat serta dokumen

perencanaan di atasnya (RPJP, RPJM dan RTRW).

- 2 -

Proses penyusunan RKPD dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Persiapan dan pengorganisasian para pemangku kepentingan, pada

tahap ini dilakukan orientasi mengenai RKPD untuk penyamaan persepsi,

identifikasi dan penetapan stakeholder, pembentukan tim, penyusunan

rencana kerja dan pengumpulan data serta informasi;

2. Penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan awal ini memuat

informasi rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan

daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program

dan kegiatan;

3. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD, merupakan

rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing –

masing SKPD pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan

fungsinya berdasarkan Renstra SKPD;

4. Penyusunan Rancangan RKPD, dokumen ini merupakan integrasi dan

harmonisasi antara rancangan awal RKPD dengan rancangan Renja

setiap SKPD yang telah mendapatkan konfirmasi dan review dari

stakeholder dalam Forum SKPD;

5. Musrenbang RKPD, merupakan musyawarah para pemangku kepentingan

di tingkat kota yang mempunyai fungsi menjembatani kepentingan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kepentingan

masyarakat (top down dan bottom up approach), serta mendapatkan

komitmen/kesepakatan para pemangku kepentingan guna

penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah pada tahun yang

direncanakan;

6. Penyusunan rancangan akhir RKPD, pada tahap ini dilakukan

penyempurnaan rancangan RKPD berdasarkan hasil kesepakatan dalam

musrenbang tahunan daerah tingkat kota dan mengacu pada rancangan

RKPD provinsi maupun RKP;

7. Penyusunan Renja SKPD, merupakan penyempurnaan dari rancangan

Renja SKPD yang berisi program dan kegiatan yang telah disepakati

melalui pembahasan forum SKPD/gabungan SKPD dan musrenbang kota

untuk dilaksanakan oleh masing – masing SKPD pada tahun yang

direncanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Renstra

SKPD;

- 3 -

8. Penyiapan dan penetapan peraturan RKPD/Renja SKPD, merupakan

tahap penyiapan dan penetapan peraturan kepala daerah tentang RKPD

serta penyiapan dan penetapan peraturan kepala SKPD untuk Renja

SKPD, sehingga dokumen RKPD menjadi dokumen resmi sebagai acuan

penyusunan Renja SKPD maupun kelanjutannya dalam proses

penyusunan APBD, dan untuk Renja SKPD menjadi dokumen resmi

sebagai rujukan penyusunan rancangan RKA – SKPD.

9. Pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran daerah, dilakukan

melalui tahapan penyusunan dokumen yaitu : penyusunan KUA dan PPAS,

penyusunan RKA – SKPD dan penyusunan RAPBD. Penyusunan KUA,

PPAS dan RKA-SKPD memiliki fungsi penting dan sangat fundamental

karena menjembatani proses penerjemahan rencana ke dalam

penganggaran yang disusun untuk memastikan bahwa kesepakatan para

pemangku kepentingan atas tujuan, sasaran dan target perencanaan

dapat direalisasikan.

Dalam lingkup sistem dan mekanisme perencanaan dan

penganggaran pembangunan daerah, RKPD adalah penjabaran dari RPJMD.

Melalui penyusunan RKPD diharapkan indikator sasaran pembangunan

daerah dapat dioperasionalkan dalam penyusunan program dan kegiatan

yang disusun dalam kerangka waktu perencanaan 1 (satu) tahun. Dokumen

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan

daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu pada RKPD

Provinsi dan RKP.

1.2. Landasan Hukum Secara normatif landasan hukum penyusunan RKPD Kota Madiun

Tahun 2010 tetap memperhatikan hierarki regulasi sebagai berikut :

♦ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2000 ;

♦ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

♦ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional ;

♦ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 ;

- 4 -

♦ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

♦ Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;

♦ Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;

♦ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah ;

♦ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;

♦ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang

Negara/Daerah ;

♦ Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah ;

♦ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

♦ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah ;

♦ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

♦ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

♦ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

♦ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;

♦ Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/751/SJ perihal

Penyusunan RKPD dan Musrenbang Tahun 2010;

♦ Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2002 – 2012 ;

♦ Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ;

- 5 -

♦ Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2009.

1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kota Madiun Tahun 2010 dimaksudkan sebagai pedoman bagi :

a. SKPD Kota Madiun dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja

SKPD);

b. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.3.2 . Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Kota Madiun Tahun 2010 adalah guna mewujudkan sinergitas

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan antar bagian wilayah kota, antar fungsi dan urusan

pembangunan, antar waktu untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas

alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4. Sistimatika Dokumen RKPD

Sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Madiun Tahun 2010 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan

Daerah

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2008 dan

Tahun 2009

2.3 Isu Strategis dan Masalah Mendesak

- 6 -

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA

PENDANAAN

3.1. Kondisi Ekonomi Tahun 2008 dan Perkiraan Tahun 2009

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2008

3.1.2. Perkiraan Tahun 2009

3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2010

dan 2011

3.2.1. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2010 dan

Tahun 2011

3.2.2. Prospek Perekonomian Tahun 2010 dan Tahun 2011

3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

3.4.2. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

3.4.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

3.4.4. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

3.4.5. Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (pagu indikatif)

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA MADIUN TAHUN 2010

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

KOTA MADIUN TAHUN 2010

5.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Belanja Tidak Langsung

5.2. Rencana Program dan Kegiatan Pendukung (Rutin/Operasional)

5.3. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2010

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

- 7 -

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah

Indikator pencapaian pembangunan nasional tahun 2004-2009,

dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok capaian Indikator Sasaran dan

Indikator Pencapaian Pembangunan 2004 – 2009. Capaian indikator pada

kelompok ini bermaksud mengukur capaian kinerja daerah dalam

mendukung Indikator Pembangunan Nasional melalui 3 (tiga) Agenda

Pembangunan Nasional 2004 – 2009 serta melihat keterkaitan

pembangunan daerah dengan pusat dalam rangka mencapai tujuan

pembangunan nasional. Untuk memperjelas keterkaitan capaian kinerja

tersebut maka uraian indikator capaian kinerja akan dikaitkan dengan misi

Pemerintah Kota Madiun Tahun 2004-2009 serta korelasinya dengan

Agenda Pembangunan Nasional.

1. Misi I ” Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing, mandiri, menguasai perkembangan IPTEK dan tetap memegang teguh IMTAQ, memiliki komitmen kesejahteraan sosial dan Pembangunan Kota Madiun ”. Misi ini menitik beratkan pada pembangunan sumber daya manusia agar

menjadi pelaku perubahan kearah yang lebih baik bagi dirinya baik fisik

maupun mental spiritual. Hal ini mendukung agenda pembangunan

nasional sebagaimana tercantum dalam RKP Tahun 2008 yaitu Agenda

Adil dan Merata, dan Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan,

kependudukan dan ketenagakerjaan.

Capaian Indikator Misi I adalah sebagai berikut :

a. Pendidikan Beberapa indikator capaian kinerja pendidikan adalah :

1) Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Sesuai hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2003 – 2007 Angka Melek Huruf di Kota Madiun mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, pada tahun 2004 tercatat 96,27%, pada tahun 2005 turun 95,97%, di tahun 2006 turun menjadi 95,59%, tahun 2007 meningkat menjadi sebesar 97,93% dan tahun 2008 mencapai 100 % atau Angka Buta Huruf (ABH) mencapai 0 %.

- 8 -

Secara umum dapat dikatakan bahwa ABH di Kota Madiun

tahun 2007 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu

2,07. Selain itu dibanding dengan ABH Provinsi Jawa Timur yang

menunjukkan angka 11,34 dan ABH Kota Madiun tergolong

rendah sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha Pemerintah

Kota Madiun dalam memberantas buta huruf dapat dikatakan

berhasil dan mendapat respon positif di masyarakat.

2) Rata-rata lama sekolah

adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk

umur 15 tahun keatas untuk seluruh jenjang pendidikan formal

yang pernah dijalani. Penduduk Kota Madiun selama kurun waktu

2004 sampai dengan perkiraan tahun 2006 menunjukkan

perkembangan yang positif. Rata-rata lama sekolah penduduk

Kota Madiun pada periode 2003 – 2006 telah mencapai angka 9

tahun lebih, pada tahun 2007 rata-rata lama sekolah menjadi

sekitar 10 tahun angka ini lebih baik dibanding rata- rata lama

sekolah di Jawa Timur tahun 2007 yang mencapai 7 tahun.

(Sumber : Susenas 2007).

3) Angka partisipasi kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan

SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga

18 tahun.

Angka partisipasi kasar pada tahun 2004 sampai dengan

perkiraan tahun 2008 menunjukkan fluktuasi. Tahun 2004 APK

untuk jenjang SD sebesar 129,31%, tahun 2005 sebesar

118,45%, tahun 2006 sebesar 119,54%, tahun 2007 sebesar

20,05% dan perkiraan tahun 2008 sebesar 120,11%.

APK untuk jenjang SMTP pada tahun 2004 sebesar 113,50%,

tahun 2005 sebesar 109,80%, tahun 2006 sebesar 112,29%,

tahun 2007 sebesar 107,61% dan perkiraan tahun 2008

sebesar 107,44%.

APK untuk jenjang SMTA pada tahun 2004 sebesar 130,46%,


tahun 2007 sebesar 134,21% dan perkiraan tahun 2008

sebesar 132,28%.

- 9 -

Dari data tersebut secara keseluruhan APK di Kota Madiun lebih

dari 100 %, ini berarti Jumlah siswa yang bersekolah di tingkat

pendidikan SD/SLTP/SLTA di Kota Madiun melebihi jumlah

penduduk Kota Madiun yang berusia 7 hingga 18 tahun. Hal ini

dapat terjadi karena adanya penduduk luar Kota Madiun yang

bersekolah di Kota Madiun.

4) Angka Partisipasi Siswa (APS)

adalah Perbandingan jumlah siswa usia sekolah tertentu yang

sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah tertentu. Sesuai

data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun Angka

Partisipasi Siswa di Kota Madiun dari setiap jenjang pendidikan

mengalami peningkatan.

APS untuk jenjang pendidikan SD pada tahun 2004 sebesar

102,39%, tahun 2005 sebesar 105,70%, tahun 2006 sebesar

107,68%, tahun 2007 sebesar 119,11%.5 dan tahun 2008

123,29%.

APS untuk jenjang SMTP pada tahun 2004 sebesar 112,61%,


tahun 2007 sebesar 110,61% dan tahun 2008 sebesar

113,39%.

APS untuk jenjang SMTA pada tahun 2004 sebesar 89,26%,


tahun 2007 sebesar 112,82% dan tahun 2008 sebesar

107,36%.

APS tersebut adalah perbandingan antara jumlah seluruh siswa

sekolah baik yang berasal dalam kota maupun dari luar kota

dengan jumlah anak usia sekolah yang ada di Kota Madiun

sesuai kelompok umur. Dengan demikian dapat diartikan bahwa

kapasitas sekolah di Kota Madiun lebih besar dari jumlah anak

usia sekolah pada semua kelompok umur.

5) Angka Partisipasi Sekolah

adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia sekolah

tertentu yang sedang bersekolah dengan jumlah seluruh

penduduk menurut kelompok umur yang sama dikalikan 100.

Angka Partisipasi Sekolah dikatakan baik apabila mendekati atau

- 10 -

bahkan mencapai angka 100. Selama kurun waktu 2003-2007

Angka Partisipasi Sekolah Kota Madiun penduduk 7 – 12 tahun

sudah baik karena berada pada kisaran yang tinggi, yaitu 97

hingga 100. Bahkan pada tahun 2004 dan 2006 Angka Partisipasi

Sekolah Kota Madiun penduduk 7 – 12 tahun telah mencapai 100

dan Angka Partisipasi Sekolah Kota Madiun penduduk usia 7 – 12

tahun selalu berada di atas Provinsi Jawa Timur. Namun pada

tahun 2007 angka tersebut sedikit menurun menjadi 99,53 . Hal

ini dikarenakan kemungkinan ada sedikit penduduk pada usia ini

dengan alasan di luar faktor kemampuan ekonomi tidak mampu

mengikuti pendidikan yang sesuai misalnya karena faktor

kesehatan mental.

Angka Partisipasi Sekolah Kota Madiun penduduk usia 13 – 15

tahun belum pernah mencapai 100, namun diatas Angka

Partisipasi Sekolah Provinsi Jawa Timur. Angka Partisipasi

Sekolah penduduk usia 13 – 15 tahun Kota Madiun tahun

2003-2007 juga sudah baik meskipun selama 2 tahun mengalami

penurunan, yaitu dari 98,36 pada tahun 2004 menjadi 98,25 pada

tahun 2005 dan menjadi 96,51 pada tahun 2006. Pada tahun

2007 mengalami peningkatan kembali menjadi 97,27. Angka

Partisipasi Sekolah Kota Madiun penduduk usia 7 – 12 tahun dan

13 – 15 tahun yang tergolong baik seperti tersebut diatas

menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mencanangkan

program pendidikan dasar 9 tahun. Selain itu pemberian bantuan

pendidikan yang telah diberikan pemerintah mendapat sambutan

positif dari penduduk Kota madiun yang kurang mampu terhadap

program bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah.

6) Minat Baca Masyarakat

Dalam upaya mencerdaskan masyarakat, Pemerintah

Kota Madiun menyediakan fasilitas Perpustakaan Umum untuk

dapat digunakan sebagai tempat bacaan. Jumlah kunjungan

pembaca pada tahun 2008 mengalami peningkatan mencapai

13,4 % yaitu pada tahun 2007 sebanyak 17.030 pengunjung

menjadi 19.167 pengunjung pada tahun 2008. Capaian ini

terhitung kecil apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk

secara keseluruhan dan visi Kota Madiun sebagai kota

- 11 -

Pendidikan. Hal ini antara lain disebabkan belum proporsionalnya

sarana untuk meningkatkan minat baca masyarakat yaitu

keterbatasan koleksi, kurang representatifnya ruang baca dan

fasilitas lainnya.

Pengembangan pendidikan di Kota Madiun pada tahun 2008 telah

diupayakan peningkatan akses dan mutu pendidikan secara terus

dan berkesinambungan. Namun dalam pelaksanaannya menemui

beberapa kendala, antara lain :

Kurangnya penguasaan teknis terhadap teknologi berbasis IT di

kalangan guru.

Kurangnya kompetensi pengelola pendidikan dalam

melaksanakan akuntabilitas publik.

Sebagian guru belum memenuhi syarat kualifikasi dan

profesionalisme.

Kurang representatifnya ruang baca dan keterbatasan koleksi.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan

tersebut diatas :

Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga

kependidikan sesuai dengan ketrampilan/keahlian yang

dibutuhkan.

Meningkatkan kemampuan pengelola administrasi keuangan dan

meningkatkan pengawasan melekat.

Melaksanakan penyetaraan guru berdasarkan kualifikasi yang

ditetapkan.

Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia serta

dibukanya Perpustakaan Umum Kota Madiun pada hari Sabtu

dan Minggu.

b. Kesehatan

Beberapa indikator kinerja kesehatan diantaranya adalah :

1) Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata lamanya hidup dari lahir yang mungkin

akan dicapai oleh sekelompok orang. AHH digunakan untuk

mengevaluasi keberhasilan peningkatan kesejahteraan

masyarakat secara umum dan derajat kesehatan secara khusus.

Pada tahun 2004 Angka harapan hidup di Kota Madiun mencapai

69,9 tahun, pada tahun 2005 mencapai 70 tahun dan pada

- 12 -

tahun 2006 mencapai 70,05, tahun 2007 dan 2008 mencapai

70,21. Angka Harapan Hidup yang dicapai Kota Madiun tersebut

cukup baik dan mengindikasikan derajat kesehatan masyarakat

Kota Madiun baik, untuk meningkatkan AHH usaha yang

dilakukan Pemerintah antara lain dengan memerangi faktor

penyebab kematian pada bayi. (Sumber : IPM 2004-2006 BPS).

2) Angka kematian bayi Angka kematian bayi di Kota Madiun relatif kecil, pada tahun 2004

sejumlah 14 anak, tahun 2005 sebesar 8, tahun 2006 sebanyak

21 anak dan pada tahun 2007 sebanyak 27 anak dan tahun 2008

sebanyak 9,67 berarti terdapat 9 sampai dengan 10 bayi lahir

yang mati dalam setiap 1000 lahir hidup, angka nasional 35/1000

lahir hidup (Sumber : Dinas Kesehatan Kota Madiun).

3) Status Gizi Bayi Status gizi bayi dapat menjadi salah satu indikator sampai dimana

derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2004 jumlah bayi

dengan status BGM sebanyak 279 anak atau sekitar 2,74% dari

jumlah seluruh bayi di Kota Madiun, pada tahun 2005 sebanyak

279 atau 2,72%, tahun 2006 sebanyak 316 atau 3,01%, pada

tahun 2007 sebanyak 334 anak atau 2,99% dan tahun 2008

sebanyak 262 anak atau 2,41%. Sedangkan jumlah bayi dengan

status gizi buruk pada tahun 2004 sebanyak 265 atau 3,27%,

tahun 2005 279 anak atau 3,45% tahun 2006 83 anak atau

0,88%, tahun 2007 72 anak atau 0,89%, tahun 2008 61 anak atau

0,73% standar nasional untuk kelompok balita dengan status gizi

buruk dalam satu wilayah tidak boleh lebih atau sama dengan

1 % . Berdasarkan data hasil penimbangan balita tersebut diatas

status gizi balita buruk di Kota Madiun tahun 2008 adalah 0,7%

atau dalam jumlah balita di Kota Madiun 10.855 berarti status gizi

balita buruk di Kota Madiun berada dibawah standar nasional.

(Sumber : Dinas Kesehatan Kota Madiun).

4) Angka Kematian Ibu melahirkan

Angka kematian ibu melahirkan dari data yang dihimpun Dinas Kesehatan Kota Madiun pada tahun 2007 tercatat 2 ibu

- 13 -

melahirkan yang meninggal, pada tahun 2008 tercatat 1 kasus kematian ibu maternal. (Sumber : Dinas Kesehatan Kota Madiun). Perkembangan angka kematian ibu melahirkan di Kota Madiun

pada tahun 2008 mencapai 52,85 ini berarti terdapat 52,5 atau 53

kematian ibu melahirkan dalam setiap 100.000 kelahiran hidup.

Angka kematian ibu melahirkan tersebut masih lebih baik

daripada standar nasional yaitu 307 kematian ibu melahirkan

dalam setiap 100.000 lahir hidup.

5) Persalinan bayi

Persalinan bayi oleh tenaga kesehatan antara tahun 2004 hingga

2007 mengalami fluktuasi. Persalinan bayi oleh tenaga kesehatan

pada tahun 2004 sebanyak 97,93%, kemudian meningkat pada

tahun 2005 sebanyak 98,88%, dan pada tahun tahun 2006

menurun menjadi sebanyak 98,55%, dan di tahun 2007 sebanyak

96,70% dan tahun 2008 sebanyak 100 %. (Sumber : Dinas

Kesehatan Kota Madiun).

Permasalahan di bidang kesehatan adalah :

Kegiatan pemberantasan penyakit menular langsung (Kusta,

TBC dan HIV-AIDS), dalam hal ini kasus HIV masih menjadi

stigma di masyarakat Kota Madiun sehinggga banyak orang

yang takut mengetahui bahwa dirinya menderita penyakit ini.

Masih kurangnya kesadaran dan kontinuitas sebagian

masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).

c. Kesejahteraan Sosial

Pembangunan Kesejahteraan sosial di Kota Madiun diarahkan pada

peningkatan aksesibilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

( PMKS ) terhadap peningkatan ketahanan sosial individu, keluarga

dan komunitas masyarakat dalam mencegah dan menangani

permasalahan kesejahteraan sosial.

Perkembangan PMKS di Kota Madiun dalam kurun waktu

2 tahun ( 2007 – 2008 ) mengalami penurunan yaitu pada tahun 2007

sebanyak 4.354 orang menjadi 4.209 orang pada tahun 2008.

Sedangkan dalam upaya pembinaan lembaga masyarakat yang

peduli masalah kesejahteraan sosial, Pemerintah Kota Madiun

memberikan pembinaan kepada karang werda, karang taruna, PMS

- 14 -

serta Panti Asuhan yang ada di Kota Madiun. Jumlah potensi sumber

Kesejahteraan Sosial Masyarakat pada tahun 2007 sebanyak 190

dan meningkat pada tahun 2008 sebanyak 197. Selain itu upaya

peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di Kota Madiun juga

dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana

peribadatan. Indikator kinerja yang menunjukkan pencapaian

sasaran tersebut adalah jumlah sarana peribadatan dari tahun

ketahun mengalami peningkatan kualitas.

Dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial masih

terdapat kendala antara lain :

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang semakin

banyak dan tidak seimbang dengan target penanganan.

Terbatasnya sarana dan prasarana serta lembaga sosial yang

mengakses pada penyandang masalah kesejahteraan sosial.

d. Ketenagakerjaan

Salah satu tujuan pembangunan adalah pemerataan kesempatan

kerja bagi seluruh penduduk. Beberapa indikator yang bisa

digunakan untuk membantu perkembangan kondisi ketenagakerjaan

di Kota Madiun antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

(TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT).

Tingkat angkatan kerja di Kota Madiun tahun 2004 sebanyak

80.434 orang, tahun 2005 sebanyak 81.908 orang, tahun 2006

sebanyak 87.352 orang, tahun 2007 sebanyak 81.744 orang dan

prediksi tahun 2008 sebanyak 82.162 orang. Adapun Tingkat

Kesempatan Kerja (TKK) dimaksudkan untuk memberikan gambaran

atau informasi mengenai jumlah tenaga kerja yang terserap dalam

lapangan kerja atau sektor yang ada dengan menghitung

perbandingan antara penduduk usia kerja 15 tahun ke atas baik

yang sedang bekerja atau sementara saat ini sedang tidak bekerja

dengan penduduk angkatan kerja usia 15 tahun ke atas.

Berdasarkan data dari BPS Tingkat Kesempatan Kerja di

Kota Madiun tahun 2004 sebesar 87,44%, tahun 2005 sebesar

83,16%, tahun 2006 sebesar 84,62%, tahun 2007 sebesar 84,55%

dan prediksi tahun 2008 sebesar 85 %. Tingkat Kesempatan Kerja

(TKK) di Kota Madiun mulai tahun 2004 sampai prediksi tahun 2008

- 15 -

berkisar 85% artinya bahwa dari 100 penduduk angkatan kerja 85%

diantaranya sudah mendapatkan pekerjaan.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT), dalam penghitungan TPT

pengangguran adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja,

sedang mencari kerja, sedang menyiapkan usaha atau sudah

diterima bekerja tetapi belum mulai kerja atau mereka yang tidak

mencari pekerjaan karena sudah putus asa. Perhitungan TPT

dilakukan dengan membandingkan jumlah penduduk usia kerja yang

menganggur dengan jumlah angkatan kerja. Antara tahun

2004 – 2006, tingkat pengangguran terbuka tersebut cenderung

mengalami peningkatan yaitu sebesar 12,56% pada tahun 2004

menjadi sebesar 16,84% di tahun 2005, namun pada tahun 2006

sedikit mengalami penurunan menjadi 15,38% dan menjadi 15,45%

pada tahun 2007 (Sumber : BPS)

Kendala yang dihadapi dalam ketenagakerjaan adalah :

Sikap mental pencari kerja/angkatan kerja muda yang dilatih

cenderung untuk bekerja di sektor formal dibanding informal atau

usaha sendiri.

Besarnya biaya penempatan yang harus disediakan oleh CTKI.

Pengetahuan, kemampuan, kemauan peserta pelatihan untuk

berwiraswasta sesuai dengan bekal ketrampilan yang diberikan

relatif kurang, sehingga tidak mampu mandiri/wiraswasta.

e. Kependudukan

Laju pertumbuhan dan jumlah penduduk.

Jumlah penduduk kota Madiun dari tahun ke tahun terus meningkat,

meskipun laju pertumbuhannya dapat dikendalikan tetapi tetap

menunjukkan adanya peningkatan laju pertumbuhan. Tahun 2005

laju pertumbuhan mencapai 1,04% tahun 2006 mencapai 0,09%

sedangkan tahun 2007 mencapai 0,73% dan tahun 2008 mencapai

0,71%. Berdasarkan data statistik jumlah penduduk Kota Madiun

tahun 2004 mencapai 195.058 jiwa, pada tahun 2005 mencapai

196.691 jiwa, dan pada tahun 2006 mencapai 198.745 jiwa dan

tahun 2007 mencapai 200.188 jiwa. Dengan demikian pertambahan

absolut jumlah penduduk setiap tahun meningkat. Hal ini disebabkan

belum terkendalinya angka kelahiran, sehingga terjadi peningkatan

- 16 -

jumlah penduduk pasangan usia subur yang relatif lebih cepat

dibanding kelompok usia sebelumnya.

Faktor utama yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk

adalah tingkat kelahiran. Berdasarkan data tahun 2007 (sumber

BPM, KB dan Ketahanan Pangan), angka kelahiran total (Total

Fertility Rate/TFR) Kota Madiun mencapai 1,63 anak per wanita usia

reproduksi, dan menurun pada tahun 2008 yaitu menjadi 1,56 anak

per wanita. Penurunan TFR menunjukkan bahwa ada peningkatan

dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Hal ini

dikarenakan keikutsertaan masyarakat dalam ber KB semakin

meningkat yaitu dengan meningkatnya peserta KB baru, dimana

pada tahun 2007 peserta KB Baru sebanyak 3.969 akseptor dan

pada tahun 2008 sebanyak 4.347 akseptor. Dengan demikian untuk

menurunkan tingkat kelahiran (TFR) angka prevalensi perlu terus

ditingkatkan agar angka kelahiran terkendali sehingga dapat

mencapai kondisi penduduk tumbuh seimbang, dan pada tahun 2008

tingkat prevalensi sebesar 70,43% meningkat dibanding tahun 2007

sebesar 69,97%. Oleh karena itu peningkatan akses dan kualitas

pelayanan KB, dan penyediaan alat kontrasepsi menjadi sangat

penting untuk menurunkan tingkat kelahiran.

Unmet need adalah jumlah pasangan usia subur yang semestinya

melaksanakan KB tetapi tidak dilakukan. Terdapat 2 (dua) kelompok

yaitu PUS yang tidak menginginkan anak lagi tetapi tidak melakukan

KB dan PUS yang menunda memiliki anak tetapi tidak melakukan

KB. Data unmet need Kota Madiun menunjukkan pada tahun 2005

jumlahnya adalah 4.750 PUS, tahun 2006 adalah 4.825 PUS, tahun

2007 sebanyak 4.279 PUS dan tahun 2008 sebanyak 4.277 PUS.

Unmet need ini menjadi sasaran utama program KB. Hal lain yang

perlu mendapat perhatian adalah adanya sebagian besar

masyarakat, orang tua, maupun remaja belum memahami hak-hak

dan kesehatan reproduksi remaja. Pemahaman dan kesadaran

tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja masih rendah dan

tidak tepat, untuk itu perlu ditingkatkan pemahaman tentang hak-hak

dan kesehatan reproduksi remaja. (Sumber BPM, KB dan Ketahanan

Pangan).

Tingkat partisipasi pria ber-KB adalah persentase jumlah pria yang

ber-KB baik vasektomi maupun kontrasepsi lain terhadap seluruh

- 17 -

jumlah peserta KB baik pria maupun wanita. Di Kota Madiun

partisipasi pria dalam ber-KB masih sangat rendah dari 19.376

peserta KB hanya 580 peserta KB Pria atau tingkat partisipasi pria

ber-KB sebesar 2,99 %. Hal ini selain disebabkan oleh keterbatasan

macam dan jenis alat kontrasepsi laki-laki, juga oleh keterbatasan

pengetahuan mereka akan hak-hak dan kesehatan reproduksi serta

kesetaraan dan keadilan gender. Demikian pula, penyelenggaraan

KB dan kesehatan reproduksi masih belum memperhatikan aspek

kesetaraan dan keadilan gender. (Sumber : BPM, KB, dan

Ketahanan Pangan ).

Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) adalah salah satu target

kinerja di bidang Keluarga Berencana. PPM adalah jumlah orang

yang potensial dapat dikenai program KB. Penentuan PPM

didasarkan pada beberapa variabel salah satu diantaranya adalah

Unmet need yang merupakan sasaran utama PPM. Pada tahun 2005

nilai PPM Peserta KB Baru adalah 2.717 sedangkan capaiannya

adalah 2.631 (96,83%), tahun 2006 nilai PPM adalah 2.908

terealisasi 2.822 ( 97,04% ), tahun 2007 nilai PPM sebanyak 3.969

terealisasi 3.780 ( 95,24% ) dan pada tahun 2008 PPM adalah 4.347

tercapai 4.922 ( 113,23% ). (Sumber : BPM, KB dan Ketahanan

Pangan)

Permasalahan di bidang Kependudukan yaitu masih kurangnya

pengertian masyarakat sebagai pelaksana program KB terutama

peserta KB pria.

2. Misi II : ” Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota di sektor

perdagangan dan jasa dengan berbasis pada kekuatan pelaku usaha kecil, menengah dan koperasi yang bergerak pada sektor-sektor potensial ”. Ruang lingkup misi ini terutama adalah pada pembangunan ekonomi

khususnya sektor perdagangan dan jasa pada usaha kecil, menengah

dan koperasi yang merupakan bentuk usaha dominan di Kota Madiun.

Misi ini mendukung agenda pembangunan nasional yaitu Agenda

Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat khususnya dibidang ekonomi.

- 18 -

Capaian kinerja misi ini adalah :

a. Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB Kota Madiun pada

tahun 2008 mencapai 5.66% lebih kecil dari perkiraan sebesar

5.87%. Demikian juga dibandingkan tahun 2007 laju pertumbuhan

ekonomi juga mengalami penurunan sebesar 0.49%. Meskipun

mengalami penurunan namun pertumbuhan pada semua sektor

masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Jika pada tahun 2007

sektor yang pertumbuhannya tertinggi adalah sektor angkutan dan

komunikasi, maka pada tahun 2008 pertumbuhan tertinggi adalah

sektor listrik, gas dan air bersih. Kemudian sektor angkutan dan

komunikasi serta sektor keuangan, persewaan dan jasa.

Pertumbuhan yang tinggi pada sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

yaitu sebesar 12,99% meningkat dibanding tahun 2007. Dengan

PDRB bedasarkan harga konstan pada tahun 2008 sebesar

Rp. 1.051.576.620.000,- peranan sektor Listrik, Gas dan Air

Bersih terhadap PDRB sebesar Rp. 22.365.300.000,- (2,13%).

Pertumbuhan yang positif pada sektor ini dikarenakan meningkatnya

produktivitas pada sub sektor listrik dengan kontribusi terhadap

sektor ini sebesar 90,18% hal ini lebih dikarenakan listrik merupakan

kebutuhan dasar bagi semua kegiatan ekonomi baik bidang usaha

maupun rumah tangga. Dan untuk pelayanan listrik hampir seluruh

wilayah Kota Madiun terlayani, sedangkan untuk air bersih masih

terdapat permasalahan terutama dalam hal efisiensi dan peningkatan

kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sektor Angkutan dan Komunikasi dengan pertumbuhan sebesar

12,38% meningkat dibanding tahun 2007. Peranan sektor ini

terhadap PDRB sebesar Rp. 147.897.680.000,- (14,06%) banyak

disumbang oleh sub sektor Komunikasi sebesar 57,09%.

Pertumbuhan yang positif pada sub sektor ini lebih disebabkan oleh

semakin meningkatnya produksi Pos dan Telekomunikasi yang dari

tahun ke tahun terus meningkat serta Jasa Penunjang Komunikasi

sebagai akibat dari perkembangan teknologi komunikasi. Sedangkan

sub sektor Pengangkutan banyak ditopang oleh angkutan jalan raya.

Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan pada

tahun 2008 mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar

8,70%. Peranan terhadap PDRB sebesar Rp. 108.662.820.000,-

- 19 -

(10,33%) banyak ditopang oleh sub sektor Bank (32,69%), sub sektor

Lembaga Keuangan tanpa Bank (28,05%) dan sub sektor Sewa

Bangunan (32,87%). Dengan kondisi perekonomian nasional pada

saat ini peran lembaga keuangan sangat penting apalagi lembaga-

lembaga keuangan (leasing) berani mengambil resiko dengan

memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan

tambahan modal.

Sektor lain yang pertumbuhannya meningkat pada tahun 2008

adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yaitu tumbuh

sebesar 6,05%. Dengan sumbangan terhadap PDRB sebesar

20,32% atau Rp. 213.672.460.000,- sektor ini perlu mendapatkan

perhatian dimana sektor ini banyak ditopang oleh sub sektor

Perdagangan Besar dan Eceran yang dalam kondisi dampak krisis

saat ini kegiatan perdagangan dalam lingkungan masyarakat baik

perdagangan besar maupun eceran lebih cepat berkembang

khususnya di tempat-tempat strategis dan keberadaan pasar sangat

mendukung berkembangnya sektor ini. Oleh karena itu sektor ini

perlu didukung dalam hal permodalan serta peningkatan daya saing

dalam menghadapi pasar global.

Sektor yang selama empat tahun terakhir mengalami penurunan

dalam pertumbuhan tetapi pada tahun 2008 pertumbuhannya

meningkat adalah sektor Pertanian yaitu tumbuh sebesar 1,28%.

Sedangkan peranan terhadap PDRB sebesar 2,06% atau

Rp. 21.667.200.000,-. Sektor Pertanian merupakan sektor yang

kontribusinya terhadap perekonomian sangat kecil. Bahkan dari

tahun ke tahun terus menurun. Hal ini dikarenakan banyaknya lahan

pertanian yang berubah fungsi menjadi lahan untuk perumahan dan

bangunan untuk usaha. Karena makin berkurangnya peruntukan

lahan untuk pertanian, maka sektor pertanian perlu terus diupayakan

dalam meningkatkan nilai tambah setiap tahunnya. Dengan demikian

perlu adanya usaha intensifikasi sektor pertanian agar bisa

memberikan kontribusi yang berarti pada PDRB. Disamping

keterbatasan lahan kecilnya kontribusi sektor pertanian juga

disebabkan oleh teknologi pertanian yang masih sederhana dan

aspek hidrologi dimana ketersediaan air untuk pertanian harus

dieksploitasi dengan bantuan sistem mekanis (sumur dalam)

sehingga menambah biaya produksi.

- 20 -

Sektor yang pada tahun 2008 mengalami penurunan laju

pertumbuhannya dibanding tahun 2007 adalah sektor Jasa-jasa,

sektor Bangunan, sektor Industri Pengolahan dan sektor

Pertambangan dan Penggalian.

Sektor Jasa-jasa tumbuh sebesar 4,15% dengan kontribusi terhadap

PDRB sebesar 14,72% merupakan sektor yang menopang PDRB

terbesar ketiga. Sektor jasa-jasa cukup menduduki peranan yang

patut diperhitungkan sebab yang tercakup dalam sektor jasa-jasa

banyak sekali ragam kegiatannya. Dalam kondisi saat ini sektor jasa

merupakan alternatif dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

terutama jasa perorangan dan rumah tangga yang memberikan

kontribusi besar tethadap sub sektor swasta.

Sektor Bangunan pada tahun 2008 tumbuh relatif kecil dibanding

tahun 2007 yaitu sebesar 3,22% sedangkan kontribusinya terhadap

PDRB sebesar 13,08% atau Rp. 137.522.050.000,-. Sektor ini

dipengaruhi oleh kegiatan pembangunan baik oleh pemerintah

berupa pembangunan infrastruktur maupun swasta dan masyarakat

di bidang perumahan.

Sektor yang pada tahun 2008 tumbuh menurun tetapi kontribusi

terhadap PDRB cukup besar adalah sektor Industri Pengolahan.

Sektor ini tumbuh sebesar 2,47% dan kontribusi terhadap PDRB

sebesar 23,27% atau Rp. 244.688.490.000,- merupakan sektor

dengan kontribusi terbesar. Sektor ini murni ditopang oleh sub sektor

Industri Tanpa Migas yaitu industri makanan, minuman dan

tembakau serta industri Angkutan, Mesin dan Peralatannya dimana

kedua jenis industri itu yang memberi kontribusi besar adalah dari

Industri Kereta Api (INKA) dan Pabrik Gula (PG) yang dikelola oleh

PTP Nusantara XI ( PT. Persero). Sektor yang kontribusi terhadap PDRB pada tahun 2008 terkecil

adalah sektor Pertambangan dan Penggalian dengan laju

pertumbuhan sebesar 1,97%. Peranan sektor ini terhadap PDRB

sebesar 0,03% atau Rp. 295.920.000,-. Dibandingkan dengan sektor

yang lain sektor ini hampir tidak ada peranan dari sub sektor

pertambangan dan penggalian, hanya air tanah dan sedikit pasir

sungai yang dapat dieksploitasi sehingga sektor ini bukan sektor

unggulan.

- 21 -

b. PDRB Perkapita Tingkat perekonomian di Kota Madiun meningkat terus dari tahun

ketahun. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan PDRB atas dasar

harga berlaku (ADHB) Kota Madiun. Pada Tahun 2008, PDRB

Kota Madiun adalah Rp. 2.245.206.300.000,- meningkat dibanding

PDRB tahun 2007 sebesar Rp. 1.908.454.430.000,-.

Namun demikian, PDRB ADHB tidak dapat menggambarkan

keseluruhan mengenai kesejahteraan ekonomi. Karena walaupun

menghasilkan banyak barang dan jasa secara umum

menguntungkan, tetapi tidak dapat menggambarkan kondisi rata-rata

orang menjadi lebih baik atau tidak. Untuk itu perlu melihat

perkembangan suatu indikator yang disebut PDRB Perkapita yang

diperoleh dengan membagi PDRB ADHB dengan jumlah penduduk

pertengahan tahun.

Pada tahun 2008 PDRB Perkapita di Kota Madiun adalah

Rp. 12.592.931,21,- diatas prediksi yang ditetapkan sebesar

Rp. 10.066.647,- dan meningkat dibanding PDRB Perkapita

tahun 2007 sebesar Rp. 11.003.098,54,-.

c. Jumlah penduduk miskin

Pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin di Kota Madiun mengalami

penurunan dibanding tahun 2007. Sejak tahun 2004 jumlah

penduduk miskin sempat meningkat yaitu pada tahun 2005 sebanyak

25.060 orang sedangkan tahun 2004 sebanyak 14.800 orang.

Peningkatan pada tahun 2005 disebabkan antara lain karena naiknya

harga BBM, namun pada tahun berikutnya dengan adanya program

pengentasan kemiskinan jumlah penduduk miskin bisa ditekan

hingga sampai dengan tahun 2008 penduduk miskin berjumlah

17.450 orang.

Program Pemerintah Kota dalam mengatasi masalah kemiskinan

adalah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengatasi Kemiskinan

(PMDMK) yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh

komponen masyarakat dengan harapan dapat mempercepat proses

pengentasan kemiskinan dengan sasaran pemberdayaan manusia,

pemberdayaan usaha dan pemberdayaan lingkungan.

- 22 -

d. Perdagangan Sektor perdagangan merupakan sektor penting dalam perekonomian

di Kota Madiun oleh sebab itu dalam upaya peningkatan produktifitas

sektor ini perlu didukung oleh sarana dan prasana diantaranya

adalah pasar. Sampai dengan tahun 2008 jumlah pasar di

Kota Madiun sebanyak 24 pasar tradisional dimana diharapkan

dengan jumlah pasar tersebut dapat menampung jumlah pedagang

yang pada tahun 2008 berjumlah 3.405 pedagang. Sedangkan

jumlah bedak/toko/ruko yang dikelola pemerintah daerah hingga

tahun 2008 sebanyak 3417 unit. Namun dengan terjadinya

kebakaran Pasar Besar Madiun pada tahun 2008 berakibat pada

berkurangnya jumlah bedak dan kios yang ada.

e. Infrastruktur

Panjang jalan di Kota Madiun pada tahun 2004 adalah 271,967 km,

pada tahun 2005 adalah 272,985 km, pada tahun 2006 adalah

272,985 km, pada tahun 2007 adalah 272,985 km, dan pada tahun

2008 adalah 336, 832 km yang terdiri dari Jalan Negara, Jalan

Propinsi dan Jalan Kota. Secara keseluruhan rasio panjang jalan

terhadap seluruh luas wilayah (3323 Ha) sampai dengan tahun 2008

adalah 0,101 km/Ha.

Dari seluruh jalan negara sepanjang 16,19 km yang ada di

Kota Madiun seluruhnya dalam keadaan baik sejak tahun 2004

hingga tahun 2008. Demikian juga jalan propinsi sepanjang 0,58 km

data menunjukkan dari tahun 2004 hingga tahun 2008 semuanya

dalam keadaan baik. Untuk jalan kota pada tahun 2004 yang

kondisinya baik sepanjang 203,8 km, sedang 58,99 km, dan buruk

5,8 km. Pada tahun 2005 yang kondisinya baik 210,97 km, sedang

57 km, buruk 4,97 km. Pada tahun 2006 jalan kota yang kondisinya

baik sepanjang 231,4 km, sedang 41,6 km, buruk 15,98 km, pada

tahun 2007 kondisi jalan kota adalah baik 231,4 km, sedang 41,6 km

dan rusak 15,98 km, dan pada tahun 2008 kondisi jalan kota adalah

baik 235,249 km, sedang 38,152 km dan rusak 14,773 km.

Jumlah kendaraan roda empat keatas pada tahun 2004 adalah

9.596 unit, tahun 2005 adalah 10.383 unit, tahun 2006 adalah

10.846 unit, dan tahun 2007 adalah 13.741 unit. Dengan adanya

pertambahan jumlah kendaraan tersebut mengakibatkan peningkatan

- 23 -

beban jalan yang direpresentasikan dengan rasio jumlah kendaraan

dengan panjang jalan pada tahun 2004 adalah 35,25 unit/km, pada

tahun 2005 adalah 38 unit/km, pada tahun 2006 adalah 39,75

unit/km, dan tahun 2007 adalah 40,79 unit/km. Hal tersebut

menunjukkan belum adanya peningkatan beban jalan yang signifikan

khususnya pada kendaraan roda 4 (empat) keatas.

f. Transportasi

Jumlah kendaraan umum roda 4 (empat) pada tahun 2004 sebanyak

114 unit, tahun 2005 sebanyak 139 unit, tahun 2006 sebanyak

122 unit, tahun 2007 dan tahun 2008 yang beroperasi adalah 124

unit. Pertambahan jumlah kendaraan umum roda 4 tidak disertai

dengan panjang trayek yaitu 246 km sejak tahun 2004 hingga 2008.

demikian pula dengan jumlah trayek yaitu 10 jalur trayek sejak

tahun 2004.

Volume penumpang kendaraan umum di Terminal Bus Purbaya

Kota Madiun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2004 jumlah

penumpang datang mencapai 7,7 juta jiwa dalam setahun, pada

tahun 2005 mencapai 7 juta, pada tahun 2006 mencapai 6,35 juta

jiwa, pada tahun 2007 jumlahnya naik mencapai 8 juta dan pada

tahun 2008 jumlahnya menurun hingga mencapai 6,86 juta jiwa.

Sedangkan jumlah penumpang berangkat pada tahun 2004

mencapai 8,8 juta jiwa, pada tahun 2005 menurun hingga mencapai

8,26 juta jiwa, pada tahun 2006 mencapai 7,5 juta jiwa, pada tahun

2007 mencapai 8,97 juta, dan pada tahun 2008 mencapai 7,8 juta

jiwa. Secara umum dapat dikatakan bahwa jumlah keberangkatan

lebih banyak daripada jumlah kedatangan penumpang.

Jumlah kendaraan yang melakukan uji kendaraan setiap tahun

meningkat walaupun sangat kecil. Jumlah uji kendaraan pada tahun

2004 mencapai 2.580 unit, pada tahun 2005 mencapai 2.844 unit,

pada tahun 2006 mencapai 2.845 unit, pada tahun 2007 mencapai

2.846 unit dan pada tahun 2008 mencapai 2.913 unit.

Permasalahan dibidang transportasi yaitu :

Tingkat kesadaran sebagian masyarakat terhadap ketaatan

peraturan berlalulintas masih kurang.

Kelengkapan dan kebutuhan sarana prasarana jalan belum

tercukupi secara menyeluruh.

- 24 -

SDM dalam urusan perhubungan secara kualitas maupun

kuantitas belum optimal.

g. Koperasi dan UMKM

1) Koperasi Sejak tahun 2004 hingga tahun 2007 jumlah Koperasi (non KUD)

semakin bertambah dimana pada tahun 2004 sebanyak 247,

tahun 2005 sebanyak 259, tahun 2006 sebanyak 264 dan tahun

2007 sebanyak 281 sedangkan tahun 2008 jumlah koperasi

(non KUD) sebanyak 277.

Jumlah Koperasi (Non KUD) yang aktif dibanding dengan jumlah

yang ada sejak tahun 2004 hingga tahun 2008 meningkat yaitu

pada tahun 2004 yang aktif 89,47% (221 unit), tahun 2005

sebanyak 91,89% (238 unit), tahun 2006 sebanyak 92,05%

(243 unit), tahun 2007 sebanyak 92,53% (260 unit) dan tahun

2008 sebanyak 96,03% (266 unit).

Sedangkan Jumlah anggota Koperasi (Non KUD) pada

tahun 2004 sebanyak 34.007 orang, tahun 2005 sebanyak 32.949

orang, tahun 2006 sebanyak 33.391 orang, tahun 2007 sebanyak

37.975 orang dan tahun 2008 sebanyak 33.157 orang.

Untuk meningkatkan keberadaan Koperasi maka dilakukan

pelatihan dan pembinaan dimana dari tahun 2004 sampai dengan

tahun 2008 yang mengikuti pelatihan dan bimbingan Koperasi

sebanyak 2.203 orang.

2) UMKM

Keberadaan UMKM dalam perekonomian di Kota Madiun cukup

berperan yaitu dengan banyaknya jumlah yang ada serta

potensinya dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian

UMKM juga memberikan kontribusi terhadap PDRB. Pada tahun

2007 jumlah UMKM adalah 6.012 unit dengan penyerapan tenaga

kerja sebesar 25.594 orang atau rata rata tiap unit menyerap

tenaga kerja sebanyak 4 – 5 orang, dan pada tahun 2008 jumlah

UMKM adalah 5.259 unit dengan jumlah tenaga kerja 18.493

orang atau rata-rata tiap unit menyerap tenaga kerja sebanyak

3 – 4 orang.

- 25 -

Permasalahan yang ditemui dalam upaya peningkatan peranan

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu masih relatif terbatas

khususnya terkait dengan wawasan dan kemampuan wira usaha,

kualitas SDM pengelola Koperasi dan UKM.

3. Misi III : ” Meningkatkan kenyamanan, keindahan dan ketertiban kota dengan mempertahankan keseimbangan penggunaan lahan dan penegakan terhadap norma-norma yang berlaku ”. Inti dari misi ini adalah upaya penyeimbangan penggunaan lahan dan

penegakan norma-norma yang terkait dengan kenyamanan, keindahan

dan ketertiban. Misi ini mendukung agenda pembangunan nasional yaitu

agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat terutama dalam bidang

lingkungan hidup. Capaian kinerja terkait misi ini adalah :

a. Persampahan Pelayanan kebersihan khususnya persampahan jangkauannya telah

mencapai 70 % wilayah Kota Madiun. Disamping itu sejak tahun

2006 telah dirintis pengembangan sistem pengolahan sampah akhir

di TPA Winongo yang sebelumnya menggunakan sistem open

dumping diubah menjadi sistem control landfill.

Area layanan persampahan di Kota Madiun setiap tahun mengalami

peningkatan. Luas area terlayani pengangkutan sampah di Kota

Madiun pada tahun 2004 mencapai 13,3 km2, pada tahun 2005

mencapai 16,6 km2, pada tahun 2006 mencapai 19,9 km2, pada

tahun 2007 mencapai 23,26 km2 dan pada tahun 2008 mencapai

23,26 km2.

Peningkatan layanan tersebut diikuti dengan peningkatan jumlah

sarana prasarana persampahan yaitu pada tahun 2004 sebanyak

92 unit, pada tahun 2005 mencapai 93 unit, pada tahun 2006

sebanyak 120 unit, pada tahun 2007 sebanyak 135 unit dan pada

tahun 2008 mencapai 142 unit.

TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) yang berfungsi

sebagai titik transit sampah dari lingkungan ke TPA mengalami

peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan area layanan

persampahan. Pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 jumlah

TPS mencapai 32 unit, dan pada tahun 2008 mencapai 36 unit.

- 26 -

b. Ruang terbuka hijau Pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Madiun sejak tahun 2004

telah mengalami kemajuan hal ini nampak dari adanya

pembangunan dan pembenahan beberapa ruang terbuka hijau

antara lain aloon-aloon kota, taman bantaran kali, penataan lapangan

olah raga serta penanaman pohon tepi jalan. Beberapa lokasi yang

difungsikan sebagai hutan kota antara lain arboretrum milik Perhutani

dan kawasan sekitar Kuncen.

Dalam mewujudkan keindahan kota dilaksanakan penataan taman

kota yang memerlukan pemasangan dan pemeliharaan meter PJU,

sampai dengan tahun 2008 pemasangan PJU berjumlah 123 unit

mengalami penambahan 2 unit dibanding tahun 2007.

4. Misi IV : “ Membangun manajemen pemerintahan yang berorientasi

pada kepuasan layanan publik dengan menyertakan partisipasi masyarakat dan tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya “. Inti dari misi ini adalah manajemen pemerintahan, layanan publik dan

partisipasi masyarakat. Misi ini mendukung agenda pembangunan

nasional yaitu agenda aman dan damai dan capaian kinerja misi ini

meliputi :

a. Kebutuhan rasa aman dan kondisi wilayah yang kondusif Kebutuhan rasa aman dan kondisi wilayah yang kondusif merupakan

syarat utama dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan.

Pemerintah kota sesuai dengan lingkup kewenangannya menjaga

dan mencegah peluang terjadinya konflik yng bernuansa pada

disintegrasi sosial sehingga masyarakat dalam aktivitas dapat

terayomi. Oleh karena itu diperlukan perhatian untuk meningkatkan

kemampuan aparat Perlindungan Masyarakat (LINMAS). Pada tahun

2007 potensi perlindungan masyarakat sebanyak 1.654 orang dan

pada tahun 2008 sebanyak 2.107 orang, atau peningkatan potensi

Linmas mencapai 66,98%. Selain itu dalam mewujudkan

ketentraman dan ketertiban umum di Kota Madiun pada tahun 2008

telah berhasil dilakukan eliminasi berbagai pelanggaran yang

mengganggu kepentingan umum serta terwujudnya koordinasi yang

harmonis antar aparat keamanan dalam menjaga ketentraman dan

ketertiban. Perkembangan jumlah operasi pelanggaran Peraturan

- 27 -

Daerah pada tahun 2008 sebanyak 2.902 kali atau mengalami

kenaikan mencapai 34,16% dari tahun 2007. Ini berarti upaya

Pemerintah Kota dalam penegakan Peraturan Daerah semakin

intensif.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan Kesatuan Bangsa

dan Politik Dalam Negeri selama tahun 2008 walaupun sudah

terlaksana sesuai rencana namun masih terdapat berbagai kendala,

antara lain :

Meningkatnya permasalahan kasus-kasus pelanggaran terhadap

pelaksanaan Perda termasuk kasus pelanggaran Perda serta

gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Menurunnya kesadaran dan kepedulian warga masyarakat

terhadap Peraturan Daerah maupun Peraturan Perundang-

undangan lain yang berlaku.

Maraknya Pedagang Kaki Lima ( PK-5 ) yang melakukan kegiatan

sebagai kebiasaan sikap untuk cenderung melakukan hal-hal

yang bertentangan dengan Perda maupun Peraturan Perundang-

undangan, dalam berjualan selalu memilih dan menggunakan

tempat atau fasilitas umum.

b. Upaya mengantisipasi ancaman dan bahaya terorisme

Situasi dan kondisi di Kota Madiun sudah cukup kondusif, dari data

yang ada sampai saat ini belum pernah ada aksi teriorisme. Sebagai

salah satu langkah pengendalian, yang dilakukan adalah

meningkatkan kewaspadaan masyarakat tingkat RT terhadap

keberadaan orang-orang tidak dikenal dan mencurigakan, namun

demikian untuk waktu mendatang upaya ini perlu dioptimalkan.

c. Kebijakan pembangunan dalam pengelolaan pranata hukum Di Kota madiun diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas

produk hukum daerah sehingga Produk Hukum yang dihasilkan

sesuai dengan tuntutan dan prinsip dasar Otonomi Daerah.

Disamping itu pembinaan kesadaran hukum masyarakat

dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Setiap produk hukum yang telah ditetapkan, selanjutnya

diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

- 28 -

Hal ini dimaksudkan agar masyarakat luas dapat mengetahui dan

melaksanakan Peraturan Daerah tersebut.

Selain produk hukum dalam bentuk Perda, Pemerintah Kota Madiun

juga telah menerbitkan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota

baik sebagai petunjuk pelaksanaan Perda yang berlaku secara

internal dan eksternal maupun yang merupakan ketetapan yang

berlaku dan mengikat secara internal kalangan birokrasi Pemerintah

Kota Madiun.

Dalam pengelolaan pranata hukum di Kota Madiun menemui

beberapa kendala yang masih perlu penyelesaian antara lain :

♦ Tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih perlu

penyuluhan utamanya dalam mentaati Peraturan Daerah.

♦ Masih terdapat aparat pemerintah yang kurang memahami

terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dalam

pelaksanaan tugas.

d. Pelayanan publik

Pelayanan di bidang pencatatan sipil ditunjukkan melalui penerbitan

Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Penerbitan Akte Kelahiran tahun 2004 sebanyak 4.985 akte

kelahiran, tahun 2005 sebanyak 5.135 akte kelahiran, tahun 2006

sebanyak 4.868 akte kelahiran, tahun 2007 sebanyak 5.078 akte

kelahiran dan tahun 2008 sebanyak 4.278 akte kelahiran.

Penerbitan Kartu Keluarga (KK) tahun 2004 sebanyak 9.613 KK,

tahun 2005 sebanyak 18.901 KK, tahun 2006 sebanyak 16,468 KK,

tahun 2007 sebanyak 14.650 KK dan tahun 2008 sebanyak

12.198 KK.

Penerbitan KTP pada tahun 2004 sebanyak 28.816 KTP,

tahun 2005 sebanyak 50.369 KTP, tahun 2006 sebanyak 38.729

KTP, tahun 2007 sebanyak 33.588 KTP dan tahun 2008 sebanyak

43.445 KTP.

Permasalahan pelayanan publik ini antara lain :

masih kurangnya pengertian dan kesadaran masyarakat terhadap

arti pentingnya dokumen kependudukan.

untuk mewujudkan penyediaan data base kependudukan yang

akurat perlu dilakukan usaha bertahap sehingga memerlukan

waktu dan proses.

- 29 -

Pelayanan di bidang transportasi salah satunya ditunjukkan dalam

rangka upaya peningkatan keselamatan di jalan melalui uji

kendaraan. Pada tahun 2004 telah terealisasi uji kendaraan

sebanyak 2.580 kendaraan, tahun 2005 sebanyak 2.844 kendaraan,

tahun 2006 sebanyak 2.845 kendaraan tahun 2007 sebanyak 2.846

dan tahun 2008 sebanyak 2.913 kendaraan.

Bentuk pelayanan di bidang perumahan ditunjukkan melalui

penerbitan IMB. Pada tahun 2004 jumlah pemohon IMB sebanyak

317 IMB dan yang selesai proses sebanyak 310 IMB. Pada

tahun 2005 jumlah pemohon IMB sebanyak 355 IMB dan yang

selesai proses sebanyak 338 IMB. Pada tahun 2006 jumlah pemohon

IMB sebanyak 326 IMB dan yang selesai proses sebanyak 314 IMB.

Pada tahun 2007 jumlah pemohon IMB sebanyak 289 IMB dan yang

selesai proses sebanyak 256 IMB pada tahun 2008 sebanyak 394

IMB.

Permasalahan dalam penyelenggaraan IMB adalah sebagai berikut :

kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya IMB.

Pemahaman masyarakat terhadap IMB masih sangat sempit, IMB

lebih dipahami sebagai kewajiban administratif saja bukan

sebagai arahan atau pengaturan pemanfaatan ruang, maupun

sebagai legal aspek terhadap bangunan yang didirikan. Oleh

karenanya banyak dijumpai masyarakat membangun rumah

terlebih dahulu baru setelah itu mengurus izin, dan masih banyak

bangunan yang sudah berdiri tetapi belum memiliki izin.

Belum optimalnya pelayanan IMB terutama terkait dengan

peraturan yang dipakai sebagai dasar penetapan IMB. Sejauh ini

peraturan mengenai IMB sebatas pada ketentuan retribusi IMB.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2000 tentang Bangunan Gedung, pengaturan bangunan

gedung meliputi banyak hal, baik mengenai kelayakan fisik

bangunan, aspek legalitas bangunan, pemanfaatan bangunan,

keterpaduan pemanfaatan ruang, dan antisipasi perkembangan

kota.

Lemahnya peraturan mendirikan bangunan sebagai instrumen

pengendalian. Peraturan Daerah mengenai Izin Mendirikan

Bangunan yang berlaku belum mengatur lebih lanjut mengenai

disinsentif yang lebih kongkret. Penyelenggaraan Izin Mendirikan

- 30 -

Bangunan akan menjadi lebih memiliki kekuatan jika didukung

dengan disinsentif dalam bentuk pengurangan atau pembatasan

akses terhadap layanan fasilitas umum pemerintah. Namun

demikian untuk membangun keterpaduan layanan fasilitas umum

lintas sektoral terkendala dengan belum adanya peraturan

perundang-undangan yang dapat meredam kepentingan-

kepentingan sektoral.

Demikian kompleksnya preferensi masyarakat terhadap

bangunan dalam memenuhi kebutuhan rumah tinggal, tempat

usaha, maupun tempat kegiatan sosial memunculkan keragaman

permasalahan yang sangat tinggi sementara dilain pihak tidak

ada standart baku yang membatasi preferensi tersebut baik dari

aspek fisik, maupun non fisik. Di Indonesia dimungkinkan

masyarakat membangun rumah dalam bentuk, komponen,

maupun tata ruang (interior) secara bebas dan dipergunakan

untuk kegiatan apapun walaupun masih dalam batas-batas

tertentu. Dapat kita jumpai adanya satu rumah yang dipakai untuk

berbagai kegiatan antara lain sebagai tempat tinggal, toko dan

tempat produksi, dan untuk pusat kegiatan masyarakat antara lain

penitipan anak, tempat ibadah dan lain sebagainya. Hal inilah

yang tidak terakomodasi secara utuh dalam Izin Mendirikan

Bangunan.

f. Pelayanan di bidang usaha

ditunjukkan dengan pelayanan Izin Gangguan (HO). Pada tahun

2004 jumlah izin/proses HO sebanyak 452 Izin Gangguan. Pada

tahun 2005 jumlah izin/proses HO sebanyak 463 Izin Gangguan.

Pada tahun 2006 jumlah izin/proses HO sebanyak 457 Izin

Gangguan, pada tahun 2007 jumlah izin/proses HO sebanyak 400

Izin Gangguan dan pada tahun 2008 sebanyak 482 Izin Gangguan.

Di samping izin gangguan (HO) pelayanan bidang usaha ditunjukkan

dengan pelayanan izin reklame. Pada tahun 2004 jumlah izin

reklame sebanyak 641 izin reklame, pada tahun 2005 jumlah izin

reklame sebanyak 917 izin reklame, pada tahun 2006 izin reklame

sebanyak 1.243 izin reklame, pada tahun 2007 izin reklame

sebanyak 1.236 izin reklame dan pada tahun 2008 sebanyak 878 izin

reklame.

- 31 -

Pelayanan di bidang perdagangan ditunjukkan melalui pelayanan

perizinan SIUP, untuk SIUP pada tahun 2004 sebanyak 3.393 SIUP,

tahun 2005 sebanyak 3.541 SIUP, tahun 2006 sebanyak 3.736 SIUP

dan pada tahun 2007 sebanyak 3.891 SIUP dan pada tahun 2008

(sampai bulan Oktober) sebanyak 178 SIUP. Sedangkan untuk TDP

yang diterbitkan pada tahun 2004 sebanyak 3.259 TDP, tahun 2005

sebanyak 3.449 TDP, tahun 2006 sebanyak 3.743 TDP, tahun 2007

sebanyak 3.869 TDP dan tahun 2008 (sampai bulan Oktober)

sebanyak 200 TDP.

g. Perencanaan Pembangunan dan Kemandirian Keuangan Daerah Amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan

yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan

bawah-atas (bottom-up) sejalan dengan itu maka dalam proses

perencanaan pembangunan di Kota Madiun dilaksanakan melalui

penyusunan produk perencanaan yaitu Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Minat masyarakat

dalam proses perencanaan ditunjukkan dengan adanya kelompok

masyarakat yang ikut serta dalam proses perencanaan yang dimulai

dari tingkat Kelurahan sampai ke tingkat Kota.

Efektifitas pengelolaan PAD ditunjukkan melalui rasio PAD dibanding

dengan APBD, yang pada tahun 2004 besarnya 0,06% tahun 2005

besarnya 0,07%, tahun 2006 besarnya 0,06% pada tahun 2007

besarnya 0,06% dan pada tahun 2008 besarnya 0,06%.

Pemanfaatan dokumen induk perencanaan pembangunan tampak pada kegiatan pembangunan yang sasaran dan indikatornya sesuai dengan Renstra. Jumlah kegiatan tersebut pada tahun 2004 sebanyak 198 kegiatan, tahun 2005 sebanyak 194 kegiatan, tahun 2006 sebanyak 83 kegiatan dan tahun 2007 sebanyak 22 kegiatan. Penurunan kegiatan tersebut tidak menunjukkan penurunan dalam pembangunan tetapi hanya dikarenakan adanya pengelompokkan kegiatan, dan tahun 2008 sebanyak 565 kegiatan. Bertambah banyaknya kegiatan ini karena belanja rutin juga merupakan kegiatan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

- 32 -

h. Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Bentuk pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dilakukan

melalui pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan

Pengawas. Pada tahun 2004 dilakukan pemeriksaan pada 106

obyek, tahun 2005 pada 173 obyek, tahun 2006 pada 173 obyek,

tahun 2007 pada 147 obyek dan tahun 2008 pada 130 obyek.

Sedangkan untuk pemeriksaan khusus yang telah ditangani pada

tahun 2004 sebanyak 22 kasus, tahun 2005 sebanyak 25 kasus,

tahun 2006 sebanyak 23 kasus, tahun 2007 (sampai dengan bulan

Oktober) sebanyak 24 kasus.

Permasalahan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan

yaitu :

Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan melekat dari

masing-masing SKPD.

Kurangnya tenaga pengurus di bidang akuntansi dan

pengawasan teknis.

i. Disiplin Aparatur Tingkat kedisiplinan aparatur di Kota Madiun mengalami

peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya pelanggaran

yang dilakukan PNS. Tahun 2004 jumlah hukuman diberikan kepada

19 orang, tahun 2005 diberikan kepada 19 orang, tahun 2006

diberikan kepada 18 orang, tahun 2007 diberikan kepada 12 orang,

dan tahun 2008 (sampai dengan bulan Oktober) diberikan kepada

8 orang.

j. Penataan Kelembagaan SDM sebagai penyelenggara pemerintahan di Kota Madiun pada

tahun 2004 sebanyak 4.385 orang, tahun 2005 sebanyak

4.551 orang, tahun 2006 sebanyak 4.828 orang, pada tahun 2007

sebanyak 5.168 orang dan pada tahun 2008 sebanyak 5.395 orang.

Mengacu pada PP No.8 Tahun 2003 jumlah eselon II

pada tahun 2004 sebanyak 20 orang, tahun 2005 sebanyak

20 orang, tahun 2006 sebanyak 19 orang, tahun 2007 sebanyak

17 orang dan tahun 2008 sebanyak 22 orang termasuk staf ahli

Walikota serta untuk tahun 2009 jumlah eselon II sebanyak

21 orang termasuk didalamnya 4 orang staf ahli Walikota.

- 33 -

Jumlah eselon III pada tahun 2004 sebanyak 86 orang, tahun 2005

sebanyak 93 orang, tahun 2006 sebanyak 91 orang, tahun 2007

sebanyak 84 orang, dan tahun 2008 sebanyak 90 orang. Jumlah

eselon IV pada tahun 2004 sebanyak 427 orang, tahun 2005

sebanyak 447 orang, tahun 2006 sebanyak 448 orang, tahun 2007

sebanyak 430 orang dan tahun 2008 sebanyak 425 orang.

Sedangkan jumlah eselon V pada tahun 2008 sebanyak 20 orang.

k. Penyampaian komunikasi dan informasi

Peran serta masyarakat dalam pembangunan tidak terlepas dari

peran informasi dan komunikasi dari Pemerintah kota baik dalam

bentuk publikasi program kerja Pemerintah maupun produk hukum

terutama Perda. Perkembangan publikasi Perda dalam kurun waktu

2004 sampai dengan 2008 sebagai berikut : media cetak pada tahun

2004 sebanyak 36 kali, tahun 2005 sebanyak 4 kali, tahun 2006

sebanyak 3 kali, tahun 2007 sebanyak 12 kali dan tahun 2008

sebanyak 3 kali. Mulai tahun 2006 publikasi reformasi kepada

masyarakat mengalami peningkatan yaitu dengan adanya Web site.

Publikasi Perda melalui Web Site pada tahun 2006 sebanyak

110 kali.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyampaian komunikasi dan

informasi yaitu :

Sarana dan prasarana kerja belum memadai sehingga

operasional belum optimal.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan

komunikasi yang benar (hanya mementingkan unsur hiburan).

l. Fasilitas Pendukung Kinerja Aparat

Indikator yang mendukung hal tersebut di atas melalui rasio luas

tanah Pemerintah Kota yang bersertifikat dibanding luas tanah yang

dimiliki. Rasio tersebut pada tahun 2004 sebesar 0,54, tahun 2005

sebesar 0,73, tahun 2006 sebesar 0,75, tahun 2007 sebesar 0,75

dan tahun 2008 sebesar 0,87.

Indikator lain yang mendukung hal tersebut di atas adalah jumlah

satuan kerja yang mengajukan pengadaan dan perbaikan, yang pada

tahun 2004 sebanyak 30 SKPD, tahun 2005 sebanyak 27 SKPD,

- 34 -

tahun 2006 sebanyak 34 SKPD dan tahun 2007 sebanyak 16 SKPD

dan pada tahun 2008 sebanyak 33 SKPD.

Permasalahan :

Masih adanya aset daerah yang kosong sehingga dapat

membebani APBD khususnya dengan pemeliharaan dan

kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak lain yang tidak

bertanggung jawab.

Pelaksanaan inventarisasi barang daerah belum optimal, Aplikasi program Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah

(SIMBADA) yang dilaksanakan belum optimal.

m. Kerjasama Sinergis antara Eksekutif dan Legislatif Jumlah kesepakatan kinerja yang dibuat berdasarkan aspirasi

masyarakat yang tertuang dalam dokumen Nota Kesepakatan

Kebijakan Umum APBD dan Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara antara eksekutif dan legislatif pada tahun 2004

sebanyak 2 dokumen, tahun 2005 sebanyak 2 dokumen, tahun 2006

sebanyak 2 dokumen, tahun 2007 sebanyak 4 dokumen, dan

tahun 2008 sebanyak 4 dokumen.

Jumlah pengaduan dari masyarakat yang ditujukan kepada DPRD

pada tahun 2007 sebanyak 18 pengaduan dan tahun 2008 sebanyak

24 pengaduan.

Prosentase jumlah agenda sidang yang membahas Raperda

dibanding jumlah sidang pada tahun 2004 sebesar 40,45%,


tahun 2007 sebesar 37,04% dan tahun 2008 sebesar 50%.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2008 dan Tahun 2009

Dalam rangka mencapai target yang ditetapkan sesuai visi dan misi daerah,

diperlukan evaluasi pencapaian sasaran secara makro sebagaimana telah

dijelaskan pada bab sebelumnya. Guna mendukung pencapaian sasaran-

sasaran kota sebagaimana diatas diperlukan penjelasan mengenai realisasi

program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dimaksud.

Realisasi program dan kegiatan selama tahun 2008 dan 2009 ini dievaluasi

menurut urusan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD.

Adapun evaluasi terhadap pencapaian target program dan kegiatan pada

tahun 2008 dan 2009 dijelaskan sebagai berikut :

- 35 -

1. Urusan Pendidikan Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan

Pemuda dan Olah Raga. Sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatnya

kualitas penyelenggaraan pendidikan diseluruh jenjang pendidikan.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai

sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan kegiatan –

kegiatan :

a. Penyelenggaraan PAUD, pada tahun 2008 ditargetkan berdirinya

lembaga PAUD rintisan sebanyak 60 lembaga mencapai target

100%;

b. Pengembangan data dan informasi PAUD, pada tahun 2009

ditargetkan dokumen data dan informasi 66 lembaga PAUD;

c. Pengembangan SDM Guru PAUD, pada tahun 2009 ditargetkan

meningkatnya pengetahuan 132 guru PAUD;

d. Bantuan sarana alat permainan edukatif (APE), pada tahun 2009

ditargetkan untuk 66 PAUD;

e. Pengembangan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina, pada

tahun 2009 ditargetkan pengadaan sarana dan prasarana KBM;

Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan kegiatan –

kegiatan :

a. Rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah, pada tahun 2008

ditargetkan rehabilitasi 44 gedung mencapai target 100%;

b. Pelatihan penyusunan kurikulum, pada tahun 2008 ditargetkan

pengembangan KTSP dan PAKEM 140 guru mencapai target

100%;

c. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik, pada tahun 2008

ditargetkan meningkatnya penguasaan guru dalam

mengembangkan mata pelajaran untuk 400 guru mencapai target

100%;

d. Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa, pada tahun 2008

ditargetkan terselenggaranya pekan seni pelajar dari 192 SD,

SMP, SMA dan SMK, mencapai target 100%;

e. Penyelenggaraan sekolah dasar, pada tahun 2009 ditargetkan

untuk mendukung operasional sekolah di 59 lembaga;

- 36 -

f. Penyelenggaraan akreditasi sekolah tingkat TK, SD, dan SMP,

pada tahun 2009 ditargetkan sosialisasi dan pembekalan kepada

37 lembaga;

g. Lomba mata pelajaran TK/SD dan SLB tingkat kota, provinsi dan

pusat, tahun 2009 ditargetkan diikuti 842 siswa dari 172 lembaga;

h. Lomba mata pelajaran SMP/MTs tingkat kota, provinsi, Nasional,

tahun 2009 ditargetkan diikuti 906 siswa dari 23 lembaga;

i. Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan TK/SD,

tahun 2009 ditargetkan pelatihan yang diikuti 80 guru;

j. Pendampingan metode pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan

menyenangkan (PAKEM), tahun 2009 ditargetkan pendampingan

PAKEM SD dan SMP yang diikuti oleh 80 guru;

k. Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP), tahun

2008 ditargetkan mendukung operasional 14 lembaga sekolah

mencapai target 100%;

l. Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan SMP/MTs,

tahun 2009 ditargetkan pelatihan pengembangan KTSP SMP

yang diikuti 80 guru;

m. Pembinaan perpustakaan TK/SD, SMP, tahun 2009 ditargetkan

pelatihan tenaga pustakawan yang diikuti 120 orang;

n. Pekan seni pelajar SD, SMP, SMA/K, tahun 2009 ditargetkan

diikuti 111 siswa;

o. Hari Anak Nasional, tahun 2009 ditargetkan terselenggaranya

pekan seni hari anak nasional oleh siswa SD, SMP dan SMA;

p. Lomba kesehatan lingkungan sekolah, tahun 2009 ditargetkan

terlaksananya pembinaan lingkungan sekolah sehat kepada 60

lembaga;

q. Siswa teladan, tahun 2009 ditargetkan terpilihnya 100 siswa

berprestasi dari 80 lembaga SD,SMP dan SMA;

Program Pendidikan Menengah, dengan kegiatan – kegiatan:

a. Pengadaan mebelair sekolah, tahun 2008 ditargetkan tersedianya

sarana prasarana SBI, mencapai target 100%;

b. Rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah, tahun 2008

ditargetkan rehabilitasi ruang kelas rusak untuk 5 lembaga

mencapai target 100%; sedangkan tahun 2009 ditargetkan 4

SMA/SMK;

- 37 -

c. Pelatihan kompetensi tenaga pendidikan, tahun 2008 ditargetkan

membimbing guru dalam pembuatan PTK yang diikuti 100 guru


d. Pelatihan penyusunan kurikulum, tahun 2008 ditargetkan adanya

pertemuan dan musyawarah guru, SMP, SMA, SMK negeri /

swasta yang diikuti 279 orang mencapai target 100%;

e. Penyediaan bea siswa bagi keluarga tidak mampu, tahun 2008

ditargetkan untuk 50 siswa mencapai target 100%;

f. Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah

dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS), tahun

2008 ditargetkan 40 lembaga mencapai target 100%; Tahun

2009 ditargetkan 39 lembaga;

g. Peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri,

tahun 2008 ditargetkan 26 lembaga SMK mencapai target 100%;

Tahun 2009 ditargetkan 26 SMK dan 10 Dunia Usaha/Dunia

Industri;

h. Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas, tahun 2008

ditargetkan mendukung operasional 6 lembaga SMA mencapai

target 100%;

i. Penyelenggaraan sekolah Menengah Kejuruan (SMK), tahun

2008 ditargetkan 5 lembaga SMK mencapai target 100%;

j. Pengadaan tanah sekolah, tahun 2008 ditargetkan untuk SMA 2


k. Revitalisasi MGMP, tahun 2009 ditargetkan terlaksananya

revitalisasi MGMP 16 Mapel SMA dan 16 SMK untuk 13 SMA dan

26 SMK;

l. Penyelenggaraan paket C setara SMA, tahun 2008 ditargetkan

120 Warga Belajar mencapai target 100%; Tahun 2009

ditargetkan 120 warga belajar;

m. Rintisan Wajardikmen 12 tahun, tahun 2009 ditargetkan bantuan

pendidikan bagi anak usia sekolah kurang mampu melalui

lembaga sekolah sebanyak 2063 siswa di 17 lembaga;

n. Menyelenggarakan lomba debat bahasa inggris SMA, SMK, tahun

2009 ditargetkan terlaksananya lomba yang diikuti 13 SMA negeri

dan 26 SMK negeri / swasta;

- 38 -

o. Olimpiade sains, tahun 2009 ditargetkan terpilihnya siswa unggul

di bidang sains untuk lomba olimpiade sains tingkat Provinsi 13

SMA negeri / swasta;

p. Lomba karya ilmiah, tahun 2009 ditargetkan diikuti 62 siswa dari

13 SMA negeri dan swasta;

q. Penyelenggaraan lomba kompetensi siswa (LKS) tingkat Kota

Madiun, Provinsi dan Nasional, tahun 2009 ditargetkan lomba

siswa SMA yang diikuti 13 SMA negeri / swasta;

r. Beasiswa prestasi, tahun 2009 ditargetkan bantuan pendidikan

pada siswa yang berprestasi sebanyak 55 siswa.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan,

dengan kegiatan – kegiatan :

a. Pelaksanaan sertifikasi pendidikan tahun 2008 ditargetkan :

- Guru yang akan diajukan untuk sertifikasi 600 guru mencapai

target 100%, tahun 2009 ditargetkan 450 guru;

- Seleksi guru berprestasi, penilaian dan seleksi calon Kepala

Sekolah, penetapan angka kredit untuk 1051 guru mencapati

target 100%;

b. Penetapan sistem dan informasi manajemen, ditargetkan:

- Tahun 2008 terbangunnya aplikasi padati berbasis web dan

penerimaan siswa baru on line pada 241 lembaga mencapai

target 100%. Tahun 2009 ditargetkan terlaksananya

pangkalan data pendidikan berbasis WEB (Padati WEB)

247 lembaga dan terpenuhinya sistem layanan PSB on line 24

lembaga;

- Lokakarya dan promosi hasil praktek siswa 1 paket mencapai

target 100%;

c. Peningkatan SDM bagi tenaga pendidik dan kependidikan,

tahun 2009 ditargetkan untuk :

- Meningkatnya SDM tenaga pendidik dan kependidikan

SMAN 03;

- Meningkatnya pengetahuan guru PAUD sebanyak 132 orang ;

d. Penilaian kinerja kepala sekolah, tahun 2009 ditargetkan

85 kepala sekolah;

e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional guru, tahun 2009

ditargetkan 500 guru;

- 39 -

f. Penilaian tindakan kelas, tahun 2009 ditargetkan pelatihan dan

pendampingan pembuatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

sebanyak 125 guru;

Program Manajemen pelayanan pendidikan, kegiatan – kegiatan

yang dilaksanakan :

a. Pendataan SIM pendidikan dan tenaga kependidikan/NUPTK

ditambah NISN dan NPSN, tahun 2009 ditargetkan data

pendidikan dan tenaga kependidikan serta data siswa yang akurat

lengkap terkini;

b. Lokakarya dan pameran pendidikan, tahun 2009 ditargetkan

terlaksananya penyusunan SPM pendidikan 1 (satu) dokumen,

lokakarya dan promosi hasil praktek siswa 50 stand;

c. Pelaksanaan ujian nasional dan UASBN, tahun 2009 ditargetkan

untuk siswa SD, SMP, dan SMA/K;

d. Penyusunan SPM pendidikan Kota Madiun, tahun 2009

ditargetkan tersusunnya SPM pendidikan (unit cost) 1 (satu)

dokumen;

2. Urusan Kesehatan

Urusan kesehatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah

Sakit Umum Daerah dengan dua sasaran yaitu meningkatnya usia

harapan hidup masyarakat kota dan menurunnya kematian bayi dan ibu

melahirkan. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk

mencapai sasaran ini adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya usia harapan hidup masyarakat kota

Program Obat dan perbekalan kesehatan

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan pengadaan obat dan

perbekalan kesehatan pada tahun 2008 dan 2009 oleh Dinas

Kesehatan dan RSUD dengan target masing-masing 1 paket obat

dan perbekalan kesehatan. Realisasi target output tahun 2008

100%;

Program upaya kesehatan masyarakat dilaksanakan dengan

beberapa kegiatan pada tahun 2008 dan 2009 dengan output,

target dan realisasi sebagai berikut:

a. Kegiatan pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan

dilaksanakan tahun 2008 dan 2009. Realisasi target output

tahun 2008 adalah pembinaan terhadap penyedia sarana

- 40 -

kesehatan sebanyak 20 lokasi, pemilik salon kecantikan

20 orang, penjual jamu tradisional (kios) 20 orang, jamu

gendong 54 orang. Sedangkan realisasinya masing-masing

output 100%. Sedangkan target output tahun 2009 adalah

pembinaan kepada penyedia sarana kesehatan sebanyak

35 orang;

b. Kegiatan penyediaan klinik khusus dampak asap rokok ini

merupakan dana bagi hasil cukai tembakau dilaksanakan

tahun 2008 dengan realisasi target outputnya pengadaan alat

kesehatan dan mebeulair sebanyak 2 paket (100%), random

acess analyzer 1 unit dan mobil ambulans 1 unit. Terealisasi

100%;

c. Kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat mempunyai

target output medical checkup bagi karyawan pabrik rokok

sebanyak 165 orang untuk tahun 2009, sedangkan tahun 2008

realisasi target outputnya premi askes maskin sebanyak

6 puskesmas (100%), bintek bidang 20 orang (100%),

pembuatan booklet KIA 1600 buku (100%), bintek menejemen

terpadu penanganan balita 10 orang (100%), lokakarya

kesehatan ibu anak 50 orang (100%), bintek program KIA

6 puskesmas (100%), review SOP 30 orang (100%), evaluasi

mini lokakarya 6 puskesmas (100%), pengamanan UGD hari

natal, hari raya dan tahun baru 3 kali (100%), bina guru UKS

148 orang (100%), pelatihan kader kesehatan remaja 100%,

bina lingkungan sehat 30 orang (100%), bina jajanan sehat

warung sekolah 67 orang (100%), forum KMS 400 lbr (100%),

bina Poskestren 7 poskes (100%), bina pos UKK 150 orang

(100%), bina obat tradisional (bina batra) 6 puskesmas

(100%), bina Saka Bhakti Husada (SBH), kwartir cabang,

kwartir ranting 100 orang (100%), pembinaan pemilik toko

obat, apotik 50 orang (100%), pembinaan pemilik rumah

bersalin, kesehatan ibu dan anak, balai pengobatan,

laboratorium kesehatan 30 orang (100%), pengembangan

Sistim Informasi Kesehatan 6 puskesmas (100%) dan

operasional pustu sebanyak 16 pustu (100%);

d. Kegiatan penyelenggaraan penyehatan lingkungan

dilaksanakan tahun 2008 dan 2009 dengan realisasi target

- 41 -

output tahun 2008 pemeriksaan sample air bersih dan limbah

industri sebanyak 24 sampel (100%), pembuatan percontohan

Sistim Pembuangan Air Limbah (SPAL) 10 lokasi (100%),

penyemprotan lalat di TPS 35 lokasi (100%). Sedangkan

target output tahun 2009 adalah terlaksananya peningkatan

kesehatan lingkungan sebanyak 8 paket;

e. Kegiatan monitoring dan evaluasi program pelayanan

kesehatan tahun 2009 dengan target output pelayanan dasar

kesehatan sebanyak 6 puskesmas;

f. Kegiatan pengamanan idul fitri, natal dan tahun baru tahun

2009 dengan target output tersedianya P3K di 3 pos

kesehatan;

g. Pembinaan jabatan fungsional dilaksanakan tahun 2009

dengan target output bintek dan analisa angka kredit jabatan

fungsional sebanyak 268 orang;

h. Kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petugas

kesehatan keluarga tahun 2009 dengan target output

tersedianya petugas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang

kompeten sebanyak 2 paket;

i. Kegiatan monev kesehatan ibu dan anak tahun 2009 dengan

target output validasi data sebanyak 3 paket;

j. Kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat (premi askes

maskin) tahun 2009 dengan target tersedianya pelayanan

kesehatan bagi masyarakat miskin sebanyak 40.000 orang;

k. Kegiatan upaya kesehatan masyarakat bersumber daya

masyarakat (UKBM) tahun 2009 dengan target output

pelayanan kesehatan balita di posyandu sebanyak 269

posyandu;

l. Kegiatan usaha kesehatan sekolah tahun 2009 dengan target

output pelayanan kesehatan anak usia sekolah sebanyak 150

sekolah;

m. Pembangunan smoke area tahun 2009 dengan target output

tersedianya smoking area sebanyak 3 lokasi;

n. Kegiatan pengadaan media promosi dengan target output

terlaksananya penyebarluasan informasi akibat asap rokok

sebanyak 3 paket;

- 42 -

o. Kegiatan sosialisasi kawasan tanpa rokok dengan target

output sosialisasi kawasan tanpa rokok 100%;

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

dilaksanakan dengan kegiatan:

a. Pengembangan media promosi sadar hidup sehat dengan

target output tahun 2008 siaran radio sebanyak 24 kali,

terealisasi 12 kali (50%) dan terlaksananya survei PHBS

sebanyak 545 kali terealisasi 100%. Sedangkan target output

kegiatan tahun 2009 adalah terlaksananya pengembangan

media promosi dan informasi sadar hidup sehat sebanyak

6 paket;

b. Kegiatan sosialisasi dan promosi dampak rokok dilaksanakan

tahun 2008 dengan target output penyebaran informasi akibat

asap rokok melalui radio, seminar dan pembuatan media

informasi sebanyak 3 paket, terealisasi 100%;

c. Kegiatan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dengan

target output terlaksananya peningkatan PHBS sebanyak

7 paket;

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular


a. Kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular dilaksanakan tahun 2008 dengan realisasi

target output pencegahan DBD 1 paket (100%), avian

influenza 1 paket (100%), TBC 1 paket (100%), Diare 1 paket

(100%), ISPA 1 paket (100%), Kusta 7 kasus (dari target 8

kasus atau 87,5%), Malaria 1 paket (100%), dan HIV/kelamin

100%;

b. Peningkatan surveillance epidemologi dan penanggulangan

wabah dengan target output tahun 2009 adalah

penanggulangan KLB, pengamanan kesehatan haji, TT WUS,

pelaksanaan bias campak, pelaksanaan bias dipteri, imunisasi

dasar, sebanyak 9 paket;

c. Kegiatan pemberantasan DBD dan malaria untuk tahun 2009

dengan target output terputusnya mata rantai penularan DBD

di 6 puskesmas sebesar 10%;

- 43 -

d. Pemberantasan penyakit tubercolusis dilaksanakan tahun

2009 dengan target output ditemukannya penderita TB paru

dari suspek yang diperiksa sebesar 5%;

e. Pemberantasan penyakit kusta dilaksanakan tahun 2009

dengan target output ditemukannya kasus kusta sebesar 5%;

f. Kegiatan pemberantasan penyakit pneumonia dengan target

output tahun 2009 terputusnya rantai penularan penyakit

sebesar 16 paket;

g. Kegiatan pemberantasan penyakit HIV/AIDS dengan target

output tahun 2009 ditemukannya penderita HIV/AIDS sebesar

16 paket;

h. Kegiatan penanggulangan diare dengan target output

terputusnya rantai penularan penyakit diare sebesar 8 paket;

i. Kegiatan peningkatan imunisasi dengan target output

terlindunginya semua bayi, Wanita Usia Subur (WUS) dan

anak SD/MI kelas I, II, III dan Penyakit Dapat dicegah Dengan

Imunisasi (PD3I) sebanyak 8 paket.

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

dengan kegiatan :

a. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas


tahun 2008 adalah tersedianya sarana dan prasarana

puskesmas sebesar 1 paket (100%) sedangkan target output

tahun 2009 sebesar 4 paket;

b. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat Puskesmas pembantu

dilaksanakan tahun 2009 dengan target output sebesar

masing-masing 100% untuk ketersediaan rehabilitasi pustu

Kelun, pustu Mojorejo, puskesmas Tawangrejo, pustu

Nambangan Lor, pustu Pilangbango, rumah dinas dokter,

puskesmas Demangan, pembangunan rumah dinas dokter

dan puskesmas Patihan;

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana

RS/RSJ/RS paru-paru/RS mata ini dilaksanakan oleh RSUD

Kota Madiun. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini

adalah :

- 44 -

a. Pengembangan ruang ICU, ICCU, dan NICU dengan target

output ruang ICU yang memenuhi syarat sebesar 1 paket

tahun 2008 dan terealisasi 100%;

b. Pengembangan ruang bersalin dengan realisasi target output

penambahan ruang bersalin sebanyak 5 unit, terealisasi 100%

tahun 2008;

c. Pengadaan alat-alat rumah sakit dengan realisasi target

output tahun 2008 penyediaan alat kesehatan ruang bersalin

sebesar 1 paket (100%); sedangkan target output tahun 2009

adalah tersedianya alat kesehatan dan alat penunjang medis

sebesar 1 paket;

d. Kegiatan pengadaan mebeulair rumah sakit dengan realisasi

target output tahun 2008 penyediaan mebelair rumah sakit

sebesar 1 paket (100%);

e. Kegiatan pengembangan tipe Rumah Sakit tahun 2008

dengan target output terwujudnya RSUD tipe C sebanyak 1

unit terealisasi 100%;

f. Kegiatan rehabilitasi bangunan rumah sakit tahun 2009

dengan target output terlaksananya rehab bangunan RSUD

sebesar 1 paket;

g. Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah tangga RS dengan

target output tahun 2009 tersedianya alat perlengkapan rumah

tangga RSUD sebesar 1 paket;

h. Kegiatan pengadaan alat pelayanan obstetri neonatal

emergency komprehensif (PONEK) dilaksanakan tahun 2009

dengan target output tersedianya alat-alat kesehatan PONEK

sebanyak 1 paket;

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia dengan

kegiatan pelayanan kesehatan lansia tahun 2008 dan 2009.

Target output tahun 2008 adalah pelayanan kesehatan lansia

sebanyak 89 posyandu dan terealisasi 100%. Sedangkan target

output tahun 2009 adalah terlaksananya pembinaan dan

operasional di posyandu lansia sebanyak 89 posyandu;

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

dilaksanakan dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian

keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga.

Realisasi target output tahun 2008 adalah pelaksanaan

- 45 -

pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan

makanan hasil produksi rumah tangga sebanyak 30 sample

(100%). Sedangkan target tahun 2009 sebesar 90%;

Program pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan dengan

kegiatan pembangunan gedung tahun 2009. Target output yang

ditetapkan adalah tersedianya gedung kantor RSUD Kota Madiun

yang representative sebanyak 1 paket;

Program obat dan perbekalan kesehatan dilaksanakan tahun

2009 dengan kegiatan pengadaan obat dan perbekalan

kesehatan. Target output yang ditetapkan adalah 1 paket obat

dan perbekalan kesehatan;

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

dilaksanakan dengan kegiatan kemitraan peningkatan kualitas

dokter dan paramedis. Target output yang ditetapkan adalah

terlaksananya kemitraan peningkatan kualitas dokter dan

paramedik sebanyak 20 dokter dan 80 paramedis;

Program pembinaan dan pengembangan aparatur dilaksanakan

dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber

pendapatan daerah. Target output yang ditetapkan adalah 6 kali

kegiatan.

2) Menurunnya kematian bayi dan ibu melahirkan

Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan beberapa program dan

kegiatan pada tahun 2008 dan 2009. Program dan kegiatan tersebut

adalah:

Program upaya kesehatan masyarakat dengan kegiatan tahun

2008 yaitu peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah

kesehatan. Realisasi target output tahun 2008 adalah

terlaksananya pelayanan kesehatan di 269 posyandu (100%);

Program perbaikan gizi masyarakat dilaksanakan dengan

kegiatan:

a. penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi

besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin

A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya. Realisasi target

output tahun 2008 adalah jumlah balita yang mendapatkan

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebanyak 245 anak

dari target 250 anak atau sebesar 98%, jumlah bumil yang

- 46 -

mendapatkan Pemberian Makanan Tamabahan (PMT)

sebanyak 50 orang dari target 50 orang atau sebesar 100%,

jumlah penderita penyakit kronis yang diberi PMT sebanyak

60 orang dari target 70 orang atau sebesar 85,71%, kelurahan

yang disurvei garam beryodium sebanyak 54 kali atau 100%;

b. peningkatan status gizi balita bawah garis merah dan ibu

hamil dengan target output tahun 2009 terlaksananya

pemberian PMT pada balita Bawah Garis Merah (BGM) dan

bumil Kurang Energi Kratein (KEK) sebanyak 223 balita dan

60 ibu hamil;

c. penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium

(GAKY) dengan target output terlaksananya pemeriksaan

garam beryodium dan palpaso gondok anak SD sebanyak

54 SD;

d. peningkatan pengetahuan SDM dengan target output tahun

2009 terlaksananya pertemuan dalam rangka peningkatan

pengetahuan SDM tentang gizi sebanyak 3 kali;

e. evaluasi dan perencanaan program gizi dengan target output

tahun 2009 terlaksananya pertemuan perencanaan dan

evaluasi program pada 6 puskesmas;

3. Urusan Pekerjaan Umum

Urusan pekerjaan umum ini dilaksanakan dengan sasaran :

1) tersedianya infrastruktur di sektor jasa dan perdagangan,

2) meningkatnya peran serta masyarakat pembangunan, dan

3) terjaganya luas areal terbuka hijau.

Sedangkan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut

dijelaskan sebagai berikut :

1) Tersedianya infrastruktur di sektor jasa dan perdagangan.

Sasaran ini dilaksanakan dengan program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur yang dilaksanakan dengan tiga kegiatan pada

tahun 2008 dan dua kegiatan tahun 2009, yaitu:

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

a. Kegiatan pembangunan gedung kantor yang dilaksanakan

tahun 2008 dan 2009 dengan target dan realisasi ouput :

- 47 -

- Pembangunan kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan Pariwisata (eks Dinas Sosial) sebanyak 1

paket dan terealisasi 100%;

- Pembangunan gedung PMI Jl. Merpati (2 lantai) sebanyak

1 paket dan terealisasi 100%;

- Pembangunan gedung kantor kelurahan Nambangan Lor

sebanyak 1 paket dan terealisasi 100%;

- Pembangunan eks kantor kelurahan Kartoharjo (lanjutan)


- Pembangunan pagar dan gapura Makam Pilangbango


- Pembangunan gedung kantor kecamatan sebanyak 1 unit,

terealisasi 100%.

Sedangkan kegiatan pembangunan gedung kantor/bangunan

untuk tahun 2009 digunakan untuk pembangunan pasar besar

Kota Madiun yang lebih representatif dengan target output

sebanyak 1 paket.

b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung dilaksanakan

tahun 2008 dengan realisasi target output sebagai berikut:

- Rehab gedung PMI di Jl.Bali sebanyak 1 paket (100%);

- Rehab gedung PMI di Jl. Parikesit sebanyak 1 paket

(100%);

- Rehab gedung Lansia Sogaten sebanyak 1 paket (100%);

- Rehab rumah dinas Walikota Madiun sebanyak 1 paket

(100%);

- Rehab Balaikota/gedung-gedung Pemkot sebanyak 1

paket (100%);

- Rehab gedung Graha Krida Praja sebanyak 1 paket

(100%);

- Rehab Kantor kelurahan Pilangbango sebanyak 1 paket

(100%);

- Rehab Kantor kelurahan Manisrejo sebanyak 1 paket

(100%);

- Rehab Kantor kelurahan Pandean sebanyak 1 paket

(100%);

- 48 -

- Rehab Kantor kelurahan Oro-oro Ombo sebanyak 1 paket

(100%);

- Rehab SNBI (SMA 3) dan Graha Bhakti Praja sebanyak 1

paket (100%);

- Rehab TK Dharma Wanita Jl. Udowo sebanyak 1 paket

(100%);

- Rehab SD Mojorejo belakang SMA 1 (lanjutan) sebanyak 1

paket (100%);

- Rehab kantor kelurahan Taman (eks Disperindagta)

sebanyak 1 paket (100%);

- Rehab Gedung Serbaguna Perumnas I Manisrejo

sebanyak 1 paket (100);

- Pavingisasi jalan dan makam Taman sebanyak 1 paket

(100%)

c. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor


kegiatan tahun 2008 adalah terpeliharanya gedung kantor

sebanyak 1 paket (100%). Sedangkan target output tahun

2009 adalah terwujudnya gedung-gedung pemerintahan

kota Madiun yang representatif sebanyak 3 paket;

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Program ini dilaksanakan dengan dua kegiatan, yaitu

pembangunan saluran drainase/gorong-gorong yang

dilaksanakan tahun 2008 dan 2009 serta kegiatan perencanaan

pembangunan saluran drainase/gorong-gorong yang

dilaksanakan tahun 2009. Adapun output yang dihasilkan dan

target serta realisasinya adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong

yang dilaksanakan tahun 2008 dengan realisasi target output :

- pembangunan saluran Jl. Mangkujayan I, IV, V, dan VI,

volume 1 M¹ dan terealisasi 100%;

- Normalisasi saluran perumahan Kelun Jl. Sri Sedono Utara

dan perum Kartoharjo Indah Timur, volume 675 m¹ dan

terealisasi 100%;

- 49 -

- Normalisasi saluran Anggoro Manis, Gegono Manis dan

Saluran Pucangsari, cs volume 838 m¹ dan terealisasi

100%;

- Normalisasi saluran dan pembangunan saluran perbatasan

Perumnas Manisrejo dan Bumimas menuju saluran

Mojorejo, volume 120 m¹ terealisasi 100%;

- Saluran Candi Sewu/Yos Sudarso, volume 200 m¹ dan

terealisasi 100%;

- Normalisasi saluran Jl. Muria s/d Dieng sebanyak 1 paket

terealisasi 100%;

- Normalisasi saluran air Jl. Cendrawasih kanan-kiri volume

400 m¹ terealisasi 100%;

- Normalisasi saluran Jl. Kalimosodo volume 200 m¹,

terealisasi 100%;

- Lanjutan saluran Jl. Diponegoro, Trengguli dan Biliton

volume 869 m¹, terealisasi 100%;

- Rehabilitasi saluran Jl. Dawuhan/Koperasi volume 1 paket

terealisasi 100%;

- Rehabilitasi saluran Jl. Pasopati volume 200 m¹ terealisasi

100%;

- Rehabilitasi saluran Jl. Dungus volume 200 m¹ terealisasi

100%;

- Rehabilitasi saluran Jl. Kartini (belakang KODIM) volume

50 m¹;

- Rehabilitasi saluran Jl. Nias dan bangunan pelengkapnya

(belakang Polwil) volume 1 paket terealisasi 100%;

- Pembangunan saluran Jl.Tulus Bhakti s/d Mastrip (lewat

SMPN4) volume 383 m¹ terealisasi 100%;

- Pembangunan saluran Jl. Tanjung Manis volume 800 m¹

terealisasi 100%.

Sedangkan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

tahun 2009 mempunyai target output berfungsinya

saluran/drainase kota sehingga dapat mengalir lancar

sebanyak 16 paket;

- 50 -

b. Kegiatan perencanaan pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong dilaksanakan tahun 2009 dengan

target output tersedianya dokumen sebagai acuan dalam

pelaksanaan fisik kegiatan saluran dan drainase agar saluran

berfungsi baik sebanyak 7 kawasan.

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air

limbah ini dilaksanakan tahun 2008 dan 2009. Tahun 2008

dilaksanakan dengan satu kegiatan demikian juga tahun 2009.

Sedangkan output, target dan realisasinya adalah:

a. Kegiatan pengembangan distribusi air minum dilaksanakan

tahun 2008 dan 2009. Realisasi target output tahun 2008

adalah sebagai berikut :

- pengembangan jaringan distribusi air minum sebanyak 1

paket dan pembangunan MCK sebanyak 7 unit terealisasi

100%;

- pengadaan generator set 150 kVA sebanyak 1 paket

terealisasi 100%;

- pembangunan sumur dalam lengkap dengan pompa Q=30

ltr/detik sebanyak 1 paket terealisasi 100%;

- sambungan rumah murah sebanyak 1 paket terealisasi

100%;

sedangkan target output kegiatan yang dilakukan tahun 2009

ini adalah tersedianya pelayanan air bersih dan kesehatan

lingkungan di Kota Madiun sebanyak 3 paket;

Program pengembangan perumahan dilaksanakan tahun 2008

dan 2009 dengan masing-masing satu kegiatan. Tahun 2008

dilaksanakan dengan kegiatan Penyusunan Norma standart,

pedoman dan manual (NSPM) dengan output dokumen analisa

harga satuan kegiatan Konstruksi Kota Madiun sebanyak 1 buku

dan terealisasi 100%. Sedangkan tahun 2009 dilaksanakan

kegiatan penyusunan analisa harga satuan dengan output

standarisasi harga satuan pokok kegiatan sebanyak 1 paket;

Program pengelolaan kekayaan budaya dilaksanakan tahun 2008

dan 2009. Tahun 2008 dilaksanakan satu kegiatan sedangkan

tahun 2009 dilaksanakan dua kegiatan :

- 51 -

a. Kegiatan pengelolaan dan pengembangan pelestarian

peninggalan sejarah purbakala museum dan peninggalan

bawah air dengan output penataan cagar budaya Kuncen dan

masjid sebanyak 1 paket dan terealisasi 100%;

b. Kegiatan penataan kawasan cagar budaya kuncen dan masjid

dengan target output pembangunan rintisan jalan lingkar dan

cungkup kuncen sebanyak 1 paket;

c. Kegiatan penataan kawasan cagar budaya taman dengan

target output penataan kawasan cagar budaya taman

sebanyak 1 paket;

Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga

dilaksanakan dengan kegiatan peningkatan pembangunan sarana

dan prasarana olah raga tahun 2009 dengan realisasi target

penataan kawasan lapangan Gulun sebanyak 1 paket;

Program penanganan bencana dilaksanakan tahun 2008 dengan

kegiatan pembangunan pasar penampungan. Realisasi target

output dari kegiatan tersebut adalah :

- pembangunan pasar penampungan paket I-VI sebanyak 1

paket terealisasi 100%;

- pembangunan pasar penampungan paket instalasi listrik dan

air sebanyak 1 paket terealisasi 100%

- pembangunan pasar penampungan paket pagar pengaman

pasar besar sebanyak 1 paket terealisasi 100%

Program pembangunan jalan dan jembatan ini dilaksanakan

tahun 2008 dengan dua kegiatan dan satu kegiatan tahun 2009.

Kegiatan tahun 2008 adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan pembangunan jalan dengan realisasi target output:

- pembangunan jalan tembus Indramanis dan Jl. Letkol

Suwarno volume 1460 m³ terealisasi 100%;

- pembangunan jalan tembus Mundu Selatan tembus PDAM

volume 3,70 x 257 m

b. Kegiatan pembangunan jembatan dilaksanakan tahun 2008

dengan realisasi target:

- peningkatan jembatan Jl. Bali Gg III volume 3,65 x 5,80 m,

terealisasi 100%

- pembangunan jembatan Surodipoyono volume 3,50 x 12 m

terealisasi 100%.

- 52 -

Sedangkan tahun 2009, program ini dilaksanakan dengan

kegiatan pembangunan jalan.

Target output kegiatan pembangunan jalan:

- pembangunan rintisan jalan (pengurukan) Jl. Bumimas III

s/d Jl. Taman Arum sebanyak 1 paket;

- jalan tembus Jl. Letkol Suwarno – Jl. Indra Manis sebanyak

1 paket;

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Program ini dilaksanakan tahun 2008 dengan dua kegiatan dan

2009 dengan dua kegiatan. Output, target dan realisasi dari

masing-masing kegiatan tersebut adalah :

a. Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan tahun 2008

dilaksanakan dengan realisasi target output :

- peningkatan jalan Jl. Bogasari (Ngegong) sebanyak 1


- peningkatan Jl. Pilangjadi cs sebanyak 1 paket terealisasi

100%;

- pengaspalan Jl. Borobudur X dan penyempurnaan Jl.

Candi sebanyak 1 paket terealisasi 100%;

- penyempurnaan Jl. Candi Sewu/Prambanan sebanyak 1


- pengaspalan Jl.Podang Barat sebanyak 1 paket terealisasi

100%;

- pemeliharaan Jl.Pelitatama, cs terdiri dari pemeliharaan

Jl.Pelitatama 1 paket, pemeliharaan Jl.Tawangjaya,

Gambir Sawit, Puspowarno sebanyak 1 paket,

pemeliharaan Jl. Kartini, Jl. Minak Koncar Barat dan Timur

1 paket. Terealisasi 100%;

- peningkatan Jl. Sidomakmur, Perum 501 dan Jl. Gembel 2

paket, terealisasi 100%;

- pemeliharaan jalan Ring Road Barat 1 paket terealisasi

100%;

- pemeliharaan jalan Panjaitan cs terdiri dari pemeliharaan

Jl.DI Panjaitan 1 paket, pemeliharaan Jl.Serayu Timur 1

paket, dan pemeliharaan jalan Gondosuli cs 1 paket,

terealisasi 100%;

- 53 -

- pemeliharaan jalan di Kecamatan Kartoharjo, Manguharjo

dan Taman masing-masing 1 paket terealisasi 100%;

- pemeliharaan Jl. Dwijaya I – XI 2 paket terealisasi 100%;

- pemeliharaan Jl. Candiboko, Griya Kencana,

Pesanggrahan VII dan Salak V;

- peningkatan Jl. Progo dan Jl. Jambu Kembar;

- penataan lingkungan Jl. Mayjend Sungkono (pembebasan

lahan);

- perencanaan dana alokasi khusus, infrastruktur,

pengawasan DAK infrastruktur, masing-masing 1 paket

terealisasi 100%.

Sedangkan untuk kegiatan yang dilaksanakan tahun 2009

target outputnya sebanyak 31 paket yang terdiri dari

rehabilitasi Jl. Minak Koncar Barat, pemeliharaan Jl.

Puspowarno, Jl. Jawa, Sumatra, Kompol Sunaryo, Yos

Sudarso, Trunojoyo, Tawangsari, cs, Diponegoro, Pahlawan,

Sukarno-Hatta, DI. Panjaitan, Basuki Rahmad, penataan

pertigaan Mayjend Sungkono, pemeliharaan rutin jalan Ring

Road Barat,Jl.Pesanggrahan IX dan X, Perum Griya Kencana,

Jl.Pajang kel Winongo (dengan bangunan pelengkap),

peningkatan Jl.Jenggolosari, Jenggolosakti (kel.Kelun),

pemeliharaan rutin Jl. kec.Taman, Manguharjo dan Kartoharjo,

Jl.Bogowonto, jalan tembus Jl. Sekolahan-Polsek, Jl.Sendang

Cokrowijoyo, Jl.Masjid Raya, Jl. Anjasmoro dan saluran,

Jl.Suka Mulya, Damaimulya, Megamulya, Utamamulya,

Abadimulya, Sri Gadis, Sritanjung, Sricempaka, Mawar dan

Jl. Masjid, Jl. Eka Karya, Joiranan, tembus Ranumenggalan,

Jl. Bogasari Ngegong, Jl. Merak Barat, dan Jl. Pacar Sari, cs.

b. Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan tahun 2008

dilaksanakan dengan realisasi target output berupa

pemeliharaan rutin jembatan 3 kecamatan di Kota Madiun

sebanyak 1 paket dan terealisasi 100%. Sedangkan tahun

2009 target kegiatan tersebut adalah pemeliharaan jembatan

penghubung Kel. Madiun Lor dan Kelurahan Winongo, rehab

jembatan Jl. Bali Gg XI dan pemeliharaan rutin jembatan

sewilayah Kota Madiun;

- 54 -

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah dilaksanakan tahun 2008 dengan kegiatan peningkatan

manajemen aset daerah/barang daerah. Output dari kegiatan ini

adalah pengalihan nama/perubahan sertipikat dari warga sekitar

jl. Basuki Rahmad menjadi aset kota Madiun. Target yang

ditetapkan adalah satu buah dokumen sertipikat dan terealisasi

100%;

Program penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

dilaksanakan tahun 2008 dengan kegiatan penyusunan kebijakan

pengendalian pemanfaatan ruang. Realisasi target output dari

kegiatan ini adalah pembuatan Sistim Informasi Manajemen (SIM)

IMB dan revisi Perda IMB sebanyak satu paket dan terealisasi

100%;

Program pembinaan dan pengembangan aparatur dilaksanakan

tahun 2008 dan 2009 dengan kegiatan yang sama yaitu

ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan

daerah. Realisasi target output tahun 2008 adalah intensifikasi

pendapatan asli daerah sebesar 100%. Sedangkan target yang

ditetapkan untuk tahun 2009 adalah terwujudnya peningkatan

PAD sebesar 100%;

Program perencanaan pembangunan gedung kantor

dilaksanakan dengan kegiatan Detail Enginering Desain (DED)

gedung kantor dengan target outputnya adalah DED gedung

kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga,

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Dinas kesehatan, dan Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebanyak masing-

masing 1 dokumen;

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah

dilaksanakan tahun 2008 dengan kegiatan penyusunan Studi

Kelayakan (FS) perpustakaan terpadu dan kearsipan dengan

target output tersedianya dokumen FS perpustakaan terpadu dan

kearsipan sebanyak 1 dokumen.

2) Terjaganya luas areal terbuka hijau

Sasaran ini dilaksanakan dengan program pengendalian banjir yang

dilaksanakan tahun 2008 dan 2009. Sedangkan kegiatan yang

dilaksanakan tahun 2008 dan 2009 adalah mengendalikan banjir

- 55 -

pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai. Realisasi target

output kegiatan tahun 2008 adalah penanganan pasca banjir yang

terdiri dari Normalisasi saluran teratai timur hilir volume 156 m¹

terealisasi 100%, saluran Klegen/Manisrejo 189 m¹ terealisasi 100%,

saluran Maling 170 m¹, saluran Pilangbango/Kanigoro 135 m¹,

saluran Sono volume 120 m¹, saluran Nambangan Kidul volume 98

m¹, pengedukan saluran dengan volume 1430 m terealisasi 100%.

Sedangkan target output untuk kegiatan tahun 2009 adalah

tersedianya bangunan pencegah terjadinya banjir volume 3 paket.

4. Urusan Penataan Ruang

Urusan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan

BAPPEDA dengan sasaran dan program sebagai berikut :

1) Meningkatnya pemanfaatan dokumen induk perencanaan

pembangunan.

Untuk dapat mencapai sasaran ini, Dinas Pekerjaan Umum sebagai

pelaksana pada tahun 2008 melaksanakan program pemanfaatan

ruang dengan kegiatan penyusunan kebijakan pengendalian

pemanfaatan ruang. Realisasi target output dari kegiatan ini adalah

pembuatan Sistim Informasi Manajemen (SIM) IMB dan revisi Perda

IMB sebanyak satu paket dan terealisasi 100%;


pembangunan.

Sasaran ini dapat dicapai dengan pelaksanaan Program

Perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Target dan realisasi dari kegiatan pada masing-masing program

tersebut adalah : Program Perencanaan Tata Ruang dengan masing-masing

1 (satu) kegiatan pada tahun 2008 dan 2009. Adapun target dan

realisasi kegiatannya adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

dilaksanakan pada tahun 2008 dengan output dokumen studi

penataan kawasan makam taman, rencana penataan

kawasan SMA 6, dan studi penataan kawasan lapangan

Demangan terealisasi 100%.

- 56 -

b. Pada tahun 2009 dilaksanakan kegiatan Penyusunan RTRW

dengan output dokumen pedoman RTRW Kota Madiun dan

target realisasi 100%.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan

pada tahun 2009 dengan indikator output penyusunan Dokumen

Pedoman Operasional Pemanfaatan Ruang dengan target 1

(dokumen) yang sampai dengan bulan Maret belum terealisasi.

5. Urusan Perencanaan Pembangunan

Urusan perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh BAPPEDA

dengan 3 (tiga) sasaran; yaitu 1) Meningkatnya peran serta masyarakat

dalam perencanaan pembangunan daerah; 2) Meningkatnya

pemanfaatan dokumen induk perencanaan pembangunan; dan

3) Meningkatnya tertib administrasi perencanaan dan pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan program dan kegiatan

untuk mencapai sasaran-sasaran diatas dijelaskan sebagai berikut :

1) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan

pembangunan daerah.

Sasaran ini dapat dicapai dengan pelaksanaan program

Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan yaitu : Penyusunan rancangan RKPD dengan realisasi target 100%

pada tahun 2008 dan 2009. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dengan realisasi target

100% pada tahun 2008 dan 2009. Penetapan RKPD dengan realisasi target 100% pada tahun 2008,

dan target 100% pada tahun 2009 belum terealisasi sampai

dengan bulan Maret.


pembangunan. Sasaran ini dapat dicapai dengan pelaksanaan Program

Perencanaan Tata Ruang, Program Perencanaan Pembangunan

Daerah, Program Perencanaan Sosial dan Budaya, Program

Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dan

Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah. Target dan

realisasi dari kegiatan pada masing-masing program tersebut

adalah :

- 57 -

Program Perencanaan Tata Ruang dengan masing-masing

1 (satu) kegiatan pada tahun 2008 dan 2009. Adapun target dan

realisasi kegiatannya adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

dilaksanakan pada tahun 2008 dengan output dokumen studi

penataan kawasan makam taman, rencana penataan

kawasan SMA 6, dan studi penataan kawasan lapangan

Demangan terealisasi 100%.

b. Pada tahun 2009 dilaksanakan kegiatan Penyusunan RTRW

dengan output dokumen pedoman RTRW Kota Madiun dan

target realisasi 100%.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah untuk sasaran ini

dilaksanakan 4 (empat) kegiatan pada tahun 2009, yaitu : a. Pendampingan penyusunan Renstra SKPD dengan target

dokumen Renstra 26 SKPD. Sampai dengan akhir bulan

Maret 2009 sudah terealisasi 25%.

b. Penyusunan Renstra SKPD BAPPEDA Kota Madiun dengan

realisasi target sampai akhir bulan Maret 2009 sebesar 25%.

c. Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah

Daerah (RPIJMD) Bidang Permukiman dengan realisasi target

sampai dengan bulan Maret 2009 sebesar 5%.

d. Penyusunan RPJMD Kota Madiun tahun 2009-2014 dengan

output dokumen RPJMD Kota Madiun dan realisasi target


Program Perencanaan Sosial dan Budaya dilaksanakan dengan

1 (satu) kegiatan pada tahun 2008 dan 1 (satu) kegiatan pada

tahun 2009. Target dan realisasi masing-masing kegiatan

tersebut adalah : a. Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial

dan budaya mempunyai output dokumen kajian TK Pembina

dan Data Askeskin dengan realisasi target sebesar 100%.

b. Kegiatan Pemutakhiran data Jamkesda dilaksanakan tahun

2009 dengan output data terbaru peserta penerima Jamkesda

kota. Target yang akan dicapai 1 dokumen.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

Alam dilaksanakan dengan 1 (satu) kegiatan pada tahun 2008

- 58 -

dan 1 (satu) kegiatan pada tahun 2009. Target dan realisasi

masing-masing kegiatan tersebut adalah : a. Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian Sumber

Daya Alam dan Lingkungan Hidup dilaksanakan pada tahun

2008 dengan output dokumen Ruang Terbuka Hijau (RTH)

dan realisasi target sebesar 100% (1 dokumen).

b. Kajian Pengembangan Hutan Kota dilaksanakan pada tahun

2009 dengan output Dokumen Studi Pengembangan Hutan

Kota dan target capaian 1 dokumen (100%). Adapun realisasi


Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

dilaksanakan dengan 3 (tiga) kegiatan pada tahun 2008 dan 3

(tiga) kegiatan pada tahun 2009, yaitu:

a. Kegiatan penyusunan kerangka analisa data/informasi

perencanaan pembangunan dengan indikator output

tersusunnya dokumen kerangka data RPJMD realisasinya

tercapai 100% dari target APBD 2008.

b. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah yang

dilaksanakan pada tahun 2008 dengan indikator output

tersedianya buku Madiun Dalam Angka (MDA), PDRB, dan

IPM, targetnya tercapai 100% pada tahun 2008 yaitu 3 (tiga)

dokumen. Sedangkan tahun 2009 target yang ditetapkan

untuk kegiatan tersebut adalah 2 (dua) dokumen, yaitu Madiun

Dalam Angka (MDA) dan IPM dan sampai dengan

pelaksanaan evaluasi ini yaitu akhir bulan Maret 2009 belum

terealisasi. Sedangkan penyusunan buku PDRB pada tahun

2009 merupakan kegiatan yang terpisah dan sampai dengan

akhir bulan Maret belum terealisasi.

c. Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data/informasi

kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan

pada tahun 2008 dengan output dokumen laporan hasil survey

bidang infrastruktur. Realisasi capaian target output

1 dokumen (100%). Tahun 2009 dilaksanakan juga kegiatan

Survey pengumpulan data kebutuhan penyusunan dokumen

perencanaan bidang infrastruktur dan LH dengan output

dokumen laporan hasil survey bidang infrastruktur.

- 59 -

Target capaian outputnya 1 dokumen (100%), sampai dengan

bulan Maret 2009 terealisasi 49%.

3) Meningkatnya tertib administrasi perencanaan dan pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan.

Sasaran ini dicapai dengan program perencanaan pembangunan

daerah dan pengembangan data/informasi/ Statistik Daerah : Program Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan

dengan dua kegiatan di tahun 2008 dan satu kegiatan di tahun

2009. Target dan realisasi capaian target outputnya adalah

sebagai berikut :

a. Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Daerah dilaksanakan tahun 2008 dan 2009 dengan

output tiga dokumen yaitu; LAKIP 2007, LAKIP 2008, RKT

2008, RKT 2009, PK 2008 dan PK 2009. Realisasi target

tahun 2008 dan 2009 sudah 100%.

b. Kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan

pelaksanaan rencana pembangunan daerah dilaksanakan

tahun 2008 dengan output Laporan triwulan I s/d IV kegiatan

pembangunan sebanyak empat dokumen, tersedianya data

hasil pelaksanaan pembangunan sebanyak satu dokumen dan

data dukung perencanaan pembangunan sebanyak satu

dokumen. Realisasi dari target output diatas 100%.

Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah

dilaksanakan dengan satu kegiatan di tahun 2009, yaitu kegiatan

Pengumpulan updating data dan analisa data informasi capaian

kinerja program dan kegiatan dengan output buku evaluasi

pelaksanaan pembangunan tahunan sebanyak satu buku dan

buku data hasil pembangunan tahun 2005-2009 sebanyak satu

buku, sampai dengan bulan Maret 2009 realisasi target sebesar

70%.

6. Urusan Perhubungan Urusan perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, mempunyai satu sasaran,

yaitu meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas jalan.

- 60 -

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran itu

adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas jalan dilaksanakan dengan program:

Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

dengan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan

output keikutsertaan dalam lomba Wahana Tata Nugraha (WTN)

tingkat nasional. Target yang dicapai pada tahun 2008 sebesar

100% dengan diperolehnya trophy WTN bagi Kota Madiun.

Program peningkatan pelayanan angkutan dilaksanakan dengan

kegiatan :

a. Lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota (LLAK) Wahana

Tata Nugraha pada tahun 2009 dengan output terlaksananya

lomba Wahana Tata Nugraha. Realisasi target sebesar 100%

dengan diperolehnya trophy Wahana Tata Nugraha 2009

untuk Kota Madiun.

b. Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

dilaksanakan tahun 2008 dengan output jumlah peserta yang

mengikuti kegiatan pemuda pelopor. Realisasi capaian target

100%. Sedangkan tahun 2009, kegiatan pemilihan dan

pemberian penghargaan pelajar pelopor tertib lalu lintas

dengan output jumlah pelajar yang mengikuti lomba

kedisiplinan pelajar pelopor tertib lalu lintas dengan target 25

orang (100%) sampai dengan bulan Maret 2009 belum

terealisasi.

c. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan

umum di jalan raya dilaksanakan tahun 2008 dan 2009,

dengan output jumlah peserta kegiatan operasi pengendalian

lalu lintas. Target tahun 2008 sebanyak 360 peserta Realisasi

capaian target sebesar 100%, sedangkan tahun 2009 target

output nya 25 orang dengan realisasi sampai dengan bulan

Maret 2009 sebesar 7,29%.

d. Kegiatan penciptaan keamanan dan penumpang di lingkungan

terminal dilaksanakan tahun 2008 dan 2009. Keluaran

kegiatan tersebut adalah operasi kelengkapan kendaraan

angkutan orang di lingkungan terminal. Realisasi target tahun

- 61 -

2008 5 kali kegiatan (100%), sedangkan target 2009 4 kali

kegiatan dan sampai dengan Maret 2009 belum terealisasi.

e. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru

mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan dilaksanakan

tahun 2008 dan 2009 dengan output pemberian penghargaan

kepada awak kendaraan umum teladan. Realisasi target tahun

2008 16 orang (100%) dan target tahun 2009 25 orang belum

terealisasi.

f. Pada tahun 2009 ini, kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu

lintas pada tahun 2009 masuk dalam program ini dengan

target output jumlah rambu-rambu lalu lintas sebanyak 126

unit. Sampai dengan bulan Maret 2009 belum terealisasi.

Demikian juga kegiatan pengadaan marka jalan yang

dilaksanakan tahun 2009 ini dengan target output 1451 m2

dan pengadaan papan nama jalan dengan target output 140

unit papan nama belum terealisasi sampai bulan Maret 2009.

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas dilaksanakan

pada tahun 2008, dengan kegiatan :

a. Kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas dengan target

output tersedianya rambu-rambu lalu lintas sebanyak 47 unit

dan terealisasi 100%.

b. Pengadaan marka jalan dengan target output tersedianya

marka jalan 4000 m dan sudah terealisasi 100%.

c. Pengadaan alat pengendali isyarat lalu lintas dengan target

output tersedianya lampu traffic light sebanyak 1 unit,

terealisasi 100%.

d. Pengadaan alat perlengkapan lalu lintas jalan dengan output

traffic corn. Target jumlah traffic corn adalah 152 unit, dan

terealisasi 100%.

Program rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

dilaksanakan dengan tiga kegiatan pada tahun 2008 dan empat

kegiatan pada tahun 2009. Target output dari masing-masing

kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian

kendaraan bermotor pada tahun 2008 outputnya adalah

terlaksananya kegiatan kalibrasi kendaraan bermotor dengan

target 1 kegiatan dan sudah terealisasi 100%; sedangkan

- 62 -

output tahun 2009 adalah pemeliharaan UPTD balai uji

kendaraan bermotor dengan target 1 paket kegiatan dan

sampai dengan bulan Maret 2009 belum terealisasi.

b. Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

dilaksanakan tahun 2008 dengan output terlaksananya

pelaksanaan rehab terminal penumpang, barang dan halte.

Target output 3 unit dan terealisasi 100%.

c. Kegiatan pemeliharaan terminal barang dilaksanakan tahun

2009 dengan target output 2 unit dan sampai dengan bulan

Maret 2009 belum terealisasi.

d. Kegiatan pemeliharaan halte/sub terminal dengan output

pemeliharaan terminal, halte, dan sub terminal. Target yang

ditetapkan 13 unit dan sampai dengan bulan Maret 2009 baru

terealisasi 25%.

e. Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan sarana/prasarana

dilaksanakan tahun 2008 dan 2009 dengan ouput

pemeliharaan traffic light dan rambu-rambu lalu lintas.

Realisasi target output tahun 2008 adalah 24 unit traffic light

dan 62 unit rambu-rambu lalin, sudah terealisasi 100%,

sedangkan target output 2009 adalah 27 unit traffic light dan

1628 rambu, sampai dengan bulan Maret 2009 belum

terealisasi.


daerah yang dilaksanakan pada tahun 2008 dan program

pembinaan dan pengembangan aparatur yang dilaksanakan

tahun 2009 mempunyai kegiatan yang sama yaitu intensifikasi

dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Output

tahun 2008 dan 2009 adalah pembinaan personel. Target 2008

adalah 16 kegiatan dan sudah terealisasi 100%, sedangkan target

output 2009 adalah 170 orang, sampai dengan bulan Maret 2009

belum terealisasi.

Program pembangunan daerah dilaksanakan dengan satu

kegiatan pada tahun 2009. Output kegiatan adalah dokumen

Renstra SKPD dengan target 1 dokumen dan sampai bulan Maret

2009 belum terealisasi.

- 63 -

7. Urusan Lingkungan Hidup Urusan lingkungan hidup mempunyai empat sasaran, yaitu :

1) Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian sampah,

2) Meningkatnya nilai baku mutu air, tanah dan udara, 3) Terjaganya

luas areal terbuka hijau, 4) Terwujudnya keamanan kota dari bahaya

kebakaran. Urusan lingkungan hidup ini dilaksanakan oleh Dinas

Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dan Kantor Lingkungan Hidup (LH).

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran-

sasaran tersebut adalah :

1) Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian sampah

Sasaran ini dicapai dengan tiga program yang dijabarkan dalam

beberapa kegiatan, yaitu :

Program pengembangan kinerja pengolahan sampah,

dilaksanakan tahun 2008 dan 2009 oleh DKP dan Kantor LH,

dengan kegiatan :

a. Penyediaan prasarana dan sarana persampahan. Pada tahun

2008 kegiatan tersebut dilaksanakan oleh DKP dengan

keluaran pengadaan tong sampah sebanyak 75 unit dan

rehabilitasi TPS sebanyak 5 unit. Realisasi targetnya 100%.

Sedangkan untuk tahun 2009 dilaksanakan oleh Kantor LH

dengan target keluaran kegiatan ini adalah tersedianya sarana

pengangkutan sampah yaitu sepeda motor gerobag 10 unit,

tempat sampah pemilah 100 unit, dan pengayak kompos

1 unit, sampai dengan Maret 2009 belum terealisasi.

b. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana

persampahan dilaksanakan tahun 2008 dan 2009 dengan

target keluaran tahun 2008 adalah perbaikan container

sampah sebanyak 10 unit dan pemeliharaan dan operasional

mesin pengolah sampah sebanyak 10 unit. Realisasi targetnya

adalah 100%. Sedangkan tahun 2009 target output

kegiatannya adalah perbaikan sarana angkutan sampah

sebanyak 12 unit dan sampai dengan Maret 2009 belum

realisasi.

c. Pengembangan teknologi pengolahan sampah dilaksanakan

tahun 2008 dengan target keluaran tersedianya peralatan

pengolah sampah plastik dan mixer sebanyak 2 unit,

terpeliharanya kolam lindi TPA Winongo 1 paket dan sewa

- 64 -

excavator (sanitary landfill) selama 1520 jam. Realisasi target

tahun 2008 adalah 100%.

d. Kegiatan kerjasama pengolahan sampah dilaksanakan pada

tahun 2008 dengan target keluaran Projasih di 11 ruas jalan.

Realisasinya 100%. Sedangkan tahun 2009, Projasih

merupakan kegiatan sendiri, dengan target output

penanganan kebersihan di 14 ruas jalan dengan realisasi

sampai dengan bulan Maret 2009 sebesar kurang lebih 17%.

e. Kegiatan pembuatan tempat pemilah sampah dilaksanakan

tahun 2009, target outputnya 32 unit dan sampai dengan

bulan Maret belum terealisasi.

f. Kegiatan pembuatan tempat pengolahan sampah

dilaksanakan tahun 2009 dengan target output 80 unit

komposter, sampai dengan bulan Maret belum terealisasi.

g. Kegiatan pengadaan peralatan kebersihan dan pengendalian

lalat dilaksanakan tahun 2009 dengan target output 1 paket,

sampai dengan bulan Maret belum terealisasi.

h. Peningkatan jalan operasional TPA Winongo dilaksanakan

tahun 2009 dengan target output 540 m2 dan sampai dengan

bulan Maret 2009 belum terealisasi.

i. Perbaikan pagar TPA Winongo dilaksanakan tahun 2009

dengan target output 50 m dan sampai dengan bulan

Maret 2009 belum terealisasi.

j. Pembangunan instalasi kolam lindi di TPA Winongo dengan

target output tahun 2009 lahan seluas 15 m x 15 m x 75 cm.

k. Pengelolaan sampah di TPA Winongo dilaksanakan tahun

2009 dengan output sewa satu unit excavator (1039 jam) dan

sampai dengan bulan Maret 2009 terealisasi 59,23%.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup dilaksanakan oleh DKP dengan satu kegiatan tahun 2008

dan 2009, yaitu kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat

(Adipura). Realisasi target output tahun 2008 adalah pembinaan

dan pemantauan Adipura sebanyak 3 kali, pembuatan buku profil

Adipura sebanyak 5 buku, pembuatan dokumen pendukung

program Adipura sebanyak 5 dokumen, dan asistensi dan

konsultasi sebanyak 6 kali dan sudah terealisasi 100%.

Sedangkan target keluaran tahun 2009 sama dengan target

- 65 -

keluaran tahun 2008 dan sampai dengan bulan Maret 2009 belum

terealisasi.

Program perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan oleh

DKP dan Kantor LH dengan kegiatan Penyusunan Renstra SKPD

dengan target output satu dokumen Rencana Strategis SKPD.

2) Meningkatnya nilai baku mutu air, tanah dan udara

Sasaran ini dilaksanakan dengan program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dan program

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Uraian kegiatan

dan target keluaran tahun 2008 dan 2009 adalah sebagai berikut :

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup dilaksanakan dengan satu kegiatan pada tahun 2008 dan

2009, yaitu kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan. Kegiatan

tersebut pada tahun 2008 dilaksanakan oleh DKP dengan target

output :

- Uji laboratorium air badan air sebanyak 9 titik terealisasi

100%.

- Penyusunan laporan pemantauan kualitas air sebanyak 6

dokumen terealisasi 100%.

- Penyusunan dokumen laporan status lingkungan hidup daerah

sebanyak 6 dokumen terealisasi 100%.

- Penyusunan laporan periodik volume sampah sebanyak 6

dokumen terealisasi 4 dokumen atau 66,6%.

- Penyempurnaan bangunan laboratorium lingkungan sebanyak

1 paket terealisasi 100%.

- Pengadaan perlengkapan laboratorium lingkungan sebanyak 1

paket terealisasi 100%.

- Pengadaan sarana dan prasarana IPAL laboratorium

lingkungan sebanyak 1 paket terealisasi 100%.

- Pengadaan peralatan laboratorium lingkungan sebanyak 1

paket dengan realisasi 100%.

- Pengadaan komputer sebanyak 4 unit dan terealisasi 100%.

Pada tahun 2009 kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan

dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup dengan target output

monitoring kerusakan lingkungan berupa :

- Uji lab analisa badan air sebanyak 1 paket, belum terealisasi.

- 66 -

- Penyusunan laporan pemantauan kualitas air sebanyak

1 paket.

- Penyusunan dokumen Laporan Status Lingkungan Hidup

Daerah (LSLHD) sebanyak 1 paket, belum terealisasi.

- Penyusunan laporan periodik volume sampah sebanyak

1 paket, belum terealisasi.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Alam

dilaksanakan dengan kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan

Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air, kegiatan ini

dilaksanakan oleh DKP tahun 2008 dengan realisasi target output

penanaman pohon penghijauan seluas 895 m’ (100%),

terbangunnya sumur pantau sebanyak 4 paket (100%),

penanaman pohon penguat sumber mata air sebanyak 920

batang pohon (100%) dan terbangunnya sumur resapan

sebanyak 38 unit. Pada tahun 2009 kegiatan ini dilaksanakan

oleh Kantor Lingkungan Hidup dengan target output pengadaan

papan informasi perlindungan Sumber Daya Air sebanyak 10 unit,

pembuatan taman hijau bantaran sungai madiun sebanyak 1

paket, pembuatan sumur resapan untuk perlindungan sumber air

dan pengadaan alat pembuatan lubang berpori sebanyak 1 paket,

dan penanaman pohon di sekitar sumber air di kawasan hutan

sebanyak 1000 pohon.

3) Terjaganya luas areal terbuka hijau

Sasaran ini dicapai dengan tiga program yaitu, pengelolaan ruang

terbuka hijau, program pengendalian banjir dan program pengelolaan

areal pemakaman. Kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing

program tersebut adalah:

Program pengelolaan ruang terbuka hijau dilaksanakan dengan

beberapa kegiatan yaitu:

a. Pemeliharaan ruang terbuka hijau dilaksanakan oleh DKP

tahun 2008. Realisasi target outputnya dari kegiatan ini adalah

pemeliharaan taman aloon-aloon dan bantaran sebanyak

1 paket terealisasi 100%, pengadaan sarana dan prasarana

PJU jalan Campursari sebanyak 1 paket;

- 67 -

b. Kegiatan pemasangan jaringan PJU pada tahun 2009

mempunyai target output pemasangan jaringan dan Kwh

meter PJU di 7 lokasi;

c. Kegiatan pemeliharaan taman aloon-aloon, bantaran dan

pulau-pulau jalan dilaksanakan tahun 2009 dengan output

terpeliharanya taman aloon-aloon, bantaran dan taman pulau-

pulau jalan dengan realisasi sampai dengan bulan Maret 2009

sebesar 5%;

d. Kegiatan pengadaan mesin potong rumput dorong dan senso

potong dilaksanakan tahun 2009 dengan target output

tersedianya mesin potong rumput dorong sebanyak 2 unit dan

senso potong sebanyak 2 unit.

Program pengendalian banjir dilaksanakan dengan dua kegiatan

pada tahun 2008 dan tiga kegiatan tahun 2009, yaitu:

a. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali dengan

target output tahun 2008 pengedukan kali dan pemeliharaan

saluran-saluran/pintu air dalam kota sebanyak 1 paket dan

terealisasi 100%. Pada tahun 2009 target output yang

ditetapkan adalah pembersihan dan pengerukan daerah

sekitar pompa saluran Sumber Umis (Jl. Pandan) seluas

650 m. Sampai dengan maret 2009 terealisasi sebesar 41%;

b. Kegiatan pembangunan pusat pengendali banjir dilaksanakan

tahun 2009 dengan output pembangunan rumah pompa

sogaten sebanyak 2 unit dan perbaikan rumah pompa

MadiunLor sebanyak 2 unit;

c. Pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana

pengendalian banjir yang dilaksanakan pada tahun 2008

mempunyai target output:

- Perbaikan motor starter dan stel mesin no. 1 dan 2 Jl.

Pandan, general over hole mesin diesel no 1 Jl. Mayjend

Sungkono sebanyak 1 paket terealisasi 100%;

- Mesin diesel no.2 dan pompa air no.2 Mareli Copenenty jl.

Mayjend Sungkono sebanyak 1 paket terealisasi 100%;

- Perbaikan mesin diesel Deutz dan pompa air Niagara

kelurahan patihan sebanyak 1 Paket terealisasi 100%;

- Perbaikan rumah pompa Kelurahan Patihan sebanyak 1


- 68 -

- Pengadaan dan pemasangan pipa buang tangga

kelurahan Patihan sebanyak 1 paket terealisasi 100%;

- Perbaikan mesin Jl. Tangkuban Prahu dan pengadaan

pipa buang Jl. Mayjend Sungkono sebanyak 1 paket

dengan realisasi 100%;

- Pemeliharaan dan perbaikan pintu air Beteng,

Tambakboyo selatan/utara, Pancasila, pintu air Sogaten

ring road sebanyak 1 paket terealisasi 100% dan

pemeliharaan 26 pintu air dan pengadaan alat-alat

kelengkapan pemeliharaan mesin sebanyak 1 paket dan

terealisasi 100%;

Sedangkan target output tahun 2009 adalah pemeliharaan

mesin pengendali banjir yaitu service mesin pompa Pancasila

1 unit dan pompa Beteng 1 unit;

Program pengelolaan areal pemakaman ini dilaksanakan pada

tahun 2008 dengan kegiatan pembangunan sarana dan

prasarana pemakaman. Target output yang ditetapkan adalah

pembangunan pagar makam Oro-oro ombo 2 di Jl. Diponegoro,

sampai bulan Maret 2009 belum terealisasi.

4) Terwujudnya keamanan kota dari bahaya kebakaran

Sasaran ini dilaksanakan dengan program peningkatan kesiagaan

dan pencegahan bahaya kebakaran. Sedangkan kegiatan yang

dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah:

a. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan

kebakaran dilaksanakan tahun 2008 dengan target output

pengadaan sarana dan prasarana PMK sebanyak 1 paket dengan

realisasi 100%;

b. Kegiatan pelatihan personel PMK dilaksanakan tahun 2009

dengan target output terlatihnya petugas PMK sebanyak 24

orang;

c. Kegiatan pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana

pencegahan bahaya kebakaran dilaksanakan tahun 2009 dengan

target output perbaikan mobil PMK sebanyak 3 unit.

- 69 -

8. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Pada tahun 2008 Urusan Kependudukan dilaksanakan oleh Dinas

Kependudukan, KB dan Catatan Sipil termasuk juga urusan Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan sasaran, yaitu

1) Meningkatnya administrasi kependudukan, 2) Terwujudnya

pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

Sedangkan Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran – sasaran

diatas dijelaskan sebagai berikut :

Meningkatnya administrasi kependudukan, sasaran ini dicapai dengan

pelaksanaan program :

Program Penataan administrasi kependudukan, adapun kegiatannya

yaitu :

a. Implementasi sistem administrasi kependudukan (up dating dan

pemeliharaan SIAK), pada tahun 2008 dengan capaian target

100%.

b. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan, pada

tahun 2008 dengan capaian target 100%.

c. Pengembangan data base kependudukan, pada tahun 2008

dengan capaian target 100%.

d. Sosialisasi kebijakan kependudukan, pada tahun 2008 dengan

capaian target 100%, dan tahun 2009 ditargetkan 60 orang.

e. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat, pada

tahun 2009 ditargetkan 1870 lembar leaflet.

f. Pembinaan teknis pelaksanaan administrasi kependudukan di 3

Kecamatan dan 27 kelurahan, pada tahun 2009 ditargetkan 60

orang.

g. Pengadaan server oracle, program siak orisinel dan printer cetak

KK/KTP, pada tahun 2009 ditargetkan 27 Kelurahan.

Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan daerah, pada tahun 2008 capaian target 100%,

pada tahun 2009 kegiatan ini dilaksanakan dengan target

meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan (KK, KTP dan

pencatatan sipil) di 27 kelurahan.

Program Pembangunan Daerah, dengan kegiatan penyusunan

Renstra SKPD 2009 – 2014, pada tahun 2009 ditargetkan

1 dokumen.

- 70 -

9 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan, KB, dan Catatan Sipil. Sasaran

pembangunan yang dicapai pada tahun 2008 yaitu Terwujudnya

Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk dengan program dan

kegiatan sebagai berikut :

Program penguatan dan pengarusutamaan gender dan anak, dengan

kegiatan – kegiatan :

a. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu

pemberdayaan perempuan, pada tahun 2008 capaian target

100%.

b. Pembentukan dan pembekalan pokja Pengarusutamaan Gender

(PUG), pada tahun 2009 ditargetkan 35 pokja.

c. Sosialisasi PUG bagi organisasi wanita dan penghapusan

kekerasan terhadap anak, pada tahun 2009 ditargetkan 70 orang.

d. Sosialisasi penghapusan kekerasan terhadap anak, pada tahun

2009 ditargetkan 80 orang.

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan,


a. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan

korban KDRT, pada tahun 2008 capaian target 100%.

b. Sosialisasi sistem pencacatan dan pelaporan KDRT, pada tahun


c. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak

kekerasan, pada tahun 2009 ditargetkan terbentuknya sekretariat

PPT 1 unit.

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam

pembangunan, dengan kegiatan :

a. Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan

kesetaraan gender kepada 80 kader penanganan KDRT tingkat

kelurahan, tahun 2008 capaian target 100%. Pada tahun 2009

ditargetkan 2 orang untuk mengikuti diklat tingkat regional dan

nasional.

- 71 -

b. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan program terpadu P2WKSS

dan PKK, pada tahun 2008 capaian target 100%. Pada tahun

2009 ditargetkan 1 kali evaluasi dan pemberian bantuan 1 unit

mebelair kepada Panti PKK kelurahan.

10. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ini pada tahun

2008 dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan, KB dan Catatan sipil,

sedangkan pada tahun 2009 dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan

Masyarakat, KB dan Ketahanan Pangan. Sasaran pembangunan yang

akan dicapai urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yaitu

terwujudnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk, meningkatnya

kesetaraan gender.

Adapun Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai

sasaran-sasaran diatas adalah :

1) Terwujudnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk

Sasaran ini dicapai melalui program Penguatan kelembagaan dan

pengarusutamaan gender dan anak, Program peningkatan kualitas

hidup dan perlindungan perempuan, Program peningkatan peran

serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, Program

keluarga Berencana, Program pembinaan peran serta masyarakat

dalam pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

(KB-KR) yang mandiri, Program pengembangan pusat pelayanan

informasi dan konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR),

Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang anak, Program pengembangan model

operasional BKB – Posyandu – PAUD, Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Pembinaan dan

pengembangan aparatur. Realisasi dari program – program tersebut

dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Program penguatan dan pengarusutamaan gender dan anak,


a. fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu

pemberdayaan perempuan, pada tahun 2008 capaian target

100 %.

b. Pembentukan dan pembekalan pokja Pengarusutamaan

Gender (PUG), pada tahun 2009 ditargetkan 35 pokja.

- 72 -

c. Sosialisasi PUG bagi organisasi wanita dan penghapusan

kekerasan terhadap anak, pada tahun 2009 ditargetkan 70

orang.

d. Sosialisasi penghapusan kekerasan terhadap anak, pada

tahun 2009 ditargetkan 80 orang.

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan

perempuan,dengan kegiatan – kegiatan :

a. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan

pendampingan korban KDRT, pada tahun 2008 capaian target

100%.

b. Sosialisasi sistem pencacatan dan pelaporan KDRT, pada

tahun 2009 ditargetkan 90 orang.

c. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak

kekerasan, pada tahun 2009 ditargetkan terbentuknya

sekretariat PPT 1 unit.

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam

pembangunan, dengan kegiatan :

a. Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan

kesetaraan gender kepada 80 kader penanganan KDRT

tingkat kelurahan, tahun 2008 capaian target 100%. Pada

tahun 2009 ditargetkan 2 orang untuk mengikuti diklat tingkat

regional dan nasional.

b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan program terpadu P2WKSS

dan PKK, pada tahun 2008 capaian target 100%. Pada tahun

2009 ditargetkan 1 kali evaluasi dan pemberian bantuan1 unit

mebelair kepada Panti PKK kelurahan.

Program Keluarga Berencana dengan kegiatan :

a. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dengan

melalui penyebaran leaflet sebanyak 210 lembar, pada

tahun 2008 capaian program 100%.

b. Promosi pelayanan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak

(KHIBA) kepada 27 kelompok kader, pada tahun 2008 capaian

program 100%.

c. Pembinaan Keluarga Berencana (KB) kepada 30 orang

penyuluh KB, pada tahun 2008 capaian program 100%. Pada

tahun 2009 ditargetkan untuk 3 Kecamatan.

- 73 -

d. Konseling calon peserta KB baru, pada tahun 2009

ditargetkan jumlah peserta akseptor KB baru sebanyak 2000

orang.

e. Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu berupa

penanganan komplikasi dan papsmer, pada tahun 2009

ditargetkan 30 orang.

f. Promosi pelayanan kelangsungan hidup ibu bayi dan anak

yaitu berupa pembinaan kader ibu hamil, pada tahun 2009

ditargetkan 27 pengurus.

g. Pengadaan mobil operasional (dana DAK), pada tahun 2009

ditargetkan 1 unit.

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan

Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) yang

mandiri, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli berupa

pembekalan tentang peningkatan mutu produk Usaha

Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang

diikuti 59 orang, pada tahun 2008 capaian target 100%.

b. Pemantapan program Keluarga Berencana/Keluarga

Sejahtera (KB/KS) bagi pramuka saka kencana, pada tahun

2009 ditargetkan 43 SLTA.

c. Pembinaan operasional Pembantu Pembina Keluarga

Berencana Kelurahan (PPKBK), sub PPKBK dan Kader

Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera tingkat RT (KKBS-RT),

pada tahun 2009 ditargetkan 30 orang.

Program pengembangan pusat Pelayananan Informasi dan

Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR), dengan

kegiatan pendirian pusat PIK- KRR sebanyak 6 kelompok dan

penyuluhan kepada 90 orang pengurus kelompok PIK-KRR di

Pondok Pesantren, pada tahun 2008 capaian target 100%. Pada

tahun 2009 ditargetkan terbentuknya kelompok PIK KRR di

43 SLTA.

Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan

dan pembinaan tumbuh kembang anak, dengan kegiatan –

kegiatan :

- 74 -

a. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang anak yang dilaksanakan oleh

petugas KB di 27 kelurahan, pada tahun 2008 capaian target

100%.

b. Advokasi dan sosialisasi program BKB, pada tahun 2009

ditargetkan di 3 (tiga) kecamatan.

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan, pada tahun 2009

ditargetkan 27 kelurahan.

Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-

PAUD, dengan kegiatan pengkajian pengembanganan model

operasional BKB-Posyandu-PAUD berupa pembekalan kepada

126 orang anggota pokja BKB Posyandu PAUD tentang

pengelolaan kegiatan BKB - Posyandu – PAUD, pada tahun 2008

capaian target 100%.


daerah dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan daerah, pada tahun 2008 capaian target

100%, pada tahun 2009 kegiatan ini dilaksanakan dengan target

meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan (KK, KTP

dan pencatatan sipil) di 27 kelurahan.

Program pelayanan Kontrasepsi dengan kegiatan – kegiatan :

a. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB, pada tahun 2009

ditargetkan 210 akseptor dan 105 implant.

b. Metode operasi wanita, pada tahun 2009 ditargetkan 90

orang.

c. Metode operasi pria, pada tahun 2009 ditargetkan 10 orang.

d. Tes urine bagi yang akan pasang kontrasepsi, pada tahun


e. Pelayanan pencabutan kontrasepsi KB, pada tahun 2009

ditargetkan 246 akseptor KB IUD, 30 KB implant.

Program Penyiapan tenaga pendamping Bina Keluarga Balita

(BKB), dengan kegiatan peningkatan pelayanan KB berupa

pengadaan seragam dan kartu Tumbuh Kembang Anak, pada

tahun 2009 ditargetkan 390 seragam, dan 800 KAI.

- 75 -

11. Urusan Sosial Urusan sosial dilaksanakan untuk mencapai sasaran menurunnya

kemiskinan kota. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan

selama tahun 2008 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Program pengelolaan areal pemakaman dilaksanakan dengan

kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman. Realisasi

target output tahun 2008 adalah terlaksananya pemeliharaan TMP

sebanyak 1 paket; sedangkan target output tahun 2009 adalah

1 paket (100%);

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial


a. Pengembangan kebijakan tentang akses, sarana dan prasarana

publik bagi penyandang cacat dan lansia dengan realisasi target

output tahun 2008 adalah pelayanan lansia di Panti Werdha dan

bantuan lansia terlantar di 27 karang werdha (100%); pembinaan

yayasan gerontologi sebanyak 1 unit (100%); pembinaan dan

penghargaan perintis kemerdekaan sebanyak 20 orang (100%);

b. Pemberdayaan kelembagaan karang werdha dan kesejahteraan

lanjut usia dilaksanakan tahun 2009 dengan target output

pembinaan karang werdha sebanyak 1 yayasan dan

27 kelurahan;

c. Pembinaan perintis kemerdekaan/keluarganya, pelestarian nilai-

nilai kepahlawanan dan pemberian taliasih dilaksanakan tahun

2009 dengan target output pembinaan nilai-nilai kepahlawanan

bagi generasi muda sebanyak 1 kali;

d. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana

rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS (mengikutsertakan

TNI Manunggal Keluarga Berencana dan Kesehatan KODIM)

dilaksanakan tahun 2009 dengan target output 190 orang yang

berada di 8 panti;

e. Penanganan dan pemulangan orang terlantar dilaksanakan

tahun 2009 dengan target output pembiayaan orang terlantar

serta bantuan pangan korban bencana sebesar 100%

f. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana

rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS dilaksanakan tahun

2008 dengan realisasi target output pemberian pelayanan PMKS

sebanyak 10 kali dari target 12 kali atau sebesar 83,33%;

- 76 -

g. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut

tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa dilaksanakan tahun

2009 dengan realisasi target output sebanyak 156 kali atau

sebesar 100%

Program pemberdayaan dan kelembagaan kesejahteraan sosial

dilaksanakan dengan kegiatan pada tahun 2008 dan 2009, yaitu:

a. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

dilaksanakan tahun 2008 dengan realisasi target output

terlaksananya pemutakhiran data sebanyak 1 paket (100%);

b. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha

kesejahteraan sosial dilaksanakan tahun 2009 dengan target

output pembinaan PSM dan Karang Taruna/Organisasi

masyarakat dengan target output 324 orang atau sebanyak 5 kali

Program perbaikan gizi masyarakat dilaksanakan dengan kegiatan

pemberian tambahan makanan dan vitamin tahun 2008 dengan

realisasi target output jumlah anak yang diberi makanan tambahan

sebanyak 4.995 anak atau sebesar 100%;

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin dilaksanakan

dengan kegiatan pelayanan khitanan masal dengan realisasi target

output jumlah anak yang mengikuti khitanan masal sebanyak 100

anak (100%);


dilaksanakan dengan kegiatan sunatan masal tahun 2009 dengan

target output terselenggaranya sunatan masal sebanyak 1 kali

dengan peserta 100 orang;

Program peningkatan ketahanan pangan, pertanian/perkebunan

dengan kegiatan penanganan daerah rawan pangan yang

dilaksanakan tahun 2008 dengan realisasi target 6.318 RTM atau

sebesar 100%; sedangkan kegiatan tahun 2009 dilaksanakan

dengan output tersedianya laporan pendukung dan pengendali

program Raskin setiap bulan;

Program pembangunan daerah dilaksanakan dengan kegiatan

penyusunan Renstra SKPD dengan target output 2009 tersedianya

dokumen perencanaan strategis 5 tahun Dinas Tenaga Kerja dan

Sosial.

- 77 -

12. Urusan Ketenagakerjaan Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

dengan sasaran meningkatnya perluasan lapangan kerja dan

perlindungan tenaga kerja.

Sedangkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai

sasaran diatas adalah sebagai berikut :

Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dengan

kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja,

pada tahun 2008 diperuntukkan bagi tenaga angkatan kerja

sebanyak 240 orang dan terealisasi 200 orang atau 83%. Sedang

pada tahun 2009 kegiatan ini ditargetkan 3 kali pelatihan.

Program Peningkatan kesempatan kerja, dengan kegiatan

penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja berupa penyuluhan

motivasi kerja dan penyebaran informasi kerja kepada 12 kelurahan,

pada tahun 2008 capaian target 100 %. Sedangkan pada tahun 2009

kegiatan ini ditargetkan untuk 10 kelurahan.

Program Perlindungan dan pengembangan lembaga

ketenagakerjaan dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan menegakkan hukum

terdapat keselamatan dan kesehatan kerja, pada tahun 2008

ditargetkan untuk 60 perusahaan terealisasi 55 perusahaan atau

92%. Sedangkan pada tahun 2009 ditargetkan 40 perusahaan.

b. Peningkatan perluasan lapangan kerja dan perlindungan tenaga

kerja, pada tahun 2009 ditargetkan untuk data tenaga kerja di 40

perusahaan, Dokumen pemeriksaan norma kerja dan

keselamatan kerja, dokumen penetapan upah minimum.

13. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2008

dilaksanakan oleh Kantor Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah,

sedangkan pada tahun 2009 sesuai struktur organisasi yang baru

dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

Pariwisata. Urusan ini dilaksanakan dengan sasaran meningkatnya

peranan koperasi, usaha kecil dan menengah, sedangkan program dan

kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut selama

tahun 2008 dan 2009 adalah sebagai berikut :

- 78 -

Program pengembangan manajemen Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM) dan koperasi dengan kegiatan :

a. Pengembangan usaha koperasi dan UMKM dengan realisasi

output kegiatan tahun 2008 berupa pelatihan kewirausahaan dan

menejemen pengelola koperasi UKM sebesar 1 paket (100%);

b. Fasilitasi permodalan UMKM dan koperasi, realisasi outputnya

sebesar 1 paket (100%);

c. Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi dengan

realisasi target output sebanyak 2 kali (100%).

Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi dengan

kegiatan tahun 2008 berupa terselenggaranya pelatihan pembuatan

roti kering/basah dan nata de aluvera dengan realisasi target kinerja

sebanyak 40 orang peserta yang mengikuti pelatihan pembuatan roti

kering/basah dan nata de aluvera.

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dilaksanakan

dengan kegiatan pada tahun 2009 :

a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan

koperasi. Adapun target outputnya adalah terkoordinasinya

kebijakan dan promosi pembangunan koperasi sebanyak 2 kali

dan sampai bulan Maret 2009 terlaksananya 1 kali (47,67%);

b. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi dilaksanakan

tahun 2009 dengan target output jumlah anggota koperasi yang

mengikuti sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi

sebanyak 50 orang;

c. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berkualitas

dengan target terciptanya koperasi yang berprestasi dengan

target 1 kali;

Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

dilaksanakan tahun 2009 dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan dengan

target output jumlah anggota koperasi yang mengikuti sosialisasi

dukungan informasi penyediaan sebanyak 40 orang selama

3 kali;

b. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi

UMKM dengan target output 1 dokumen;

- 79 -

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan target output

tersedianya data sebagai bahan penentu kebijakan UMKM

sebanyak 1 dokumen;

Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif

UMKM dilaksanakan pada tahun 2009 dengan kegiatan :

a. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi anggota koperasi

dan UMKM dengan target output jumlah anggota koperasi dan

UMKM yang mengikuti pelatihan kewirausahaan sebanyak

30 orang;

b. Penyelenggaraan pelatihan pengelolaan simpan pinjam

konvensional dengan target output jumlah anggota koperasi yang

mengikuti pelatihan simpan pinjam konvensional sebanyak

30 orang;

c. Penyelenggaraan pelatihan manajemen keuangan dengan target

output jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan

manajemen keuangan sebanyak 30 orang.

14. Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan

Pemuda dan Olah Raga. Sasaran yang dicapai urusan ini yaitu

terpeliharanya kelestarian budaya daerah. Adapun Program dan

kegiatan yang dilaksanakan adalah :

Program Pengembangan Nilai Budaya, dilaksanakan melalui


a. Grebeg Maulud Nabi Muhammad SAW, pada tahun 2009

ditargetkan 1 paket budaya grebeg maulud.

b. Festival Mocopat, pada tahun 2009 ditargetkan diikuti 150

peserta.

c. Festival pedalangan, pada tahun 2009 ditargetkan dilaksanakan 1

kali.

d. Pembinaan seni di sekolah, pada tahun 2009 ditargetkan 100%.

e. Lomba dongeng kesejarahan bagi guru, pada tahun 2009

ditargetkan diikuti oleh 105 peserta.

f. Festival upacara adat tingkat propinsi, pada tahun 2009

ditargetkan untuk mengikuti 1 paket festival upacara adat tingkat

Provinsi.

- 80 -

Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dilaksanakan melalui

kegiatan pembinaan seniman, pada tahun 2009 ditargetkan 2 kali

pembinaan.

15. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan Pemuda dan Olah Raga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan,

Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga. Sasaran yang akan dicapai

urusan ini yaitu meningkatnya pembinaan generasi muda dan prestasi

olah raga. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk

mencapai sasaran diatas adalah :

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda,


a. Penyelenggaraan kompetensi olah raga, pada tahun 2008

ditargetkan penyelenggaraan pekan olah raga daerah tingkat

provinsi sebanyak 9 cabang olah raga dan mencapai target

100%.

b. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan, pada tahun

2008 ditargetkan pelaksanaan ESQ sebanyak 100 orang dan

mencapai target 100%.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, dengan


a. Peningkatan pembinaan prestasi olah raga, pada tahun 2008

ditargetkan 22 cabang olah raga dan mencapai target 100%.

b. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi, pada tahun 2008

ditargetkan 30 kali kegiatan dan mencapai target 100%. Pada

tahun 2009 ditargetkan terlaksananya POPDA tingkat kota yang

diikuti 75 siswa, terlaksananya pembinaan generasi muda dan

prestasi siswa yang diikuti 110 siswa SD/MI.

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan kegiatan

pembinaan dan seleksi paskibraka, pada tahun 2009 ditargetkan

pembinaan kepada sebanyak 110 siswa.

16. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh Badan

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Sasaran yang

akan dicapai yaitu : 1) Menurunnya angka kriminalitas, dan

2) Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan berbangsa tanpa

- 81 -

memandang suku ras dan agama. Adapun program dan kegiatan yang

dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas adalah :

1) Sasaran Menurunnya Angka Kriminalitas Kota

Sasaran ini dicapai dengan pelaksanaan program dan kegiatan

sebagai berikut :

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan,


a. Penyiapan tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan

lingkungan, Pada tahun 2008 ditargetkan 600 orang dan

mencapai target 100%. Sedangkan pada tahun 2009

ditargetkan 3 kali kegiatan.

b. Kajian strategi dan koordinasi intelijen daerah dalam upaya

deteksi dini dan cegah dini gangguan kamtibmas, pada tahun

2008 ditargetkan terlaksananya koordinasi intelijen daerah

sebanyak 12 kali kegiatan, dan terlaksananya kewaspadaan

dini dan cegah dini oleh RT/RW dalam meningkatkan

keamanan lingkungan sebanyak 12 kali dan mencapai target

100%.

c. Kegiatan Forum komunikasi RT/RW, pada tahun 2008

ditargetkan pelaksanaan forum guna kewaspadaan dini oleh

RT/RW yang diikuti 600 orang dan mencapai target 100%.

Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana

alam, dengan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana

evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam, pada

tahun 2009 ditargetkan pengadaan perahu karet dan tenda 1

unit.

Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat

dan pencegahan tindakan kriminal, dengan kegiatan peningkatan

kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan

kejahatan, Pada tahun 2009 ditargetkan 3 kali kegiatan dan

sampai dengan maret 2009 tercapai 8 %.

2) Sasaran Meningkatnya Rasa Persatuan dan Kesatuan Berbangsa

tanpa memandang suku ras dan agama

Adapun Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran diatas

adalah :

- 82 -

Program pengembangan wawasan kebangsaan, dengan kegiatan

peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan

beragama, pada tahun 2008 ditargetkan kegiatan rutin FKUB

sebanyak 6 dan mencapai target 100%, kegiatan dewan

penasehat FKUB 3 kegiatan mencapai target 2 kegiatan atau

67%, Kegiatan kemitraan FKUB, Dewan penasehat dan PUBKM

3 kegiatan mencapai target 2 kegiatan atau 67%, jaring aspirasi

150 orang mencapai target 120 orang atau 80%, Pada tahun

2009 untuk kegiatan FKUB ditargetkan 100% sampai dengan

bulan Maret 2009 mencapai target 9%.

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan,

dengan kegiatan seminar, talkshow, diskusi peningkatan

wawasan kebangsaan, pada tahun 2008 ditargetkan 200 orang

peserta mencapai target 99%.

Program Pendidikan politik masyarakat, dengan kegiatan –

kegiatan :

a. Penyuluhan kepada masyarakat, pada tahun 2008 ditargetkan

pengadaan buku selayang pandang ormas, LSM, yayasan dan

parpol sebanyak 600 buku mencapai target 100%; dan

sosialisasi perundang – undangan bidang politik bagi

pengurus/anggota parpol kepada 150 orang mencapai target

80%. Sedangkan pada tahun 2009 ditargetkan terlaksananya

sosialisasi Pemilu 2009 satu kali.

b. Posko monitoring dan evaluasi Pemilu Kepala Daerah, pada

tahun 2008 ditargetkan terlaksananya fasilitasi / dukungan

Posko sebanyak satu kali mencapai target 100%. Sedangkan

tahun 2009 ditargetkan terlaksananya monitoring, evaluasi

dan pelaporan sebanyak 4 kali kegiatan.

c. Penyusunan data base partai politik, pada tahun 2008

ditargetkan menyusun dokumen laporan data base partai

politik di kota Madiun mencapai target 100%. Sedangkan

tahun 2009 ditargetkan tersedianya data base partai.

d. Koordinasi forum-forum diskusi politik, pada tahun 2008

ditargetkan terlaksananya fasilitasi / dukungan posko pileg dan

pilpres.

- 83 -

17. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Urusan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,

Dinas Pendapatan Daerah, Inspektorat, dan BKD. Dalam urusan

pemerintahan umum terdapat beberapa indikator sasaran yaitu:

1) Tersedianya sistem pengelolaan data kinerja pada setiap unit

pelayanan. Sasaran ini dicapai dengan pelaksanaan beberapa

program yaitu : Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Pada

program ini dilaksanakan dengan kegiatan : a. Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat di

12 SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Madiun dengan

indikator tersusunnya IKM di 12 SKPD. Target tercapai 100%

dari target APBD 2008.

b. Pemeliharaan terhadap fasilitas jaringan intranet di 49 Lokasi

di lingkungan SKPD Kota Madiun dengan indikator

terpeliharanya jaringan intranet di 49 Lokasi. Target tercapai

100% dari target APBD 2008. Pada tahun 2009 ditargetkan

melaksanakan pemeliharaan pada 32 lokasi.

c. Pembangunan data base pemerintahan pada 21 SKPD

dilingkungan Pemerintah Kota Madiun dengan indikator

tercapainya integrasi sistem pengolahan data yang

terintegrasi. Target tercapai 100% dari target APBD 2008.

d. Perluasan jaringan intranet dengan indikator terbentuknya

jaringan internet dan intranet di kelurahan Kota Madiun. Untuk

TA. 2009 kegiatan ini ditargetkan membangun jaringan

intranet di 27 Kelurahan.

2) Terwujudnya lembaga daerah yang ramping struktur dan kaya fungsi,

Sasaran ini dapat dicapai dengan pelaksanaan program: Penataan daerah otonomi baru. Pada program ini dilaksanakan

dengan kegiatan :

a. Fasilitasi pemantapan organisasi dan tata kerja pemerintah

daerah Otonom baru dengan sosialisasi PP. 41 tahun 2007

terhadap 600 Pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Target tercapai 100% dari target APBD 2008.

- 84 -

b. Fasilitas pemantapan SOTK dengan indikator terciptanya

pedoman dalam pelaksanaan tugas di masing-masing SKPD.

Kegiatan ini pada TA. 2009 ditargetkan selesainya 31 buku

rincian tugas dan fungsi seluruh SKPD di Lingkungan

Pemerintah Kota Madiun.

Program peningkatan penataan ketatalaksanaan perangkat

daerah. Pada program ini dilaksanakan pada tahun 2009 dengan

kegiatan :

a. Penyusunan pedoman peningkatan kinerja aparatur

pemerintah daerah. Target output kegiatan ini adalah

tersusunnya buku pedoman pakaian dinas yang pada TA.

2009 ditargetkan tersusun 40 buku, tersedianya stempel dinas

di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang pada TA. 2009

ditargetkan 168 stempel, dan terlaksananya pembinaan tata

naskah dinas yang pada TA. 2009 ditargetkan 1 kali

pembinaan.

Program Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan kegiatan

penyusunan Renstra SKPD Sekretariat Daerah dengan target

output dokumen perencanaan strategis 5 tahun.

3) Terwujudnya efektifitas pengelolaan PAD, Sasaran ini dapat tercapai

dengan pelaksanaan program : Program pembinaan dan pengembangan aparatur. Pada program

ini dilaksanakan dengan kegiatan :

a. Chip PBB dengan pengadaan chip PBB pada TA. 2009

sebanyak 3 unit;

b. Pendayagunaan insentif PBB pusat dan intensifikasi pajak

daerah yang dilaksanakan pada TA. 2009 dengan sasaran 27

Kelurahan dan 3 Kecamatan;

c. Pemberian tanda penghargaan kepada wajib pajak

berprestasi, pekan panutan PBB dan gebyar undian PBB

dengan output terlaksananya pemberian penghargaan wajib

pajak berprestasi pada Tahun Anggaran. 2009 sebanyak

1.288 wajib pajak;

d. Pemeliharaan frame reklame kegiatan ini pada tahun 2009 di

targetkan membangun frame reklame yang layak pakai;

- 85 -

e. Pendataan ulang pajak reklame dengan indikator

terlaksananya pendataan ulang pajak reklame yang

ditargetkan 100% pada tahun 2009;

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

Pada program ini telah dilaksanakan kegiatan :

a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan

Daerah dengan output terlaksananya Pemungutan Pajak dan

Retribusi di 27 Kelurahan target tercapai 100% dari target

APBD 2008; jumlah Wajib Pajak yang menerima penghargaan

sebanyak 1135 Wajib Pajak target tercapai 100% dari target

APBD 2008; terlaksananya kegiatan Uji Petik Pajak Hotel dan

Restoran pada 10 restoran dan 10 hotel target tercapai 100%

dari target APBD 2008; terbitnya Keputusan Walikota Madiun

tentang penetapan harga dasar kontrak sewa lahan tebu yang

pada TA. 2009 ditargetkan 1 dokumen; terlaksananya

intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan

daerah yang pada TA. 2009 ditargetkan 6 kali kegiatan;

pembinaan dan pengembangan aparatur di tingkat kelurahan,

kecamatan dan dinas pasar yang pada TA. 2009 ditargetkan

27 kelurahan.

4) Berkurangnya kasus tindak pidana korupsi dalam penggunaan

anggaran daerah. Sasaran ini dapat tercapai dengan pelaksanaan

program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. Program ini dilaksanakan

dengan kegiatan :

a. Pelaksanaaan pengawasan internal secara berkala dengan

indikator kinerja pemriksaan pada 147 obrik, penanganan

kasus pengaduan di lingkungan pemda kota madiun sebanyak

30 Kasus dan pemutakhiran data yang dilakukan 2 kali dalam

satu tahun anggaran. Target tercapai 100% dari target APBD

2008;

b. Pelaksanaan pengawasan dengan indikator Pemeriksaaan

reguler dengan target pada TA. 2009 sebanyak 174 Obrik;

c. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah

Daerah dengan indikator Pemeriksaan khusus atas dasar

- 86 -

pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah dengan target

pada TA. 2009 terselesaikannya 30 Kasus aduan;

d. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan dengan indikator

Pemutakhiran data. Pada TA. 2009 ditargetkan 2 kali

pemutakhiran data;

e. Inventarisasi temuan pengawasan dengan indikator

Pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan pada TA. 2009

ditargetkan 2 kali inventarisasi;

f. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan dengan indikator

Tindak lanjut temuan pemeriksa eksternal. Pada TA. 2009

ditargetkan 2 kali evaluasi.

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan dilaksanakan dengan kegiatan pelatihan

dan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

dengan target output 45 pemeriksa;

Program pembangunan daerah dilaksanakan dengan kegiatan

penyusunan Renstra SKPD dengan target dokumen Renstra

Inspektorat.

5) Meningkatnya tertib administrasi pertanggungjawaban

penyelenggaraan pemerintahan.

Sasaran ini dapat tercapai dengan pelaksanaan program dan

kegiatan sebagai berikut:

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan. Program ini dilaksanakan dengan

kegiatan :

a. Laporan keuangan semester dari tiap SKPD dengan indikator

tersusunnya 2 dokumen laporan keuangan semesteran SKPD

dan prognosis keuangan. Target tercapai 100% dari target

APBD 2008;

b. Laporan keuangan tahunan dari SKPD dengan indikator

tersusunnya 2 dokumen laporan akhir tahun. Target tercapai

100% dari taget APBD.

Program Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan :

- 87 -

a. Kegiatan pelayanan kedinasan untuk Pejabat Pemerintah

Daerah Tingkat Sekretariat daerah. Berupa rapat koordinasi.

Kegiatan ini tidak menyerap dana APBD;

b. Kegiatan pelayanan kedinasan pada Rumah Dinas Walikota

untuk kegiatan-kegiatan yang berlangsung di rumah dinas

walikota selama 12 bulan;

c. Kegiatan pelayanan kedinasan pada Rumah Dinas Wakil

Walikota untuk kegiatan-kegiatan yang berlangsung di rumah

dinas Wakil Walikota selama 12 bulan;

d. Kegiatan pelayanan kedinasan pada Rumah Dinas Sekretaris

daerah untuk kegiatan-kegiatan yang berlangsung di rumah

dinas sekretaris daerah selama 12 bulan.

Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan:

a. Kebijakan Keuangan Daerah dengan realisasi target output

kegiatan tahun 2008 1 dokumen dan terealisasi 100%;

sedangkan target output tahun 2009 adalah Peraturan

Walikota tentang kebijakan pelaksanaan keuangan daerah;

b. Penyusunan DPA dan DPPA dengan ouput terbitnya

Keputusan Walikota, Peraturan Walikota, DPA, dan DPPA

SKPD pada tahun 2008 kegiatan ini terealisasi 100%,

sedangkan target 2009 adalah 1 paket;

c. Kegiatan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD

dengan realisasi target output Perda APBD dan Perwalikota

tentang Penjabaran APBD sebanyak 2 dokumen, demikian

juga target 2009 sebanyak 2 dokumen;

d. Kegiatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan

APBD dengan realisasi target tersedianya Perda Perubahan

APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran Perubahan

APBD 2008 terealisasi 100% sedangkan target tahun 2009

sebanyak 2 dokumen;

e. Kegiatan penyusunan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan realisasi

target output tahun 2008 tersedianya Perda

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2007 dan Peraturan

Walikota Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD Tahun 2007 sebanyak 2 dokumen terealisasi 100%;

- 88 -

sedangkan target kegiatan tahun 2009 adalah Perda dan

Peraturan Walikota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

2008 sebanyak 2 dokumen;

f. Kegiatan Bintek Pejabat Pelaksana Pengelolaan Keuangan

Daerah dengan realisasi target output tahun 2008 adalah

bintek implementasi paket regulasi tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah sebanyak 1 kali terealisasi 100%;

g. Kegiatan peningkatan pengelolaan administrasi gaji dengan

realisasi target output tahun 2008 adalah penyelesaian SPD,

SP2D dan Administrasi gaji untuk setiap SKPD pada tiap

bulan sebanyak 1 paket (100%); sedangkan target output

tahun 2009 adalah verifikasi/kompilasi dan penerbitan daftar

gaji tiap bulan sebanyak 1 paket;

h. Kegiatan peningkatan pelayanan verifikasi dan pengesahan

SPJ dengan realisasi target output verifikasi/kompilasi SPJ

keuangan SKPD dengan realisasi target output tahun 2008

sebanyak 1 paket (100%); sedangkan target tahun 2009 juga

sebanyak 1 paket;

i. Penyediaan data-data untuk Pemerintah Pusat dengan

realisasi target output terselesaikannya berbagai jenis laporan

untuk pemerintah pusat sebanyak 1 paket pada tahun 2008

(100%);

j. Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi sistem informasi

keuangan daerah dengan target output Aplikasi SIKUDA yang

handal, lancar dan akurat sebesar 100%;

k. Bintek pengelolaan keuangan daerah dengan target output

pelaksanaan Bintek implementasi paket regulasi tentang

pengelolaan keuangan daerah sebesar 1 paket ditargetkan

95%;

l. Kegiatan peningkatan manajemen aset/barang daerah

dilaksanakan oleh bagian perlengkapan dan bagian keuangan

tahun 2008 dengan target output tersedianya polis asuransi

aset milik Pemerintah Kota Madiun, bintek pengurus barang,

tersedianya papan nama aset, dan sertifikat tanah asset milik

Pemkot sebanyak 1 paket;

Program perencanaan pembangunan daerah. Pada program ini

dilaksanakan dengan kegiatan :

- 89 -

a. Kegiatan Penyusunan buku petunjuk operasional tahun 2010

dengan indikator tersusunnya buku petunjuk operasional untuk

tahun 2010. Pada tahun 2009 kegiatan ini di targetkan

tersusun 1 dokumen Petunjuk operasional.

b. Kegiatan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan

dengan indikator Tersedianya laporan bulanan pelaksanaan

pembangunan. Pada tahun 2009 kegiatan ini di targetkan

menghasilkan 12 dokumen evaluasi.

c. Kegiatan Pengendalian administrasi pengadaan barang/jasa

dengan indikator Tercapainya pelaksanaan bimbingan teknik

administrasi pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2009 kegiatan ini ditargetkan menghasilkan 150

berkas.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Program ini


a. Koordinasi Penyusunan LKPJ dilaksanakan tahun 2008 dan

2009. Realisasi target output tahun 2008 adalah tersusunnya

buku LKPJ, LPPD dan ILPPD tahun 2007 dan akhir masa

jabatan sebanyak 1 paket (100%), sedangkan target tahun

2009 sebanyak 3 dokumen laporan pertanggung jawaban;

b. Penyusunan buku petunjuk operasional tahun 2010 dengan

target output tersedianya Buku petunjuk operasional tahun

2010 pada TA. 2009 ditargetkan terselesaikan 1 Dokumen

petunjuk operasional TA. 2010;

c. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dengan

indikator Tersedianya laporan bulanan pelaksanaan

pembangunan dengan target pada tahun 2009 tersusun 12

dokumen.

d. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan

pelaksanaan rencana pembangunan daerah dilaksanakan

tahun 2008 dengan realisasi target output tersusunnya buku

Petunjuk Operasional Pelaksanaan Kegiatan APBD 2009

sebanyak 105 buku (100%) dan tersedianya laporan bulanan

pelaksanaan pembangunan 12 dokumen (100%);

e. Pengendalian administrasi pengadaan barang/jasa dengan

target output tercapainya pelaksanaan bimbingan teknis

administrasi pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku,

- 90 -

pada tahun 2009 ditargetkan 150 berkas pengadaan

barang/jasa;

f. Penyusunan memori serah terima jabatan dengan indikator

Tersusunnya memori serah terima jabatan Walikota dan Wakil

Walikota, pada tahun 2009 ditargetkan tersusun 1 dokumen

memori serah terima jabatan.

6) Meningkatnya kerjasama antar daerah dan antar lembaga baik dalam

skala lokal, nasional dan internasional. Sasaran ini dapat dicapai

dengan pelaksanaan program: Penataan daerah otonomi baru. Pada program ini dilaksanakan

dengan kegiatan :

a. Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah

administrasi antar daerah dengan indikator ditetapkannya

lokasi Tugu pilar batas wilayah Kota Madiun untuk TA. 2009

ditargetkan penetapan 30 Tugu Perbatasan Kota Madiun.

Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada program ini

dilaksanakan kegiatan :

a. Apeksi dengan target output Meningkatnya kapasitas Kota

Madiun. Pada tahun 2009 ditargetkan 1 kali kegiatan apeksi;

b. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/

departemen/lembaga pemerintah non departemen/ luar

negara dengan indikator Terlaksananya penerimaan

kunjungan kerja di Kota Madiun. Pada tahun 2009 ditargetkan

15 kali kunjungan;

c. Koordinasi unsur Muspida dengan indikator terselenggaranya

Rapat koordinasi unsur Muspida. Pada tahun 2009 ditargetkan

12 kali rapat;

d. Koordinasi pejabat pemerintahan daerah dengan indikator

Terlaksananya rapat koordinasi pejabat pemerintah deerah.

Pada tahun 2009 ditargetkan 4 kali pelaksanaan koordinasi;

e. Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah

dengan indikator Terlaksananya kunjungan kerja Walikota ke

Kelurahan. Pada tahun 2009 ditargetkan 27 kunjungan ke

kelurahan.

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan :

- 91 -

a. Penerimaan kunjungan kerja pejabat, negara/departemen

lembaga pemerintah non pemerintah / luar negeri dengan

output terlaksananya penerimaan kunjungan kerja di Kota

Madiun. Target tercapai 66,7% dari target APBD 2008

sebanyak 15 kali.

7) Meningkatnya pengamanan, pemanfaatan dan pencatatan aset

daerah. Sasaran ini dapat tercapai dengan pelaksanaan program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan :

a. Aset Pemerintah Daerah dengan target output terjaminnya

aset daerah dari timbulnya kerugian. Pada TA. 2008 kegiatan

ini terealisasi 100%;

b. Peningkatan manajemen aset daerah/ barang daerah dengan

realisasi target output tersedianya SDM Pengurus barang

yang memadai pada TA. 2008 terealisasi 100% dari target 154

Orang; Jumlah Sertifikat bidang tanah aset daerah pada

TA. 2008 terealisasi 100% dari target 150 Bidang tanah;

Laporan data dan inventaris tanah pemkot di Kec. Kartoharjo

pada TA. 2008 terealisasi 100% dari traget 1 Paket; Laporan

data dan inventaris tanah pemkot di Kec.Manguharjo pada TA.

2008 terealisasi 100% dari traget 1 Paket; Laporan data dan

inventaris tanah pemkot di Kec. Taman. Pada TA. 2008

terealisasi 100% dari target 1 Paket.

8) Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kantor. Program ini


a. Pengadaan sarana dan prasarana kantor realisasi target

output tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor

pada TA. 2008 10 satker, sedangkan target 2009 terpenuhi 16

Jenis Peralatan Kantor;

b. Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan atribut pegawai

dengan indikator terpenuhinya Pakaian dinas

karyawan/karyawati Pemkot Madiun. Pada TA. 2009 Kegiatan

ini ditargetkan 5.974 seragam.

- 92 -

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Program ini


a. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan indikator

Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang representatif.

Pada TA. 2009 Kegiatan ini ditargetkan terpenuhi 7 jenis

peningkatan sarana prasarana;

b. Pengadaan sarana dan prasarana kantor dengan indikator

Penyediaan sarana dan prasarana kantor. Pada TA. 2009

ditargetkan terpenuhinya 10 unit sarana prasarana kantor.

9) Meningkatnya kualifikasi pendidikan aparatur. Sasaran ini dapat

tercapai dengan pelaksanaan program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program ini


a. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi PNS Daerah

dengan indikator Terlaksananya Diklat Prajabatan bagi CPNS.

Pada TA. 2008 Kegiatan ini terealisasi 3 kali

penyelenggaraan;

b. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah dengan

indikator Terlaksananya Diklatpim Tk. IV dan Terlaksananya

Diklatpim Tk. II. Pada TA. 2008 kegiatan ini terealisasi 1 kali

Diklatpim Tk. IV;

c. Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan barang dan jasa dengan

indikator Diklat Pengadaan barang dan jasa. Pada TA. 2008

kegiatan ini terealisasi dengan pelaksanaan ujian sertifikasi

barang dan jasa dengan peserta 100 orang.

Pembinaan dan Pengembangan karier Aparatur. Program ini


a. Penyusunan rencana pembinaan karier PNS dengan indikator

Penyelesaian DUK dan DP3. Pada TA. 2008 terealisasi

sebanyak 1 Dokumen. Pada TA. 2009 Kegiatan ini ditargetkan

1 Dokumen DUK dan 5.382 DP3 PNS, Penyelesaian

pembuatan SK dan Perjanjian Kontrak Kerja. Pada TA. 2008

terealisasi 1 Dokumen, Penyelesaian SK kontrak kerja

GTT/PTT. Pada TA. 2009 ditargetkan untuk 149 SK Kontrak

Kerja GTT/PTT, Pelantikan Pejabat Struktural. Pada TA. 2008

terealisasi 4 Kali. Pada TA. 2009 ditargetkan terlaksana 4 kali,

- 93 -

Pengambilan sumpah dan janji PNS. Pada TA. 2009

ditargetkan pengambilan sumpah untuk 763 Orang, Pengujian

Kesehatan bagi PNS sakit oleh tim dokter penguji. Pada

TA. 2009 dialokasikan untuk 200 orang, Pengajuan

Karis/Karsu. Pada TA. 2008 terealisasi 10 Kali pengajuan.

Pada TA. 2009 ditargetkan 10 kali pengajuan KARIS/KARSU,

Pengajuan Karpeg. Pada TA. 2008 terealisasi 1 Dokumen.

Pada TA. 2009 ditargetkan 1 dokumen, Pengajuan Karpeg.

Pada TA. 2008 terealisasi 1 Dokumen. Pada TA. 2009

ditargetkan 1 Dokumen, Pembekalan calon peserta LPJ.

Pada TA. 2008 terealisasi 1kali, Pembekalan CPNS. Pada

TA. 2009 ditargetkan 1 kali pelaksanaan, Ujian dinas. Pada

TA. 2009 ditargetkan melaksanakan ujian untuk 60 Orang;

b. Seleksi Penerimaan CPNS dengan indikator,

Terselenggaranya penerimaan CPNS. Pada TA. 2008

terealisasi 67,55% dari target 4000 peserta, Jumlah PNS /

Mutasi Pegawai. Pada TA. 2009 ditargetkan 7000 orang;

c. Penempatan PNS dengan indikator Terlaksananya proses

mutasi kepegawaian. Pada TA. 2008 terealisasi 4 kali. Pada

TA. 2009 ditargetkan 2 kali;

d. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis

dengan indikator Terlaksananya proses Kenaikan Pangkat

dan kenaikan gaji berkala dgn tepat waktu. Pada TA. 2008

terealisasi 100%, Terbitnya SK kenaikan pangkat. Pada TA.

2009 ditargetkan 801 orang, Terbitnya SK kenaikan gaji

berkala. Pada TA. 2009 ditargetkan 2.755 orang;

e. Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

Daerah dengan Terselesaikannya pengelolaan data pegawai.

Pada TA. 2008 kegiatan ini terealisasi 100%;

f. Terlaksananya pembangunan dan pengembangan sistem

informasi kepegawaian. Pada TA. 2009 ditargetkan

pembangunan 1 paket sistem informasi kepegawaian;

g. Seleksi dan Penetapan PNS Tugas Belajar dengan indikator

Terlaksananya seleksi persyaratan calon peserta Diklatpim.

Pada TA. 2008 terealisasi penetapan 8 PNS untuk mengikuti

diklatpim;

- 94 -

h. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi dengan

indikator Pengusulan Tanda Penghargaan Satya Lencana

Karya Satya. Pada TA. 2008 terealisasi 98,5% dari 800 Orang

yang diusulkan;

i. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran dengan

indikator Pemberian Hukuman Disiplin. Pada TA. 2008

terdapat 10 kasus pelanggaran dan telah dilaksanakan

pemberian hukuman disiplin;

j. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas dengan

indikator Tercukupinya biaya kuliah untuk siswa tugas belajar.

Pada TA. 2008 telah diberikan biaya kuliah 6 siswa tugas

belajar;

k. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Seleksi Calon Praja

IPDN dengan indikator penetapan Calon Praja IPDN. Pada

TA. 2008 telah dilaksanakan 1 kali seleksi;

l. Diklatpim TK. II dengan indikator Jumlah peserta yang ikut

diklatpim. Pada TA. 2009 ditargetkan 5 orang peserta;

m. Diklatpim TK III dengan indikator jumlah peserta. Pada

TA.2009 ditargetkan 40 peserta;

n. Pendidikan non struktural dengan indikator Pendidikan non

struktural (diklat/bintek non struktural). Pada TA. 2009

ditargetkan 80 orang peserta;

o. Bintek pengembangan kepribadian bagi pejabat eselon II

dengan indikator Jumlah peserta bintek pengembangan

kepribadian bagi pejabat eselon II. Pada TA. 2009 ditargetkan

20 orang peserta;

p. Bintek pengukuran potensi diri bagi pejabat eselon III dengan

indikator terlaksananya bintek pengukuran potensi diri. Pada

TA. 2009 ditarget 40 orang.

Fasilitasi pindah/purna tugas PNS. Program ini dilaksanakan

dengan kegiatan:

- Pemulangan pegawai yang pensiun dengan indikator Jumlah

pegawai yang mendapatkan penghargaan, pada TA. 2009

Kegiatan ini dialokasikan untuk 195 orang.

10) Meningkatnya kualitas pengelolaan produk hukum dan permasalahan

hukum lainnya. Sasaran ini dapat tercapai dengan program :

- 95 -

Penataan peraturan perundang-undangan. Program ini


a. Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah terhadap

peraturan yang baru lebih tinggi dan keserasian antar

peraturan perundang-undangan daerah dengan output

Tersedianya dokumen produk hukum SJDIH. Pada TA. 2008

terealisasi 200 Buku. Pada TA. 2009 Kegiatan ini ditargetkan

terbit 200 Buku;

b. Penertiban Lembaran Daerah. Pada TA. 2008 terealisasi 150

Buku. Pada TA. 2009 Kegiatan ini ditargetkan terbit 150 Buku;

c. Pembelian buku Perundang-undangan. Pada TA.2008

terealisasi 1 paket. Pada TA.2009 ditargetkan pembelian 4

Buku;

d. Koordinasi kerja sama peraturan perundang-undangan

dengan indikator jumlah Peserta sosialisasi Peraturan

Perundang-Undangan. Pada TA.2008 terealisasi dengan 780

peserta. Pada TA. 2009 ditargetkan untuk 270 Orang yang

tersebar di 3 Kecamatan;

e. Kasus sengketa hukum. Pada TA.2009 ditargetkan dapat

menangani 70% dari kasus yang disengketakan;

f. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap

peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan

keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah

dengan indikator Tersusunnya draf produk hukum. Pada TA.

2009 ditargetkan 6 Raperda Kompilasi Peraturan dan

Keputusan Walikota Madiun, Evaluasi Periodik Hukum

Daerah, Penjelasan Walikota Madiun, bintek Penyusunan

Produk Hukum Daerah dan Sosialisasi.

18. Urusan Ketahanan Pangan Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan

Badan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana dan Ketahanan

Pangan. Sasaran yang akan dicapai yaitu peningkatan ketahanan

pangan. Untuk mencapai sasaran tersebut program dan kegiatan yang

dilaksanakan adalah program peningkatan ketahanan pangan, melalui

kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

a. Lomba cipta menu, pada tahun 2009 ditargetkan 2 (dua) paket.

- 96 -

b. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, pada tahun

2009 ditargetkan pelaksanaan gerakan perempuan tanam, tabur

benih dan pelihara pohon 2.500 bibit mangga.

19. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan

Pangan. Pada tahun 2008 Badan ini bernama Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat;

sedangkan pada tahun 2009 Badan ini bernama Badan Pemberdayaan

Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan dan

melaksanakan 3 (tiga) urusan yaitu urusan Pemberdayaan Masyarakat,

Urusan KB dan Keluarga Sejahtera dan Urusan Ketahanan Pangan.

Sasaran yang akan dicapai yaitu 1) Meningkatnya peran serta

masyarakat dalam perencanaan pembangunan kota; 2) Meningkatnya

kesetaraan gender.

Sedangkan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran – sasaran

diatas dijelaskan sebagai berikut :

1) Sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan

pembangunan daerah.

Sasaran ini dicapai dengan pelaksanaan program peningkatan

pemberdayaan masyarakat, program pengembangan lembaga

ekonomi kelurahan, program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun kelurahan, program perencanaan pembangunan

daerah dan program perbaikan gizi masyarakat. Adapun realisasi

program-program tersebut dalam kegiatan dapat diuraikan sebagai

berikut :

Program peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan,

dengan kegiatan-kegiatan :

a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

berupa Operasional PMK di 27 kelurahan, pada tahun 2008

capaian target 100%.

b. Lomba cipta inovasi teknologi tepat guna, pada tahun 2009

ditargetkan 6 kejuaraan.

Program Pengembangan lembaga Ekonomi Kelurahan, dengan

kegiatan penyelenggaraan bintek LKK kelurahan di 27 kelurahan,

- 97 -

pada tahun 2008 capaian target 100%. Pada tahun 2009

ditargetkan 27 kelurahan.

Program partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan,

dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGR) dan

keswadayaan masyarakat yaitu berupa bantuan

penyelenggaraan BBGR kepada 27 kelurahan, pada tahun

2008 capaian target 100%. Sedangkan pada tahun 2009

ditargetkan pencanangan BBGRM 1 kali kegiatan.

b. Kegiatan Evaluasi Kelurahan Berhasil, dengan kegiatan ini

ditargetkan terpilihnya 1 (satu) kelurahan untuk mengikuti

evaluasi tingkat Nasional, pada tahun 2008 capaian target

100%. Sedangkan pada tahun 2009 ditargetkan 1 (satu) kali

lomba kelurahan berhasil.

c. Kegiatan pelaksanaan Musrenbang kelurahan dan

Kecamatan, pada tahun 2008 capaian target 100%.

Sedangkan tahun 2009 ditargetkan 1 (satu) kali pada masing-

masing kelurahan dan kecamatan.

d. Kegiatan pembinaan Pokmas, kegiatan ini dilaksanakan guna

meningkatkan pemberdayaan masyarakat di 27 (dua puluh

tujuh) kelurahan, pada tahun 2008 capaian target 100%.

e. Pemberian stimulan pembangunan desa/kelurahan, pada

tahun 2008 ditargetkan untuk 27 kelurahan dan capaian target

100%.

f. Sosialisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, berupa

pembentukan kader, pada tahun 2009 ditargetkan 44 orang.

Program Perbaikan gizi masyarakat, dilaksanakan melalui

kegiatan pemberian tambahan makanan dan vitamin, pada tahun

2009 ditargetkan untuk 7040 siswa.

Program peningkatan ketahanan pangan, dengan kegiatan lomba

cipta menu, pada tahun 2009 ditargetkan 2 (dua) paket.

Program pembangunan daerah, dengan kegiatan penyusunan

Renstra SKPD, pada tahun 2009 ditargetkan tersusunnya

dokumen perencanaan strategis 5 tahun Badan Pemberdayaan

Masyarakat, KB dan Ketahanan Pangan.

Program pembangunan infrastruktur pedesaan dilaksanakan

tahun 2008. Program ini dilaksanakan oleh 3 kecamatan dengan

- 98 -

kegiatan penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan.

Adapun output kegiatan tersebut adalah pembangunan prasarana

jalan, jembatan, saluran dan fasum di lingkungan permukiman

penduduk kelurahan di 3 kecamatan. Target outputnya adalah

sembilan kelurahan per kecamatan dan terealisasi 100%; Pada

tahun 2009 sasaran ini dicapai dengan program peningkatan

partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan dan

kegiatan PMDK pemberdayaan lingkungan. Target output yang

akan dicapai adalah terlaksananya pembangunan infrastruktur

lingkungan permukiman perdesaan di 27 kelurahan.

2) Sasaran Meningkatnya kesetaraan gender

Sasaran ini dicapai dengan pelaksanaan program penguatan

kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, Program

peningkatan kualitas hidup dan perlindungan.

20. Urusan Statistik Urusan Statistik dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah. Sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatnya pemanfaatan

dokumen induk perencanaan pembangunan. Adapun program yang

dijalankan yaitu pengembangan data / informasi / statistik daerah

dengan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

a. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah yang

dilaksanakan pada tahun 2008 dengan indikator output tersedianya

buku Madiun Dalam Angka (MDA), PDRB, dan IPM, targetnya

tercapai 100% pada tahun 2008 yaitu 3 (tiga) dokumen. Sedangkan

tahun 2009 target yang ditetapkan untuk kegiatan tersebut adalah

2 (dua) dokumen, yaitu Madiun Dalam Angka (MDA) dan IPM dan

sampai dengan pelaksanaan evaluasi ini yaitu akhir bulan Maret

2009 belum terealisasi.

b. Penyusunan dan pengumpulan data PDRB yang dilaksanakan pada

tahun 2009 dengan indikator output tersedianya buku PDRB yang

ditargetkan sebanyak 1 (satu) dokumen yang merupakan kegiatan

terpisah dan sampai dengan akhir bulan Maret belum terealisasi.

21. Urusan Kearsipan

Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan Umum dan

Arsip Daerah. Sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatnya

- 99 -

pengamanan arsip daerah/meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan

pemerintahan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagai

berikut :

Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah


a. Akuisisi arsip pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, tahun 2009

ditargetkan 1 SKPD;

b. Akuisisi arsip pemilihan Walikota / Wakil Walikota, tahun 2009

ditargetkan 1 SKPD;

c. Pengadaan sarana pengolahan penyimpanan arsip, tahun 2008

ditargetkan pembelian sarana kearsipan 1 paket mencapai target

100%;

Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana kearsipan, dengan


a. Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengelolaan dan penyimpanan

arsip, tahun 2008 ditargetkan perawatan arsip di depo arsip untuk

26 SKPD mencapai target 100%. Tahun 2009 ditargetkan

26 SKPD;

b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan, tahun 2009 ditargetkan untuk

27 SKPD.

Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi, dengan


a. Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip, ditargetkan

inventarisasi arsip sejarah, tahun 2008 1 paket mencapai target

100%. Tahun 2009 ditargetkan 1 dokumen;

b. Pameran workshop arsip sejarah, tahun 2009 ditargetkan

sosialisasi arsip sejarah pemerintah 1 (satu) kali;

c. Sosialisasi / penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi

pemerintah/ swasta, ditargetkan pameran arsip tahun 2008

1(satu) kali mencapai target 100%.

22. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan Informatika dilaksanakan dengan sasaran

terwujudnya dan pemerataan informasi di seluruh masyarakat dengan

program dan kegiatan :

Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa

dilaksanakan tahun 2008 oleh Dinas Infokom dengan kegiatan :

- 100 -

a. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan

informasi dengan realisasi target output pelaksanaan pertemuan

forum koordinasi kehumasan sebanyak 10 kali (100%);

pelaksanaan jumpa pers sebanyak 3 kali (100%); pelaksanaan

peliputan kegiatan pemkot Madiun sebanyak 96 kali (100%);

penerbitan tabloid Madiun Bangkit dan brosur program sebanyak

32.000 dan 15.000 eksemplar; pelaksanaan Madiun Ekspo tahun

2008 sebanyak 1 kali (100%); pengelolaan operasional radio

Suara Madiun sebesar 75 %; dan pelaksanaan pemberdayaan

kelompok informasi sebanyak 3 kali;

b. Kegiatan pengelolaan opersional radio dilaksanakan tahun 2009

oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika dengan

target output 1 paket;

c. Kegiatan penyediaan alat-alat penyiaran radio dengan target

output tersedianya peralatan yang memadai sebanyak 1 paket.

Program Kerjasama informasi dengan media massa dilaksanakan

dengan kegiatan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan

tahun 2008 dilaksanakan oleh Dinas Informasi dan Komunikasi

dengan realisasi target output pelaksanaan publikasi siaran keliling

sebanyak 30 kali (100%); pelaksanaan publikasi iklan sebanyak

8 kali (100%); pelaksanaan publikasi advetorial sebanyak 2 kali

(100%); pembuatan spanduk 24 kali (100%); pembuatan buku

selayang pandang sebanyak 200 buah (100%); dan VCD selayang

pandang sebanyak 200 buah (100%).

23. Urusan Perpustakaan Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan Umum

Dan Arsip Daerah, dan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan

Olah Raga; sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatnya minat baca

masyarakat kota Madiun. Adapun program dan kegiatan yang

dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Program peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan dengan

kegiatan penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah,

tahun 2008 ditargetkan sebanyak 360 buku mencapai target 100%;

Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dengan

kegiatan-kegiatan :

- 101 -

a. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca, tahun 2008

ditargetkan lomba minat baca 1 kali mencapai target 100. Tahun

2009 ditargetkan 1(satu) kali;

b. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum,

khusus, perpustakaan sekolah dan masyarakat, tahun 2008

ditargetkan peningkatan SDM pengelola perpustakaan sekolah

dan masyarakat sejumlah 75 orang mencapai target 100%; Tahun

2009 ditargetkan 1 (satu) kali;

c. Pengolahan bantuan buku dari provinsi, tahun 2009 ditargetkan

buku olahan 7.000 eksplar;

d. Pengembangan SIM perpustakaan, tahun 2009 ditargetkan 1

(satu) paket;

24. Urusan Pertanian

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, adapun sasaran

yang akan dicapai yaitu meningkatnya produksi hasil pertanian. Untuk

mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan

sebagai berikut :

Program peningkatan kesejahteraan petani, dengan kegiatan –


a. Pembangunan kantor balai penyuluhan, pada tahun 2008


b. Pengembangan pembenihan/pembibitan, pada tahun 2008

ditargetkan terlaksananya bantuan benih, pupuk dan obat-

obatan kepada petani melalui kelompok tani berupa benih padi

1.200 kg, pupuk organik 35.000 kg, dan obat-obatan 1 paket,


c. Penyuluhan petani dan pelaku agrobisnis, pada tahun 2009

ditargetkan untuk 40 kelompok tani, sampai dengan bulan Maret

2009 mencapai target 12,5%.

Program peningkatan produksi pertanian, dengan kegiatan –


a. Pengembangan jaringan irigasi tingkat usaha tani, pada

tahun 2008 ditargetkan pembangunan / rehabilitasi jaringan irigasi

4.855 m, mencapai target 100%.

- 102 -

b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan produksi hasil peternakan,

pertanian dan budidaya perikanan, pada tahun 2009 ditargetkan

3 dokumen laporan mencapai target 100%.

c. Pengendalian organisme pengganggu tanaman, pada tahun 2009

ditargetkan tersedianya pestisida 3 (tiga) paket, sampai dengan

bulan Maret 2009 mencapai target 6,46%.

d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan tinggat usaha tani, pada tahun

2009 ditargetkan 3 paket, sampai dengan bulan Maret 2009

mencapai target 2,8%.

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, dengan


a. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular

ternak, pada tahun 2008 terlaksananya pengobatan dan

pencegahan penyakit menular ternak berupa ayam 5.000 ekor,

kambing 300 ekor, sapi 200 ekor mencapai target 100%.; Pada

tahun 2009 ditargetkan pelaksanaan pengobatan ternak

kambing/domba dan sapi serta pencegahan penyakit menular di

27 kelurahan sampai dengan akhir Maret mencapai target 50%.

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan, dengan

kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan dan

pengawasan perusahaan sapi perah, tempat pemotongan unggas

dan pemeriksaan daging yang masuk dalam kota, pada tahun 2008

ditargetkan 7 (tujuh) lokasi mencapai target 100%. Program peningkatan produksi hasil peternakan, dengan kegiatan

penyuluhan pengelolaan ternak, pada tahun 2009 ditargetkan untuk

60 orang, sampai dengan akhir bulan Maret mencapai target 25%. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi

perikanan, dengan kegiatan pembangunan/ rehabilitasi tempat

pemasaran ikan konsumsi, pada tahun 2000 ditargetkan 2 (dua) unit

mencapai target 100%. Program penerapan teknologi pertanian / perkebunan , dengan

kegiatan pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi

pertanian/perkebunan, pada tahun 2009 ditargetkan terlaksananya

sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu di 3 kecamatan. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan, dengan

kegiatan penyusunan Perda mengenai pengelolaan hasil hutan,

- 103 -

pada tahun 2009 ditargetkan adanya Perda tentang pengelolaan

hasil hutan. Program pengembangan budaya perikanan, dengan kegiatan

pembinaan dan pengembangan perikanan, pada tahun 2009

ditargetkan pembangunan kolam, kios dan sarana.

25. Urusan Pariwisata Urusan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan

Koperasi dan Pariwisata. Sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatnya

kunjungan wisatawan. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan

untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut :

Program pengembangan pemasaran pariwisata, dengan kegiatan-


a. Pemilihan kakang mbakyu dan pengiriman raka raki di tingkat

provinsi. Pada tahun 2008 ditargetkan terpilihnya kakang mbakyu

duta wisata kota Madiun sebanyak 10 orang mencapai target

100%; tersedianya calon peserta raka raki duta wisata Jawa

Timur sebanyak 2 orang mencapai target 100%; Booklet

pariwisata Kota Madiun sebanyak 450 exemplar mencapai target

100%. Pada tahun 2009 dengan kegiatan promosi pariwisata

nusantara dalam negeri, ditargetkan terselenggaranya pameran

kepariwisataan 1 kali; Terpilihnya kakang mbakyu duta wisata

Kota Madiun sebanyak 10 orang; dan terdianya calon raka dan

raki duta wisata Jawa Timur sebanyak 2 orang.

b. Pemberdayaan generasi muda dan anugerah wisata. Pada tahun

2009 ditargetkan ternominasikannya Obyek Daerah Tujuan

Wisata (ODTW) dalam anugerah wisata 1 (satu) obyek.

Program pengembangan kemitraan, dengan kegiatan – kegiatan

sebagai berikut :

a. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata, pada

tahun 2008 ditargetkan untuk festival kuliner di kota Madiun 1 paket


b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan

makanan khas, pada tahun 2009 ditargetkan untuk pelaksanaan

lomba gelar makanan khas Jawa Timur tahun 2009 sebanyak

2 kali.

- 104 -

26. Urusan Perdagangan Urusan perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian

Perdagangan Koperasi dan Pariwisata, dan Dinas Pasar. Sasaran yang

akan dicapai yaitu terwujudnya sentra – sentra perdagangan. Adapun

program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran

tersebut adalah sebagai berikut :

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan,

dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

a. Pengawasan peredaran makanan dan minuman, pada tahun

2008 ditargetkan terlaksananya pengujian 12 jenis makanan dan

minuman mencapai target 100%.

b. Pembinaan dan pengawasan makanan dan minuman serta

barang dan jasa yang beredar, tahun 2009 ditargetkan 1 kali.

Program peningkatan dan pengembangan eksportir, dengan kegiatan

membangun jejaring eksportir, pada tahun 2008 ditargetkan

terlaksananya temu usaha yang menghadirkan 20 pengusaha


Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, dengan


a. Penyusunan data base IKM, IRT dan usaha perdagangan, pada

tahun 2008 ditargetkan 60 buku mencapai target 100%.

b. Promosi perdagangan tingkat nasional, pada tahun 2008

ditargetkan 2 kali promosi mencapai target 100%. Pada tahun

2009 ditargetkan 3 kali dengan nama kegiatan pameran dagang

tingkat nasional dan regional.

c. Pengembangan pasar dan distribusi barang produk, pada tahun

2008 ditargetkan untuk pengerukan lahan parkir 1.568 m

mencapai target 100%; penggantian listrik, tambah daya dan air 1

paket mencapai target 100% dan Pemeliharaan sarana prasarana

bangun praja 1 paket mencapai target 100%.

d. Pengembangan fasilitas pendukung pasar – pasar, pada tahun

2009 ditargetkan untuk pemeliharaan kebersihan, bangunan,

listrik dan fasilitas pendukung lainnya pada 12 pasar.

e. Pengamanan pasar besar dan pasar penampungan, pada tahun

2009 ditargetkan 1 paket.

f. Pembangunan pagar pasar hewan, pada tahun 2009 ditargetkan

1 paket.

- 105 -

Program Monitoring evaluasi dan pelaporan, dengan kegiatan

pembinaan bagi IKM, IRT dan perkembangan harga pokok serta

barang penting lainnya di 3 kecamatan mencapai target 100%.

Program Penanganan pasca bencana, dengan kegiatan penanganan

pasca bencana kebakaran pasar besar, pada tahun 2008 ditargetkan

untuk pemberian uang peduli kepada pedagang mencapai target

100%, dan penanganan masalah pasca bencana kebakaran


Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan,


a. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa, pada

tahun 2008 ditargetkan untuk laporan harga sembako,

pemantauan produk makanan/minuman olahan dalam kemasan


b. Penyusunan data harga yang terpadu, pada tahun 2008

ditargetkan untuk tersusunnya pedoman kerja menghadapai

lebaran, natal dan tahun baru mencapai target 100%.

Program Pembinaan pedagang kaki lima, dengan kegiatan fasilitasi

pembentukan paguyuban pedagang kaki lima, pada tahun 2009

ditargetkan bagi 450 orang pedagang kaki lima.

Program pembinaan dan pengembangan aparatur, dengan kegiatan

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah,

pada tahun 2009 mencapai target 100%.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara lengkap termuat

sebagaimana tabel berikut :

Target Realisasi

Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)

Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 12

I Urusan Pendidikan1 Meningkatnya kualitas

penyelenggaraan pendidikan diseluruh jenjang pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini

1 Penyelenggaraan PAUD

- Berdirinya lembaga PAUD rintisan

60 lembaga

60 lembaga

100 - - - Dikbudpora

2 Pengembangan data dan informasi PAUD

- Dokumen data dan informasi PAUD

- - - 66 Lembaga - -

3 Pengembangan SDM guru PAUD

- Meningkatnya pengetahuan guru PAUD

- - - 132 guru PAUD

- -

4 Bantuan sarana alat permainan edukatif (APE)

- Bahan sarana APE - - - 66 PAUD - -

5 Pengembangan TK Negeri Pembina (operasional)

- Pengadaan sarana dan prasarana KBM

- - - 1 Lembaga - -

Program Pendidikan Wajib Belajar 9 tahun

1 Rehabiltasi Sedang /Berat Bangunan Sekolah

- Terlaksananya Rehab gedung SD/MI

44 gedung

44 gedung

100 49 Lembaga - - Dikbudpora

2 Pelatihan Penyusunan Kurikulum

- Pengembangan KTSP dan PAKEM

140 guru

140 guru

100 - - -

5

Tabel 1

No Sasaran Program

Kegiatan

SKPD PelaksanaUraian

Tahun 2008 Tahun 2009

REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM dan KEGIATANKOTA MADIUN TAHUN 2008 DAN TAHUN 2009

4

Indikator Kinerja Output

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


3 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

- Meningkatnya penguasaan guru dalam mengembangkan Mata Pelajaran

400 guru

400 guru

100 - - -

4 Pembinaan minat,bakat dan kreatifitas siswa

- Terselenggaranya Pekan Seni Pelajar

192 SD,SMP,

SMA, SMK

192 SD, SMP, SMA, SMK

100 - - -

5 Penyelenggaraan Sekolah Dasar

- Mendukung keluaran Operasional Sekolah

59 lembaga

59 lembaga

100 - - -

6 Penyelenggaraan akreditasi sekolah tingkat TK, SD, SMP

- Sosialisasi dan pembekalan

- - - 37 Lembaga - -

7 Lomba mata pelajaran TK/SD & SLB Tingkat Kota, Propinsi dan Pusat

- Terlaksananya lomba mata pelajaran

- - - 842 Siswa (172 Lembaga)

- -

8 Lomba mata pelajaran SMP/MTs Tingkat Kota, Propinsi, Nasional

- Lomba mata pelajaran SMP/MTs

- - - 906 siswa (23 Lembaga)

- -

9 Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan TK/SD

- Pelatihan pengembangan TK/SD

- - - 80 Guru - -

10 Pendampingan metode pembelajaran aktif, kreatif, efektif & menyenangkan (PAKEM) SD,SMP

- Pendampingan PAKEM SD dan SMP

- - - 80 Guru - -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


11 Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama


14 lembaga

14 lembaga

100 - - -

12 Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan SMP/MTs

- Pelatihan pengembanghan KTSP SMP

- - - 80 Guru - -

13 Pembinaan perpustakaan TK/SD, SMP (Pelatihan Pustakawan)

- Tersedianya tenaga pustakawan di sekolah

- - - 80 %, 120 orang

- -

14 Pekan seni pelajar SD, SMP, SMA/K

- Terselenggaranya pekan seni pelajar SD, SMP, dan SMA/SMK

- - - 111 siswa - -

15 Hari Anak Nasional - Terselenggaranya seni HAN

- - - Siswa SD, SMP, SMA

- -

16 Lomba kesehatan lingkungan sekolah

- Terlaksananya pembinaan lingkungan sekolah sehat

- - - 60 lembaga - -

17 Siswa teladan - Terpilihnya siswa berprestasi

- - - 80 lembaga SD, SMP,SMA,

100 siswa SD,SMP, SMA

- -

Pendidikan Menengah

1 Pengadaan MebeluerSekolah

- tersedianya sarana prasarana SBI

1 lembaga

1 lembaga

100 - - Dikbudpora


- Terehabnya ruang kelas rusak

5 lembaga

5 lembaga

100 4 SMA/SMK - -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4



- Membimbing Guru dalam pembuatan PTK

100 guru

100 guru

100 - - -


- Adanya pertemuan dan musyawarah guru SMP,SMA,SMK Negeri/Swasta

279 orang

279 orang

100 - - -

5 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu

- Peningkatan prestasi siswa

50 siswa

50 siswa

100 - - -

6 Pembinaan kelembagaan sekolah dan managemen sekolah dengan penerapan managemen berbasis sekolah (MBS)

- Terlaksananya pembinaan kelembagaan /manajemen sekolah dengan penerapan MBS

40 lembaga

40 lembaga

100 39 lembaga sekolah

- -

7 Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri

- terselenggaranya pertemuan SMK negeri swasta dengan DUDI

26 lembaga

26 lembaga

100 26 SMK,10 DU/DI

- -

8 Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas


6 lembaga

6 lembaga

100 - - -

9 Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan


5 lembaga

5 lembaga

100 - - -

10 Pengadaan tanah sekolah

- Pengadaan tanah untuk SMA 2

1 paket 1 paket

100 - - -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


11 Revitalisasi MGMP - Terlaksananya revitalisasi MGMP 16 Mapel SMA dan 16 SMK

- - - 13 SMA dan 26 SMK

- -

12 Penyelenggaraan paket C setara SMA

- Warga masyarakat terlayani pendidikan Paket C setara SMA

120 WB

120 WB

100 120 warga belajar

- -

13 Rintisan wajar dikmen 12 tahun

- Bantuan pendidikan bagi Anak Usia Sekolah kurang mampu melalui lembaga sekolah

- - - 2063 siswa 17 lembaga

- -

14 Menyelenggarakan lomba debat BHS Inggris SMA, SMK

- Terlaksananya lomba debat bahasa Inggris siswa SMK/SMA

- - - 13 SMAN, 26 SMKN/S

- -

15 Olimpiade sains - Terpilihnya siswa unggul di bidang sains untuk lomba olimpiade sains Tk Provinsi

- - - 13 SMAN/S - -

16 Lomba karya ilmiah - Terlaksananya lomba Karya Ilmiah Siswa

- - - 13 SMAn/S, 62 siswa

- -

17 Penyelenggaraan lomba kompetensi siswa (LKS) tingkat Kota Madiun, Propinsi dan Nasional

- Lomba kompetensi siswa SMK

- - - 13 SMAN/S - -

18 Beasiswa prestasi - Bantuan pendidikan pada siswa yang berprestasi

- - - 55 siswa - -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

1 Pelaksanaan sertifikasi pendidik

- Guru yang akan diajukan utk sertifikasi

600 guru

600 guru

100 450 guru - - Dikbudpora

- Seleksi guru berprestasi, penilaian dan seleksi calon KS, penetapan angka kredit

1051 guru

1051 guru

100 - - -

2 Penerapan sistem dan informasi menejemen pendidikan

- Terbangunnya aplikasi padati web dan penerimaan siswa baru on line

241 lembaga

241 lembaga

100 24 lembaga - -

- Lokakarya dan promosi hasil praktek siswa

1 paket

1 paket

100 - - -

3 Peningkatan SDM bagi tenaga pendidik dan kependidikan


- - - SMAN 3 - -


- - - 132 guru PAUD

- -

4 Penilaian kinerja kepala sekolah

- Penilaian kinerja kepala sekolah

- - - 85 kepala sekoalah

- -

5 Penilaian angka kredit jabatan fungsional guru

- Penilaian angka kredit bagi guru

- - - 500 guru - -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


6 Penelitian tindakan kelas

- Pelatihan dan pendampingan pembuatan PTK (Penelitian Tindakan Kelas)

- - - 125 guru - -

Manajemen pelayanan pendidikan

1 Pendataan SIM pendidikan dan tenaga kependidikan/ NUPTK ditambah NISN dan NPSN

- Data pendidik dan tenaga Kependidikan serta datya siswa yang akurat lengkap terkini

- - - Semua guru TK,SD,SMP,SMA/SMK dan

siswa

- -

2 Lokakarya dan pameran pendidikan

- Terlaksananya penyusunan SPM pendidikan, lokakrarya dan promosi hasil praktek siswa

- - - 1 dokumen 50 stand

- -

3 Pelaksanaan ujian nasional dan UASBN

- Pelaksanaan UASBN dan UNAS

- - - Siswa SD,SMP dan SMA/K

- -

4 Penyusunan SPM pendidikan Kota Madiun

- Tersusunnya SPM pendidikan (unit cost)

- - - 1 dokumen - -

II Urusan Kesehatan2 Meningkatnya usia

harapan hidup masyarakat kota

Obat dan perbekalan Kesehatan

1 Pengadaan obat dan perbekalan Kesehatan

- obat-obatan dan perbekalan kesehatan yang tersedia

2 paket

2 paket

100 1 paket

- - Dinas Kesehatan dan RSUD

1 - pembinaan ke sarana kesehatan

27 lokasi

27 lokasi

100 35 orang

- - Dinas Kesehatan

- pembinaan kesalon kecantikan

20 orang

20 orang

100 - - -

Upaya Kesehatan Masyarakat

Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- pembinaan kpd penjual jamu tradisional/toko jamu

20 orang

20 orang

100 - - -

- pembinaan kpd penjual jamu gendong

54 orang

54 orang

100 - - -

2 Penyediaan klinik khusus dampak asap rokok

- Pengadaan alat kesehatan dan mebeulair

2 paket

2 paket

100 - - - RSUD

- Random acces analyzer & mobil ambulans

- - - 2 unit

- - Dinkes

- Random acces analyzer & mobil ambulans

- - - 1 unit

- - RSUD

3 Peningkatan kesehatan masyarakat DBH Cukai

- Medical Chek up bagi karyawan pabrik rokok

- - - 1 paket/165 orang

- - RSUD

4 Peningkatan Kesehatan Masyarakat

- Premi Askes maskin 6 Puskesmas

6 Puskesmas

100 - - - Dinkes

- bintek bidan 20 org 20 org 100 - - -

- booklet KIA 1600 buku 1600 buku 100 - - -

- Bintek menejemen terpadu penanganan balita

10 org 10 org 100 - - -

- Lokakarya kesehatan Ibu Anak

50 org 50 org 100 - - -

- Bintek Program KIA 6 puskesmas 6 puskesmas

100 - - -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Review SOP 30 org 30 org 100 - - -

- Evaluasi Mini Lokakarya 6 puskesmas

6 puskesmas

100 - - -

- Pengamanan UGD hari raya, natal dan tahun baru

3 kali 3 kali 100 - - -

- Bina guru UKS 148 org 148 org 100 - - -

- Pelatihan kader kes remaja

100 - - -

- Bina lingkungan sekolah sehat

30 orang

30 orang

100 - - -

- Bina Jajanan sehat warung sekolah

67 orang

67 orang

100 - - -

- Form KMS 400 lbr 400 lbr 100 - - -

- Bina Poskestren 7 poskes 7 poskes 100 - - -

- Bina pos UKK 150 org 150 org 100 - - -

- Bina Battra 6 puskesmas

6 puskesmas

100 - - -

- Bina SBH, Kwarcab, kwaran

100 orang

100 orang

100 - - -

- Pembinaan pemilik toko obat,apotik

50 orang

50 orang

100 - - -

- Pembinaan pemilik RB, KIA, BT, Lab kes

30 orang

30 orang

100 - - -

- Pengembangan SIK 6 puskesmas

6 puskesmas

100 - - -

- Operasional pustu 16 pustu 16 pustu 100 - - -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Terlaksananya medical chek up bagi karyawan pabrik rokok

- - - 1 paket - -

5 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

- Pemeriksaan sampel air bersih dan limbah industri

24 sampel

24 sampel

100 - - - Dinkes

- Pembuatan percontohan SPAL

10 lokasi 10 lokasi 100 - - -

- Penyemprotan lalat di TPS


- Terlaksananya kegiatan peningkatan kesehatan lingkungan

- - - 8 paket

- -

6 Monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan

- Terlaksananya kegiatan program Yankesdas

- - - 6 puskesmas - - Dinkes

7 Pengamanan idul fitri, natal, tahun baru

- Terlaksananya kegiatan P3K di Pos kesehatan

- - - 3 pos - - Dinkes

8 Pembinaan jabatan fungsional

- Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis dan penilaian angka kredit jabatan fungsional

- - - 268 orang - - Dinkes

9 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petugas kesehatan keluarga

- Petugas kompeten dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak

- - - 2 paket - - Dinkes

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


10 Monitoring dan evaluasi kesehatan ibu dan anak

- Target program dan validasi data tercapai


11 Pelayanan kesehatan bagi masyarakat/premi akses maskin

- Terwujudnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

- - - 40.000 orang - - Dinkes

12 Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)

- Terlaksananya pelayanan kesehatan balita di posyandu

- - - 269 posyandu

- - Dinkes

13 Usaha kesehatan sekolah

- Terlaksananya pelayanan kesehatan anak usia sekolah

- - - 150 sekolah

- - Dinkes

14 Pembangunan Smoke Area (DBH Cukai)

- Terealisasinya pembangunan smoking area

- - - 3 lokasi - - Dinkes

15 Pengadaan media promosi (DBH Cukai)

- Terlaksananya penyebarluasan informasi akibat asap rokok


16 Sosialisasi kawasan tanpa rokok (DHN cukai)

- Terlasananya kegiatan sosialisasi kawasan tanpa rokok

- - - 100% - - Dinkes

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1 Pengembangan media promosi sadar hidup sehat

- Siaran radio 24 kali

12 kali 50 - - - Dinkes

- Terlaksananya survei PHBS

545 lokasi

545 lokasi 100 - - -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Terlaksananya kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

- - - 6 paket

- -

2 Sosialisasi dan promosi dampak rokok

- Penyebaran informasi akibat asap rokok, melalui radio, seminar dan pembuatan media informasi

3 paket

3 paket

100 - - - Dinkes

3 Peningkatan prilaku hidup bersih dan sehat

- Terlaksananya kegiatan peningkatan PHBS

- - - 7 paket

- -

Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

1 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

- Terlaksananya pencegahan DBD, Avian Influenza, TBC, Diare, ISPA, Kusta, Malaria, dan HIV/Kelamin

DBD 1 paket, alvian

influenza 100%, TBC 1 paket, Diare 1 paket, ISPA 1 paket, Kusta 8 kasus, Malaria

1 paket, HIV/Kelamin

100%

DBD 1 paket, alvian



100%

100 - - Dinkes

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


2 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

- Penanggulangan KLB, pengamanan kesehatan haji, TT WUS, Pelaksanaan bias campak, pelaksanaan bias dipteri, imunisasi dasar


3 Pemberantasan DBD dan malaria

- Terputusnya mata rantai penularan penyakit DBD di 6 puskesmas

- - - 10% - -

4 Pemberantasan penyakit tubercolusis

- Ditemukannya penderita TB paru dari suspek yang diperiksa

- - - 5 paket - -

5 Pemberantasan penyakit kusta

- Ditemukannya kasus kusta

- - - 5 paket - -

6 Pemberantasan penyakit pneumonia

- Terputusnya rantai penularan penyakit

- - - 16 paket - -

7 Pemberantasan penyakit HIV/AIDS

- Ditemukannya penderita HIV/AIDS

- - - 16 paket - -

8 Penanggulangan diare - Terputusnya rantai penularan penyakit diare

- - - 8 paket - -

9 Peningkatan imunisasi - Terlindunginya semua bayi, WUS dan anak SD/MI kelas I, II, III dari PD3I

- - - 8 paket - -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas /puskesmas pembantu dan jaringannya

1 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas

- Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas

1 paket

1 paket 100 4 paket - - Dinkes

2 Rehabilitasi sedang / berat Puskesmas Pembantu

- Rehab Puskesmas Pembantu

5 unit

5 unit

100 - - Dinkes

- Tersedianya rehabilitasi pustu kelun, pustu mojorejo, puskesmas tawangrejo, pustu nambangan lor, pustu pilangbango, rumah dinas dokter, puskesmas demangan dan pembangunan rumah dinas dokter, puskesmas patihan

- - - 100% - -

Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS mata

1 Pengembangan Ruang ICU, ICCU, dan NICU

- Ruang ICU yang memenuhi syarat

- - - - - - RSUD

2 Pengembangan ruang bersalin

- Penambahan ruang bersalin

5 unit

5 unit

100 - - - RSUD

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


3 Pengadaan alat-alat Rumah Sakit

- Penyediaan alat kesehatan ruang bersalin

1 paket

1 paket 100 - - - RSUD

- Tersedianya alat kesehatan & alat penunjang medis

- - - 1 paket - -

4 Pengadaan mebeulair Rumah Sakit

- Penyediaan mebelair rumah sakit

1 paket


5 Pengembangan tipe Rumah Sakit

- Terwujudnya RSUD tipe C

1 unit

1 unit

100 - - - RSUD

6 Rehabilitasi bangunan rumah sakit

- Terlaksananya rehab bangunan RSUD

- - - 1 paket

- - RSUD

7 Pengadaan perlengkapan rumah tangga RS

- Tersedianya alat perlengkapan rumah tangga RSUD

- - - 1 paket

- - RSUD

8 Pengadaan alat Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK)

- Tersedianya alat-alat kesehatan PONEK

- - - 1 paket - - RSUD

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

1 Pelayanan Kesehatan lansia

- Pelayanan kesehatan lansia

89 posyandu

89 posyandu

100 - - Dinkes

- Terlaksananya pembinaan dan operasional di posyandu lansia

- - - 89 posyandu - -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

2 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

30 sample

30 sample

100 90% - - Dinkes

Pemeliharaan barang milik daerah

1 Pembangunan gedung kantor

- Gedung kantor yang representatif

- - - 1 paket

- - RSUD

Obat dan perbekalan kesehatan

1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

- Obat dan perbekalan kesehatan

- - - 1 paket

- - RSUD

Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

1 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

- Terlaksananya kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

- - - 20 dokter + 80 para medis

- - RSUD

Pembinaan dan pengembangan aparatur

1 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

- Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

- - - 6 kali kegiatan - - RSUD

3 Menurunnya kematian bayi dan ibu melahirkan


1 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

- Terlaksananya pelayanan kesehatan di Posyandu

269 posyandu

269 posyandu 100 - - - Dinkes

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Perbaikan Gizi masyarakat

1 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya

- Balita diberi PMT 250 anak

245 anak 98 - - - Dinkes

- Bumil diberi PMT 50 orang 50 orang 100 - - -

- Penderita penyakit kronis diberi PMT

70 orang

60 orang 85.71 - - -

- Kelurahan disurvei garam beryodium

54 kali

54 kali 100 - - -

2 Peningkatan status gizi balita bawah garis merah dan ibu hamil

- Terlaksananya pemberian PMT pada balita BGM dan Bumil KEK

- - - 223 balita, 60 ibu hamil

- -

3 Penanggulangan gangguan akibat kekuarangan yodium (GAKY)

- Terlaksananya pemeriksaan garam beryodium dan palpasi gondok anak SD

- - - 54 SD dan 54 sarana/lokasi

- -

4 Peningkatan pengatahuan SDM

- Terlaksananya pertemuan dalam rangka peningkatan pengetahuan SDM tentang gizi

- - - 3 kali - -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


5 Evaluasi dan perencanaan program gizi

- Terlaksananya pertemuan perencanaan dan evaluasi program

- - - 6 puskesmas - -

III4 Tersedianya

infrastruktur di sektor jasa dan perdagangan

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur


- Pembangunan kantor dinas Perindagta (Eks. Dinas Sosial)

1 (paket) 1 (paket) 100 - - - Pekerjaan Umum

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pembangunan kantor Kel. Namb Lor

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pembangunan Eks. Kantor Kel. Kartoharjo (lanjt)

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -


1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

2 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung

- Rehab. Gedung PMI Jl. Bali

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Rehab. Gedung PMI Jl. Parikesit

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Rehab Gedung Lansia Sogaten

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Rehab Rumah Dinas Walikota

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Rehab. Balaikota / Gedung - gedung Pemkot

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

Urusan Pekerjaan Umum

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Ruang/gedung Graha Krida Praja

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Rehab Kantor Kelurahan Pilangbango

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Rehab Kantor Kelurahan Manisrejo

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Rehab Kantor Kelurahan Pandean

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Rehab Kantor Kelurahan Oro - Oro Ombo

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Rehab SNBI (SMA 3) & Graha Bhakti Praja

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Rehab TK Dharma Wanita Jl. Udowo

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Rehab SD Mojorejo belakang SMA 1 ( lanjutan )

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Rehab kantor Kel. Taman (Eks. Disperindagta)

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -


1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pavingisasi jalan dan makam Taman

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -


- Pembangunan gedung kantor kecamatan

1 (unit) 1 (unit) 100 - - -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


4 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

1 Perencanaan Pemb.Saluran Drainase/Gorong-gorong

- Pemb. Saluran Jl. Mangkujayan I-IV-V-VI

1 M1 1 M1 100 - - -

- Normalisasi sal. Perumahan Kelun Jl. Sri Sedono Utara & Perum kartoharjo Indah Timur

675 M1 675 M1 100 - - -

- Normalisasi sal. Anggoro Manis, Gegono Manis & Saluran Pucangsari Cs

838 M1 838 M1 100 - - -

- Normalisasi saluran & pemb saluran perbatasan Perumnas Manisrejo & Bumi Mas menuju sal. Mojorejo

120 M1 120 M1 100 - - -

- Saluran Candi Sewu / Yos Sudarso

200 M1 200 M1 100 - - -

- Normalisasi saluran Jl. Muria s/d Dieng

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Normalisasi saluran air Jl. Cendrawasih kanan-kiri

400 M1 400 M1 100 - - -

- Normalisasi saluran Jl. Kalimosodo

200 M1 200 M1 100 - - -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Lanjt sal. Jl Diponegoro, Trengguli & Biliton

869 M1 869 M1 100 - - -

- Rehabilitasi saluran Jl. Dawuhan / Koperasi

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Rehabilitasi saluran Jl. Pasopati

200 M1 200 M1 100 - - -

- Rehabilitasi saluran jalan Dungus

200 M1 200 M1 100 - - -

- Rehabilitasi saluran Jl. Kartini ( belakang KODIM )

50 M1 50 M1 100 - - -

- Rehabilitasi saluran Jl. Nias dan bangunan pelengkapnya (Belakang Polwil)

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pembangunan saluran Jl. Tulus Bhakti s/d Mastrip (lewat SMPN 4)

382 M1 382 M1 100 - - -

- Pembangunan saluran Jl. Tanjung Manis

800 M1 800 M1 100 - - -

- Tersedianya kajian danDED saluran drainase

- - - 7 (kawasan) - -

- Pembangunan salurandrainase kota

- - - 16 (paket) - -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong

1 Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong

- Perbaikan tangkis sebelah timur Jembatan Precet

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

1 Pengembangan Distribusi Air Minum

1 Pengembangan Jaringan dan Pembangunan MCK 7 unit (DAK)

- Pengadaan Generator Set 150 kVA

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pembangunan Sumur Dalam Lengkap dgn pompa Q=30 ltr/dtk

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Sambungan Rumah Murah

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pengadaan & pemasangan jaringan pipa distribusi serta Pembuatan MCK 7 Unit

7 (unit) 7 (unit) 100 - - -

- Pembangunan sistemdistribusi air minumdan MCK

- - - 3 (paket) - -

5 Tersedianya ruang terbuka hijau

Pengendalian Banjir 1 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai

1 Penanganan Pasca Banjir

- Normalisasi Saluran Teratai Timur Hilir

156 M1 156 M1 100 - - -

- Normalisasi Saluran Klegen/ Manisrejo

189 M1 189 M1 100 - - -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Normalisasi Saluran Maling

170 M1 170 M1 100 - - -

- NormalisasiSaluran Pilangbango/ Kanigoro

135 M1 135 M1 100 - - -

- Normalisasi Saluran Sono

120 M1 120 M1 100 - - -

- Normalisasi Saluran Nambangan Kidul

98 M1 98 M1 100 - - -

2 Pengedukan saluran 1430 1430 100 - - -

3 Bangunan pengendalibanjir

- - - 3 (paket) - -

Pengembangan Perumahan

1 Penyusunan Norma Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)

- Dokumen Analisa Harga Satuan Kegiatan Konstruksi Kota Madiun Tahun anggaran 2008

1 (buku) 1 (buku) 100 - - -

2 Penyusunan analisa harga satuan

- Dokumen Analisa Harga satuan kegiatan Konstruksi

- - - 1 (dokumen) - -

Pengelolaan Kekayaan Budaya

1 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala museum & peninggalan bawah air

- Penataan cagar budaya Kuncen & masjid

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

2 Penataan kawasan cagar budaya kuncen dan masjid

- Pembangunan cagarbudaya Kuncen

- - - 1 (paket) - -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


3 Penataan kawasan cagar budaya taman

- Pelaksanaan pembangunan CagarBudaya Taman

- - - 1 (paket) - -

Peningkatan sarana dan prasarana olah raga

1 Peningkatan pemb. Sarana dan prasarana olah raga

- Penataan Kawasan Lapangan Gulun

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

Penanganan Bencana

1 Pembangunan Pasar Penampungan

- Pembangunan Pasar Penampungan Paket I

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pembangunan Pasar Penampungan Paket II

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pembangunan Pasar Penampungan Paket III

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pembangunan Pasar Penampungan Paket IV

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pembangunan Pasar Penampungan Paket V

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pembangunan Pasar Penampungan Paket VI

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pembangunan Pasar Penampungan Paket Instalasi Listrik & Air

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Pembangunan Pasar Penampungan Paket Pagar Pengaman Pasar Besar

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

Pembangunan jalan dan jembatan

1 Pembangunan Jalan - Pembangunan Jalan Tembus Indramanis dan Jl.Letkol Suwarno

1.460 M3 1.460 M3 100 - - -

- Pembangunan Jalan Tembus Mundu Selatan Tembus PDAM

3.70 x 257 M 3.70 x 257 M 100 - - -

- Pembangunan jalan - - - 2 kegiatan - -

2 Pembangunan Jembatan

- Peningkatan Jembatan Jl.Bali Gg.III

3.65 x 5.80 M 3.65 x 5.80 M 100 - - -

- Pembangunan Jembatan Surodipoyono

3.50 x 12.00 M

3.50 x 12.00 M

100 - - -

Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan

1 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan

- Peningkatan Jl. Bogasari (Ngegong)

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Peningkatan Jl. Pilangjadi Cs.

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Peningkatan Jl. Pilangjadi Cs. (PAK)

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pengaspalan Jl. Borobudur X dan

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- penyempurnaan Jl. Candi Sewu/ Prambanan

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Pengaspalan Jalan Podang Barat

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pemeliharaan Jalan Pelitatama CS (DAK)

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Paket I :

Pemeliharaan Jalan Pelitatama

- Paket II :

Pemeliharaan Jalan Tawangjaya,

Gambir Sawit, Puspowarno.

- Paket III :

Pemeliharaan Jalan Kartini, Jalan Minak

- Koncar Barat dan Timur

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Peningkatan Jl. Sidomakmur, Perum 501 dan Jl. Gembel

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pemeliharaan Jalan Ring Road Barat

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pemeliharaan Jalan Panjaitan Cs (DAK)

- Paket I :

Pemeliharaan Jalan DI Panjaitan

- Paket II :Pemeliharaan Jalan Serayu Timur

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Paket III :

- Pemeliharaan Jalan Gondosuli Cs

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pemeliharaan Jalan di Kec. Kartoharjo

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pemeliharaan Jalan di Kec. Manguharjo

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pemeliharaan Jalan di Kec. Taman

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pemeliharaan Jalan Dwijaya I - XI

- Pemeliharaan Jalan Dwijaya I - XI (PAK)

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pemeliharaan Jl. Bumi Mas II

- Pemeliharaan Jl. Bumi Mas II (PAK)

1 (paket) 1 (paket) 100 -

- Pemeliharaan Jl. Candiboko, Griya Kencana

- Pesanggrahan VII dan Salak V (PAK)

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Peningkatan Jl. Progo & Jl. Jambu Kembar

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Penataan Lingk. Jl. Mayjen Sungkono lanjutan (pembebasan lahan)

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Infrastruktur 1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -


- Peningkatan Jalan Tawangmulya

- Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan

- - - 31 (paket) - -

2 Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan

- Pemeliharaan Rutin Jembatan 3 Kec.

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan

- - - 3 (paket) - -

Peningkatan dan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1 Peningkatan manajemen aset daerah/ barang daerah

- Pengalihan Nama/ Perubahan Sertifikat dari Warga sekitar Jl. Basuki Rahmad menjadi Aset Kota Madiun

1 (sertifikat) 1 (sertifikat) 100 - - -

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


- Intensifikasi pendapatan asli daerah

- - - 100 (%) - -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Perencanaan pembangunan gedung kantor

1 DED gedung kantor Dinas P dan K

- Dokumen DED pembangunan gedung kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun

- - - 1 dokumen - - Disbudpora

Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah

1 FS perpustakaan terpadu dan kearsipan

- Dokumen FS perpustakaan terpadu dan kearsipan

- - - 1 dokumen - - Perpus dan Arda


1 DED rehabilitasi kantor dinas tenaga kerja & sosial

- DED Rehabilitasi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

- - - 1 dokumen - - Disnaker

2 Kegiatan gedung kantor Dinas Kesehatan

- Terlaksananya DED rehabilitasi kantor Dinas Kesehatan

- - - 100 % - - Dinkes

Pembangunan gedung kantor

1 DED gedung kantor Dinas Perhubungan

- Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan gedung kantor

- - - 1 dokumen - - Dishub

IV6 Meningkatnya

pemanfaatan dokumen induk perencanaan pembangunan

Pemanfaatan ruang 1 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

- Program pembuatan SIM IMB dan revisi Perda IMB

1 (paket) 1 (paket) 100 - - - Dinas Pekerjaan Umum

7 Perencanaan Tata Ruang

1 - Studi penataan kawasan makam taman

1 paket

1 paket

100 - - - Bappeda

Urusan Penataan Ruang

Meningkatnya pemanfaatan dokumen induk perencanaan

Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Rencana penataan kawasan SMA 6

1 paket

1 paket

100 - - -

- Studi penataan kawasan lapangan Demangan

1 paket

1 paket

100 - - -

2 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

- Dokumen Pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah

- - - 1 dokumen 6% -

Pengendalian pemanfaatan ruang

1 Pengendalian pemanfaatan ruang

- Disusunnya dokumen pedoman operasional pemanfaatan ruang

- - - 1 paket 22% -

V8 1 Penyusunan rancangan

RKPD- Dokumen rancangan

RKPD1

dokumen1 dokumen 100 1 dokumen 85% Bappeda

2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

- Musrenbang RKPD 1 kali 1 kali 100 1 kali 100% -

3 Penetapan RKPD - Dokumen RKPD, nota kesepakatan KUA, PPA, KUAP, dan PPAP Th. 2009

5 dokumen 5 dokumen 100 1 dokumen 20% -

Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) bidang Permukiman

- Dokumen RPIJMD Bidang Permukiman

- - - 1 dokumen 5% -

2 Penyusunan RPJMD Kota Madiun Tahun 2009-2014

- Dokumen RPJMD Kota Madiun

- - - 1 dokumen 20% -

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah

Urusan Perencanaan PembangunanPerencanaan Pembangunan Daerah

perencanaan pembangunan

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Perencanaan Sosial dan Budaya

1 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

- Dokumen Kajian TK Pembina

1 dokumen 1 dokumen 100 - - -

- Data Askeskin 1 dokumen 1 dokumen 100 - - -

2 Pemutakhiran data Jamkesda

- Data terbaru peserta penerima Jamkesda Kota Madiun

- - - 1 dokumen - -

Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1 Kajian Pengembangan Hutan Kota

- Dokumen studi pengembangan hutan kota

- - - 1 paket 2% -

Pengembangan data / informasi /Statistik Daerah

1 Penyusunan kerangka analisa data/informasi perencanaan pembangunan

- Kerangka data Rencana Pembangunan Jangka Menengah

1 dokumen

1 dokumen 100 - - -

2 Survey pengumpulan data kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan lingkungan hidup

- Tersusunnya dokumen hasil survey bidang infrastruktur


9 Meningkatnya tertib administrasi perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan

Perencanaan pembangunan daerah

1 Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah daerah

- Dokumen LAKIP '07, RKT '08 dan Penetapan Kinerja '08


Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


2 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

- Laporan triwulan I s/d IV kegiatan pembangunan dan data hasil pelaksanaan pembangunan dan tersedianya data dukung perencanaan pembangunan


3 Koordinasi perencanaan pembangunan daerah

- Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan daerah

- - - 1 paket 20% -

4 Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD

- Tersedianya dokumen Renstra SKPD Tahun 2009-2014

- - - 36 SKPD 25% -

5 Penyusunan Renstra SKPD

- Buku Renstra SKPD - - - 1 dokumen 25% -

Pengembangan data / informasi /Statistik Daerah

1 Pengumpulan updating data dan analisa data informasi capaian kinerja program dan kegiatan

- Buku evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan dan buku data hasil pembangunan tahun 2005-2009

- - - 2 dokumen 70% -

Perencanaan pembangunan kota-kota menengah dan besar

1 Koordinasi penyusunan masalah transportasi perkotaan

- Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan

5 kali 5 kali 100

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


2 Koordinasi perencanaan penanganan masalah perumahan

- Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan perumahan

17 kali 17 kali 100

3 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

- Koordinasi penyelesaian permasalahan air minum, drainase, dan sanitasi

11 kali 11 kali 100

Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

1 Sosialisasi perencanaan pembangunan daerah

- Sosialisasi PK5 2 kali 2 kali 100

10 Tersedianyan pengelolaan data kinerja pada setiap unit pelayanan

Perencanaan pembangunan ekonomi

1 Monitoring dan evaluasi jaring pengaman ekonomi dan sosial (JPES)

- Pembangunan bidang ekonomi khususnya kegiatan JPES sesuai rencana

- - - 1 paket - -

VI11 Meningkatnya

kelancaran dan ketertiban lalu lintas jalan

Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan

1 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

- Keikut sertaan dlm lomba WTN Tingkat Nasional dan monitoring serta pelaporan

1 (keg) 1 (keg) 100 - - - Dishub

Peningkatan pelayanan angkutan

1 Lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota (LLAK) wahana tata nugraha

Terlaksananya lomba wahana tata nugraha tahun 2009

- - - 2 kali kegiatan 7.29% -

Urusan Perhubungan

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Rehabilitasi /pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

1 Rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

- Terlaksanannya kegiatan kalibrasi kendaraan bermotor

1 (keg) 1 (keg) 100 - - -

- Pemeliharaan UPTD balai uji kendaraan bermotor

- - - 1 paket - -

2 Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/pelabuhan

- Terlaksananya pelaksanaan rehab terminal penumpang, barang dan halte

3 (unit) 3 (unit) 100 - - -

3 Pemeliharaan terminalbarang

- Pemeliharaan terminal barang

- - - 2 unit - -

4 Pemeliharaan halte/sub terminal

- Pemeliharaan terminal, halte dan sub terminal

- - - 13 unit 25% -

5 Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana/ prasarana jalan

- - - - -

- Trafic light 24 (unit) 24 (unit) 100 27 unit - -- Rambu-rambu 62 (unit) 62 (unit) 100 1628 rambu - -

Peningkatan pelayanan Angkutan

1 Kegiatan peningkatandisiplin masyarakatmengunakan angkutan

- Jml peserta yang mengikuti kegiatan pemuda pelopor

50 (orang) 50 (orang) 100 - -

2 Pemilihan dan pemberian penghargaan pelajar pelopor tertib lalu lintas

- Jml pelajar yang mengikuti lomba kedisiplinan pelajar pelopor tertib lalu intas

- - - 25 orang - -

Terlaksananya pemeliharaan traffic dan rambu

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


3 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

- peserta kegiatan operasi pengendalian lalu lintas

360 (orang) 360 (orang) 100 301 kegiatan

- -

4 Kegiatan Penciptaan keamanan dan penumpang dilingkungan terminal

- Terciptanya operasi kelengkapan kendaraan angkutan orang di lingkungan terminal

5 (keg) 5 (keg) 100 4 kali - -

5 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

- Pemberian penghargaan kpd awak kendaraan umum teladan

16 (orang) 16 (orang) 100 25 orang - -

6 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

- Jumlah rambu-rambu lalu lintas

- - - 126 unit - -

7 Pengadaan marka jalan - Luas marka jalan - - - 1451 m2 - -

8 Pengadaan papan nama jalan

- Jumlah pengadaan papan marka jalan

- - - 140 unit - -

Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas


- Terlaksananya pengadaan rambu-rambu lalu lintas

47 (unit) 47 (unit) 100 - - -

2 Pengadaan Marka Jalan

- Terlaksananya kegiatan pengadaan rambu-rambu

4000 (m) 4000 (m) 100 - - -

3 Pengadaan alat pengendali Isyarat Lalu Lintas

- Lampu Traffic light, fasing

1 (unit) 1 (unit) 100 - - -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


4 Pengadaan alat perlengkapan Lalu Lintas jalan

- Traffic corn, fasing 152 (unit) 152 (unit) 100 - - -

Peningkatan dan pengembangan pengelolaaan keuangan daerah


- Terlaksananya kegiatan pembinaan personil

16 (keg) 16 (keg) 100 - - -



- Anggaran untuk pembinaan pegawai

- - - 170 orang - -

Pembangunan Daerah


- Dokumen perencanaan strategis

- - - 1 dokumen - -

VII12 Meningkatnya

pengelolaan dan pengendalian sampah

Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan

1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan

DKP

- Pengadaan tong sampah

75 (unit) 75 (unit) 100 - -

- Rehabilitasi TPS 5 (unit) 5 (unit) 100 - -- Pengadaan sarana

pengangkutan, pewadahan sampah dan pengayak kompos

- - - Sepeda motor gerobag 10 unit, tempat

sampah pemilah 100

unit, pengayak kompos 1 unit

- -

Urusan Lingkungan Hidup

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


2 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

- Perbaikan container sampah

10 (unit) 10 (unit) 100 62,500,000 - - DKP

- Pemeliharaan dan operasional mesin pengolah sampah

3 (unit) 3 (unit) 100 - - -

3 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan

- - - - - - DKP

- Tersedianya peralatan pengolah sampah plastik dan mixer

2 (unit) 2 (unit) 100 - - -

- Terpeliharanya kolam lindi TPA Winongo

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Sewa excavator (sanitary landfill)

1520 jam 1520 jam 100 - - -

4 Kerjasama Pengolahan Sampah

- Projasih 11 (ruas) 11 (ruas) 100 - - -

5 Pembuatan tempat pemilah sampah

- Pembuatan tempat pemilah sampah

- - - 32 unit - - DKP

6 Pembuatan tempat pengolahan sampah

- Pembuatan/ pengadaan sarana pengolahan sampah (komposter)

- - - 80 unit - - DKP

7 Pengadaan peralatan kebersihan

- Pengadaan peralatan kebersihan dan pengendalian lalat

- - - 1 paket - - DKP

8 Peningkatan Jalan Operasional TPA Winongo

- Peningkatan jalan TPA Winongo

- - - 3 m x 180 m - - DKP

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


9 Perbaikan Pagar Yang Roboh di TPA Winongo

- Perbaikan pagar TPA - - - 50 m - - DKP

10 Pembangunan Instalasi Kolam LINDI di TPA Winongo

- Pembangunan kolam lindi di TPA Winongo

- - - 15 m x 15 m x 75 cm

- - DKP

11 Pengelolaan Sampah di TPA Winongo (Sanitary Landfill)

- Penyewaan alat berat untuk proses penataan sampah di TPA Winongo

- - - 1 unit excavator (1039 jam)

82.31% - DKP

12 Projasih - - - - 100% 33.33% - DKP

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

- Pembinaan dan pemantauan Adipura

3 (kali) 3 (kali) 100 130,650,000 - - DKP

- Pembuatan Buku Profil Adipura

5 (buku) 5 (buku) 100 - - -

- Pembuatan Dokumen Pendukung Program Adipura

5 (dokumen) 5 (dokumen) 100 - - -

- Asistensi dan konsultasi 6 (kali) 6 (kali) 100 - - -

Pembangunan Daerah


- Tersedianya dokumen perencanaan strategis SKPD

- - - 1 dokumen 1% - DKP dan Kantor LH

13 Meningkatnya nilai baku mutu air, tanah dan udara


1 Pemantauan Kualitas Lingkungan

- - - 65,000,000 - - DKP dan Kantor LH

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Uji Laboratorium air badan air

9 (titik) 9 (titik) 100 1 paket - -

- Penyusunan laporan pemantauan kualitas air

6 (dokumen) 6 (dokumen) 100 1 paket - -



- Penyusunan laporan periodik volume sampah


- Penyempurnaan bangunan laboratorium lingkungan

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pengadaan perlengkapan laboratorium lingkungan

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pengadaan sarana dan prasarana IPAL laboratorium lingkungan

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pengadaan peralatan laboratorium lingkungan

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pengadaan Computer 4 (unit) 4 (unit) 100 - - -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

- - - 894,862,000 - - DKP dan Kantor LH

- Penanaman pohon penghijauan

895 m' 895 m' 100 - - -

- Terbangunnya sumur pantau

4 paket 4 paket 100 - - -

- Penanaman pohon penguat sumber mata air

920 batang 920 batang 100 - - -

- Terbangunnya sumur resapan

38 (unit) 38 (unit) 100 - - -

14 Terjaganya luas areal terbuka hijau

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

1 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

- - - - - - DKP

- Pemeliharaan Taman Aloon-aloon dan Bantaran

1 (paket) 1 (paket) 100 - -

- Pengadaan sarana dan prasarana PJU Jl. Campursari

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

2 Pemasangan jaringan PJU

- Pemasangan jaringan dan Kwh meter PJU

- - - 7 lokasi - - DKP

3 Pemeliharaan Taman Aloon-Aloon, Bantaran

- Terpeliharanya Taman Aloon-aloon, Bantaran dan Taman Pulau-pulau Jalan

- - - 1 paket - - DKP

4 Pengadaan Mesin Potong Rumput Dorong dan Senzo Potong

- Tersedianya mesin potong rumput dan senso potong

- - - 2 unit mesin potong rumput

dan 2 unit senso potong

- - DKP

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Program Pengendalian Banjir

1 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali

- Pembersihan dan pengerukan daerah sekitar pompa saluran sumber umis (Jl. Pandan)

- - - 650 m 50% - DKP

- Pengedukan kali dan pemeliharaan saluran -saluran/pintu air dalam kota


2 Pembangunan Pusat-pusat pengendali banjir

- Pembangunan & perbaikan rumah pompa pengendali banjir

- - - 2 unit - - DKP

3 Pembangunan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir

- Pemeliharaan mesin pengendali banjir

- - - 2 unit - - DKP

- Perbaikan motor starter dan stel mesin no. 1 dan 2 Jl. Pandan, general over hole mesin diesel no. 1 Jl. Mayjen Sungkono


- Mesin diesel no. 2 dan pompa air no. 2 Mareli Copenenty Jl. Mayjen Sungkono


Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Perbaikan mesin diesel Deutz dan pompa air Niagara Kel. Patihan


- Perbaikan rumah pumpa Kel. Patihan


- Pengadaan dan pemasangan pipa buang tangga Kel. Patihan


- Perbaikan mesin Jl. Tangkuban Prau dan pengadaan pipa buang Jl. Mayjen Sungkono


- Pemeliharaan dan perbaikan pintu air Beteng, Tambakboyo selatan/utara, Pancasila, pintu air Sogaten ring road


- Pemeliharaan 26 pintu air dan pengadaan alat-alat kelengkapan pemeliharaan mesin


Pengelolaan Areal Pemakaman

1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

- Pagar Makam Oro-oro Ombo

- - - 172 m2 - - DKP

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


15 Terwujudnya keamanan kota dari bahaya kebakaran

Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

- Terpeliharanya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

- - - 100% - - DKP

- Pengadaan sarana dan prasarana PMK

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

2 Pelatihan Personel PMK

- Terlatihnya personil PMK

- - - 24 orang - - DKP

VIII Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil16 Meningkatnya

administrasi kependudukan

Penataan Administrasi Kependudukan

1 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, up dating dan pemeliharaan)

- Tersedianya sarana dan prasarana operasional SIAK

1 (paket) 1 (paket) 100 - - Dinas Kependudukan,

Keluarga Berencana dan Catatan Sipil

2 Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan

- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya akta nikah bagi pasangan suami istri

30 (orang) 30 (orang) 100 - -

- Pencatatan nikah masal

- Akta gratis3 Pengembangan Data

Base Kependudukan- sarana operasional

penyuluh KB1 (paket) 1 (paket) 100 - -

- sepeda motor 20 (unit) 20 (unit) 100 - -

- sarana operasional di klinik KB

32 (unit) 32 (unit) 100 - -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Daftar penduduk potensial pemilih pilkada / pemilu walikota dan wakil walikota madiun

1 (paket) 1 (paket) 100 - -

4 Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil

- Jml peserta sosialisasi kebijakan UU

1 (orang) 1 (orang) 100 - -

- Terlaksananya sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

- - - 60 (orang) -

5 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

- Terwujudnya informasi tentang administrasi kependudukan & pencatatan sipil dengan leaflet

- - - 1870 (lembar leaflet)

-

6 Pembinaan teknis pelaksanaan administrasi kependudukan di 3 kecamatan dan 27 kelurahan

- Terlaksananya bimbingan teknis administrasi

- - - 60 (orang) -

7 Pengadaan server oracle, program siak orisinel dan printer cetak KK/KTP

- Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengamanan operasional SIAK

- - - 27 (kel) -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Pembangunan daerah


- Dokumen perencananaan strategis 5 tahun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

- - - 1 (dokumen) -

Peningkatan danPengembangan Pengelolaan Keuangan daerah


- Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat dengan baik




- Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan KK, KTP & Pencatatan sipil

- - - 27 (kel) -

IX17 Terwujudnya

pengendalian laju pertumbuhan penduduk

Penguatan kelembagaan dan pengurus utamaan gender dan anak

1 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan

- Semakin lancarnya operasional pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dalam kegiatan

1 (paket) 1 (paket) 100 - - Dukcapil dan KB

Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan

1 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendamping korban KDRT

- Terlaksananya pembentukan dan pelatihan kader penanganan KDRT Tk. Kelurahan

1 (paket) 1 (paket) 100 - -

Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

1 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

- Terlaksananya latihan pengelolaan program kader penanganan KDRT Tk. Kel

80 (orang) 80 (orang) 100 - -

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindaungan Anak

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Terlaksananya fasilitasi pendidikan dan latihan pengembangan SDM Tk. Regional dan nasional

- Terlaksananya kursus komputer bagi TP PKK Kel. dan Kec

2 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

- Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan evaluasi program terpadu P2WKSS

1 (paket) 1 (paket) 100 - -

- Aktifnya gerakan PKK untuk krsejahteraan keluarga

- - - - -

X18 Meningkatnya

kesetaraan genderPenguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

1 Pembentukan dan pembekalan pokja pengarusutamaan gender (PUG)

- Jumlah Pokja yang dibentuk

- - - 35 pokja - -

2 Sosialisasi PUG bagi organisasi wanita dan penghapusan kekerasan terhadap anak

- Sosialisasi PUG - - - 70 orang - -

3 Sosialisasi penghapusan kekerasan terhadap anak

- sosialisai masalah kekerasan terhadap anak

- - - 80 orang - -

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

1 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT

- Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi

- - - 90 orang - -

2 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

- Terbentuknya Sekretariat PPT

- - - 1 unit - -

Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

1 Fasilitasi diklat pengembangan SDM tingkat regional dan nasional

- Jumlah peseserta yang mengikuti diklat

- - - 2 orang - -

2 Evaluasi 10 program pokok PKK dan pemberian bantuan mebelair panti PKK kelurahan

- Bantuan mebealir yang diberikan

- - - 1 unit - -

3 Evaluasi program terpadu P2WKSS dan pemberian bantuan mebelair panti PKK kelurahan


- - - 1 unit - -

Keluarga Berencana 1 Konseling calon peserta KB baru

- Jumlah peserta akseptor KB baru

- - - 2000 (calon akseptor)

- -

2 Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu

- Jumlah penanganan komplikasi dan papsmer

- - - 30 orang - -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


3 Promosi pelayanan kelangsungan hidup, ibu, bayi, dan anak

- Jumlah pembinaan kader ibu hamil

- - - 27 pengurus - -

4 Pembinaan keluarga berencana

- Terwujudnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk

- - - 3 kec - -

5 DAK kependudukan - Pengadaan mobil operasional

- - - 1 paket - -

Pelayanan kontrasepsi

1 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

- Jumlah aksesptor - - - 210 (akseptor dan 105 implant)

- -

2 Metode operasi wanita - Jumlah pelayanan kontrasepsi

- - - 90 oang - -

3 Metode operasi pria - Jumlah pelayanan kontrasepsi

- - - 10 orang - -

4 Kegiatan tes urine - Jumlah pelayanan kontrasepsi

- - - 2000 orang - -

5 Pelayanan pencabutan kontrasepsi KB

- Jumlah pelayanan kontrasepsi

- - - 246 akseptor KB IUD, 30 KB

implant

- -

Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

1 Pemantapan program KB/KS bagi pramuka saka kencana

- Sosialisasi program KB ke siswa SLTA

- - - 43 SLTA - -

2 Pembinaan operasional PPKBK, sub PPKBK dan KKBS-RT

- Pembinaan tenaga operasional

- - - 30 orang - -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

1 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR di lingkungan SLTA

- terbentuknya Kel PIK KRR di lingkungan SLTA

- - - 43 SLTA - -

Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

1 Advokasi dan sosialisasi program BKB

- Rapat koordinasi masalah program KB

- - - 3 kecamatan - -

2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

- Jumlah buku laporan evaluasi

- - - 27 buku (kelurahan)

- -

Penyiapan tenaga pendamping Bina Keluarga Balita

1 Peningkatan pelayanan KB

- Pengadaan seragam dan kartu Kembang Anak

- - - 390 seragam , 800 lembar KAI

- -

19 Terwujudnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk

Keluarga Berencana 1 Pelayanan KIE - Meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam program KB, melalui leaflet

210 (lembar) 210 (lembar) 100 - -

2 Promosi Pelayanan KHIBA

- Meningkatnya ketrampilan kader dalam memberikan penyuluhan kepada ibu hamil

27 (klp) 27 (klp) 100 - -

3 Pembinaan Keluarga Berencana

- Meningkatnya ketrampilan penyuluh KB dalam melaporkan kegiatan operasional

30 (orang) 30 (orang) 100 - -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- tertib asministrasi pelaporan

- - 100 - -

Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB-KR yang mandiri

1 Fasilitasi Pembentukan Kelompok masyarakat peduli

- Pelaksanaan pembekalan tentang peningkatan mutu produk UPPKS

59 (orang) 59 (orang) 100 - -

Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan konseling KRR

1 Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan konseling KRR

- Meningkatnya jumlah pengelola PIK KRR di Kota Madiun

6 (klp) 6 (klp) 100 - -

- Meningkatnya pengetahuan pengurus kelompok PIK KRR di Pondok Pesantren

90 (orang) 90 (orang) 100 - -


1 Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

- Terlaksananya pendataan keluarga balita oleh petugas pendata / PKB

27 (orang) 27 (orang) 100 - -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD

1 Pengkajian pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD

- Terlaksananya pembekalan anggota pokja BKB Posyandu PAUD Koperasi tentang pengelolaan kegiatan BKB Posyandu PAUD Koperasi

126 (orang) 126 (orang) 100 - -

XI Urusan Sosial20 Menurunnya

kemiskinan kotaPengelolaan Areal Pemakaman

1 Pemeliharaan sarana dan Prasarana pemakaman

- Terlaksananya pemeliharaan TMP

1 (paket) 1 (paket) 100 1 (paket) - - Disnakersos

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1 Pengembangan kebijakan tentang akses, sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia

- Pelayanan Lansia Terlantar di Panti Werdha, bantuan Lansia terlantar

27 (karang werda)

27 (karang werda)

100 - - - Disnakersos

- Pembinaan Yayasan Gerontologi

1 (unit) 1 (unit) 100 - - -

- Pembinaan dan penghargaan perintis kemerdekaan

20 (orang) 20 (orang) 100 - - -

2 Pemberdayaan kelembagaan karang werdha dan kesejahteraan lanjut usia

- Pembinaan Karang Werdha

- - - 1 yayasan dan 27 kelurahan

0.002% -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


3 Pembinaan perintis kemerdekaan/ keluarganya, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan & pemberian taliasih

- Pembinaan nilai-nilai kepahlawanan bagi generasi muda

- - - 1 kali 0.002% -

4 Peningkatan kuallitas pelayanan, sarana & prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS (mengikutsertakan TMKK KODIM)

- Bimbingan motivasi dan bantuan sosial

- - - 190 orang / 8 panti

0.44% -

5 Penanganan & pemulangan orang terlantar

- Pembiayaan orang terlantar serta bantuan pangan korban bencana

- - - 100 % 0.34% -

6 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

- Pemberian pelayanan PMKS

12 (kali) 10 (kali) 83.33 - 0.12% -

7 Penanganan masalah -masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

- Terlaksananya dan terbantunya pemulangan orang terlantar

156 (kali) 156 (kali) 100 - - -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Pemberdayaan dan kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1 Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

- Terlaksananya pemutakhiran data

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

2 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial

- Pembinaan PSM dan Karang Taruna / Organisasi Masyarakat

- - - 324 orang / 5 kali

- -

Perbaikan Gizi Masyarakat

1 Pemberian tambahan makanan dan vitamin

- Jml anak yang diberi makanan tambahan

4.995 (anak) 4.995 (anak) 100 - - - BPM

Pelayanan kesehatan penduduk miskin

1 Pelayanan Khitanan masal

- Jumlah anak yang mengikuti Khitanan masal

100 (anak) 100 (anak) 100 - - - Bag. Kesejahteraan

sosial

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1 Pelaksanaan Sunatan Masal

Terselenggaranya khitan massal

- - - 1 kali / 100 org - -

Peningkatan Ketahanan Pangan, Pertanian/ Perkebunan

1 Penanganan daerah rawan pangan

- Beras untuk RTM 6.318 (RTM) 6.318 (RTM) 100 - - - Bag.Pereko- nomian

Pembangunan Daerah

1 Penyusunan RenstraSKPD

- Dokumen perencananaan strategis 5 tahun Dinas Sosial

- - - 1 dokumen 100% - Disnakersos

XII21 Meningkatnya

perluasan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja

Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja

1 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

- Pelatihan bagi tenaga angkatan kerja

240 (orang) 200 (orang) 83.33 3 pelatihan - - DisnakersosUrusan Tenaga Kerja

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Peningkatan kesempatan kerja

1 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

- Terlaksananya penyuluhan motivasi kerja dan penyebaran informasi kerja

12 (kelurahan) 12 (kelurahan) 100 10 kelurahan

- -

Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

1 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan menegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

- Terlaksananya pemahaman dan penerapan norma kerja dan keselamatan kerja di perusahaan

60 (prsh) 55 (prsh) 91.67 - 0.25% -

2 Peningkatan perluasan lapangan kerja & perlindungan tenaga kerja

- Data tenaga kerja di perusahaan

- - - 40 perusahaan

- -

- Dokumen pemeriksaan norma kerja dan keselamatan kerja

- - - 1 dokumen

- -

- Dokumen penetapan upah minimum

- - - 1 dokumen - -

3 Peningkatan pengawasan, perlindungan norma keselamatan dan kesehatan kerja (DBH Cukai)

- Pembinaan norma keselamatan dan kesehatan kerja

- - - 40 perusahaan

0.09% -

XIII Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah22 Meningkatnya

peranan koperasi, usaha kecil dan menengah

Pengembangan manajemen UMKM dan Koperasi

1 Pengembangan usaha Koperasi dan UMKM

- Pelatihan kewirausahaan dan manajemen pengelola Koperasi dan UKM

1 (paket) 1 (paket) 100 - - - Kantor Koperasi dan PKM

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


2 Fasilitasi Permodalan UMKM dan Koperasi

- Sosialisasi dukungan permodalan

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

3 Pembinaan Pengawasan dan penghargaan Koperasi

- Pembinaan dan pengawasan Koperasi

2 (kali) 2 (kali) 100 - - -

Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

1 Terselenggaranya Pelatihan Pembuatan roti kering/basah dan Nata de Aluvera

- Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Pembuatan Roti kering/basah dan Nata de Aluvera

40 (orang) 40 (orang) 100 - - -

Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

1 Koordinasi pelaksanaan kebijakan & program pembangunan koperasi

- Terkoordinasikannya kebijakan dan promosi pembangunan koperasi

- - - 2 kali 47.67% - Disperindag - koppar

2 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi

- Jumlah anggota koperasi yang mengikuti sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi

- - - 50 orang - -

3 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berkualitas

- Terciptanya koperasi yang berprestasi

- - - 1 kali - -

Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

1 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

- Jumlah anggota koperasi yang mengikuti sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

- - - 40 orang, 3 kali

- -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


2 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM

- Laporan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM untuk pertimbangan menentukan kebijakan pemerintah

- - - 1 dokumen - -

3 Monitoring, evaluasi & pelaporan

- Tersedianya data sebagai bahan penentu kebijakan UMKM

- - - 1 dokumen - -

Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM

1 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi anggota koperasi & UMKM

- Jumlah anggota koperasi dan UMKM yang mengikuti pelatihan kewirausahaan

- - - 30 orang - -

2 Penyelenggaraan pelatihan pengelolaan simpan pinjam konvensional

- Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan simpan pinjam konvensional

- - - 30 orang - -

3 Penyelenggaraan pelatihan manajemen keuangan

- Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan menejemen keuangan

- - - 30 orang - -

XIV Urusan Kebudayaan23 Terpeliharanya

kelestarian budaya daerah

Pengembangan Nilai Budaya

1 Grebeg Maulud Nabi Muhamad SAW

- Terselenggaranya gerebeg maulud Nabi

- - - 1 paket budaya Grebeg Maulud

- - Disbudpora

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


2 Festival Macapat - Terselenggaranya festival macapat

- - - 150 peserta - -

3 Festival Pedalangan - Terselenggaranya festival pedalangan

- - - 1 kali - -

4 Pembinaan Seni di Sekolah

- Teselengggaranya pembinaan seni sekolah

- - - - -

5 Lomba dongeng kesejarahan bagi guru

- Lomba dongeng kesejarahan

- - - + 105 peserta - -

6 Festival upacara adat tingkat propinsi

- Terselenggaranya keikutsertaaan dalam festival upacara adat tingkat Provinsi

- - - 1 paket - -

Pengelolaan keragaman budaya

1 Pembinaan seniman - Terselenggaranya pembinaan seniman

- - - 2 kegiatan x 1 tahun

- - Disbudpora

XV24 Meningkatnya

pembinaan generasi muda dan prestasi olah raga

Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda

1 Penyelenggaraan kompetensi olah raga

- Penyelenggaraan pekan olah raga daerah tingkat propinsi

9 cabor 9 cabor 100 - - - Disbudpora

2 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan

- Jml pengikut ESQ 100 orang 100 orang 100 - - -

Pembinaan dan pemasyarakatan OR

1 Peningkatan pembinaan prestasi OR

- Pembinaan cabang Olah Raga

22 cabor 22 cabor 100 - - -

Urusan Pemuda dan Olah Raga

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


2 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

- kegiatan Olah Raga 30 kali 30 kali 100 - - -

- Terlaksananya POPDA Tk. Kota

- - - 75 siswa - -

- Terlaksananya pembinaan generasi muda dan prestasi

- - - 110 siswa SD/MI

- -

Peningkatan peran serta kepemudaan

1 Pembinaan dan seleksi paskibraka

- Terlaksananya pembinaan dan seleksi paskibraka

- - - 110 siswa - -

XVI25 Menurunya angka

kriminalitas kotaPeningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1 Penyiapan Tenaga Pengendalian keamanan dan kenyamanan Lingkungan

- Jumlah tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan yang disiapkan

600 Orang 600 Orang 100 3 kali kegiatan - - Badan Kesbanglinmas

2 Kajian strategis dan koordinasi Intelijen Daerah dalam upaya deteksi dini dan cegah dini gangguan kamtibmas

- Terlaksananya kegiatan koordinasi Intelijen Daerah dalam upaya deteksi dini dan cegah dini untuk keamanan lingkungan

12 Kali 12 Kali 100 - - -

- Terlaksananya Kewaspadaan dini dan cegah dini oleh RT/RW dalam meningkatkan keamanan lingkungan

12 Kali 12 Kali 100 - - -

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


3 Forkomkom RT/RW guna kewaspadaan dini dan cegah dini dlm meningkatkan lingkungan

- Forum yang dilaksanakan guna kewaspadaan dini oleh RT/RW

600 Orang 600 Orang 100 - - -

Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

1 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

- Perahu karet dan tenda - - - 1 parahu dan 1 tenda

- -

Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal

1 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

- Terwujudnya kegiatan komindo dalam upaya deteksi dini dan cegah

- - - 3 kegiatan 7.71% -

26 Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan berbangsa tanpa memandang suku ras dan agama

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Terlaksananya Fasilitasi pelaksanaan kegiatan FKUB, Dewan Penasehat FKUB dan PUBKM

- - - - - Badan Kesbanglinmas

- Kegiatan rutin FKUB 6 Kegiatan 6 Kegiatan 100 - - -

- Kegiatan dewan Penasehat FKUB

3 kegiatan 2 Kegiatan 66.7 - - -

- Kegiatan kemitraaan FKUB, Dewan penasehat dan PUBKM


- Jaring aspirasi 150 Orang 120 Orang 80 - - -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Peningkatan peran FKUB dan Dewan Penasehat FKUB

- - - 100% 8.85%

Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1 Seminar, Talkshow, diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan

- Jumlah peserta Sosialisasi wawasan Kebangsaan, PPBN dan HAM

200 Orang 197 Orang 98.5 - - - Badan Kesbanglinmas

Pendidikan Politik Masyarakat

1 Penyuluhan Kepada Masyarakat

- Tersedianya buku selayang pandang Ormas, LSM, Yayasan dan Parpol

600 Buku 600 Buku 100 - - -

- Sosialisasi perundang-undangan bidang Politik bagi Pengurus / anggota Parpol

150 Orang 120 Orang 80 - - -

- Terlaksananya sosialisasi Pemilu 2009

- - - 1 kegiatan 1% -

2 Posko, monitoring dan evaluasi Pemilu Kepala Daerah

- Terlaksananya fasilitas / dukungan Posko Pemilu KDH dan Penyelenggaraan Pemilu KDH

1 kegiatan 1 Kegiatan 100 - - -

- Terlaksananya monitoring, evaluasi & pelaporan

- - - 4 kegiatan 26.67% -

3 Penyusunan data base Partai Politik

- laporan Data Base Partai Politik di Kota Madiun

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 - - -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Tersedianya/ terwujudnya data base partai politik

- - - 1 kegiatan - -

4 Koordinasi forum-forum diskusi politik

- Terlaksananya fasilitas / dukungan Posko Pileg dan Pilpres

- - - 2 kegiatan 42.98% -

Pendidikan politik masyarakat

1 Posko Pileg dan Pilpres - Pelaksanaan pileg dan pilpres yang aman dan lancar

- - - 9 kelurahan - -

XVII27 Optimalisasi

pemanfaatan teknologi informasi

1 Penyusunan IKM dilingkungan Pemerintah Kota madiun

- Tersusunnya IKM 12 skpd 12 skpd 100 - - - Bagian Organisasi

2 Pemeliharaan kualitas jaringan internet dan intranet Kota Madiun

- Terjaganya kualitas intranet dan internet

49 Lokasi 49 Lokasi 100 32 lokasi 25% - Bagian Organisasi

3 Pembangunan data base pemerintah

- Terciptanya sistem pengolahan data yang terintegrasi

21 SKPD 21 SKPD 100 - - - Bagian Organisasi

4 Perluasan jaringan intranet

- Terbentuknya jaringan internet dan intranet

- - - 27 kelurahan 5% -


1 Penyusunan buku petunjuk operasional tahun 2010

- Buku petunjuk operasional tahun 21010

Tersedianya sistem pengelolaan data kinerja pada setiap unit pelayanan

Urusan Pemerintahan Umum

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


28 Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang ramping struktur dan kaya fungsi

Penataan Daerah Otonomi Baru

1 Fasilitasi pemantapan susunan tata kerja pemerintah daerah 0tonom baru

- Jumlah peserta Sosialisasi PP No. 41 Tahun 2007 di lingkungan Pemerintah Kota Madiun

600 Orang 600 Orang 100 - - - Bagian Organisasi

- Terciptanya pedoman dalam pelaksanaan tugas di masing-masing SKPD

- - - 31 buku - -

Peningkatan penataan ketatalaksanaan perangkat daerah

1 Penyusunan pedoman peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah

- Tersusunnya buku pedoman pakaian dinas

- - - 40 buku - -

- Tersedianya stempel dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun

- - - 168 stempel 100 -

- Terlaksananya pembinaan tata naskah dinas

- - - 1 kali 100 -

Pembangunan Daerah


Dokumen perencananaan strategis 5 tahun Bagian Organisasi

- - - 1 dokumen 25% -

29 Terwujudnya efektifitas pengelolaan PAD

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah

- Terlaksananya Pemungutan Pajak dan Retribusi

27 Kelurahan 27 Kelurahan 100 - - - Dipenda

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Jumlah Wajib Pajak yang menerima penghargaan

1135 WP 1135 WP 100 - - -

- Terlaksananya kegiatan Uji Petik Pajak Hotel dan Restoran

10 Restoran, 10 hotel


100 - - -

- Keputusan Walikota Madiun tentang penetapan harga dasar kontrak sewa lahan tebu

- - - 1 dokumen - -

- Pembinaan dan pengembangan aparatur di tingkat kelurahan dan kecamatan


2 Pemberian tanda penghargaan kepada wajib pajak berprestasi, pekan panutan PBB & gebyar undian PBB

- Terlaksananya pemberian penghargaan WP berprestasi

- - - 1.288 WP - -

3 Pendataan ulang pajak reklame

- Terlaksananya pendataan ulang pajak reklame

- - - 100% - -

4 Pemeliharaan frame reklame

- Terlaksananya frame reklame yang layak pakai

- - - 100% - -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Program pembinaan dan pengembangan aparatur

1 Pendayagunaan insentif PBB pusat dan intensifikasi pajak daerah

- Terlaksananya pemberian insentif kepada kelurahan, kecamatan dan dipenda

- - - 27 kelurahan, 3 kecamatan

- -

2 Chip PBB - Terlaksananya pengadaan chip

- - - 3 unit - -

30 Berkurangnya kasus tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggran daerah

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1 Pelaksanaaan pengawasan Internal secara berkala

- Pemeriksaan Reguler 147 Obrik 147 Obrik 100 174 obrik 24.14% - Inspektorat

2 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah

- Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan Pemda

28 Kasus 30 Kasus 107.14 30 kasus 30% -

3 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

- Pemutakiran data 2 Kali 2 Kali 100 2 kali - -

4 Inventarisasi temuan pengawasan

- Pemberkasan LHP - - - 2 kali - -

5 Evaluasi berkala Temuan hasil pengawasan

- Tindak lanjut temuan pemeriksa Eksternal

- - - 2 kali - -

Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1 Pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

- Terdidiknya aparat pemeriksa

- - - 45 orang 50% -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Pembangunan Daerah


- Buku Renstra Inspektorat

- - - 1 dokumen 30% -

31 Meningkatnya tertib administrasi pertanggung-jawaban penyelenggaraan pemerintahan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 Laporan keuangan semester dari tiap SKPD

- Laporan Keuangan Semesteran dan prognosis

2 Dokumen 2 Dokumen 100 - - - Bagian Keuangan

2 Laporan keuangan tahunan dari SKPD

- Laporan Keuangan akhir tahun

2 Dokumen 2 Dokumen 100 - - -

Peningkatan pelayanan Kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1 Pejabat Pemerintah Daerah Tingkat Sekretariat daerah

- Rapat Koordinasi tingkat setda

Dana - Tidak terealisasi

- - - Bagian Keuangan

2 Rumah Dinas Walikota - Kegiatan Rumah Dinas Walikota

12 Bulan 12 Bulan 100 - - -

3 Rumah Dinas Wakil Walikota

- Kegiatan Rumah Dinas Wakil Walikota

12 Bulan 12 Bulan 100 - - -

4 Rumah Dinas Sekretaris Daerah

- Kegiatan Rumah Dinas Sekretaris Daerah

12 Bulan 12 Bulan 100 - - -

Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat

1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

- Terselenggaranya pembahasan Raperda

20 kali 18 kali 90 10 kali Sekretariat DPRD

2 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

- Terselenggaranya rapat panitia khusus, panitia anggaran dan rapat komisi dengan pemerintah daerah

128 kali 76 kali 59.38 120 kali

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


3 Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan

- Terselenggaranya rapat komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, pimpinan, gabungan komisi, gabungan pimpinan, panitia khusus dan badan kehormatan

296 kali 231 kali 78.04 176 kali

4 Rapat-rapat Paripurna - Terselenggaranya rapat paripurna

30 kali 20 kali 66.67 30 kali

5 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

- Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

3 kali 3 kali 100 2 kali

6 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

- Peningkatan SDM dengan jalan mengikuti diklat yang diselenggarakan Depdagri, LSM, ADEKSI dan perguruan tinggi


7 Kegiatan Reses - Terselenggaranya pelaksanaan reses DPRD guna menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat

3 kali 2 kali 66.67 3 kali kegiatan

8 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

- Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan ke masyarakat

- - - 5 kali

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Kebijakan Keuangan Daerah

- Penyusunan regulasi kebijaksanaan keuangan daerah


- Peraturan Walikota tentang kebijakan pelaksanaan keuangan daerah

- - - 200 dokumen - -

2 DPA dan DPPA SKPD - Penyusunan keputusan Walikota, DPA dan DPPA SKPD

2 Dokumen 2 Dokumen 100 1 paket - - Bagian Keuangan

3 Peraturan Daerah tentang APBD

- Perda APBD dan SK Walikota tentang penjabaran APBD


4 Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

- Perda Perubahan APBD dan SK Walikota tentang penjabaran Perubahan APBD

2 Dokumen 2 Dokumen 100 2 produk hukum Perda dan Perwal

- - Bagian Keuangan

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


5 Peraturan Daerah tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD

- Perda Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD dan Perwal Penjabaran Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD

2 Dokumen 2 Dokumen 100 Perda Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD dan Perwal Penjabaran Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD meliputi neraca, aliran kas dan catatan atas laporan keuangan

- - Bagian Keuangan

6 Pejabat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah

- Bintek implementasi paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

350 Orang 350 Orang 100 - - - Bagian Keuangan

7 Peningkatan Pengelolaan Administrasi Gaji

- Penyelesaian SPD, SP2D dan Administrasi gaji untuk setiap SKPD pada tiap bulan

1 Paket 1 Paket 100 - - - Bagian Keuangan

- Verifikasi/kompilasi dan penerbitan daftar gaji tiap bulan

- - - 1 paket - -

8 Peningkatan pelayanan Verifikasi dan pengesahan SPJ

- Verifikasi /kompilasi SPJ keuangan SKPD


Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


9 Data-data untuk Pemerintah Pusat

- Berbagai jenis laporan untuk pemerintah pusat

1 Paket 1 Paket 100 1 paket - - Bagian Keuangan

10 Peningkatan manajemen aset/barang daerah

- Polis asuransi aset milik Pemerintah Kota Madiun, bintek pengurus barang, penyediaan papan nama aset, dan pensertifikatan tanah

1 paket 1 paket 100 - - - Bagian Keuangan dan Bagian

Perlengkapan

11 Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi sistem informasi keuangan daerah

- Aplikasi SIKUDA yang handal, lancar dan akurat

- - - 100% - -

12 Bintek pengelolaan keuangan daerah

- Pelaksanaan Bintek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

- - - 95% - -


1 Koordinasi penyusunan LKPJ

Buku LKPJ, LPPD & ILPPD tahun 2007 dan akhir masa jabatan

1 Paket 1 Paket 100 3 dokumen - - Bagian Pemerintahan



- - - 1 dokumen - -

3 Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan

- Tersedianya laporan bulanan pelaksanaan pembangunan

- - - 12 dokumen - - Bagian Administrasi

Pembangunan

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


4 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

- Tersusunnya buku Petunjuk Operasional Pelaksanaan Kegiatan ABD

105 Buku 105 Buku 100 - - -

- Tersedianya laporan pelaksanaan pembangunan


4 Pengendalian administrasi pengadaan barang/jasa

- Tercapainya pelaksanaan bimbingan teknis administrasi pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku

- - - 150 berkas - -

5 Penyusunan memori serah terima jabatan

- Tersusunnya memori serah terima jabatan Walikota dan Wakil Walikota

- - - 1 dokumen - -

32 Meningkatnya kerjasama antar daerah dan antar lembaga baik dalam skala lokal, nasional dan internasional

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah

1 Penerimaan kunjungan kerja pejabat, negara/departemen lembaga pemerintah non pemerintah / luar negeri

- Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja di Kota Madiun

15 Kali 10 Kali 66,67 15 kali - - Bagian Pemerintahan


2 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA

- Rapat koordinasi unsur Muspida

- - - 12 kali - -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


3 Koordinasi pejabat pemerintahan daerah

- Terlaksananya rapat koordinasi pejabat pemerintah deerah

- - - 4 kali - -

4 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah

- Terlaksananya kunjugan kerja Walikota ke Kelurahan


5 Apeksi - Ikut sertanya Kota Madiun dalam kegiatan Mukernas dan iuran Apeksi

- - - 1 kali - -

Penataan daerah otonomi baru

1 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

- Tugu pilar batas wilayah Kota Madiun

- - - 30 buah - -

33 Meningkatnya pengamanan, pemanfaatan dan pencatatan asset daerah

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Aset Pemerintah Daerah

- Terjaminnya aset Daerah dari Timbulnya Kerugian

100% 100% 100 - - - Bagian Perlengkapan


- Tersedianya SDM Pengurus barang yang memadai

154 Orang 154 Orang 100 - - - Bagian Perlengkapan

- Jumlah Sertifikat bidang tanah aset daerah

150 Bidang 150 Bidang 100 - - - Bagian Perlengkapan

- Laporan data dan inventaris tanah pemkot di Kec. Kartoharjo

1 Paket 1 Paket 100 - - - Kec Kartoharjo

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Laporan data dan inventaris tanah pemkot di Kec.Manguharjo

1 Paket 1 Paket 100 - - - Kec Manguharjo

- Laporan data dan inventaris tanah pemkot di Kec. Taman

1 Paket 1 Paket 100 - - - Kec. Taman

34 Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai

Peningkatan kapasitas sarana dan Prasarana Kantor

1 Pengadaan sarana Prasarana Aparatur

- Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor

10 Satker 10 Satker 100 - - - Bagian Perlengkapan

2 Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan atribut pegawai

- Terpenuhinya pakaian dinas karyawan / karyawati Pemkot

5974 seragam


1 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang representatif

7 jenis barang

2 Pengadaan sarana dan prasarana kantor

- Penyediaan sarana dan prasarana kantor

10 unit sarpras

35 Meningkatnya kualifikasi pendidikan aparatur

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi PNS Daerah

- Terlaksananya Diklat Prajabatan bagi CPNS

3 Kali 3 Kali 100 350 orang - - Bagian Kepegawaian

2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

- Terlaksananya Diklatpim Tk. II

1 Kali 1 kali 100 5 orang - -

- Terlaksananya Diklatpim Tk. III

- 40 0rang - -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Terlaksananya Diklatpim Tk. IV

1 Kali 1 Kali 100 - - -

3 Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan barang & jasa

- Diklat Pengadaan barang & jasa

100 Orang 100 Orang 100 - - -

- Jumlah peserta bintek dan sertifikat bintek dan sertifikat pengadaan barang dan jasa

- - - 100 orang - -

4 Pendidikan non struktural

- Pendidikan non struktural (diklat/bintek non struktural)

- - - 80 orang - -

5 Bintek pengembangan kepribadian bagi pejabat eselon II

- Jumlah peserta bintek pengembangan kepribadian bagi pejabat eselon II

- - - 20 orang - -

6 Bintek pengukuran potensi diri bagi pejabat eselon III

- Terlaksananya bintek pengukuran potensi diri

- - - 40 orang - -

Pembinaan dan Pengembangan karier Aparatur

1 Penyusunan rencana pembinaan karier PNS

- Penyelesaian DUK dan DP3

1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 dokumen/ 5.382 orang

- -

- Penyelesaian pembuatan SK dan Perjanjian Kontrak Kerja

1 Dokumen 1 Dokumen 100 149 orang - -

- Pelantikan Pejabat Struktural

4 Kali 4 Kali 100 4 kali - -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Pengambilan sumpah dan janji PNS

1 Kali - 100 763 orang - -

- Pengujian Kesehatan bagi PNS sakit oleh tim dokter penguji

1 Kali - 100 20 orang - -

- Pengajuan Karis/Karsu 10 Kali 10 Kali 100 10 paket - -

- Pengajuan Karpeg 1 Paket 1 Paket 100 1 dokumen 1 dokumen 100

- Penunjukan istri/suami dan anak

1 Paket 1 Paket 100 1 dokumen - -

- Pembekalan calon peserta LPJ

1 Kali 1 Kali 100 1 dokumen - -

- Ujian dinas 1 dokumen - -

2 Seleksi Penerimaan CPNS

Terselenggaranya penerimaan CPNS

4000 Peserta umum

2702 Peserta Umum

67.55 - - -

41 Tenaga kontrak

41 Tenaga kontrak

100 - - -

- Jumlah PNS/ Mutasi Pegawai

- - - 7000 orang - -

3 Penempatan PNS - Terlaksananya proses mutasi kepegawaian

4 Kali 4 Kali 100 - -

- Penempatan PNS/ Mutasi Pegawai

- - - 2 kali 27.28% -

4 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis

- Terlaksananya proses Kenaikan Pangkat dan kenaikan gaji berkala dgn tepat waktu

100% 100% 100 - - -

-

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Terbitnya SK kenaikan pangkat

- - - 801 orang 12.02% -

- Terbitnya SK kenaikan gaji berkala

- - - 2.755 orang - -

5 Pembangunan /pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

- Terselesaikannya pengelolaan data pegawai


- Terlaksananya pembangunan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian

- - - 1 paket - -

6 Seleksi dan Penetapan PNS Tugas Belajar

- Terlaksananya seleksi persyaratan calon peserta Diklatpim

8 Orang 8 Orang 100 - - -

7 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi

- Pengusulan Tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya

800 Orang 788 Orang 98,5 - - -

- Tercapainya kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

- - - 78 orang 59.83% -

8 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran

- Pemberian Hukuman Disiplin

- 10 Orang 100 - - -

9 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

- Tercukupinya biaya kuliah untuk siswa tugas belajar


Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

- - - 8 orang - -

10 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Seleksi Calon Praja IPDN

- Calon Praja IPDN 1 Kali 1 Kali 100 - -

- Jumlah peserta seleksi penerimaan praja IPDN

- - - 50 orang - -

Fasilitasi pindah/purna tugas PNS

1 Pemulangan pegawai yang pensiun

- Jumlah pegawai yang mendapatkan penghargaan

- - - 195 orang - -

36 Meningkatnya kualitas pengelolaan produk hukum dan permasalahan hukum

Peraturan Per undang-undangan

1 - Tersedianya dokumen produk hukum SJDIH

200 Buku 200 Buku 100 - - - Bagian Hukum

- Penertiban Lembaran Daerah

150 Buku 150 Buku 100 - - -

- Pembelian buku Perundang-undangan

1 Paket 1 Paket 100 - - -

2 Koordinasi kerja sama peraturan perundang-undangan

- Jml Peserta sisialisasi Peraturan Perundang-Undangan

720 Orang 720 Orang 100 - - -

Penataan peraturan perundang-undangan

1 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

- Sosialisasi produk hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat

- - - 3 Kec. (270 orang)

- -

- Kasus sengketa hukum - - - 70% - -

Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah terhadap peraturan yang baru lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


2 Publikasi peraturan perundang-undangan

- Draf SJDIH - - - 200 buku - -

- Draf Lembaran Daerah - - - 150 buku - -

- Pembelian buku Peraturan Perundang-undangan

- - - 1 paket (4 buku)

- -

3 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah

- Tersusunnya draf produk hukum

- - - 6 Raperda Kompilasi Peraturan dan Keputusan Walikota Madiun, Evaluasi Periodik Hukum Daerah, Penjelasan Walikota Madiun, bintek Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Sosialisasi

- -

XVIII

37 Meningkatnya kesetaraan gender

Peningkatan ketahanan pangan

1 Lomba cipta menu - Lomba makanan alternatif

- - - 2 paket - -

XIX Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa38 Meningkatnya peran

serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan kota

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat pedesaan

1 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

- Operasional PMK Kelurahan

27 kelurahan 27 kelurahan 100 - - - BPM

Urusan Ketahanan Pangan

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Pengembangan lembaga Ekonomi Kelurahan

1 Penyelenggaraan Bintek LKK kelurahan

- Bantuan sarpras LKK Kelurahan

27 (kelurahan) 27 (kelurahan) 100 - - -

Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan

1 BBGR dan Keswadayaan masyarakat

- Bantuan penyelenggaraan BBGR Kelurahan


- Pencanangan BBGRM - - - 1 kegiatan - -

2 Evaluasi Kelurahan Berhasil

- Terpilihnya kelurahan berhasil untuk dikirim ke Tk. Nasional


- Terlaksananya lomba Kelurahan berhasil


9 Pemberian stimulan pembangunan desa/kel (Kec. Manguharjo)

- Pemberian stimulan pembangunan

9 (lokasi) 9 (lokasi) 100 - - - Kecamatan

10 Pemberian stimulan pembangunan desa/kel (Kec. Kartoharjo)


9 (lokasi) 9 (lokasi) 100 - - -

11 Pemberian stimulan pembangunan desa/kel


9 (lokasi) 9 (lokasi) 100 - - -

(Kec. Taman)

12 Sosialisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

- Jumlah kader yang dibentuk

- - - 44 orang - -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Pembangunan infrastruktur pedesaan

1 Kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan

- Terlaksananya pembangunan infrastruktur lingkungan permukiman pedesaan

27 kelurahan 27 kelurahan 100 - -


1 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan


27 Kelurahan 27 Kelurahan 100 - - - Kecamatan

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan

1 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (BOP PMDMK)

- Kemandirian masyarakat dalam partisipasi pembangunan


2 PMDMK pemberdayaan manusia

- Pengurangan beban masyarakat miskin


3 PMDMK pemberdayaan lingkungan



4 Pelaksanaan musyawarah pembangunan

- Terlaksananya kegiatan musrenbangkel dan musrenbangcam


Perencanaan pembangunan Daerah

1 Penyusunan rancangan RKPD

- Dokumen Rancangan RKPD


Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


2 Penyusunan renstra SKPD

- Dokumen perencananaan strategis 5 tahun Dinas Pemberdayaan Masyarakat

- - - 1 dokumen - -

Perbaikan gizi masyarakat


- Jumlah anak yang diberi makanan tambahan

- - - 7040 siswa - -

Peningkatan keberdayaan masyarakat

1 Lomba cipta inovasi teknologi tepat guna

- Lomba inovasi TTG - - - 6 kejuaraan - -

XX Urusan Statistik39 Meningkatnya tertib

administrasi perencanaan dan pelaku penyelenggaraan pemerintahan

Pengembangan data/ informasi/ Statistik daerah

1 Penyusunan dan Pengumpulan data dan statistik daerah

- Buku MDA, PDRB, dan IPM

3 dokumen

3 dokumen 100 2 dokumen 40% -

2 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

- Buku PDRB - - - 1 dokumen 30% -

XXI Urusan Kearsipan40 Penyelamatan dan

Pelestarian dokumen arsip daerah

1 Akuisisi arsip pemilihan gubernur/wakil gubernur

- Terlaksananya akuisisi arsip pemilihan gubernur /wakil gubernur

- - - 1 SKPD - -Meningkatnya pengamanan arsip daerah/ meningkatnya tertib administrasi pelaku pemerintahan

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


2 Akuisisi arsip pemilihan walikota/wakil walikota

- Terlaksananya akusisi arsip pemilihan walikota

- - - 1 SKPD - -

3 Pengadaan sarana pengolahan penyimpanan arsip

- Pembelian sarana kearsipan

1 paket

1 paket

100 - -

Pemeliharaan rutin/berkala sarpras kearsipan

1 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

- Perawatan arsip di Depo Arsip

26 SKPD 26 SKPD 100 26 SKPD - -


- Rekonis dan pembiayaan

- - - 27 SKPD - -

Peningkatan kualitas pelayanan informasi

1 Penyusunan dan penertiban naskah sumber arsip

- Inventarisasi arsip sejarah

1 paket 1 paket - 1 Dokumen - -

2 Pameran workshop arsip sejarah pemerintahan

- Sosialisasi arsip sejarah pemerintah

- - - 1 kali - -

3 Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/ swasta

- Pameran arsip 1 kali 1 kali 100

XXII41 Terwujudnya dan

pemerataan informasi di seluruh masyarakat

Pengembangan komunikasi informasi dan media massa

1 Pembinaan dan pengambangan jaringan komunikasi dan informasi

- Pelaksanaan pertemuan forum koordinasi kehumasan

10 kali 10 kali 100 - - -Urusan Komunikasi dan Informatika

pelaku pemerintahan

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Pelaksanaan jumpa pers (press conference)

3 kali 3 kali 100 - - -

- Pelaksanaan peliputan kegiatan Pemkot Madiun Tahun 2008

96 kali 96 kali 100 - - -

- Pelaksanaan penerbitan tabloit Madiun Bangkit dan brosur program pemerintah

32.000 dan 15.000

eksemplar

32.000 dan 15.000

eksemplar

100 - - -

- Pelaksanaan Madiun Ekspo Tahun 2008

1 kali 1 kali 100 - - -

- Pengelolaan operasional radio Suara Madiun

75% 75% 100 - - -

- Pelaksanaan pemberdayaan kelompok informasi

3 kali 3 kali 100 - - -

2 Pengelolaan operasional radio Suara Madiun

- Penyiaran radio suara Madiun sebagai media komunikasi dan informasi

- - - 1 paket

- -

3 Kegiatan penyediaan alat-alat penyiaran radio

- Tersedianya peralatan yang memadai dalam menunjang siaran

- - - 1 paket

- -

Kerjasama informasi dengan media massa

1 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan

- Pelaksanaan publikasi siaran keliling

30 kali 30 kali 100 - - -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Pelaksanaan publikasi iklan

8 kali 8 kali 100 - - -

- Pelaksanaan publikasi advetorial

2 kali 2 kali 100 - - -

- Pembuatan spanduk 24 kali 24 kali 100 - - -

- Pembuatan buku selayang pandang

200 kali 200 kali 100 - - -

- Pembuatan VCD selayang pandang

200 kali 200 kali 100 - - -

XXIII42 Meningkatnya Minat

Baca Masyarakat Kota Madiun

Peningkatan sarana dan Prasarana Perpustakaan

1 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

- Jumlah buku 360 buku

360 buku

100 - - - Perpus dan Arda

Pengembangan Budaya baca dan pembinaan perpustakaan

1 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

- Lomba minat baca 1 kali

1 kali

100 1 kali - -

2 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpust umum, khusus, perpustk sekolah dan masyarakat

- Peningkatan SDM pengelola perpustakaan sekolah dan masyarakat

75 75 100 1 kali 1 kali -

Urusan Perpustakaan

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

1 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah & perpustakaan masyarakat

- Supervisi, pembinaan dan stimulasi

- - - 1 kali - -


- Lomba minat baca tingkat pelajar

- - - 1 kali - -

3 Pengolahan bantuan buku dari provinsi

- Buku olahan - - - 7000 eksplar - -

4 Pengembangan SIM Perpustakaan

- Buku olahan - - - 1 paket - -

XXIV Urusan Pertanian43 Meningkatnya

produksi hasil pertanian

Peningkatan Kesejahteraan Petani

1 Pembangunan Kantor Balai Penyuluhan

- Pembangunan Kantor Balai Penyuluhan

1 (unit) 1 (unit) 100 - - - Dinas Pertanian

2 Pengembangan pembenihan/ pembibitan

- Benih padi 1.200 (Kg) 1.200 (Kg) 100 - - -

- Pupuk Organik 35.000 (Kg) 35.000 (Kg) 100 - - -

- Obat obatan 1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

3 Penyuluhan petani & pelaku agribisnis

- - - 40 kelompok tani

12.5% -

Terlaksananya bantuan benih , pupuk dan obat-obatankepada petani melalui kelompok tani

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4



1 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

- Pelaksanaan gerakan perempuan tanam, tabur benih dan pelihara pohon

- - - 2.500 bibit mangga

- -

Peningkatan Produksi Pertanian

1 Pengembangan jaringan irigasi tingkat usaha tani

- Pembangunan /rehabilitasi jaringan irigasi

4.855 (m) 4.855 (m) 100 - - -

2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan produksi hasil peternakan, pertanian dan budidaya perikanan

- Laporan monev, badan usaha, kelompok tani dlm mendapatkan pinjaman modal

3 (paket) 3 (paket) 100 - - -

3 Pengendalian organisme pengganggu tanaman

- Tersedianya pestisida - - - 3 paket 6.46% -

4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan tingkat usaha tani

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan tingkat usaha tani

- - - 3 paket 2.8% -

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak

1 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

- Ayam 5.000 (ekor) 5.000 (ekor) 100 - - -

- Kambing 300 (ekor) 300 (ekor) 100 - - -

- Sapi 200 (ekor) 200 (ekor) 100 - - -

Terlaksananya pengobatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Pelaksanaan pengobatan ternak kambing/domba dan sapi serta pencegahan penyakit menular

- - - 27 kelurahan

50% -

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan dan pengawasan perusahaan sapi perah, tempat pemotongan unggas dan pemeriksaan daging yang masuk dalam kota

- Terlaksananya kegiatan pemeriksaan daging, pengawasan ternak pemerintah, perusahaan sapi perah dan tempat pemotongan unggas

7 (lokasi) 7 (lokasi) 100 - - -

Peningkatan produksi hasil peternakan

1 Penyuluhan pengelolaan ternak

- Peserta penyuluhan pengelolaan ternak

- - - 60 orang 25% -

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

1 Pembangunan/ Rehabilitasi tempat pemasaran ikan konsumsi

- Terwujudnya sarana dan prasarana pasar ikan

2 (unit) 2 (unit) 100 - - -

Pembangunan Daerah


- Dokumen perencananaan strategis 5 tahun Dinas Pertanian

- - - 1 dokumen - -

Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan

1 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/ perkebunan

- Terlaksananya sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu

- - - 3 unit /kecamatan

1.95% -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

1 Penyusunan Perda mengenai pengolahan hasil hutan

- Peraturan Daerah tentang pengelolaan hasil hutan

- - - 1 Perda

4% -

Pengembangan budaya perikanan

1 Pembinaan & pengembangan perikanan

- Terlaksananya bangunan kolam, kios dan sarana

- - - 1 paket

9.18% -

XXV Urusan Pariwisata44 Meningkatnya

kunjungan wisatawanPengembangan pemasaran pariwisata

1 Pemilihan Kakang - Mbakyu dan pengiriman Raka Raki di Tingkat Propinsi

- Terpilihnya Kakang- mbakyu Duta wisata Kota Madiun

10 (orang) 10 (orang) 100 - - - Disperindagta

- Tersedianya calon peserta Raka Raki Duta Wisata Jawa Timur

2 (orang) 2 (orang) 100 - - -

- Booklet pariwisata Kota Madiun

450 (expl) 450 (expl) 100 - - -

2 Pemberdayaan generasi muda dan anugerah wisata

Ternominasikannya ODTW dalam anugerah wisata

- - - 1 (buah) 1.03% - Disperindagkopar

3 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dalam negeri

- Terselenggaranya pameran kepariwisataaan

- - - 1 (kali) - -

- Terpilihnya kakang mbakyu duta wisata Kota Madiun

- - - 10 (orang) - -

- Tersedianya calon peserta raka raki Duta Wisata Jawa Timur

- - - 2 (orang) - -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Pengembangan kemitraan

1 Pelaksanaaan koordinasi pembangunan kemitraaan pariwisata

- Festival kuliner di Kota Madiun

1 (paket) 1 (paket) 100 - - - Disperindagta

2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan makanan khas

- Terlaksananya lomba gelar makanan khas Jawa Timur Tahun 2009

- - - 2 (kali) - - Disperindag kopar

Pembangunan daerah


- Dokumen perencananaan strategis 5 tahun Dinas Pariwisata

- - - 1 dokumen - -

XXVI45 Terwujudnya sentra-

sentra perdaganganPerlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

1 Pengawasan peredaran makan dan minum

- Terlaksananya pengujian 12 jenis makanan dan minuman

12 (jenis mamin)

12 (jenis mamin)

100 - - - Disperindag

2 Pembinaan dan pengawasan makanan dan minuman serta barang dan jasa yang beredar

- Terlaksananya pengawasan terhadap makanan dan minuman barang dan jasa yang beredar

- - - 1 (kali) 27.62% -

Peningkatan dan pengembangan eksport

1 Membangun jejaring dengan eksportir

- Terlaksananya Temu Usaha

20 (pengusaha)

20 (pengusaha)

100 - - -

Peningkatan efisiensi Perdagangan dalam negeri

1 Tersusunnya Data Base IKM, IRT dan usaha Perdagangan

- Tersusunnya Data Base IKM,IRT dan Usaha Perdagangan

60 (buku) 60 (buku) 100 - - -

Urusan Perdagangan

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


2 Terselenggaranya Promosi Perdagangan Tingkat Nasional

- Terselenggaranya Promosi Perdagangan Tingkat Nasional

2 (kali) 2 (kali) 100 - - -

3 Pameran dagang Tk. Nasional dan Regional

- Terlaksananya pameran dagang tingkat Nasional dan Regional

- - - 3 (kali) 12.89% -

4 Pengembangan pasar dan distribusi barang-produk

- Terlaksananya pengerukan lahan parkir

1.568 (m) 1.568 (m) 100 - - -

- Terlaksananya penggantian listrik, tambah daya dan rehabilitasi saluran air

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pemeliharaan sarana prasarana bangun praja

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

5 Pengembangan fasilitas pendukung pasar-pasar

- Terlaksananya pemeliharaan kebersihannya, bangunan, listrik danfasilitas pendukunglainnya

- - - 12 (pasar) 18.47% -

6 Pengamanan pasar besar dan pasar penampungan

- Terlaksananya pengamanan PasarBesar dan PasarPenampungan

- - - 1 (paket) 22.42% -

7 Pembangunan pagar pasar hewan

- Terlaksananya pembangunan pagar pasar hewan

- - - 1 (paket) - -

Target Realisasi


Target Realisasi


1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 Terselenggaranya pembinaan guna kelancaran berusaha bagi IKM, IRT dan Perkembangan harga Pokok dan barang penting lainnya

- Terselenggaranya pembinaan guna kelancaran berusaha bagi IKM, IRT, dan perkembangan harga pokok dan barang penting lainnya

3 (kecamatan) 3 (kecamatan)

100 - - -

Penanganan pasca bencana

1 Penangan pasca bencana kebakaran pasar besar

- Pemberian uang peduli kepada pedagang

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Penanganan masalah pasca bencana kebakaran pasar

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

1 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

- Laporan harga sembako, pemantauan produk makanan/ minuman olahan dalam kemasan

10 (buku) 10 (buku) 100 - - -

2 Tersedianya dana harga yang terpadu

- Tersusunnya pedoman kerja menghadapi lebaran, natal dan tahun baru

10 (buku) 10 (buku) 100 - - -

Pembinaan pedagang kaki lima

1 Fasilitasi pembentukan paguyuban pedagang kaki lima

- Jumlah pedagang kaki lima yang mengikuti pembinaan dan fasilitasi

- - - 450 (orang) - -


1 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pandapatan daerah

- Terlaksananya pembangunan pagar Pasar Hewan

- - - 1 (paket) 47.20% -

Target Realisasi

Prosentase Pencapaian

Rencana Tingkat Capaian (Target)

Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 12

I Urusan Pendidikan1 Meningkatnya kualitas

penyelenggaraan pendidikan diseluruh jenjang pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini

1 Penyelenggaraan PAUD

- Berdirinya lembaga PAUD rintisan

60 lembaga

60 lembaga

100 - - - Dikbudpora

2 Pengembangan data dan informasi PAUD

- Dokumen data dan informasi PAUD

- - - 66 Lembaga - -

3 Pengembangan SDM guru PAUD


- - - 132 guru PAUD

- -

4 Bantuan sarana alat permainan edukatif (APE)

- Bahan sarana APE - - - 66 PAUD - -

5 Pengembangan TK Negeri Pembina (operasional)

- Pengadaan sarana dan prasarana KBM

- - - 1 Lembaga - -

Program Pendidikan Wajib Belajar 9 tahun


- Terlaksananya Rehab gedung SD/MI

44 gedung

44 gedung

100 49 Lembaga - - Dikbudpora


- Pengembangan KTSP dan PAKEM

140 guru

140 guru

100 - - -

5

Tabel 1

No Sasaran Program

Kegiatan



REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM dan KEGIATANKOTA MADIUN TAHUN 2008 DAN TAHUN 2009

4


Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4



- Meningkatnya penguasaan guru dalam mengembangkan Mata Pelajaran

400 guru

400 guru

100 - - -

4 Pembinaan minat,bakatdan kreatifitas siswa

- Terselenggaranya Pekan Seni Pelajar

192 SD,SMP,

SMA, SMK

192 SD, SMP, SMA, SMK

100 - - -

5 Penyelenggaraan Sekolah Dasar


59 lembaga

59 lembaga

100 - - -

6 Penyelenggaraan akreditasi sekolah tingkat TK, SD, SMP

- Sosialisasi dan pembekalan

- - - 37 Lembaga - -

7 Lomba mata pelajaran TK/SD & SLB Tingkat Kota, Propinsi dan Pusat

- Terlaksananya lomba mata pelajaran

- - - 842 Siswa (172 Lembaga)

- -

8 Lomba mata pelajaran SMP/MTs Tingkat Kota, Propinsi, Nasional

- Lomba mata pelajaran SMP/MTs

- - - 906 siswa (23 Lembaga)

- -

9 Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan TK/SD

- Pelatihan pengembangan TK/SD

- - - 80 Guru - -

10 Pendampingan metode pembelajaran aktif, kreatif, efektif & menyenangkan (PAKEM) SD,SMP

- Pendampingan PAKEM SD dan SMP

- - - 80 Guru - -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


11 Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama


14 lembaga

14 lembaga

100 - - -

12 Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan SMP/MTs

- Pelatihan pengembanghan KTSP SMP

- - - 80 Guru - -

13 Pembinaan perpustakaan TK/SD, SMP (Pelatihan Pustakawan)

- Tersedianya tenaga pustakawan di sekolah

- - - 80 %, 120 orang

- -

14 Pekan seni pelajar SD, SMP, SMA/K

- Terselenggaranya pekan seni pelajar SD, SMP, dan SMA/SMK

- - - 111 siswa - -

15 Hari Anak Nasional - Terselenggaranya seni HAN

- - - Siswa SD, SMP, SMA

- -

16 Lomba kesehatan lingkungan sekolah

- Terlaksananya pembinaan lingkungan sekolah sehat

- - - 60 lembaga - -

17 Siswa teladan - Terpilihnya siswa berprestasi

- - - 80 lembaga SD, SMP,SMA,

100 siswa SD,SMP, SMA

- -

Pendidikan Menengah

1 Pengadaan MebeluerSekolah

- tersedianya sarana prasarana SBI

1 lembaga

1 lembaga

100 - - Dikbudpora


- Terehabnya ruang kelasrusak

5 lembaga

5 lembaga

100 4 SMA/SMK - -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4



- Membimbing Guru dalam pembuatan PTK

100 guru

100 guru

100 - - -


- Adanya pertemuan danmusyawarah guru SMP,SMA,SMK Negeri/Swasta

279 orang

279 orang

100 - - -

5 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu

- Peningkatan prestasi siswa

50 siswa

50 siswa

100 - - -

6 Pembinaan kelembagaan sekolah dan managemen sekolah dengan penerapan managemenberbasis sekolah (MBS)

- Terlaksananya pembinaan kelembagaan /manajemen sekolah dengan penerapan MBS

40 lembaga

40 lembaga

100 39 lembaga sekolah

- -

7 Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri

- terselenggaranya pertemuan SMK negeri swasta dengan DUDI

26 lembaga

26 lembaga

100 26 SMK,10 DU/DI

- -

8 Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas


6 lembaga

6 lembaga

100 - - -

9 Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan


5 lembaga

5 lembaga

100 - - -

10 Pengadaan tanah sekolah

- Pengadaan tanah untukSMA 2

1 paket 1 paket

100 - - -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


11 Revitalisasi MGMP - Terlaksananya revitalisasi MGMP 16 Mapel SMA dan 16 SMK

- - - 13 SMA dan 26 SMK

- -

12 Penyelenggaraan paket C setara SMA

- Warga masyarakat terlayani pendidikan Paket C setara SMA

120 WB

120 WB

100 120 warga belajar

- -

13 Rintisan wajar dikmen 12 tahun

- Bantuan pendidikan bagi Anak Usia Sekolahkurang mampu melalui lembaga sekolah

- - - 2063 siswa 17 lembaga

- -

14 Menyelenggarakan lomba debat BHS Inggris SMA, SMK

- Terlaksananya lomba debat bahasa Inggris siswa SMK/SMA

- - - 13 SMAN, 26 SMKN/S

- -

15 Olimpiade sains - Terpilihnya siswa unggul di bidang sains untuk lomba olimpiade sains Tk Provinsi

- - - 13 SMAN/S - -

16 Lomba karya ilmiah - Terlaksananya lomba Karya Ilmiah Siswa

- - - 13 SMAn/S, 62 siswa

- -

17 Penyelenggaraan lomba kompetensi siswa (LKS) tingkat Kota Madiun, Propinsi dan Nasional

- Lomba kompetensi siswa SMK

- - - 13 SMAN/S - -

18 Beasiswa prestasi - Bantuan pendidikan pada siswa yang berprestasi

- - - 55 siswa - -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4



1 Pelaksanaan sertifikasi pendidik

- Guru yang akan diajukan utk sertifikasi

600 guru

600 guru

100 450 guru - - Dikbudpora

- Seleksi guru berprestasi, penilaian dan seleksi calon KS, penetapan angka kredit

1051 guru

1051 guru

100 - - -

2 Penerapan sistem dan informasi menejemen pendidikan

- Terbangunnya aplikasi padati web dan penerimaan siswa baru on line

241 lembaga

241 lembaga

100 24 lembaga - -

- Lokakarya dan promosi hasil praktek siswa

1 paket

1 paket

100 - - -

3 Peningkatan SDM bagi tenaga pendidik dan kependidikan


- - - SMAN 3 - -


- - - 132 guru PAUD

- -

4 Penilaian kinerja kepalasekolah

- Penilaian kinerja kepala sekolah

- - - 85 kepala sekoalah

- -

5 Penilaian angka kredit jabatan fungsional guru

- Penilaian angka kredit bagi guru

- - - 500 guru - -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


6 Penelitian tindakan kelas

- Pelatihan dan pendampingan pembuatan PTK (Penelitian Tindakan Kelas)

- - - 125 guru - -

Manajemen pelayanan pendidikan

1 Pendataan SIM pendidikan dan tenaga kependidikan/ NUPTK ditambah NISN dan NPSN

- Data pendidik dan tenaga Kependidikan serta datya siswa yang akurat lengkap terkini

- - - Semua guru TK,SD,SMP,SMA/SMK dan

siswa

- -

2 Lokakarya dan pameran pendidikan

- Terlaksananya penyusunan SPM pendidikan, lokakrarya dan promosi hasil praktek siswa

- - - 1 dokumen 50 stand

- -

3 Pelaksanaan ujian nasional dan UASBN

- Pelaksanaan UASBN dan UNAS

- - - Siswa SD,SMP dan SMA/K

- -

4 Penyusunan SPM pendidikan Kota Madiun

- Tersusunnya SPM pendidikan (unit cost)

- - - 1 dokumen - -

II Urusan Kesehatan2 Meningkatnya usia

harapan hidup masyarakat kota

Obat dan perbekalanKesehatan

1 Pengadaan obat dan perbekalan Kesehatan

- obat-obatan dan perbekalan kesehatan yang tersedia

2 paket

2 paket

100 1 paket

- - Dinas Kesehatan dan RSUD

1 - pembinaan ke sarana kesehatan

27 lokasi

27 lokasi

100 35 orang

- - Dinas Kesehatan

- pembinaan kesalon kecantikan

20 orang

20 orang

100 - - -



Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- pembinaan kpd penjual jamu tradisional/toko jamu

20 orang

20 orang

100 - - -

- pembinaan kpd penjual jamu gendong

54 orang

54 orang

100 - - -

2 Penyediaan klinik khusus dampak asap rokok

- Pengadaan alat kesehatan dan mebeulair

2 paket

2 paket

100 - - - RSUD

- Random acces analyzer& mobil ambulans

- - - 2 unit

- - Dinkes

- Random acces analyzer& mobil ambulans

- - - 1 unit

- - RSUD

3 Peningkatan kesehatan masyarakat DBH Cukai

- Medical Chek up bagi karyawan pabrik rokok

- - - 1 paket/165 orang

- - RSUD

4 Peningkatan KesehatanMasyarakat

- Premi Askes maskin 6 Puskesmas

6 Puskesmas

100 - - - Dinkes

- bintek bidan 20 org 20 org 100 - - -

- booklet KIA 1600 buku 1600 buku 100 - - -

- Bintek menejemen terpadu penanganan balita

10 org 10 org 100 - - -

- Lokakarya kesehatan Ibu Anak

50 org 50 org 100 - - -

- Bintek Program KIA 6 puskesmas 6 puskesmas

100 - - -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Review SOP 30 org 30 org 100 - - -

- Evaluasi Mini Lokakarya 6 puskesmas

6 puskesmas

100 - - -

- Pengamanan UGD hari raya, natal dan tahun baru

3 kali 3 kali 100 - - -

- Bina guru UKS 148 org 148 org 100 - - -

- Pelatihan kader kes remaja

100 - - -

- Bina lingkungan sekolah sehat

30 orang

30 orang

100 - - -

- Bina Jajanan sehat warung sekolah

67 orang

67 orang

100 - - -

- Form KMS 400 lbr 400 lbr 100 - - -

- Bina Poskestren 7 poskes 7 poskes 100 - - -

- Bina pos UKK 150 org 150 org 100 - - -

- Bina Battra 6 puskesmas

6 puskesmas

100 - - -

- Bina SBH, Kwarcab, kwaran

100 orang

100 orang

100 - - -

- Pembinaan pemilik tokoobat,apotik

50 orang

50 orang

100 - - -

- Pembinaan pemilik RB, KIA, BT, Lab kes

30 orang

30 orang

100 - - -

- Pengembangan SIK 6 puskesmas

6 puskesmas

100 - - -

- Operasional pustu 16 pustu 16 pustu 100 - - -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Terlaksananya medical chek up bagi karyawan pabrik rokok

- - - 1 paket - -

5 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

- Pemeriksaan sampel air bersih dan limbah industri

24 sampel

24 sampel

100 - - - Dinkes

- Pembuatan percontohan SPAL


- Penyemprotan lalat di TPS


- Terlaksananya kegiatan peningkatan kesehatan lingkungan

- - - 8 paket

- -

6 Monitoring dan evaluasiprogram pelayanan kesehatan

- Terlaksananya kegiatan program Yankesdas

- - - 6 puskesmas - - Dinkes

7 Pengamanan idul fitri, natal, tahun baru

- Terlaksananya kegiatan P3K di Pos kesehatan

- - - 3 pos - - Dinkes

8 Pembinaan jabatan fungsional

- Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis dan penilaian angka kredit jabatan fungsional

- - - 268 orang - - Dinkes

9 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petugas kesehatan keluarga

- Petugas kompeten dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak


Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


10 Monitoring dan evaluasikesehatan ibu dan anak

- Target program dan validasi data tercapai


11 Pelayanan kesehatan bagi masyarakat/premi akses maskin

- Terwujudnya pelayanankesehatan bagi masyarakat miskin

- - - 40.000 orang - - Dinkes

12 Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)

- Terlaksananya pelayanan kesehatan balita di posyandu

- - - 269 posyandu

- - Dinkes

13 Usaha kesehatan sekolah

- Terlaksananya pelayanan kesehatan anak usia sekolah

- - - 150 sekolah

- - Dinkes

14 Pembangunan Smoke Area (DBH Cukai)

- Terealisasinya pembangunan smoking area

- - - 3 lokasi - - Dinkes

15 Pengadaan media promosi (DBH Cukai)

- Terlaksananya penyebarluasan informasi akibat asap rokok


16 Sosialisasi kawasan tanpa rokok (DHN cukai)

- Terlasananya kegiatan sosialisasi kawasan tanpa rokok

- - - 100% - - Dinkes

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1 Pengembangan media promosi sadar hidup sehat

- Siaran radio 24 kali

12 kali 50 - - - Dinkes

- Terlaksananya survei PHBS

545 lokasi

545 lokasi 100 - - -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Terlaksananya kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

- - - 6 paket

- -

2 Sosialisasi dan promosidampak rokok

- Penyebaran informasi akibat asap rokok, melalui radio, seminar dan pembuatan media informasi

3 paket

3 paket

100 - - - Dinkes

3 Peningkatan prilaku hidup bersih dan sehat

- Terlaksananya kegiatan peningkatan PHBS

- - - 7 paket

- -

Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

1 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

- Terlaksananya pencegahan DBD, Avian Influenza, TBC, Diare, ISPA, Kusta, Malaria, dan HIV/Kelamin

DBD 1 paket, alvian

influenza 100%, TBC 1 paket, Diare 1 paket, ISPA 1 paket, Kusta 8kasus, Malaria


100%

DBD 1 paket, alvian



100%

100 - - Dinkes

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


2 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

- Penanggulangan KLB, pengamanan kesehatanhaji, TT WUS, Pelaksanaan bias campak, pelaksanaan bias dipteri, imunisasi dasar


3 Pemberantasan DBD dan malaria

- Terputusnya mata rantai penularan penyakit DBD di 6 puskesmas

- - - 10% - -

4 Pemberantasan penyakit tubercolusis

- Ditemukannya penderita TB paru dari suspek yang diperiksa

- - - 5 paket - -

5 Pemberantasan penyakit kusta

- Ditemukannya kasus kusta

- - - 5 paket - -

6 Pemberantasan penyakit pneumonia

- Terputusnya rantai penularan penyakit

- - - 16 paket - -

7 Pemberantasan penyakit HIV/AIDS

- Ditemukannya penderita HIV/AIDS

- - - 16 paket - -

8 Penanggulangan diare - Terputusnya rantai penularan penyakit diare

- - - 8 paket - -

9 Peningkatan imunisasi - Terlindunginya semua bayi, WUS dan anak SD/MI kelas I, II, III dari PD3I

- - - 8 paket - -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas /puskesmas pembantu dan jaringannya

1 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas

- Tersedianya sarana danprasarana puskesmas

1 paket

1 paket 100 4 paket - - Dinkes

2 Rehabilitasi sedang / berat Puskesmas Pembantu

- Rehab Puskesmas Pembantu

5 unit

5 unit

100 - - Dinkes

- Tersedianya rehabilitasi pustu kelun, pustu mojorejo, puskesmas tawangrejo, pustu nambangan lor, pustu pilangbango, rumah dinas dokter, puskesmas demangan dan pembangunan rumah dinas dokter, puskesmas patihan

- - - 100% - -

Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS mata

1 Pengembangan Ruang ICU, ICCU, dan NICU

- Ruang ICU yang memenuhi syarat

- - - - - - RSUD

2 Pengembangan ruang bersalin

- Penambahan ruang bersalin

5 unit

5 unit

100 - - - RSUD

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


3 Pengadaan alat-alat Rumah Sakit

- Penyediaan alat kesehatan ruang bersalin

1 paket


- Tersedianya alat kesehatan & alat penunjang medis

- - - 1 paket - -

4 Pengadaan mebeulair Rumah Sakit

- Penyediaan mebelair rumah sakit

1 paket


5 Pengembangan tipe Rumah Sakit

- Terwujudnya RSUD tipe C

1 unit

1 unit

100 - - - RSUD

6 Rehabilitasi bangunan rumah sakit

- Terlaksananya rehab bangunan RSUD

- - - 1 paket

- - RSUD

7 Pengadaan perlengkapan rumah tangga RS

- Tersedianya alat perlengkapan rumah tangga RSUD

- - - 1 paket

- - RSUD

8 Pengadaan alat Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK)

- Tersedianya alat-alat kesehatan PONEK

- - - 1 paket - - RSUD

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

1 Pelayanan Kesehatan lansia

- Pelayanan kesehatan lansia

89 posyandu

89 posyandu

100 - - Dinkes

- Terlaksananya pembinaan dan operasional di posyandu lansia

- - - 89 posyandu - -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

2 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

30 sample

30 sample

100 90% - - Dinkes

Pemeliharaan barang milik daerah


- Gedung kantor yang representatif

- - - 1 paket

- - RSUD

Obat dan perbekalankesehatan

1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

- Obat dan perbekalan kesehatan

- - - 1 paket

- - RSUD

Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

1 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

- Terlaksananya kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

- - - 20 dokter + 80 para medis

- - RSUD



- Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

- - - 6 kali kegiatan - - RSUD

3 Menurunnya kematianbayi dan ibu melahirkan


1 Peningkatan Pelayanandan Penanggulangan Masalah Kesehatan

- Terlaksananya pelayanan kesehatan di Posyandu

269 posyandu

269 posyandu 100 - - - Dinkes

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Perbaikan Gizi masyarakat

1 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya

- Balita diberi PMT 250 anak

245 anak 98 - - - Dinkes

- Bumil diberi PMT 50 orang 50 orang 100 - - -

- Penderita penyakit kronis diberi PMT

70 orang

60 orang 85.71 - - -

- Kelurahan disurvei garam beryodium

54 kali

54 kali 100 - - -

2 Peningkatan status gizi balita bawah garis merah dan ibu hamil

- Terlaksananya pemberian PMT pada balita BGM dan Bumil KEK

- - - 223 balita, 60 ibu hamil

- -

3 Penanggulangan gangguan akibat kekuarangan yodium (GAKY)

- Terlaksananya pemeriksaan garam beryodium dan palpasi gondok anak SD

- - - 54 SD dan 54 sarana/lokasi

- -

4 Peningkatan pengatahuan SDM

- Terlaksananya pertemuan dalam rangka peningkatan pengetahuan SDM tentang gizi

- - - 3 kali - -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


5 Evaluasi dan perencanaan program gizi

- Terlaksananya pertemuan perencanaan dan evaluasi program

- - - 6 puskesmas - -

III4 Tersedianya

infrastruktur di sektor jasa dan perdagangan



- Pembangunan kantor dinas Perindagta (Eks. Dinas Sosial)

1 (paket) 1 (paket) 100 - - - Pekerjaan Umum

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pembangunan kantor Kel. Namb Lor

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pembangunan Eks. Kantor Kel. Kartoharjo (lanjt)

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -


1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

2 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung

- Rehab. Gedung PMI Jl. Bali

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Rehab. Gedung PMI Jl. Parikesit

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Rehab Gedung Lansia Sogaten

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Rehab Rumah Dinas Walikota

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Rehab. Balaikota / Gedung - gedung Pemkot

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

Urusan Pekerjaan Umum

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Ruang/gedung Graha Krida Praja

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Rehab Kantor Kelurahan Pilangbango

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Rehab Kantor Kelurahan Manisrejo

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Rehab Kantor Kelurahan Pandean

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Rehab Kantor Kelurahan Oro - Oro Ombo

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Rehab SNBI (SMA 3) & Graha Bhakti Praja

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Rehab TK Dharma Wanita Jl. Udowo

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Rehab SD Mojorejo belakang SMA 1 ( lanjutan )

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Rehab kantor Kel. Taman (Eks. Disperindagta)

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -


1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pavingisasi jalan dan makam Taman

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -


- Pembangunan gedung kantor kecamatan

1 (unit) 1 (unit) 100 - - -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


4 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

1 Perencanaan Pemb.Saluran Drainase/Gorong-gorong

- Pemb. Saluran Jl. Mangkujayan I-IV-V-VI

1 M1 1 M1 100 - - -

- Normalisasi sal. Perumahan Kelun Jl. Sri Sedono Utara & Perum kartoharjo Indah Timur

675 M1 675 M1 100 - - -

- Normalisasi sal. Anggoro Manis, Gegono Manis & Saluran Pucangsari Cs

838 M1 838 M1 100 - - -

- Normalisasi saluran & pemb saluran perbatasan Perumnas Manisrejo & Bumi Mas menuju sal. Mojorejo

120 M1 120 M1 100 - - -

- Saluran Candi Sewu / Yos Sudarso

200 M1 200 M1 100 - - -

- Normalisasi saluran Jl. Muria s/d Dieng

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Normalisasi saluran air Jl. Cendrawasih kanan-kiri

400 M1 400 M1 100 - - -

- Normalisasi saluran Jl. Kalimosodo

200 M1 200 M1 100 - - -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Lanjt sal. Jl Diponegoro, Trengguli & Biliton

869 M1 869 M1 100 - - -

- Rehabilitasi saluran Jl. Dawuhan / Koperasi

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Rehabilitasi saluran Jl. Pasopati

200 M1 200 M1 100 - - -

- Rehabilitasi saluran jalan Dungus

200 M1 200 M1 100 - - -

- Rehabilitasi saluran Jl. Kartini ( belakang KODIM )

50 M1 50 M1 100 - - -

- Rehabilitasi saluran Jl. Nias dan bangunan pelengkapnya (Belakang Polwil)

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pembangunan saluran Jl. Tulus Bhakti s/d Mastrip (lewat SMPN 4)

382 M1 382 M1 100 - - -

- Pembangunan saluran Jl. Tanjung Manis

800 M1 800 M1 100 - - -

- Tersedianya kajian danDED saluran drainase

- - - 7 (kawasan) - -

- Pembangunan salurandrainase kota

- - - 16 (paket) - -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong

1 Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong

- Perbaikan tangkis sebelah timur Jembatan Precet

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

1 Pengembangan Distribusi Air Minum

1 Pengembangan Jaringan dan Pembangunan MCK 7 unit (DAK)

- Pengadaan Generator Set 150 kVA

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pembangunan Sumur Dalam Lengkap dgn pompa Q=30 ltr/dtk

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Sambungan Rumah Murah

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pengadaan & pemasangan jaringan pipa distribusi serta Pembuatan MCK 7 Unit

7 (unit) 7 (unit) 100 - - -

- Pembangunan sistemdistribusi air minumdan MCK

- - - 3 (paket) - -

5 Tersedianya ruang terbuka hijau

Pengendalian Banjir 1 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai

1 Penanganan Pasca Banjir

- Normalisasi Saluran Teratai Timur Hilir

156 M1 156 M1 100 - - -

- Normalisasi Saluran Klegen/ Manisrejo

189 M1 189 M1 100 - - -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Normalisasi Saluran Maling

170 M1 170 M1 100 - - -

- NormalisasiSaluran Pilangbango/ Kanigoro

135 M1 135 M1 100 - - -

- Normalisasi Saluran Sono

120 M1 120 M1 100 - - -

- Normalisasi Saluran Nambangan Kidul

98 M1 98 M1 100 - - -

2 Pengedukan saluran 1430 1430 100 - - -

3 Bangunan pengendalibanjir

- - - 3 (paket) - -

Pengembangan Perumahan

1 Penyusunan Norma Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)

- Dokumen Analisa Harga Satuan Kegiatan Konstruksi Kota MadiunTahun anggaran 2008

1 (buku) 1 (buku) 100 - - -

2 Penyusunan analisa harga satuan

- Dokumen Analisa Harga satuan kegiatan Konstruksi

- - - 1 (dokumen) - -

Pengelolaan Kekayaan Budaya

1 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalansejarah purbakala museum & peninggalanbawah air

- Penataan cagar budayaKuncen & masjid

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

2 Penataan kawasan cagar budaya kuncen dan masjid

- Pembangunan cagarbudaya Kuncen

- - - 1 (paket) - -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


3 Penataan kawasan cagar budaya taman

- Pelaksanaan pembangunan CagarBudaya Taman

- - - 1 (paket) - -

Peningkatan sarana dan prasarana olah raga

1 Peningkatan pemb. Sarana dan prasarana olah raga

- Penataan Kawasan Lapangan Gulun

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

Penanganan Bencana

1 Pembangunan Pasar Penampungan

- Pembangunan Pasar Penampungan Paket I

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pembangunan Pasar Penampungan Paket II

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pembangunan Pasar Penampungan Paket III

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pembangunan Pasar Penampungan Paket IV

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pembangunan Pasar Penampungan Paket V

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pembangunan Pasar Penampungan Paket VI

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pembangunan Pasar Penampungan Paket Instalasi Listrik & Air

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Pembangunan Pasar Penampungan Paket Pagar Pengaman PasarBesar

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

Pembangunan jalan dan jembatan

1 Pembangunan Jalan - Pembangunan Jalan Tembus Indramanis dan Jl.Letkol Suwarno

1.460 M3 1.460 M3 100 - - -

- Pembangunan Jalan Tembus Mundu SelatanTembus PDAM

3.70 x 257 M 3.70 x 257 M 100 - - -

- Pembangunan jalan - - - 2 kegiatan - -

2 Pembangunan Jembatan

- Peningkatan Jembatan Jl.Bali Gg.III

3.65 x 5.80 M 3.65 x 5.80 M 100 - - -

- Pembangunan Jembatan Surodipoyono

3.50 x 12.00 M

3.50 x 12.00 M

100 - - -

Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan

1 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan

- Peningkatan Jl. Bogasari (Ngegong)

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Peningkatan Jl. Pilangjadi Cs.

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Peningkatan Jl. Pilangjadi Cs. (PAK)

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pengaspalan Jl. Borobudur X dan

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- penyempurnaan Jl. Candi Sewu/ Prambanan

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Pengaspalan Jalan Podang Barat

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pemeliharaan Jalan Pelitatama CS (DAK)

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Paket I :

Pemeliharaan Jalan Pelitatama

- Paket II :

Pemeliharaan Jalan Tawangjaya,

Gambir Sawit, Puspowarno.

- Paket III :

Pemeliharaan Jalan Kartini, Jalan Minak

- Koncar Barat dan Timur

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Peningkatan Jl. Sidomakmur, Perum 501 dan Jl. Gembel

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pemeliharaan Jalan Ring Road Barat

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pemeliharaan Jalan Panjaitan Cs (DAK)

- Paket I :

Pemeliharaan Jalan DI Panjaitan

- Paket II :Pemeliharaan Jalan Serayu Timur

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Paket III :

- Pemeliharaan Jalan Gondosuli Cs

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pemeliharaan Jalan di Kec. Kartoharjo

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pemeliharaan Jalan di Kec. Manguharjo

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pemeliharaan Jalan di Kec. Taman

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pemeliharaan Jalan Dwijaya I - XI

- Pemeliharaan Jalan Dwijaya I - XI (PAK)

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pemeliharaan Jl. Bumi Mas II

- Pemeliharaan Jl. Bumi Mas II (PAK)


- Pemeliharaan Jl. Candiboko, Griya Kencana

- Pesanggrahan VII dan Salak V (PAK)

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Peningkatan Jl. Progo & Jl. Jambu Kembar

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Penataan Lingk. Jl. Mayjen Sungkono lanjutan (pembebasan lahan)

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4



- Pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -


- Peningkatan Jalan Tawangmulya

- Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan

- - - 31 (paket) - -

2 Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan

- Pemeliharaan Rutin Jembatan 3 Kec.

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan

- - - 3 (paket) - -

Peningkatan dan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah


- Pengalihan Nama/ Perubahan Sertifikat dari Warga sekitar Jl. Basuki Rahmad menjadi Aset Kota Madiun

1 (sertifikat) 1 (sertifikat) 100 - - -

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


- Intensifikasi pendapatan asli daerah

- - - 100 (%) - -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4



1 DED gedung kantor Dinas P dan K

- Dokumen DED pembangunan gedung kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun

- - - 1 dokumen - - Disbudpora

Penyelamatan dan pelestarian dokumenarsip daerah

1 FS perpustakaan terpadu dan kearsipan

- Dokumen FS perpustakaan terpadu dan kearsipan

- - - 1 dokumen - - Perpus dan Arda


1 DED rehabilitasi kantor dinas tenaga kerja & sosial

- DED Rehabilitasi kantorDinas Tenaga Kerja dan Sosial

- - - 1 dokumen - - Disnaker

2 Kegiatan gedung kantorDinas Kesehatan

- Terlaksananya DED rehabilitasi kantor DinasKesehatan

- - - 100 % - - Dinkes

Pembangunan gedung kantor

1 DED gedung kantor Dinas Perhubungan

- Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan gedung kantor

- - - 1 dokumen - - Dishub

IV6 Meningkatnya

pemanfaatan dokumen induk perencanaan pembangunan

Pemanfaatan ruang 1 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

- Program pembuatan SIM IMB dan revisi Perda IMB

1 (paket) 1 (paket) 100 - - - Dinas Pekerjaan Umum

7 Perencanaan Tata Ruang

1 - Studi penataan kawasan makam taman

1 paket

1 paket

100 - - - Bappeda

Urusan Penataan Ruang

Meningkatnya pemanfaatan dokumen induk perencanaan

Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Rencana penataan kawasan SMA 6

1 paket

1 paket

100 - - -

- Studi penataan kawasan lapangan Demangan

1 paket

1 paket

100 - - -

2 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

- Dokumen Pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah

- - - 1 dokumen 6% -

Pengendalian pemanfaatan ruang

1 Pengendalian pemanfaatan ruang

- Disusunnya dokumen pedoman operasional pemanfaatan ruang

- - - 1 paket 22% -

V8 1 Penyusunan rancangan

RKPD- Dokumen rancangan

RKPD1

dokumen1 dokumen 100 1 dokumen 85% Bappeda

2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

- Musrenbang RKPD 1 kali 1 kali 100 1 kali 100% -

3 Penetapan RKPD - Dokumen RKPD, nota kesepakatan KUA, PPA, KUAP, dan PPAP Th. 2009



1 Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) bidang Permukiman

- Dokumen RPIJMD Bidang Permukiman

- - - 1 dokumen 5% -

2 Penyusunan RPJMD Kota Madiun Tahun 2009-2014

- Dokumen RPJMD Kota Madiun

- - - 1 dokumen 20% -

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah

Urusan Perencanaan PembangunanPerencanaan Pembangunan Daerah

perencanaan pembangunan

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Perencanaan Sosial dan Budaya

1 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

- Dokumen Kajian TK Pembina


- Data Askeskin 1 dokumen 1 dokumen 100 - - -

2 Pemutakhiran data Jamkesda

- Data terbaru peserta penerima Jamkesda Kota Madiun

- - - 1 dokumen - -

Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1 Kajian Pengembangan Hutan Kota

- Dokumen studi pengembangan hutan kota

- - - 1 paket 2% -

Pengembangan data/ informasi /Statistik Daerah

1 Penyusunan kerangka analisa data/informasi perencanaan pembangunan

- Kerangka data RencanaPembangunan Jangka Menengah

1 dokumen

1 dokumen 100 - - -

2 Survey pengumpulan data kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan lingkungan hidup

- Tersusunnya dokumen hasil survey bidang infrastruktur


9 Meningkatnya tertib administrasi perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan


1 Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah daerah

- Dokumen LAKIP '07, RKT '08 dan PenetapanKinerja '08


Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


2 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

- Laporan triwulan I s/d IV kegiatan pembangunan dan datahasil pelaksanaan pembangunan dan tersedianya data dukung perencanaan pembangunan


3 Koordinasi perencanaan pembangunan daerah

- Terlaksananya koordinasi perencanaanpembangunan daerah

- - - 1 paket 20% -

4 Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD

- Tersedianya dokumen Renstra SKPD Tahun 2009-2014

- - - 36 SKPD 25% -


- Buku Renstra SKPD - - - 1 dokumen 25% -

Pengembangan data/ informasi /Statistik Daerah

1 Pengumpulan updating data dan analisa data informasi capaian kinerja program dan kegiatan

- Buku evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan dan buku data hasil pembangunan tahun 2005-2009

- - - 2 dokumen 70% -

Perencanaan pembangunan kota-kota menengah dan besar

1 Koordinasi penyusunan masalah transportasi perkotaan

- Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan

5 kali 5 kali 100

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


2 Koordinasi perencanaan penanganan masalah perumahan

- Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan perumahan

17 kali 17 kali 100

3 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

- Koordinasi penyelesaian permasalahan air minum, drainase, dan sanitasi

11 kali 11 kali 100

Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

1 Sosialisasi perencanaan pembangunan daerah

- Sosialisasi PK5 2 kali 2 kali 100

10 Tersedianyan pengelolaan data kinerja pada setiap unit pelayanan

Perencanaan pembangunan ekonomi

1 Monitoring dan evaluasijaring pengaman ekonomi dan sosial (JPES)

- Pembangunan bidang ekonomi khususnya kegiatan JPES sesuai rencana

- - - 1 paket - -

VI11 Meningkatnya

kelancaran dan ketertiban lalu lintas jalan

Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan

1 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

- Keikut sertaan dlm lomba WTN Tingkat Nasional dan monitoring serta pelaporan

1 (keg) 1 (keg) 100 - - - Dishub

Peningkatan pelayanan angkutan

1 Lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota (LLAK) wahana tata nugraha

Terlaksananya lomba wahana tata nugraha tahun 2009

- - - 2 kali kegiatan 7.29% -

Urusan Perhubungan

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Rehabilitasi /pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

1 Rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

- Terlaksanannya kegiatan kalibrasi kendaraan bermotor

1 (keg) 1 (keg) 100 - - -

- Pemeliharaan UPTD balai uji kendaraan bermotor

- - - 1 paket - -

2 Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/pelabuhan

- Terlaksananya pelaksanaan rehab terminal penumpang, barang dan halte

3 (unit) 3 (unit) 100 - - -

3 Pemeliharaan terminalbarang

- Pemeliharaan terminal barang

- - - 2 unit - -

4 Pemeliharaan halte/subterminal

- Pemeliharaan terminal, halte dan sub terminal

- - - 13 unit 25% -

5 Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana/ prasarana jalan

- - - - -

- Trafic light 24 (unit) 24 (unit) 100 27 unit - -- Rambu-rambu 62 (unit) 62 (unit) 100 1628 rambu - -

Peningkatan pelayanan Angkutan

1 Kegiatan peningkatandisiplin masyarakatmengunakan angkutan

- Jml peserta yang mengikuti kegiatan pemuda pelopor

50 (orang) 50 (orang) 100 - -

2 Pemilihan dan pemberian penghargaan pelajar pelopor tertib lalu lintas

- Jml pelajar yang mengikuti lomba kedisiplinan pelajar pelopor tertib lalu intas

- - - 25 orang - -

Terlaksananya pemeliharaan traffic dan rambu

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


3 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

- peserta kegiatan operasi pengendalian lalu lintas

360 (orang) 360 (orang) 100 301 kegiatan

- -

4 Kegiatan Penciptaan keamanan dan penumpang dilingkungan terminal

- Terciptanya operasi kelengkapan kendaraan angkutan orang di lingkungan terminal

5 (keg) 5 (keg) 100 4 kali - -

5 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

- Pemberian penghargaan kpd awak kendaraan umum teladan

16 (orang) 16 (orang) 100 25 orang - -


- Jumlah rambu-rambu lalu lintas

- - - 126 unit - -

7 Pengadaan marka jalan - Luas marka jalan - - - 1451 m2 - -

8 Pengadaan papan nama jalan

- Jumlah pengadaan papan marka jalan

- - - 140 unit - -

Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas


- Terlaksananya pengadaan rambu-rambu lalu lintas

47 (unit) 47 (unit) 100 - - -

2 Pengadaan Marka Jalan

- Terlaksananya kegiatanpengadaan rambu-rambu

4000 (m) 4000 (m) 100 - - -

3 Pengadaan alat pengendali Isyarat Lalu Lintas

- Lampu Traffic light, fasing

1 (unit) 1 (unit) 100 - - -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


4 Pengadaan alat perlengkapan Lalu Lintas jalan

- Traffic corn, fasing 152 (unit) 152 (unit) 100 - - -

Peningkatan dan pengembangan pengelolaaan keuangan daerah


- Terlaksananya kegiatan pembinaan personil

16 (keg) 16 (keg) 100 - - -



- Anggaran untuk pembinaan pegawai

- - - 170 orang - -

Pembangunan Daerah


- Dokumen perencanaan strategis

- - - 1 dokumen - -

VII12 Meningkatnya

pengelolaan dan pengendalian sampah

Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan

1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan

DKP

- Pengadaan tong sampah

75 (unit) 75 (unit) 100 - -

- Rehabilitasi TPS 5 (unit) 5 (unit) 100 - -- Pengadaan sarana

pengangkutan, pewadahan sampah dan pengayak kompos

- - - Sepeda motor gerobag 10 unit, tempat

sampah pemilah 100

unit, pengayak kompos 1 unit

- -

Urusan Lingkungan Hidup

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


2 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

- Perbaikan container sampah

10 (unit) 10 (unit) 100 62,500,000 - - DKP

- Pemeliharaan dan operasional mesin pengolah sampah

3 (unit) 3 (unit) 100 - - -

3 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan

- - - - - - DKP

- Tersedianya peralatan pengolah sampah plastik dan mixer

2 (unit) 2 (unit) 100 - - -

- Terpeliharanya kolam lindi TPA Winongo

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Sewa excavator (sanitary landfill)

1520 jam 1520 jam 100 - - -

4 Kerjasama Pengolahan Sampah

- Projasih 11 (ruas) 11 (ruas) 100 - - -

5 Pembuatan tempat pemilah sampah

- Pembuatan tempat pemilah sampah

- - - 32 unit - - DKP

6 Pembuatan tempat pengolahan sampah

- Pembuatan/ pengadaansarana pengolahan

h (k t )

- - - 80 unit - - DKP

7 Pengadaan peralatan kebersihan

- Pengadaan peralatan kebersihan dan pengendalian lalat

- - - 1 paket - - DKP

8 Peningkatan Jalan Operasional TPA Winongo

- Peningkatan jalan TPA Winongo

- - - 3 m x 180 m - - DKP

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


9 Perbaikan Pagar Yang Roboh di TPA Winongo

- Perbaikan pagar TPA - - - 50 m - - DKP

10 Pembangunan Instalasi Kolam LINDI di TPA Winongo

- Pembangunan kolam lindi di TPA Winongo

- - - 15 m x 15 m x 75 cm

- - DKP

11 Pengelolaan Sampah diTPA Winongo (Sanitary Landfill)

- Penyewaan alat berat untuk proses penataan sampah di TPA Winongo

- - - 1 unit excavator(1039 jam)

82.31% - DKP

12 Projasih - - - - 100% 33.33% - DKP


1 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

- Pembinaan dan pemantauan Adipura

3 (kali) 3 (kali) 100 130,650,000 - - DKP

- Pembuatan Buku Profil Adipura

5 (buku) 5 (buku) 100 - - -

- Pembuatan Dokumen Pendukung Program Adipura


- Asistensi dan konsultasi 6 (kali) 6 (kali) 100 - - -

Pembangunan Daerah


- Tersedianya dokumen perencanaan strategis SKPD

- - - 1 dokumen 1% - DKP dan Kantor LH

13 Meningkatnya nilai baku mutu air, tanah dan udara


1 Pemantauan Kualitas Lingkungan

- - - 65,000,000 - - DKP dan Kantor LH

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Uji Laboratorium air badan air

9 (titik) 9 (titik) 100 1 paket - -

- Penyusunan laporan pemantauan kualitas air




- Penyusunan laporan periodik volume sampah


- Penyempurnaan bangunan laboratorium lingkungan

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pengadaan perlengkapan laboratorium lingkungan

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pengadaan sarana dan prasarana IPAL laboratorium lingkungan

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pengadaan peralatan laboratorium lingkungan

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pengadaan Computer 4 (unit) 4 (unit) 100 - - -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

- - - 894,862,000 - - DKP dan Kantor LH

- Penanaman pohon penghijauan

895 m' 895 m' 100 - - -

- Terbangunnya sumur pantau


- Penanaman pohon penguat sumber mata air

920 batang 920 batang 100 - - -

- Terbangunnya sumur resapan

38 (unit) 38 (unit) 100 - - -

14 Terjaganya luas areal terbuka hijau

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

1 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

- - - - - - DKP

- Pemeliharaan Taman Aloon-aloon dan Bantaran

1 (paket) 1 (paket) 100 - -

- Pengadaan sarana dan prasarana PJU Jl. Campursari

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

2 Pemasangan jaringan PJU

- Pemasangan jaringan dan Kwh meter PJU

- - - 7 lokasi - - DKP

3 Pemeliharaan Taman Aloon-Aloon, Bantaran

- Terpeliharanya Taman Aloon-aloon, Bantaran dan Taman Pulau-

l J l

- - - 1 paket - - DKP

4 Pengadaan Mesin Potong Rumput Dorongdan Senzo Potong

- Tersedianya mesin potong rumput dan senso potong

- - - 2 unit mesin potong rumput

dan 2 unit senso potong

- - DKP

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Program Pengendalian Banjir

1 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali

- Pembersihan dan pengerukan daerah sekitar pompa saluran sumber umis (Jl. Pandan)

- - - 650 m 50% - DKP

- Pengedukan kali dan pemeliharaan saluran -saluran/pintu air dalam kota


2 Pembangunan Pusat-pusat pengendali banjir

- Pembangunan & perbaikan rumah pompa pengendali banjir

- - - 2 unit - - DKP

3 Pembangunan/ Pengadaan Sarana danPrasarana Pengendalian Banjir

- Pemeliharaan mesin pengendali banjir

- - - 2 unit - - DKP

- Perbaikan motor starter dan stel mesin no. 1 dan 2 Jl. Pandan, general over hole mesindiesel no. 1 Jl. Mayjen Sungkono


- Mesin diesel no. 2 dan pompa air no. 2 Mareli Copenenty Jl. Mayjen Sungkono


Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Perbaikan mesin diesel Deutz dan pompa air Niagara Kel. Patihan


- Perbaikan rumah pumpa Kel. Patihan


- Pengadaan dan pemasangan pipa buang tangga Kel. Patihan


- Perbaikan mesin Jl. Tangkuban Prau dan pengadaan pipa buang Jl. Mayjen Sungkono


- Pemeliharaan dan perbaikan pintu air Beteng, Tambakboyo selatan/utara, Pancasila, pintu air Sogaten ring road


- Pemeliharaan 26 pintu air dan pengadaan alat-alat kelengkapan pemeliharaan mesin


Pengelolaan Areal Pemakaman

1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

- Pagar Makam Oro-oro Ombo

- - - 172 m2 - - DKP

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


15 Terwujudnya keamanan kota dari bahaya kebakaran

Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan BahayaKebakaran

1 Pengadaan Sarana danPrasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

- Terpeliharanya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

- - - 100% - - DKP

- Pengadaan sarana dan prasarana PMK

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

2 Pelatihan Personel PMK

- Terlatihnya personil PMK

- - - 24 orang - - DKP

VIII Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil16 Meningkatnya

administrasi kependudukan

Penataan Administrasi Kependudukan

1 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, up dating dan pemeliharaan)

- Tersedianya sarana danprasarana operasional SIAK

1 (paket) 1 (paket) 100 - - Dinas Kependudukan,

Keluarga Berencana dan Catatan Sipil

2 Peningkatan PelayananPublik dalam bidang Kependudukan

- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya akta nikah bagi pasangan suami istri

30 (orang) 30 (orang) 100 - -

- Pencatatan nikah masal

- Akta gratis3 Pengembangan Data

Base Kependudukan- sarana operasional

penyuluh KB1 (paket) 1 (paket) 100 - -

- sepeda motor 20 (unit) 20 (unit) 100 - -

- sarana operasional di klinik KB

32 (unit) 32 (unit) 100 - -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Daftar penduduk potensial pemilih pilkada / pemilu walikota dan wakil walikota madiun

1 (paket) 1 (paket) 100 - -

4 Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil

- Jml peserta sosialisasi kebijakan UU

1 (orang) 1 (orang) 100 - -

- Terlaksananya sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

- - - 60 (orang) -

5 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

- Terwujudnya informasi tentang administrasi kependudukan & pencatatan sipil denganleaflet

- - - 1870 (lembar leaflet)

-

6 Pembinaan teknis pelaksanaan administrasi kependudukan di 3 kecamatan dan 27 kelurahan

- Terlaksananya bimbing-an teknis administrasi

- - - 60 (orang) -

7 Pengadaan server oracle, program siak orisinel dan printer cetak KK/KTP

- Tersedianya sarana danprasarana pendukung pengamanan operasional SIAK

- - - 27 (kel) -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Pembangunan daerah


- Dokumen perencananaan strategis 5 tahun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

- - - 1 (dokumen) -

Peningkatan danPengembangan Pengelolaan Keuangan daerah


- Pelaksanaan PelayananMasyarakat dengan baik




- Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan KK, KTP & Pencatatan sipil

- - - 27 (kel) -

IX17 Terwujudnya

pengendalian laju pertumbuhan penduduk

Penguatan kelembagaan dan pengurus utamaan gender dan anak

1 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan

- Semakin lancarnya operasional pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dalam kegiatan

1 (paket) 1 (paket) 100 - - Dukcapil dan KB

Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan

1 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendamping korban KDRT

- Terlaksananya pembentukan dan pelatihan kader penanganan KDRT Tk. Kelurahan

1 (paket) 1 (paket) 100 - -

Peningkatan peran serta dan kesetaraangender dalam pembangunan

1 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

- Terlaksananya latihan pengelolaan program kader penanganan KDRT Tk. Kel

80 (orang) 80 (orang) 100 - -

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindaungan Anak

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Terlaksananya fasilitasi pendidikan dan latihan pengembangan SDM Tk. Regional dan nasional

- Terlaksananya kursus komputer bagi TP PKK Kel. dan Kec

2 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

- Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan evaluasi program terpadu P2WKSS

1 (paket) 1 (paket) 100 - -

- Aktifnya gerakan PKK untuk krsejahteraan keluarga

- - - - -

X18 Meningkatnya

kesetaraan genderPenguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

1 Pembentukan dan pembekalan pokja pengarusutamaan gender (PUG)

- Jumlah Pokja yang dibentuk

- - - 35 pokja - -

2 Sosialisasi PUG bagi organisasi wanita dan penghapusan kekerasan terhadap anak

- Sosialisasi PUG - - - 70 orang - -

3 Sosialisasi penghapusan kekerasan terhadap anak

- sosialisai masalah kekerasan terhadap anak

- - - 80 orang - -

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Peningkatan kualitashidup dan perlindungan perempuan

1 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT

- Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi

- - - 90 orang - -

2 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

- Terbentuknya Sekretariat PPT

- - - 1 unit - -

Peningkatan peran serta dan kesetaraangender dalam pembangunan

1 Fasilitasi diklat pengembangan SDM tingkat regional dan nasional

- Jumlah peseserta yangmengikuti diklat

- - - 2 orang - -

2 Evaluasi 10 program pokok PKK dan pemberian bantuan mebelair panti PKK kelurahan


- - - 1 unit - -

3 Evaluasi program terpadu P2WKSS dan pemberian bantuan mebelair panti PKK kelurahan


- - - 1 unit - -

Keluarga Berencana 1 Konseling calon pesertaKB baru

- Jumlah peserta akseptor KB baru

- - - 2000 (calon akseptor)

- -

2 Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu

- Jumlah penanganan komplikasi dan papsmer

- - - 30 orang - -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


3 Promosi pelayanan kelangsungan hidup, ibu, bayi, dan anak

- Jumlah pembinaan kader ibu hamil

- - - 27 pengurus - -

4 Pembinaan keluarga berencana

- Terwujudnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk

- - - 3 kec - -

5 DAK kependudukan - Pengadaan mobil operasional

- - - 1 paket - -

Pelayanan kontrasepsi

1 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

- Jumlah aksesptor - - - 210 (akseptor dan 105 implant)

- -

2 Metode operasi wanita - Jumlah pelayanan kontrasepsi

- - - 90 oang - -

3 Metode operasi pria - Jumlah pelayanan kontrasepsi

- - - 10 orang - -

4 Kegiatan tes urine - Jumlah pelayanan kontrasepsi

- - - 2000 orang - -

5 Pelayanan pencabutan kontrasepsi KB

- Jumlah pelayanan kontrasepsi

- - - 246 akseptor KB IUD, 30 KB

implant

- -

Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

1 Pemantapan program KB/KS bagi pramuka saka kencana

- Sosialisasi program KB ke siswa SLTA

- - - 43 SLTA - -

2 Pembinaan operasional PPKBK, sub PPKBK dan KKBS-RT

- Pembinaan tenaga operasional

- - - 30 orang - -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

1 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR di lingkungan SLTA

- terbentuknya Kel PIK KRR di lingkungan SLTA

- - - 43 SLTA - -


1 Advokasi dan sosialisasi program BKB

- Rapat koordinasi masalah program KB

- - - 3 kecamatan - -


- Jumlah buku laporan evaluasi

- - - 27 buku (kelurahan)

- -

Penyiapan tenaga pendamping Bina Keluarga Balita

1 Peningkatan pelayanan KB

- Pengadaan seragam dan kartu Kembang Anak

- - - 390 seragam , 800 lembar KAI

- -

19 Terwujudnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk

Keluarga Berencana 1 Pelayanan KIE - Meningkatnya pengetahuan, sikap danperilaku masyarakat dalam program KB, melalui leaflet

210 (lembar) 210 (lembar) 100 - -

2 Promosi Pelayanan KHIBA

- Meningkatnya ketrampilan kader dalam memberikan penyuluhan kepada ibu hamil

27 (klp) 27 (klp) 100 - -

3 Pembinaan Keluarga Berencana

- Meningkatnya ketrampilan penyuluh KB dalam melaporkan kegiatan operasional

30 (orang) 30 (orang) 100 - -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- tertib asministrasi pelaporan

- - 100 - -

Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KBKR yang mandiri

1 Fasilitasi Pembentukan Kelompok masyarakat peduli

- Pelaksanaan pembekalan tentang peningkatan mutu produk UPPKS

59 (orang) 59 (orang) 100 - -

Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan konseling KRR

1 Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan konseling KRR

- Meningkatnya jumlah pengelola PIK KRR di Kota Madiun

6 (klp) 6 (klp) 100 - -

- Meningkatnya pengetahuan pengurus kelompok PIK KRR di Pondok Pesantren

90 (orang) 90 (orang) 100 - -


1 Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

- Terlaksananya pendataan keluarga balita oleh petugas pendata / PKB

27 (orang) 27 (orang) 100 - -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD

1 Pengkajian pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD

- Terlaksananya pembekalan anggota pokja BKB Posyandu PAUD Koperasi tentangpengelolaan kegiatan BKB Posyandu PAUD Koperasi

126 (orang) 126 (orang) 100 - -

XI Urusan Sosial20 Menurunnya

kemiskinan kotaPengelolaan Areal Pemakaman

1 Pemeliharaan sarana dan Prasarana pemakaman

- Terlaksananya pemeliharaan TMP

1 (paket) 1 (paket) 100 1 (paket) - - Disnakersos

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1 Pengembangan kebijakan tentang akses, sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia

- Pelayanan Lansia Terlantar di Panti Werdha, bantuan Lansia terlantar

27 (karang werda)

27 (karang werda)

100 - - - Disnakersos

- Pembinaan Yayasan Gerontologi

1 (unit) 1 (unit) 100 - - -

- Pembinaan dan penghargaan perintis kemerdekaan

20 (orang) 20 (orang) 100 - - -

2 Pemberdayaan kelembagaan karang werdha dan kesejahteraan lanjut usia

- Pembinaan Karang Werdha

- - - 1 yayasan dan 27 kelurahan

0.002% -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


3 Pembinaan perintis kemerdekaan/ keluarganya, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan & pemberian taliasih

- Pembinaan nilai-nilai kepahlawanan bagi generasi muda

- - - 1 kali 0.002% -

4 Peningkatan kuallitas pelayanan, sarana & prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS (mengikutsertakan TMKK KODIM)

- Bimbingan motivasi dan bantuan sosial

- - - 190 orang / 8 panti

0.44% -

5 Penanganan & pemulangan orang terlantar

- Pembiayaan orang terlantar serta bantuan pangan korban bencana

- - - 100 % 0.34% -

6 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

- Pemberian pelayanan PMKS

12 (kali) 10 (kali) 83.33 - 0.12% -

7 Penanganan masalah -masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

- Terlaksananya dan terbantunya pemulangan orang terlantar

156 (kali) 156 (kali) 100 - - -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Pemberdayaan dan kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1 Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

- Terlaksananya pemutakhiran data

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

2 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial

- Pembinaan PSM dan Karang Taruna / Organisasi Masyarakat

- - - 324 orang / 5 kali

- -

Perbaikan Gizi Masyarakat


- Jml anak yang diberi makanan tambahan

4.995 (anak) 4.995 (anak) 100 - - - BPM

Pelayanan kesehatan pendudukmiskin

1 Pelayanan Khitanan masal

- Jumlah anak yang mengikuti Khitanan masal

100 (anak) 100 (anak) 100 - - - Bag. Kesejahteraan

sosial

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1 Pelaksanaan Sunatan Masal

Terselenggaranya khitan massal

- - - 1 kali / 100 org - -

Peningkatan Ketahanan Pangan, Pertanian/ Perkebunan

1 Penanganan daerah rawan pangan

- Beras untuk RTM 6.318 (RTM) 6.318 (RTM) 100 - - - Bag.Pereko- nomian

Pembangunan Daerah

1 Penyusunan RenstraSKPD

- Dokumen perencananaan strategis 5 tahun Dinas Sosial

- - - 1 dokumen 100% - Disnakersos

XII21 Meningkatnya

perluasan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja

Peningkatan kualitasdan produktifitas tenaga kerja

1 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

- Pelatihan bagi tenaga angkatan kerja

240 (orang) 200 (orang) 83.33 3 pelatihan - - DisnakersosUrusan Tenaga Kerja

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Peningkatan kesempatan kerja

1 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

- Terlaksananya penyuluhan motivasi kerja dan penyebaran informasi kerja

12 (kelurahan) 12 (kelurahan) 100 10 kelurahan

- -

Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

1 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan menegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

- Terlaksananya pemahaman dan penerapan norma kerja dan keselamatan kerja di perusahaan

60 (prsh) 55 (prsh) 91.67 - 0.25% -

2 Peningkatan perluasan lapangan kerja & perlindungan tenaga kerja

- Data tenaga kerja di perusahaan

- - - 40 perusahaan

- -

- Dokumen pemeriksaan norma kerja dan keselamatan kerja

- - - 1 dokumen

- -

- Dokumen penetapan upah minimum

- - - 1 dokumen - -

3 Peningkatan pengawasan, perlindungan norma keselamatan dan kesehatan kerja (DBH Cukai)

- Pembinaan norma keselamatan dan kesehatan kerja

- - - 40 perusahaan

0.09% -

XIII Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah22 Meningkatnya

peranan koperasi, usaha kecil dan menengah

Pengembangan manajemen UMKM dan Koperasi

1 Pengembangan usaha Koperasi dan UMKM

- Pelatihan kewirausahaan dan manajemen pengelola Koperasi dan UKM

1 (paket) 1 (paket) 100 - - - Kantor Koperasi dan PKM

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


2 Fasilitasi Permodalan UMKM dan Koperasi

- Sosialisasi dukungan permodalan

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

3 Pembinaan Pengawasan dan penghargaan Koperasi

- Pembinaan dan pengawasan Koperasi

2 (kali) 2 (kali) 100 - - -

Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

1 Terselenggaranya Pelatihan Pembuatan roti kering/basah dan Nata de Aluvera

- Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Pembuatan Roti kering/basah dan Nata de Aluvera

40 (orang) 40 (orang) 100 - - -

Peningkatan kualitaskelembagaan koperasi

1 Koordinasi pelaksanaankebijakan & program pembangunan koperasi

- Terkoordinasikannya kebijakan dan promosi pembangunan koperasi

- - - 2 kali 47.67% - Disperindag - koppar

2 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi

- Jumlah anggota koperasi yang mengikuti sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi

- - - 50 orang - -

3 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berkualitas

- Terciptanya koperasi yang berprestasi

- - - 1 kali - -

Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

1 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

- Jumlah anggota koperasi yang mengikuti sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

- - - 40 orang, 3 kali

- -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


2 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM

- Laporan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM untuk pertimbangan menentukan kebijakan pemerintah

- - - 1 dokumen - -

3 Monitoring, evaluasi & pelaporan

- Tersedianya data sebagai bahan penentu kebijakan UMKM

- - - 1 dokumen - -

Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM

1 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi anggota koperasi & UMKM

- Jumlah anggota koperasi dan UMKM yang mengikuti pelatihan kewirausahaan

- - - 30 orang - -

2 Penyelenggaraan pelatihan pengelolaan simpan pinjam konvensional

- Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan simpan pinjam konvensional

- - - 30 orang - -

3 Penyelenggaraan pelatihan manajemen keuangan

- Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan menejemen keuangan

- - - 30 orang - -

XIV Urusan Kebudayaan23 Terpeliharanya

kelestarian budaya daerah

Pengembangan NilaiBudaya

1 Grebeg Maulud Nabi Muhamad SAW

- Terselenggaranya gerebeg maulud Nabi

- - - 1 paket budaya Grebeg Maulud

- - Disbudpora

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


2 Festival Macapat - Terselenggaranya festival macapat

- - - 150 peserta - -

3 Festival Pedalangan - Terselenggaranya festival pedalangan

- - - 1 kali - -

4 Pembinaan Seni di Sekolah

- Teselengggaranya pembinaan seni sekolah

- - - - -

5 Lomba dongeng kesejarahan bagi guru

- Lomba dongeng kesejarahan

- - - + 105 peserta - -

6 Festival upacara adat tingkat propinsi

- Terselenggaranya keikutsertaaan dalam festival upacara adat tingkat Provinsi

- - - 1 paket - -

Pengelolaan keragaman budaya

1 Pembinaan seniman - Terselenggaranya pembinaan seniman

- - - 2 kegiatan x 1 tahun

- - Disbudpora

XV24 Meningkatnya

pembinaan generasi muda dan prestasi olah raga

Pengembangan dan keserasian kebijakanpemuda

1 Penyelenggaraan kompetensi olah raga

- Penyelenggaraan pekanolah raga daerah tingkatpropinsi

9 cabor 9 cabor 100 - - - Disbudpora

2 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan

- Jml pengikut ESQ 100 orang 100 orang 100 - - -

Pembinaan dan pemasyarakatan OR

1 Peningkatan pembinaan prestasi OR

- Pembinaan cabang Olah Raga

22 cabor 22 cabor 100 - - -

Urusan Pemuda dan Olah Raga

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


2 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

- kegiatan Olah Raga 30 kali 30 kali 100 - - -

- Terlaksananya POPDA Tk. Kota

- - - 75 siswa - -

- Terlaksananya pembinaan generasi muda dan prestasi

- - - 110 siswa SD/MI

- -

Peningkatan peran serta kepemudaan

1 Pembinaan dan seleksi paskibraka

- Terlaksananya pembinaan dan seleksi paskibraka

- - - 110 siswa - -

XVI25 Menurunya angka

kriminalitas kotaPeningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1 Penyiapan Tenaga Pengendalian keamanan dan kenyamanan Lingkungan

- Jumlah tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan yang disiapkan

600 Orang 600 Orang 100 3 kali kegiatan - - Badan Kesbanglinmas

2 Kajian strategis dan koordinasi Intelijen Daerah dalam upaya deteksi dini dan cegah dini gangguan kamtibmas

- Terlaksananya kegiatan koordinasi Intelijen Daerah dalam upaya deteksi dini dan cegah dini untuk keamanan lingkungan

12 Kali 12 Kali 100 - - -

- Terlaksananya Kewaspadaan dini dan cegah dini oleh RT/RW dalam meningkatkan keamanan lingkungan

12 Kali 12 Kali 100 - - -

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


3 Forkomkom RT/RW guna kewaspadaan dinidan cegah dini dlm meningkatkan lingkungan

- Forum yang dilaksanakan guna kewaspadaan dini oleh RT/RW

600 Orang 600 Orang 100 - - -

Pencegahan dini dan penanggulangankorban bencana alam

1 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

- Perahu karet dan tenda - - - 1 parahu dan 1 tenda

- -

Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal

1 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknikpencegahan kejahatan

- Terwujudnya kegiatan komindo dalam upaya deteksi dini dan cegah

- - - 3 kegiatan 7.71% -

26 Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan berbangsa tanpa memandang suku ras dan agama

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Terlaksananya Fasilitaspelaksanaan kegiatan FKUB, Dewan Penasehat FKUB dan PUBKM

- - - - - Badan Kesbanglinmas

- Kegiatan rutin FKUB 6 Kegiatan 6 Kegiatan 100 - - -

- Kegiatan dewan Penasehat FKUB


- Kegiatan kemitraaan FKUB, Dewan penasehat dan PUBKM


- Jaring aspirasi 150 Orang 120 Orang 80 - - -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Peningkatan peran FKUB dan Dewan Penasehat FKUB

- - - 100% 8.85%

Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1 Seminar, Talkshow, diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan

- Jumlah peserta Sosialisasi wawasan Kebangsaan, PPBN dan HAM

200 Orang 197 Orang 98.5 - - - Badan Kesbanglinmas

Pendidikan Politik Masyarakat

1 Penyuluhan Kepada Masyarakat

- Tersedianya buku selayang pandang Ormas, LSM, Yayasan dan Parpol

600 Buku 600 Buku 100 - - -

- Sosialisasi perundang-undangan bidang Politik bagi Pengurus / anggota Parpol

150 Orang 120 Orang 80 - - -

- Terlaksananya sosialisasi Pemilu 2009

- - - 1 kegiatan 1% -

2 Posko, monitoring dan evaluasi Pemilu Kepala Daerah

- Terlaksananya fasilitas /dukungan Posko Pemilu KDH dan Penyelenggaraan Pemilu KDH

1 kegiatan 1 Kegiatan 100 - - -

- Terlaksananya monitoring, evaluasi & pelaporan

- - - 4 kegiatan 26.67% -

3 Penyusunan data base Partai Politik

- laporan Data Base Partai Politik di Kota Madiun


Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Tersedianya/ terwujudnya data base partai politik

- - - 1 kegiatan - -

4 Koordinasi forum-forum diskusi politik

- Terlaksananya fasilitas /dukungan Posko Pileg dan Pilpres

- - - 2 kegiatan 42.98% -

Pendidikan politik masyarakat

1 Posko Pileg dan Pilpres - Pelaksanaan pileg dan pilpres yang aman dan lancar


XVII27 Optimalisasi

pemanfaatan teknologi informasi

1 Penyusunan IKM dilingkungan Pemerintah Kota madiun

- Tersusunnya IKM 12 skpd 12 skpd 100 - - - Bagian Organisasi

2 Pemeliharaan kualitas jaringan internet dan intranet Kota Madiun

- Terjaganya kualitas intranet dan internet

49 Lokasi 49 Lokasi 100 32 lokasi 25% - Bagian Organisasi

3 Pembangunan data base pemerintah

- Terciptanya sistem pengolahan data yang terintegrasi

21 SKPD 21 SKPD 100 - - - Bagian Organisasi

4 Perluasan jaringan intranet

- Terbentuknya jaringan internet dan intranet

- - - 27 kelurahan 5% -




Tersedianya sistem pengelolaan data kinerja pada setiap unit pelayanan

Urusan Pemerintahan Umum

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


28 Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang ramping struktur dan kaya fungsi

Penataan Daerah Otonomi Baru

1 Fasilitasi pemantapan susunan tata kerja pemerintah daerah 0tonom baru

- Jumlah peserta Sosialisasi PP No. 41 Tahun 2007 di lingkungan Pemerintah Kota Madiun

600 Orang 600 Orang 100 - - - Bagian Organisasi

- Terciptanya pedoman dalam pelaksanaan tugas di masing-masingSKPD

- - - 31 buku - -

Peningkatan penataan ketatalaksanaan perangkat daerah

1 Penyusunan pedoman peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah

- Tersusunnya buku pedoman pakaian dinas

- - - 40 buku - -

- Tersedianya stempel dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun

- - - 168 stempel 100 -

- Terlaksananya pembinaan tata naskah dinas

- - - 1 kali 100 -

Pembangunan Daerah


Dokumen perencananaan strategis 5 tahun Bagian Organisasi

- - - 1 dokumen 25% -

29 Terwujudnya efektifitas pengelolaanPAD

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah

- Terlaksananya Pemungutan Pajak dan Retribusi

27 Kelurahan 27 Kelurahan 100 - - - Dipenda

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Jumlah Wajib Pajak yang menerima penghargaan

1135 WP 1135 WP 100 - - -

- Terlaksananya kegiatan Uji Petik Pajak Hotel dan Restoran



100 - - -

- Keputusan Walikota Madiun tentang penetapan harga dasar kontrak sewa lahan tebu

- - - 1 dokumen - -

- Pembinaan dan pengembangan aparatur di tingkat kelurahan dan kecamatan


2 Pemberian tanda penghargaan kepada wajib pajak berprestasi, pekan panutan PBB & gebyar undian PBB

- Terlaksananya pemberian penghargaan WP berprestasi

- - - 1.288 WP - -

3 Pendataan ulang pajak reklame

- Terlaksananya pendataan ulang pajak reklame

- - - 100% - -

4 Pemeliharaan frame reklame

- Terlaksananya frame reklame yang layak pakai

- - - 100% - -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4



1 Pendayagunaan insentif PBB pusat dan intensifikasi pajak daerah

- Terlaksananya pemberian insentif kepada kelurahan, kecamatan dan dipenda

- - - 27 kelurahan, 3 kecamatan

- -

2 Chip PBB - Terlaksananya pengadaan chip

- - - 3 unit - -

30 Berkurangnya kasus tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggran daerah

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1 Pelaksanaaan pengawasan Internal secara berkala

- Pemeriksaan Reguler 147 Obrik 147 Obrik 100 174 obrik 24.14% - Inspektorat

2 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah

- Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan Pemda

28 Kasus 30 Kasus 107.14 30 kasus 30% -

3 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

- Pemutakiran data 2 Kali 2 Kali 100 2 kali - -

4 Inventarisasi temuan pengawasan

- Pemberkasan LHP - - - 2 kali - -

5 Evaluasi berkala Temuan hasil pengawasan

- Tindak lanjut temuan pemeriksa Eksternal

- - - 2 kali - -

Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1 Pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan

- Terdidiknya aparat pemeriksa

- - - 45 orang 50% -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Pembangunan Daerah


- Buku Renstra Inspektorat

- - - 1 dokumen 30% -

31 Meningkatnya tertib administrasi pertanggung-jawaban penyelenggaraan pemerintahan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 Laporan keuangan semester dari tiap SKPD

- Laporan Keuangan Semesteran dan prognosis


2 Laporan keuangan tahunan dari SKPD

- Laporan Keuangan akhir tahun

2 Dokumen 2 Dokumen 100 - - -

Peningkatan pelayanan Kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1 Pejabat Pemerintah Daerah Tingkat Sekretariat daerah

- Rapat Koordinasi tingkat setda

Dana - Tidak terealisasi

- - - Bagian Keuangan

2 Rumah Dinas Walikota - Kegiatan Rumah Dinas Walikota

12 Bulan 12 Bulan 100 - - -

3 Rumah Dinas Wakil Walikota

- Kegiatan Rumah Dinas Wakil Walikota

12 Bulan 12 Bulan 100 - - -

4 Rumah Dinas Sekretaris Daerah

- Kegiatan Rumah Dinas Sekretaris Daerah

12 Bulan 12 Bulan 100 - - -

Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat

1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

- Terselenggaranya pembahasan Raperda

20 kali 18 kali 90 10 kali Sekretariat DPRD

2 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

- Terselenggaranya rapat panitia khusus, panitia anggaran dan rapat komisi dengan pemerintah daerah

128 kali 76 kali 59.38 120 kali

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


3 Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan

- Terselenggaranya rapat komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, pimpinan, gabungan komisi, gabungan pimpinan, panitia khusus dan badan kehormatan

296 kali 231 kali 78.04 176 kali

4 Rapat-rapat Paripurna - Terselenggaranya rapat paripurna

30 kali 20 kali 66.67 30 kali

5 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

- Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD


6 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

- Peningkatan SDM dengan jalan mengikuti diklat yang diselenggarakan Depdagri, LSM, ADEKSI dan perguruan tinggi


7 Kegiatan Reses - Terselenggaranya pelaksanaan reses DPRD guna menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat

3 kali 2 kali 66.67 3 kali kegiatan

8 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

- Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan ke masyarakat

- - - 5 kali

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Kebijakan Keuangan Daerah

- Penyusunan regulasi kebijaksanaan keuangan daerah


- Peraturan Walikota tentang kebijakan pelaksanaan keuangan daerah

- - - 200 dokumen - -

2 DPA dan DPPA SKPD - Penyusunan keputusan Walikota, DPA dan DPPA SKPD

2 Dokumen 2 Dokumen 100 1 paket - - Bagian Keuangan

3 Peraturan Daerah tentang APBD

- Perda APBD dan SK Walikota tentang penjabaran APBD


4 Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

- Perda Perubahan APBD dan SK Walikota tentang penjabaran Perubahan APBD

2 Dokumen 2 Dokumen 100 2 produk hukum Perda dan Perwal

- - Bagian Keuangan

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


5 Peraturan Daerah tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD

- Perda Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD dan Perwal Penjabaran Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD

2 Dokumen 2 Dokumen 100 Perda Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD dan Perwal Penjabaran Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD meliputi neraca, aliran kas dan catatanatas laporan keuangan

- - Bagian Keuangan

6 Pejabat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah

- Bintek implementasi paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

350 Orang 350 Orang 100 - - - Bagian Keuangan

7 Peningkatan Pengelolaan Administrasi Gaji

- Penyelesaian SPD, SP2D dan Administrasi gaji untuk setiap SKPD pada tiap bulan


- Verifikasi/kompilasi dan penerbitan daftar gaji tiap bulan

- - - 1 paket - -

8 Peningkatan pelayanan Verifikasi dan pengesahan SPJ

- Verifikasi /kompilasi SPJ keuangan SKPD


Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


9 Data-data untuk Pemerintah Pusat

- Berbagai jenis laporan untuk pemerintah pusat

1 Paket 1 Paket 100 1 paket - - Bagian Keuangan

10 Peningkatan manajemen aset/barang daerah

- Polis asuransi aset milik Pemerintah Kota Madiun, bintek pengurus barang, penyediaan papan nama aset, dan pensertifikatan tanah

1 paket 1 paket 100 - - - Bagian Keuangandan Bagian

Perlengkapan

11 Pemeliharaan dan pengembangan aplikasisistem informasi keuangan daerah

- Aplikasi SIKUDA yang handal, lancar dan akurat

- - - 100% - -

12 Bintek pengelolaan keuangan daerah

- Pelaksanaan Bintek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

- - - 95% - -


1 Koordinasi penyusunan LKPJ

Buku LKPJ, LPPD & ILPPD tahun 2007 dan akhir masa jabatan

1 Paket 1 Paket 100 3 dokumen - - Bagian Pemerintahan



- - - 1 dokumen - -

3 Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan

- Tersedianya laporan bulanan pelaksanaan pembangunan

- - - 12 dokumen - - Bagian Administrasi

Pembangunan

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


4 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah

- Tersusunnya buku Petunjuk Operasional Pelaksanaan Kegiatan ABD

105 Buku 105 Buku 100 - - -

- Tersedianya laporan pelaksanaan pembangunan


4 Pengendalian administrasi pengadaanbarang/jasa

- Tercapainya pelaksanaan bimbinganteknis administrasi pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku

- - - 150 berkas - -

5 Penyusunan memori serah terima jabatan

- Tersusunnya memori serah terima jabatan Walikota dan Wakil Walikota

- - - 1 dokumen - -

32 Meningkatnya kerjasama antar daerah dan antar lembaga baik dalam skala lokal, nasional dan internasional

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah

1 Penerimaan kunjungan kerja pejabat, negara/departemen lembaga pemerintah non pemerintah / luar negeri

- Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja di Kota Madiun

15 Kali 10 Kali 66,67 15 kali - - Bagian Pemerintahan


2 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA

- Rapat koordinasi unsur Muspida

- - - 12 kali - -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


3 Koordinasi pejabat pemerintahan daerah

- Terlaksananya rapat koordinasi pejabat pemerintah deerah

- - - 4 kali - -

4 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah

- Terlaksananya kunjugan kerja Walikotake Kelurahan


5 Apeksi - Ikut sertanya Kota Madiun dalam kegiatan Mukernas dan iuran Apeksi

- - - 1 kali - -

Penataan daerah otonomi baru

1 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

- Tugu pilar batas wilayah Kota Madiun

- - - 30 buah - -

33 Meningkatnya pengamanan, pemanfaatan dan pencatatan asset daerah

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Aset Pemerintah Daerah

- Terjaminnya aset Daerah dari Timbulnya Kerugian

100% 100% 100 - - - Bagian Perlengkapan


- Tersedianya SDM Pengurus barang yang memadai

154 Orang 154 Orang 100 - - - Bagian Perlengkapan

- Jumlah Sertifikat bidang tanah aset daerah

150 Bidang 150 Bidang 100 - - - Bagian Perlengkapan

- Laporan data dan inventaris tanah pemkotdi Kec. Kartoharjo

1 Paket 1 Paket 100 - - - Kec Kartoharjo

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Laporan data dan inventaris tanah pemkotdi Kec.Manguharjo

1 Paket 1 Paket 100 - - - Kec Manguharjo

- Laporan data dan inventaris tanah pemkotdi Kec. Taman

1 Paket 1 Paket 100 - - - Kec. Taman

34 Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai

Peningkatan kapasitas sarana dan Prasarana Kantor

1 Pengadaan sarana Prasarana Aparatur

- Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor

10 Satker 10 Satker 100 - - - Bagian Perlengkapan

2 Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan atribut pegawai

- Terpenuhinya pakaian dinas karyawan / karyawati Pemkot

5974 seragam


1 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Tersedianya sarana danprasarana kantor yang representatif

7 jenis barang

2 Pengadaan sarana dan prasarana kantor

- Penyediaan sarana dan prasarana kantor

10 unit sarpras

35 Meningkatnya kualifikasi pendidikan aparatur

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi PNS Daerah

- Terlaksananya Diklat Prajabatan bagi CPNS

3 Kali 3 Kali 100 350 orang - - Bagian Kepegawaian

2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

- Terlaksananya Diklatpim Tk. II

1 Kali 1 kali 100 5 orang - -

- Terlaksananya Diklatpim Tk. III

- 40 0rang - -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Terlaksananya Diklatpim Tk. IV

1 Kali 1 Kali 100 - - -

3 Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan barang & jasa

- Diklat Pengadaan barang & jasa

100 Orang 100 Orang 100 - - -

- Jumlah peserta bintek dan sertifikat bintek dansertifikat pengadaan barang dan jasa

- - - 100 orang - -

4 Pendidikan non struktural

- Pendidikan non struktural (diklat/bintek non struktural)

- - - 80 orang - -

5 Bintek pengembangan kepribadian bagi pejabat eselon II

- Jumlah peserta bintek pengembangan kepribadian bagi pejabat eselon II

- - - 20 orang - -

6 Bintek pengukuran potensi diri bagi pejabateselon III

- Terlaksananya bintek pengukuran potensi diri

- - - 40 orang - -

Pembinaan dan Pengembangan karier Aparatur

1 Penyusunan rencana pembinaan karier PNS

- Penyelesaian DUK dan DP3

1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 dokumen/ 5.382 orang

- -

- Penyelesaian pembuatan SK dan Perjanjian Kontrak Kerja

1 Dokumen 1 Dokumen 100 149 orang - -

- Pelantikan Pejabat Struktural

4 Kali 4 Kali 100 4 kali - -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Pengambilan sumpah dan janji PNS

1 Kali - 100 763 orang - -

- Pengujian Kesehatan bagi PNS sakit oleh tim dokter penguji

1 Kali - 100 20 orang - -

- Pengajuan Karis/Karsu 10 Kali 10 Kali 100 10 paket - -

- Pengajuan Karpeg 1 Paket 1 Paket 100 1 dokumen 1 dokumen 100

- Penunjukan istri/suami dan anak

1 Paket 1 Paket 100 1 dokumen - -

- Pembekalan calon peserta LPJ

1 Kali 1 Kali 100 1 dokumen - -

- Ujian dinas 1 dokumen - -

2 Seleksi Penerimaan CPNS

Terselenggaranya penerimaan CPNS

4000 Peserta umum

2702 Peserta Umum

67.55 - - -

41 Tenaga kontrak

41 Tenaga kontrak

100 - - -

- Jumlah PNS/ Mutasi Pegawai

- - - 7000 orang - -

3 Penempatan PNS - Terlaksananya proses mutasi kepegawaian

4 Kali 4 Kali 100 - -

- Penempatan PNS/ Mutasi Pegawai

- - - 2 kali 27.28% -

4 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis

- Terlaksananya proses Kenaikan Pangkat dan kenaikan gaji berkala dgn tepat waktu

100% 100% 100 - - -

-

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Terbitnya SK kenaikan pangkat

- - - 801 orang 12.02% -

- Terbitnya SK kenaikan gaji berkala

- - - 2.755 orang - -

5 Pembangunan /pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

- Terselesaikannya pengelolaan data pegawai


- Terlaksananya pembangunan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian

- - - 1 paket - -

6 Seleksi dan Penetapan PNS Tugas Belajar

- Terlaksananya seleksi persyaratan calon peserta Diklatpim


7 Pemberian Penghargaan bagi PNSyang berprestasi

- Pengusulan Tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya

800 Orang 788 Orang 98,5 - - -

- Tercapainya kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

- - - 78 orang 59.83% -

8 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran

- Pemberian Hukuman Disiplin

- 10 Orang 100 - - -

9 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

- Tercukupinya biaya kuliah untuk siswa tugas belajar


Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatandinas

- - - 8 orang - -

10 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Seleksi Calon Praja IPDN

- Calon Praja IPDN 1 Kali 1 Kali 100 - -

- Jumlah peserta seleksi penerimaan praja IPDN

- - - 50 orang - -

Fasilitasi pindah/purna tugas PNS

1 Pemulangan pegawai yang pensiun

- Jumlah pegawai yang mendapatkan penghargaan

- - - 195 orang - -

36 Meningkatnya kualitaspengelolaan produk hukum dan permasalahan hukum

Peraturan Per undang-undangan

1 - Tersedianya dokumen produk hukum SJDIH

200 Buku 200 Buku 100 - - - Bagian Hukum

- Penertiban Lembaran Daerah

150 Buku 150 Buku 100 - - -

- Pembelian buku Perundang-undangan

1 Paket 1 Paket 100 - - -

2 Koordinasi kerja sama peraturan perundang-undangan

- Jml Peserta sisialisasi Peraturan Perundang-Undangan

720 Orang 720 Orang 100 - - -

Penataan peraturan perundang-undangan

1 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

- Sosialisasi produk hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat

- - - 3 Kec. (270 orang)

- -

- Kasus sengketa hukum - - - 70% - -

Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah terhadap peraturan yang baru lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


2 Publikasi peraturan perundang-undangan

- Draf SJDIH - - - 200 buku - -

- Draf Lembaran Daerah - - - 150 buku - -

- Pembelian buku Peraturan Perundang-undangan

- - - 1 paket (4 buku)

- -

3 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah

- Tersusunnya draf produk hukum

- - - 6 Raperda Kompilasi Peraturan dan Keputusan Walikota Madiun, Evaluasi Periodik Hukum Daerah, Penjelasan Walikota Madiun, bintek Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Sosialisasi

- -

XVIII

37 Meningkatnya kesetaraan gender


1 Lomba cipta menu - Lomba makanan alternatif

- - - 2 paket - -

XIX Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa38 Meningkatnya peran

serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan kota

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat pedesaan

1 Pemberdayaan lembaga dan organisasimasyarakat pedesaan


27 kelurahan 27 kelurahan 100 - - - BPM

Urusan Ketahanan Pangan

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Pengembangan lembaga Ekonomi Kelurahan

1 Penyelenggaraan Bintek LKK kelurahan

- Bantuan sarpras LKK Kelurahan


Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan

1 BBGR dan Keswadayaan masyarakat

- Bantuan penyelenggaraan BBGR Kelurahan


- Pencanangan BBGRM - - - 1 kegiatan - -

2 Evaluasi Kelurahan Berhasil

- Terpilihnya kelurahan berhasil untuk dikirim ke Tk. Nasional


- Terlaksananya lomba Kelurahan berhasil


9 Pemberian stimulan pembangunan desa/kel (Kec. Manguharjo)


9 (lokasi) 9 (lokasi) 100 - - - Kecamatan

10 Pemberian stimulan pembangunan desa/kel (Kec. Kartoharjo)


9 (lokasi) 9 (lokasi) 100 - - -

11 Pemberian stimulan pembangunan desa/kel


9 (lokasi) 9 (lokasi) 100 - - -

(Kec. Taman)

12 Sosialisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

- Jumlah kader yang dibentuk

- - - 44 orang - -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Pembangunan infrastruktur pedesaan

1 Kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan


27 kelurahan 27 kelurahan 100 - -


1 Pemberdayaan lembaga dan organisasimasyarakat pedesaan


27 Kelurahan 27 Kelurahan 100 - - - Kecamatan

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan

1 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (BOP PMDMK)

- Kemandirian masyarakat dalam partisipasi pembangunan


2 PMDMK pemberdayaan manusia

- Pengurangan beban masyarakat miskin


3 PMDMK pemberdayaan lingkungan



4 Pelaksanaan musyawarah pembangunan

- Terlaksananya kegiatan musrenbangkel dan musrenbangcam


Perencanaan pembangunan Daerah

1 Penyusunan rancanganRKPD

- Dokumen Rancangan RKPD


Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


2 Penyusunan renstra SKPD

- Dokumen perencananaan strategis 5 tahun Dinas Pemberdayaan Masyarakat

- - - 1 dokumen - -

Perbaikan gizi masyarakat


- Jumlah anak yang diberi makanan tambahan

- - - 7040 siswa - -

Peningkatan keberdayaan masyarakat

1 Lomba cipta inovasi teknologi tepat guna

- Lomba inovasi TTG - - - 6 kejuaraan - -

XX Urusan Statistik39 Meningkatnya tertib

administrasi perencanaan dan pelaku penyelenggaraan pemerintahan

Pengembangan data/ informasi/ Statistik daerah

1 Penyusunan dan Pengumpulan data dan statistik daerah

- Buku MDA, PDRB, dan IPM

3 dokumen

3 dokumen 100 2 dokumen 40% -

2 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

- Buku PDRB - - - 1 dokumen 30% -

XXI Urusan Kearsipan40 Penyelamatan dan

Pelestarian dokumen arsip daerah

1 Akuisisi arsip pemilihan gubernur/wakil gubernur

- Terlaksananya akuisisi arsip pemilihan gubernur /wakil gubernur

- - - 1 SKPD - -Meningkatnya pengamanan arsip daerah/ meningkatnyatertib administrasi pelaku pemerintahan

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


2 Akuisisi arsip pemilihan walikota/wakil walikota

- Terlaksananya akusisi arsip pemilihan walikota

- - - 1 SKPD - -

3 Pengadaan sarana pengolahan penyimpanan arsip

- Pembelian sarana kearsipan

1 paket

1 paket

100 - -

Pemeliharaan rutin/berkala sarpras kearsipan

1 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

- Perawatan arsip di Depo Arsip

26 SKPD 26 SKPD 100 26 SKPD - -


- Rekonis dan pembiayaan

- - - 27 SKPD - -

Peningkatan kualitaspelayanan informasi

1 Penyusunan dan penertiban naskah sumber arsip

- Inventarisasi arsip sejarah

1 paket 1 paket - 1 Dokumen - -

2 Pameran workshop arsip sejarah pemerintahan

- Sosialisasi arsip sejarahpemerintah

- - - 1 kali - -

3 Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/ swasta

- Pameran arsip 1 kali 1 kali 100

XXII41 Terwujudnya dan

pemerataan informasi di seluruh masyarakat

Pengembangan komunikasi informasi dan media massa

1 Pembinaan dan pengambangan jaringan komunikasi dan informasi

- Pelaksanaan pertemuan forum koordinasi kehumasan

10 kali 10 kali 100 - - -Urusan Komunikasi dan Informatika

pelaku pemerintahan

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Pelaksanaan jumpa pers (press conference)

3 kali 3 kali 100 - - -

- Pelaksanaan peliputan kegiatan Pemkot Madiun Tahun 2008

96 kali 96 kali 100 - - -

- Pelaksanaan penerbitantabloit Madiun Bangkit dan brosur program pemerintah

32.000 dan 15.000

eksemplar

32.000 dan 15.000

eksemplar

100 - - -

- Pelaksanaan Madiun Ekspo Tahun 2008

1 kali 1 kali 100 - - -

- Pengelolaan operasional radio Suara Madiun

75% 75% 100 - - -

- Pelaksanaan pemberdayaan kelompok informasi

3 kali 3 kali 100 - - -

2 Pengelolaan operasional radio SuaraMadiun

- Penyiaran radio suara Madiun sebagai media komunikasi dan informasi

- - - 1 paket

- -

3 Kegiatan penyediaan alat-alat penyiaran radio

- Tersedianya peralatan yang memadai dalam menunjang siaran

- - - 1 paket

- -

Kerjasama informasi dengan media massa

1 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan

- Pelaksanaan publikasi siaran keliling

30 kali 30 kali 100 - - -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Pelaksanaan publikasi iklan

8 kali 8 kali 100 - - -

- Pelaksanaan publikasi advetorial

2 kali 2 kali 100 - - -

- Pembuatan spanduk 24 kali 24 kali 100 - - -

- Pembuatan buku selayang pandang

200 kali 200 kali 100 - - -

- Pembuatan VCD selayang pandang

200 kali 200 kali 100 - - -

XXIII42 Meningkatnya Minat

Baca Masyarakat KotaMadiun

Peningkatan sarana dan Prasarana Perpustakaan

1 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

- Jumlah buku 360 buku

360 buku

100 - - - Perpus dan Arda

Pengembangan Budaya baca dan pembinaan perpustakaan


- Lomba minat baca 1 kali

1 kali

100 1 kali - -

2 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpust umum, khusus, perpustk sekolah dan masyarakat

- Peningkatan SDM pengelola perpustakaansekolah dan masyarakat

75 75 100 1 kali 1 kali -

Urusan Perpustakaan

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

1 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah &perpustakaan masyarakat

- Supervisi, pembinaan dan stimulasi

- - - 1 kali - -


- Lomba minat baca tingkat pelajar

- - - 1 kali - -

3 Pengolahan bantuan buku dari provinsi

- Buku olahan - - - 7000 eksplar - -

4 Pengembangan SIM Perpustakaan

- Buku olahan - - - 1 paket - -

XXIV Urusan Pertanian43 Meningkatnya

produksi hasil pertanian

Peningkatan Kesejahteraan Petani

1 Pembangunan Kantor Balai Penyuluhan

- Pembangunan Kantor Balai Penyuluhan

1 (unit) 1 (unit) 100 - - - Dinas Pertanian

2 Pengembangan pembenihan/ pembibitan

- Benih padi 1.200 (Kg) 1.200 (Kg) 100 - - -

- Pupuk Organik 35.000 (Kg) 35.000 (Kg) 100 - - -

- Obat obatan 1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

3 Penyuluhan petani & pelaku agribisnis

- - - 40 kelompok tani

12.5% -

Terlaksananya bantuan benih , pupuk dan obat-obatankepada petani melalui kelompok tani

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4



1 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

- Pelaksanaan gerakan perempuan tanam, tabur benih dan pelihara pohon

- - - 2.500 bibit mangga

- -

Peningkatan Produksi Pertanian

1 Pengembangan jaringan irigasi tingkat usaha tani

- Pembangunan /rehabilitasi jaringan irigasi

4.855 (m) 4.855 (m) 100 - - -

2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan produksi hasil peternakan, pertanian dan budidaya perikanan

- Laporan monev, badan usaha, kelompok tani dlm mendapatkan pinjaman modal

3 (paket) 3 (paket) 100 - - -

3 Pengendalian organisme pengganggutanaman

- Tersedianya pestisida - - - 3 paket 6.46% -

4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan tingkat usaha tani

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan tingkat usaha tani

- - - 3 paket 2.8% -

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak

1 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

- Ayam 5.000 (ekor) 5.000 (ekor) 100 - - -

- Kambing 300 (ekor) 300 (ekor) 100 - - -

- Sapi 200 (ekor) 200 (ekor) 100 - - -

Terlaksananya pengobatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


- Pelaksanaan pengobatan ternak kambing/domba dan sapi serta pencegahan penyakit menular

- - - 27 kelurahan

50% -

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan dan pengawasan perusahaan sapi perah, tempat pemotongan unggas dan pemeriksaan daging yang masuk dalam kota

- Terlaksananya kegiatan pemeriksaan daging, pengawasan ternak pemerintah, perusahaan sapi perah dan tempat pemotongan unggas

7 (lokasi) 7 (lokasi) 100 - - -

Peningkatan produksi hasil peternakan

1 Penyuluhan pengelolaan ternak

- Peserta penyuluhan pengelolaan ternak

- - - 60 orang 25% -

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran ProduksiPerikanan

1 Pembangunan/ Rehabilitasi tempat pemasaran ikan konsumsi

- Terwujudnya sarana dan prasarana pasar ikan

2 (unit) 2 (unit) 100 - - -

Pembangunan Daerah


- Dokumen perencananaan strategis 5 tahun Dinas Pertanian

- - - 1 dokumen - -

Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan

1 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/ perkebunan

- Terlaksananya sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu

- - - 3 unit /kecamatan

1.95% -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

1 Penyusunan Perda mengenai pengolahan hasil hutan

- Peraturan Daerah tentang pengelolaan hasil hutan

- - - 1 Perda

4% -

Pengembangan budaya perikanan

1 Pembinaan & pengembangan perikanan

- Terlaksananya bangunan kolam, kios dan sarana

- - - 1 paket

9.18% -

XXV Urusan Pariwisata44 Meningkatnya

kunjungan wisatawanPengembangan pemasaran pariwisata

1 Pemilihan Kakang - Mbakyu dan pengiriman Raka Raki di Tingkat Propinsi

- Terpilihnya Kakang- mbakyu Duta wisata Kota Madiun

10 (orang) 10 (orang) 100 - - - Disperindagta

- Tersedianya calon peserta Raka Raki DutaWisata Jawa Timur

2 (orang) 2 (orang) 100 - - -

- Booklet pariwisata Kota Madiun

450 (expl) 450 (expl) 100 - - -

2 Pemberdayaan generasi muda dan anugerah wisata

Ternominasikannya ODTW dalam anugerahwisata

- - - 1 (buah) 1.03% - Disperindagkopar

3 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dalam negeri

- Terselenggaranya pameran kepariwisataaan

- - - 1 (kali) - -

- Terpilihnya kakang mbakyu duta wisata Kota Madiun

- - - 10 (orang) - -

- Tersedianya calon peserta raka raki Duta Wisata Jawa Timur

- - - 2 (orang) - -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


Pengembangan kemitraan

1 Pelaksanaaan koordinasi pembangunan kemitraaan pariwisata

- Festival kuliner di Kota Madiun

1 (paket) 1 (paket) 100 - - - Disperindagta

2 Peningkatan peran serta masyarakat dalampengembangan makanan khas

- Terlaksananya lomba gelar makanan khas Jawa Timur Tahun 2009

- - - 2 (kali) - - Disperindag kopar

Pembangunan daerah


- Dokumen perencananaan strategis 5 tahun Dinas Pariwisata

- - - 1 dokumen - -

XXVI45 Terwujudnya sentra-

sentra perdaganganPerlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

1 Pengawasan peredaranmakan dan minum

- Terlaksananya pengujian 12 jenis makanan dan minuman

12 (jenis mamin)

12 (jenis mamin)

100 - - - Disperindag

2 Pembinaan dan pengawasan makanan dan minuman serta barang dan jasa yang beredar

- Terlaksananya pengawasan terhadap makanan dan minuman barang dan jasa yang beredar

- - - 1 (kali) 27.62% -

Peningkatan dan pengembangan eksport

1 Membangun jejaring dengan eksportir

- Terlaksananya Temu Usaha

20 (pengusaha)

20 (pengusaha)

100 - - -

Peningkatan efisiensi Perdagangan dalam negeri

1 Tersusunnya Data Base IKM, IRT dan usaha Perdagangan

- Tersusunnya Data BaseIKM,IRT dan Usaha Perdagangan

60 (buku) 60 (buku) 100 - - -

Urusan Perdagangan

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4


2 Terselenggaranya Promosi Perdagangan Tingkat Nasional

- Terselenggaranya Promosi Perdagangan Tingkat Nasional

2 (kali) 2 (kali) 100 - - -

3 Pameran dagang Tk. Nasional dan Regional

- Terlaksananya pamerandagang tingkat Nasionadan Regional

- - - 3 (kali) 12.89% -

4 Pengembangan pasar dan distribusi barang-produk

- Terlaksananya pengerukan lahan parkir

1.568 (m) 1.568 (m) 100 - - -

- Terlaksananya penggantian listrik, tambah daya dan rehabilitasi saluran air

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Pemeliharaan sarana prasarana bangun praja

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

5 Pengembangan fasilitas pendukung pasar-pasar

- Terlaksananya pemeliharaan kebersihannya, bangunan, listrik danfasilitas pendukunglainnya

- - - 12 (pasar) 18.47% -

6 Pengamanan pasar besar dan pasar penampungan

- Terlaksananya pengamanan PasarBesar dan PasarPenampungan

- - - 1 (paket) 22.42% -

7 Pembangunan pagar pasar hewan

- Terlaksananya pembangunan pagar pasar hewan

- - - 1 (paket) - -

Target Realisasi



Target Realisasi



1 2 3 6 7 8 9 10 11 125

No Sasaran Program

Kegiatan



4



1 Terselenggaranya pembinaan guna kelancaran berusaha bagi IKM, IRT dan Perkembangan harga Pokok dan barang penting lainnya

- Terselenggaranya pembinaan guna kelancaran berusaha bagi IKM, IRT, dan perkembangan harga pokok dan barang penting lainnya

3 (kecamatan) 3 (kecamatan)

100 - - -

Penanganan pasca bencana

1 Penangan pasca bencana kebakaran pasar besar

- Pemberian uang peduli kepada pedagang

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

- Penanganan masalah pasca bencana kebakaran pasar

1 (paket) 1 (paket) 100 - - -

Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

1 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

- Laporan harga sembako, pemantauan produk makanan/ minuman olahan dalam kemasan

10 (buku) 10 (buku) 100 - - -

2 Tersedianya dana harga yang terpadu

- Tersusunnya pedoman kerja menghadapi lebaran, natal dan tahun baru

10 (buku) 10 (buku) 100 - - -

Pembinaan pedagang kaki lima

1 Fasilitasi pembentukan paguyuban pedagang kaki lima

- Jumlah pedagang kaki lima yang mengikuti pembinaan dan fasilitasi

- - - 450 (orang) - -


1 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pandapatan daerah

- Terlaksananya pembangunan pagar Pasar Hewan

- - - 1 (paket) 47.20% -

- 107 -

2.3. Isu Strategis dan Masalah Mendesak Dinamika pembangunan suatu daerah tidak dapat terlepas dari

dampak dinamika pembangunan nasional maupun regional. Demikian halnya

di Kota Madiun, isu startegis dan masalah mendesak pembangunan yang

dihadapi Kota Madiun tidak dapat terlepas dari Isu – isu nasional, provinsi

maupun kondisi yang akan dihadapi pada tahun 2009 dan prediksi di

tahun 2010.

Adapun isu – isu nasional yang terkait dengan kondisi Kota Madiun

tahun 2010 adalah :

Penanggulangan Kemiskinan

Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan

Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan

Pemantapan Revitalisasi Program KB

Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama

Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa

Peningkatan Partisipasi Pemuda dan Prestasi Olah Raga

Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah

Pemantapan Pencegahan Korupsi

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Peran Organisasi Masyarakat Sipil

dan Partai Politik

Peningkatan Rasa Aman dan Tertib Masyarakat

Meningkatkan Daya Tarik Investasi

Menguatkan Daya Saing Eksport

Merevitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Meningkatkan Produktivitas dan Kompetensi Tenaga Kerja

Meningkatkan Produktivitas dan Akses UKM kepada sumberdaya

produktif

Meningkatkan Ketahanan Pangan

Meningkatkan Stabilitas Harga dan Mengamankan Pasokan Bahan

Pokok

Peningkatan aktivitas perekonomian akibat krisis ekonomi global

Meningkatkan dukungan infrastruktur bagi peningkatan daya saing

sektor riil

Meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan SPM

Meningkatkan Rehabilitasi dan Konservasi sumber daya alam dan

kualitas daya dukung lingkungan

Meningkatkan kualitas Tata Ruang dan Pengelolaan Pertanahan

- 108 -

Untuk isu – isu pembangunan Provinsi Jawa Timur yang sesuai dengan

kondisi Kota Madiun adalah ;

Kesalehan sosial

Pendidikan dan kesehatan

Kemiskinan dan ketenagakerjaan

Ekonomi dan infrastruktur

Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Terbatasnya Sumber pembiayaan pembangunan.

Untuk prediksi kondisi yang akan dihadapi Kota Madiun pada

tahun 2010, selain mengacu pada isu – isu di atas, isu- isu strategis dan

masalah mendesak ditekankan pada kondisi evaluasi pembangunan pada

tahun 2008 dan prediksi tahun 2009 dan 2010. Untuk mempermudah

pembahasan, isu strategis dan permasalahannya dibahas dalam masing

urusan yang dipandang strategis, yaitu :

Pemerataan pelayanan kualitas pendidikan

Pengembangan IPTEK

Penyakit menular

Sarana prasarana lembaga sosial kurang optimal

Peningkatan peran

Kemiskinan

Pengangguran

Penanggulangan Banjir

Penanganan fasilitas pelayanan regional

Peningkatan Pelayanan Publik

Pengembangan kapasitas birokrasi

Daya saing ekonomi lokal

Stabilitas inflasi

Pengembangan infrastruktur kota

Pemberdayaan ekonomi masyarakat.

- 196 -

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KERANGKA PENDANAAN 3.1. Kondisi Ekonomi Tahun 2008 dan Perkiraan Tahun 2009

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2008 Selama tahun 2008 perekonomian Kota Madiun mengalami

perlambatan pertumbuhan. Secara agregate pada tahun 2008

ekonomi Kota Madiun tumbuh sebesar 5,66 % (BPS Kota Madiun)

lebih rendah dibanding pertumbuhan tahun 2007 sebesar 6,15 %.

Pertumbuhan ekonomi 5,66 % tersebut didukung oleh kinerja seluruh

sektor lapangan usaha terutama lima sektor yang memberikan

kontribusi terhadap PDRB diatas rata-rata yaitu sektor industri

pengolahan tumbuh sebesar 2,47 %, sektor perdagangan, hotel dan

restoran tumbuh sebesar 6,05 %, sektor jasa-jasa tumbuh sebesar

4,15 %, sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar

12,38 % dan sektor bangunan tumbuh sebesar 3,22 %.

Peranan kelima sektor tersebut cukup besar terhadap PDRB

Kota Madiun, dimana kontribusinya pada tahun 2008 mencapai

85,19 % dengan rincian, sektor industri pengolahan memberikan

kontribusi sebesar 24,35 %, sektor jasa-jasa sebesar 15,87 %,

sektor perdagangan, hotel dan restoran sebsaar 18,71 %, sektor

pengangkutan dan komunikasi sebesar 13,18 % dan sektor

bangunan sebesar 13,08 %.

Apabila diukur dengan angka absolut PDRB atas dasar harga

berlaku, PDRB Kota Madiun pada tahun 2008 sebesar

Rp. 2.245.206.300.000,- atau meningkat sebesar 17,65 % bila

dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar Rp. 1.908.454.430.000,-.

Sedangkan PDRB per kapita tahun 2008 mencapai

Rp. 12.592.931,210,- meningkat 14,45 % dibanding PDRB per kapita

Tahun 2007 sebesar Rp. 11.003.098,40,- Angka ini menunjukkan

bahwa secara rata-rata setiap penduduk Kota Madiun pada

tahun 2008 memiliki pendapatan sekitar Rp. 12,6 juta dalam setahun

atau Rp. 1,05 juta perbulan, suatu angka diatas upah minimum

Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur. Namun demikian meskipun

PDRB perkapita tersebut nilainya telah mencapai diatas

UMK tetapi secara absolut masih terkoreksi oleh besarnya nilai

inflasi yang pada tahun 2008 mencapai angka sebesar 11,34 %.

Inflasi tertinggi terjadi pada sektor jasa-jasa sebesar 23,59 % , sektor

- 197 -

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 15,23 % dan

sektor industri pengolahan sebesar 14,93 %. Sektor yang lain yaitu

sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 8,67 %, sektor

pertambangan dan penggalian sebesar 8,01 %, sektor pengangkutan

dan komunikasi sebesar 4,78 %, sektor listrik, gas dan air bersih

sebesar 3,19 %, sektor bangunan sebesar 3,12 %, dan sektor

dengan inflasi terendah yaitu sektor pertanian sebesar 1,35 %.

Indikator perkembangan perekonomian yang lain yaitu

investasi dimana investasi di Kota Madiun termasuk jenis investasi

non PMDN dan investasi PMA, terbesar di Kota Madiun pada tahun

2008 adalah bidang usaha perdagangan, jasa konstruksi, dan jasa

lainnya. Secara keseluruhan investasi pada tahun 2008 sebesar

Rp. 45.118.270.000,- dibanding tahun 2007 mengalami penurunan

sebesar Rp. 5.620.730.000.-. (sumber : Bag. Adm. Perekonomian

dan Sosial).

Sedangkan untuk perkembangan eksport di Kota Madiun pada

tahun 2008 mengalami penurunan karena tidak ada aktivitas export.

Hal ini dikarenakan di Kota Madiun kegiatan export yang biasanya

dilakukan oleh PT. Industri Kereta Api Indonesia (INKA) pada tahun

2008 PT. INKA tidak melakukan ekport dan hanya memenuhi

kebutuhan dalam negeri saja. Sehingga terjadi penurunan export

sebesar Rp. 61.620.620.000,-atau sebesar100 %.

Demikian juga untuk import selama tahun 2008 di Kota Madiun

menurun 100 % dimana pada tahun 2007 besarnya import sebesar

Rp. 62.895.041.000,-. (sumber : Dinas Perindag, Koperasi dan

Pariwisata).

3.1.2. Perkiraan Tahun 2009

Kondisi ekonomi tahun 2009 sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal

maupun internal, dimana faktor eksternal diperkirakan lebih baik dari

tahun 2008 karena adanya kebijakan pemerintah dalam menurunkan

harga BBM, hal ini diharapkan mampu menurunkan laju inflasi yaitu

dengan turunnya harga-harga komoditi sehingga berpengaruh

terhadap peningkatan produksi. Sedangkan faktor internal yang

akan berpengaruh adalah komitmen dalam menciptakan kemandirian

ekonomi masyarakat, yaitu dalam upaya mengatasi permasalahan

ketenagakerjaan dan kemiskinan serta peningkatan pendapatan

masyarakat.

- 198 -

Pengaruh internal lain yang penting adalah stabilitas keamanan dan

politik yang dijaga akan memberi ekspektasi yang positif bagi

kegiatan ekonomi yang lebih baik.

Berdasarkan kondisi ekonomi yang ada dan perkembangan laju

pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir maka

pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Kota Madiun tahun 2009

diperkirakan 5,93 %.

Tabel 2. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Madiun

No.

Indikator Makro Ekonomi

Realisasi Proyeksi

Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010

1 PDRB -Harga Berlaku (Rupiah) 1,908,454,430,000 2,245,206,300,000 2,608,284,270,000 3,030,043,830,000 -Harga Konstan (Rupiah) 995,215,180,000 1,051,576,620,000 1,110,296,640,000 1,172,251,190,000

2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 6.15 5.66 5.93 6.13 3 Tingkat Inflasi ( % ) 6.65 11.34 6.20 6.20 4 Struktur PDRB Pendekatan Produksi

atau sektoral

Atas Dasar Harga Berlaku -Sektor Pertanian 2.09 1.82 1.72 1.62 -Sektor Pertambangan dan Penggalia 0.04 0.03 0.03 0.03 -Sektor Industri Pengolahan 24.33 24.35 24.18 24.01 -Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih 2.18 2.16 2.17 2.17 -Sektor Bangunan 14.46 13.08 12.87 12.66

-Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 19.10 18.71 18.55 18.38

-Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 13.17 13.81 13.48 13.79

-Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa 10.14 10.79 10.96 11.13

Perusahaan -Sektor jasa-jasa 14.50 15.87 16.15 16.44 Atas Dasar Harga Konstan -Sektor Pertanian 2.15 2.06 1.99 1.9 -Sektor Pertambangan dan Penggalian 0.03 0.03 0.03 0.03 -Sektor Industri Pengolahan 23.99 23.27 22.96 22.65 -Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih 1.99 2.13 2.18 2.19 -Sektor Bangunan 13.39 13.08 13.07 13.06

-Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 20.25 20.32 20.33 20.39

-Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 13.22 14.06 14.54 15.12

-Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa 10.04 10.33 10.35 10.37

Perusahaan -Sektor jasa-jasa 14.94 14.72 14.63 14.48

5 Jumlah Penduduk Miskin 20,861 17,450 15,524 13,811 6 Tingkat Pengangguran 12,630 7 Pendapatan Perkapita -Harga Berlaku ( Rupiah ) 11,003,098.54 12,592,931.21 14,462,005.96 14,908,475.36 -Harga Konstan ( Rupiah ) 5,737,863.33 5,898,091.41 6,156,299.37 6,212,357.83

8 Kemampuan Investasi ( Rupiah ) 50,739,000,000 45,118,270,000 56,190,056,376 69,978,800,949 9 Export 61,620,620,000 0

10 Import 62,895,041,000 0 11 Besaran IPM 74.64

- Indeks Harapan Hidup 75.35 - Indeks Pendidikan 88.08 - Indeks Daya Beli 70.87

- 199 -

3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2010 dan Tahun 2011 3.2.1. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2010 dan Tahun 2011

Dengan melihat perekonomian pada tahun 2008 dan perkiraan

tahun 2009 maka kegiatan ekonomi yang akan datang di

Kota Madiun dipengaruhi oleh kondisi internal yang meliputi kekuatan

dan kelemahan serta kondisi eksternal yang meliputi peluang dan

ancaman.

Kondisi internal tersebut yaitu meliputi :

Kekuatan : Letak geografis sebagai sub regional centre atau pusat Satuan

Wilayah Pengembangan

Tersedianya sarana dan prasarana perekonomian

Terdapatnya industri skala nasional dan internasional

Terdapat banyak UMKM dan koperasi

Tersedia lembaga keuangan yang mandiri (bank maupun non

bank)

Terdapat pengusaha besar

Kondisi dan situasi sosial yang kondusif

Kelemahan : Perkembangan dan Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah serta Koperasi masih belum optimal

Belum terwujudnya kemitraan produksi dan pemasaran antar

pelaku usaha

Belum optimalnya investasi, khususnya dari PMDN dan PMA

Belum optimalnya Pelayanan Publik

Sedangkan kondisi eksternal yang akan mempengaruhi kegiatan

ekonomi adalah :

Peluang : Meningkatnya profesionalisme UMKM serta koperasi

Meningkatnya volume perdagangan, industri pengolahan

angkutan dan komunikasi serta jasa-jasa.

Ancaman : Pengaruh perdagangan Global yang belum dapat dimanfaatkan

bahkan cenderung menekan prospek Perekonomian Daerah

Pengaruh perkembangan harga – harga sektor energi dan

pangan

Krisis ekonomi yang berdampak pada pengangguran

- 200 -

Penurunan daya beli masyarakat

Pengaruh situasi sosial dan politik tingkat Nasional Berdasarkan kondisi internal dan eksternal tersebut maka tantangan

perekonomian tahun 2010 dan tahun 2011 adalah upaya

peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat guna penanganan

pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

3.2.2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2010 dan Tahun 2011 Dengan kondisi perekonomian di Kota Madiun tahun 2008

dimana terdapat beberapa sektor ekonomi yang memberi kontribusi

terhadap PDRB cukup besar serta laju pertumbuhan yang positif

maka prospek perekonomian tahun 2010 dan tahun 2011 akan tetap

didukung oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor

angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan , sektor jasa-jasa dan sektor industri pengolahan.

Sedangkan dilihat dari letak geografis yang merupakan salah satu

kekuatan internal Kota Madiun, maka prospek perekonomian

disamping sebagai pusat perdagangan juga sebagai pusat pelayanan

kesehatan dan pusat pendidikan.

Dalam menghadapi tantangan perekonomian yang akan

datang maka perlu diupayakan :

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembinaan UMKM.

Penyelenggaraan promosi untuk menarik investor serta promosi

hasil produk industri/UMKM.

Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

perekonomian.

Peningkatan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi.

Pembangunan kelembagaan.

Menjaga stabilitas sosial dan politik.

3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan bidang ekonomi tahun 2010 diarahkan untuk mewujudkan

Visi yang telah ditetapkan yaitu ”bekerja untuk kemajuan Kota Madiun sejahtera”, dimana arah dari visi tersebut adalah terwujudnya Kota

Madiun sebagai pusat perdagangan dan jasa, untuk peningkatan

pertumbuhan ekonomi wilayah melalui kemandirian ekonomi rakyat,

pemberdayaan SDM, reformasi birokrasi yang handal dan pembangunan

yang berkelanjutan.

- 201 -

Dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah melalui kemandirian

ekonomi rakyat upaya-upaya yang akan ditempuh meliputi :

Meningkatkan manajemen pemerintah yang berorientasi pada kepuasan

layanan publik, antara lain : Peningkatan pelayanan prima,

mengembangkan sarana prasarana pelayanan publik, menegakkan

Perda melalui pembinaan dan pendataan, meningkatkan monitoring

harga dan ketersediaan sembako, mengembangkan promosi dan

informasi harga.

Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia yang mampu bersaing,

mandiri, menguasai perkembangan IPTEK dan tetap memegang teguh

IMTAQ, antara lain : meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial

UMKM dan Koperasi.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota khususnya di sektor

Perdagangan dan Jasa dengan berbasis pada pelaku usaha kecil,

menengah dan koperasi yang bergerak pada sektor potensial antara

lain : meningkatkan dan memperkuat UMKM dan Koperasi yang

menyangkut aspek permodalan, ketrampilan, diversifikasi aktivitas

ekonomi dan akses terhadap pasar yang didukung SIM perdagangan,

mengembangkan usaha berbasis sumberdaya lokal, mengembangkan

pengelolaan obyek wisata dan usaha jasa kepariwisataan,

mengembangkan usaha koperasi dan UKM pada sektor jasa, industri

dan perdagangan dengan mengutamakan pelaku usaha yang

melibatkan masyarakat kota Madiun, mengembangkan dan

meningkatkan produksi pertanian.

Usaha mewujudkan kemitraan antara pelaku usaha baik dalam produksi

maupun pemasaran untuk memberikan rasa ketenangan dan

kenyamanan berusaha, antara lain : mengembangkan kajian potensi

ekonomi kota dan daerah hinterland baik dari aspek produksi maupun

distribusi.

- 202 -

3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Tabel 3. Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Pendapatan Daerah Tahun n-3 s/d n+1

No. Jenis APBD

Realisasi Proyeksi

Tahun (n-3) Tahun (n-2) Tahun (n-1) Pagu Indikatif

(n) Tahun (n+1)

1.1 Pendapatan Asli Daerah 22,444,565,604.67 27,311,137,706 32,595,260,834 39,338,674,141 47,996,744,567

1.1.1 Pajak Daerah 7,864,616,849.45 8,599,006,157 10,011,354,979 11,655,675,865 13,570,069,201

1.1.2 Retribusi Daerah 9,389,439,796.00 11,591,919,033 14,418,707,041 17,934,831,339 22,308,392,440

1.1.3 Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang

dipisahkan

1,368,981,078.04 2,473,274,212 3,624,188,825 5,310,670,599 7,781,940,614

1.1.4 Lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah

3,821,527,881.18 4,646,938,305 4,541,009,988 4,437,496,338 4,336,342,312

1.2 Dana Perimbangan 286,299,474,362 321,518,670,444 365,547,948,530 376,052,576,822 389,275,272,944

1.2.1 Dana bagi hasil

pajak/bagi hasil bukan

pajak

27,338,337,362 32,252,379,444 40,597,668,070 51,102,296,362 64,324,992,483

1.2.2 DAU 240,348,137,000 266,187,291,000 296,543,884,325 296,543,884,325 296,543,884,325

1.2.3 DAK 18,613,000,000 23,079,000,000 28,406,396,136 28,406,396,136 28,406,396,136

1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

19,436,072,417 20,967,420,063 21,948,593,829 22,975,833,841 45,882,454,681

1.3.1 Hibah

1.3.2 Dana Darurat

1.3.3. Bagi hasil pajak dari

provinsi dan dari

pemerintah daerah

lainnya

19,436,072,417 20,898,207,063 21,879,380,829 22,906,620,841 45,813,241,681

1.3.4 Dana penyesuaian dan

otonomi khusus

1.3.5 Bantuan keuangan dari

pemerintah daerah

lainnya

69,213,000 69,213,000 69,213,000 69,213,000

Jumlah Pendapatan 328,180,112,383.67 369,797,228,213 420,091,803,193 438,367,084,803 483,154,472,192

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui

rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana,

merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu

dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dibagi menurut

kelompok terdiri dari :

A. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh

dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah.

Pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan terdiri

dari :

- 203 -

1. Pajak Daerah

Pajak daerah diperoleh dari pajak daerah yang ditetapkan

sesuai dengan peraturan daerah (Perda) dan dirinci menurut

obyek dan rincian obyek pendapatan yang sesuai peraturan

daerah tentang pajak daerah. Jenis pajak daerah yang dirinci

menurut obyek dan rincian obyek daerah antara lain pajak

hotel dan pajak restoran yang melalui intensifikasi dan

ekstensifikasi diproyeksikan sampai dengan tahun 2011

mengalami rata-rata peningkatan sebesar 16,42%.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah diperoleh dari pendapatan yang berasal dari

retribusi daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan

daerah (Perda) dan rincian obyek pendapatan sesuai dengan

peraturan daerah tentang retribusi daerah. Masih melalui

intensifikasi dan ekstensifikasi proyeksi retribusi daerah

sampai dengan tahun 2011 mengalami rata-rata peningkatan

sebesar 24,39%. Retribusi daerah merupakan jenis PAD yang

memberikan sumbangan terbesar dibanding jenis pendapatan

yang lain.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan

Adalah pendapatan yang berasal dari pendapatan bagian laba

BUMN dan investasi jangka panjang. Proyeksi hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sampai

dengan tahun 2011 mengalami rata-rata peningkatan sebesar

46,53%. Hal ini dikarenakan adanya penyertaan modal dan

pinjaman modal bersyarat, yang ditetapkan sesuai Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS).

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pendapatan yang bukan berasal dari pajak daerah, retribusi

daerah dan bagian laba BUMD dan investasi lainnya yang

ditetapkan sesuai Peraturan Daerah (Perda). Lain-lain PAD

yang merupakan jenis PAD dimana proyeksi sampai dengan

tahun 2011 mengalami penurunan.

B. Pendapatan Dana Perimbangan Merupakan pendapatan bagi pemerintah daerah yang sumber

dananya berasal dari pemerintah yang dialokasikan kepada

daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka

- 204 -

pelaksanaan otonomi daerah. Jenis pendapatan dana

perimbangan mempunyai tujuan yang sama sehingga satu

dengan yang lain saling mengisi dan melengkapi. Adapun jenis

pendapatan dana perimbangan adalah :

1. Dana bagi hasil pajak

Dana ini diperoleh dari bagi hasil pajak dari pemerintah pusat.

Peningkatan pendapatan ini antara lain berasal dari pajak

bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan (BPHTB), dan pajak penghasilan orang pribadi

(termasuk PPh pasal 21) dan lain-lain.

2. Dana bagi hasil bukan pajak

Dana ini berasal dari bagi hasil penerimaan negara yang

berasal dari Sumber Daya Alam (SDA) dan iuran hak

pengusahaan hutan (IHPH) dan lain-lain. Penetapan besarnya

pendapatan bagi hasil bukan pajak ditetapkan oleh pemerintah

pusat dan proyeksi rata-rata peningkatan dana bagi hasil

pajak dan bukan pajak sampai tahun 2011 sebesar 25,88%.

3. Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana ini berasal dari APBN yang dialokasikan oleh

Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan

pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Besarnya dana ini tidak bisa diproyeksikan karena dipengaruhi

antara lain oleh jumlah penduduk, luas wilayah dan lain-lain.

4. Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana ini berasal dari Pemerintah Pusat yang diberikan ke

Pemerintah Daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan

khusus. Pertimbangan pemberian DAK oleh pemerintah pusat

didasarkan atas hal-hal antara lain sebagai berikut :

Kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang tidak dapat

diperkirakan secara umum dengan menggunakan alokasi

umum, dan atau kebutuhan yang merupakan komitmen

atau prioritas nasional.

Kriteria teknis sektor/kegiatan yang dapat dibiayai dari DAK

ditetapkan oleh Menteri Teknis/Instansi terkait.

DAK dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan

usulan, dan pembiayaan kebutuhan khusus ini

memerlukan dana pendamping dari penerimaan umum

APBD sekurang-kurangnya sebesar 10%.

- 205 -

Karena hal-hal tersebut di atas maka besarnya dana DAK

meskipun mengalami peningkatan tiap tahunnya tetapi

tidak dapat diprediksikan.

C. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan kelompok pendapatan

yang menampung pendapatan di luar Pendapatan Asli Daerah

dan Pendapatan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Jenis

lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari :

1. Hibah dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya,

badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri. Kelompok

masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak

mengikat.

2. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan

korban / kerusakan akibat bencana alam.

3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota.

4. Dana penyesuaian yang ditetapkan oleh pemerintah.

5. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah

lainnya.

Dari ke lima jenis tersebut di atas, sumber pendapatan yang

mengalami peningkatan tiap tahunnya adalah bagi hasil pajak dari

provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya. Peningkatan

pendapatan ini sebenarnya juga tidak dapat diproyeksikan karena

sumber pandapatan ini berasal dari bagi hasil pajak provinsi. Selain

itu lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari bantuan

keuangan dari pemerintah daerah. Sesuai dengan sifatnya yaitu

bantuan maka proyeksi jumlah pendapatan ini dianggap sama

dengan tahun sebelumnya. Adanya pemberian bantuan keuangan

dari pemerintah daerah dikarenakan adanya kebijakan pemerintah.

- 206 -

3.4.2. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tabel 4. Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Madiun

Tahun 2007 s/d 2010

No. Jenis APBD Realisasi Proyeksi

Tahun (n-3) Tahun (n-2) Tahun (n-1) Pagu Indikatif (n) Tahun (n+1)

3.1.1 SiLPA 39,582,666,430.87 56,221,696,132.38 60,934,923,567.60 66,043,274,494.01 71,579,873,256.95

3.1.2 Pencairan dana cadangan - - - -

3.1.3 Hasil penjualan kekayaan

daerah yang dipisahkan

- - - -

3.1.4 Penerimaan pinjaman

daerah

- - - -

3.1.5 Penerimaan kembali

pemberian pinjaman

- 3,470,765,500.00 3,470,765,500.00 3,470,765,500.00 3,470,765,500.00

3.1.6 Penerimaan piutang daerah - - -

Jumlah penerimaan pembiayaan

39,582,666,430.87 59,692,461,632.38 64,405,689,067.60 69,514,039,994.01 75,050,638,756.95

Pendapatan daerah sebenarnya berasal dari pendapatan itu sendiri

dan penerimaan pembiayaan. Berbicara penerimaan pembiayaan

selalu teringat akan SiLPA, hal ini dikarenakan meski terdapat

beberapa jenis penerimaan pembiayaan tetapi penerimaan

pembiayaan yang konsisten terdapat pada SiLPA. Besar kecilnya

SiLPA juga sebenarnya tidak dapat diproyeksikan karena

berhubungan dengan perencanaan, efektif dan efisiensi anggaran.

Meski begitu SiLPA tahun 2007 sampai dengan 2011 mengalami

rata-rata peningkatan sebesar 8,38%.

3.4.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluran kas daerah yang

mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam

periode tahun anggaran tertentu yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh daerah. Sedangkan klasifikasi

menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan

belanja langsung.

Di bawah ini diuraikan tabel dari belanja tidak langsung.

- 207 -

Tabel 5. Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Belanja Tidak Langsung Daerah

Kota Madiun Tahun 2007 s/d 2010



2.1.1 Belanja pegawai 160,529,682,866.00 203,406,708,023.31 235,074,284,561.25 271,672,059,387.80 313,967,595,348.68

2.1.2 Belanja bunga

2.1.3 Belanja subsidi

2.1.4 Belanja Hibah 2,390,645,000.00 7,459,811,675.00 12,948,298,896.71 22,474,889,665.15 39,010,581,196.06

2.1.5 Belanja bantuan sosial 3,342,058,190.00 5,490,017,400.00 9,018,481,827.30 14,814,709,780.23 24,336,205,369.72

2.1.6 Belanja bagi hasil

kepada provinsi /

kabupaten/kota dan

pemerintah desa

2.1.7 Belanja keuangan

kepada provinsi/

kabupaten/kota dan

pemerintahan desa

2.1.8 Belanja tidak terduga

Jumlah Belanja Tidak Langsung

166,262,386,056.00 216,356,537,098.31 257,041,065,285.26 308,961,658,833.18 377,314,381,914.46

Belanja tidak langsung yaitu belanja yang tidak dipengaruhi secara

langsung oleh adanya program atau kegiatan. Keberadaan belanja

tidak langsung bukan merupakan konsekuensi ada atau tidaknya

suatu program dan kegiatan. Dari belanja tidak langsung, beberapa

jenis belanja yang mengalami peningkatan adalah pada jenis belanja

pegawai, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Belanja Pegawai

Belanja ini digunakan untuk menganggarkan gaji dan tunjangan

pegawai serta tambahan penghasilan lainnya sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah dalam tahun anggaran yang

berjalan. Proyeksi rata-rata kenaikan belanja pegawai sebesar

15,57% yang disebabkan adanya penambahan pegawai dan

penyesuaian pendapatan atas kenaikan gaji.

Belanja Hibah

Menggambarkan pemberian hibah baik dalam bentuk uang,

barang dan atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah

lainnya, kelompok masyarakat, perseorangan yang secara

spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Tiap tahunnya dana

yang digunakan untuk belanja hibah meningkat dengan rata-rata

sebesar 73,57%.

- 208 -

Belanja Bantuan Sosial

Digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam

bentuk uang, barang dan atau jasa kepada masyarakat yang

bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja

ini tiap tahunnya mengalami peningkatan dengan rata-rata

peningkatan sebesar 64,27%.

3.4.4. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tabel 6. Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Pengeluaran Pembiayaan

Daerah Kota Madiun Tahun 2007 s/d 2010

No. Jenis Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi Proyeksi


3.2.1 Pembentukan dana

cadangan

3.2.1 Penyertaan modal

(investasi) daerah 0 2,200,000,000.00 2,200,000,000.00 2,200,000,000.00 2,200,000,000.00

3.2.1 Pembayaran pokok

utang 34,361,804,807.58 19,168,550,000.00

3.2.1 Pemberian pinjaman

daerah

Jumlah pengeluaran

pembiayaan 34,361,804,807.58 21,368,550,000.00 2,200,000,000.00 2,200,000,000.00 2,200,000,000.00

Pengeluaran pembiayaan merupakan salah satu belanja daerah

disamping belanja itu sendiri. SiLPA salah satunya digunakan untuk

penyertaan modal (investasi) daerah dan pembayaran pokok utang.

Besarnya masing-masing dari jenis pengeluaran pembiayaan daerah

tidak dapat diprediksikan.

3.4.5. Rekapitulasi realisasi dan proyeksi (pagu indikatif) kerangka

pendanaan pembangunan daerah Dengan melihat kebijakan pendapatan dan belanja serta kebijakan

penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, di bawah ini ditunjukkan

rekapitulasi realisasi dan proyeksi (pagu indikatif) kerangka

pendanaan pembangunan daerah Kota Madiun tahun 2007 s/d 2010.

- 209 -

Tabel 7. Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka

Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2007 s/d

Tahun 2010


Tahun (n – 3) Tahun (n – 2) Tahun (n – 1) Pagu Indikatif (n) Tahun (n + 1)

1 2 3 4 5 6 7

1. Pendapatan

1.1. Pendapatan Asli Daerah

22.444.565.604,67 27.311137.70632.595.260.834

39.338.674.141 47.996.744.567

Pajak Daerah 7.864.616.849,45 8.599.006.157 10.011.354.979 11.655.675.865 13.570.069.201

Retribusi Daerah 9.389.439.796,00 11.591.919.033 14.418.707.041 17.934.831.339 22.308.392.440

Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah

Yang dipisahkan

1.368.981.078,04 2.473.274.212 3.624.188.825 5.310.670.599 7.781.940.614

Lain-lain

Pendapatan Asli

Daerah Yang Sah

3.821.527.881,18 4.646.938.305 4.541.009.988 4.437.496.338 4.336.342.312

1.2. Dana Perimbangan

286.299.474.362 321.518.670.444 365.547.948.530 376.052.576.822 389.275.272.944

Dana Bagi Hasil

Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak

27.338.337.362 32.252.379.444 40.597.668.070 51.102.296.362 64.324.992.483

DAU 240.348.137.000 266.187.291,000 296.543.884.325 296.543.884.325 296.543.884.325

DAK 18.613.000.000 23.079.000.000 28.406.396.136 28.406.396.136 28.406.396.136

1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

19.436.072.417 20.967.420.063 21.948.593.829 22.975.833.841 45.882.454.681

Hibah

Dana Darurat

Bagi Hasil Pajak

dari Provinsi dan

dari Pemerintah

Daerah lainnya

19.436.072.417 20.898.207.063 21.879.380.829 22.906.620.841 45.813.241.681

Dana Penyesuaian

dan Otonomi

Khusus

Bantuan Keuangan

Dari Pemerintah

Daerah Lainnya

69.213.000 69.213.000 69.213.000 69.213.000

Jumlah Pendapatan

328.180.112.383,67 369.797.228.213 420.091.803.193 438.367.084.803 483.154.472.192

2. Belanja Daerah

2.1. Belanja Tidak

Langsung

166.262.386.056,00 216.356.537.098,31 257.041.065.285.26 308.961.658.833,18 377.314.381.914,46

Belanja Pegawai 160,529,682,866.00 203,406,708,023.31 235,074,284,561.25 271,672,059,387.80 313,967,595,348.68

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah 2,390,645,000.00 7,459,811,675.00 12,948,298,896.71 22,474,889,665.15 39,010,581,196.06

Belanja Bantuan

Sosial

3.342.058.190,00 5.490.017.400,00 9.018.481.827,30 14.814.709.780,23 24,336,205,369.72

- 210 -

1 2 3 4 5 6 7

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Belanja Tidak

Terduga

Jumlah Belanja Tidak Langsung

166.262.386.056,00 216.356.537.098,31 257.041.065.285,26 308.961.658.833,18 377.314.381.914.46

2.2. Belanja langsung 110.817.309.493,58 136.624.895.666,00 137.783.104.037,38 138.951.130.872.85 140.129.059.406,34

Jumlah Belanja

Langsung Program

dan Kegiatan

110.817.309.493,58 136.624.895.666,00 137.783.104.037,38 138.951.130.872,85 140.129.059.406,34

Total Belanja 277.079.695.549,58 352.981.432.764,31 394.824.169.322,65 447.912.789.706,03 517.443.441.320,80

Surplus/Defisit 51.100.416.834,09 16.815.795.448,68 25.267.633.870,04 (9.545.704.902,54) (34.288.969.128,76)

3. Pembiayaan

Daerah

3.1. Penerimaan

Pembiayaan

39.582.666.430,87 59.692.461.632,38 64.405.689.067,60 69.514.039.994,01 75.050.638.756,95

SiLPA 39.582.666.430,87 56.221.696.132,38 60.934.923.567,60 66.043.274.494,01 71.579.873.256,95

Pencairan dana

cadangan

Hasil penjualan

kekayaan daerah

yang dipisahkan

Penerimaan

pinjaman daerah

Penerimaan

kembali pemberian

pinjaman

3.470.765.500,00 3.470.765.500,00 3.470.765.500,00 3.470.765.500,00

Penerimaan

piutang daerah

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

39.582.666.430,87 59.692.461.632,38 64.405.689.067,60 69.514.039.994,01 75,050,638,756.95

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

34.361.804.807,58 21.368.550.000,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000.00

Pembentukan dana

cadangan

Penyertaan modal

(investasi) daerah

0 2.200.000.000,00 34,361,804,807.58

21,368,550,000.00

2,200,000,000.00

Pembayaran pokok hutang

34,361,804,807.58 19,168,550,000.00

Pemberian pinjaman daerah

Jumlah pengeluaran pembiayaan

34,361,804,807.58 21,368,550,000.00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000.00

Pembiayaan Neto 5.220.861.623,29 38.323.911.632,38 62.205.689.067,60 67.314.039.994,01 72.850.638.756.,95

SiLPA 56.321.278.457,38 55.139.707.081,06 87.473.322.937,64 57.768.335.091,47 38.561.669.628,19

- 211 -

Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja, SiLPA tahun 2007

sampai dengan tahun 2009 mengalami surplus dan tahun 2010

sampai dengan tahun 2011 mengalami defisit. Hal ini disebabkan

adanya rata-rata peningkatan pendapatan sebesar 10,21% yang

lebih kecil dibanding rata-rata peningkatan belanja yaitu sebesar

17,05%. Meski proyeksi selisih pendapatan dan belanja untuk

tahun 2010 dan 2011 mengalami defisit namun pembiayaan neto

mengalami peningkatan. Secara keseluruhan proyeksi pendanaan

pembangunan Kota Madiun tahun 2007 sampai dengan tahun 2011

mengalami surplus pada SiLPA.

- 212 -

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA MADIUN TAHUN 2010

Penyusunan prioritas pembangunan tahunan Kota Madiun diupayakan agar

konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Madiun

(RPJMD), perencanaan pembangunan di tingkat Provinsi maupun Pemerintah

Pusat, evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta memperhatikan

permasalahan dinamis masyarakat melalui isu dan masalah mendesak di

Kota Madiun. Mengingat bahwa saat RKPD 2010 ini disusun bersamaan dengan

penyusunan RPJMD Kota Madiun Tahun 2009 – 2014, maka substansi penetapan

prioritas pembangunan dan sasaran RKPD 2010 berpedoman pada Visi, Misi, dan

Tujuan Pembangunan dalam RPJMD, sedangkan secara Yuridis penyusunan

RKPD Tahun 2010 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2005 – 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk tahun anggaran 2010 Tema atau

fokus Pembangunan Kota Madiun diarahkan untuk : “ MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ”. Dari Tema atau fokus tersebut selanjutnya dirumuskan Prioritas Pembangunan

Kota Madiun Tahun 2010 adalah :

Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat;

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan;

Peningkatan Infrastruktur Khususnya Pengendalian Banjir dan Lingkungan

Hidup.

Dari prioritas pembangunan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Prioritas dan

Program Pembangunan Kota Madiun Tahun 2010 sebagaimana tabel 8 berikut :

No PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH NAMA PROGRAM

PAGU INDIKATIF Rp (000)

SKPD PENANGGUNG JAWAB

1 2 3 4 5 61 Peningkatan kemandirian

ekonomi masyarakatMeningkatnya perluasan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja

Program peningkatan kesempatan kerja

384,274 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja


Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan


Meningkatnya perkembangan koperasi

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

455,171 Dinas Perindustrian perdagangan Koperasi dan Pariwisata

Meningkatnya keterampilan teknis dan manajerial bagi UMKM

Program penciptaan iklim usaha yang kondusif


Meningkatnya akses pasar bagi UMKM



Penganekaragaman pangan lokal Program peningkatan ketahanan pangan

94,000 Dinas Pertanian, Badan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan

Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan

11,955,567 Badan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan, Kecamatan Taman, Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Kartoharjo

Menurunnya angka kemiskinan Program pengembangan lembaga ekonomi kecil kelurahan

75,000 Badan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan


Program peningkatan keberdayaan masyarakat/kelurahan


Program partisipasi keswadayaan masyarakat dan profil tingkat kelurahan


Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kota

Program pembangunan infrastruktur pedesaan/ kelurahan

2,000,000 Kecamatan Manguharjo

Meningkatnya produksi hasil pertanian

Program peningkatan kesejahteraan petani

312,700 Dinas Pertanian

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan


Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan


Pengendalian penularan penyakit ternak

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak


Meningkatnya produksi hasil peternakan

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan


Program penerapan teknologi peternakan


TABEL 8PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN






1 2 3 4 5 6Peningkatan ketahanan pangan Program peningkatan ketahanan

pangan (pertanian/perkebunan) 95,000 Bagian administrasi

Perekonomian dan Sosial

Peningkatan pelayanan ketatausahaan hasil hutan

Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan


Peningkatan populasi hutan rakyat

Program perencanaan dan pengembangan hutan


Meningkatnya produksi hasil pertanian

Program pengembangan budidaya perikanan


Meningkatnya daya saing produk unggulan daerah

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

1,502,225 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata, Dinas Pasar

Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam melakukan kegiatan sesuai aturan

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

178,700 Dinas perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata, Bagian Administrasi Perekonimian dan Sosial


Program pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

22,700 Dinas perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata

Meningkatnya nilai investasi Program peningkatan dan pengembangan ekspor


Program pengembangan IKM dan IRT


Peningkatan mutu dan standarisasi produk

Program penataan struktur industri



Program pembinaan dan pegawasan bidang pertambangan


Program koordinasi pengembangan bidang ketenagalistrikan


Meningkatnya daya saing produk unggulan daerah

Program pengembangan dan penerapan standarisasi mutu tembakau

48,950 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata

Program pemantauan barang kena cukai ilegal


Program pembinaan fasilitasi industri hasil tembakau dan rokok


Meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas jalan

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

117,000 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ


Program peningkatan pelayanan angkutan


Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

3,030,000 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

2,050,180 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor






1 2 3 4 5 6Generasi muda bidang kepariwisataan

Program pengembangan pariwisata


Pengusaha bidang kepariwisataan

Program pengembangan kemitraan


Seniman (masyarakat) Kota Madiun

Program pengembangan tujuan wisata


Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan diseluruh jenjang pendidikan

Program Kebudayaan 2,825,000 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kota

Program pengelolaan kekayaan budaya

1,100,000 Dinas Pekerjaan Umum

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Program pengelolaan keragaman budaya

1,416,466 Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial, Bagian Umum

Program pelayanan PMKS 65,000 Bagian Administrasi Perekonomian & Sosial

Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

105,000 Bagian Administrasi Perekonomian & Sosial

Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

10,000 Bagian Administrasi Perekonomian & Sosial

Meningkatnya administrasi kependudukan dan catatan sipil

Program penataan administrasi kependudukan

675,850 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan


Meningkatnya kesetaraan gender Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak


Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan


Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan


Menurunnya kemiskinan kota Program pemberdayaan kelambagaan kesejahteraan sosial


Program pelayanan dan rehabiliasi kesejahteraan sosial


Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS


Terjaganya luas areal terbuka hijau

Program pengelolaan areal pemakaman


36,748,676 2 Peningkatan kualitas pelayanan

pendidikan dan kesehatanMeningkatnya kualitas pendidikan dasar

Program pendidikan wajib belajar 9 tahun

5,464,650 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Meningkatnya kualitas pendidikan menengah

Program Pendidikan Menengah 12,672,744 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Jumlah Prioritas Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat 57 Program





1 2 3 4 5 6Meningkatnya kualitas tenaga kependidikan


410,000 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Meningkatnya pembinaan generasi muda dan prestasi olahraga

Program PNF dan Binmudora 3,440,000 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

3,652,049 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Tersedianya infrastruktur di sektor olah raga



Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

96,000 Bagian administrasi Perekonomian dan Sosial

Meningkatnya pelayanan pendidikan kepemudaan

Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda

160,000 Bagian administrasi Perekonomian dan Sosial

Meningkatnya minat baca masyarakat

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

925,000 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pelayanan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan

Program obat dan perbekalan kesehatan

4,010,128 Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan masyarakat Program upaya kesehatan masyarakat

388,757 Dinas Kesehatan

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat


Pelayanan gizi Program perbaikan gizi masyarakat

1,702,328 Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan

Meningkatnya pelayanan pencegahan penyakit



Penyelenggaraan pembiayaan untuk keluarga miskin dan masyarakat Rentan

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

4,890,000 Dinas Kesehatan, Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial

Sarana dan prasarana Puskesmas

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana Puskesmas dan jaringnya


Peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia


Pelayanan hygienie sanitasi di tempat umum

Program sumber daya kesehatan


Program standarisasi pelayanan kesehatan

427,470 Rumah Sakit Umum Daerah

Sarana dan prasarana RSUD Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

9,299,136 Rumah Sakit Umum Daerah


1,633,200 Rumah Sakit Umum Daerah

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

131,371 Rumah Sakit Umum Daerah





1 2 3 4 5 6Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat

Program Keluarga Berencana 434,839 Badan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan

Program Pelayanan Kontrasepsi 358,250 Badan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan

Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR (PIK KRR)


Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja


Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KS dengan mandiri



Program peningkatan kualitas pelayanan publik


61,391,871

3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Meningkatnya tertib administrasi perencanaan penyelenggaraan pemerintah

Program pengembangan data/informasi

85,000 Bappeda

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1,930,000 Bappeda. Kantor Lingkungan Hidup, Bagian Administrasi Pembangunan dan Aset

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

675,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Sosial Budaya


Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam

1,150,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar


Meningkatnya kualitas SDM Pengawas

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

545,000 Inspektorat

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

280,000 Inspektorat

Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang ramping struktur dan kerja fungsi

Program peningkatan pelayanan kepegawaian

632,400 Badan Kepegawaian Daerah

Program penataan dan pengembangan aplikasi sistem informasi dan manajemen kepegawaian


Meningkatnya disiplin aparatur pemerintah

Program penyusunan perencanaan dan pengadaan pegawai


Jumlah Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan 28 Program





1 2 3 4 5 6Program penempatan PNS 50,000 Badan Kepegawaian

Daerah

Program pembinaan PNS 68,000 Badan Kepegawaian Daerah

Program Diklat aparatur 2,930,000 Badan Kepegawaian Daerah

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

Program peningkatan jenjang pendidikan


Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan PAD

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

3,065,435 Dipenda, Dinas Pasar, Rumah Sakit Umum Daerah, Bagian Keuangan, Kecamatan Taman, Kecamatan Kartoharjo

Meningkatnya SDM aparatur Program pembinaan dan pengembangan aparatur

1,102,460 Dipenda, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dishub, Dinas Pertanian, Kantor Lingkungan Hidup

Meningkatnya fungsi legislasi DPRD

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

3,926,000 Sekretariat DPRD

Terjaminnya kualitas produk hukum dan legitimasi hukum

Program penataan peraturan perundang-undangan

550,000 Kantor Lingkungan Hidup, Bagian Hukum

Peningkatan mutu pelayanan perijinan

Program sosialisasi perijinan 35,000 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

822,000 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum


Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah


Meningkatnya kerjasama antar daerah dan antar lembaga baik dalam skala lokal, nasional dan internasional

Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah



Program Penataan daerah otonomi baru

1,145,000 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Organisasi

Meningkatnya tertib administrasi pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan

Program peningkatan kapasitas SDM Aparatur


Program pengembangan sistem pertanggungjawaban keuangan dan kinerja daerah


Meningkatnya pengendalian pelaksanaan pembangunan

Program pembinaan jasa konstruksi

100,000 Bagian Administrasi Pembangunan dan Aset

Program pengembangan penganggaran kinerja

250,000 Bagian Administrasi Pembangun dan Aset

Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai

Program penyediaan sarana dan prasarana kantor

1,000,000 Bagian Administrasi Pembangun dan Aset

Meningkatnya pelayanan publik dengan basis IT

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

510,000 Bagian Organisasi

Meningkatnya pelayanan publik sesuai standart pelayanan minimal

Program peningkatan penataan ketatalaksanaan perangkat daerah

150,000 Bagian Organisasi





1 2 3 4 5 6Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai

Program perencanaan pembangunan gedung kantor

110,000 Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Kartoharjo

Meningkatnya pemanfaatan dokumen induk perencanaan pembangunan

Program pengembangan data/Informasi/Statistik daerah


Pengembangan sistem kearsipan daerah

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

100,000 Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip


Program peningkatan kualitas pelayanan informasi


Pengembangan sarana dan prasarana

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan


Meningkatnya komunikasi publik Program pengembangan, komunikasi, informatika dan media massa

525,000 Dinas Perhubungan, Kominfo, Bagian Humas dan Protokol

Meningkatnya kualitas dan kuantitas komunikasi dan informasi

Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi


Program fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi


Program kerjasama informasi dengan mas media

365,000 Dinas Perhubungan, Kominfo, Bagian Humas dan Protokol

Peningkatan mutu pelayanan perijinan


350,000 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Meningkatnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

280,400 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan berbangsa tanpa memandang suku, ras dan agama

Program pengembangan wawasan kebangsaan

520,000 Bakesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial

Program kemitraan wawasan kebangsaan


Program peningkatan penanggulangan bencana


Program pendidikan masyarakat 35,000 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Program fungsi lembaga ekonomi






1 2 3 4 5 6Menurunnya jumlah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah

Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal

289,073 Satpol Pamong Praja

27,815,468 4 Peningkatan infrastruktur

khususnya pengendalian banjir dan penataan lingkungan hidup

Meningkatnya kondisi sarana prasarana infrastruktur di Kota Madiun

Program pembangunan jalan dan jembatan






Program pengendali banjir 5,785,000 Dinas Pekerjaan Umum

Program peningkatan sarana perdagangan


Program pengembangan perumahan

100,000 Dinas Pekerjaan Umum

Program lingkungan sehat perumahan


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah


Program Penanganan Lingkungan Permukiman

500,000 Dinas Pekerjaan Umum

Terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang


Terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang

Program pemanfaatan ruang 100,000 Dinas Pekerjaan Umum

Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian sampah

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

7,652,299 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Terjaganya luas areal terbuka hijau

Program pengelolaan terbuka hijau



600,000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Terwujudnya keamanan kota dari bahaya kebakaran

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran


Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian sampah

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

297,123 Kantor Lingkungan Hidup

Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam lingkungan hidup


Program peningkatan pengendalian polusi


Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

3,425,724 Kantor Lingkungan Hidup

106,560,432

232,516,447

Jumlah Prioritas Peningkatan Infrastruktur Khususnya Pengendalian Banjir dan Penataan Lingkungan Hidup 19 Program

JUMLAH TOTAL 153 Program

Jumlah Prioritas Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 49 Program





1 2 3 4 5 6

- 222 -

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS


Memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal

12 Maret 2009 Nomor : 640/751/SJ perihal penyusunan RKPD dan Musrenbang

Tahun 2010, bahwa salah satu materi yang harus dimuat dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) adalah rencana program dan kegiatan prioritas

daerah, namun demikian guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2010, maka

penyusunan pada bab ini akan disajikan dalam 3 (tiga) sub pokok bahasan yaitu

pertama secara umum menggambarkan rencana kerja dan pendanaan belanja

tidak langsung, kedua secara umum menggambarkan rencana program dan

kegiatan pendukung atau yang bersifat rutin/operasional dalam rangka mendukung

tugas pokok dan fungsi pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan

ketiga secara khusus menggambarkan rencana program dan kegiatan prioritas

Kota Madiun Tahun 2010.

5.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Belanja Tidak Langsung Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

Belaja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari

belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja

bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja

tidak terduga.

Rencana kerja dan pendanaan belanja tidak langsung Kota Madiun

tahun 2010 secara keseluruhan diproyeksikan sebesar Rp 245.746.793.000,-

sebagian besar dipergunakan untuk belanja pegawai terdiri dari gaji dan

tunjangan serta penghasilan lainnya diproyeksikan sebesar

Rp 240.452.092.000,-, sedangkan untuk belanja bunga, belanja subsidi,

belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan

keuangan dan belanja tidak terduga diproyeksikan sebesar

Rp 5.294.701.000,-.

- 223 -

5.2. Rencana Program dan Kegiatan Pendukung (Rutin/Operasional) Kelompok rencana program dan kegiatan pendukung

(rutin/Operasional) merupakan kelompok belanja langsung yang dianggarkan

pada setiap SKPD guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

organisasi. Rencana program dan kegiatan untuk tahun 2010 diproyeksikan

sebesar Rp 81.679.686.000,- yang digunakan untuk menjalankan 3 (tiga)

program yaitu program pelayanan administrasi perkantoran, program

pemeliharaan barang milik daerah dan program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur.

5.3. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2010 Dalam upaya implementasi Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

Pemerintah Kota Madiun, maka rencana program dan kegiatan prioritas

Kota Madiun tahun 2010 dilaksanakan melalui 25 Urusan Wajib sebagai

wujud pelayanan dasar masyarakat dan 6 Urusan Pilihan yang berpotensi

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi yang

ada, secara keseluruhan rencana program dan kegiatan tahun 2010

diproyeksikan dengan anggaran sebesar Rp 231.351.447.000,- dari dana

APBD Kota Madiun, Rp 8.801.729000,- dari dana APBD Provinsi dan

Rp 96.257.594.000,- dari dana APBN dengan uraian sebagai berikut :

1. Prioritas peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, dilaksanakan melalui urusan :

a. Urusan Perhubungan yang akan dilaksanakan melalui 6 Program

dan 27 Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar

Rp 6.789.180.000,- dari dana APBD Kota Madiun.

b. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil yang akan dilaksanakan

melalui 1 Program dan 10 Kegiatan dengan jumlah anggaran

sebesar Rp 675.850.000,- dari dana APBD Kota Madiun.

c. Urusan Sosial yang akan dilaksanakan melalui 4 Program dan 12

Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.158.650.000,- dari

dana APBD Kota Madiun.

d. Urusan Ketanagakerjaan yang akan dilaksanakan melalui 3 Program



e. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang akan

dilaksanakan melalui 3 Program dan 17 Kegiatan dengan jumlah

anggaran sebesar Rp 660.101.000,- dari dana APBD Kota Madiun.

- 224 -

f. Urusan Penanaman Modal yang akan dilaksanakan melalui

2 Program dan 2 Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar

Rp 115.000.000,- dari dana APBD Kota Madiun.

g. Urusan Kebudayaan yang akan dilaksanakan melalui 4 Program dan

20 Kegiatan dengan jumlah anggaran untuk APBD Kota Madiun

sebesar Rp 5.406.466.000,- untuk APBD Provinsi sebesar

Rp 500.000.000,- untuk APBN sebesar Rp 500.000.000,-

h. Urusan Ketahanan Pangan yang akan dilaksanakan melalui


Rp 94.000.000,- dari dana APBD Kota Madiun.

i. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang akan dilaksanakan

melalui 5 Program dan 21 Kegiatan dengan jumlah anggaran

sebesar Rp 14.238.567.000,- dari dana APBD Kota Madiun.

j. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak yang

akan dilaksanakan melalui 4 Program dan 7 Kegiatan dengan jumlah

anggaran sebesar Rp 366.000.000,- dari dana APBD Kota Madiun.

k. Urusan Pertanian yang akan dilaksanakan melalui 7 Program dan

14 Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 2.101.237.000,-

dari dana APBD Kota Madiun.

l. Urusan Kehutanan yang akan dilaksanakan melalui 2 Program dan

4 Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 270.000.000,- dari

dana APBD Kota Madiun dan Rp 225.000.000,- dari dana APBD

Provinsi.

m. Urusan pariwisata yang akan dilaksanakan melalui 3 Program dan



n. Urusan Kelautan dan Perikanan yang akan dilaksanakan melalui


Rp 252.746.000,- dari dana APBD Kota Madiun dan

Rp 1.769.746.000,- dari APBN.

o. Urusan Perdagangan yang akan dilaksanakan melalui 4 Program



p. Urusan Industri yang akan dilaksanakan melalui 7 Program dan



- 225 -

2. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dilaksanakan melalui urusan :

a. Urusan Pendidikan yang akan dilaksanakan melalui 5 Program dan


dari dana APBD Kota Madiun, Rp 3.660.000.000 dari APBD Provinsi

dan Rp 25.605.165.000 dari APBN.

b. Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang akan dilaksanakan melalui



c. Urusan Perpustakaan yang akan dilaksanakan melalui 1 Program

dan 6 Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 925.000.000,-


d. Urusan Kesehatan yang akan dilaksanakan melalui 13 Program dan


dari dana APBD Kota Madiun dan Rp 7.161.001.000 dari dana

APBN.

e. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang akan


anggaran sebesar Rp 1.931.200.000,- dari dana APBD Kota Madiun

dan Rp 676.000.000 dari dana APBN.

3. Prioritas peningkatan kapasitas kelembagaan, dilaksanakan melalui

urusan :

a. Urusan Perencanaan Pembangunan yang akan dilaksanakan melalui


Rp 3.540.000.000,- dari dana APBD Kota Madiun, Rp 750.000.000

dari APBD Provinsi.

b. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang akan


anggaran sebesar Rp 1.741.673.000,- dari dana APBD Kota Madiun.

c. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang akan


anggaran sebesar Rp 19.093.795.000,- dari dana APBD

Kota Madiun.

d. Urusan Statistik yang akan dilaksanakan melalui 1 Program dan



- 226 -

e. Urusan Kearsipan yang akan dilaksanakan melalui 4 Program dan



f. Urusan Komunikasi dan Informatika yang akan dilaksanakan melalui



4. Prioritas peningkatan infrastruktur khususnya pengendalian banjir dan lingkungan hidup, dilaksanakan melalui urusan :

a. Urusan Pekerjaan Umum yang akan dilaksanakan melalui 5 Program


Rp 84.171.950.000,- dari dana APBD Kota Madiun, Rp 935.000.000

dari APBD Provinsi dan Rp 37.330.500.000 dari APBN.

b. Urusan Perumahan yang akan dilaksanakan melalui 4 Program dan


dari dana APBD Kota Madiun, Rp 1.931.729.000 dari dana APBD

Provinsi dan Rp 14.385.822.000 dari dana APBN.

c. Urusan Penataan Ruang yang akan dilaksanakan melalui 2 Program

dan 4 Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 125.000.000,-


d. Urusan Lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan melalui


Rp 15.728.576.000,- dari dana APBD Kota Madiun, Rp 800.000.000,-

dari dana APBD Provinsi dan 8.829.360.000,- dari dana APBN.

Secara lengkap rencana program dan kegiatan prioritas Kota Madiun

tahun 2010 disajikan dalam tabel 9 sebagai berikut :

2 3 4 5 6 7 8 9 101. URUSAN WAJIB1.06. Urusan Perencanaan Pembangunan

1 Program perencanaan pembangunan daerah

25,000 - - -

1 01 Kegiatan koordinasi penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah

Tersedianya dokumen Lakip 1 paket B 15,000 - - - Kantor Lingkungan Hidup

1 02 Penyusunan Renja Tersedianya dokumen Renja 1 paket B 10,000 - - - Kantor Lingkungan Hidup

25,000 - - -

1.08. Urusan Lingkungan Hidup1 Program perlindungan dan konservasi

sumber daya alam 297,123 - 690,240 -

1 01 Pembangunan taman hijau bantaran sungai Terciptanya perlindungan dan konservasi sumber daya alam

1 paket B 114,350 - 500,000 - Kantor Lingkungan Hidup

1 02 Pembuatan sumur resapan dan pengadaan alat bor tanah ( DAK )

Terciptanya perlindungan dan konservasi sumber daya alam

1 paket B 173,881 - 140,000 - Kantor Lingkungan Hidup

1 03 Pengadaan papan informasi perlindungan air Terciptanya perlindungan dan konservasi sumber daya alam

3,582 - 20,240 - Kantor Lingkungan Hidup

MATRIKRENCANA KERJA PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2010

BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB DAN PILIHANKANTOR LINGKUNGAN HIDUP

SKPD PELAKSANAB/L

1

JUMLAH URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN = 1 PROGRAM, 2 KEGIATAN

NOMOR PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

SUMBER DANA ( Rp. 000 )

APBD Prop. APBN LAIN-

LAINSASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET KINERJA

( keluaran )APBD KOTA

MADIUN

2 3 4 5 6 7 8 9 10

SKPD PELAKSANAB/L

1





TARGET KINERJA


MADIUN

1 04 Penanaman pohon diluar kawasan hutan Tertanamnya pohon disekitar sumber air 1 Paket 5,310 - 30,000 - Kantor Lingkungan Hidup

2 Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam lingkungan hidup

23,250 - - -

2 01 Kegiatan pengembangan data dan informasi lingkungan

Terbangunnya sistim informasi kualitas lingkungan 1 Paket B 23,250 - - - Kantor Lingkungan Hidup

3 Program peningkatan pengendalian polusi 105,180 - - -

3 01 Kegiatan penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran

Terciptanya upaya pelestarian lingkungan 3 Kecamatan B 25,000 - - - Kantor Lingkungan Hidup

3 02 Kampanye stop merokok dan pengadaan media penyuluhan

Edukasi masyarakat akan bahaya merokok B 80,180 - - - Kantor Lingkungan Hidup

4 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

3,425,724 - 650,000 -

4 01 Kegiatan koordinasi penilaian kota sehat/Adipura

Terwujudnya kebersihan kota B 175,000 - - - Kantor Lingkungan Hidup

4 02 Pengadaan mobil lab ( DAK ) Tersedianya mobil laboratorium lingkungan 1 unit B 23,250 - 150,000 - Kantor Lingkungan Hidup

4 03 Uji laboratorium air limbah Terpantaunya pencemaran limbah cair 1 Paket B 20,000 - - - Kantor Lingkungan Hidup

2 3 4 5 6 7 8 9 10

SKPD PELAKSANAB/L

1





TARGET KINERJA


MADIUN

4 04 Penyusunan laporan pemantauan kualitas air Terpantaunya kualitas air 1 Paket B 20,000 - - - Kantor Lingkungan Hidup

4 05 Penyusunan laporan periodik volume sampah Terpantaunya manajemen pengelolaan sampah 1 Paket B 20,000 - - - Kantor Lingkungan Hidup

4 06 Penyusunan laporan SLHD Terpantaunya intormasi neraca kondisi lingkungan hidup

1 Paket B 35,000 - - - Kantor Lingkungan Hidup

4 07 Pengadaan peralatan laboratorium lingkungan ( Cukai )

Optimalisasi laboratorium lingkungan 1 Paket B 2,810,024 - 500,000 - Kantor Lingkungan Hidup

4 08 Pemantauan kualitas lingkungan industri rokok (Cukai)

Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan


4 09 Kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

Terpantaunya manajemen pengelolaan limbah 20 obyek B 50,000 - - - Kantor Lingkungan Hidup

4 10 Sosialisasi bahaya rokok (Cukai) Siosialisasi dan edukasi masyarakat 1 Paket B 100,000 - - - Kantor Lingkungan Hidup

4 11 Kegiatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup (Kalpataru, Pameran, Hari-hari lingkungan hidup)

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup


4 12 Bantuan pembuatan dokumen lingkungan Peningkatan dan pengendalian polusi rokok 1 Paket B 37,450 - - - Kantor Lingkungan Hidup

2 3 4 5 6 7 8 9 10

SKPD PELAKSANAB/L

1





TARGET KINERJA


MADIUN

4 13 Monitoring evaluasi dan pelaporan pengendalian pencemaran

Terpantaunya pengelolaan LH 1 Paket B 10,000 - - - Kantor Lingkungan Hidup

5 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

71,702 - 539,120 -

5 01 Pengadaan bak sampah dan gerobak sampah Meningkatnya sarana dan prasana pengelolaan persampahan

50 bak sampah, 230 tong sampah pemilah, 500 tong sampah pejalan

kaki

B 71,702 - 539,120 - Kantor Lingkungan Hidup

3,922,979 - 1,879,360 -

1.20. Urusan Pemerintahan Umum, Administrai Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 Program penataan peraturan perundang-

undangan 45,000 - - -

1 01 Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dilingkungan sekolah

Terwujudnya masyarakat yang sadar akan peraturan perundang-undangan

3 Kecamatan B 25,000 - - - Kantor Lingkungan Hidup

1 02 Kegiatan publikasi peraturan perundang-undangan

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup

Poster 2.000 buah, Leaflet 5.000 lembar, Iklan

Layanan Masyarakat (ILM)

45 kali

B 20,000 - - - Kantor Lingkungan Hidup

2 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

50,000 - - -

2 01 Kegiatan penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan

Pengembangan SDM PNS 7 orang B 50,000 - - - Kantor Lingkungan Hidup

JUMLAH URUSAN LINGKUNGAN HIDUP = 5 PROGRAM, 21 KEGIATAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10

SKPD PELAKSANAB/L

1





TARGET KINERJA


MADIUN

95,000 - - -

4,042,979 - 1,879,360 - JUMLAH TOTAL = 7 PROGRAM, 26 KEGIATAN

JUMLAH URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN = 2 PROGRAM, 3 KEGIATAN

APBD KOTA MADIUN APBD Prop. APBN LAIN-

LAIN

2 3 4 5 6 7 8 9 101. URUSAN WAJIB1. 01. Urusan Penataan Ruang

1 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 425,000 - - -

1 01 Pengendalian kebijakan umum pemanfaatan ruang Terkendalinya Pemanfaatan Ruang Kota Madiun

1 paket B 25,000 - - Bappeda

1 02 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Tahun 2010

Terkendalinya Pemanfaatan Ruang Kota Madiun

1 paket B 400,000 - - Bappeda

425,000 1.06.Urusan Perencanaan Pembangunan

1 Program pengembangan data/Informasi 85,000 - - -

1 01 Penyusunan dan analisa data/informasi perencanaan pembangunan sosial dan ekonomi

Menyediakan data perencanaan sosial dan ekonomi

1 dokumen B 85,000 - - - Bappeda

2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan sesuai RPJM

1,505,000 - - -

2 01 Penyusunan RKPD Menyediakan dokumen perencanaan sebagai acuan penyusunan KUA dan PPAS


2 02 Penyelenggaraan Musrenbang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1 kali kegiatan B 150,000 - - - Bappeda

2 03 Penyelenggaraan Forum SKPD Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1 kali kegiatan B 165,000 - - - Bappeda (untuk 22 SKPD)

2 04 Penyusunan KUA,PPAS,KUA-P, PPAS-P Menyediakan dokumen perencanaan sebagai acuan penyusunan RAPBD tahun 2011


SKPD PELAKSANA


BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB DAN PILIHANBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

SUMBER DANA (Rp 000)TARGET KINERJA (keluaran)

B/L

1

JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG = 1 PROGRAM, 2 KEGIATAN


LAIN

2 3 4 5 6 7 8 9 10

SKPD PELAKSANANOMOR PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN


B/L

12 05 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah

DaerahMelaporkan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2009, dan menyusun rencana Pengukuran kinerja tahun 2010 (RKT,PK,LAKIP )


2 06 Laporan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Tahunan Menyediakan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pembangunan (Triwulan, Tahunan)


2 07 Koordinasi Perencanaan Pembangunan daerah Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

1 paket B 80,000 - - - Bappeda

2 08 Penyusunan RPJMK Kelurahan tahun 2010-2015 Tersedianya Dokumen RPJMK Tingkat Kelurahan tahun 2010-2015

27 Dok B 350,000 Bappeda (hasil Musrenbang Kecamatan/ usulan Kel. Rejomulyo

2 09 Verifikasi RKA dan RKPA Tersedianya dokumen RKA dan RKPA sesuai dengan yang akurat


2 10 Penyusunan profil dan branding Kota Madiun Tersedianya profil dan branding Kota Madiun


3 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 675,000 - - -

3 01 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Potensi Ekonomi tahun 2011 - 2016

Perencanaan pembangunan bidang ekonomi


3 02 Kajian Potensi Pengembangan Agrobisnis / Agrowisata Kota Madiun

Sebagai Acuan dalam pengembangan Agrobisnis / Agrowisata di Kota Madiun

1 dokumen B 125,000 Bappeda

3 03 Koordinasi dan survey pengumpulan data kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan bidang ekonomi

Terlaksananya koordinasi dan survey bidang ekonomi

1 paket B 50,000 Bappeda

4 Program Perencanaan Sosial Budaya 300,000 - - -

4 01 Studi perencanaan pengembangan kesejahteraan sosial 1 paket B 250,000 - - - Bappeda


LAIN

2 3 4 5 6 7 8 9 10



B/L

14 02 Koordinasi dan survey pengumpulan data kebutuhan

penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya


5 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam

1,150,000 - - -

5 01 Penyusunan Peta program Sistem Jaringan Pengelolaan Jalan

Tersedianya dokumen program dan SIM Data Base jalan di 3 kecamatan


5 02 Penyusunan peta program sistem jaringan saluran tersier

Tersedianya dokumen Program dan SIM Data Base saluran Tersier di 3 kecamatan


5 03 Kajian Lokasi dan Rencana Penataan Makam Umum Kota madiun

Tersedianya Pedoman penataan makam umum (3 Kecamatan )


5 04 Kajian penataan dan pengembangan Pasar Kelurahan di Kec. Manguharjo

Tersedianya pedoman Rencana Penataan pengembangan pasar kelurahan, Winongo, Sogaten, Manguharjo dan Patihan


5 05 Rencana penataan kawasan "Pasar Sri Jaya" Kecamatan Kartoharjo

Tersedianya pedoman pengembangan kawasan "Pasar Sri Jaya" Kecamatan Kartoharjo


5 06 Kajian kawasan hijau dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

Terwujudnya penghijauan Kota dan pengendalian lingkungan


5 07 Kajian pemanfaatan ex TPA Pilangbango Tersedianya dokumen pemanfaatan Ex. TPA Winongo


6 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

125,000 750,000 - -

6 01 Kajian potensi Kota Madiun sebagai Pusat perdagangan dan jasa di SWP Madiun dan sekitarnya

Tersedianya dokumen potensi Kota madiun sebagai Pusat perdagangan dan Jasa

1 dokumen B - 250,000 - - Bappeda

6 02 Kajian pengaruh perkembangan Kota madiun bagi wilayah hiterland

Tersedianya dokumen perkembangan Kota Madiun bagi wilayah Hiterland


6 03 Study kelayakan pembangunan Cekdam kali catur Tersedianya dokumen pembangunan cekdam kali catur



LAIN

2 3 4 5 6 7 8 9 10



B/L

16 04 Kajian Optimalisasi Pengembangan pemanfaatan Aset

Strategis Pemerintah Kota Madiun Menyediakan data dukung Perencanaan pengelolaan asset tanah dan bangunan pada kawasan strategis


3,840,000 750,000 - -

1.23. Urusan Statistik01 Program pengembangan data/Informasi/Statistik

daerah 355,000 - - -

01 01 Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah Menyediakan data dukung perencanaan pembangunan (MDA & IPM)

2 dokumen 110,000 - - - Bappeda

01 02 Kecamatan Dalam Angka ( KDA ) Menyediakan data dukung perencanaan pembangunan Kecamatan ( KDA )

3 Dokumen 75,000 - - - Bappeda

01 03 Penyusunan dan Pengumpulan data PDRB Menyediakan data dukung perencanaan pembangunan

1 dokumen 55,000 - - - Bappeda

01 04 Survey Pengumpulan data kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan lingkungan hidup

Menyediakan data dukung perencanaan pembangunan jalan / jembatan / gedung / drainase / lingkungan hidup

1 paket 115,000 - - - Bappeda

355,000 - - -

4,620,000 750,000 - -


JUMLAH TOTAL = 8 PROGRAM, 31 KEGIATAN

JUMLAH URUSAN STATISTIK = 1 PROGRAM, 4 KEGIATAN

2 3 4 5 6 7 8 9 101. URUSAN WAJIB1.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Meningkatnya pembinaan administrasi penyelenggaraaan pemerintahan

545,000 - - -

1 01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Tertib administrasi dalam pengelolaan anggaran

145 obrik B 320,000 - - - Inspektorat

1 02 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun

Terlaksananya riksus 45 kali B 75,000 - - - Inspektorat

1 03 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Tersedianya data hasil riksa 2 kali B 85,000 - - - Inspektorat

1 04 Inventarisasi temuan pengawasan Tersedianya data hasil riksa 2 kali B 25,000 - - - Inspektorat

1 05 Evaluasi berkala temuan pengawasan BPK - RI

Terselesaikannya proses tindak lanjut temuan pemeriksaan internal dan eksternal

2 kali B 10,000 - - - Inspektorat

1 06 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Tersedianya data laporan keuangan daerah yang akuntabel

1 kali B 30,000 - - - Inspektorat

2 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Meningkatnya kualitas SDM aparat pemeriksa

280,000 - - -

2 01 Pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Peningkatan kualitas aparatur pemeriksa 1 kali B 280,000 - - - Inspektorat

825,000 - - -

825,000 - - -

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN



LAINSASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET KINERJA

( keluaran ) APBD KOTA MADIUN

MATRIK


RENCANA KERJA PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2010BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB DAN PILIHAN

INSPEKTORAT

SKPD PELAKSANAB/L


1

NOMOR

2 3 4 5 6 7 8 9 101. URUSAN WAJIB1.19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

280,400 - - -

1 01 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Terlatihnya aparat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

75 orang B 25,000 - - - Bakesbang, Pol dan Linmas

1 02 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Tersedianya tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan RT/RW

27 Kelurahan (600 org)

B 60,000 - - - Bakesbang, Pol dan Linmas

1 03 Pengendalian keamanan lingkungan Tersedianya data dan informasi intelejen sebagai bahan penentuan kebijakan keamanan dan kenyamanan lingkungan

95% B 100,000 - - - Bakesbang, Pol dan Linmas

1 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya data dan informasi yang akurat sebagai bahan penentuan kebijakan dan penanganan situasi keamanan dan kenyamanan lingkungan


1 05 Penyuluhan/pembinaan terhadap tokoh masyarakat dan pemuda

Terwujudnya kondisi ketahanan yang aman dan nyaman di Kelurahan

27 Kelurahan, 3 Kecamatan 1080 orang

B 80,400 - - - Bakesbang, Pol dan Linmas

2 Program pengembangan wawasan kebangsaan

100,000 - - -

2 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Terlaksananya fasilitasi dan dukungan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB


2 02 Pembentukan forum pembauran kebangsaan

Pemahaman suku-suku di Indonesia terhadap kesatuan dan persatuan bangsa, kerukunan nasional, keutuhan NKRI








BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB DAN PILIHANBADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SKPD PELAKSANAB/L

1

NOMOR

2 3 4 5 6 7 8 9 10






SKPD PELAKSANAB/L

1

NOMOR

3 Program kemitraan wawasan kebangsaan Berkembangnya wawasan kebangsaan 157,200 - - -

3 01 Pemahaman HAM dalam upaya meningkatkan solidaritas ikatan sosial

Meningkatnya pemahaman terhadap Ideologi negara dan berbangsa


3 02 Peningkatan pemahaman ketahanan Ideologi negara

Meningkatnya pemahaman terhadap Ideologi negara dan berbangsa


3 03 Komunikasi dan konsultasi organisasi sosial masyarakat

Terlaksananya komunikasi dan konsultasi organisasi

150 Ormas B 37,200 - - - Bakesbang, Pol dan Linmas

4 Program peningkatan penanggulangan bencana

444,000 - - -

4 01 Pembekalan dan pelatihan dasar Linmas Bertambahnya pengetahuan/keterampilan petugas Linmas


5 Program pendidikan masyarakat 35,000 - - -

5 01 Pembuatan buku himpunan UU di Bidang Politik

Terlaksananya penyusunan buku himpunan UU di Bidang Politik

75 bk B 15,000 - - - Bakesbang, Pol dan Linmas

5 02 Penyusunan Data base Parpol Terlaksananya penyusunan buku data base Parpol

75 bk B 20,000 - - - Bakesbang, Pol dan Linmas

6 Program fungsi lembaga ekonomi 16,000 - - -

6 01 Koordinasi antar aparat perangkat daerah di bidang ekonomi

Terwujudnya kerjasama lembaga ekonomi 100% B 16,000 - - - Bakesbang, Pol dan Linmas

1,032,600 - - -

1,032,600 - - - JUMLAH TOTAL = 6 PROGRAM, 14 KEGIATAN

JUMLAH URUSAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT = 6 PROGRAM, 14 KEGIATAN

2 3 4 5 6 7 8 9 101. URUSAN WAJIB1.02. Urusan Kesehatan

1 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1,273,000 - - -

1 01 Pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMTAS) untuk SD/MI/Ponpes

Jumlah anak yang diberi makanan tambahan sesuai

27 kelurahan B 1,273,000 - - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

1,273,000 - - - 1.21. Urusan Ketahanan pangan

1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Meningkatnya ketahanan pangan melalui gelar cipta menu

75,000 - - -

1 01 Lomba Cipta menu Terciptanya menu makanan bergizi, beragam dan berimbang (3B) dan menu alternatif hasil olahan pangan

27 kelurahan B 75,000 - - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

75,000 - - - 1.22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1 Prgram peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan

Peran serta Masyarakat dalam pembangunan kelurahan

445,000 - - -

1 01 Evaluasi kelurahan Berhasil 3 Kelurahan B 155,000 - - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

1 02 Bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM)


1 03 Temu kerja lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan (LPMK) se Kota Madiun

Peran serta kader masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan



BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB DAN PILIHANBADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN KETAHANAN PANGAN

SKPD PELAKSANAB/L

1


APBD Prop. APBN LAIN-LAINAPBD KOTA

MADIUN

JUMLAH URUSAN KESEHATAN = 1 PROGRAM, 1 KEGIATAN

JUMLAH URUSAN KETAHANAN PANGAN = 1 PROGRAM, 1 KEGIATAN

NOMOR PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET KINERJA ( keluaran )

2 3 4 5 6 7 8 9 10

SKPD PELAKSANAB/L

1



MADIUNNOMOR PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET KINERJA

( keluaran )

1 04 Sosialisasi Kegiatan Pemberdayaan (Pembentukan dan Pelatihan Kader Pemberdayaan Msyarakat Kelurahan)

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan


2 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kecil Kelurahan

Meningkatnya pengembangan lembaga ekonomi kecil kelurahan

75,000 - - -

2 01 Pendampingan lanjutan pengelolaan LKK kerjasama dengan LPM

Pengelolaan pelaporan dan kegiatan LKK 27 LKK di Kelurahan B 75,000 - - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

3 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat/Kelurahan

Peserta Lomba Cipta Inovasi Teknologi tepat guna

193,000 - - -

3 01 Lomba cipta inovasi teknologi tepat guna dan gelar TTG nasional

Peserta lomba cipta inovasi TTG 6 Kejuaraan B 100,000 - - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

3 02 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

Lumbung pangan masyarakat kelurahan 27 kelurahan B 18,000 - - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

3 03 Monev program pengentasan kemiskinan Pengendalian kegiatan-kegiatan pengentasan kemiskinan

1 Paket B 75,000 - - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

4 Program Partisipasi Keswadayaan masyarakat dan profil tingkat Kelurahan

Meningkatnya partisipasi keswadayaan masyarakat di Kelurahan

15,000 - - -

4 01 Pendataan keswadayaan dan profil Kelurahan

Tersedianya data keswadayaan masyarakat dan profil di tingkat Kelurahan


728,000 - - -

1.12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera1 Program Keluarga Berencana Pengendalian Laju Pertumbuhan

Penduduk 434,839 - - -

1 01 Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Meningkatnya informasi program KB melalui media masa dan media cetak

10 buah bilboard, 1000 lbr poster, 5000 lbr leaflet

B 237,500 - - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

JUMLAH URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA = 4 PROGRAM, 9 KEGIATAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10

SKPD PELAKSANAB/L

1




( keluaran )

1 02 Peningkatan perlindungan hak reproduksi Terayominya peserta KB yang mengalami kegagalan , komplikasi dan meningkatnya kesehatan alat reproduksi

82 kasus B 39,400 - - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

1 03 Promosi pelayanan kelangsungan hidup ibu bayi dan anak (KHIBA)

Meningkatnya pengetahuan pemahaman dan ketrampilan kader dalam mengelola kelompok

30 kelompok / 90 org B 31,382 - - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

1 04 Pembinaan Keluarga Berencana Meningkatnya kesepakatan dalam kebijakan dan operasional program KB di Kecamatan dan Kelurahan, serta meningkatnya peserta KB lestari dan menurunnya Unmeetneed

4 x 30 x 65 Keg B 126,557 - - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

2 Program Pelayanan Kontrasepsi Meningkatnya Peserta KB 358,250 - - -

2 01 Konseling calon peserta KB Baru Meningkatnya peran serta masyarakat dalam ber KB

3000 orang B 45,000 - - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

2 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi IUD dan Implant

Meningkatnya peserta KB dengan kontrasepsi IUD dan Implant

375 akseptor B 27,500 - - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

2 03 Pelayanan Tubektomi dan Vasektomi Meningkatnya peserta KB mantap dengan tubektomi dan vasektomi

135 akseptor B 133,200 - - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

2 04 Pelayanan pencabutan IUD dan Implant Terlayaninya pencabutan IUD dan Implant yang habis masa pemakaian


2 05 Pemeriksaan / tes urine Terlayaninya calon peserta KB pra pelayanan kontrasepsi


2 3 4 5 6 7 8 9 10

SKPD PELAKSANAB/L

1




( keluaran )

2 06 Pemantapan pelayanan KB dalam kegiatan terpadu guna momentum tingkat Kota.

Meningkatnya kemitraan untuk mensukseskan program KB melalui kegiatan : Harganas, TMKK dan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes

1 paket B 72,550 - - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

3 Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR (PIK KRR)

Meningkatnya peran PIK KRR 509,200 - - -

3 01 Fasilitasi forum Komunikasi pengurus kelompok PIK KRR

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan kader serta terlaksananya kegiatan operasional kelompok PIK KRR

80 kelompok B 509,200 - - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

4 Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja

70,060 - - -

4 01 Sosialisasi kelompok BKR Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan kelompok dalam membimbing/ membina anak remaja (12 - 19 th) dan meningkatnya kemampuan remaja untuk menghindari pengaruh lingkungan/teman yang negatif

12 kelompok B 25,500 - - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

4 02 Sosialisasi program BKB melalui media cetak ( leaflet dan poster )

Tersebarluasnya program BKB di masyarakat

500 lbr poster, 3000 lbr leflet

B 21,060 - - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

4 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan BKB

Terlaksananya kegiatan BKB secara rutin 37 kelompok B 17,000 - - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

4 04 Monitoring Evaluasi dan pelaporan kegiatan BKR

Terlaksananya kegiatan BKR secara rutin 12 kelompok B 6,500 - - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

2 3 4 5 6 7 8 9 10

SKPD PELAKSANAB/L

1




( keluaran )

5 Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KS dengan mandiri

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KS

468,943 - - -

5 01 Pembekalan bagi PPKBK dan sub PPKBD Bertambahnya pengetahuan institusi didalam penggarapan program KB/KS


5 02 Pendataan Keluarga Meningkatnya keaktifan petugas dalam melaksanakan pendataan keluarga sehingga mendapatkan data yang akurat


5 03 Pembinaan Ops. PPKBK, Sub PPKBK dan KKBS RT

Meningkatnya peran serta kader dalam mendukung Ops. KB/KS di Tingkat Kelurahan, RW dan RT

1.278 orang B 100,200 - - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

5 04 Pelatihan keterampilan/pengemasan bagi kelompok UPPKS

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan kelompok dalam mengemas hasil produk


5 05 Sosialisasi Peningkatan kualitas lingkungan keluarga

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan keluarga tentang lingkungan keluarga yang berkualitas


5 06 Pembentukan/pendirian dan orientasi program KB/KS bagi Pramuka saka Kencana

Meningkatnya kemampuan, ketrampilan dan keperdulian Pramuka Saka Kencana terhadap program KB/KS

100 org B 62,800 - - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

5 07 Bazar produk-produk yang dihasilkan kelompok UPPKS

Meningkatnya informasi keberadaan kelompok UPPKS beserta produk-produk yang dihasilkan


5 08 Pelatihan pengelolan dan bantuan modal usaha bagi kelompok UPPKS

Meningkatnya keterampilan kelompok UPPKS dalam mengelola modal


5 09 Pemantapan masyarakat peduli KB Pria Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam program KB Pria

264 RW B 14,600 - - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

2 3 4 5 6 7 8 9 10

SKPD PELAKSANAB/L

1




( keluaran )

6 Program peningkatan kualitas pelayanan publik

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang keluarga berencana

89,908 - 676,000 -

6 01 Pengembangan sarana prasarana program Keluarga Berencana (DAK)

Meningkatnya kualitas pelayanan medis dan kesehatan masyarakat dalam program Keluarga Berencana

1 Paket B 89,908 - 676,000 - BPM,KB & Ketahanan Pangan

1,931,200 - 676,000 -

1.22. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak1 Program Keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Meningkatnya pengetahuan dan wawasan perempuan di bidang politik

15,000 - - -

1 01 Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik (Sosialisasi partisipasi politik perempuan di Kota Madiun

Peningkatan peran perempuan di bidang politik


2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Meningkatnya peran serta Dinas/Instansi dalam pelaksanaan PUG

20,000 - - -

2 01 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Evaluasi Pelaksanaan PUG dan Pembuatan Buku Profil Gender

Terkoordinasinya Pokja PUG di Kota Madiun 35 Dinas/Instansi B 20,000 - - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

3 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Meningkatnya kualitas hidup perempuan dalam hal pelayanan di PPT

70,000 - - -

3 01 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Peningkatan pelayanan di PPT 1 unit B 70,000 - - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

4 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Meningkatnya kualitas dan peran perempuan di Kota Madiun

261,000 - - -

JUMLAH URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA = 6 PROGRAM, 25 KEGIATAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10

SKPD PELAKSANAB/L

1




( keluaran )

4 01 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkkatan peran serta dan kesetaraan gender

Terbentuknya pribadi yang lebih baik 70 orang B 25,000 - - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

4 03 Pelatihan manajemen dan peningkatan mutu produk serta pemberian bantuan peralatan bagi pedagang makanan dan minuman siap saji

Peningkatan ketrampilan perempuan dalam mengelola usaha


4 04 Evaluasi 10 Program Pokok PKK Terpilihnya TP PKK Kelurahan mengikuti Evaluasi 10 Program Pokok PKK

1 Kelurahan B 90,000 - - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

4 05 Evaluasi Program Terpadu P2WKSS Terpilihnya Kelurahan mengikuti Evaluasi Program Terpadu P2WKSS

1Kelurahan B 110,000 - - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

366,000 - - -

4,373,200 - 676,000 - JUMLAH TOTAL = 16 PROGRAM, 43 KEGIATAN

JUMLAH URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK = 4 PROGRAM, 7 KEGIATAN


1 Program peningkatan pelayanan kepegawaian

632,400 - - -

1 01 Kegiatan pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian

Terselenggaranya administrasi pengelolaan kepegawaian sesuai rencana

1 Paket B 118,000 - - - Badan Kepegawaian Daerah

1 02 Kegiatan penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Terselesaikannya proses penerbitan SK kenaikan pangkat dan surat kenaikan gaji berkala PNS

1 Tahun B 58,000 - - - Badan Kepegawaian Daerah

1 03 Kegiatan pemberhentian PNS yang pensiun Terselesaikannya proses penerbitan SK pensiun secara tepat waktu

1 Tahun B 20,000 - - - Badan Kepegawaian Daerah

1 04 Kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS yang pensiun

Terlaksananya kegiatan pemulangan pegawai yang telah memasuki usia pensiun

165 orang B 436,400 - - - Badan Kepegawaian Daerah

2 Program penataan dan pengembangan aplikasi sistem informasi dan manajemen kepegawaian

150,000 - - -

2 01 Kegiatan pembangunan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah

Terwujudnya pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah sesuai rencana

1 kegiatan B 150,000 - - - Badan Kepegawaian Daerah


BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB DAN PILIHANBADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

SKPD PELAKSANAB/L

1






2 3 4 5 6 7 8 9 10

SKPD PELAKSANAB/L

1






3 Program penyusunan perencanaan dan pengadaan pegawai

780,000 - - -

3 01 Kegiatan seleksi penerimaan calon pegawai Terselenggaranya pelaksanaan seleksi penerimaan pegawai


4 Program penempatan PNS 50,000 - - -

4 01 Kegiatan penempatan PNS dalam jabatan Stuktural, Non Struktural dan Fungsional

Terlaksananya proses pengangkatan CPNS dan PNS, pengangkatan dalam Jabatan Fungsional dan Struktural serta Mutasi Pegawai

1 tahun B 50,000 - - - Badan Kepegawaian Daerah

5 Program pembinaan PNS 68,000 - - -

5 01 Pembekalan CPNS Meningkatnya wawasan dan pengetahuan bagi CPNS


5 02 Kegiatan pemberian penghargaan pengabdian bagi PNS yang berprestasi

Terlaksananya pemberian penghargaan sesuai dengan pengusulan

1 Kegiatan B 8,000 - - - Badan Kepegawaian Daerah

5 03 Pelaksanaan hukuman disiplin PNS Terlaksananya proses pemberian hukuman disiplin

1 Kegiatan B 10,000 - - - Badan Kepegawaian Daerah

6 Program Diklat aparatur 2,930,000 - - -

6 01 Kegiatan pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi PNS

Meningkatnya pengetahuan bagi CPNS daerah

250 orang B 1,040,000 - - - Badan Kepegawaian Daerah

6 02 Diklatpim Tk II Meningkatnya kualitas SDM Pejabat Struktural


6 03 Diklatpim Tk III Meningkatnya kualitas SDM Pejabat Struktural


2 3 4 5 6 7 8 9 10

SKPD PELAKSANAB/L

1






6 04 Diklatpim Tk IV Meningkatnya kualitas SDM Pejabat Struktural

80 orang (2 angkatan) B 700,000 - - - Badan Kepegawaian Daerah

6 05 Diklat manajemen pelayanan prima Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat


6 06 Diklat administrasi kepegawaian Meningkatnya pelayanan kepada PNS Kota Madiun


6 07 Diklat peningkatan SDM kelurahan Meningkatnya pengetahuan SDM Kelurahan 40 orang B 160,000 - - - Badan Kepegawaian Daerah

6 08 Diklat teknis dan fungsional Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan PNS


7 Program peningkatan jenjang pendidikan 80,500 - - -

7 01 Seleksi dan penetapan PNS tugas belajar Terselesaikannya permohonan Surat Ijin Belajar dan Tugas Belajar


7 02 Kegiatan pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

Terpenuhinya calon Praja IPDN sesuai ketentuan

2 Praja B 73,000 - - - Badan Kepegawaian Daerah

4,690,900 - - -



2 3 4 5 6 7 8 9 101. URUSAN WAJIB

1.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 Program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerahMeningkatnya pendapatan asli daerah 245,000 - - -

1 01 Pemberian tanda penghargaan kepada wajib pajak berprestasi, pekan panutan PBB dan Gebyar undian PBB

Tertib administrasi dalam pengelolaan anggaran

1.835 WP/WR B 145,000 - - - Dinas Pendapatan Daerah

1 02 Pengadaan frame reklame Peningkatan tempat frame reklame 4 unit B 50,000 - - - Dinas Pendapatan Daerah

1 03 Pengadaan frame spanduk Peningkatan tempat frame spanduk 4 buah frame B 50,000 - - - Dinas Pendapatan Daerah


Meningkatnya SDM aparatur 946,055 - - -

2 01 Pendayagunaan insentif PBB Pusat dan intensifikasi pajak daerah

Peningkatan pemberian insentif terhadap petugas pungut kelurahan, kecamatan dan Dipenda

27 Kelurahan 3 Kecamatan

54 orang

B 946,055 - - - Dinas Pendapatan Daerah

1,191,055 - - -

1,191,055 - - -

MATRIK



DINAS PENDAPATAN DAERAH

SKPD PELAKSANAB/L


1



APBD Prop. APBN LAIN-LAINSASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET KINERJA


2 3 4 5 6 7 8 9 101. URUSAN WAJIB1.08. Urusan Lingkungan Hidup

1 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

7,580,597 800,000 5,250,000 -

1 01 Pengadaan tong sampah pemilah Tersedianya tong sampah di wilayah Kota Madiun

500 buah B 100,000 - - - Dinas Kebersihan & Pertamanan/ Kelurahan

1 02 Pengadaan gerobak sampah pemilah Tersedianya gerobak sampah untuk Kelurahan Mojorejo, Kel. Kejuron, Kel. Manisrejo dan Kelurahan Pandean

100 unit B 325,000 - - - Dinas Kebersihan & Pertamanan/ Kelurahan

1 03 Pembangunan TPS baru/pemilah Tersedianya TPS baru di Sogaten, Manisrejo, Kuncen dan Madiun Lor

4 unit B 120,000 - - - Dinas Kebersihan & Pertamanan/ Kelurahan

1 04 Rehabilitasi TPS ke pemilah Normalisasi fungsi TPS di Kota Madiun

10 unit B 100,000 - - - Dinas Kebersihan & Pertamanan

1 05 Pengadaan peralatan kebersihan dan pengendalian lalat

Tersedianya peralatan kebersihan dan pengendalian lalat

1 paket B 40,000 - - - Dinas Kebersihan & Pertamanan

1 06 Pengadaan toilet container/berjalan Tersedianya caontainer toilet 1 unit B 400,000 - - - Dinas Kebersihan & Pertamanan

1 07 Lanjutan pembangunan jalan operasional TPA Winongo

Terbangunnya jalan di TPA 4.431 m2 B 2,455,527 - - - Dinas Kebersihan & Pertamanan

SKPD PELAKSANAB/L

1

NOMOR



LAINAPBD KOTA

MADIUN


BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB DAN PILIHANDINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET KINERJA ( keluaran )

2 3 4 5 6 7 8 9 10

SKPD PELAKSANAB/L

1

NOMOR



LAINAPBD KOTA

MADIUNPRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM DAN

KEGIATANTARGET KINERJA

( keluaran )

1 08 Lanjutan pembangunan saluran tepi jalan TPA Winongo

Terbangunnya saluran di TPA 828 m B 219,420 - - - Dinas Kebersihan & Pertamanan

1 09 Pengadaan container baru Tersedianya container baru 5 unit B 375,000 - - - Dinas Kebersihan & Pertamanan

1 10 Pemeliharaan container Terpeliharanya container pengangkut sampah

15 unit B 15,000 - - - Dinas Kebersihan & Pertamanan

1 11 Pengadaan amroll truck Tersedianya amroll truck baru 5 unit B 950,000 - 1,000,000 - Dinas Kebersihan & Pertamanan

1 12 Pengadaan bulldozer Tersedianya bulldozer 1 unit B 1,300,000 - 1,500,000 - Dinas Kebersihan & Pertamanan

1 13 Pengurukan luar tembok pagar TPA Winongo

Penguat pondasi pagar TPA sisi luar

1.153,6 m B 160,000 - - - Dinas Kebersihan & Pertamanan

1 14 Pengadaan komposter skala rumah tangga Tersedianya pengolah kompos 100 unit B 45,000 - - - Dinas Kebersihan & Pertamanan

1 15 Pengembangan instalasi kolam lindi di TPA Winongo

Terlaksananya pembangunan kolam lindi di setiap zona


1 16 Sanitary landfill (sewa excavator) Teruruknya timbunan sampah di TPA Winongo


1 17 Operasional dan pemeliharaan mesin pengolah sampah

Kelancaran operasional pengolah sampah


1 18 Projasih Penambahan tenaga kebersihan jalan


2 3 4 5 6 7 8 9 10

SKPD PELAKSANAB/L

1

NOMOR



LAINAPBD KOTA



( keluaran )

1 19 Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura 1 paket B 130,650 - - - Dinas Kebersihan & Pertamanan

1 20 Pengadaan Truck Tangki Air Kapasitas 6000 L

1 unit B - 500,000 - - Dinas Kebersihan & Pertamanan

1 21 Pengadaan Mobil Hidrolis ( Manlift) PJU 1 unit B - 300,000 - - Dinas Kebersihan & Pertamanan

1 22 Pengadaan Dump Truck 5 unit B - - 1,250,000 - Dinas Kebersihan & Pertamanan

1 23 Pengadaan Excavator 1 unit B - - 1,500,000 - Dinas Kebersihan & Pertamanan

2 Program pengelolaan terbuka hijau 1,250,000 - - -

2 01 Pemasangan jaringan PJU dan meterisasi Tersedianya jaringan khusus PJU dan terukurnya daya listrik PJU dengan meterisasi

7 lokasi B 400,000 - - - Dinas Kebersihan & Pertamanan

2 02 Rehab alon-alon Kota Madiun Terciptanya keindahan Taman alon-alon Kota Madiun

B 600,000 - - - Dinas Kebersihan & Pertamanan

2 03 Pemeliharaan taman bantaran dan pulau-pulau jalan

Terciptanya keindahan Taman bantaran dan pulau-pulau jalan

10 lakasi B 100,000 - - - Dinas Kebersihan & Pertamanan

2 04 Pengadaan peralatan pemeliharaan taman Tersedianya peralatan untuk pemeliharaan taman seluruh Kota Madiun


2 05 Pengadaan pembibitan tanaman hias dan pohon pelindung

Tersedianya bibit tanaman hias dan pohon pelindung


2 3 4 5 6 7 8 9 10

SKPD PELAKSANAB/L

1

NOMOR



LAINAPBD KOTA



( keluaran )

3 Program pengelolaan areal pemakaman 600,000 - - -

3 01 Penataan areal pemakaman (pagar makam Sobrah, Kel. Sukosari, makam Banjarwaru )

Tertatanya TPU di wilayah Kota Madiun

3 Kecamatan B 600,000 - - - Dinas Kebersihan & Pertamanan

4 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

2,375,000 - 1,700,000 -

4 01 Pengadaan mobil pemadam kebakaran Tersedianya mobil operasional pemadam kebakaran

1 unit B 2,000,000 - 1,700,000 - Dinas Kebersihan & Pertamanan

4 02 Pelatihan personel PMK Tersedianya pasukan pemadam kebakaran yang terampil


4 03 Rehab kantor PMK Terciptanya kantor PMK yang representatif


11,805,597 800,000 6,950,000 -

1.20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 Program pembinaan dan pengembangan

aparatur 7,500 - - -

1 01 Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Terpenuhinya pendapatan daerah dari retribusi kebersihan


7,500 - - -

11,813,097 800,000 6,950,000 -





1 Program obat dan perbekalan kesehatan 1,099,901 - - -

1 01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Terpenuhinya obat dan perbekalan kesehatan

100% B 1,022,463 - - - Dinas Kesehatan

1 02 Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan Terpenuhinya obat dan perbekalan kesehatan dengan baik

6 Puskesmas B 55,348 - - - Dinas Kesehatan

1 03 Peningkatan mutu makanan dan minuman Terpantaunya mutu makanan dan minuman di masyarakat

90% B 22,090 - - - Dinas Kesehatan

2 Program upaya kesehatan masyarakat 388,757 - - -

2 01 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan Terlaksananya kegiatan pembinaan di sarana kefarmasian


2 02 Peningkatan kesehatan masyarakat Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi anak usia sekolah di UKS

150 sekolah B 93,924 - - - Dinas Kesehatan

2 03 Peningkatan pelayanan dan penangulangan masalah kesehatan

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan keluarga (Bidan)


2 04 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Terlaksananya kegiatan peningkatan kesehatan lingkungan


2 05 Monev kesehatan ibu dan anak Terpantaunya terget program dan validasi data


2 06 Monev pelayanan kesehatan Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas


2 07 Peningkatan mutu Yankes reproduksi dan KB


NOMOR APBD Prop. APBNPRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET KINERJA ( keluaran ) APBD KOTA

MADIUN



BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB DAN PILIHANDINAS KESEHATAN

SKPD PELAKSANAB/L

1

LAIN-LAIN

2 3 4 5 6 7 8 9 10


MADIUN

SUMBER DANA ( Rp. 000 )SKPD

PELAKSANAB/L

1

LAIN-LAIN

2 08 Peningkatan Yankes khusus, kegawatdaruratan dan bencana alam

Tertanganinya masalah kegawatdaruratan 100% B 32,747 - - - Dinas Kesehatan

2 09 Pengawasan dan pembinaan sarana Yankes penunjang

Terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap sarana Yankes penunjang


2 10 Peningkatan kesehatan masyarakat Terbentuknya pos usaha kesehatan kerja baru dan terawasinya pengobatan tradisional

6 Pos dan 50 Batra B 40,881 - - - Dinas Kesehatan

2 11 Revitalisasi sistem kesehatan Tersedianya data yang lengkap dan akurat di Puskesmas dan Dinas

Dinas, 6 Puskesmas B 8,895 - - - Dinas Kesehatan

3 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

567,499 - - -

3 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Terlaksananya kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

6 Puskesmas, 6 RS dan 27 Kelurahan

B 44,778 - - - Dinas Kesehatan

3 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Terwujudnya masyarakat yang berprilaku bersih dan sehat

3 Kec, 6 RS, 6 Puskesmas


3 03 Promosi kesehatan dan pemberdayaan sumber daya manusia

Terwujudnya masyarakat yang berprilaku bersih dan sehat


3 04 Pekan promosi kesehatan Tersampaikannya informasi kesehatan secara lengkap ke masyarakat


3 05 Desa siaga Terwujudnya desa siaga yang aktif 27 Kelurahan B 85,993 - - - Dinas Kesehatan

3 06 Pengembangan UKBM Terbentuknya posyandu, SBH dan Poskestren yang mandiri

271 Posyandu dan 7 Poskestren


4 Program perbaikan gizi masyarakat 429,328 - - -

4 01 Pemberian makanan tambahan dan vitamin Tertanganinya masalah gizi buruk dan kurang serta Bumil KEK

282 Balita, 60 bumil, 103 penderita


4 02 Penanggulangan GAKY Terpantaunya garam beryodium di masyarakat dan terdeteksinya kasus gondok di sekolah SD/MI

5 SD/MI & 54 sarana distribusi


2 3 4 5 6 7 8 9 10


MADIUN


PELAKSANAB/L

1

LAIN-LAIN

4 03 Monev perbaikan gizi masyarakat Diketahuinya masalah kesehatan di masyarakat sejak dini


5 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

670,611 - - -

5 01 Peningkatan imunisasi Terlindunginya bayi, WUS dan anak SD/MI kelas I, II, III dan PD31


5 02 Peningkatan survailance epidemiologi dan penanggulangan wabah

Teramatinya penyakit berpotensi wabah 100% B 16,698 - - - Dinas Kesehatan

5 03 Penyelenggaraan dan pencegahan DBD Tertanganinya masalah DBD sesuai SOP 98/100.000 B 454,811 - - - Dinas Kesehatan

5 04 Pemberantasan penyakit diare Tertanganinya kasua diare di masyarakat 100% B 5,314 - - - Dinas Kesehatan

5 05 Pemberantasan penyakit Pneumonia Menurunnya angka kesakitan dan kematian balita akibat pneumonia

10% dari 55 kasus B 12,087 - - - Dinas Kesehatan

5 06 Pemberantasan penyakit Kusta Ditemukannya dan terobatinya penderita kusta

< 0,5/10.000 B 4,640 - - - Dinas Kesehatan

5 07 Pemberantasan penyakit TB Paru Ditemukannya dan terobatinya penderita TB Paru

10% dari suspek B 25,873 - - - Dinas Kesehatan

5 08 Pemberantasan penyakit HIV/AIDS dan IMS Tertanganinya penderita AIDS dan IMS di Masyarakat

270 kasus B 49,822 - - - Dinas Kesehatan

5 09 Pemberantasan penyakit bersumber binatang

Terdeteksinya penderita malaria melalui kegiatan PCD

18 kasus B 2,910 - - - Dinas Kesehatan

6 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

4,800,000 - - -

6 01 Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

Terjaminnya kesehatan masyarakat miskin di Kota Madiun

100% B 4,800,000 - - - Dinas Kesehatan

7 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana Puskesmas dan jaringnya

604,228 - 6,042,001 -

7 01 Pengadaan sarana prasarana kesehatan puskesmas dan puskesmas pembantu (DAK)

Meningkatnya sarana prasarana pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas dan puskesmas pembantu

6 Puskesmas B 382,550 - 3,825,227 - Dinas Kesehatan

2 3 4 5 6 7 8 9 10


MADIUN


PELAKSANAB/L

1

LAIN-LAIN

7 02 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas dan puskesmas pembantu (DAK)

Terwujudnya gedung bangunan puskesmas dan puskesmas pembantu yang bermutu dan memenuhi standart pelayanan minimal bagi masyarakat

6 puskesmas B 221,678 - 2,216,774 - Dinas Kesehatan

8 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

74,025 - - -

8 01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia Terlaksananya pembinaan dan operasional di Posyandu Lansia


8 02 Pelayanan kesehatan lansia Terlaksananya kegiatan dan pelayanan kesehatan di Posyandu Lansia


8 03 Monev program lansia Meningkatnya keterampilan pengelola program Lansia


9 Program sumber daya kesehatan 41,475 - - -

9 01 Peningkatan profesionalisme dan pengembangan karir nakes

Terlaksananya bimbingan teknis penilaian angka kredit dan pembinaan organisasi profesi nekes

259 Nakes B 41,475 - - - Dinas Kesehatan

8,675,824 - 6,042,001 -

8,675,824 - 6,042,001 - JUMLAH TOTAL = 9 PROGRAM, 39 KEGIATAN


2 3 4 5 6 7 8 9 101. URUSAN WAJIB1.01. Urusan Pendidikan

1 Program pendidikan wajib belajar 9 tahun 5,464,650 - 23,771,025 -

1 01 Kegiatan pengembangan kurikulum TK Mendapatkan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak dan sekolah

20 orang B 20,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

1 02 Kegiatan pendampingan kurikulum TK Meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar

40 lembaga TK B 40,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

1 03 Kegiatan peningkatan keterampilan mengajar

Meningkatkan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar

178 orang B 91,500 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

1 04 Kegiatan lokakarya kepala TK Meningkatkan kemampuan manajerial Kepala TK

95 Kepala TK/RA B 50,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

1 05 Kegiatan pembinaan gugus TK Meningkatkan manajemen gugus dan kegiatan belajar mengajar

13 gugus B 39,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

1 06 Kegiatan lomba Gugus TK Meningkatkan mutu dan prestasi pendidikan TK


1 07 Kegiatan lomba pelajaran dan kreatifitas anak (5 jenis lomba)

Meningkatkan prestasi anak di bidang pelajaran dan seni budaya

475 anak B 50,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

LAIN-LAIN

NOMOR APBD Prop. APBNPRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET KINERJA




BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB DAN PILIHANDINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

SKPD PELAKSANAB/L

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

LAIN-LAIN




PELAKSANAB/L

11 08 Kegiatan rakor penyelenggara TK Meningkatkan kerjasama antar pemilik TK

dengan Dinas Pendidikan95 orang B 50,000 - - - Dinas Pendidikan,

Pemuda & Olahraga

1 09 Kegiatan pengembangan KTSP Mendapatkan materi pembelakaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak dan sekolah

83 guru B 41,500 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

1 10 Kegiatan pendampingan Metode PAKEM Meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar

40 lembaga SD B 40,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

1 11 Kegiatan lokakarya Kepala SDN/SDS Meningkatkan kemampuan manajerial kepala SD

83 Kepala Sekolah B 70,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

1 12 Kegiatan pembinaan gugus SD Meningkatkan kemampuan gugus dan kegiatan belajar mengajar


1 13 Kegiatan Lomba Gugus SD Meningkatkan mutu dan prestasi pendidikan Sekolah Dasar


1 14 Kegiatan Lomba Mata Pelajaran (8 lomba) Meningkatkan prestasi anak di bidang pelajaran dan seni budaya


1 15 Try Out UASBN Tingkat Kota Madiun Mempersiapkan anak kelas VI dalam menghadapi UASBN


1 16 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah TK, SD, SMP

Peningkatan Mutu sekolah TK/SD/SMP 37 lembaga B 20,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

1 17 Penyelenggaraan Lomba Mapel SMP / MTs tingkat Kota, Provinsi, Nasional (10 lomba)

Siswa SMP / MTs (782 siswa) Terdapat juara TK Kota, Provinsi, Nasional

B 85,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

2 3 4 5 6 7 8 9 10

LAIN-LAIN




PELAKSANAB/L

11 18 Pelatihan KTSP SMP / MTs Guru SMP (100 orang) Meningkatnya

Pemahaman guru terhadap KTSP


1 19 Pelatihan Pendampingan PAKEM Guru SD/ SMP

Guru SD dan SMP (200 Guru) Meningkatnya Pengetahuan PAKEM


1 20 Kegitan Rehabilitasi Bangunan Sekolah Meningkatnya Sarana Belajar Lebih layak dan nyaman

6 lembaga SD B 1,000,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

1 21 Kegitan Rehabilitasi Bangunan Sekolah Meningkatnya Sarana Belajar Lebih layak dan nyaman

3 lembaga SMP B 1,200,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

1 22 Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar Standart SD - SN

Meningkatnya Sarana Belajar Lebih layak dan nyaman

6 lembaga SD B 300,000 - 720,000 - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

1 23 Penyelenggaraan BOS SD Meningkatnya akses dan pemerataan cakupan pelayanan pendidikan dasar

17.846 siswa B - - 7,138,400 - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

1 24 Penyelenggaraan BOS SMP Meningkatnya akses dan pemerataan cakupan pelayanan pendidikan dasar

10.535 siswa B - - 6,057,625 - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

1 25 Rehabilitasi gedung SD/MI dan sarana prasarana perpustakaan (DAK)

Terwujudnya gedung dan sarana prasarana perpustakaan sekolah yang bermutu dan mendukung KBM

44 sekolah B 1,440,650 - 9,855,000 - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

1 26 Pengembangan TK Negeri Pembina 1 Paket B 550,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

2 Program Pendidikan Menengah 12,672,744 1,716,000 1,834,140 -

2 01 Olimpiade Sains Meningkatkan mutu siswa di bidang sains dan teknologi

40 siswa B 40,000 - 15,000 - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

2 3 4 5 6 7 8 9 10

LAIN-LAIN




PELAKSANAB/L

12 02 Lomba Karya Ilmiah Menumbuh kembangkan minat baca tulis

ilmiah 100 siswa B 25,000 - - - Dinas Pendidikan,

Pemuda & Olahraga

2 03 Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional Menumbuhkembangkan bakat siswa dibidang olah raga

62 siswa B 25,000 - 15,000 - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

2 04 Lomba Debat Bahasa Inggris SMA/SMK Melatih siswa berkomunikasi dengan bahasa Inggris

156 siswa B 60,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

2 05 Revitalisasi MGMP SMA/SMK Meningkatkan kemampuan guru dalam proses PBM

360 guru B 150,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

2 06 Lombah Cerdas Cermat SMA/SMK Melatih siswa dalam menyampaikan pendapat


2 07 Beasiswa Prestasi Memotivasi dalam meningkatkan belajar 55 siswa B 50,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

2 08 Rintisan wajar Dikmen 12 Tahun Mencegah droup out siswa 6576 siswa B 1,622,372 1,716,000 1,804,140 - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

2 09 Rehab Lembaga SMMA/SMK Menyiapkan sarana prasarana yang memadai

6 lembaga B 5,320,372 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

2 10 Pengadaan Peralatan Lab. SMKN 3 Madiun Tersedianya sarana memenuhi standart SBI & ISO


2 11 Lomba Kompetensi Siswa Meningkatkan kemampuan siswa 90 siswa B 100,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

2 3 4 5 6 7 8 9 10

LAIN-LAIN




PELAKSANAB/L

12 12 Peningkatan Kerjasama Dunia Usaha /

Dunia IndustriMeningkatkan mutu lulusan 76 orang B 30,000 - - - Dinas Pendidikan,

Pemuda & Olahraga

2 13 Pembinaan Kelembagaan Managemen Berbasis Sekolah (MBS)

Memotivasi sekolah untuk lebih mandiri 39 lembaga B 50,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

2 14 Kegiatan Try Out UNAS SMA/SMK Melatih siswa dalam menghadapi Ujian Nasional

5.900 siswa B 50,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

2 15 Peningkatan PBM SMA/SMK Meningkatkan Mutu PBM Siswa dan Guru 200 guru B 150,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

2 16 Pembelian Tanah SMA 2 Madiun Menyediakan sarana Sekolah Kategori Mandiri ( SKM )


2 17 Pendokumenan Arsip Daerah Sekolah Menengah

Mempermudah dan mengamankan dokumentasi

39 lembaga B 150,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

2 18 Peningkatan Pelayanan Publik ( SIAKAD ) Sistim Informasi Akademik & Administrasi

Mempermudah pendataan & memanfaatkan data dari lembaga lain


2 19 Penggandaan Cetak Buku Sekolah Elektronik (BSE)

Meningkatan mutu pendidikan 39 lembaga B 1,000,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

2 20 Pencitraan Pendidikan Menengah Meningkatkan citra lembaga yang berdampak mutu pengelolaan terstandar


3 Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

410,000 1,944,000 - -

3 01 Kegiatan Sosialisasi Internal dan Pembekalan Sertifikasi Pendidik

Mendata Guru Yang Memenuhi Syarat Seleksi Sartifikasi

500 Guru TK - SM L 100,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

2 3 4 5 6 7 8 9 10

LAIN-LAIN




PELAKSANAB/L

13 02 Kegiatan Seleksi Guru, Kepala Sekolah Dan

Pengawas Sekolah Berprestasi Melaksanakan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi

80 Guru L 50,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

3 03 Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru

Melaksanakan Penilaian Sampai Dengan Penerbitan SK Penilaian Angka Kredit

500 Guru L 50,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

3 04 Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Meningkatkan Kinerja Kepala Sekolah SD - SM

85 Kepala Sekolah L 40,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

3 05 Kegiatan Penilaian Tindakan Kelas Dan Penelitian Tindakan Sekolah

Meningkatkan Kompetensi Guru. Kepala Sekolah Dan Pengawas Sekolah

200 Orang L 100,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

3 06 Pengembangan Sistem Pendataan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Menyiapkan Data Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Akurat, Lengkap Sebagai Pertimbangan Pengambilan K t

85 Lembaga B 20,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

3 07 Pendidikan lanjutan bagi tenaga pendidik Menyiapkan Agar Semua Guru Memiliki Ijazah S1/D4

40 Guru B 50,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

3 08 Tunjangan Kinerja Guru (Guru Bantu Propinsi)

Melaksanakan Pemberian Guru Bantu Propinsi

24 Guru L - 288,000 - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

3 09 Tunjangan Fungsional Guru Swasta Meningkatkan Kesejahteraan Bagi Guru Yang Berada Di Sekolah Swasta

435 Guru L - 1,566,000 - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

3 10 Tunjangan Kinerja Guru TK/RA Meningkatkan Kesejahteraan Bagi Guru TK/RA Yang Berada Di Sekolah Swasta

50 Guru B - 90,000 - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

4 Program PNF dan Binmudora 3,440,000 - - -

4 01 Pemberian Bantuan Sarana Prasarana Proses Belajar Mengajar

Meningkatkan Proses Belajar Mengajar 66 lembaga L 200,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

2 3 4 5 6 7 8 9 10

LAIN-LAIN




PELAKSANAB/L

14 02 Peningkatan Kualitas Guru PAUD Meningkatkan Kualitas Guru PAUD 132 Guru L 20,000 - - - Dinas Pendidikan,

Pemuda & Olahraga

4 03 Lomba Kreativitas Anak PAUD Meningkatkan Kreatifitas Anak Didik 66 lembaga B 15,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

4 04 TK Pembina Meningkatkan Proses Belajar Mengajar 1 lembaga L 35,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

4 05 Pembelajaran Paket C Setara SMU Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Paket C

1 lembaga L 60,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

4 06 Peningkatan Mutu Lembaga Kursus Melalui Akreditasi Lembaga

Meningkatkan Kualitas Lembaga Kursus 70 lembaga B 50,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

4 07 Sosialisasi Pelaksanaan Sertifikat Kursus Meningkatkan Kualitas Lembaga Kursus 70 lembaga B 10,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

4 08 Gebyar PNF Dalam Rangka HAI ( Hari Aksara Internasional )

Meningkatkan Kualitas Lembaga Kursus 1 Kegiatan B 10,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

4 09 Pameran Pembangunan PNF Tk. Propinsi Meningkatkan Hasil Kreatifitas PNF 1 Kegiatan L 10,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

4 10 Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Buku Sekolah


4 11 Lomba/pertandingan Olahraga Antar Pelajar SD,SMP,SM Se Kota

Meningkatkan Prestasi Olahraga dikalangan Pelajar

500 Siswa B 350,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

4 12 Pembinaan Rutin Persiapan Atlit POR SD dan POPDA

Meningkatkan Prestasi Atlit dalam POR SD Dan POPDA


2 3 4 5 6 7 8 9 10

LAIN-LAIN




PELAKSANAB/L

14 13 Pengiriman Atlit POPDA Ke Tingkat

Propinsi Mempertahankan Peringkat 10 Besar POPDA Tingkat Jawa Timur

100 Siswa L 250,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

4 14 Pelaksanaan Upacara Peringatan HAORNAS

Meningkatkan Peranserta Masyarakat dalam Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat

2000 Siswa dan Masyarakat


4 15 Pertandingan Voley Ball Antar Klub Dalam rangka Peringatan HAORNAS

Meningkatkan Kegiatan Olahraga Prestasi Cabang Voley Ball

30 klub B 200,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

4 16 Peningkatan Kualitas SDM Guru Olahraga SD,SMP,SM sekota

Meningkatkan Kemampuan Guru Olahraga Dalam Membina Prestasi Murid

100 Guru Olahraga B 15,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

4 17 Lomba Senam Tingkat TK dan SD Menumbuhkan Sikap Gemar Berolahraga dalam perkembangan Kejiwaan Anak


4 18 Pelatihan Pengembangan Olahraga prestasi Meningkatkan dan mengembangkan Olahraga Cabang : Bolah Basket, Karate, Sepak Takraw Dan Gulat


4 19 Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman PASKIBRAKA

Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Pada Generasi Muda

150 siswa L 30,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

4 20 Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Siswa Berprestasi Tingkat SD, SMP Dan SM

Meningkatkan kesiapan Siswa Dalam Kejuaraan Siswa Berprestasi Di Tingkat Propinsi

200 siswa L 30,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

4 21 Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) Meningkatkan Kemampuan Siswa Dalam Berorganisasi Dan Dalam Tatakrama

200 Siswa L 30,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

4 22 Lomba Orasi Anti Narkoba Dan HIV AID Mengorbitkan Pelajar Sebagai Orator/Inisiator Dalam Penanggulangan Narkoba HIV AID Di Kalangan Pelajar


4 23 Penanggulangan Kenakalan Remaja Dan Pelajar

Meningkatkan Disiplin dan Penertiban Pelajar Saat Jam-jam Sekolah

24 Kegiatan L 30,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

2 3 4 5 6 7 8 9 10

LAIN-LAIN




PELAKSANAB/L

14 24 Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (LLSS) Meningkatkan Kesehatan Lingkungan dan

Warga Masyarakat Sekitar Sekolah15 Sekolah L 30,000 - - - Dinas Pendidikan,

Pemuda & Olahraga

5 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

3,652,049 - - -

5 01 Penerimaan Siswa Baru on line Meningkatkan Pelayanan Publik 25 sekolah L 110,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

5 02 Asistensi Pelatihan Web Meningkatkan Kualitas Pendataan 247 sekolah L 20,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

5 03 Pelaksanaan Ujian Nasional Dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN)

Meningkatkan Pelaksanaan UN Dan USBN Berstandar Nasional

247 sekolah L 41,756 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

5 04 Pameran Pendidikan Memfisualisasikan Prestasi Pendidikan 50 stand L 75,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

5 05 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan

Evaluasi pelaksanaan pendidikan 155 lembaga B 55,750 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

5 06 Seminar Grand Design Pendidikan 2010-2025

Mengoptimalkan Pengembangan Di Bidang Pendidikan

5 kegiatan L 95,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

5 07 Operasional BOS Tingkat Kota Meningkatkan Pelaksanaan BOS 12 bulan L 99,543 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

5 08 Penyusunan dokumen anggaran pelakasanaan satuan kerja perangkat daerah

Meningkatnya kualitas dan stabilitas pelayanan pendidikan

84 lembaga 10,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

2 3 4 5 6 7 8 9 10

LAIN-LAIN




PELAKSANAB/L

15 09 Pendataan dan Entry Nomor Induk Sekolah

nasional dan sekolah nomor pokok sekolah nasional

Tersedianya Kartu NISN dan NPSN 50.133 Siswa 35,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

5 10 Pengadaan buku mata pelajaran SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA

Meningkatnya kegiatan belajar mengajar (KBM)

175.812 buku 3,040,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

5 11 Sertifikasi manajemen ISO 9001 ; 2000 SMAN 3

Pelaksanaan sertifikasi ISO 9001 ; 2000 10 Kegiatan 70,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

25,639,443 3,660,000 25,605,165 -

1.17. Urusan Kebudayaan1 Program Kebudayaan 2,825,000 - - -

1 01 Pekan Seni Pelajar SD, SMP dan SM Terlaksananya sarana peningkatan prestasi 750 siswa 250,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

1 02 Pagelaran HAN Tingkat Kota Terpilihnya juara I,II,III 1000 siswa 150,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

1 03 Grebeg Maulud Nabi Muhammad SAW Terlaksananya Upacara Ritual 1 kegiatan 200,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

1 04 Festival Upacara Adat Daerah Terpilihnya Upacara Adat Daerah yang berkualitas

27 Kelurahan 100,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

1 05 Festival Macapat Terpilihnya Seniman Macapat berpotensi 27 Kelurahan 75,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

1 06 Festival Pedalangan Dan Pagelaran Wayang Kulit Kolaborasi Wayang Wong

Terlaksananya sarana ajang adu prestasi 20 Orang 150,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

JUMLAH URUSAN PENDIDIKAN = 5 PROGRAM, 91 KEGIATAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10

LAIN-LAIN




PELAKSANAB/L

11 07 Sosialisasi Kesenian Khas Daerah Terlaksananya Inventarisasi BCB 1 kegiatan 150,000 - - - Dinas Pendidikan,

Pemuda & Olahraga

1 08 Sosialisasi Kesenian Pertunjukan Daerah Terpilihnya kesenian rakyat yang berkualitas 10 group 100,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

1 09 Lomba Dongeng Kesejahraan Bagi Guru Terpilihnya juara I,II,III 60 group 75,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

1 10 Pelatihan Bahasa Daerah Termitifasinya masyarakat/guru untuk melestarikan bahasa daerah

250 orang 100,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

1 11 Pelatihan Guru Seni Terlaksananya pelatihan Guru Seni SD,SMP,SMA

100 orang 125,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

1 12 Pembinaan Seniman Pameran Dan Festival Teater

Terlaksananya Pembinaan Seniman 200 orang 100,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

1 13 Lokakarya Seniman Terlaksananya Penuangan ide 100 orang 75,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

1 14 Pengadaan Museum Terlaksananya sarana pemeliharaan & pelestarian BCB

1 buah 1,000,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

1 15 PengenalanBCB Kepada Siswa Terlaksananya sarana informadi BCB 60 sd 75,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

1 16 Perawatan Pemeliharaan Dan Pelestarian BCB

Terlaksananya sarana pemeliharaan & pelestarian BCB

6 situs 100,000 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

2,825,000 - - -

28,464,443 3,660,000 25,605,165 - JUMLAH TOTAL = 6 PROGRAM, 107 KEGIATAN

JUMLAH URUSAN KEBUDAYAAN = 1 PROGRAM, 16 KEGIATAN

2 3 4 5 6 7 8 9 101. URUSAN WAJIB1.15. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Tercapainya koperasi yang berkualitas dan berprestasi

455,171 - - -

1 01 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan koperasi

Terlaksananya koordinasi program pembangunan koperasi

60 koperasi 2 kali

B 32,717 - - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata

1 02 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

Terlaksananya sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

60 koperasi 3 kali


1 03 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

20 koperasi 3 kali


1 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

15 orang B 17,573 - - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata

1 05 Penyelenggaraan pelatihan manajemen keuangan simpan pinjam pola syariah dan konvensional, kewirausahaan

Meningkatnya pengetahuan pengurus koperasi dalam mengelola administrasi usaha, kelembagaan, dan permodalan

21 orang 7 kali


1 06 Penyeleggaraan komputerisasi akuntansi bagi koperasi/UMKM

Terlaksananya pelatihan komputerisasi bagi pengusaha dan pengawas berkerjasama dengan lembaga pendidikan

10 koperasi 25 WUB


1 07 Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM

Temu kemitraan UMKM dengan pengusaha besar

69 orang 1 kali


NOMOR APBD Prop. APBNPRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN LAIN-





BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB DAN PILIHANDINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PARIWISATA

SKPD PELAKSANAB/L

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10





PELAKSANAB/L

11 08 Studi banding bagi pengelola koperasi dan

UMKMTerlaksananya studi banding tingkat regional bagi koperasi dan UMKM penerima modal bergulir

50 UMKM B 82,850 - - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata


2 kali B 8,783 - - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata

1 10 Pendataan usaha kecil Tersedianya data usaha kecil Kota Madiun 1 dokumen B 80,000 - - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata (hasil Musrencam/ usulan dari Kel. Rejomulyo

2 Program penciptaan iklim usaha yang kondusif

Terlaksananya sosialisasi, kebijakan koordinasi dan fasilitasi pegembangan UMKM

33,600 - - -

2 01 Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah

Sosialisasi UU Nomor 20 Tahun 2008 ttg UMKM

40 UMKM B 25,575 - - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata


10 orang 3 kali


3 Program pengambangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

Tersedianya sarana pemasaran dan terselenggaranya promosi produksi serta penyediaan fasilitas permodalan

171,330 - - -

3 01 Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM

Terwujudnya pengembagnan sarana display produk UMKM

40 rak display B 50,000 - - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata

3 02 Penyelenggaraan promosi produk UMKM Promosi/gelar produk UMKM melalui : Pameran Smesco, pameran tingkat regional, pameran pasar rakyat

4 kali promosi B 97,500 - - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata

2 3 4 5 6 7 8 9 10





PELAKSANAB/L

13 03 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan

permodalanTersosialisasinya inforamsi tentang permodalan Koperasi

60 koperasi B 9,955 - - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata

3 04 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM

Terpantaunya dana pemerintah 30 koperasi B 6,375 - - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata


10 orang 2 kali


660,101 - - -

2. URUSAN PILIHAN2.06 Urusan Perdagangan

1 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Menjalin hubungan kerjasama dengan kalangan pengusaha

220,000 - - -

1 01 Pengambangan dan peningkatan pemasaran produk unggulan

Terjalinnya kerjasama dengan pengusaha guna pengambangan dan peningaktan produk unggulan

30 unit produk B 220,000 - - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata

2 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Peningkatan pengawasan barang dan jasa yang beredar

98,700 - - -

2 01 Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2006 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang UU No 13 Tahun 2006

150 peserta B 42,500 - - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata

2 02 Membangun jejaring dengan eksportir/temu usaha

Terwujudnya kerjasama yang baik dengan para eksportir


2 03 Pembinaan dan pengawasan makanan, minuman barang, jasa yang beredar

Meningkatnya jumlah makanan, minuman, barang, jasa yang memenuhi standar kesehatan

25 unit B 34,000 - - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata

JUMLAH URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH = 3 PROGRAM, 17 KEGIATAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10





PELAKSANAB/L

13 Program pembinaan Pedagang Kaki Lima

(PKL)Fasilitasi bagi PKL dalam memperluas informasi perdagangan

22,700 - - -

3 01 Pembinaan paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL)

Terwujudnya paguyuban PKL yang tertib 150 PKL B 22,700 - - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata

4 Program peningkatan dan pengembangan ekspor

30,000 - - -

4 01 Kegiatan pengembangan data base informasi potensi unggulan

Tersedianya data base informasi potensi unggulan

IKM, IRT B 30,000 - - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata

371,400 - - - 2. URUSAN PILIHAN2.04. Urusan Pariwisata

1 Program pengembangan pariwisata Generasi muda bidang pariwisata 200,000 - - -

1 01 Kegiatan Peningkatan peran serta generasi muda dalam mendukung Anugerah Wisata (AW)

Terlaksananya pemilihan Duta Wisata Kota Madiun untuk mendukung kegiatan Duta Wisata Tahun 2010


1 02 Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata regional dan nasional

Meningkatnya kunjungan wisatawan 1 Kegiatan B 50,000 - - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata

2 Program pengembangan kemitraan Pengusaha bidang kepariwisataan 50,000 - - -

2 01 Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan makanan khas

Meningkatnya usaha wisata kuliner 1 kai B 50,000 - - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata

3 Program pengembangan tujuan wisata Seniman (masyarakat) Kota Madiun 325,000 - - -

3 01 Kegiatan Pemanfaatan sarana dan prasarana pariwisata Kota Madiun (Bantaran Kali Madiun)

Terselenggaranya pengembangan obyek wisata di Kota Madiun


JUMLAH URUSAN PERDAGANGAN = 4 PROGRAM, 6 KEGIATAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10





PELAKSANAB/L

13 02 Kegiatan Penggalian dan pengemasan

obyek wisata Kota Madiun yang potensialTerselenggaranya penggalian dan pengemasan obyek wisata yang potensial di Kota Madiun

1 Paket B 50,000 - - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata

575,000 - - - 2.07. Urusan Industri

1 Program pengembangan IKM dan IRT Menumbuh kembangkan IKM dan IRT 177,222 - - -

1 01 Kegiatan pembinaan dan pelatihan peningkatan peran wanita serta fasilitasi terhadap sumber daya bagi IKM dan IRT

Peningkatan kemampuan manajemen usaha serta penguasaan teknologi tepat guna


2 Program penataan struktur industri Peningkatan mutu dan standarisasi produk

61,188 - - -

2 01 Kegiatan pembinaan dan monitoring IRT, IKM serta pendistribusian BBM

Meningkatkan produktivitas dan up dating data

200 unit IKM, 8 SPBU, 14 unit agen minyak


2 02 Kegiatan kebijakan keterkaitan industri hulu hilir (GKM)

Meningkatnya kemampuan sistem manajemen mutu produk

2 unit industri kecil rokok


3 Program pembinaan dan pegawasan bidang pertambangan

Meningkatnya pengawasan di bidang pertambangan khususnya retribusi air bawah tanah

29,600 - - -

3 01 Kegiatan penyusunan draft retribusi air bawah tanah

Tersusunnya draft tentang retribusi air bawah tanah


4 Program koordinasi pengembangan bidang ketenagalistrikan

Mengetahui potensi dan kebutuhan listrik dalam 5 (lima) tahun mendatang

150,000 - - -

4 01 Kegiatan membuat dokumen rencana umum kelistrikan daerah

Tersedianya potensi dan kebutuhan listrik di Kota Madiun dalam 5 tahun mendatang

konsumen pengguna listrik


JUMLAH URUSAN PARIWISATA = 3 PROGRAM, 5 KEGIATAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10





PELAKSANAB/L

15 Program pengembangan dan penerapan

standarisasi mutu tembakauTerujinya standart kualitas rokok dan peningkatan mutu bahan baku

48,950 - - -

5 01 Kegiatan perluasan penerapan standart produk industri manufaktur hasil pengolahan tembakau

Perbaikan mutu rokok sesuai standart kesehatan tarutama kandungan tar dan nikotin

6 unit perusahaan rokok


5 02 Kegiatan sosialisasi Standart Nasional (SNI) Tembakau

Meningkatkan produk rokok sesuai dengan standart SNI


6 Program pemantauan barang kena cukai ilegal

Meningkatkan ketertiban cukai 298,985 - - -

6 01 Kegiatan pemantauan dan pengendalian tertib usaha barang kena cukai

Menurunnya produk rokok ilegal Rokok ilegal yang beredar di toko kelurahan 2


7 Program pembinaan fasilitasi industri hasil tembakau dan rokok

Terfasilitasinya pengembangan industri rokok

63,035 - - -

7 01 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana promosi pendukung industri hasil tembakau

Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung promosi industri hasil tembakau

6 perusahaan rokok petugas


828,980 - - -

2,435,481 - - -

JUMLAH URUSAN INDUSTRI = 7 PROGRAM, 9 KEGIATAN




92,041 - - -

1 01 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Meningkatkan PAD yang akuntabel 12 kegiatan B 92,041 - - - Dishub, Komunikasi dan Informatika

92,041 - - -

1.07. Urusan Perhubungan1 Program pembangunan prasarana dan

fasilitas perhubungan 117,000 - - -

1 01 Sosialisasi kebijakan bidang perhubungan Peningkatan pemahamanan masyarakat terhadap lalu lintas

B 42,000 - - - Dishub, Komunikasi dan Informatika

1 02 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

Terwujudnya keamanan dan kenyamanan pengguna jasa

100% B 15,000 - - - Dishub, Komunikasi dan Informatika

1 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terciptanya pelaporan dan analisa pendapatan yang akurat

1 Paket B 60,000 - - - Dishub, Komunikasi dan Informatika

2 Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Terwujudnya sarana dan prasarana lalu lintas yang memadai

614,000 - - -

2 01 Rehabilitasi/pemeliharaan balai pengujian kendaraan bermotor

Peningkatan mutu pelayanan pengujian kendaraan bermotor

1 paket B 34,000 - - - Dishub, Komunikasi dan Informatika








BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB DAN PILIHANDINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SKPD PELAKSANAB/L

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10






SKPD PELAKSANAB/L

12 02 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal angkutan

daratPeningkatan pelayanan penumpang yang aman, nyaman dan tertib


2 03 Rehabilitasi Terminal Purbaya Terwujudnya sarana dan prasarana listrik penerangan lalin

40 titik B 480,000 - - - Dishub, Komunikasi dan Informatika

2 04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal cargo Peningkatan pelayanan bongkat muat yang aman, nyaman dan tertib

3 kegiatan B 40,000 - - - Dishub, Komunikasi dan Informatika

2 05 Rehabilitasi/pemeliharaan alat kelengkapan lalu lintas

Tersedianya kelengkapan lalu lintas 26 unit B 50,000 - - - Dishub, Komunikasi dan Informatika

3 Program peningkatan pelayanan angkutan

668,000 - - -

3 01 Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

Meningkatkan tertib lalu lintas dan pelayanan jasa angkutan


3 02 Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lalu lintas


3 03 Pemilihan dan pemberian penghargaan pemuda pelopor

Terpilihnya pemuda pelopor tertib lalu lintas 25,000 - - - Dishub, Komunikasi dan Informatika

3 04 Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

Pengamanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru, hari-hari besar dan kegiatan pemerintah Kota Madiun serta hari Sabtu dan libur, pemantauan parkir tepi jalan dan parkir khusus, operasi gabungan dengan instansi terkait, bantuan transport pemantauan PAD


2 3 4 5 6 7 8 9 10






SKPD PELAKSANAB/L

13 05 Lomba tertib lalu lintas dan angkutan Kota

LLAK (WTN)Terciptanya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas


3 06 Pengumpulan dan analisa data base pelayanan angkutan umum

Tersedianya data transportasi di wilayah Kota Madiun yang akurat


3 07 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat


3 08 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap UU LLAJ No. 14 Tahun 1992

3 Kegiatan B 150,000 - - - Dishub, Komunikasi dan Informatika

3 09 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/awak angkutan umum teladan

Menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan

1 Kegaitan B 20,000 - - - Dishub, Komunikasi dan Informatika

4 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

3,030,000 - - -

4 01 Pengadaan dan pembangunan sub terminal angkota wilayah selatan dan barat

Meningkatnya jasa pelayanan angkutan 2 paket B 3,000,000 - - - Dishub, Komunikasi dan Informatika

4 02 Pemeliharaan halte bus, taxi, angkota Meningkatkan ketertiban pengguna jasa angkutan


5 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

2,050,180 - - -

5 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Tersedianya kelengkapan fasilitas jalan yang memadai

127 buah B 96,540 - - - Dishub, Komunikasi dan Informatika

5 02 Pengadaan marka jalan Tersedianya sarana kelengkapan jalan yang memadai

4000 m2 B 650,000 - - - Dishub, Komunikasi dan Informatika

2 3 4 5 6 7 8 9 10






SKPD PELAKSANAB/L

15 03 Pengadaan lampu lalu lintas/APILL Menurunkan angka kecelakaan dan

ketertiban lalu lintas10 paket B 1,212,750 - - - Dishub,

Komunikasi dan Informatika

5 04 Pengadaan papan nama jalan Tersedianya informasi yang memadai bagi masyarakat

150 B 90,890 - - - Dishub, Komunikasi dan Informatika

6 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

310,000 - - -

6 01 Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor

Meningkatkan kuantitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor


6 02 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Tersedianya prasarana pengujian yang modern


6 03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor Menurunkan angka kecelakaan dan ketertiban lalu lintas


6 04 Pelaksanaan tera alat pengujian kendaraan bermotor

Meningkatkan mutu kelaikan pengujian kendaraan bermotor


6,789,180 - - -

1.25. Urusan Komunikasi dan Informatika1 Program pengembangan, komunikasi,

informatika dan media massa 220,000 - - -

1 01 Pengadaan alat studio dan komunikasi Peningkatan kelancaran penyampaian informasi kepada masyarakat


1 02 Pengelolaan operasional radio suara Madiun Peningkatan kecepatan penyampaian informasi kepada masyarakat


JUMLAH URUSAN PERHUBUNGAN = 6 PROGRAM, 27 KEGIATAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10






SKPD PELAKSANAB/L

11 03 Pemeliharaan sarana dan prasarana radio

suara MadiunTerjalinnya kelancaran pelayanan informasi kepada masyarakat


1 04 Pertemuan forum koordinasi insan Pers di Kota Madiun

Terjadinya hubungan yang harmonis antara pers dan pemerintah


2 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

25,000 - - -

2 01 Pengakajian dan penelitian bidang inforamsi dan komunikasi

Meningkatkan mutu siatan radio suara Madiun


3 Program fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

45,000 - - -

3 01 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Peningkatan kinerja bidang komunikasi 50% B 25,000 - - - Dishub, Komunikasi dan Informatika

3 02 Studi banding penanganan bidang komunikasi, pos, telekomunikasi, frekuensi radio dan sarana komunikasi

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap Tupoksi bidang komunikasi dan informatika


4 Program kerjasama informasi dengan mas media

255,000 - - -

4 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Meningkatkan dukungan masyarakat terhadap program pembangunan daerah


4 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah


4 03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Meningkatkan informasi kepada masyarakat 50% B 100,000 - - - Dishub, Komunikasi dan Informatika

2 3 4 5 6 7 8 9 10






SKPD PELAKSANAB/L

14 04 Pembuatan dan penyiaran iklan layanan

masyarakat (ILM) di radio-radioMeningkatkan wawasan masyarakat 100% B 15,000 - - - Dishub,

Komunikasi dan Informatika

4 05 Lomba jurnalistik pembangunan di Kota Madiun

Peningkatan partisipasi media dalam pembangunan daerah


545,000 - - -


JUMLAH URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA = 4 PROGRAM, 12 KEGIATAN

2 3 4 5 6 7 8 9 101. URUSAN WAJIB1.10 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

1 Program penataan administrasi kependudukan

675,850 - - -

1 01 Penyebarluasan informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Tercapainya pemahaman tentang pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

45 stakeholder dan masyarakat

B 44,500 - - - Dinas Kependudukan dan Capil

1 02 Fasilitasi pemeliharaan/perawatan sarana pembuatan dokumen kependudukan dan catatan sipil

Meningkatnya kelancaran pembuatan dokumen kependudukan dan catatan sipil

Dukcapil Kota Madiun dan 3 Kecamatan


1 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan dan capil

Peningkatan ketertiban laporan administrasi kependudukan dan catatan sipil

27 Kelurahan, 3 Kecamatan


1 04 Pelatihan teknis petugas registrasi pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

Peningkatan keterampilan dan pemahaman tentang administrasi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

Petugas registrasi Kelurahan dan Kecamatan (35 orang)


1 05 Rapat koordinasi pelaksanaan administrasi kependudukan

Menyamakan persepsi untuk meningkatkan pelayanan di Bidang administrasi kependudukan sesuai dengan regulasi yang ada

Lurah, Camat, KUA & Instansi terkait (35 org)


1 06 Sosialisasi kebijakan Undang-undang tentang administrasi kependudukan

Peningkatan pemahaman tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

Ketua RW se Kota Madiun (264 RW) 3 Kecamatan


1 07 Penataan dan perawatan dokumen catatan sipil

Terpeliharanya dan tertatanya dokumen catatan sipil

40.000 bendel dan 1.600 buku



BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB DAN PILIHANDINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SKPD PELAKSANAB/L

1






2 3 4 5 6 7 8 9 10

SKPD PELAKSANAB/L

1







Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya retribusi KK, KTP & Akta Catatan Sipil



1 09 Pembuatan KK masal Peningkatan akurasi data penduduk dan tertib administrasi dokumen kependudukan (KK)

40.000 KK B 340,965 - - - Dinas Kependudukan dan Capil (Hasil Musrencam/ usulan dari Kel Mojorejo)

1 10 Pengadaan buku administrasi kependudukan RT dan RW

Meningkatnya tertib administrasi kependudukan (RT dan RW se Kelurahan Mojorejo)

77 Paket B 15,400 - - - Dinas Kependudukan dan Capil (Hasil Musrencam/ usulan dari Kel Mojorejo)

675,850 - - -

675,850 - - - JUMLAH TOTAL = 1 PROGRAM, 10 KEGIATAN

JUMLAH URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL = 1 PROGRAM, 10 KEGIATAN

2 3 4 5 6 7 8 9 101. URUSAN WAJIB1.13. Urusan Sosial

1 Program pemberdayaan kelambagaan kesejahteraan sosial

352,300 - - -

1 01 Pembinaan karang taruna Terlaksananya pemberdayaan bagi anggota karang taruna Tk. Kota dan Kelurahan

135 orang B 106,250 - - - Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

1 02 Pemantapan pekerja sosial masyarakat (PSM)

Terlaksananya pembinaan bagi Kader PSM Tk. Kota dan Kelurahan


1 03 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial

Meningkatnya kepedulian terhadap bidang kesejahteraan sosial bagi tokoh masyarakat dan pengurus Orsos/Yayasan


1 04 Pembinaan serta pengawasan undian dan pengumpulan sumbangan sosial

Tertibnya undian dan pengumpulan sumbangan sosial (sasaran : Lembaga Pengusaha, Instansi Daerah)


1 05 Pembinaan dan pelatihan tagana dalam penanggulangan bencana

Meningkatnya kemampuan tenaga Tagana dalam penangulangan bencana (warga masyarakat yang dilibatkan)


1

NOMOR



LAINAPBD KOTA

MADIUN


BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB DAN PILIHANDINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

SKPD PELAKSANAB/LPRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET KINERJA

( keluaran )

2 3 4 5 6 7 8 9 101

NOMOR



LAINAPBD KOTA

MADIUN


( keluaran )

2 Program pelayanan dan rehabiliasi kesejahteraan sosial

286,350 - - -

2 01 Peningkatan kualias pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

meningkatnya kesejahteraan PMKS Penyandang cacat 54 orang, wanita rawan sosial 54 orang, Anak terlantar 54 orang, PPCKM 60 orang, Anak jalanan 15 orang, Gelandangan pengemis 240 orang

B 205,350 - - - Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

2 02 Pemberdayaan pelayanan Karang Werdha dan kesejahteraan Lanjut Usia

Meningkatnya fungsi karang Werdha dan kesejahteraan lanjut usia

Karang Werdha 27 orang, Gerontologi 1 Yayasan, Lansia 54 orang


2 03 Pembinaan perintis kemerdekaan/keluarganya, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan pemberian tali asih

Meningkatnya kualitas pelayanan dan penghargaan terhadap perintis kemerdekaan/keluarganya serta tertanamnya nilai-nilai kepahlawanan bagi generasi muda

Sarasehan 150 orang, Perintis/keluarganya 20 orang


3 Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS

470,000 - - -

3 01 Pemutakhiran data fakir miskin Tersedianya data fakir miskin yang akurat 27 Kelurahan B 100,000 - - - Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

3 02 Fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin (Pembinaan dan pemberian bantuan modal usaha bagi GAKIN)

Terwujudnya peningkatan SDM bagi keluarga miskin


3 03 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

Terwujudnya peningkatan SDM bagi keluarga miskin


2 3 4 5 6 7 8 9 101

NOMOR



LAINAPBD KOTA

MADIUN


( keluaran )

4 Program pengelolaan areal pemakaman 50,000 - - -

4 01 Rehab sarana Taman Makam Pahlawan Terwujudnya TP yang representatif Paving kamar mandi keramik relief


1,158,650 - - -

1.14. Urusan Ketanagakerjaan1 Program peningkatan kesempatan kerja 384,274 - - -

1 01 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

Tumbuhnya motivasi kerja bagi angkatan kerja

27 Kelurahan B 56,000 - - - Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

1 02 Pemberian fasilitas pendanaan pelatihan dan mendorong sistim berbasis masyarakat

Bertambahnya penghasilan bagi masyarakat pencari kerja melalui kegiatan padat karya

1 Paket (66 orang) B 160,100 - - - Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

1 03 Pengembangan kelambagaan produktifitas dan pelaksanaan kewirausahaan

Terbentuknya wirausaha bagi pencari kerja 3 Kelurahan (30 orang)


1 04 Monotoring,evalausi dan pelaporan Terlaksananya kagiatan Monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan


2 Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja

930,000 - - -

2 01 Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja Meningkatnya keterampilan bagi pencari kerja

27 Kelurahan (540 orang)


2 02 Monotoring,evalausi dan pelaporan Terlaksananya kagiatan Monotiring, evaluasi dan laporan kegiatan


JUMLAH URUSAN SOSIAL = 4 PROGRAM, 12 KEGIATAN

2 3 4 5 6 7 8 9 101

NOMOR



LAINAPBD KOTA

MADIUN


( keluaran )

3 Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

260,000 - - -

3 01 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Terselesaikannya penyelesaian perselisihan hubungan industrial

30 kasus B 40,000 - - - Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

3 02 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Terlaksananya pemahaman peraturan-peraturan ketenagakerjaan

12 kali (500 orang) B 40,000 - - - Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

3 03 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Peningkatan jumlah pengusaha dan pekerja yang mentaati aturan norma kerja dan keselamatan kerja di perusahaan

60 perusahaan B 100,000 - - - Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

3 04 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

Mewujudkan ketenangan kerja, kelangsungan usaha dan kesempatan kerja

40 perusahaan B 80,000 - - - Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

1,574,274 - - -

2,732,924 - - -

JUMLAH URUSAN KETENAGAKERJAAN = 3 PROGRAM, 10 KEGIATAN


APBD KOTA MADIUN APBD Prop. APBN LAIN-LAIN

3 4 5 6 7 8 9 101. URUSAN WAJIB1.03. Urusan Pekerjaan Umum

1 23,975,000 - - -

1 01 B 675,000 - - - Dinas Pekerjaan Umum

1 Pembangunan jalan tembus utara carefour ke jalan Pelitatama

Memperlancar akses ke Kecamatan Kartoharjo yang baru

200 x 8 m 425,000 - - -

2 Pembangunan jalan tembus Sawahan - Jl. Tirta Jaya

Memperlancar akses ke Kantor kelurahan Manguharjo

500 x 6 m 100,000 - - -

3 Pembangunan jalan tembus RT 40 - 41 Kel. Taman

6 x 200 m' 150,000 - - -

1 02 B 23,300,000 - - - Dinas Pekerjaan Umum

1 Pembangunan jembatan Jl. Sribangun ( perbatasan Kel. Kejuron - Kel. NambanganLor )

10 x 3 m 300,000 - - -

2 Pembangunan jembatan ex. PGRA Kel. Patihan

120 m' 20,000,000 - - -

3 Pembangunan Jembatan Jl. Setinggil - Kranggan

3,000,000 - - -

2 22,345,950 - 23,795,500 -

2 01 20,595,950 - 23,795,500 - Dinas Pekerjaan Umum

1 Peningkatan JL. Pengging Memperlancar akses ke RSUD 825 x 4 m B 165,000 - 1,650,000 -

2 Pemeliharaan JL. Taman Praja Kondisi jalan semakin mantap 939 x 6 m B 79,000 - 790,000 -

3 Pemeliharaan Jl. Kapuas Kondisi jalan semakin mantap 624 x 6 m L 45,000 - 450,000 -

B/L

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Pembangunan jembatan




BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB DAN PILIHANDINAS PEKERJAAN UMUM

SKPD PELAKSANANOMOR SASARAN PROGRAM DAN

KEGIATANPRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

1


Pembangunan jalan

2


3 4 5 6 7 8 9 10

B/L




1 24 Pemeliharaan jalan dan bangunan

pelengkap jalan ( saluran ) Jl. Sukarno - Hatta

Kondisi jalan semakin mantap 1.000 x 16 m B 140,000 - 1,400,000 -

5 Pemeliharaan Jl. P. Sudirman Kondisi jalan semakin mantap 1.180 x 17 m B 165,000 - 1,650,000 -

6 Pemeliharaan Jl. Mastrip Kondisi jalan semakin mantap 500 x 17 m B 70,000 - 700,000 -

7 Pemeliharaan Jl. Salak Kondisi jalan semakin mantap 1.150 x 6 m B 74,750 - 747,500 -

8 Pemeliharaan Jl. Ciliwung Kondisi jalan semakin mantap 750 x 6 m B 48,800 - 488,000 -

9 Pemeliharaan Jl. Dr. Sutomo Kondisi jalan semakin mantap 1.050 x 3 m B 132,500 - 1,325,000 -

10 Pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap ( saluran ) Jl. Serayu Barat

Kondisi jalan semakin mantap 800 x 5 m dan 326 m'

B 65,000 - 650,000 -

11 Pemeliharaan Jl. Barito s/d Jl Batanghari Kondisi jalan semakin mantap 1.000 x 6 m B 65,000 - 650,000 -

12 Pemeliharaan Jl. Ringroad Barat Kondisi jalan semakin mantap 5.300 x 16 m B 675,000 - 6,750,000 -

13 Pemeliharaan Jl. Pahlawan Kondisi jalan semakin mantap 1.000 x 14 m L 121,000 - 1,210,000 -

14 Pemeliharaan Jl. Yos Sudarso Kondisi jalan semakin mantap 1.800 x 14 m L 230,000 - 2,300,000 -

15 Pemeliharaan Jl. Mojopahit Kondisi jalan semakin mantap 900 x 6 m B 58,500 - 585,000 -

16 Pemeliharaan Jl. Tawangbakti Kondisi jalan semakin mantap 1.000 x 6 m B 65,000 - 650,000 -

17 Pemeliharaan Jl. Srirejeki s/d Sarimulyo Kondisi jalan semakin mantap 3,.000 x 6 m B 150,000 - 1,500,000 -

18 Pemeliharaan Jl. Kompol Sunaryo Kondisi jalan semakin mantap 500 x 10 m L 30,000 - 300,000 -

19 Peningkatan Jl. Ex. Rel KA Kel. Banjarejo Kondisi jalan semakin mantap 450 x 3 m B 150,000 - - -

20 Peningkatan Jl. Tanjungraya XII Kondisi jalan semakin mantap 200 x 3 m B 50,000 - - -

21 Peningkatan Jl. Tanjungraya XIII Kondisi jalan semakin mantap 150 x 3 m B 40,000 - - -

22 Peningkatan Jl. Tanjungraya X Kondisi jalan semakin mantap 150 x 3 m B 40,000 - - -

23 Peningkatan Jl. Tembus ke Tanjung Manis Kondisi jalan semakin mantap 200 x 3 m B 50,000 - - -

24 Peningkatan Jl. Adaspulosari s/d Adaspulowaras

Kondisi jalan semakin mantap 1.500 x 5,5 m B 900,000 - - -

25 Peningkatan Jl. Lambangsari Utama Kondisi jalan semakin mantap 250 x 6 m B 250,000 - - -

26 Peningkatan Jl. Asmorodono Kondisi jalan semakin mantap 900 x 3 m B 300,000 - - -

27 Peningkatan Jl. Larasati Kondisi jalan semakin mantap 300 x 4 m B 120,000 - - -


3 4 5 6 7 8 9 10

B/L




1 228 Peningkatan Jl. Mendut Kondisi jalan semakin mantap 500 x 6 m B 325,000 - - -

29 Peningkatan ( Pelebaran ) Jl. Keningar Kondisi jalan semakin mantap 500 x 6 m B 646,000 - - -

30 Rehab bangunan pelengkap Jl. Campursari Kondisi jalan semakin mantap 600 m B 300,000 - - -

31 Rehab bangunan pelengkap jalan ( Gorong-gorong ) Jl. Abdul Rahman Saleh (sebelah Utara)

Kondisi jalan semakin mantap 1 x 1,5 x 18 m B 50,000 - - -

32 Pemeliharaan Jl. Wuni Kondisi jalan semakin mantap 180 x 4 m B 50,000 - - -

33 Pemeliharaan Jl. Mangga Kondisi jalan semakin mantap 600 x 5 m B 240,000 - - -

34 Pemeliharaan Jl. Durian Kondisi jalan semakin mantap 150 x 3 m B 40,000 - - -

35 Pemeliharaan Jl. Tanjung Kondisi jalan semakin mantap 150 x 3 m B 40,000 - - -

36 Pemeliharaan Jl. Serayu Timur I Kondisi jalan semakin mantap 150 x 3 m B 40,000 - - -

37 Pemeliharaan Jl. Serayu Timur II Kondisi jalan semakin mantap 150 x 3 m B 40,000 - - -

38 Pemeliharaan Jl. Serayu Timur IV Kondisi jalan semakin mantap 150 x 3 m B 40,000 - - -

39 Pemeliharaan Jl. Serayu Timur VI Kondisi jalan semakin mantap 100 x 3 m B 40,000 - - -

40 Pemeliharaan Jl. Serayu Timur VIII Kondisi jalan semakin mantap 100 x 3 m B 40,000 - - -

41 Pemeliharaan Jl. Serayu Timur IX Kondisi jalan semakin mantap 175 x 3 m B 50,000 - - -

42 Pemeliharaan Jl. Serayu Timur X Kondisi jalan semakin mantap 151 x 4 m B 40,000 - - -

43 Pemeliharaan Jl. Serayu Timur XI Kondisi jalan semakin mantap 175 x 3 m B 50,000 - - -

44 Pemeliharaan Jl. Perum Widodo Kencono Indah dan Jl. Gading Indah

Kondisi jalan semakin mantap 510 x 3 m B 500,000 - - -

45 Pemeliharaan Jl. Ciliwing V Kondisi jalan semakin mantap 500 x 4 m B 250,000 - - -

46 Pemeliharaan Jl. Sugiyopranoto Kondisi jalan semakin mantap 400 x 4 m B 200,000 - - -

47 Pemeliharaan Jl. Bumi Mas III Kondisi jalan semakin mantap 300 x 3 m B 100,000 - - -

48 Pemeliharaan Jl. Mliwis Kondisi jalan semakin mantap 550 x 4 m B 275,000 - - -

49 Pemeliharaan Jl. Srindit Kondisi jalan semakin mantap 274 x 4 m B 100,000 - - -

50 Pemeliharaan Jl. Candisari Kondisi jalan semakin mantap 850 x 4 m B 400,000 - - -

51 Pemeliharaan Jl. Kunir Kondisi jalan semakin mantap 730 x 3 m B 225,000 - - -

52 Pemeliharaan Jl. Halmahera Kondisi jalan semakin mantap 750 x 4 m B 375,000 - - -


3 4 5 6 7 8 9 10

B/L




1 253 Pemeliharaan jalan dan bangunan

pelengkap ( trotoar ) Jl. TimorKondisi jalan semakin mantap 173 x 4 m B 250,000 - - -

54 Pemeliharaan Jl. Flores Kondisi jalan semakin mantap 407 x 3 m B 200,000 - - -

55 Pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap ( trotoar ) Jl. Seram


56 Peningkatan Jl. Setia Budi I Kondisi jalan semakin mantap 650 x 4 m B 750,000 - - -

57 Pemeliharaan Jl. Tawangsakti Kondisi jalan semakin mantap 750 x 4 m B 375,000 - - -

58 Pemeliharaan Jl. Tawangsuko Kondisi jalan semakin mantap 490 x 30 m B 250,000 - - -

59 Pemeliharaan Jl. Raden Wijaya Kondisi jalan semakin mantap 500 x 3 m B 250,000 - - -

60 Pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan ( talud ) Jl. Raya Kelun


61 Pemeliharaan Jl. Diponegoro Kondisi jalan semakin mantap 987 x 10 m L 500,000 - - -

62 Pemeliharaan Jl. Rimbajaya Kondisi jalan semakin mantap 400 x 4 m B 175,000 - - -

63 Pemeliharaan Jl. Biliton Kondisi jalan semakin mantap 439 x 5 m B 220,000 - - -

64 Pemeliharaan Jl. Ploso, Anggrek Kondisi jalan semakin mantap 700 x 6 m B 350,000 - - -

65 Pemeliharaan Jl. Sidorame Kondisi jalan semakin mantap 600 x 2 ,5 m B 150,000 - - -

66 Pemeliharaan Jl. Sri Unggul Kondisi jalan semakin mantap 200 x 2,5 m B 80,000 - - -

67 Pemeliharaan Jl. Sri Sedono (Kel. Kelun) Kondisi jalan semakin mantap 300 x 3 m B 100,000 - - -

68 Pemeliharaan dan bangunan pelengkap jalan ( talud ) Jl. Sri Agung


69 Pemeliharaan Jl. Mijil Sulastri Kondisi jalan semakin mantap 300 x 3 m B 150,000 - - -

70 Rehab bangunan pelengkap ( saluran dan trotoar ) Jl Hayam Wuruk


71 Pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap ( saluran ) Jl. Merapi


72 Pemeliharaan Jl. Alon-alon Timur Kondisi jalan semakin mantap 190 x 16 m B 400,000 - - -

73 Pemeliharaan Jl. Semeru Kondisi jalan semakin mantap 190 x 6 m B 100,000 - - -

74 Pemeliharaan Jl. Pilang Mukti Kondisi jalan semakin mantap 950 x 3 m B 500,000 - - -

75 Pemeliharaan rutin Jl. di Kec. Kartoharjo Kondisi jalan semakin mantap 3500 m2 B 200,000 - - -


3 4 5 6 7 8 9 10

B/L




1 276 Pemeliharaan rutin Jl. di Kec. Manguharjo Kondisi jalan semakin mantap 3500 m2 B 200,000 - - -

77 Pemeliharaan rutin Jl. di Kec. Taman Kondisi jalan semakin mantap 3500 m2 B 200,000 - - -

78 Peningkatan Jl. Darma Manis Kondisi jalan semakin mantap 200 x 3 m B 50,000 - - -

79 Peningkatan Jl. Singosari Gg. IV Kondisi jalan semakin mantap 200 x 3 m B 25,000 - - -

80 Rehab Bangunan Pelengkap Jalan ( Trotoar ) Jl. Basuki Rahmat

Kondisi jalan semakin mantap 1000 m1 B 200,000 - - -

81 Pemeliharaan bangunan pelengkap Jalan ( trotoar ) Jl. Lombok

Kondisi jalan semakin mantap 1,5 x 318 m' B 150,000 - - -

82 Pemeliharaan bangunan pelengkap ( trotoar ) Jl. Sumbawa

Kondisi jalan semakin mantap 1,5 x 330 m' B 150,000 - - -

83 Pemeliharaan Jalan dan bangunan pelengkap ( gorong - gorong ) Jl. Manggala Mulya dan Gg. Masjid


84 Peningkatan Jalan Imam Bonjol / Slamet Riyadi


85 Pemeliharaan Jl. Dwi Jaya, Dwi Jaya III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan Jl. Eka Jaya


86 Pemeliharaan Jl. Pilang Karya, Pilang Karya Gg. I s/d Gg. III


87 Penigkatan jalan dan bangunan pelengkap jalan ( saluran ) Jl. Maskumambang RT 07 RW 02

Kondisi jalan semakin mantap 408 m' dan ( 3x 215 ) m

B 225,000 - - -

88 Peningkatan Jl. Temulawak RT 05 Kondisi jalan semakin mantap 400 m' B 75,000 - - -

89 Pemeliharaan Jl. Gajah Mada - Jl. MojopahitKondisi jalan semakin mantap 6 x 1817 m B 800,000 - - -

90 Peningkatan Jl. Tumapel Kondisi jalan semakin mantap 4 x 345 m' B 100,000 - - -

91 Peningkatan Jalan Gg. Pancasila Kondisi jalan semakin mantap 3 x 500 m' B 100,000 - - -

92 Pemeliharaan Jl. Urip Sumoharjo Gg. Mushola

Kondisi jalan semakin mantap 3 x 500 m' B 100,000 - - -

93 Pemeliharaan Jl. Bondhet dan Jl. Grinsing Kondisi jalan semakin mantap 3 x 200 m' B 50,000 - - -

94 Rehab bangunan pelengkap jalan ( saluran ) Jl. Kucur

200 m' B 300,000 - - -


3 4 5 6 7 8 9 10

B/L




1 295 Pemeliharaan ( pelebaran ) Jl. Semongko

Kel. PandeanKondisi jalan semakin mantap 600 m2 B 90,000 - - -

96 Pemeliharaan Jl. Sumpil Basuki RT 45 Kondisi jalan semakin mantap 600 m2 B 100,000 - - -

97 Pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan ( saluran ) Jl. Citarum

3000 m2 dan 100 m'

B 250,000 - - -

98 Peningkatan Jl. Nogososro Kondisi jalan semakin mantap 4 x 300 m B 250,000 - - -

99 Peningkatan Jl. Pulanggeni Kondisi jalan semakin mantap 4 x 100 m B 50,000 - - -

100 Peningkatan Jalan dan Bangunan pelengkap Jalan ( saluran ) Jl. Cokroyono

Kondisi jalan semakin mantap 3x 250 m dan 740m'

B 500,000 - - -

101 Pemeliharaan Jl. Indragiri - Siak Kondisi jalan semakin mantap 4 x 678 m' B 200,000 - - -

102 Penigkatan Jl. Pucang Baru Timur Kondisi jalan semakin mantap 600 m2 B 55,000 - - -

2 02 1,750,000 - - - Dinas Pekerjaan Umum

1 Pemeliharaan rutin jembatan se wilayah Kota Madiun

Kondisi jembatan semakin mantap Kota Madiun B 150,000 - - -

2 Rehab jembatan Jl. Citarum Kondisi jembatan semakin mantap 3 x 4 m B 100,000 - - -

3 Rehab jembatan Jl. Margobawero Kondisi jembatan semakin mantap 4 x 8 m L 170,000 - - -

4 Rehab jembatan Jl. Dawuhan Kondisi jembatan semakin mantap 4 x 12 m B 250,000 - - -

5 Rehab bangunan pengaman jembatan Precet

Kondisi jembatan semakin mantap 25 x 3 m B 100,000 - - -

6 Rehab jembatan Jl. Perwosari Kondisi jembatan semakin mantap 4 x 6 m B 150,000 - - -

7 Rehab jembatan Jl. Bali Gg. V Kondisi jembatan semakin mantap 4 x 5 m B 100,000 - - -

8 Rehab jembatan Sri cempaka Kondisi jembatan semakin mantap 20 x 3 m B 90,000 - -

9 Rehab Jembatan Jl.Thamrin Kondisi jembatan semakin mantap 10 x 3 m B 200,000 - - -

10 Rehab jembatan Serayu Timur Kondisi jembatan semakin mantap 4 x 8 m B 170,000 - - -

11 Rehab jembatan Jl.Masjid Kondisi jembatan semakin mantap 4 x 8 m B 250,000 - - -

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan


3 4 5 6 7 8 9 10

B/L




1 212 Pembangunan pagar pengaman sungai Jl.

Sumber KaryaKondisi jembatan semakin mantap 50 m' B 20,000 - - -

3 18,066,000 - 8,100,000 -

3 01 Berkurangnya genangan air / banjir

18,066,000 - 8,100,000 - Dinas Pekerjaan Umum

1 Pembangunan saluran Perumahan Manisrejo I, Bumi Mas, Tanjung Mekar Setiabudi

1 Paket B 1,000,000 - - -

2 Pembangunan saluran perumahan Sogaten 1 Paket B 500,000 - - -

3 Pembangunan saluran perumahan Bumi Antariksa dan Dumai

1 Paket B 1,000,000 - - -

4 Pembangunan saluran Jl. Mangkuprajan, lapangan Demangan

1 Paket B 1,000,000 - - -

5 Pembangunan saluran perumahan Taman Asri

1 Paket B 750,000 - - -

6 Pembangunan saluran Jl. Letkol Suwarno 1000 m' B 400,000 - - -

7 Pembangunan saluran Jl. Setia Budi 500 m' B 200,000 - - -

8 Pembangunan saluran JL. Pagu Indah RT. 01 RW 01 Jl. Mancungsari, JL Cendana Manis

750 m' B 300,000 - - -

9 Pembangunan saluran Jl. Tilamsari belakang RW/RT 7,8/20, 21, 24

300 m' B 120,000 - - -

10 Pembangunan saluran Barat Sendang RW/RT 8/24

150 m' B 60,000 - - -

11 Normalisasi saluran Jl. Kenari 200 m' B 80,000 - - -

12 Normalisasi saluran Jl. Kapuas 1500 m' B 600,000 - - -

13 Normalisasi saluran perbatasan Kel. Pandean - Kejuron (Kali Kunto/Terate)

600 m' B 250,000 - - -

14 Pembangunan saluran kel. Kuncen & Josenan RW III

200 m' B 200,000 - - -

15 Pembangunan saluran Jl. Ngebong dan Dawuhan

830 m' B 350,000 - - -

16 Pembangunan saluran Setia Budi Gg. Cempaka

500 m' B 200,000 - - -

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorongPembangunan saluran drainase/gorong-gorong


3 4 5 6 7 8 9 10

B/L




1 217 Pembangunan saluran Ki Ageng

Pemanahan 33 / VIII550 m' B 250,000 - - -

18 Pembangunan saluran patusan dari Jl. Widosari s/d S. Parman

100 m' B 40,000 - - -

19 Pembangunan saluran Jl. Pilangwidya blk. TK

500 m' B 200,000 - - -

20 Pembangunan saluran & trotoar Jl. Pelitatama

700 m' B 280,000 - - -

21 Pembangunan saluran Jl. Tawang Bhakti RW I Menuju sawah dan RW VI

1000 m' B 400,000 - - -

22 Pembangunan saluran Jl. Sarimulya 500 m' B 200,000 - - -

23 Normalisasi saluran Jl. Gambirsawit RT. 12/04 Puskesmas Pembantu RW. 07

500 m' B 80,000 - - -

24 Pembangunan saluran Jl. Lambangsari II blok D6 Rt. 25/09 Kel. Sogaten

400 m' B 200,000 - - -

25 Pembangunan saluran Jl. Pajajaran sisi utara Rt. 26, 28 Kel. Winongo

100 m' B 50,000 - - -

26 Pembangunan gorong-gorong Jl. Mangir/Campursari, Jl. Pajajaran, Jl. Gajamada (palang pintu KA), Madiun Lor

450 m' B 180,000 - - -

27 Normalisasi saluran dan pompa RW 1 Kel. Madiun Lor

52 m' B 45,000 - - -

28 Normalisasi saluran sepanjang Jl. Borobudur RW 1, RW 2 Kel. Madiun Lor

625 m' B 250,000 - - -

29 Pembangunan saluran Jl. A. Yani RW 02/03

250 m' B 100,000 - - -

30 Pembangunan saluran Jl. Mayjen Sungkono 1500 m' B 600,000 - - -

31 Normalisasi saluran Jl.Pucang Cs (Pucang anom Ka-ki, Pucang Wangi, Pucang Sari, Pucang Jaya dan Pucang Raya)

750 m' B 300,000 - - -

32 Normalisasi saluran dumai menuju saluran Pilangbango

1500 m' B 300,000 - - -

33 Normalisasi saluran Jl. Retno Dumilah 2000 m' L 800,000 - - -

34 Normalisasi Talud Jl. Tawang Bhakti 1000 m' B 800,000 - - -

35 Rehabilitasi drainase Jl. Sri Sedono ( Kel. Kanigoro )

600 m' L 400,000 - - -


3 4 5 6 7 8 9 10

B/L




1 236 Rehabilitasi drainase Jl. Kebo Kanigoro 350 m' B 240,000 - - -

37 Pembuatan gorong-gorong Jl. Letjen Haryono (antara Jl. Rawa Bhakti & Sidoluhur/Kawung)

1000 m' B 140,000 - - -

38 Pembangunan plengsengan Manguharjo (DAK)

20 m' B 296,000 - - -

39 Perbaikan plengsengan Terate (Kel. Kejuron)

245 m' B 30,000 - - -

40 Normalisasi Kali Sono, Kali Piring dan bangunan Pelengkap (Kel. Tawangrejo) (DAK)

1500 m' B 300,000 - 2,700,000 -

41 Pembuatan saluran sembungan (Kel. Rejomulyo)

1000 m' B 500,000 - - -

42 Pembangunan drainase Timur Tangkis Rt. 28, RW 9 Kel. Nambangan Lor

700 m' B 300,000 - 2,700,000 -

43 Pembangunan plengsengan Manisrejo I (DAK)

600 m' B 500,000 - - -

44 Pembangunan saluran Jl. Pilang Agung (Kel. Pilangbango)

1350 m' B 500,000 - - -

45 Rehabilitasi talud kiri kanan Jl.Raya Kelun (Kel Kelun)

1500 m' B 300,000 - 2,700,000 -

46 Pembangunan saluran Kelurahan Klegen RW IX (Kel. Klegen)

564 m' B 500,000 - - -

47 Pengedukan gorong-gorong Jl. P. Sudirman dan normalisasi Jl.Kemiri (Kel. Kejuron)

504 m' B 145,000 - - -

48 Pembangunan drainase Timur Tangkis (KelJosenan )

1000 m' B 130,000 - - -

49 Rehabilitasi saluran Jl. Nitinegoro (ka-ki) (kel Demangan)

500 m' B 500,000 - - -

50 Rehab saluran Kel. Nambangan Kidul (Jl. Mayjen Sungkono/Pemotongan hewan - Jl. Kaswari)

16 m, 200 m B 70,000 - . -

51 Rehab saluran Jl. Sri Rejeki selatan rel KA 900 m' B 90,000 - - -

52 Pembangunan Gorong - gorong Jl. Bidara s/d Jl. S.Parman

900 m' L 360,000 - - -

53 Pembangunan Saluran Jl. Tawang Sakti RW I dan III

300 m' B 100,000 - - -


3 4 5 6 7 8 9 10

B/L




1 254 Pembangunan Saluran Jl. Pasopati Barat 300 m' B 200,000 - - -

55 Pembangunan Saluran Jl. Gandaria Manis RT 49 RW II

200 m' B 50,000 - - -

56 Pembangunan saluran Jl. Kapten Tendean RT 14, 22, 23

750 m' B 300,000 - - -

57 Pembangunan gorong - gorong Jl. Arum Dalu

B 30,000 - - -

4 5,785,000 935,000 5,435,000 -

4 01 Genangan air dan banjir 3,110,000 935,000 5,435,000 - Dinas Pekerjaan Umum

1 Pembangunan sudetan kali sono dan pompa air pengendali banjir (DAK)

Berkurangnya genangan air / banjir

1 Paket L 500,000 - 4,500,000 -

2 Normalisasi kali Maling 1 Paket L 435,000 435,000 435,000 -

3 Pengedukan saluran Semar Mendem 1 Paket B 250,000 - - -

4 Pengedukan saluran Terate 1 Paket B 250,000 - - -

5 Pengedukan saluran Terate Barat Hilir 1 Paket B 250,000 - - -

6 Pengedukan saluran Terate Timur Hilir 1 Paket B 250,000 - - -

7 Pengedukan saluran Kel. Nambangan Kidul 1 Paket B 150,000 - - -

8 Rehabilitasi saluran pasca banjir Kec. Taman

1 Paket B 100,000 - - -

9 Rehabilitasi saluran pasca banjir Kec. Kartoharjo

1 Paket B 100,000 - - -

10 Rehabilitasi saluran pasca banjir Kec. Manguharjo

1 Paket B 100,000 - - -

11 Normalisasi saluran Kawasan Demangan, Banjarejo, Manisrejo dan Kanigoro

1 Paket B 500,000 500,000 500,000 -

12 Pengedukan saluran RW I, II dan depan SMP 12 Kel. Madiun Lor

1 Paket B 225,000 - - -

4 02 2,675,000 - - - Dinas Pekerjaan Umum

1 Pemeliharaan/perbaikan rumah pomp dan pompa Jl. Pandan

6 unit B 75,000 - - -

2 Pemeliharaan/perbaikan rumah pomp dan pompa Beteng

2 unit B 50,000 - - -

Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir

Program pengendali banjir

Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan -badan sungai


3 4 5 6 7 8 9 10

B/L




1 23 Pemeliharaan/perbaikan rumah pomp dan

pompa Madiun Lor1 unit B 50,000 - - -

4 Pemeliharaan/perbaikan rumah pomp dan pompa Patihan

1 unit B 50,000 - - -

5 Pemeliharaan/perbaikan rumah pomp dan pompa Kuncen

1 unit B 50,000 - - -

6 Pemeliharaan/perbaikan rumah pomp dan pompa Taman

1 unit B 50,000 - - -

7 Pemeliharaan/perbaikan rumah pomp dan pompa Kaswari

2 unit B 50,000 - - -

8 Pemeliharaan/perbaikan rumah pomp dan pompa Pancasila

4 unit B 50,000 - - -

9 Pengadaan mesin pompa Sogaten 2 unit B 900,000 - - -

10 Pemasangan rumah pompa dan mesin pompa Manguharjo

2 unit B 1,000,000 - - -

11 Pengadaan pompa listrik Patihan 1 unit B 350,000 - - -

5 14,000,000 - - -

5 01 1 Paket L 14,000,000 - - - Dinas Pekerjaan Umum

84,171,950 935,000 37,330,500 -

1.04.Urusan Perumahan01 100,000 - - -

01 01 Sebagai acuan dalam pelaksanaafisik pembangunan Kota

B 100,000 - - - Dinas Pekerjaan Umum

1 Penyusunan analisa harga satuan 1 Paket B 50,000 - - -

2 Inventarisasi dan proyeksi penggunaan gedung-gedung Pemerintah

1 Paket B 50,000 - - -

JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM = 5 PROGRAM, 8 KEGIATAN


Pembangunan pasar besar


Penyusunan norma standart, pedoman dan manua(NSPM)


3 4 5 6 7 8 9 10

B/L




1 202 3,400,000 - 3,025,000 -

02 01 Terpenuhinya lingkungan sehat perumahan di Kota Madiun

1 Paket B 3,400,000 - 3,025,000 - Dinas Pekerjaan Umum

03 Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat

2,134,906 1,931,729 10,860,822 -

03 01 Meningkatkan kuantitas dan kontinuitas suplay air

1 unit B - - 2,450,000 - Dinas Pekerjaan Umum

03 02 Meningkatkan kualitas air bersih bagi masyarakat

2 unit B - - 2,500,000 - Dinas Pekerjaan Umum

03 03 Meningkatkan kapasitas pengaliran untuk optimalisasi kapasitas produksi dan antisipasi berkembanganya kawasan perumahan baru

1 Paket B 1,014,900 1,445,060 923,040 - Dinas Pekerjaan Umum

Pembangunan Aerasi Filtrasi

Pengadaan dan Pemasangan pipa untuk pengembangan PDAM (DAK)

Program lingkungan sehat perumahan

Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Perkotaan (P2KP)Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Pembangunan Ground Reservoir


3 4 5 6 7 8 9 10

B/L




1 203 04 Mengganti jaringan pipa

peninggalan untuk memudahkan operasional, penurunan kebocorandan meningkatkan kualitas air

1 Paket B - - 4,587,770 - Dinas Pekerjaan Umum

03 05 Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat dari keluarga kurang mampu

1000 sambungan rumah


03 06 Meningkatnya kualitas pelayanan dan cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat

2000 unit B 180,000 420,000 - - Dinas Pekerjaan Umum

03 07 Meningkatnya kualitas pelayanan dan produksi air bersih PDAM

2 blok B 87,506 29,169 175,012 - Dinas Pekerjaan Umum

03 08 Meningkatnya kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat

1 lokasi B 90,000 30,000 180,000 - Dinas Pekerjaan Umum

03 09 Menurunnya tingkat kebocoran air guna peningkatan pendapatan daerah

1 dokumen laporan

B 22,500 7,500 45,000 - Dinas Pekerjaan Umum

04 500,000 - 500,000 -


1 Paket B 250,000 - 250,000 - Dinas Pekerjaan Umum


1 Paket B 250,000 - 250,000 - Dinas Pekerjaan Umum

6,134,906 1,931,729 14,385,822 -

01 Terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang

100,000 - - -

01 01 Tercapainya regulasi penelitian lokasi


01 02 Terwujudnya tertib pemanfaatan ruang

1 Peket B 25,000 - - - Dinas Pekerjaan Umum

01 03 1 Peket B 25,000 - - - Dinas Pekerjaan Umum

Penyusunan zoning regulation kecamatan Manguharjo Kota MadiunPengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan

Program Penanganan Lingkungan PermukimanPenataan / Peremajaan Lingkungan Permukiman Kel. Nambangan Lor

Monitoring distribusi jaringan air PDAM

Pengawasan pemanfaatan ruang dan bangunan

Pembuatan Zone Air Minum Prima

Rehabilitasi Jaringan Pipa PDAM

Subsidi pemasangan sambungan Rumah

Rehabilitasi Sambungan Rumah

Pembuatan Zone pelayanan kontrol air

Program pemanfaatan ruang

JUMLAH URUSAN PERUMAHAN = 4 PROGRAM, 13 KEGIATAN1.05.Urusan Penataan Ruang

MCK


3 4 5 6 7 8 9 10

B/L




1 2100,000 - - -

1.17.URUSAN KEBUDAYAAN01 1,100,000 500,000 500,000 -

01 01 Terwujudnya prasarana cagar budaya refresentatif

B 1,100,000 500,000 500,000 - Dinas Pekerjaan Umum

1 Penataan cagar Budaya Kuncen 1 Paket B 500,000 500,000 500,000 -

2 Penataan cagar Budaya Taman 1 Paket B 600,000 - - -

1,100,000 500,000 500,000 - 1.18.Urusan Kepemudaan dan Olahraga

01 8,200,000 - - -

01 01 Terpenuhinya prasarana olahraga di Kota Madiun

B 8,200,000 - - - Dinas Pekerjaan Umum

1 Rehabilitasi lapangan Demangan, Mojorejo dan Manisrejo

1 Paket B 1,500,000 - - -

2 Penataan Kawasan Lapangan Gulun 1 Paket B 1,500,000 - - -

3 Penataan Kawasan Stadion Wilis KotaMadiun ( Kolam Renang, Lap. Tenis )

1 Paket B 5,000,000 - - -

4 Pembangunan Lapangan sepak bola Kel.Banjarejo

1 Paket B 200,000 - - -

8,200,000 - - - 99,706,856 3,366,729 52,216,322 -



Program pengelolaan kekayaan budaya

Program peningkatan sarana dan prasarana olah ragaPeningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

JUMLAH URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA = 1 PROGRAM, 1 KEGIATAN

Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno



1 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Terwujudnya efektifitas pengelolaan pendapatan asli daerah

70,000 - - -

1 01 Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Tercapainya target PAD dan peningkatan pendapatan sesuai potensi

100 % B 70,000 - - - Dinas Pasar

70,000 - - -

2. URUSAN PILIHAN2.06 Urusan Perdagangan

1 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Tersedianya infrastruktur di sektor perdagangan dan jasa

1,282,225 - - -

1 01 Kegiatan pengembangan fasilitas pedukung pasar-pasar

Terlaksananya pemeliharaan kebersihan, bangunan pasar, listrik pasar dan fasilitas pendukung pasar lainnya

12 pasar B 325,000 - - - Dinas Pasar

1 02 Kegiatan lanjutan pengembangan Pasar Hewan

Tersedianya lahan parkir yang representatif 1 paket B 666,000 - - - Dinas Pasar

1 03. Kegiatan pengamanan pasar besar dan pasar penampungan

Terwujudnya keamanan Pasar Besar dan pasar penampungan yang lebih kondusif

100 % B 291,225 - - - Dinas Pasar

1,282,225 - - -

1,352,225 - - -

NOMOR APBD Prop. APBN LAIN-





MATRIK



DINAS PASAR

SKPD PELAKSANAB/L



1


1 Program pengembangan dan pembinaan aparatur

6,864 - - -

1 01 Intensifikasi dan ekstensifkasi sumber-sumber pendapatan daerah

Tercapainya target PAD dan peningkatan pendapatan sesuai potensi

1 Paket B 6,864 - - - Dinas Pertanian

6,864 - - -

1.21. Urusan Ketahanan Pangan1 Program peningkatan ketahanan pangan Terciptanya intensifikasi lahan

pekarangan 19,000 - - -

1 01 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

Kelompok masyarakat yang tergabung unsur PKK Kota Madiun

3 Kecamatan B 19,000 - - - Dinas Pertanian

19,000 - - -

2. URUSAN PILIHAN2.01. Urusan Pertanian

1 Program peningkatan kesejahteraan petani

Tercapainya peningkatan produktifitas pertanian

312,700 - - -

1 01 Penyuluhan petani dan pelaku agribisnis Petani/kelompok tani 40 kelompok tani termasuk bantuan

transport untuk KTNA sebesar Rp 11.700 jt

B 62,700 - - - Dinas Pertanian

1 02 Penyediaan prasarana penyuluhan pertanian Kelompok tani 20 unit B 250,000 - - - Dinas Pertanian

MATRIK

APBD Prop. APBNPRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN LAIN-

LAIN




TARGET KINERJA ( keluaran ) APBD KOTA

MADIUN


DINAS PERTANIAN

SKPD PELAKSANAB/L

1

NOMOR

2 3 4 5 6 7 8 9 10


LAIN

SUMBER DANA ( Rp. 000 )TARGET KINERJA


SKPD PELAKSANAB/L

1

NOMOR

2 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Validasi data pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan

826,200 - - -

2 01 Monitoring, evaluasi dan pelaporan tingkat usaha tani

Kelompok tani dan anggotanya 3 paket B 26,200 - - - Dinas Pertanian

2 02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

Kelompok tani dan anggotanya 4 paket B 50,000 - - - Dinas Pertanian

2 03 Penguatan modal kerja dan investasi pertanian

Kelompok tani dan anggotanya 40 kelompok tani B 750,000 - - - Dinas Pertanian

3 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Terciptanya peningkatan produktifitas dan pendapatan petani

624,025 - - -

3 01 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Peningkatan produktifitas lahan 3 unit/3 kecamatan B 56,000 - - - Dinas Pertanian


10 orang 3 kali


3 03 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan

Petani/kelompok tani 1 unit B 500,000 - - - Dinas Pertanian

3 04 Kegiatan pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam

Terwujudnya budidaya pertanian modern 3 unit B 60,000 - - - Dinas Pertanian

4 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Terlaksananya pengobatan ternak di Kota Madiun

49,212 - - -

4 01 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Petani ternak Kambing/domba 120 ekor, sapi 30 ekor dan desinfektan kandang

ayam 160 unit


2 3 4 5 6 7 8 9 10


LAIN



SKPD PELAKSANAB/L

1

NOMOR

5 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Terlaksananya peningkatan pengetahuan pelaku usaha peternakan tentang penanganan produk peternakan yang memenuhi syarat ASUH dan kesehatan masyarakat veteriner

16,600 - - -

5 01 Penyuluhan pemasaran produksi peternakan 90 orang B 16,600 - - - Dinas Pertanian

6 Program penerapan teknologi peternakan Terlaksananya peningkatan pengetahuan peternak tentang teknologi peternakan tepat guna

86,500 - - -

6 01 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna

120 orang peternak B 11,500 - - - Dinas Pertanian

6 02 Demplot ternak kambing PE, kelinci unggul dan unggas

Terwujudnya percontohan ternak kambing, kelinci dan unggas

Percontohan budidaya ternak 3 paket


1,915,237 - - -

2.02 Urusan Kehutanan1 Program pembinaan dan penertiban

industri hasil hutanKelancaran pelayanan ketatausahaan hasil hutan

170,000 225,000 - -

1 01 Diklat penatausahaan hasil hutan dan penerbit P2KSAU

Meningkatnya SDM pengelola dan ketertiban pelayanan penatausahaan hasil hutan

1 Paket B 60,000 25,000 - - Dinas Pertanian

1 02 Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan

Kepala Kelurahan/pengusaha kayu/mebel dan masyarakat

1 hari B 10,000 - - - Dinas Pertanian

1 03 Pengembangan hutan kota Meningkatnya kawasan sabuk hijau kota secara ekologis

1 Paket B 100,000 200,000 - - Dinas Pertanian

2 Program perencanaan dan pengembangan hutan

Tercapainya penanaman pohon tepian jalan lingkar (Ring road)

100,000 - - -

2 01 Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat

Pengusaha hasil hutan 1300 batang B 100,000 - - - Dinas Pertanian

JUMLAH URUSAN PERTANIAN = 6 PROGRAM, 13 KEGIATAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10


LAIN



SKPD PELAKSANAB/L

1

NOMOR

270,000 225,000 - - 2.05 Urusan Kelautan dan Perikanan

1 Program pengembangan budidaya perikanan

Terwujudnya peningkatan sumber daya manusia bidang budidaya dan pembenihan perikanan

252,746 - 1,769,746 -

1 01 Pembinaan dan pengembangan perikanan (DAK)

1 Paket B 207,746 - 1,769,746 - Dinas Pertanian

1 02 Kegiatan rehab kolam pasar ikan Terwujudnya kolam sesuai dengan teknis Peninggian dasar kolam setinggi 40 cm


252,746 - 1,769,746 -

2,463,847 225,000 1,769,746 -

JUMLAH URUSAN KEHUTANAN = 1 PROGRAM, 2 KEGIATAN




1 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Meningkatnya kinerja DPRD sesuai dengan fungsi dan wewenangnya

3,926,000 - - -

1 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah Terselenggaranya pembahasan Raperda 20 kali rapat pembahasan Raperda

B 240,000 - - - Sekretariat DPRD

1 02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

Terselenggaranya rapat kerja/dialog 45 kali rapat kerja/dialog B 40,000 - - - Sekretariat DPRD

1 03 Rapat alat-alat kelengkapan DPRD Terselenggaranya rapat panitia musyawarah, rapat panitia anggaran, rapat komisi, rapat gabungan, rapat pimpinan, rapat panitia khusus, rapat panitia anggaran dan panitia anggaran

290 kali rapat alat kelengkapan dewan

B 200,000 - - - Sekretariat DPRD

1 04 Rapat paripurna Terselenggaranya rapat paripurna DPRD 30 kali rapat paripurna B 86,000 - - - Sekretariat DPRD

1 05 Kegiatan reses Terselenggaranya kegiatan reses DPRD 3 kali reses B 810,000 - - - Sekretariat DPRD

1 06 Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

Terlaksananya kegiatan kunjungan kerja 4 kali kunjungan kerja B 1,135,000 - - - Sekretariat DPRD

1 07 Kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Peningkatan wawasan dan pemahaman terhadap fungsi dan tugas DPRD

50 kali B 1,200,000 - - - Sekretariat DPRD

1 08 Kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

5 kali B 40,000 - - - Sekretariat DPRD

1 09 Kajian Lokasi dan penyusunan DED kantor Sekretariat dan Gedung DPRD

Tersedianya alternatif lokasi dan pedoman pembangunan kantor

1 Paket B 175,000 - - - Sekretariat DPRD

3,926,000 - - -


BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB DAN PILIHANSEKRETARIAT DPRD

SKPD PELAKSANAB/L


1






2 3 4 5 6 7 8 9 101. URUSAN WAJIB1.24. Urusan Kearsipan

1 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

100,000 - - -

1 01 Study banding kearsipan Peningkatan SDM kearsipan Ke ANRI Badan Arsip DKI Badan Arsip

Bandung

B 100,000 - - - Kantor Perpus & Arda

2 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

200,000 - - -

2 01 Monitoring evaluasi dan pelaporan kondisi data arsip

Peningkatan data kearsipan SKPD 1 dokumen Monev B 50,000 - - - Kantor Perpus & Arda

2 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

Peningkatan tertib arsip di SKPD Tertatanya arsip di SKPD


3 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

700,000 - - -

3 01 Workshop sosialisasi dan seminar kearsipan Peningkatan/pengembangan SDM kearsipan SKPD di Pemkot B 150,000 - - - Kantor Perpus & Arda

3 02 Pameran dan publikasi arsip sejarah Pengembangan pemahaman arsip budaya Madiun tempo dulu

SKPD dan masyarakat B 150,000 - - - Kantor Perpus & Arda

3 03 Pembangunan memoriabilia Kota Madiun Pengembangan dan pelestarian arsip budaya Madiun tempo dulu

1 paket ruang/gedung memorabilia


3 04 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip

Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang arsip

Pembuatan naskah sumber arsip


3 05 Pengadaan sarana dan penelusuran arsip Meningkatnya penelusuran arsip Kendaraan roda 4 dan roda 2








BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB DAN PILIHANKANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

SKPD PELAKSANAB/L

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10






SKPD PELAKSANAB/L

14 Program pemeliharaan rutin/berkala

sarana dan prasarana kearsipan 50,000 - - -

4 01 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Arsip di depo arsip Terpeliharanya arsip yang mempunyai nilai

guna


1,050,000 - - -

1.26. Urusan Perpustakaan1 Program pengembangan budaya baca

dan pembinaan perpustakaan 925,000 - - -

1 01 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Bertambahnya pengunjung ke perpustakaan dan pengenalan perpustakaan pada masyarakat melalui perpustakaan keliling

Bertambahnya referensi perpustakaan (10%)


1 02 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

Meningkatnya budaya gemar membaca Masyarakat gemar membaca


1 03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

Pengelola perpustakaan paham tentang pengelolaan buku

Penambahan kapabilitas pengelola perpustakaan


1 04 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat membaca

Meningkatkan pelayanan masyarakat Penambahan jam layanan (sabtu-minggu)


1 05 Otomasi perpustakaan Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan

1 Paket B 300,000 - - - Kantor Perpus & Arda

1 06 Digital library Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan

1 paket B 300,000 - - - Kantor Perpus & Arda

925,000 - - -

1,975,000 - - -

JUMLAH URUSAN KEARSIPAN = 4 PROGRAM, 9 KEGIATAN


JUMLAH URUSAN PERPUSTAKAAN = 1 PROGRAM, 6 KEGIATAN

2 3 4 5 6 7 8 9 101. URUSAN WAJIB1.19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1 Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal

Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah

289,073 - - -

1 01 Kegiatan operasi Pra Yustisi, pengamanan Giat Pemerintah dan kegiatan pengamanan hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional

Peningkatan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat

1 Paket B 139,925 - - - Kantor Satpol PP

1 02 Kegiatan HUT Satpol PP dan Jambore 2010 Peningkatan kerjasama antar Anggota Satpol PP


1 03 Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja

Peningkatan SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja


289,073 - - -

289,073 - - -

MATRIK



KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SKPD PELAKSANAB/L

JUMLAH URUSAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT = 1 PROGRAM, 3 KEGIATAN

1







1 Program sosialisasi perijinan 35,000 - - -

1 01 Publikasi lewat media massa, pengadaan leaflet, pengadaan baliho

Peningkatan mutu pelayanan perijinan 3 kecamatan B 35,000 - - - Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

35,000 - - -

1.25 Urusan Komunikasi dan Informatika1 Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi 350,000 - - -

1 01 Pembangunan sistem informasi pelayanan perijinan terpadu

Peningkatan mutu pelayanan perijinan KPPT B 350,000 - - - Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

350,000 - - -

385,000 - - -







MATRIK



KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

SKPD PELAKSANAB/L


1


1 Program obat dan perbekalan kesehatan 2,910,227 - - -

1 01 Pengadaan obat dan perbekalan Tercukupinya persediaan obat dan perbekalan kesehatan

1 paket B 2,910,227 - - - RSUD

2 Program standarisasi pelayanan kesehatan

427,470 - - -

2 01 Akreditasi rumah sakit Akreditasi rumah sakit 5 paket pelayanan B 427,470 - - - RSUD

3 Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

9,299,136 - - -

3 01 Pembangunan gedung IRNA Seruni (penyakit dalam) & Bougenville (penyakit menular & Gepeng)

Terwujudnya gedung IRNA Seruni dan Bougenville yang representatif

2 paket B 3,637,677 - - - RSUD

3 02 Rehabilitasi bangunan rumah sakit Terwujudnya bangunan rumah sakit yang representatif

1 paket B 45,000 - - - RSUD

3 03 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Terpenuhinya standart pelayanan pasien 2 paket B 5,616,459 - - - RSUD

4 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Meningkatnya kualitas pelayanan medis dan kesehatan masyarakat di RSUD Kota Madiun

1,633,200 - - -

4 01 Kemitraan peningkatan kualitas Dokter dan Paramedis

Terwujudnya pelayanan medis sesuai standart kesehatan

1 paket B 1,633,200 - - - RSUD







BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB DAN PILIHANRUMAH SAKIT UMUM DAERAH

SKPD PELAKSANAB/L

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10






SKPD PELAKSANAB/L

15 Program pengadaan, peningkatan sarana

dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

131,371 - 1,119,000 -

5 01 Pengadaan peralatan medis dan sarana prasarana pelayanan kesehatan RSUD Kota Madiun DAK)

Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan medis/kesehatan RSUD Kota Madiun

1 paket B 131,371 - 1,119,000 - RSUD

14,401,404 - 1,119,000 -

1.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 Program peningkatan dan pengembangan

keuangan daerah 65,675 - - -


Meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1 paket B 65,675 - - - RSUD

65,675 - - -

14,467,079 - 1,119,000 -




2 3 4 5 6 7 8 9 101. URUSAN WAJIB1.25. Urusan Komunikasi dan Informatika

1 Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa

Terwujudnya pemerataan informasi di seluruh masyarakat

305,000 - - -

1 01 Pertemuan forum koordinasi kehumasan Terjalinnya koordinasi antar Humas dari berbagai Dinas instansi Pemerintah maupun swasta

10 kali kegiatan B 50,000 - - - Bagian Humas dan Protokol

1 02 Penerbitan tabloid program pemerintah Tersedianya media informasi berupa tabloid 16 edisi B 150,000 - - - Bagian Humas dan Protokol

1 03 Madiun ekspo Adanya media laporan kerja, media publikasi, program kerja, media promosi produk dan media hiburan rakyat

1 paket B 75,000 - - - Bagian Humas dan Protokol

1 04 Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok informasi masyarakat

Terjalinnya potensi kelompok informasi masyarakat

1 kali kegitan, 3 bintek B 30,000 - - - Bagian Humas dan Protokol

2 Program kerjasama informasi dengan media masa

Terwujudnya hubungan kerjasama antar media dan pemerintah

110,000 - - -

2 01 Jumpa pers (pers conference) secara periodik

Terwujudnya perseler etika pemerintah terbuka, masyarakat dewasa

12 kali kegiatan B 60,000 - - - Bagian Humas dan Protokol

2 02 Peliputan kegiatan Pemerintah Kota Terwujudnya siaran pers setiap event dan tersedianya dokumentasi foto maupun audio visual

128 kegiatan B 20,000 - - - Bagian Humas dan Protokol

2 03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Tersedianya spanduk, buku slayang pandang, dll

1 paket B 30,000 - - - Bagian Humas dan Protokol

415,000 - - -

415,000 - - -






MATRIK


RENCANA KERJA PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2010BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB DAN PILIHANBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

SKPD PELAKSANAB/L


1

NOMOR


1 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

822,000 - - -

1 01 Pengadaan tanah Tersedianya tanah pengganti eks bengkok 1 paket B 762,000 - - - Bagian Adm. Pemerintahan Umum

1 02 Pengadaan tanah makam Kel. Klegen Tersedianya tanah makam 1 paket B 60,000 - - - Bagian Adm. Pemerintahan Umum

2 Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

395,000 - - -

2 01 Penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

Penerimaan kunjungan kerja di Kota Madiun 1 Paket B 75,000 - - - Bagian Adm. Pemerintahan Umum

2 02 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah

Meningkatnya koordinasi antar Pejabat Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan

12 kali B 100,000 - - - Bagian Adm. Pemerintahan Umum

2 03 Kunjungan kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Meningkatnya koordinasi pejabat pemerintah dengan masyarakat


2 04 Kegiatan APEKSI Meningkatnya kesepakatan kerjasama antar daerah dan lembaga lainnya dalam skala lokal, nasional dan internasional








BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB DAN PILIHANBAGIAN ADMINISTRASI PEMERITAHAN UMUM

SKPD PELAKSANAB/L

1

NOMOR

2 3 4 5 6 7 8 9 10






SKPD PELAKSANAB/L

1

NOMOR

3 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah

165,000 - - -

3 01 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dibidang ekonomi (Pameran APEKSI)

Meningkatnya kesepakatan kerjasama antar daerah dan lembaga lainnya dalam skala lokal, nasional dan internasional

1 Paket B 110,000 - - - Bagian Adm. Pemerintahan Umum

3 02 Fasiliasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

Meningkatnya kesepakatan kerjasama antar daerah dan lembaga lainnya dalam skala lokal, nasional dan internasional


4 Program Penataan daerah otonomi baru 875,000 - - -

4 01 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

Terbitnya Peraturan Daerah tentang penetapan batas wilayah kecamatan

1 peraturan B 75,000 - - - Bagian Adm. Pemerintahan Umum

4 02 Peringatan hari otonomi daerah Peringatan hari otonomi daerah dan hari jadi Provinsi Jawa Timur

1 paket B 40,000 - - - Bagian Adm. Pemerintahan Umum

4 03 Bantuan operasional RW/RT se Kota Madiun Kelancaran operasional tingkat RT/ RW 1250 RT B 760,000 - - - Bagian Adm. Pemerintahan Umum

5 Program peningkatan kapasitas SDM Aparatur

135,000 - - -

5 01 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terbitnya peraturan Walikota tentang Pelimpahan sebagaian kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah

2 Peraturan B 55,000 - - - Bagian Adm. Pemerintahan Umum

5 02 Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan

Terbitnya Peraturan Walikota tentang Administrasi Kelurahan

1 Peraturan B 80,000 - - - Bagian Adm. Pemerintahan Umum

2 3 4 5 6 7 8 9 10






SKPD PELAKSANAB/L

1

NOMOR

6 Program pengembangan sistem pertanggungjawaban keuangan dan kinerja daerah

117,000 - - -

6 01 Koordinasi penyusunan LKPJ Walikota Madiun

Laporan capaian kinerja perangkat daerah sesuai tolok ukur RPJMD

1 Dokumen B 59,000 - - - Bagian Adm. Pemerintahan Umum

6 02 Penyusunan LPPD Kota Madiun Laporan capaian kinerja perangkat daerah sesuai tolok ukur RPJMD


6 03 Penyusunan ILPPD Kota Madiun Laporan capaian kinerja perangkat daerah sesuai tolok ukur RPJMD


2,509,000 - - -



2 3 4 5 6 7 8 9 101. URUSAN WAJIB1.16. Urusan Penanaman Modal

1 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

105,000 - - -

1 01 Kegiatan promosi investasi Semakin dikenalnya potensi investasi 1 kali nasional dan 1 kali regional

B 105,000 - - - Bagian Adm. Perekonomian dan Sosial

2 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

10,000 - - -

2 01 Monitoring, evaluasi pelaksanaan investasi Terpantaunya pelaksanaan investasi 2 buku B 10,000 - - - Bagian Adm. Perekonomian dan Sosial

115,000 - - -

1.19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri1 Program pengembangan wawasan

kebangsaan 420,000 - - -

1 01 Kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan berbangsa tanpa memandang suku, ras dan agama bagi masyarakat Kota Madiun

Kegiatan Ramadhan, Yasinan, PHBI, Semaan


420,000 - - -

1.17. Urusan Kebudayaan1 Program pengelolaan keragaman budaya 62,000 - - -

JUMLAH URUSAN PENANAMAN MODAL = 2 PROGRAM, 2 KEGIATAN




LAINSASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD KOTA

MADIUN

1

NOMOR TARGET KINERJA ( keluaran )

SKPD PELAKSANAB/L


BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB DAN PILIHANBAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SOAIAL

JUMLAH URUSAN KESBANG DAN POLITIK DALAM NEGERI = 1 PROGRAM, 1 KEGIATAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10





MADIUN

1


SKPD PELAKSANAB/L

1 01 Pementasan kesenian di TMII Terlaksananya pentas kesenian di TMII 1 kali laporan B 62,000 - - - Bagian Adm. Perekonomian dan Sosial

2 Program pelayanan PMKS 65,000 - - -

2 01 Nikah masal Pernikahan 10 pasang pengantin 100% dari pasangan yang terdaftar


127,000 - - -

1.02. Urusan Kesehatan1 Program pelayanan kesehatan penduduk

miskin 90,000 - - -

1 01 Kegiatan pelayanan sunatan massal 150 anak di keluarga kurang mampu 100% untuk anak yang terdaftar


90,000 - - -

1.18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga1 Program pembinaan dan pemasyarakatan

olahraga 96,000 - - -

1 01 Pembinaan prestasi olahraga Terlaksananya kegiatan senam untuk sekretariat Pemkot Madiun

35 kali senam, 2 kali jalan santai


2 Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda

160,000 - - -

2 01 Musabaqoh Tilawatil Qur'an Seleksi dan pengiriman kafilah MTQ Juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3




2 3 4 5 6 7 8 9 10





MADIUN

1


SKPD PELAKSANAB/L

2 02 Pembinaan mental spiritual pemuda Terbinanya mental spiritual pemuda bagi pemuda, karang taruna dan remaja masjid

1 kali kegiatan B 90,000 - - - Bagian Adm. Perekonomian dan Sosial

256,000 - - -

2. URUSAN PILIHAN2.01. Urusan Pertanian

1 Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)

95,000 - - -

1 01 Penanganan daerah rawan pangan Terlaksananya kegiatan pembagian beras bagi masyarakat miskin

Insentif bagi 108 pelaksana,

12 kali laporan


95,000 - - -

2.06. Urusan Perdagangan1 Program perlindungan konsumen dan

pengamanan perdagangan 80,000 - - -

1 01 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

6 kali rapat koordinasi pengendalian inflasi, tersusunnya pedoman kerja menghadapi hari raya Idul Fitri, natal

6 kali laporan, 10 buku pedoman kerja


1 02 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan DBH-CHT

Terpantaunya penggunaan DBH-CHT sesuai ketentuan

2 kali laporan B 50,000 - - - Bagian Adm. Perekonomian dan Sosial

80,000 - - -

1,183,000 - - -






1 Program penataan peraturan perundang-undangan

Terwujudnya landasan hukum yang baru sebagai pedoman pelaksanaan tugas

505,000 - - -

1 01 Kajian peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

Tersedianya produk hukum yang upto date dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

6 Raperda, kompilasi produk hukum, sosialisasi Raperda, katalog peraturan perundang-undangan

B 225,000 - - - Bagian Hukum

1 02 Publikasi peraturan perundang-undangan Peningkatan kualitas produk hukum dan penyebarluasan produk hukum

Lembaran daerah SJDIH dan penggandaan Perda


1 03 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan masalah hukum serta terselesaikannya kasus sengketa hukum

Penyuluhan hukum, pembinaan kadarkum, penyelesaian kasus sengketa hukum


505,000 - - -

505,000 - - -

MATRIK



BAGIAN HUKUM

SKPD PELAKSANAB/L


1






APBD KOTA MADIUN


LAIN

2 3 4 5 6 7 8 9 101. URUSAN WAJIB1.06.Urusan Perencanaan Pembangunan

01 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 400,000 - - -

01 01 Penyusunan buku petunjuk operasional Tersedianya petunjuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

125 buku B 50,000 - - - Bagian Adm. Pembangunan dan Aset

01 02 Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Meningkatnya tertib administrasi kegiatan pembangunan

12 bulan B 100,000 - - - Bagian Adm. Pembangunan dan A t01 03 Pengendalian administrasi pengadaan barang/jasa Meningkatnya tertib administrasi

pengadaan barang/jasa di seluruh SKPD Pemkot Madiun

155 kegiatan B 100,000 - - - Bagian Adm. Pembangunan dan Aset

01 04 Penyusunan standar harga barang dan material Th 2011

Tersedianya data harga barang dan material untuk perencanaan kegiatan Tahun Anggaran 2011

125 buku B 150,000 - - - Bagian Adm. Pembangunan dan Aset

400,000 - - -

1.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian01 Program pembinaan jasa konstruksi 100,000 - - -

01 01 Pembinaan penyedia jasa konstruksi Meningkatnya pemahaman akan hak dan kewajiban penyedia jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku

200 orang 100,000 - - - Bagian Adm. Pembangunan dan Aset

02 Program pengembangan penganggaran kinerja 250,000 - - -

02 01 Penghapusan aset/barang daerah Terhapusnya aset/barang daerah yang tidak produktif

1 Paket 50,000 - - - Bagian Adm. Pembangunan dan Aset


1


BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB DAN PILIHANBAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN ASET



B/L

APBD KOTA MADIUN


LAIN

2 3 4 5 6 7 8 9 101



B/L

02 02 Kegiatan peningkatan administrasi barang daerah Terwujudnya data inventaris yang akuntabel dan up to date

154 unit 50,000 - - - Bagian Adm. Pembangunan dan Aset

02 03 Sertifikasi aset tanah daerah Meningkatnya legalitas kepemilikan aset tanah daerah

20 bidang tanah 50,000 - - - Bagian Adm. Pembangunan dan Aset

02 04 Pengamanan aset tanah daerah Meningkatnya keamanan aset tanah daerah

Pagar semi permanen 3 lokasi

100,000 - - - Bagian Adm. Pembangunan dan Aset

03 Program penyediaan sarana dan prasarana kantor 1,000,000 - - -

03 01 Pembangunan gudang aset daerah Meningkatnya tertib administrasi dan pemeliharaan aset/barang daerah

Gudang aset 600 m2 dan Pagar keliling 180 m'

1,000,000 - - - Bagian Adm. Pembangunan dan Aset

1,350,000 - - -


JUMLAH URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN = 3 PROGRAM, 6 KEGIATAN


1 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

510,000 - - -

1 01 Pembangunan sistem informasi manajemen pelayanan masyarakat

Terbangunnya sistem informasi manajemen pelayanan masyarakat

27 kelurahan dan 6 Puskesmas

B 270,000 - - - Bagian Organisasi

1 02 Pemeliharaan kualitas jaringan Internet dan intranet Kota Madiun

Terpeliharanya kualitas jaringan internet dan intranet Kota Madiun

90 % uptime B 135,000 - - - Bagian Organisasi

1 03 Sosialisasi aplikasi opensource Tersosialisasikannya aplikasi opensource 1 kali kegiatan B 55,000 - - - Bagian Organisasi

1 04 Pembangunan internet publik area Terbangunnya internet publik area 2 titik B 50,000 - - - Bagian Organisasi

2 Program peningkatan penataan ketatalaksanaan perangkat daerah

Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Pemerintah Kota Madiun

150,000 - - -

2 01 Sosialisasi penyusunan SPP dan penyusunan IKM

Tersosialisasikannya cara penyusunan SPP dan tersusunnya IKM

1 kali kegiatan dan IKM 16 SKPD

B 150,000 - - - Bagian Organisasi

3 Program penataan daerah otonomi baru Terwujudnya tertib pelaksanaan tugas SKPD

270,000 - - -

3 01 Analisa beban kerja Tersedianya analisa beban kerja 32 SKPD B 270,000 - - - Bagian Organisasi

930,000 - - -

930,000 - - -

MATRIK



BAGIAN ORGANISASI

SKPD PELAKSANAB/L


1








2,635,000 - - -

1 01 Penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah

Regulasi pengelolaan keuangan daerah 5 regulasi B 55,000 - - - Bagian Keuangan

1 02 Penyusunan DPA dan DPPA DPA dan DPPA yang akurat dan akuntabel, serta Kep Walikota ttg Pejabat Pengelola Kauangan Daerah

DPA = 33 SKPD, DPPA = 33 SKPD, Kep walikota = 40 dok

B 100,000 - - - Bagian Keuangan

1 03 Peningkatan manajemen aset/barang daerah Terasuransinya aset/barang daerah meliputi Bangunan gedung, bangunan pasar, fasilitas umum dan kendaraan dinas

11 Bangunan gedung beserta inventaris di dalamnya, 6 bangunan pasar, 8 fasilitas umum beserta sarana prasarananya, 67 kendaraan dinas

B 1,100,000 - - - Bagian Keuangan

1 04 Penyusunan dan penerbitan anggaran kas SPD dan SP2D

Terbitnya dokumen anggaran kas, SPD dan SP2D

Anggaran kas 33 SKPD + rekapitulasi, SPD = 33 SKPD tiap triwulan, SP2D = 2.300 dokumen


1 05 Pengelolaan administrasi gaji Tertibnya pengelolaan administrasi gaji yang akurat

Daftar gaji = 25 SKPD, 80 sekolah per bulan


1 06 Penyusunan data-data untuk pemerintah pusat

Pemenuhan data-data untuk pemerintah pusat terkait dengan pengelolaan keuangan daerah

10 dokumen B 50,000 - - - Bagian Keuangan







BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB DAN PILIHANBAGIAN KEUANGAN

SKPD PELAKSANAB/L

1

NOMOR

2 3 4 5 6 7 8 9 10






SKPD PELAKSANAB/L

1

NOMOR

1 07 Penyusunan rancangan Perda tentang APBD Penetapan Perda tentang APBD dan Perwali tentang Penjabaran APBD

1 Perda dan 1 Perwal dengan jumlah penggandaan 300 buku


1 08 Penyusunan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Penetapan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD

1 Perda dan 1 Perwali dengan jumlah penggandaan 300 buku


1 09 Penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD

Penetapan Perda tentang perubahan APBD dan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD

1 Perda dan 1 Perwali dengan jumlah penggandaan 300 buku


1 10 Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi sistem informasi keuangan daerah

Kelancaran penggunan aplikasi sistem informasi keuangan daerah

1 Paket sistem integrasi pengelolaan keuangan daerah


1 11 Bintek pengelolaan keuangan daerah Pejabat dan pelaksana pengelola keuangan daerah dari tiap SKPD

120 Peserta B 250,000 - - - Bagian Keuangan

1 12 Penyusunan laporan semesteran dan prognosis realisasi anggaran

Laporan semesteran realisasi anggaran dan prognosis

1 Laporan semesteran dengan jumlah penggandaan 70 buku


1 13 Verifikasi dan rekonsiliasi penerimaan daerah

Laporan penerimaan daerah dari SKPD sesuai dengan Laporan Penerimaan dari kas Umum Daerah

Sinkronisasi penerimaan dengan 14 SKPD penghasil tiap bulan


1 14 Verifikasi dan rekonsiliasi pengeluaran daerah

Laporan pengeluaran daerah dari SKPD sesuai dengan Laporan Pengeluaran dari kas Umum Daerah

Sinkronisasi pengeluaran dengan 33 SKPD tiap bulan


2,635,000 - - -



PROGRAM DAN KEGIATAN VOLUME (Rencana Target)

PLAFON (Rp 000)

2 3 4

1 Program pelayanan dan administrasi perkantoran

1 01 Kegiatan penyediaan jasa perkantoran dan perlengkapan kantor 1 paket 6,910,445

1 02 Kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah 274,019

2 Program pemeliharaan barang milik daerah

2 01 Kegiatan pemeliharaan barang rutin/berkala gedung dan bangunan 1 Bangunan 2,000

2 02 Kegiatan pemeliharaan barang rutin/berkala kendaraan dinas 1 unit kendaraan diesel 13,610

2 03 Kegiatan pemeliharaan barang rutin/berkala sarana prasarana kantor 7 alat kantor, 7 AC, 13 Komputer, 1

komputer server, 1 LCD Proyektor

29,200

3 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3 01 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor 86,000

a. Meja rapat eselon III 1 unit

b. Mesin ketik brother 13" (folio tidur) 1 unit

c. Meje kerja Pejabat non struktural ukuran 100 x 60 x 75 cm 2 unit

3 02 Kegiatan pengadaan gedung dan bangunan -

3 03 Kegiatan rehab gedung dan bangunan -

JUMLAH 7,315,274

NOMOR

1

MATRIKRENCANA KERJA SKPD KOTA MADIUN TAHUN 2010

BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN KEGIATAN (Rutin/melekat SKPD)BAGIAN KEUANGAN

NO VOLUME SATUAN HARGA SATUAN (Rp 000) KETERANGAN

1 3 4 5 6

1 33,520,727

8,068,454

4,182,338

2,437,500

18,687,105

480,000

144,850

2 280,000

- Hibah kegiatan PKK Kota Madiun 280,000

3 350,000

- Bantuan kegiatan upaya peningkatan ketertiban dan penciptaarasa aman kepada masyarakat 350,000

4 1,000,000

35,150,727

BELANJA TIDAK TERDUGA

JUMLAH

Belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi

BELANJA BANTUAN SOSIAL

Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan

Cadangan Kenaikan Gaji PNS

Tambahan Penghasilan PNS Beban kerja Bagian Keuangan (Petugas Kearsipan)

Tambahan penghasilan PNS Bagian keuangan

BELANJA HIBAH

BELANJA PEGAWAI

Gaji dan tunjangan Sekretariat Daerah

Accress

Cadangan gaji CPNS

PROGRAM DAN KEGIATAN

2

MATRIKRENCANA KERJA SKPD KOTA MADIUN TAHUN 2010

BELANJA TIDAK LANGSUNG BAGIAN KEUANGAN

2 3 4 5 6 7 8 9 101. URUSAN WAJIB1.17. Urusan Kebudayaan

1 Program pengelolaan keragaman budaya Terwujudnya apresiasi terhadap budaya daerah

1,354,466 - - -

1 01 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

Terwujudnya apresiasi terhadap budaya daerah

22 kegiatan B 1,354,466 - - - Bagian Umum

1,354,466 - - -

1,354,466 - - -

MATRIK



BAGIAN UMUM

SKPD PELAKSANAB/L


1








22,260 - - -


Peningkatan PAD 9 Kelurahan B 22,260 - - - Kecamatan Taman

22,260 - - -

1.22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa1 Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun desaMeningkatkan kualitas hidup masyarakat 3,335,320 - - -

1 01 Pelaksanaan Musyawarah pembangunan desa

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif

9 Kelurahan B 85,320 - - - Kecamatan Taman

1 02 PMDMK Pemberdayaan Manusia Meningkatnya kualitas hidup masyarakat 9 Kelurahan B 1,500,000 - - - Kecamatan Taman

1 03 PMDMK Pemberdayaan Lingkungan Meningkatnya lingkungan pemukiman pedesaan yang memenuhi standart kesehatan dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat

9 Kelurahan B 1,500,000 - - - Kecamatan Taman

1 04 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (BOP PMDMK)

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan

9 Kelurahan B 250,000 - - - Kecamatan Taman

3,335,320 - - -

3,357,580 - - -







MATRIK



KECAMATAN TAMAN

SKPD PELAKSANAB/L

JUMLAH URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA = 1 PROGRAM 4 KEGIATAN

1

NOMOR


1 Program perencanaan pembangunan gedung kantor

60,000 - - -

1 01 DED pembangunan kawasan hijau Kel. Ngegong

Tersedianya dokumen perencanaan gedung kantor

1 dokumen B 60,000 - - - Kecamatan Manguharjo

60,000 - - -

1.22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa1 Program Pembangunan Infrastruktur

Pedesaan/KelurahanMeningkatkan / terwujudnya lingkungan bersih

2,000,000 - - -

1 01 Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Pedesaan/kelurahan

Meningkatkan sarana prasarana lingkungan kumuh

80 % untuk 9 Kel. B 2,000,000 - - - Kecamatan Manguharjo

2 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun desa

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat 1,330,000 - - -

2 01 Pemberian stimulasi pembangunan desa Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin

80 % untuk 9 Kel. B 1,000,000 - - - Kecamatan Manguharjo

2 02 Pembinaan kelompok masyarakat dalam membangun desa

Peningkatan kulitas pelayanan publik B 250,000 - - - Kecamatan Manguharjo

2 03 Pelaksanaan Musyawarah pembangunan desa

Tersedinya Dokumen RAK th. 2010 B 80,000 - - - Kecamatan Manguharjo

3,330,000 - - -

3,390,000 - - -

MATRIK



KECAMATAN MANGUHARJO

SKPD PELAKSANAB/L


1

NOMOR









27,500 - - -

1 01 Ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah

8 kelurahan B 27,500 - - - Kecamatan Kartoharjo

2 Program perencanaan pembangunan gedung kantor

50,000 - - -

2 01 DED Kelurahan Sukosari dan Pilangbango Tersedianya dokumen perencanaan gedung kantor

2 dokumen B 50,000 - - - Kecamatan Kartoharjo

77,500 - - -

1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan

6,845,247 - - -

1 01 Pembinaan kelompok masyarakat pembngunan desa (BOP PMDMK)

9 Kelurahan dan Kecamatan

B 250,000 - - - Kecamatan Kartoharjo

1 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa.

9 Kelurahan dan Kecamatan

B 70,000 - - - Kecamatan Kartoharjo

1 03 PMDMK Pemberdayaan lingkungan 9 Kelurahan B 4,069,942 - - - Kecamatan Kartoharjo

1 04 PMDMK Pemberdayaan manusia 9 Kelurahan B 2,455,305 - - - Kecamatan Kartoharjo

6,845,247 - - -

6,922,747 - - -


APBD KOTA MADIUN

MATRIK




( keluaran )PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN



KECAMATAN KARTOHARJO

SKPD PELAKSANAB/L


1

NOMOR

1.22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BANTUAN, HIBAH DLL.

JUMLAH ( 3 + 4 )

PROGRAM & KEGIATAN PADA

SETIAP SKPD

URUSAN WAJIB DAN

PILIHAN

JUMLAH ( 6 + 7 )

1 2 3 4 5 6 7 8 91 Walikota dan Wakil walikota 484,451 484,451 - 484,451

2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 4,203,102 4,203,102 - 4,203,102

3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1,314,278 1,314,278 457,666 4,620,000 5,077,666 6,391,944

4 Inspektorat 1,643,103 1,643,103 380,200 825,000 1,205,200 2,848,303

5 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 1,485,160 800,000 2,285,160 229,220 1,032,600 1,261,820 3,546,980

6 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan

821,978 821,978 242,713 4,373,200 4,615,913 5,437,891

7 Badan Kepagawaian Daerah 1,309,287 1,309,287 513,642 4,690,900 5,204,542 6,513,829

8 Dinas Pendapatan Daerah 2,670,834 2,670,834 278,677 1,191,055 1,469,732 4,140,566

9 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 243,440 243,440 1,680,404 11,813,097 13,493,501 13,736,941

10 Dinas Kesehatan 8,420,226 8,420,226 6,165,646 8,675,824 14,841,470 23,261,696

11 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 148,238,281 148,238,281 8,511,788 28,464,443 36,976,231 185,214,512

12 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata 1,678,615 1,678,615 505,345 2,435,481 2,940,826 4,619,441

13 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3,138,809 3,138,809 5,752,510 7,426,221 13,178,731 16,317,540

14 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1,277,131 1,277,131 500,767 675,850 1,176,617 2,453,748

15 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 1,867,919 299,200 2,167,119 2,095,133 2,732,924 4,828,057 6,995,176

16 Dinas Pekerjaan Umum 2,694,081 2,694,081 1,565,164 99,706,856 101,272,020 103,966,101

17 Dinas Pasar 4,248,368 4,248,368 400,834 1,352,225 1,753,059 6,001,427

18 Dinas Pertanian 1,371,325 1,371,325 568,709 2,463,847 3,032,556 4,403,881

19 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 961,603 961,603 1,201,339 3,926,000 5,127,339 6,088,942

20 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 624,561 624,561 226,555 1,975,000 2,201,555 2,826,116

21 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 1,499,286 1,499,286 849,973 289,073 1,139,046 2,638,332

22 Kantor Lingkungan Hidup 695,711 695,711 450,642 4,042,979 4,493,621 5,189,332

23 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 668,874 668,874 373,489 385,000 758,489 1,427,363

TOTAL BELANJA (Rp 000) ( 5 + 8 )

BELANJA LANGSUNG (Rp. 000)

REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

SKPDBELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp 000)

No.

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BANTUAN, HIBAH DLL.

JUMLAH ( 3 + 4 )

PROGRAM & KEGIATAN PADA

SETIAP SKPD

URUSAN WAJIB DAN

PILIHAN

JUMLAH ( 6 + 7 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL BELANJA (Rp 000) ( 5 + 8 )

BELANJA LANGSUNG (Rp. 000)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

SKPDBELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp 000)

No.

24 Rumah Sakit Umum Daerah 2,906,505 2,906,505 1,712,956 14,467,079 16,180,035 19,086,540

25 Bagian Humas dan Protokol - 99,605 415,000 514,605 514,605

26 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum - 84,437 2,509,000 2,593,437 2,593,437

27 Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial 2,565,501 2,565,501 148,685 1,183,000 1,331,685 3,897,186

28 Bagian Hukum - 147,750 505,000 652,750 652,750

29 Bagian Administrasi Pembangunan dan Aset - 122,447 1,750,000 1,872,447 1,872,447

30 Bagian Organisasi - 153,784 930,000 1,083,784 1,083,784

31 Bagian Keuangan 33,520,727 1,630,000 35,150,727 7,315,274 2,635,000 9,950,274 45,101,001

32 Bagian Umum - 15,208,440 1,354,466 16,562,906 16,562,906

33 Kecamatan Taman 3,820,193 3,820,193 1,646,487 3,357,580 5,004,067 8,824,260

34 Kecamatan Manguharjo 3,989,988 3,989,988 6,066,872 3,390,000 9,456,872 13,446,860

35 Kecamatan Kartoharjo 4,654,256 4,654,256 15,018,333 6,922,747 21,941,080 26,595,336

36 Accress - - -

37 Cadangan gaji CPNS - - -

38 Cadangan Kenaikan Gaji - - -

J U M L A H 240,452,092 5,294,701 245,746,793 80,675,486 232,516,447 313,191,933 558,938,726

APBD KOTA MADIUN APBD PROP APBN LAIN-LAIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan

18 41 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata 19 37 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

3 Dinas Pasar 2 4 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

4 Dinas Pertanian 11 20 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

5 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 6 104 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

6 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 5 15 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

7 Dinas Kesehatan 9 39 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

8 Rumah Sakit Umum Daerah 5 7 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

9 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1 10 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

10 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 7 22 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

JUMLAH KELOMPOK SIDANG EKSOSBUD 83 299 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

11 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1 9 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

12 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6 23 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

13 Inspektorat 2 7 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

14 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 6 14 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

15 Badan Kepagawaian Daerah 7 20 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

16 Dinas Pedapatan Daerah 2 4 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

17 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 1 3 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

RAKAPITULASI

KOTA MADIUNBELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB DAN PILIHAN

JUMLAH KEGIATAN

JUMLAH (Rp 000)

( 5 + 6 + 7 + 8 ) KETARANGAN

SUMBER DANA (Rp 000)

KELOMPOK SIDANG / SKPD

RENCANA KERJA PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2010

KELOMPOK SIDANG PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN

KELOMPOK SIDANG EKSOSBUD

No. JUMLAH PROGRAM


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

JUMLAH KEGIATAN

JUMLAH (Rp 000)

( 5 + 6 + 7 + 8 ) KETARANGAN

SUMBER DANA (Rp 000)

KELOMPOK SIDANG / SKPDNo. JUMLAH PROGRAM

18 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 2 2 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

19 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 6 15 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

20 Bagian Umum 1 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

21 Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial 10 12 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

22 Bagian Organisasi 3 6 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

23 Bagian Hukum 1 3 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

24 Bagian Administrasi Pembangunan dan Aset 4 10 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

25 Bagian Keuangan 1 14 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

26 Bagian Humas dan Protokol 2 7 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

27 Kecamatan Kartoharjo 3 7 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

28 Kecamatan Manguharjo 3 5 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

29 Kecamatan Taman 2 5 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

JUMLAH KELOMPOK SIDANG PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN 63 167 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

30 Dinas Pekerjaan Umum 10 13 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

31 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 5 29 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

32 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 11 44 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

33 Kantor Lingkungan Hidup 7 20 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

JUMLAH KELOMPOK SIDANG PEKERJAAN UMUM DAN LINGKUNGAN HIDUP 33 106 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

J U M L A H TOTAL 179 572 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

KELOMPOK SIDANG PEKERJAAN UMUM & LINGKUNGAN HIDUP


1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Urusan Pendidikan 5 88 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2 Urusan Kesehatan 14 46 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

3 Urusan Pekerjaan Umum 5 8 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

4 Urusan Perumahan 2 2 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

5 Urusan Penataan Ruang 1 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

6 Urusan Perencanaan Pembangunan 6 23 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

7 Urusan Perhubungan 6 31 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

8 Urusan Lingkungan Hidup 8 44 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

9 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 1 10 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

10 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4 7 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

11 Urusan Keluarga Berencanan dan Keluarga Sejahtera 6 24 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

12 Urusan Sosial 4 12 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

13 Urusan Ketenagakerjaan 3 10 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

14 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 4 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

15 Urusan Penanaman Modal 2 2 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

16 Urusan Kebudayaan 5 20 #REF! #REF! - - #REF!

17 Urusan Kepemudaan dan Olahraga 3 4 #REF! - - - #REF!

18 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 8 18 #REF! - - - #REF!

19 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan P di

39 98 #REF! - - - #REF!

20 Urusan Ketahanan Pangan 1 1 #REF! - - - #REF!

21 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa 12 23 #REF! - - - #REF!

22 Urusan Statistik 1 4 #REF! - - - #REF!

23 Urusan Kearsipan 4 9 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

No. JUMLAH PROGRAM

RAKAPITULASI PER URUSAN

KOTA MADIUN

JUMLAH KEGIATAN

JUMLAH (Rp 000)

( 5 + 6 + 7 + 8 ) KETARANGAN

SUMBER DANA (Rp 000)URUSAN

RENCANA KERJA PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2010


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No. JUMLAH PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

JUMLAH (Rp 000)

( 5 + 6 + 7 + 8 ) KETARANGAN

SUMBER DANA (Rp 000)URUSAN

24 Urusan Komunikasi dan Informatika 7 20 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

25 Urusan Perpustakaan 1 6 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

26 Urusan Pertanian 8 16 #REF! #REF! - #REF! #REF!

27 Urusan Kehutanan 2 3 #REF! #REF! - #REF! #REF!

28 Urusan Pariwisata 3 5 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

29 Urusan Perdagangan 6 11 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

30 Urusan Industri 8 9 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

J U M L A H 179 572 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

3 4 5 6 7 8

PRIORITAS PENINGKATAN KEMANDIRIAN EKONOMI1 URUSAN WAJIB

1 07 Urusan Perhubungan1 117,000 - -

1 01 Peningkatan pemahamanan masyarakat terhadap lalu lintas

42,000 - - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1 02 Terwujudnya keamanan dan kenyamanan pengguna jasa

100% 15,000 - - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1 03 Terciptanya pelaporan dan analisa pendapatan yang akurat

1 Paket 60,000 - - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

2 Terwujudnya sarana dan prasarana lalu lintas yang memadai

614,000 - - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

2 01 Peningkatan mutu pelayanan pengujian kendaraan bermotor

1 paket 34,000 - - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

TARGET KINERJA (Keluaran)

1 2

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat


Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Rehabilitasi/pemeliharaan balai pengujian kendaraan bermotor

NOMOR URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

TABEL 9REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS


SKPD PENANGGUNG

JAWAB

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Sosialisasi kebijakan bidang perhubungan

SASARAN PROGRAM DAN KEGIATANPAGU INDIKATIF ( Rp. 000 )

APBD PROVINSI APBNAPBD KOTA

MADIUN

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG

JAWABSASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PAGU INDIKATIF ( Rp. 000 )APBD

PROVINSI APBNAPBD KOTA MADIUN

2 02 Peningkatan pelayanan penumpang yang aman, nyaman dan tertib


2 03 Terwujudnya sarana dan prasarana listrik penerangan lalin

40 titik 480,000 - - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

2 04 Peningkatan pelayanan bongkar muat yang aman, nyaman dan tertib

3 kegiatan 40,000 - - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

2 05 Tersedianya kelengkapan lalu lintas 26 unit 50,000 - - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

3 668,000 - - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

3 01 Meningkatkan tertib lalu lintas dan pelayanan jasa angkutan


3 02 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lalu lintas


Program peningkatan pelayanan angkutan

Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

Rehabilitasi/pemeliharaan terminal angkutan darat

Rehabilitasi Terminal Purbaya

Rehabilitasi/pemeliharaan terminal cargo

Rehabilitasi/pemeliharaan alat kelengkapan lalu lintas

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




3 03 Terpilihnya pemuda pelopor tertib lalu lintas 25,000 - - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

3 04 Pengamanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru, hari-hari besar dan kegiatan pemerintah Kota Madiun serta hari Sabtu dan libur, pemantauan parkir tepi jalan dan parkir khusus, operasi gabungan dengan instansi terkait, bantuan transport pemantauan PAD


3 05 Terciptanya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas


3 06 Tersedianya data transportasi di wilayah Kota Madiun yang akurat


3 07 Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat 1 paket 25,000 - - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

3 08 Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap UU LLAJ No. 14 Tahun 1992

3 Kegiatan 150,000 - - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

3 09 Menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan 1 Kegaitan 20,000 - - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/awak angkutan umum teladan

Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

Lomba tertib lalu lintas dan angkutan Kota LLAK (WTN)

Pengumpulan dan analisa data base pelayanan angkutan umum

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

Pemilihan dan pemberian penghargaan pemuda pelopor

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




4 3,030,000 - - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

4 01 Meningkatnya jasa pelayanan angkutan 2 paket 3,000,000 - - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

4 02 Meningkatkan ketertiban pengguna jasa angkutan 1 paket 30,000 - - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

5 2,050,180 - - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

5 01 Tersedianya kelengkapan fasilitas jalan yang memadai

127 buah 96,540 - - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

5 02 Tersedianya sarana kelengkapan jalan yang memadai

4000 m2 650,000 - - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

5 03 Menurunkan angka kecelakaan dan ketertiban lalu lintas

10 paket 1,212,750 - - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pengadaan lampu lalu lintas/APILL

Pemeliharaan halte bus, taxi, angkota

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Pengadaan marka jalan

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Pengadaan dan pembangunan sub terminal angkota wilayah selatan dan barat

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




5 04 Tersedianya informasi yang memadai bagi masyarakat



6 01 Meningkatkan kuantitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor


6 02 Tersedianya prasarana pengujian yang modern 1 paket 100,000 - - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

6 03 Menurunkan angka kecelakaan dan ketertiban lalu lintas


6 04 Meningkatkan mutu kelaikan pengujian kendaraan bermotor


6,789,180 - -

1 10 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

Pelaksanaan tera alat pengujian kendaraan bermotor

JUMLAH URUSAN PERHUBUNGAN = 6 PROGRAM, 27 KEGIATAN

Pengadaan papan nama jalan

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




1 675,850 - -

1 01 Tercapainya pemahaman tentang pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

45 stakeholder dan masyarakat

44,500 - - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 02 Meningkatnya kelancaran pembuatan dokumen kependudukan dan catatan sipil

Dukcapil Kota Madiun dan 3 Kecamatan


1 03 Peningkatan ketertiban laporan administrasi kependudukan dan catatan sipil



1 04 Peningkatan keterampilan dan pemahaman tentang administrasi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

Petugas registrasi Kelurahan dan

Kecamatan (35 orang)


1 05 Menyamakan persepsi untuk meningkatkan pelayanan di Bidang administrasi kependudukan sesuai dengan regulasi yang ada

Lurah, Camat, KUA & Instansi terkait (35 org)


1 06 Peningkatan pemahaman tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

Ketua RW se Kota Madiun (264 RW) 3 Kecamatan


1 07 Terpeliharanya dan tertatanya dokumen catatan sipil

40.000 bendel dan 1.600 buku


Penataan dan perawatan dokumen catatan sipil

Program penataan administrasi kependudukan

Rapat koordinasi pelaksanaan administrasi kependudukan

Sosialisasi kebijakan Undang-undang tentang administrasi kependudukan

Penyebarluasan informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Fasilitasi pemeliharaan/perawatan sarana pembuatan dokumen kependudukan dan catatan sipil

Monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan dan capil

Pelatihan teknis petugas registrasi pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




1 08 Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya retribusi KK, KTP & Akta Catatan Sipil



1 09 Peningkatan akurasi data penduduk dan tertib administrasi dokumen kependudukan (KK)

40.000 KK 340,965 - - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Hasil Musrencam usulan dari Kel Mojorejo)

1 10 Meningkatnya tertib administrasi kependudukan (RT dan RW se Kelurahan Mojorejo)

77 Paket 15,400 - - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Hasil Musrencam usulan dari Kel Mojorejo)

675,850 - -

1 13 Urusan Sosial1 352,300 - -

1 01 Terlaksananya pemberdayaan bagi anggota karang taruna Tk. Kota dan Kelurahan

135 orang 106,250 - - Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

1 02 Terlaksananya pembinaan bagi Kader PSM Tk. Kota dan Kelurahan


1 03 Meningkatnya kepedulian terhadap bidang kesejahteraan sosial bagi tokoh masyarakat dan pengurus Orsos/Yayasan


Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Pembuatan KK masal

Pengadaan buku administrasi kependudukan RT dan RW

Program pemberdayaan kelambagaan kesejahteraan sosial

Pembinaan karang taruna

Pemantapan pekerja sosial masyarakat (PSM)Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial

JUMLAH URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL = 1 PROGRAM, 10 KEGIATAN

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




1 04 Tertibnya undian dan pengumpulan sumbangan sosial (sasaran : Lembaga Pengusaha, Instansi Daerah)


1 05 Meningkatnya kemampuan tenaga Tagana dalam penanggulangan bencana (warga masyarakat yang dilibatkan)


2 286,350 - -

2 01 meningkatnya kesejahteraan PMKS Penyandang cacat 54 orang, wanita rawan sosial 54 orang, Anak terlantar 54 orang,

PPCKM 60 orang, Anak jalanan 15 orang,

Gelandangan pengemis 240 orang

205,350 - - Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

2 02 Meningkatnya fungsi karang Werdha dan kesejahteraan lanjut usia

Karang Werdha 27 orang, Gerontologi 1 Yayasan, Lansia 54

orang


2 03 Meningkatnya kualitas pelayanan dan penghargaan terhadap perintis kemerdekaan/keluarganya serta tertanamnya nilai-nilai kepahlawanan bagi generasi muda

Sarasehan 150 orang, Perintis/keluarganya 20

orang


3 470,000 - -

3 01 Tersedianya data fakir miskin yang akurat 27 Kelurahan 100,000 - - Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

Pemberdayaan pelayanan Karang Werdha dan kesejahteraan Lanjut Usia

Pembinaan perintis kemerdekaan/keluarganya, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan pemberian tali asih

Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS

Pemutakhiran data fakir miskin

Pembinaan serta pengawasan undian dan pengumpulan sumbangan sosial

Pembinaan dan pelatihan tagana dalam penanggulangan bencana

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




3 02 Terwujudnya peningkatan SDM bagi keluarga miskin


3 03 Terwujudnya peningkatan SDM bagi keluarga miskin


4 50,000 - -

4 01 Terwujudnya TP yang representatif Paving kamar mandi keramik relief


1,158,650 - -

1 14 Urusan Ketanagakerjaan1 384,274 - -

1 01 Tumbuhnya motivasi kerja bagi angkatan kerja 27 Kelurahan 56,000 - - Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

1 02 Bertambahnya penghasilan bagi masyarakat pencari kerja melalui kegiatan padat karya

1 Paket (66 orang) 160,100 - - Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

1 03 Terbentuknya wirausaha bagi pencari kerja 3 Kelurahan (30 orang)


1 04 Terlaksananya kagiatan Monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan

27 Kelurahan 40,000 - - Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

Pengembangan kelembagaan produktifitas dan pelaksanaan kewirausahaan


JUMLAH URUSAN SOSIAL = 4 PROGRAM, 12 KEGIATAN

Program peningkatan kesempatan kerja

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

Pemberian fasilitas pendanaan pelatihan dan mendorong sistim berbasis masyarakat

Fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin (Pembinaan dan pemberian bantuan modal usaha bagi GAKIN)

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin


Rehab sarana Taman Makam Pahlawan

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




2 930,000 - -

2 01 Meningkatnya keterampilan bagi pencari kerja 27 Kelurahan (540 orang)


2 02 Terlaksananya kagiatan Monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan

27 Kelurahan 30,000 - - Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

3 260,000 - -

3 01 Terselesaikannya penyelesaian perselisihan hubungan industrial

30 kasus 40,000 - - Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

3 02 Terlaksananya pemahaman peraturan-peraturan ketenagakerjaan

12 kali (500 orang) 40,000 - - Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

3 03 Peningkatan jumlah pengusaha dan pekerja yang mentaati aturan norma kerja dan keselamatan kerja di perusahaan

60 perusahaan 100,000 - - Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

3 04 Mewujudkan ketenangan kerja, kelangsungan usaha dan kesempatan kerja

40 perusahaan 80,000 - - Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

1,574,274 - -

1 15 Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah1 Tercapainya koperasi yang berkualitas dan

berprestasi 455,171 - -

1 01 Terlaksananya koordinasi program pembangunan koperasi

60 koperasi 2 kali

32,717 - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasiKoordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan koperasi

JUMLAH URUSAN KETENAGAKERJAAN = 3 PROGRAM, 10 KEGIATAN


Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaanFasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja

Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




1 02 Terlaksananya sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

60 koperasi 3 kali


1 03 Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

20 koperasi 3 kali


1 04 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 15 orang 17,573 - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata

1 05 Meningkatnya pengetahuan pengurus koperasi dalam mengelola administrasi usaha, kelembagaan, dan permodalan

21 orang 7 kali


1 06 Terlaksananya pelatihan komputerisasi bagi pengusaha dan pengawas berkerjasama dengan lembaga pendidikan

10 koperasi 25 WUB


1 07 Temu kemitraan UMKM dengan pengusaha besar 69 orang 1 kali


1 08 Terlaksananya studi banding tingkat regional bagi koperasi dan UMKM penerima modal bergulir

50 UMKM 82,850 - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata

1 09 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 2 kali 8,783 - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata

Penyeleggaraan komputerisasi akuntansi bagi koperasi/UMKM

Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM

Studi banding bagi pengelola koperasi dan UMKM


Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi


Penyelenggaraan pelatihan manajemen keuangan simpan pinjam pola syariah dan konvensional, kewirausahaan

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




1 10 Tersedianya data usaha kecil Kota Madiun 1 dokumen 80,000 - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata (hasil Musrencam/ usulan dari Kel. Rejomulyo

2 Terlaksananya sosialisasi, kebijakan koordinasi dan fasilitasi pegembangan UMKM

33,600 - -

2 01 Sosialisasi UU Nomor 20 Tahun 2008 ttg UMKM 40 UMKM 25,575 - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata

2 02 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 10 orang 3 kali


3 Tersedianya sarana pemasaran dan terselenggaranya promosi produksi serta penyediaan fasilitas permodalan

171,330 - -

3 01 Terwujudnya pengembagnan sarana display produk UMKM

40 rak display 50,000 - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata

3 02 Promosi/gelar produk UMKM melalui : Pameran Smesco, pameran tingkat regional, pameran pasar rakyat

4 kali promosi 97,500 - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata

3 03 Tersosialisasinya informasi tentang permodalan Koperasi

60 koperasi 9,955 - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata


Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM

Penyelenggaraan promosi produk UMKM

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

Pendataan usaha kecil

Program penciptaan iklim usaha yang kondusif

Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah


3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




3 04 Terpantaunya dana pemerintah 30 koperasi 6,375 - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata



660,101 - -

1 16 Urusan Penanaman Modal1 105,000 - -

1 01 Semakin dikenalnya potensi investasi 1 kali nasional dan 1 kali regional

105,000 - - Bagian Adm. Perekonomian dan Sosial

2 10,000 - -

2 01 Terpantaunya pelaksanaan investasi 2 buku 10,000 - - Bagian Adm. Perekonomian dan Sosial

115,000 - -

1 17 Urusan Kebudayaan1 2,825,000 - -

1 01 Terlaksananya sarana peningkatan prestasi 750 siswa 250,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM


Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Kegiatan promosi investasi

JUMLAH URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH = 3 PROGRAM, 17 KEGIATAN

JUMLAH URUSAN PENANAMAN MODAL = 2 PROGRAM, 2 KEGIATAN

Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Monitoring, evaluasi pelaksanaan investasi

Program KebudayaanPekan Seni Pelajar SD, SMP dan SM

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




1 02 Terpilihnya juara I,II,III 1000 siswa 150,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

1 03 Terlaksananya Upacara Ritual 1 kegiatan 200,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

1 04 Terpilihnya Upacara Adat Daerah yang berkualitas 27 Kelurahan 100,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

1 05 Terpilihnya Seniman Macapat berpotensi 27 Kelurahan 75,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

1 06 Terlaksananya sarana ajang adu prestasi 20 Orang 150,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

1 07 Terlaksananya Inventarisasi BCB 1 kegiatan 150,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

1 08 Terpilihnya kesenian rakyat yang berkualitas 10 group 100,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

1 09 Terpilihnya juara I,II,III 60 group 75,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

Sosialisasi Kesenian Pertunjukan Daerah

Lomba Dongeng Kesejarahan Bagi Guru

Pagelaran HAN Tingkat Kota

Grebeg Maulud Nabi Muhammad SAW

Festival Upacara Adat Daerah

Festival Macapat

Festival Pedalangan Dan Pagelaran Wayang Kulit Kolaborasi Wayang Wong

Sosialisasi Kesenian Khas Daerah

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




1 10 Termotifasinya masyarakat/guru untuk melestarikan bahasa daerah

250 orang 100,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

1 11 Terlaksananya pelatihan Guru Seni SD,SMP,SMA 100 orang 125,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

1 12 Terlaksananya Pembinaan Seniman 200 orang 100,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

1 13 Terlaksananya Penuangan ide 100 orang 75,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

1 14 Terlaksananya sarana pemeliharaan & pelestarian BCB

1 buah 1,000,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

1 15 Terlaksananya sarana informadi BCB 60 sd 75,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

1 16 Terlaksananya sarana pemeliharaan & pelestarian BCB

6 situs 100,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

Lokakarya Seniman

Pengadaan Museum

PengenalanBCB Kepada Siswa

Perawatan Pemeliharaan Dan Pelestarian BCB

Pelatihan Bahasa Daerah

Pelatihan Guru Seni

Pembinaan Seniman Pameran Dan Festival Teater

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




2 1,416,466 - -

2 01 Terlaksananya pentas kesenian di TMII 1 kali laporan 62,000 - - Bagian Adm. Perekonomian dan Sosial

2 02 Terwujudnya apresiasi terhadap budaya daerah 22 kegiatan 1,354,466 - - Bagian Umum

3 1,100,000 500,000 500,000

3 01 Terwujudnya prasarana cagar budaya refresentatif 1,100,000 500,000 500,000 Dinas Pekerjaan Umum

1 Penataan cagar Budaya Kuncen 1 Paket 500,000 500,000 500,000

2 Penataan cagar Budaya Taman 1 Paket 600,000 - -

4 65,000 - -

4 01 Pernikahan 10 pasang pengantin 100% dari pasangan yang terdaftar


5,406,466 500,000 500,000

1 21 Urusan Ketahanan Pangan1 Terciptanya intensifikasi lahan pekarangan 94,000 - -

1 01 Kelompok masyarakat yang tergabung unsur PKK Kota Madiun

3 Kecamatan 19,000 - - Dinas Pertanian


Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

Program pengelolaan keragaman budaya

Pementasan kesenian di TMII

Program pelayanan PMKS

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

Program peningkatan ketahanan pangan

Program pengelolaan kekayaan budayaPelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno

Nikah masal

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




2 01 Terciptanya menu makanan bergizi, beragam dan berimbang (3B) dan menu alternatif hasil olahan pangan

27 kelurahan 75,000 - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

94,000 - -

1 22 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa1 Peran serta Masyarakat dalam pembangunan

kelurahan 11,955,567 - -

1 01 3 Kelurahan 155,000 - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

1 02 27 kelurahan 133,000 - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

1 03 Peran serta kader masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan


1 04 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan


1 05 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif

9 Kelurahan 85,320 - - Kecamatan Taman

1 06 Meningkatnya kualitas hidup masyarakat 9 Kelurahan 1,500,000 - - Kecamatan Taman

1 07 Meningkatnya lingkungan pemukiman pedesaan yang memenuhi standart kesehatan dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat

9 Kelurahan 1,500,000 - - Kecamatan Taman


Pelaksanaan Musyawarah pembangunan desaPMDMK Pemberdayaan Manusia

Evaluasi kelurahan Berhasil

Lomba Cipta menu

Prgram peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan

PMDMK Pemberdayaan Lingkungan

Bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM)

Temu kerja lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan (LPMK) se Kota Madiun

Sosialisasi Kegiatan Pemberdayaan (Pembentukan dan Pelatihan Kader Pemberdayaan Msyarakat Kelurahan)

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




1 08 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan

9 Kelurahan 250,000 - - Kecamatan Taman

1 09 Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin

80 % untuk 9 Kel. 1,000,000 - - Kecamatan Manguharjo

1 10 Peningkatan kulitas pelayanan publik 250,000 - - Kecamatan Manguharjo

1 11 Tersedinya Dokumen RAK th. 2010 80,000 - - Kecamatan Manguharjo

1 12 9 Kelurahan dan Kecamatan

250,000 - - Kecamatan Kartoharjo

1 13 9 Kelurahan dan Kecamatan

70,000 - - Kecamatan Kartoharjo

1 14 9 Kelurahan 4,069,942 - - Kecamatan Kartoharjo

1 15 9 Kelurahan 2,455,305 - - Kecamatan Kartoharjo

2 Meningkatnya pengembangan lembaga ekonomi kecil kelurahan

75,000 - -

2 01 Pengelolaan pelaporan dan kegiatan LKK 27 LKK di Kelurahan 75,000 - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

3 Peserta Lomba Cipta Inovasi Teknologi tepat guna

193,000 - -

3 01 Peserta lomba cipta inovasi TTG 6 Kejuaraan 100,000 - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

PMDMK Pemberdayaan manusia

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat/Kelurahan

Lomba cipta inovasi teknologi tepat guna dan gelar TTG nasional

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (BOP PMDMK)Pemberian stimulasi pembangunan desa

Pendampingan lanjutan pengelolaan LKK kerjasama dengan LPM

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kecil Kelurahan

Pembinaan kelompok masyarakat dalam membangun desaPelaksanaan Musyawarah pembangunan desaPembinaan kelompok masyarakat pembngunan desa (BOP PMDMK)Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa.PMDMK Pemberdayaan lingkungan

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




3 02 Lumbung pangan masyarakat kelurahan 27 kelurahan 18,000 - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

3 03 Pengendalian kegiatan-kegiatan pengentasan kemiskinan

1 Paket 75,000 - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

4 Meningkatnya partisipasi keswadayaan masyarakat di Kelurahan

15,000 - -

4 01 Tersedianya data keswadayaan masyarakat dan profil di tingkat Kelurahan


5 Meningkatkan / terwujudnya lingkungan bersih 2,000,000 - -

5 01 Meningkatkan sarana prasarana lingkungan kumuh 80 % untuk 9 Kel. 2,000,000 - - Kecamatan Manguharjo

14,238,567 - -

1 23 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak1 Meningkatnya pengetahuan dan wawasan

perempuan di bidang politik 15,000 - -

1 01 Peningkatan peran perempuan di bidang politik 100 orang 15,000 - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

2 Meningkatnya peran serta Dinas/Instansi dalam pelaksanaan PUG

20,000 - -

Monev program pengentasan kemiskinan

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Pendataan keswadayaan dan profil Kelurahan


Program Partisipasi Keswadayaan masyarakat dan profil tingkat Kelurahan

Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan/KelurahanPenataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Pedesaan/kelurahan

Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik (Sosialisasi partisipasi politik perempuan di Kota Madiun

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




2 01 Terkoordinasinya Pokja PUG di Kota Madiun 35 Dinas/Instansi 20,000 - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

3 Meningkatnya kualitas hidup perempuan dalam hal pelayanan di PPT

70,000 - -

3 01 Peningkatan pelayanan di PPT 1 unit 70,000 - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

4 Meningkatnya kualitas dan peran perempuan di Kota Madiun

261,000 - -

4 01 Terbentuknya pribadi yang lebih baik 70 orang 25,000 - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

4 03 Peningkatan ketrampilan perempuan dalam mengelola usaha

54 orang 36,000 - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

4 04 Terpilihnya TP PKK Kelurahan mengikuti Evaluasi 10 Program Pokok PKK

1 Kelurahan 90,000 - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

4 05 Terpilihnya Kelurahan mengikuti Evaluasi Program Terpadu P2WKSS

1Kelurahan 110,000 - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

366,000 - -

2 URUSAN PILIHAN

2 01 Urusan Pertanian

JUMLAH URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK = 4 PROGRAM, 7 KEGIATAN

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam PembangunanKegiatan pendidikan dan pelatihan peningkkatan peran serta dan kesetaraan gender

Pelatihan manajemen dan peningkatan mutu produk serta pemberian bantuan peralatan bagi pedagang makanan dan minuman siap saji

Evaluasi 10 Program Pokok PKK

Evaluasi Program Terpadu P2WKSS

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Evaluasi Pelaksanaan PUG dan Pembuatan Buku Profil Gender

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




1 Tercapainya peningkatan produktifitas pertanian

312,700 - -

1 01 Petani/kelompok tani 40 kelompok tani termasuk bantuan

transport untuk KTNA sebesar Rp 11,7 jt

62,700 - - Dinas Pertanian

1 02 Kelompok tani 20 unit 250,000 - - Dinas Pertanian

2 Validasi data pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan

826,200 - -

2 01 Kelompok tani dan anggotanya 3 paket 26,200 - - Dinas Pertanian

2 02 Kelompok tani dan anggotanya 4 paket 50,000 - - Dinas Pertanian

2 03 Kelompok tani dan anggotanya 40 kelompok tani 750,000 - - Dinas Pertanian

3 Terciptanya peningkatan produktifitas dan pendapatan petani

624,025 - -

3 01 Peningkatan produktifitas lahan 3 unit/3 kecamatan 56,000 - - Dinas Pertanian



3 03 Petani/kelompok tani 1 unit 500,000 - - Dinas Pertanian

3 04 Terwujudnya budidaya pertanian modern 3 unit 60,000 - - Dinas Pertanian

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

Penguatan modal kerja dan investasi pertanian

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Kegiatan pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Program peningkatan kesejahteraan petani

Penyuluhan petani dan pelaku agribisnis

Penyediaan prasarana penyuluhan pertanian


Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan tingkat usaha tani

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




4 Terlaksananya pengobatan ternak di Kota Madiun

49,212 - -

4 01 Petani ternak Kambing/domba 120 ekor, sapi 30 ekor dan desinfektan kandang

ayam 160 unit


5 Terlaksananya peningkatan pengetahuan pelaku usaha peternakan tentang penanganan produk peternakan yang memenuhi syarat ASUH dan kesehatan masyarakat veteriner

16,600 - -

5 01 90 orang 16,600 - - Dinas Pertanian

6 Terlaksananya peningkatan pengetahuan peternak tentang teknologi peternakan tepat guna

86,500 - -

6 01 120 orang peternak 11,500 - - Dinas Pertanian

6 02 Terwujudnya percontohan ternak kambing, kelinci dan unggas

Percontohan budidaya ternak 3 paket


7 95,000 - -

7 01 Terlaksananya kegiatan pembagian beras bagi masyarakat miskin

Insentif bagi 108 pelaksana,

12 kali laporan


2,010,237 - -

2 02 Urusan Kehutanan1 Kelancaran pelayanan ketatausahaan hasil

hutan 170,000 225,000 - Program pembinaan dan penertiban

industri hasil hutan

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Penyuluhan pemasaran produksi peternakan

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Demplot ternak kambing PE, kelinci unggul dan unggas

Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)Penanganan daerah rawan pangan

Program penerapan teknologi peternakan


Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




1 01 Meningkatnya SDM pengelola dan ketertiban pelayanan penatausahaan hasil hutan

1 Paket 60,000 25,000 - Dinas Pertanian

1 02 Kepala Kelurahan/pengusaha kayu/mebel dan masyarakat

1 hari 10,000 - - Dinas Pertanian

1 03 Meningkatnya kawasan sabuk hijau kota secara ekologis

1 Paket 100,000 200,000 - Dinas Pertanian

2 Tercapainya penanaman pohon tepian jalan lingkar (Ring road)

100,000 - -

2 01 Pengusaha hasil hutan 1300 batang 100,000 - - Dinas Pertanian

270,000 225,000 -

2 04 Urusan Pariwisata1 Generasi muda bidang pariwisata 200,000 - -

1 01 Terlaksananya pemilihan Duta Wisata Kota Madiun untuk mendukung kegiatan Duta Wisata Tahun 2010

3 kali 150,000 - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata

1 02 Meningkatnya kunjungan wisatawan 1 Kegiatan 50,000 - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata

2 Pengusaha bidang kepariwisataan 50,000 - -

2 01 Meningkatnya usaha wisata kuliner 1 kai 50,000 - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata

Diklat penatausahaan hasil hutan dan penerbit P2KSAU

Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan

Pengembangan hutan kota

Program perencanaan dan pengembangan hutanPendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat


Program pengembangan kemitraan

Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan makanan khas

Kegiatan Peningkatan peran serta generasi muda dalam mendukung Anugerah Wisata (AW)

Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata regional dan nasional

Program pengembangan pariwisata

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




3 Seniman (masyarakat) Kota Madiun 325,000 - -

3 01 Terselenggaranya pengembangan obyek wisata di Kota Madiun

32 kali 275,000 - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata

3 02 Terselenggaranya penggalian dan pengemasan obyek wisata yang potensial di Kota Madiun

1 Paket 50,000 - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata

575,000 - -

2 05 Urusan Kelautan dan Perikanan1 Terwujudnya peningkatan sumber daya

manusia bidang budidaya dan pembenihan perikanan

252,746 - 1,769,746

1 01 1 Paket 207,746 - 1,769,746 Dinas Pertanian

1 02 Terwujudnya kolam sesuai dengan teknis Peninggian dasar kolam setinggi 40 cm


252,746 - 1,769,746

2 06 Urusan Perdagangan1 Menjalin hubungan kerjasama dengan kalangan

pengusaha 1,502,225 - -

1 01 Terjalinnya kerjasama dengan pengusaha guna pengembangan dan peningkatan produk unggulan

30 unit produk 220,000 - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata

1 02 Terlaksananya pemeliharaan kebersihan, bangunan pasar, listrik pasar dan fasilitas pendukung pasar lainnya

12 pasar 325,000 - - Dinas PasarKegiatan pengembangan fasilitas pedukung pasar-pasar

Kegiatan Pemanfaatan sarana dan prasarana pariwisata Kota Madiun (Bantaran Kali Madiun)

Program pengembangan budidaya perikanan

Pembinaan dan pengembangan perikanan (DAK)Kegiatan rehab kolam pasar ikan

Pengembangan dan peningkatan pemasaran produk unggulan

Program pengembangan tujuan wisata

JUMLAH URUSAN PARIWISATA = 3 PROGRAM, 5 KEGIATAN

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

JUMLAH URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN = 1 PROGRAM, 2 KEGIATAN

Kegiatan Penggalian dan pengemasan obyek wisata Kota Madiun yang potensial

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




1 03 Tersedianya lahan parkir yang representatif 1 paket 666,000 - - Dinas Pasar

1 04 Terwujudnya keamanan Pasar Besar dan pasar penampungan yang lebih kondusif

100 % 291,225 - - Dinas Pasar

2 Peningkatan pengawasan barang dan jasa yang beredar

178,700 - -

2 01 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang UU No 13 Tahun 2006

150 peserta 42,500 - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata

2 02 Terwujudnya kerjasama yang baik dengan para eksportir

50 orang 22,200 - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata

2 03 Meningkatnya jumlah makanan, minuman, barang, jasa yang memenuhi standar kesehatan

25 unit 34,000 - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata

2 04 6 kali rapat koordinasi pengendalian inflasi, tersusunnya pedoman kerja menghadapi hari raya Idul Fitri, natal

6 kali laporan, 10 buku pedoman kerja


2 05 Terpantaunya penggunaan DBH-CHT sesuai ketentuan

2 kali laporan 50,000 - - Bagian Adm. Perekonomian dan Sosial

3 Fasilitasi bagi PKL dalam memperluas informasi perdagangan

22,700 - -

Kegiatan pengamanan pasar besar dan pasar penampungan

Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2006 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Program pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Kegiatan lanjutan pengembangan Pasar Hewan

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan DBH-CHT

Pembinaan dan pengawasan makanan, minuman barang, jasa yang beredar

Membangun jejaring dengan eksportir/temu usaha

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




3 01 Terwujudnya paguyuban PKL yang tertib 150 PKL 22,700 - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata

4 30,000 - -

4 01 Tersedianya data base informasi potensi unggulan IKM, IRT 30,000 - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata

1,733,625 - -

2 07 Urusan Industri1 Menumbuh kembangkan IKM dan IRT 177,222 - -

1 01 Peningkatan kemampuan manajemen usaha serta penguasaan teknologi tepat guna


2 Peningkatan mutu dan standarisasi produk 61,188 - -

2 01 Meningkatkan produktivitas dan up dating data 200 unit IKM, 8 SPBU, 14 unit agen minyak


2 02 Meningkatnya kemampuan sistem manajemen mutu produk

2 unit industri kecil rokok 37,880 - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata

3 Meningkatnya pengawasan di bidang pertambangan khususnya retribusi air bawah tanah

29,600 - -

Pembinaan paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL)

Kegiatan kebijakan keterkaitan industri hulu hilir (GKM)

Kegiatan pengembangan data base informasi potensi unggulan


Program pembinaan dan pegawasan bidang pertambangan

Kegiatan pembinaan dan pelatihan peningkatan peran wanita serta fasilitasi terhadap sumber daya bagi IKM dan IRT

Program pengembangan IKM dan IRT

Program penataan struktur industri

Kegiatan pembinaan dan monitoring IRT, IKM serta pendistribusian BBM

Program peningkatan dan pengembangan ekspor

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




3 01 Tersusunnya draft tentang retribusi air bawah tanah


4 Mengetahui potensi dan kebutuhan listrik dalam 5 (lima) tahun mendatang

150,000 - -

4 01 Tersedianya potensi dan kebutuhan listrik di Kota Madiun dalam 5 tahun mendatang

konsumen pengguna listrik


5 Terujinya standart kualitas rokok dan peningkatan mutu bahan baku

48,950 - -

5 01 Perbaikan mutu rokok sesuai standart kesehatan tarutama kandungan tar dan nikotin

6 unit perusahaan rokok 25,700 - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata

5 02 Meningkatkan produk rokok sesuai dengan standart SNI

20 orang 23,250 - - Disperindag, Koperasi dan Pariwisata

6 Meningkatkan ketertiban cukai 298,985 - -

6 01 Menurunnya produk rokok ilegal Rokok ilegal yang beredar di toko kelurahan 2


7 Terfasilitasinya pengembangan industri rokok 63,035 - -

Program pengembangan dan penerapan standarisasi mutu tembakauKegiatan perluasan penerapan standart produk industri manufaktur hasil pengolahan tembakau

Kegiatan sosialisasi Standart Nasional (SNI) Tembakau

Program pemantauan barang kena cukai ilegal

Program koordinasi pengembangan bidang ketenagalistrikan

Kegiatan penyusunan draft retribusi air bawah tanah

Kegiatan membuat dokumen rencana umum kelistrikan daerah

Kegiatan pemantauan dan pengendalian tertib usaha barang kena cukai

Program pembinaan fasilitasi industri hasil tembakau dan rokok

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




7 01 Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung promosi industri hasil tembakau

6 perusahaan rokok petugas


828,980 - -

36,748,676 725,000 2,269,746

PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN1 URUSAN WAJIB

1 01 Urusan Pendidikan1 01 5,464,650 - 23,771,025

1 01 Mendapatkan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak dan sekolah


1 02 Meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar 40 lembaga TK 40,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

1 03 Meningkatkan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar


1 04 Meningkatkan kemampuan manajerial Kepala TK 95 Kepala TK/RA 50,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

JUMLAH URUSAN INDUSTRI = 7 PROGRAM, 9 KEGIATAN

JUMLAH PRIORITAS PENINGKATAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT = 57 PROGRAM, 173 KEGIATAN

Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana promosi pendukung industri hasil tembakau

Kegiatan lokakarya kepala TK

Program pendidikan wajib belajar 9 tahunKegiatan pengembangan kurikulum TK

Kegiatan pendampingan kurikulum TK

Kegiatan peningkatan keterampilan mengajar

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




1 05 Meningkatkan manajemen gugus dan kegiatan belajar mengajar

13 gugus 39,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

1 06 Meningkatkan mutu dan prestasi pendidikan TK 13 gugus 30,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

1 07 Meningkatkan prestasi anak di bidang pelajaran dan seni budaya

475 anak 50,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

1 08 Meningkatkan kerjasama antar pemilik TK dengan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga


1 09 Mendapatkan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak dan sekolah

83 guru 41,500 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

1 10 Meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar 40 lembaga SD 40,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

1 11 Meningkatkan kemampuan manajerial kepala SD 83 Kepala Sekolah 70,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

1 12 Meningkatkan kemampuan gugus dan kegiatan belajar mengajar


Kegiatan rakor penyelenggara TK

Kegiatan pengembangan KTSP

Kegiatan pendampingan Metode PAKEM

Kegiatan lokakarya Kepala SDN/SDS

Kegiatan pembinaan gugus SD

Kegiatan lomba Gugus TK

Kegiatan lomba pelajaran dan kreatifitas anak (5 jenis lomba)

Kegiatan pembinaan gugus TK

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




1 13 Meningkatkan mutu dan prestasi pendidikan Sekolah Dasar


1 14 Meningkatkan prestasi anak di bidang pelajaran dan seni budaya


1 15 Mempersiapkan anak kelas VI dalam menghadapi UASBN


1 16 Peningkatan Mutu sekolah TK/SD/SMP 37 lembaga 20,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

1 17 Siswa SMP / MTs (782 siswa) Terdapat juara TK Kota, Provinsi, Nasional

85,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

1 18 Guru SMP (100 orang) Meningkatnya Pemahaman guru terhadap KTSP


1 19 Guru SD dan SMP (200 Guru) Meningkatnya Pengetahuan PAKEM


1 20 Meningkatnya Sarana Belajar Lebih layak dan nyaman

6 lembaga SD 1,000,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

Kegiatan Lomba Gugus SD

Kegiatan Lomba Mata Pelajaran (8 lomba)

Try Out UASBN Tingkat Kota Madiun

Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah TK, SD, SMP

Penyelenggaraan Lomba Mapel SMP / MTs tingkat Kota, Provinsi, Nasional (10 lomba)

Pelatihan KTSP SMP / MTs

Pelatihan Pendampingan PAKEM Guru SD/SMP

Kegitan Rehabilitasi Bangunan Sekolah

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG





3 lembaga SMP 1,200,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga


6 lembaga SD 300,000 - 720,000 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

1 23 Meningkatnya akses dan pemerataan cakupan pelayanan pendidikan dasar

17.846 siswa - - 7,138,400 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

1 24 Meningkatnya akses dan pemerataan cakupan pelayanan pendidikan dasar

10.535 siswa - - 6,057,625 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

1 25 Terwujudnya gedung dan sarana prasarana perpustakaan sekolah yang bermutu dan mendukung KBM

44 sekolah 1,440,650 - 9,855,000 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

1 26 Terwujudnya bangunan TK Negeri Pembina yang bermutu guna mendukung KBM

Rehab : 4 ruang kelas, 2 ruang guru, 2 kamar mandi, 1 ruang Perpus, 1 ruang bermain,

1 ruang UKS, 1 ruang gudang dan Bangun baru : 1 ruang kelas, 1 ruang gudang, 1 ruang dapur


2 12,672,744 1,716,000 1,834,140

Kegitan Rehabilitasi Bangunan Sekolah

Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar Standart SD - SN

Penyelenggaraan BOS SD

Penyelenggaraan BOS SMP

Rehabilitasi gedung SD/MI dan sarana prasarana perpustakaan (DAK)

Program Pendidikan Menengah

Pengembangan TK Negeri Pembina

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




2 01 Meningkatkan mutu siswa di bidang sains dan teknologi

40 siswa 40,000 - 15,000 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

2 02 Menumbuh kembangkan minat baca tulis ilmiah 100 siswa 25,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

2 03 Menumbuhkembangkan bakat siswa dibidang olah raga

62 siswa 25,000 - 15,000 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

2 04 Melatih siswa berkomunikasi dengan bahasa Inggris

156 siswa 60,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

2 05 Meningkatkan kemampuan guru dalam proses PBM

360 guru 150,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

2 06 Melatih siswa dalam menyampaikan pendapat 200 siswa 50,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

2 07 Memotivasi dalam meningkatkan belajar 55 siswa 50,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

2 08 Mencegah droup out siswa 6576 siswa 1,622,372 1,716,000 1,804,140 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

Olimpiade Sains

Lomba Karya Ilmiah

Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional

Lomba Debat Bahasa Inggris SMA/SMK

Revitalisasi MGMP SMA/SMK

Lomba Cerdas Cermat SMA/SMK

Beasiswa Prestasi

Rintisan wajar Dikmen 12 Tahun

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




2 09 Menyiapkan sarana prasarana yang memadai 6 lembaga 5,320,372 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

2 10 Tersedianya sarana memenuhi standart SBI & ISO 1 lembaga 2,000,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

2 11 Meningkatkan kemampuan siswa 90 siswa 100,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

2 12 Meningkatkan mutu lulusan 76 orang 30,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

2 13 Memotivasi sekolah untuk lebih mandiri 39 lembaga 50,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

2 14 Melatih siswa dalam menghadapi Ujian Nasional 5.900 siswa 50,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

2 15 Meningkatkan Mutu PBM Siswa dan Guru 200 guru 150,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

2 16 Menyediakan sarana Sekolah Kategori Mandiri ( SKM )

1 lembaga 1,500,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

Rehab Lembaga SMA/SMK

Pengadaan Peralatan Lab. SMKN 3 Madiun

Lomba Kompetensi Siswa

Peningkatan Kerjasama Dunia Usaha / Dunia Industri

Pembinaan Kelembagaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Kegiatan Try Out UNAS SMA/SMK

Peningkatan PBM SMA/SMK

Pembelian Tanah SMA 2 Madiun

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




2 17 Mempermudah dan mengamankan dokumentasi 39 lembaga 150,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

2 18 Mempermudah pendataan & memanfaatkan data dari lembaga lain

39 lembaga 150,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

2 19 Meningkatan mutu pendidikan 39 lembaga 1,000,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

2 20 Meningkatkan citra lembaga yang berdampak mutu pengelolaan terstandar


3 410,000 1,944,000 -

3 01 Mendata Guru Yang Memenuhi Syarat Seleksi Sartifikasi

500 Guru TK - SM 100,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

3 02 Melaksanakan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi

80 Guru 50,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

Pendokumenan Arsip Daerah Sekolah Menengah

Peningkatan Pelayanan Publik (SIAKAD) Sistim Informasi Akademik & Administrasi

Penggandaan Cetak Buku Sekolah Elektronik (BSE)

Pencitraan Pendidikan Menengah


Kegiatan Sosialisasi Internal dan Pembekalan Sertifikasi Pendidik

Kegiatan Seleksi Guru, Kepala Sekolah Dan Pengawas Sekolah Berprestasi

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




3 03 Melaksanakan Penilaian Sampai Dengan Penerbitan SK Penilaian Angka Kredit


3 04 Meningkatkan Kinerja Kepala Sekolah SD - SM 85 Kepala Sekolah 40,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

3 05 Meningkatkan Kompetensi Guru. Kepala Sekolah Dan Pengawas Sekolah

200 Orang 100,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

3 06 Menyiapkan Data Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Akurat, Lengkap Sebagai Pertimbangan Pengambilan Keputusan

85 Lembaga 20,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

3 07 Menyiapkan Agar Semua Guru Memiliki Ijazah S1/D4


3 08 Melaksanakan Pemberian Guru Bantu Propinsi 24 Guru - 288,000 - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

3 09 Meningkatkan Kesejahteraan Bagi Guru Yang Berada Di Sekolah Swasta

435 Guru - 1,566,000 - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru

Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

Kegiatan Penilaian Tindakan Kelas Dan Penelitian Tindakan Sekolah

Pengembangan Sistem Pendataan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan lanjutan bagi tenaga pendidik

Tunjangan Kinerja Guru (Guru Bantu Propinsi)

Tunjangan Fungsional Guru Swasta

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




3 10 Meningkatkan Kesejahteraan Bagi Guru TK/RA Yang Berada Di Sekolah Swasta

50 Guru - 90,000 - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

4 3,440,000 - -

4 01 Meningkatkan Proses Belajar Mengajar 66 lembaga 200,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

4 02 Meningkatkan Kualitas Guru PAUD 132 Guru 20,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

4 03 Meningkatkan Kreatifitas Anak Didik 66 lembaga 15,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

4 04 Meningkatkan Proses Belajar Mengajar 1 lembaga 35,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

4 05 Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Paket C 1 lembaga 60,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

4 06 Meningkatkan Kualitas Lembaga Kursus 70 lembaga 50,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

Tunjangan Kinerja Guru TK/RA

Program PNF dan Binmudora

Pemberian Bantuan Sarana Prasarana Proses Belajar Mengajar

Peningkatan Kualitas Guru PAUD

Lomba Kreativitas Anak PAUD

TK Pembina

Pembelajaran Paket C Setara SMU

Peningkatan Mutu Lembaga Kursus Melalui Akreditasi Lembaga

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




4 07 Meningkatkan Kualitas Lembaga Kursus 70 lembaga 10,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

4 08 Meningkatkan Kualitas Lembaga Kursus 1 Kegiatan 10,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

4 09 Meningkatkan Hasil Kreatifitas PNF 1 Kegiatan 10,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

4 10 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Buku Sekolah

136 lembaga 1,360,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

4 11 Meningkatkan Prestasi Olahraga dikalangan Pelajar

500 Siswa 350,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

4 12 Meningkatkan Prestasi Atlit dalam POR SD Dan POPDA


4 13 Mempertahankan Peringkat 10 Besar POPDA Tingkat Jawa Timur


4 14 Meningkatkan Peranserta Masyarakat dalam Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat

2000 Siswa dan Masyarakat


Sosialisasi Pelaksanaan Sertifikat Kursus

Gebyar PNF Dalam Rangka HAI ( Hari Aksara Internasional )

Pameran Pembangunan PNF Tk. Propinsi

Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah

Lomba/pertandingan Olahraga Antar Pelajar SD, SMP, SM Se Kota

Pembinaan Rutin Persiapan Atlit POR SD dan POPDA

Pengiriman Atlit POPDA Ke Tingkat Propinsi

Pelaksanaan Upacara Peringatan HAORNAS

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




4 15 Meningkatkan Kegiatan Olahraga Prestasi Cabang Voley Ball

30 klub 200,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

4 16 Meningkatkan Kemampuan Guru Olahraga Dalam Membina Prestasi Murid

100 Guru Olahraga 15,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

4 17 Menumbuhkan Sikap Gemar Berolahraga dalam perkembangan Kejiwaan Anak


4 18 Meningkatkan dan mengembangkan Olahraga Cabang : Bolah Basket, Karate, Sepak Takraw Dan Gulat


4 19 Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Pada Generasi Muda


4 20 Meningkatkan kesiapan Siswa Dalam Kejuaraan Siswa Berprestasi Di Tingkat Propinsi


4 21 Meningkatkan Kemampuan Siswa Dalam Berorganisasi Dan Dalam Tatakrama


4 22 Mengorbitkan Pelajar Sebagai Orator/Inisiator Dalam Penanggulangan Narkoba HIV AID Di Kalangan Pelajar


Pertandingan Voley Ball Antar Klub Dalam rangka Peringatan HAORNAS

Peningkatan Kualitas SDM Guru Olahraga SD,SMP,SM sekota

Lomba Senam Tingkat TK dan SD

Pelatihan Pengembangan Olahraga prestasi

Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman PASKIBRAKA

Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Siswa Berprestasi Tingkat SD, SMP Dan SM

Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK)

Lomba Orasi Anti Narkoba Dan HIV AID

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




4 23 Meningkatkan Disiplin dan Penertiban Pelajar Saat Jam-jam Sekolah

24 Kegiatan 30,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

4 24 Meningkatkan Kesehatan Lingkungan dan Warga Masyarakat Sekitar Sekolah

15 Sekolah 30,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

5 3,652,049 - -

5 01 Meningkatkan Pelayanan Publik 25 sekolah 110,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

5 02 Meningkatkan Kualitas Pendataan 247 sekolah 20,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

5 03 Meningkatkan Pelaksanaan UN Dan USBN Berstandar Nasional

247 sekolah 41,756 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

5 04 Memfisualisasikan Prestasi Pendidikan 50 stand 75,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

5 05 Evaluasi pelaksanaan pendidikan 155 lembaga 55,750 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

Penanggulangan Kenakalan Remaja Dan Pelajar

Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (LLSS)

Program Manajemen Pelayanan PendidikanPenerimaan Siswa Baru on line

Asistensi Pelatihan Web

Pelaksanaan Ujian Nasional Dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN)

Pameran Pendidikan

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




5 06 Mengoptimalkan Pengembangan Di Bidang Pendidikan

5 kegiatan 95,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

5 07 Meningkatkan Pelaksanaan BOS 12 bulan 99,543 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

5 08 Meningkatnya kualitas dan stabilitas pelayanan pendidikan


5 09 Tersedianya Kartu NISN dan NPSN 50.133 Siswa 35,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

5 10 Meningkatnya kegiatan belajar mengajar (KBM) 175.812 buku 3,040,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

5 11 Pelaksanaan sertifikasi ISO 9001 ; 2000 10 Kegiatan 70,000 - - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga

25,639,443 3,660,000 25,605,165

1 18 Urusan Kepemudaan dan Olahraga1 96,000 - -

JUMLAH URUSAN PENDIDIKAN = 5 PROGRAM, 91 KEGIATAN

Seminar Grand Design Pendidikan 2010-2025

Operasional BOS Tingkat Kota

Penyusunan dokumen anggaran pelakasanaan satuan kerja perangkat daerah

Pendataan dan Entry Nomor Induk Sekolah nasional dan sekolah nomor pokok sekolah nasional

Pengadaan buku mata pelajaran SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA

Sertifikasi manajemen ISO 9001 ; 2000 SMAN 3

Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




1 01 Terlaksananya kegiatan senam untuk sekretariat Pemkot Madiun

35 kali senam, 2 kali jalan santai


2 160,000 - -

2 01 Seleksi dan pengiriman kafilah MTQ Juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3


2 02 Terbinanya mental spiritual pemuda bagi pemuda, karang taruna dan remaja masjid

1 kali kegiatan 90,000 - - Bagian Adm. Perekonomian dan Sosial

3 8,200,000 - -

3 01 Terpenuhinya prasarana olahraga di Kota Madiun 8,200,000 - - Dinas Pekerjaan Umum

1 Rehabilitasi lapangan Demangan, Mojorejo dan Manisrejo

1 Paket 1,500,000 - -

2 Penataan Kawasan Lapangan Gulun

1 Paket 1,500,000 - -

3 Penataan Kawasan Stadion Wilis Kota Madiun ( Kolam Renang, Lap. Tenis )

1 Paket 5,000,000 - -

4 Pembangunan Lapangan sepak bola Kel. Banjarejo

1 Paket 200,000 - -

8,456,000 - -

1 26 Urusan Perpustakaan


Pembinaan prestasi olahraga

Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda

Musabaqoh Tilawatil Qur'an

Pembinaan mental spiritual pemuda

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga


3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




1 925,000 - -

1 01 Bertambahnya pengunjung ke perpustakaan dan pengenalan perpustakaan pada masyarakat melalui perpustakaan keliling

Bertambahnya referensi perpustakaan (10%)

150,000 - - Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah

1 02 Meningkatnya budaya gemar membaca Masyarakat gemar membaca


1 03 Pengelola perpustakaan paham tentang pengelolaan buku

Penambahan kapabilitas pengelola perpustakaan


1 04 Meningkatkan pelayanan masyarakat Penambahan jam layanan (sabtu-minggu)


1 05 Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan 1 Paket 300,000 - - Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah

1 06 Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan 1 paket 300,000 - - Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah

925,000 - -

1 02 Urusan Kesehatan1 4,010,128 - -

1 01 Terpenuhinya obat dan perbekalan kesehatan 100% 1,022,463 - - Dinas Kesehatan

JUMLAH URUSAN PERPUSTAKAAN = 1 PROGRAM, 6 KEGIATAN

Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

Program obat dan perbekalan kesehatanPengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat membaca

Otomasi perpustakaan

Digital library

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




1 02 Terpenuhinya obat dan perbekalan kesehatan dengan baik

6 Puskesmas 55,348 - - Dinas Kesehatan

1 03 Terpantaunya mutu makanan dan minuman di masyarakat

90% 22,090 - - Dinas Kesehatan

1 04 Tercukupinya persediaan obat dan perbekalan kesehatan

1 paket 2,910,227 - - RSUD

2 388,757 - -

2 01 Terlaksananya kegiatan pembinaan di sarana kefarmasian


2 02 Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi anak usia sekolah di UKS

150 sekolah 93,924 - - Dinas Kesehatan

2 03 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan keluarga (Bidan)


2 04 Terlaksananya kegiatan peningkatan kesehatan lingkungan


2 05 Terpantaunya terget program dan validasi data 100% 54,534 - - Dinas Kesehatan

2 06 Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas


2 07 70% 6,962 - - Dinas Kesehatan

2 08 Tertanganinya masalah kegawatdaruratan 100% 32,747 - - Dinas Kesehatan

2 09 Terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap sarana Yankes penunjang


2 10 Terbentuknya pos usaha kesehatan kerja baru dan terawasinya pengobatan tradisional

6 Pos dan 50 Batra 40,881 - - Dinas Kesehatan

Peningkatan kesehatan masyarakat

Peningkatan pelayanan dan penangulangan masalah kesehatan

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

Monev kesehatan ibu dan anak

Monev pelayanan kesehatan

Program upaya kesehatan masyarakat


Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatanPeningkatan mutu makanan dan minuman

Peningkatan mutu Yankes reproduksi dan KB

Peningkatan Yankes khusus, kegawatdaruratan dan bencana alam

Pengawasan dan pembinaan sarana Yankes penunjang

Peningkatan kesehatan masyarakat

Pengadaan obat dan perbekalan

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




2 11 Tersedianya data yang lengkap dan akurat di Puskesmas dan Dinas Kesehatan

Dinas, 6 Puskesmas 8,895 - - Dinas Kesehatan

3 567,499 - -

3 01 Terlaksananya kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

6 Puskesmas, 6 RS dan 27 Kelurahan

44,778 - - Dinas Kesehatan

3 02 Terwujudnya masyarakat yang berprilaku bersih dan sehat

3 Kec, 6 RS, 6 Puskesmas


3 03 Terwujudnya masyarakat yang berprilaku bersih dan sehat


3 04 Tersampaikannya informasi kesehatan secara lengkap ke masyarakat


3 05 Terwujudnya desa siaga yang aktif 27 Kelurahan 85,993 - - Dinas Kesehatan

3 06 Terbentuknya posyandu, SBH dan Poskestren yang mandiri

271 Posyandu dan 7 Poskestren


4 1,702,328 - -

4 01 Tertanganinya masalah gizi buruk dan kurang serta Bumil KEK

282 Balita, 60 bumil, 103 penderita


4 02 Terpantaunya garam beryodium di masyarakat dan terdeteksinya kasus gondok di sekolah SD/MI

5 SD/MI & 54 sarana distribusi


4 03 Diketahuinya masalah kesehatan di masyarakat sejak dini


4 04 Jumlah anak yang diberi makanan tambahan sesuai

27 kelurahan 1,273,000 - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

Revitalisasi sistem kesehatan

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakatPengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Promosi kesehatan dan pemberdayaan sumber daya manusia

Pekan promosi kesehatan

Desa siaga

Pengembangan UKBM

Program perbaikan gizi masyarakat

Pemberian makanan tambahan dan vitamin

Penanggulangan GAKY

Monev perbaikan gizi masyarakat

Pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMTAS) untuk SD/MI/Ponpes

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




5 670,611 - -

5 01 Terlindunginya bayi, WUS dan anak SD/MI kelas I, II, III dan PD31


5 02 Teramatinya penyakit berpotensi wabah 100% 16,698 - - Dinas Kesehatan

5 03 Tertanganinya masalah DBD sesuai SOP 98/100.000 454,811 - - Dinas Kesehatan

5 04 Tertanganinya kasua diare di masyarakat 100% 5,314 - - Dinas Kesehatan

5 05 Menurunnya angka kesakitan dan kematian balita akibat pneumonia

10% dari 55 kasus 12,087 - - Dinas Kesehatan

5 06 Ditemukannya dan terobatinya penderita kusta < 0,5/10.000 4,640 - - Dinas Kesehatan

5 07 Ditemukannya dan terobatinya penderita TB Paru 10% dari suspek 25,873 - - Dinas Kesehatan

5 08 Tertanganinya penderita AIDS dan IMS di Masyarakat

270 kasus 49,822 - - Dinas Kesehatan

5 09 Terdeteksinya penderita malaria melalui kegiatan PCD

18 kasus 2,910 - - Dinas Kesehatan

6 4,890,000 - -

6 01 Terjaminnya kesehatan masyarakat miskin di Kota Madiun

100% 4,800,000 - - Dinas Kesehatan

Peningkatan survailance epidemiologi dan penanggulangan wabah

Penyelenggaraan dan pencegahan DBD

Pemberantasan penyakit HIV/AIDS dan IMS

Pemberantasan penyakit bersumber binatang

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

Pemberantasan penyakit diare

Pemberantasan penyakit Pneumonia

Pemberantasan penyakit Kusta

Pemberantasan penyakit TB Paru


Peningkatan imunisasi

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (JAMKESMASDA)

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




6 02 150 anak di keluarga kurang mampu 100% untuk anak yang terdaftar


7 604,228 - 6,042,001

7 01 Meningkatnya sarana prasarana pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas dan puskesmas pembantu

6 Puskesmas 382,550 - 3,825,227 Dinas Kesehatan

7 02 Terwujudnya gedung bangunan puskesmas dan puskesmas pembantu yang bermutu dan memenuhi standart pelayanan minimal bagi masyarakat

6 puskesmas 221,678 - 2,216,774 Dinas Kesehatan

8 74,025 - -

8 01 Terlaksananya pembinaan dan operasional di Posyandu Lansia


8 02 Terlaksananya kegiatan dan pelayanan kesehatan di Posyandu Lansia


8 03 Meningkatnya keterampilan pengelola program Lansia


9 41,475 - -

9 01 Terlaksananya bimbingan teknis penilaian angka kredit dan pembinaan organisasi profesi nakes

259 Nakes 41,475 - - Dinas Kesehatan

10 427,470 - -

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansiaPelayanan pemeliharaan kesehatan lansia

Pelayanan kesehatan lansia

Monev program lansia

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana Puskesmas dan jaringnya

Pengadaan sarana prasarana kesehatan puskesmas dan puskesmas pembantu (DAK)

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas dan puskesmas pembantu (DAK)

Program sumber daya kesehatan

Peningkatan profesionalisme dan pengembangan karir nakes

Program standarisasi pelayanan kesehatan

Kegiatan pelayanan sunatan massal

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




10 01 Akreditasi rumah sakit 5 paket pelayanan 427,470 - - RSUD

11 9,299,136 - -

11 01 Terwujudnya gedung IRNA Seruni dan Bougenville yang representatif

2 paket 3,637,677 - - RSUD

11 02 Terwujudnya bangunan rumah sakit yang representatif

1 paket 45,000 - - RSUD

11 03 Terpenuhinya standart pelayanan pasien 2 paket 5,616,459 - - RSUD

12 Meningkatnya kualitas pelayanan medis dan kesehatan masyarakat di RSUD Kota Madiun

1,633,200 - -

12 01 Terwujudnya pelayanan medis sesuai standart kesehatan

1 paket 1,633,200 - - RSUD

13 131,371 - 1,119,000

13 01 Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan medis/kesehatan RSUD Kota Madiun

1 paket 131,371 - 1,119,000 RSUD

24,440,228 - 7,161,001

1 12 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera


Pembangunan gedung IRNA Seruni (penyakit dalam) & Bougenville (penyakit menular & Gepeng)

Rehabilitasi bangunan rumah sakit

Pengadaan peralatan medis dan sarana prasarana pelayanan kesehatan RSUD Kota Madiun DAK)

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit


Kemitraan peningkatan kualitas Dokter dan Paramedis

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Akreditasi rumah sakit

Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




1 Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk 434,839 - -

1 01 Meningkatnya informasi program KB melalui media masa dan media cetak

10 buah bilboard, 1000 lbr poster, 5000 lbr

leaflet

237,500 - - BPM, KB & Ketahanan Pangan

1 02 Terayominya peserta KB yang mengalami kegagalan , komplikasi dan meningkatnya kesehatan alat reproduksi

82 kasus 39,400 - - BPM, KB & Ketahanan Pangan

1 03 Meningkatnya pengetahuan pemahaman dan ketrampilan kader dalam mengelola kelompok

30 kelompok / 90 org 31,382 - - BPM, KB & Ketahanan Pangan

1 04 Meningkatnya kesepakatan dalam kebijakan dan operasional program KB di Kecamatan dan Kelurahan, serta meningkatnya peserta KB lestari dan menurunnya Unmeetneed

4 x 30 x 65 Keg 126,557 - - BPM, KB & Ketahanan Pangan

2 Meningkatnya Peserta KB 358,250 - -

2 01 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam ber KB


2 02 Meningkatnya peserta KB dengan kontrasepsi IUD dan Implant

375 akseptor 27,500 - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

2 03 Meningkatnya peserta KB mantap dengan tubektomi dan vasektomi

135 akseptor 133,200 - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

Promosi pelayanan kelangsungan hidup ibu bayi dan anak (KHIBA)

Peningkatan perlindungan hak reproduksi

Program Keluarga Berencana

Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Pembinaan Keluarga Berencana

Program Pelayanan Kontrasepsi

Konseling calon peserta KB Baru

Pelayanan pemasangan kontrasepsi IUD dan Implant

Pelayanan Tubektomi dan Vasektomi

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




2 04 Terlayaninya pencabutan IUD dan Implant yang habis masa pemakaian


2 05 Terlayaninya calon peserta KB pra pelayanan kontrasepsi


2 06 Meningkatnya kemitraan untuk mensukseskan program KB melalui kegiatan : Harganas, TMKK dan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes

1 paket 72,550 - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

3 Meningkatnya peran PIK KRR 509,200 - -

3 01 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan kader serta terlaksananya kegiatan operasional kelompok PIK KRR

80 kelompok 509,200 - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

4 Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja

70,060 - -

4 01 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan kelompok dalam membimbing/ membina anak remaja (12 - 19 th) dan meningkatnya kemampuan remaja untuk menghindari pengaruh lingkungan/teman yang negatif

12 kelompok 25,500 - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

4 02 Tersebarluasnya program BKB di masyarakat 500 lbr poster, 3000 lbr leflet

21,060 - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

Pemeriksaan / tes urine

Pemantapan pelayanan KB dalam kegiatan terpadu guna momentum tingkat Kota.

Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR (PIK KRR)

Fasilitasi forum Komunikasi pengurus kelompok PIK KRR

Pelayanan pencabutan IUD dan Implant

Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja

Sosialisasi kelompok BKR

Sosialisasi program BKB melalui media cetak ( leaflet dan poster )

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




4 03 Terlaksananya kegiatan BKB secara rutin 37 kelompok 17,000 - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

4 04 Terlaksananya kegiatan BKR secara rutin 12 kelompok 6,500 - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

5 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KS

468,943 - -

5 01 Bertambahnya pengetahuan institusi didalam penggarapan program KB/KS


5 02 Meningkatnya keaktifan petugas dalam melaksanakan pendataan keluarga sehingga mendapatkan data yang akurat


5 03 Meningkatnya peran serta kader dalam mendukung Ops. KB/KS di Tingkat Kelurahan, RW dan RT

1.278 orang 100,200 - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

5 04 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan kelompok dalam mengemas hasil produk


5 05 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan keluarga tentang lingkungan keluarga yang berkualitas


5 06 Meningkatnya kemampuan, ketrampilan dan keperdulian Pramuka Saka Kencana terhadap program KB/KS

100 org 62,800 - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan BKB

Monitoring Evaluasi dan pelaporan kegiatan BKR

Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KS dengan mandiri

Pembekalan bagi PPKBK dan sub PPKBD

Pendataan Keluarga

Pembinaan Ops. PPKBK, Sub PPKBK dan KKBS RT

Pelatihan keterampilan/pengemasan bagi kelompok UPPKS

Sosialisasi Peningkatan kualitas lingkungan keluarga

Pembentukan/pendirian dan orientasi program KB/KS bagi Pramuka saka Kencana

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




5 07 Meningkatnya informasi keberadaan kelompok UPPKS beserta produk-produk yang dihasilkan


5 08 Meningkatnya keterampilan kelompok UPPKS dalam mengelola modal


5 09 Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam program KB Pria

264 RW 14,600 - - BPM,KB & Ketahanan Pangan

6 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang keluarga berencana

89,908 - 676,000

6 01 Meningkatnya kualitas pelayanan medis dan kesehatan masyarakat dalam program Keluarga Berencana

1 Paket 89,908 - 676,000 BPM,KB & Ketahanan Pangan

1,931,200 - 676,000

61,391,871 3,660,000 33,442,166

PRIORITAS PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN1 URUSAN WAJIB

1 06 Urusan Perencanaan Pembangunan01 Tersedianya data indikator sosial ekonomi 85,000 - -

1 01 Menyediakan data guna perencanaan sosial dan ekonomi

1 dokumen 85,000 - - Bappeda

02 Perencanaan Pembangunan sesuai RPJM 1,930,000 - -

Program pengembangan data/InformasiPenyusunan dan analisa data/informasi perencanaan pembangunan sosial dan ekonomi

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

JUMLAH URUSAN KB DAN KELUARGA SEJAHTERA = 6 PROGRAM, 25 KEGIATANJUMLAH PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN =

28 PROGRAM, 174 KEGIATAN

Pengembangan sarana prasarana program Keluarga Berencana (DAK)

Bazar produk-produk yang dihasilkan kelompok UPPKS

Pelatihan pengelolan dan bantuan modal usaha bagi kelompok UPPKS

Pemantapan masyarakat peduli KB Pria

Program peningkatan kualitas pelayanan publik

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




02 01 Menyediakan dokumen perencanaan sebagai acuan penyusunan KUA dan PPAS


02 02 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1 kali kegiatan 150,000 - - Bappeda

02 03 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1 kali kegiatan 165,000 - - Bappeda (untuk 22 SKPD)

02 04 Menyediakan dokumen perencanaan sebagai acuan penyusunan RAPBD tahun 2011


02 05 Melaporkan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2009, dan menyusun rencana Pengukuran kinerja tahun 2010 (RKT, PK, LAKIP )


02 06 Menyediakan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pembangunan (Triwulan, Tahunan)


02 07 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

1 paket 80,000 - - Bappeda

02 08 Tersedianya Dokumen RPJMK Tingkat Kelurahan tahun 2010-2015

27 Dok 350,000 Bappeda (hasil Musrenbang Kecamatan/ usulan Kel. Rejomulyo

02 09 Tersedianya dokumen RKA dan RKPA yang akurat 1 Paket 80,000 Bappeda

02 10 Tersedianya profil dan branding Kota Madiun 1 paket 150,000 Bappeda

02 11 Tersedianya dokumen Lakip 1 paket 15,000 - - Kantor Lingkungan Hidup

02 12 Tersedianya dokumen Renja 1 paket 10,000 - - Kantor Lingkungan Hidup

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang

Laporan dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Tahunan

Koordinasi Perencanaan Pembangunan daerah

Penyelenggaraan Forum SKPD

Penyusunan KUA, PPAS, KUA-P, PPAS-P

Kegiatan koordinasi penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah

Penyusunan RKPD

Penyusunan RPJMK Kelurahan tahun 2010-2015

Penyusunan Renja

Verifikasi RKA dan RKPA

Penyusunan profil dan branding Kota Madiun

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




02 13 Tersedianya petunjuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

125 buku 50,000 - - Bagian Adm. Pembangunan dan Aset

02 14 Meningkatnya tertib administrasi kegiatan pembangunan

12 bulan 100,000 - - Bagian Adm. Pembangunan dan Aset

02 15 Meningkatnya tertib administrasi pengadaan barang/jasa di seluruh SKPD Pemkot Madiun

155 kegiatan 100,000 - - Bagian Adm. Pembangunan dan Aset

02 16 Tersedianya data harga barang dan material untuk perencanaan kegiatan Tahun Anggaran 2011

125 buku 150,000 - - Bagian Adm. Pembangunan dan Aset

03 675,000 - -

03 01 Perencanaan pembangunan bidang ekonomi 1 dokumen 500,000 - - Bappeda

03 02 Sebagai Acuan dalam pengembangan Agrobisnis / Agrowisata di Kota Madiun

1 dokumen 125,000 Bappeda

03 03 Terlaksananya koordinasi dan survey bidang ekonomi

1 Paket 50,000 Bappeda

04 300,000 - -

04 01 Terlaksananya studi untuk pengembangan kesejahteraan sosial


Koordinasi dan survey pengumpulan data kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan bidang ekonomi

Studi perencanaan pengembangan kesejahteraan sosial

Penyusunan standar harga barang dan material Th 2011

Penyusunan buku petunjuk operasional

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan

Pengendalian administrasi pengadaan barang/jasa

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Potensi Ekonomi tahun 2011 - 2016

Kajian Potensi Pengembangan Agrobisnis / Agrowisata Kota Madiun

Program Perencanaan Sosial Budaya

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




04 02 Terlaksananya koordinasi dan survey bidang sosial budaya


05 1,150,000 - -

05 01 Tersedianya dokumen program dan SIM Data Base jalan di 3 kecamatan


05 02 Tersedianya dokumen Program dan SIM Data Base saluran Tersier di 3 kecamatan


05 03 Tersedianya Pedoman penataan makam umum (3 Kecamatan )


05 04 Tersedianya pedoman Rencana Penataan pengembangan pasar kelurahan, Winongo, Sogaten, Manguharjo dan Patihan


05 05 Tersedianya pedoman pengembangan kawasan "Pasar Sri Jaya" Kecamatan Kartoharjo


5 06 Terwujudnya penghijauan Kota dan pengendalian lingkungan


5 07 Tersedianya dokumen pemanfaatan Ex. TPA Winongo


06 125,000 750,000 - Bappeda

06 01 Tersedianya dokumen potensi Kota Madiun sebagai pusat perdagangan dan jasa

1 dokumen - 250,000 - Bappeda

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam

Penyusunan Peta program Sistem Jaringan Pengelolaan Jalan

Koordinasi dan survey pengumpulan data kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya

Penyusunan peta program sistem jaringan saluran tersier

Kajian penataan dan pengembangan Pasar Kelurahan di Kec. Manguharjo

Rencana penataan kawasan "Pasar Sri Jaya" Kecamatan Kartoharjo

Program perencanaan pengembangan Kota-kota menengah dan besar

Kajian potensi Kota Madiun sebagai pusat perdagangan dan jasa di SWP Madiun dan sekitarnya

Kajian Lokasi dan Rencana Penataan Makam Umum Kota madiun

Kajian kawasan hijau dan RTBL

Kajian pemanfaatan ex TPA Pilangbango

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




06 02 Tersedianya dokumen perkembangan Kota Madiun bagi wilayah Hiterland


06 03 Tersedianya dokumen pembangunan Cekdam Kali Catur


06 04 Menyediakan data dukung Perencanaan pengelolaan asset tanah dan bangunan pada kawasan strategis


4,265,000 750,000 -

1 19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri1 280,400 - -

1 01 Terlatihnya aparat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

75 orang 25,000 - - Bakesbang, Pol dan Linmas

1 02 Tersedianya tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan RT/RW

27 Kelurahan (600 org)

60,000 - - Bakesbang, Pol dan Linmas

1 03 Tersedianya data dan informasi intelejen sebagai bahan penentuan kebijakan keamanan dan kenyamanan lingkungan

95% 100,000 - - Bakesbang, Pol dan Linmas

1 04 Tersedianya data dan informasi yang akurat sebagai bahan penentuan kebijakan dan penanganan situasi keamanan dan kenyamanan lingkungan


1 05 Terwujudnya kondisi ketahanan yang aman dan nyaman di Kelurahan

27 Kelurahan, 3 Kecamatan 1080 orang

80,400 - - Bakesbang, Pol dan Linmas

2 520,000 - -

Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pengendalian keamanan lingkungan


Kajian Optimalisasi Pengembangan pemanfaatan Aset Strategis Pemerintah Kota Madiun


Program pengembangan wawasan kebangsaan

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkunganPelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Penyuluhan/pembinaan terhadap tokoh masyarakat dan pemuda

Kajian pengaruh perkembangan Kota Madiun bagi wilayah hiterlandStudy kelayakan pembangunan Cekdam kali Catur

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




2 01 Terlaksananya fasilitasi dan dukungan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB


2 02 Pemahaman suku-suku di Indonesia terhadap kesatuan dan persatuan bangsa, kerukunan nasional, keutuhan NKRI


2 03 Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan berbangsa tanpa memandang suku, ras dan agama bagi masyarakat Kota Madiun

Kegiatan Ramadhan, Yasinan, PHBI, Semaan


3 Berkembangnya wawasan kebangsaan 157,200 - -

3 01 Meningkatnya pemahaman terhadap Ideologi negara dan berbangsa


3 02 Meningkatnya pemahaman terhadap Ideologi negara dan berbangsa


3 03 Terlaksananya komunikasi dan konsultasi organisasi

150 Ormas 37,200 - - Bakesbang, Pol dan Linmas

4 444,000 - -

4 01 Bertambahnya pengetahuan/keterampilan petugas Linmas


5 35,000 - -

5 01 Terlaksananya penyusunan buku himpunan UU di Bidang Politik

75 bk 15,000 - - Bakesbang, Pol dan Linmas

5 02 Terlaksananya penyusunan buku data base Parpol 75 bk 20,000 - - Bakesbang, Pol dan Linmas

6 16,000 - -

Program peningkatan penanggulangan bencana

Komunikasi dan konsultasi organisasi sosial masyarakat

Pembekalan dan pelatihan dasar Linmas

Program pendidikan masyarakat

Program fungsi lembaga ekonomi

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Pembentukan forum pembauran kebangsaan

Kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Program kemitraan wawasan kebangsaanPemahaman HAM dalam upaya meningkatkan solidaritas ikatan sosial

Peningkatan pemahaman ketahanan Ideologi negara

Pembuatan buku himpunan UU di Bidang Politik

Penyusunan Data base Parpol

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




6 01 Terwujudnya kerjasama lembaga ekonomi 100% 16,000 - - Bakesbang, Pol dan Linmas

7 Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah

289,073 - -

7 01 Peningkatan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat

1 Paket 139,925 - - Satpol PP

7 02 Peningkatan kerjasama antar Anggota Satpol PP 1 Paket 49,148 - - Satpol PP

7 03 Peningkatan SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja

1 Paket 100,000 - - Satpol PP

1,741,673 - -

1 20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 Meningkatnya pembinaan administrasi

penyelenggaraaan pemerintahan 545,000 - -

1 01 Tertib administrasi dalam pengelolaan anggaran 145 obrik 320,000 - - Inspektorat

1 02 Terlaksananya riksus 45 kali 75,000 - - Inspektorat

1 03 Tersedianya data hasil riksa 2 kali 85,000 - - Inspektorat

Kegiatan HUT Satpol PP dan Jambore 2010

Koordinasi antar aparat perangkat daerah di bidang ekonomi

Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal

JUMLAH URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI = 7 PROGRAM, 18 KEGIATAN

Kegiatan operasi Pra Yustisi, pengamanan Giat Pemerintah dan kegiatan pengamanan hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




1 04 Tersedianya data hasil riksa 2 kali 25,000 - - Inspektorat

1 05 Terselesaikannya proses tindak lanjut temuan pemeriksaan internal dan eksternal

2 kali 10,000 - - Inspektorat

1 06 Tersedianya data laporan keuangan daerah yang akuntabel

1 kali 30,000 - - Inspektorat

2 Meningkatnya kualitas SDM aparat pemeriksa 280,000 - -

2 01 Peningkatan kualitas aparatur pemeriksa 1 kali 280,000 - - Inspektorat

3 632,400 - -

3 01 Terselenggaranya administrasi pengelolaan kepegawaian sesuai rencana

1 Paket 118,000 - - Badan Kepegawaian Daerah

3 02 Terselesaikannya proses penerbitan SK kenaikan pangkat dan surat kenaikan gaji berkala PNS

1 Tahun 58,000 - - Badan Kepegawaian Daerah

3 03 Terselesaikannya proses penerbitan SK pensiun secara tepat waktu

1 Tahun 20,000 - - Badan Kepegawaian Daerah

3 04 Terlaksananya kegiatan pemulangan pegawai yang telah memasuki usia pensiun

165 orang 436,400 - - Badan Kepegawaian Daerah

Program peningkatan pelayanan kepegawaian

Kegiatan pemberhentian PNS yang pensiun

Kegiatan pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian

Kegiatan penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Inventarisasi temuan pengawasan

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS yang pensiun

Evaluasi berkala temuan pengawasan BPK - RI

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




4 150,000 - -

4 01 Terwujudnya pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah sesuai rencana

1 kegiatan 150,000 - - Badan Kepegawaian Daerah

5 780,000 - -

5 01 Terselenggaranya pelaksanaan seleksi penerimaan pegawai


6 50,000 - -

6 01 Terlaksananya proses pengangkatan CPNS dan PNS, pengangkatan dalam Jabatan Fungsional dan Struktural serta Mutasi Pegawai

1 tahun 50,000 - - Badan Kepegawaian Daerah

7 68,000 - -

7 01 Meningkatnya wawasan dan pengetahuan bagi CPNS


7 02 Terlaksananya pemberian penghargaan sesuai dengan pengusulan

1 Kegiatan 8,000 - - Badan Kepegawaian Daerah

Kegiatan penempatan PNS dalam jabatan Stuktural, Non Struktural dan Fungsional

Program pembinaan PNS

Pembekalan CPNS

Kegiatan pemberian penghargaan pengabdian bagi PNS yang berprestasi

Program penataan dan pengembangan aplikasi sistem informasi dan manajemen kepegawaian

Kegiatan pembangunan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah

Program penyusunan perencanaan dan pengadaan pegawai

Kegiatan seleksi penerimaan calon pegawai

Program penempatan PNS

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




7 03 Terlaksananya proses pemberian hukuman disiplin 1 Kegiatan 10,000 - - Badan Kepegawaian Daerah

8 2,930,000 - -

8 01 Meningkatnya pengetahuan bagi CPNS daerah 250 orang 1,040,000 - - Badan Kepegawaian Daerah

8 02 Meningkatnya kualitas SDM Pejabat Struktural 5 orang 175,000 - - Badan Kepegawaian Daerah

8 03 Meningkatnya kualitas SDM Pejabat Struktural 40 orang 425,000 - - Badan Kepegawaian Daerah

8 04 Meningkatnya kualitas SDM Pejabat Struktural 80 orang (2 angkatan) 700,000 - - Badan Kepegawaian Daerah

8 05 Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat 40 orang 160,000 - - Badan Kepegawaian Daerah

8 06 Meningkatnya pelayanan kepada PNS Kota Madiun


8 07 Meningkatnya pengetahuan SDM Kelurahan 40 orang 160,000 - - Badan Kepegawaian Daerah

8 08 Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan PNS 80 orang 160,000 - - Badan Kepegawaian Daerah

9 80,500 - -

Diklat teknis dan fungsional

Program peningkatan jenjang pendidikan

Diklat administrasi kepegawaian

Diklat peningkatan SDM kelurahan

Pelaksanaan hukuman disiplin PNS

Program Diklat aparatur

Kegiatan pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi PNS

Diklatpim Tk II

Diklatpim Tk III

Diklatpim Tk IV

Diklat manajemen pelayanan prima

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




9 01 Terselesaikannya permohonan Surat Ijin Belajar dan Tugas Belajar


9 02 Terpenuhinya calon Praja IPDN sesuai ketentuan 2 Praja 73,000 - - Badan Kepegawaian Daerah

10 Meningkatnya pendapatan asli daerah 3,065,435 - -

10 01 Tertib administrasi dalam pengelolaan anggaran 1.835 WP/WR 145,000 - - Dinas Pendapatan Daerah

10 02 Peningkatan tempat frame reklame 4 unit 50,000 - - Dinas Pendapatan Daerah

10 03 Peningkatan tempat frame spanduk 4 buah frame 50,000 - - Dinas Pendapatan Daerah

10 04 Tercapainya target PAD dan peningkatan pendapatan sesuai potensi

100 % 70,000 - - Dinas Pasar

10 05 Meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1 paket 65,675 - - RSUD

10 06 Peningkatan PAD 9 Kelurahan 22,260 - - Kecamatan Taman

10 07 8 kelurahan 27,500 - - Kecamatan Kartoharjo

10 08 Regulasi pengelolaan keuangan daerah 5 regulasi 55,000 - - Bagian Keuangan

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerahPemberian tanda penghargaan kepada wajib pajak berprestasi, pekan panutan PBB dan Gebyar undian PBB

Pengadaan frame reklame

Pengadaan frame spanduk

Seleksi dan penetapan PNS tugas belajar

Kegiatan pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah



Penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




10 09 DPA dan DPPA yang akurat dan akuntabel, serta Kep Walikota ttg Pejabat Pengelola Kauangan Daerah

DPA = 33 SKPD, DPPA = 33 SKPD,

Kep walikota = 40 dok

100,000 - - Bagian Keuangan

10 10 Terasuransinya aset/barang daerah meliputi Bangunan gedung, bangunan pasar, fasilitas umum dan kendaraan dinas

11 Bangunan gedung beserta inventaris di

dalamnya, 6 bangunan pasar,

8 fasilitas umum beserta sarana prasarananya, 67 kendaraan dinas

1,100,000 - - Bagian Keuangan

10 11 Terbitnya dokumen anggaran kas, SPD dan SP2D Anggaran kas 33 SKPD + rekapitulasi, SPD = 33 SKPD tiap triwulan,

SP2D = 2.300 dokumen


10 12 Tertibnya pengelolaan administrasi gaji yang akurat

Daftar gaji = 25 SKPD, 80 sekolah per bulan


10 13 Pemenuhan data-data untuk pemerintah pusat terkait dengan pengelolaan keuangan daerah

10 dokumen 50,000 - - Bagian Keuangan

10 14 Penetapan Perda tentang APBD dan Perwali tentang Penjabaran APBD

1 Perda dan 1 Perwal dengan jumlah

penggandaan 300 buku


10 15 Penetapan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD

1 Perda dan 1 Perwali dengan jumlah



Penyusunan dan penerbitan anggaran kas SPD dan SP2D

Penyusunan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Pengelolaan administrasi gaji

Penyusunan data-data untuk pemerintah pusat

Penyusunan rancangan Perda tentang APBD

Peningkatan manajemen aset/barang daerah

Penyusunan DPA dan DPPA

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




10 16 Penetapan Perda tentang perubahan APBD dan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD

1 Perda dan 1 Perwali dengan jumlah



10 17 Kelancaran penggunan aplikasi sistem informasi keuangan daerah

1 Paket sistem integrasi pengelolaan keuangan

daerah


10 18 Pejabat dan pelaksana pengelola keuangan daerah dari tiap SKPD

120 Peserta 250,000 - - Bagian Keuangan

10 19 Laporan semesteran realisasi anggaran dan prognosis

1 Laporan semesteran dengan jumlah

penggandaan 70 buku


10 20 Laporan penerimaan daerah dari SKPD sesuai dengan Laporan Penerimaan dari kas Umum Daerah

Sinkronisasi penerimaan dengan 14 SKPD penghasil tiap bulan


10 21 Laporan pengeluaran daerah dari SKPD sesuai dengan Laporan Pengeluaran dari kas Umum Daerah

Sinkronisasi pengeluaran dengan 33

SKPD tiap bulan


11 Meningkatnya kinerja DPRD sesuai dengan fungsi dan wewenangnya

3,926,000 - -

11 01 Terselenggaranya pembahasan Raperda 20 kali rapat pembahasan Raperda

240,000 - - Sekretariat DPRD

11 02 Terselenggaranya rapat kerja/dialog 45 kali rapat kerja/dialog 40,000 - - Sekretariat DPRD

Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi sistem informasi keuangan daerah

Bintek pengelolaan keuangan daerah

Penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD

Verifikasi dan rekonsiliasi pengeluaran daerah

Verifikasi dan rekonsiliasi penerimaan daerah

Penyusunan laporan semesteran dan prognosis realisasi anggaran

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Pembahasan rancangan peraturan daerah

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




11 03 Terselenggaranya rapat panitia musyawarah, rapat panitia anggaran, rapat komisi, rapat gabungan, rapat pimpinan, rapat panitia khusus, rapat panitia anggaran dan panitia anggaran

290 kali rapat alat kelengkapan dewan

200,000 - - Sekretariat DPRD

11 04 Terselenggaranya rapat paripurna DPRD 30 kali rapat paripurna 86,000 - - Sekretariat DPRD

11 05 Terselenggaranya kegiatan reses DPRD 3 kali reses 810,000 - - Sekretariat DPRD

11 06 Terlaksananya kegiatan kunjungan kerja 4 kali kunjungan kerja 1,135,000 - - Sekretariat DPRD

11 07 Peningkatan wawasan dan pemahaman terhadap fungsi dan tugas DPRD

50 kali 1,200,000 - - Sekretariat DPRD

11 08 Terlaksananya kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

5 kali 40,000 - - Sekretariat DPRD

11 09 Tersedianya alternatif lokasi dan pedoman pembangunan kantor

1 Paket 175,000 - - Sekretariat DPRD

12 550,000 - -

12 01 Terwujudnya masyarakat yang sadar akan peraturan perundang-undangan

3 Kecamatan 25,000 - - Kantor Lingkungan Hidup

12 02 Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup

Poster 2.000 buah, Leaflet 5.000 lembar,

Iklan Layanan Masyarakat (ILM)

45 kali

20,000 - - Kantor Lingkungan Hidup

Program penataan peraturan perundang-undanganKegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dilingkungan sekolah

Kegiatan publikasi peraturan perundang-undangan

Rapat alat-alat kelengkapan DPRD

Rapat paripurna

Kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kajian Lokasi dan penyusunan DED kantor Sekretariat dan Gedung DPRD

Kegiatan reses

Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




12 03 Tersedianya produk hukum yang upto date dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

6 Raperda, kompilasi produk hukum,

sosialisasi Raperda, katalog peraturan

perundang-undangan

225,000 - - Bagian Hukum

12 04 Peningkatan kualitas produk hukum dan penyebarluasan produk hukum

Lembaran daerah SJDIH dan penggandaan Perda


12 05 Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan masalah hukum serta terselesaikannya kasus sengketa hukum

Penyuluhan hukum, pembinaan kadarkum, penyelesaian kasus sengketa hukum


13 1,102,460 - -

13 01 Pengembangan SDM PNS 7 orang 50,000 - - Kantor Lingkungan Hidup

13 02 Peningkatan pemberian insentif terhadap petugas pungut kelurahan, kecamatan dan Dipenda

27 Kelurahan 3 Kecamatan 54 orang

946,055 - - Dinas Pendapatan Daerah

13 03 Terpenuhinya pendapatan daerah dari retribusi kebersihan

1 paket 7,500 - - Dinas Kebersihan & Pertamanan

13 04 Meningkatkan PAD yang akuntabel 12 kegiatan 92,041 - - Dishub, Komunikasi dan Informatika

13 05 Tercapainya target PAD dan peningkatan pendapatan sesuai potensi

1 Paket 6,864 - - Dinas Pertanian

14 35,000 - -

Intensifikasi dan ekstensifkasi sumber-sumber pendapatan daerah

Kajian peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

Publikasi peraturan perundang-undangan

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan


Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Pendayagunaan insentif PBB Pusat dan intensifikasi pajak daerah


Kegiatan penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan

Program sosialisasi perijinan

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




14 01 Peningkatan mutu pelayanan perijinan 3 kecamatan 35,000 - - Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

15 822,000 - -

15 01 Tersedianya tanah pengganti eks bengkok 1 paket 762,000 - - Bagian Adm. Pemerintahan Umum

15 02 Tersedianya tanah makam 1 paket 60,000 - - Bagian Adm. Pemerintahan Umum

16 395,000 - -

16 01 Penerimaan kunjungan kerja di Kota Madiun 1 Paket 75,000 - - Bagian Adm. Pemerintahan Umum

16 02 Meningkatnya koordinasi antar Pejabat Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan

12 kali 100,000 - - Bagian Adm. Pemerintahan Umum

16 03 Meningkatnya koordinasi pejabat pemerintah dengan masyarakat


16 04 Meningkatnya kesepakatan kerjasama antar daerah dan lembaga lainnya dalam skala lokal, nasional dan internasional


Publikasi lewat media massa, pengadaan leaflet, pengadaan baliho

Pengadaan tanah makam Kel. Klegen

Kunjungan kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan tanah

Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah

Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala DaerahPenerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

Kegiatan APEKSI

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




17 165,000 - -


1 Paket 110,000 - - Bagian Adm. Pemerintahan Umum



18 1,145,000 - -

18 01 Terbitnya Peraturan Daerah tentang penetapan batas wilayah kecamatan

1 peraturan 75,000 - - Bagian Adm. Pemerintahan Umum

18 02 Peringatan hari otonomi daerah dan hari jadi Provinsi Jawa Timur

1 paket 40,000 - - Bagian Adm. Pemerintahan Umum

18 03 Kelancaran operasional tingkat RT/ RW 1250 RT 760,000 - - Bagian Adm. Pemerintahan Umum

18 04 Tersedianya analisa beban kerja 32 SKPD 270,000 - - Bagian Organisasi

19 135,000 - -

19 01 Terbitnya peraturan Walikota tentang Pelimpahan sebagaian kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah

2 Peraturan 55,000 - - Bagian Adm. Pemerintahan Umum

Program Penataan daerah otonomi baru

Analisa beban kerja

Program peningkatan kapasitas SDM AparaturSosialisasi peraturan perundang-undangan

Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

Peringatan hari otonomi daerah

Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah

Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dibidang ekonomi (Pameran APEKSI)

Fasiliasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

Bantuan operasional RW/RT se Kota Madiun

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




19 02 Terbitnya Peraturan Walikota tentang Administrasi Kelurahan

1 Peraturan 80,000 - - Bagian Adm. Pemerintahan Umum

20 117,000 - -

20 01 Laporan capaian kinerja perangkat daerah sesuai tolok ukur RPJMD

1 Dokumen 59,000 - - Bagian Adm. Pemerintahan Umum





21 100,000 - -

21 01 Meningkatnya pemahaman akan hak dan kewajiban penyedia jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku

200 orang 100,000 - - Bagian Adm. Pembangunan dan Aset

22 250,000 - -

22 01 Terhapusnya aset/barang daerah yang tidak produktif

1 Paket 50,000 - - Bagian Adm. Pembangunan dan Aset

22 02 Terwujudnya data inventaris yang akuntabel dan up to date

154 unit 50,000 - - Bagian Adm. Pembangunan dan Aset

Kegiatan peningkatan administrasi barang daerah

Pembinaan penyedia jasa konstruksi

Program pengembangan penganggaran kinerja

Program pembinaan jasa konstruksi

Penghapusan aset/barang daerah

Koordinasi penyusunan LKPJ Walikota Madiun

Penyusunan LPPD Kota Madiun

Penyusunan ILPPD Kota Madiun

Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan

Program pengembangan sistem pertanggungjawaban keuangan dan kinerja daerah

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




22 03 Meningkatnya legalitas kepemilikan aset tanah daerah

20 bidang tanah 50,000 - - Bagian Adm. Pembangunan dan Aset

22 04 Meningkatnya keamanan aset tanah daerah Pagar semi permanen 3 lokasi

100,000 - - Bagian Adm. Pembangunan dan Aset

23 1,000,000 - -

23 01 Meningkatnya tertib administrasi dan pemeliharaan aset/barang daerah

Gudang aset 600 m2 dan Pagar keliling 180 m'

1,000,000 - - Bagian Adm. Pembangunan dan Aset

24 Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

510,000 - -

24 01 Terbangunnya sistem informasi manajemen pelayanan masyarakat

27 kelurahan dan 6 Puskesmas

270,000 - - Bagian Organisasi

24 02 Terpeliharanya kualitas jaringan internet dan intranet Kota Madiun

90 % uptime 135,000 - - Bagian Organisasi

24 03 Tersosialisasikannya aplikasi opensource 1 kali kegiatan 55,000 - - Bagian Organisasi

24 04 Terbangunnya internet publik area 2 titik 50,000 - - Bagian Organisasi

25 Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Pemerintah Kota Madiun

150,000 - -

25 01 Tersosialisasikannya cara penyusunan SPP dan tersusunnya IKM

1 kali kegiatan dan IKM 16 SKPD

150,000 - - Bagian Organisasi

26 110,000 - -

26 01 Tersedianya dokumen perencanaan gedung kantor 1 dokumen 60,000 - - Kecamatan Manguharjo

Sosialisasi aplikasi opensource

Sosialisasi penyusunan SPP dan penyusunan IKMProgram perencanaan pembangunan gedung kantor

Pembangunan internet publik area

DED pembangunan kawasan hijau Kel. Ngegong

Pemeliharaan kualitas jaringan Internet dan intranet Kota Madiun

Program penyediaan sarana dan prasarana kantor

Sertifikasi aset tanah daerah

Pembangunan gudang aset daerah


Pembangunan sistem informasi manajemen pelayanan masyarakat

Program peningkatan penataan ketatalaksanaan perangkat daerah

Pengamanan aset tanah daerah

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




26 02 Tersedianya dokumen perencanaan gedung kantor 2 dokumen 50,000 - - Kecamatan Kartoharjo

19,093,795 - -

1 23 Urusan Statistik01 355,000 - -

01 01 Menyediakan data dukung perencanaan pembangunan (MDA & IPM)


01 02 Menyediakan data dukung perencanaan pembangunan Kecamatan ( KDA )

3 Dokumen 75,000 - - Bappeda

01 03 Menyediakan data dukung perencanaan pembangunan


01 04 Menyediakan data dukung perencanaan pembangunan jalan / jembatan / gedung / drainase / lingkungan hidup


355,000 - -

1 24 Urusan Kearsipan1 100,000 - -

1 01 Peningkatan SDM kearsipan Ke ANRI Badan Arsip DKI Badan Arsip

Bandung

100,000 - - Kantor Perpustakaan Umum & Arsip Daerah

Survey Pengumpulan data kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan lingkungan hidup

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah

Kecamatan Dalam Angka ( KDA )

Penyusunan dan Pengumpulan data PDRB

DED Kelurahan Sukosari dan Pilangbango

Program pengembangan data/Informasi/Statistik daerah


JUMLAH URUSAN STATISTIK = 1 PROGRAM, 4 KEGIATAN

Study banding kearsipan

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




2 200,000 - -

2 01 Peningkatan data kearsipan SKPD 1 dokumen Monev 50,000 - - Kantor Perpustakaan Umum & Arsip Daerah

2 02 Peningkatan tertib arsip di SKPD Tertatanya arsip di SKPD


3 700,000 - -

3 01 Peningkatan/pengembangan SDM kearsipan SKPD di Pemkot 150,000 - - Kantor Perpustakaan Umum & Arsip Daerah

3 02 Pengembangan pemahaman arsip budaya Madiun tempo dulu

SKPD dan masyarakat 150,000 - - Kantor Perpustakaan Umum & Arsip Daerah

3 03 Pengembangan dan pelestarian arsip budaya Madiun tempo dulu

1 paket ruang/gedung memorabilia


3 04 Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang arsip

Pembuatan naskah sumber arsip


Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

Monitoring evaluasi dan pelaporan kondisi data arsip

Program peningkatan kualitas pelayanan informasiWorkshop sosialisasi dan seminar kearsipan

Pameran dan publikasi arsip sejarah

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Pembangunan memoriabilia Kota Madiun

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




3 05 Meningkatnya penelusuran arsip Kendaraan roda 4 dan roda 2


4 50,000 - -

4 01 Arsip di depo arsip Terpeliharanya arsip yang mempunyai nilai

guna


1,050,000 - -

1 25 Urusan Komunikasi dan Informatika1 525,000 - -

1 01 Peningkatan kelancaran penyampaian informasi kepada masyarakat


1 02 Peningkatan kecepatan penyampaian informasi kepada masyarakat


1 03 Terjalinnya kelancaran pelayanan informasi kepada masyarakat


Pengadaan sarana dan penelusuran arsip

JUMLAH URUSAN KEARSIPAN = 4 PROGRAM, 9 KEGIATAN

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

Pemeliharaan sarana dan prasarana radio suara Madiun

Pengadaan alat studio dan komunikasi

Pengelolaan operasional radio suara Madiun

Program pengembangan, komunikasi, informatika dan media massa

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




1 04 Terjadinya hubungan yang harmonis antara pers dan pemerintah


1 05 Terjalinnya koordinasi antar Humas dari berbagai Dinas instansi Pemerintah maupun swasta

10 kali kegiatan 50,000 - - Bagian Humas dan Protokol

1 06 Tersedianya media informasi berupa tabloid 16 edisi 150,000 - - Bagian Humas dan Protokol

1 07 Adanya media laporan kerja, media publikasi, program kerja, media promosi produk dan media hiburan rakyat

1 paket 75,000 - - Bagian Humas dan Protokol

1 08 Terjalinnya potensi kelompok informasi masyarakat 1 kali kegitan, 3 bintek 30,000 - - Bagian Humas dan Protokol

2 25,000 - -

2 01 Meningkatkan mutu siaran radio suara Madiun 50% 25,000 - - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

3 45,000 - -

3 01 Peningkatan kinerja bidang komunikasi 50% 25,000 - - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Penerbitan tabloid program pemerintah

Pertemuan forum koordinasi insan Pers di Kota Madiun

Madiun ekspo

Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok informasi masyarakat

Program fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Pertemuan forum koordinasi kehumasan

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




3 02 Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap Tupoksi bidang komunikasi dan informatika


4 365,000 - -

4 01 Meningkatkan dukungan masyarakat terhadap program pembangunan daerah


4 02 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah


4 03 Meningkatkan informasi kepada masyarakat 50% 100,000 - - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

4 04 Meningkatkan wawasan masyarakat 100% 15,000 - - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

4 05 Peningkatan partisipasi media dalam pembangunan daerah


4 06 Terwujudnya perseler etika pemerintah terbuka, masyarakat dewasa

12 kali kegiatan 60,000 - - Bagian Humas dan Protokol

4 07 Terwujudnya siaran pers setiap event dan tersedianya dokumentasi foto maupun audio visual

128 kegiatan 20,000 - - Bagian Humas dan Protokol

Program kerjasama informasi dengan mas media

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Studi banding penanganan bidang komunikasi, pos, telekomunikasi, frekuensi radio dan sarana komunikasi

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Pembuatan dan penyiaran iklan layanan masyarakat (ILM) di radio-radio

Jumpa pers (pers conference) secara periodik

Lomba jurnalistik pembangunan di Kota Madiun

Peliputan kegiatan Pemerintah Kota

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




4 08 Tersedianya spanduk, buku slayang pandang, dll 1 paket 30,000 - - Bagian Humas dan Protokol

5 350,000 - -

5 01 Peningkatan mutu pelayanan perijinan KPPT 350,000 - - Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

1,310,000 - -

27,815,468 750,000 -

PRIORITAS PENINGKATAN INFRASTRUKTUR KHUSUSNYA PENGENDALIAN BANJIR DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP1 URUSAN WAJIB

1 03 Urusan Pekerjaan Umum1 23,975,000 - -

1 01 675,000 - - Dinas Pekerjaan Umum

1 Pembangunan jalan tembus utara carefour ke jalan Pelitatama

Memperlancar akses ke Kecamatan Kartoharjo yang baru

200 x 8 m 425,000 - -

2 Pembangunan jalan tembus Sawahan - Jl. Tirta Jaya

Memperlancar akses ke Kantor kelurahan Manguharjo

500 x 6 m 100,000 - -

3 Pembangunan jalan tembus RT 40 - 41 Kel. Taman

6 x 200 m' 150,000 - -

JUMLAH PRIORITAS PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN = 49 PROGRAM, 182 KEGIATAN



Pembangunan jalan

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasiPembangunan sistem informasi pelayanan perijinan terpadu

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




1 02 23,300,000 - - Dinas Pekerjaan Umum

1 Pembangunan jembatan Jl. Sribangun ( perbatasan Kel. Kejuron - Kel. Nambangan Lor )

10 x 3 m 300,000 - -

2 Pembangunan jembatan ex. PGRA Kel. Patihan

120 m' 20,000,000 - -

3 Pembangunan Jembatan Jl. Setinggil - Kranggan

3,000,000 - -

2 22,345,950 - 23,795,500

2 01 20,595,950 - 23,795,500 Dinas Pekerjaan Umum

1 Peningkatan JL. Pengging Memperlancar akses ke RSUD 825 x 4 m 165,000 - 1,650,000

2 Pemeliharaan JL. Taman Praja Kondisi jalan semakin mantap 939 x 6 m 79,000 - 790,000 3 Pemeliharaan Jl. Kapuas Kondisi jalan semakin mantap 624 x 6 m 45,000 - 450,000 4 Pemeliharaan jalan dan bangunan

pelengkap jalan (saluran) Jl. Sukarno - Hatta

Kondisi jalan semakin mantap 1.000 x 16 m 140,000 - 1,400,000

5 Pemeliharaan Jl. P. Sudirman Kondisi jalan semakin mantap 1.180 x 17 m 165,000 - 1,650,000 6 Pemeliharaan Jl. Mastrip Kondisi jalan semakin mantap 500 x 17 m 70,000 - 700,000 7 Pemeliharaan Jl. Salak Kondisi jalan semakin mantap 1.150 x 6 m 74,750 - 747,500 8 Pemeliharaan Jl. Ciliwung Kondisi jalan semakin mantap 750 x 6 m 48,800 - 488,000 9 Pemeliharaan Jl. Dr. Sutomo Kondisi jalan semakin mantap 1.050 x 3 m 132,500 - 1,325,000

Pembangunan jembatan


Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




10 Pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap (saluran) Jl. Serayu Barat

Kondisi jalan semakin mantap 800 x 5 m dan 326 m' 65,000 - 650,000

11 Pemeliharaan Jl. Barito s/d Jl Batanghari

Kondisi jalan semakin mantap 1.000 x 6 m 65,000 - 650,000

12 Pemeliharaan Jl. Ringroad Barat Kondisi jalan semakin mantap 5.300 x 16 m 675,000 - 6,750,000 13 Pemeliharaan Jl. Pahlawan Kondisi jalan semakin mantap 1.000 x 14 m 121,000 - 1,210,000 14 Pemeliharaan Jl. Yos Sudarso Kondisi jalan semakin mantap 1.800 x 14 m 230,000 - 2,300,000 15 Pemeliharaan Jl. Mojopahit Kondisi jalan semakin mantap 900 x 6 m 58,500 - 585,000 16 Pemeliharaan Jl. Tawangbakti Kondisi jalan semakin mantap 1.000 x 6 m 65,000 - 650,000 17 Pemeliharaan Jl. Srirejeki s/d

SarimulyoKondisi jalan semakin mantap 3,.000 x 6 m 150,000 - 1,500,000

18 Pemeliharaan Jl. Kompol Sunaryo Kondisi jalan semakin mantap 500 x 10 m 30,000 - 300,000

19 Peningkatan Jl. Ex. Rel KA Kel. Banjarejo

Kondisi jalan semakin mantap 450 x 3 m 150,000 - -

20 Peningkatan Jl. Tanjungraya XII Kondisi jalan semakin mantap 200 x 3 m 50,000 - - 21 Peningkatan Jl. Tanjungraya XIII Kondisi jalan semakin mantap 150 x 3 m 40,000 - - 22 Peningkatan Jl. Tanjungraya X Kondisi jalan semakin mantap 150 x 3 m 40,000 - - 23 Peningkatan Jl. Tembus ke

Tanjung ManisKondisi jalan semakin mantap 200 x 3 m 50,000 - -

24 Peningkatan Jl. Adaspulosari s/d Adaspulowaras

Kondisi jalan semakin mantap 1.500 x 5,5 m 900,000 - -

25 Peningkatan Jl. Lambangsari Utama


26 Peningkatan Jl. Asmorodono Kondisi jalan semakin mantap 900 x 3 m 300,000 - -

27 Peningkatan Jl. Larasati Kondisi jalan semakin mantap 300 x 4 m 120,000 - -

28 Peningkatan Jl. Mendut Kondisi jalan semakin mantap 500 x 6 m 325,000 - -

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




29 Peningkatan ( Pelebaran ) Jl. Keningar


30 Rehab bangunan pelengkap Jl. Campursari

Kondisi jalan semakin mantap 600 m 300,000 - -

31 Rehab bangunan pelengkap jalan (Gorong-gorong) Jl. Abdul Rahman Saleh (sebelah Utara)

Kondisi jalan semakin mantap 1 x 1,5 x 18 m 50,000 - -

32 Pemeliharaan Jl. Wuni Kondisi jalan semakin mantap 180 x 4 m 50,000 - - 33 Pemeliharaan Jl. Mangga Kondisi jalan semakin mantap 600 x 5 m 240,000 - - 34 Pemeliharaan Jl. Durian Kondisi jalan semakin mantap 150 x 3 m 40,000 - - 35 Pemeliharaan Jl. Tanjung Kondisi jalan semakin mantap 150 x 3 m 40,000 - - 36 Pemeliharaan Jl. Serayu Timur I Kondisi jalan semakin mantap 150 x 3 m 40,000 - - 37 Pemeliharaan Jl. Serayu Timur II Kondisi jalan semakin mantap 150 x 3 m 40,000 - - 38 Pemeliharaan Jl. Serayu Timur IV Kondisi jalan semakin mantap 150 x 3 m 40,000 - -

39 Pemeliharaan Jl. Serayu Timur VI Kondisi jalan semakin mantap 100 x 3 m 40,000 - -

40 Pemeliharaan Jl. Serayu Timur VIII Kondisi jalan semakin mantap 100 x 3 m 40,000 - -

41 Pemeliharaan Jl. Serayu Timur IX Kondisi jalan semakin mantap 175 x 3 m 50,000 - -

42 Pemeliharaan Jl. Serayu Timur X Kondisi jalan semakin mantap 151 x 4 m 40,000 - -

43 Pemeliharaan Jl. Serayu Timur XI Kondisi jalan semakin mantap 175 x 3 m 50,000 - -

44 Pemeliharaan Jl. Perum Widodo Kencono Indah dan Jl. Gading Indah


45 Pemeliharaan Jl. Ciliwing V Kondisi jalan semakin mantap 500 x 4 m 250,000 - -

46 Pemeliharaan Jl. Sugiyopranoto Kondisi jalan semakin mantap 400 x 4 m 200,000 - -

47 Pemeliharaan Jl. Bumi Mas III Kondisi jalan semakin mantap 300 x 3 m 100,000 - -

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




48 Pemeliharaan Jl. Mliwis Kondisi jalan semakin mantap 550 x 4 m 275,000 - -

49 Pemeliharaan Jl. Srindit Kondisi jalan semakin mantap 274 x 4 m 100,000 - -

50 Pemeliharaan Jl. Candisari Kondisi jalan semakin mantap 850 x 4 m 400,000 - -

51 Pemeliharaan Jl. Kunir Kondisi jalan semakin mantap 730 x 3 m 225,000 - -

52 Pemeliharaan Jl. Halmahera Kondisi jalan semakin mantap 750 x 4 m 375,000 - -

53 Pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap ( trotoar ) Jl. Timor


54 Pemeliharaan Jl. Flores Kondisi jalan semakin mantap 407 x 3 m 200,000 - -

55 Pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap ( trotoar ) Jl. Seram


56 Peningkatan Jl. Setia Budi I Kondisi jalan semakin mantap 650 x 4 m 750,000 - - 57 Pemeliharaan Jl. Tawangsakti Kondisi jalan semakin mantap 750 x 4 m 375,000 - - 58 Pemeliharaan Jl. Tawangsuko Kondisi jalan semakin mantap 490 x 30 m 250,000 - - 59 Pemeliharaan Jl. Raden Wijaya Kondisi jalan semakin mantap 500 x 3 m 250,000 - - 60 Pemeliharaan jalan dan bangunan

pelengkap jalan (talud) Jl. Raya Kelun


61 Pemeliharaan Jl. Diponegoro Kondisi jalan semakin mantap 987 x 10 m 500,000 - -

62 Pemeliharaan Jl. Rimbajaya Kondisi jalan semakin mantap 400 x 4 m 175,000 - -

63 Pemeliharaan Jl. Biliton Kondisi jalan semakin mantap 439 x 5 m 220,000 - -

64 Pemeliharaan Jl. Ploso, Anggrek Kondisi jalan semakin mantap 700 x 6 m 350,000 - -

65 Pemeliharaan Jl. Sidorame Kondisi jalan semakin mantap 600 x 2 ,5 m 150,000 - -

66 Pemeliharaan Jl. Sri Unggul Kondisi jalan semakin mantap 200 x 2,5 m 80,000 - -

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




67 Pemeliharaan Jl. Sri Sedono (Kel. Kelun)


68 Pemeliharaan dan bangunan pelengkap jalan ( talud ) Jl. Sri Agung


69 Pemeliharaan Jl. Mijil Sulastri Kondisi jalan semakin mantap 300 x 3 m 150,000 - -

70 Rehab bangunan pelengkap (saluran dan trotoar) Jl Hayam Wuruk


71 Pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap ( saluran ) Jl. Merapi


72 Pemeliharaan Jl. Alon-alon Timur Kondisi jalan semakin mantap 190 x 16 m 400,000 - -

73 Pemeliharaan Jl. Semeru Kondisi jalan semakin mantap 190 x 6 m 100,000 - -

74 Pemeliharaan Jl. Pilang Mukti Kondisi jalan semakin mantap 950 x 3 m 500,000 - -

75 Pemeliharaan rutin Jl. di Kec. Kartoharjo

Kondisi jalan semakin mantap 3500 m2 200,000 - -

76 Pemeliharaan rutin Jl. di Kec. Manguharjo


77 Pemeliharaan rutin Jl. di Kec. Taman


78 Peningkatan Jl. Darma Manis Kondisi jalan semakin mantap 200 x 3 m 50,000 - -

79 Peningkatan Jl. Singosari Gg. IV Kondisi jalan semakin mantap 200 x 3 m 25,000 - -

80 Rehab Bangunan Pelengkap Jalan (Trotoar) Jl. Basuki Rahmat


3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




81 Pemeliharaan bangunan pelengkap Jalan ( trotoar ) Jl. Lombok

Kondisi jalan semakin mantap 1,5 x 318 m' 150,000 - -

82 Pemeliharaan bangunan pelengkap ( trotoar ) Jl. Sumbawa

Kondisi jalan semakin mantap 1,5 x 330 m' 150,000 - -

83 Pemeliharaan Jalan dan bangunan pelengkap ( gorong - gorong ) Jl. Manggala Mulya dan Gg. Masjid


84 Peningkatan Jalan Imam Bonjol / Slamet Riyadi


85 Pemeliharaan Jl. Dwi Jaya, Dwi Jaya III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan Jl. Eka Jaya


86 Pemeliharaan Jl. Pilang Karya, Pilang Karya Gg. I s/d Gg. III


87 Penigkatan jalan dan bangunan pelengkap jalan ( saluran ) Jl. Maskumambang RT 07 RW 02

Kondisi jalan semakin mantap 408 m' dan ( 3x 215 ) m 225,000 - -

88 Peningkatan Jl. Temulawak RT 05

Kondisi jalan semakin mantap 400 m' 75,000 - -

89 Pemeliharaan Jl. Gajah Mada - Jl. Mojopahit


90 Peningkatan Jl. Tumapel Kondisi jalan semakin mantap 4 x 345 m' 100,000 - -

91 Peningkatan Jalan Gg. Pancasila Kondisi jalan semakin mantap 3 x 500 m' 100,000 - -

92 Pemeliharaan Jl. Urip Sumoharjo Gg. Mushola

Kondisi jalan semakin mantap 3 x 500 m' 100,000 - -

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




93 Pemeliharaan Jl. Bondhet dan Jl. Grinsing

Kondisi jalan semakin mantap 3 x 200 m' 50,000 - -

94 Rehab bangunan pelengkap jalan ( saluran ) Jl. Kucur

200 m' 300,000 - -

95 Pemeliharaan ( pelebaran ) Jl. Semongko Kel. Pandean


96 Pemeliharaan Jl. Sumpil Basuki RT 45


97 Pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan (saluran) Jl. Citarum

3000 m2 dan 100 m' 250,000 - -

98 Peningkatan Jl. Nogososro Kondisi jalan semakin mantap 4 x 300 m 250,000 - -

99 Peningkatan Jl. Pulanggeni Kondisi jalan semakin mantap 4 x 100 m 50,000 - -

100 Peningkatan Jalan dan Bangunan pelengkap Jalan (saluran) Jl. Cokroyono

Kondisi jalan semakin mantap 3x 250 m dan 740 m' 500,000 - -

101 Pemeliharaan Jl. Indragiri - Siak Kondisi jalan semakin mantap 4 x 678 m' 200,000 - -

102 Penigkatan Jl. Pucang Baru Timur Kondisi jalan semakin mantap 600 m2 55,000 - -


1 Pemeliharaan rutin jembatan se wilayah Kota Madiun

Kondisi jembatan semakin mantap Kota Madiun 150,000 - -

2 Rehab jembatan Jl. Citarum Kondisi jembatan semakin mantap 3 x 4 m 100,000 - -

3 Rehab jembatan Jl. Margobawero Kondisi jembatan semakin mantap 4 x 8 m 170,000 - -

4 Rehab jembatan Jl. Dawuhan Kondisi jembatan semakin mantap 4 x 12 m 250,000 - -

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




5 Rehab bangunan pengaman jembatan Precet

Kondisi jembatan semakin mantap 25 x 3 m 100,000 - -

6 Rehab jembatan Jl. Perwosari Kondisi jembatan semakin mantap 4 x 6 m 150,000 - -

7 Rehab jembatan Jl. Bali Gg. V Kondisi jembatan semakin mantap 4 x 5 m 100,000 - -

8 Rehab jembatan Sri cempaka Kondisi jembatan semakin mantap 20 x 3 m 90,000 - -

9 Rehab Jembatan Jl.Thamrin Kondisi jembatan semakin mantap 10 x 3 m 200,000 - -

10 Rehab jembatan Serayu Timur Kondisi jembatan semakin mantap 4 x 8 m 170,000 - -

11 Rehab jembatan Jl.Masjid Kondisi jembatan semakin mantap 4 x 8 m 250,000 - -

12 Pembangunan pagar pengaman sungai Jl. Sumber Karya

Kondisi jembatan semakin mantap 50 m' 20,000 - -

3 18,066,000 - 8,100,000

3 01 Berkurangnya genangan air / banjir 18,066,000 - 8,100,000 Dinas Pekerjaan Umum

1 Pembangunan saluran Perumahan Manisrejo I, Bumi Mas, Tanjung Mekar Setiabudi

1 Paket 1,000,000 - -

2 Pembangunan saluran perumahan Sogaten

1 Paket 500,000 - -

3 Pembangunan saluran perumahan Bumi Antariksa dan Dumai

1 Paket 1,000,000 - -

4 Pembangunan saluran Jl. Mangkuprajan, lapangan Demangan

1 Paket 1,000,000 - -

5 Pembangunan saluran perumahan Taman Asri

1 Paket 750,000 - -


Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




6 Pembangunan saluran Jl. Letkol Suwarno

1000 m' 400,000 - -

7 Pembangunan saluran Jl. Setia Budi

500 m' 200,000 - -

8 Pembangunan saluran JL. Pagu Indah RT. 01 RW 01 Jl. Mancungsari, JL Cendana Manis

750 m' 300,000 - -

9 Pembangunan saluran Jl. Tilamsari belakang RW/RT 7,8/20, 21, 24

300 m' 120,000 - -

10 Pembangunan saluran Barat Sendang RW/RT 8/24

150 m' 60,000 - -

11 Normalisasi saluran Jl. Kenari 200 m' 80,000 - -

12 Normalisasi saluran Jl. Kapuas 1500 m' 600,000 - -

13 Normalisasi saluran perbatasan Kel. Pandean - Kejuron (Kali Kunto/Terate)

600 m' 250,000 - -

14 Pembangunan saluran kel. Kuncen & Josenan RW III

200 m' 200,000 - -

15 Pembangunan saluran Jl. Ngebong dan Dawuhan

830 m' 350,000 - -

16 Pembangunan saluran Setia Budi Gg. Cempaka

500 m' 200,000 - -

17 Pembangunan saluran Ki Ageng Pemanahan 33 / VIII

550 m' 250,000 - -

18 Pembangunan saluran patusan dari Jl. Widosari s/d S. Parman

100 m' 40,000 - -

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




19 Pembangunan saluran Jl. Pilangwidya blk. TK

500 m' 200,000 - -

20 Pembangunan saluran & trotoar Jl. Pelitatama

700 m' 280,000 - -

21 Pembangunan saluran Jl. Tawang Bhakti RW I Menuju sawah dan RW VI

1000 m' 400,000 - -

22 Pembangunan saluran Jl. Sarimulya

500 m' 200,000 - -

23 Normalisasi saluran Jl. Gambirsawit RT. 12/04 Puskesmas Pembantu RW. 07

500 m' 80,000 - -

24 Pembangunan saluran Jl. Lambangsari II blok D6 Rt. 25/09 Kel. Sogaten

400 m' 200,000 - -

25 Pembangunan saluran Jl. Pajajaran sisi utara Rt. 26, 28 Kel. Winongo

100 m' 50,000 - -

26 Pembangunan gorong-gorong Jl. Mangir/Campursari, Jl. Pajajaran, Jl. Gajamada (palang pintu KA), Madiun Lor

450 m' 180,000 - -

27 Normalisasi saluran dan pompa RW 1 Kel. Madiun Lor

52 m' 45,000 - -

28 Normalisasi saluran sepanjang Jl. Borobudur RW 1, RW 2 Kel. Madiun Lor

625 m' 250,000 - -

29 Pembangunan saluran Jl. A. Yani RW 02/03

250 m' 100,000 - -

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




30 Pembangunan saluran Jl. Mayjen Sungkono

1500 m' 600,000 - -

31 Normalisasi saluran Jl.Pucang Cs (Pucang anom Ka-ki, Pucang Wangi, Pucang Sari, Pucang Jaya dan Pucang Raya)

750 m' 300,000 - -

32 Normalisasi saluran dumai menuju saluran Pilangbango

1500 m' 300,000 - -

33 Normalisasi saluran Jl. Retno Dumilah

2000 m' 800,000 - -

34 Normalisasi Talud Jl. Tawang Bhakti

1000 m' 800,000 - -

35 Rehabilitasi drainase Jl. Sri Sedono ( Kel. Kanigoro )

600 m' 400,000 - -

36 Rehabilitasi drainase Jl. Kebo Kanigoro

350 m' 240,000 - -

37 Pembuatan gorong-gorong Jl. Letjen Haryono (antara Jl. Rawa Bhakti & Sidoluhur/Kawung)

1000 m' 140,000 - -

38 Pembangunan plengsengan Manguharjo (DAK)

20 m' 296,000 - -

39 Perbaikan plengsengan Terate (Kel. Kejuron)

245 m' 30,000 - -

40 Normalisasi Kali Sono, Kali Piring dan bangunan Pelengkap (Kel. Tawangrejo) (DAK)

1500 m' 300,000 - 2,700,000

41 Pembuatan saluran sembungan (Kel. Rejomulyo)

1000 m' 500,000 - -

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




42 Pembangunan drainase Timur Tangkis Rt. 28, RW 9 Kel. Nambangan Lor

700 m' 300,000 - 2,700,000

43 Pembangunan plengsengan Manisrejo I (DAK)

600 m' 500,000 - -

44 Pembangunan saluran Jl. Pilang Agung (Kel. Pilangbango)

1350 m' 500,000 - -

45 Rehabilitasi talud kiri kanan Jl.Raya Kelun (Kel Kelun)

1500 m' 300,000 - 2,700,000

46 Pembangunan saluran Kelurahan Klegen RW IX (Kel. Klegen)

564 m' 500,000 - -

47 Pengedukan gorong-gorong Jl. P. Sudirman dan normalisasi Jl.Kemiri (Kel. Kejuron)

504 m' 145,000 - -

48 Pembangunan drainase Timur Tangkis (Kel. Josenan )

1000 m' 130,000 - -

49 Rehabilitasi saluran Jl. Nitinegoro (ka-ki) (kel Demangan)

500 m' 500,000 - -

50 Rehab saluran Kel. Nambangan Kidul (Jl. Mayjen Sungkono/Pemotongan hewan - Jl. Kaswari)

16 m, 200 m 70,000 - .

51 Rehab saluran Jl. Sri Rejeki selatan rel KA

900 m' 90,000 - -

52 Pembangunan Gorong - gorong Jl. Bidara s/d Jl. S.Parman

900 m' 360,000 - -

53 Pembangunan Saluran Jl. Tawang Sakti RW I dan III

300 m' 100,000 - -

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




54 Pembangunan Saluran Jl. Pasopati Barat

300 m' 200,000 - -

55 Pembangunan Saluran Jl. Gandaria Manis RT 49 RW II

200 m' 50,000 - -

56 Pembangunan saluran Jl. Kapten Tendean RT 14, 22, 23

750 m' 300,000 - -

57 Pembangunan gorong - gorong Jl. Arum Dalu

30,000 - -

4 5,785,000 935,000 5,435,000

4 01 Genangan air dan banjir 3,110,000 935,000 5,435,000 Dinas Pekerjaan Umum

1 Pembangunan sudetan kali sono dan pompa air pengendali banjir (DAK)

Berkurangnya genangan air / banjir 1 Paket 500,000 - 4,500,000

2 Normalisasi kali Maling 1 Paket 435,000 435,000 435,000

3 Pengedukan saluran Semar Mendem

1 Paket 250,000 - -

4 Pengedukan saluran Terate 1 Paket 250,000 - -

5 Pengedukan saluran Terate Barat Hilir

1 Paket 250,000 - -

6 Pengedukan saluran Terate Timur Hilir

1 Paket 250,000 - -

7 Pengedukan saluran Kel. Nambangan Kidul

1 Paket 150,000 - -

8 Rehabilitasi saluran pasca banjir Kec. Taman

1 Paket 100,000 - -

Program pengendali banjir

Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan -badan sungai

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




9 Rehabilitasi saluran pasca banjir Kec. Kartoharjo

1 Paket 100,000 - -

10 Rehabilitasi saluran pasca banjir Kec. Manguharjo

1 Paket 100,000 - -

11 Normalisasi saluran Kawasan Demangan, Banjarejo, Manisrejo dan Kanigoro

1 Paket 500,000 500,000 500,000

12 Pengedukan saluran RW I, II dan depan SMP 12 Kel. Madiun Lor

1 Paket 225,000 - -


1 Pemeliharaan/perbaikan rumah pomp dan pompa Jl. Pandan

6 unit 75,000 - -

2 Pemeliharaan/perbaikan rumah pomp dan pompa Beteng

2 unit 50,000 - -

3 Pemeliharaan/perbaikan rumah pomp dan pompa Madiun Lor

1 unit 50,000 - -

4 Pemeliharaan/perbaikan rumah pomp dan pompa Patihan

1 unit 50,000 - -

5 Pemeliharaan/perbaikan rumah pomp dan pompa Kuncen

1 unit 50,000 - -

6 Pemeliharaan/perbaikan rumah pomp dan pompa Taman

1 unit 50,000 - -

7 Pemeliharaan/perbaikan rumah pomp dan pompa Kaswari

2 unit 50,000 - -

8 Pemeliharaan/perbaikan rumah pomp dan pompa Pancasila

4 unit 50,000 - -

9 Pengadaan mesin pompa Sogaten 2 unit 900,000 - -

Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




10 Pemasangan rumah pompa dan mesin pompa Manguharjo

2 unit 1,000,000 - -

11 Pengadaan pompa listrik Patihan 1 unit 350,000 - -

5 14,000,000 - -

5 01 1 Paket 14,000,000 - - Dinas Pekerjaan Umum

84,171,950 935,000 37,330,500

1 04 Urusan Perumahan1 100,000 - -

1 01 Sebagai acuan dalam pelaksanaan fisik pembangunan Kota

100,000 - - Dinas Pekerjaan Umum

1 Penyusunan analisa harga satuan 1 Paket 50,000 - -

2 Inventarisasi dan proyeksi penggunaan gedung-gedung Pemerintah

1 Paket 50,000 - -

2 3,400,000 - 3,025,000


1 Paket 3,400,000 - 3,025,000 Dinas Pekerjaan Umum

3 Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat

2,134,906 1,931,729 10,860,822

3 01 Meningkatkan kuantitas dan kontinuitas suplay air 1 unit - - 2,450,000 Dinas Pekerjaan Umum


Program lingkungan sehat perumahanPengentasan Kemiskinan Masyarakat Perkotaan (P2KP)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air LimbahPembangunan Ground Reservoir

Pembangunan pasar besar


Penyusunan norma standart, pedoman dan manual (NSPM)

JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM = 5 PROGRAM, 8 KEGIATAN

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




3 02 Meningkatkan kualitas air bersih bagi masyarakat 2 unit - - 2,500,000 Dinas Pekerjaan Umum

3 03 Meningkatkan kapasitas pengaliran untuk optimalisasi kapasitas produksi dan antisipasi berkembanganya kawasan perumahan baru

1 Paket 1,014,900 1,445,060 923,040 Dinas Pekerjaan Umum

3 04 Mengganti jaringan pipa peninggalan untuk memudahkan operasional, penurunan kebocoran dan meningkatkan kualitas air

1 Paket - - 4,587,770 Dinas Pekerjaan Umum

3 05 Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat dari keluarga kurang mampu

1000 sambungan rumah 740,000 - - Dinas Pekerjaan Umum

3 06 Meningkatnya kualitas pelayanan dan cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat

2000 unit 180,000 420,000 - Dinas Pekerjaan Umum

3 07 Meningkatnya kualitas pelayanan dan produksi air bersih PDAM

2 blok 87,506 29,169 175,012 Dinas Pekerjaan Umum

3 08 Meningkatnya kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat

1 lokasi 90,000 30,000 180,000 Dinas Pekerjaan Umum

3 09 Menurunnya tingkat kebocoran air guna peningkatan pendapatan daerah

1 dokumen laporan 22,500 7,500 45,000 Dinas Pekerjaan Umum

4 500,000 - 500,000


1 Paket 250,000 - 250,000 Dinas Pekerjaan Umum


1 Paket 250,000 - 250,000 Dinas Pekerjaan Umum

6,134,906 1,931,729 14,385,822

1 05 Urusan Penataan Ruang1 425,000 - - Program Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

JUMLAH URUSAN PERUMAHAN = 4 PROGRAM, 13 KEGIATAN

Pembangunan Aerasi Filtrasi

Pengadaan dan Pemasangan pipa untuk pengembangan PDAM (DAK)

Rehabilitasi Sambungan Rumah

Pembuatan Zone pelayanan kontrol air

Pembuatan Zone Air Minum Prima

MCK

Monitoring distribusi jaringan air PDAM

Program Penanganan Lingkungan Permukiman

Penataan / Peremajaan Lingkungan Permukiman Kel. Nambangan Lor

Rehabilitasi Jaringan Pipa PDAM

Subsidi pemasangan sambungan Rumah

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




1 01 Terkendalinya Pemanfaatan Ruang Kota Madiun 1 paket 25,000 - Bappeda

1 02 Terkendalinya Pemanfaatan Ruang Kota Madiun 1 paket 400,000 Bappeda

2 Terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang

100,000 - -

2 01 Tercapainya regulasi penelitian lokasi 50,000 - - Dinas Pekerjaan Umum

2 02 Terwujudnya tertib pemanfaatan ruang 25,000 - - Dinas Pekerjaan Umum

2 03 25,000 - - Dinas Pekerjaan Umum

525,000 - -

1 08 Urusan Lingkungan Hidup1 7,652,299 800,000 5,789,120

1 01 Tersedianya tong sampah di wilayah Kota Madiun 500 buah 100,000 - - Dinas Kebersihan dan Pertamanan/ Kelurahan

1 02 Tersedianya gerobak sampah untuk Kelurahan Mojorejo, Kel. Kejuron, Kel. Manisrejo dan Kelurahan Pandean

100 unit 325,000 - - Dinas Kebersihan dan Pertamanan/ Kelurahan

1 03 Tersedianya TPS baru di Sogaten, Manisrejo, Kuncen dan Madiun Lor

4 unit 120,000 - - Dinas Kebersihan dan Pertamanan/ Kelurahan

1 04 Normalisasi fungsi TPS di Kota Madiun 10 unit 100,000 - - Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan

Pengawasan pemanfaatan ruang dan bangunan


Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahanPengadaan tong sampah pemilah

Pengadaan gerobak sampah pemilah

Pembangunan TPS baru/pemilah

Rehabilitasi TPS ke pemilah

Program pemanfaatan ruang

Penyusunan zoning regulation kecamatan Manguharjo Kota Madiun

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Tahun 2010

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




1 05 Tersedianya peralatan kebersihan dan pengendalian lalat

1 paket 40,000 - - Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1 06 Tersedianya caontainer toilet 1 unit 400,000 - - Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1 07 Terbangunnya jalan di TPA 4.431 m2 2,455,527 - - Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1 08 Terbangunnya saluran di TPA 828 m 219,420 - - Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1 09 Tersedianya container baru 5 unit 375,000 - - Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1 10 Terpeliharanya container pengangkut sampah 15 unit 15,000 - - Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1 11 Tersedianya amroll truck baru 5 unit 950,000 - 1,000,000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1 12 Tersedianya bulldozer 1 unit 1,300,000 - 1,500,000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1 13 Penguat pondasi pagar TPA sisi luar 1.153,6 m 160,000 - - Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1 14 Tersedianya pengolah kompos 100 unit 45,000 - - Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1 15 Terlaksananya pembangunan kolam lindi di setiap zona

1 paket 75,000 - - Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1 16 Teruruknya timbunan sampah di TPA Winongo 1 paket 500,000 - - Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1 17 Kelancaran operasional pengolah sampah 1 paket 100,000 - - Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1 18 Penambahan tenaga kebersihan jalan 1 paket 170,000 - - Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Pengadaan amroll truck

Operasional dan pemeliharaan mesin pengolah sampah

Projasih

Pengadaan peralatan kebersihan dan pengendalian lalat

Pengembangan instalasi kolam lindi di TPA Winongo

Pemeliharaan container

Pengadaan toilet container/berjalan

Lanjutan pembangunan jalan operasional TPA Winongo

Sanitary landfill (sewa excavator)

Lanjutan pembangunan saluran tepi jalan TPA Winongo

Pengadaan container baru

Pengadaan komposter skala rumah tangga

Pengadaan bulldozer

Pengurukan luar tembok pagar TPA Winongo

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




1 19 1 paket 130,650 - - Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1 20 1 unit - 500,000 - Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1 21 1 unit - 300,000 - Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1 22 5 unit - - 1,250,000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1 23 1 unit - - 1,500,000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1 24 Meningkatnya sarana parasana pengelolaan persampahan

50 bak sampah, 230 tong sampah pemilah dan 500 tong sampah

penjalan kaki

71,702 - 539,120 Kantor Lingkungan Hidup

2 1,250,000 - -

2 01 Tersedianya jaringan khusus PJU dan terukurnya daya listrik PJU dengan meterisasi

7 lokasi 400,000 - - Dinas Kebersihan dan Pertamanan

2 02 Terciptanya keindahan Taman alon-alon Kota Madiun

600,000 - - Dinas Kebersihan dan Pertamanan

2 03 Terciptanya keindahan Taman bantaran dan pulau-pulau jalan

10 lakasi 100,000 - - Dinas Kebersihan dan Pertamanan

2 04 Tersedianya peralatan untuk pemeliharaan taman seluruh Kota Madiun


Rehab alon-alon Kota Madiun

Pemeliharaan taman bantaran dan pulau-pulau jalan

Pengadaan peralatan pemeliharaan taman

Pengadaan Dump Truck

Pengadaan Excavator

Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura

Pengadaan bak sampah dan gerobak sampah

Pemasangan jaringan PJU dan meterisasi

Program pengelolaan terbuka hijau

Pengadaan Truck Tangki Air Kapasitas 6000 L

Pengadaan Mobil Hidrolis ( Manlift) PJU

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




2 05 Tersedianya bibit tanaman hias dan pohon pelindung


3 600,000 - -

3 01 Tertatanya TPU di wilayah Kota Madiun 3 Kecamatan 600,000 - - Dinas Kebersihan dan Pertamanan

4 2,375,000 - 1,700,000

4 01 Tersedianya mobil operasional pemadam kebakaran

1 unit 2,000,000 - 1,700,000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

4 02 Tersedianya pasukan pemadam kebakaran yang terampil


4 03 Terciptanya kantor PMK yang representatif 250,000 - - Dinas Kebersihan dan Pertamanan

5 297,123 - 690,240

5 01 Terciptanya perlindungan dan konservasi sumber daya alam

1 paket 114,350 - 500,000 Kantor Lingkungan Hidup


1 paket 173,881 - 140,000 Kantor Lingkungan Hidup


3,582 - 20,240 Kantor Lingkungan Hidup

Pengadaan papan informasi perlindungan air


Pengadaan pembibitan tanaman hias dan pohon pelindung

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Pembangunan taman hijau bantaran sungai

Pembuatan sumur resapan dan pengadaan alat bor tanah ( DAK )

Penataan areal pemakaman (pagar makam Sobrah, Kel. Sukosari, makam Banjarwaru )

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Pengadaan mobil pemadam kebakaran

Pelatihan personel PMK

Rehab kantor PMK

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




5 04 Tertanamnya pohon disekitar sumber air 1 paket 5,310 - 30,000 Kantor Lingkungan Hidup

6 23,250 - -

6 01 Terbangunnya sistim informasi kualitas lingkungan 1 Paket 23,250 - - Kantor Lingkungan Hidup

7 105,180 - -

7 01 Terciptanya upaya pelestarian lingkungan 3 Kecamatan 25,000 - - Kantor Lingkungan Hidup

7 02 Edukasi masyarakat akan bahaya rokok 80,180 - - Kantor Lingkungan Hidup

8 3,425,724 - 650,000

8 01 Terwujudnya kebersihan kota 175,000 - - Kantor Lingkungan Hidup

8 02 Tersedianya mobil laboratorium lingkungan 1 unit 23,250 - 150,000 Kantor Lingkungan Hidup

8 03 Terpantaunya pencemaran limbah cair 1 Paket 20,000 - - Kantor Lingkungan Hidup

8 04 Terpantaunya kualitas air 1 Paket 20,000 - - Kantor Lingkungan Hidup

8 05 Terpantaunya manajemen pengelolaan sampah 1 Paket 20,000 - - Kantor Lingkungan Hidup

Penanaman pohon diluar kawasan hutan

Program peningkatan pengendalian polusiKegiatan penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Kegiatan koordinasi penilaian kota sehat/Adipura

kampanye stop merokok dan pengadaan media penyuluhan

Uji laboratorium air limbah

Pengadaan mobil lab ( DAK )

Penyusunan laporan pemantauan kualitas air

Penyusunan laporan periodik volume sampah

Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam lingkungan hidupKegiatan pengembangan data dan informasi lingkungan

3 4 5 6 7 8


1 2


SKPD PENANGGUNG




8 06 Terpantaunya informasi neraca kondisi lingkungan hidup

1 Paket 35,000 - - Kantor Lingkungan Hidup

8 07 Optimalisasi laboratorium lingkungan 1 Paket 2,810,024 - 500,000 Kantor Lingkungan Hidup

8 08 Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan


8 09 Terpantaunya manajemen pengelolaan limbah 20 obyek 50,000 - - Kantor Lingkungan Hidup

8 10 Sosialisasi dan edukasi masyarakat 1 Paket 100,000 - - Kantor Lingkungan Hidup

8 11 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup


8 12 bantuan pembuatan dokumen lingkungan 1 Paket 37,450 - - Kantor Lingkungan Hidup

8 13 Terpantaunya pengelolaan LH 1 Paket 10,000 - - Kantor Lingkungan Hidup

15,728,576 800,000 8,829,360

106,560,432 3,666,729 60,545,682

232,516,447 8,801,729 96,257,594

Monitoring evaluasi dan pelaporan pengendalian pencemaran

Sosialisasi bahaya rokok


Pemantauan kualitas lingkungan industri rokok (Cukai)

Kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

Kegiatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup (Kalpataru, Pameran, Hari-hari lingkungan hidup)

Penyusunan laporan SLHD

Pengadaan peralatan laboratorium lingkungan ( Cukai )

Koordinasi penyusunan AMDAL

JUMLAH PRIORITAS PENINGKATAN INFRASTRUKTUR KHUSUSNYA PENGENDALIAN BANJIR DAN LINGKUNGAN HIDUP = 19 PROGRAM, 76 KEGIATANJUMLAH TOTAL = 152 PROGRAM, 458 KEGIATAN

- 325 -

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan merupakan aturan pelaksanaan semua kegiatan

pembangunan, baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran yang

mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik

diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam

satu instansi dan antar instansi dengan tetap memperhatikan

peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja

Perangkat Daerah sesuai dengan aspek yuridis yang berlaku.

Proses pencapaian keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah

diprogramkan melalui tahapan forum musyawarah perencanaan pembangunan

(Musrenbang) tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2010 merupakan pedoman bagi

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan stakeholders, dalam menyusun

kebijakan publik sehingga tercapai sinergitas dalam pencapaian program-program

pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai

berikut :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tidak hanya memuat kegiatan

kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi

juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan

daerah, rencana kerja baik yang akan dilaksanakan langsung oleh pemerintah

daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat ;

2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan stakeholders termasuk

masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-

program RKPD Tahun 2010 dengan sebaik-baiknya ;

3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (R-APBD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini

disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran,

sebagaimana yang telah diamanatkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007 ;

- 326 -

4. Dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan

kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi Jawa Timur

maupun yang bersumber dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) perlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renja – SKPD) ;

5. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2010, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) berkewajiban untuk melakukan

pemantauan terhadap penjabaran dan Sinergitas RKPD Tahun 2010 kedalam

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) dan Kebijakan

Umum APBD Tahun 2010 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Tahun 2010.

WALIKOTA MADIUN,

H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

pemahaman akuntansi anggaran badan pengelola keuangan … 2010-pdf... · perumusan standar...

Documents