pedoman tata kelola proyek

PEDOMAN TATA KELOLA PROYEK

PROYEK PENGELOLAAN AIR LIMBAH

KOTA PALEMBANG

2017

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

Catatan :

“Apabila terjadi perbedaan istilah dalam dokumen terjemahan ini, maka akan mengacu ke dokumen Project Administration Manual (PAM) versi bahasa inggris.”

i

DAFTAR ISI

AKRONIM DAN SINGKATAN .................................................................................... IV

BAB 1 GAMBARAN PROYEK ................................................................... 1

1.1 RASIONAL ...................................................................................... 1

1.2 KEKHASAN PELAKSANAAN PROYEK ...................................................... 1

1.3 CAKUPAN DESAIN PROYEK ................................................................. 2

1.4 BERKURANGNYA CAKUPAN DAN PENDANAAN PROYEK ............................. 5

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN PROYEK PCSP .................................................. 5

1.6 HASIL AKHIR PROYEK PCSP ............................................................... 8

BAB 2 RENCANA PELAKSANAAN ............................................................ 9

2.1 KEGIATAN PERSIAPAN PROYEK ........................................................... 9

2.1.1 Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali........................ 9 2.1.2 Kegiatan Persiapan Lainnya .................................................... 9

2.2 RENCANA UMUM PELAKSANAAN PROYEK ........................................... 10

BAB 3 PENGATURAN MANAJEMEN PROYEK ......................................... 13

3.1 ORGANISASI PELAKSANAAN PROYEK – PERAN DAN TANGGUNG JAWAB ...... 13

3.2 KOMITE PENGARAH ....................................................................... 13

3.3 STRUKTUR ORGANISASI PROYEK ....................................................... 14

3.4 PERAN DAN TANGGUNGJAWAB KONSULTAN ........................................ 23

3.5 PERSONEL UTAMA YANG TERLIBAT DALAM PELAKSANAAN ...................... 24

3.6 PERAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ....... 24

3.7 PERAN KEMENTERIAN KEUANGAN ..................................................... 25

3.8 PERAN PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN .............................. 26

3.9 PERAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG ............................................. 26

3.10 PERAN KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI .................................... 27

3.11 PERAN PDAM TIRTA MUSI ............................................................. 27

3.12 PERAN UPTD PAL ........................................................................ 28

3.13 PERAN KONSULTAN BANTUAN TEKNIS PENGEMBANGAN KAPASITAS .......... 28

BAB 4 BIAYA DAN PEMBIAYAAN .......................................................... 29

4.1 ESTIMASI BIAYA MODAL ................................................................. 29

4.2 PENDANAAN PROYEK ..................................................................... 30

4.3 PENCAIRAN DANA ......................................................................... 32

4.4 PERHITUNGAN PENGGANTIAN (REIMBURSE) HIBAH ............................... 35

4.5 KONTRAK TAHUN JAMAK ................................................................ 35

4.6 KONTRAK TAHUN JAMAK DI BAWAH ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH ..... 36

4.7 BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMERINTAH DAERAH ............................. 36

ii

4.8 PEMBAYARAN KONTRAKTOR UNTUK KONTRAK DANA HIBAH ................... 36

4.9 ALUR DANA HIBAH/FLOW OF GRANT FUNDS ....................................... 37

BAB 5 PENGELOLAAN KEUANGAN ........................................................ 40

5.1 KAJIAN PENGELOLAAN KEUANGAN/FINANCIAL MANAGEMENT ASSESSMENT 40

5.2 PENGELOLAAN REKENING KHUSUS HIBAH/MANAGEMENT OF GRANT SPECIAL

ACCOUNT .................................................................................... 40

5.3 PERSETUJUAN FAKTUR KONTRAKTOR ................................................. 41

5.4 PELAPORAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN/FINANCIAL REPORTING AND

MONITORING ............................................................................... 41

5.5 PEMERIKSAAN KEUANGAN ............................................................... 42

5.6 PENGARSIPAN .............................................................................. 43

BAB 6 PENGADAAN BARANG, PEKERJAAN DAN JASA KONSULTASI ....... 44

6.1 PENDAHULUAN ............................................................................. 44

6.2 RENCANA PENGADAAN PCSP ........................................................... 44

6.3 SISTEM PENGADAAN PEMERINTAH INDONESIA (CPS) ............................. 45

6.4 PENGADAAN BARANG DAN PEKERJAAN UNTUK PCSP............................. 45

6.4.1 Paket A1 - Pematangan Lahan .............................................. 46 6.4.2 Paket A2 – IPAL dan Rumah Pompa A/Pumping Station A ... 46 6.4.3 Paket B dan C ........................................................................ 46

6.5 KETENTUAN TAMBAHAN UNTUK PENGADAAN PAKET A2 ........................ 47

6.5.1 Panitia Pengadaan ................................................................ 47 6.5.2 Prakualifiasi dan Telaahan Awal ........................................... 47 6.5.3 Kriteria Prakualifikasi ............................................................ 47 6.5.4 Dokumen Penawaran dan Ketentuan Kontrak ..................... 48 6.5.5 Preferensi.............................................................................. 48 6.5.6 Pengumuman Iklan/Advertising ........................................... 48 6.5.7 Ketersediaan Dokumen Penawaran ..................................... 48 6.5.8 Waktu Persiapan Lelang ....................................................... 48 6.5.9 Konferensi Pralelang dan Kunjungan Lokasi ......................... 48 6.5.10 Jaminan Lelang ..................................................................... 48 6.5.11 Evaluasi Pembukaan Dokumen Penawaran dan

Pengumuman Pemenang ..................................................... 49 6.5.12 Klarifikasi atau Perubahan Penawaran ................................. 49 6.5.13 Penolakan Semua Penawaran dan Penawaran Ulang .......... 49 6.5.14 Usaha Bersama/ Joint Ventures ........................................... 49

6.6 ORGANISASI PENGADAAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG .................... 50

6.7 PENGADAAN KONSULTAN ................................................................ 50

BAB 7 UPAYA PERLINDUNGAN ............................................................. 52

7.1 PEMUKIMAN KEMBALI RUDAPAKSA ................................................... 52

7.1.1 Upaya Perlindungan Umum ................................................. 52 7.1.2 Identifikasi Dampak dan Langkah-Langkah Mitigasi............. 52

iii

7.2 LINGKUNGAN HIDUP ...................................................................... 53

7.2.1 Perlindungan Umum ............................................................. 54 7.2.2 Identifikasi Dampak dan Langkah-Langkah Mitigasi............. 55

7.3 MEKANISME PENANGANAN KELUHAN ................................................ 56

7.4 MASYARAKAT ADAT ....................................................................... 58

7.5 PERLINDUNGAN ANAK .................................................................... 58

7.6 PEMANTAUAN KEPATUHAN TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN ................ 59

BAB 8 JENDER DAN DAMPAK SOSIAL ................................................... 60

8.1 UMUM ....................................................................................... 60

8.2 RENCANA AKSI JENDER ................................................................... 60

8.3 KONSULTASI KOMUNIKASI DAN LAPANGAN KERJA ................................. 63

BAB 9 KINERJA PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN KOMUNIKASI 65

9.1 TUJUAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA PCSP .......... 65

9.2 PENGGUNA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PCSP ................. 65

9.3 JENIS MONITORING & EVALUASI DALAM PCSP..................................... 66

9.4 PRINSIP UTAMA - HARMONISASI SISTEM MITRA ................................... 67

9.5 PERTANYAAN UTAMA EVALUASI ....................................................... 68

9.6 PENDEKATAN TERHADAP PEMANTAUAN DAN PELAPORAN KINERJA ........... 69

9.7 EVALUASI PCSP ............................................................................ 76

9.8 PELAPORAN ................................................................................. 78

9.9 STRATEGI KOMUNIKASI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN ........................ 79

BAB 10 KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI ......................................................... 82

DAFTAR DOKUMEN PROYEK ................................................................................... 92

LAMPIRAN A: TATA CARA PENCAIRAN HIBAH ......................................................... 94

A.1 KALKULASI PENGGANTIAN HIBAH ................................................... 98

LAMPIRAN B: RENCANA PENGADAAN MSMIP ....................................................... 105

LAMPIRAN C: STRATEGI KOMUNIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN MSMIP ............. 113

LAMPIRAN D: NOTA KESEPAHAMAN ..................................................................... 124

LAMPIRAN E: PENGADAAN JASA KONSULTASI DAN TOR UNTUK CMC DAN CDTA ... 126

E.1 PENGADAAN JASA KONSULTAN ...................................................... 126

E.1.1 Konsultan Manajemen Konstruksi ..................................... 126 E.1.2 Jasa Konsultan pendukung CPMU .................................... 126 E.1.3 Jasa Konsultan yang diadakan oleh Pemerintah Kota

Palembang .......................................................................... 127

iv

AKRONIM DAN SINGKATAN

ACAP Anti-Corruption Action Plan/Rencana Aksi Anti Korupsi

ADB Asian Development Bank

AH Affected Household/KK Terimbas

AMDAL AnalisaMengenaiDampakLingkungan Environmental Impact Assessment

APBD AnggaranPendapatandanBelanja Daerah Local Government Budget of Income and Expenditure

APBN AnggaranPendapatandanBelanja Negara National Budget of Income and Expenditure

AusAID Former Australian Agency for International Development

BAPPEDA BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Local Government Development Planning Board

BAPPENAS BadanPerencanaan Pembangunan Nasional National Development Planning Agency

BI Bank Indonesia

BPK BadanPemeriksanKeuangan State Audit Board

BPKAD BadanPengelolaKeuangan dan Aset Daerah Local Financial Management Agency

BPKP BadanPengawasanKeuangandan Pembangunan Finance and Development Supervisory Board

CMC Construction Management Consultant

CPMU Central Project Management Unit

DED Detailed Engineering Design

DFA Direct Funding Arrangement

DFAT Department of Foreign Affairs and Trade (Australia)

DGHS Directorate General Human Settlements, Ministry of Public Works

DIPA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Budget Authorisation List

Dir PLP Direktorat Penyehatan Lingkungan Permukiman Directorate of Environmental Sanitation at DGHS

DJPB Directorate General of Treasury, Ministry of Finance

DJPK Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance

DPA Dokumen Pelaksanaan Anggaran

v

Budget Authorisation Document

DPKD Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah Directorate of Local Finance and Capacity Development

DPKN Direktorat Pengelolaan Kas Negara Directorate of Treasury Management

DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Local Council of Representatives

DPTNDP Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan Directorate of Finance and Non Balance Fund Transfer

EA Executing Agency

GAP Gender Action Plan

GoA Government of Australia

GoI Government of Indonesia

IA Implementing Agency

IndII Indonesia Infrastructure Initiative A Facility for delivering Australian Government support to Indonesia for Infrastructure 2007 -2017

IPAL Instalasi Pengolahan Air Limbah Sewage treatment plant

IPLT Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Septage treatment plant

KIAT

Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur Indonesia Australia Partnership for Infrastructure A Facility for delivering Australian Government support to Indonesia for Infrastructure, 2017 - 2027

KJPP Kantor Jasa Penilai Publik Public Appraisal Service

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Corruption Eradication Commission

KPPN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara State Treasury Services Office

LG Local Government - City or Regency (Kota or Kabupaten)

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah National Public Procurement Agency

LPIU Local Project Implementation Unit (within Palembang LG)

LPMU Local Project Management Unit (within Palembang LG)

LPSE Layanan Pengadaan Secara Elektronik Electronic Procurement Services Unit

MAPPI Masyarakat Profesi Penilai Indonesia Indonesian Society of Appraisers

MC Managing Contractor for the delivery of KIAT

vi

MoF Ministry of Finance

MoH Ministry of Health

MoHA Ministry of Home Affairs

MPWH Ministry of Public Works and Public Housing

MSMHP Metropolitan Sanitation Management and Health Programme (ADB)

MSMIP Metropolitan Sanitation Management Investment Programme (ADB)

Musrenbang Musyawarah perencanaan pembangunan Development Planning Meeting

M&E Monitoring and Evaluation

PAM Project Administration Manual

PCSP Palembang City Sewerage Project

PDAM Perusahaan Daerah Air Minum LG owned Water Company

PDD Project Design Document

PerDa Peraturan Daerah Local Government Regulation

PerGub PeraturanGubernur Governor Regulation

PerPres Presidential Regulation

PFM Public Financial Management

PGS Partner Government Systems

PIU Project Implementation Unit

POKJA KelompokKerja Working Group

PP PeraturanPemerintah Government Regulation

PPAS Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provisional Budget Priorities and Ceiling

PPH PersetujuanPenerusanHibah On-Granting Agreement

PPIU Provincial Project Implementation Unit

PPK PejabatPembuatKomitmen Commitment Officer (Government)

PPLP Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Directorate of Environmental Sanitation Development at DGHS

PPN Pajak Pertambahan Nilai Value Added Tax

PPSP Percepatkan Pembangunan Sanitasi Permukiman

vii

Accelerated programme of urban sanitation development

PPTA Project Preparation Technical Assistance

PUPR Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Ministry of Public Works and Housing

PUBM DinasPekerjaanUmumBinaMarga Local Government Public Works Highways Agency

PUCK DinasPekerjaanUmumCiptaKarya Local Government Public Works Human Settlements Agency

QCBS Quality and Cost Based Selection

Renja RencanaKerja Annual Work Plan

RKA-K/L Line Ministry Budget Work Plan

RKL RencanaKerja Lingkungan Environmental Work Plan

RKM RencanaKerja Masyarakat Community Work Plan

RKP RencanaKerjaPemerintah Government Work Plan

RPJMN Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional National Medium Term Development Plan (2015-2019)

SA Subsidiary Arrangement

sAIIG Australia Indonesia Infrastructure Grants - Sanitation

SATKER SatuanKerja Cipta Karya (DGHS) provincial project manager

SKPD SatuanKerjaPerangkat Daerah orSatuanKerjaPemerintah Daerah Regional Work Unit or LG Work Unit/Agency

SOP Standard Operating Procedure

SP2D SuratPerintahPencarian Dana Payment instruction

SPI Standar Penilaian Indonesia Indonesian Valuation Standards

SPK Surat Perjanjian Kerja Work Order

SPM SuratPerintahPembayaran Payment request

SPPH SuratPersetujuanPenerusanHibah Grant Notification

SPS ADB's Safeguards Policy Statement (2009)

SPSE SistemPengadaanSecaraElektronik Electronic Procurement System (Linux-based open source software)

viii

ToR Terms of Reference

ULP Unit LayananPengadaan Government Procurement Services Unit

UPTD Unit Pelaksana Teknis Daerah Government Technical Services Unit

UU UndangUndang Law

WB World Bank

WIPS Working In Partner Systems

WSP Water and Sanitation Program, World Bank partnership with GoI

WWPS Wastewater Pumping Station

WWTP Wastewater Treatment Plant

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Dokumen Pedoman Tata Kelola Proyek (PAM) ini memberi penjelasan tentang bagaimana pihak penerima donor (Instansi Penanggungjawab dan Instansi Pelaksana) akan melaksanakan proyek dan memberikan hasil secara tepat waktu, berkualitas, sesuai dengan anggaran dan kebijakan serta tata cara Pemerintah Indonesia dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia. Dokumen PAM ini bersifat wajib yang memberi uraian secara rinci tentang pelaksanaan proyek.

Dokumen Pengaturan Pendanaan Langsung (DFA) menetapkan tanggung jawab dan kontribusi dari pihak Pemerintah Indonesia/GoI maupun Pemerintah Australia/GoA dalam hal pemberian dana hibah dari GoA untuk membantu GoI dalam pembiayaan proyek sistem pembuangan limbah Kota Palembang (PCSP). Dana dari Pemerintah Australia akan ditransfer ke Kementerian Keuangan RI dan diterushibahkan oleh Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Kota Palembang. Perjanjian Penerusan Hibah mengacu pada dokumen Pedoman Tata Kelola Proyek (PAM) ini, khususnya untuk detail pelaksanaan proyek.

Dokumen PAM ini mencerminkan kesepakatan dan kesepahaman yang tercapai antara Pemerintah Indonesia, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia, Pemerintah Propinsi Sumatra Selatan dan Pemerintah Kota Palembang dalam hal tanggung jawab pendanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan, mekanisme koordinasi, supervisi dan pengawasan proyek, serta tata cara operasional yang dibutuhkan demi terlaksananya proyek secara efisien dan efektif.

PCSP akan diimplementasikan sebagai bagian dari Proyek Investasi Manajemen Sanitasi Metropolitan (MSMIP), yang didanai oleh Pemerintah Indonesia dan pinjaman ADB, yang akan mengembangkan sistem pembuangan limbah terpusat di Makassar, Jambi dan Pekanbaru. PAM PCSP ini selaras dengan PAM MSMIP dan Rencana Pengadaan MSMIP.

Tujuan dari dokumen PAM ini adalah sebagai titik acuan utama bagi semua instansi yang terlibat dalam pelaksanaan PCSP. Dokumen PAM menguraikan hal mengenai ketentuan DFA dan memberikan informasi dan panduan tentang pelaksanaan PCSP. Hal ini juga memungkinkan dilakukannya perubahan terhadap prosedur PCSP melalui revisi dokumen PAM tanpa perlu melakukan revisi dokumen DFA.

Instansi Penanggungjawab dan Pelaksana sepenuhnya bertanggung jawab atas pelaksanaan PCSP, seperti yang disepakati bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia, dan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Pemerintah Indonesia dan Australia. Staf DFAT dan Kontraktor Pelaksana (MC) bertanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan, termasuk memastikan kepatuhan instansi Penanggungjawab dan Pelaksana terhadap kewajiban dan tanggung jawab mereka dalam pelaksanaan proyek.

KATA PENGANTAR

This page is left intentionally blank

Project Administration Manual

Palembang City Sewerage Project

1

BAB 1 : Gambaran Umum Proyek

Bab 1 Gambaran Proyek

1.1 Rasional

Palembang, salah satu kota tertua di Indonesia, adalah kota terbesar kedua di pulau Sumatra dengan jumlah penduduk 1,75 juta jiwa. Kota ini umumnya rata dengan ketinggian rata-rata 8m di atas permukaan laut. Pemerintah pusat telah mengidentifikasi Palembang sebagai salah satu kota prioritas untuk investasi infrastruktur, dan dianggap memiliki kemauan politik dan komitmen yang kuat. Palembang adalah satu dari tujuh kota yang dinominasikan untuk menerima pinjaman dari Bank Pembangunan Jerman KfW untuk penanganan limbah padat. Kota ini juga akan menerima bantuan keuangan dari Korea untuk pengembangan sistem drainase.

Dalam dokumen RPJMN saat ini, pemerintah pusat berencana untuk mengembangkan jaringan kereta api perkotaan di sembilan kota metropolitan, dan sistem transportasi bus cepat di 29 kota; Palembang telah terpilih sebagai penerima kedua program tersebut. Sementara itu, sistem angkutan rel ringan sebesar USD 520 juta, sepanjang 22,5 km yang menghubungkan bandara dengan pusat kota dan stadion olahraga utama dijadwalkan selesai pada 2017. Bersama dengan PCSP, kegiatan-kegiatan ini akan memberikan portofolio yang lengkap bagi Palembang atas program-program investasi infrastruktur yang didukung oleh lembaga donor dan pemerintah pusat, yang mencerminkan tingginya tanggung-jawab yang dipegang pemerintah kota. Sebagian karena inisiatif-inisiatif progresif ini maka Palembang terpilih sebagai co-host, bersama dengan Jakarta, sebagai tempat penyelenggaraan Asian Games tahun 2018.

Rencana Induk Air Limbah Palembang yang didanai AusAID (2011) menemukan bahwa 69% KK memiliki septic tank, 4% menggunakan jamban tempel, 15% buang air besar di lahan terbuka dan 12% buang air besar langsung ke saluran air. Lebih dari 20% KK berpendapatan rendah tidak memiliki toilet di dalam rumah mereka. Sekitar 60% septic tank dikategorikan tidak layak. Dampak kesehatan dari infrastruktur sanitasi yang tidak memadai di Palembang cukup signifikan: sementara kasus diare yang dilaporkan mencapai puncaknya pada 2012 sebesar 57.500 kasus dan telah turun menjadi 38.700 pada tahun 2015, kasus demam berdarah meningkat menjadi 979 pada tahun 2015 dengan 2 korban jiwa. Secara nasional, di Indonesia tercatat 129.000 kasus demam berdarah pada tahun 2015, tertinggi di Asia Tenggara.

Secara keseluruhan, Pemkot Palembang telah menunjukkan komitmen dan kapasitasnya sebagai pemerintah daerah pertama yang mencoba Proyek Pembuangan Limbah Kota Palembang (PCSP) dengan penerusan hibah. Hal ini telah ditunjukkan melalui: perolehan lahan yang dibutuhkan untuk instalasi pengolahan air limbah pada tahun 2012/13, penganggaran untuk aspek lain dalam persiapan pelaksanaan proyek (termasuk kompensasi pemukiman kembali, pembebasan lahan untuk rumah pompa) pada tahun 2015; dan berpartisipasi aktif dalam semua pertemuan terkait (bahkan hanya melalui pemberitahuan singkat atau saat berada di Jakarta) untuk menyusun Desain Teknis Rinci (DED) dan persiapan pelaksanaan proyek.

1.2 Kekhasan Pelaksanaan Proyek

2 Project Administration Manual


Rancangan pelaksanaan proyek PCSP telah berkembang, paling tidak menunjukkan fakta bahwa Proyek, yang semula diharapkan sepenuhnya didanai oleh hibah DFAT, sekarang sebagian akan didanai oleh Pemerintah Indonesia. Kekhasan utama adalah:

Proyek PCSP akan dipimpin oleh Pemerintah Kota Palembang;

Dana hibah DFAT akan disalurkan melalui mekanisme penerusan hibah Pemerintah Indonesia (sehingga dana dari pemerintah pusat dapat ditranser ke anggaran pemerintah daerah);

Dana hibah akan digunakan untuk mengganti pembayaran ke kontraktor berdasarkan kemajuan pekerjaan konstruksi, bukan atas hasil akhir ( output);

Pelaksanaan proyek PCSP akan bersamaan dengan pinjaman dari Asian Development Bank untuk Program Investasi Pengelolaan Sanitasi Metropolitan (MSMIP);

Pengawasan dan administrasi proyek akan dilakukan oleh MC atas nama DFAT; dan

Perusahaan daerah air minum, PDAM Tirta Musi, akan bertanggung jawab untuk pengoperasian dan pemeliharaan sistem pembuangan limbah atas nama pemerintah Kota Palembang.

1.3 Cakupan Desain Proyek

Dimulai dari penyusunan Rencana Induk Air Limbah Palembang yang didanai AusAID (2011), para konsultan yang ditugaskan oleh IndII menyiapkan Desain Teknis Rinci (DED) untuk proyek PCSP pada tahun 2014. Lingkup Pekerjaan PCSP yang terdapat dalam dokumen akhir DED terdiri dari:

10,25km pipa transfer utama bertekanan dengan diameter 500 sampai 1200 mm;

33 km pipa utama dan pipa primer dengan diameter lebih dari 200 mm;

189 km pipa sekunder/ tersier/ lateral dengan diameter 100 sampai 150 mm;

Lima sub-catchments meliputi 665 ha;

Empat rumah pompa transfer/wastewater transfer pumping stations (WWPS);

Satu rumah pompa transfer sub-catchment/wastewater transfer pumping stations (WWPS);

Satu Instalasi Pengolahan Air Limbah (WWTP) 20,000 m3/d (20 ML/d) pada lahan seluas 5,9 ha di Sei Selayur terdiri dari: Inlet works, anaerobic baffled reactor, biological trickling filter, secondary clarifier, chlorine disinfection dan sludge drying beds;

Pembuangan limbah gravitasi/gravity effluent outlet yang dibuang ke Sungai Musi.

Kekhasan dan manfaat dari desain tersebut adalah:

Wilayah seluas 665 ha, setara dengan 1,7% dari luas kota;

Jumlah penduduk yang terlayani 100.000, setara dengan 5% dari jumlah penduduk kota Palembang;



3


Sejumlah 21.700 sambungan rumah, termasuk sekitar 2.400 sambungan komersial;

Aliran Musim Kering Rata-rata 17,9 ML/hari (pada tingkat konsumsi air th 2013) dan infiltrasi 2,1 ML/hari sehingga total aliran 20,0 ML/hari menuju IPAL.

Namun, perkiraan biaya pekerjaan ini, sebesar A$ 140 juta, ternyata jauh lebih tinggi daripada yang diperkirakan sebelumnya.



Gambar 1-1 Tata Letak Jaringan dan Sistem Saluran Pembuangan (Skema Modifikasi)



5


1.4 Berkurangnya Cakupan dan Pendanaan Proyek

Berdasarkan saran dari konsultan DED dan ulasan bersama dengan IndII, PPLP dan perwakilan pemerintah daerah, Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk mempertahankan pekerjaan berikut ini:

Fasilitas pengumpulan air limbah di Penangkapan A (Zona 1,2,3,4);

Fasilitas saluran air limbah (WWPS A dan pressure main) untuk Penangkapan A;

Instalasi Pengolahan Air Limbah di Sei Selayur (semua fasilitas).

Pendekatan ini masih akan melayani sekitar 12.000 properti, dengan lebih dari 9.700 properti dilayani setelah pekerjaan yang ditangguhkan untuk daerah tangkapan B, C, D dan E terlaksana.

Pendanaan pekerjaan-pekerjaan Proyek yang masih dipertahankan akan dibagi sebagai berikut:

A$ 45 juta Hibah DFAT

Stasiun Pompa Transfer A (WWPS A);

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Sei Selayur (WWTP).

A$ 64 juta dari Anggaran Pemerintah Indonesia

Dana pemerintah Indonesia berasal dari anggaran pemerintah pusat, propinsi dan kota, dimana dana propinsi dikelola oleh Kota, dan akan digunakan untuk:

Pipa utama dan primer (> DN225) di Daerah Tangkapan A;

Pipa sekunder, tersier dan lateral (DN100/150) di Daerah Tangkapan A;

Pipa transfer bertekanan A dari WWPS A ke IPAL;

Peralatan perawatan dan suku cadang penting untuk saluran air limbah dan pipa transfer bertekanan;

Pasokan listrik dan air permanen, peralatan perawatan, suku cadang penting dan generator mobile untuk WWPS A dan IPAL.

1.5 Maksud dan Tujuan Proyek PCSP

Tujuan utama dari proyek PCSP adalah untuk membantu meningkatkan kesehatan dan produktivitas penerima manfaat di kota Palembang –22.000 properti (sekitar 110.000 penghuni) yang pada akhirnya, pembuangan limbah akan tersambung dengan semua properti tersebut pada saat akhir proyek. Namun, mengingat sifat PCSP sebagai proyek percontohan, ada tujuan kebijakan yang sama pentingnya, yaitu sebagai bahan pertimbangan kebijakan Pemerintah Indonesia (dan MDB) terkait dengan pembiayaan dan penyaluran proyek infrastruktur berskala besar.

Dua tujuan utama dari proyek PCSP bersifat "dua jalur" yaitu sebagai berikut:



7


Gambar 1-2 Tata Letak Lokasi WWTP Sei Selayur



1. Mengembangkan sistem saluran pembuangan kota yang berkelanjutan yang

sejak awal dimiliki, dioperasikan, dan dipelihara oleh Pemkot Palembang. 2. Menunjukkan viabilitas pendekatan alternatif terhadap sistem pembuangan

limbah perkotaan

1.6 Hasil Akhir Proyek PCSP

Di saat proyek berakhir, semua pekerjaan fisik akan selesai dan diserahkan serta semua pembayaran bantuan dari DFAT terselesaikan. Ada tiga hasil akhir proyek yang diharapkan, yaitu:

Hasil 1: Pemerintah Kota Palembang memiliki sistem pembuangan air limbah kota yang sepenuhnya berfungsi dan diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran dan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan, lingkungan dan perlindungan sosial yang berlaku.

Agar pengoperasian sistem pembuangan yang baru bisa bertahan lama, maka penting bahwa fasilitasnya dibangun menggunakan bahan dan pekerjaan yang berkualitas baik. Karena itu dibutuhkan kontraktor dengan pengalaman dan keahlian khusus untuk membangun sistem pembuangan air limbah yang sesuai dengan desain dan spesifikasi yang terdapat dalam dokumen Desain Teknis Rinci/ Detailed Engineering Design (DED).

Hasil 2: Tersedianya sistem pengaturan kelembagaan dan manajemen sehingga dimungkinakan terciptanya pengoperasian dan pemeliharaan yang efisien secara finansial serta sistem yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Model penerusan hibah seperti ini menempatkan tanggung jawab atas pendanaan, pengadaan, dan pelaksanaan pekerjaan pada Pemerintah Kota Palembang. Dengan penyaluran dana melalui anggaran Pemkot berarti bahwa, setelah selesai, sistem pembuangan air limbah akan menjadi aset Pemkot yang secara hukum wajib dioperasikan dan dipertahankan, sehingga alokasi dana terjamin. Hasil akhir ini sangat penting. Aset akan berkelanjutan jika Pemda bisa menetapkan pengaturan untuk mengoperasikan, mengelola, dan memelihara sistem secara efektif.

Hasil 3: Pemerintah Indonesia dan mitra pembangunan memiliki bukti yang relevan tentang keefektifan model penerusan hibah untuk pembiayaan dan pelaksanaan pekerjaan sistem pembuangan air limbah perkotaan.

Sejalan dengan tujuannya sebagai proyek percontohan, agar efektif menjadi bahan pertimbangan kebijakan, maka proyek PCSP perlu menjadi dasar atas bukti kebijakan dan digunakan secara terus-menerus dalam hal model pembiayaan alternatif dan pelaksanaan proyek yang saat ini sedang diuji, yang sangat relevan dengan visi Pemerintah Indonesia atas kota-kota besar, yang kuat secara finansial, untuk melakukan pinjaman untuk investasi infrastruktur utama perkotaan. Para pembuat kebijakan di pihak Pemerintah Indonesia (Kemenkeu, Bappenas, PUPR, dan Kemendagri) dan mitra pembangunan (termasuk Bank Dunia dan ADB) harus memiliki akses terhadap informasi tentang keefektifan model pemberian hibah Proyek PCSP dibandingkan model "tradisional" lain yang digunakan di bawah MSMIP.



9

CHAPTER 2 : Implementation Plans

Bab 2 Rencana Pelaksanaan

2.1 Kegiatan Persiapan Proyek

2.1.1 Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali

Kota Palembang memperoleh lahan seluas 5.9 ha untuk instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada tahun 2012/13, sedangkan untuk Stasiun Pompa Air Limbah A akan menggunakan lahan milik pemerintah kota. Oleh karena itu, tidak perlu dilakukan pembebasan lahan lebih lanjut untuk implementasi proyek PCSP.

Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARP) tahun 2012 yang disiapkan oleh DJCK di bawah MSMIP untuk lokasi WWTP Palembang, berhasil mengidentifikasi sejumlah permukiman informal sementara dan permanen yang berada di dalam batas lokasi. Kajian lebih lanjut menunjukkan bahwa sebanyak 17 KK perlu dimukimkan kembali, dan tempat pembakaran dari pabrik kayu yang berdekatan dengan lokasi perlu direlokasi. Hal ini dimaksudkan agar semua struktur yang ada di dalam batas lokasi IPAL dibongkar sebagai bagian dari persiapan lokasi.

Setiap KK yang Terkena Dampak (Affected Households/AH) perlu dimukimkan kembali sebelum pekerjaan persiapan di lokasi dimulai. Dua belas KK tergolong rentan, dimana 6 KK berada di bawah garis kemiskinan dan 6 KK dengan ibu sebagai kepala keluarga, yang semuanya akan menerima bantuan tambahan, dan tawaran kerja dari kontraktor PCSP, dan juga kompensasi.

Pemkot Palembang telah menggunakan jasa penilai independen untuk menilai struktur di lokasi IPAL dan menghitung kompensasi berbasis AH berdasarkan Standar Penilaian Indonesia (SPI). Pemerintah Kota Palembang sepakat bahwa perlu ada langkah lebih jauh daripada sekadar memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan Indonesia agar bisa sepenuhnya mematuhi kebijakan ADB tentang Pemukiman Kembali Rudapaksa. Konsultasi Publik berlangsung pada 14 Februari 2017 yang dilanjutkan dengan kesepakatan untuk menerima kompensasi yang diajukan dari semua KK yang terdampak.

Pemerintah Kota Palembang telah sepakat untuk menyediakan kompensasi untuk pemukiman kembali rudapaksa dalam anggaran 2017 (APBD) mereka, melalui anggaran pendamping untuk kontrak pekerjaan tanah IPAL. Dokumen LARP akan diperbarui oleh CMC yang juga akan memantau pelaksanaan pemukiman kembali.

2.1.2 Kegiatan Persiapan Lainnya

Program The Indonesian Infrastruture Initiative (IndII) telah menyelesaikan Desain Teknis Rinci (DED) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk PCSP. Dokumen DED disiapkan untuk skema cakupan menyeluruh; sedangkan konstruksi dalam proyek PCSP ini hanya mencakup skema Modifikasi (dikurangi). Setelah penyelesaian dan penyerahan dokumen AMDAL, Izin Lingkungan dikeluarkan pada bulan Mei 2016 oleh Walikota Palembang.



Sebuah kajian dalam Sistem Kerja Bermitra (WIPS) telah dilakukan untuk melihat risiko terhadap dana fasilitas Infrastructure Infrastructure Australia Grant (AIIG) dari PCSP. Mitigasi Risiko Pengelolaan Keuangan Publik (PFM) dan Risiko Pengadaan merupakan ciri yang melekat pada desain proyek PCSP, sehingga dana AIIG tidak harus secara realistis berisiko walaupun ada kekurangan dalam sistem mitra.

Salah satu hasil yang diharapkan dari proyek PCSP adalah untuk menunjukkan kepada Pemerintah Indonesia dan lembaga donor mengenai peningkatan dalam hal implementasi infrastruktur utama perkotaan. Dengan demikian, WIPS juga berkontribusi dalam kajian awal, memetakan kekuatan dan kelemahan sistem mitra saat ini.

Draf pertama dokumen Panduan Tata Kelola Proyek ini diedarkan kepada para pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan mereka pada bulan Oktober 2016. Rancangan Dokumen Desain Proyek diajukan ke DFAT Jakarta pada bulan Desember 2016, dan setelah revisi atas komentar mereka, diajukan lagi untuk proses Penilaian Sejawat atau Peer Review. Proses Peer Review antara PCSP bersama DFAT Canberra berlangsung pada 22 Februari 2017 saat dokumen PDD diterima, dengan sedikit perbaikan.

2.2 Rencana Umum Pelaksanaan Proyek

Rencana Pelaksanaan Proyek telah disusun dengan mempertimbangkan syarat-syarat dan batasan yang disarankan oleh perwakilan DFAT, Pemerintah Indonesia dan LG sebagai berikut:

Tanggal paling awal dimulainya pekerjaan yang didanai DFAT -awal 2017;

Tanggal paling awal dimulainya pekerjaan yang didanai APBN -pertengahan 2017;

Tanggal awal dimulainya pekerjaan yang didanai APBD - Januari 2019;

Kontrak multi-tahun yang didanai DFAT dan LG bertepatan dengan Pemilu tahun 2018;

Tidak ada kegiatan konstruksi yang diizinkan di wilayah kota Palembang (untuk menghindari gangguan atau konflik dengan kegiatan persiapan Asian Games) - Januari sampai September 2018 (inklusif);

Koneksi properti dimulai pada awal 2020.

Kegiatan utama dan jangka waktu pelaksanaan proyek PCSP tersaji dalam Gambar 2-1.



11

CHAPTER 2 : Implementation Plans

Gambar 2-1: Jadwal Pelaksanan Proyek Pembuangan Limbah Kota Palembang



13

BAB 3 : Pengaturan Manajemen Proyek

Bab 3 Pengaturan Manajemen Proyek

3.1 Organisasi Pelaksanaan Proyek – Peran dan Tanggung Jawab

PCSP akan diimplementasikan dengan tiga sumber pendanaan yang berbeda, seperti ditunjukkan pada Tabel 3-1 dan pada Gambar 2-2. Setiap sumber pendanaan akan memiliki pengaturan pelaksanaannya sendiri yang secara luas konsisten dengan penerapan yang diterapkan di seluruh MSMIP. Perbedaan utama antara Palembang dan kota-kota MSMIP lainnya adalah pengaturan penggunaan hibah DFAT dibandingkan dengan penggunaan pinjaman ADB.

Dalam semua hal termasuk aspek-aspek utama Perlindungan Sosial, dan kegiatan pengadaan, pengaturan PCSP pada dasarnya sama dengan komponen MSMIP lainnya. Ringkasan komponen dan tanggung jawab implementasi PCSP disajikan dalam Tabel 3-1.

Tabel 3-1 Komponen PCSP dan Tanggungjawab Pelaksanaan

Komponen dan tanggungjawab

Sumber Dana

DFAT DJCK (APBN) LG/Propinsi (APBD)

Komponen PCSP WWTP, Stasiun pompa, pematangan lahan

Jaringan pipa, pipa bertekanan, 1.000 sambungan properti

Jaringan pipa, dan 11.000 sambungan properti

Executing Agency MoF DGFB* DGHS Palembang PWD

Manajemen Proyek GoI CPMU

Pengadaan Pekerjaan PWD Palembang DJCK (pengguna anggaran) PWD Palembang

Pelaksanaan Pekerjaan PWD Palembang DJCK (pengguna anggaran) PWD Palembang

Manajemen Konstruksi CMC (dana DFAT)

Biaya Awal/Baseline Cost A$ 45.000.000 A$ 32.800.000 A$ 31.050.000

Struktur dan penataan dari organisasi-organisasi inti yang terlibat dalam pelaksanaan Proyek ditampilkan dalam Gambar 3-1 sesuai dengan tiga sumber pendanaan proyek.

Peran dan tanggung jawab dari berbagai organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan Proyek dirangkum dalam Tabel 3-2 sesuai dengan tiga sumber pendanaan proyek yang berbeda.

3.2 Komite Pengarah

Koordinasi antara para Peserta akan terlaksana melalui Komite Pengarah Proyek (Project Steering Committee/PSC) yang diketuai oleh Bappenas. Kontraktor Pelaksana (KP), akan memberikan dukungan kepada PSC untuk memastikan selalu adanya konsultasi, perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan Proyek.



PSC terdiri atas perwakilan dari:

Bappenas (Ketua)

Kementerian Keuangan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Kesehatan

DFAT, ADB dan Pemerintah Kota Palembang akan diundang untuk bertemu dengan PSC pada rapat komite pengarah dua tahunan atau sebelum pertemuan Aide Memoire of Review Missions. Selain perwakilan di atas, perwakilan dari organisasi atau instansi terkait dapat diundang untuk menghadiri pertemuan PSC dengan persetujuan kedua Pihak.

3.3 Struktur Organisasi Proyek

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) adalah Executing Agency (EA) untuk MSMIP. DJCK telah membentuk Unit Pengelolaan Proyek Pusat (CPMU) terdiri dari staf teknis dan administrasi dari Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP). CPMU akan menjadi Executing Agency (EA) untuk kontrak-kontrak yang didanai APBN di Palembang, sedangkan Kementerian Keuangan akan menjadi EA untuk kontrak-kontrak yang didanai DFAT.

Di tingkat propinsi, Unit Pengelola Proyek tingkat Propinsi (PPMU) akan berkoordinasi dengan dinas propinsi lainnya, serta memantau kemajuan pekerjaan konstruksi. SATKER Propinsi sebagai Unit Pelaksana Proyek di Propinsi (PPIU) akan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan proyek untuk kontrak yang didanai APBN, termasuk pemantauan kemajuan dan manajemen kontrak, dan akan memberikan dukungan teknis kepada Unit Pelaksana Daerah (LPIU) untuk kontrak-kontrak yang didanai DFAT dan APBD.

Di tingkat Kota, Pemkot Palembang (PEMKOT) akan menjadi Executing Agency (EA) untuk kontrak yang didanai APBD. PEMKOT akan membentuk Unit Pengelolaan Proyek tingkat Daerah (LPMU) yang akan bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk berkoordinasi dan mendukung pelaksanaan proyek. LPMU akan mendukung LPIU dalam pelaksanaan dan pemantauan kegiatan Proyek, termasuk pengaturan kebijakan khusus untuk memenuhi persyaratan Perjanjian Pemberian Hibah (On-granting Agreement/PPH). LPIU akan memikul tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan proyek di tingkat pemerintah kota untuk Kontrak yang didanai DFAT dan APBD, termasuk pemantauan kemajuan dan pengelolaan kontrak.

DFAT, melalui Kontraktor Pengelola (MC), akan mengawasi pelaksanaan dan pemantauan persyaratan perlindungan lingkungan berdasarkan Pernyataan Kebijakan Perlindungan ADB (SPS) 2009. Rincian kegiatan dan tanggung jawab terkait dengan perlindungan terhadap lingkungan hidup disajikan pada Bab 7 (Safeguard). Seorang Petugas staff Lingkungan Hidup akan ditunjuk di LPMU untuk mengelola aspek lingkungan di tingkat Proyek secara efektif.



15

BAB 3 : Pengaturan Manajemen Proyek

Organisasi dan struktur Proyek Pembuangan Limbah Kota Palembang ditunjukkan pada Gambar 3-2 dan 3-3.



Gambar 3-1 Organisasi dan Struktur Pelaksanaan PCSP menurut Sumber Pendanaan



17

CHAPTER 3: Project Management Arrangements

Tabel 3-2 Peran dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Proyek menurut Sumber Pendanan

Organisasi Pelaksana Proyek

Peran dan Tanggung Jawab Manajemen

Dana DFAT Dana APBN Dana APBD

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Komite Pengarah Pusat MSMIP Ketua –Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Anggota – Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kesehatan. Memantau kepatuhan terhadap ketentuan dalam dokumen Pengaturan Pendanaan Langsung DFAT dan ADB Loan Agreement.

Kementerian Pekerjaan Umum

Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK)

Direktorat Pengembangan dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP)

Executing Agency (EA) MSMIP hanya untuk Dana APBN

Mengoordinasikan berbagai kegiatan Proyek dan bertindak sebagai focal unit untuk berkoordinasi dengan ADB dan DFAT, serta kantor pemerintah luar yang, pengesahan atau persetujuan dan kegiatan pemantauannya dimandatkan oleh kebijakan atau undang-undang yang ada.

Unit Pengelolaan Proyek Pusat (CPMU) MSMIP Berlokasi di PPLP

Bertanggung jawab atas pemantauan Kinerja Proyek, memberikan bimbingan teknis dan bekerja sama dengan Konsultan Manajemen Konstruksi.

Merekomendasikan permohonan pencairan dana hibah yang diajukan oleh Pemda Palembang termasuk menyimpan dokumen pendukung.

Melakukan Pengawasan Perlindungan Sosial dan Lingkungan Hidup

Unit Pengelolaan Proyek Pusat (CPMU) MSMIP Berlokasi di PPLP

Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan Proyek, termasuk pemantauan Kinerja Proyek, akuntansi, dan pelaporan konsolidasi, bekerja sama dengan Konsultan Manajemen Konstruksi.

Melakukan Pengawasan Perlindungan Sosial dan Lingkungan Hidup

Berkoordinasi dengan instansi-instansi pemerintah pusat

Dewan Pengawas PPLP

Bertanggung jawab atas pemantauan Kinerja Proyek, memberikan bimbingan teknis dan bekerja sama dengan Konsultan Manajemen Konstruksi.

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara

Kantor Pelayanan

KPPN menerima Perintah Pembayaran Rekening Khusus dan menerbitkan Instruksi Pencairan kepada Bank Indonesia.

DPKN mengelola dana hibah melalui Rekening Khusus, termasuk pertukaran mata uang, dan






Perbendaharaan Negara (KPPN)

Direktorat Pengelolaan Kas Negara (DPKN)

memberi masukan kepada DFAT jika diperlukan penambahan.

Kementerian Keuangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Direktur Pembiayaan & Transfer Non-Dana Perimbangan (DPTNDP)

Instansi Penanggungjawab dan Pengguna Anggaran Yang Berwenang Menyiapkan dokumen Perjanjian Penerusah

Hibah (PPH) untuk ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Kepala Pemerintahan Daerah.

Menerima Permintaan untuk Pencairan Dana Hibah dan menerbitkan Perintah Pembayaran Rekening Khusus.

Pemerintah Australia

Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT)

atau delegasinya

Pengawasan proyek. Seleksi, kontrak, dan pengawasan Konsultan

Manajemen Konstruksi. Mengawasi perlindungan Sosial, Lingkungan

Hidup dan Jender Biannual Oversight Missions Pengembangan kapasitas staf administrasi dan

staf operasi sistem proyek.

Berkoordinasi dengan berbagai instansi/dinas pemerintah pusat.

Berkoordinasi dengan berbagai instansi/dinas pemerintah pusat.

Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan

Unit Pengelolaan Proyek Propinsi (PPMU)

Berkoordinasi dengan berbagai kantor (dinas) di tingkat propinsi dalam pelaksanaan proyek.

Satuan Kerja (SATKER) DJCK PLP Sumatera Selatan

Memberi bimbingan teknis.

Unit Pelaksana Proyek Propinsi (PPIU)

Bertanggungjawab penuh atas perencanaan dan pelaksanaan semua aspek dan komponen Proyek

Pengadaan kontraktor Menandatangani surat pengajuan pembayaran

Memberi bimbingan teknis.



19

CHAPTER 3: Project Management Arrangements




kontraktor yang telah disetujui, dengan verifikasi dari Konsultan Manajemen Konstruksi

Melayani pengelolaan kontrak

Memantau perkembangan konstruksi, bersama dengan Konsultan Manajemen Konstruksi

Pemerintah Kota Palembang Unit Pengelolaan Proyek Daerah/Local Project Management Unit (LPMU) Ketua - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Anggota–Penelitian & Pengembangan BAPPEDA, Bagian Keuangan, Bagian Pembangunan, Bagian Hukum, Pekerjaan Umum– Bagian Perumahan dan

Pemukiman Penduduk, Pekerjaan Umum- Bagian Tata Kota, PDAM Tirta Musi, Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Menetapkan kebijakan Proyek sesuai dokumen Persetujuan Penerusan Hibah (PPH) berkoordinasi dengan POKJA (kelompok kerja) Memantau pelaksanaan Proyek. Mengoordinasi masukan/input dan sumberdaya daerah yang diperlukan. Mengkaji dokumen Laporan Perkembangan Proyek. Memberi dukungan untuk permukiman kembali

Pemerintah Kota Palembang

Pekerjaan Umum – Bagian Tata Ruang

SatuanKerjaPerangkat Daerah (SKPD)

Instansi Pelaksana & Unit Pelaksana Proyek tingkat Daerah (LPIU)

Bertanggung jawab atas pengawasan dan pengelolaan kontrak, pemantauan, akuntansi, dan pelaporan konsolidasi, bekerja sama erat dengan Konsultan Manajemen Konstruksi.

Menandatangani surat pengajuan pembayaran kontraktor yang telah disetujui, dengan verifikasi dari Konsultan Manajemen Konstruksi

Executing Agency, Implementing Agency & Unit Pelaksana Proyek Daerah (LPIU) -

Bertanggung jawab atas pengawasan dan pengelolaan kontrak, pemantauan, akuntansi, dan pelaporan konsolidasi, bekerja sama erat dengan Konsultan Manajemen Konstruksi.

Menandatangani surat pengajuan pembayaran kontraktor yang telah disetujui, dengan verifikasi dari Konsultan Manajemen Konstruksi

Koordinasi dengan dinas-dinas Pemkot dan PDAM TirtaMusi – sebagai operator pelaksana Proyek di waktu mendatang. Meningkatkan kesadaran dan ketertarikan masyarakat tentang Proyek melalui sosialisasi. Memastikan bahwa inklusivitas sosial dan jender diterapkan.


Unit LayananPengadaan (ULP)

Pengadaan Kontraktor.

Pengadaan Kontraktor.






LayananPengadaanSecaraElektronik (LPSE)

Panitia Pengadaan



21

CHAPTER 3: Project Management Arrangements CHAPTER 3 : Project Management Arrangements

Gambar 3-2 Organisasi dan Struktur PCSP



Gambar 3-3 Organisasi dan Struktur PCSP Kota Palembang



23


3.4 Peran dan Tanggungjawab Konsultan

Selain organisasi yang ditunjukkan pada Tabel 3-2, sejumlah perusahaan konsultan akan ditunjuk untuk memberikan dukungan dengan melakukan berbagai tugas yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan utama Proyek seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3-3 dan diringkas sebagai berikut:

Konsultan Detailed Engineering Design (DED) - didanai DFAT dan diadakan oleh IndII untuk Palembang, Makassar dan Cimahi (selesai tahun 2015);

Konsultan Pengelola Konstruksi (CMC) untuk PCSP - didanai DFAT dan diadakan oleh MC (mulai Oktober 2016);

Konsultan Bantuan Teknis Pengembangan Kapasitas (CDTA) - didanai oleh hibah DFAT melalui ADB, dan diadakan oleh ADB untuk Palembang, Makassar, Cimahi, Jambi dan Pekanbaru (dimulai pada bulan September 2014);

Konsultan DED untuk koneksi saluran pembuangan dengan properti domestik dan komersial, termasuk selokan dalam pembangunan perumahan pribadi dan komersial - didanai dan diadakan oleh pemerintah kota.

CMC akan memberikan dukungan manajemen Proyek secara keseluruhan, termasuk pengadaan dan pengawasan konstruksi. Adalah tanggung jawab semua konsultan ini untuk memastikan bahwa kegiatan mereka dikoordinasikan dan disinkronisasi sedemikian rupa sehingga tujuan Proyek terpenuhi.

Tabel 3-3 Peran dan Tanggungjawab Konsultan

Konsultan Tanggungjawab

Konsultan Pengelola Konstruksi Palembang (Dana DFAT)

Pengelolaan dan Koordinasi Proyek Pemantauan Kinerja Proyek Pelaporan dan dokumen Detailed Engineering Design Layanan Pengadaan dan Kontrak Pengawasan Konstruksi Kepatuhan terhadap Pembangunan dan Perlindungan

Masyarakat Mendukung Pelaksanaan Rencana Pemukiman Kembali Memantau pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

Konsultan DED untuk koneksi properti (pengadaan oleh LPIU)

Survei lokasi dan desain koneksi properti, termasuk selokan tersier

Persiapan dokumen-dokumen lelang Revisi desain sesuai kondisi lokasi

Konsultan Bantuan Teknis Pengembangan Kapasitas CDTA) MSMIP (pengadaan oleh ADB)

Pembentukan Kantor Pelayanan/Service Delivery Organisation (SDO) urusan air limbah di tiap kota

Memberikan dukungan untuk pengembangan SDO dan transisi untuk akhirnya menjadi Badan Layanan Umum (BLUD) bila sesuai

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah sanitasi dan menciptakan permintaan layanan air limbah



3.5 Personel Utama Yang Terlibat dalam Pelaksanaan

Tenaga Inti yang terlibat dalam pelaksanaan Proyek ditunjukkan dalam Tabel 3-4.

Tabel 3-4 Personel Utama Yang Terlibat dalam Pelaksanaan Proyek

Organisasi Pelaksana Proyek Personel Utama

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorar Jenderal Cipta Karya

Instansi Penanggungjawab MSMIP (EA) Nama Ir. Dodi Krispratmadi Jabatan Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Telepon (62) 21 7279 7175 E-mail <[email protected]> Alamat Kantor Jl Pattimura 20, KebayoranBaru, Jakarta 12110

Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP)

Unit Manajemen Proyek Pusat (CPMU) Nama Asri Indiyani Jabatan Kasie Sub-Bag. Air Limbah, Direktorat

Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Telepon (62) 21 7279 7181 E-mail <[email protected]> Alamat Kantor Jl Pattimura 20, KebayoranBaru, Jakarta 12110

Pemerintah Australia, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT)

Lembaga Donor Nama Bridie Rushton Jabatan Counsellor for Infrastructure and Economic

Governance Telepon (62) 21 2550 5458 E-mail <[email protected]> Alamat Kantor Jl PatraKuningan Raya Kav 1-4, Jakarta 12950


Unit Pengelola Proyek Daerah (LPMU) Nama Sapri Nungcik Jabatan Kepala BAPPEDA Telepon (62) 711 353522 E-mail <[email protected]> Alamat Kantor Jl Merdeka No.74, Palembang, South Sumatra,

3.6 Peran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) akan menjadi Executing Agency MSMIP dimana terdapat Unit Manajemen Proyek Pusat (CPMU) yang dibentuk di Direktorat Pengembangan dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP). CPMU bertanggung jawab atas keseluruhan penerapan sistem pembuangan air limbah baru di empat kota MSMIP: Palembang



25


(sebagian didanai oleh hibah DFAT), dan Makassar, Jambi dan Pekanbaru (sebagian didanai oleh pinjaman ADB).

Meskipun CPMU bertanggung jawab untuk penyelenggaraan Proyek MSMIP, terdapat sedikit perbedaan dalam hal tanggung jawab khusus antara Palembang dan kota-kota lain karena mekanisme pendanaan yang berbeda.

Tanggung jawab CPMU untuk kota Palembang antara lain:

memantau dan melaporkan perkembangan fisik dan keuangan;

merekomendasikan pencairan hibah kepada Pemerintah Kota;

monitoring dan evaluasi; dan

koordinasi dengan instansi pemerintah pusat lainnya.

Direktur Jenderal Cipta Karya, melalui SATKER propinsi PPLP, akan membentuk Unit Pelaksana Proyek Propinsi (PPIU) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan PCSP yang didanai oleh Pemerintah Pusat. SATKER akan menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang akan berperan sebagai The Engineer dan menandatangani kontrak untuk semua karya yang didanai oleh APBN.

PPK akan memimpin PPIU, yang terdiri dari anggota staf PPLP, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan proyek yang didanai APBN dengan berbagai tugas, termasuk:

pengadaan kontraktor;

pengelolaan kontrak;

pengawasan konstruksi;

memastikan bahwa Pekerjaan sesuai dengan dokumen DED dan Spesifikasi Teknis;

melaporkan perkembangan fisik dan keuangan;

memeriksa laporan kontraktor; dan

mengesahkan pengajuan pembayaran kontraktor.

DJCK, melalui PPLP dan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (dulunya Bina Progam), telah terlibat dalam perancangan PCSP dari awal, termasuk mengikuti serangkaian pertemuan Kelompok Kerja (dimulai pada Oktober 2014) untuk membahas tentang desain tata kelola dan pelaksanaan Proyek bersama para pemangku kepentingan dari pemerintah pusat dan daerah. Selain itu PPLP memiliki tanggung jawab teknis secara keseluruhan untuk rekayasa/engineering Proyek.

3.7 Peran Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan akan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) hibah dari DFAT untuk Palembang. Dalam hal hibah dan pinjaman luar negeri, terdapat juga Pembantu Pengunna Anggaran dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan Manajemen Risiko.



Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan (DPTNDP) DJPK akan menerima Permintaan Pencairan Dana Hibah dan mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran Rekening Khusus kepada KPPN Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan bertanggung jawab untuk mengelola Rekening Khusus, menyalurkan dana hibah sesuai dengan instruksi pembayaran yang diterima dari DPTNDP dan memperhitungkan perpindahan dana.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) DJPb menerima Surat Perintah Pembayaran Rekening Khusus dan mengeluarkan surat Perintah Pencairan Dana kepada Bank Indonesia.

Direktorat Pengelolaan Kas Negara (DPKN) DJPb bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi dalam Rekening Khusus untuk kepentingan audit. DPKN juga akan memperkirakan kebutuhan pendanaan di masa depan dan memberi masukan kepada DFAT penambahan pada Rekening Khusus.

3.8 Peran Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan

Pada tingkat Pemerintahan Propinsi, sebuah Unit Manajemen Proyek (PPMU) akan dibentuk dengan tanggung jawab untuk berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah Propinsi tentang pelaksanaan PCSP.

3.9 Peran Pemerintah Kota Palembang

Di tingkat Pemerintah Kota, akan dibentuk sebuah Komite Pembangunan PCSP dengan tanggung jawab umum untuk semua aspek Proyek dan akan bertindak sebagai Unit Pengelola Proyek Daerah (LPMU). Format dari Komite Pembangunan sebelumnya telah digunakan oleh Pemkot Palembang untuk mengawasi proyek-proyek besar. LPMU akan diketuai oleh Kepala BAPPEDA yang telah terlibat dalam perencanaan PCSP sejak awal.

LPMU, yang bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota, akan terdiri atas perwakilan dari bagian Keuangan, Pembangunan dan Hukum serta Dinas PU–Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman Penduduk, dan Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan serta PDAM TirtaMusi.

LPMU bertanggungjawab untuk:

menyusun kebijakan Proyek sesuai dengan dokumen Persetujuan Penerusan Hibah (PPH);

berkoordinasi dengan Kelompok Kerja (POKJA);

memantau pelaksanaan PCSP;

menentukan perlu tidaknya bantuan dari pemerintah kota; dan

memastikan bahwa kebutuhan sumber daya disediakan oleh pemerintah kota.



27


Dinas PU–bagian Tata Ruang akan membentuk sebuah Unit Pelaksana Proyek Daerah (LPIU) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak-kontrak yang didanai DFAT dan Pemda. Petugas Pembuat Komitmen (PPK), seperti Pimpinan Proyek, akan ditunjuk untuk memimpin LPIU, dan dipilih dari staf Dinas Pemda.

LPIU akan bertanggungjawab untuk serangkaian tugas, antara lain:

supervisi dan manajemen pekerjaan konstruksi;

memastikan bahwa Proyek dilaksanakan sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan DED;

melaporkan perkembangan fisik dan keuangan;

memeriksa dokumen-dokumen laporan/statement dari kontraktor;

menyetujui surat permintaan pembayaran kontraktor; dan

menyiapkan permintaan pencairan hibah.

PPK, yang bertanggungjawab kepada Komite Pembangunan, akan menjadi The Engineer untuk kontrak yang didanai DFAT dan APBD. Setelah mendapat kontrak, PPK bertanggung jawab atas administrasi kontrak dan pengawasan terhadap kontraktor. PPK akan didukung oleh staf Pemda lainnya dan oleh Konsultan Manajemen pekerjaan Konstruksi (CMC).

3.10 Peran Konsultan Manajemen Konstruksi

Konsultan Manajemen Konstruksi atau Construction Management Consultant (CMC), yang didanai DFAT, melapor kepada PPK dan LPIU dalam melaksankan tugas-tugasnya. Bantuan teknis yang diberikan oleh CMC antara lain:

finalisasi dokumen lelang untuk semua paket pekerjaan;

persiapan survei topografi dan DED untuk selokan yang tidak dirancang dalam dokumen DED;

menelaah dokumen teknis yang dimasukkan oleh kontraktor;

survei awal/baseline surveys;

pengawasan pekerjaan konstruksi untuk semua kontrak;

memastikan kepatuhan perlindungan sosial dan lingkungan, komunikasi PCSP, dan memantau keluhan melalui Mekanisme Penanganan Pengaduan;

verifikasi terhadap pekerjaan yang telah selesai untuk semua kontrak; dan

pengembangan kapasitas untuk mendukung Kota Palembang dalam semua aspek pelaksanaan proyek PCSP.

3.11 Peran PDAM Tirta Musi

Direktur Utama PDAM Tirta Musi diharapkan dapat menunjuk perwakilan PDAM untuk duduk dalam Komite Pembangunan PCSP/LPMU. PDAM akan menjalin hubungan yang dekat dan berkelanjutan dengan SATKER Propinsi, Pimpinan Proyek Pemda (PPK) dan CMC sepanjang semua kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan Proyek. PDAM akan menjadi operator sistem air limbah setelah dibangun dan keterlibatan mereka dalam perancangan dan konstruksi sistem dianggap penting untuk memastikan keandalan dan keberlanjutan sistem setelah beroperasi. PDAM juga bertanggung jawab menunjuk



staf untuk pengoperasian dan pemeliharaan sistem pembuangan air limbah dan Instalasi Pengolahan Air Limbah.

3.12 Peran UPTD PAL

Sebuah Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Air Limbah (UPTD PAL) dibentuk di Palembang dengan surat keputusan Walikota pada tanggal 29 Desember 2014 di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum – Pemukiman Rakyat. Meskipun diberi tanggung jawab untuk pengelolaan air limbah di kota, namun UPTD PAL hanya memiliki sumber daya untuk melaksanakan program IndII di Palembang.

UPTD PAL diharapkan dapat mendukung PCSP dengan membangun kesadaran masyarakat dan pemasaran sosial dari layanan pengelolaan air limbah yang baru.

3.13 Peran Konsultan Bantuan Teknis Pengembangan Kapasitas

Di Palembang, peran konsultan CDTA yang diperoleh dari ADB adalah untuk mendukung keberlanjutan jangka panjang dari layanan pembuangan limbah baru dengan memberikan masukan antara lain:

membantu membentuk direktorat pengelolaan air limbah di PDAM Tirta Musi;

membuat kerangka operasional untuk layanan sanitasi, termasuk struktur tarif dan penagihan;

memberikan pelatihan untuk memastikan keberlanjutan layanan; dan

memberikan dukungan kepada UPTD PAL dalam mengembangkan metode untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah sanitasi dan menciptakan permintaan akan layanan pengolahan air limbah.



29

BAB 4 : Harga dan Pembiayaan

Bab 4 Biaya dan Pembiayaan

4.1 Estimasi Biaya Modal

Perkiraan biaya modal (pada Mei 2015) untuk Skema Modifikasi (dikurangi) untuk PCSP (melayani sekitar 12.000 properti) adalah A$ 101,850,000 seperti terangkum dalam Tabel 4-1.

Tabel 4-1 Estimasi Biaya Modal Awal (Mei 2015)

Uraian Estimasi CAPEX (A$)

Jaringan Selokan Catchment A

Pipa Utama/primer (≥ DN225) 17.250.000

Pipa sekunder/tersier/lateral (DN100/150) 26.150.000

Sub-total 43.400.000

Sistem Transfer

Stasiun pompa A 1.000.000

Pipa Bertekanan A (dari Stasiun Pompa A ke IPAL) 13.000.000

Peralatan dan suku cadang penting O&M 150.000


WWTP/IPAL

Tahap 1 persiapan lokasi dan pematangan lahan 2.500.000

Tahap 2 persiapan lokasi dan pematangan lahan, pekerjaan konstruksi IPAL & Stasiun Pompa A (termasuk pelatihan/dukungan O&M dan pengoperasian 12 bulan)

37.000.000

Kontinjensi fisik dan biaya untuk IPAL 4.500.000

Peralatan, alat-alat labor dan suku cadang penting O&M 300.000


Total 101.850.000

Estimasi harga di atas tidak termasuk biaya-biaya untuk hal-hal berikut:

Pembebasan lahan dan permukiman kembali;

Sambungan properti (DED dan pekerjaan konstruksi);

VAT dan pajak Pemerintah Indonesia lainnya;

Pengelolaan program secara keseluruhan;

Construction Management Consultant (CMC);

Masukan oleh Konsultan DED untuk saran teknis dan/atau modifikasi desain yang diakibatkan oleh masalah yang tidak terduga selama konstruksi;

Rencana cadangan untuk hal-hal fisik dan biaya (kecuali untuk IPAL) dan fluktuasi nilai mata uang.



Perlu dicatat bahwa banyak elemen dapat mempengaruhi biaya modal Proyek termasuk waktu pelaksanaan Proyek, kondisi ekonomi global, nasional dan lokal, dan pendekatan kontraktor dalam pengelolaan risiko.

4.2 Pendanaan Proyek

Pengaturan pendanaan Proyek telah dikaji bersama dan disahkan oleh perwakilan dari DFAT, BAPPENAS, DJCK dan Pemerintah Daerah. Rincian dana yang diajukan untuk PCSP (berdasarkan rincian bagan pekerjaan seperti yang dijelaskan pada Bagian 1) ditunjukkan pada Tabel 4-2.

Tabel 4-2 Usulan Pengaturan Pendanaan untuk Proyek Air Limbah Kota Palembang

Uraian

Estimasi Biaya Awal (A$)

Hibah DFAT Pemerintah

Pusat Pemerintah

Daerah

Jaringan Selokan

Bagian Selatan (Daerah tangkapan A Zona 2 dan Zona 4) 19.200.000

Bagian Utara (Daerah tangkapan A Zona 1 dan Zona 3) 24.200.000

Sub-total 19.200.000 24.200.000

Sistem Saluran Air Limbah/Wastewater Transfer System

Stasiun Pompa Air Limbah A 1.000.000

Pipa bertekana A (Stasiun Pompa A ke IPAL) 13.000.000

Sub-total 1.000.000 13.000.000

Instalasi Pengolahan Air Limbah dan Pelepasan Limbah

Tahap 1 persiapan lokasi dan pematangan lahan 2.500.000

Tahap 2 pers. lokasi dan pematangan lahan, konstruksi IPAL & Stn Pompa, penugasan, pelatihan O&M dan 12 bulan operasi

37.000.000

Peralatan dan suku cadang penting O&M

450.000


450.000

Rencana Cadangan

Rencana cadangan fisik dan biaya 4.500.000

Total 45.000.000 32.200.000 24.650.000

Total Estimasi Biaya (tidak termasuk sambungan properti) 101.850.000

Pekerjaan Properti (12.000 sambungan)

Percontohan (1.000 sambungan) 600.000

Sisa Daerah Tangkapan A (11.000 sambungan) 6.400.000

Sub-total 600.000 6.400.000

Total 45.000.000 32.800.000 31.050.000

Total Estimasi Biaya (termasuk sambungan properti) 108.850.000

Perkiraan biaya dasar terperinci menurut kategori pengeluaran (tidak termasuk LARP, Layanan Konsultasi dan eskalasi) diuraikan dalam Tabel 4-3. Perkiraan biaya dasar



31


terperinci untuk komponen utama PCSP (tidak termasuk LARP, layanan konsultasi dan eskalasi, namun termasuk pajak dan bea yang relevan) disajikan dalam Tabel 4-4.

Nilai tukar mata uang pada bulan Mei 2015 adalah IDR 10.000 = A$ 1 dan A$ 0.77 = US$ 1.0.



Tabel 4-3 Estimasi Biaya Dasar menurut Kategori Pengeluaran (A$ juta)

Biaya Investasi A$ % Foreign

Exchange

% Total

Biaya Awal Dalam Negeri Luar Negeri Total

Pekerjaan sipil/struktur 85.870.000 9.080.000 94.950.000 9,6 91,0

Pekerjaan Mekanik/Listrik 1.000.000 7.950.000 8.950.000 88,8 8,6


150.000 300.000 450.000 66,7 0,4

Total 87.020.000 17.330.000 104.350.000 16,6 100,0

Catatan: Tidak termasuk semua rencana cadangan fisik dan harga.

Tabel 4-4 Estimasi Biaya Awal untuk Komponen Proyek Utama (A$ juta)

Pekerjaan Proyek[A, E]

Hibah GoA [A]

Dana GoI Dana Pemda [C]

Total[D]

Biaya Awal

% Biaya Awal

Pajak &

Bea[B]

%

Biaya Awal

% Total[E]

%

Jaringan Pipa (Z2 &Z4) 2,42 - 24,20 100 26,62 23,9

Jaringan Pipa (Z1 &Z3) - - 19,20 - - - - 19,20 17,2

Stasiun Pompa A 1,00 90 - 0,10 10 - - 1,10 1,0

Pipa Bertekanan A 13,00 - - - - 13,00 11,7

IPAL (termasuk pematangan lahan)

39,50 90 - 3,95 10 - - 43,45 38,9


- - - 0,05 - 0,45 100 0,50 0,4

Sambungan properti (1.000)

- - 0,60 - - - - 0,60 0,5

Sambungan properti (11.000)

- - - 0,70 10 6,40 90 7,10 6,4

Total 40,50 32,80 7,22 31,05 111,57 100,0

Catatan:

A. Hibah diberikan oleh GoA melalui DFAT. B. Pemerintah Indonesia akan memberikan pembebasan pajak dan bea C. Pemprop akan akan memberi bantuan keuangan kepada Pemda. D. Biaya awal ditambah pajak dan bea. E. Pemda akan menyediakan pembiayaan paralel untuk sambungan 11.000 properti.

Tidak termasuk kontijensi fisik dan biaya.

4.3 Pencairan Dana

Perkiraan pengeluaran tahunan dan kumulatif untuk setiap kontrak untuk PCSP (berdasarkan perkiraan biaya modal dan Jadwal Pelaksanaan Proyek) dirangkum dalam Tabel 4-5.



33


Tabel 4-5 Estimasi Pengeluaran Dasar Tahunan untuk Proyek Air Limbah Kota Palembang

Uraian Estimasi Pengeluaran (A$)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total

Pekerjaan Yang Didanai DFAT (Kontrak A1 dan A2)

Mobilisasi kontraktor & akomodasi tenaga teknis

50.000 20.000 200.000 200.000 100.000 30.000 600.000

IPAL Tahap 1 persiapan lokasi & pematangan lahan

2,350,000 2.350.000

IPAL Tahap 2 pematangan lahan, pekerjaan utama dan O&M

16.050.000 14.550.000 3.700.000 50.000 34.350.000

Konstruksi Stn Pompa A 250.000 100.000 600.000 950.000

Demobilisasi kontraktor 30.000 50.000 20.000 100.000

Pembayaran uang retensi/Retention Sum payments

300.000 50.000 1.800.000 2.150.000

Total Tahunan 2.650.000 120.000 17.180.000 14.800.000 3.850.000 1.900.000 40.500.000

Total Kumulatif (A$) 2.650.000 2.770.000 19.950.000 34.750.000 38.600.000 40.500.000 Total Kumulatif (% dari total) 7 7 49 86 95 100

Pekerjaan Yang Didanai Pemerintah Pusat (Kontrak B1, B2 dan B3)


50.000 20.000 150.000 150.000 30.000 400.000

Konstruksi jaringan pipa bag Selatan Zona 2

700.000 4.300.000 2.200.000 7.200.000

Konstruksi jaringan pipa bag selatan Zona 4

1.100.000 3.700.000 3.700.000 2.350.000 10.850.000

Konstruksi Pipa Bertekanan 3.700.000 1.200.000 7.600.000 12.500.000

Demobilisasi kontraktor 50.000 50.000 100.000

Pembayaran uang retensi 600.000 400.000 650.000 1.650.000

Total Tahunan 3.750.000 3.020.000 15.750.000 6.700.000 2.830.000 650.000 32.800.000

Total Kumulatif (A$) 3.750.000 6.770.000 22.520.000 29.220.000 32.150.000 32.800.000

Total Kumulatif (% dari total) 11 21 69 89 98 100

Pekerjaan Yang Didanai Pemerintah Daerah (Kontrak C)


100.000 150.000 150.000 50.000 450.000


3.000.000 3.500.000 1.000.000 7.500.000


3.000.000 5.500.000 5.500.000 950.000 14.950.000

Demobilisasi kontraktor 50.000 50,000

Pembayaran uang retensi 300.000 900.000 1.200.000

Total Tahunan 6.100.000 9.150.000 6.950.000 1.950.000 24.150.000

Total Kumulatif (A$) 6.100.000 15.250.000 22.200.000 24.150.000

Total Kumulatif (%dari total) 25 63 92 100



Kurva S pencairan untuk pengeluaran tahunan dan kumulatif dasar untuk kontrak PCSP (tidak termasuk sambungan properti) dijelaskan pada Gambar 4-1.

Gambar 4-1 Kurva-S Pembayaran– Pengeluaran dasar Tahunan dan Kumulatif untuk PCSP

Kurva-S pembayaran untuk pengeluaran kumulatif dasar tiap kontrak untuk pekerjaan Proyek (tidak termasuk sambungan properti) dijelaskan dalam Gambar 4-2.

Gambar 4-2 Kurva-S Pembayaran– Proyeksi Pengeluaran Kontrak Kumulatif Dasar untuk PCSP

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Annual Cumulative

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Contracts A1 and A2 Contract B Contract C



35


4.4 Perhitungan Penggantian (Reimburse) Hibah

Kontrak A1 (Persiapan Lokasi dan Pematangan Lahan) dan A2 (Instalasi Pengolahan Air Limbah dan Stasiun Pompa) akan didanai oleh hibah DFAT yang harus dibayarkan ke Kota Palembang sebagai penggantian pembayaran berdasarkan kontrak. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1995 menyatakan bahwa pelaksanaan proyek pemerintah yang didanai oleh hibah luar negeri tidak dikenakan PPN di Indonesia, sedangkan pajak penghasilan ditanggung oleh Pemerintah Indonesia.

Penggantian hibah untuk kontrak A1 dan A2 hendaknya tidak melebihi total A$ 45 juta. Dalam hal biaya kedua kontrak ini kurang dari A$ 45 juta, Pemerintah Kota Palembang akan menerima 100% pembayaran yang telah disahkan untuk kedua kontraktor tersebut, tidak termasuk PPN dan pajak penghasilan. Dalam hal biaya kedua kontrak ini melebihi A$ 45 juta, Pemerintah Indonesia akan mendanai semua jumlah yang melebihi A$ 45 juta, termasuk PPN yang akan jatuh tempo dengan jumlah kelebihan dari A$ 45 juta tersebut.

Dalam hal biaya kedua kontrak ini, tidak termasuk PPN dan pajak penghasilan, penggantian kelebihan A$ 45 juta harus dilakukan dengan dasar sebagai berikut. Persentase penggantian awal untuk kontrak A2 akan dihitung sebagai berikut: A$ 45 juta dikurangi penggantian biaya yang dibayarkan untuk kontrak A1 dibagi dengan biaya kontrak yang disepakati A2 dikurangi pajak. Persentase penggantian akan dihitung ulang setiap 6 bulan sebagai berikut: A$ 45 juta dikurangi penggantian yang dibayarkan atau dalam proses untuk kontrak A1 dan A2 dibagi dengan perkiraan biaya penyelesaian kontrak A2 dikurangi pajak dan dikurangi jumlah yang telah dibayarkan.

Persentase yang diganti = (45 – A1 – P2)/ (A2 – P2) x 100

dimana: A1 = biaya akhir kontrak A1 dalam A$ dikurangi pajak A2 = perkiraan biaya akhir kontrak A2 dalam A$ dikurangi pajak P2 = pembayaran kepada kontraktor A2 dalam A$ dikurangi pajak

Contoh perhitungan ditunjukkan dalam Lampiran A.

4.5 Kontrak Tahun Jamak

Kontrak Tahun Jamak di bawah Anggaran Pemerintah Pusat Kontrak tahun jamak Pemerintah Pusat tunduk pada Peraturan Menteri Keuangan No.157/PMK.02/2013 "Tata Cara Persetujuan Kontrak Tahun Jamak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah". Persyaratan dari peraturan ini relevan dengan PCSP:

Kontrak tahun jamak perlu mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan, kecuali yang sebagian atau seluruhnya didanai oleh Pinjaman Luar Negeri;

Permohonan persetujuan untuk kontrak tahun jamak harus diajukan bersama dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) untuk tahun anggaran berikutnya.

Permohonan persetujuan kontrak tahun jamak terdiri dari:



a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa pekerjaan telah dinilai layak secara teknis dan dana yang tersedia tidak memerlukan peningkatan pagu anggaran;

b. Pernyataan dari Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa setiap anggaran surplus dalam Tahun Anggaran tidak akan dialokasikan kembali dalam Revisi Anggaran untuk tahun tersebut, dan bahwa semua pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan telah selesai;

c. Program atau jadwal tahapan dan aktivitas proyek dengan perkiraan kebutuhan anggaran tahunan.

4.6 Kontrak Tahun Jamak di bawah Anggaran Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2006 "Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah" sebagaimana telah diubah dengan Peraturan No. 21/2011. Pasal 54A peraturan No. 21/2011 berkaitan dengan kontrak Tahun Jamak Pemerintah Daerah.

Kegiatan konstruksi yang membutuhkan lebih dari satu Tahun Anggaran untuk penyelasaiannya dianggap sebagai kegiatan tahun jamak. Persetujuan DPRD untuk penganggaran untuk kegiatan tahun jamak harus dilakukan melalui Nota Kesepahaman antara Kepala Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman KUA dan PPAS, pada tahun pertama Pelaksanaan rencana tahun jamak.

Jangka waktu kegiatan anggaran tahun Jamak tidak bisa melebihi batas masa jabatan Kepala Daerah; dan pemilihan Wali Kota Palembang berikutnya dijadwalkan pada pertengahan 2018.

4.7 Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Daerah

Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21/2011 membahas Bantuan Keuangan dari pemerintah Propinsi ke kabupaten, kota atau desa. Peraturan ini berlaku untuk dana PCSP yang akan diberikan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan ke Kota Palembang.

Dua jenis dukungan yang dijelaskan: Bantuan Keuangan Umum dan Bantuan Keuangan Khusus.

Alokasi dan penggunaan Bantuan Keuangan Umum seluruhnya diserahkan kepada penerima manfaat pemerintah daerah atau desa. Sedangkan alokasi dan penggunaan Bantuan Keuangan Khusus ditentukan oleh lembaga donor, dan penerima manfaat Pemda diminta untuk menyediakan dana pendamping dalam anggarannya.

4.8 Pembayaran Kontraktor untuk Kontrak Dana Hibah

Lampiran A. Dana hibah DFAT akan disalurkan melalui Rekening Khusus di Bank Indonesia; aliran dana dan dokumen penting yang diminta pada setiap tahap ditunjukkan dalam Gambar 4-3. Proses pembayaran dan dokumen yang diperlukan



37


dijelaskan di bawah ini, sedangkan informasi lebih rinci tentang dokumentasi disajikan dalam Lampiran A.

Pemerintah Kota diharuskan membayar Kontraktor atas kontrak yang didanai DFAT dengan menggunakan dana sendiri (APBD) terlebih dahulu, dan kemudian mengajukan penggantian dana hibah yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Proses pembayaran Kontraktor adalah sebagai berikut:

1. Kontraktor mengajukan faktur yang didukung oleh sebuah pernyataan berdasarkan Daftar Kebutuhan Barang/Bill of Quantities yang menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dan pembayarannya telah jatuh tempo.

2. Konsultan Manajemen Konstruksi (CMC) bertanggung jawab untuk memverifikasi dan mengesahkan pernyataan dan faktur Kontraktor.

3. Unit Pelaksana Proyek Daerah (LPIU) memeriksa pembayaran yang telah disahkan beserta dokumen pendukung, yang kemudian disetujui oleh penandatangan kontrak, PPK, atau Pimpinan Proyek Pemda, yang mengatasnamai The Engineer for the Contract.

4. LPIU menyiapkan Risalah Kajian Berita Acara dan Surat Perintah Membayar (SPM).

5. Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) memproses pembayaran kepada kontraktor saat menerima SPM dan dokumen pendukungnya. Sesuai dengan pasal 23 UU No. 36/2003) pajak pemotongan sebesar 2% akan dikurangkan dari pembayaran.

6. Kontraktor harus memberikan Tanda Terima Pembayaran kepada LPIU segera setelah pembayaran diterima.

4.9 Alur Dana Hibah/Flow of Grant Funds

Tata cara pencairan dana hibah didasarkan pada PMK 188-2012, sebagaimana telah diubah oleh PMK 214-2014, dan akan ditetapkan dalam Peraturan, atau Perdirjen, yang akan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK.

Pengaturan Pendanaan Langsung (DFA) antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia memberi persyaratan pemberian dana untuk PCSP. Setelah penandatanganan DFA, Kementerian Keuangan akan membuat Perjanjian Penerusan Hibah dengan Pemerintah Kota Palembang, yang diwakili oleh Walikota. Rekening Khusus kemudian dibuka di Bank Indonesia sehingga Pemerintah Australia dapat mentransfer dana hibah tahap pertama.

Proses penyaluran hibah untuk mengganti pengeluaran Pemerintah Daerah atas kontrak yang didanai DFAT adalah sebagai berikut:

1. Wali Kota Palembang menyusun Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). SPTJM adalah pernyataan yang dibuat oleh Pihak Pengguna Anggaran Yang Berwenang yang menjamin bahwa biaya telah dihitung dengan benar dan



bahwa, jika terjadi kesalahan, kelebihan pembayaran akan dikembalikan ke Kas Negara.

2. LPIU menyiapkan Surat Permintaan Rekomendasi/ Pertimbangan Penyaluran Hibah (SPmPH). Tanda terima SPTJM, SPmPH dan Kontraktor diajukan ke CPMU MSMIP di DJCK.

Gambar 4-3 Alur Dana

3. MSMIP CPMU memberikan Surat Rekomendasi / Pertimbangan Penyaluran Hibah (SPTPH) kepada LPMU di Palembang.

4. LPMU menyerahkan semua dokumen ke Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan (DPTNDP) DJPK. DPTNDP meminta Surat Permintaan



39


Penyaluran Hibah (SPmPH), yang didukung oleh i) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ii) dokumen yang diperlukan (Tanda Terima, Berita Acara, Surat Keterangan Pembayaran) dan iii) Surat Pertimbangan Penyaluran Hibah (SPtPH).

5. DPTNDP, bersama dengan MC, memverifikasi bahwa aspek teknis dari penerapan dana hibah oleh Pemda sudah sesuai dengan DFA, dan memberi notifikasi bila terjadi ketidakpatuhan kepada Pemda dan DJCM.

6. DPTNDP mengeluarkan Surat Perintah Membayar Rekening Khusus (SPM-Reksus) kepada KPPN. SPM terpisah diperlukan untuk pembayaran mata uang lokal dan asing.

7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) DJPb menerima Surat Perintah Membayar Rekening Khusus dari DPTNDP dan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank Indonesia beserta salinannya kepada Pengguna Anggaran DPTNDP, DPKN, dan Pemkot Palembang.

8. Direktorat Pengelolaan Kas Negara (DPKN) DJPb menyiapkan Surat Perintah Debet (SPD) dan Warkat Pembebanan Rekening (WPR)/ Certificate of Account Charging dan menyerahkannya kepada Bank Indonesia.

9. Bank Indonesia mentransfer dana hibah dari Rekening Khusus ke Rekening Kas Umum Kota Palembang.



Bab 5 Pengelolaan Keuangan

5.1 Kajian Pengelolaan Keuangan/Financial Management Assessment

Dokumen DFAT yaitu Kajian terhadap Sistem Nasional (2016), menganalisis risiko penggunaan sistem yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk penyaluran bantuan pembangunan. Langkah-langkah mitigasi diharapkan dapat mengurangi risiko, tergantung dari kualitas pengelolaan oleh Pemda. Reformasi Pengelolaan Keuangan Publik (Public Financial Management-PFM) saat ini tidak diimplementasikan secara efektif dimana terdapat kelemahan signifikan dalam pencatatan akuntansi, pelaporan, pengadaan dan audit.

Dokumen ADB untuk Penilaian Pengelolaan Keuangan untuk MSMIP juga menemukan kurangnya pengalaman Lembaga Pelaksana di tingkat propinsi. Untuk memenuhi persyaratan pengelolaan keuangan, ADB bermaksud untuk melibatkan konsultan guna memperbaiki kapasitas keuangan Instansi Pelaksana.

Dokumen laporan Kerja dalam Sistem Mitra/ Working in Partner Systems (WIPS) telah disusun sebagai bagian dari persiapan proyek PCSP untuk menilai kinerja Pemerintah Kota Palembang dalam Pengelolaan dan Pengadaan Keuangan Publik. Disimpulkan bahwa risiko PFM yang terkait dengan PCSP dapat diterima dan dikelola, dengan tindakan mitigasi dirancang di dalam PCSP meliputi:

• Pemilihan Pemerintah Daerah yang dikelola dengan baik sebagai penerima hibah;

• Pembayaran Kontraktor didasarkan pada hasil; • Konsultan Manajemen Konstruksi independen dipekerjakan oleh DFAT untuk

mengawasi dan menilai Pekerjaan, dan mendukung Pemerintah Daerah dalam semua aspek pengelolaan Proyek;

• Kebutuhan Pemerintah Daerah untuk melakukan pra-pembiayaan Pekerjaan dan kemudian mengklaim penggantiannya dari dana hibah.

Langkah-langkah mitigasi tambahan akan mencakup program pelatihan manajemen keuangan untuk staf Pemerintah Daerah yang dipekerjakan dalam proyek ini, serupa dengan yang diusulkan ADB untuk kota-kota MSMIP lainnya. Pelatihan ini akan diberikan oleh CMC.

DFAT akan melaksanakan Misi Pengawasan dua kali setahun yang sesuai dengan panduan ADB atau Commonwealth. Koordinasi dengan Misi Pengawasan MSMIP ADB akan diupayakan.

5.2 Pengelolaan Rekening Khusus Hibah/Management of Grant Special Account

Direktorat Pengelolaan Kas Negara (DPKN) DJPb bertanggung jawab untuk menyimpan catatan semua transaksi dalam Rekening Khusus. DPKN juga akan memperkirakan kebutuhan pendanaan di masa depan dan memberi masukan kepada DFAT saat pengisian ulang Rekening Khusus diperlukan.



41

CHAPTER 5 : Financial Management

Aliran dana dan dokumen utama yang dibutuhkan pada setiap tahap proses pencairan dana hibah ditunjukkan pada Gambar 4-3, bersama dengan rincian informasi mengenai dokumentasi lengkap yang diperlukan pada setiap tahap yang ditentukan dalam Lampiran A.

5.3 Persetujuan Faktur Kontraktor

Kontraktor PCSP diharapkan mengajukan klaim pembayaran sesuai dengan kontrak masing-masing dan berdasarkan pekerjaan fisik yang telah diselesaikan, atau sebagiannya telah selesai. Para penandatangan perlu menyetujui faktur (invoice) pembayaran, dan waktu maksimum yang dibutuhkan untuk mendapat persetujuan atau penolakan mereka, ditunjukkan pada Tabel 5-1.

Tabel 5-1 Persetujuan Faktur Kontraktor

Persetujuan Waktu kerja yang

dibutuhkan

Construction Management Consultant 10

Unit Pelaksana Proyek Daerah – PPK (The Engineer) 5

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 5

5.4 Pelaporan dan Pengawasan Keuangan/Financial Reporting and Monitoring

Pemerintah Kota Palembang harus memastikan bahwa pengaturan Pengawasan Keuangan PCSP mengikuti prinsip dan praktik akuntansi internasional, atau peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan keuangan Pemerintah Indonesia, dan dapat diterima oleh Pemerintah Indonesia dan DFAT. Draft format Laporan Keuangan Triwulanan yang Belum Diaudit (QFR) harus disusun sebelum dimulainya Pekerjaan.

Penyusunan laporan keuangan PCSP harus mengacu pada ketentuan Pengaturan Pendanaan Langsung (DFA) antara Pemerintah Australia (Commonwealth of Australia) dan Pemerintah Indonesia sehubungan dengan "Proyek Pembuangan Air Limbah Kota Palembang".

Laporan Keuangan Triwulanan yang Belum Diaudit/ Quarterly Un-audited Financial Report

Pemerintah Kota Palembang, selaku Instansi Pelaksana, harus menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan Keuangan Triwulanan yang Belum Diaudit (QFR) yang memadai dan menguraikan tentang kegiatan, sumber daya dan pengeluaran yang digunakan dalam pelaksanaan semua paket kontrak (konsultan, jasa , Barang dan pekerjaan) untuk PCSP.



Laporan Keuangan Triwulanan yang Belum Diaudit (QFR) adalah laporan keuangan yang harus:

1) Disusun setiap kuartal tahun kalender;

2) Menggunakan format yang telah disetujui oleh lembaga donor (DFAT);

3) Diserahkan ke DFAT selambat-lambatnya 30 hari setelah akhir setiap kuartal;

4) Menyertakan dokumen-dokumen pendukung untuk Rekening Khusus;

5) Menyertakan prakiraan kebutuhan pendanaan untuk 6 bulan ke depan.

QFR harus mencakup pernyataan yang menunjukkan arus masuk dana menurut sumber dan arus keluar dana menurut kontrak untuk periode tersebut maupun secara kumulatif; tanggal dan waktu dari tagihan sampai dengan pembayaran; jadwal waktu yang membandingkan pengeluaran aktual dan yang direncanakan dengan rincian analisis deviasi antara jumlah aktual dan jumlah yang dianggarkan; dan daftar semua kontrak yang ditandatangani di bawah proyek PCSP dengan nilai masing-masing dan jumlah yang dikucurkan untuk setiap kontrak pada tanggal pelaporan.

QFR harus memasukkan berbagai format yang disiapkan oleh LPIU, misalnya:

Form 1-A : Sumber dan Penggunaan Dana Proyek

Form 1-B : Penggunaan Dana Secara Kumulatif oleh Kegiatan Proyek

Form 1-B1 : Penggunaan Dana Secara Kumulatif menurut Kategori Proyek

Form 1-C : Prakiraan Arus Kas Proyek

Form 1-D : Pernyataan Kegiatan Rekening Khusus

Form 1-E : Status Pencairan dan Pengeluaran untuk Dana Hibah

Form 1-F : Lembar Ringkasan untuk Pembayaran

Hasil pemantauan proses pengadaan untuk setiap paket kontrak PCSP harus disertakan dalam Laporan Kemajuan bulanan dan dirangkum dalam Laporan Keuangan Triwulanan yang Belum Diaudit.

Laporan Keuangan Triwulan dikonsolidasikan setiap tahun untuk kepentingan audit keuangan tahunan. Distribusi dokumen QFR meliputi:

• Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, Pemerintah Australia; • Unit Pengelola Proyek Pusat (CPMU) MSMIP; • Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan sebagai

Executing Agency dan Otoritas Pengguna Anggaran; • Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; • BPK, badan pemeriksa keuangan nasional, dan • Unit Pengelola Proyek Daerah (LPMU), Kota Palembang.

5.5 Pemeriksaan Keuangan

Audit Internal



43

CHAPTER 5 : Financial Management

Audit Internal PCSP harus dilakukan dua kali setahun oleh Inspektorat Kota Palembang, yang kemudian diubah namanya menjadi Badan Pengawas Daerah (BAWASDA), berdasarkan TOR yang dapat diterima oleh DFAT. Salinan laporan audit harus diberikan kepada DFAT. Audit tahunan dilakukan oleh Inspektorat Propinsi.

Audit External

DJCK, selaku Instansi Penanggungjawab MSMIP, akan menyiapkan Laporan Keuangan Proyek berdasarkan Laporan Keuangan Triwulanan (QFR). DJCK akan mengatur agar Laporan Keuangan diaudit setiap tahun sesuai dengan Standar Internasional, oleh auditor yang dapat diterima oleh ADB dan DFAT. Kerangka Acuan (TOR) untuk audit proyek terlebih dahulu disepakati dengan ADB dan DFAT.

Salinan laporan audit keuangan untuk kontrak yang didanai DFAT diajukan dalam bahasa Inggris kepada DFAT, beserta surat-surat yang dikeluarkan oleh auditor, jika ada, dalam waktu enam bulan setiap tahun anggaran. DFAT berhak untuk memverifikasi rekening keuangan Proyek untuk memastikan bahwa porsi pembiayaan DFAT digunakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur DFAT.

DJPK Kementerian Keuangan, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk dana hibah, akan diaudit setiap tahun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit BPK akan diteruskan ke DFAT dalam waktu satu bulan setelah diterima oleh Kementerian Keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan tunggal untuk melakukan audit dan pelaporan keuangan instansi pemerintah di semua tingkat dan mengaudit Pemkot Palembang setiap tahunnya. Karena PCSP akan menjadi investasi infrastruktur terbesar di kota ini, diharapkan BPK akan memberikan perhatian khusus terhadap PCSP. Selain itu, BPK melakukan audit pengadaan secara sampel, diprioritaskan sesuai dengan nilai pengadaan.

5.6 Pengarsipan

Semua dokumen proyek seperti dokumen tender, evaluasi panawaran, kontrak, pengukuran, catatan pembayaran, pelaksanaan dan dokumen lainnya yang terkait dengan proyek harus disimpan dengan rapi dan aman untuk jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun sejak penyelesaian proyek. Selama periode ini, kepala unit, pengguna anggaran, PPK dan LPMU harus dapat menemukan dan membagikan dokumen ini atas permintaan yang wajar dari perwakilan Pemerintah Indonesia atau Pemerintah Australia.



Bab 6 Pengadaan Barang, Pekerjaan dan Jasa Konsultasi

6.1 Pendahuluan

Proyek PCSP merupakan bagian dari Program Investasi Pengelolaan Sanitasi Metropolitan (MSMIP), yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dan dibiayai dari dana pinjaman ADB, hibah dan alokasi Pemerintah Australia dari anggaran APBN dan APBD. Perjanjian Pinjaman MSMIP menyiapkan pengadaan semua barang, pekerjaan dan layanan yang tercakup dalam program ini untuk mematuhi Pedoman Pengadaan ADB sebagaimana diuraikan dalam Rencana Pengadaan MSMIP (Lampiran B)1.

Rencana Pengadaan MSMIP juga membuka peluang agar syarat-syarat dari DFAT dapat diterapkan pada paket kontrak yang akan dibiayai seluruhnya atau sebagian oleh hibah Pemerintah Australia. DFAT berupaya untuk menerapkan prinsip Best Value for Money untuk investasi melalui pengaturan pengadaan yang memungkinkan penawaran kompetitif terbuka oleh perusahaan yang layak dan sebisa mungkin menggunakan Sistem Pengadaan Negara/ Country Procurement Systems.

Bab ini menjelaskan tata cara yang harus diikuti untuk pengadaan PCSP dan harus dibaca bersama dengan Rencana Pengadaan MSMIP dan Rencana Aksi Anti Korupsi PCSP (Bab 10). Isinya dapat diubah hanya setelah ada persetujuan dari DFAT.

6.2 Rencana Pengadaan PCSP

Rencana Pengadaan PCSP, sebagaimana disiapkan oleh IndII, dirangkum dalam Tabel 6-1. Tabel ini mencantumkan semua pengadaan yang dibutuhkan untuk implementasi PCSP, termasuk layanan konsultan dan juga barang dan pekerjaan, sesuai dengan sumber pendanaan.

Konsultan Manajemen Konstruksi akan bertanggungjawab untuk memperbarui Rencana Pengadaan PCSP minimal setiap 6 bulan sepanjang masa Proyek. Rencana Pengadaan akan dipublikasikan di situs web PCSP dan ADB.

Tabel 6-1 Rangkuman Paket dan Biaya Kontrak menurut Sumber Dana

Uraian Sumber

Dana

Estimasi jumlah Kontrak

Nilai Total

(A$ juta)

Pelaksana dan Metode Pengadaan

Tahun Anggaran

JASA KONSULTAN

Konsultan Manajemen Konstruksi

DFAT 1 8.0 MC

QCBS 2016

DED Sambungan Properti (11,000) APBD 2 TBC

ULP/LPSE QCBS 2019

1 Asian Development Bank Procurement Guidelines, https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-

document/31482/procurement-guidelines-april-2015.pdf

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31482/procurement-guidelines-april-2015.pdf

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31482/procurement-guidelines-april-2015.pdf



45

BAB 6 : Pengadaan Barang, Pekerjaan dan Jasa Konsultasi

Supervisi Pekerjaan

DED perpipaan kompleks Supervisi Pekerjaan

Owners 2 TBC ULP/LPSE

QCBS 2021

BARANG DAN PEKERJAAN

A1 Tahap 1 pematangan lahan di lokasi IPAL

DFAT 1 2.50 ULP/LPSE

CPS 2017

A2 Stasiun pompa A & IPAL DFAT 1 38.00

ULP/LPSE ICB 2019

B1 Pipa bertekanan A APBN

3

13.00

PPLP CPS

2017

B2 Jaringan pipa Daerah Tangkapan A Zona 2 dan Zona 4

APBN 19.20 2018

B3 Sambungan Properti (1.000) APBN 0.6 2020

C Jaringan pipa Daerah Tangkapan A Zona 1 dan Zona 3

APBD 2 24.20 ULP/LPSE CPS

2019

O&M peralatan, peralatan labor, generator mobile dan suku cadang penting

APBD 4 0.45 ULP/LPSE

CPS 2020

Sambungan Properti (11.000)

APBD 6 6.40 ULP/LPSE CPS

2021

Jaringan perpipaan di kompleks

Pemilik 1 TBC ULP/LPSE

QBS 2022

6.3 Sistem Pengadaan Pemerintah Indonesia (CPS)

Kebijakan dan tata cara pengadaan barang dan jasa Pemerintah Indonesia tercantum dalam PerPres 54/2010 sebagaimana telah diubah oleh PerPres 35/2011, PerPres 70/2012, dan PerPres 4/2015, dan peraturan pelaksanaan di bawahnya. Selain itu, ambang batas dan batasan partisipasi perusahaan asing ditetapkan dalam Perpres 44/2016.

6.4 Pengadaan Barang dan Pekerjaan untuk PCSP

Proyek PCSP terdiri dari tiga perangkat pengadaan pekerjaan sipil:

Paket A1 – pematangan lahan yang didanai DFAT.

Paket A2 – IPAL dan stasiun pompa A yang didanai DFAT.

Paket B dan C – Paket-paket yang didanai Pemerintah Indonesia.

Hasil dari semua penawaran yang bersaing harus diumumkan melalui situs LPSE Palembang. Selain itu, hasil penawaran untuk setiap kontrak PCSP harus dipublikasikan di situs PCSP, minimal menunjukkan nama dan alamat dari penawar yang berhasil dan nilai kontrak yang diberikan. Informasi ini akan tetap tersedia di situs web sampai kontrak berakhir.

Ketentuan kontrak untuk semua paket kerja PCSP wajib memuat ketentuan dalam hal:



Kepatuhan terhadap UU perlindungan anak dan larangan penggunaan pekerja anak; dan

Langkah-langkah perlindungan untuk menjamin keselamatan anak-anak, pejalan kaki dan lalu lintas.

6.4.1 Paket A1 - Pematangan Lahan

Pengadaan Paket A1 harus mengikuti Sistem Pengadaan Pemerintah kecuali yang memerlukan “Surat Tidak Berkeberatan/No Objection Letter" dari DFAT untuk laporan evaluasi penawaran dan rekomendasi pemberian kontrak.

Permintaan Pemda untuk memperoleh "Surat Tidak Berkeberatan" akan mencakup pernyataan yang menegaskan kembali kepatuhannya terhadap ketentuan LARP.

Mengingat urgensinya, DFAT telah menyetujui pengadaan paket ini untuk dilakukan sebelum pengesahan Hibah ('pengadaan pendahuluan/advance procurement') dengan pemahaman eksplisit bahwa dengan melakukan pengadaan pendahuluan, DFAT tidak harus menyetujui Hibah dan bahwa pembiayaan Hibah bergantung pada kepatuhan terhadap kebijakan dan tata cara yang ditetapkan DFAT.

6.4.2 Paket A2 – IPAL dan Rumah Pompa A/Pumping Station A

Pengadaan paket ini mengikuti kebijakan dan pedoman ICB ADB namun tanpa batasan bahwa hanya kontraktor dari negara anggota ADB yang berhak mengajukan penawaran. Ambang batas dan batasan partisipasi perusahaan asing sebagaimana diberlakukan oleh Perpres 44/2016 atau peraturan lainnya tidak berlaku.

“Surat Tidak Berkeberatan” dari DFAT diperlukan untuk:

komposisi Panitia Pengadaan;

prakualifikasi peserta lelang/penawar;

laporan evaluasi lelang dan rekomendasi pemenang kontrak;

Setiap revisi signifikan setelah kontrak diberikan

"Surat Tidak Berkeberatan" untuk evaluasi penawaran harus bergantung pada bukti bahwa pihak Pemda telah menerapkan ketentuan LARP.

Hal-hal ini dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengadaan Paket A2 diuraikan lebih lanjut pada Bagian 6.5

6.4.3 Paket B dan C

Pengadaan paket-paket yang didanai APBN dan APBD ini dilakukan dengan menggunakan Sistem Pengadaan Pemerintah.

Pengadaan paket yang didanai APBD harus ditangani oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Palembang dan Unit Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE), sedangkan paket dana yang didanai oleh APBN ditangani oleh Satuan Kerja (Satker Kerja) PLP Sumatera Selatan.



47


Pekerjaan yang akan didanai APBN atau APBD yang nilainya di atas Rp 100 miliar harus menggunakan prakualifikasi.

Kriteria pra-kualifikasi untuk kontrak jaringan air limbah harus mencakup dimilikinya pengalaman yang sesuai dalam pemasangan pipa trenchless, pemasangan pipa di daerah perkotaan yang padat, dan pemasangan jaringan pipa di kedalaman - aliran gravitasi. Selain itu, kapasitas finansial kontraktor akan menjadi pertimbangan penting.

Peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian sektoral, peraturan propinsi dan peraturan daerah yang membatasi prosedur penawaran kompetitif nasional terhadap sejumlah kontraktor atau pemasok/penyedia/supplier, tidak berlaku.

CMC akan mengawasi dan membantu Pemda dalam pengadaan kontrak kerja yang didanai APBD namun tidak akan menerapkan kewenangannya dalam hal pengambilan keputusan atas pengadaan tersebut.

CMC akan memberi laporan mengenai pengadaan kontrak-kontrak yang didanai APBN kepada DFAT dan CPMU.

6.5 Ketentuan Tambahan untuk Pengadaan Paket A2

6.5.1 Panitia Pengadaan

Anggota Panitia Pengadaan Paket A2 wajib memiliki sertifikasi LKPP, pengalaman pengadaan sebelumnya dan mayoritas anggota memiliki keahlian teknis yang relevan dan beragam. Rincian anggota Panitia yang diusulkan, termasuk CV mereka, harus diserahkan ke DFAT untuk mendapat surat "Tidak Berkeberatan" sebelum memulai pengadaan.

Pemerintah Kota Palembang harus mengambil langkah-langkah untuk menjaga kerahasiaan nama anggota Panitia Pengadaan.

6.5.2 Prakualifiasi dan Telaahan Awal

Paket A2 harus melalui tahap prakualifikasi. Sebelum mengundang kontraktor untuk melakukan prakualifikasi, dokumen prakualifikasi harus diserahkan ke DFAT untuk dilakukan telaahan awal.

Daftar penawar yang diusulkan, beserta evaluasi semua berkas prakualifikasi yang diterima, juga harus diserahkan ke DFAT untuk dilakukan telaahan awal.

6.5.3 Kriteria Prakualifikasi

Kriteria pra-kualifikasi untuk Paket A2 harus mencakup pengalaman dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah dan rumah pompa.

Penawar asing dan penawar dalam negeri yang berkedudukan di luar Kota Palembang berhak untuk mengikuti prakualifikasi.



6.5.4 Dokumen Penawaran dan Ketentuan Kontrak

Dokumen penawaran untuk Paket A2 harus menggunakan Ketentuan Kontrak dari FIDIC MDB (2006) yang telah disesuaikan/ FIDIC MDB Harmonised Edition Conditions of Contract. Draf dokumen penawaran, baik dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, perlu memasukkan: undangan penawaran, petunjuk untuk penawar, dasar evaluasi tawaran, ketentuan kontrak, ketentuan khusus kontrak dan spesifikasi teknis, harus diajukan ke DFAT untuk dilakukan telaahan awal.

6.5.5 Preferensi

Tidak ada preferensi apapun yang diberikan kepada penawar dalam negeri ataupun untuk barang-barang produksi dalam negeri.

6.5.6 Pengumuman Iklan/Advertising

Undangan untuk pra-kualifikasi akan diiklankan sebagai pemberitahuan pengadaan spesifik di situs web ADB dan di situs web PCSP, dan juga setidaknya salah satu surat kabar harian nasional yang tersebar luas atau pada situs web yang dapat diakses secara nasional.

6.5.7 Ketersediaan Dokumen Penawaran

Soft copy Dokumen Prakualifikasi dan Dokumen Penawaran harus tersedia secara elektronik untuk semua peserta yang meminta dan bebas biaya, terlepas dari apakah peserta tersebut terdaftar dalam SPSE atau tidak.

Calon peserta lelang diizinkan untuk meminta dokumen penawaran sampai dua puluh empat (24) jam sebelum batas akhir penyerahan.

Salinan dokumen asli dari semua dokumen elektronik harus disimpan dalam bentuk cetak yang diautentikasi dengan tanda tangan dan cap PPK dan CMC.

6.5.8 Waktu Persiapan Lelang

Waktu yang diizinkan untuk persiapan dan penyerahan dokumen prakualifikasi dan penawaran harus kurang dari enam minggu sejak tanggal undangan dipublikasikan di surat kabar.

6.5.9 Konferensi Pralelang dan Kunjungan Lokasi

Konferensi Pralelang diselenggarakan secara online melalui SPSE dengan menjaga kerahasiaan dari semua peserta. Tidak ada kunjungan resmi ke lokasi; koordinat lokasi utama dan gambar tapak rencana harus disediakan dalam dokumen penawaran bagi penawar yang berminat untuk memeriksa lokasi sendiri.

6.5.10 Jaminan Lelang

Apabila diperlukan, Jaminan Penawaran adalah dalam bentuk garansi bank dari bank yang memiliki reputasi baik. Panitia pengadaan harus menetapkan jaminan penawaran untuk Paket A2 setelah berkonsultasi dengan CMC.



49


6.5.11 Evaluasi Pembukaan Dokumen Penawaran dan Pengumuman Pemenang

Tawaran akan dibuka di depan publik segera setelah batas waktu penyerahan penawaran dan harus dilaporkan dengan komentar online melalui SPSE untuk para peserta lelang yang tidak dapat hadir. Penawaran yang diterima setelah batas akhir pengajuan penawaran, dan tawaran apa pun yang tidak dibuka dan dibacakan saat Pembukaan Dokumen Penawaran, tidak akan dibuka atau tidak dipertimbangkan lagi.

Evaluasi penawaran dilakukan dengan menaati secara ketat kriteria yang dinyatakan dalam dokumen lelang.

Peserta Lelang tidak boleh dieliminasi dari evaluasi rinci hanya karena penyimpangan yang tidak substansial, masalah administratif atau masalah teknis kecil. Alasan untuk menghilangkan penawaran apapun harus dinyatakan secara jelas pada saat Hasil Evaluasi dipublikasikan.

Tidak ada penawaran untuk pekerjaan yang didanai DFAT yang ditolak berdasarkan perbandingan dengan taksiran pemilik atau plafon anggaran tanpa persetujuan DFAT terlebih dahulu.

Kontrak diberikan pada tawaran yang responsif secara teknis yang menawarkan harga terendah berdasarkan hasil evaluasi.

Syarat dan ketentuan kontrak tidak berbeda secara materi dari penawaran/lelang.

Laporan evaluasi lelang, termasuk rekomendasi untuk pemenang kontrak, harus diserahkan ke DFAT untuk mendapatkan pernyataan "Tidak Berkeberatan". Negosiasi kontrak maupun penetapan pemenang lelang tidak akan dilakukan sebelum diterimanya surat "Tidak Berkeberatan" dari DFAT.

6.5.12 Klarifikasi atau Perubahan Penawaran

Peserta Lelang tidak boleh diminta ataupun diizinkan untuk mengubah tawaran mereka setelah batas waktu penyerahan penawaran, kecuali jika semua peserta tender diundang untuk mengajukan penawaran ulang atau selama negosiasi dengan penawar terendah setelah menerima surat "Tidak Berkeberatan" dari DFAT.

Panitia Pengadaan dapat meminta klarifikasi yang diperlukan dari peserta lelang/ penawar untuk mengevaluasi tawaran mereka namun tidak untuk meminta atau mengizinkan penawar mengubah substansi atau harga penawaran setelah pembukaan penawaran. Permintaan klarifikasi dan tanggapan penawar harus dilakukan secara online melalui SPSE.

6.5.13 Penolakan Semua Penawaran dan Penawaran Ulang

Penawaran tidak boleh ditolak atau diajukan penawaran baru tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari DFAT.

6.5.14 Usaha Bersama/ Joint Ventures



Pemerintah Kota Palembang tidak boleh meminta penawar yang dinyatakan sebagai penawar terendah Paket A2 untuk:

a) Membentuk usaha bersama, atau, b) Men-subkontrakan sebagian dari penyediaan barang atau pekerjaan;

sebagai persyaratan pemenang kontrak.

Setelah pemberian kontrak, tidak ada perubahan baik dalam bentuk usaha bersama/joint venture atau subkontraktor yang diizinkan sebelum adanya surat 'Tidak Berkeberatan/No Objection' dari DFAT.

6.6 Organisasi Pengadaan Pemerintah Kota Palembang

Sejak 2011, Pemerintah Kota Palembang telah menggunakan sistem pengadaan elektronik/e-Procurement nasional untuk semua tender kontrak. Tanggung jawab penentuan strategi pengadaan berada pada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemda, yang berada di bawah Asisten Ekonomi dan Pembangunan di Kantor Walikota. ULP bertanggung jawab secara terpusat kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang menetapkan kebijakan dan standar untuk aspek tender pengadaan di semua tingkatan pemerintahan Indonesia.

ULP didukung oleh Unit Layanan Pengadaan Sistem Electronik (LPSE) yang bertanggung jawab untuk menyediakan sistem komputer dimana ULP mengandalkan e-Procurement; Perangkat lunak e-Proc disediakan oleh LKPP. LPSE juga menangani pendaftaran supplier baru, memberikan pelatihan penggunaan sistem e-Procurement, dan menjawabi pertanyaan-pertanyaan teknis. LPSE didukung oleh LKPP.

Walikota membentuk beberapa Panitia Pengadaan setiap tahun, yang terdiri dari para Ahli Pengadaan bersertifikat LKPP. Panitia yang ditugaskan untuk pengadaan semua kontrak PCSP didukung oleh CMC selama proses pengadaan, termasuk membuat iklan pengadaan, menjawab pertanyaan penawar dan mengevaluasi tawaran. Laporan Evaluasi dan rekomendasi Panitia Pengadaan akan diserahkan ke kepala ULP, yang akan memastikan bahwa ketentuan pengadaan telah dipatuhi dan bahwa tidak ada kesalahan dalam pengadaan.

Panitia Pengadaan untuk kontrak A2 ICB yang didanai DFAT harus mengikuti ketentuan dari Bagian 6.5.1 di atas.

Unit Kerja Pemda (SKPD) yang diwakili oleh Pimpinan Proyek (setara dengan Pejabat Komitmen [PPK]), akan bertanggung jawab untuk menandatangani kontrak atas nama Pemda dengan pemasok atau kontraktor yang direkomendasikan untuk semua kontrak yang didanai oleh DFAT dan Pemda. PPK juga bertindak sebagai The Engineer dalam pelaksanaan kontrak tersebut.

6.7 Pengadaan Konsultan

Persyaratan untuk pengadaan konsultan dan Kerangka Acuan untuk Konsultan Manajemen Konstruksi (CMC) dan Konsultan Bantuan Teknis Pengembangan Kapasitas (CDTA) disertakan dalam Lampiran E.



51


Tanggung jawab konsultan dirangkum dalam Tabel 3-3 dan di Bagian 3.9 untuk CMC dan Bagian 3.12 untuk CDTA.

Konsultan Manajemen Konstruksi (CMC), yang didanai oleh DFAT, diadakan oleh IndII pada tahun 2016, dan berbasis di Palembang bekerja secara eksklusif untuk proyek PCSP dan melapor ke Kontraktor Pengelola/MC.

Konsultan Bantuan Teknis Pengembangan Kapasitas (CDTA), yang didanai oleh hibah Australia melalui ADB, diadakan oleh ADB pada tahun 2014, berbasis di Jakarta dan bekerja tidak terus-menerus di keempat kota MSMIP.

Konsultan DED untuk sambungan properti domestik dan komersial, termasuk jaringan dalam kompleks perumahan swasta dan daerah komersial, akan didanai dan diadakan oleh pemerintah Kota Palembang.

Konsultan Pendukung Pelaksanaan Proyek (Project Implementation Support Consultant/PISC) akan berbasis di Jakarta (dengan tim satelit di Makassar, Jambi dan Pekanbaru) dan akan melaksanakan tugas serupa CMC, serta mendukung CPMU dalam pemantauan untuk keempat proyek air limbah tersebut. Dengan dana ADB, pengadaan konsultan oleh PPLP telah berlangsung sejak awal 2016.



Bab 7 Upaya Perlindungan

7.1 Pemukiman Kembali Rudapaksa

7.1.1 Upaya Perlindungan Umum

Sesuai dokumen Direct Funding Arrangement (DFA), Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARP) harus mengikuti dan mematuhi Kebijakan Upaya Perlindungan ADB (SPS) tahun 2009. Proyek Pembuangan Limbah Kota Palembang dikategorikan sebagai Permukiman Kembali Rudapaksa (Involuntary Resettlement) kategori B dalam SPS karena hanya 17 KK yang terkena dampak di lokasi IPAL. Semua struktur yang ada di dalam batas lokasi IPAL akan dibongkar , sebagai bagian dari pekerjaan persiapan lokasi, termasuk juga kegiatan peningkatan tinggi tanah eksisting. Pelaksanaan LARP akan dilakukan setelah pemberian kontrak pekerjaan konstruksi untuk Pematangan Lahan Tahap 1 di lokasi IPAL.

DFAT akan diundang untuk ikut dalam semua kegiatan konsultasi dengan masyarakat dan, sesuai dengan SPS ADB, LARP tidak akan dilaksanakan tanpa persetujuan DFAT. DFAT juga akan melakukan pemantauan tindakan perlindungan secara berkala selama masa pelaksanaan proyek.

Pendekatan berjenjang akan diterapkan untuk pelaksanaan dan pengelolaan pemukiman kembali rudapaksa, sesuai dengan tata kelembagaan Proyek. Pemerintah Kota Palembang, melalui LPMU, akan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan pemukiman kembali dalam proyek PCSP, sesuai dengan SPS.

CMC akan membantu LPMU dalam kegiatan konsultasi dengan KK yang Terimbas (AH) dan dalam pelaksanaan LARP. Tenaga Spesialis Perlindungan dan Tenaga Analis Dampak Sosial, baik Internasional maupun lokal, akan diikutsertakan dalam tim CMC untuk kegiatan konsultasi ini. Jika telah mematuhi LARP, maka CMC akan memberikan masukan kepada PPK yang akan melanjutkannya ke LPMU, yang kemudian akan memberi masukan kepada CPMU.

Pemerintah Kota Palembang bertanggungjawab meminta DFAT untuk mengeluarkan surat "Tidak Berkeberatan" atas pemberian kontrak pembangunan IPAL yang didanai DFAT, yang hanya akan dikeluarkan setelah memenuhi ketentuan LARP untuk pemukiman kembali rudapaksa.

7.1.2 Identifikasi Dampak dan Langkah-Langkah Mitigasi

Pembangunan lokasi seluas 5,9 ha untuk IPAL ternyata berpengaruh terhadap 17 KK (76 jiwa) saat pencatatan ‘batas akhir’ tanggal 27 November 2013. Setelah pengukuran ulang pada tahun 2016, satu rumah ditemukan berada di luar lokasi , 9 rumah yang masih didiami dan 5 dari 16 bangunan tersebut telah ditinggalkan atau dibongkar. Semua AH yang telah pindah, atau yang bangunannya telah dibongkar, akan menerima kompensasi dan penanganan sesuai dengan panduan operasional ADB.



53

BAB 7 : Perlindungan

Pada bulan Februari 2017, data demografis diperbaharui dan ditemukan bahwa 11 sub-KK (kerabat dari KK utama) tinggal di 16 bangunan, sehingga total terdapat 27 KK yang terdiri dari 98 Orang Terimbas. Pemda telah menyetujui untuk memberi tambahan kompensasi bagi 22 orang yang telah tiba sejak batas tanggal terakhir.

Seorang konsultan perlindungan independen dari DFAT, yang didukung oleh CMC, akan memantau penerapan LARP. Pelaksanaan pemukiman kembali akan berdampak pada 9 rumah dan bangunan lainnya, sekitar 200 pohon dan pabrik kayu yang telah menyusut menjadi 0,4 ha di lokasi permukiman. Tiga KK yang menjalankan bisnis toko kecil di lokasi akan terpengaruh karena hilangnya pendapatan dan karenanya akan diberikan bantuan tambahan. Dua belas KK rentan, yang terdiri dari 6 KK miskin dan 6 KK dengan ibu sebagai kepala rumah tangga, akan menerima bantuan tambahan selain kompensasi dan bantuan yang sudah menjadi hak mereka. Semua KK yang direlokasi akan diberi tunjangan transportasi dan tunjangan transisi untuk tiga bulan.

Pemerintah Kota Palembang menggunakan jasa dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) independen yang memiliki izin dari Menteri Keuangan untuk menilai aset. Penilaian aset ini, dan hasil kompensasinya, telah dihitung berdasarkan Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang dikeluarkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI SPI), dalam Petunjuk Teknis (Juknis) tahun 2015.

Pemerintah Kota Palembang telah berupaya untuk sepenuhnya mematuhi ketentuan SPS tentang Pemukiman Kembali Rudapaksa. Pemda telah sepakat bahwa tunjangan untuk KK yang terpinggirkan dan rentan yang diberikan oleh SPS namun tidak tersedia dalam SPI, dapat dimasukkan dalam kategori 'kompensasi tambahan sesuai permintaan klien'. Nilai kedua tunjangan ini, yang tersaji dalam dokumen LARP yang asli, berjumlah Rp 160.000/bulan untuk setiap anggota KK untuk jangka waktu tiga bulan.

LARP menyediakan Pemulihan Pendapatan untuk dua toko KK dengan membantu mencari lokasi bisnis baru dan ikut serta dalam program pengembangan mata pencaharian yang diadakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kedua belas KK yang rentan juga berhak ikut serta dalam Pemulihan Pendapatan dan kontraktor PCSP akan diwajibkan untuk menawarkan pekerjaan kepada anggota KK dewasa.

Setelah misi pada bulan Januari 2017, dokumen LARP diperbarui dan disetujui oleh ADB. Konsultasi Publik terjadi pada tanggal 14 Februari 2017 setelah setiap KK, termasuk pabrik kayu, secara individu menerima kompensasi yang ditawarkan dan menyetujui pemindahan tersebut.

Pemerintah Kota Palembang menyediakan alokasi anggaran untuk menanggung kompensasi bagi KK Terimbas (AH) dalam APBD 2017, di dalam Kegiatan Pematangan Lahan IPAL Tahap 1 . Pemkot Palembang juga akan menyediakan anggaran tambahan dalam revisi anggaran tahun 2017, yang cukup untuk menutupi total kompensasi yang telah disepakati.

7.2 Lingkungan Hidup



7.2.1 Perlindungan Umum

PCSP dikategorikan dalam Lingkungan kategori B sesuai dengan SPS ADB 2009. Dokumen Laporan Pemeriksaan Lingkungan Awal (IEE) telah disiapkan dalam kegiatan Bantuan Teknis Persiapan Proyek (PPTA) ADB. Berdasarkan penapisan potensi dampak dan risiko terhadap lingkungan, Laporan IEE tersebut menyimpulkan bahwa PCSP dapat diimplementasikan dengan cara yang ramah lingkungan dengan berdasarkan Rencana Pengelolaan Lingkungan yang tepat. PCSP EMP menyajikan langkah-langkah mitigasi dan rencana pemantauan yang tepat.

Dalam pelaksanaannya, seorang Ahli Lingkungan di LPMU (dengan bantuan tenaga Spesialis Perlindungan Sosial dan Analisis Dampak dari tim CMC) akan bertanggung jawab untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan berikut ini: (i) memastikan bahwa dokumen IEE telah diperbarui dan sesuai dengan dokumen SPS ADB tahun 2009 berdasarkan rancangan rinci dan dikirim ke DFAT untuk diperiksa dan disetujui sebelum pemberian kontrak; (ii) memastikan bahwa dokumen AMDAL, suatu persyaratan Pemerintah Indonesia, telah disiapkan dan disetujui Badan Lingkungan Hidup (BLH) masing-masing; (iii) memastikan bahwa dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (EMP) yang telah diperbarui disertakan juga dalam dokumen penawaran dan kontrak pekerjaan sipil; (iv) memastikan bahwa dokumen EMP Kontraktor (CEMP) telah disiapkan sebelum pekerjaan konstruksi dimulai; (v) membuat sebuah sistem untuk memantau perlindungan lingkungan dari kegiatan-kegiatan subproyek, termasuk memantau indikator yang ditetapkan dalam dokumen EMP yang telah diperbarui; (vi) mengawasi pelaksanaan langkah-langkah mitigasi lingkungan yang diperlukan untuk kegiatan konstruksi; (vii) meninjau, memantau dan mengevaluasi keefektifan pelaksanaan CEMP, dan memberi rekomendasi mengenai tindakan perbaikan yang diperlukan; (viii) menyiapkan laporan bulanan dan triwulanan mengenai pemantauan lingkungan dan menyerahkan laporan tersebut kepada DFAT; (ix) memastikan bahwa dokumen final IEE dan dokumen EMP yang telah diperbarui dapat di akses di lokasi-lokasi publik secara tepat waktu, dan (x) menangani, mencatat, dan melaporkan setiap keluhan yang disampaikan melalui Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM).

Sesuai dengan ketentuan Pemerintah Indonesia tentang kajian lingkungan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009, sebuah laporan AMDAL atau EIA terpisah telah disiapkan oleh konsultan AMDAL yang didanai DFAT pada fase pengembangan Desain Teknis Rinci/DED. Dokumen AMDAL Palembang tersebut tidak menemukan adanya hal-hal khusus yang bisa berpengaruh terhadap desain DED secara signifikan.

Pelaksanaan kontrak PCSP akan sepenuhnya mematuhi ketentuan SPS ADB tahun 2009 mengenai mekanisme penanganan keluhan (GRM). Mekanisme yang diusulkan oleh Pemerintah Kota telah dipresentasikan saat awal uji publik dan akan dipresentasikan lebih lanjut sebelum dan selama tahap konstruksi. Keluhan atas kinerja mitigasi lingkungan Proyek selama tahap konstruksi dapat diajukan ke CPMU di Jakarta atau kantor MC di Jakarta atau Palembang dan akan ditangani oleh LPIU. Prosedur penanganan pengaduan yang telah disempurnakan, diuraikan secara rinci dalam



55


Rencana Aksi Anti Korupsi di Tabel 10-1. Pengaduan yang ada selama tahap pengoperasian system, dapat disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup setempat.

7.2.2 Identifikasi Dampak dan Langkah-Langkah Mitigasi

Penapisan dampak (screening) dilakukan melalui kajian parameter yang terkait dengan PCSP atas komponen sistem air limbahyang diajukan, yaitu penampungan, pengaliran dan pengolahan. Pertimbangan penting dalam analisis dampak lingkungan dari Proyek ini adalah bahwa PCSP akan menciptakan infrastruktur yang akan memperbaiki kualitas lingkungan dan mengurangi risiko terhadap kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh pembuangan air limbah yang tidak diolah atau yang diolah secara parsial.

Dampak lingkungan yang merugikan selama pembangunan sistem pembuangan limbah akan bersifat sementara, kurang signifikan, dan mudah dimitigasi. Tidak akan ada kegiatan konstruksi berskala besar yang dapat merusak lingkungan. Semua galian terbuka akan diperkuat dan dilindungi sehingga menciptakan lingkungan kerja yang aman. Kontraktor akan menggunakan berbagai teknik untuk menyangga galian selama pemasangan pipa. Diperkirakan bahwa bahan galian akan ditimbun kembali ke dalam galian setelah pemasangan pipa dan pengujian; kelebihan tanah dan material yang tak terpakai akan dipindahkan ke tempat pembuangan yang layak.

Teknik pemasangan pipa tanpa galian (trenchless) akan digunakan untuk semua pipa aliran gravitasi berdiameter besar, baik dalam kontrak yang didanai APBN maupun APBD, meskipun muka air tanah yang tinggi akan menyulitkan. Untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan, pipa bertekanan akan dipasang dengan pengeboran terarah (directional drilling) saat melalui wilayah yang ramai dan di lokasi pertemuan saluran (canal crossing). Pemasangan pipa trenchless juga akan mengurangi volume bahan berlebih dan dampak dari pengangkutan dan pembuangannya. Kegiatan konstruksi untuk stasiun pompa dan IPAL akan dibatasi pada lokasi milik Pemerintah Kota. Pengangkutan bahan dan pembuangan dari tempat penggalian akan dikelola dengan cara yang sama seperti kelebihan dari kegiatan penggalian dan pemasangan pipa trenchless.

Masalah-masalah tipikal dalam pekerjaan konstruksi dapat ditangani dengan menerapkan rencana pengelolaan lingkungan antara lain: (i) erosi dan limpasan sedimen; (ii) gangguan publik; (iii) kebisingan dan debu; (iv) lalu lintas kendaraan bermotor; (v) limbah konstruksi; (vi) tumpahan minyak dan bahan bakar; (vii) kamp konstruksi; (viii) larangan pekerja anak; (ix) kesehatan dan keselamatan kerja; (x) keamanan publik (anak-anak, pejalan kaki dan lalu lintas); (xi) pengamanan lokasi konstruksi yang tepat; dan (xii) potensi kerusakan pada aset arkeologi dan budaya. Potensi kebisingan dan gangguan pada masyarakat selama konstruksi telah diidentifikasi dan disusun langkah mitigasinya pada saat penyusunan DED, dan akan ditangani dengan memasukkannya dalam dokumen tender sesuai ketentuan spesifik untuk penanganan masalah ini.

Selain dampak lingkungan seperti pada uraian di atas, akan ada beberapa dampak sementara selama pemasangan jaringan pipa dan pipa bertekanan di jalan raya yang menyebabkan terbatasnya akses ke lokasi dan properti di pinggir jalan. Kontraktor



akan diminta untuk menjaga akses pejalan kaki dan menyediakan tenaga untuk membantu memuat atau menurunkan barang bagi usaha bisnis yang terkena dampak. LPIU, dengan bantuan CMC, akan berupaya keras untuk mengelola pekerjaan sipil untuk menghindari atau meminimalkan dampak buruk termasuk hilangnya pendapatan bisnis.

Dampak lingkungan yang terkait dengan pengoperasian IPAL dan stasiun pompa telah disebutkan dalam dokumen DED dan selanjutnya akan dimitigasi melalui penerapan prosedur operasi yang tepat yang disiapkan oleh kontraktor IPAL.

Kontraktor IPAL akan diminta untuk melaksanakan Operasi & Pemeliharaan instalasi baru tersebut selama 12 bulan setelah komisioning, dan melatih staf O&M yang ditempatkan oleh PDAM. Kontraktor akan memastikan bahwa operator Instalasi Pengolahan Air Limbah dilatih dengan benar dalam mengoperasikan fasilitas tersebut dan dalam mengenali kondisi yang menyebabkan efluen berkualitas buruk. Risiko kesehatan masyarakat akan ditangani lebih lanjut dengan pemasangan pagar pengaman untuk mencegah masyarakat masuk fasilitas tersebut. Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja akan disiapkan untuk para operator IPAL oleh koordinator Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pemerintah Kota Palembang, bekerja sama dengan kontraktor IPAL dan CMC.

Adaptasi perubahan iklim telah dipertimbangkan untuk desain IPAL, karena terletak di daerah dataran rendah yang dekat dengan Sungai Musi. Perubahan kekerapan kejadian cuaca ekstrem, serta perubahan iklim secara bertahap seperti pada parameter curah hujan, dapat merusak IPAL. Perhatian yang tidak memadai terhadap dampak ini dapat meningkatkan biaya investasi sistem air limbah jangka panjang untuk kota Palembang dan meningkatkan kemungkinan investasi tersebut gagal memberikan manfaat yang diharapkan. Banjir dapat mempengaruhi keutuhan struktur IPAL, atau menghentikan pengoperasian instalasi, baik dengan mengurangi tekanan hidrolik, atau dengan menenggelamkan instalasi listrik dan komponen-komponennya. Dalam situasi seperti itu, limbah yang tidak diolah, atau hanya diolah sebagian, mungkin perlu dibuang ke lingkungan sekitar, sehingga membahayakan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kajian hidrologi dan banjir secara menyeluruh telah dilakukan selama perancangan IPAL untuk memastikan bahwa risiko banjir diminimalkan, dengan memasukkan langkah-langkah yang tepat ke dalam desain.

Mitigasi perubahan iklim juga dipertimbangkan dalam desain IPAL dan langkah-langkah yang diambil untuk menghindari pelepasan gas metan yang tidak terkendali yang dihasilkan dalam reaktor anaerob; unit ini akan ditutup dan gas metana dikirim ke pembakaan gas/ gas flare.

7.3 Mekanisme Penanganan Keluhan

SPS mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun mekanisme dalam menerima dan menyelesaikan masalah dan keluhan dari Orang Yang Terimbas (AH) tentang penerapan pemukiman kembali rudapaksa dan dampak lainnya dari pelaksanaan



57


Proyek. Dalam Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) masalah dan aduan dari Orang Yang Terimbas wajib ditangani dengan segera, dengan menggunakan proses yang mudah dipahami dan transparan serta responsif gender, sesuai budaya, dan mudah diakses secara gratis oleh Orang Yang Terimbas. Mekanisme tersebut hendaknya tidak menghalangi akses untuk mendapatkan ganti rugi baik secara hukum maupun administratif.

Orang Yang Terimbas

Orang Yang Terimbas (AP) mengacu pada orang atau orang-orang, kepala keluarga, perusahaan, lembaga swasta atau publik yang mengalami perubahan akibat Proyek sehingga (i) standar hidupnya menurun; (ii) hak, kepemilikan atau kepentingan atas rumah, tanah (misalnya, rumah tinggal, tempat komersial, pertanian, dan/atau lahan ternak), sumber air atau aset tetap lainnya yang diperoleh, dimiliki, menjadi terbatas atau mengalami penurunan, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, permanen ataupun sementara; dan/atau (iii) bisnis, pekerjaan, tempat kerja atau tempat tinggal atau habitat dirugikan, dengan atau tanpa pemindahan secara fisik. Dalam hal rumah tangga yang terimbas (AH), mencakup semua anggota yang berada di bawah satu atap dan sebagai satu kesatuan ekonomi, yang dirugikan oleh proyek tersebut.

Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM)

CPMU, melalui PPIU di tingkat pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dan LPMU di tingkat pemerintah Kota Palembang, akan memastikan bahwa semua aduan dan keluhan mengenai aspek pembebasan lahan, pemukiman kembali rudapaksa, kompensasi, atau dampak proyek lainnya, ditangani secara tepat waktu dan memuaskan. Orang Terimbas (AP) akan dapat menyampaikan keluhan mereka melalui beberapa tahap jika mereka tidak puas dengan resolusi yang diajukan, dan proyek akan menanggung biaya proses ini.

GRM pada awalnya disosialisasikan dalam Buklet Informasi Publik yang dibagikan kepada AH pada tahun 2013. CMC akan memberikan rincian tata cara GRM yang telah diperbaharui kepada para pemangku kepentingan dan AH saat proses pembaruan LARP.

GRM akan diterapkan oleh LPIU Pemerintah Kota Palembang dan prosedur berikut akan diterapkan dalam penyelesaian keluhan saat pelaksanaan Proyek:

A. Tahap Pertama

(i) AP atau pengadu bisa menyampaikan keluhannya langsung kepada Lurah, atau kepala desa, yang nantinya meneruskannya kepada LPIU dalam laporan tertulis.

(ii) LPIU dan Lurah akan berusaha mencapai solusi yang dapat diterima bersama dengan AP.

(iii) Jika pengadu/AP tidak menerima kompensasi yang ditawarkan, LPIU akan menyetorkan uangnya ke pengadilan.

(iv) LPIU bertanggungjawab untuk menyimpan semua catatan pengaduan yang diterima.



B. Tahap Kedua

(i) Jika AP tidak puas dengan keputusan LPIU dan Lurah, AP bisa menyampaikan keluhan tersebut, secara lisan maupun tulisan, kepada Walikota Palembang bersama dengan alasan mengenai penolakan terhadap keputusan tersebut dalam waktu 14 hari setelah keputusan LPIU dan Lurah.

(ii) Walikota akan membuat keputusan tentang aduan tersebut dalam waktu 30 hari.

(iii) Sebelum mengambil keputusan, Walikota bisa meminta masukan atau informasi dari (a) pengadu/AP, (b) LPIU dan Lurah, dan (c) PPIU.

(iv) Keputusan Walikota akan disampaikan kepada pengadu/AP, LPIU, Lurah dan PPIU.

(v) Kantor Walikota bertanggungjawab untuk mencatat dan menyimpan semua dokumen tentang pengaduan yang diterima.

C. Tahap Ketiga

(i) Jika setelah 30 hari, tidak ada keputusan mengenai pengaduan tersebut, atau jika AP yang dirugikan tidak puas dengan keputusan Walikota, maka AP bisa membawa keluhan tersebut ke Gubernur Sumatera Selatan.

(ii) Gubernur akan membuat keputusan tentang aduan tersebut dalam waktu 30 hari.

(iii) Sebelum mengambil keputusan, Gubernur bisa meminta masukan atau informasi dari (a) pengadu/AP, (b) LPIU dan Lurah, (c) PPIU, dan (d) Walikota.

(iv) Keputusan Gubernur akan disampaikan kepada pengadu/AP, LPIU, Lurah, PPIU dan Walikota.

(v) Kantor Gubernur bertanggungjawab untuk mencatat dan menyimpan semua dokumen tentang pengaduan yang diterima.

D. Tahap Keempat

(i) Jika, setelah 30 hari, tidak ada keputusan atas pengaduan yang diajukan atau jika AP yang mengeluh tidak puas dengan keputusan Gubernur, maka dapat mengajukan keluhan ke pengadilan untuk keputusan akhir. Keputusan pengadilan bersifat final.

7.4 Masyarakat Adat

PCSP dikategorikan sebagai proyek Kategori C di bawah SPS ADB dan diharapkan memiliki 'dampak lingkungan minimal atau tidak merugikan' masyarakat adat. Tidak ditemukan adanya risiko dan dampak terhadap kelompok masyarakat adat manapun, dan kegiatan pembebasan lahan di bawah PCSP tidak akan mengambil satupun wilayah leluhur masyarakat adat. Hal ini termasuk kedua lahan yang telah diakuisisi dan yang akan diakuisisi nantinya dalam pelaksanaan Skema Penuh yang dirancang dalam dokumen DED.

7.5 Perlindungan Anak



59


Dasar Kebijakan Perlindungan Anak dari DFAT2 adalah tidak ada toleransi/ zero tolerance atas eksploitasi dan pelecehan anak. Kebijakan tersebut menyokong pendekatan berbasis-risiko untuk penanganan perlindungan anak dalam kegiatan-kegiatan DFAT dan berlaku untuk semua staf DFAT dan semua kontraktor, organisasi masyarakat sipil dan multilateral yang didanai oleh DFAT.

CMC akan memastikan bahwa dalam dokumen lelang dan kontrak, serta prosedur pengawasan pekerjaan, secara tegas melarang mempekerjakan anak-anak dan memastikan bahwa ada perlindungan lain untuk mencegah interaksi antara anak-anak dan pekerja konstruksi pada proyek tersebut. CMC akan menetapkan ketentuan kontrak bahwa semua tenaga kerja harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mempermudah pemeriksaan. Lokasi proyek akan dilindungi untuk menjamin keselamatan anak-anak, pejalan kaki dan lalu lintas, dimana ada perlindungan khusus yang diperlukan di sekitar sekolah dan fasilitas medis.

7.6 Pemantauan Kepatuhan terhadap Upaya Perlindungan

Dampak sosial dan lingkungan yang teridentifkasi dari Proyek ini, berkaitan dengan jaringan dan sistem pengaliran, yang berdampak pada pemukiman 17 KK di lokasi IPAL. LPMU memiliki kemampuan teknis dalam menangani hal ini. Meskipun demikian, Tenaga Ahli Perlindungan dan Analisis Dampak Sosial Asing maupun Lokal akan diikutsertakan dalam CMC untuk memastikan kepatuhan terhadap SPS ADB.

DFAT akan memperkerjakan konsultan perlindungan independen untuk memberi masukan tentang pemukiman kembali dan memantau pelaksanaan LARP. DFAT akan diundang untuk berpartisipasi dalam semua konsultasi publik dan juga akan melakukan misi pemantauan atas pelaksanaan kerangka perlindungan secara berkala, untuk memastikan kepatuhan terhadap Kebijakan Pelindungan ADB. DFAT juga akan diundang untuk mengikuti semua misi upaya perlindungan ADB ke Palembang.

2Government of Australia - DFAT Child Protection Policy released January 2017.



Bab 8 Jender dan Dampak Sosial

8.1 Umum

Pelaksanaan PCSP mencakup penyediaan infrastruktur untuk peningkatan lingkungan, yang akan mengurangi risiko terhadap kesehatan masyarakat akibat dari pembuangan air limbah yang tidak diolah (atau diolah sebagian). PCSP melayani daerah berpenduduk padat dan sekitar 12.000 KK secara langsung akan mendapatkan keuntungan dari peningkatan kualitas lingkungan. Dampak sosial dan ekonomi yang timbul dari Proyek selama pekerjaan konstruksi (antara lain kebisingan dan debu, lalu lintas kendaraan, keselamatan umum dan akses yang terbatas) bersifat sementara, terlokalisir dan mudah dikurangi dengan langkah-langkah yang diambil dan dilaksanakan oleh EMP kontraktor. Dampak sosial dan ekonomi yang timbul dari kegiatan pemukiman kembali, seperti hilangnya pendapatan, akan dimitigasi dan disiapkan dalam Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARP).

Analisis Masyarakat dan Kemiskinan dilakukan oleh ADB untuk proyek MSMIP, untuk mengkaji isu-isu pembangunan sosial dan dampak dari Proyek, terutama pada kelompok yang kurang beruntung dan rentan. Berdasarkan analisis ini, dokumen Ringkasan Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Strategi Sosial (SPRSS) telah mengidentifikasi perlu adanya pengembangan Rencana Aksi Jender (GAP), Strategi Komunikasi bagi Pemangku Kepentingan, Rencana Konsultasi dan Partisipasi, serta langkah-langkah untuk mengatasi masalah sosial yang ditemukan, termasuk risiko kesehatan dan pekerjaan.

GAP meningkatkan kesadaran sanitasi dan akses terhadap manfaat pembuangan limbah, dan memperkuat manajemen dan kapasitas operasional serta mempermudah partisipasi dan manfaat bagi perempuan melalui:

Adanya kuota jumlah perempuan untuk kegiatan konsultasi, pelatihan dan subsidi tarif bulanan air limbah untuk masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya;

Penekanan pada keikutsertaan perempuan dalam kegiatan kampanye sanitasi;

Fokus pada perempuan dalam pengambilan keputusan utama dan dalam kelompok kerja tentang pengawasan masyarakat terhadap sanitasi, pembebasan lahan dan pemukiman kembali, serta dalam struktur operasi dan manajemen;

Adanya kuota jumlah perempuan dalam kepegawaian, dan fokus pada peningkatan jabatan perempuan dalam manajemen;

Kesetaraan gaji untuk pekerjaan yang sama dalam pekerjaan konstruksi sipil dan pengelolaan sanitasi; dan

Data dasar dan pelaporan khusus jender.

8.2 Rencana Aksi Jender

Klasifikasi Jender



61

BAB 8 : Jender dan Dampak Sosial

Tujuan utama PCSP adalah untuk menyediakan sistem pembuangan air limbah kota berkelanjutan, yang dijalankan dan dikelola oleh Pemerintah Kota Palembang. Proyek ini dilaksanakan sebagai tanggapan atas tidak memadainya pengaturan sanitasi saat ini dan masalah kesehatan masyarakat dan lingkungan yang muncul. PCSP mencakup pembangunan sistem penampungan dan penyaluran air limbah dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), yang akan melayani masyarakat perkotaan, termasuk KK berpenghasilan rendah dan KK miskin. Kaum perempuan akan mendapatkan keuntungan melalui langkah-langkah khusus dalam hal sambungan dan tarif bersubsidi, peningkatan lapangan kerja, peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelatihan, pengembangan kelembagaan dan kapasitas, dan penempatan perempuan dalam manajemen proyek. Proyek ini memenuhi kriteria klasifikasi ADB tentang Pengarusutamaan Gender yang Efektif (EGM).

Tujuan dan Strategi Rencana Aksi Jender (GAP)

Hasil analisis jender dari Proyek ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat miskin tinggal di daerah tertinggal yang kekurangan fasilitas dan layanan sanitasi. Beban sosial dan ekonomi yang signifikan akibat dari penyakit, pelayanan kesehatan keluarga dan tanggung jawab domestik terkait lainnya yang diakibatkan oleh akses sanitasi yang terbatas (atau bahkan tidak ada), terutama menimpa perempuan. Kaum perempuan di wilayah ini berpenghasilan rendah akibat dari akses yang terbatas untuk mendapatkan lapangan pekerjaan dan mata pencarian. Terdapat persentase jumlah KK yang dikepalai oleh perempuan (FHH) yang signifikan di Palembang dengan sekitar 12,5% KK masuk dalam kategori ini.3 Angka ini tidak termasuk jumlah KK de facto yang dikepalai oleh perempuan karena suami sementara tidak berada di tempat atau karena suami sakit atau cacat. Rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan cenderung lebih miskin karena tingkat pengangguran seringkali lebih tinggi dan tingkat pendidikan lebih rendah.

Perempuan berada dalam posisi yang kurang beruntung untuk bisa berbagi manfaat dari Proyek ini secara setara dan bermakna meskipun mereka memiliki peran penting dalam pengelolaan air, kebersihan dan sanitasi. Strategi jender PCSP akan memperlancar partisipasi dan manfaat bagi kaum perempuan melalui penerapan GAP seperti teruari pada Tabel 8-1. Strategi ini antara lain peningkatan kesadaran sanitasi, sambungan dengan sistem sanitasi yang layak dan sistem pengolahan air limbah di luar lokasi, dan peningkatan manajemen dan kapasitas operasional yang peka jender.

Pengaturan Pelaksanaan dan Pemantauan GAP

GAP diintegrasikan dalam pengaturan pelaksanaan Proyek. Ahli Perlindungan dan Analisis Dampak Sosial dari CMC akan membantu Unit Pengelola Proyek (PMU) pusat dan daerah, serta Organisasi Penyedia Layanan (SDO) dalam memastikan bahwa GAP dan strategi sosial yang telah disepakati antara Pemerintah dan DFAT sepenuhnya dilaksanakan dan diperbarui sesuai kebutuhan. PMU dan SDO bertanggung jawab dalam pelaksanaan GAP. Indikator data dasar (baseline) yang memilah menurut jenis kelamin dan indikator pemantauan akan digunakan dalam laporan enam bulanan

3IndIIWaterHibahSocio-economicSurveyFinalReportPalembangCity – South Sumatra 2011



untuk menyajikan kemajuan pelaksanaan GAP. GAP juga akan sejalan dengan Strategi Kesetaraan Jender dan Pemberdayaan Perempuan DFAT.

Anggaran GAP

Pemerintah Indonesia akan menyediakan sumber daya yang cukup untuk menerapkan GAP baik di CPMU maupun LPMU, di semua instansi penanggungjawab, dan dalam Badan Layanan Umum yang berasal dari Proyek ini. Anggaran untuk GAP akan diintegrasikan dalam keseluruhan anggaran Proyek.

Tabel 8-1 Rencana Aksi Jender

Keluaran Proyek Aksi Jender dan Target

Keluaran 1:

Pembangunan infrastruktur untuk sistem pembuangan limbah off-site selesai

• Sedikitnya 30% peserta dalam kegiatan konsultasi publik dan kampanye sambungan air limbah adalah perempuan dan kelompok rentan (seperti FHH - setidaknya 10% keseluruhan), yang akan mendapatkan informasi lengkap tentang tarif sambungan air limbah bersubsidi dan kriteria tarif bulanan bersubsidi.

• Sedikitnya 30% partisipasi perempuan dalam dengar pendapat publik mengenai kenaikan tarif sanitasi di masa depan, yang mempertimbangkan masalah jender dan keterjangkauan.

• Buletin informasi mengenai risiko HIV/AIDS disampaikan melalui wadah yang sesuai, antara lain media dan organisasi masyarakat, dimana kontraktor memberikan informasi/ menyusun kode etik bagi pekerja dan memberikan informasi tentang HIV / AIDS melalui LSM sebagaimana tercantum dalam dokumen lelang.

•Dari 12.000 KK yang memiliki sambungan dengan sistem saluran limbah pusat dalam Tahap 1, sedikitnya 15% akan disediakan bagi kelompok miskin dan rentan (termasuk FHH).

•Keseluruhan 15% KK miskin dan rentan tersebut di atas (termasuk FHH) yang tersambung di bawah Proyek ini akan mendapat subsidi sambungan dan iuran bulanan.



63

BAB 8 : Jender dan Dampak Sosial

Keluaran 2:

Dukungan pelaksanaan proyek dilembagakan

•EA/IA/SDO akan memastikan tambahan 10% staf perempuan dengan kenaikan 10% pada posisi manajemen pada tahun 2018.

•Modul-modul pelatihan investasi sensitivitas dan sanitasi khusus jender dan operasi/pemeliharaan serta pelatihan pengembangan kapasitas teknis/manajemen, terbuka untuk manajer dan staf di semua tingkatan (nasional, kabupaten).

•Mempromosikan peningkatan profesionalitas staf perempuan, memastikan bahwa setidaknya 30% peserta perempuan dalam pelatihan jender, fasilitasi masyarakat, pengelolaan fasilitas, keterampilan teknis dan keterampilan lain yang terkait dengan proyek.

•Gerakan kesadaran masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan pengertian dan pemahaman akan manfaat sistem pembuangan air limbah dan kebutuhan akan pentingnya membayar tarif yang memadai, untuk menanggung O&M, akan memastikan 30% partisipasi perempuan di dalamnya. Gerakan kesadaran ini sebisa mungkin melibatkan organisasi masyarakat sipil yang relevan.

•Sedikitnya 30% dari peserta kegiatan pengembangan kapasitas dalam hal pendidikan kesehatan dan sanitasi, promosi, perencanaan dan pemantauan partisipatif (misalnya dampak dari IPAL) adalah perempuan.

•Sedikitnya 30% perempuan dan/atau kelompok perwakilan perempuan berada dalam posisi sebagai pengambil keputusan dan kelompok kerja utama seperti Panitia Pemukiman Kembali, panitia pemantauan, pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan Rencana Sanitasi Bersama, struktur operasi dan manajemen dan dalam sistem sanitasi di lokasi. Jaringan kerja dengan organisasi masyarakat sipil akan dikembangkan bila memungkinkan untuk memperkuat dan mendukung keterlibatan perempuan.

•Ahli Analisis Perlindungan dan Dampak Sosial akan diikutsertakan dalam CMC untuk persiapan, pelaksanaan dan pemantauan GAP.

•Sistem Pemantauan Kinerja Proyek akan mengintegrasikan indikator pemantauan jender. • Proyek akan mengumpulkan data terpilah menurut jenis kelamin, memberikan laporan

enam bulanan, dan memasukkan data ke dalam Laporan Mid-Term Review dan Laporan Penyelesaian Proyek.

Penyusunan pengelola kelembagaan dan kesadaran sanitasi

(dilakukan paralel dengan MSMIP CDTA Consultancy)

Organisasi perempuan dan masyarakat merupakan mitra dalam IEC (menyertakan kampanye sanitasi dan kebersihan berbasis sekolah) serta promosi perencanaan dan pelaksanaan sanitasi secara bersama dimana terdapat 30% partisipasi perempuan.

50%-50% laki-laki dan perempuan sebagai fasilitator peningkatan kesadaran masyarakat (peka jender/ pemisahan kelompok jender untuk pelatihan dan pengaduan jika diperlukan).

City Sanitation Working Group (CWSG) terdiri dari 30% perempuan pada tahun 2018.

Local Institutional Development Action Plan (LIPAD) disiapkan dan dilaksanakan dimana paling sedikit terdapat 30% peserta perempuan.

Kata Kunci untuk Tabel 8.1 CSWG = City Sanitation Working Group; EA =executing agency; EGM = effective gender mainstreaming; FHH = female-headed household, GAP = gender action plan; IA = implementing agency; IEC =Information, Education, and Communication; LIPAD = Local Institutional Development Action Plan, NGO = non-government organization, O&M = operations & maintenance.

8.3 Konsultasi Komunikasi dan Lapangan Kerja

Dokumen Strategi Komunikasi Pemangku Kepentingan (lihat Bab 9.E) menjadi panduan bagi Proyek ini dalam berkomunikasi dengan publik. Aksi dan pesan-pesan komunikasi telah teridentifikasi untuk memastikan adanya arus informasi Proyek mengalir secara



teratur, membentuk mekanisme pembagian informasi dan konsultasi dan memfasilitasi perubahan perilaku pemangku kepentingan dalam meningkatkan kebersihan dan sanitasi. Strategi tersebut juga telah mengidentifikasi kelompok-kelompok rentan yang bisa menerima manfaat. Dokumen Rencana Konsultasi dan Partisipasi (CPP) akan disiapkan oleh instansi pemerintah daerah sebagai panduan dalam melibatkan pemangku kepentingan utama di berbagai tahapan Proyek. Dokumen CPP tersebut memastikan bahwa orang-orang yang terimbas dan kelompok rentan dapat dijangkau untuk meminimalkan dampak buruk, meningkatkan manfaat dan memperkuat kemitraan demi keberlanjutan. Ahli Perlindungan CMC akan mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan CPP. Strategi-strategi komunikasi dan partisipasi akan dikembangkan lebih lanjut oleh Ahli Perlindungan dan Analisis Dampak Sosial CMC, dan Tim Mobilisasi Masyarakat dari Konsultan CDTA. Rencana komunikasi dan konsultasi didukung oleh anggaran untuk kesadaran kebersihan dan sanitasi.

PCSP akan menciptakan lapangan pekerjaan di bidang pekerjaan sipil dan pengelolaan sanitasi. LPIU akan memastikan adanya kepatuhan terhadap standar-standar utama ketenagakerjaan dalam melindungi anak di bawah umur, kesetaraan upah untuk pekerjaan yang sama oleh pria dan wanita, dan hak untuk bergabung dengan organisasi pekerja. Potensi masalah kesehatan dan sanitasi dari para pekerja dan mereka yang tinggal di kamp lokasi proyek akan ditangani melalui ketentuan bagi kontraktor untuk menyediakan fasilitas air dan sanitasi yang aman dan memadai di kamp-kamp/lokasi konstruksi. Karena adanya kejadian penyakit menular seksual dan HIV/AIDS serta risiko lainnya di antara pekerja migran, maka pendidikan tentang HIV/AIDS akan diberikan oleh LPMU berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota dan kontraktor. LPIU akan memastikan bahwa Rencana Pengelolaan Sosial dan Lingkungan dari pihak kontraktor juga mencakup usulan langkah-langkah mitigasi untuk memastikan kesehatan yang baik, termasuk kesehatan seksual, dari para pekerja.



65

CHAPTER 9 : Performance Monitoring, Evaluation, Reporting and Communication

Bab 9 Kinerja Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Komunikasi

Bab ini menyajikan indikasi pendekatan umum atas kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja PCSP. Diperkirakan bahwa dokumen Kinerja Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan ini akan dimatangkan bersama dengan para pemangku kepentingan proyek, selama tiga bulan pertama pelaksanaan proyek, dan dengan dukungan serta koordinasi Kontraktor Pengelola (MC) dari Australia, yang selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam pelaksanaan Rencana Pemantauan dan Evaluasi.

Pemantauan dan Evaluasi (M&E) yang efektif menjadi elemen penting dalam pelaksanaan PCSP, untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan spesifikasi dan standar yang disepakati dan bahwa para pemangku kepentingan bekerja dan beradaptasi untuk memenuhi poin-poin utama penganggaran, tata kelola dan tujuan kinerja.

9.1 Tujuan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PCSP

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan PCSP dilakukan untuk tiga tujuan:

Pertama, menjadi informasi bagi pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan PCSP baik di tingkat strategis maupun operasional (baik di tingkat Pemerintah Indonesia, tingkat propinsi, dan kota, maupun oleh ADB dan DFAT);

Kedua, sebagai dasar untuk memenuhi persyaratan pelaporan yang disepakati, kepada Pemerintah Indonesia, ADB, dan DFAT; dan

Ketiga, menghasilkan informasi yang membentuk dasar pengetahuan yang lebih luas, khususnya mengenai model pembiayaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur lokal berskala besar.

9.2 Pengguna Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan PCSP

Sejalan dengan tiga tujuan di atas, pihak-pihak yang akan menggunakan evaluasi kinerja yang dihasilkan dan dikomunikasikan melalui proses pemantauan, evaluasi dan pelaporan, adalah sebagai berikut:

Siapa Memerlukan informasi tentang: Tujuan:

Komite Pengarah MSMIP

Kepatuhan keseluruhan terhadap Kesepakatan Pendanaan DFAT dan Pinjaman ADB;

Efektivitas model PCSP

Memastikan bahwa tindakan korektif diambil bila diperlukan;

Mempromosikan perubahan kebijakan yang relevan untuk membiayai dan melaksanakan proyek infrastruktur berskala besar

Unit Pengelola Proyek Pusat (CPMU) MSMIP

Kemajuan fisik dan keuangan; Kepatuhan terhadap perlindunga

lingkungan;

Merekomendasikan penggantian hibah kepada pemerintah kota;

Memastikan tindakan korektif diambil seperlunya;

Melaporkan ke ADB dan DFAT

Unit Pengelola Kemajuan fisik dan keuangan Berkoordinasi dengan instansi pemerintah



Proyek Propinsi (PPMU)

propinsi dan Pemkot Palembang sesuai keperluan

Unit Pengelola Proyek Daerah (LPMU)

Kemajuan fisik dan keuangan Berkoordinasi dengan Pemkot Palembang bila diperlukan;

Mengambil tindakan korektif atau tambahan bila diperlukan

DFAT (termasuk MC)

Kemajuan fisik dan keuangan; Kepatuhan terhadap perlindungan

sosial dan lingkungan; Efektvitas Model Pembiayaan dan

Pelaksanaan PCSP; Pencapaian indikator Kerangka

Penilaian Kinerja (PAF)4;

Informasi pendukung terkait dengan kriteria Aid Quality Check (AQC)

5:

Menangani risiko reputasi dan meningkatkan perhatian mitra dari Pemerintah Indonesia bila diperlukan;

Mendukung model alternatif pembiayaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur berskala besar (bila relevan);

Laporan internal DFAT (terkait PAF dan AQC)

Selain pengguna utama yang dijelaskan di atas, ADB, Bank Dunia, dan mitra pembangunan lainnya hendaknya dimasukkan sebagai pengguna sekunder6 informasi kinerja PCSP, terutama informasi yang berkaitan dengan keefektifan model pembiayaan dan pelaksanaan PCSP. Informasi semacam itu mungkin relevan bagi pihak-pihak ini saat mempertimbangkan dukungan model alternatif untuk pembiayaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur berskala besar.

9.3 Jenis Monitoring & Evaluasi dalam PCSP

Menindaklanjuti pendekatan M&E yang diusulkan oleh FMC yang baru, PCSP akan membuat perbedaan yang jelas antara pemantauan dan evaluasi. Dalam konteks PCSP, pemantauan didefinisikan sebagai proses berkelanjutan dalam mengumpulkan, menganalisis dan mengkomunikasikan data yang berfokus pada penjelasan "apa" yang sedang terjadi. Pemantauan berorientasi pada penyediaan informasi secara teratur yang dapat digunakan untuk membuat penyesuaian taktis ataupun operasional, untuk terus meningkatkan kinerja. Aspek utama PCSP yang akan dipantau meliputi:

Status (baik fisik dan finansial) pelaksanaan proyek;

Kepatuhan, termasuk langkah-langkah anti-korupsi dan perlindungan yang disepakati;

4The Performance Assessment Framework (PAF) mencakup 21 indikator yang secara kolektif menjelaskan

kontribusi investasi DFATterhadap pencapaian tujuan kemitraan pembangunan Australia dengan Indonesia. Dari 21 indikator, beberapa indikator berpotensi relevan untuk PCSP, sebagaimana tersaji dalam Bagian 4.5.3. 5 The Aid Quality Check (AQC) adalah ringkasan tahunan kinerja program DFAT terhadap berbagai kriteria:

Relevansi, Efektivitas, Efisiensi,M&E, Keberlanjutan, Kesetaraan Jender, Manajemen Risiko & Perlindungan, Inovasi & Sektor Swasta. 6 Pengguna sekunder adalah pihak yang mungkin menemukan bahwa informasi yang dihasilkan dari

pemantauan dan evaluasi adalah juga kepentingan mereka, tapi diharuskan untuk menggunakan informasi tersebut dalam pekerjaan mereka.



67


Hasil akhir terhadap lingkungan;

Hasil akhir terhadap sosial, termasuk perbedaan hasil akhir antara pria dan wanita.

Evaluasi (atau penilaian) dianggap berbeda dari pemantauan karena melibatkan penilaian tentang kelayakan atau kepantasan ("penilaian evaluatif"), dan umumnya terjadi pada titik waktu tertentu dan bukan secara terus-menerus. Dalam kasus PCSP, evaluasi dianggap mencakup penilaian evaluatif internal oleh pelaksana proyek dan pemangku kepentingan (termasuk instansi Pemerintah Indonesia, ADB, dan DFAT) serta pelaksanaan kajian evaluasi khusus. Kajian ini mencakup kegiatan sebagai berikut:

Penilaian bersama pelaksanaan proyek dua kali setahun selama pelaksanaan proyek;

Evaluasi dampak/hasil akhir lingkungan dan sosial jangka panjang, hingga lima tahun setelah berakhirnya proyek;

Kajian evaluasi difokuskan pada keefektifan model pembiayaan dan pelaksanaan PCSP dibandingkan dengan model pembiayaan dan pelaksanaan "tradisional" yang digunakan untuk proyek lain, termasuk subproyek MSMIP lainnya;

Penilaian bertarget perlindungan sosial dan/atau lingkungan yang dianggap perlu.

Aspek-aspek kunci PCSP yang akan dievaluasi dikemas dalam kaitannya dengan Pertanyaan Utama Evaluasi (KEQ) yang dijelaskan pada bagian 9.5 di bawah ini.

9.4 Prinsip Utama - Harmonisasi Sistem Mitra

Seperti yang dijelaskan di atas, terdapat sejumlah pelaku dari Pemerintah Indonesia, Pemerintah Propinsi Sumatera, Pemerintah Kota Palembang, donor (DFAT dan ADB) yang akan terlibat dalam M&E PCSP. Para aktor ini akan dibantu oleh berbagai konsultan, termasuk MC, CMC, CPMU Support Consultant, dan (bisa juga) konsultan yang disewa khusus oleh MC untuk melakukan kegiatan dalam mendukung pemantauan dan evaluasi PCSP. Karena banyak pihak yang terlibat dan berpotensi mengalami tumpang tindih akan kebutuhan informasi dan persyaratan pelaporan, maka sistem harmonisasi manajemen kinerja mitra merupakan prioritas utama.

Prioritas utama tersebut antara lain memastikan bahwa proses pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan sesuai dengan:

Rencana Pengelolaan Lingkungan (EMP) yang disetujui oleh Badan Lingkungan Hidup Palembang;

Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARP) disiapkan dan disepakati antara ADB, DJCK, Kota Palembang, dan DFAT; dan

Rencana Aksi Jender dan Rencana Aksi Anti-Korupsi yang disepakati oleh pemangku kepentingan proyek yang relevan.

Prioritas utama juga termasuk pendekatan dan sistem yang digunakan oleh proyek MSMIP, terutama mengingat bahwa keseluruhan pengawasan dan pelaporan kinerja



proyek akan menjadi tanggung jawab Unit Pengelola Proyek Pusat (CPMU), bersama dengan Unit Pengelola Proyek Propinsi (PPMU) dan Unit Pengelola Proyek Pemerintah Kota Palembang (LPMU) dan Unit Pelaksana Proyek Daerah (LPIU).

Namun, jika DFAT membutuhkan informasi dan pelaporan yang melebihi standar ADB yang telah disepakati untuk MSMIP, maka diperlukan proses pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tambahan. Setiap proses tambahan harus selaras dengan kerangka M&E yang lebih luas untuk MC; namun, proses ini harus dianggap sebagai pelengkap, dengan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa proses-proses ini (a) dibangun di atas dan bukannya menduplikat standar ADB/Pemerintah Indonesia yang telah disepakati, dan (b) tidak menciptakan beban yang tidak semestinya pada Pemerintah Indonesia. Untuk tujuan ini, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tambahan akan dikoordinasikan melalui MC, dan dilaksanakan/didukung oleh CMC atau konsultan tambahan yang dikontrak di bawah MC.

9.5 Pertanyaan Utama Evaluasi

Enam Pertanyaan Utama Evaluasi (KEQ) telah diidentifikasi, bersama dengan sub-pertanyaan yang relevan. Enam pertanyaan ini dapat disempurnakan dan mungkin akan muncul pertanyaan tambahan saat pelaksanaan proyek. Pertanyaan evaluasi ini berfungsi sebagai kerangka untuk informasi kinerja yang meliputi perkembangan, hal teknis, inklusi jender & sosial, dan dampak lingkungan. Hal-hal ini menjadi fokus kajian dan studi evaluasi berkala.

Kriteria Evaluasi

Pertanyaan Utama Evaluasi Jangka Waktu Penilaian

Dampak KEQ1. Sejauhmana dampak

kesehatan/ekonomi/lingkungan7 dapat dikaitkan

dengan PCSP?

Sub-pertanyaan

Sejauhmana perbedaan dampak

kesehatan/ekonomi/lingkungan terhadap

pria dan wanita?

Apakah ada dampak negatif atau hasil yang

tidak diharapkan dari proyek ini?

Hingga 5 tahun setelah penyelesaian proyek

Efektivitas (EOPO 1 & 2)

KEQ2. Sejauhmana PCSP telah menghasilkan sistem

pembuangan air limbah yang berfungsi, yang

dimiliki dan efektif dioperasikan dan dipelihara

oleh Pemerintah Kota Palembang?

Catatan: pertanyaan ini mencakup dua dimensi efektivitas yang berbeda:

kualitas dan kelengkapan konstruksi fisik (apakah konstruksi sesuai dengan spesifikasi, apakah sistem berfungsi dengan baik, total

Selama pelaksanaan proyek

Saat penyelesaian proyek

7 Manfaat khusus akan diidentifikasi sehubungan dengan analisis biaya-manfaat dari studi kelayakan.



69


kapasitas sistem, dan jumlah sambungan),

kualitas dan kelengkapan pengaturan kelembagaan dan manajemen.

Keberlanjutan KEQ3. Seberapa besar kemungkinan Pemerintah

Kota Palembang akan terus mengoperasikan dan

memelihara sistem pembuangan air limbah secara

efektif di waktu mendatang?


Sampai 5 tahun setelah proyek selesai.

Ketepatan KEQ4. (Ketepatan) Sejauhmana pelaksanaan PCSP

taat pada prinsip & standar yang telah disepakati

untuk proyek ini?

Sub-pertanyaan

4.1. Sejauh mana PCSP mengikuti Rencana Aksi

Gender / menangani secara tepat isu

kesetaraan gender dan pemberdayaan

ekonomi perempuan?

4.2. Sejauhmana pemantauan dan kepatuhan

PCSP terhadap perlindungan sosial dan

lingkungan?

4.3. Sejauh mana PCSP memastikan perlakuan

yang tepat bagi individu yang mengalami

pemindahan dan pemukiman kembali

rudapaksa?

4.4. Sejauh mana PCSP mematuhi prinsip

pengadaan yang disepakati dan melakukan

tindakan untuk mencegah korupsi?

4.5. Sejauh mana PCSP bekerja dengan tepat

melalui sistem Pemerintah Indonesia?


Model KEQ5. Seberapa efektif model PCSP dalam (a)

mencapai target hasil dan (b) memberikan nilai

uang jika dibandingkan dengan model pembiayaan

dan pelaksanaan infrastruktur terpusat yang

“konvensional” yang digunakan oleh MSMIP dan

pada proyek Pemerintah untuk pembuangan air

limbah lainnya?



Sampai dengan 5 tahun setelah selesainya proyek.

Efektivitas (EOPO 3)

KEQ6. Seberapa efektif PCSP melengkapi para

mitra GoI dan pembangunan (MDB, DFAT, dan

lembaga donor bilateral lainnya) dengan bukti

tentang model alternatif pembiayaan dan

pelaksanaan proyek infrastruktur lokal berskala

besar?



Sampai dengan 5 tahun setelah selesainya proyek.

9.6 Pendekatan terhadap Pemantauan dan Pelaporan Kinerja

Sistem Pemantauan Kinerja Proyek (PPMS) akan dikembangkan oleh CPMU, berkoordinasi dengan MC, disertai dengan indikator kinerja yang dapat diverifikasi.



Pemantauan untuk PCSP akan mencakup berbagai aspek kinerja proyek, seperti yang dirangkum dalam tabel di bawah ini.

Aspek Kinerja KEQ Relevan Pihak Penanggungjawab

1. Konstruksi fisik KEQ2 CPMU (didukung oleh CMC)

2. Pengaturan kelembagaan & pengelolaan

KEQ2 CMC

3. Potensi pengaruh kebijakan KEQ6 Facility Managing Contractor (didukung oleh CMC)

4. Lingkungan KEQ1, KEQ4 CPMU (didukung oleh CMC)

5. Sosial KEQ1, KEQ4 CPMU (didukung oleh CMC)

6. Pemukiman kembali KEQ4 LPMU dan CMC (kemungkinan didukung oleh pihak ke-3)

7. Kepatuhan pada peraturan KEQ4 CPMU, LPMU (didukung oleh CMC)

8. Anti-korupsi KEQ4 CMC, LPMU, dan MC

9. Laporan indikator PAF DFAT beberapa CMC dan MC

Masing-masing jenis pemantauan ini dijelaskan secara singkat di bawah ini, termasuk kemungkinan pertanyaan pemantauan dan/atau indikator yang relevan. Pendekatan pemantauan secara keseluruhan akan diuraikan lebih lanjut setelah keseluruhan kerangka kerja telah dikaji dan disetujui oleh para pemangku kepentingan, termasuk melalui pengembangan Rencana Pemantauan operasional secara lengkap, yang menggambarkan indikator, metode pengumpulan data, ekspektasi kinerja (dalam bentuk target atau lainnya) dan tanggung jawab.

1. Pemantauan Konstruksi Fisik

Pemantauan aspek fisik konstruksi terkait dengan KEQ2 (sejauh mana PCSP menghasilkan sistem pembuangan air limbah yang berfungsi). Hal ini mencakup status, kelengkapan, dan kualitas konstruksi fisik seluruh elemen sistem pengolahan air limbah yang dibangun melalui PCSP, termasuk instalasi pengolahan air limbah (IPAL), stasiun pompa, pipa bertekanan, dan sambungan properti.

Pemantauan konstruksi akan menjadi tanggung jawab utama CPMU di DJCK (dengan dukungan dari CMC); dengan demikian, penting untuk memastikan harmonisasi dengan pendekatan yang digunakan oleh CPMU untuk memantau pembangunan di kota-kota MSMIP lainnya.

Indikasi pertanyaan dan indikator pemantauan berdasarkan Manual Administrasi Proyek MSMIP ADB adalah sebagai berikut:

No. Pertanyaan monitoring

Indikator Snapshot Sumber data/ metode

Frekuensi

1.1 Bagaimana status penyelesaian fisik jika dibandingkan dengan perencanaan?

Indikator pencapaian (perlu dipastikan): o Pemberian kontrak-kontrak

barang dan pekerjaan sipil (semua jaringan utama dan IPAL)

o Dimulainya pembangunan sambungan rumah ke pipa

Analisis dan agregasi laporan kontraktor; Pemeriksaan fisik

Bulanan



71


lateral o Properti pelanggan

pertama tersambung dengan jaringan perpipaan dan dimulainya pengoperasian sistem pembuangan air limbah dan IPAL

o Selesainya elemen utama sistem penampungan air limbah dan IPAL

o Penyelesaian pipa lateral dan menghubungkan bagian per bagian.

Terpasangnya pipa transfer dan saluran pembuangan utama (km)

1.2 Bagaimana status sambungan atas sistem pembuangan air limbah?

Sambungan Total (Bisinis)

Sambungan Total (Domestik)

Analisis dan agregasi laporan kontraktor

Kwartal

1.3 Sudahkan IPAL dibangun sesuai spesifikasi?

Total kapasitas instalasi pengolahan limbah (Ml/d)

Total kapasita pengolahan lumpur tinja (Ml/d)

Laporan kontraktor; Inspeksi fisik

Kwartal

1.4 Seperti apa cacat konstruksi yang telah teridentifikasi dan dilaporkan?

Jumlah laporan mengenai cacat konstruksi.

Laporan supervisi; Laporan kontraktor.

Kwartal

1.5 Apakah semua cacat konstruksi yang teridentifikasi telah diperbaiki dengan baik?

Jumlah cacat konstruksi yang tidak diperbaiki.

Laporan kontraktor; Inspeksi fisik.

Kwartal

2. Pemantauan Pengaturan Kelembagaan dan Manajemen

Pemantauan pengaturan kelembagaan dan manajemen yang terkait dengan operasional dan pemeliharaan sistem pembuangan air limbah Palembang yang sedang berjalan, berkaitan dengan KEQ2 (sejauh mana PCSP menghasilkan suatu sistem pembuangan air limbah yang dimiliki serta dioperasikan dan dipelihara secara efektif oleh Pemerintah Kota Palembang). Pemantauan ini mencakup status, kelengkapan, dan kualitas pengaturan kelembagaan dan manajemen.

Pemantauan pengaturan kelembagaan dan manajemen akan menjadi tanggung jawab utama CMC. Karena model pembiayaan dan pelaksanaan PCSP berbeda dari kota lain yang didukung oleh MSMIP, maka keharmonisasian dengan sistem CPMU tidak diperlukan.

Indikasi pertanyaan dan indikator pemantauan sebagai berikut:

No. Pertanyaan Monitoring Indikator Snapshot Sumber data/ metode

Frekuensi

2.1. Apakah tarif telah ditetapkan / disesuaikan dengan kemauan

N/A Interview with PDAM staff

Tahunan



rumah tangga untuk membayar dan pendapatan yang diperlukan untuk menutupi biaya operasi dan pemeliharaan?

2.2 Berapa perkiraan pendapatan / kekurangan tahunan dari operasi dan pemeliharaan air limbah?

Perkiraan pendapatan/kekurangan (juta Rp / tahun)

Wawancara dengan staf PDAM

Tahunan

2.3 Apakah peningkatan kapasitas staf Pemda dan PDAM telah dilaksanakan sesuai dengan harapan?

% staf PDAM/Pemda (pria/wanita) yang telah dilatih

Catatan Pelatihan; Jawaban Kuesioner;

Kwartal

2.4 Sejauhmana staf Pemda dan PDAM telah memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengoperasikan dan memelihara sistem pembuangan air limbah?

DFAT PAF 2.0 Indikator #9: Jumlah staf terlatih PDAM/Pemda (pria/wanita) yang menerapkan keterampilan teknis yang lebih baik

Survei pasca pelatihan; Penilaian kompetensi teknis; Pengamatan;

6 bulanan

2.5 Perundang-undangan baru yang diberlakukan oleh Kota Palembang (Walikota / DPRD) untuk memastikan pengoperasian dan pemeliharaan sistem air limbah secara efektif?

Status peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan (perlu diidentifikasi)

Wawancara dengan staf Pemda

6 bulanan

3. Pemantauan Potensi Dampak Kebijakan

Pemantauan potensi dampak kebijakan yang berkaitan dengan model pelaksanaan PCSP terkait dengan KEQ6 (seberapa efektif PCSP telah melengkapi Pemerintah Indonesia dan mitra pembangunan dengan bukti model alternatif dalam pembiayaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur lokal berskala besar). Hal ini mencakup apa yang telah dilakukan oleh PCSP (dan yang lainnya) untuk menghasilkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan mengkomunikasikannya kepada pengambil keputusan di pihak Pemerintah Indonesia dan mitra pembangunan, setiap indikasi tentang informasi tersebut telah diterima dengan baik, dan informasinya digunakan untuk penyusunan kebijakan.

Pemantauan pengaruh kebijakan potensial akan menjadi tanggung jawab MC, dengan dukungan dari CMC bilamana relevan.

Pertanyaan dan indikator pemantauan indikatif sebagai berikuta:

No. Pertanyaan monitoring Indikator Snapshot Sumber data/ metode Frekuensi 3.1. Produk informasi yang

berhubungan dengan kebijakan apa saja yang telah dihasilkan, terkait dengan model PCSP?

N/A Dokumentasi proyek 6 bulanan

3.2. Siapakah pengambil keputusan di pihak GoI dan MDB yang telah menerima informasi mengenai model PCSP?

Sampai ke pengambil keputusan di pihak GoI (# orang)

Sampai ke staf MDB

Daftar hadir; Dokumentasi proyek

6 bulanan



73


3.3. Apa reaksi para pengambil keputusan GOI dan MDB tentang model PCSP?

N/A Impact log/ daftar dampak; catatan pertemuan

6 bulanan

3.4. Apa saja kebijakan baru/ yang direvisi pemerintah sehubungan dengan model PCSP dalam hal pembiayaan dan/ atau pelaksanaan proyek infrastruktur lokal?

DFAT PAF 2.0 Indikator #6: Jumlah perbaikan kebijakan nasional atau propinsi untuk belanja infrastruktur yang didasarkan oleh PCSP

Laporan staf/penasihat; catatan pertemuan; wawancara dengan staf instansi pemerintah; kajian episode/episode studies

6 bulanan

3.5. Apa saja proyek baru atau yang direvisi pemerintah dengan menggunakan model PCSP?

DFAT PAF 2.0 Indikator #1: Jumlah dana tambahan diarahkan pada infrastruktur dengan model yang didasarkan pada PCSP

Laporan staf/penasihat; catatan pertemuan; wawancara dengan staf instansi pemerintah;

6 bulanan

4. Pemantauan lingkungan

Pemantauan aspek lingkungan dari PCSP berkaitan dengan KEQ1 (sejauh mana dampak lingkungan yang dapat dikaitkan dengan PCSP) dan juga KEQ4 (sejauh mana pelaksanaan PCSP telah mengikuti prinsip dan standar yang disepakati mengenai pengelolaan lingkungan). Pemantauan ini mencakup (potensi) dampak lingkungan, perlindungan lingkungan, dan penerapan serta kepatuhan terhadap Rencana Pengelolaan Lingkungan untuk PCSP.

Pemantauan aspek lingkungan dari PCSP akan menjadi tanggung jawab utama LPMU (dan, secara potensial, elemen lain dari Pemerintah Kota Palembang) dengan dukungan dari CMC bila relevan.

Indikasi elemen dari pemantauan lingkungan tersaji di bawah ini, namun tergantung juga pada harmonisasi dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan (EMP). Untuk perlindungan lingkungan, hasil yang diinginkan disajikan dalam bentuk kegiatan terukur dengan menggunakan parameter atau aspek yang dapat dipantau dan diverifikasi.

No. Pertanyaan monitoring Indikator Snapshot Sumber data/ metode

Frekuensi

4.1. Berapa tingkat polutan yang dibuang ke lingkungan? Apakah pembuangan IPAL memenuhi standar desain?

Biochemical Oxygen Demand (BOD5)

Chemical Oxygen Demand (COD)

total P

suspended solids

Analisis laboratorium terhadap sampel efluen

Pemantauan sendiri- dua kali seminggu

Pemantauan independent - bulanan

4.2. Sejauh mana ketentuan EMP telah dimasukkan ke dalam rincian desain sistem pembuangan air limbah?

Verifikasi dokumen desain rinci

Pada tahap pembuatan draf dan sebelum persetujuan akhir

4.3. Sejauh mana ketentuan EMP dimasukkan ke dalam kontrak konstruksi dalam usulan sistem pembuangan air

Verifikasi dokumen kontrak

Sebelum finalisasi



limbah? pekerjaan konstruksi

4.4. Sejauhmana aduan publik yang sudah ada mengenai isu-isu selama pekerjaan konstruksi?

Jumlah aduan publik mengenai masalah lingkungan

Catatan kontraktor; Catatan Pemda

Bulanan

4.5. Sejauh mana aduan publik tentang isu lingkungan selama pengoperasian?

Jumlah aduan publik mengenai masalah lingkungan

Catatan PDAM / Pemda

Bulanan

TBD (pertanyaan tambahan terkait dengan kepatuhan EMP)

5. Pemantauan sosial

Seperti halnya pemantauan lingkungan, pemantauan aspek sosial PCSPpun terkait dengan KEQ1 (sejauh mana adanya dampak lingkungan yang dapat dikaitkan dengan PCSP) dan juga KEQ4 (sejauhmana pelaksanaan PCSP telah mematuhi kesepakatan prinsip dan standar yang terkait dengan kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan sosial). Pemantauan ini mencakup (potensi) dampak sosial, perlindungan sosial, serta pelaksanaan dan kepatuhan terhadap Rencana Aksi Jender untuk PCSP.

Pemantauan aspek sosial PCSP utamanya akan menjadi tanggung jawab CPMU dan CMC.

Indikasi elemen pemantauan sosial disajikan di bawah ini, sesuai dengan keharmonisasian dengan Rencana Aksi Jender. Berdasarkan Rencana Aksi Jender, indikator spesifik gender untuk memantau hasil dan dampak proyek akan ditetapkan oleh CPMU berkoordinasi dengan Spesialis Perlindungan dan Analisis Dampak Sosial CMC dan sesuai dengan Strategi Kesetaraan Jender dan Pemberdayaan Perempuan DFAT.

No. Pertanyaan Monitoring Indicator Snapshot Sumber data/ metode

Frekuensi

5.1. Berapa banyak pria/wanita yang akses ke sistem air limbahnya semakin baik?

Indikator #7 PAF DFAT 2.0: Jumlah orang (pria/wanita) dengan sambungan ke sistem air limbah yang baru

Catatan kontraktor; catatan PDAM; data dari RT/RW

Tahunan

5.2. Apa saja insiden penyakit terkait air limbah yang menimpa pria/wanita di daerah tangkapan di Palembang?

Diare

Tifus

Demas Berdarah

Survey KK dan/atau SUSENAS (akan dikonfirmasi)

Data Awal/ Data Akhir (Baseline/Endeline)

5.3. ???

TBD (pertanyaan terkait pelaksanaan GAP)

6. Pemantauan pemukiman kembali



75


Pemantauan pemukiman kembali Rumah Tangga/KK yang Terimbas (AH) di bawah PCSP terkait dengan KEQ4 (sejauh mana PCSP telah memastikan perlakuan yang tepat untuk individu yang mengalami pemindahan dan pemukiman rudapaksa). Pemantauan ini dianggap penting mengingat sensitivitas DFAT terhadap risiko pemukiman kembali, yang mencakup status proses pemukiman kembali, pelaksanaan dan kepatuhan terhadap Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali, dan hasil yang berkaitan dengan pemukiman kembali.

Pemantauan pemukiman kembali yang terkait dengan PCSP akan menjadi tanggung jawab CMC, dengan panduan dan pengawasan dari DFAT dan MC bila relevan.

Aspek utama pemantauan pemukiman kembali disajikan di bawah ini:

No. Pertanyaan Monitoring

Indicator Snapshot Sumber data/ metode

Frekuensi

6.1. Bagaimana status dari proses pemukiman kembali?

Indikator pencapaian (TBD)

Verifikasi kontraktor atas laporan Pemda;

Bulanan

6.2. Sejauhmana kompensasi finansial telah dibayar dan diterima sesuai kesepakatan?

% KK yang dimukimkan kembali yang memastikan bahwa mereke telah menerima kompensasi

Verifikasi catatan keuangan; wawancara dengan KK

Kwartal - setelah pemindahan

6.3. Apa saja indikasi dari penurunan signifikan yang tidak dapat dikembalikan atas kehidupan?

TBD Wawancara dengan KK

Sebelum pemindahan; 6-12 bulan setelah selesainya pemukiman kembali

6.4. Apa saja konsekuensi yang tidak diinginkan (jika ada)

N/A Wawancara dengan KK

Sebelum pemindahan; 6-12 bulan setelah selesainya pemukiman kembali

7. Pemantauan kepatuhan terhadap regulasi

Pemantauan kepatuhan atas regulasi, sebagian besar terkait dengan KEQ4 (sejauhmana PCSP memantau dan mematuhi kerangka perlindungan dan bekerja melalui sistem Pemerintah Indonesia).

Pemantauan kepatuhan regulasi akan menjadi tanggung jawab CPMU dan LPMU, dengan dukungan dari CMC bila relevan.

Aspek utama pemantauan kepatuhan terhadap regulasi adalah sebagai berikut:

No. Pertanyaan Monitoring


Frekuensi

7.1. Sejauhmana Studi Awal Lingkungan telah diperbarui selama penyusunan desain rinci dan diserahkan ke ADB atau DFAT untuk

N/A Telaahan dokumen

Selama penyusunan desain rinci; sebelum persetujuan kontrak



diperiksa dan disetujui?

7.2 Bagaimana status dokumentasi AMDAL?

N/A Laporan CMC Selama desain rinci s.d pengesahan AMDAL

7.3 Sudahkan Rencana Pengelolaan Lingkungan diperbarui selama desain rinci dan dimasukkan dalam semua dokumen lelang dan kontrak pekerjaan sipil?

% dokumen lelang yang memasukkan EMP

% kontrak pekerjaan sipil yang memasukkan EMP

Telaahan Dokumen

Selama desain rinci; Sebelum tender; sebelum persetujuan kontrak

7.4 Sudahkah Kontraktor menyiapkan Rencana Pengelolaan Lingkungan (EMP)?

N/A Telaahan Dokumen

Sebelum mulai pekerjaan konstruksi

8. Pemantauan anti korupsi

Pemantauan anti-korupsi sebagian besar berkaitan dengan KEQ4 (sejauhmana PCSP mematuhi prinsip-prinsip pengadaan yang disepakati dan langkah-langkah lain untuk mencegah korupsi), namun mengingat potensi risiko korupsi dalam proyek tersebut, poin ini juga berkaitan dengan KEQ2 ( Sejauhmana PCSP menghasilkan sistem pembuangan limbah yang berfungsi dan dikelola secara efektif oleh Pemerintah Kota Palembang) dan KEQ5 (keefektifan model PCSP dibandingkan dengan model pembiayaan dan penyajian infrastruktur terpusat yang konvensional). Pemantauan ini mencakup pelaksanaan dan kepatuhan terhadap Rencana Aksi Anti-Korupsi.

Pemantauan keefektifan tindakan anti-korupsi yang tercantum dalam ACAP akan menjadi tanggung jawab LPMU, CMC, dan MC yang relevan.

Aspek utama dari pemantauan anti korupsi adalah sebagai berikut:

# Pertanyaan Monitoring


Frekuensi

8.1. TBD

9.7 Evaluasi PCSP

Evaluasi PCSP terdiri dari gabungan kajian kolaboratif dan misi pengawasan antar pemangku kepentingan, serta studi evaluasi yang dilakukan secara khusus.

Semua tinjauan dan studi evaluasi harus mengacu pada KEQ yang dijelaskan di atas, walaupun fokus kajian dan evaluasi tersebut harus bergeser dari waktu ke waktu sesuai dengan jadwal evaluasi indikatif berikut.

Apa Waktu/ Frekuensi Siapa yang terlibat

Tujuan Audiens Target

Fokus (KEQ)



77


Kajian Kwartal

Sejak dimulainya proyek hingga selesainya konstruksi

CPMU, PPMU, LPMU, CMC

Mendokumentasikan dan mengkomunikasikan kemajuan; mengidentifikasi bidang yang perlu diperbaiki

Semua pemangku kepentingan proyek

KEQ2, KEQ4

Misi Pengawasan 6-bulanan

Sejak dimulainya proyek hingga selesainya konstruksi (6-bulanan)

DFAT, ADB, GoI

Mengidentifikasi bidang yang perlu diperbaiki

DFAT, ADB, GoI, CPMU, Pemkot Palembang

KEQ2, KEQ4

Misi Pengawasan 2-tahunan

Selesainya Konstruksi sampai dengan 5 tahun (2-tahunan)

DFAT, GoI, MC, Konsultan External

Mendokumentasikan dampak; meningkatkan keberlanjutan; mempromosikan penerapan model PCSP

DFAT; GoI; Pemkot Palembang

KEQ1, KEQ3, KEQ6

Kajian Keberlanjutan

(1) Satu tahun sebelum penyelesaian konstruksi; (2) penyelesaian konstruksi; (3) penyerahan pengoperasian ke Pemkot Palembang

Konsultan External

Mengidentifikasi bidang untuk meningkatkan kehidupan yang berkelanjutan

GoI, DFAT, Pemkot Palembang

KEQ3

Evaluasi model PCSP

(1) Dua tahun sebelum penyelesaian konstruksi; (2) penyelesaian konstruksi; (3) dua tahun setelah penyelesaian konstruksi (2-tahunan)

Konsultan Eksternal; GoI

Memahami dan mendokumentasikan perbandingan manfaat / tantangan model PCSP; Untuk mempromosikan penerapan model PCSP (yang relevan)

GoI, DFAT, mitra pembangunan

KEQ5

Misi Tinjauan dan Pengawasan Proyek

CPMU, PPMU dan LPMU akan meninjau dan mengevaluasi kinerja proyek per kwartal, dengan dukungan dan fasilitasi dari CMC.

CPMU (dengan dukungan dari CMC), DFAT dan ADB akan bersama-sama menilai pelaksanaan proyek setidaknya sekali setahun dalam bentuk misi pengawasan tahunan. Misi ini akan meninjau semua aspek terkait Kinerja Proyek termasuk: pengadaan, kemajuan, pengelolaan keuangan, administrasi dan manajemen kontrak, dan tindakan untuk mencegah korupsi. Setelah konstruksi selesai dan CPMU dibubarkan, misi pengawasan tahunan akan dilakukan setiap dua tahun; misi ini akan dikoordinasikan oleh MC.

Tinjauan Keberlanjutan

DFAT (melalui MC) akan melakukan penelaahan terhadap peluang (dan faktor pendukung dan penghambat) bahwa Pemkot Palembang akan terus mengoperasikan



dan memelihara sistem pembuangan limbah secara efektif di masa depan. Bergantung pada konfirmasi, tinjauan ini akan dilakukan:

Sekitar satu tahun sebelum penyelesaian konstruksi (untuk membantu perencanaan keberlanjutan)

Sekitar waktu penyelesaian konstruksi (untuk memahami kemajuan atau kekurangannya dalam perencanaan keberlanjutan, dan bertindak sebagai garis dasar untuk promosi keberlanjutan selama proses serah terima 12 bulan dari kontraktor IPAL)

Sesaat sebelum penyerahan 12 bulan dari kontraktor IPAL (untuk memahami perubahan prospek keberlanjutan, dan mendokumentasikan masalah yang sedang berlangsung)

Evaluasi Model PCSP

Sebagai alat utama untuk menjawabi Pertanyaan Utama Evaluasi 5 (KEQ 5) : ’seberapa efektif model PCSP (a) mencapai hasil yang ditargetkan dan (b) memberikan nilai uang dibandingkan dengan model pembiayaan dan pelaksanaan infrastruktur terpusat “konvensional” yang digunakan oleh MSMIP dan proyek pembuangan limbah Pemerintah Indonesia lainnya?’, DFAT (melalui MC) akan melakukan evaluasi eksternal terhadap model PCSP. Evaluasi ini dimaksudkan sebagai dasar untuk terlibat dan advokasi kebijakan mengenai penggunaan model PCSP secara lebih luas; oleh karena itu, keterlibatan aktif yang berkelanjutan dengan Pemerintah Indonesia dan mitra pembangunan terkait sangat penting. Tergantung pada kepastian, tinjauan ini akan dilakukan dalam jangka waktu kira-kira 4 tahun, dari sekitar 2 tahun sebelum penyelesaian konstruksi (untuk memahami model PCSP selama implementasi) sampai sekitar 2 tahun setelah selesainya pembangunan (untuk memahami potensi Sosial, lingkungan, dan ekonomi dari PCSP).

9.8 Pelaporan

Laporan Perkembangan Kwartal

Pemerintah akan memberikan laporan kemajuan kwartal (triwulanan) terinci kepada DFAT mengenai pelaksanaan proyek. Laporan akan dibuat dalam bentuk format yang dapat diterima oleh DFAT dengan menunjukkan:

kemajuan menurut target yang sudah ditentukan

status indikator kinerja

masalah yang dihadapi dan langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikannya

kepatuhan terhadap kerangka perlindungan dan perjanjian yang disepakati, dan

kegiatan program yang diusulkan untuk kuartal berikutnya

Laporan Keuangan Kwartal (triwulanan) yang tidak diaudit

Pemerintah Kota Palembang, selaku Instansi Penanggungjawab, akan menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan Keuangan Kwartal yang tidak diaudit (QFR), yang



79


menguraikan tentang kegiatan, sumber daya dan pengeluaran yang digunakan dalam pelaksanaan semua paket kontrak (konsultan, jasa, barang dan pekerjaan) untuk PCSP.

Laporan Pendanaan Biannual/Dua Tahunan/6-bulanan?

Direktorat Perbendaharaan dan Kekayaan Negara (DPKN) DJPb akan menyediakan Laporan Pendanaan dua tahunan kepada DFAT yang merinci semua transaksi pada Rekening Khusus dan prakiraan kebutuhan pendanaan di masa depan; Laporan dalam format yang dapat diterima oleh DFAT. Laporan akan memperkirakan kapan diperlukan pengisian ulang terhadap Rekening Khusus.

Laporan Audit Keuangan Tahunan

DJCK akan menyiapkan Laporan Keuangan Proyek berdasarkan Laporan Keuangan Kwartal yang tidak diaudit (QFR). DJCK akan mengatur sehingga Laporan Keuangan dapat diaudit setiap tahun sesuai dengan Standar Internasional Audit oleh auditor dan menggunakan Kerangka Acuan, yang dapat diterima oleh ADB dan DFAT.

Laporan Penyelesaian Proyek (Project Completion Report / PCR)

Dalam jangka waktu enam bulan seluruh pekerjaan telah diselesaikan secara fisik, CPMU akan menyerahkan laporan penyelesaian proyek ke DFAT.

9.9 Strategi Komunikasi para Pemangku Kepentingan

Strategi Komunikasi Pemangku Kepentingan (stakeholder) MSMIP (Lampiran C) merupakan panduan proyek ini, dalam hal keterlibatan publik dengan cara-cara yang tepat waktu, inklusif, transparan dan partisipatif. Strategi ini membantu memastikan arus informasi proyek yang dapat diandalkan dan memungkinkan adanya pertukaran dua arah antara pelaksana proyek dan pemangku kepentingan. Hal ini juga dapat memfasilitasi perubahan perilaku untuk peningkatan kebersihan dan sanitasi.

Analisa Pemangku Kepentingan yang dilakukan saat identifikasi PPTA MSMIP atas peserta kunci yang penting untuk mencapai tujuan proyek, memperluas manfaat dan mengurangi risiko proyek. Para peserta kunci tersebut adalah:

Instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas desain, pengelolaan dan pelaksanaan proyek yang meliputi Kementerian Pekerjaan Umum; DKP, POKJA dan SATKER Sanitasi, dan PDAM sebagai organisasi penyaji layanan.

Pemerintah desa dan organisasi masyarakat yang bertanggung jawab atas perbaikan lingkungan di tingkat masyarakat dan sanitasi rumah tangga;

Masyarakat target dengan pengakuan akan kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan;

Lembaga dan tempat-tempat usaha di Pusat Kota (CBD) dan penyedia layanan sektor swasta yang memiliki ketertarikan terhadap hasil atau dampak proyek.

Para Pemangku Utama proyek dan kepentingan mereka, telah diuraikan dalam dokumen Strategi Komunikasi Pemangku Kepentingan yang juga mengidentifikasi pesan-pesan utama, sarana komunikasi, dan waktu pelaksanaan, selama siklus proyek. Strategi tersebut mengidentifikasi kelompok rentan sebagai penerima manfaat guna memastikan bahwa kebutuhan mereka juga diprioritaskan selama perencanaan dan pelaksanaan proyek.



Rencana tersebut mencakup media, perencanaan masyarakat, promosi sanitasi dan kegiatan komunikasi pemangku kepentingan lainnya untuk penyajian informasi secara tepat waktu. Kegiatan penyuluhan dan perencanaan bersama akan melibatkan pemangku kepentingan secara aktif (instansi kesehatan, pejabat desa, organisasi masyarakat, orang-orang yang terimbas dan LSM) dalam meningkatkan hasil proyek dan dampak secara keseluruhan.



81





Bab 10 Kebijakan Anti-Korupsi

DFAT memiliki pendekatan nol toleransi terhadap semua kecurangan dan korupsi, yang berlaku bagi pihak eksternal yang menerima dana Pemerintah Australia, termasuk semua dana program bantuan. Dengan demikian, kebijakan tersebut berlaku untuk kontraktor, penyedia layanan pihak ketiga, organisasi multilateral, LSM, pemerintah mitra dan penerima dana DFA lainnya dan semua kontrak yang diberikan di bawah proyek PCSP, tidak peduli darimana sumber dananya.

Dalam praktiknya, 'toleransi nol' bararti DFAT akan:

menyelidiki semua dugaan kasus atau laporan kecurangan dan korupsi untuk menentukan sifat dan tingkat kecurangan

menerapkan sanksi administratif atau kontrak yang tepat, termasuk pemutusan hubungan

mengupayakan penuntutan terhadap pelaku dan penerapan hukuman yang sesuai termasuk melalui rujukan ke penegak hukum setempat dan/atau Polisi Federal Australia, dan

mengupayakan pemulihan dana atau aset yang disalahgunakan.

Semua mitra dan kontraktor pelaksana diwajibkan untuk melaporkan dalam waktu lima (5) hari mengenai semua dugaan atau kejadian kecurangan atau korupsi sesuai ketentuan kebijakan dan kesepakatan pendanaan DFAT.

Selama perancangan PCSP, Rencana Aksi Anti-Korupsi (ACAP) telah dikembangkan untuk Proyek, seperti yang diuraikan pada Tabel 10-1 . ACAP ini menggabungkan sebagian besar dari dua belas standar internasional yang ditetapkan dalam Sistem Anti-Korupsi Proyek (PACS) dan instrumen terkait yang dikembangkan oleh Global Infrastructure Anti-Corrupti Center. Selain itu, beberapa kelengkapan dari ACAP telah dikembangkan lebih lanjut, antara lain pengamanan yang komprehensif dalam hal pengadaan, transparansi yang lebih besar dan prosedur penanganan keluhan yang lebih baik.

Kerangka M&E PCSP meliputi pemantauan terhadap efektivitas ACAP, sehingga jika diperlukan, ACAP tersebut dapat dimodifikasi selama proyek berjalan.

DFAT berhak untuk menyelidiki, secara langsung atau melalui agennya, setiap pelanggaran terhadap peraturan Anti Korupsi yang berkaitan dengan PCSP. Kontrak yang didanai oleh hibah DFAT akan mencakup ketentuan yang menyatakan hak DFAT (atau agennya) untuk mengaudit dan memeriksa catatan keuangan dan rekening dari Executing Agency (EA) dan semua kontraktor Proyek, pemasok, konsultan dan penyedia layanan lainnya. Individu/badan usaha dalam daftar dakwaan anti-korupsi ADB, tidak berhak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang didanai DFAT dan tidak diberikan kontrak dalam proyek tersebut. Untuk mendukung aturan ini, maka ketentuan yang relevan dimasukkan atau akan dimasukkan dalam perjanjian/peraturan hibah dan dokumen lelang untuk Proyek.

tel:10-1



83

CHAPTER 10 : Anti-Corruption Policy




Table 10-1: Rencana Aksi Anti-Korupsi untuk Proyek Pemubangan Limbah Kota Palembang

Langkah Ringkasan Tanggungjawab

INFORMASI YANG DIUNGKAP

Pembuatan situs web Proyek

Pemerintah Kota Palembang bertanggungjawab untuk membuat situs web proyek sebelum pengadaan kontrak pekerjaan sipil dimulai. Informasi di situs web akan diberikan dalam bahasa yang relevan (bahasa Inggris dan bahasa Indonesia untuk penawaran Internasional/bahasa Indonesia untuk penawaran Nasional.) Informasi proyek harus disampaikan dalam situs web dan diperbaharui setiap bulan meliputi:

Pedoman Tata Kelola Proyek (PAM)

Rencana Pengadaan yang mencakup semua kontrak

Dokumen tender

Rincian kontrak yang diberikan (perusahaan, nilai kontrak, ruang lingkup dan lokasi layanan)

Ringkasan dan temuan audit yang telah disetujui oleh DFAT, Kemkeu, Kementerian PUPR, dan Pemkot Palembang.

Laporan Kemajuan Bulanan (kemajuan pekerjaan sipil)

Laporan Pemantauan Keuangan Kwartal/Triwulanan (Pengeluaran proyek)

Informasi tentang mekanisme penanganan pengaduan, termasuk rincian kontak/penyerahan melalui telepon, fax atau email, di Pemkot Palembang, dan Direktorat Jenderal Cikta Karya Jakarta

LPSE Pemerintah Kota Palembang

Diseminasi informasi proyek

Kepala Unit Pelaksana Proyek bertanggungjawab menyediakan informasi tentang Proyek bagi masyarakat sebelum dimulainya setiap kontrak pekerjaan sipil. Minimal, PIU harus membuat papan pengumuman di dalam area kontrak, biasanya di luar kantor/gudang kontraktor Proyek, yang menunjukkan: nama kontraktor, uraian singkat pekerjaan, nilai kontrak, tanggal mulai dan selesai proyek, nomor kontak untuk aduan, dan alamat situs web PCSP.

Laporan kemajuan bulanan harus tersedia bagi masyarakat sipil dan media di tingkat propinsi dan kabupaten berdasarkan permintaan.

Kepala Unit Pelaksana Proyek



85

CHAPTER 10: Anti-Corruption Policy

Semua informasi di situs web Proyek hendaknya tersedia jika diminta oleh orang/organisasi.

E-procurement Sistem pengadaan elektronik LKPP Pemerintah Indonesia akan digunakan untuk pengadaan semua Pekerjaan. Sebelum dimulainya pengadaan di bawah PCSP, LPSE Pemerintah Kota Palembang akan memastikan bahwa hal-hal berikut ini ada pada sistem e-procurement:

Pemberitahuan email otomatis kepada semua penawar yang terdaftar mengenai ketersediaan dokumen tambahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan tertentu

Bahwa Nama perusahaan yang berpartisipasi dalam penawaran untuk kontrak apapun dijaga kerahasiaannya.

Terjemahan bahasa Inggris dari Panduan resmi untuk Pengguna harus tersedia di situs e-procurement.

LPSE Pemerintah Kota Palembang

PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Diperkuatnya pengawasan pekerjaan sipil

DFAT akan mempekerjakan Konsultan Manajemen Konstruksi (CMC) dengan tanggung jawab untuk pelayanan berikut:

Pengelolaan dan Koordinasi Proyek; untuk mendukung pengelolaan, pengawasan, dan pemantauan Proyek Pembuangan Air Limbah Palembang

Pemantauan Kinerja Proyek; untuk memastikan Proyek dilaksanakan secara efektif dan manfaatnya dioptimalkan

Pelaporan dan Desain Teknis Rinci; melaporkan perkembangan dan kinerja Proyek

Layanan Pengadaan dan Kontrak; mendukung MC, CPMU, PPMU, PIU dan panitia pengadaan dalam hal lelang, evaluasi dan pemutusan pemenang kontrak Proyek Pembuangan Limbah Palembang untuk penyediaan barang dan pelaksanaan Pekerjaan

Pengawasan Pekerjaan Konstruksi; membantu CPMU, PMU, PIU dan MC, dalam pengelolaan, pengawasan dan pemantauan dari setiap kontrak yang diberikan

Kepatuhan terhadap Pembangunan dan Perlindungan Sosial; untuk membantu MC, CPMU, PMU dan PIU, untuk memastikan bahwa semua kegiatan Proyek patuh pada kebijakan ADB mengenai inklusivitas serta Perlindungan Sosial dan Lingkungan, dan mematuhi Pernyataan Kebijakan Perlindungan ADB serta

DFAT melalui Kontraktor Pengelola/MC



persyaratannya, dan mematuhi Peraturan Pemerintah Indonesia.

Misi Pengawasan

Misi Pemantauan Perlindungan

DFAT akan melakukan misi dua kali setahun yang akan meninjau semua aspek Kinerja Proyek termasuk: pengadaan, kemajuan, pengelolaan keuangan, administrasi dan pengelolaan kontrak, dan pemantauan keefektifan ACAP ini.

DFAT akan melakukan Misi Pengawasan Perlindungan yang akan mengaudit pelaksanaan perlindungan lingkungan dan sosial termasuk LARP dan GAP; misi ini mungkin merupakan bagian dari Misi Pengawasan.

DFAT

MITIGASI RISIKO KECURANGAN DAN KOLUSI

Memperkuat efisiensi dan akuntabilitas proses pengadaan kontraktor pekerjaan sipil

Peran CMC adalah untuk mendukung Panitia Pengadaan Pemerintah Kota Palembang dengan menyediakan layanan pengadaan pada titik-titik utama dalam proses seleksi, termasuk memberikan rekomendasi kepada Panitia mengenai daftar pendek dan hasil evaluasi teknis.

Jika ada perbedaan pendapat antara CMC dan Panitia Pengadaan sehubungan dengan rekomendasi untuk (i) daftar pendek atau (ii) perusahaan mana yang harus dipilih untuk mendapatkan kontrak, para pihak akan berusaha untuk menyelesaikan perbedaan dengan memegang prinsip-prinsip proses pengadaan terpenting secara tepat waktu dan akuntabel. Ketua Panitia Pengadaan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Walikota Palembang atas keputusan pengadaan.

CMC akan memberikan layanan berikut sehubungan dengan pengadaan pekerjaan sipil PCSP

• Memberi pelatihan dan pengembangan kapasitas pengadaan; • Mengembangkan dan mengawasi pelaksanaan langkah-langkah/protokol untuk menghindari kecurangan dan kolusi dalam proses tender, termasuk pada tahap shortlisting; • Menghadiri pembukaan penawaran untuk semua kegiatan pengadaan; dan • Memantau pelaksanaan pakta integritas untuk setiap kegiatan pengadaan.

Konsultan Manajemen Konstruksi



87


Langkah-langkah antikorupsi dimasukkan ke dalam semua kegiatan pengadaan

Berikut ini akan berlaku untuk pengadaan PCSP untuk kontrak yang didanai oleh DFAT:

CMC secara aktif terlibat dengan Pemkot dalam pemilihan anggota Panitia Pengadaan dan rincian keanggotaan yang diajukan harus diberikan kepada DFAT untuk mendapat surat ‘Tidak Berkeberatan’. Pemerintah Kota memberikan honorarium untuk setiap anggota panitia yang berkompeten dengan pekerjaan yang dilakukan. Identitas anggota Panitia Pengadaan harus, sedapat mungkin, dirahasiakan.

Semua undangan penawaran/pra-kualifikasi untuk lelang harus diiklankan di koran Jakarta Post dan Palembang Pos, di UNDB online, dgMarket, dan di situs web Kementerian PUPR/MPWH, PCSP dan LPSE Palembang.

Untuk pengadaan menggunakan pascakualifikasi: Diberi waktu minimal 4 minggu sejak dikeluarkannya undangan penawaran, dan ketersediaan dokumen penawaran, sampai batas akhir pengajuan penawaran.

Untuk pengadaan menggunakan prakualifikasi: Diberi waktu minimal 6 minggu sejak dikeluarkannya surat undangan kepada kontraktor untuk melakukan prakualifikasi sampai batas akhir pengajuan permohonan pra-kualifikasi.

Untuk pengadaan menggunakan prakualifikasi: Diberi waktu minimal 6 minggu sejak dari pemberitahuan kepada kontraktor prakualifikasi, dan tersedianya dokumen penawaran, sampai batas akhir pengajuan penawaran.

Tidak ada konferensi pra-tender yang diadakan, namun daftar lokasi utama beserta koordinat geografis harus disediakan agar penawar dapat melakukan kunjungan ke lokasi mereka sendiri.

Ketentuan Kontrak Tertentu harus disetujui terlebih dahulu antara DFAT dan Pemerintah Kota Palembang; dokumen penawaran dan kontrak harus ditulis dalam Bahasa Indonesia.

Untuk kontrak utama yang didanai DFAT, menggunakan Ketentuan Kontrak FIDIC MDB Edisi Terbarui (2006) dalam Bahasa Indonesia.

Tidak boleh ada calon penawar yang dikecualikan dari penawaran berdasarkan kinerja masa lalu kecuali jika ada bukti keluhan yang berhubungan dengan kinerjanya dan DFAT telah memberikan persetujuan tertulis terlebih dahulu untuk tidak melibatkan calon penawar tersebut.

Pemerintah Kota Palembang harus memastikan bahwa nama perusahaan yang berpartisipasi dalam penawaran kontrak akan dirahasiakan sampai penawaran dibuka.

Calon penawar untuk kontrak utama yang didanai DFAT hendaknya diprakualifikasi dengan menggunakan kriteria yang disepakati antara DFAT dan Pemerintah Kota Palembang, sebelum dimulainya pengadaan, dan

tel:2006



peserta yang masuk shortlist sudah mendapat surat ‘Tidak Berkeberatan’ DFAT.

Pakta integritas dalam bentuk "Formulir 2" Pasal V Keputusan Presiden No. 80/2003 akan ditandatangani oleh Kepala ULP dan LPSE beserta staf mereka yang terlibat dalam pengadaan PCSP, serta semua anggota Panitia Pengadaan, sebelum iklan lelang dipasang.

Pakta integritas dalam bentuk "Formulir 2" Pasal V Keputusan Presiden 80/2003 akan ditandatangani oleh masing-masing penawar dan diserahkan dengan penawaran mereka.

Permintaan ‘Tidak Keberatan’ untuk mendapatkan kontrak hendaknya menyertakan salinan "Formulir 2" Pasal V Keputusan Presiden 80/2003 yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait.

Perwakilan dari organisasi masyarakat sipil setempat yang relevan akan diundang saat pembukaan penawaran. Setidaknya tujuh hari pemberitahuan terlebih dahulu mengenai tanggal dan lokasi pembukaan penawaran.

Manual Tata Kelola Proyek (PAM) untuk hibah harus mencakup Rencana Pengadaan yang harus diperbaharui secara berkala dan tersedia di situs web PCSP.

Semua permintaan dari Panitia Pengadaan untuk klarifikasi lelang dilakukan secara tertulis melalui sistem LPSE, dan penawar harus memberikan tanggapan tertulis melalui sistem.

Kontak apapun, selain secara tertulis melalui sistem LPSE, antara penawar dan anggota Panitia Pengadaan, baik secara langsung atau melalui pihak ketiga, akan menyebabkan penolakan terhadap penawaran.

Pertanyaan penawar tentang penggunaan sistem pengadaan elektronik harus dialamatkan ke Help Desk LPSE.

Daftar panjang semua tawaran yang diterima dan alasan untuk setiap tawaran yang dinyatakan tidak responsif akan diberikan ke DFAT sebagai bagian dari Evaluasi Lelang.

Laporan Evaluasi Lelang tunduk pada pernyataan Tidak Berkeberatan dari DFAT sebelum diteruskan ke PPK untuk menegosiasikan kontrak.

Hal-hal berikut berlaku untuk pengadaan PCSP melalui kontrak yang didanai Pemerintah Indonesia:

Semua undangan lelang/pra-kualifikasi lelang harus diiklankan di situs PUPR, PCSP dan LPSE Palembang.

Waktu minimal 4 minggu diberikan sejak dikeluarkan undangan kepada kontraktor untuk prakualifikasi, sampai batas akhir pengajuan permohonan untuk prakualifikasi

Waktu minimal 4 minggu diberikan sejak pemberitahuan kepada kontraktor prakualifikasi terpilih dan menyediakan dokumen penawaran untuk mereka sampai batas waktu untuk mengajukan penawaran

Tidak boleh ada konferensi pralelang, namun daftar lokasi utama dengan titik koordinat geografis harus



89


disediakan agar penawar dapat melakukan kunjungan sendiri ke lokasi

Ketentuan Khusus Kontrak harus disepakati terlebih dahulu antara DFAT dan Pemerintah Kota Palembang; dokumen penawaran dan kontrak harus tersedia dalam Bahasa Indonesia

Tidak boleh ada calon penawar yang dikecualikan ikut dalam penawaran berdasarkan kinerja masa lalu kecuali jika telah dilarang oleh LKPP

Pemerintah Kota Palembang harus memastikan bahwa nama perusahaan yang ikut dalam penawaran untuk mendapat kontrak apapun, tetap dirahasiakan sampai penawaran dibuka.

Calon peserta lelang harus lulus prakualifikasi untuk Pekerjaan yang didanai oleh APBN atau APBD dengan estimasi biaya lebih dari Rp 100 miliar

Pakta integritas dalam bentuk "Form 2" Pasal V Keputusan Presiden 80/2003 akan ditandatangani oleh Pimpinan Proyek dan semua anggota Panitia pengadaan, sebelum iklan lelang dipasang.

Pakta integritas berupa "Formulir 2" Pasal V Keputusan Presiden No. 80/2003 akan ditandatangani oleh masing-masing penawar dan diajukan dengan penawaran mereka.

Perwakilan dari organisasi masyarakat sipil setempat yang relevan akan diundang saat pembukaan penawaran. Pemberitahuan mengenai tanggal dan lokasi pembukaan penawaran, setidaknya disampaikan tujuh hari sebelumnya.

Manual Tata Kelola Proyek (PAM) untuk dana tersebut harus mencakup Rencana Pengadaan yang akan diperbarui secara berkala dan tersedia di situs web PCSP

Semua permintaan klarifikasi lelang oleh Panitia Pengadaan dilakukan secara tertulis melalui sistem LPSE, dan penawar harus memberikan klarifikasi secara tertulis. .

Setiap kontak, selain secara tertulis melalui sistem LPSE, antara penawar dan anggota Panitia Pengadaan, baik secara langsung melalui pihak ketiga, akan menyebabkan penolakan terhadap penawaran.

Pertanyaan peserta lelang tentang penggunaan sistem pengadaan elektronik harus ditujukan ke Help Desk LPSE

Diperkuatnya kapasitas keuangan dan pengadaan dari

Setiap PIU/Satker terdiri dari ahli pengadaan dan ahli pengelolaan keuangan yang berkompeten, yang tugasnya antar lain memastikan pencatatan yang lengkap untuk kepentingan audit.

DFAT (melalui MC) akan mengadakan pelatihan bagi staf proyek dalam hal pengadaan dan pengelolaan keuangan,

PIU/Satker and MC



Unit Pelaksana Proyek / Satker

termasuk ketentuan tentang ACAP ini

Tata cara komunikasi antara pemerintah (Government to government) berkaitan dengan kasus korupsi

Setiap 12 bulan sekali akan ada pertemuan antara DFAT (Minister Counsellor), Pemerintah Kota Palembang (Walikota), Kementerian Pekerjaan Umum (Dirjen Cipta Karya) dan Kementerian Keuangan (Direktur Jenderal Perbendaharaan) untuk membahas laporan temuan audit, termasuk tentang kecurangan dan korupsi. Pertemuan ini akan meninjau kembali tindakan yang telah diambil untuk merespon temuan tersebut dan tindakan lanjutan yang diperlukan, termasuk:

Perubahan terhadap prosedur-prosedur PCSP

Tindakan disipliner terhadap kontraktor/konsultan dan/atau pejabat Pemerintah yang terlibat; rujukan kasus untuk penyelidikan/penuntutan oleh Auditor Independen dan/atau instansi Pemerintah terkait.

PENANGANAN ADUAN

Peningkatan tata cara penanganan aduan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.323/PRT/M/2005 tentang “Mekanisme Penanganan Informasi dari Masyarakat yang Berkaitan dengan Pekerjaan Umum” akan diimplementasikan untuk PCSP dengan perbaikan-perbaikan sebagai berikut:

Aduan dapat disampaikan melalui pos, telepon, fax, email atau pesan teks ke MC di Jakarta atau Palembang atau ke Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR di Jakarta. Semua aduan harus diteruskan ke LPIU di Pemerintah Kota Palembang untuk ditangani.

Pengaduan anonim diizinkan

Identitas informan akan dijaga kerahasiaannya. Pemerintah Kota Palembang akan menerapkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa persyaratan ini diterapkan secara ketat

Semua aduan akan ditanggapi dalam waktu 7 hari sejak diterima

Keluhan yang dianggap mungkin terjadi pelanggaran serius, dapat diselidiki lebih lanjut oleh DFAT Sifat, status dan respons terhadap semua keluhan akan dicatat dan dikonsolidasikan ke dalam laporan kemajuan bulanan oleh CMC. SOP untuk penanganan aduan atau pertanyaan dari masyarakat akan dikembangkan oleh tenaga Ahli Perlindungan CMC. Keluhan yang diajukan ke DFAT biasanya akan diserahkan kembali kepada Pemerintah Kota Palembang untuk diselidiki dan ditindaklanjuti.

Kementerian PUPR, MC dan LPIU



91


Pengaduan dari Peserta Lelang

Sistem e-Procurement mencakup proses penanganan terhadap aduan Peserta Lelang.

Setelah pemenang tender diumumkan di situs LPSE, penawar lainnya memiliki waktu 3 hari dimana mereka dapat mengajukan keluhan secara on-line; LPSE akan menyalin semua keluhan ke Panitia Pengadaan dan MC.

Panitia Pengadaan akan mempertimbangkan dan menanggapi setiap keluhan.

Jika tidak puas dengan tanggapan Panitia, Pengadu dapat mengajukan banding ke Walikota, namun harus mengajukan Garansi Bank sebesar 1% dari Harga Perkiraan Pemilik (Owner’s Estimate).

LPSE and Procurement Committee

SANKSI DAN REMEDI

Sanksi untuk perusahaan

Pemerintah Kota Palembang harus mengembangkan pedoman yang memuaskan DFAT yang menetapkan sanksi yang akan diterapkan pada konsultan dan kontraktor, yang diketahui terlibat dalam perilaku korup, yang terkait dengan Proyek. Sanksi tersebut termasuk:

Jika terbukti ada kecurangan, kolusi atau korupsi, Pemkot Palembang akan segera memutuskan kontrak dan dapat mengenakan sanksi tambahan seperti penyitaan Jaminan Kerja dan/atau memasukkan perusahaan tersebut dalam daftar hitam

Kasus-kasus yang terbukti adanya korupsi dan diberlakukan sanksi dapat dipublikasikan di situs web PCSP.


Sanksi untuk pejabat publik

Pemerintah Kota Palembang harus mengembangkan pedoman yang memuaskan DFAT yang menetapkan sanksi yang akan diterapkan pada pejabat public, yang ditemukan terlibat dalam tindakan korupsi, yang terkait dengan Proyek. Sanksi tersebut mencakup pembebasan tugas dari PCSP selama masa penyelidikan.


Kesalahan pengadaan

DFAT tidak akan menyatakan kesalahan pengadaan tanpa terlebih dahulu berbagi dan membahas semua informasi dengan CPMU dan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR. Dipahami bahwa Pemkot Palembang dapat meneruskan informasi tersebut ke Polisi (dalam kasus kejahatan biasa) atau kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kepada Kejaksaan Agung (dalam kasus korupsi)

DFAT



DAFTAR DOKUMEN PROYEK

Wastewater Master Plan for Palembang – IndII SKM (Agus 2011)

MSMIP Draft Final Report (Revised) ADB PPTA 7993 – Lahmeyer IDP Consult (Jan 2013)

MSMIP Initial Environmental Examination: Palembang City Off-site Wastewater Collection System and Treatment – ADB (2013)

MSMIP Land Acquisition and Resettlement PlanPalembang City Off-site Wastewater Collection System and Treatment – DGHS (June 2013)

Options for Financing and Implementation Study – AusAID (2013)

Concept Note for PCSP – IndII (Jan 2014)

MSMIP Project Administration ManualProject No.: 43251-025 (Maret 2014)

MSMIP Project Administration ManualProject No.:43251-025 (revised) (Nov 2016)

Investment Concept – Palembang City Sewerage Project - DFAT (Nov 2014)

Working in Partner Systems Assessment of the PCSP – IndII – (Feb 2017)

Detailed Engineering Design– MWH for IndII (2015)

Project Design Document and Annexes – IndII - draft (Feb 2017)



93

Register of Project Documents




LAMPIRAN A: TATA CARA PENCAIRAN HIBAH

Lampiran ini mencakup rincian prosedur dan dokumen yang diminta oleh masing-masing entitas untuk memproses pencairan Hibah dan menyajikan contoh perhitungan penggantian bila nilai kontrak melebihi batas hibah.



95

LAMPIRAN A: Tata Cara Pencairan Hibah




97




99


A.1 Kalkulasi Penggantian Hibah

Dalam hal biaya kontrak A1 dan A2, tidak termasuk PPN dan pajak penghasilan, melebihi A$ 45 juta, maka penggantian harus dilakukan atas dasar berikut ini. Persentase penggantian awal untuk kontrak A2 akan dihitung sebagai berikut: A$ 45 juta dikurangi penggantian biaya yang dibayarkan untuk kontrak A1 dibagi dengan biaya kontrak yang disepakati A2 dikurangi pajak.

Persentase penggantian akan dihitung ulang setiap 6 bulan sebagai berikut: A$ 45 juta dikurangi penggantian yang dibayarkan atau dalam proses untuk kontrak A1 dan A2 dibagi dengan perkiraan biaya penyelesaian kontrak A2 dikurangi pajak dan dikurangi jumlah yang telah dibayarkan.

Persentase yang akan diganti = (45 – A1 – P2) / (A2 – P2) x 100

dimana: A1 = biaya akhir kontrak A1 dalam A$ dikurangi pajak A2 = prediksi biaya akhir kontrak A2 dalam A$ dikurangi pajak P2 = pembayaran dilakukan kepada kontraktor A2 dalam A$ dikurangi

pajak



Example 1

2019 I 2019 II 2020 I 2020 II 2021 I 2021 II Total

A1 Contract A1 final cost in A$ minus taxes 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

A2 Contract A2 predicted final cost in A$ minus taxes 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5

P2 Payments made to A2 contractor in A$ minus taxes 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 2.5 42.5

G2 Grant reimbursement 10.0 10.0 10.0 10.0 2.5 42.5

grant balance 42.5 32.5 22.5 12.5 2.5 0.0

contract A2 balance 42.5 32.5 22.5 12.5 2.5 0.0

%age for next half year 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Example 2

2019 I 2019 II 2020 I 2020 II 2021 I 2021 II Total





grant balance 42.5 33.1 23.6 14.2 4.7 0.0



Example 3

2019 I 2019 II 2020 I 2020 II 2021 I 2021 II Total





grant balance 42.5 32.7 23.0 13.4 4.2 0.0





101


(FORMAT PEMBAYARAN PENERUSAN HIBAH)*8

Telah terima dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah


Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Penerusan Hibah untuk

Kegiatan/Proyek Air Limbah Perkotaan Palembang

(Palembang City Sewerage Project)

Dengan rincian :

TAHAP TANGGAL DITERIMA

JUMLAH (Rp) TERBILANG (dengan huruf)

------ ------- ------- -----

Dana tersebut telah di terima pada :

Nomor Rekening :…..................................................................................

Nama Rekening :.....................................................................................

Nama Bank :.....................................................................................

.............. tanggal.....................

.....................................................

8 Bisa menggunakan format resmi milik Pemerintah Kota Palembang

Meterai Rp 6000

Lampiran 1



FORMAT SURAT PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH

(KOP SURAT) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permintaan Penyaluran Hibah

Yth. Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan

Ditjen Perimbangan Keuangan

Kementerian Keuangan

Jl. Wahidin No. 1

Jakarta

Berdasarkan perjanjian Penerusan Hibah No.:……………………., tanggal…………….., bersama ini kami mengajukan Permintaan Penyaluran Hibah untuk Kegiatan/Proyek Air Limbah Perkotaan Palembang (PAPP) Tahun Anggaran…………., sebesar Rp…………………… (terbilang : ………………………… Rupiah).

Dana hibah dimaksud agar disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Palembang, pada Bank……… dengan Nama Rekening ………………………………………..

Untuk mendukung Permintaan Penyaluran Hibah tersebut, dengan ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut :

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak b) Surat Pertimbangan Penyaluran Hibah dari Kementerian Pekerjaan umum dan

Perumahan Rakyat c) Tanda Terima Pembayaran Penerusan Hibah d) …………………………………………..

Demikian disampaikan, dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih. Tembusan Yth. : ……………………………………………. …………………………………………….

Lampiran 2

……………, tanggal……………………………………………..

…………………………………………………………………………

Nip ………………………,…………………………………………

STEMPEL



103


FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

(KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : ………………………………………………………………………

Jabatan : Walikota Kepala Daerah Pemerintah Kota Palembang

Sebagai Pengguna Dana Penerusan Hibah sebagai hibah pada Kota Palembang untuk Kegiatan/Proyek Air Limbah Perkotaan Palembang (PAPP) dan sesuai dengan Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) No. : ………………………………………… tanggal……………………………….. dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran perhitungan dan penetapan besaran serta penggunaan dana hibah untuk permintaan tahap ……………… sebesar ………… (terbilang ……………………………………… Rupiah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan menyatakan bahwa kegiatan yang dimaksud telah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth :

……………………………………………..

………………………………………………

Lampiran 3

……………, tanggal……………………………………………..

…………………………………………………………………………

Nip ………………………,…………………………………………

Meterai

Rp 6000



Nomor : Lampiran : Kepada Yth. Direktur Pembiayaan dan Transfer Non dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian keuangan Di jakarta Perihal : Pertimbangan Penyaluran Hibah Berdasarkan Surat Ketua PPMU Hibah Propinsi Sumatera Selatan untuk Kegiatan/Proyek Air Limbah Perkotaan Palembang (PAPP) Nomor :……….., tanggal…………, perihal : Hasil Verifikasi Construction Management Consultant (CMC) terhadap Kegiatan/Proyek Air Limbah Perkotaan Palembang Tahap ………., dan mengacu pada syarat dan ketentuan (Scope, DED, dan BOQ) pelaksanaan proyek sebagaimana tercantum dalam PPH Nomor :……………., dengan ini kami merekomendasikan penyaluran dana hibah sebesar Rp………………………….. (terbilang : …………………………………………………………………….. rupiah). Demikian kami sampaikan dan atas perhatian bapak diucapkan terima kasih. Tembusan :

1. Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR (sebagai Laporan) 2. Walikota Palembang 3. Direktur Pengembangan Peeneyehatan Lingkungan Permukiman 4. Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman

Lampiran 4

Ketua CPMU

Stempel

…………………………………………………………………………..

NIP …………………………………………………………………….



105

LAMPIRAN B: Rencana Pengadaan MSMIP

LAMPIRAN B: RENCANA PENGADAAN MSMIP

Lampiran ini mencakup Rencana Pengadaan MSMIP



107




109




111




113

LAMPIRAN C: Strategi Komunikasi Stakeholder

LAMPIRAN C: STRATEGI KOMUNIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN MSMIP

Lampiran ini berisi Strategi Komunikasi Pemangku Kepentingan MSMIP



115




117




119




121




123




LAMPIRAN D: NOTA KESEPAHAMAN

Lampiran ini mencakup Nota Kesepahaman antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah untuk pembiayaan Proyek Pembuangan Air Limbah Kota Palembang.



125

ANNEXE D: Memorandum of Understanding




LAMPIRAN E: PENGADAAN JASA KONSULTASI DAN TOR UNTUK CMC DAN CDTA

Lampiran ini berisi syarat untuk pengadaan jasa konsultan dan Kerangka Acuan dari Konsultan Pengelola Konstruksi (CMC) dan Konsultan Bantuan Teknis Pengembangan Kapasitas (CDTA).

E.1 Pengadaan Jasa Konsultan

E.1.1 Konsultan Manajemen Konstruksi

Konsultan Manajemen Konstruksi (CMC) akan diadakan oleh Managing Contractor (MC) dengan mematuhi prinsip-prinsip umum yang terurai dalam Panduan Pengadaan Negara Persemakmuran Pemerintah Australia. www.finance.gov.au/publications/fmg-series/procurement-guidelines/index.html.

MC juga akan mematuhi aturan yang tercantum dalam Panduan Pengadaan Fasilitas Kontraktor Pengelola.

Jasa Konsultan akan diadakan sesuai kontrak yang diterima berdasarkan Seleksi Berbasis Mutu dan Biaya (QCBS) dengan rasio 90:10 (mutu:biaya).

Tidak akan ada batasan mengenai negara asal perusahaan konsultan yang memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran jasa di bawah CMC.

E.1.2 Jasa Konsultan pendukung CPMU

Unit Pengelola Proyek Pusat MSMIP di Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) DJCK, yang nantinya bertanggungjawab kepada Pemerintah Indonesia atas keseluruhan pelaksanaan sistem air limbah yang baru di Palembang, Makassar, Jambi dan Pekanbaru, akan didukung oleh Konsultan Pendukung Pelaksanaan Proyek (PISC) yang didanai ADB untuk pekerjaan proyek di Makassar, Jambi dan Pekanbaru.

Jasa Konsultan untuk mendukung CPMU sehubungan dengan PISC akan diadakan di bawah kontrak yang diberikan berdasarkan Quality and Cost Based Selection (QCBS) dengan menggunakan rasio kualitas terhadap biaya, 90:10, oleh Panitia Pengadaan di bawah Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukikan (PPLP) di DJCK.

Jasa Konsultan PISC akan diadakan sesuai dengan “Pedoman Penggunaan Jasa Konsultan oleh Asian Development Bank dan Peminjam”, Maret 2013.

Tidak akan ada batasan mengenai negara asal perusahaan konsultan yang memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran jasa di bawah PISC, kecuali bahwa peserta harus berasal dari negara anggota ADB.

http://www.finance.gov.au/publications/fmg-series/procurement-guidelines/index.html



127

ANNEXE E: Procurement of Consulting Services and TORs for CMC and CDTA

Minimal, Executing Agency (EA) akan mengiklankan semua kesempatan penawaran jasa konsultasi melalui setidaknya salah satu dari situs web berikut ini:

Pengumumuman Perekrutan Jasa Konsultan ADB pada www.adb.org

dgMarket Development Gateway portal www.dgmarket.com

UN Development Business (UNDB) www.devbusiness.com

Tidak ada preferensi apapun yang akan diberikan kepada peserta lelang. Perusahaan asing tidak diharuskan membentuk asosiasi (usaha bersama, konsorsium atau sub-kontrak) dengan satu atau lebih perusahaan nasional yang memenuhi syarat sebagai syarat pemberian kontrak.

Konsultan yang tercantum dalam "Daftar Sanksi" di situs web ADB www.adb.org/site/integrity/sanctions akan dikecualikan dari penawaran. Selain itu semua perusahaan dan individu yang masuk daftar hitam di situs LKPP juga akan dilarang mengikuti penawaran.

Perusahaan konsultan milik pemerintah berhak menawar hanya jika mereka dapat menetapkan bahwa secara hukum dan finansial perusahaan tersebut otonom dan beroperasi di bawah hukum dagang, dan belum menerima subsidi pemerintah atau investasi ekuitas dalam 5 tahun terakhir.

E.1.3 Jasa Konsultan yang diadakan oleh Pemerintah Kota Palembang

Pemkot Palembang diharapkan merekrut konsultan dengan dua tujuan:

melakukan investigasi dan menyiapkan dokumen Desain Teknis Rinci/DED dari 11.000 sambungan properti; dan

melakukan investigasi dan menyiapkan DED untuk jaringan pipa kompleks perumahan pribadi dan daerah komersial.

Pengadaan menjadi tanggungjawab Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Palembang.

http://www.adb.org/

http://www.dgmarket.com/

http://www.devbusiness.com/

http://www.adb.org/site/integrity/sanctions