PEDOMAN PENILAIAN PENERAPANSISTEM MANAJEMEN K3

MATERI XI ( MINGGU XI )KRITIRIA KOMITMEN DAN

PENDOKUMENTASIAN

1. Pembangunan dan pemeliharaan komitmenb. Tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak1). Mengambil tindakan dan melaporkan kepada

semua pihak terkait, dinformasikan dan didokumentasikan

2). Penunjukan penanggung jawab k.33). Unit kerja bertanggung jawab atas kinerja k.3nya4). Pengusaha bertanggung jawab penuh menjamin

penerapan smk.35). Petugas yang bertanggung jawab penanganan

keadaan darurat ditetapkan dan dapat latihan6). Mendapatkan saran dari para ahli baik dari dalam

maupun dari luar7). Kinerja k.3 termuat dalam laporan tahunan

A. KRITERIA AUDIT K3

1. Pembangunan dan pemeliharaan komitmenc. Tinjauan dan evaluasi1). Tinjauan smk.3 meliputi kebijakan, perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan

2). Hasil tinjauan dimasukan dalam perencanaan tindakan manajemen

3). Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan smk.3 secara berkala untuk menilai ketidaksesuaian dan efektivitas smk.3

d. Keterlibatan dan konsultasi dengan tenaga kerja1). Keterlibatan dan penjadwalan konsultasi tenaga

kerja dengan wakil perusahaan didokumentasikan dan disebarluaskan ke seluruh tenaga kerja

A. KRITERIA AUDIT K3

1. Pembangunan dan pemeliharaan komitmend. Keterlibatan dan konsultasi dengan tenaga kerja2). Terdapat prosedur yang mudahkan konsultasi

mengenai perubahan terkait implikasi terhadap k33). Telah membentuk P2K3 sesuai ketentuan4). Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak5). Sekretaris P2K3 adalah ahli K.36). P2K3 menitikberatkan kegiatan pada

pengembangan kebijakan dan prosedur mengenndalikan risiko

7). Susunan P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja

8). P2K3 mengadakan pertemuaan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan

A. KRITERIA AUDIT K3

1. Pembangunan dan pemeliharaan komitmend. Keterlibatan dan konsultasi dengan tenaga kerja9). P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur

sesuai dengan ketentuan10).dibentuk kelompok kerja dan dipilih dari wakil

tenaga kerja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab k.3 di tempat kerjanya dan diberikan pelatihan sesuai ketentuan

11).susunan kelompok kerja yang terbentuk didolkumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja

A. KRITERIA AUDIT K3

2. Pembuatan dan pendokumentasian Renc.K.3a. Rencana strategi K31). Prosedur terdokumentasi untuk identifikasi potensi

bahaya, penilaian & pengendalian risiko2). Identifikasi potensi itu sebagai rencana strategi

k.3 dilakukan oleh petugas berkompeten3). Rencana k.3 didasarkan tinjauan awal, identifikasi

dan penilaian serta pengendaliannya sesuai perundangan maupun informasi dari pihak lain

4). Rencana k.3 ditetapkan guna mengendalikan risiko k.3 untuk netapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur dan prioritas serta sdmnya

5). Rencana khusus terkait produk akhir telah ditetapkan juga diselaraskan dengan sistem manajemen perusahaan

A. KRITERIA AUDIT K3

2. Pembuatan dan pendokumentasian Renc.K.3b. Manual SMK.31). Adanya manual smk.3 meliputi kebijakan, tujuan,

rencana, prosedur k.3, instruksi kerja, formulir, catatan, dan tanggung jawab serta wewenang k.3 di semua tingkatan dalam perusahaan

2). Adanya manual khusus yang berkaitan produk akhir, proses atau tempat kerja tertentu

3). Adanya manual mudah didapat oleh semua personil dalam perusahaan sesuai kebutuhan

A. KRITERIA AUDIT K3

2. Pembuatan dan pendokumentasian Renc.K.3c. Peraturan perundangan dan persyaratan lain di

bidang K31). Adanya prosedur yang terdokumentasi untuk

mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami perundangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan dibidang k.3 untuk seluruh tenaga kerja

2). Penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru mengenai perundangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain telah ditetapkan

3). Persyaratan pada perundangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain relevan dimasukan pada prosedur & petunjuk kerja

A. KRITERIA AUDIT K3

2. Pembuatan dan pendokumentasian Renc.K.3c. Peraturan perundangan dan persyaratan lain di

bidang K34). Perubahan pada perundangan, standar, pedoman

teknis, dan persyaratan lain relevan digunakan untuk peninjauan prosedur dan petunjuk kerja

d. Informasi K.3 informasi yang dibutuhkan mengenai kegiatan k.3

disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh tenaga kerja, tamu, pelanggan, pemasok dan kontraktor.

A. KRITERIA AUDIT K3

TERIMA KASIH