panduan penyusunan kerangka acuan kerjadan … · 2018-01-29 · kegiatan, kerangka acuan kerja...

PANDUAN PENYUSUNAN

KERANGKA ACUAN KERJAdan RINCIAN ANGGARAN

BIAYA SUB OUTPUT BATAN TAHUN 2019

2018 2018 2018

Biro Perencanaan

2017

i

Daftar Isi

Daftar Isi ................................................................................................................................................................................ i

I. Pendahuluan ................................................................................................................................... 1

II. Sasaran dan Tujuan ......................................................................................................................... 2

II.A. Sasaran .................................................................................................................................. 2

II.B. Tujuan ................................................................................................................................... 2

III. Karakteristik Kegiatan dan Output .................................................................................................. 2

III.A. Definisi dan Pengertian ......................................................................................................... 2

III.A.1. Kegiatan.................................................................................................................... 2

III.A.2. Output ...................................................................................................................... 3

III.A.3. Komponen ................................................................................................................ 3

III.B. Struktur Keterkaitan dan Prioritas ........................................................................................ 4

III.B.1. Struktur Keterkaitan ................................................................................................. 4

III.B.2. Prioritas .................................................................................................................... 4

IV. Penyusunan KAK Sub Output 2019 ................................................................................................. 5

V. Penutup ........................................................................................................................................... 6

Lampiran A. Matriks Kegiatan BATAN dalam Prioritas Nasional Tahun 2018 ........................................ 7

Lampiran B. Matriks Kegiatan Prioritas BATAN ...................................................................................... 8

Lampiran C. Standardisasi Nama Komponen .......................................................................................... 9

Lampiran D. Format Kerangka Acuan Kerja .......................................................................................... 11

Lampiran E. Tata cara dan mekanisme pengisian KAK ke dalam SIPL .................................................. 15

1

I. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 14 ayat

(1) menyebutkan bahwa dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/

pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana

kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA-K/L) tahun berikutnya. Hal ini

diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan

RKA-K/L, pasal 4 ayat (2) yang meyebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku

Pengguna Anggaran wajib menyusun RKA-K/L atas Bagian Anggaran yang

dikuasainya. Selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2017 Tentang

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA), pada lampiran III tentang Format dan Tata Cara

Penyusunan RKA-K/L termasuk Penyusunan Rumusan Kinerja, halaman 180

menyatakan bahwa dalam proses penyusunan RKA-K/L, tugas unit Eselon I

diantaranya menyusun dokumen pendukung, antara lain Kerangka Acuan Kerja

(KAK)/atau Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB). Atas dasar

tersebut maka KAK atau TOR dan RAB merupakan dokumen penting yang dibutuhkan

dalam proses perencanaan kegiatan dan anggaran seluruh kementerian

negara/lembaga, termasuk pula BATAN.

Dinamika kebijakan dan peraturan terkait perencanaan dan anggaran serta

perubahan kebijakan internal di BATAN menuntut adanya penyesuaian dan

pengembangan dalam penyusunan KAK dan RAB usulan kegiatan di BATAN. Hal ini

bertujuan agar perencanaan kegiatan dan anggaran BATAN tahun yang akan datang

selaras dengan visi dan misi BATAN sebagaimana tertuang dalam Renstra

BATAN.Peraturan Kepala BATAN Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman

Manajemen Penelitian, Pengembangan, dan Pendayagunaan Iptek Nuklir, pada

lampiran I tentang Manlitbangyasaguna Iptek Nuklir, halaman 44 menyatakan bahwa

penyusunan usulan kegiatan dilakukan Unit Kerja secara online melalui aplikasi sistem

informasi perencanaan. Oleh karena itu maka dikembangkanlah aplikasi penyusunan

KAK dan RAB usulan kegiatan tahun 2019. Penyesuaian dan pengembangan ini akan

berdayaguna bilamana dapat terdiseminasi/tersosialisasi dengan baik kepada Unit

Kerja BATAN. Salah satu yang diperlukan untuk keperluan sosialisasi ini adalah

dengan adanya panduan penyusunan KAK dan RAB Sub Output BATAN Tahun 2019.

2

II. Sasaran dan Tujuan

II.A. Sasaran

Sasaranpenyusunan panduan ini adalah memberikan pengertian dan

pemahaman kepada Unit Kerja, khususnya Penanggung Jawab Output dan Sub

Output terhadap proses pengusulan Sub Output dan tata cara penyusunan KAK

dan RAB Sub Ouput Unit Kerja untuk perencanaan tahun 2019 melalui aplikasi

SIPL.

II.B. Tujuan

Tujuan disusunnya panduan ini adalah, diperolehnya usulan sub output

yang sesuai dengan kegiatan prioritas nasional, prioritas BATAN maupun

prioritas Unit Kerja sebagaimana tertuang dalam Renstra Unit Kerja disertai

adanya dokumen KAK dan RAB yang berkualitas dan dapat dijadikan sebagai

acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) BATAN tahun 2019 dan data dukung

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)

BATAN tahun 2019.

III. Karakteristik Kegiatan dan Output

III.A. Definisi dan Pengertian

III.A.1. Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh

unit kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan

pengerahan sumber daya sebagai masukan (input) untuk

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Setiap

Unit Kerja memiliki satu kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga

BATAN memiliki 23 kegiatan sesuai dengan jumlah Unit Kerja BATAN.

Nomenklatur kegiatan memiliki ciri khas kesamaan dengan tugas dan

fungsi Unit Kerja.

Setiap Unit Kerja memiliki satu atau lebih sasaran Unit Kerja.

Sasaran Unit Kerja merupakan hasil atau perubahan yang ingin

dicapai dalam kurun waktu tertentu berdasarkan tugas dan fungsi

Unit Kerja. Untuk mencapai sasaran Unit Kerja diperlukan kegiatan

Unit Kerja. Kegiatan Unit Kerja menghasilkan beberapa sasaran

kegiatan (output). Setiap sasaran kegiatan (output) mempunyai satu

atau lebih indikator kinerja kegiatan.

3

III.A.2. Output

Output atau sasaran kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan

oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian

sasaran dan tujuan program dan kebijakan dalam bentuk barang atau

jasa. Output memiliki ciri: (1) mencerminkan tugas dan fungsi Unit

Kerja baik secara spesifik atau umum; (2) suatu kegiatan dapat

memiliki lebih dari satu output; (3) memiliki komponen/tahapan

pembentukan, target [volume] dan satuan yang jelas dan terukur;

serta satuan biaya /anggaran tertentu; (4) memiliki satu atau lebih

Indikator Kinerja Keluaran, yaitu alat ukur yang mengindikasikan

keberhasilan pencapaian suatu output yang dapat diukur secara jelas,

spesifik, dapat tercapai dan berjangka waktu tertentu, baik dalam

satuan kuantitas, kualitas, waktu, biaya, lokasi dan atau keandalan.

Sub output merupakan bagian dari output dengan definisi dan

ciri yang sama. Jumlah volume sub output terakumulasi di dalam

output. Output dan sub output dirumuskan dengan mengacu pada

Daftar Klasifikasi Jenis Output BATAN sebagaimana tertuang pada

anak lampiran 3 Renstra BATAN 2015-2019 Revisi 1.

III.A.3. Komponen

Komponen merupakan tahapan yang khas atau rangkuman

urutan proses atau rangkaian pekerjaan yang dilakukan dalam rangka

membentuk output. Komponen memiliki ciri: (1) mengandung unsur

biaya/anggaran; (2) memiliki jadwal/waktu pelaksanaan; [3]

mempunyai indikator keberhasilan yang jelas; (4) dapat

dikategorikan komponen utama atau komponen pendukung.

Komponen utama adalah tahapan yang pelaksanaanya terkait

langsung dengan pembentukan output. Komponen pendukung adalah

tahapan yang pelaksanaannya tidak terkait langsung dengan

pembentukan output, seperti: tahapan persiapan atau tahapan

evaluasi dan pelaporan.

Nama komponen merupakan kesatuan informasi yang

penamaannya harus sama dan konsisten di setiap dokumen kegiatan

dan anggaran baik itu di RKA-K/L, Kerangka Acuan Kerja (KAK),

Rincian Anggaran Biaya (RAB), maupun pada dokumenevaluasi dan

4

pelaporan.Dalam sistem penganggaran terbaru, nama komponen akan

terinstal menjadi referensi pada aplikasi penyusunan RKA-K/L.

Beberapa suboutput telah memiliki komponen yang

distandarisasi. Hal ini disebabkan kesamaan nama dan jenis

output/sub output pada Unit Kerja BATAN. Standarisasi nama

komponen dijelaskan dalam lampiran C.

III.B. Struktur KeterkaitandanPrioritas

III.B.1. Struktur Keterkaitan

Kegiatan dan Output Unit Kerja harus memiliki kerangka logis

yangmempunyai keterkaitan dengan dokumen-dokumen lainnya dan

mengacu pada Dokumen Perencanaan pada tingkat yang lebih tinggi,

mengikuti logic model berikut:

Gambar 1. Struktur Keterkaitan Kegiatan dan Output

III.B.2. Prioritas

Pengusulan output dan sub output Unit Kerja mengacu pada

prioritas output kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra

5

BATAN 2015 – 2019. Prioritas output kegiatan dalam Renstra BATAN

digolongkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

A. Prioritas Nasional

Output prioritas nasional adalah output yang mendukung

program Nawacita sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN

2015-2019 dan usulan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019,

antara lain:National Science and Techno Park (NSTP) dan Agro

Techno Park (ATP), Dokumen Teknis Kajian Sistem Energi, Galur

Mutan HarapanTanaman Pangan dan Hortikultura, dan

Mahasiswa yang Mengikuti Program D IV Teknologi Nuklir

(lampiran A).

B. Prioritas BATAN

Output yang telah ditetapkan oleh Pemimpin BATAN (top-down)

merupakan keluaran Prioritas BATAN. Ada 18 output prioritas

BATAN dari seluruh fokus bidang, yang tertuang dalam Matriks

Kegiatan Prioritas BATAN Tahun 2015-2019 sebagaimana

tercantum pada Renstra BATAN 2015-2019, Lampiran B.

C. Prioritas Unit Kerja

Output Prioritas Unit Kerja adalah keluaran yang diusulkan oleh

Unit Kerja dalam mendukung tugas dan fungsinya. Output

Prioritas Unit Kerja harus tercantum dalam Renstra Unit Kerja.

IV. PenyusunanKAK Sub Output 2019 Unit Kerja harus memperhatikan format dan ketentuan yang telah disusun Biro

Perencanaan dalam pengusulan sub output tahun 2019. Ketentuan tersebut adalah

sebagai berikut:

a. Unit Kerja menyusun usulan rencana kerja tahunan yang terdiri dari Outline

Kegiatan, Kerangka Acuan Kerja (KAK) sub output, dan Rincian Anggaran Biaya

(RAB) sub output. Penyusunan usulan harus mengacu pada Matriks Kegiatan

Prioritas BATAN 2015-2019 dan Matriks Kinerja Unit Kerja 2015-2019.

b. Outline Kegiatan 2019 diisi dan dilengkapi dengan usulan anggaran dan

Penanggung Jawab secara online pada aplikasi SIPL oleh admin Unit Kerja.

c. KAK, RAB, dan Rekap KAK diisi secara online pada aplikasi SIPL2 oleh Penanggung

Jawab Output/Sub Output.

d. Lembar Pengesahan yang sudah ditandatangani harus diunggah pada aplikasi

SIPL.

6

e. Sistematika penulisan mengikuti ketentuan format KAK dan RAB (lampiran D)

sedangkan tata cara dan mekanisme pengisiannya dalam SIPL mengikuti

ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam lampiran E.

V. Penutup KAK dan RAB yang disusun oleh Unit Kerja tahun 2019 merupakan dokumen

legal yang akan menjadi data acuan/referensi dalam penyusunan Renja K/L dan

penyusunan RKA-K/L. Dokumen KAK dan RAB selanjutnya menjadi data dukung

BATAN dalam proses penelaahan usualan kegiatan tahun 2019 oleh Kementerian

Keuangan dan BAPPENAS. Pada tahun pelaksanaannya, maka dokumen KAK dan RAB

serta menjadi data acuan bagi penanggungjawab pelaksana kegiatan (PJ), serta

menjadi dokumen acuan bagi para auditor dalam melaksanakan monitoring, evaluasi

dan audit internal maupun eksternal.

7

Lampiran A. MatriksKegiatan BATAN dalam Prioritas Nasional Tahun 2018

No Prioritas Nasional

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Pro PN KET

1 Pendidikan Pendidikan Vokasi

1. Penguatan Kemitraan Dengan Dunia Usaha/Dunia Industri

Proyek Pengembangan Karir Lulusan Pendidikan Vokasi

STTN

2. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi

Proyek Penyelarasan Kurikulum Pendidikan Vokasi

STTN

3. Pemenuhan Sarpras Pendidikan Vokasi Yang Berkualitas

Proyek Peningkatan Kualitas Sarana Pembelajaran dan Praktek Kerja Pendidikan Vokasi

STTN

2 Ketahanan Energi

Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi

Pengembangan PLT Matahari, Hidro, Tenaga Angin, Arus Laut dan Nuklir

Pembangunan PLT EBT

Penyiapan Doktek Infrastruk tur Pemb PLTN, RDE

3. Ketahanan Pangan

Peningkatan Produksi Pangan

Produksi Padi 79.3 juta ton

Pengembangan Teknologi Budidaya Padi di 15 Provinsi Sentra Produksi

N-STP, ATP, Galur Harapan Yang Dihasilkan Melalui Teknik Mutasi Radiasi

4. Kesehatan 1. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Penyediaan dan Peningkatan Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Litbang radioisotop dan radiofarmaka untuk diagnosis dan terapi

2. Preventif dan promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

Peningkatan Lingkungan Hidup Sehat

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Sehat

Pemanfaatan aplikasi teknik nuklir untuk penanganan masalah malnutrisi

8

Lampiran B. Matriks Kegiatan Prioritas BATAN

No Kegiatan Prioritas BATAN Unit Kerja

1 Galur Mutan Harapan Tanaman Pangan dan

Hortikultura

PAIR, PDK, BHHK

2 Prototipe Iradiator untuk Pengawetan Bahan

Pangan

PRFN, PAIR, PTKRN, PPIKSN, PDK, PSMN

3 Prototipe Bio-Fertilizer untuk Remediasi Lahan

Marginal dan Data Potensi Sumber Daya Air

PAIR, PDK

4 Prototipe Reaktor Daya Eksperimental 10 MW PKSEN, PTBBN, PTKMR, PSTA, Pusdiklat,

PTBGN. PTKRN, PTLR, PSMN, PPIKSN,

PDK, BHHK, BP, BU

5 Prototipe Brakiterapi HDR Ir-192 PRFN, PTRR, PTKMR, PSMN, PDK

6 Prototipe Radioisotop dan Radiofarmaka untuk

Diagnosis dan Terapi Kanker Tersertifikasi

PTRR, PTKMR, PDK

7 Prototipe Biomaterial tersertifikas PAIR, PDK, BHHK

8 Data Kandungan Mikronutrisi Bahan Pangan dan

Manusia Pada Daerah Bermasalah Malnutrisi

PAIR, PSTNT, PSTBM

9 Prototipe Pilot Plant Logam Tanah Jarang PTBGN, PSTA

10 Data Riset (Peta) Polutan Udara Indonesia PSTNT, PSTA, PSTBM, PTKMR

11 Data Riset Studi Epidemiologi Akibat Paparan

Radiasi Medik dan Lingkungan

PTKMR

12 Prototype Cyclotron 13 MeV untuk Produksi

Radioisotop

PSTA, PTRR, PTKMR, PDK

13 Metode dan Prototipe Advanced NDE PAIR, PSTBM, PRFN, PTKRN

14 Design Reaktor TRIGA-Pelat PSTNT, PTKRN, PSTA, PRSG

15 Radiation Portal Monitor PRFN, PTKMR, PSMN

16 Prototipe Bahan Magnet Berbasis Oksida PSTBM

17 Prototipe Bahan Baterai Padat Unggul PSTBM

18 Bidang Kelembagaan

a. Dokumen Blue Print Pedoman Penerapan

Iptek Nuklir 2015-2025

BHHK, BP

b. Naskah Rancangan BATAN mengenai

Peraturan Presiden tentang Clearing House

Iptek Nuklir

BHHK

c. Dokumen Teknis IAEA Collaborating Center

pada Bidang Tissue Bank dan NDI

BHHK

d. Layanan Pelatihan Regional di Bidang

Ketenaganukliran

BHHK

e. Layanan Diklat Nasional di Bidang

Ketenaganukliran

Pusdiklat

f. Dokumen Penguatan Reformasi Birokrasi di

BATAN

BSDMO, BP

g. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi

dan Promosi Iptek Nuklir

PDK

9

Lampiran C. Standardisasi Nama Komponen

No Output/Sub Output Nama Komponen

I. Untuk Semua Unit Kerja

1. Layanan Perkantoran

001 Gaji dan Tunjangan

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

2. Laporan Layanan Jasa Iptek Nuklir Untuk Masyarakat (PNBP)

051 Administrasi Pengelolaan PNBP

052 Layanan Jasa Iptek Nuklir

3. Kendaraan Bermotor

051 Pengadaan .... [jenis kendaraan]

4. Output Pembangunan /Revitalisasi Sarana dan Prasarana Fisik

051 Persiapan ... [judul sarpras/revitalisasi] (optional)

052 Revitalisasi ... [judul sarpras/revitalisasi]

II. Untuk Semua UnitKerjakecualiBiro-Biro,InspektoratdanPSMN

1. Laporan Pengelolaan Persuratan, Kepegawaian danDokumentasiIlmiah

051 Penyusunan Rencana Kerja

052 Pengelolaan Persuratan, Kepegawaian dan DokumentasiIlmiah... [nama unit Kerja]

053 Evaluasi dan Penyusunan Laporan

2. Laporan PengelolaanKeuangan


052 Pengelolaan Keuangan ... [nama unit Kerja]


3. Laporan Pengelolaan Perlengkapan


052 Pengelolaan Perlengkapan ... [namaunit kerja]


4. Laporan PengelolaanJaminan Mutu


052 Pengelolaan Jaminan Mutu ... [namaunitKerja]


10

No Output/Sub Output Nama Komponen

5. Laporan Pengelolaan

Pengamanan Nuklir


052 Pengelolaan Pengamanan Nuklir ... [namaunit kerja]


6. Layanan Kesehatan Pegawai


052 Layanan Kesehatan Pegawai


III. Untuk Biro-Biro, Inspektorat & PSMN

1. Laporan Dukungan

Administrasi Layanan

Perkantoran


052 Pengelolaan Administrasi Perkantoran... [namaunit Kerja]


11

Lampiran D. Format Kerangka Acuan Kerja

Abstrak

BAB I. Pendahuluan

A. Latar belakang

B. Dasar hukum

[Bagian I: menguraikan permasalahan yang ada di tengah masyarakat, minimal 1

paragraf. Untuk sub output Prioritas Nasional harus menyebutkan alasan dan

keterkaitan dengan Kegiatan dan Proyek Nasionalnya]

........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

[Bagian II: menguraikan solusi yang ditawarkan, minimal 1 paragraf]

........................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

[Bagian III: menguraikan keterkaitan output yang akan dihasilkan dengan solusi

yang ditawarkan, minimal 1 paragraf]

........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................

[Bagian I: menjelaskan tujuan dan fungsi BATAN sebagai lembaga terkait solusi

dan sub outputyang ditawarkan (mengacu dan mengutip UU/PP)]

........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

[Bagian II: menjelaskan tujuan dan fungsi Unit Kerja sebagai penanggung jawab

teknis terkait solusi dan sub output yang ditawarkan (mengacu dan mengutip ke

PP, Perka dan Renstra BATAN)]

........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................

[Bagian III: menjelaskan tujuan dan fungsi Bidang/Bagian sebagai pelaksana

teknis terkait solusi dan sub output yang ditawarkan (mengacu ke Perka BATAN

tentang tugas dan fungsi Unit Kerja BATAN)]

........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................

Panjang maksimal 250-300 kata. Beri penjelasan singkat tentang latar belakang

masalah, relevansi permasalahan tsb dengan prioritas kegiatan BATAN/Unit

Kerja, urgensi pencapaian output untuk mengatasi masalah,metodologi

pencapaian output dan outcome/impact yang diperoleh dari output yang

dihasilkan

12

C. Hasil yang diperoleh

D. Penerima manfaat

Bagian III: Tabel Keterkaitan Sub Output dengan MOU/PKS yang Masih Berlaku No. Mitra Judul Kerjasama

[Bagian I: menguraikan relevansi sub output dengan outputnya (bila output hanya

mempunyai satu sub output, bagian ini tidak diisi]

........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................

[Bagian II: menguraikan hasil yang telah diperoleh pada tahun n-1 (2018) dengan

mengacu KAK 2018, termasuk ATB yang akan diperoleh (paten, judul KTI dll) atau

menginformasikan bahwa sub output tersebut adalah kegiatan baru apabila sub

output tersebut adalah usulan baru]

........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................

[Bagian III: menguraikan hasil yang akan diperoleh pada tahun n (2019) dengan

mengacu target kinerja tahun 2019 pada dokumen Renstra Unit Kerja 2015 - 2019

termasuk ATB (paten, judul KTI dll) yang akan diperoleh]

........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

[Bagian I: Menjelaskan manfaat yang dirasakan oleh stakeholder (internal BATAN

dan luar BATAN) secara jangka pendek (1 atau 2 tahun) bila sub output berhasil

dicapai]

........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................

[Bagian II: menjelaskan dampak/perubahan (outcome) yang akan dicapai secara

jangka menengah (3 sampai 5 tahun) bila sub output berhasil tercapai dikaitkan

dengan permasalahan dan solusi yang dikemukakan pada latar belakang]

........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................

[Bagian IV: menguraikan hasil yang akan diperoleh pada tahun n+1 (2020)

dengan mengacu pada dokumen Renstra Unit Kerja 2015 - 2019]

........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................

13

[Bagian II: : Menguraikan landasan teori dan atau kaidah ilmiah dari sub output

yang akan dihasilkan (dapat berupa point-point penjelasan]

........................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................

Bab II. Strategi Pencapaian Output

A. Metode Pelaksanaan

B. Tahapan/Komponen Pelaksanaan Output

Komponen/tahapan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No. Tahapan/Komponen Jenis (U/P)

Anggaran (Rp. Ribuan)3)

Uraian4)

(1) (2) (3) (4) (5)

Kolom (2), (3), dan (4) terisi secara otomatis berdasarkan data di RAB.

Kolom (5) diisi oleh PJ, berupa penjelasan tentang komponen serta aktivitas-aktivitas

atau metodelogi-metodelogi yang akan dilaksanakan pada tahapan tersebut.

Jadwal pelaksanaan komponen/tahapan adalah sebagai berikut:

No Tahapan / Komponen

Jenis (BLK/BAK)

Bulan*) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ..................... Pendukung

(BAK)

*) pilihan bulan pelaksanaan akan menentukan pengisian bagian C. Rencana Kinerja

C. Rencana Kinerja

[Rencana kinerja diisi dengan tahapan aktivitas yang dilakukan dalam rangka

pencapaian indikator keberhasilan beserta target yang akan dicapainya per triwulan]

Triwulan Tahapan (Komponen)1) Indikator Keberhasilan Target (%) Kumulatif (%)

I

Komponen 1

Indikator 1 ………………


dst …………………….….

Komponen 2 ………………….



dst ………………….…….

dst ……….……………..….

II

III

IV

[Bagian I: Menjelaskan substansi/definisi/keterangan dari sub output]

........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................

14

D. Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia

1. Infrastruktur [diisi pejelasan sarana dan prasarana (alat, mesin, sistem, jaringan,

jalan, perizinan, sertifikasi, birokrasi dan lainnya) yang dibutuhkan untuk

pembentukan/pencapaian output]

Infrastruktur/ sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian sub output adalah sebagai berikut:

No Jenis Sarana &

Prasarana Uraian Keterkaitan dengan

Pembentukan Output Keberadaan

Sudah ada Belum ada 1 .............. .......................................

2. SDM [menguraikan SDM yang dibutuhkan untuk pembentukan/pencapaian output]

Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pencapaian sub output adalah sebagai berikut:

No Nama /

NIP Pendidikan /

Kompetensi(Jenis Fungsional) Instansi / Unit Kerja

1 ..............................

NIP. ....................... ..............................

....................... ..............................

.......................

E. Analisis Pembiayaan

Jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian output ini adalah sebesar

Rp.xxxxxxxxxx,00, denganKomponen Utama sebesar Rp. xxxxxxx,- (xx,xx %), dan

komponen pendukung sebesar Rp.xxxxxx,- (xx,xx %).1)

No Komponen Biaya2) Anggaran3)

Peruntukan4) Rp. %

1 Belanja Pegawai ............ .... .................................. 2 Operasional & pembentukan output ............ .... .................................. 3 Biaya Pemeliharaan ............ .... .................................. 4 Perjalanan Dinas ............ .... .................................. 5 Barang dihibahkan ............ .... .................................. 6 Alat/Modal ............ .... ..................................

JUMLAH ............ 100 Kolom 2) & 3) terisi secara otomatis berdasarkan data RAB

kolom 4) diisi peruntukan komponen-komponen biaya dikaitkan dengan tahapan,

metodologi, dan pemenuhan infrastruktur dan SDM.

Jakarta, .....................

Penanggung Jawab,

(PJ Sub Output)

NIP.........................................

Penjelasan kategori komponen biaya terkait AKUN

1. Belanja Pegawai: 51xxxx

2. Operasional & pembentukan output: 522xxx

3. Biaya pemeliharaan: 523xxx

4. Perjalanan dinas: 524xxx

5. Barang dihibahkan: 526xxx

6. Alat/Modal: 53xxxx

Lampiran E. Tata cara dan

A. PENGISIAN OUTLINE KEGIATAN

Hal pertama yang harus dilakukan oleh unit kerja adalah mengisi Outline Kegiatan.

Pengisian Outline kegiatan dilakukan oleh

UK) di Bagian Tata Usaha. Langkah

1. Masuk ke portal SIMLIN BATAN di

SIPL.

2. Masukkan username dan

3. Ubah setting tahun menjadi

4. Selanjutnya pilih menu Perencanaan Tahun N+1

5. Pilih menu Outline Kegiatan

Output, lalu isilah nama

6. Selanjutnya klik ikon

penanggungjawab sub ouput, pemeriksa KAK, dan usulan anggarannya.

Gambar 1. Pengisian

Setelah Koordinator output dan

Admin UK, maka akan ada 2 hal

(i) Terbentuk secara otomatis

penanggung jawab

jawab baru. Bagi penanggu

berubah. Perubahan password dapat dilakukan di menu pengaturan sistem.

(ii) Terbentuk form untuk pengisian KAK dan RAB oleh PJ sub output pada menu

Output/Sub.

B. PENGISIAN RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

Hal kedua adalah mengisi RAB. Langkah

1. Pada menu Perencanaan Tahun N+1

lalu pilih menu KAK Output/Sub

Lampiran E. Tata cara dan mekanisme pengisian KAK ke dalam SIPL

OUTLINE KEGIATAN

yang harus dilakukan oleh unit kerja adalah mengisi Outline Kegiatan.

Pengisian Outline kegiatan dilakukan oleh Administrator SIPL tingkat Unit Kerja

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

Masuk ke portal SIMLIN BATAN di http://portal.batan.go.id/portal dan pilih menu

dan password untuk dapat masuk ke dalam sistem SIPL.

ah setting tahun menjadi 2018melalui menu Pengaturan Sistem

Perencanaan Tahun N+1, lalu pilih menu Renja Unit Kerja

Outline Kegiatan, lalu pada kolom aksi, klik ikon input

silah nama koordinator ouput.

Selanjutnya klik ikon input penanggungjawab sub output, lalu i

penanggungjawab sub ouput, pemeriksa KAK, dan usulan anggarannya.

Gambar 1. Pengisian Outline Kegiatan

output dan penanggung jawab (PJ) sub output

akan ada 2 hal baru yang terbentuk di SIPL:

otomatis akun untuk PJ sub output dengan username

penanggung jawab, password: batan. Hal ini hanya berlaku pada penanggung

Bagi penanggung jawab lama, username dan password

Perubahan password dapat dilakukan di menu pengaturan sistem.

Terbentuk form untuk pengisian KAK dan RAB oleh PJ sub output pada menu

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

adalah mengisi RAB. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

Perencanaan Tahun N+1, Admin UK memilih menu Renja Unit Kerja

KAK Output/Sub.

15

mekanisme pengisian KAK ke dalam SIPL

yang harus dilakukan oleh unit kerja adalah mengisi Outline Kegiatan.

Unit Kerja (Admin

dan pilih menu

untuk dapat masuk ke dalam sistem SIPL.

Renja Unit Kerja

input koordinator

, lalu isilah nama

diisikan oleh

username: nip lama

. Hal ini hanya berlaku pada penanggung

ng jawab lama, username dan password tidak

Perubahan password dapat dilakukan di menu pengaturan sistem.

Terbentuk form untuk pengisian KAK dan RAB oleh PJ sub output pada menu KAK

Renja Unit Kerja,

2. Lalu pada kolom RAB, klik ikon

proses ini maka kita melakukan

sehingga RAB 2018 telah terbentuk.

3. Untuk melakukan penyesuaia isi RAB, maka pada kolom aksi,

SelanjutnyaPJ dapat mengubah, menambah, menghapus isi

dengan perencanaan tahun 2019.

C. PENGISIAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Hal ketiga adalah mengisi KAK. Langkah

1. Penanggung jawab sub output

butir A.6. di atas, lalu pilih menu

Kerja, lalu pilih menuKAK Output/Sub

2. Selanjutnya pada kolom aksi, klik ikon edit KAK

dibawah:

, klik ikon baseline RAB (copy baseline), lalu pilih

proses ini maka kita melakukan copy data RAB dari data base RKA-K/L tahun 2017,

sehingga RAB 2018 telah terbentuk.

Untuk melakukan penyesuaia isi RAB, maka pada kolom aksi, di klik ikon

PJ dapat mengubah, menambah, menghapus isi RAB untuk disesuaikan

dengan perencanaan tahun 2019.

Gambar 2. Tampilan Input RAB

PENGISIAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Hal ketiga adalah mengisi KAK. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

sub outputmasuk ke dalam sistem SIPL seperti dijelaskan pada

di atas, lalu pilih menu Perencanaan tahun N+1, lalu pilih menu

KAK Output/Sub.

pada kolom aksi, klik ikon edit KAK sehingga tampil seperti gambar

Gambar 3. Tampilan update dokumen KAK

16

, lalu pilih salin. Dengan

K/L tahun 2017,

ikon edit RAB.

RAB untuk disesuaikan

masuk ke dalam sistem SIPL seperti dijelaskan pada

, lalu pilih menu Renja Unit

ehingga tampil seperti gambar

3. Pengisian Update KAK ada

Pelaksanaan, Tahapan/Komponen, Jadwal Pelaksanaan

Infrastruktur, Sumber Daya Manusia,

dan ATB yang Dihasilkan

a. Klasifikasi

Pada menu ini, terdapat beberapa isian yaitu Prioritas, Fokus Bidang, Kategori,

Jenis, Novelty, Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT), dan TKT

b. Abstrak

Pada menu ini, penanggung jawab mengisikan abstrak KAK dan kata kunci dari

abstrak tersebut.

Gambar 5.

Pengisian Update KAK ada 14item yaitu Klasifikasi, Abstrak, Pendahuluan, Metode

Pelaksanaan, Tahapan/Komponen, Jadwal Pelaksanaan, Indikator Keberhasilan

Infrastruktur, Sumber Daya Manusia, Analisis Pembiayaan, Road Map, Penilaian R

ATB yang Dihasilkan, dan Keterkaitan dengan MOU/PKS.

terdapat beberapa isian yaitu Prioritas, Fokus Bidang, Kategori,

Jenis, Novelty, Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT), dan TKT Pembanding.

Gambar 4. TampilanPengisian Klasifikasi


Gambar 5. Tampilan Pengisian Abstrak

17

Abstrak, Pendahuluan, Metode

, Indikator Keberhasilan,

, Penilaian Risiko,

terdapat beberapa isian yaitu Prioritas, Fokus Bidang, Kategori,

Pembanding.


c. Pendahuluan

Menu ini terbagi menjadi 4 bagian yaitu Latar Belakang, Dasar Hukum, Hasil

yang Diperoleh, dan Penerima Manfaat. Pada menu ini, penanggung jawab

mengisikan dalam bentuk uraian untuk setiap bagian yan

mengacu pada Format

numbering dari Microsoft Word, jika ingin menambahkan

cukup mengetikkan langsung pada pengisian

d. Metode Pelaksanaan

Penanggung jawab

Gambar 7.

terbagi menjadi 4 bagian yaitu Latar Belakang, Dasar Hukum, Hasil


m bentuk uraian untuk setiap bagian yang dibutuhkan

Format KAK. Hindari salin tempel (copy paste

dari Microsoft Word, jika ingin menambahkan bullet and numbering,

cukup mengetikkan langsung pada pengisian online SIPL.

Gambar 6. TampilanPengisian Pendahuluan

Metode Pelaksanaan

Penanggung jawab mengisikan uraian metode pelaksanaan.

Gambar 7. TampilanPengisian Metode Pelaksanaan

18

terbagi menjadi 4 bagian yaitu Latar Belakang, Dasar Hukum, Hasil


g dibutuhkan dengan

paste) bullet and

bullet and numbering,

e. Tahapan/Komponen

Pada menu ini, PJ

komponen, sifat dan besaran anggaran dilakukan di menu edit RAB.

Gambar 8.

f. Jadwal Pelaksanaan

Pada menu ini, penanggung jawab cukup meng

tahapan/komponen. Berikut ini adalah contoh gambar jadwal pelaksanaan yang

telah diisi oleh penanggung

g. Indikator Keberhasilan

Menu ini berbentuk tabel

tahapan/komponen (kolom 2) secara otomatis terisi jika jadwal pelaksanaan

tahapan/komponen

(kolom 4) diisi oleh penanggung jawab dengan meng

Target komulatif (kolom 5) akan secara otomatis menjumlah dari target

Tahapan/Komponen

PJ sub outputhanya mengisi kolom uraian. Perubahan Nama


Gambar 8. Tampilan Pengisian Tahapan/Komponen

Jadwal Pelaksanaan

Pada menu ini, penanggung jawab cukup meng-klik bulan pelaksanaan


telah diisi oleh penanggung jawab:

Gambar 10. TampilanJadwal Pelaksanaan

Indikator Keberhasilan

berbentuk tabel dengan 6 kolom isian. Kolom triwulan (kolom 1) dan


tahapan/komponen telah diisi. Indikator keberhasilan (kolom 3) dan target (%)

(kolom 4) diisi oleh penanggung jawab dengan meng-klik kolom aksi (kolom 6).


19

Perubahan Nama


klik bulan pelaksanaan


dengan 6 kolom isian. Kolom triwulan (kolom 1) dan


ndikator keberhasilan (kolom 3) dan target (%)

klik kolom aksi (kolom 6).


indikator yang diisi oleh penanggung jawab. Berikut a

keberhasilan yang telah diisi oleh penanggung jawab:

Gambar 11. Layout

h. Infrastruktur

Penanggung jawab mengisikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam

keberhasilan sub output

kolom yang tersedia. Jika ingin menghapus infrastruktur yang tidak dibutuhkan,

cukup dengan mengklik tanda si

i. Sumber Daya Manusia

Pada menu ini, penanggung jawab memasukkan SDM yang terlibat dalam

pencapaian sub output

meng-klik Tambah SDM BATAN

SDM tersebut atau memasukkan nama yang bersangkutan dan memasukkan

kompetensinya. Untuk menambah SDM Luar BATAN, penangung jawab meng

klik Tambah SDM Luar BATAN pada tabel kedua dan menginput secara manual

Nama, NIP, kompetensi, unit kerja dan instansi terkait.

indikator yang diisi oleh penanggung jawab. Berikut adalah contoh indikator

keberhasilan yang telah diisi oleh penanggung jawab:

Layout indikator keberhasilan yang telah diisi oleh penanggung jawab


sub output dengan meng-klik tambah infrastruktur dan mengisi 4


cukup dengan mengklik tanda silang pada kolom aksi.

Gambar 12. Layout Pengisian Infrastruktur

Sumber Daya Manusia


sub output. Untuk menambah SDM BATAN, penanggung jawab

klik Tambah SDM BATAN pada tabel pertama dan memasukkan NIP LAMA


kompetensinya. Untuk menambah SDM Luar BATAN, penangung jawab meng


IP, kompetensi, unit kerja dan instansi terkait.

20

dalah contoh indikator

indikator keberhasilan yang telah diisi oleh penanggung jawab


klik tambah infrastruktur dan mengisi 4



. Untuk menambah SDM BATAN, penanggung jawab

pada tabel pertama dan memasukkan NIP LAMA


kompetensinya. Untuk menambah SDM Luar BATAN, penangung jawab meng-


Gambar 13.

Setelah semua SDM yang terlibat baik SDM BATAN maupun SDM Luar BATAN

telah dimasukkan, klik simpan.

j. Analisis Pembiayaan

Menu ini secara otomatis terisi berdasarkan data dari RAB

dilakukan pada menu Edit RAB.

Gambar 13. Layout pengisian Sumber Daya Manusia


telah dimasukkan, klik simpan.

Analisis Pembiayaan

otomatis terisi berdasarkan data dari RAB. Perubahan dapat

dilakukan pada menu Edit RAB.

Gambar 14. Layout Analisis Pembiayaan

21


Perubahan dapat

k. Road Map

Menu ini merupakan

Penanggung jawab dapat melihat

tahun pengusulan KAK

tahun n+1.

l. Penilaian Risiko

Pada menu Penilaian Risiko, penanggung jawab mengisi risiko yang dianggap

dapat menghambat pencapaian

tersebut berisi 4 kolom, yaitu risiko, penyebab risiko, dampak serta

pengendalian. Untuk memasukkan risiko, k

adalah gambar pengisian penilaian risiko:

Gambar 16.

Menu ini merupakan roadmapstatus sub output pada Renstra 2015

Penanggung jawab dapat melihat tapi tidak dapat mengubahanggaran pada

tahun pengusulan KAK (tahun 2019) dan dapat mengubah usulan anggaran pada

Gambar 15. Layout Roadmap


dapat menghambat pencapaian sub output pada tabel yang disediakan. Tabel


pengendalian. Untuk memasukkan risiko, klik tombol Tambah Risiko. Berikut

adalah gambar pengisian penilaian risiko:

Gambar 16. Layout Pengisian Penilaian Risiko

22

pada Renstra 2015-2019.

tidak dapat mengubahanggaran pada

dan dapat mengubah usulan anggaran pada


pada tabel yang disediakan. Tabel


lik tombol Tambah Risiko. Berikut

m. ATB yang Dihasilkan

Pada menu ini, penanggung jawab mengisi Aset Tak Berwujud

yangakandihasilkan. Telah disediakan

nama ATB, cara perolehan (dalam bentuk opsi), serta nilai perolehan dalam

rupiah. Di bawah ini adalah gambar pengisian ATB:

D. PENGISIAN STATUS KAK

Setelah penanggung jawab mengisi semua menu pengisian KAK pada SIPL, klik

status jika masih ada perubahan yang akan dilakukan. Jika tidak, klik

klik simpan. Jika telah meng

perubahan terhadap KAK yang telah disusun.

Kepala Unit.

ATB yang Dihasilkan


dihasilkan. Telah disediakan sebuah tabel dengan kolom jenis ATB,


rupiah. Di bawah ini adalah gambar pengisian ATB:

Gambar 17. Layout Pengisian ATB

Setelah penanggung jawab mengisi semua menu pengisian KAK pada SIPL, klik

jika masih ada perubahan yang akan dilakukan. Jika tidak, klik diajukan

klik simpan. Jika telah meng-klik diajukan maka PJ sub outputtidak dapat melakukan

erubahan terhadap KAK yang telah disusun. Admin UK yang akan meng

Gambar 18. Layout Status KAK

-Selamat Mencoba-

23


sebuah tabel dengan kolom jenis ATB,


Setelah penanggung jawab mengisi semua menu pengisian KAK pada SIPL, klik draf pada

diajukan kemudian

tidak dapat melakukan

Admin UK yang akan meng-klik Dikirim

panduan penyusunan kerangka acuan kerjadan … · 2018-01-29 · kegiatan, kerangka acuan kerja...

Documents