definisi kegiatan pokok dan penetapan proses...

DEFINISI KEGIATAN POKOK DAN PENETAPAN PROSES BISNIS

KEGIATAN DISTRIBUSI SEMEN BEKU TA 2020 DI BIB LEMBANG

NO URAIAN OUTPUT

A IDENTIFIKASI KEGIATAN POKOK

I Definisi dan sub output kegiatan:

II Proses Bisnis Kegiatan: SUB OUTPUT

1

2diterimanya semen beku sebanyak 2.300.000 dosis

3tersimpannya semen beku sebanyak 2.300.000 dosis

4pengujian sampel semen beku sebanyak 0,08 % dari 2.200.000 dosis

5

terdistribusinya semen beku sebanyak 2.200.000 dosis

6 12 Laporan distribusi dan stok semen beku pertahun

III Output Kegiatan Tersalurkannya semen beku yang sesuai SNI sebanyak 2.200.000 dosis pada tahun 2020

Lembang, Maret 2020

Kepala BIB Lembang Ketua Satlak PI BIB Lembang Kasi Jasa Produksi BIB Lembang

Ir. TRI HARSI, MP drh. IDA ZAHIDAH IRFAN,M.Si LINA WIDYAWATI, S.Pt, MS

Kegiatan Distribusi Semen Beku Tahun 2020

Penyaluran semen beku kepada customer (dinas, swasta, koperasi dan paguyuban/ikatan inseminator) tahun 2020 dengan anggaran seniai Rp.6.020.331.000,- melalui pengadaan liquid nitrogen sebanyak 365.500 liter, bahan penunjang distribusi sebanyak 1 paket, pembuatan bahan dan kegiatan promosi sebanyak 1 paket, perjalanan monitoring dan evaluasi distribusi, IB, pengujian mutu semen beku di 23 provinsi, dan operasional pengiriman serta pemeliharaan semen beku guna tersalurkannya semen beku sesuai SNI sebanyak 2.200.000 dosis.

Pemanfaatan sarana distribusi (N2 cair, bahan penunjang distribusi)

Termanfaatkannya N2 cair sebanyak 232.375 liter, bahan penunjang distribusi sebanyak 1 paket, pembuatan bahan dan kegiatan promosi sebanyak 1 paket

Penerimaan semen beku dari Yantek Produksi semen beku

Penyimpanan semen beku dalam storage container

Pengujian (Quality Assurance) semen beku

Penetapan alokasi/permintaan customer dan pelaksanaan distribusi semen beku Pelaporan distribusi dan stok semen beku

NIP. 19651226 199103 2 001 NIP. 19780622 200604 2 001 NIP. 19741216 200112 2 001

IDENTIFIKASI RISIKO KEGIATAN DISTRIBUSI SEMEN BEKU TA 2020 DI BIB LEMBANG

NO PROSES BISNIS PERNYATAAN RISIKOPENYEBAB

Dampak Sisa Risiko

SUMBER U/C URAIAN

1 - - - - - - - - -

2 - - - - - - - - -

3 - - - - - - - - -

4

JP1

C

5 JP2 C

6 - - - - - - - -

REGISTER RISIKO

PEMILIK RISIKO

Pengendalian yang Ada




Penetapan alokasi/permintaan customer dan pelaksanaan distribusi semen beku

Permintaan semen beku untuk bangsa tertentu tidak terlayani

Kepala BIB, Kasi JP

Stock semen beku bangsa tertentu masih kurang

Permintaan semen beku untuk bangsa tertentu tidak terlayani karena Stock semen beku bangsa tertentu masih kurang

permintaan tidak terpenuhi untuk bangsa tertentu

Melaporkan kepala Balai stok semen bangsa tertentu yang masih kurang dan mengusulkan reviu SOP perawatan pejantan prima


Penyiapan Semen Beku

Kerusakan semen beku pada saat penyiapan

Kepala BIB, Kasi JP

1. Kondisi semen beku tidak sesuai SNI 2.Kesalahan penanganan semen beku

Kerusakan semen beku pada saat penyiapan karena kondisi semen beku tidak sesuai SNI dan kesalahan penanganan semen beku

berkurangnya stok semen beku

1. membuat form data kerusakan berdasarkan jenis kerusakan 2. membuat SOP penyiapan distribusi semen beku

menyebabkan kerugian negara

Pengujian semen beku

NO PROSES BISNIS PERNYATAAN RISIKOPENYEBAB

Dampak Sisa Risiko

SUMBER U/C URAIAN

REGISTER RISIKO

PEMILIK RISIKO

Pengendalian yang Ada

7 Proses Distribusi JP3 C

8 - - - - - - - - -

Lembang, Maret 2020



NIP. 19651226 199103 2 001 NIP. 19780622 200604 2 001 NIP. 19741216 200112 2 001

Kerusakan atau penurunan kualitas semen beku pada saat pengiriman

Kepala BIB, Kasi JP dan Perusahaan Jasa Angkutan

penanganan semen beku yang kurang tertib oleh jasa pengiriman dalam pengangkutan

Kerusakan atau penurunan kualitas semen beku pada saat pengiriman karena penanganan semen beku yang kurang tertib oleh jasa pengiriman dalam pengangkuta


Membuat daftar evaluasi jasa pengiriman bedasarkan standar pelayanan

Pelaporan distribusi dan stok semen beku

PEMETAAN RESIKO KEGIATAN DISTRIBUSI SEMEN BEKU TA 2020DI BIB LEMBANG

Kode Pernyataan RisikoLina W Yessi aneu Ade Agan Nenda Rerata

Score PeringkatK D K D K D K D K D K D K D

JP1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2.67 3.00 8.00 1

JP2 Kerusakan semen beku pada saat penyiapan 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2.17 3.00 6.50 2

JP3 1 4 1 4 1 3 1 3 1 4 1 3 1.00 3.50 3.50 3

Kemungkinan (K) Dampak (D)1 =Jarang sekali 1 = kecil sekali2 = Jarang 2 = kecil3=Sering 3 = besar4=Sering Sekali 4=sangat besar

Lembang, Maret 2020



NIP. 19651226 199103 2 001 NIP. 19780622 200604 2 001 NIP. 19741216 200112 2 001



Data Hasil Scoring dan Pemeringkatan Risiko

Kode Pernyataan RisikoRerata

Score PeringkatK D

JP1 2.67 3.00 8.00 1

JP2 Kerusakan semen beku pada saat penyiapan 2.17 3.00 6.50 2

JP3 1.00 3.50 3.50 3

Lembang, Februari 2019



NIP. 19651226 199103 2 001 NIP. 19780622 200604 2 001 NIP. 19741216 200112 2 001



Lembang, Maret 2020

Kepala Balai Ketua Satlak PI Kasi Jasa Produksi


NIP. 19651226 199103 2 001 NIP. 19780622 200604 2 001 NIP. 19741216 200112 2 001

2.00 4.000.00

2.00

4.00

PETA RISIKOKEGIATAN DISTRIBUSI SEMEN BEKU BIB LEMBANG

DAMPAK

KEM

UN

GK

INA

N

KUADRAN II

KUADRAN I

KUADRAN III KUADRAN IV

RANCANG KENDALI RISIKO KEGIATAN DISTRIBUSI SEMEN BEKU TA 2020 BIB LEMBANG

NO PROSES BISNIS PEMILIK RISIKOPENYEBAB

Kendali SOP Form SOP Evident

SUMBER U/C URAIAN1

- - - - - - - - - - -

2

- - - - - - - - - - -

3

- - - - - - - - - - -

4 JP1 C A Maret 2020

REGISTER RISIKO

PERNYATAAN RISIKO

BENTUK KEGIATAN

PENGENDALIAN

Ref. PP N0. 60/2008

Action Plan (Waktu)






Kepala BIB,Kasi JP



Laporan kepala Balai stok semen bangsa tertentu yang masih kurang dan mengusulkan reviu SOP perawatan pejantan prima


Form SOP JP1


NO PROSES BISNIS PEMILIK RISIKOPENYEBAB

Kendali SOP Form SOP Evident

SUMBER U/C URAIAN

REGISTER RISIKO

PERNYATAAN RISIKO

BENTUK KEGIATAN

PENGENDALIAN

Ref. PP N0. 60/2008

Action Plan (Waktu)

5 JP2 C A Maret 2020

6- - - - - - - - - - -

7 Proses Distribusi JP3 C A Form JP3 Maret 2020

8- - - - - - - - - - -

Lembang, Maret 2020



NIP. 19651226 199103 2 001 NIP. 19780622 200604 2 001 NIP. 19741216 200112 2 001

Penyiapan semen Beku


Kepala BIB, Kasi JP

Kondisi semen beku tidak sesuai SNI dan Kesalahan penanganan semen beku


Reviu form data kerusakan berdasarkan jenis kerusakan


Form SOP JP2

CHR form data kerusakan berdasarkan jenis kerusakan



Kepala BIB, Kasi JP dan Perusahaan Jasa Angkutan


Kerusakan atau penurunan kualitas semen beku pada saat pengiriman karena penanganan semen beku yang kurang tertib oleh jasa pengiriman dalam pengangkuta



Daftar evaluasi jasa pengiriman bedasarkan standar pelayanan


PEMANTAUAN PELAKSANAAN SOP KEGIATAN DISTRIBUSI SEMEN BEKU TAHUN 2020BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG

Surat Tugas : No……………………….. Tanggal

Nama Pemantau :

No URAIAN SOP

PELAKSANAAN SOPSurat Tugas Pengendalian KELENGKAPAN DOKUMEN PENGENDALIAN

Paraf No/Tanggal

1

2 Reviu form data kerusakan berdasarkan jenis kerusakan

3Membuat daftar evaluasi jasa pengiriman bedasarkan standar pelayanan

Lembang, Maret 2020Kepala Balai,

Ir. TRI HARSI, MPNIP. 19651226 199103 2 001

Mutu Dokumen Perbaikan

Hasil Pengendalian

(Logisitas)

Nama Petugas

Catatan Hasil pengendalian

(CHP)

Proses Verbal Pimpinan atas

Pelaksanaan CHP

Dokumen Hasil

Perbaikan SOP

Pelaksanaan


NO PROSES BISNIS PERNYATAAN RISIKO

PENYEBAB

Kendali SOP Evident

SUMBER U/C URAIAN

1

- - - - - - - -

2

- - - - - - - -

3

- - - - - - - -

4 JP1 C Maret 2020

5 JP2 C Maret 2020

6- - - - - - - -

EVALUASI PELAKSANAAN SOP KEGIATAN DISTRIBUSI SEMEN BEKU TAHUN 2020

REGISTER RISIKO

BENTUK KEGIATAN PENGENDALIAN

SOP Pelaksanaan

Action Plan (Waktu)

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN SOP

Evident pelaksanaan SOP (ADA/Tidak) Eviden menghilangkan

penyebab risiko (Ya/Tdk)

Pencapaian Tujuan Kegiatan dari pelaksanaan Pengendalian risiko (Ya /Tidak), Bila Tidak Sebutkan alasanya










Form SOP JP1


Penyiapan semen Beku


Kondisi semen beku tidak sesuai SNI dan Kesalahan penanganan semen beku




Form SOP JP2

CHR form data kerusakan berdasarkan jenis kerusakan


NO PROSES BISNIS PERNYATAAN RISIKO

PENYEBAB

Kendali SOP Evident

SUMBER U/C URAIAN

REGISTER RISIKO

BENTUK KEGIATAN PENGENDALIAN

SOP Pelaksanaan

Action Plan (Waktu)

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN SOP

Evident pelaksanaan SOP (ADA/Tidak) Eviden menghilangkan

penyebab risiko (Ya/Tdk)

Pencapaian Tujuan Kegiatan dari pelaksanaan Pengendalian risiko (Ya /Tidak), Bila Tidak Sebutkan alasanya

7 Proses Distribusi JP3 C Form JP3 Maret 2020

8- - - - - - - -

Lembang, Maret 2020



NIP. 19651226 199103 2 001 NIP. 19780622 200604 2 001 NIP. 19741216 200112 2 001



Kerusakan semen beku pada saat pengiriman karena penanganan semen beku yang kurang tertib oleh jasa pengiriman dalam pengangkuta



Daftar evaluasi jasa pengiriman bedasarkan standar pelayanan


a reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan

b pembinaan sumber daya manusia;

c pengendalian atas pengelolaan sistem informasi

d pengendalian fisik atas aset

e penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja

f pemisahan fungsi;

g otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting

h pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian

i pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya

j akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya

k dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting

definisi kegiatan pokok dan penetapan proses...

Documents