panduan mengelola compliance dan persiapan audit dengan ... · aturan penulisan dalam buku ini...

Panduan Mengelola Compliance Dan Persiapan Audit

dengan Aplikasi Web SimC.Compliance.ID

of 33 #Worktogethergrowtogether #ComplianceIndonesia

Panduan Mengelola Compliance Dan

Persiapan Audit dengan Aplikasi Web SimC.Compliance.ID

Oleh: Team Pengpus CCI

#Worktogethergrowtogether

#ComplianceIndonesia




Copyright © CCI 2019

Kunjungi: https://simc.compliance.id

dipublikasikan oleh CCI@




D a f t a r I s i

Kata Pengantar............................................................................................................................4

Sekilas Pandang..........................................................................................................................5

Aturan Dalam Penulisan Buku Ini................................................................................................6

Bab 1: Pendahuluan.....................................................................................................................7

Bab 2: Akses ke SimC..................................................................................................................9

Bab 3: Tabel Master Compliance...............................................................................................13

Bab 4: Modul Social.....................................................................................................................17

Bab 5: Modul H S E.....................................................................................................................22

Bab 6: Modul C-TPAT..................................................................................................................27

Bab 7: Urun Rem.Bug..................................................................................................................31

Bab 8: Next Featuring SimC®......................................................................................................33




Kata Pengantar

Pengelolaan data Compliance merupakan salah satu hal yang penting bagi sebuah perusahaan

terlebih dalam era teknologi informasi saat ini dimana kecepatan untuk mendapatkan informasi

yang berhubungan dengan compliance.

Dengan berkembangnya aplikasi berbasis web, maka manajemen pengolahan informasi telah

bergeser menuju aplikasi yang cepat, mudah dan user friendly.

CCI dalam menyikapi hal tersebut di atas, ber-inovasi untuk membangun sebuah aplikasi

Monitoring compliance berbasis web yang dapat di gunakan dan di manfaatkan oleh seluruh

member CCI dalam menangani informasi compliance di perusahaannya. Aplikasi compliance

tersebut dapat di akses melalui alamat web internet https://simc.compliance.id .Selanjutnya untuk

mempermudah penyebutannya, aplikasi tersebut di namakan aplikasi SimC.

SimC merupakan sebuah solusi praktis yang dikembangkan oleh team CCI dimana seluruh

informasi compliance di satukan, sehingga solusi ini sangat relavan dengan pekerjaan FCO

(Factory Compliance Officer) di sebuah perusahaan secara terpadu. Untuk berbagi informasi

penggunaan aplikasi SimC, maka buku panduan ini disusun bagi para pengguna, khususnya

para praktisi FCO yang ingin mencari solusi praktis untuk mengelola Compliance di

Perusahaannya.

Salam Sejahtera, Salam Pejuang Kepatuhan Indonesia

Team CCI




Sekilas Pandang

Tujuan dari buku panduan ini adalah untuk menyediakan informasi tentang fitur-fitur Sistem

Informasi Manajemen Compliance SimC®. Buku ini dibuat untuk memberikan panduan

pemakaian SimC® bagi Pejuang kepatuhan pabrik atau FCO (Factory Compliance Officer)

Buku panduan ini disusun dalam bab-bab berikut ini:

Bab

Penjelasan

Pendahuluan SimC®

Bab ini memberikan penjelasan ringkas tentang SimC® dan fungsi-fungsi utamanya.

Akses SimC® & Login

Dalam bab ini, pembaca akan memperoleh penjelasan tentang seluk- beluk rinci teantang awal menggunakan aplikasi dalam sistem ini.

Tabel Master Compliance

Bab ini, pembaca akan memperoleh penjelasan tentang penyusunan secara urut materi compliance sebagai dasar pembagunan sistem aplikasi SimC® ini.

Modul Social Memasuki bab ini, pembaca akan memperoleh tuntunan langkah demi langkah tentang bagaimana cara menggunakan fitur-fitur dalam modul Social pada sistem SimC®.

Modul HSE Bab ini akan memandu pembaca dengan petunjuk-petunjuk bertahap tentang bagaimana menggunakan fitur-fitur dalam modul HSE pada sistem SimC®.

Modul C-TPAT

Bab ini akan memberikan informasi cara menggunakan fitur-fitur dalam modul C-TPAT pada sistem SimC®.

Urun Rem.Bug

Urun Rem.Bug adalah fasilitas / modul di aplikasi SimC® untuk para pengguna memberikan informasi bila ada kesalahan program dari sistem aplikasi SimC®. Urun Rem.Bug dapat juga di gunakan oleh user untuk memberikan .usulan / ide baru tentang penambahan fasilitas modul yang belum ter-cover oleh Aplikasi SimC®.

Next Featuring SimC®

Bab ini akan memberikan informasi pengembangan dan tujuan aplikasi SimC® untuk tahap selanjutnya.




Aturan penulisan dalam buku ini

Format penulisan yang digunakan dalam buku ini adalah sebagai berikut:

Bold

Digunakan untuk memberi penekanan pada opsi perintah yang anda pilih, agar tidak rancu

antara kata dalam buku panduan dan kata dalam sistem.

Seluruh istilah dalam kompetensi Compliance yang ada dalam sistem aplikasi SimC®

semaksimal mungkin menggunkan bahasa Indonesia dan tidak menggunakan bahasa Inggris

dengan tujuan agar para pengguna yang baru memasuki dunia compliance dapat memahami

maksud dan tujuan Compliance..




Bab 1

Pendahuluan

SimC® adalah inovasi terbaru sistem pengelolaan infrormasi compliance berbasis web. SimC®

akan membantu anda dalam mengelola aset data-data compliance perusahaan, yaitu: data

compliance Social, HSE dan C-TPAT. SimC® sangatlah praktis digunakan dalam pekerjaan FCO

sebagai sebuah platform yang sempurna untuk melakukan re-engineering proses pengelolaan

Compliance dan mendefinisikan ulang alur kerja operasional para petugas kepatuhan sebagai

landasan baru pengelolaan Compliance yang lebih maju dan modern.

SimC® dibuat berdasarkan arsitektur modular yang terdiri dari modul-modul berikut:

Modul Social

Modul Social adalah modul dengan kode awal “01”, yang berfungsi untuk ruang lingkup

pengelolaan data kompetensi social compliance. Didalam modul ini meliputi penanganan

untuk bagian :

� Profile Pabrik

� Kepemilikan / Riwayat Hubungan / SubKontrak

� Profile Pekerja

� Kepedulian Pekerja

� Catatan Pabrik

� Kerja Paksa

� Pekerja Anak

� Pelecehan / Kekerasan

� Prosedur Keluhan

� Disiplin dan Pemberhentian

� Diskriminasi

� Isu Kehamilan

� Kebebasan Berserikat

� Kebebasan Bergerak

� Upah Reguler

� Upah Lembur

� Benefit dan Potongan

� Jam Reguler dan Waktu Lembur




Modul HSE

Modul HSE adalah modul dengan kode awal “02”, yang berfungsi untuk ruang lingkup

pengelolaan data kompetensi HSE compliance. Didalam modul ini meliputi penanganan

untuk bagian :

� Lorong Jalan dan Jalur Keluar � Kabel / Kelistrikan � Alarm / Sistem Keadaan Darurat � Pemadam Api � Pekerja Siap Siaga � Perawatan Medis, Kecelakaan dan Cedera � Sanitasi � Fasilitas Toilet � Air Minum � Kantin � Kondisi Kerja � Mesin / Keamanan Peralatan � Elevator � Bahaya Ledakan � Bahaya Kimia & Keselamatan Lingkungan � Alat Pelindung Diri (APD) � Profil Mess / Asrama � Pemadam Kebakaran / Evakuasi Keadaan Darurat � Kondisi Hunian � Kebebasan Bergerak

Modul C-TPAT

Modul C-TPAT adalah modul dengan kode awal “03”, yang berfungsi untuk ruang lingkup

pengelolaan data kompetensi C-TPAT compliance. Didalam modul ini meliputi

penanganan untuk bagian :

� Keamanan Fisik (Physical Security)

� Akses Kontrol (Access Controls)

� Prosedur Keamanan (Procedural Security)

� Keamanan Teknologi Informasi (Information Technology Security)

� Keamanan Personnel (Personnel Security)

� Kesadaran Pendidikan dan Pelatihan (Education and Training Awareness)

� Keamanan Kontainer & Kendaraan Pengangkut Barang (Conveyance &

Container Security)

� Persyaratan Rekanan Usaha (Business Partners Requirements)




Bab 2

Akses SimC® Pastikan bahwa komputer PC atau Laptop anda terkoneksi dengan internet. Ada dua cara untuk mengakses aplikasi SimC® di internet. Cara Pertama :

Buka web-browser anda dan masukkan alamat url dari portal CCI, yaitu :

https://compliance.id

Gambar 2.1

Halaman website portal CCI terlihat dalam gambar 2.1. Pada gambar tersebut, lingkaran yang

ditandai dengan nomor 1 adalah alamat website portal CCI. Sedangkan lingkaran yang ditandai

dengan nomor 2 adalah menu SIM Compliance, klik menu tersebut agar dapat membuka aplikasi

web SimC®.

Gambar 2.2

Tampilan awal dari web aplikasi SimC® terlihat dalam gambar 2.2




Cara Kedua :

Buka web-browser anda dan dapat langsung memasukkan alamat url dari web aplikasi

SimC® yaitu :

https://simc.compliance.id

Gambar 2.3

Tampilan awal dari web aplikasi SimC® terlihat dalam gambar 2.3

Login

Login ke SimC® dengan menggunakan username dan password yang sudah di berikan ke anda dari Administrator CCI.

Bila anda belum memilik username dan password, anda dapat registrasi terlebih dahulu di website portal CCI https://compliance.id .

Anda juga dapat melakukan proses login ke sistem SimC® untuk melihat Demo aplikasi sistem.

Untuk Demo Sistem, gunakan Username : demo dan password : demo .

Isilah Username dan password, lalu klik tombol Login pada halaman awal aplikasi SimC® seperti pada Gambar 2.2 atau Gambar 2.3.




Gambar 2.4

Setelah Login, akan tampil halaman utama dari sistem aplikasi SimC® seperti pada Gambar 2.4

Ganti Password

Untuk menjaga keamanan data dan akun anda di Aplikasi SimC®, disarankan dalam periode

tertentu untuk mengganti password anda.

Perhatikan gambar dibawah ini.

Gambar 2.5




Pada halaman utama aplikasi SimC®, di sebelah kiri bagian menu, carilah menu Pengaturan

Akun, lalu klik untuk ke menu pengaturan akun. Lihat Gambar 2.5.

Setelah meng-klik menu Pengaturan Akun, akan terbuka halaman Setting Akun Pengguna

seprti terlihat di Gambar 2.6.

Gambar 2.6

Untuk mengubah password ada, lakukan :

1. Masukan password lama anda 2. Masukan password baru anda 3. Masukan kembali password baru anda untuk konfirmasi. Klik tombol Simpan Password 4. Klik menu Keluar, untuk keluar dari sistem aplikasi SimC® dan menuju ke tampilan awal,

Lalu Login kembali dengan password baru yang anda buat.




Bab 3

Tabel Master Compliance Tabel master compliance ini disusun berdasarkan urutan : Social Compliance, HSE Compliance, dan C-TPAT Compliance. Kemudian akan di breakdown lagi tiap bagian dan sub bagian yang ada.

id judul keterangan type

01 01. SOCIAL COMPLIANCE SOCIAL COMPLIANCE header

01.01 Section 01.01 Profile header

01.01.01 Sub Section 01.01.01 Profile Pabrik detail

01.01.02 Sub Section 01.01.02 Kepemilikan / Riwayat Hubungan / SubKontrak detail

01.01.03 Sub Section 01.01.03 Profile Pekerja detail

01.02 Section 01.02 Kebijakan Untuk Pekerja header

01.02.01 Sub Section 01.02.01 Kepedulian Pekerja detail

01.02.02 Sub Section 01.02.02 Catatan Pabrik detail

01.02.03 Sub Section 01.02.03 Kerja Paksa detail

01.02.04 Sub Section 01.02.04 Pekerja Anak detail

01.02.05 Sub Section 01.02.05 Pelecehan / Kekerasan detail

01.02.06 Sub Section 01.02.06 Prosedur Keluhan detail

01.02.07 Sub Section 01.02.07 Disiplin dan Pemberhentian detail

01.02.08 Sub Section 01.02.08 Diskriminasi detail

01.02.09 Sub Section 01.02.09 Isu Kehamilan detail

01.02.10 Sub Section 01.02.10 Kebebasan Berserikat detail

01.02.11 Sub Section 01.02.11 Kebebasan Bergerak detail

01.03 Section 01.03 Kompensasi Dan Jam Kerja header

01.03.01 Sub Section 01.03.01 Upah Reguler detail

01.03.02 Sub Section 01.03.02 Upah Lembur detail

01.03.03 Sub Section 01.03.03 Benefit dan Potongan detail

01.03.04 Sub Section 01.03.04 Jam Reguler dan Waktu Lembur detail

01.03.05 Sub Section 01.03.05 Pembayaran Upah detail

02 02. HSE COMPLIANCE HSE COMPLIANCE header

02.01 Section 02.01 Evakuasi Keadaan Darurat / Bahaya Kebakaran header

02.01.01 Sub Section 02.01.01 Pintu Keluar (Jumlah dan Lokasi) detail

02.01.02 Sub Section 02.01.02 Pintu Keluar (Evakuasi) detail

02.01.03 Sub Section 02.01.03 Pintu Keluar (Pandangan) detail

02.01.04 Sub Section 02.01.04 Lorong Jalan dan Jalur Keluar detail

02.01.05 Sub Section 02.01.05 Kabel / Kelistrikan detail

02.01.06 Sub Section 02.01.06 Alarm / Sistem Keadaan Darurat detail

02.01.07 Sub Section 02.01.07 Pemadam Api detail

02.01.08 Sub Section 02.01.08 Pekerja Siap Siaga detail

02.02 Section 02.02 Perawatan Medis, Kecelakaan dan Cedera header

02.02.01 Sub Section 02.02.01 Perawatan Medis, Kecelakaan dan Cedera detail

02.03 Section 02.03 Sanitasi / Perawatan header




02.03.01 Sub Section 02.03.01 Sanitasi detail

02.03.02 Sub Section 02.03.02 Fasilitas Toilet detail

02.03.03 Sub Section 02.03.03 Air Minum detail

02.03.04 Sub Section 02.03.04 Kantin detail

02.04 Section 02.04 Kondisi Kerja header

02.04.01 Sub Section 02.04.01 Kondisi Kerja detail

02.05 Section 02.05 Mesin / Keamanan Peralatan header

02.05.01 Sub Section 02.05.01 Mesin / Keamanan Peralatan detail

02.05.02 Sub Section 02.05.02 Elevator detail

02.06 Section 02.06 Bahaya Ledakan header

02.06.01 Sub Section 02.06.01 Bahaya Ledakan detail

02.07 Section 02.07 Bahaya Kimia & Keselamatan Lingkungan header

02.07.01 Sub Section 02.07.01 Bahaya Kimia & Keselamatan Lingkungan detail

02.08 Section 02.08 Alat Pelindung Diri (APD) header

02.08.01 Sub Section 02.08.01 Alat Pelindung Diri (APD) detail

02.09 Section 02.09 Mess / Asrama Pekerja header

02.09.01 Sub Section 02.09.01 Profil Mess / Asrama detail

02.09.02 Sub Section 02.09.02 Pemadam Kebakaran / Evakuasi Keadaan Darurat detail

02.09.03 Sub Section 02.09.03 Kondisi Hunian detail

02.09.04 Sub Section 02.09.04 Kebebasan Bergerak detail

03 03. C-TPAT C-TPAT header

03.01 Section 03.01 Keamanan Fisik (Physical Security) detail

03.02 Section 03.02 Akses Kontrol (Access Controls) detail

03.03 Section 03.03 Prosedur Keamanan (Procedural Security) detail

03.04 Section 03.04 Keamanan Teknologi Informasi (Information Technology Security)

detail

03.05 Section 03.05 Keamanan Personnel (Personnel Security) detail

03.06 Section 03.06 Kesadaran Pendidikan dan Pelatihan (Education and Training Awareness)

detail

03.07 Section 03.07 Keamanan Kontainer & Kendaraan Pengangkut Barang (Conveyance & Container Security)

detail

03.08 Section 03.08 Persyaratan Rekanan Usaha (Business Partners Requirements)

detail

Gambar 3.1




Gambar 3.2

Seperti yang sudah di jelaskan diatas bahwa Tabel Master Compliance adalah dasar dari sistem

aplikasi SimC®, Tabel tersebut dimunculkan pada halaman utama SimC®. Tabel master

Compliance itu dapat digunakan sebagai road map atau petunjuk untuk membuka bagian-bagian

atau section dan subsection yang terdapat dalam SimC®.

Pada contoh gambar 3.2 diatas, bila kita ingin membuka section Profile Pekerja, dapat kita lihat

pada tabel kolom keterangan, kemudian dapat kita cari di setiap baris tabel hingga menemukan

section Profile Pekerja. Lalu kita lihat pada kolom sebelah kirinya terdapat nomor id sub section

01.01.03 untuk selanjutnya dapat kita buka di bagian menu , pilih 01 untuk Social Compilance, lalu

pilih 01.01 untuk section Profile, dan kita klik menu Subsection 01.01.03 untuk membuka halaman

Profile Pekerja. Gambar 3.3 adalah halaman Profile Pekerja yang sudah kita pilih.

Gambar 3.3




Gambar 3.4

Pada gambar 3.4 dengan tanda lingkaran dengan nomor 1 adalah fungsi Paging, yang berguna

untuk berpindah halaman pada tabel.

Pada gambar 3.4 dengan tanda lingkaran dengan nomor 2, bila kita klik menu Dashboard maka

aplikasi SimC® akan kembali ke halaman utama di mana Tabel Master Compliance ditampilkan..




Bab 4 Modul Social

Modul Social adalah modul dengan kode awal “01”, yang berfungsi untuk ruang lingkup

pengelolaan data kompetensi social compliance.

Didalam Modul Social Compliance ini ada 3 bagian utama, yaitu :

NO. KODE SECTION KETERANGAN

1. Section 01.01 Profile

2. Section 01.02 Kebijakan Untuk Pekerja

3. Section 01.03 Kompensasi dan Jam Kerja

Gambar 4.1

Gambar 4.2

Setelah melakukan login ke dalam sistem SimC®, anda dapat memilih atau meng-klik menu 01.

Social untuk menampilkan bagian utama atau section dari modul utama Social Compliance.

Di dalam bagian utama atau section dari modul utama Social compliance terdapat sub-bagian

atau sub-section dimana informasi dan data di simpan dalam halaman sub-section.




Untuk sub-bagian atau sub-section dari Modul Social Compliance, terlampir tabel datanya di

bawah ini,

NO. KODE SUB SECTION KETERANGAN

01 Sub Section 01.01.01 Profile Pabrik

02 Sub Section 01.01.02 Kepemilikan / Riwayat Hubungan / SubKontrak

03 Sub Section 01.01.03 Profile Pekerja

04 Sub Section 01.02.01 Kepedulian Pekerja

05 Sub Section 01.02.02 Catatan Pabrik

06 Sub Section 01.02.03 Kerja Paksa

07 Sub Section 01.02.04 Pekerja Anak

08 Sub Section 01.02.05 Pelecehan / Kekerasan

09 Sub Section 01.02.06 Prosedur Keluhan

10 Sub Section 01.02.07 Disiplin dan Pemberhentian

11 Sub Section 01.02.08 Diskriminasi

12 Sub Section 01.02.09 Isu Kehamilan

13 Sub Section 01.02.10 Kebebasan Berserikat

14 Sub Section 01.02.11 Kebebasan Bergerak

15 Sub Section 01.03.01 Upah Reguler

16 Sub Section 01.03.02 Upah Lembur

17 Sub Section 01.03.03 Benefit dan Potongan

18 Sub Section 01.03.04 Jam Reguler dan Waktu Lembur

19 Sub Section 01.03.05 Pembayaran Upah

Gambar 4.3

Di sistem aplikasi SimC ini, Modul Social Compliance ini memiliki 19 sub section dimana

keterangan dari tiap sub section tersebut dijelaskan pada tabel Gambar 4.3.

Cara untuk input dan edit data untuk seluruh sub section di dalam modul Social Compliance ini

adalah sama atau stereotype, jadi kami akan memberikan contoh panduannya satu saja untuk

membuka menu sub sectionnya.




Kita akan mengedit data sub section dari profile pabrik. Berikut ini langkah-langkahnya :

1. Pastikan kita sudah mengakses web aplikasi dan sudah login kedalam sistem SimC®.

2. Klik menu dashboard untuk memastikan kita ada pada halaman utama sistem SimC®. Halaman

utama adalah halaman yang menampilkan Tabel Master Data Compliance.

Lihat Gambar 4.4 untuk lebih jelasnya.

Gambar 4.4

3. Klik menu 01.SOCIAL → klik menu Section 01.01 → klik menu Sub Section 01.01.01

Lihat Gambar 4.5

Gambar 4.5




4. Setelah Meng-klik menu Sub Section 01.01.01, maka akan terbuka halaman Section 010101

yaitu sub bagian atau sub section Profile Pabrik dalam mode View. Mode View ini adalah mode

untuk kita me-review data dan informasi dari sub section Profile Pabrik. Untuk lebih jelasnya lihat

Gambar-4.6.

Gambar 4.6

5. Untuk merubah atau mengedit data dan informasi dari subsection Profile Pabrik, di bagian

paling bawah halaman, klik tombol Edit Data, maka halaman akan berubah menjadi mode

Edit. Dalam mode edit ini kita dapat mengedit data data dari subsection Profile Pabrik. Untuk

lebih jelasnya lihat Gambar-4.7.

Gambar-4.7




6. Untuk menyimpan perubahan data dan informasi dari subsection Profile Pabrik, di bagian

paling bawah halaman, klik tombol Simpan Data, maka halaman akan berubah kembali

menjadi mode View. Setelah melakukan edit data, maka seluruh data akan di simpan ke

database server di internet. Untuk lebih jelasnya lihat Gambar-4.8

. Gambar-4.8

Seperti telah kami beritahu di awal bab ini, bahwa cara untuk input dan edit data di setiap sub section

dalam modul Social Compliance ini adalah sama atau stereotype, jadi kami hanya memberikan

contoh panduannya satu saja untuk membuka menu sub sectionnya.




Bab 5

Modul HSE

Modul HSE adalah modul dengan kode awal “02”, yang berfungsi untuk ruang lingkup pengelolaan

data kompetensi HSE compliance.

Didalam Modul HSE Compliance ini ada 9 bagian utama, yaitu :

NO. KODE SECTION KETERANGAN

01 Section 02.01 Evakuasi Keadaan Darurat / Bahaya Kebakaran

02 Section 02.02 Perawatan Medis, Kecelakaan dan Cedera

03 Section 02.03 Sanitasi / Perawatan

04 Section 02.04 Kondisi Kerja

05 Section 02.05 Mesin / Keamanan Peralatan

06 Section 02.06 Bahaya Ledakan

07 Section 02.07 Bahaya Kimia & Keselamatan Lingkungan

08 Section 02.08 Alat Pelindung Diri (APD)

09 Section 02.09 Mess / Asrama Pekerja

Gambar 5.1

Gambar 5.2

Setelah melakukan login ke dalam sistem SimC®, anda dapat memilih atau meng-klik menu 02.

hse untuk menampilkan bagian utama atau section dari modul utama HSE Compliance.




Di dalam bagian utama atau section dari modul utama HSE compliance terdapat sub-bagian

atau sub-section dimana informasi dan data di simpan dalam halaman sub-section.

Untuk sub-bagian atau sub-section dari Modul HSE Compliance, terlampir tabel datanya di

bawah ini,

NO. KODE SUB SECTION KETERANGAN

01 Sub Section 02.01.01 Pintu Keluar (Jumlah dan Lokasi)

02 Sub Section 02.01.02 Pintu Keluar (Evakuasi)

03 Sub Section 02.01.03 Pintu Keluar (Pandangan)

04 Sub Section 02.01.04 Lorong Jalan dan Jalur Keluar

05 Sub Section 02.01.05 Kabel / Kelistrikan

06 Sub Section 02.01.06 Alarm / Sistem Keadaan Darurat

07 Sub Section 02.01.07 Pemadam Api

08 Sub Section 02.01.08 Pekerja Siap Siaga

09 Sub Section 02.02.01 Perawatan Medis, Kecelakaan dan Cedera

10 Sub Section 02.03.01 Sanitasi

11 Sub Section 02.03.02 Fasilitas Toilet

12 Sub Section 02.03.03 Air Minum

13 Sub Section 02.03.04 Kantin

14 Sub Section 02.04.01 Kondisi Kerja

15 Sub Section 02.05.01 Mesin / Keamanan Peralatan

16 Sub Section 02.05.02 Elevator

17 Sub Section 02.06.01 Bahaya Ledakan

18 Sub Section 02.07.01 Bahaya Kimia & Keselamatan Lingkungan

19 Sub Section 02.08.01 Alat Pelindung Diri (APD)

20 Sub Section 02.09.01 Profil Mess / Asrama

21 Sub Section 02.09.02 Pemadam Kebakaran / Evakuasi Keadaan Darurat

22 Sub Section 02.09.03 Kondisi Hunian

Gambar 5.3

Di sistem aplikasi SimC ini, Modul HSE Compliance ini memiliki 22 sub section dimana keterangan

dari tiap sub section tersebut dijelaskan pada tabel Gambar 5.3.




Cara untuk input dan edit data untuk seluruh sub section di dalam modul HSE Compliance ini



Kita akan mengedit data sub section dari Pintu Keluar (Jumlah dan Lokasi). Berikut ini langkah-

langkahnya :


2. Klik menu dashboard untuk memastikan kita ada pada halaman utama sistem SimC. Halaman



Gambar 5.4

3. Klik menu 02.HSE → klik menu Section 02.01 → klik menu Sub Section 02.01.01

Lihat Gambar 5.5

Gambar 5.5




4. Setelah Meng-klik menu Sub Section 02.01.01, maka akan terbuka halaman Section 020101

yaitu sub bagian atau sub section Pintu Keluar (Jumlah & Lokasi) dalam mode View. Mode

View ini adalah mode untuk kita me-review data dan informasi dari sub section Pintu Keluar

(Jumlah & Lokasi). Untuk lebih jelasnya lihat Gambar-5.6.

Gambar 5.6

5. Untuk merubah atau mengedit data dan informasi dari subsection Pintu Keluar (Jumlah &

Lokasi), di bagian paling bawah halaman, klik tombol Edit Data, maka halaman akan berubah

menjadi mode Edit. Dalam mode edit ini kita dapat mengedit data data dari subsection Pintu

Keluar (Jumlah & Lokasi). Untuk lebih jelasnya lihat Gambar-5.7.

Gambar-5.7




6. Untuk menyimpan perubahan data dan informasi dari subsection Pintu Keluar (Jumlah &

Lokasi), di bagian paling bawah halaman, klik tombol Simpan Data, maka halaman akan

berubah kembali menjadi mode View. Setelah melakukan edit data, maka seluruh data akan di

simpan ke database server di internet. Untuk lebih jelasnya lihat Gambar-5.8

. Gambar-5.8

Seperti telah kami beritahu di awal bab ini, bahwa cara untuk input dan edit data di setiap sub section

dalam modul HSR Compliance ini adalah sama atau stereotype, jadi kami hanya memberikan





Bab 6

Modul C-TPAT

Modul C-TPAT adalah modul dengan kode awal “03”, yang berfungsi untuk ruang lingkup

pengelolaan data kompetensi C-TPAT compliance.

Khusus untuk Modul C-TPAT Compliance ada 8 bagian utama, dan tidak ada sub-bagain atau

sub-section. Bagian utama dari modul C-TPAT yaitu :

NO. KODE SECTION

KETERANGAN

01 Section 03.01 Keamanan Fisik (Physical Security)

02 Section 03.02 Akses Kontrol (Access Controls)

03 Section 03.03 Prosedur Keamanan (Procedural Security)

04 Section 03.04 Keamanan Teknologi Informasi (Information Technology Security)

05 Section 03.05 Keamanan Personnel (Personnel Security)

06 Section 03.06 Kesadaran Pendidikan dan Pelatihan (Education and Training Awareness)

07 Section 03.07 Keamanan Kontainer & Kendaraan Pengangkut Barang (Conveyance &

Container Security)

08 Section 03.08 Persyaratan Rekanan Usaha (Business Partners Requirements)

Gambar 6.1

Gambar 6.2




Setelah melakukan login ke dalam sistem SimC, anda dapat memilih atau meng-klik menu 03. C-

TPAT untuk menampilkan bagian utama atau section dari modul utama HSE C-TPAT.

Cara untuk input dan edit data untuk seluruh sub section di dalam modul HSE Compliance ini



Kita akan mengedit data sub section dari Keamanan Fisik (Physical Security). Berikut ini

langkah-langkahnya :





Gambar 6.3

3. Klik menu 02.C=TPAT → klik menu Section 03.01. Lihat Gambar 6.4

Gambar 6.4




4. Setelah Meng-klik menu Section 03.01 maka akan terbuka halaman Section 0301 yaitu bagian

atau section Keamanan Fisik (Physical Security) dalam mode View. Mode View ini adalah

mode untuk kita me-review data dan informasi dari section Keamanan Fisik (Physical Security).

Untuk lebih jelasnya lihat Gambar-6.5.

Gambar 6.5

5. Untuk merubah atau mengedit data dan informasi dari subsection Keamanan Fisik (Physical

Security), di bagian paling bawah halaman, klik tombol Edit Data, maka halaman akan

berubah menjadi mode Edit. Dalam mode edit ini kita dapat mengedit data data dari section

Keamanan Fisik (Physical Security). Untuk lebih jelasnya lihat Gambar-6.6.

Gambar-6.6




6. Untuk menyimpan perubahan data dan informasi dari section Keamanan Fisik (Physical

Security), di bagian paling bawah halaman, klik tombol Simpan Data, maka halaman akan

berubah kembali menjadi mode View. Setelah melakukan edit data, maka seluruh data akan di

simpan ke database server di internet. Untuk lebih jelasnya lihat Gambar-6.7

. Gambar-6.7

Seperti telah kami beritahu di awal bab ini, bahwa cara untuk input dan edit data di setiap section

dalam modul C-TPAT Compliance ini adalah sama atau stereotype, jadi kami hanya memberikan





Bab 7

Modul Urun Rem.Bug

Urun Rem.Bug adalah fasilitas / modul di aplikasi SimC untuk para pengguna memberikan

informasi bila ada kesalahan program dari sistem aplikasi SimC®. Urun Rem.Bug dapat juga di

gunakan oleh user untuk memberikan .usulan / ide baru tentang penambahan fasilitas modul yang

belum ter-cover oleh Aplikasi SimC®.

Bila kita ingin mengirimkan Urun Rem.Bug, berikut ini langkah-langkahnya :





Gambar 7.1

3. Klik menu Urun Rem.Bug. Lihat Gambar 7.2

Gambar 7.2




4. Kita dapat mengisi data di halaman Urun Rem.Bug seperti terlihat di Gambar-7.3, lalu bila sudah

selesai klik tombol Kirim Data untuk mengirimkan data Urun Rem.Bug ke Email Administrator

aplikasi SimC®.

Gambar-7.3




Bab 8

Next Featuring SimC®

Bab ini akan memberikan informasi pengembangan dan tujuan aplikasi SimC® untuk tahap selanjutnya.

Pada saat buku ini ditulis, web aplikasi SimC® sudah mencapai versi 1.02, dimana dalam versi ini aplikasi sudah terbentuk dalam kerangka kompetensi Compliance Factory, dimana seluruh materi Compliance di jelaskan. Secara umum, kolom isian dalam aplikasi ini memiliki jawaban “YA” atau “TIDAK”. Hal ini ditujukan sebagai indikator awal untuk pabrik, apakah telah mematuhi ketentuan yang ada dalam kompetensi Compliance. Pada saat yang bersamaan ini pula, sedang kami kembangkan aplikasi SimC® ini ke Versi 2.0, dimana dalam versi ini telah ditambahan fungsi untuk meng-upload lampiran dari foto / dokumen / data sebagai bukti indikator bahwa Factory telah menjalankan kompetensi Compliance. Versi 2.0 juga dilengkapi dengan fungsi auditor. Agar memiliki perspektif cara pandang yang sama, petugas Kepatuhan Pabrik seharusnya pula memiliki kapabilitas sebagai auditor, sehingga dapat lebih baik lagi dalam mengelola sistem compliance di factory-nya. Fungsi Auditor ini sistem kerjanya adalah setiap user akan menjadi auditor untuk user lain dalam meng-evaluasi data-data aplikasi SimC®. Setiap auditor akan di kelompokkan berdasarkan Region masing-masing user yang ditentukan oleh pengurus tim auditor region. Mohon Do’a dan support nya kepada seluruh Anggota CCI agar sistem aplikasi SimC® ini dapat berkembang dengan baik dan berfungsi maksimal untuk melengkapi kinerja setiap Factory Compliance Officer di Indonesia. Terima kasih atas segala perhatiannya, Salam Pejuang Kepatuhan.

panduan mengelola compliance dan persiapan audit dengan ... · aturan penulisan dalam buku ini...

Documents