nomor sop 1.2.14/2010 tanggal refisi 17 mei 2010 dinas...
TRANSCRIPT
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATANSIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
Nomor SOP 1.2.14/2010Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008Tanggal Refisi 17 Mei 2010Tanggal Evektif 1 Juni 2010Disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Prov.NTB
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Nama SOP : Peminjaman Barang
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNom0r 4609)
1. Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,terampil dan inovatif. Pendidikan minimal SLTA.
2. Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,terampil dan inovatif. Pendidikan minimal S-1 JurusanAdministrasi Negara
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BarangMilik Daerah
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1. Alat Tulis Kantor2. Data
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :1. Hambatan dapat saja terjadi :
a. Pejabat yang berwenang tidak ada di tempatb. Sarana pendukung mengalami gangguan
No Uraian KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana1
Pelaksana2
Persyt Waktu Output
1 Petugas pada Sub Bagian Umum danKepegawaian menyiapkan Buku/BlankoPeminjaman Barang
MulaiBlanko,aturan,buku
5 menit BukuPeminjamanBarang
2 Peminjam menghubungi Penyimpan Baranguntuk mengajukan peminjaman barangdengan mengisi buku/blanko peminjamanbarang
ProsesBukupeminjaman
5 menit Registrasi
3 Penyimpan Barang mengecek barang yangakan dipinjam kemudian meminta persetujuandari Kasubag Umum perihal peminjamantersebut untuk keperluan dinas atau pribadi
Keputusan
Bukupeminjaman
5 menit Persetujuan
4 Kasubag Umum dan Kepegawaian setelahmenerima permohonan peminjaman barangmemberikan pengarahan mengenaipenggunaan dan persayaratan kepadapeminjam guna keamanan dan perawatanbarang yang dipinjam tersebut.
Keputusan
Bukupeminjaman
5 menit arahan
5 Setelah pengajuan disetujui PenyimpanBarang meminjamkan barang yang dimaksudkepada peminjam
Dokumen/Selesai
Filepinjaman
5 menit Dokumen
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATANSIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
Nomor SOP 1.2.15/2010Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008Tanggal Refisi 17 Mei 2010Tanggal Evektif 1 Juni 2010Disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Prov.NTB
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Nama SOP : Penerimaan Barang
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nom0r 4609)
1. Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampildan inovatif. Pendidikan minimal SLTA.
2. Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampildan inovatif. Pendidikan minimal S-1 Jurusan Administrasi Negara
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BarangMilik Daerah
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1. Alat Tulis Kantor2. Data/Dokumen
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :1. Hambatan dapat saja terjadi :
a. Pejabat yang berwenang tidak ada di tempatb. Sarana pendukung mengalami gangguanc. Keterlambatan perolehan data/dokumen
No Uraian KegiatanPelaksana Mutu Baku Ket.
Pelaksana1
Pelaksana2
Persyt Waktu Output
1 Sebelum Penyimpan Barang menerimabarang hasil pengadaan, Penyimpan Barangharus memperhatikan dokumen pengadaanbarang yaitu :1. SPK/Kontrak2. Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh
Panitia Pemeriksa Barang
MulaiDokumen 5 menit Daftar
Pengadaan
2 Setelah menerima dokumen pengadaan,Penyimpan Barang mencocokkan dokumendengan hasil pengadaan
Proses Dokumen 10 menit DaftarPengadaan
3 Apabila hasil pengadaan sesuai dengandokumen SPK/Kontrak penerimaan bisadilaksanakan dengan menandatanganipernyataan bahwa barang telah diterima baikdan cukup
Dokumen/Selesai
BASTBarang
5 menit DaftarPengadaan
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATANSIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
Nomor SOP 1.2.16/2010Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008Tanggal Refisi 17 Mei 2010Tanggal Evektif 1 Juni 2010Disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Prov.NTB
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Nama SOP : Penyimpanan dan Penyaluran
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNom0r 4609)
1. Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampildan inovatif. Pendidikan minimal SLTA.
2. Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampildan inovatif. Pendidikan minimal S-1 Jurusan Administrasi Negara
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BarangMilik Daerah
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1. 1 unit Personal Komputer2. 1 unit Printer3. Alat Tulis Kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :2. Hambatan dapat saja terjadi :
a. Pejabat yang berwenang tidak ada di tempatb. Sarana pendukung mengalami gangguanc. Kurang tersediannya Alat Tulis Kantord. Keterlambatan perolehan data
No Uraian KegiatanPelaksana Mutu Baku Ket.
Pelaksana1
Pelaksana2
Persyt Waktu Output
1 Penyimpan Barang menerima barang besertadokumennya kemudian mengelompokkan sesuaijenisnya,
MulaiBASTBarang
20 menit DaftarPengadaan
2 Penyimpan Barang mencatat secara tertib danteratur ke dalam buku/daftar menurut jenisnya,terdiri dari :Buku Barang InventarisBuku Barang Pakai HabisBuku Hasil PengadaanKartu BarangKartu Persediaan Barang
Proses BASTBarang
20 menitBuku BarangInventarisBuku BarangPakai HabisBuku HasilPengadaanKartu BarangKartuPersediaanBarang
2 Menyerahkan/menyalurkan barang sesuai dengankebutuhan dan fungsi dari barang. Proses
BASTBarang
10 menit BASTPenyerahanBarang
3 Menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan danpengeluaran/penyerahan barang
Proses Bukukeluarbarang
10 menit Daftar keluarbarang
4 Melakukan stock opname barang setiap akhirsemester Proses
Daftarkeluar-masukbarang
30 menit BA StockOpname
5 Membuat laporan mengenai barang yangdiurusnya Dokumen/
Selesai
DaftarpengadaanBarangDaftarkeluarbarang
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATANSIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
Nomor SOP 1.2.17/2010Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008Tanggal Refisi 17 Mei 2010Tanggal Evektif 1 Juni 2010Disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Prov.NTB
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Nama SOP : Penatausahaan dan Inventarisasi
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nom0r 4609)
1. Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampildan inovatif. Pendidikan minimal SLTA.
2. Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampildan inovatif. Pendidikan minimal S-1 Jurusan Administrasi Negara
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BarangMilik Daerah
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1. 1 unit Laptop2. 1 unit Printer3. Alat Tulis Kantor4. Data
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :1. Hambatan dapat saja terjadi :
a. Pejabat yang berwenang tidak ada di tempatb. Sarana pendukung mengalami gangguanc. Kurang tersediannya Alat Tulis Kantord. Keterlambatan perolehan datae. Aplikasi mengalami trouble
No Uraian KegiatanPelaksana Mutu Baku Ket.
Pelaksana1
Pelaksana2
Persyt Waktu Output
1 Pembukuan :Mengumpulkan data/dokumen pengadaan barang
Mulai
BukuInventarisdanPengadaan
20 menit DaftarPengadaanBarang
2 Melakukan pencatatan barang ke dalam :a. Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanahb. Kartu Inventaris Barang (KIB) B. Peralatan dan
Mesinc. Kartu Inventaris Barang (KIB) C. Gedung dan
Bangunand. Kartu Inventaris Barang (KIB) D. Jalan, Irigasi
dan Jaringane. Kartu Inventaris Barang (KIB) E. Aset Tetap
Lainnyaf. Kartu Inventaris Barang (KIB) F. Konstruksi
Dalam Pengerjaang. Kartu Inventaris Ruangan (KIR)h. Buku Inventaris (BI)
Proses
DaftarPengadaanBarang
30 menit KIB, KIRdan BI
3 Inventarisasi :a. Menerima barang inventaris beserta
dokumennya baik dari Dana APBD maupunAPBN
b. Pemberian kode dan registrasi barangc. Melakukan pendataan barang inventaris
kemudian menyusun Buku Inventaris
ProsesBukuInventarisBukumanualbarang
30 menit BukuInventaris
4 a. Entri data Barang Inventaris dari sumber danaAPBD dalam aplikasi SIMDA BMD kemudianmelakukan validasi data dengan Biro umumSetda Prov. NTB, setelah data SIMDA BMDvalid dibuat print out dan ditandatangani olehKepala SKPD
b. Entri data Barang Inventaris dari sumber danaAPBN (dekonsentrasi) dalam aplikasi SIMAKBMN dan mengirimkan data kepada aplikatorSAK, kemudian melakukan Rekonsiliasi Asetuntuk masing-masing satker dengan KPKNLMataram setiap semester. Hasil rekonsiliasidengan KPKNL Mataram berupa Berita AcaraRekonsiliasi Aset dipakai sebagai lampirandalam pelaksanaan Rekonsiliasi denganmasing-masing satker di Kementerian Sosialdan sebagai bahan penyusunan laporansemester berupa Catatan Ringkas Barang MilikNegara (CRBMN) yang memuat :1. Laporan Kuasa Pengguna2. Laporan Kondisi Barang3. Laporan Posisi BMN di Neraca4. Catatan Atas Laporan BMN-KPB5. Laporan Barang Persediaan
Keputusan
Keputusan
BukuInventarisBukuPedomanTeknisPengelolaan BMD/BMN
6 bulan Laporan
5 Pengiriman Laporan Dokumen/Selesai
LaporanMutasiBarangDaerah danCRBMN
1 hari Laporan
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATANSIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
Nomor SOP 1.2.18/2010Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008Tanggal Refisi 17 Mei 2010Tanggal Evektif 1 Juni 2010Disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Prov.NTB
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Nama SOP : Pemeliharaan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNom0r 4609)
1. Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampildan inovatif. Pendidikan minimal SLTA.
2. Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampildan inovatif. Pendidikan minimal S-1 Jurusan Administrasi Negara
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BarangMilik Daerah
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1. 1 unit Personal Komputer2. 1 unit Printer3. Alat Tulis Kantor4. Data
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :1. Hambatan dapat saja terjadi :
a. Pejabat yang berwenang tidak ada di tempatb. Sarana pendukung mengalami gangguanc. Kurang tersediannya Alat Tulis Kantord. Keterlambatan perolehan data
No Uraian KegiatanPelaksana Mutu Baku Ket.
Pelaksana1
Pelaksana 2 Persyt Waktu Output
1 Menerima laporan dari pemakai/penanggungjawab barang
Mulai Laporankondisibarang
5 menit Catatankondisibarang
2 Mengecek secara langsung barang yangdilaporkan.
Proses Laporankondisibarang
20 menit Catatankondisibarang
3 Hasil cek barang dilaporkan ke Kasubag Umumdan Kepegawaian Keputusan
Catatankondisibarang
10 menit Perasetujuan
4 Bila kondisi barang perlu perbaikan diajukanpengajuan perawatan barang kepada KepalaSKPD
KeputusanUsulanperawatan/perbaikanbarang
10 menit Pengajuanperawatan/perbaikanbarang
5 Setelah disetujui oleh Kepala SKPD, petugas dariSubag Umum dan Kepegawaian melaksanakanperawatan/perbaikan dengan membawa ketempat/bengkel dimana barang tersebut akandirawat/diperbaiki dengan membawa SuratPesanan Pekerjaan
Proses
Pengajuanperawatan/perbaikanbarang
Tergantung jenisperawatan
Perbaikan/perawatanbarang
6 Setelah Barang selesai perawatan/perbaikannyamaka Penyimpan Barang melihat hasilperawatan/perbaikan dan bila sesuai denganpesanan, penyimpan Barang bisa menerima hasilperawatan tersebut.
ProsesBAPenyelesaianPekerjaan
20 menit SerahTerimaPekerjaan
7 Penyelesaian administrasi Dokumen/Selesai
Kuitansipembayaran
20 menit KuitansiLunasdibayar
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATANSIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
Nomor SOP 1.2.19/2010Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008Tanggal Refisi 17 Mei 2010Tanggal Evektif 1 Juni 2010Disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Prov.NTB
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Nama SOP : Penghapusan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNom0r 4609)
1. Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampildan inovatif. Pendidikan minimal SLTA.
2. Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampildan inovatif. Pendidikan minimal S-1 Jurusan Administrasi Negara
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BarangMilik Daerah
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1. 1 unit Personal Komputer2. 1 unit Printer3. Alat Tulis Kantor4. Data
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :1. Hambatan dapat saja terjadi :
a. Pejabat yang berwenang tidak ada di tempatb. Sarana pendukung mengalami gangguanc. Kurang tersediannya Alat Tulis Kantord. Keterlambatan perolehan datae. Aplikasi mengalami trouble
No Uraian KegiatanPelaksana Mutu Baku Ket.
Pelaksana1
Pelaksana2
Persyt Waktu Output
1 Pengurus Barang mendata barang berdasarkondisi barang
Mulai BukuInventaris
3 hari Catatankondisibarang
2 Penghapusan barang dapat dilakukan denganbeberapa pertimbangan, yaitu :a. Barang Tidak Bergerak :
1. Rusak berat, terkena bencana alam/ forcemajure
2. Tidak dapat dipergunakan secara optimal3. Terkena planologi kota4. Kebutuhan organisasi karena
perkembangan tugas5. Penyatuan lokasi dlam rangka efisiensi
dan memudahkan koordinasi6. Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan
rencana strategis Hankamb. Barang Bergerak :
1. Pertimbangan Teknis :- Barang rusak berat dan tidak ekonomis
bila diperbaiki- Modernisasi- Kadaluarsa- Mengalami perubahan spesifikasinya- Berkurang dalam timbangan/ ukuran
karena susut dalampenyimpanan/pengangkutan
2. Pertimbangan Ekonomis :- Optimalisasi BMD yang berlebih- Biaya operasional lebih besar dari
manfaat yang diperoleh3. Karena hilang/kekurangan
perbendaharaan atau kerugian yangdisebabkan :- Kesalahan atau kelalian Penyimpan dan
atau Pengurus Barang- Diluar kesalahan atau kelalian
Penyimpan dan atau Pengurus Barang- Mati, bagi tanaman atau hewan/ternak- Karena kecelakaan atau alasan tak
terduga (force majure)
ProsesBukuInventaris
30 menit Catatankondisibarang
3 Dari hasil pendataan Pengurus Barangmengajukan persetujuan usulan penghapusankepada Kepala SKPD
KeputusanCatatankondisibarang
10 menit Usulanpengajuanpenghapusanbarang
4 Kepala SKPD membentuk Tim PenghapusanBarang untuk mengecek secara langsung barangyang dimintakan persetuan untuk usulpenghapusannya.
KeputusanUsulanpengajuanpenghapusanbarang
1 hari Timpenghapusanbarang
5 Dari hasil Tim Penghapusan Kepala SKPDmembuat usul penghapusan kepada Gubernur cq.Kepala Biro Umum Setda Prov. NTB Keputusan
Usulanpengajuanpenghapusanbarang
1 hari Usulpenghapusanbarang
6 Untuk selanjutnya menunggu SK Penghapusandari Gubernur Keputusan
Usulpenghapusanbarang
Tergantungdari prosesdi BiroUmum
SKPenghapusan
7 Setelah SK Penghapusan diterima SKPD, prosesselanjutnya dapat dilakukan, yaitu :a. Dilakukan lelang dan hasil lelang disetorkan
ke kas daerahb. Diserahkan kepada Pihak Ketiga/ Yayasan
Masyarakat yang membutuhkan denganBerita Acara Serah Terima Barang
c. Dimusnahkan dengan persetujuan dari BiroUmum dan dibuat Berita AcaraPemusnahannya dilengkapi dengandokumentasinya
Keputusan
SKPenghapusanBarang
1 minggu BuktiSetor keKasDaerah,BASTdan BAPemusnahanBarang,
8 Penghapusan selesai Dokumen/Selesai
file Dokumen