DINAS PEMUDA DAN

OLAHRAGA

KABUPATEN KENDAL

Nomor SOP 010/ KU

Tanggal Pembuatan Juli 2013/ SPP-LS

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENGAJUAN SPP-LS PENGADAAN BARANG/JASA DI ATAS

Rp 10.000.000,- DI BAWAH Rp 100.000.000,-

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket 1

Kep

2

Sek/

Kabid

3

Kasi

4

Staf

Prsyrtn/

Prlgkpn

Output Waktu

1. Surat Pengantar SPP-LS

Pengbadaan barang/jasa

15 menit

2. Ringkasan SPP-LS

Pengadaan barang/jasa

15 menit

3. Rincian Rencana Penggunaan

SPP-LS Pengadaan barang /

jasa

20 menit

4. Copy SPD dan DPA 5

menit

5. A2 15 menit

6. Kwitansi bermaterai Rp

6000,- yang ditandatangani

pihak ke tiga dan PPTK

diketahui Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran.

15 menit

7. Faktur, PPn dan PPh 5 menit

8. Surat Permohonan

Pembayaran dari Pihak ke 10 menit

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Permendagri No. 13/2006 tentang pedoman

pengelolaan keuangan daerah;

2. Perda No. 17/2011 tentang Susduk dan

Tupoksi Dinas Daerah;

3. Perbup No. 42/2011 tentang Tupoksi

Dinpora.

1. Staf/SMA/Diklat Keuangan;

2. D III;

3. S I.

Keterkaitan : Peralatan/ Perlengkapan :

1. SOP Pengeluaran Keuangan;

2. SOP Kegiatan.

3. Alat tulis kantor, printer, komputer;

4. Tata persuratan Dinas;

5. Buku pencatatan surat.

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Tersusunnya kegiatan/laporan secara maksimal. Data akurat.

Tiga.

9.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

Surat Perintah Kerja (SPK)/

Kontrak dilampiri :

Berita Acara Hasil Surve Spe

sifikasi teknis dan harga.

Penetapan Spesifikasi Teknis

dan HPS.

Penawaran Harga.

Berita Acara Hasil Pemasu-

kan Penawaran dilampiri

daftar hadir.

Berita Acara Hasil Evaluasi

Penawaran Spesifikasi Tek-

nis dan harga dilampiri daf-

tar hadir.

Berita Acara Hasil Klarifikasi

Negoisasi Spesifikasi dan har

ga dilampiri daftar hadir.

Surat Penetapan Penyedia

an Barang.

SIUP,TDR (Barang), SBU,

SIUJK (jasa).

Fotokopi NPWP dan Surat

Pengukuhan Pengusaha

Kena Pajak.

Refernsi Bank

Akte Perusahaan

15 menit

10. Berita Acara Serah Terima

Hasil Pekerjaan.

15

menit

11. Berita Acara Serah Terima

Barang/Jasa

12. Rincian Sisa Dana 15 menit

13. Cek List. 10 menit

14. Dokumen SPP-LS Pengadaan 15 menit

Barang dan Jasa tsb di atas.

a. Surat Permohonan Penerbi-

bitan SP2D LS Pengadaan

barang dan jasa yang ditan

datangani oleh Pengguna

Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran.

15 menit

b. Surat Pernyataan Pengaju-

an LS

15 menit

c.. Surat Pernyataan Tanggung

Jawab Belanja bermaterai

RP 6.000,- yang ditandata-

ngani Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK)

15 menit

d. Surat Pernyataan Tanggung

Jawab Verifikasi yang ditan-

datangani Pejabat Penata

Usahaan Keuangan (PPK).

15 menit