nomor dokumen : dp/lspro/4.6...2. pengambilan contoh sesuai : sni 19 – 0428 – 1998 (petunjuk...

Hal 1 dari 25

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI SAMARINDA

LS PRO SAMARINDA ETAM

NOMOR DOKUMEN : DP/LSPro/4.6.6

TGL. PEMBUATAN : 01 Februari 2018

TGL. REVISI : 7 Oktober 2019

TGL. EFEKTIF : 7 Oktober 2019

DISAHKAN OLEH

:

Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda

Cahyadi, S.Si.T,M.A.B NIP. 19790222 200312 1 001

NAMA DOKUMEN :

SKEMA SERTIFIKASI

RUANG LINGKUP SPPT SNI

PADA LSPro SAMARINDA ETAM

No Kode Digit Ruang Lingkup Nomor SNI Judul SNI

Sistem Sertifikasi

1 12.10 Food and Beverage, Food Additives SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beryodium Tipe 5

2 12.06 Food and Beverage, Beverages SNI 3553:2015 Air Mineral Tipe 5

3 12.06 Food and Beverage, Beverages SNI 6241:2015 Air Demineral Tipe 5

4 11.01 Pupuk SNI 2803:2012 Pupuk NPK Tipe 5 / 1B

Hal 2 dari 25

Lampiran 1

SKEMA SERTIFIKASI LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK SAMARINDA ETAM

PRODUK AIR MINERAL (No SNI 3553:2015)

1. Ruang lingkup

Skema Sertifikasi ini berlaku untuk Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) untuk jenis Produk Air Mineral dengan No SNI 3553:2015

2. Proses SPPT SNI

Proses sertifikasi dilakukan melalui tahap-tahap penilaian berikut :

No. Kegiatan Acuan Spesifikasi Keterangan

I Seleksi

1. Permohonan Sesuai persyaratan SOP/LS Pro/7.2 ; Prosedur Permohonan dan Tinjauan Permohonan

Permenperin No. 96/M-IND/PER/12/2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan

Permenperin No. 78/M-IND/PER/11/2016 tentang Pemberlakuan SNI Air Mineral, air Demineral, Air Mineral Alami dan Air Embun Secara Wajib

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 416/ MENKES/Per/IX/1990, Tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air

SNI 3553:2015 Air Mineral

Permenperin No. 75/M-IND/PER/7/2010, Tentang Pedoman CPPOB

Perka BPOM No.16 tahun 2016, Tentang Kriteria Mikrobiologi dalam Bahan Pangan

Perka BPOM No.12 tahun 2016, Tentang Pendaftaran Pangan Olahan

Dilakukan sesuai : SOP/LSPro/7.2; Prosedur Permohonan dan Tinjauan Permohonan

Dokumen permohonan disertai dengan melampirkan dokumen legal perusahaan, daftar informasi terdokumentasi, diagram alir proses produksi, jenis dan merek yang diajukan.

Melampirkan sertifikat hasil pengujian bahan baku sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 416/ MENKES/Per/IX/1990, Tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air

Melampirkan sertifikat hasil pengujian produk (trial) sesuai SNI 3553:2015

Telah menerapkan CPPOB minimal level 2 dan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 / SNI ISO 9001 : 2015 atau revisinya

-

1.1 Tipe sertifikasi Tipe 5 - -

1.2 Acuan penerapan sistem manajemen mutu perusahaan

ISO 9001:2015 / SNI ISO 9001:2018 atau revisinya

- -

2 Persiapan evalusi SOP/LSPro/7.4; Prosedur Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan

Dilakukan sesuai :

IK/LSPro/7.4.1 ; Instruksi Kerja Tata Cara Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan

-

Hal 3 dari 25

IK/LSPro/7.4.2; Instruksi Kerja Aturan dan Tata Cara Evaluasi Produk Perusahaan

2.1 Waktu pelaksanaan audit IK/LSPro/7.4.1; Instruksi Kerja Aturan dan Tata Cara Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan

- -

2.2 Kriteria Petugas Pengambil Contoh IK/LSPro/6.1.; Instruksi Penilaian Kompetensi Personil Memenuhi kualifikasi minimum PPC sesuai IK/LSPro/6.1

2.3 Cara Pengambilan Contoh Sesuai :

SNI 19 – 0428 – 1998 (Petunjuk pengambilan contoh padatan)

Dalam alat pengangkut atau lini produksi: Contoh diambil pada waktu bahan/produk yang sedang bergerak melalui saluran yang mengangkut bahan atau produk dari ruang produksi / alat transportasi ke gudang atau sebaliknya. Contoh diambil dibeberapa kemasan pada periode waktu yang sama.

Dalam tumpukan atau gudang: Contoh primer dari beberapa karton, tergantung banyaknya jumlah karton dan pemilihan karton dilakukan secara acak

2.4 Jumlah Contoh Sesuai : IK/LSPro/7.4.2; Instruksi Kerja Aturan dan Tata Cara Evaluasi Produk Perusahaan

Produk yang diambil sebanyak 3 (tiga) contoh di pabrik untuk diuji di laboratorium terakreditasi dan ditinggal di perusahaan sebagai arsip jika nantinya diperlukan.

2.5 Cara Pengujian Sesuai :

SNI 3554 : 2015 Cara Uji Air Minum Dalam Kemasan

SNI 3553 : 2015 ; Air Mineral

2.6 Laboratorium Uji Yang digunakan IK/LSPro/7.4.2; Instruksi Kerja Aturan dan Tata Cara Evaluasi Produk Perusahaan

SOP/BPPI/BRSSd.1/34; Sub Kontrak

Laboratorium sub kontrak ; Laboratorium Uji Independen yang telah terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup semua parameter yang tercantum dalam SNI 3553 : 2015

2.7 Tim Auditor IK/LSPro/6.1.; Instruksi Penilaian Kompetensi Personil Memenuhi kualifikasi minimum lead auditor dan auditor

Salah seorang dari Tim harus mempunyai latar belakang teknologi Air Mineral.

Jika tidak ada Auditor yang memiliki latar belakang teknologi Air Mineral maka harus menggunakan tenaga ahli teknologi Air Mineral

Yang melakukan audit pada QA dan QC dan produk harus mempunyai latar belakang pengujian/ teknologi Air Mineral.

II Determinasi

1 Audit Kecukupan Sesuai SOP/LSPro/7.4; Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan ( poin 4.2 : Audit kecukupan)

- -

Perusahaan memiliki Sistem Manajemen Mutu

Tidak perlu dilakukan Audit Kecukupan

Hal 4 dari 25

Perusahaan tidak Sistem Manajemen Mutu

Harus dilakukan Audit kecukupan sesuai IK/LSPro/7.4.1: Instruksi Kerja Aturan dan Tata Kerja Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan

2 Audit Kesesuaian Sesuai SOP/LSPro/7.4; Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan ( poin 4.3 : Audit kesesuaian)

2.1 Peralatan Laboratorium Minimum Keputusan Menperin RI No 96/M-IND/PER/12/2011. Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan.


Uji Mikrobiologi dan uji fisika kimia minimal: autoklaf, oven, inkubator, pH meter, konduktiviti, turbidity meter, ozon meter , peralatan pengujian mikrobiologi , peralatan gelas, ozon meter dll

2.2 Area yang diaudit

Perusahaan yang telah memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu

Sesuai SOP/LSPro/7.4; Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan ( poin 4.3 : Audit kesesuaian)

Hanya pada titik kritis sesuai IK/LSPro/7.4.1; Instruksi Kerja Tata Cara Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahan

Persyaratan teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 96/M-IND/PER/12/2011


Pengendalian kualitas :

- Keadaan (Bau, rasa, warna)

- Mikrobiologi (ALT, coliform)

- pH

- TDS

- Kekeruhan

- Ozon

Perusahaan tidak memiliki SPPT SNI dan sertifikat Sistem Manajemen Mutu

Sesuai SOP/LSPro/7.4; Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan

Semua Klausul ISO 9001:2015 / SNI ISO 9001:2018






- pH

- TDS

- Kekeruhan

- Ozon

Hal 5 dari 25

2.3 Laporan Evaluasi Sistem Mutu Perusahaan Sesuai IK/LSPro/7.4.1 ; Instruksi Kerja Tata Cara Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan

3 Pengambilan dan Pengujian Contoh Sesuai : IK/LSPro/7.4.2; Instruksi Kerja Aturan dan Tata Cara Evaluasi Produk Perusahaan

3.1 Pelaksanaan pengambilan Contoh Sesuai : IK/LSPro/7.4.2; Instruksi Kerja Aturan dan Tata Cara Evaluasi Produk Perusahaan (poin 3.1; Pengambailan Contoh)

Yang dilengkapi dengan :

Berita Acara Pengambilan Contoh dan

Label Contoh. Contoh diambil :

Pabrik (Proses produksi atau gudang)

3.2 Pengujian Contoh Uji SNI 3554 : 2015 Cara Uji Air Minum Dalam Kemasan

SNI 3553 : 2015 Air Mineral

Metode, jumlah benda uji dan syarat lulus uji sesuai SNI 3553 : 2015 Air Mineral

Bila hasil uji tidak memenuhi persyaratan maka perusahaan melakukan tindakan perbaikan sesuai IK/LSPro/7.4.2; Intstruksi kerja Tata cara Evaluasi Mutu Produk

3.3 Laporan Mutu Produk Perusahaan Dilakukan sesuai IK/LSPro/7.4.1 ; Instruksi Kerja Tata Cara Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan

III Review dan Penetapan

1. Evaluasi terhadap Laporan Persyaratan Administrasi dan Data Teknis, Laporan Mutu Produk Perusahaan, Laporan Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan dan Informasi relevan dilakukan oleh Tim / Personel

Sesuai SOP/LSPro/7.5; Prosedur Tinjauan dan Keputusan Sertifikasi Tim/Personel Teknis menguasai :

Sistem Manajemen Mutu

Pengujian produk

Ahli Produk Tim/Personel Teknis menghasilkan bahan rekomendasi keputusan yang dituangkan dalam Laporan Tinjauan Serifikasi.

2 Keputusan Sertifikasi Sesuai SOP/LSPro/7.5; Prosedur Tinjauan dan Keputusan Sertifikasi Keputusan sertifikasi terdiri dari : Penerbitan atau penolakan . Sesuai dengan : SOP/LSPro/7.5; Prosedur Tinjauan dan Keputusan Sertifikasi

IV. Lisensi

1 Pemberian Lisensi Sesuai :

SOP/LSPro/4.1; Prosedur Pengendalian Lisensi, Sertifikat dan Tanda Kesesuaian

Pedoman KAN 403-2011 ; Penilaian Kesesuaian-Ketentuan Umum Penggunaan tanda kesesuaian berbasis SNI dan/atau regulasi teknis

Pedoman KAN No.407 Tahun 2001, tentang Penerbitan Sertifikat dan Logo

Pedoman BSN No.2 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Penggunaan tanda Pedoman BSN No.2 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Penggunaan tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI

Dilakukan sesuai dengan : IK/LSPro/4.1 : Instruksi Kerja Aturan dan Tata Cara Pengendalian Lisensi, Sertifikat dan Tanda Kesesuaian

Setiap kemasan harus dibubuhi tanda SNI dan jenis produk “Air Mineral”

Hal 6 dari 25

V Survailen

1 Area yang diaudit: Sesuai prosedur SOP/LSPro/7.9 : Prosedur Survailen

Perusahaan memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu dari lembaga lain

Hanya pada titik kritis saja dan memper-timbangkan hasil survailen lembaga lain

Perusahaan berkeinginan tetap mempertahankan SPPT SNI yang telah dimiliki

Elemen yang diasses antara lain : Pengendalian Proses dan Pengendaliaan produk Tinjauan manajemen, Keluhan dan Kepuasan Pelangan, Internal Audit, Pengendalian Produk Tidak Sesuai, Evaluasi Data dan Tindakan Perbaikan sehingga semua elemen lainnya dilakukan bergantian sehingga semua elemen terwakili selama periode sertifikat. Serta mempertimbangkan hasil asesmen sebelumnya.

2. Pengambilan Contoh Sesuai :


Produk yang diambil sebanyak 3 (tiga) contoh :

3 (tiga) contoh diambil dari Pabrik (Proses produksi atau gudang).

1 (satu) contoh untuk diuji ke laboratorium, 1 (satu) contoh sebagai arsip di laboratorium dan 1 (satu) contoh ditinggal di perusahaan sebagai arsip jika nantinya diperlukan

3 Pengujian Contoh Sesuai :

SNI 3554 : 2015 ; Cara Uji Air Minum Dalam Kemasan


Untuk semua parameter dengan metode, dan syarat lulus sesuai SNI 3553 : 2015

Bila hasil uji tidak memenuhi persyaratan maka perusahaan melakukan tindakan perbaikan sesuai SOP/LSPro/7.9 : Prosedur Survailen






Pengujian produk



Daftar Dokumen 1. Prosedur-LSPro SE


SOP/LS Pro/7.2 ; Prosedur Permohonan dan Tinjauan Permohonan

SOP/LSPro/7.4; Prosedur Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan

SOP/LSPro/7.5; Prosedur Tinjauan dan Keputusan Sertifikasi

Hal 7 dari 25

SOP/LSPro/7.9 : Prosedur Survailen

2. Instruksi Kerja

IK/LSPro/7.4.1; Instruksi Kerja Aturan dan Tata Cara Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan

IK/LSPro/7.4.2; Intstruksi kerja Tata cara Evaluasi Mutu Produk

IK/LSPro/6.1.; Instruksi Penilaian Kompetensi Personil

3. Dokumen Eksternal


SNI 19 – 0428 – 1998 Petunjuk pengambilan contoh padatan


Peraturan Menteri Perindustrian RI No 96/M-IND/PER/12/2011Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan



Perka BPOM No.16 tahun 2016 Tentang Kriteria Mikrobiologi dalam Bahan Pangan

Perka BPOM No.12 tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan



Pedoman BSN No.2 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Penggunaan tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI

Hal 8 dari 25

Lampiran 2


PRODUK AIR DEMINERAL (SNI 6241:2015)

1. Ruang lingkup

Skema Sertifikasi ini berlaku untuk Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) untuk jenis Produk Air Demineral dengan No SNI 6241:2015

2. Proses SPPT SNI



I Seleksi

1. Permohonan Sesuai persyaratan SOP/LS Pro/7.2 ; Prosedur Permohonan dan Tinjauan Permohonan

Permenperin No. 96/M-IND/PER/12/2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan


Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 416/ MENKES/Per/IX/1990, Tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air

SNI 6241:2015 Air Demineral





Dokumen permohonan disertai dengan melampirkan dokumen legal perusahaan, daftar informasi terdokumentasi, diagram alir proses produksi, jenis dan merek yang diajukan.

Melampirkan sertifikat hasil pengujian bahan baku sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 416/ MENKES/Per/IX/1990, Tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air

Melampirkan sertifikat hasil pengujian produk (trial) sesuai SNI 3553:2015

Telah menerapkan CPPOB minimal level 2 dan sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2018 atau revisinya

-




- -


Dilakukan sesuai :

IK/LSPro/7.4.1 ; Instruksi Kerja Tata Cara Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan

-

Hal 9 dari 25


2.1 Waktu pelaksanaan audit IK/LSPro/7.4.1; Instruksi Kerja Aturan dan Tata Cara Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan

- -

2.2 Kriteria Petugas Pengambil Contoh IK/LSPro/6.1.; Instruksi Penilaian Kompetensi Personil Memenuhi kualifikasi minimum PPC sesuai IK/LSPro/6.1



Dalam alat pengangkut atau lini produksi: Contoh diambil pada waktu bahan/produk yang sedang bergerak melalui saluran yang mengangkut bahan atau produk dari ruang produksi / alat transportasi ke gudang atau sebaliknya. Contoh diambil dibeberapa kemasan pada periode waktu yang sama.

Dalam tumpukan atau gudang: Contoh primer dari beberapa karton, tergantung banyaknya jumlah karton dan pemilihan karton dilakukan secara acak

2.4 Jumlah Contoh Sesuai : IK/LSPro/7.4.2; Instruksi Kerja Aturan dan Tata Cara Evaluasi Produk Perusahaan

Produk yang diambil sebanyak 3 (tiga) contoh di pabrik untuk diuji di laboratorium terakreditasi, sebagai arsip di laboratorium dan ditinggal di perusahaan sebagai arsip jika nantinya diperlukan.



SNI 6241 : 2015 ; Air Demineral

2.6 Laboratorium Uji Yang digunakan IK/LSPro/7.4.2; Instruksi Kerja Aturan dan Tata Cara Evaluasi Produk Perusahaan


Laboratorium sub kontrak ; Laboratorium Uji Independen yang telah terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup semua parameter yang tercantum dalam SNI 3553 : 2015

2.7 Tim Auditor IK/LSPro/6.1.; Instruksi Penilaian Kompetensi Personil Memenuhi kualifikasi minimum lead auditor dan auditor

Salah seorang dari Tim harus mempunyai latar belakang teknologi Air Mineral.

Jika tidak ada Auditor yang memiliki latar belakang teknologi Air Mineral maka harus menggunakan tenaga ahli teknologi Air Mineral

Yang melakukan audit pada QA dan QC dan produk harus mempunyai latar belakang pengujian/ teknologi Air Mineral.

II Determinasi

1 Audit Kecukupan Sesuai SOP/LSPro/7.4; Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan ( poin 4.2 : Audit kecukupan)

- -



Hal 10 dari 25

Perusahaan tidak memiliki SPPT SNI dan Sistem Manajemen Mutu

Harus dilakukan Audit kecukupan sesuai IK/LSPro/7.4.1: Instruksi Kerja Aturan dan Tata Kerja Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan

2 Audit Kesesuaian Sesuai SOP/LSPro/7.4; Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan ( poin 4.3 : Audit kesesuaian)

2.1 Peralatan Laboratorium Minimum Keputusan Menperin RI No 96/M-IND/PER/12/2011. Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan.


Uji Mikrobiologi dan uji fisika kimia minimal: autoklaf, oven, inkubator, pH meter, konduktiviti, turbidity meter, ozon meter , peralatan pengujian mikrobiologi , peralatan gelas, ozon meter dll


Perusahaan yang telah memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu

Sesuai SOP/LSPro/7.4; Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan ( poin 4.3 : Audit kesesuaian)







- pH

- TDS

- Kekeruhan

- Residu Ozon

- Filter tekanan tinggi


Sesuai SOP/LSPro/7.4; Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan







- pH

- TDS

- Kekeruhan

- Residu Ozon

Hal 11 dari 25

- Filter tekanan tinggi

2.3 Laporan Evaluasi Sistem Mutu Perusahaan Sesuai IK/LSPro/7.4.1 ; Instruksi Kerja Tata Cara Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan

3 Pengambilan dan Pengujian Contoh Sesuai : IK/LSPro/7.4.2; Instruksi Kerja Aturan dan Tata Cara Evaluasi Produk Perusahaan

3.1 Pelaksanaan pengambilan Contoh Sesuai : IK/LSPro/7.4.2; Instruksi Kerja Aturan dan Tata Cara Evaluasi Produk Perusahaan (poin 3.1; Pengambailan Contoh)




Pabrik (Proses produksi atau gudang)

3.2 Pengujian Contoh Uji


SNI 6241 : 2015 Air Demineral

Metode, jumlah benda uji dan syarat lulus uji sesuai SNI 6241 : 2015 Air Demineral


3.3 Laporan Mutu Produk Perusahaan Dilakukan sesuai IK/LSPro/7.4.2 ; Instruksi Kerja Tata Cara Evaluasi Mutu Produk Perusahaan





Pengujian produk



IV. Lisensi





Pedoman BSN No.2 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Penggunaan tanda Pedoman BSN No.2 Tahun 2017, Tentang


Setiap kemasan harus dibubuhi tanda SNI dan jenis produk “Air Demineral”

Hal 12 dari 25

Tata Cara Penggunaan tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI

V Survailen

1 Area yang diaudit: Sesuai prosedur SOP/LSPro/7.9 : Prosedur Survailen


Hanya pada titik kritis saja dan memper-timbangkan hasil survailen lembaga lain





Produk yang diambil sebanyak 3 (tiga) contoh :

3 (tiga) contoh diambil dari Pabrik (Proses produksi atau gudang).

1 (satu) contoh untuk diuji ke laboratorium, 1 (satu) contoh sebagai arsip di laboratorium dan 1 (satu) contoh ditinggal di perusahaan sebagai arsip jika nantinya diperlukan


SNI 3554 : 2015 ; Cara Uji Air Minum Dalam Kemasan

SNI 6241 : 2015 ; Air Demineral


Bila hasil uji tidak memenuhi persyaratan maka perusahaan melakukan tindakan perbaikan sesuai SOP/LSPro/7.9 : Prosedur Survailen






Pengujian produk



Hal 13 dari 25





SOP/LSPro/7.5; Prosedur Tinjauan dan Keputusan Sertifikasi SOP/LSPro/7.9 : Prosedur Survailen

2. Instruksi Kerja








Peratauran Menteri Perindustrian RI No 96/M-IND/PER/12/2011Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan







Pedoman BSN 306-2006, Tentang Pembubuhan tanda Kesesuaian SNI

Hal 14 dari 25

Lampiran 3


PRODUK GARAM KONSUMSI BERYODIUM (SNI 3556-2016)

1. Ruang lingkup

Skema Sertifikasi ini berlaku untuk Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) untuk jenis Garam Konsumsi Beryodium dengan No SNI 3556-2010

2. Proses SPPT SNI


NO. Kegiatan Acuan Spesifikasi Keterangan

I Seleksi

1. Permohonan Sesuai persyaratan SOP/LSPro/7.2 ; Prosedur Permohonan dan Tinjauan Permohonan

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 42/M-IND/PER/11/2005, Tentang Pengolahan , Pengemasan dan Pelabelan Garam Beryodium


Izin Pencucian Garam

Peralatan Pencucian Garam sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 42/M-IND/PER/11/2005, Tentang Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Beryodium

Hasil Uji Bahan Baku sesuai SNI 01-4435-2000.

Izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang industri tempat tujuan garam

-




- -


Dilakukan sesuai :

IK /LSPro/ 7.4.1 ; Instruksi Kerja Aturan dan Tata Cara Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan

IK /LSPro/ 7.4.2; Instruksi Kerja Aturan dan Tata Cara Evaluasi Mutu Produk Perusahaan

-

2.1 Waktu pelaksanaan audit IK /LSPro/7.4.1; Instruksi Kerja Aturan dan Tata Cara Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan

- -

2.2 Kriteria Petugas Pengambil Contoh

IK /LSPro/6.1; Instruksi Pengelolaan Kompetensi Personil Memenuhi kualifikasi minimum PPC sesuai IK/LSPro/6.1


Hal 15 dari 25


2.4 Jumlah Contoh Sesuai : IK /LSPro/ 7.4.2; Instruksi Kerja Aturan dan Tata Cara Evaluasi MutuProduk Perusahaan

Produk yang diambil sebanyak 3 (tiga) contoh di pabrik untuk diuji di laboratorium terakreditasi, sebagai arsip di laboratorium etrakreditasi dan ditinggal di perusahaan sebagai arsip jika nantinya diperlukan.


SNI 01 – 2891 – 1992 butir 4 dan 5.1 Cara uji makanan dan minuman.

SNI 3556 : 2016 Garam konsumsi beryodium

2.6 Laboratorium Uji Yang digunakan IK /LSPro/ 7.4.2; Instruksi Kerja Aturan dan Tata Cara Evaluasi MutuProduk Perusahaan

SOP/BPPI/BRSSd.1/34; Penilaian Sub Kontrak

Laboratorium sub kontrak ; Laboratorium Uji independen yang telah terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup semua parameter yang tercantum dalam SNI 3556 – 2010

2.7 Tim Auditor IK/LSPro/6.1; Instruksi Pengelolaan Kompetensi Personil Memenuhi kualifikasi minimum auditor

Salah seorang dari Tim harus mempunyai latar belakang teknologi garam konsumsi beryodium

Jika tidak ada Audtor yang memiliki latar belakang teknologi Garam Konsumsi Beryodium maka harus menggunakan tenaga ahli teknologi Garam Konsumsi Beryodium

Yang melakukan audit pada QA dan QC dan produk harus mempunyai latar belakang pengujian/ teknologi Garam Konsum Beryodium.

II Determinasi

1 Audit Kecukupan Sesuai SOP/LSpro/7.4; Prosedur Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan ( poin 4.2 : Audit kecukupan)

- -



Perusahaan tidak memiliki SPPT SNI dan Sistem Manajemen Mutu

Harus dilakukan Audit kecukupan sesuai IK/LSPro/7.4.1: Instruksi Kerja Aturan dan Tata Cara Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan

2 Audit Kesesuaian Sesuai SOP/LSpro/7.4; Prosedur Evaluasi Sistem Mutu Perusahaan ( poin 4.3: Audit Kesesuaian)

2.1 Peralatan Laboratorium Minimum

Alat Uji Kadar Air, Yodat


Perusahaan memiliki SPPT SNI atau sertifikat Sistem Manajemen Mutu

Sesuai SOP/LSpro/7.4; Prosedur Evaluasi Sistem Mutu Perusahaan ( poin 4.3: Audit Kesesuaian)


Peralatan Pencucian Garam sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 42/M-

Hal 16 dari 25

IND/PER/11/2005, Tentang Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Beryodium


- Uji Iodat


Sesuai SOP/LSpro/7.4; Prosedur Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan


Peralatan Pencucian Garam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 42/M-IND/PER/11/2005, Tentang Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Beryodium


- Uji Iodat

2.3 Laporan Evaluasi Sistem Mutu Perusahaan

Sesuai IK/LSPro/7.4.1; Instruksi Kerja Aturan dan Tata Cara Evaluasi Sistem Mutu Perusahaan

3 Pengambilan dan Pengujian Contoh

Sesuai IK/LSPro/7.4.2; Prosedur Evaluasi Mutu Produk.

3.1 Pelaksanaan pengambilan Contoh

Sesuai :

IK/LSPro/7.4.2; Prosedur Evaluasi Mutu Produk ( poin 4.1; Pengambilan Contoh)




Pabrik

3.2 Pengujian Contoh Uji Sesuai :

SNI 3556 : 2016 ; Garam Konsumsi Beryodium

Metode, jumlah benda uji dan syarat lulus uji sesuai SNI 3556 : 2016 Garam Konsumsi Beryodium

Bila hasil uji tidak memenuhi persyaratan maka perusahaan melakukan tindakan perbaikan sesuai IK/LSPro/7.4.2; Instruksi kerja Tata Cara Evaluasi Mutu Produk

3.3 Laporan Mutu Produk Perusahaan

Dilakukan sesuai IK/LSPro/7.4.2 ; Instruksi Kerja Tata Cara Evaluasi Mutu Produk Perusahaan


1. Evaluasi terhadap Laporan Persyaratan Administrasi dan Data Teknis, Laporan Mutu Produk Perusahaan, Laporan Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan dan Informasi relevan dilakukan oleh Tim / Personel, Manajer Eksekutif



Pengujian produk



Hal 17 dari 25

IV. Lisensi





Pedoman BSN No.2 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Penggunaan tanda Pedoman BSN No.2 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Penggunaan tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI


V Survailen

1 Area yang diaudit: Sesuai prosedur SOP/LSPro/7.9; Prosedur Survailen


Hanya pada titik kritis saja dan memper-timbangkan hasil surveilan lembaga lain





Produk yang diambil sebanyak 3 (tiga) contoh di pabrik untuk diuji di laboratorium terakreditasi, sebagau arsip di laboratorium terakreditasi, dan ditinggal di perusahaan sebagai arsip jika nantinya diperlukan.




Bila hasil uji tidak memenuhi persyaratan maka perusahaan melakukan tindakan perbaikan sesuai SOP/LSPro/7.9; Prosedur Survailen

3.3 Laporan Mutu Produk Perusahaan

Dilakukan sesuai IK/LSPro/7.4.1 ; Instruksi Kerja Tata Cara Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan


1. Evaluasi terhadap Laporan Persyaratan Administrasi dan Data Teknis, Laporan Mutu Produk Perusahaan, Laporan Evaluasi Sistem Manajemen



Pengujian produk

Ahli Produk

Hal 18 dari 25

Mutu Perusahaan dan Informasi relevan dilakukan oleh Tim / Personel

Tim/Personel Teknis menghasilkan bahan rekomendasi keputusan yang dituangkan dalam Laporan Tinjauan Serifikasi.






SOP/LSPro/7.5; Prosedur Tinjauan dan Keputusan Sertifikasi SOP/LSPro/7.9 : Prosedur Survailen

2. Instruksi Kerja







Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 42/M-IND/PER/11/2005, Tentang Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Beryodium







Lampiran 4


PUPUK NPK PADAT (SNI 2803 : 2012)

Hal 19 dari 25

1. Ruang lingkup

Skema Sertifikasi ini berlaku untuk Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) untuk jenis Produk NPK PADAT dengan No SNI 2803 : 2012

2. Proses SPPT SNI



Tipe 5 Tipe 1B

I Seleksi

1. Permohonan Sesuai persyaratan SOP/LSPro/7.2 ; Prosedur Permohonan dan Tinjauan Permohonan

Dilakukan sesuai : SOP/LSPro/7.2; Instruksi Kerja Aturan dan Tata Cara Permohonan dan Tinjauan Permohonan

Dilakukan sesuai : SOP/LSPro/7.2; Instruksi Kerja Aturan dan Tata Cara Permohonan dan Tinjauan Permohonan

Untuk produk impor ditambah :

Angka Pengenal Importir (API)

Invoice

Bill of Lading (B/L)

Packing List

1.1 Tipe sertifikasi SNI ISO/IEC 17067:2013 - -




Tidak persyaratkan

2 Persiapan evalusi SOP/LSPro/7.4; Prosedur Evaluasi Sistem Manajemen Mutu

Dilakukan sesuai :

IK/LSPro/7.4.1 ; Instruksi Kerja Aturan dan Tata Cara Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan



2.1 Waktu pelaksanaan audit IK/LSPro/7.4.1 ; Instruksi Kerja Aturan dan Tata Cara Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan

- Tidak persyaratkan

2.2 Kriteria Petugas Pengambil Contoh IK/LSPro/6.1; Instruksi Penilaian Kompetensi Personil

Memenuhi kualifikasi minimum PPC

Terdaftar sebagai PPC LSPro SE (Daftar PPC LSPro SE) atau Lembaga Penguji sub kontrak

Memiliki sertifikat PPC, sebaiknya teregistrasi

Menguasai cara pengambilan contoh yang tercantum dalam SNI

Memenuhi kualifikasi minimum PPC sesuai IK/LSPro/6.1

Terdaftar sebagai PPC LSPro SE (Daftar PPC LSPro SE) atau Lembaga Penguji sub kontrak

Memiliki sertifikat PPC, sebaiknya teregistrasi

Menguasai cara pengambilan contoh yang tercantum dalam SNI

Hal 20 dari 25


Tipe 5 Tipe 1B

Memahami cara pengemas contoh untuk produk Pupuk NPK Padat

Memahami cara pengemas contoh untuk produk Pupuk NPK Padat


SNI 0428 (Petunjuk pengambilan contoh padatan)

2.4 Jumlah Contoh Sesuai : IK/LSPro/7.4.2; Prosedur Evaluasi Mutu Produk

Produk yang diambil sebanyak 3 (tiga) contoh di proses produksi untuk diuji di laboratorium terakreditasi, sebagai arsip di laboratorium terakreditasi dan ditunjuk regulator serta ditinggal di perusahaan sebagai arsip jika nantinya diperlukan.

Produk yang diambil sebanyak 3 (tiga) contoh di ; Setiap lot produksi per 6 (enam) bulan

untuk produk dalam negeri Setiap lot produksi ditiap kali pengapalan

(shipment) untuk produk impor

Diuji di laboratorium terakreditasi dan ditunjuk regulator serta ditinggal di perusahaan sebagai arsip jika nantinya diperlukan.


SNI 2803 : 2012 : Pupuk NPK padat

2.6 Laboratorium Uji Yang digunakan IK/LSPro/7.4.2 ; Instruksi Kerja Tata Kerja Evaluasi Mutu Produk


Laboratorium Baristand Samarinda dan/sub kontrak Independen yang telah terakreditasi oleh KAN dan dtunjuk oleh regulator teknis

Pengujian untuk semua parameter yang tercantum dalam SNI 2803 : 2012

Laboratorium Baristand Samarinda dan/atau sub kontrak Independen yang telah terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh regulator teknis

Pengujian untuk semua parameter yang tercantum dalam SNI 2803 : 2012

2.7 Tim Auditor IK/LSPro/6.1; Instruksi Kerja Pengelolaan Kompetensi Personil

Memenuhi kualifikasi minimum auditor

Salah seorang dari Tim harus mempunyai latar belakang teknologi pupuk

Jika tidak ada Auditor yang memiliki latar belakang teknologi pupuk maka harus menggunakan tenaga ahli teknologi pupuk

Yang melakukan audit pada QA dan QC dan produk harus mempunyai latar belakang pengujian/ teknologi pupuk

Tidak dipersyaratkan

II Determinasi

1 Audit Kecukupan Sesuai SOP/LSPro/7.4; Prosedur Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan ( poin 4.2 : Audit kecukupan)

- Tidak persyaratkan


Tidak perlu dilakukan Audit Kecukupan Tidak persyaratkan

Hal 21 dari 25


Tipe 5 Tipe 1B

Perusahaan tidak memiliki SPPT SNI atau Sistem Manajemen Mutu

Harus dilakukan Audit kecukupan sesuai IK/LSPro/7.4.1; Instruksi Kerja Aturan dan Tata Cara Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan

Tidak persyaratkan

2 Audit Kesesuaian Sesuai SOP/LSPro/7.4; Prosedur Evaluasi Sistem Mutu Perusahaan ( poin 4.3: Audit Kesesuaian)

Tidak persyaratkan

2.1 Peralatan Laboratorium Minimum -. Memiliki alat untuk uji

Nitrogen total

Fosfor

Kalium

Kadar air

Tidak dipersyaratkan


Perusahaan memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu

Sesuai SOP/LSPro/7.4; Prosedur Evaluasi Sistem Mutu Perusahaan ( poin 4.3: Audit Kesesuaian)

Hanya pada titik kritis sesuai IK/LSPro/7.4.1 ; Instruksi Kerja Tata Cara Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahan

Proses produksi Pupuk NPK Padat terutama pada titik kritisnya :

A. Proses pembuatan pupuk secara Fusion/Coumpond a. Persiapan bahan baku (mutu/kadar bahan baku, komposisi/formula bahan pembuatan pupuk) b. Tahap granulasi (suhu, kadar air, ukuran pupuk) c. Tahap pengeringan (suhu, kadar air, ukuran pupuk d. Tahap pendinginan (suhu, kadar air) e. Pengayakan (ukuran) f. Penghancuran (ukuran) g. Pelapisan (kekuatan coating)

B. Proses pembuatan pupuk secara Blending Persiapan bahan baku (mutu/kadar bahan baku, komposisi/formula bahan pembuatan pupuk)

Pengendalian kualitas : Nitrogen total, Fosfor, Kalium dan Kadar air

Tidak persyaratkan


Sesuai SOP/LSPro/7.4; Prosedur Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan

Semua Klausul ISO 9001:2015 / SNI ISO 9001:2018 atau revisinya

Tidak persyaratkan

Hal 22 dari 25


Tipe 5 Tipe 1B

Proses produksi Pupuk NPK Padat terutama pada titik kritisnya :

A. Proses pembuatan pupuk secara Fusion/Compound

a. Persiapan bahan baku (mutu/kadar bahan baku, komposisi/formula bahan pembuatan pupuk) b. Tahap granulasi (suhu, kadar air, ukuran pupuk) c. Tahap pengeringan (suhu, kadar air, ukuran pupuk d. Tahap pendinginan (suhu, kadar air) e. Pengayakan (ukuran) f. Penghancuran (ukuran) g. Pelapisan (kekuatan coating)

B. Proses pembuatan pupuk secara Blending

Persiapan bahan baku (mutu/kadar bahan baku, komposisi/formula bahan pembuatan pupuk)

Pengendalian kualitas : Nitrogen total, Fosfor, Kalium, Kadar air, Merkuri, Kadmium, Timbal, Arsen

2.3 Laporan Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan

Sesuai SOP/LSPro/7.4; Prosedur Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan

Sesuai IK/LSPro/7.4.1; Instruksi Kerja Aturan dan Tata Cara Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan

Tidak persyaratkan

3 Pengambilan dan Pengujian Contoh Sesuai IK/LSPro/7.4.2; Prosedur Evaluasi Mutu Produk.

3.1 Pelaksanaan pengambilan Contoh Sesuai IK/LSPro/7.4.2; Prosedur Evaluasi Mutu Produk ( poin 4.1; Pengambilan Contoh)

Lokasi pengambilan contoh di proses produksi

Contoh diambil sebanyak 2 (dua) contoh dengan ketentuan 1(satu) contoh untuk uji dan 1(satu) contoh menjadi arsip perusahaan

Dokumen yang dipersyaratkan : √ Berita Acara Pengambilan Contoh √ Label Contoh

Lokasi pengambilan contoh: √ Untuk produk dalam negeri; diproses produksi

setiap lot produksi per 6 (enam) bulan sekali √ Untuk produk impor; di setiap lot produksi di tiap

kali pengapalan (shipment)

Contoh diambil sebanyak 2(dua) contoh dengan ketentuan 1 (satu) contoh untuk diuji dan 1 (satu) contoh menjadi arsip perusahaan

Dokumen yang dipersyaratkan : √ Berita Acara Pengambilan Contoh √ Label Contoh

3.2 Pengujian Contoh Uji SNI 2803 : 2012 Metode, jumlah benda uji dan syarat lulus uji sesuai SNI 2803 - 2012

Metode, jumlah benda uji dan syarat lulus uji sesuai SNI 2803 - 2012

Hal 23 dari 25


Tipe 5 Tipe 1B


Khusus produk dalam negeri; bila hasil uji tidak memenuhi persyaratan maka perusahaan melakukan tindakan perbaikan sesuai IK/LSPro/7.4.2; Instruksi kerja Tata cara Evaluasi Mutu Produk

3.3 Laporan Mutu Produk Perusahaan Dilakukan sesuai Prosedur IK/LSPro/7.4.2; Prosedur Evaluasi Mutu Produk Perusahaan


1. Evaluasi terhadap Laporan Persyaratan Administrasi dan Data Teknis, Laporan Mutu Produk Perusahaan, Laporan Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan dan Informasi relevan dilakukan oleh Tim / Personel, Manajer Eksekutif

Sesuai SOP/LSPro/7.5; Prosedur Tinjauan dan Keputusan Sertifikasi

Tim/Personel Teknis/ Manajer Eksekutif menguasai :


Pengujian produk

Ahli Produk Tim/Personel Teknis/ Manajer Eksekutif menghasilkan bahan rekomendasi keputusan yang dituangkan dalam Laporan Tinjauan Sertifikasi.

Tim/Personel Teknis/ Manajer Eksekutif menguasai :

Pengujian produk

Ahli Produk Tim/Personel Teknis/ Manajer Eksekutif menghasilkan bahan rekomendasi keputusan yang dituangkan dalam Laporan Tinjauan Sertifikasi.

2 Keputusan Sertifikasi Sesuai SOP/LSPro/7.5; Prosedur Tinjauan dan Keputusan Sertifikasi

Keputusan sertifikasi terdiri dari : Penerbitan atau penolakan . Sesuai dengan : SOP/LSPro/7.5; Prosedur Aturan dan tata cara Tinjauan dan Keputusan Sertifikasi

Sertifikat berbentuk SPPT SNI

Keputusan sertifikasi terdiri dari : Penerbitan atau penolakan . Sesuai dengan : SOP/LSPro/7.5; Prosedur Aturan dan tata cara Tinjauan dan Keputusan Sertifikasi

Sertifikat berbentuk sertifikat kesesuaian SNI

IV. Lisensi







Setiap kemasan harus dibubuhi tanda SNI 2803 : 2012


Setiap kemasan harus dibubuhi tanda SNI 2803 : 2012

V Survailen Tidak persyaratkan

1 Area yang diaudit: Sesuai prosedur SOP/LSPro/7.9; Prosedur Survailen

Hal 24 dari 25


Tipe 5 Tipe 1B


Hanya pada titik kritis saja dan memper-timbangkan hasil surveilan lembaga lain




SNI 0428 (Petunjuk pengambilan contoh padatan)

Lokasi pengambilan contoh :

√ Proses produksi

√ Pasar dan/atau

√ Proses produksi dan pasar

Contoh diambil sebanyak 2 (dua) contoh dengan ketentuan 1 (satu) contoh untuk diuji ke laboratorium dan 1 (satu) contoh menjadi arsip perusahaan

Dokumen yang dipersyaratkan :

√Berita Acara Pengambilan Contoh dan

√Label Contoh

3 Pengujian contoh Sesuai :

SNI 2803 : 2012 : Pupuk NPK Padat


Bila hasil uji tidak memenuhi persyaratan maka perusahaan melakukan tindakan perbaikan sesuai SOP/LSPro/7.9; Prosedur Survailen

4 Laporan Mutu Produk Perusahaan Dilakukan sesuai IK/LSPro/7.4.1 ; Instruksi Kerja Tata Cara Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan

VI Review dan Penetapan

1 Evaluasi terhadap Laporan Persyaratan Administrasi dan Data Teknis, Laporan Mutu Produk Perusahaan, Laporan Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan

Sesuai SOP/LSPro/7.5; Prosedur Tinjauan dan Keputusan Sertifikasi

Tim/Personel Teknis menguasai :


Pengujian produk

Ahli Produk

Hal 25 dari 25


Tipe 5 Tipe 1B

dan Informasi relevan dilakukan oleh Tim / Personel

Tim/Personel Teknis menghasilkan bahan rekomendasi keputusan yang dituangkan dalam Laporan Tinjauan Serifikasi

2 Keputusan Sertifikasi Sesuai SOP/LSPro/7.5; Prosedur Tinjauan dan Keputusan Sertifikasi

Keputusan sertifikasi terdiri dari : Penerbitan atau penolakan . Sesuai dengan : SOP/LSPro/7.5; Prosedur Tinjauan dan Keputusan Sertifikasi





SOP/LSPro/7.5; Prosedur Tinjauan dan Keputusan Sertifikasi

SOP/LSPro/7.9 : Prosedur Survailen

2. Instruksi Kerja





SNI 2803 – 2012 ; Pupuk NPK Padatan

SNI 0428 Petunjuk pengambilan contoh padatan

SNI ISO/IEC 17067:2013 Penilaian Kesesuaian-Fundamental Sertifikasi Produk dan Panduan Skema Sertifikasi Produk

Peraturan Menteri Perindustrian RI No 08/M-IND/PER/2/2014 Tentang pemberlakuan SNI Pupuk Anorganik Majemuk secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 52/M-IND/PER/6/2014 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Majemuk Secara Wajib




CATATAN PERUBAHAN

NO. ALASAN PERUBAHAN TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF

1 Temuan audit internal 7 Oktober 2019 7 Oktober 2019

nomor dokumen : dp/lspro/4.6...2. pengambilan contoh sesuai : sni 19 – 0428 – 1998 (petunjuk...

Documents