monitoring akademik melalui sistem audit internal … · puji dan syukur penulis panjatkan ke...

MONITORING AKADEMIK MELALUI SISTEM AUDIT

INTERNAL ONLINE

RENHARD ROLEN SITORUS

DAPARTEMEN ILMU KOMPUTER

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN

ALAM

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2013

MONITORING AKADEMIK MELALUI SISTEM AUDIT

INTERNAL ONLINE

RENHARD ROLEN SITORUS

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Komputer pada

Departemen Ilmu Komputer

DAPARTEMEN ILMU KOMPUTER

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN

ALAM

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2013

ABSTRACT

RENHARD ROLEN SITORUS. Academic Monitoring Through System Internal Audit

Online. Supervised by Dr. Yani Nurhadryani, S.Si., MT.

Internal audit is required for controlling and developing internal quality assurance system

of high education. Internal audit is also required in preparing accreditation or certification process

such as BAN-PT accreditation and ISO 9001:2008. Therefore, internal audit is very important for

high education. In this research, the online IPB internal audit system was developed for supporting

information dissemination of audit results and its follow-up. The system provides features such as

inputing data of faculty, departments, audit program, audit checklist, audit records and monitoring

follow-up audit results. It is expected that the system could make internal audit process in IPB

become more efficient.

Keywords : Audit, Internal Audit, Internal Audit IPB, Internal Audit System Online.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan

berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Monitoring

Akademik Melalui Sistem Audit Internal Online.

Penulis sadar bahwa tugas akhir ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai

pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak L Sitorus dan Ibu S Siregar dan keluarga tercinta (Bang Bachtiar

Sitorus, serta adik-adik saya Nova Sitorus, Kristin Sitorus dan Mestika Sitorus) yang telah

menjadi sumber inspirasi terbesar penulis , atas doa dan dukungannya baik secara moril

maupun materi.

2. Ibu Dr. Yani Nurhadryani, S.Si., MT selaku dosen pembimbing tugas akhir atas dukungan dan

kesabarannya dalam penyelesaian tugas akhir ini.

3. Bapak Dr. Wisnu Ananta Kusuma, S.T., M.T dan Ibu Ir. Meuthia Rachmaniah, M.Sc, selaku

penguji tugas akhir ini, serta seluruh dosen dan staf Departemen Ilmu Komputer IPB.

4. Rekan-rekan mahasiswa ekstensi X4 Ilkom IPB.

5. MU|29 crew Bang Firman Peranginangin, Jolianto Simatupang, Hokkop Purba, Evan

Nainggolan yang selalu memberi dorongan dan dukungan selama di Bogor.

6. Seluruh pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses

penyelesaian tugas akhir ini

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Parluasan pada tanggal 12 Mei 1986. Penulis merupakan anak kedua

dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak L.Sitorus dan Ibu S.Siregar.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMU Negeri 1

Dolokpanribuan, lulus pada tahun 2004. Pada tahun yang sama penulis diterima di Diploma

Institut Pertanian Bogor Program Studi Informatika melalui jalur PMDK (Penelusuran Minat dan

Kemampuan). Kemudian pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 Ilmu

Komputer Penyelenggaraan Khusus, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut

Pertanian Bogor.

DAFTAR ISI

halaman DAFTAR ISI ..................................................................................................................................... v DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................................... vi DAFTAR TABEL ............................................................................................................................ vi DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................................... vi PENDAHULUAN............................................................................................................................. 1

Latar belakang .............................................................................................................................. 1 Tujuan........................................................................................................................................... 2 Ruang Lingkup ............................................................................................................................. 2 Manfaat......................................................................................................................................... 2

TINJAUAN PUSTAKA .................................................................................................................... 2 Audit Internal Akademik Institut Pertanian Bogor. ...................................................................... 2 Unified Modelling Language (UML) ........................................................................................... 4 Model-View-Controller (MVC) .................................................................................................... 4 Waterfall Life Cycle ...................................................................................................................... 4

METODE PENELITIAN .................................................................................................................. 5 Analisis dan Definisi Kebutuhan .................................................................................................. 5 Perancangan Sistem dan Perangkat Lunak ................................................................................... 5 Implementasi ................................................................................................................................ 5 Pengujian dan Itegrasi Sistem ...................................................................................................... 5 Pengoperasian dan Pemeliharaan ................................................................................................. 6

HASIL DAN PEMBAHASAN ......................................................................................................... 6 Analisis dan Definisi Kebutuhan Sistem Audit Internal Online (SAIO) ...................................... 6 Perancangan Sistem dan Perangkat Lunak SAIO ......................................................................... 9 Implementasi SAIO .................................................................................................................... 10 Pengujian dan Integrasi Sistem SAIO ........................................................................................ 12 Pengoperasian dan Pemeliharaan SAIO ..................................................................................... 12

KESIMPULAN DAN SARAN ....................................................................................................... 12 Kesimpulan ................................................................................................................................. 12 Saran ........................................................................................................................................... 12

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................................................... 12 LAMPIRAN .................................................................................................................................... 13

vi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Struktur Organisasi Kantor Audit Internal IPB. ............................................................... 3 Gambar 2 Tahapan pelaksanaan audit internal akademik di lingkungan IPB (KAI IPB, 2011a). ..... 4 Gambar 3 Ilustrasi hubungan antar bagian pada MVC (Myer, 2008). .............................................. 4 Gambar 4 Metode Pengembangan Waterfall (Sommerville, 2009). ................................................. 5 Gambar 5 Bagan alur prosedur operasional baku audit audit internal (KAI IPB, 2011a). ................ 6 Gambar 6 Bagan proses monitoring TLHA ..................................................................................... 8 Gambar 7 Use case diagram SAIO ................................................................................................... 8 Gambar 8 Perancangan antarmuka Sistem Audit Internal Online ................................................... 9 Gambar 9 Antarmuka Halaman Login Sistem Audit Internal Online ............................................. 10 Gambar 10 Antarmuka Laporan dari Form PKA ............................................................................ 11 Gambar 11 Antarmuka Laporan Daftar Audit ................................................................................. 11 Gambar 12 Antarmuka Laporan Monitoring TLHA ....................................................................... 12

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Fungsi Sistem Audit Internal Online. ................................................................................... 8 Tabel 2 Hak Akses Pengguna terhadap form-form SAIO. .............................................................. 11

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Form-form yang digunakan pada proses audit ............................................................. 14 Lampiran 2 Use case Diagram Sistem Audit Internal Online. ........................................................ 21 Lampiran 3 Karakteristik pengguna pada Sistem Audit Internal Online. ........................................ 22 Lampiran 4 ER-Diagram Sistem Audit Internal Online. ................................................................. 23 Lampiran 5 Class Diagram Sistem Audit Internal Online. ............................................................. 24 Lampiran 6 Perancangan controller Sistem Audit Internal Online ................................................. 25 Lampiran 7 Implementasi basis data ............................................................................................... 29 Lampiran 8 Tampilan Antarmuka Halaman Utama Sistem Audit Internal Online. ........................ 30 Lampiran 9 Tampilan Antarmuka Sistem Audit Internal Online .................................................... 31 Lampiran 10 Dokumen Uji Sistem Audit Internal Online. ............................................................. 35

1

PENDAHULUAN

Latar belakang

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai

kebijakan dan peraturan untuk meningkatkan

kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional

(Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, pasal

50(6) tentang otonomi perguruan tinggi,

mengamanatkan bahwa perguruan tinggi

harus melakukan pengawasan secara internal

atas pendidikan tinggi yang

diselenggarakannya. Ketentuan tersebut

dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan yang

mewajibkan struktur pengawasan horisontal di

setiap satuan pendidikan dengan menerapkan

sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem

penjaminan mutu tersebut bertujuan agar

satuan pendidikan dapat memenuhi atau

melampaui Standar Nasional Pendidikan

(SNP) (KMM IPB, 2011).

Sistem Penjamian Mutu Internal (SPMI)

PT telah dimasukan dalam Peraturan

Pemerintah (PP) No.17 Tahun 2010 pasal 96.

Lebih tegas lagi pada PP No.66 Tahun 2010

tentang perubahan atas PP No.17 Tahun 2010

pasal 49 ayat 2 menyatakan bahwa

pengelolaan satuan pendidik didasarkan pada

prinsip nirlaba, akuntabilitas, penjaminan

mutu, tranparansi dan akses keadilan,

Kemdiknas dalam hal ini Dikti mensyaratkan

bahwa untuk meluluskan mahasiswa,

pendidikan tinggi harus diakreditasi oleh

BAN-PT. Dengan demikian sistem

penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPM-PT)

yang acceptable dan applicable menjadi suatu

keharusan untuk dipenuhi oleh institusi.

Audit Internal dapat digunakan untuk

pengendalian dan pengembangan SPMI.

Permendiknas No.47 Tahun 2011 Tentang

Satuan Pengawas Internal (SPI) di

Lingkungan Kemdikbud menyatakan bahwa

harus adanya organisasi SPI pada perguruan

tinggi negeri maupun swasta. Audit Internal

terhadap mutu pendidikan tinggi meliputi SNP

(Standar Isi, Proses, Kompetisi Lulusan,

Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana

dan Prasarana, Pengelolaan, Pembiyaan dan

Penilaian Pendidikan) dan ditambah

Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat

(PPM), perlu mendapat perhatian untuk

pencapaian mutu seperti yang disyaratkan

baik oleh pemerintah, masyarakat maupun

perguruan tinggi itu sendiri.

Audit Internal PT dapat juga digunakan

untuk persiapan akreditasi dan atau sertifikasi

seperti BAN-PT, ISO 9001:2008 atau

Lembaga lain baik Nasional maupun

Internasional. Lembaga Setifikasi ISO 9001 :

2008 mensyaratkan bahwa salah satu

dokumen yang wajib ada untuk pengajuan

sertifikasi salah satunya adalah dokumen audit

internal. Berdasarkan hal tersebut membangun

dan mengembangkan audit internal bagi

masing-masing pendidikan tinggi adalah

menjadi suatu kebutuhan.

Di Institut Pertanian Bogor ada satu unit

yang disebut dengan Kantor Audit Internal

(KAI) IPB yang dirancang untuk memberikan

nilai tambah dan meningkatkan kinerja mutu

akademik institusi. KAI IPB secara struktural

berada langsung dibawah Rektor. KAI IPB

terdiri dari dua bidang utama yakni, Bidang

Audit Akademik dan Bidang Audit

Sumberdaya. Bidang Audit Akademik

melakukan audit pada bidang pendidikan,

penelitian kemahasiswaan, serta pengabdian

kepada masyarakat. Sedangkan Bidang Audit

Sumberdaya fokus pada bidang keuangan,

sumberdaya manusia, kerjasama/ kemitraan,

serta pengelolaan aset dan property (KAI IPB,

2011a). Struktur organisasi lebih lengkap

dapat dilihat pada Gambar 1.

Dalam proses audit ada dua pelaku utama

yakni Auditor dan Auditi. Auditor adalah

seseorang yang memiliki kualifikasi,

kompetensi, dan sertifikat untuk melakukan

audit. Sedangkan auditi adalah unit kerja yang

diaudit disebut Auditi. Yang dapat melakukan

audit di IPB adalah para auditor yang telah

terdaftar di KAI IPB. Unit kerja yaang diaudit

adalah setiap fakultas dan departemen yang

ada di IPB.

Kondisi saat ini pihak KAI IPB dalam

melakukan proses audit masih secara manual

(offline). Semua proses audit hanya

dituangkan ke dalam kertas borang audit.

Selain dari proses audit yang masih manual,

untuk tindak lanjut hasil audit juga masih

dilakukan secara manual (offline). Hal ini

mengakibatkan proses monitoring akademik

mengalami hambatan, karena ketika akan

melakukan monitoring terhadap tindak lanjut

hasil audit, auditor maupun pihak KAI IPB

harus mencari berkas-berkas dari proses audit

yang telah dilaksanakan terlebih dahulu baru

dapat dapat melakukan monitoring. Berangkat

2

dari permasalahan ini maka penulis

mengambil topik penelitian dengan judul

“Monitoring Akademik Melalui Sistem Audit

Internal Online (SAIO)”.

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah

membantu KAI IPB dalam menyediakan

informasi hasil audit dan membantu auditor

serta pihak KAI IPB melakukan monitoring

terhadap tindak lanjut hasil audit. Penyediaan

informasi ini dilakukan dengan membangun

Sistem Audit Internal Online (SAIO).

Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah :

1. Pengguna dari sistem ini adalah pihak

KAI IPB (administrator dan auditor) dan

unit kerja (auditi).

2. Bidang yang dikaji pada penelitian ini

dibatasi hanya pada bidang akademik

tidak mencakup bidang sumberdaya.

Manfaat

Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk

memudahkan KAI IPB dalam melakukan

proses audit dan monitoring tindak lanjut hasil

audit. Penelitian ini juga diharapkan dapat

memberikan informasi hasil audit dan

monitoring tindak lanjut hasil audit dengan

lengkap kepada pihak-pihak yang

membutuhkannya. Sehingga informasi ini

nantinya digunakan sebagai bahan untuk

persiapan akreditasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Audit Internal Akademik Institut

Pertanian Bogor.

Audit internal adalah proses yang

sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk

memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya

secara objektif dan menentukan sejauh mana

kriteria audit telah dipenuhi (KAI IPB,

2011b). Audit Internal Akademik IPB adalah

suatu aktivitas penjaminan dan konsultasi

yang independen dan obyektif, yang

dirancang untuk memberikan nilai tambah dan

meningkatkan kinerja mutu akademik

institusi. Audit Internal Akademik membantu

institusi dalam mencapai tujuannya dengan

pendekatan profesional dan sistematik untuk

mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas

manajemen resiko, kontrol dan tata kelola

akademik institusi (KAI, 2011a).

Tahapan atau proses dalam pelaksanaan

audit di lingkungan IPB terbagi atas sembilan

tahapan, yakni :

1. Seleksi Auditan

Tahap ini menentukan unit kerja yang

akan diaudit. Auditi ditetapkan

berdasarkan perencanaan audit rutin yang

ditetapkan oleh Kepala KAI (Kantor Audit

Internal), permintaan rektor atau

permintaan klien yang ditujukan kepada

KAI.

2. Persiapan Penugasan

Kepala KAI menentukan Tim audit yang

terdiri dari ketua dan anggota tim audit

dari daftar auditor yang ada di IPB. KAI

menyiapkan dan menyampaikan surat

tugas audit kepada Auditor. Selain itu,

KAI juga menyediakan dokumen yang

dibutuhkan oleh Auditor untuk

penyusunan rencana kerja audit.

3. Survei Pendahuluan

Survei perndahuluan merupakan

pertemuan awal antara Tim audit dengan

auditi. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk

perkenalan Tim audit, menyampaikan secara

lisan rencana kerja audit (tujuan, ruang

lingkup, metode dan jadwal audit) serta

mendapatkan kesepakatan rencana kerja audit

dan komitmen dari auditi untuk menyediakan

sumberdaya (personil, dokumen dan ruangan)

yang dibutuhkan selama audit.

3

Rektor

Kantor Audit

Internal

Bidang Akademik (Pendidikan,

Penelitian Kemahasiswaan,

Pengabdian kepada masyarakat)

Bidang Audit Sumberdaya

(Keuangan, Sumberdaya manusia,

Kerjasama/Kemitraan, Pengelolaan

Aset dan properti)

KMM KHO

Bidang Kesekretariatan

Pengembangan & pengkajian

sistem audit dan pendukung

adminsitrasi pelaksanaan audit

Auditor bidang pendidikan , penelitian, kemahasiswaan dan pengabdian kepada

masyarakat, keuangan, sumber daya manusia, kerjasama/kemitraan, pengelolaan

aset dan properti

Dewan Audit

Gambar 1 Struktur Organisasi Kantor Audit Internal IPB.

Kunjungan pendahuluan dilakukan setelah

surat perihal kunjungan pendahuluan

diberikan kepada pihak auditi dan

membuat kesepakatan tanggal kunjungan

pendahuluan.

4. Deskripsi dan Evaluasi Dokumen

Pada tahap ini tim audit mengevaluasi

kecukupan dokumen dan menilai

efektivitas sistem pengendalian internal

menajemen auditi. Tim audit

mempersiapkan instrumen audit yang

mencakup Program Kerja Audit, Audit

Checklist, kuesioner audit, ringkasan

temuan audit, deskripsi temuan audit dan

catatan audit. Tim Audit juga mempelajari

semua dokumen audit dan hasil evalusai

dituangkan dalam kertas kerja audit.

5. Pengujian Substantif

Tahap ini dilakukan di tempat auditi pada

saat kunjungan lapang. Tim Audit

mengumpulkan informasi melalui

wawancara, memeriksa dokumen dan

pengamatan keadaan di lokasi. Kemudian

diverifikasi untuk digunakan sebagai bukti

audit dan dilakukan pengujian bukti

terhadap kriteria audit. Semua proses dan

bukti audit didokumentasikan dalam

Kertas Kerja Audit.

6. Pengembangan Temuan

Tim Audit menelaah semua Kertas Kerja

Audit dan mengevaluasi bukti audit

terhadap kriteria audit untuk menghasilkan

temuan dan observasi audit. Setiap temuan

audit yang berupa Ketidaksesuaian (KTS)

dianalisis akar penyebabnya, potensi

dampak yang ditimbulkan dan

merumuskan rekomendasi untuk

menghilangkan penyebab KTS tersebut.

Hasil temuan audit disampaikan kepada

pihak auditi untuk ditanggapi dan

disepakati.

7. Pelaporan Hasil Audit

Laporan hasil audit disusun sebagai bentuk

pertanggung jawaban dan bukti bahwa

Tim Audit telah selesai melaksanakan

audit. Laporan hasil audit ditelaah oleh

supervisor sebelum disahkan oleh

penanggung jawab audit (Kepala KAI

IPB). Kepala KAI menyampaikan laporan

hasil audit kepada rektor, dan

mendistribusikan kepada pihak lain yang

relevan atas izin Rektor.

8. Monitoring Tindak Lanjut

Berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA)

KAI yang pada draft Tindak Lanjut

Temuan Hasil Audit (TLTHA) nya

tercantum temuan hasil audit dan

rekomendasi, maka pihak auditi terkait

harus menindaklanjuti sesuai dengan

Keterangan :

----- Garis Koordinasi Garis Komando

4

rekomendasi. Bukti penyelesaian TLTHA

sesuai dengan rekomendasi harus

dikirimkan ke KAI untuk diverifikasi

kelengkapannya dan dinilai.

9. Evaluasi Audit

Audit dinyatakan telah selesai dan lengkap

jika laporan audit telah diserahkan kepada

Rektor melalui KAI. Tim Audit yang telah

menyelesaikan tugasnya sebelum

dibubarkan, harus melakukan evaluasi

terhadap pelaksanaan audit. Tujuan dari

evaluasi ini untuk memberikan masukan

pada KAI dalam hal : efektivitas dan

efisiensi audit, pendekatan audit, serta

peran penting auditor.

Gambar 2 Tahapan pelaksanaan audit internal

akademik di lingkungan IPB (KAI

IPB, 2011a).

Proses dari kesembilan tahapan

pelaksanaan audit digambarkan pada Gambar

2. Dari kesembilan tahapan diatas tidak

keseluruhan tahapan tersebut diakomodir di

sistem ini. Tahapan yang diakomodir oleh

sistem ini antara lain Survei Pendahuluan,

Deskripsi dan Evaluasi Dokumen, Pengujian

Lapangan, Pengembangan Temuan, dan

Montoring Tindak Lanjut.

Unified Modelling Language (UML)

Unified Modelling Language (UML)

adalah notasi grafis, didukung oleh meta-

model tunggal yang membantu dalam

mendeskripsikan dan merancang perangkat

lunak (Fowler, 2004). Berikut beberapa

diagram UML yang sering digunakan :

1. Class Diagram

Class diagram mendeskripsikan jenis-jenis

objek yang ada dalam sistem dan

hubungan statis antar objek tersebut. Class

diagram juga menunjukkan atribut dan

operasi sebuah class dan batasan-batasan

yang teradapat dalam hubungan antar

objek tersebut.

2. Use Case Diagram

Use case diagram mendeksripsikan

kebutuhan fungsional dari sistem.

3. Sequence Diagram

Sequence diagram menunjukkan

bagaimana sekelompok objek

berkolaborasi dalam beberapa perilaku.

Model-View-Controller (MVC)

MVC merupakan design pattern yang

memisahkan code yang ada menjadi tiga

kategori, yakni Models, Views, dan

Controllers (Myer, 2008). Layer Models

memutuskan data yang akan diberikan atau

ditampilkan. Layer Views menampilkan data

dan elemen dari tampilan antarmuka.

Sedangkan Layer Controllers menangani

events pengguna yang berpengaruh terhadap

models dan views. Ilustrasi hubungan antar

bagian pada MVC dapat dilihat pada Gambar

3.

Pada MVC hampir semua pekerjaan

dilakukan di controllers. Mulai dari memuat

libraries, mengambil data dari models, dan

meletakkannya ke dalam views. MVC juga

membuat para developer dapat membuat

berbagai view dan controller untuk setiap

model yang ada tanpa harus merubah design

dari model tersebut.

Gambar 3 Ilustrasi hubungan antar bagian

pada MVC (Myer, 2008).

Waterfall Life Cycle

Waterfall atau software life cylce

merupakan salah satu dari jenis pemodelan

dalam pengembangan perangkat lunak.

Dikatakan model waterfall karena tahap demi

tahap dalam pengembangannya saling

5

berurutan (Sommerville, 2009). Model

waterfall diilustrasikan seperti pada Gambar

4. Tahapan dari model ini digambarkan ke

dalam aktivitas pengembangan yang bersifat

dasar, seperti :

1. Analisis dan definisi kebutuhan.

Pada tahap ini batasan dan tujuan dari

sistem ditetapkan dengan konsultsi

kepada pengguna. Hasil konsultasi

tersebut akan dipergunakan sebagai

spesifikasi pada sistem yang akan

dirancang.

2. Perancangan sistem dan perangkat lunak.

Proses perancangan sistem membagi

kebutuhan menjadi sistem perangkat

lunak atau perangkat keras. Hal ini yang

menentukan arsitektur sistem secara

keseluruhan. Tahap ini mendefinisikan

dan menggambarkan abstraksi dasar

perangkat lunak dan keterhubungan

diantaranya

3. Implementasi.

Pada tahap ini hasil perancangan pada

tahap sebelumnya direalisaikan atau

diimplementasikan menjadi suatu sistem

yang dapat berjalan dengan baik.

4. Pengujian dan integrasi sistem.

Semua program yang merupakan bagian

dari sistem diintegrasikan dan diuji

sebagai suatu sistem yang lengkap.

5. Pengoperasian dan pemeliharaan.

Tahap ini sistem dipasang dan diletakkan

untuk digunakan. Biasanya tahapan ini

akan membutuhkan waktu yang cukup

lama dan menghabiskan banyak biaya

jika terjadi banyak kesalahan pada

tahapan-tahapan sebelumnya.

Gambar 4 Metode Pengembangan Waterfall

(Sommerville, 2009).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan

mengacu pada tahapan-tahapan yang ada pada

model Waterfall Life Cycle. Tahapan-tahapan

ini terdiri dari tahap analisis dan definisi

kebutuhan, perancangan sistem dan perangkat

lunak, implementasi, pengujian dan integrasi

sistem, serta pengoperasian dan pemeliharaan.

Analisis dan Definisi Kebutuhan

Analisis dan definisi kebutuhan

merupakan tahap pertama yang dilakukan

pada watwerfall life cycle. Pada tahap ini

dilakukan identifikasi tujuan dan batasan pada

sistem yang akan dibangun. Untuk

mengetahui tujuan dan batasan sistem perlu

dilakukan pengumpulan data.

Pengumpulan data dilakukan dengan dua

cara, yakni observasi dilapangan dan

wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Keduanya dilakukan untuk mendapatkan data

yang dibutuhkan dalam pengembangan

sistem. Berdasarkan data yang didapat

kemudian akan ditentukan tujuan dan definisi

kebutuhan dari sistem yang akan dibangun.

Keterhubungan antara kebutuhan pengguna

dan sistem kemudian digambarkan

menggunakan notasi use case diagram.

Perancangan Sistem dan Perangkat Lunak

Perancangan sistem dan perangkat lunak

merupakan pendefinisian atau pemodelan dari

analisis kebutuhan menjadi suatu

reperesentasi aplikasi sebelum

diimplementasikan. Tahap ini diperlukan

untuk mendapatkan rancangan aplikasi yang

terstruktur. Perancangan dilakukan dengan

menggunakan notasi grafis UML, yaitu class

diagram dan sequence diagram.

Implementasi

Hasil dari perancangan yang dilakukan

sebelumnya kemudian diimplementasikan.

Implementasi dilakukan dengan menggunakan

framework Codeigniter 2.0. Lingkungan

pengembangan yang digunakan adalah

sebagai berikut :

Perangkat Lunak : Windows 7 Ultimate,

Adobe Dreamweaver CS3, XAMPP 1.7.7,

Mozilla Firefox 6.0.2 dan Google Chrome

14.0.

Perangkat Keras : AMD Athlon 64 X2

Dual Core Processor 6400+ 3.2 GHz, 1024

MB RAM, harddisk 120 GB, keyboard,

monitor, dan mouse.

Pengujian dan Itegrasi Sistem

Pengujian dilakukan oleh pihak KAI IPB

yang bertindak sebagai pengguna auditor

6

pada sistem ini. Selain itu, penulis juga

menguji sistem ini dengan menggunakan

metode black box. Jika terdapat kesalahan

pada fungsi yang diuji maka segera dilakukan

perbaikan dan diuji kembali. Pengujian

dilakukan sampai seluruh fungsi yang ada

pada sistem sudah berjalan sebagaimana

mestinya.

Pengoperasian dan Pemeliharaan

Pada tahap ini sistem diunggah ke web

server. Web server yang digunakan adalah

Apache. Pada tahap ini juga dilakukan

pemeliharaan terhadap sistem untuk

mengurangi kesalahan-kesalahan yang

ditemukan, dan mengoptimalkan sistem

selama digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dan Definisi Kebutuhan Sistem

Audit Internal Online (SAIO)

Pada tahap ini didapatkan beberapa

gambaran umum dan definisi kebutuhan dari

sistem audit internal. Beberapa hal yang

dianalisis pada tahap ini adalah :

Deskripsi Umum Sistem

Sistem Audit Internal Online (SAIO)

adalah perangkat lunak berbasis web yang

berfungsi menyimpan dan menampilkan

record dari proses audit yang dilakukan oleh

pihak audit internal di IPB. Proses audit

tersebut antara lain pengisian form Program

Kerja Audit (PKA), Daftar Kelengkapan

Dokumen (DKD), Audit Checklist, Kuesioner,

Ringkasan Kondisi Hasil Audit (RKHA),

Deskripsi Kondisi Hasil Audit (DKHA),

Catatan Audit dan Monitoring Tindak Lanjut

Hasil Audit (TLHA). Prosedur Operasional

Baku (POB) audit internal dapat dilihat pada

Gambar 5.

Berdasarkan tahapan pada POB audit

internal tersebut, sistem ini hanya mencakup

beberapa tahapan saja. Pada tahap awal ketika

melakukan kunjungan pendahuluan auditor

mengisikan form PKA untuk disampaikan

kepada pihak auditi. Setelah program kerja

disepakati, tahap berikutnya melaksanakan

proses audit. Hasil dari proses audit ini

dituangkan ke dalam Form DKD,

ya

perbaikan

tidak

Kepala KAI 9

Mengesahkan laporan hasil audit

AUDITOR 1

Kunjungan Pendahuluan ke Unit

AUDITOR 2

Melaksanakan proses Audit

Evaluasi dokumen

Pengujian subsatansi

Pengembangan temuan dan

rekomendasi

AUDITOR 3

Membuat ringkasan temuan dan

deskripsi hasil audit

Membahas ringkasan temuan

dan deskripsi audit

SEKRETARIAT 4

Konfirmasi temu akhir audit kepada

Unit

AUDITOR - UNIT 5

Melaksanakan temu akhir audit

dan mebahas deskripsi temuan

hasil audit

AUDITOR 6

Menyusun laporan hasil audit

Verifikasi

7 AUDITOR 8

Menyerahkan laporan hasil audit

kepada Kepala KAI

SEKRETARIAT 10

Menyampaikan laporan hasil audit

dan formulit tindak lanjut hasil

temuan audit kepada unit

Selesai

Mulai

Gambar 5 Bagan alur prosedur operasional baku audit audit internal (KAI IPB, 2011a).

Audit Checklist dan Kuesioner. Tahap

selanjutnya auditor membuat ringkasan

temuan dan deskripsinya yang dituangkan ke

dalam fom RKHA, DKHA dan Catatan Audit.

Kemudian pada tahapan penyampaian laporan

hasil audit dan formulir tindak lanjut hasil

audit. Pada tahap ini auditi akan menanggapi

temuan dan rekomendasi yang tertuang pada

form RKHA dan DKHA. Tanggapan terhadap

temuan dan rekomendasi tersebut dituangkan

ke dalam form Monitoring TLHA. Beberapa

form yang digunakan ketika pelaksanaan

proses audit dapat dilihat pada Lampiran 1.

Untuk proses Monitoring TLHA dapat

dilakukan setelah form TLHA disampaikan ke

pihak auditi. Auditi akan menindak lanjuti

hasil audit yang telah dilaksanakan. Setelah

ditindak lanjuti, auditi menuangkan hasil

tindak lanjut tadi ke dalam form TLHA.

Auditor akan melakukan monitoring terhadap

tindak lanjut hasil audit melalui sistem. Dari

sini akan diketahui unit mana saja yang telah

8

menindak lanjuti hasil dari audit yang telah

dilaksanakan. Untuk bagan proses monitoring

dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6 Bagan proses monitoring TLHA

Sistem ini juga dapat menampilkan report

berupa record dari proses audit maupun detail

dari masing-masing record yang dapat di

ekspor ke pdf. Selain itu sistem juga dapat

menampilkan report dari TLHA untuk

mengetahui temuan dan rekomendasi mana

saja yang telah ditindak lanjuti. Report ini

juga dapat di ekspor ke format pdf.

Untuk menjaga keamanan dan Integritas data

pada sistem diperlukan manajemen pengguna.

Pengguna Sistem ini dibagi menjadi tiga

pengguna yakni, administrator, auditor, dan

auditi (unit).

Analisis Kebutuhan Pengguna

Kebutuhan pengguna terhadap sistem ini

adalah sebagai berikut :

a. Sistem harus dapat mengatur hak akses

dari setiap pengguna. Pengguna yang

menggunakan sistem ini antara lain

administrator, auditor, dan auditi.

b. Sistem harus dapat melakukan

manajemen data pengguna, departemen,

fakultas, variabel standar, elemen standar,

aspek daftar kelengkapan dokumen,

pertanyaan, program kerja audit, daftar

kelengkapan dokumen, audit checklist,

kuesioner, ringkasan kondisi hasil audit,

deskripsi kondisi hasil audit dan catatan

audit.

c. Sistem harus dapat melakukan manipulasi

data Monitoring Tindak Lanjut Hasil

Audit.

d. Sistem harus dapat mencetak record data

yang ada berdasarkan kategori atau filter.

Kebutuhan pengguna ini dapat dilihat

pada Gambar 7. Untuk detail gambaran

keterhubungan antara kebutuhan pengguna

dan sistem dapat di lihat pada use case

diagram di Lampiran 2.

Gambar 7 Use case diagram SAIO

Analisis Kebutuhan Sistem

Sistem ini dirancang untuk memiliki

fungsi dan batasan-batasan yang dapat

memenuhi semua kebutuhan dari pengguna.

Fungsi dari sistem ini dapat dilihat pada Tabel

1.

Tabel 1 Fungsi Sistem Audit Internal Online.

Kode

Fungsi Deskripsi

[SAIO-001] Melakukan autentikasi

terhadap pengguna

[SAIO-002] Manajemen data user

[SAIO-003] Manajemen data Fakultas

[SAIO-004] Manajemen data variabel

standar

[SAIO-005] Manajemen data program kerja

audit

[SAIO-006] Manajemen data daftar

kelengkapan dokumen

[SAIO-007] Manajemen data audit checklist

[SAIO-008] Manajemen data kuisioner

[SAIO-009] Manajemen data ringkasan

kondisi hasil audit

[SAIO-010] Manajemen data deskripsi

kondisi hasil audit

1. Auditor

Menginputkan

data pada semua

form audit

2. Auditor

Men-submit temuan

beserta rekomendasi

(RKHA dan DKHA),

untuk ditindak lanjuti

Auditi

3. Auditi

Menindak lanjuti

temuan dan

menginputkan ke

form TLHA

4. Auditor dan KAI

Melakukan pengecekan terhadap

tindak lanjut temuan dan

rekomendasi hasil audit melalui

form Monitoring TLHA

Mulai

Selesai VerifikasTidak Ya

9

Kode

Fungsi Deskripsi

[SAIO-011] Manajemen data catatan audit

[SAIO-012] Manajemen data aspek daftar

kelengkapan dokumen

[SAIO-013] Manajemen data pertanyaan

audit checklist

[SAIO-014] Manajemen data elemen

standar

[SAIO-015]

Mencetak Rekapitulasi Audit

dan Monitoring berdasarkan

kriteria tertentu

[SAIO-016]

Melakukan update dan melihat

data Monitoring Tindak Lanjut

Hasil Audit

[SAIO-017] Manajemen data Departemen

Analisis Pengguna

Pengguna sistem audit internal ini

adalah staf KAI IPB dan auditor yang

terdaftar di KAI IPB serta perwakilan dari

pihak auditi. Staf KAI IPB merupakan

administrator yang memiliki wewenang penuh

terhadap sistem ini. Auditor hanya dapat

melakukan manajemen data pada form

Program Kerja Audit, Daftar Kelengkapan

Dokumen, Audit Check List, Kuesioner,

Ringkasan Kondisi Audit, Deskripsi Kondisi

Audit dan Catatan Audit. Sedangkan auditi

hanya dapat melakukan manajemen data pada

form Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit.

Sistem ini menerima masukan dari pengguna

melalui perintah yang diklik pada monitor

atau yang diketikkan melalui keyboard.

Karakteristik pengguna secara lengkap dapat

dilihat pada Lampiran 3.

Perancangan Sistem dan Perangkat Lunak

SAIO

Pada tahap ini diperoleh hasil

perancangan dari sistem audit internal.

Perancangan sistem ini meliputi :

Perancangan Input dan Output

Input yang digunakan pada sistem ini

berupa teks yang diketik melalui keyboard

dan pilihan menu/link yang diklik melalui

mouse oleh pengguna. Pada form-form isian

yang menerima input berupa teks, dilakukan

validasi untuk mencegah kesalahan terhadap

input data.

Output pada sistem ini berupa halaman

web yang dinamis. Halaman-halaman pada

sistem ini akan menampilkan record data

yang ada di dalam basis data melalui query

tertentu. Sistem ini juga menghasilkan output

berupa file dengan format PDF.

Perancangan Basis Data

Basis data dirancang agar dapat

mengoptimalkan manajemen data yang baik

dalam sistem. Perancangan basis data sistem

ini menggunakan pemodelan dengan ER

(Entity Relationship) Diagram. Desain dengan

ER Diagram ini akan menggambarkan

keterhubungan antar tabel yang ada di basis

data sistem ini. ER Diagram dari sistem ini

dapat dilihat pada Lampiran 4.

Perancangan Antarmuka

Antarmuka sistem ini terbagi atas 4

bagian, yaitu bagian header, bagian menu,

bagian content, dan bagian footer. Pada

bagian header akan menampilkan logo dan

menu logout. Pada bagian menu akan

menampilkan pilihan menu yang ada pada

sistem setelah login. Pada bagian content akan

menampilkan isi dari halaman utama dan

pilihan menu. Pada bagian footer akan

menampilkan copyright dari sistem. Desain

antarmuka pada sistem ini dapat dilihat pada

Gambar 8.

Gambar 8 Perancangan antarmuka Sistem

Audit Internal Online

Menu pada sistem ini terdiri dari lima

menu utama dan beberapa diantaranya

memiliki sub menu. Kelima menu tersebut

antara lain:

a. Home, untuk menampilkan halaman

utama dari sistem.

b. Administrator, menu yang hanya dapat

diakses oleh administrator dan memiliki

sub menu seperti

- Setup, memiliki dua sub menu lagi

yakni menu User untuk

menampilkan daftar pengguna dari

sistem ini dan menu Auditi. Sub

Header

Menu

Content

Footer

10

menu auditi ini juga memiliki dua

sub menu lagi yakni menu Fakultas

dan departemen.

- Komponen Audit, memiliki dua sub

menu lagi yakni Menu Variabel

Standar untuk menampilkan daftar

variabel standar dan Menu Elemen

Standar untuk menampilkan daftar

elemen standar yang ada di sistem.

- Module, memiliki dua sub menu

yakni Menu Aspek DKD untuk

menampilkan daftar aspek yang

akan digunakan sebagai data master

pada form daftar kelengkapan

dokumen. Dan terakhir Menu

Pertanyaan untuk menampilkan

daftar pertanyaan yang akan

digunakan sebagai data master pada

form audit checklist.

- Audit, menu ini memiliki tujuh sub

menu yang berisi form-form yang

akan digunakan pada proses audit.

Ketujuh sub menu tersebut antara

lain Menu Form Program Kerja

Audit, Menu Form Daftar

Kelengkapan Dokumen, Menu Form

Audit Checklist, Menu Form

Kuesioner, Menu Form Ringkasan

Kondisi Audit, Menu Form

Deskripsi Kondisi Audit, dan Menu

Form Catatan Audit.

c. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit,

menu ini menampilkan form monitoring

tindak lanjut hasil audit.

d. Report, menu untuk menampilkan form

dan mencetak laporan hasil audit..

Perancangan Model dan Controller

Sistem ini menggunakan perancangan

dengan MVC, dimana model harus berisi

segala macam proses bisnis yang ada pada

sistem. Sedangkan pada bagian controller

berfungsi untuk memproses segala input yang

dimasukkan oleh pengguna ke sistem.

Perancangan model pada sistem ini

digambarkan dengan menggunakan Class

Diagram. Class diagram ini dapat dilihat pada

Lampiran 5.

Dalam perancangan dengan

menggunakan MVC controller merupakan

bagian yang menghubungkan antara model

dan view (antarmuka). Controller akan

menangani proses atau kejadian berpengaruh

terhadap model dan view Perancangan

controller digambarkan dengan menggunakan

sequence diagram. Beberapa perancangan

controller yang ada pada sistem ini dapat

dilihat pada Lampiran 6.

Implementasi SAIO

Implementasi merupakan tahapan

pengaplikasian dari seluruh perancangan yang

dibuat pada tahapan sebelumnya.

Implementasi pada sistem ini meliputi :

Implementasi Basis Data

Basis data pada sistem ini akan

diimplementasikan ke dalam salah satu jenis

DBMS yakni MySQL. Basis data yang

disimpan disesuaikan dengan hasil dari tahap

perancangan. Hasil dari implementasi pada

tahap ini dapat dilihat pada Lampiran 7.

Implementasi Antarmuka

Implementasi antarmuka merupakan hasil

penggabungan dari keseluruhan proses desain.

Pada sistem ini input terdiri atas objek-objek

seperti textbox, combo box, text area dan

button. Input untuk setiap form yang pada

sistem hanya berupa teks. Sedangkan output

pada sistem ini berupa teks yang disajikan

dalam tabel berupa daftar dan laporan.

Pada sistem ini halaman yang pertama

muncul bukan langsung ke halaman utama

melainkan ke halaman login (Gambar 9).

Setelah login pengguna baru dapat mengakses

halaman utama dan menampilkan menu apa

saja yang dapat diakses oleh pengguna

berdasarkan hak akses yang dimiliknya.

Halaman utama pada sistem ini dapat dilihat

pada Lampiran 8.

Gambar 9 Antarmuka Halaman Login Sistem

Audit Internal Online

Selain dari halaman login dan halaman

utama tersebut, sistem ini juga memiliki form

input yang terdiri dari enambelas form yakni

Form Fakultas, Form Departemen, Form User,

Form Variabel Standar, Form Elemen Standar,

11

Form Aspek DKD (Daftar Kelengkapan

Dokumen), Form Pertanyaan, Form Program

Kerja Audit, Form Daftar Kelengkapan

Dokumen, Form Audit Checklist, Form

Kuesioner, Form Ringkasan Kondisi Audit,

Form Deskripsi Kondisi Audit, Form Catatan

Audit, Form Monitoring Tindak Lanjut Hasil

Audit, Form Report. Berapa tampilan

antarmuka dari sistem ini dapat dilihat pada

Lampiran 9. Dari keseluruhan form diatas

setiap pengguna memiliki hak akses yang

berbeda terhadap form-form tersebut. Untuk

detail dari hak akses pengguna akan form

tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Hak Akses Pengguna terhadap form-

form SAIO.

Pengguna Deskripsi

Administrator

Administrator memiliki akses

penuh untuk semua form

tersebut

Auditor

Auditor hanya memiliki akses

penuh untuk setiap form audit

saja seperti :

Form Program Kerja Audit

Form Daftar Kelengkapan

Dokumen

Form Audit Checklist

Form Kuesioner

Form Ringkasan Kondisi

Audit

Form Deskripsi Kondisi

Audit

Form Catatan Audit serta

Form Report

Untuk Form Monitoring Tindak

Lanjut Hasil Audit auditor

hanya dapat melihat dan

mencetak

Auditi

Auditi hanya memiliki akses

untuk melakukan manajemen

data pada Form Monitoring

Tindak Lanjut Hasil Audit

Output dari sistem ini laporan audit dari

setiap form yang ditampilkan dalam format

pdf. Keseluruhan form dari menu audit,

monitoring TLHA dapat dicetak ke dalam

format pdf. Untuk hasil implementasi output

SAIO dapat dilihat pada Gambar 10.

Gambar 10 Antarmuka Laporan dari Form

PKA

Selain dari laporan di atas, sistem ini

juga menghasilkan rekapitulasi laporan berupa

daftar audit yang telah dilaksanakan oleh KAI.

Sistem ini juga menghasilkan rekapitulasi

laporan untuk monitoring TLHA. Rekapitulasi

ini berupa daftar TLHA yang sudah ditindak

lanjuti atau yang belum ditindak lanjuti.

Untuk implementasi dari laporan ini dapat

dilihat pada Gambar 11 dan Gambar 12.

Gambar 11 Antarmuka Laporan Daftar Audit

12

Gambar 12 Antarmuka Laporan Monitoring

TLHA

Pengujian dan Integrasi Sistem SAIO

Integrasi merupakan penggabungan

keseluruhan modul yang telah dikembangkan

pada tahap implementasi. Setiap modul akan

dilakukan pengujian untuk memastikan semua

fungsi dapat berjalan dengan baik.

Pengujian pada sistem ini dilakukan

dengan menggunakan metode Black Box.

Pada tahap pengujian dengan metode Black

Box, semua fungsi yang terdapat pada Sistem

Audit Internal IPB diujikan dengan

memasukkan input kemudian diperiksa

apakah fungsi yang diujikan tersebut sesuai

dengan kebutuhan yang diharapkan. Hasil

pengujian selengkapnya dapat dilihat pada

Lampiran 10.

Pengoperasian dan Pemeliharaan SAIO

Sebelum dioperasikan sistem diunggah ke

web server. Web server yang digunakan pada

penelitian ini adalah Apache Friends pada

XAMPP.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengembangan Sistem Audit Internal

Online mempermudah penyampaian informasi

dari hasil audit dan monitoring tindak lanjut

hasil audit yang dilakukan di Institut Pertanian

Bogor. Sistem yang dibangun menyediakan

fasilitas untuk memasukkan data fakultas,

departemen, pengguna, variabel standar,

elemen standar, aspek DKD, pertanyaan,

PKA, DKD, audit checklist, kuesioner,

RKHA, RKHA, catatan audit dan monitoring

TLHA. Sistem ini juga dibangun untuk

menampilkan rekapitulasi hasil audit

berdasarkan kriteria yang dipilih. Selain dari

laporan rekapitulasi hasil audit, sistem ini juga

dapat menampilkan laporan monitoring dari

TLHA.

Sistem ini dapat membantu memberikan

informasi seputar hasil audit dan tindak lanjut

terhadap hasil audit dan rekomendasi dari

auditor. Sistem ini juga dapat membantu

menyediakan informasi audit untuk keperluan

akreditasi dari setiap unit yang telah diaudit

Saran

Untuk pengembangan SAIO selanjutnya

dapat ditambahkan form audit untuk cash

opname dan bidang sumberdaya. Selain itu

perlu dilakukan penambahan untuk

penyimpanan dokumen hasil audit, untuk

menjaga legalitas dari hasil audit pada sistem.

Perlu adanya penambahan laporan berupa

grafik atau chart dari hasil audit berdasarkan

fakultas yang ada di IPB. Sehingga

mempermudah pengguna melihat informasi

hasil audit yang telah dilaksanakan. Pada

sistem ini juga perlu ditambahkan penilaian

terhadap hasil audit yang telah dilaksanakan,

sebagai bahan acuan untuk proses akreditasi

dari departemen maupun fakultas yang

diaudit.

DAFTAR PUSTAKA

Fowler M. 2004. UML Distilled : Abrief

Guide to the Standard Object Modeling

Language 3rd

Edition. United States :

Addison-Wesley.

[KAI IPB] Kantor Audit Internal IPB. 2011a.

Prosedur Operasional Baku. Pelaksanaan

Kegiatan Audit Internal Akademik

Institut Pertanian Bogor. Bogor : Kantor

Audit Internal IPB.

[KAI IPB] Kantor Audit Internal IPB. 2011b.

Materi Pelatihan Audit Internal Kantor

Audit Internal IPB. Pelatihan Audit

Internal IPB Dalam Rangka Pengendalian

dan Pengembangan Penjamin Mutu

Perguruan Tinggi. Bogor : Kantor Audit

Internal IPB.

[KMM IPB] Kantor Manajemen Mutu IPB.

2011. Standar dan Sistem Penjaminan

Mutu Internal Program Pendidikan

Sarjana Institut Pertanian Bogor Edisi 1.

Bogor : KMM IPB.

Myer T. 2008. Professional CodeIgniter.

Indianapolis: Wiley Publishing, Inc.

Sommerville. 2009. Software Engineering

Eighth Edition. England : Addison-

Wesley.

13

LAMPIRAN

14

Lampiran 1 Form-form yang digunakan pada proses audit

a. Program Kerja Audit.

KANTOR AUDIT INTERNAL

INSTITUT PERTANIAN BOGOR No :

GEDUNG ANDI HAKIM NASOETION LANTAI 3

KAMPUS IPB DARMAGA BOGOR

PROGRAM KERJA AUDIT AKADEMIK INTERNAL

BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA

Auditi

Komponen audit

Acuan

:

:

:

Departemen; PPMB

Penentuan daya tampung

mahasiswa

Surat Edaran Dirjen Dikti ke

Rektor No.2920/D/T/2007

tanggal 28/09/2007

Disusun

Oleh

Tanggal

Paraf

:

:

:

Diperiksa

Oleh

Tanggal

Paraf

:

:

:

Tentative Audit Objective

Penentuan daya tampung penerimaan mahasiswa baru di departemen/unit tidak

mempertimbangkan ketersediaan/kecukupan sumberdaya dan sarana prasarana

(terutama kelas dan laboratorium)

TUJUAN AUDIT

TUJUATTTN

AUDIT

Untuk meyakinkan bahwa penentuan daya tampung mahasiswa di Departemen/unit

sudah dilaksanakan dengan evaluasi terhadap sumberdaya dan sarana prasarana

terutama kelas dan laboratorium.

LANGKAH KERJA:

NO URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA Anggaran

Waktu Realisasi

NO

KKA

Disusun

oleh

1 2 3 4 5 6

1. Dapatkan dokumen prosedur tentang cara penentuan daya

tampung mahasiswa di departemen/unit terkait

2. Tanyakan penyebab bila tidak ditemukan dokumen

tersebut

3. Lakukan pengujian dan penilaian atas data-data yang

dimaksud hingga diperoleh hasil perhitungan daya

tampung di suatu program studi

4. Buat kesimpulan hasil analisis tentang penentuan daya

tampung mahasiswa tersebut

5. Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan

dalam borang KKA

15

Lanjutan Lampiran 1.

b. Daftar Kelengkapan Dokumen.





DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN

Revisi 0

Auditi Tipe Audit Tahap Audit

Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit

Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota

Distribusi Auditi Auditor KAI Arsip

No Aspek √ X Nama Dokumen Keterangan

A Sistem Manajemen Mutu

1 Visi dan Misi Departemen

2 Mandat Departemen dan SK

3 Kebijakan Mutu Akademik

4 Sasaran Mutu Akademik

5 Kompetensi Lulusan

6 Manual Mutu

7 Peraturan Akademik

B Organisasi dan Perencanaan

1 Struktur Organisasi dan SK

2 Tanggung Jawab, Wewenang

3 Mandat Bagian dan SK

4 Gugus Kendali Mutu dan SK

5 Penetapan Proses, Kriteria dan Metode

6 Sistem Komunikasi

7 Kajian Manajemen dan Perbaikan

C Manajemen Sumberdaya

1 Dosen/Tenaga Pendidik

2 Tenaga Kependidikan

3 Sarana dan Prasarana

D Pelaksanaan Proses

1 Input desain kurikulum

2 Kurikulum

3 GBPP dan SAP

4 Matriks MK vs Kompetensi

5 Penugasan dosen

6 Penjadwalan akademik

16

No Aspek √ X Nama Dokumen Keterangan

7 Pembimbingan akademik/konseling


c. Audit Checklist.





Audit Checklist

Auditi Tipe Audit Standar

Tanggal Lokasi Auditor

Pertanyaan Referensi Bukti/Keterangan

Sistem Manajemen Mutu Akademik

Apakah Departemen memiliki Kebijakan, Sasaran

dan Rencana Mutu Akademik yang jelas

Apakah hal-hal tersebut dikomunikasikan dan

difahami oleh staf dan pegawai

Apakah Departemen memiliki dokumen-dokumen

yang diperlukan untuk menjamin perencanaan,

operasi dan kontrol seluruh proses akademik

Apakah Departemen memiliki Prosedur-prosedur

terdokumentasi tentang aktivitas manajemen,

pengadaan sumberdaya, realisasi, dan pengukuran

Apakah Departemen membuat dan memelihara

Catatan Mutu sebagai bukti adanya sistem

manajemen mutu akademik yang efektif

Apakah dokumen-dokumen mutu didistribusikan

kepada unit organisasi yang relevan

Apakah Departemen mengendalikan agar dokumen

yang digunakan sah, up date, tidak kadaluarsa,

versinya relevan, mudah diperoleh dan diidentifikasi

Organisasi dan Perencanaan

Apakah Departemen didukung dengan Struktur

Organisasi dan Uraian Tugas yang memadai

Apakah ruang lingkup, tugas dan wewenang unit

organisasi dipahami oleh penanggung jawabnya

Apakah jabatan yang ada diisi oleh staf yang tepat

dan berkualifikasi cukup

Apakah Mandat Departemen dirinci ke dalam

Mandat Bagian

Apakah Departemen telah menetapkan kriteria dan

metode untuk menjamin bahwa operasi dan

pengendalian proses berjalan efektif

Apakah sasaran dan target mutu akademik dilengkapi

17

Pertanyaan Referensi Bukti/Keterangan

dengan indikator keberhasilan dan metode

pengukurannya

Apakah kompetensi lulusan dan kurikulum didesain

dengan mempertimbangkan berbagai input, misal

stakeholder, alumni, masyarakat ilmiah, lembaga

akreditasi, aspek legal


d. Kuesioner.





Kuesioner


Tanggal Lokasi Auditor

Kuesioner : (Disesuaikan dengan jenis audit)

Beri tanda (v) atau (x) pada jawaban di bawah ini

No. Pertanyaan

Jawaban

Ya Tidak Tidak

Tahu

1.

2.

3.

4.

Dst.

18

Lanjutan Lampiran1.

e. Ringkasan Kondisi Hasil Audit.





Ringkasan Kondisi Hasil Audit

Revisi 0




Distribusi Klien Auditor KAI Arsip

No

Temuan Deskripsi Kondisi

Kategori

Temuan

(OB / KTS)

1

2

3

4

Dst

Bogor,…………………………..20…

Pimpinan Auditi Ketua Auditor

(…………………………………)

(…………………………………)

19


f. Deskripsi Kondisi Hasil Audit.





Deskripsi Kondisi Hasil Audit

Unit Kerja Tipe Audit Aspek Audit

Masa Audit Tanggal Audit Auditor

Nomor Urut Kondisi Kode Kondisi

Deskripsi Kondisi

Kriteria/Persyaratan

Akar Penyebab

Akibat

Rekomendasi

Tanggapan Auditi

Rencana Perbaikan

Jadwal Penyelesaian Penanggung

Jawab

Pimpinan Auditi Ketua Auditor

(…………………………………)

(…………………………………)

Direview Oleh :

(…………………………………)

20

Lanjutan Lampiran 1

g. Catatan Audit





Catatan Audit

Auditi Tipe Audit Tahap Audit



Distribusi Klien Auditor KAI Arsip

Catatan Dokumen Tanggal/Rev

21

Lampiran 2 Use case Diagram Sistem Audit Internal Online.

Keterangan :

- PKA : Program Kerja Audit

- RKHA : Ringkasan Kondisi Hasil Audit

- TLHA : Tindak Lanjut Hasil Audit

- DKD : Daftar Kelengkapan Dokumen

- DKHA : Deskripsi Kondisi Hasil Audit

uc Primary Use Cases

System Boundary

Tambah PKA

Administrator

Tambah DKD

Tambah Audit

Checklist

Tambah

Kuesioner

Tambah RKHA

Tambah DKHA

Tambah

Catatan Audit

Manajemen

User

Manajemen

Fakultas

Auditor

Manajemen

Aspek DKD

Manajemen

Pertanyaan

Auditi

Edit PKA Hapus PKA Lihat PKA

Edit DKD Hapus DKD Lihat DKD

Edit Audit

Checklist

Hapus Audit

Checklist

Lihat Audit

Checklist

Edit KuesionerHapus

Kuesioner

Lihat

Kuesioner

Edit RKHA Hapus RKHA Lihat RKHA

Edit DKHA Hapus DKHA Lihat DKHA

Login Logout

Edit Catatan

Audit

Hapus Catatan

Audit

Lihat Catatan

Audit

Manajemen

Departemen

Manajemen

Variabel

Standar

Manajemen

Elemen Standar

Edit Monitoring

TLHA

Lihat

Monitoring

TLHA

Cetak Report

22

Lampiran 3 Karakteristik pengguna pada Sistem Audit Internal Online.

Kategori Pengguna Hak akses ke aplikasi Keterangan

Administrator [SAIO-001], [SAIO-002], [SAIO-003],

[SAIO-004], [SAIO-005], [SAIO-006],

[SAIO-007], [SAIO-008], [SAIO-009],

[SAIO-010], [SAIO-011], [SAIO-012],

[SAIO-013], [SAIO-014], [SAIO-015],

[SAIO-016], [SAIO-017]

Administrator dapat

melakukan manajemen

terhadap semua data yang ada

di sistem audit internal IPB

Auditor [SAIO-001], [SAIO-005], [SAIO-006],

[SAIO-007], [SAIO-008], [SAIO-009],

[SAIO-010], [SAIO-011], [SAIO-015],

[SAIO-016]

Auditor hanya dapat

melakukan manajemen data

program kerja audit, daftar

kelengkapan dokumen, audit

checklist, kuesioner, ringkasan

kondisi hasil audit, deskripsi

kondisi hasil audit dan catatan

audit. Sedangkan untuk

manajemen monitoring tindak

lanjut hasil audit auditor hanya

dapat melihat data tersebut

Auditi [SAIO-001], [SAIO-005], [SAIO-006],

[SAIO-007], [SAIO-008], [SAIO-009],

[SAIO-010], [SAIO-011], [SAIO-015],

[SAIO-016]

Auditor hanya dapat

melakukan manajemen data

terhadap monitoring tindak

lanjut hasil audit. Sedangkan

untuk data program kerja

audit, daftar kelengkapan

dokumen, audit checklist,

kuesioner, ringkasan kondisi

hasil audit, deskripsi kondisi

hasil audit dan catatan audit,

auditi hanya dapat melihat

data tersebut

23

Lampiran 4 ER-Diagram Sistem Audit Internal Online.

24

Lampiran 5 Class Diagram Sistem Audit Internal Online.

class Domain Objects

User

- alamat: string

- auditi_id: int

- email: string

- id_user: int

- instansi: string

- nama: string

- no_telp: int

- password: string

- priviledge: int

- user_name: string

+ add()

+ delete()

+ edit()

+ view()

PKA

- anggaran_waktu: int

- approved: int

- diperiksa: string

- disusun: int

- id_auditi: int

- id_pka: int

- id_sub_var: int

- id_variabel: int

- langkah_kerja: int

- no_kka: string

- no_pka: string

- objektif: string

- realisasi: int

- tgl_diperiksa: string

- tgl_disusun: string

- tujuan: string

+ add()

+ delete()

+ edit()

+ view()

DKD

- approval

- audit_date: string

- auditor_anggota: int

- auditor_anggota1: int

- auditor_ketua: int

- id_aspek: int

- id_dkd: int

- id_pka: int

- keterangan: string

- lokasi: string

- nama_dok: string

- tahap: int

- wakil_auditi: string

- y_n: int

+ add()

+ delete()

+ edit()

+ view()

Checklist_audit

- approval: int




- id_checklist: int

- id_pertanyaan: int

- id_pka: int

- keterangan: varchar

- lokasi: string

- referensi: string

- tanggal: string

- y_n: int

+ add()

+ delete()

+ edit()

+ view()

Kuesioner

- approval: int




- id_kuisioner: int

- id_pka: int

- jawaban: int

- lokasi: string

- pertanyaan: string

- tanggal: string

+ add()

+ delete()

+ edit()

+ view()

RKHA

- anggota: int

- anggota1: int

- approval

- deskripsi: string

- id_pka: int

- id_rkha: int

- kategori_kondisi: int

- ketua: int

- lokasi: string

- standar: string

- tanggal_akhir: string

- tanggal_mulai: string


+ add()

+ delete()

+ edit()

+ view()

DKHA

- akibat: string

- approval

- auditi: string


- auditor_anggota1


- direview_oleh: string

- id_dkha: int

- id_rkha: int

- id_rkha_detail: int

- kode_temuan: string

- kriteria: string

- masa_audit: string

- penyebab: string

- penyelesaian: string

- perbaikan: string

- pj: string

- rekomendasi: string

- tanggapan: string

+ add()

+ delete()

+ edit()

+ view()

Catt_audit

- anggota: int

- anggota1: int

- approval: int

- deskripsi: string

- dokumen: string

- id_catt_audit: int

- id_pka: int

- ketua: int

- lokasi: string

- rev: string

- tahap: int

- tanggal: string


+ add()

+ delete()

+ edit()

+ view()

Variabel_standar

- id_var_standar: int

- otherinfo: string

- var_standar: string

+ add()

+ delete()

+ edit()

+ view()

Fakultas

- id_fak: int

- kode_fak: string

- nama_fak: string

+ add()

+ delete()

+ edit()

+ view()

Elemen_standar

- id_elemen_standar: int

- sub_var: string

- variable: int

+ add()

+ delete()

+ edit()

+ view()

Aspek_dkd

- aspek_desc: string

- id_aspek_dkd: int

- id_aspek_parent: int

- otherinfo: int

+ add()

+ delete()

+ edit()

+ view()

Pertanyaan

- id_pertanyaan: int

- id_pertanyaan_parent: int

- otherinfo: string

- pertanyaan: string

+ add()

+ delete()

+ edit()

+ view()

Monitoring TLHA

- approved: int

- deskripsi perbaikan: string

- diperbaiki: string

- id_dkha: int

- id_monitoring: int


+ add()

+ delete()

+ edit()

+ view()

Departemen

- id_dep: int

- id_fak: int

- kode_dep: string

- nama_dep: string

+ add()

+ delete()

+ edit()

+ view()

0..*

1

1 0..*

0..* 1

0..* 1

0..*1

1

0..*

1

0..*

1 0..*

10..*

1 0..*

0..*1

1

0..*

1 0..*

25

Lampiran 6 Perancangan controller Sistem Audit Internal Online

1. Modul Login

1. Pengguna menginput username dan password sebagai autentikasi ke dalam sistem.

2. Sistem melakukan verifikasi terhadap inputan pengguna.

3. Controller mengambil detail pengguna dari username dan password yang telah diinputkan.

4. Sistem melakukan verifikasi dari pengguna, jika verifikasi benar sistem akan langsung ke

bagian halaman utama. Jika tidak valid maka sistem kembali ke halaman login.

sd Login

Pengguna

Home Page Login ControllerLogin Page UserDA

alt v erify

[if valid]

[else]

1. username dan password()

2. verification()

3. get_id_user_login()

UserDetail()

verify()

4. redirect(home)

5. redirect(login)

26


2. Modul Deskripsi Kondisi Hasil Audit

2.1. Menambah data deskripsi kondisi hasil audit

2.2. Mengubah data deskripsi kondisi hasil audit

sd Menambah Deskripsi Kondisi Hasil Audit

Pengguna

Form Deskripsi

Kondisi Hasil

Audit

dkha Controller dkhaDA dkhaDetailDA

1. input data baru()

2. add()

3. saved()

4. saved_detail()

l ist()

5. redirect(dka)

sd Edit DKHA

Pengguna

Form Deskripsi

Kondisi Hasil

Audit

dka Controller dkaDA dkaDetailDA pkaDA monitoringDA

opt

[i f ( id_dkha_detail !=0)]

[else]

opt

[i f approved]

1. pil ih salah satu data dka()

2. edit(id_dkha)

3. get_detail_pka(id_pka)

detailPka()

4. get_by_id(id_dkha)

detailDka()

5. retrieve_detail(id_dkha)

detailDkaDetail()

detailDka()

6. detailDka()

7. update data Dka()

updateDka(id_dkha)

8. update(id_dkha)

9. update_dka_detail(id_dkha)

10. saved_dka_detail()

save_monitoring(id_dkha, id_dkha_detail)

11. redirect(dkha)

27


2.3. Melihat detail data deskripsi kondisi hasil audit

2.4. Menghapus data deskripsi kondisi hasil audit

sd Lihat DKHA

Pengguna

Form Deskripsi

Kondisi Hasil

Audit

dka Controller dkaDA dkaDetailDA pkaDA

1. pil ih salah satu data dkha()

2. edit(id_dkha)

3. get_detail_pka(id_pka)

detailPka()

4. get_by_id(id_dkha)

detailDka()

5. retrieve_detail(id_dkha)

detailDkaDetail()

detailDka()

6. detailDka()

sd Hapus DKHA

Pengguna

Form Deskripsi

Kondisi Hasil

Audit

dka Controller dkaDA dkaDetailDA MonitoringDA

1. pil ih salah satu data dkha()

delete(id_dkha)

2. delete(id_dkha)

3. delete_detail(id_dkha)

4. delete_monitoring(id_dkha_detail, id_dkha)

5. redirect(dkha)

28

3. Modul Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit

3.1. Mengubah data monitoring tindak lanjut hasik audit

3.2. Melihat detail data monitoring tindak lanjut hasil audit

sd Edit Monitoring TLHA

Administrator

Form Monitoring

TLHA

monitoring_tlha

Controller

monitoringDA pkaDetailDA

1. pil ih salah satu data

monitoring TLHA()2. edit(id_monitoring)

3. get_by_id(id_monitoring)

4. detailMonitoring()

5. detailMonitoring()

6. detail monitoring()

7. update data Monitoring() 8.

update(id_moitoring) 9.

update(id_monitoring)

10.

redirect(monitoringTLHA)

sd Lihat Monitoring TLHA

Administrator

Form Monitoring

TLHA

monitoringTLHA

Controller

monitoringTLHA

DA

1. pil ih salah satu data monitoring()

2. edit(id_monitoring)

3. get_by_id(id_monitoring)

4. detailmonitoringTLHA()

detailmonitoringTLHA()

5. detail()

29

Lampiran 7 Implementasi basis data

Nama Primary Key Deskripsi

tbl_user id_user Tabel tbl_user berisi data seluruh pengguna sistem

tbl_fak id_fak Tabel tbl_fak berisi data seluruh fakultas

tbl_dep id_dep Tabel tbl_dep berisi data seluruh departemen

tbl_var_standar id_var_standar Tabel tbl_var_standar berisi data seluruh variabel

standar audit

tbl_elemen_standar id_elemen_standar Tabel tbl_elemen_standar berisi data seluruh elemen

standar audit

tbl_aspek_dkd id_aspek_dkd Tabel tbl_aspek_dkd berisi data seluruh aspek

pertanyaan pada form daftar kelengkapan dokumen

tbl_pertanyaan id_pertanyaan Tabel tbl_pertanyaan berisi data seluruh pertanyaan

pada form audit checklist

tbl_pka id_pka Tabel tbl_pka berisi data program kerja audit

tbl_pka_detail id_pka_detail Tabel tbl_pka_detail berisi data detail dari program

kerja audit

tbl_dkd id_dkd Tabel tbl_dkd berisi data daftar kelengkapan

dokumen

tbl_dkd_detail id_dkd_detail Tabel tbl_dkd_detail berisi data detail dari daftar

kelengkapan dokumen

tbl_checklist id_checklist Tabel tbl_checklist berisi data audit checklist

tbl_checklist_detail id_checklist_detail Tabel tbl_checklist_detail berisi data detail dari audit

checklist

tbl_kuesioner id_kuesioner Tabel tbl_kuesioner berisi data kuesioner

tbl_kuesioner_detail id_kuesioner_detail Tabel tbl_kuesioner_detail berisi data detail dari

kuesioner

tbl_rkha id_rkha Tabel tbl_rkha berisi data ringkasan kondisi hasil

audit

tbl_rkha_detail id_rkha_detail Tabel tbl_rkha_detail berisi data detail dari ringkasan

kondisi hasil audit

tbl_dkha id_dkha Tabel tbl_dkha berisi data deskripsi kondisi hasil

audit

tbl_catt_audit id_catt_audit Tabel tbl_catt_audit berisi data catatan audit

tbl_catt_detail id_catt_detail Tabel tbl_catt_detail berisi data detail dari catatan

audit

tbl_monitoring id_monitoring Tabel tbl_monitoring berisi data monitoring tindak

lanjut hasil audit

30

Lampiran 8 Tampilan Antarmuka Halaman Utama Sistem Audit Internal Online.

31

Lampiran 9 Tampilan Antarmuka Sistem Audit Internal Online

1. Form Program Kerja Audit.

2. Form Daftar Kelengkapan Dokumen.

32


3. Form Deskripsi Kondisi Hasil Audit.

33


4. Halaman Menu Monitoring TLHA

34


5. Form Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit.

35

Lampiran 10 Dokumen Uji Sistem Audit Internal Online.

Keterangan

Status satu jika pengujian berhasil

Status dua jika pengujian tidak berhasil

1. Deskripsi dan hasil uji fungsi autentikasi.

Deskripsi Uji Kondisi

Awal

Kode

Pengujian Skenario Uji Hasil yang Diharapkan

Hasil

Uji

Memeriksa proses autentikasi berjalan

sesuai dengan username dan password yang

ada pada basis data

Halaman

Login

SAIO-001-01 Pengguna memasukkan data login

(username dan password) yang valid

dan meng-klik tombol „Login‟

Pengguna mengakses halaman utama

1


(username dan password) yang tidak

valid dan meng-klik tombol „Login‟

Pengguna tidak dapat mengakses

halaman utama dan diberi pesan

bahwa username dan password yang

dimasukkan salah

1

Memeriksa keamanan sistem jika pengguna

sudah mengetahui struktur halaman aplikasi

dan bermaksud untuk langsung

mengaksesnya lewat URL web browser

Halaman

Kosong

atau

halaman

login

SAIO-001-03 Pengguna mengetikkan halaman

sistem langsung melalui URL web

browser

Tampilan halaman login akan muncul

1

Memeriksa hasil autentikasi untuk

administrator yang akan menampilkan

menu yang hanya bisa diakses oleh

administrator

Halaman

Login



untuk administrator dan meng-klik

tombol „Login‟

Pengguna memasuki halaman utama

dengan menu yang dapat diakses oleh

administrator 1

Memeriksa hasil autentikasi untuk auditor

yang akan menampilkan menu yang hanya

bisa diakses oleh auditor

Halaman

Login



untuk auditor dan meng-klik tombol

„Login‟



auditor 1

Memeriksa hasil autentikasi untuk auditi

yang akan menampilkan menu yang hanya

bisa diakses oleh auditi

Halaman

Login



untuk auditi dan meng-klik tombol

„Login‟



auditi 1

36


2. Deskripsi dan hasil uji modul Program Kerja Audit.


Awal

Kode


Hasil

Uji

Menampilkan halaman

program kerja audit

Halaman

Utama SAIO – 005-01

Pengguna meng-klik menu „Form

Program Kerja Audit‟

Masuk ke halaman program kerja audit 1

Pengguna melakukan

pencarian data program

kerja audit

Halaman

program

kerja audit

SAIO – 005-02

Pengguna memasukkan parameter

pencarian dan meng-klik tombol

„Search‟

Menampilkan data program kerja audit sesuai dengan parameter

pencarian 1

SAIO – 005-03 Pengguna meng-klik tombol „Search‟

tanpa memasukkan parameter

Menampilkan seluruh data program kerja audit 1

Pengguna melakukan

penambahan data program

kerja audit

Halaman

form

program

kerja audit

SAIO – 005-04

Pengguna memasukkan input dan

meng-klik tombol „save‟

Menampilkan pesan “apakah anda ingin menyimpan data

tersebut?” jika „ya‟ maka menampilkan pesan bahwa program

kerja audit telah ditambah dan kembali ke halaman program

kerja audit, jika „cancel‟ kembali ke form program kerja audit

1

SAIO – 005-05 Pengguna meng-klik tombol ‟reset‟ Seluruh form inputan kembali kosong 1

SAIO – 005-06 Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Kembali ke halaman program kerja audit 1

Pengguna melakukan

perubahan data program

kerja audit

Halaman

form

program

kerja audit

SAIO – 005-07


meng-klik tombol „update‟


tersebut?” jika „ya‟ maka menampilkan pesan bahwa program

kerja audit telah disimpan dan kembali ke halaman program

kerja audit, jika „cancel‟ kembali ke form program kerja audit

1

SAIO – 005-08 Pengguna meng-klik tombol ‟reset‟ Seluruh form inputan kembali ke kondisi awal sebelum

dilakukan perubahan 1

SAIO – 005-09 Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Kembali ke halaman program kerja audit 1

SAIO – 005-10

Pengguna meng-klik tombol ‟approved‟ Menampilkan pesan “apakah anda ingin melakukan approval

terhadap data ini?” Jika „ya‟ update data dan kembali ke

halaman program kerja audit. Jika „cancel‟ kembali ke form

program kerja audit

1

Memeriksa detail dari data

program kerja audit

Halaman

Program

kerja audit

SAIO – 005-11

Pengguna meng-klik link „View‟ pada

kolom action

Menampilkan infromasi detail program kerja audit

1

Memeriksa hasil

penghapusan program

kerja audit

Halaman

Program

kerja audit

SAIO – 005-12

Pengguna memilih data yang akan

dihapus dan meng-klik tombol „delete‟

Menampilkan pesan „Delete 1 item?‟ Jika „ok‟ hapus data dari

tabel dan kembali ke halaman program kerja audit. Jika tidak

kembali ke halaman program kerja audit

1

37


3. Deskripsi dan hasil uji modul Daftar Kelengkapan Dokumen


Awal

Kode


Hasil

Uji

Menampilkan halaman daftar

kelengkapan dokumen

Halaman

Utama SAIO-006-01

Pengguna meng-klik menu „Form

Daftar Kelengkapan Dokumen‟

Masuk ke halaman daftar kelengkapan dokumen 1

Pengguna melakukan

pencarian data daftar

kelengkapan dokumen

Halaman

daftar

kelengkapan

dokumen

SAIO-006-02

Pengguna memasukkan parameter


„Search‟

Menampilkan data daftar kelengkapan dokumen sesuai

dengan parameter pencarian 1

SAIO-006-03 Pengguna meng-klik tombol „Search‟


Menampilkan seluruh data daftar kelengkapan dokumen 1

Pengguna melakukan

penambahan data daftar

kelengkapan dokumen

Halaman

form daftar

kelengkapan

dokumen

SAIO-006-04



Menampilkan pesan “apakah anda ingin menyimpan

data tersebut?” jika „ya‟ maka menampilkan pesan

bahwa daftar kelengkapan dokumen telah ditambah dan

kembali ke halaman daftar kelengkapan dokumen, jika

„cancel‟ kembali ke form daftar kelengkapan dokumen

1

SAIO-006-05 Pengguna meng-klik tombol ‟reset‟ Seluruh form inputan kembali kosong 1

SAIO-006-06 Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Kembali ke halaman daftar kelengkapan dokumen 1

Pengguna melakukan

perubahan data daftar

kelengkapan dokumen

Halaman

form daftar

kelengkapan

dokumen

SAIO-006-07





bahwa daftar kelengkapan dokumen telah disimpan dan

kembali ke halaman daftar kelengkapan dokumen, jika

„cancel‟ kembali ke form daftar kelengkapan dokumen

1

SAIO-006-08 Pengguna meng-klik tombol ‟reset‟ Seluruh form inputan kembali ke kondisi awal sebelum


SAIO-006-09 Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Kembali ke halaman daftar kelengkapan dokumen 1


daftar kelengkapan dokumen

Halaman

daftar

kelengkapan

dokumen

SAIO-006-10

Pengguna meng-klik link „view‟ pada

kolom action

Menampilkan infromasi detail dafar kelengkapan

dokumen 1

Memeriksa hasil

penghapusan daftar

kelengkapan dokumen

Halaman

daftar

kelengkapan

dokumen

SAIO-006-11

Pengguna memilih data yang akan


Menampilkan pesan „Delete 1 item?‟ Jika „ok‟ hapus

data dari tabel dan kembali ke halaman daftar

kelengkapan dokumen. Jika tidak kembali ke halaman

daftar kelengkapan dokumen

1

38


4. Deskripsi dan hasil uji modul Audit Checklist

Deskripsi Uji Kondisi Awal Kode


Hasil

Uji

Menampilkan halaman audit

checklist

Halaman

Utama

SAIO-007-01 Pengguna meng-klik menu „Form

Audit Checklist‟

Masuk ke halaman audit checklist 1

Pengguna melakukan

pencarian data audit checklist

Halaman audit

checklist

SAIO-007-02 Pengguna memasukkan parameter


„Search‟

Menampilkan data audit checklist sesuai dengan

parameter pencarian 1



Menampilkan seluruh data audit checklist 1

Pengguna melakukan

penambahan data audit

checklist

Halaman form

audit checklist

SAIO-007-04 Pengguna memasukkan input dan


Menampilkan pesan “apakah anda ingin

menyimpan data tersebut?” jika „ya‟ maka

menampilkan pesan bahwa audit checklist telah

ditambah dan kembali ke halaman audit checklist,

jika „cancel‟ kembali ke form audit checklist

1


SAIO-007-06 Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Kembali ke halaman audit checklist 1

Pengguna melakukan

perubahan data audit

checklist

Halaman form

audit checklist





menampilkan pesan bahwa audit checklist telah

disimpan dan kembali ke halaman audit checklist,

jika „cancel‟ kembali ke form audit checklist

1

SAIO-007-08 Pengguna meng-klik tombol ‟reset‟ Seluruh form inputan kembali ke kondisi awal

sebelum dilakukan perubahan 1

SAIO-007-09 Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Kembali ke halaman audit checklist 1


audit checklist

Halaman audit

checklist

SAIO-007-10 Pengguna meng-klik link „view‟ pada

kolom action

Menampilkan infromasi detail audit checklist 1

Memeriksa hasil

penghapusan audit checklist

Halaman audit

checklist

SAIO-007-11 Pengguna memilih data yang akan


Menampilkan pesan „Delete 1 item?‟ Jika „ok‟

hapus data dari tabel dan kembali ke halaman

audit checklist. Jika tidak kembali ke halaman

audit checklist

1

39


5. Deskripsi dan hasil uji modul Kuesioner



Hasil

Uji

Menampilkan halaman

kuesioner

Halaman Utama SAIO-008-01 Pengguna meng-klik menu „Form

Kuesioner‟

Masuk ke halaman kuesioner 1

Pengguna melakukan

pencarian data kuesioner

Halaman

kuesioner


pencarian dan meng-klik tombol „Search‟

Menampilkan data kuesioner sesuai dengan




Menampilkan seluruh data kuesioner 1

Pengguna melakukan

penambahan data

kuesioner

Halaman form

kuesioner

SAIO-008-04 Pengguna memasukkan input dan meng-

klik tombol „save‟



menampilkan pesan bahwa kuesioner telah

ditambah dan kembali ke halaman kuesioner, jika

„cancel‟ kembali ke form kuesioner

1


SAIO-008-06 Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Kembali ke halaman kuesioner 1

Pengguna melakukan

perubahan data kuesioner

Halaman form

kuesioner


klik tombol „update‟



menampilkan pesan bahwa kuesioner telah

disimpan dan kembali ke halaman kuesioner, jika

„cancel‟ kembali ke form kuesioner

1



SAIO-008-09 Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Kembali ke halaman kuesioner 1


kuesioner

Halaman

kuesioner


kolom action

Menampilkan infromasi detail kuesioner 1

Memeriksa hasil

penghapusan kuesioner

Halaman

kuesioner

SAIO-008-11 Pengguna memilih data yang akan dihapus

dan meng-klik tombol „delete‟



kuesioner. Jika tidak kembali ke halaman

kuesioner

1

40


6. Deskripsi dan hasil uji modul Ringkasan Kondisi Hasil Audit



Hasil

Uji

Menampilkan halaman

ringkasan kondisi hasil audit


Ringkasan Kondisi Hasil Audit‟

Masuk ke halaman ringkasan kondisi hasil audit 1

Pengguna melakukan

pencarian data ringkasan

kondisi hasil audit

Halaman

ringkasan

kondisi hasil

audit



„Search‟

Menampilkan data ringkasan kondisi hasil audit sesuai

dengan parameter pencarian 1



Menampilkan seluruh data ringkasan kondisi hasil audit 1

Pengguna melakukan

penambahan data ringkasan

kondisi hasil audit

Halaman form

ringkasan

kondisi hasil

audit





bahwa ringkasan kondisi hasil audit telah ditambah dan

kembali ke halaman ringkasan kondisi hasil audit, jika

„cancel‟ kembali ke form ringkasan kondisi hasil audit

1


SAIO-009-06 Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Kembali ke halaman ringkasan kondisi hasil audit 1

Pengguna melakukan

perubahan data ringkasan

kondisi hasil audit

Halaman form

ringkasan

kondisi hasil

audit





bahwa ringkasan kondisi hasil audit telah disimpan dan

kembali ke halaman ringkasan kondisi hasil audit, jika

„cancel‟ kembali ke form ringkasan kondisi hasil audit

1






Halaman

ringkasan

kondisi hasil

audit


kolom action

Menampilkan infromasi detail ringkasan kondisi hasil

audit 1

Memeriksa hasil penghapusan


Halaman

ringkasan

kondisi hasil

audit


dihapus dan meng-klik tombol

„delete‟


data dari tabel dan kembali ke halaman ringkasan

kondisi hasil audit. Jika tidak kembali ke halaman


1

41


7. Dekripsi dan hasil uji modul Deskripsi Kondisi Hasil Audit



Hasil

Uji

Menampilkan halaman

deskripsi kondisi hasil audit


Deskripsi Kondisi Hasil Audit‟

Masuk ke halaman deskripsi kondisi hasil audit 1

Pengguna melakukan

pencarian data deskripsi

kondisi hasil audit

Halaman

deskripsi kondisi

hasil audit



Menampilkan data deskripsi kondisi hasil audit sesuai dengan




Menampilkan seluruh data deskripsi kondisi hasil audit 1

Pengguna melakukan

penambahan data deskripsi

kondisi hasil audit

Halaman form

deskripsi kondisi

hasil audit




tersebut?” jika „ya‟ maka menampilkan pesan bahwa

deskripsi kondisi hasil audit telah ditambah dan kembali ke

halaman deskripsi kondisi hasil audit, jika „cancel‟ kembali

ke form deskripsi kondisi hasil audit


SAIO-010-06 Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Kembali ke halaman deskripsi kondisi hasil audit 1

Pengguna melakukan

perubahan data deskripsi

kondisi hasil audit

Halaman form

deskripsi kondisi

hasil audit




tersebut?” jika „ya‟ maka menampilkan pesan bahwa

deskripsi kondisi hasil audit telah disimpan dan kembali ke

halaman deskripsi kondisi hasil audit, jika „cancel‟ kembali

ke form deskripsi kondisi hasil audit

1



SAIO-010-09 Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Kembali ke halaman deskripsi kondisi hasil audit 1

SAIO-010-10 Pengguna meng-klik tombol ‟approved‟ Menampilkan pesan “apakah anda ingin melakukan approval

terhadap data ini?” Jika „ya‟ update data dan kembali ke

halaman deskripsi kondisi hasil audit. Jika „cancel‟ kembali

ke deskripsi kondisi hasil audit

1


deskripsi kondisi hasil audit

Halaman

deskripsi kondisi

hasil audit

SAIO-010-11 Pengguna meng-klik link „View‟ pada

kolom action

Menampilkan infromasi detail deskripsi kondisi hasil audit

1

Memeriksa hasil

penghapusan deskripsi

kondisi hasil audit

Halaman

deskripsi kondisi

hasil audit



Menampilkan pesan „Delete 1 item?‟ Jika „ok‟ hapus data dari

tabel dan kembali ke halaman deskripsi kondisi hasil audit.

Jika tidak kembali ke halaman deskripsi kondisi hasil audit

1

42


8. Deskripsi dan hasil uji modul Catatan Audit


Awal

Kode


Hasil

Uji

Menampilkan halaman

catatan audit

Halaman

Utama

SAIO-011-01 Pengguna meng-klik menu „Form Catatan

Audit‟

Masuk ke halaman catatan audit 1

Pengguna melakukan

pencarian data catatan

audit

Halaman

catatan audit



Menampilkan data catatan audit sesuai dengan




Menampilkan seluruh data catatan audit 1

Pengguna melakukan

penambahan data catatan

audit

Halaman

form catatan

audit





bahwa catatan audit telah ditambah dan kembali ke

halaman catatan audit, jika „cancel‟ kembali ke form

catatan audit

1


SAIO-011-06 Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Kembali ke halaman catatan audit 1

Pengguna melakukan

perubahan data catatan

audit

Halaman

form catatan

audit





bahwa catatan audit telah disimpan dan kembali ke

halaman catatan audit, jika „cancel‟ kembali ke form

catatan audit

1





catatan audit

Halaman

catatan audit


kolom action

Menampilkan infromasi detail catatan audit 1

Memeriksa hasil

penghapusan catatan audit

Halaman

catatan audit




data dari tabel dan kembali ke halaman catatan audit.

Jika tidak kembali ke halaman catatan audit

1

43


9. Deskripsi dan hasil uji modul Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit



Hasil

Uji

Menampilkan halaman monitoring

tindak lanjut hasil audit


Monitoring Tindak Lanjut Hasil

Audit‟

Masuk ke halaman monitoring tindak lanjut hasil

audit 1

Pengguna melakukan pencarian

data monitoring tindak lanjut hasil

audit

Halaman

monitoring tindak

lanjut hasil audit



„Search‟

Menampilkan data monitoring tindak lanjut hasil audit

sesuai dengan parameter pencarian 1

SAIO-016-03 Pengguna meng-klik tombol

„Search‟ tanpa memasukkan

parameter

Menampilkan seluruh data monitoring tindak lanjut

hasil audit 1

Pengguna melakukan perubahan

data monitoring tindak lanjut hasil

audit

Halaman form

monitoring tindak

lanjut hasil audit





bahwa monitoring tindak lanjut hasil audit telah

disimpan dan kembali ke halaman monitoring tindak

lanjut hasil audit jika „cancel‟ kembali ke form

monitoring tindak lanjut hasil audit

1



SAIO-016-06 Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Kembali ke halaman monitoring tindak lanjut hasil

audit 1

SAIO-016-07 Pengguna meng-klik tombol

‟approved‟

Menampilkan pesan “apakah anda ingin melakukan

approval terhadap data ini?” Jika „ya‟ update data dan

kembali ke halaman deskripsi kondisi hasil audit. Jika

„cancel‟ kembali ke deskripsi kondisi hasil audit


monitoring tindak lanjut hasil audit

Halaman

monitoring tindak

lanjut hasil audit


kolom action

Menampilkan infromasi detail monitoring tindak

lanjut hasil audit 1

44


10. Deskripsi dan hasil uji modul Fakultas.


Awal

Kode


Hasil

Uji

Menampilkan halaman

fakultas

Halaman

Utama

SAIO-003-01 Pengguna meng-klik menu „Fakultas‟ Masuk ke halaman fakultas 1

Pengguna melakukan

pencarian data fakultas

Halaman

Fakultas



„Search‟

Menampilkan data fakultas sesuai dengan




Menampilkan seluruh data fakultas 1

Pengguna melakukan

penambahan data fakultas

Halaman

form fakultas





menampilkan pesan bahwa fakultas telah

ditambah dan kembali ke halaman fakultas, jika

„cancel‟ kembali ke form fakultas

1

Pengguna meng-klik tombol ‟reset‟ Seluruh form inputan kembali kosong 1

Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Kembali ke halaman fakultas 1

Pengguna melakukan

perubahan data fakultas

Halaman

form fakultas





menampilkan pesan bahwa fakultas telah

disimpan dan kembali ke halaman fakultas, jika

„cancel‟ kembali ke form fakultas

1



SAIO-003-07 Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Kembali ke halaman fakultas 1


fakultas

Halaman

Fakultas


kolom action

Menampilkan infromasi detail fakultas 1

Memeriksa hasil

penghapusan fakultas

Halaman

Fakultas





fakultas. Jika tidak kembali ke halaman fakultas

1

45


11. Deskripsi dan hasil uji modul Departemen.


Awal

Kode


Hasil

Uji

Menampilkan halaman

departemen

Halaman

Utama

SAIO-017-01 Pengguna meng-klik menu „Departemen‟ Masuk ke halaman departemen 1

Pengguna melakukan

pencarian data departemen

Halaman

Departemen



„Search‟

Menampilkan data departemen sesuai dengan




Menampilkan seluruh data departemen 1

Pengguna melakukan

penambahan data departemen

Halaman

form

departemen





menampilkan pesan bahwa departemen telah

ditambah dan kembali ke halaman departemen,

jika „cancel‟ kembali ke form departemen

1

Pengguna meng-klik tombol ‟reset‟ Seluruh form inputan kembali kosong 1

Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Kembali ke halaman departemen 1

Pengguna melakukan

perubahan data departemen

Halaman

form

departemen





menampilkan pesan bahwa departemen telah

disimpan dan kembali ke halaman departemen,

jika „cancel‟ kembali ke form departemen

1



SAIO-017-07 Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Kembali ke halaman departemen 1


departemen

Halaman

Departemen


kolom action

Menampilkan infromasi detail departemen 1

Memeriksa hasil

penghapusan departemen

Halaman

Departemen





departemen. Jika tidak kembali ke halaman

departemen

1

46


12. Deskripsi dan hasil uji modul User


Awal

Kode


Hasil

Uji

Menampilkan halaman

user

Halaman

Utama

SAIO-002-01 Pengguna meng-klik menu „User‟ Masuk ke halaman user 1

Pengguna melakukan

pencarian data user

Halaman user SAIO-002-02 Pengguna memasukkan parameter


„Search‟

Menampilkan data user sesuai dengan parameter

pencarian 1



Menampilkan seluruh data user 1

Pengguna melakukan

penambahan data user

Halaman

form user





menampilkan pesan bahwa user telah ditambah dan

kembali ke halaman user, jika „cancel‟ kembali ke

form user

1


SAIO-002-06 Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Kembali ke halaman user 1

Pengguna melakukan

perubahan data user

Halaman

form user





menampilkan pesan bahwa user telah disimpan dan

kembali ke user, jika „cancel‟ kembali ke form user

1



SAIO-002-09 Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Kembali ke halaman user 1

Memeriksa detail dari

data user

Halaman user SAIO-002-10 Pengguna meng-klik link „view‟ pada

kolom action

Menampilkan infromasi detail user 1

Memeriksa hasil

penghapusan user

Halaman user SAIO-002-11 Pengguna memilih data yang akan



hapus data dari tabel dan kembali ke halaman user.

Jika tidak kembali ke halaman user

1

47


13. Deskripsi dan hasil uji modul Variabel Standar


Awal

Kode


Hasil

Uji

Menampilkan halaman

variabel standar

Halaman

Utama

SAIO-004-01 Pengguna meng-klik menu „Variabel

Standar‟

Masuk ke halaman variabel standar 1

Pengguna melakukan

pencarian data variabel

standar

Halaman

variabel

standar



Menampilkan data variabel standar sesuai dengan




Menampilkan seluruh data variabel standar 1

Pengguna melakukan

penambahan data

variabel standar

Halaman

form variabel

standar





menampilkan pesan bahwa variabel standar telah

ditambah dan kembali ke halaman variabel standar,

jika „cancel‟ kembali ke form variabel standar

1


SAIO-004-06 Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Kembali ke halaman variabel standar 1

Pengguna melakukan

perubahan data variabel

standar

Halaman

form variabel

standar





menampilkan pesan bahwa variabel standar telah

disimpan dan kembali ke variabel standar, jika

„cancel‟ kembali ke form variabel standar

1



SAIO-004-09 Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Kembali ke halaman variabel standar 1


data variabel standar

Halaman

variabel

standar


kolom action

Menampilkan infromasi detail variabel standar

1

Memeriksa hasil

penghapusan variabel

standar

Halaman

variabel

standar





variabel standar. Jika tidak kembali ke halaman

variabel standar

1

48


14. Deskripsi dan hasil uji modul Elemen Standar


Awal

Kode


Hasil

Uji

Menampilkan halaman

elemen standar

Halaman

Utama

SAIO-014-01 Pengguna meng-klik menu „Elemen

Standar‟

Masuk ke halaman elemen standar 1

Pengguna melakukan

pencarian data elemen

standar

Halaman

elemen

standar



„Search‟

Menampilkan data elemen standar sesuai dengan




Menampilkan seluruh data elemen standar 1

Pengguna melakukan

penambahan data elemen

standar

Halaman

form elemen

standar





menampilkan pesan bahwa elemen standar telah

ditambah dan kembali ke halaman elemen standar,

jika „cancel‟ kembali ke form elemen standar

1


SAIO-014-06 Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Kembali ke halaman elemen standar 1

Pengguna melakukan

perubahan data elemen

standar

Halaman

form elemen

standar





menampilkan pesan bahwa elemen standar telah

disimpan dan kembali ke elemen standar, jika

„cancel‟ kembali ke form elemen standar

1



SAIO-014-09 Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Kembali ke halaman elemen standar 1


data elemen standar

Halaman

elemen

standar


kolom action

Menampilkan infromasi detail elemen standar

1

Memeriksa hasil

penghapusan elemen

standar

Halaman

elemen

standar





elemen standar. Jika tidak kembali ke halaman

elemen standar

1

49


15. Deskripsi dan hasil uji modul Aspek DKD (Daftar Kelengkapan Dokumen)


Awal

Kode


Hasil

Uji

Menampilkan halaman

aspek dkd

Halaman

Utama

SAIO-012-01 Pengguna meng-klik menu „Aspek DKD‟ Masuk ke halaman aspek dkd 1

Pengguna melakukan

pencarian data aspek dkd

Halaman

aspek dkd



„Search‟

Menampilkan data aspek dkd sesuai dengan




Menampilkan seluruh data aspek dkd 1

Pengguna melakukan

penambahan data aspek

dkd

Halaman

form aspek

dkd





menampilkan pesan bahwa aspek dkd telah

ditambah dan kembali ke halaman aspek dkd, jika

„cancel‟ kembali ke form aspek dkd

1


SAIO-012-06 Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Kembali ke halaman aspek dkd 1

Pengguna melakukan

perubahan data aspek

dkd

Halaman

form aspek

dkd





menampilkan pesan bahwa aspek dkd telah

disimpan dan kembali ke aspek dkd, jika „cancel‟

kembali ke form aspek dkd

1



SAIO-012-09 Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Kembali ke halaman aspek dkd 1


data aspek dkd

Halaman

aspek dkd


kolom action

Menampilkan infromasi detail aspek dkd 1

Memeriksa hasil

penghapusan aspek dkd

Halaman

aspek dkd




hapus data dari tabel dan kembali ke halaman aspek

dkd. Jika tidak kembali ke halaman aspek dkd

1

50


16. Deskripsi dan hasil uji modul Pertanyaan


Awal

Kode


Hasil

Uji

Menampilkan halaman

pertanyaan

Halaman

Utama

SAIO-013-01 Pengguna meng-klik menu „Pertanyaan‟ Masuk ke halaman pertanyaan 1

Pengguna melakukan

pencarian data

pertanyaan

Halaman

pertanyaan



„Search‟

Menampilkan data pertanyaan sesuai dengan




Menampilkan seluruh data pertanyaan 1

Pengguna melakukan

penambahan data

pertanyaan

Halaman

form

pertanyaan





menampilkan pesan bahwa pertanyaan telah

ditambah dan kembali ke halaman pertanyaan, jika

„cancel‟ kembali ke form pertanyaan

1


SAIO-013-06 Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Kembali ke halaman aspek pertanyaan 1

Pengguna melakukan

perubahan data

pertanyaan

Halaman

form

pertanyaan





menampilkan pesan bahwa pertanyaan telah

disimpan dan kembali ke pertanyaan, jika „cancel‟

kembali ke form pertanyaan

1



SAIO-013-09 Pengguna meng-klik tombol ‟cancel‟ Kembali ke halaman pertanyaan 1


data pertanyaan

Halaman

pertanyaan


kolom action

Menampilkan infromasi detail pertanyaan 1

Memeriksa hasil

penghapusan pertanyaan

Halaman

pertanyaan





pertanyaan. Jika tidak kembali ke halaman

pertanyaan

1

51


17. Deskripsi dan hasil uji modul Report


Awal

Kode


Hasil

Uji

Menampilkan halaman

report

Halaman

Utama

SAIO-015-01 Pengguna meng-klik menu „Report‟ Masuk ke halaman report 1

Pengguna melakukan

filtering terhadap report

Halaman

report

SAIO-015-02 Pengguna memasukkan parameter report

dan meng-klik tombol „View‟

Menampilkan data pertanyaan sesuai dengan

parameter report 1

SAIO-015-03 Pengguna meng-klik tombol „View‟


Menampilkan seluruh data report 1

Memeriksa hasil report Halaman

report

SAIO-015-04 Pengguna meng-klik link „pdf‟ Report daftar hasil audit atau monitoring tindak

lanjut hasil audit dalam format pdf 1

monitoring akademik melalui sistem audit internal … · puji dan syukur penulis panjatkan ke...

Documents