manual organisasi kode dokumen : dpd-00.01 nama … organisasi dpd (terupdate).pdf · manual...

MANUAL ORGANISASI

KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 4 dari 136

DAFTAR ISI

1. DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ..................................................................................................................................................................... 9

A. VISI .................................................................................................................................................................................................................................................... 9

B. MISI .................................................................................................................................................................................................................................................... 10

C. TUJUAN ............................................................................................................................................................................................................................................. 11

D. SASARAN STRATEGIS..................................................................................................................................................................................................................... 12

2. STRUKTUR ORGANISASI ........................................................................................................................................................................................................................ 14

3. PETA PROSES BISNIS ............................................................................................................................................................................................................................. 15

A. PETA PROSES ................................................................................................................................................................................................................................ 15

B. PETA RELASI .................................................................................................................................................................................................................................... 17

1) DPD-01 PENGELOLAAN FUGSI LEGISLASI ............................................................................................................................................................................ 18

2) DPD-02 PENGELOLAAN FUNGSI REPRESENTASI ................................................................................................................................................................ 19

3) DPD-03 PENGELOLAAN FUNGSI PENGAWASAN .................................................................................................................................................................. 20

4) DPD-04 PENGELOLAAN PERSIDANGAN ................................................................................................................................................................................ 21

5) DPD-05 LAYANAN HUKUM ...................................................................................................................................................................................................... 22

6) DPD-06 PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI ..................................................................................................................................................... 23

7) DPD-07 PENGELOLAAN INFORMASI, PUBLIKASI, DAN KEPROTOKOLAN .......................................................................................................................... 24

8) DPD-08 PENGELOLAAN SDM DAN ORGANISASI .................................................................................................................................................................. 25

9) DPD-09 PENGELOLAAN PROGRA M, ANGGARAN, DAN KINERJA ....................................................................................................................................... 26

10) DPD-10 LAYANAN UMUM ........................................................................................................................................................................................................ 27

11) DPD-11 PENGELOLAAN SISTEM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SETJEN DPD ..................................................................................................... 28

C. PETA SUB PROSES .......................................................................................................................................................................................................................... 29

1) DPD-01 PENGELOLAAN FUGSI LEGISLASI ............................................................................................................................................................................ 29

2) DPD-02 PENGELOLAAN FUNGSI REPRESENTASI ................................................................................................................................................................ 30

3) DPD-03 PENGELOLAAN FUNGSI PENGAWASAN .................................................................................................................................................................. 31

4) DPD-04 PENGELOLAAN PERSIDANGAN ................................................................................................................................................................................ 32

5) DPD-05 LAYANAN HUKUM ...................................................................................................................................................................................................... 32

6) DPD-06 PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI ..................................................................................................................................................... 34

7) DPD-07 PENGELOLAAN INFORMASI, PUBLIKASI, DAN KEPROTOKOLAN .......................................................................................................................... 35

8) DPD-08 PENGELOLAAN SDM DAN ORGANISASI .................................................................................................................................................................. 36

9) DPD-09 PENGELOLAAN PROGRA M, ANGGARAN, DAN KINERJA ....................................................................................................................................... 37

MANUAL ORGANISASI


10) DPD-10 LAYANAN UMUM ........................................................................................................................................................................................................ 38

11) DPD-11 PENGELOLAAN SISTEM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SETJEN DPD ..................................................................................................... 39

D. PETA LINTAS FUNGSI ..................................................................................................................................................................................................................... 40

1) DPD-01.01.CFM.01 PENGELOLAAN KEGIATAN PENYUSUNAN TERKAIT PROLEGNAS ..................................................................................................... 40

2) DPD-01.02.CFM.01 PENGELOLAAN PERANCANGAN UNDANG- UNDANG .......................................................................................................................... 41

3) DPD-01.03.CFM.01 PENGELOLAAN PENYUSUNAN PANDANGAN DAN PERTIMBANGAN TERHADAP RUU..................................................................... 42

4) DPD-01.04.CFM.01 PENGELOLAAN DUKUNGAN PERTIMBANGAN APBN .......................................................................................................................... 43

5) DPD-01.04.CFM.02 PENGELOLAAN DUKUNGAN PERTIMBANGAN APBNP ........................................................................................................................ 44

6) DPD-01.04.CFM.03 PERTIMBANGAN TERHADAP RUU PERTANGGUNG JAWABAN ATAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG APBN APBN .............. 45

7) DPD-02.01.CFM.01 PENGELOLAAN DUKUNGAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERDA DAN RAPERDA (AKTIF) ......................................................... 46

8) DPD-02.01.CFM.02 PENGELOLAAN DUKUNGAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERDA DAN RAPERDA (PASIF) ........................................................ 47

9) DPD-02.02.CFM.01 PENGELOLAAN DUKUNGAN ASMAS ..................................................................................................................................................... 48

10) DPD-02.02.CFM.02 PENGELOLAAN DUKUNGAN PENGKAJIAN/PENELITIAN ..................................................................................................................... 49

11) DPD-02.03.CFM.01 PENGELOLAAN PENYUSUNAN PERTIMBANGAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPK ..................................................................... 50

12) DPD-02.04.CFM.01 PENGELOLAAN PENGADUAN DAN TEMUAN TENTANG PELANGGARAN TATA TERTIB DAN/ATAU KODE ETIK ANGGOTA

DPD .................................................................................. . ....................................................................................................................................................... 51

13) DPD-02.04.CFM.02 PENGELOLAAN DUKUNGAN TINDAKLANJUT PENGADUAN TERKAIT KORUPSI DAN MALAADMINISTRASI ................................... 52

14) DPD-02.05.CFM.01 PENGELOLAAN KERJA SAMA DAN DIPLOMASI LUAR NEGERI .......................................................................................................... 53

15) DPD-03.01.CFM.01 PENGELOLAAN DUKUNGAN PENGAWASAN ATAS AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA ............................................................ 54

16) DPD-03.02.CFM.01 PENGELOLAAN DUKUNGAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG................................................................... 55

17) DPD-03.03.CFM.01 PENGELOLAAN DUKUNGAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG OLEH PEMERINTAH DAERAH................ 56

18) DPD-03.04.CFM.01 PENGELOLAAN DUKUNGAN PENYUSUNAN PERTIMBANGAN HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA DARI BPK ............... 57

19) DPD-03.05.CFM.01 PENGELOLAAN DUKUNGAN PEMBENTUKAN DAERAH........................................................................................................................ 58

20) DPD-04.01.CFM.01 PENGELOLAAN DUKUNGAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN.............................................................................................................. 59

21) DPD-04.02.CFM.01 PENGELOLAAN DUKUNGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERSIDANGAN (VOTING) ...................................................................... 60

22) DPD-04.03.CFM.01 PENGELOLAAN RISALAH PERSIDANGAN .............................................................................................................................................. 61

23) DPD-04.03.CFM.02 PENGELOLAAN NOTULENSI.................................................................................................................................................................... 62

24) DPD-05.01.CFM.01 PENGELOLAAN DUKUNGAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN DPD........................................................................................................... 63

25) DPD-05.01.CFM.02 PENGELOLAAN DUKUNGAN PENYUSUNAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DPD................................................................... 64

26) DPD-05.01.CFM.03 PENGELOLAAN DUKUNGAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPD ........................................................................................ 65

27) DPD-05.02.CFM.01 PENGELOLAAN TELAAH HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ............................................................................... 66

MANUAL ORGANISASI


28) DPD-05.03.CFM.01 LAYANAN ADVOKASI HUKUM.................................................................................................................................................................. 67

29) DPD-05.04.CFM.01 PENGELOLAAN LITIGASI DAN BANTUAN HUKUM ................................................................................................................................ 68

30) DPD-05.05.CFM.01 PENGELOLAAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN SESJEN DPD RI............................................................................................................. 69

31) DPD-05.05.CFM.02 PENGELOLAAN PENYUSUNAN PERATURAN SESJEN DPD RI ............................................................................................................ 70

32) DPD-06.01.CFM.01 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI IT (E-GOV).......................................................................................................... 71

33) DPD-06.01.CFM.02 PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI IT ........................................................................................................................... 72

34) DPD-06.02.CFM.01 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI ................................................................................................................................................. 73

35) DPD-06.03.CFM.01 PENGADAAN BAHAN PUSTAKA .............................................................................................................................................................. 74

36) DPD-06.03.CFM.02 PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN (LIBRARY DAN E-LIBRARY) .................................................................................. 75

37) DPD-06.04.CFM.01 PENGELOLAAN ARSIP ............................................................................................................................................................................. 76

38) DPD-07.01.CFM.01 LAYANAN PENERIMAAN KUNJUNGAN / DELEGASI .............................................................................................................................. 77

39) DPD-07.01.CFM.02 LAYANAN INFORMASI (PPID) ................................................................................................................................................................. 78

40) DPD-07.01.CFM.03 PELAKSANAAN PROGRAM PUBLIKASI & MEDIA ................................................................................................................................... 79

41) DPD-07.01.CFM.04 LAYANAN INFORMASI HUKUM (JDIH) .................................................................................................................................................... 80

42) DPD-07.02.CFM.01 PENGELOLAAN MEDIA (DIGITAL) ........................................................................................................................................................... 81

43) DPD-07.03.CFM.01 PENGELOLAAN KEPROTOKOLAN ACARA DAN UPACARA................................................................................................................... 82

44) DPD-07.03.CFM.02 PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PENGURUSAN VISA)............................................................ 83

45) DPD-07.03.CFM.03 PENGELOLAAN KEHADIRAN ATAS UNDANGAN INSTANSI LAIN ......................................................................................................... 84

46) DPD-08.01.CFM.01 PERENCANAAN FORMASI SDM .............................................................................................................................................................. 85

47) DPD-08.01.CFM.02 PENGADAAN SDM (PNS).......................................................................................................................................................................... 86

48) DPD-08.01.CFM.03 PENEMPATAN SDM .................................................................................................................................................................................. 87

49) DPD-08.01.CFM.04 PENGADAAN SDM (PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI)* ............................................................................................. 88

50) DPD-08.01.CFM.05 SELEKSI TERBUKA UNTUK JABATAN PIMPINAN TINGGI SEKJEN DPD.............................................................................................. 89

51) DPD-08.02.CFM.01 PENGEMBANGAN SDM ........................................................................................................................................................................... 90

52) DPD-08.02.CFM.02 PEMBINAAN SDM...................................................................................................................................................................................... 91

53) DPD-08.02.CFM.03 PENGENDALIAN KODE ETIK PEGAWAI .................................................................................................................................................. 92

54) DPD-08.03.CFM.01 PENILAIAN KINERJA ................................................................................................................................................................................. 93

55) DPD-08.03.CFM.02 PENGEMBANGAN KARIR ......................................................................................................................................................................... 94

56) DPD-08.03.CFM.03 PENGEMBANGAN KARIR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU ............................................................................................................ 95

57) DPD-08.04.CFM.01 PENGELOLAAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN ................................................................................................................................. 96

58) DPD-08.05.CFM.01 PENATAAN DAN EVALUASI ORGANISASI .............................................................................................................................................. 97

MANUAL ORGANISASI


59) DPD-08.05.CFM.02 ANALISIS BEBAN KERJA SEKJEN DPD RI .............................................................................................................................................. 98

60) DPD-08.05.CFM.03 ANALISIS DAN EVALUASI JABATAN SEKJEN DPD RI............................................................................................................................ 99

61) DPD-08.06.CFM.01 PENYUSUNAN BISNIS PROSES DAN SOP ............................................................................................................................................. 100

62) DPD-08.06.CFM.02 MELAKUKAN EVALUASI PENERA PAN PETA PROSES BISNIS DAN SOP MAKRO .............................................................................. 101

63) DPD-09.01.CFM.01 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS .................................................................................................................................................. 102

64) DPD-09.01.CFM.02 PENYUSUNAN ANGGARAN .................................................................................................................................................................... 103

65) DPD-09.01.CFM.03 REV ISI ANGGARAN ................................................................................................................................................................................. 104

66) DPD-09.01.CFM.04 PENGELOLAAN HIBAH ANGGARAN ....................................................................................................................................................... 105

67) DPD-09.01.CFM.05 PENGELOLAAN HIBAH BARANG MASUK ............................................................................................................................................... 106

68) DPD-09.02.CFM.01 PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERBENDAHARAAN ........................................................................................................................... 107

69) DPD-09.02.CFM.02 PEMBAYARAN GAJI, TUNJANGAN DAN HONORARIUM ANGGOTA, PEGAWAI DAN PPNPN ............................................................ 108

70) DPD-09.03.CFM.01 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ................................................................................................................................................... 109

71) DPD-09.04.CFM.01 PENYUSUNAN DAN EVALUASI SAKIP ................................................................................................................................................... 110

72) DPD-09.04.CFM.02 EVALUASI KINERJA ANGGARAN............................................................................................................................................................. 111

73) DPD-10.01.CFM.01 PENGADAAN BARANG DAN JASA .......................................................................................................................................................... 112

74) DPD-10.02.CFM.01 PENGELOLAAN ADMINISTRASI BMN...................................................................................................................................................... 113

75) DPD-10.02.CFM.02 PELAPORAN BMN..................................................................................................................................................................................... 114

76) DPD-10.03.CFM.01 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA ......................................................................................................................................... 115

77) DPD-10.04.CFM.01 SISTEM MANAGEMENT PENGAMANAN ................................................................................................................................................ 116

78) DPD-10.05.CFM.01 DUKUNGAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPD .............................................................................................................. 117

79) DPD-10.05.CFM.02 DUKUNGAN PENGELOLAAN KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPD .......................................................................................... 118

80) DPD-10.06.CFM.01 PENGELOLAAN POLIKLINIK .................................................................................................................................................................... 119

81) DPD-11.01.CFM.01 PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ........................................................................................................................... 120

82) DPD-11.02.CFM.01 MONITORING LHKPN & LHKASN ............................................................................................................................................................ 121

83) DPD-11.02.CFM.02 PENGELOLAAN KEGIATAN AUDIT ......................................................................................................................................................... 122

84) DPD-11.02.CFM.03 REV IEW BARANG JASA............................................................................................................................................................................ 123

85) DPD-11.02.CFM.04 ASISTENSI & KONSULTASI PENGAWASAN LAINNYA .......................................................................................................................... 124

86) DPD-11.03.CFM.01 PENDAMPINGAN PENGAWASAN EKSTERNAL ..................................................................................................................................... 125

87) DPD-11.03.CFM.02 PEMANTAUAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENGAWAS EKSTERNAL .......................................................... 126

88) DPD-11.03.CFM.03 PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) KERUGIAN NEGARA ................................................................................................ 127

89) DPD-11.03.CFM.04 PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) .......................................................................................................................... 128

MANUAL ORGANISASI


90) DPD.11.04.CFM.01 PENGELOLAAN REFORMASI BIROKRASI .............................................................................................................................................. 129

4. DAFTAR TABEL PETA PROSES, PETA RELASI, PETA SUB PROSES, DAN PETA LINTAS FUNGSI ............................................................................................... 130

MANUAL ORGANISASI


1. PROFIL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

A. VISI

Visi Setjen DPD RI ditetapkan dengan merujuk pada Visi Lembaga DPD RI dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan yang telah

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Visi Lembaga DPD RI yaitu :

“ Menjadikan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai lembaga perwakilan yang mampu secara optimal dan akuntabel

memperjuangkan aspirasi daerah untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesi a “

Dari perspektif kelembagaan, Setjen DPD RI adalah kesekretariatan lembaga Negara yang berfungsi sebagai sistem pendukung dan merupakan

integritas dari berbagai unsur yang terdiri atas kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan guna memberi dukungan teknis, administratif,

dan keahlian yang optimal baik dari aspek manajerial, sumber daya manusia, maupun dukungan sarana dan prasarana kerja serta sumber daya

lainnya yang ditata dan dikelola secara konsisten dan dilaksanakan secara simultan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Visi Setjen DPD RI yang mencerminkan gambaran keadaan dan kondisi yang ingin mewujudkan pada tahun 2015-

2019, dan sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya memberikan dukungan kepada lembaga DPD RI adalah:

“ Sistem Pendukung yang Profesional, Akuntabel, Modern kepada DPD RI “

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Setjen DPD RI merupakan supporting system DPD yang kedudukannya strategis, profesional yang

mengedepankan kualitas dan transparasi yang didukung oleh teknologi informasi dalam memberikan dukungan kepada DPD untuk melaksanakan

fungsi, wewenang, dan tugas DPD RI berupa dukungan keahlian dan dukungan administrasi secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Adanya visi ini diharapkan Sekretariat Jenderal DPD RI akan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan

kualitas kerja secara maksimal dalam rangka memberikan dukungan keahlian dan administrasi kepada DPD RI.

MANUAL ORGANISASI


B. MISI

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Setjen DPD RI sebagai penjabaran atas visi yang telah ditetapkan. Misi Setjen

DPD RI 2015 - 2019 yang telah dilakukan penyesuaian meliputi :

1. Mewujudkan dukungan administratif dan keahlian kepada DPD RI.

2. Mewujudkan dukungan kapasitas internal Sekretaris Jenderal DPD RI yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi

dan tugas DPD RI.

Misi tersebut dimaksudkan bahwa dalam rangka memberikan dukungan kepada DPD RI dalam melaksanakan fungsi, wewenang, dan tugas

diperlukan dukungan administrasi dan keahlian serta peningkatan kapasitas internal Sekretaris Jenderal DPD RI sehingga pelaksanaan fungsi,

wewenang, dan tugas DPD RI dapat terlaksana dengan baik dengan mengacu pada prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance).

Setjen DPD RI tidak hanya sebagai kesekretariatan yang bertugas memberikan dukungan administrasi dan keahlian kepada DPD RI, tetepi juga

merupakan bagian dari kelembagaan DPD, sehingga misi ini sekaligus mendorong adanya paradigma baru kelembagaan DPD bahwa Sekretariat

Jenderal adalah bagian dari kelembagaan DPD RI, sehingga rencana strategis yang dirumuskan disesuaikan dengan rencana strategis DPD RI.

Dalam melaksanakan fungsi – fungsi kesekretariatan, Sekretaris Jenderal DPD RI memiliki pesan strategis dalam memberikan dukungan kepada

DPD RI.

MANUAL ORGANISASI


C. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu atau lima tahun. Dengan diformulasikannya

tujuan, maka Setjen DPD RI dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai misinya. Berdasarkan

misi di atas maka keberhasilan dalam mewujudkan tujuan Setjen DPD RI yaitu :

1. Terwujudnya peningkatan dukungan persidangan DPD RI.

2. Terwujudnya Sekretariat Jenderal DPD RI yang secara professional dan modern mampu memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan

fungsi dan tugas DPD RI.

Terwujudnya peningkatan dukungan persidangan DPD RI tercermin dari indikator tingkat kepuasan anggota DPD RI dan alat kelengkapan atas

layanan Setjen DPD RI. Sedangkan, terwujudnya Sekretariat Jenderal DPD RI yang secara professional dan modern mampu membe rikan dukungan

kelancaran pelaksanaan dan tugas DPD RI tercermin dari indikator tingkat nilai reformasi birokrasi Setjen DPD RI.

MANUAL ORGANISASI


D. SASARAN STRATEGIS

Pencapaian tujuan dapat dilakukan melalui sasaran strategis Sekretariat Jenderal DPD RI yang meliputi :

1. Meningkatnya kepuasan anggota DPD RI dan alat kelengkapan terhadap layanan Setjen DPD RI.

2. Terselenggaranya dukungan legislasi dan anggaran serta produk DPD lainnya.

3. Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang sesuai wewenang DPD RI.

4. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian, kajian dan perancangan oleh DPD RI dan alat kelengkapan.

5. Terselenggaranya dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat yang optimal.

6. Terselenggaranya dukungan siding dan rapat DPD RI yang efektif dan efisien.

7. Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPD RI.

8. Meningkatnya pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan RB Setjen DPD RI.

9. Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Setjen DPD RI.

Selanjutnya pencapaian sasaran strategis Sekretaris Jenderal DPD RI diukur melalui indikator sasaran yang meliputi :

1. Tingkat kepuasan anggota DPD RI dan alat kelengkapan atas layanan Setjen DPD RI.

2. Rasio draft hasil Rancangan Undang-Undangn dan pandangan pendapat yang diputuskan dalam sidang paripurna terhadap total

draft hasil Rancangan Undang-Undang dan pandangan pendapat yang dihasilkan.

3. Rasio draft hasil pertimbangan dan pertimbangan anggaran yng diputuskan dalam sidang paripurna terhadap total draft

pertimbangan dan pertimbangan anggaran yang dihasilkan.

4. Rasio draft peraturan/keputusan dan rekomendasi yang diputuskan dalam sidang paripurna terhadap total draft hasil

peraturan/keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan.

5. Rasio draft hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undangn yang diputuskan dalam sidang paripurna DPD RI terhadap total

draft hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang dihasilkan.

6. Rasio hasil penelitian, kajian, dan perancangan yang dimanfaatkan oleh alat kelengkapan DPD RI terhadap total penelitian, kajian,

MANUAL ORGANISASI


dan perancangan yang dihasilkan.

7. Rasio hasil pengolahan aspirasi masyarakat yang dimanfaatkan oleh anggota DPD dan alat kelengkapan terhadap total hasil

pengolahan aspirasi masyarakat.

8. Tingkat kepatuhan dukungan pelaksanaan sidang dan rapat DPD RI.

9. Nilai Reformasi Birokrasi Setjen DPD RI.

10. Total nilai kriteria pengungkit RB Setjen DPD RI.

11. Rasio rencana aksi RB Setjen DPD RI yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Setjen DPD RI.

MANUAL ORGANISASI


2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal merupakan instansi pemerintah yang dalam menjalankan wewenang dan

tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas

menyelenggarakan dukungan administrasi dan keahlian terhadap kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia.

Sekretaris Jenderal

Deputi Bidang Administrasi

Kelompok Jabatan Fungsional

Inspektorat

Biro Organisasi, Keanggotaan, dan

Kepegawaian

Deputi Bidang Persidangan

Biro Perencanaan dan Keuangan

Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi

Biro Umum

Biro Protokol, Hubungan

Masyarakat dan Media

Bagian Hukum

Bagian Pengembangan Sumber Daya

Manusia

Bagian Administrasi Keanggotaan dan

Kepegawaian

Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan

Bagian Perbendaharaan

Bagian Akuntansi dan Pelaporan

Bagian Administrasi, Gaji, Tunjangan, dan

Honorarium

Bagian Perencanaan

Bagian Kearsipan, Perpustakaan, dan

Penerbitan

Bagian Risalah

Bagian Pengelolaan Sistem Informasi

Bagian Protokol

Bagian Pemberitaan dan Media

Bagian Hubungan Masyarakat dan

Fasilitas Pengaduan

Bagian Pengamanan Dalam

Bagian Layanan Pengadaan

Bagian Pemeliharaan dan

Perlengkapan

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara

Sekretraiat Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik

Indonesia Di Ibu Kota Provinsi

Bagian Sekretariat Komite I

Biro Persidangan I

Bagian Sekretariat Komite III

Bagian Sekretariat Panitia Perancang Undang-Undang

Bagian Sekretariat Panitia Urusan

Legislasi Daerah

Bagian Sekretariat Badan Kerja Sama

Parlemen

Bagian Sekretariat Komite II

Biro Persidangan II

Bagian Sekretariat Komite IV

Bagian Sekretariat Persidangan

Paripurna/Panmus/Pansus

Bagian Sekretariat Badan Kehormatan

Bagian Sekretariat Panitia Urusan Rumah Tangga

Bagian Sekretariat Ketua DPD RI

Biro Sekretariat Pimpinan

Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPD RI

Bidang I


II

Bagian Tata Usaha Pimpinan

Sekretariat Jenderal

Bidang Perancangan dan Pemantauan

Peraturan Perundang-Undangan

Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan

Hukum

Bidang Dokumentasi dan Jaringan

Informasi Hukum Pusat dan Daerah

Bagian Diseminasi Aspirasi Masyarakat

dan Daerah

Pusat Kajian Daerah dan Anggaran

Bidang Pengkajian dan Informasi

Anggaran Pusat dan Daerah

Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas

Publik


III

MANUAL ORGANISASI


3. PETA PROSES A. PETA PROSES BISNIS

PETA PROSES

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI

Proses Sumber Daya

Proses Utama

Proses Pendukung

DPD-08

Pengelolaan SDM

dan Organisasi

DPD-09

Pengelolaan

Program, Anggaran

dan Kinerja

DPD-04

Pengelolaan

Persidangan

DPD-06

Pengelolaan Data

dan Sistem

Informasi

DPD-01

Pengelolaan Fungsi

Legislasi

DPD-07

Pengelolaan

Informasi, Publikasi

dan Keprotokolan

DPD-03

Pengelolaan Fungsi

Pengawasan

DPD-02

Pengelolaan Fungsi

Representasi

DPD-10

Layanan Umum

DPD-05

Layanan Hukum

DPD-11

Pengelolaan Sistem

Pengawasan dan

Pengendalian

SetJen DPD

PEMDA/

STAKEHOLDER

MASYARAKAT

DAERAH

PEMDA/

STAKEHOLDER

MASYARAKAT

DAERAH

DPD RI

KEMENTERIAN/

LEMBAGA

DPD RI

KEMENTERIAN/

LEMBAGA

Asmasda

Telaah

hukum

Telaah

hukum

Kebutuhan persidangan

Kegiatan anggota di daerah

Data & Arsip

Keputusan

DPD

Dukungan persidangan

Publikasi JDIH

Hasil persidangan (Risalah & Notulen)

Penyusunan

keputusan

Hasil pengawasanDukungan persidangan

Hasil analisa

KeputusanDukungan persidangan

Telaah hukum

Data & Arsip

Dukungan pengaduan publik

Inventarisasi permasalahan

Laporan pengaduan / Hasil keputusanPublikasi JDIH

Evaluasi raperda

Dukungan advoksi

Penyusunan keputusan

Laporan pengaduan

Alat kelengkapan Alat kelengkapan

Laporan kajian


NotulenRisalah

Data&Arsip

Publikasi JDIHPenyusunan keputusan

Pengawasan

Pengaduan publik

Asmasda

Telaah hukum

Hasil pengawasan

Kajian

Pengambilan

keputusan

Bahan persidangan

Bahan persidangan

Bahan persidangan

Bahan persidangan

Dukungan keuangan

Data & Arsip

Publikasi

Keprotokolan

Dukungan umum

Hasil

persidangan

Dukungan umum

Permintaan media

Hasil vot ing

Jadwal persidangan

Jadwal persidangan

Jadwal persidangan

Publikasi PPID

Nomor SK

Data & Arsip

Publikasi JDIH


Publikasi media digital

Telaah

hukum

Asmasda

Legal opinoin

Litigasi

Anggaran

Surat

keputusan

Surat keputusan

Surat keputusan

Surat keputusan

Peraturan

Peraturan

Pengadaan

barjas

Anggaran / Revisi anggaran

Teknologi pengamanan

Publikasi JDIH

Pengadaan

barjas

Hasil legislasi

Kegiatan daerahHasil

pengawasan

Risalah & notulensi

Data renstra

Data SAKIP


Penyusunan peraturan

Publikasi (JDIH)

Pendaftaran

Aset (BMN)


Analisa pengaduan

Produk hukum

Data SDM

Hasil kunjungan

Data publikasi

Adm, perdin

Renstra / Anggaran /

Data hibah / SAKIP

Informasi data (PPID)

Arsip

Publikasi risalah / arsip

Publikasi persidangan

Publikasi persidangan voting

Produk hukum

Produk hukum

Produk hukum

Katalog perpustakaan


Pengaduan

Penyusunan keputusanDukungan media

Anggaran / Perbendaharaan

Dukungan sarpras / BarJas

Dukungan keprotokolan


Adm. Kepegawaian

Adm. Pimpinan

Anggaran SDM

Perbendaharaan

Pentapan

SK / Peraturan

Arsip

Kebutuhan diklat

Pelanggaran kode etik

SAKIP

Evaluasi barjas

Administrasi BMN

Anggaran

Anggaran

Pengadaan BarJas / Adm. BMNPenilaian kinerja

Kebutuhan perekaman

Pengadaan barjas

Pengadaan barjas

Inventarisasi

Barang masuk

Penerimaan

negara

Tindaklanjut laporan

Rekonsiliasi data

Perlengkapan persidangan

Pengembangan kompetensi

Anggaran

Inventarisasi temuan

Laporan pelanggaran

Dukungan

Permintaan kerjasama

SDM

Anggaran

Bantuan hukum

Pengaduan

Pengawasan

Layanan kepegawaian

Layanan konsultasi

Dukungan

Publikasi /

Keprotokolan

MANUAL ORGANISASI


Proses Sumber Daya

Proses Utama

Proses Pendukung

DPD-08

Pengelolaan SDM

dan Organisasi

DPD-09

Pengelolaan

Program, Anggaran

dan Kinerja

DPD-04

Pengelolaan

Persidangan

DPD-06

Pengelolaan Data

dan Sistem

Informasi

DPD-01

Pengelolaan Fungsi

Legislasi

DPD-07

Pengelolaan

Informasi, Publikasi

dan Keprotokolan

PETA PROSES BISNIS


DPD-03

Pengelolaan Fungsi

Pengawasan

DPD-02

Pengelolaan Fungsi

Representasi

DPD-10

Layanan Umum

DPD-05

Layanan Hukum

DPD-11

Pengelolaan Sistem

Pengawasan dan

Pengendalian

SetJen DPD

PEMDA/

STAKEHOLDER

MASYARAKAT

DAERAH

PEMDA/

STAKEHOLDER

MASYARAKAT

DAERAH

DPD RI

KEMENTERIAN/

LEMBAGA

DPD RI

KEMENTERIAN/

LEMBAGA

MANUAL ORGANISASI


B. PETA RELASI

DPD-03

Pengelolaan Fungsi

Pengawasan

DPD-02

Pengelolaan Fungsi

Representasi

DPD-04

Pengelolaan Persidangan

DPD-01

Pengelolaan Fungsi Legislasi

PETA RELASI


DPD-07

Pengelolaan Informasi,

Publikasi dan Keprotokolan

DPD-06

Pengelolaan Data dan Sistem

Informasi

DPD-05

Layanan Hukum

DPD-08

Pengelolaan SDM dan

Organisasi

DPD-09

Pengelolaan Program,

Anggaran dan Kinerja

DPD-10

Layanan Umum

DPD-11

Pengelolaan Sistem

Pengawasan dan

Pengendalian SetJen DPD

Biro Persidangan I

Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum


Biro Persidangan II


Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian

Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media




Biro Persidangan I

Biro Persidangan II


Biro Persidangan I

Biro Persidangan II





Biro Persidangan I

Biro Persidangan II

Biro Umum






Biro Persidangan I

Biro Persidangan II



Biro Umum





Biro Persidangan I





Biro Umum

Inspektorat

Biro Umum

Biro Persidangan I




Inspektorat


Inspektorat

Biro Umum


Inspektorat



Biro Umum



Kantor Daerah



Kantor Daerah




Kantor Daerah


Kantor Daerah



Kantor Daerah



Biro Umum




Kantor Daerah


Biro Persidangan II


Biro Umum


Biro Persidangan I

Biro Persidangan II

Biro Persidangan II

Sekretaris Jenderal DPD RI

Telaah

hukum

Telaah

hukum

AsmasdaKebutuhan persidangan

Kegiatan anggota di daerah

Data & Arsip

Keputusan DPD


Publikasi JDIH

Hasil persidangan (Risalah & Notulen)


Hasil pengawasanDukungan persidangan

Hasil analisa

Keputusan


Telaah

hukum Data & Arsip

Dukungan pengaduan publik/Hasil keputusan

Inventarisasi permasalahan

Laporan pengaduan

Publikasi JDIH

Evaluasi

raperda

Dukungan

advokasi

Penyusunan

keputusanLaporan pengaduan

Alat kelengkapan Alat kelengkapan

Laporan

kajian

Dukungan

persidangan

Notulen

Risalah

Data&

Arsip

Publikasi JDIH

Penyusunan

keputusan

Pengawasan

Pengaduan publik

Asmasda

Telaah

hukum

Kajian

Pengambilan

keputusan

Bahan persidangan

Bahan persidangan

Bahan persidangan


Bahan persidangan

Dukungan keuangan

Data & Arsip

Publikasi

Keprotokolan

Dukungan umum

Hasil

persidangan

Dukungan umum

Permintaan

media

Hasil

vot ing

Jadwal persidangan

Jadwal persidangan

Jadwal persidangan

Publikasi PPID

Nomor SK

Data & Arsip

Publikasi JDIH

Dukungan

persidangan


Publikasi JDIH

Telaah hukum

Asmasda

Legal opinion

LitigasiAnggaran

Surat

keputusan

Surat keputusan

Surat keputusan

Surat keputusan

Peraturan

Peraturan

Anggaran Teknologi pengamanan

Publikasi JDIH

Pengadaan

barjas

Hasil legislasi

Kegiatan

daerah

Hasil

pengawasan

Risalah & notulensi

Data

renstra

Data

SAKIP

Penyusunan

keputusan

Penyusunan

peraturan

Publikasi JDIH

Pendaftaran

Aset (BMN)

Publikasi media

digital

Analisa pengaduan

Produk hukum

Data SDM

Hasil kunjungan

Data publikasi

Adm, perdin

Renstra/

Anggaran/

Data hibah/

SAKIP

Arsip

Publikasi risalah

Publikasi arsip


Publikasi persidangan voting

Produk hukum

Produk hukum

Produk hukum

Produk hukum

Katalog

perpustakaan

Dukungan

persidangan

Pengaduan


Dukungan media

Dukungan

media

Dukungan media

Dukungan

media

Anggaran / Perbendaharaan

Dukungan

Sarpras / BarJas

Dukungan

keprotokolan


Adm. Kepegawaian

Adm. Pimpinan

Anggaran SDM

Perbendaharaan

Penetapan

SK / Peraturan

Arsip

Kebutuhan diklat

Pelanggaran kode etik

SAKIP

Evaluasi barjas

Administrasi BMN

Anggaran

Anggaran

Pengadaan BarJas / Adm. BMN

Penilaian kinerja

Kebutuhan perekaman

Pengadaan barjas

Pengadaan barjas

Inventarisasi

Barang masuk

Penerimaan

negara

Tindaklanjut laporan

Rekonsiliasi data


Laporan sarpras

Pengembangan kompetensi

Laporan pelanggaran


Biro Persidangan II

Analisa

data

MANUAL ORGANISASI


1) DPD-01 Pengelolaan Fungsi Legislasi

DPD-01


Biro Persidangan I



Biro Persidangan IIDPD-02

PENGELOLAAN FUNGSI

REPRESENTASI

DPD-05LAYANAN

HUKUM

DPD-03PENGELOLAAN

FUNGSI PENGAWASAN

DPD-06PENGELOLAAN

DATA DAN SISTEM

INFORMASI

DPD-04PENGELOLAAN PERSIDANGAN

DPD-07PENGELOLAAN

INFORMASI, PUBLIKASI DAN

KEPROTOKOLAN

Dukungan Pengawasan


Telaah Hukum

Dukungan

kegiatan


Dukungan kebijakan

Pengelolaan data & informasi /

Arsip

Hasil pandangan

Dukungan pengawasan


MANUAL ORGANISASI


2) DPD-02 Pengelolaan Fungsi Representasi

DPD-02

Pengelolaan Fungsi Representasi

DPD-06PENGELOLAAN

DATA DAN SISTEM

INFORMASI

DPD-05LAYANAN

HUKUM

DPD-01PENGELOLAAN

FUNGSI LEGISLASI


DPD-03PENGELOLAAN

FUNGSI PENGAWASAN

DPD-07PENGELOLAAN

INFORMASI, PUBLIKASI, DAN KEPROTOKOLAN



Biro Persidangan I

Biro Persidangan II

Kantor Daerah




Telaah Hukum

Pengelolaan

persidangan

Hasil

rekomendasi

Hasil rekomendasi

Hasil forum

Hasil forum

Pengaduan



Advokasi

Hasil tanggapan

Hasil

tanggapan

Alat kelengkapan

Alat kelengkapan

Alat kelengkapan

Alat kelengkapan

DPD-09PENGELOLAAN

PROGRAM, ANGGARAN DAN

KINERJA


Perbendaharaan

Analisa data

MANUAL ORGANISASI


3) DPD-03 Pengelolaan Fungsi Pengawasan

DPD-03

Pengelolaan Fungsi Pengawasan


DPD-06PENGELOLAAN

DATA DAN SISTEM

INFORMASI

DPD-07PENGELOLAAN


DPD-02PENGELOLAAN

FUNGSI REPRESENTASI

DPD-05LAYANAN

HUKUM

DPD-01PENGELOLAAN

FUNGSI LEGISLASI

Biro Persidangan I

Biro Persidangan II



Kantor Daerah




Dukungan persidangan / notulensi

Dukungan persidangan / notulensi

RUU

Arsip / data

JDIH

Risalah

Keputusan / Telaah hukum

Dukungan

Telaah hukum

Hasil

pengawasan

Hasil

pemeriksaan

MANUAL ORGANISASI


4) DPD-04 Pengelolaan Persidangan

DPD-04


DPD-06PENGELOLAAN

DATA DAN SISTEM

INFOMASI

DPD-07PENGELOLAAN


DPD-10LAYANAN UMUM

DPD-09PENGELOLAAN

PROGRAM, ANGGARAN,

DAN KINERJA

DPD-01PENGELOLAAN

FUNGSI LEGISLASI

DPD-02PENGELOLAAN

FUNGSI REPRESENTASI

DPD-05LAYANAN

HUKUM

DPD-03PENGELOLAAN

FUNGSI PENGAWASAN

Biro Persidangan I

Biro Persidangan II

Biro UmumBiro Sekretariat Pimpinan





Kantor Daerah

Arsip

Legislasi

Representasi

Pengawasan

Pengawasan

Penyusunan peraturan

Kode et ik / pengaduan

Kode et ik / pengaduan

Publikasi / protokol

SarPras/

Pengamanan

Dukungan

anggaranData

Legislasi / representasi / pengawasan

Dukungan

persidangan

Dukungan

persidangan

Dukungan

persidangan

MANUAL ORGANISASI


5) DPD-05 Layanan Hukum

DPD-05

Layanan Hukum



Biro Persidangan I

Biro Persidangan II



Inspektorat


Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Biro Umum


DPD-09PENGELOLAAN

PROGRAM, ANGGARAN, DAN

KINERJA

DPD-08PENGELOLAAN SDM

DAN ORGANISASI

DPD-03PENGELOLAAN PENGAWASAN

DPD-02PENGELOLAAN

FUNGSI REPRESENTASI

DPD-01PENGELOLAAN

FUNGSI LEGISLASI

DPD-07PENGELOLAAN


DPD-06PENGELOLAAN DATA

DAN SISTEM INFORMASI


DPD-10LAYANAN UMUM

DPD-11PENGELOLAAN

SISTEM PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN SETJEN DPD

Telaah hukum

Telaah hukum

Agenda persidangan

Permintaan RPM

Reviu RAB

Draft Keputusan

Keputusan SesJen

Penandatanganan SK

Legal Draft

Jawaban disposisi

(laporan)

Disposisi

Publikasi JDIH

DataArsip

Nomor SK










DataArsip

Publikasi JDIH

Pubikasi media digital


Hasil pengawasan

Telaah hukum

Telaah hukum

Asmasda

Asmasda

Legal opinionPengadaan jasa

Anggaran

Surat keputusan

Surat keputusan

Surat keputusan

Surat keputusan

Peraturan Surat keputusan

MANUAL ORGANISASI


6) DPD-06 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

DPD-06

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

DPD-07PENGELOLAAN


DPD-09PENGELOLAAN


KINERJA

DPD-10LAYANAN UMUM

DPD-01PENGELOLAAN

FUNGSI LEGISLASI

DPD-02PENGELOLAAN

FUNGSI REPRESENTASI


DPD-05LAYANAN HUKUM

Biro Sistem Informasi dan

Dokumentasi

Kantor Daerah

Pusat Perancangan dan Kajian

Kebijakan Hukum

Biro Organisasi, Keanggotaan,

dan Kepegawaian

Biro Persidangan I

Biro Persidangan II

Biro Protokol, Hubungan

Masyarakat, dan MediaBiro Perencanaan dan Keuangan

Biro Umum

Pengadaan BarJas

Anggaran

Teknologi pengamanan

Publikasi JDIH

Data renstra

Data SAKIP

Penyusunan keputusan (data)

Publikasi (PPID)

Pengajuan anggaran

Pengadaan bahan pustaka

Pendaftaran aset (BMN)

Laporan stock opname

Laporan stock opname

Publikasi Media (Digital)

Hasil legislasi

Hasil legislasi

Hasil representasi

Hasil representasi

Hasil pengawasan

Hasil pengawasan

Analisa pengaduan

Analisa pengaduan

Produk hukum

Data SDM

Hasil kunjungan

Data publikasi

Adm. Perdin

Data hibah

Adm. perbendaharaan



Hasil persidangan

Hasil persidangan

MANUAL ORGANISASI


7) DPD-07 Pengelolaan Informasi, Publikasi, dan Keprotokolan

DPD-07

Pengelolaan Informasi, Publikasi dan Keprotokolan


DAN SISTEM INFOMASI


DAN ORGANISASI

DPD-09PENGELOLAAN


KINERJA

DPD-10LAYANAN UMUM

DPD-05LAYANAN HUKUM



DPD-02PENGELOLAAN

FUNGSI REPRESENTASI

DPD-01PENGELOLAAN

FUNGSI LEGISLASI



Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian Biro Umum



Pusat Perancangan & Kajian Kebijakan Hukum

Biro Persidangan I

Biro Persidangan II

Arsip

Publikasi naskah (data)Publikasi arsip

Publikasi risalah

Permintaan

publikasi

Permintaan

publikasi

Tindak lanjut isu

Tindak lanjut isu



Hasil publikasi

Hasil publikasi

Produk

hukum

Produk hukum

Produk hukum

Produk hukum

Produk hukum

Produk hukum

Produk hukum

Produk hukum

Produk hukum

Produk hukum

Produk hukum

KatalogperpustakaanData &informasi


Dukungan pengawasan


Pengaduan

Dukungan media

Dukungan media

Dukungan media

Dukungan media

Dukungan media

Anggaran

Dukungan SarPras




Adm.Perbendaharaan

Adm.Kepegawaian

Adm.PimpinanPengadaan BarJas

Permintaan

publikasi

MANUAL ORGANISASI


8) DPD-08 Pengelolaan SDM dan Organisasi

DPD-08

Pengelolaan SDM dan Organisasi





Biro Umum Biro Sekretariat Pimpinan

DPD-05LAYANAN

HUKUM

DPD-10LAYANAN UMUM

DPD-09PENGELOLAAN


KINERJA

DPD-06PENGELOLAAN

DATA DAN SISTEM

INFOMASI

DPD-07PENGELOLAAN


Dukungananggaran

Dukungan perbendaharaan

Dukungan keputusan

Pelatihan

Arsip

Kode et ik

MANUAL ORGANISASI


9) DPD-09 Pengelolaan Program, Anggaran dan Kinerja

DPD-09

Pengelolaan Program, Anggaran dan Kinerja

DPD-05LAYANAN HUKUM



DPD-07PENGELOLAAN


DPD-10LAYANAN UMUM


DAN ORGANISASI

DPD-11PENGELOLAAN





Biro Umum

Inspektorat



Kantor Daerah

Data / Arsip

SDM / Penilaian kinerja

BarJas

Keputusan SesJen

BMN / Pengamanan / BarJas

Keprotokolan / Perjalanan dinas /

Kerjasama & Hubungan antar lembaga /

Media (digital)

Adm. Pimpinan & Anggota DPD

Biro Persidangan II

Dukungan

analisis

Perjanjian hibah

BMN

MANUAL ORGANISASI


10) DPD-10 Layanan Umum

DPD-10

Layanan Umum



Biro Umum

DPD-09PENGELOLAAN


KINERJA



DPD-11PENGELOLAAN




DAN ORGANISASI


Inspektorat Sekretariat Jenderal

DPD-07PENGELOLAAN




Kantor Daerah

Biro Persidangan I Biro Sekretariat Pimpinan

DPD-05LAYANAN HUKUM

Hasil Risalah

Data dan Informasi

Kelengkapan Pimpinan/

Hibah Barang

Administrasi

Laporan

Permintaan Anggaran

Rekrutmen SDM

Laporan Kerugian

Pembuatan SK

Pengesahan SK

Kebutuhan Protokol

Biro Persidangan II Hasil

monitoring

Kelengkapan

pimpinan

MANUAL ORGANISASI


11) DPD-11 Pengelolaan Sistem Pengawasan dan Pengendalian SetJen DPD

DPD-11

Pengelolaan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Setjen DPD

DPD-07PENGELOLAAN


DPD-05LAYANAN HUKUM

DPD-09PENGELOLAAN


KINERJA

DPD-10LAYANAN UMUM

Inspektorat

Biro Umum



Sekretaris Jenderal DPD RI

Keputusan SesJen

Anggaran

BMN / SarPras

Kode et ik

Hasil asisten

dan konsultasi

Pembentukan

satgas

MANUAL ORGANISASI


C. PETA SUB PROSES

1) DPD-01 PENGELOLAAN FUNGSI LEGISLASI

DPD-01


DPD-02PENGELOLAAN FUNGSI

REPRESENTASI

DPD-05LAYANAN HUKUM


PENGAWASAN




DPD-07PENGELOLAAN

INFORMASI, PUBLIKASI DAN KEPROTOKOLAN

DPD-01.02Pengelolaan Perancangan

Undang- Undang

DPD-01.01Pengelolaan Kegiatan

Penyusunan terkait Prolegnas

DPD-01.03Pengelolaan Penyusunan

Pandangan dan Pertimbangan DPD

Terhadap RUU

DPD-01.04Pengelolaan Dukungan

Pertimbangan APBN

Asmasda

Telaah hukum

Kebutuhan

Persidangan

Hasil DIM

Data & Arsip

Keputusan DPD

Tindak Lanjut Telaah

Hukum

Kegiatan Anggota

di Daerah

Dukungan Persidangan

Publikasi JDIH

Asmasda


Keputusan

DPD

Telaah

Hukum

Risalah

Data & Arsip

Publikasi

JDIH

Keputusan

Sidang

Risalah


NotulensiPenyusunan

Keputusan

Data & Arsip

Publikasi JDIH

Hasil Pengawasan

Asmasda

Telaah Hukum


Risalah

Notulensi

Penyusunan Keputusan

Publikasi JDIH

Data & Arsip

Hasil Persidangan

MANUAL ORGANISASI


2) DPD-02 PENGELOLAAN FUNGSI REPRESENTASI

DPD-02




DPD-05LAYANAN HUKUM


LEGISLASI



PENGAWASAN

DPD-07PENGELOLAAN



Pemantauan Pelaksanaan Perda dan Raperda

DPD-02.02Dukungan Pengelolaan ASMAS dan Pengkajian/

Penelitian

Asmasda

Hasil Analisa

Hasil Keputusan

Telaah Hukum

Data & Arsip


Publikasi JDIH

Laporan Pengaduan

Inventarisasi Permasalahan

Dukungan Advokasi


Dukungan

Persidangan

Evaluasi Raperda

Laporan Pengaduan

Hasil Persidangan

Alat Kelengkapan

Alat Kelengkapan

Alat

Kelengkapan

Laporan Kajian

DPD-02.03Pengelolaan Penyusunan Pertimbangan Pemilihan

Calon Anggota BPK

DPD-02.04Pengelolaan Kode Etik

Anggota dan Akuntabilitas Publik

DPD-02.05Pengelolaan Kerja sama

dan Diplomasi Luar Negeri

Dukungan

Persidangan

Dukungan persidanganHasil rekomendasi

Hasil rekomendasi

Hasil keputusan

Hasil

keputusan

Hasil keputusan

Pengaduan masyarakat

Pengaduan masayarakat





Adm. Perjalanan dinas

DPD-09PENGELOLAAN

PROGRAM, ANGGARAN DAN KINERJA

PerbendaharaanHasil kegiatan

MANUAL ORGANISASI


3) DPD-03 PENGELOLAAN FUNGSI PENGAWASAN

DPD-03





DPD-07PENGELOLAAN



REPRESENTASI


Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan

Negara


Pengawasan Pelaksanaan Atas Undang-Undang


Pelaksanaan Pengawasan Atas Pelaksanaan

Undang-Undang Oleh Pemerintah Daerah.


Penyusunan Pertimbangan Hasil

Pemeriksaan Keuangan Negara


LEGISLASI

DPD-05LAYANAN HUKUM

Hasil Pemeriksaan


Notulensi

Risalah

Data & Arsip

Publikasi JDIH


Hasil

Pengawasan

Hasil Pengawasan

Pengaduan Publik

Asmasda

Risalah


Notulensi

Telaah Hukum

Penyusunan

Keputusan

Hasil Pengawasan

Data & Arsip

Publikasi JDIH

Asmasda

Kajian

Hasil Pengawasan

Data & Arsip

Publikasi JDIH

Notulensi


Risalah


Indikasi Kerugian

Data & Arsip

Publikasi JDIH

Pengambilan Keputusan

DPD-03.05Pengelolaan Dukungan Pembentukan Daerah

Dukungan sinkronisasi

Laporan verif ikasi

Dukungan tripartit

MANUAL ORGANISASI


4) DPD-04 PENGELOLAAN PERSIDANGAN

DPD-04


DPD-06PENGELOLAAN DATA DAN

SISTEM INFORMASI

DPD-07PENGELOLAAN


DPD-10LAYANAN UMUM

DPD-09PENGELOLAAN PROGRAM, ANGGARAN, DAN KINERJA


Pelaksanaan Persidangan


Pengambilan Keputusan Persidangan

DPD-04.03Pengelolaan Notulensi &

Risalah Persidangan


LEGISLASI


REPRESENTASI

DPD-05LAYANAN HUKUM


PENGAWASAN

Bahan Persidangan

Bahan Persidangan

Bahan Persidangan

Bahan PersidanganBahan Persidangan

Dukungan Keuangan

Data & Arsip

Risalah & Notulensi

Hasil Persidangan

Publikasi

Keprotokolan

Dukungan Layanan Umum

Hasil Persidangan


Permintaan Media

Arsip

Risalah & Notulensi

Jadwal Persidangan

Jadwal Persidangan

Jadwal Persidangan


Jadwal Persidangan

Jadwal Persidangan

Data &Arsip

Publikasi PPID

Notulensi

Hasil Voting

MANUAL ORGANISASI


5) DPD-05 LAYANAN HUKUM

DPD-05

Layanan Hukum

DPD-01PENGELOLAAN

FUNGSI LEGISLASI

DPD-02PENGELOLAAN

FUNGSI REPRESENTASI


DPD-07PENGELOLAAN


DPD-06PENGELOLAAN

DATA DAN SISTEM INFORMASI

DPD-10LAYANAN UMUM

DPD-05.02Pengelolaan Telaah

Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

DPD-05.03Layanan Advokasi

Hukum

DPD-05.04Pengelolaan Litigasi dan Bantuan Hukum

DPD-05.05Pengelolaan Penyusunan Instrumen

Administrasi SesJen DPD


Penyusunan dan Pengundangan Produk

Hukum DPD


DPD-09PENGELOLAAN


KINERJA

DPD-11PENGELOLAAN




DAN ORGANISASI




Nomor SK

Data

Arsip

Publikasi JDIH

Telaah

hukum


Publikasi Media Digital

Hasil Pengawasan

Telaah hukum

Telaah hukum

Asmasda

Arsip

Legal opinion

Litigasi

Pengadaan jasa

SK SesJen

Anggaran

Surat KeputusanSurat Keputusan

Surat Keputusan

Arsip

Publikasi JDIH

Surat Keputusan

Peraturan

Peraturan

MANUAL ORGANISASI


6) DPD-06 PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

DPD-06

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

DPD-06.01PENGELOLAAN

INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI TI


DATA DAN INFORMASI


PERPUSTAKAAN


ARSIP

DPD-09PENGELOLAAN


KINERJA

DPD-10LAYANAN UMUM

DPD-07PENGELOLAAN


DPD-05LAYANAN HUKUM

DPD-01PENGELOLAAN

FUNGSI LEGISLASI

DPD-02PENGELOLAAN

FUNGSI REPRESENTASI


DPD-04PENGELOLAAN PERSIDANGANDPD-08

PENGELOLAAN SDM DAN ORGANISASI

Pengadaan BarJas

Anggaran

Maintenance

Teknologi Pengamanan

Publikasi JDIH

Hasil Legislasi (data)

Kegiatan daerah (data)

Data dan Informasi (kegiatan daerah)

Hasil pengawasan (data)

Risalah dan notulensi (data)

Data renstra

Data SAKIP

Penyusunan keputusan (data)

Penyusunan peraturan (data)

Arsip

Publikasi (PPID)

Bahan pustaka

Pengadaan Barjas

Data local

content

Pengadaan BarJas

Pendaftaran Aset (BMN)

Publikasi JDIH

Publikasi media (digital)

Hasil Legislasi (data)

Hasil representasi

Hasil pengawasan

Hasil persidangan

Analisa pengaduan

Produk hukum (JDIH)

Produk hukum

Data SDM

Hasil kunjungan

Data publikasi

Adm.Perdin

RenstraAnggaran

Data hibah

Adm.Perbendaharaan

SAKIP

Data

Data BarJas


MANUAL ORGANISASI


7) DPD-07 PENGELOLAAN INFORMASI, PUBLIKASI, DAN KEPROTOKOLAN

DPD-07

Pengelolaan Informasi, Publikasi dan Keprotokolan


DPD-02PENGELOLAAN

FUNGSI REPRESENTASI

DPD-05LAYANAN HUKUM


DAN ORGANISASI

DPD-09PENGELOLAAN


KINERJA

DPD-01PENGELOLAAN

FUNGSI LEGISLASI

DPD-10LAYANAN UMUM


DPD-06PENGELOLAAN

DATA DAN SISTEM INFORMASI

DPD-07.01Layanan Informasi

dan Publikasi

DPD-07.02Pengelolaan Media

(Digital)

DPD-07.03Pengelolaan Keprotokolan

Publikasi

ArsipPublikasi naskah (data)

Publikasi risalah

Publikasi arsip


Publikasi persidangan (vot ing)

Arsip

Produk hukum

Produk hukum

Produk hukum

Produk hukum

Katalog perpustakaan

Data dan informasi

Arsip

Publikasi media (digital)

Dukungan media

Dukungan media Dukungan media

Dukungan media

Dukungan media

Anggaran

Dukungan SarPras



Arsip


Hasil publikasi

Dukungan media

Dukungan

media

Dukungan

media

Adm. Pimpinan

Pengadaan BarJas

MANUAL ORGANISASI


8) DPD-08 PENGELOLAAN SDM DAN ORGANISASI

DPD-08

Pengelolaan SDM dan Organisasi

DPD-09PENGELOLAAN

PROGRAM, ANGGARAN,

DAN KINERJA

DPD-05LAYANAN

HUKUM

DPD-07PENGELOLAAN


DPD-08.01Perencanaan dan Penempatan SDM

DPD-08.02Pengembangan dan

Pembinaan SDM

DPD-08.03Pengelolaan Kinerja dan

pengembangan karir SDM

DPD-08.04Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

DPD-08.05Evaluasi

Kelembagaan

DPD-08.06Pengelolaan Tatalaksana DPD-10

LAYANAN UMUM

DPD-06PENGELOLAAN

DATA DAN SISTEM

INFORMASI

Anggaran/Bendahara

Penyusunan

Keputusan

Adm.Kepegawaian

Kebutuhan diklat

Arsip

Kebutuhan diklat

Pengembangan

kompetansi

Pengembangan karir

Pelanggaran Kode etik

Penilaian kinerja

Penetapan SK

SAKIP

Laporan kinerja

Penetapan SK

penggajian

Adm kepegawaian

Penetapan Peraturan

Pemetaan

Kebutuhan SDM

Analisa

Kebutuhan SDM

Administrasi perbendaharaan

Penetapan SK

Analisa

Pengembangan

Penetapan peraturan

Penataan

organisasi

Penetapan peraturan

Penetapan

Keputusan

Pemberian Reward

MANUAL ORGANISASI


9) DPD-09 PENGELOLAAN PROGRAM, ANGGARAN, DAN KINERJA

DPD-09

Pengelolaan Program, Anggaran dan Kinerja

DPD-05LAYANAN

HUKUM

DPD-09.01Perencanaan Program dan

Anggaran

DPD-09.02Pengelolaan

Perbendaharaan

DPD-09.03Penyusunan

Laporan Keuangan

DPD-09.04Evaluasi dan

Penyusunan SAKIP

DPD-06PENGELOLAAN

DATA DAN SISTEM

INFORMASI

DPD-07PENGELOLAAN


DPD-08PENGELOLAAN

SDM DAN ORGANISASI

DPD-10LAYANAN UMUM

DPD-11PENGELOLAAN

SISTEM PENGAWASAN

DAN PENGENDALIAN

SETJEN DPD

Evaluasi

SAKIP

Penetapan peraturan

Renstra

Renstra

Jumlah SDM

Evaluasi

anggaran

Evaluasi BarJas

SK DIPA Anggaran(DIPA)

Hasil

DIPAarsip

Kebutuhan

anggaran

Revisi

anggaran

Penetapan keputusan

Hibah

anggaran

Administasi BMN

Penetapan keputusan

anggaran

anggaran

anggaran

Pengadaan barjas

Adm BMNPencatatan transaksi

arsip

Adm

kepegawaian

Rencana kas

Data perbendaharaan

Evaluasi anggaran

Data pelaporan BMN

Penilaian kinerja

renstra

arsip

Publikas media digital

MANUAL ORGANISASI


10) DPD-10 LAYANAN UMUM

DPD-10

Layanan Umum

DPD-05LAYANAN

HUKUM

DPD-10.01Pengadaan Barang

dan Jasa

DPD-10.02Pengelolaan BMN

DPD-10.04Pengelolaan Keamanan


Sarana Prasarana

DPD-06PENGELOLAAN

DATA DAN SISTEM

INFORMASI

DPD-07PENGELOLAAN


DPD-08PENGELOLAAN

SDM DAN ORGANISASI

DPD-09PENGELOLAAN

PROGRAM, ANGGARAN,

DAN KINERJA

DPD-11PENGELOLAAN

SISTEM PENGAWASAN

DAN PENGENDALIAN

SETJEN DPD


DPD-10.05Layanan

Administrasi Pimpinan dan

Anggota


Poliklinik

Kebutuhan perekaman

Sarpras

pengamananAdministrasi

pimpinan

Pengadaan barjas

Kegiatan fumigasi

Kebutuhan anggaran

Pengadaan barjas

Pengadaan barjas

Pengadaan barjas

Administrasi BMN

Pencatatan

sarpras

Pengadaan barjas

Inventaris

Barang

masuk

Pemeliharaan BMN Rekonsiliasi data


Tindak lanjut

pelaporan

Penerimaan negara

Data BMN

Sarpras

Kelengkapan

pimpinan

Sarpras

alat

kesehatan


Kebutuhan

sarpras Laporan sarpras

Pemeliharaan teknologi

Pengembangan

kompetensi

Kebutuhan

anggaran

Dukungan pengamanan


Kebutuhan anggara

Jadwal persidangan

Dukungan keprotokolanJadwal kegiatan K/L

MANUAL ORGANISASI


11) DPD-11 PENGELOLAAN SISTEM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SETJEN DPD

DPD-11

Pengelolaan Sistem Pengawasan dan Pengendalian SetJen DPD

DPD-05LAYANAN HUKUM

DPD-10LAYANAN UMUM

DPD-11.01Pengendalian Internal

DPD-11.02Pengawasan Internal

DPD-11.03Koordinasi APIP

dengan pengawas eksternal

DPD-11.04Pengelolaan Reformasi

Birokrasi

DPD-09PENGELOLAAN


KINERJA

DPD-07PENGELOLAAN


Penyusunan

Keputusan Data Pendukung

Anggaran

Inventaris temuan

Laporan

pelanggaran

Penetapan keputusan

MANUAL ORGANISASI


D. PETA LINTAS FUNGSI

1) DPD-01.01.CFM.01 Pengelolaan Kegiatan Penyusunan Terkait Prolegnas Pengelolaan Kegiatan Penyusunan Terkait Prolegnas

DPD-01.01.CFM.01

Bir

o P

ersid

an

gan

II

Pu

sa

t K

ajia

n D

aerah

dan

An

gg

ara

nB

iro

Persid

an

gan

IP

usa

t P

era

nca

ng

an

dan

Ka

jia

n K

eb

ijak

an

Hu

ku

m

Bir

o S

iste

m In

form

as

i d

an

Do

ku

me

nta

si

Memberikan

dukungan

penetapan usul

Prolegnas dan

disampaikan ke

sidang paripurna

(oleh PPUU)

Melakukan

dukungan rapat

gabungan antara

PPUU dan Komite

Setuju?

Tidak

Melakukan dukungan

pembahasan di DPR terkait

usul prolegnas di DPD

Ya

Proses DPD-

02.02.CFM.01

Pengelolaan Dukungan

ASMAS

Menyusun Daftar

Inventaris Masalah

Proses DPD-06.02.CFM.01

Pengelolaan Data dan Informasi

Proses DPD-

07.01.CFM.04

Layanan Informasi

Hukum (JDIH)

Proses DPD-

01.02.CFM.01

Pengelolaan

Perancangan Undang-

Undang

Menganalisa dan

mengevaluasi

prolegnas tahun

sebelumnya

Proses DPD-

03.02.CFM.01

Pengelolaan

Dukungan

Pengawasan Atas

Pelaksanaan

Undang-Undang

Relevan dengan kebutuhan

persidangan ?

Ya

Tidak

Melakukan pengelolaan

program dan urutan

prioritas pembahasan

Melakukan revisi oleh

PPUU

Melakukan

dukungan koordinasi

tindak lanjut

prolegnas



Pelaksanaan Pengawasan

Atas Pelaksanaan Undang-

Undang


Pengelolaan Telaah Hukum

dan Peraturan Perundang-

undangan

Proses DPD-04

Pengelolaan

Persidangan

Proses DPD-

06.04.CFM.01

Pengelolaan Arsip



Penyusunan Keputusan DPD

MANUAL ORGANISASI


2) DPD-01.02.CFM.01 Pengelolaan Perancangan Undang –Undang Pengelolaan Perancangan Undang-Undang

DPD-01.02.CFM.01

Pu

sa

t K

ajia

n D

aerah

da

n A

ng

garan

Pu

sa

t P

era

nca

ng

an

dan

Ka

jian

Ke

bij

aka

n H

uk

um

Bir

o P

ersid

an

gan

IB

iro

Persid

an

gan

II

Bir

o S

iste

m In

form

as

i d

an

Do

ku

me

nta

si

Bir

o S

ek

reta

ria

t

Pim

pin

an

Melakukan

dukungan

finalisasi RUU

Melakukan

dukungan

pembahasan

harmonisasi RUU

Melakukan

dukungan

pengambilan

keputusan

terhadap RUU

pada sidang

paripurna

Membuat

perencanaan kerja

Membuat Daftar

Inventarisasi

MasalahDiterima?

Melakukan dukungan

pembahasanYa

Melakukan Revisi

Tidak

Melakukan

penyusunan

konsep NA dan

RUU

Menyampaikan hasil

konsep NA dan RUU

Proses DPD-

01.01.CFM.01

Pengelolaan Kegiatan

Penyusunan terkait

Prolegnas

Proses DPD-

03.05.CFM.01


Pembentukan Daerah


Pengelolaan Dukungan ASMAS

Menyampaikan

permohonan

penyusunan Naskah

Akademik dan RUU

Proses DPD-

01.03.CFM.01

Pengelolaan

Penyusunan Pandangan

dan Pertimbangan

Terhadap

Proses DPD-

04.03.CFM.02

Pengelolaan Notulensi

Proses DPD-

04.01.CFM.01


Pelaksanaan

Persidangan

Proses DPD-

04.03.CFM.02





Undangan

Proses DPD-04.03.CFM 01

Pengelolaan Risalah

Persidangan

Proses DPD-

06.04.CFM.01

Pengelolaan Arsip

Proses DPD-

06.02.CFM.01

Pengelolaan Data

dan Informasi

Proses DPD-

07.01.CFM.04

Layanan Informasi

Hukum (JDIH)




Melakukan dukungan

penyampaian hasil

keputusan terhadap RUU

kepada DPR

Melakukan dukungan

pembahasan di DPR terkait

RUU

MANUAL ORGANISASI


3) DPD-01.03.CFM.01 Pengelolaan Penyusunan Pandangan dan Pertimbangan Terhadap RUU

Pengelolaan Penyusunan Pandangan dan Pertimbangan Terhadap RUU

DPD-01.03.CFM.01

Bir

o

Pe

rsid

an

ga

n II

(Pa

nM

us

)

Bir

o

Se

kre

tari

at

Pim

pin

an

Bir

o P

ers

idan

gan

I &

II

Pe

ma

ng

ku

Kep

en

tin

gan

Bir

o S

iste

m In

form

as

i

da

n D

ok

um

en

tasi

Pu

sa

t P

era

nca

ng

an

dan

Ka

jia

n K

eb

ijak

an

Hu

ku

m

Proses

DPD-04.01.CFM.01



Menyampaikan surat

tentang RUU dari

Pemerintah atau DPR

kepada pimpinan DPD

Memberikan dukungan

penetapan alat kelengkapan

yang akan membahaas

RUU

Lanjut?

Mengkaji substansi RUU

dalam kaitan kewenangan

DPD

Memberikan

dukungan rapat

pleno alat

kelengkapan

Ya

Menerima laporan

pimpinan alat

kelengkapan bahwa tidak

dilakukan pembahasan

Melakukan

Dukungan RDP /

RDPU pembahasan

RUU

Melakukan dukungan raker

pembahasan RUU

Raker atau

RDP

RDP/RDPU

RakerMelakukan dukungan

finalisasi pandangan

DPD

Melakukan dukungan

sidang paripurna DPD

pengambilan keputusan

Setuju?

Menyampaikan hasil

pandangan DPD terhadap

RUU dari pemerintah atau

DPR

Ya

Tidak

Tidak

Proses

DPD-06.04.CFM.01

Pengelolaan Arsip




Layanan Informasi Hukum (JDIH)

Proses DPD-

01.02.CFM.01

Pengelolaan

Perancangan Undang-

Undang

Proses

DPD-04.01.CFM.01









Pengelolaan Risalah Persidangan

MANUAL ORGANISASI


4) DPD-01.04.CFM.01 Pengelolaan Dukungan Pertimbangan APBN

Pengelolaan Dukungan Pertimbangan APBN

DPD-01.04.CFM.01

Pu

sa

t K

ajia

n

Da

era

h d

an

An

gg

ara

n

Pu

sa

t P

era

nca

ng

an

dan

Ka

jia

n K

eb

ijak

an

Hu

ku

m

An

gg

ota

DP

DB

iro

Pers

idan

gan

IB

iro

Sis

tem

In

form

as

i d

an

Do

ku

me

nta

si

Bir

o P

ers

idan

gan

II

Bir

o S

ek

reta

ria

t

Pim

pin

an

Melakukan

inventarisasi draft

rekomendasi

terhadap RKP

Melakukan

inventarisasi draft

rekomendasi

terhadap

Kerangka

Ekonomi Makro

Melakukan

penyusunan draft

Pertimbangan

RUU APBN

Proses DPD-

05.02.CFM.01

Pengelolaan

Telaah Hukum dan

Peraturan

Perundang-

undangan

Melakukan

dukungan

pembahasan

Draft

Pertimbangan

RUU APBN

Memberikan Kajian

Terhadap Draft

Pertimbangan RUU

APBN dan Program

Prioritas Daerah

Memberikan

Kajian Terhadap

Draft

Rekomendasi

RKP

Memberikan Kajian

Terhadap Draft

Kerangka Ekonomi

Makro

Memberikan

Kajian Terhadap

Draft

Pertimbangan

RUU APBN

Proses DPD-

04.03.CFM.01

Pengelolaan

Risalah

Persidangan






Melakukan dukungan

penetapan Draft

Pertimbangan DPD

terhadap RUU APBN

Melakukan Pengambilan

Keputusan pertimbangan

DPD terhadap RUU

APBN pada sidang

Paripurna

Melakukan dukungan

finalisasi Draft

Rekomendasi Terhadap

RKP untuk diserahkan ke

BAPENAS

Melakukan dukungan

finalisasi Draft

Pertimbangan Terhadap

Kerangka Ekonomi Makro

dan Pokok-pokok

Kebijakan Fiskal setelah

mendapat masukan dari

tim anggaran, komite 1-4

Melakukan

Pengambilan

Keputusan terhadap

Kerangka Ekonomi

Makro dan Pokok-

pokok Kebijakan

Fiskal pada sidang

Paripurna

Menyerahkan

Pertimbangan DPD

tentang RUU APBN

kepada DPR

DPD-02.02.CFM.01


ASMAS

Proses DPD-

03.02.CFM.01


Pengawasan Atas

Pelaksanaan Undang-

Undang

Proses DPD-

06.04.CFM.01

Pengelolaan Arsip

Proses DPD-06.02

Pengelolaan Data dan

Informasi

Proses DPD-

07.01.CFM.04 Layanan

Informasi Hukum (JDIH)




MANUAL ORGANISASI


5) DPD-01.04.CFM.02 Pengelolaan Dukungan Pertimbangan APBNP

Pengelolaan Dukungan Pertimbangan APBNP

DPD-01.04.CFM.02

Pusa

t Kaj

ian

Daer

ah d

an

Angg

aran

Pusa

t Per

anca

ngan

dan

Kajia

n K

ebija

kan

Huku

m

Angg

ota

DPD

Biro

Per

sida

ngan

IBi

ro S

iste

m In

form

asi d

an

Doku

men

tasi

Biro

Per

sida

ngan

IIBi

ro S

ekre

taria

t

Pim

pina

n

Melakukan

penyusunan draft

Pertimbangan RUU

APBN-P dengan

melibatkan tim

Anggaran komite 1-4

Proses DPD-

05.02.CFM.01

Pengelolaan

Telaah Hukum dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Melakukan

dukungan

pembahasan

draft

pertimbangan

RUU APBN-P

Memberikan Kajian

Terhadap Draft

Pertimbangan RUU

APBN-P

Memberikan

Kajian Terhadap

Draft

Pertimbangan

RUU APBN-P






Melakukan

dukungan

penetapan draft

pertimbangan

DPD terhadap

RUU APBN-P

Melakukan

Pengambilan

Keputusan

pertimbangan

DPD terhadap

RUU APBN-P

pada sidang

Paripurna

Memberikan dukungan atas

penyerahan pertimbangan

DPD tentang RUU APBN-P

kepada DPR

Memberikan dukungan

atas penerimaan RUU

APBN Perubahan dan

permintaan pertimbangan

dari DPR dan Pemerintah

Proses DPD-

02.02.CFM.01


ASMAS

Proses DPD-

03.02.CFM.01


Pengawasan

Pelaksanaan Atas

Undang-Undang

Proses DPD-

06.04.CFM.01

Pengelolaan Arsip

Proses DPD-

06.02.CFM.01


Informasi

Proses DPD-


Informasi Hukum

(JDIH)

Proses DPD-

04.03.CFM.01

Pengelolaan Risalah

Persidangan




MANUAL ORGANISASI


6) DPD-01.04.CFM.03 Pertimbangan Terhadap RUU Pertanggung Jawaban Atas Pelaksanaan Undang-Undang APBN Pertimbangan Terhadap RUU Pertanggung Jawaban Atas Pelaksanaan Undang-Undang APBN

DPD-01.04.CFM.03

Pusa

t Kaj

ian

Daer

ah d

an

Angg

aran

Pusa

t Per

anca

ngan

dan

Kajia

n Ke

bija

kan

Huku

m

Angg

ota

DPD

Biro

Per

sida

ngan

IBi

ro S

iste

m In

form

asi d

an

Doku

men

tasi

Biro

Per

sida

ngan

IIBi

ro S

ekre

taria

t

Pim

pina

n

Melakukan

penyusunan draft

Pertimbangan RUU

Pertanggung Jawaban

atas Pelaksanaan UU

APBN dengan

melibatkan tim

Anggaran komite 1-4

dan BAP

Proses DPD-

05.02.CFM.01

Pengelolaan

Telaah Hukum dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Melakukan

dukungan

pembahasan

Draft

Pertimbangan

RUU

Pertanggung

Jawaban atas

Pelaksanaan UU

APBN

Memberikan Kajian

Terhadap Draft

Pertimbangan RUU

Pertanggung Jawaban

atas Pelaksanaan UU

APBN

Memberikan Kajian

Terhadap Pertimbangan

RUU Pertanggung

Jawaban atas

Pelaksanaan UU APBN






Melakukan

dukungan

penetapan Draft

Pertimbangan RUU

Pertanggung

Jawaban atas

Pelaksanaan UU

APBN

Melakukan

Pengambilan

Keputusan

terhadap

Pertimbangan

DPD terhadap

RUU

Pertanggung

Jawaban atas

Pelaksanaan UU

APBN pada

sidang Paripurna

Menyerahkan Pertimbangan

DPD Terhadap RUU

Pertanggung Jawaban atas

Pelaksanaan UU APBN

Menerima RUU

Pertanggung Jawaban

atas Pelaksanaan

Undang-Undang APBN

dan permintaan

pertimbangan dari DPR

dan Pemerintah

Proses DPD-

03.01.CFM.01


Pengawasan atas

Akuntabilitas Keuangan

Negara

Proses DPD-

03.02.CFM.01


Pengawasan

Pelaksanaan Atas

Undang-Undang

Proses DPD-

06.04.CFM.01

Pengelolaan Arsip

Proses DPD-

06.02.CFM.01


Informasi

Proses DPD-

07.01.CFM.04

Layanan Informasi

Hukum (JDIH)

Proses DPD-

04.03.CFM.01

Pengelolaan Risalah

Persidangan




MANUAL ORGANISASI


7) DPD-02.01.CFM.01 Pengelolaan Dukungan Pemantauan dan Evaluasi Perda dan Raperda (Aktif)

Pengelolaan Dukungan Pemantauan dan Evaluasi Perda dan Raperda (Aktif)

DPD-02.01.CFM.01

Biro

Per

sida

ngan

IIPu

sat P

eran

cang

an d

an K

ajian

Keb

ijaka

n

Huku

m

Pusa

t Kaji

an D

aera

h da

n

Angg

aran

Angg

ota D

PD

RIBi

ro P

ersi

dang

an I

Biro

Sist

em In

form

asi d

an

Doku

men

tasi

Biro

Pro

toko

l, Hub

unga

n Ma

syar

akat

,

dan

Medi

a

Menginventarisasi

permasalahan di

daerah

Sesuai ?

Proses

DPD-

02.02.CFM.01

Pengelolaan

Dukungan

ASMAS

Melakukan

pemantauan

pelaksanaan Perda

Proses

DPD-04

Pengelolaan

Persidangan

Memberikan

masukan

berdasarkan

hukum yang

berlaku

Melaksanakan

dukungan terhadap

rekomendasi untuk

disampaikan kepada

DPR, DPRD dan

Pemda

Tidak

Proses

DPD-02.04.CFM.02

Pengelolaan

Dukungan

Tindaklanjut

Pengaduan terkait

Korupsi dan

Malaadministrasi

Ya

Melakukan

analisa data untuk

diberikan kepada

Anggota


Pengelolaan Arsip


Layanan Informasi Hukum

(JDIH)

Proses

DPD-05.02.CFM.01

Pengelolaan Telaah

Hukum dan Peraturan

Perundang-undangan

Proses

DPD-06.02.CFM.01


Informasi

MANUAL ORGANISASI


8) DPD-02.01.CFM.02 Pengelolaan Dukungan Pemantauan dan Evaluasi Perda dan Raperda (Pasif)

Pengelolaan Dukungan Pemantauan dan Evaluasi Perda dan Raperda (Pasif)

DPD-02.01.CFM.02

Kant

or

Daer

ah

Pusa

t Kaj

ian

Daer

ah d

an

Angg

aran

Pusa

t

Pera

ncan

gan

dan

Kajia

n K

ebija

kan

Huku

m

Biro

Per

sida

ngan

IBi

ro P

ersi

dang

an II

Pem

erin

tah

Daer

ahAn

ggot

a

DPD

Biro

Sis

tem

Info

rmas

i

dan

Dok

umen

tasi

Melakukan registrasi

evaluasi Raperda dan Perda

untuk disampaikan kepada

Panitia Urusan Legislasi

Daerah (PULD)

Melakukan koordinasi

terkait adanya

pengajuan evaluasi

Raperda

Temu

konsultasi

analisis dan

evaluasi

Raperda

Proses

DPD-04

Pengelolaan

Persidangan

Konteks

Politis?

Ya

Proses

DPD-05.02.CFM.01

Pengelolaan Telaah

Hukum dan Peraturan

Perundang-undanganTidak

Melaksanakan

dukungan

penyampaian

rekomendasi

dalam Sidang

Paripurna

Proses

DPD-02.04.CFM.01

Pengelolaan

Pengaduan dan

Temuan Tentang

Pelanggaran Tata

Tertib dan/atau Kode

Etik Anggota DPD

Proses DPD-

02.04.CFM.02

Pengelolaan

Dukungan Tindak

Lanjut Pengaduan

Terkait Korupsi dan

Malaadministrasi

Proses

DPD-

05.03.CFM.01

Layanan

Advokasi Hukum

Forum

Tanggapan

Anggota

Proses

DPD-06.04.CFM.01

Pengelolaan Arsip



Proses DPD-07.01.CFM.04 Layanan





Memberikan dukungan

penyampaian hasil

rekomendasi kepada DPR,

Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah

MANUAL ORGANISASI


9) DPD-02.02.CFM.01 Pengelolaan Dukungan ASMAS


DPD-02.02.CFM.01

Pu

sat

Kaj

ian

Dae

rah

dan

An

ggar

an

Bir

o P

roto

kol,

Hu

bu

ng

an M

asya

raka

t

dan

Med

iaB

iro

Per

sid

ang

an I

& II

Kan

tor

Dae

rah

Pim

pin

an

dan

An

ggot

a D

PD

Pu

sat

Per

anca

ng

an d

an

Kaj

ian

Keb

ijaka

n H

ukum

DPD-02.04.CFM.02


Tindaklanjut Pengaduan

Terkait Korupsi dan

Malaadministrasi

Menerima Aspirasi

Masyarakat

Melakukan

Inventarisasi

Aspirasi

Melakukan tabulasi

Aspirasi



Penyusunan Terkait

Prolegnas


Pengelolaan Perancangan

Undang- Undang



Pemantauan dan Evaluasi

Perda dan Raperda (Aktif)

Puskada / Alat

KelengkapanPuskada

Proses DPD-04

Pengelolaan

Persidangan


Pengelolaan Kegiatan Penyusunan

Terkait Prolegnas


Pengelolaan Perancangan Undang-

Undang


Pengelolaan Dukungan Pertimbangan

APBN


Pengelolaan Dukungan Pertimbangan

APBNP

Membuat Laporan

Atas Kajian dan

disampaikan kepada

komite



Pengawasan Atas Pelaksanaan

Undang-Undang




Undang-Undang Oleh Pemerintah

Daerah

Alat Kelengkapan

Menerima Aspirasi

daerah dan

masyarakat

Melakukan pemilahan

aspirasi daerah dan

masyarakat berdasarkan

kewenangan pusat dan

daerah

Melaksanakan

Dukungan

Administrasi dan

Teknis Kepada

anggota di Daerah

Melaksanakan

dukungan koordinasi

terkait tema reses

dan/atau kunjungan

anggota ke daerah

kepada kantor

daerah

Menyampaikan

informasi kepada

masyarakat sebagai

tindak lanjut aspirasi

masyarakat dan

daerah

DPD-02.04.CFM.02



Terkait Korupsi dan

Malaadministrasi

Proses DPD-

05.02.CFM.01

Pengelolaan Telaah

Hukum dan Peraturan

Perundang-Undangan

Proses DPD-

02.02.CFM.02

Pengelolaan

Dukungan

Penelitian/

Pengkajian

MANUAL ORGANISASI


10) DPD-02.02.CFM.02 Pengelolaan Dukungan Pengkajian/Penelitian

Pengelolaan Dukungan Pengkajian/Penelitian

DPD-02.02.CFM.02

Pu

sa

t K

ajia

n D

aerah

dan

An

gg

ara

n

Bir

o

Pe

rsid

an

ga

n

I&II

Pim

pin

an

/

An

gg

ota

DP

D

Bir

o S

iste

m In

form

as

i D

an

Do

ku

me

nta

si

Melakukan

permintaan kajian/

penelitian

Melakukan

evaluasi

permintaan kajian/

penelitian

Relevan ?

Menerima surat

penolakan kajian/

penelitian

Tidak

Melakukan rapat

koordinasi

Ya

Melakukan kajian/

penelitian

Melakukan

pembahasan atas

kajian/penelitian

Setuju?

Membuat laporan

hasil kajian/

penelitian

Ya

Melakukan

publikasi jurnal

ilmiah


Pengelolaan Arsip


Pengelolaan Administrasi Perpustakaan

(Library dan E-Library)



Melakukan

penyusunan

rencana induk

kajian/penelitian

Kajian

permintaan

Ya

Tidak

Tidak

Proses DPD-04

Pengelolaan

Persidangan

MANUAL ORGANISASI


11) DPD-02.03.CFM.01 Pengelolaan Penyusunan Pertimbangan Pemilihan Calon Anggota BPK

Pengelolaan Penyusunan Pertimbangan Pemilihan Calon Anggota BPK

DPD-02.03.CFM.01

Bir

o Se

kret

aria

t

Pim

pina

n B

iro

Pers

idan

gan

IIB

iro

Pers

idan

gan

I

(Pan

Mus

)

Bir

o Si

stem

Info

rmas

i dan

Dok

umen

tasi

Pusa

t Per

anca

ngan

dan

Kaj

ian

Keb

ijaka

n H

ukum

Proses

DPD-04.02.CFM.01 Pengelolaan

Dukungan Pengambilan Keputusan

Persidangan (Voting)

Menerima Surat

permintaan

pertimbangan Calon

Anggota BPK dari DPR

Melaksanakan dukungan

dalam melakukan uji

kelayakan dan kepatutan

calon anggota BPK


dalam menetapkan dan

merekomendasikan prioritas

calon anggota BPK Melaksanakan dukungan

dalam pelaksanaan sidang

paripurna untuk

mengambilan keputusan

terhadap hasil

merekomendasikan prioritas

calon anggota BPK

Setuju?

Menyampaikan pertimbangan DPD

terhadap hasil merekomendasikan

prioritas calon anggota BPK kepada

DPR

Ya

Menjadwalkan sidang

paripurna

Tidak

Proses

DPD-06.04.CFM.01

Pengelolaan Arsip



Informasi



(JDIH)

Proses DPD-

05.01.CFM.01



DPD

MANUAL ORGANISASI


12) DPD-02.04.CFM.01 Pengelolaan Pengaduan dan Temuan Tentang Pelanggaran Tata Tertib dan/atau Kode Etik Anggota DPD

Pengelolaan Pengaduan dan Temuan Tentang Pelanggaran Tata Tertib dan/atau Kode Etik Anggota DPD

DPD-02.04.CFM.01

Pe

ng

ad

u /

Pe

lap

or

Te

na

ga A

hli

Biro

P

ersid

an

gan

II

Biro

U

mu

m

Biro

S

istem

Info

rm

as

i d

an

Do

ku

me

nta

si

Melakukan

pemeriksaan

persyaratan

administrasi

Tidak

Ya

Menyampaikan

penolakan

pengaduan kepada

pihak pelapor

Memberikan

dukungan

dalam

penelaahan

atas dugaan

kasus

pelanggaran

kode etik

Sesuai?

Melaporkan

kepada pimpinan

BK terkait hasil

pemeriksaan dan

dicatat di buku

regristasi

Memberikan

dukungan

pelaksanaan

rapat pleno

untuk

penetuan

kelanjutan

kasus

pelanggaran

kode etik

Ditindak

lanjuti?

Membentuk

tim kerja BK

Menyampaikan Surat

Pemberitahuan

Penolakan pengaduan

kepada pihak pelapor

Tidak

Ya

Memberikan

dukungan

penyelidikan dan

verifikasi

Memberikan

dukungan dalam

penyampaian hasil

penyelidikan dan

verifikasi ke Rapat

pleno

Memberikan

dukungan

pelaksanaan

sidang Badan

Kehormatan

terkait

pengambilan

putusan kasus

pelanggaran

kode etikLanjut Sidang

Pleno?

Memberikan dukungan

dalam pembuatan putusan

penyelesaian kasus

pelanggaran kode etik

TidakYa

Memberikan

dukungan dalam

pelaksanaan tindak

lanjut hasil rapat

pleno

Menyampaikan

hasil temuan

Badan

Kehormatan

Menerima

pengaduan /

pelaporan dan temuan

pelanggaran kode etik

Menyampaikan pelaporan

terkait pelanggaran kode

etik

Memberikan

dukungan

penyampaian

hasil putusan di

sidang paripurna




Proses DPD-

06.04.CFM.01

Pengelolaan Arsip

Proses DPD-

02.01.CFM.02



Perda dan Raperda

(Pasif)

MANUAL ORGANISASI


13) DPD-02.04.CFM.02 Pengelolaan Dukungan Tindaklanjut Pengaduan Terkait Korupsi dan Malaadministrasi

Pengelolaan Dukungan Tindaklanjut Pengaduan Terkait Korupsi dan Malaadministrasi

DPD-02.04.CFM.02

Un

it T

erk

ait

Pim

pin

an

DP

DB

iro

Pers

idan

gan

II

An

gg

ota

DP

D

Ditangani

BAP?

Menerima pengaduan

masyarakat terkait

korupsi dan

malaadministasi

Menerima pengaduan

masyarakat terkait

korupsi dan

malaadministasi

Membuat surat balasan

kepada pengadu

bahwa pengaduan

sudah diterima dan

akan dianalisa

Proses DPD-

02.01.CFM.01


Pemantauan dan

Evaluasi Perda dan

Raperda (Aktif)

Proses

DPD-02.02.CFM.01


Kegiatan Anggota Di

Daerah

Melakukan

penelaahan

awal

Memberi dukungan penyusunan

surat pengantar permohonan

tindaklanjut kepada instansi/

lembaga yang berwenang

Tidak

Memberi

dukungan

pelaksanaan

rapat dalam

rangka

permintaan

penjelasan /

klarifikasi

para pihak

Ya

Memberi

dukungan

pelaksanaan

rapat dalam

rangka

mediasi /

koordinasi /

konsultasi

dengan pihak

terkait

Kasus

tuntas?

Memberi dukungan

penyusunan laporan

dan rekomendasi

dalam sidang

paripurna

Ya

Tidak



Pelaksanaan Pengawasan Atas

Pelaksanaan Undang-Undang






Pemantauan dan Evaluasi Perda

dan Raperda (Aktif)




dan Raperda (Pasif)

MANUAL ORGANISASI


14) DPD-02.05.CFM.01 Pengelolaan Kerja Sama dan Diplomasi Luar Negeri

Pengelolaan Kerja Sama dan Diplomasi Luar Negeri

DPD-02.05.CFM.01

Bir

o P

ere

nc

an

aan

da

n

Ke

ua

ng

an

Bir

o P

roto

ko

l,

Hu

bu

ng

an

Masy

ara

kat

da

n

Med

ia

Bir

o P

ers

idan

gan

I

Bir

o

Se

kre

tari

at

Pim

pin

an

Ke

du

taa

n

Be

sa

r

Bir

o S

iste

m

Info

rmas

i d

an

Do

ku

me

nta

si

Menerima undangan dari

sidang Parlemen /

Organisasi /Forum

Internasional

Proses DPD-

04.01.CFM.01

Pengelolaan

Dukungan

Pelaksanaan

Persidangan

Melakukan

dukungan tindak

lanjut hasil

persidangan

Menerima

validasi atas

keikutsertaan

kegiatan kerja

sama dan

diplomasi luar

negeri dari DPR

Melakukan inisiasi

kerjasama bilateral

Proses DPD-

04.01.CFM.01

Pengelolaan

Dukungan

Pelaksanaan

Persidangan

Menerima hasil tindak

lanjut persidangan

dan diinfokan kepada

pimpinan DPD

Validasi?

Proses DPD-

07.03.CFM.02

Pengelolaan

Administrasi

Perjalanan Dinas

Luar Negeri

(Pengurusan Visa)

Melakukan koordinasi

dengan Kemlu dan

mempersiapkan

dukungan materi,

teknis, dan

administrasi delegasi

Proses DPD-

09.02.CFM.01

Pengelolaan

Administrasi

Perbendaharaan

Melakukan

dukungan

pelaksanaan

kegiatan kerja sama

dan diplomasi luar

negeri

Membuat konsep

laporan hasil

pelaksanaan

kegiatan kerja sama

dan diplomasi luar

negeri

Menerima laporan

hasil pelaksanaan

kegiatan kerja sama

dan diplomasi luar

negeri

Proses DPD-

04.01.CFM.01

Pengelolaan

Dukungan

Pelaksanaan

Persidangan

Melakukan

koordinasi dengan

kedutaan besar

Proses DPD-

06.04.CFM.01

Pengelolaan Arsip

Tidak

Tidak

Proses DPD-

04.01.CFM.01

Pengelolaan

Dukungan

Pelaksanaan

Persidangan

Membuat

rekomendasi dan

melakukan tindak

lanjut BKSP atas

hasil kegiatan kerja

sama dan diplomasi

luar negeri

Ya

MANUAL ORGANISASI


15) DPD-03.01.CFM.01 Pengelolaan Dukungan Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara

Pengelolaan Dukungan Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara

DPD-03.01.CFM.01

Bir

o S

ek

reta

ria

t

Pim

pin

an

Bir

o P

ers

idan

gan

IB

iro

Pers

idan

gan

II

Bir

o S

iste

m In

form

as

i d

an

Do

ku

me

nta

si

Pu

sa

t P

era

nca

ng

an

dan

Ka

jia

n K

eb

ijak

an

Hu

ku

m

Proses DPD-

04.03.CFM.01

Pengelolaan Risalah

Persidangan

Setuju?


penyampaian Hasil Pengawasan

atas Akuntabilitas Negara kepada

pihak terkait

Ya


pelaksanaan sidang paripurna

pengambilan keputusan terhadap

Hasil Pengawasan atas

Akuntabilitas Negara


pelaksanaan rapat pleno


penyusunan finalisasi draft Hasil

Pengawasan atas Akuntabilitas

Negara


pelaksanaan rapat

konsultasi dengan BPK


pelaksanaan kunjungan kerja


pelaksanaan rapat pleno /

ragab

Tidak

Proses

DPD-03.04.CFM.01

Pengelolaan Dukungan Penyusunan

Pertimbangan Hasil Pemeriksaan

Keuangan Negara dari BPK






Proses DPD-

06.04.CFM.01

Pengelolaan Arsip

Proses DPD-

06.02.CFM.01


Informasi

Proses DPD-






Proses DPD-

01.04.CFM.03


RUU

Pertanggungjawaban

Atas Pelaksanaan

Undang-Undang APBN

MANUAL ORGANISASI


16) DPD-03.02.CFM.01 Pengelolaan Dukungan Pengawasan Atas Pelaksaan Undang-Undang

Pengelolaan Dukungan Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang

DPD-03.02.CFM.01

Bir

o P

ersi

dan

gan

IIP

usa

t K

ajia

n D

aera

h d

an

An

gg

ara

nB

iro

Per

sid

ang

an I

Ka

nto

r D

aera

hP

usa

t P

era

nca

ng

an

dan

Ka

jian

Keb

ijak

an H

uk

um

Bir

o S

iste

m In

form

asi d

an

Do

kum

en

tasi

Melaksanakan

dukungan penyusunan

Laporan terkait

pengawasan atas

pelaksanaan Undang-

Undang

Melaksanakan

dukungan

pelaksanaan Sidang

Paripurna membahas

hasil pengawasan

atas pelaksanaan

Undang-Undang

Melakukan Kajian

Terkait ASMAS

Memberikan Masukan

Kepada Komite







penyampaian hasil

pengawasan kepada

Pemerintah dan DPR

Melaksanakan

dukungan

pelaksanaan

pembahasan terkait

hasil persidangan

pengawasan

pelaksanaan undang-

undang



Penyusunan Terkait

Prolegnas



Pertimbangan APBN



Pertimbangan APBNP



RUU Pertanggungjawaban


Undang APBN




UndanganMelaksanakan

dukungan

pelaksanaan Sidang

Paripurna terkait

penyampaian aspirasi

masyarakat

Melakukan Kajian

Terkait Isu-isu

strategis Kedaerahan

Proses DPD-

02.02.CFM.01


ASMAS

Memberikan

Masukan Terhadap

Komite


Pelaksanaan Kunker, RDPU,

RDP, RAGAB, Raker





Undang Oleh Pemerintah

Daerah

Proses DPD-

04.03.CFM.01

Pengelolaan Risalah

Persidangan


Pengelolaan Arsip



Informasi



(JDIH)




Proses DPD-

05.02.CFM.01

Pengelolaan

Telaah Hukum dan

Peraturan

Perundang-

Undangan



Penyusunan Terkait

Prolegnas

Proses DPD-

02.04.CFM.02



Terkait Korupsi dan

Malaadministrasi

MANUAL ORGANISASI


17) DPD-03.03.CFM.01 Pengelolaan Dukungan Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Oleh Pemerintah Daerah

Pengelolaan Dukungan Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Oleh Pemerintah Daerah

DPD-03.03.CFM.01

Pu

sat

Ka

jian

Dae

rah

dan

An

gg

ara

nK

an

tor

Dae

rah

Pu

sat

Pe

ran

can

ga

n d

an K

ajia

n

Ke

bij

aka

n H

uk

um

Bir

o P

ersi

dan

gan

I &

II

Bir

o S

iste

m In

form

asi d

an

Do

kum

en

tasi

Melakukan Kajian Terkait

Dana Transfer Daerah

Melakukan Kajian Terkait

Pelaksanaan Kebijakan

Daerah

Melaporkan hasil

kajian kepada

Kelompok Provinsi

Temuan Skala

Nasional?

Melakukan dukungan

Klarifikasi Kegiatan

Kepada Pemerintah

Daerah


pelaksanaan pembahasan hasil

Klarifikasi Pemerintah Daerah


Pengelolaan Dukungan Pengawasan

Atas Pelaksanaan Undang-Undang


penyampaian hasil klarifikasi

Kepada kepala daerah

Tidak



Ya


Pengelolaan Arsip



Informasi



(JDIH)

MANUAL ORGANISASI


18) DPD-03.04.CFM.01 Pengelolaan Dukungan Penyusunan Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara dari BPK

Pengelolaan Dukungan Penyusunan Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara dari BPK

DPD-03.04.CFM.01

Biro

Se

ke

rtaria

t

Pim

pin

an

Biro

P

ersid

an

gan

IB

iro

P

ersid

an

gan

II

Biro

S

istem

In

fo

rm

as

i d

an

Do

ku

me

nta

si

Pu

sa

t P

eran

ca

ng

an

da

n K

aji

an

K

eb

ija

kan

Hu

ku

m


Pengelolaan Risalah

Persidangan

Menerima surat tentang hasil

pemeriksaan keuangan dari

BPK

Melaksanakan dukungan terkait

rencana pelaksanaan sidang

paripurna DPD



DPD tentang penyampaian hasil

pemeriksaaan keuangan dari BPK


terkait Penugasan komite IV

untuk melakukan

tindaklanjut


pelaksanaan rapat pleno


penyusunan finalisasi draft

pertimbangan DPD terhadap

tindaklanjut hasil pemeriksaaan

keuangan dari BPK

Ada Indikasi

Kerugian?


penyampaian pertimbangan

atas hasil pemeriksaan

keuangan negara kepada

BPK

Ya


pelaksanaan rapat

konsultasi dengan BPK


pelaksanaan kunjungan kerja

dalam rangka raker / RDP

dengan entitas terperiksa dan

perwakilan BPK di daerah


pelaksanaan rapat pleno /

ragab



pengambilan keputusan terhadap

hasil pemeriksaaan keuangan dari

BPK

Tidak






Setuju?Tidak

Proses

DPD-03.01.CFM.01

Pengelolaan Dukungan Pengawasan atas

Akuntabilitas Keuangan Negara

Ya

Proses

DPD-06.04.CFM.01

Pengelolaan Arsip





Proses DPD-

05.01.CFM.01



DPD

MANUAL ORGANISASI


19) DPD-03.05.CFM.01 Pengelolaan Dukungan Pembentukan Daerah

Pengelolaan Dukungan Pembentukan Daerah

DPD-03.05.CFM.01

Pu

sa

t K

ajia

n

Da

erah

dan

An

gg

ara

n

Se

kre

taria

t P

imp

in

an

Biro

P

ersid

an

gan

IA

ng

go

ta

DP

D

Menerima hasil penilaian

persyaratan dasar

kewilayahan dan

administrasi dari

Pemerintah Pusat

Proses

DPD-04

Pengelolaan

Persidangan

Melakukan dukungan

sinkronisasi antara

verifikasi DPD dengan

Pemerintah Pusat

Setuju ? Ya

Memberikan surat

penolakan

ketidaksetujuan

kepada Pemerintah

Tidak

Menerima hasil kajian

persyaratan dasar kapasitas

daerah dari Pemerintah

Melakukan

dukungan analisa

dan penelaahan

atas hasil kajian

Melakukan

dukungan verifikasi

dengan kunjungan

lapangan

Membuat laporan

verifikasi terkait

hasil kajian

Proses

DPD-04

Pengelolaan

Persidangan

Setuju ?

Memberikan

rekomendasi ke

Pemerintah untuk

Menetapkan

Peraturan Pemerintah

(PP) atas Daerah

Persiapan

Ya

Memberikan surat

penolakan

ketidaksetujuan

kepada Pemerintah

Tidak

Melakukan

dukungan

evaluasi

tahunan

(selama 3

tahun)

Membuat

laporan

evaluasi

tahunan

Melakukan

dukungan tripartit

antara Pemerintah,

DPR, dan DPD

Proses

DPD-01.02.CFM.01

Pengelolaan

Perancangan

Undang-Undang

Menerima usulan

pembentukan daerah

dari gubernur

Melakukan dukungan

verifikasi usulan

pembentukan daerah

Pemekaran/

Penggabungan ?

Pemekaran

Penggabungan

MANUAL ORGANISASI


20) DPD-04.01.CFM.01 Pengelolaan Dukungan Pelaksanaan Persidangan

Pengelolaan Dukungan Pelaksanaan Persidangan

DPD-04.01.CFM.01

Bir

o P

ers

idan

gan

II

Bir

o

Pe

rsid

an

ga

n I

Bir

o O

rgan

isas

i,

Ke

an

gg

ota

an

, d

an

Ke

pe

gaw

aia

n

Bir

o U

mu

mU

nit

Terk

ait

An

gg

ota

DP

D

Bir

o S

ek

reta

ria

t

Pim

pin

an

Bir

o P

roto

ko

l,

Hu

bu

ng

an

Mas

ya

rak

at,

da

n M

ed

ia

Bir

o P

ere

nc

an

aan

da

n K

eu

an

gan

Bir

o S

iste

m

Info

rmas

i d

an

Do

ku

me

nta

si

Melakukan

perancangan jadwal

dan program

pembahasan

persidangan DPD


Sistem Manajemen

Pengamanan


Pengelolaan Sarana dan

Prasarana


Dukungan Administrasi

Pimpinan dan Anggota DPD


Dukungan Pengelolaan Kegiatan

Pimpinan dan Anggota DPD

Melakukan

dukungan

logistik

(Konsumsi)

Menerima jadwal

persidangan DPD

Melakukan

distribusi

jadwal

persidangan

DPD


penetapan jadwal acara

persidangan oleh alat

kelengkapan dan

melakukan koordinasi

kepada pendukung

pelaksanaan persidangan Menganalisa

kebutuhan

pelaksanaan

persidangan

DPD

Setuju?

Menetapkan

jadwal

pelaksanaan

persidangan DPD

Ya

Tidak

Pusat/

daerah?

Melakukan

persiapan

persidangan

DPD

(Administrasi

dan Materi)

Melaksanakan

dukungan

pelaksanaan

persidangan

DPD

Pusat

Menentukan

jenis

persidangan

DPD di

daerah

Daerah Terkait lingkup

tugas alat

kelengkapan?

Melakukan

persiapan

dukungan

persidangan

(materi, logistik,

dan sarana

prasarana)

Tidak

Melakukan

koordinasi dengan

kantor daerah

terkait persiapan

dukungan

persidangan DPD

Ya

Proses DPD-

09.02.CFM.01

Pengelolaan

Administrasi

Perbendaharaan

Menyusun draft laporan

kegiatan dan laporan

pertanggung jawaban

keuangan terkait

pelaksanaan persidangan

DPD


Pelaksanaan Program

Publikasi & Media


Pengelolaan Keprotokolan

Acara dan Upacara

Proses DPD-

04.02.CFM.01




Proses DPD-

04.03.CFM.02



Pengelolaan Arsip


Pengelolaan Risalah

Persidangan

Proses DPD-01


Proses DPD-02


Proses DPD-03



Pengelolaan Dukungan Penyusunan

dan Pengundangan Peraturan DPD


Pengelolaan Pengaduan dan

Temuan Tentang Pelanggaran Tata

Tertib dan/atau Kode Etik Anggota

DPD


Pengelolaan Dukungan Tindaklanjut

Pengaduan Terkait Korupsi dan

Malaadministrasi

MANUAL ORGANISASI


21) DPD-04.02.CFM.01 Pengelolaan Dukungan Pengambilan Keputusan Persidangan (Voting)

Pengelolaan Dukungan Pengambilan Keputusan Persidangan (Voting)

DPD-04.02.CFM.01

Bir

o U

mu

mB

iro

Sis

tem

In

form

as

i

da

n D

ok

um

en

tasi

Bir

o P

ersid

an

gan

I &

II

Bir

o P

roto

ko

l,

Hu

bu

ng

an

Masy

ara

kat,

da

n

Med

ia

Proses DPD-

04.01.CFM.01

Pengelolaan

Dukungan

Pelaksanaan

Persidangan

Proses DPD-

02.03.CFM.01

Pengelolaan

Penyusunan

Pertimbangan

Pemilihan Calon

Anggota BPK

Menyiapkan

peralatan dan

perlengkapan

pengambilan

suara serta

dukungan

pengamanan



Prasarana


Sistem Manajemen

Pengamanan

Menyiapkan

surat tugas

petugas

pengambilan

suara

Melaksanakan

simulasi

pengambilan

suara

Menyusun

pedoman dan

tata cara

pengambilan

suara

Melaksanakan

dukungan

pelayanan

pengambilan

suara

Proses DPD-

04.03.CFM.02

Pengelolaan

Notulensi

Melaksanakan

dukungan

pelayanan

penghitungan

suara

Melaksanakan

verifikasi dan

validasi

kehadiran

anggota

Melaksanakan

verifikasi dan

validasi Jumlah

kertas suara

Melaksanakan

verifikasi dan

validasi hasil

perhitungan

YaSesuai?

Tidak

YaSesuai?

Tidak

Melakukan

dukungan

pengesahan

hasil

perhitungan

suara

Terbuka /

tertutupTertutup

Proses DPD-

07.01.CFM.03

Pelaksanaan Program

Publikasi & Media

Terbuka


Pengelolaan Arsip


Pengelolaan Risalah

Persidangan

MANUAL ORGANISASI


22) DPD-04.03.CFM.01 Pengelolaan Risalah Persidangan


DPD-04.03.CFM.01

Unit

Terk

ait

Angg

ota

Biro

Sis

tem

Info

rmas

i dan

Doku

men

tasi

/

Kant

or D

aera

h

Biro

Per

sida

ngan

I &

IIPi

hak

Ketig

aBi

ro U

mum

Biro

Prot

okol

,Hub

unga

n

Mas

yara

kat,

dan

Med

ia

Menerima jadwal

persidangan dan

Menerima

permintaan

perekaman

Mempersiapkan

petugas dan

alat perekaman

Menyampaikan

permintaan

perekaman

Melakukan

perekaman

Melakukan

transkripsi hasil

rekaman dan

editing hasil

transkrip menjadi

risalah

Proses DPD-

07.01.CFM.02

Layanan Informasi

(PPID)

Ya

Ada

permintaan

hasil risalah?

Proses DPD-

06.02.CFM.01

Pengelolaan Data

dan Informasi


Pengadaan Barang dan Jasa



Prasarana

Pemeliharaan

sistem (e-

perisalah)

Eksternal

Internal/

eksternal

Mendistribusikan

hasil risalah

kepada pemohon

Internal

Selesai

Tidak

Proses DPD-01

Pengelolaan Fungsi Legisasi

Proses DPD-02


Proses DPD-03



Pengelolaan Dukungan Pelaksanaan Persidangan


Pengelolaan Dukungan Pengambilan Keputusan Persidangan

(Voting)

MANUAL ORGANISASI


23) DPD-04.03.CFM.02 Pengelolaan Notulensi


DPD-04.03.CFM.02

An

gg

ota

DP

DB

iro

Sis

tem

In

form

as

i

da

n D

ok

um

en

tasi

Bir

o P

ers

idan

gan

I &

II / B

iro

Se

kre

tari

at

Pim

pin

an

/ K

an

tor

Dae

rah

Bir

o P

roto

ko

l,

Hu

bu

ng

an

Mas

ya

rak

at

da

n M

ed

ia

Menyusun jadwal

berdasarkan hasil

keputusan panmus

Mengikuti

sidang/rapat

Menyusun

notulensi

Melakukan

editing dan

koreksi hasil

notulensi

Sesuai?

Menandatangani

hasil notulensiTidak

Ya



Informasi


Pengelolaan Arsip


Pengelolaan Media Digital

Menyampaikan

hasil notulensi ke

anggota

Menerima hasil

notulensi

Proses DPD-01

Pengelolaan Fungsi Legisasi

Proses DPD-02


Proses DPD-03



Pengelolaan Dukungan Pelaksanaan

Persidangan


Pengelolaan Dukungan Pengambilan

Keputusan Persidangan (Voting)

MANUAL ORGANISASI


24) DPD-05.01.CFM.01 Pengelolaan Dukungan Penyusunan Keputusan DPD

Pengelolaan Dukungan Penyusunan Keputusan DPD

DPD-05.01.CFM.01

Biro

Sist

em In

form

asi d

an

Doku

ment

asi

Pusa

t Per

anca

ngan

dan

Kaji

an K

ebija

kan H

ukum

Biro

Per

sidan

gan

I & II

Biro

Pro

toko

l,

Hubu

ngan

Masy

arak

at, da

n

Medi

a

Biro

Sekr

etar

iat

Pimp

inan

Proses DPD-01





dan Raperda (Pasif)



Pengawasan Atas Akuntabilitas

Keuangan Negara




Undang-Undang



Penyusunan Pertimbangan Hasil

Pemeriksaan Keuangan Negara

dari BPK


Pengelolaan Penyusunan

Pertimbangan Pemilihan Calon

Anggota BPK

Menerima produk

hukum yang telah

diputuskan

Melakukan penyempurnaan

redaksional, teknik

sistematika sesuai dengan

peraturan perundangan-

undangan

Memberikan

penomoran

terhadap produk

hukum


Pengelolaan Data &

Informasi


Pengelolaan Arsip



(JDIH)


Pengelolaan Media (Digital)

Memberikan dukungan

dalam penandatanganan

terhadap keputusan DPD

MANUAL ORGANISASI


25) DPD-05.01.CFM.02 Pengelolaan Dukungan Penyusunan dan Pengundangan Peraturan DPD

Pengelolaan Dukungan Penyusunan dan Pengundangan Peraturan DPD

DPD-05.01.CFM.02

Bir

o S

iste

m In

form

as

i d

an

Do

ku

me

nta

si

Pu

sa

t P

era

nca

ng

an

da

n K

aji

an

Ke

bij

aka

n H

uk

um

Bir

o P

ers

idan

gan

IB

iro

Pers

idan

gan

II

Bir

o S

ek

reta

ria

t

Pim

pin

an

Bir

o O

rgan

isas

i,

Ke

an

gg

ota

an

,

da

n K

ep

eg

aw

aia

n

Ke

me

nk

um

HA

M

Memberikan

dukungan dalam

persiapan draft

usulan peraturan

DPD (naskah

akademik)

Memberikan

dukungan

penyampaian

draft usulan

peraturan DPD

kepada pimpinan

Menerima disposisi

pimpinan terkait

draft usulan

peraturan DPD

Memberikan

dukungan

pengagendaan

Rapat Panitia

Musyawarah

Memberikan dukungan

penyusunan

rancangan peraturan

DPD

Memberikan dukungan

harmonisasi peraturan

DPD

Memberikan

dukungan

pengagendaan

Sidang Paripurna




Undangan

Menerima produk

hukum yang telah

diputuskan

Melakukan

penyempurnaan

redaksional, teknik

sistematika sesuai

dengan peraturan

perundangan-

undangan

Memberikan

penomoran terhadap

produk hukum



(JDIH)




Pengelelolaan Data &

Informasi


Pengelolaan Arsip

Melakukan proses

pengundangan peraturan

kepada kemenkuham

Memberikan

dukungan

penyusunan

finalisasi

peraturan DPD

Memberikan dukungan

penyusunan

rancangan peraturan

DPD terkait Tatib,

kode etik, & Tata

Beracara

Memberikan dukungan

penyusunan finalisasi

peraturan DPD terkait

Tatib, kode etik, &

Tata Beracara

Proses DPD-

04.01.CFM.01


Pelaksanaan

Persidangan

MANUAL ORGANISASI


26) DPD-05.01.CFM.03 Pengelolaan Dukungan Penyusunan Keputusan Pimpinan DPD

Pengelolaan Dukungan Penyusunan Keputusan Pimpinan DPD

DPD-05.01.CFM.03

Biro

Per

sida

ngan

IBi

ro P

ersi

dang

an II

Biro

Sek

reta

riat

Pim

pina

n

Biro

Sis

tem

Info

rmas

i dan

Doku

men

tasi

Pusa

t

Pera

ncan

gan

dan

Kajia

n Ke

bija

kan

Huku

m

Memberikan

dukungan

penyusunan draft usul

keputusan pimpinan

DPD

Memberikan

dukungan

penyampaian

draft usulan

keputusan

pimpinan DPD

kepada

pimpinan

Memberikan

dukungan

penyampaian

draft usulan

keputusan

kepada pimpinan

DPD

Menerima

disposisi

pimpinan terkait

draft usulan

keputusan

pimpinan DPD

Memberikan

dukungan

pengagendaaan

Rapat Panitia

Musyawarah

Menyampaikan

usulan

penyusunan

draft keputusan

pimpinan DPD

Memberikan

dukungan

penyusunan

keputusan pimpinan

DPD

Memberikan

dukungan dalam

penandatanganan

keputusan pimpinan

DPD


Pengelolaan Data & Informasi


Pengelolaan Arsip



Memberikan

penomoran

terhadap produk

hukum

MANUAL ORGANISASI


27) DPD-05.02.CFM.01 Pengelolaan Telaah Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan

Pengelolaan Telaah Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan

DPD-05.02.CFM.01

Pu

sa

t P

era

nca

ng

an

dan

Ka

jia

n K

eb

ijak

an

Hu

ku

mB

iro

Persid

an

gan

I &

II

Un

it T

erkait

Pu

sa

t K

ajia

n D

aerah

da

n A

ng

garan

Mengajukan pembuatan

telaah hukum atas

peraturan perundangan-

undangan

Memberikan

dukungan

inventarisasi terkait

pembuatan telaah

hukum atas peraturan

perundang-undangan

Memberikan

dukungan

pelaksanaan

evaluasi terhadap

peraturan

perundang-

undangan

Mengumpulkan data-data

terkait, menganalisis dan

merumuskan draft telaah

hukum atas peraturan

perundangan-undangan

Memberikan

dukungan

penyampaian hasil

telaah hukum

kepada biro

persidangan terkait

Memberikan dukungan

pelaksanaan tindak lanjut

hasil telaah hukum

Proses DPD-01

Pengelolaan Fungsi

Legislasi

Proses DPD-02

Pengelolaan Fungsi

Representasi




Atas Undang-Undang


Pengelolaan dukungan


Perda dan Raperda (Pasif)



ASMAS


Pengelolaan Dukungan Pelaksanaan

Pengawasan Atas Undang-Undang


Pengelolaan Dukungan Penyusunan dan

Pengundangan Peraturan DPD


Pengelolaan Perancangan

Undang-Undang

MANUAL ORGANISASI


28) DPD-05.03.CFM.01 Layanan Advokasi Hukum

Layanan Advokasi Hukum

DPD-05.03.CFM.01

Biro

Org

anisa

si, K

eang

gotaa

n, da

n

Kepe

gawa

ian (B

agian

Huk

um)

Unit T

erka

itBi

ro S

ekret

ariat

Pimp

inan /

Depu

ti

Pusa

t Per

anca

ngan

dan K

ajian

Kebij

akan

Huk

um

Biro

Sist

em In

forma

si

dan D

okum

entas

i

Biro

Persi

dang

an I

Pusa

t Kaji

an D

aera

h dan

Angg

aran

Mengajukan

permohonan

pendapat

hukum

Menerima dan

menganalisis

permintaan

advokasi

hukum

Koordinasi

dengan

pusperjakum

Perlu koordinasi

dengan

pusperjakum

AdvokasiAdvokasi /

litigasi ?

Melakukan

telaah dan

analisa lebih

lanjut

Menerima

penjelasan atas

masalah bukan

advokasi hukum

Menerima dan

mendisposisi

kepada Biro

OKK (bagian

hukum)

Masalah

advokasi

hukum

Proses DPD-

05.04.CFM.01

Pengelolaan Litigasi

dan Bantuan Hukum

Ya

Menyusun

pendapat

hukum / legal

opinion

Menerima laporan

pendapat hukum /

legal opinion

Ya

Tidak

Litigasi

Tidak

Menerima hasil

pendapat hukum /

legal opinion

Proses DPD-

06.04.CFM.01

Pengelolaan Arsip






Pengelolaan dukungan



MANUAL ORGANISASI


29) DPD-05.04.CFM.01 Pengelolaan Litigasi dan Bantuan Hukum

Pengelolaan Litigasi dan Bantuan Hukum

DPD-05.04.CFM.01

Bir

o O

rgan

isas

i, K

ean

gg

ota

an

, d

an

Ke

pe

gaw

aia

n (

Ba

gia

n H

uk

um

)S

ekre

taria

t Jen

de

ral

/ D

ep

uti

P

usa

t P

era

nca

ng

an

dan

Ka

jian

Ke

bij

aka

n

Hu

ku

mU

nit

Terkait

Bir

o U

mu

m


Layanan Advokasi Hukum

Mengajukan

permohonan

litigasi dan

bantuan hukum

Menerima dan

Mempelajari

Gugatan serta

Permintaan

Bantuan Hukum

Menerima

penjelasan atas

masalah bukan

ligitasi dan

bantuan hukum

Masalah

litigasi

hukum

Ya

Menerima dan

mendisposisi

kepada Biro OKK

(bagian hukum)

Tidak

Menerima

gugatan

Koordinasi

mengenai kasus Mempersiapkan Surat

Kuasa Khusus

Penyusunan Surat

Jawaban dan

Pengumpulan Alat Bukti

Melakukan kegiatan

beracara di pengadilanMenerima Putusan

Mengajukan Banding

atas Putusan

Perlu pengacara

luar ?

Menunjuk

pengacara luarYa

Tidak

Perlu

pusperpujakum?

Koordinasi dengan

pusperjakum dalam

rangka pemberian legal

opinion

Ya

Tidak

Perlu banding/

kasasi?

Ya

Menerima

putusan

pengadilan


Pengadaan Barang dan

Jasa



Instrumen Administrasi

SesJen DPD

Tidak

MANUAL ORGANISASI


30) DPD-05.05.CFM.01 Pengelolaan Penyusunan Keputusan SesJen DPD RI

Pengelolaan Penyusunan Keputusan SesJen DPD RI

DPD-05.05.CFM.01

Biro

Org

anis

asi, K

eang

gota

an d

an K

epeg

awaia

nUn

it Te

rkait

Biro

Per

enca

naan

dan

Keua

ngan

Depu

ti

Adm

inis

trasi

Sekr

etar

is

Jend

eral

Biro

Sis

tem

Info

rmas

i

dan

Doku

men

tasi

Pusa

t Per

anca

ngan

dan

Kajia

n Ke

bija

kan

Huku

m

Biro

Um

umIn

spek

tora

t

Menyusun dan

mengusulkan draft

Keputusan SesJen

Memeriksa

draft Keputusan

SetJen

Legal

Drafting Ok?

Tidak

Berimplikasi

pada

keuangan?

Ya

Melakukan koreksi

dan sinkronisasi

draft keputusan

dengan RAB

Ya

Memberikan

persetujuan

draft keputusan

Tidak

Setuju?

Menetapkan draft

keputusan

Ya

Tidak

Setuju?

Ya

Proses

DPD-06.04.CFM.01

Pengelolaan Arsip

TidakMemberikan

penomoran surat

keputusan

Proses DPD-

09.01.CFM.02

Penyusunan

Anggaran

Proses DPD-

05.04.CFM.01

Pengelolaan Litigasi

dan Bantuan Hukum

Proses DPD-

08.01.CFM.02

Pengadaan SDM

(PNS)

Menerima dan

menyampaikan

keputusan yang

telah ditetapkan

Menerima

keputusan yang

telah ditetapkan



(JDIH)


Pengendalian Kode Etik

Pegawai


Pengadaan SDM (PNS)


Pengadaan SDM (Pegawai

Pemerintah Non Pegawai

Negeri)*


Seleksi Terbuka untuk

Jabatan Pimpinan Tinggi

Sekjen DPD


Pembinaan SDM


Pengembangan Karir Jabatan

Fungsional Tertentu


Revisi Anggaran


Pengelolaan Administrasi

Perbendaharaan



BMN


Pelaksanaan Sistem

Pengendalian Internal


Pengelolaan Reformasi

Birokrasi

MANUAL ORGANISASI


31) DPD-05.05.CFM.02 Pengelolaan Penyusunan Peraturan SesJen DPD RI

Pengelolaan Penyusunan Peraturan SesJen DPD RI

DPD-05.05.CFM.02

Biro

Org

anis

asi,

Kean

ggot

aan

dan

Kepe

gaw

aian

Unit

Terk

ait

Biro

Per

enca

naan

dan

Keua

ngan

Depu

ti

Adm

inis

trasi

Sekr

etar

is

Jend

eral

Biro

Sis

tem

Info

rmas

i dan

Doku

men

tasi

Pusa

t Per

anca

ngan

dan

Kaj

ian

Kebi

jaka

n Hu

kum

Mengajukan

usulan

rancangan

Peraturan

SesJen

Berimplikasi

pada

keuangan?

Melakukan

pembahasan

draft peraturan

SesJen

Ya

Memberikan

persetujuan draft

peraturan SesJen

Tidak

Setuju?

Menetapkan draft

peraturan SesJen

Ya

Tidak

Setuju?

Ya

Proses

DPD-06.04.CFM.01

Pengelolaan Arsip

Tidak

Memberikan

penomoran

peraturan

SesJen

Menyusun dan

membahas draft

peraturan

SesJen

Menerima dan

menyampaikan

peraturan yang

telah ditetapkan

Menerima

peraturan yang

telah ditetapkan



(JDIH)


Penataan dan Evaluasi

Organisasi


Analisis dan Evaluasi Jabatan

Sekjen DPD RI


Penyusunan Bisnis Proses dan

SOP


Melakukan Evaluasi Penerapan

Peta Proses Bisnis dan SOP

Makro


Penyusunan Rencana Strategis

MANUAL ORGANISASI


32) DPD-06.01.CFM.01 Pengembangan Infrastruktur dan Aplikasi IT (E-Gov)

Pengembangan Infrastruktur dan Aplikasi IT (E-Gov)

DPD-06.01.CFM.01

Un

it T

erk

ait

Bir

o S

iste

m In

form

asi d

an

Do

kum

en

tasi

Se

kre

tari

s

Jen

der

al

Bir

o

Pe

ren

can

aan

da

n K

euan

gan

Bir

o U

mu

m

Membuat

rancangan

(blue print)

sistem E-Gov

Setuju ?

Pengaturan

budgeting

Ya

Tidak

Pembuatan E-

Gov

Melakukan

pengujian E-

Gov

Lolos uji ?

Implementasi E-

Gov

- Sosialisasi

- Training

- Panduan E-gov

Melakukan

Pemeliharaan dan

Dukungan Teknis E-

Gov

Melakukan

pengawasan validasi

dan reliabilitas Data E-

Gov

Proses DPD-

06.01.CFM.02

Pemeliharaan

Infrastruktur dan

Aplikasi IT

Tidak

Ya

Proses DPD-

09.01.CFM.02

Penyusunan

Anggaran

Proses DPD-

10.01.CFM.01

Pengadaan Barang

dan Jasa

MANUAL ORGANISASI


33) DPD-06.01.CFM.02 Pemeliharaan Infrastruktur dan Aplikasi IT

Pemeliharaan Infrastruktur dan Aplikasi IT

DPD-06.01.CFM.02

Un

it T

erka

itB

iro

Sis

tem

Info

rmas

i dan

Do

ku

men

tas

iB

iro

Um

um

Mengajukan Pengaduan/

Permintaan

Melakukan

analisis atas

pengaduan/

permintaan

Perlu pembelian

barang/jasa?

Ya

Tidak

Melakukan serahterima

penyelesaian Pengaduan/

permintaan

Membuat jadwal

Maintenance :

Network

Software

Hardware

Data Center

Melaksanakan

Maintenance

Melaksanakan perbaikan

atas pengaduan/permintaan

Melakukan back

up dan

penyimpanan data

di data center dan

cloud


Pengadaaan Barang dan

Jasa

Melakukan

pemberitahuan ke

unit pelaksanaan

Maintenance

Melakukan

pemanfaatan

infrastruktur dan

aplikasi IT

Proses DPD-

06.01.CFM.01

Pengembangan

Infrastruktur dan

Aplikasi IT (E-Gov)

Proses

DPD-10.04.CFM.01

Sistem Manajemen

Pengamanan

MANUAL ORGANISASI


34) DPD-06.02.CFM.01 Pengelolaan Data dan Informasi


DPD-06.02.CFM.01

Bir

o Si

stem

Info

rmas

i dan

Dok

umen

tasi

Uni

t Ter

kait

Bir

o U

mum

Bir

o Pr

otok

ol,

Hub

unga

n

Mas

yara

kat d

an

Med

ia

Pusa

t Per

anca

ngan

dan

Kaj

ian

Keb

ijaka

n H

ukum

Bir

o Pe

renc

aaan

dan

Keu

anga

n

Melakukan analisa awal

terkait relevansi dan

realibititas data

Menyiapkan naskah untuk

diterbitkan (penggandaan atau

penerbitan)

Perlu diterbitkan?

Proses DPD-01


Proses DPD-02


Proses DPD-03


Proses DPD-04.03

Pengelolaan Notulensi & Risalah

Persidangan



Kepegawaian

Melakukan pembahasan

terkait kategori dan

tindaklanjut pemanfaatan

data

Melakukan pengelolaan data

menjadi informasi yang

relevan dengan kebutuhan

stakeholder




Pengadaan Bahan Pustaka

Menyiapkan naskah untuk

disimpan

Sesuai?

Ya

Tidak

Mengajukan permintaan

naskah cetak

Mengelola barang persediaan Menyerahkan naskah cetak

Ya


Layanan Informasi (PPID)

Tidak


Pengelolaan Arsip






Penyusunan dan Pengundangan

Peraturan DPD




Pimpinan DPD


Penyusunan Rencana

Strategis


Penyusunan dan Evaluasi

SAKIP

Proses DPD-02

Pengelolaan Fungsi

Representasi

MANUAL ORGANISASI


35) DPD-06.03.CFM.01 Pengadaan Bahan Pustaka


DPD-06.03.CFM.01

Bir

o S

iste

m In

form

as

i D

an

Do

ku

men

tas

iB

iro

Um

um

Bir

o P

eren

can

aan

da

n K

eu

an

gan

Un

it T

erkait

Membuat dan

menyebarkan

kuesioner terkait

kebutuhan bahan

pustaka kepada semua

unit kerja

Mengisi kuesioner

terkait kebutuhan

bahan pustaka

Melakukan

analisis data

lanjutan bahan

pustaka

Melakukan

pengadaan atas

kebutuhan bahan

pustaka dari pihak

ketiga

Melakukan

koordinasi

terkait data

barang pustaka

untuk

didaftarkan

menjadi aset

Membuat dan

Melakukan

Pengajuan

Anggaran terkait

pengadan bahan

pustaka

Memberikan

persetujuan

Pengajuan Anggaran

Melakukan

Penentuan

Rencana

Pengadaan Bahan

Pustaka

Melakukan analisis

awal kebutuhan

bahan pustaka

terbitan umum

Melakukan analisis

awal kebutuhan

bahan pustaka

terbitan DPD (local

content)

Mengumpulkan bahan

pustaka terbitan DPD

(local content) dalam

bentuk cetak dan digital

Proses DPD-

06.02.CFM.01

Pengelolaan Data

dan Informasi

Proses DPD-

10.01.CFM.01

Pengadaan

Barang dan Jasa

Proses DPD-

10.02.CFM.02

Pelaporan BMN

Proses DPD-

06.03.CFM.02


Perpustakaan (Library

dan E-Library)

MANUAL ORGANISASI


36) DPD-06.03.CFM.02 Pengelolaan Administrasi Perpustakaan (Library dan E-Library)

Pengelolaan Administrasi Perpustakaan (Library dan E-Library)

DPD-06.03.CFM.02

Bir

o S

iste

m In

form

asi D

an D

ok

um

enta

si /

Ka

nto

r D

aera

hB

iro

Um

um

Bir

o P

roto

ko

l,

Hu

bu

ng

an

Mas

yara

kat

da

n M

edia

Pu

sat

Pe

ran

can

ga

n

da

n K

ajia

n

Ke

bij

aka

n H

uk

um

Bir

o P

ersi

dan

gan

I &

II

Melakukan publikasi

atas bahan pustaka

melalui e-library dan

media sosial



Melakukan Stock

Opname

Mengelola

Peminjaman dan

Pengembalian

Bahan Pustaka

Melakukan

Pemukhtahiran

Bahan Pustaka

Melakukan

koordinasi

dengan biro

umum terkait

BMN

Membuat

laporan

stock

opname

Melakukan

Pengelolaan

terkait pelestarian

bahan pustaka

Proses DPD

06.03 CFM.01

Pengadaan

Bahan Pustaka

Menerima hasil

laporan stock

opname

Melakukan

Pengecekan

atas bahan

pustaka

Melakukan Pengklasifian

dan pengkodean bahan

pustaka



Jasa

Proses DPD 07.01.CFM.04


(JDIH)

Proses DPD-

02.02.CFM.02


Pengkajian/Penelitian

MANUAL ORGANISASI


37) DPD-06.04.CFM.01 Pengelolaan Arsip

Pengelolaan Arsip

DPD-06.04.CFM.01

Unit

Terk

ait

Sekr

etar

is

Jend

eral

/

Depu

ti

Biro

Sis

tem

Info

rmas

i & D

okum

enta

siPi

hak

Ekst

erna

lBi

ro P

ersi

dang

an I

& II

Biro

Org

anis

asi,

Kean

ggot

aan,

dan

Kepe

gaw

aian

Biro

Pro

toko

l,

Hubu

ngan

Mas

yara

kat,

dan

Med

ia

Pusa

t Per

anca

ngan

dan

Kajia

n K

ebija

kan

Huku

mBi

ro P

eren

cana

an d

an K

euan

gan

Penilaian

Arsip In Aktif

berdasarkan

Jadwal

Retensi Arsip

Daftar arsip

usul musnah

Persetujuan

Pelaksanaan

permusnahan

Arsip Statis (memiliki

nilai sejarah)

diserahkan ke ANRI

Penciptaan

Arsip (Arsip

Dinamis)

melalui SIKD

Musnah



Informasi

Menerima surat

masuk

Melakukan

digitalisasi dan

input ke dalam

SIKD

Melakukan

pemberkasan

dan pemilahan

arsip

berdasarkan

pedoman

klasifikasi dan

JRA (jenis&sifat)

Melakukan

pemeliharaan

arsip melalui

kegiatan fumigasi

Menerima dan

menganalisis data

dan informasi

Menerima berita

acara serah terima

arsip statis

Membuat daftar

arsip usul

serah dan

berita acara

penyerahan

arsip statis

Menerima laporan

Membuat laporan

permusnahan arsip

Membuat laporan

serah terima arsip

statis

Permanen

Proses DPD-

10.01.CFM.01

Pengadaan Barang

dan Jasa

Permintaan

dan

peminjaman

arsip

Melakukan analisis

terhadap arsip yang

diminta dan dipinjam

berdasarkan

pedoman SKKAAD

Persetujuan ?

Tidak

Ya

Menyerahkan

arsip yang diminta

dan dipinjam

disertai dengan

tanda bukti

penerimaan

Mengkonfirmasi

penolakan

permintaan

Permintaan

penomoran

surat keluar

Melakukan

analisis

surat keluar

Pengiriman

surat?

Melalui mailing/

carakaYa

Melakukan

penomoran surat

berdasarkan

pedoman klasifikasi

Tidak

Menyampaikan

report/

konfirmasi

kepada

pengirim

Proses DPD-01


Proses DPD-02


Proses DPD-03


Proses DPD-04



Pengelolaan Pengaduan dan Temuan

Tentang Pelanggaran Tata Tertib dan/atau

Kode Etik Anggota DPD

Proses DPD-05

Layanan Hukum

Proses DPD-

08.01.CFM.04

Pengadaan SDM

(Pegawai Pemerintah

Non Pegawai Negeri)*

Proses DPD-

07.01.CFM.02

Layanan Informasi

(PPID)


Layanan Informasi DPD RI (Kunjungan/Delegasi)


Pelaksanaan Program Publikasi & Media

DPD-07.03.CFM.02 Pengelolaan Administrasi

Perjalanan Dinas Luar Negeri (Pengurusan Visa)

Proses DPD-

07.01.CFM.04


(JDIH)




Penyusunan Anggaran


Revisi Anggaran


Pengelolaan Hibah Anggaran

Proses DPD-09.02

Pengelolaan Perbendaharaan


Penyusunan dan Evaluasi SAKIP

MANUAL ORGANISASI


38) DPD-07.01.CFM.01 Layanan Penerimaan Kunjungan / Delegasi

Layanan Penerimaan Kunjungan/Delegasi

DPD-07.01.CFM.01

Biro

P

ro

to

ko

l, H

ub

un

ga

n

Masy

ara

kat d

an

Med

iaU

nit

Terkait

Se

kre

taris

Je

nd

eral

Biro

S

istem

Info

rm

as

i d

an

Do

ku

me

nta

si

Menerima permintaan

untuk pelaksanaan

kunjungan/delegasi

terkait DPD RI

Memberikan konfirmasi

kepada pihak yang

mengajukan terkait

pelaksanaan kunjungan/

delegasi terhadap DPD

RI

Perlu Pendampingan

dari Pihak Lain

Melakukan

koordinasi

dengan

Pihak

Terkait

Ya

Mempersiapkan

kegiatan

kunjungan/

delegasi

terhadap DPD

RI

Tidak

Melaksanakan

kegiatan

kunjungan/

delegasi

terhadap DPD

RI

Membuat laporan

pelaksanaan

kegiatan kunjungan/

delegasi terhadap

DPD RI

Dipublikasikan?

Proses

DPD-06.04.CFM.01

Pengelolaan Arsip

Tidak

Mengarsip kegiatan

kunjungan/delegasi

terhadap DPD-RI

Proses

DPD-07.01.CFM.03

Pelaksanaan Program

Publikasi & Media

Proses DPD-

07.02.CFM.01

Pengelolaan Media

(Digital)

Ya

MANUAL ORGANISASI


39) DPD-07.01.CFM.02 Layanan Informasi (PPID)

Layanan Informasi (PPID)

DPD-07.01.CFM.02

Un

it T

erka

itB

iro

Pro

tok

ol, H

ub

un

ga

n

Mas

yar

aka

t d

an

Med

ia (

PP

ID)

Pu

bli

k / P

ihak

Ek

ste

rna

lB

iro

Sis

tem

Info

rmas

i dan

Do

kum

en

tasi

Tidak

Ya

Menyampaikan

informasi publik

yang diminta

kepada pemohon

Menerima

permohonan

informasi publik

dan memeriksa

kelayakan

permintaan

Mengajukan

permohonan

informasi publik

Melakukan

analisis

permohonan

informasi publik

Layak ?

Apakah informasi

yang diminta telah

tersedia pada basis

data PPID?

Ya

Menyediakan dan

menyampaikan

informasi yang diminta

kepada PPID

Tidak

Mengkoordinasikan

penyediaan informasi

dengan unit kerja

terkait

Apakah informasi

yang diminta

merupakan informasi

yang dikecualikan?

Tidak

Ya

Menyampaikan

pemberitahuan tertulis

kepada pemohon bahwa

informasi tidak dapat

diberikan

Menerima surat

balasan

permohonan

informasi tidak dapat

dipenuhi

Proses DPD-

06.02.CFM.01


Informasi

Proses DPD-

04.03.CFM.01

Pengelolaan Risalah

Persidangan

Proses DPD-

06.04.CFM.01

Pengelolaan Arsip

MANUAL ORGANISASI


40) DPD-07.01.CFM.03 Pelaksanaan Program Publikasi & Media

Pelaksanaan Program Publikasi & Media

DPD-07.01.CFM.03

Bir

o S

ekre

tari

at

Pim

pin

an

Se

kre

tari

s

Jen

de

ral

Bir

o P

ersi

dan

gan

I &

II

An

gg

ota

DP

D

RI

Un

it T

erka

itB

iro

Pro

tok

ol,

Hu

bu

ng

an

Mas

yara

kat

dan

Med

ia

Pih

ak

Ek

ste

rna

l

Bir

o S

iste

m

Info

rmas

i dan

Do

kum

en

tasi

Mengajukan

permintaan

kegiatan tentang

publikasi & media

Menerima

permintaan

kegiatan publikasi

& media

Menugaskan

petugas

dokumentasi

Melakukan tindak

lanjut & koordinasi

terhadap

permintaan

kegiatan publikasi

& media

Membuat press

release berita

& peliputan

Melakukan proses

editing hasil liputan

Mengirim berita &

hasil liputan yang

telah disetujui oleh

koordinator

Menerima

berita & hasil

peliputan

Membuat laporan

hasil media

monitoring

Melakukan

media

monitoring

Menerima

laporan hasil

media

monitoring &

masukkan atas

isu DPD RI

Berkoordinasi

dengan humas

untuk melakukan

klasifikasi isu

Masukkan terkait

dengan tindak

lanjut atas isu DPD

RI

Merancang

kegiatan

konfrensi press

Menyusun materi

layanan informasi

untuk media

(press release)

Perlu

konfrensi

pers ?

Tidak

Pelaksanaan

konfrensi pers

Ya

Proses

DPD-06.04.CFM.01

Pengolahan Arsip








Proses DPD-

07.01.CFM.01

Layanan Informasi

DPD RI (Kunjungan/

Delegasi)





MANUAL ORGANISASI


41) DPD-07.01.CFM.04 Layanan Informasi Hukum (JDIH)


DPD-07.01.CFM.04

Biro

Per

sida

ngan

I &

IIBi

ro O

rgan

isas

i, Ke

angg

otaa

n, d

an K

epeg

awai

an

Pusa

t Per

anca

ngan

&

Kajia

n Ke

bija

kan

Huku

m

Biro

Sis

tem

Info

rmas

i dan

Doku

men

tasi

Depu

ti Pe

rsid

anga

n

Biro

Pro

toko

l,

Hubu

ngan

Mas

yara

kat d

an

Med

ia

Proses DPD-01


Proses DPD-02

Pengelolaan Fungsi

Representasi

Proses DPD-03

Pengelolaan Fungsi

Pengawasan



Penyusunan dan

Pengundangan Peraturan DPD




Pimpinan DPD



Keputusan SesJen DPD RI



Peraturan SesJen DPD RI

Melakukan

klasifikasi produk

hukum yang akan

dipublikasi

Membuat abstraksi

produk hukum

yang akan

dipublikasi

Melakukan

publikasi melalui

website JDIH

Setuju ?

Selesai

Tidak

Ya




Pengelolaan Arsip



Perpustakaan (Library dan

E-Library)

Melakukan

pembuatan

katalog

Proses DPD-

05.01.CFM.01



DPD

MANUAL ORGANISASI


42) DPD-07.02.CFM.01 Pengelolaan Media (Digital)


DPD-07.02.CFM.01

Angg

ota d

an

Pimp

inan D

PDBi

ro P

roto

kol, H

ubun

gan M

asya

raka

t dan

Med

iaUn

it Ter

kait

Biro

Per

sidan

gan

I & II

Pusa

t Per

anca

ngan

dan

Kaji

an K

ebija

kan

Huku

m

Biro

Sist

em In

form

asi d

an

Doku

ment

asi

Biro

Per

enca

naan

dan

Keua

ngan

Mengajukan

Permintaan

dukungan Media

Mendaftar permintaan

media dari pihak

terkait

Melakukan editing

Konten Publikasi

Melakukan Publikasi

di Media Digital dan

Media Sosial

Menyampaikan

kepada pihak terkait

permintaan publikasi

ditolak

Tidak PublikasiDokumentasi /

Publikasi

Melakukan

dokumentasi foto

dan video

Dokumentasi

Melakuan

distribusi sesuai

permintaan

Layak Publish? Ya

Menerima

informasi

publikasi ditolak








Penyusunan dan Pengundangan

Peraturan DPD


Pengelolaan Adminstrasi

Perpustakaan (Library dan E-

Library)


Layanan Informasi DPD RI

(Kunjungan/Delegasi)



(JDIH)


Pengelolaan Kehadiran

atas Undangan Instansi

Lain




Penyusunan dan Evaluasi

SAKIP

MANUAL ORGANISASI


43) DPD-07.03.CFM.01 Pengelolaan Keprotokolan Acara dan Upacara

Pengelolaan Keprotokolan Acara dan Upacara

DPD-07.03.CFM.01

Bir

o P

roto

ko

l,

Hu

bu

ng

an

Mas

ya

rak

at

da

n M

ed

ia

Bir

o P

ersid

an

gan

I &

II

Bir

o U

mu

m

Tim

Kep

res

ide

nan

, K

/L, P

em

da,

Pih

ak

Pe

ng

un

dan

g, A

ng

kasa

Pu

ra, K

BR

I

Un

it T

erkait

Bir

o P

eren

can

aan

da

n

Ke

ua

ng

an

Butuh dukungan kerumah

tanggaan pimpinan?

Mengajukan permintaan layanan

keprotokolan di Ibu Kota Negara,

Daerah, maupun Luar Negeri

Melakukan penunjukan dan

penugasan

Koordinasi terkait

layanan

keprotokolan

Merumuskan tindak

lanjut (tata acara, tata

upacara, dan tata

kehormatan)

Pelaksanaan

layanan

keprotokolan

Meminta dukungan

kerumahtanggaanYa

Melakukan

evaluasi

Tidak

Membuat dan

mengirimkan laporan

kegiatan kepada

Pimpinan dan Inspektorat



Perbendaharaan

Butuh Anggaran?

Ya

Tidak

Proses DPD-

10.03.CFM.01

Pengelolaan Sarana

Prasarana

Butuh SarPras?

Tidak

Ya

Proses DPD-

10.05.CFM.02

Dukungan


Pimpinan dan Anggota

DPD

Proses DPD-

04.01.CFM.01

Pengelolaan

Dukungan

Pelaksanaan

Persidangan

MANUAL ORGANISASI


44) DPD-07.03.CFM.02 Pengelolaan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (Pengurusan Visa) Pengelolaan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (Pengurusan Visa)

DPD-07.03.CFM.02

Bir

o P

roto

ko

l, H

ub

un

ga

n

Masy

ara

kat

da

n M

ed

ia

Bir

o P

ere

nc

an

aan

da

n

Ke

ua

ng

an

Ke

mlu

, S

etn

eg

, K

ed

uta

an

,

Imig

rasi

Un

it T

erk

ait

Bir

o U

mu

mB

iro

Sis

tem

In

form

as

i

da

n D

ok

um

en

tasi

Mengajukan permintaan

administrasi perjalanan dinas

luar negeri

Melakukan penunjukan dan

penugasan

Koordinasi terkait

layanan

administrasi

keprotokolan

Melakukan penginputkan data

ke sistem Setneg, Kemlu, dan

Kedutaan

Pelaksanaan layanan

administrasi perjalanan

dinas luar negeri

Butuh Anggaran? Tidak



Perbendaharaan

Ya

Diterima?

YaTidak

Memberitahukan informasi

penolakan

Membuat dan

mengirimkan laporan hasil

perjalanan dinas luar

negeri

Mengirimkan laporan

kepada Setneg

Passport

bermasalah?Tidak

Koordinasi

dengan Imigrasi

dan Kemlu

Ya


Pengelolaan Sarana Prasarana

Proses DPD-

06.04.CFM.01

Pengelolaan Arsip

MANUAL ORGANISASI


45) DPD-07.03.CFM.03 Pengelolaan Kehadiran Atas Undangan Instansi Lain

Pengelolaan Kehadiran atas Undangan Instansi Lain

DPD-07.03.CFM.03

Bir

o Pr

otok

ol, H

ubun

gan

Mas

yara

kat d

an M

edia

Bir

o Pe

renc

anaa

n da

n

Keu

anga

nB

AK

OH

UM

AS

Bir

o U

mum

Bir

o O

rgan

isas

i,

Kea

nggo

taan

, dan

Kep

egaw

aian

Koordinasi Jadwal

Kegiatan

Menerima undangan dari K/L

Terkait

Melakukan

Konfirmasi kehadiran

kepada K/L yang

mengundang



Perbendaharaan



Kepegawaian

Menghadiri

Undangan K/L

Terkait

Membuat laporan

terkait kegiatan

dengan K/L

Melaksanakan

Kegiatan sesuai

Jadwal

Mengundang K/L

Terkait

Proses DPD-

10.03.CFM.01

Pengelolaan SarPras

Proses DPD-

10.01.CFM.01

Pengelolaan Barang

dan Jasa

Menyusun

Panitia Kegiatan

dan Bahan

Materi Proses DPD-

07.02.CFM.01

Pengelolaan Media

(Digital)

Undangan K/L

Undangan K/L

atau Undangan

DPD

Undangan DPD

Proses DPD-

10.05.CFM.02

Dukungan



DPD

MANUAL ORGANISASI


46) DPD-08.01.CFM.01 Perencanaan Formasi SDM

Perencanaan Formasi SDM

DPD-08.01.CFM.01

Sekr

etar

is

Jend

eral

/ De

puti

Biro

Org

anis

asi,

Kean

ggot

aan,

dan

Kepe

gaw

aian

Biro

Pere

ncan

aan

dan

Keua

ngan

Unit

Terk

ait

BKN

/

Men

PANR

B

Mengusulkan

Formasi

Kebutuhan SDM

Proses DPD-

08.05.CFM.02

Analisis Beban Kerja

Sekjen DPD RI

Setuju

Mengusulkan

Formasi

Kebutuhan SDM

Ya

Persetujuan

Formasi

SDM

Persetujuan

Formasi

SDM

Tidak

Proses DPD-

09.01.CFM.02

Penyusunan

Anggaran

Pembahasan

Kebutuhan

SDM

Proses DPD-

08.01.CFM.02

Pengadaan SDM

(PNS)

Proses DPD-

08.01.CFM.04

Pengadaan SDM

(Pegawai Pemerintah

Non Pegawai

Negeri)*

MANUAL ORGANISASI


47) DPD-08.01.CFM.02 Pengadaan SDM (PNS)

Pengadaan SDM (PNS)

DPD-08.01.CFM.02

Se

kre

taris

Je

nd

era

l /

De

pu

tiB

iro

Org

an

isas

i, K

ean

gg

ota

an

, d

an

Kep

eg

aw

aia

nB

KN

/

Ke

me

np

an

RB



Penerbitan SK

Pengadaan SDM

Pembahasan

Tahapan

Pengadaan

SDM

Pengumuman

penerimaan

berdasakan SK

Menpan ttg

formasi CPNS

Menyeleksi

berkas

Pengumuman

hasil seleksi

ADM

Melaksanakan

tes kemampuan

dasar

Mengumumkan

hasil TKD

Melaksanakan

TKB oleh

Assessor (pihak

ketiga)

Mengumumkan

hasil TKB

Menyusun

Laporan

Hasil TKB

Menerima laporan

Hasil TKB

Pengumuman

Kelulusan

CPNS

Proses DPD-

05.05.CFM.01

Pengelolaan

Penyusunan

Keputusan SesJen

DPD RI

Melaksanakan

daftar ulang dan

pemberkasan

CPNS (termasuk

penempatan)

Proses DPD-

08.01.CFM.03

Penempatan SDM

Proses DPD-

08.04.CFM.01

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian

Penetapan

Kelulusan

Menerima berkas

dan menetapkan

NIP

Proses DPD-

05.05.CFM.01

Pengelolaan

Penyusunan

Keputusan

SesJen DPD RI

MANUAL ORGANISASI


48) DPD-08.01.CFM.03 Penempatan SDM

Penempatan SDM

DPD-08.01.CFM.03

Se

kre

taris

Je

nd

era

l / D

ep

uti

Bir

o O

rgan

isas

i, K

ean

gg

ota

an

, d

an

Ke

pe

gaw

aia

nB

KN

Bir

o

Pe

ren

ca

naa

n

da

n K

eu

an

gan

Proses DPD-

08.01.CFM 02

Pengadaan dan

Penempatan SDM

Mengajukan

usulan surat

penempatan

Melakukan

penandatanganan

surat penempatan

Melakukan

penempatan di unit

kerja masing-

masing

Melakukan

administrasi dan

kesejahteraan

pegawai

Melakukan

diklat

Proses DPD-

08.02.CFM.01

Pengembangan

SDM

Menerima

laporan hasil

diklat

Melakukan

penetapan SDM

(PNS atau PPNPN)

Proses

DPD-09.02.CFM.01

Pengelolaan

Administrasi

Perbendaharaan

Melakukan

administrasi SDM

(PNS atau PPNPN)

MANUAL ORGANISASI


49) DPD-08.01.CFM.04 Pengadaan SDM (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri)*

Pengadaan SDM (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri)*

DPD-08.01.CFM.04

Se

kre

taris

Je

nd

eral

/

De

pu

ti

Bir

o O

rg

an

isas

i, K

ean

gg

ota

an

,

da

n K

ep

eg

aw

aia

n

Bir

o S

iste

m In

form

as

i

da

n D

ok

um

en

tasi

Proses DPD-08.01

CFM.01

Perencanaan

Formasi SDM

Menetapkan SK

Pengadaan SDM

Melakukan

Pembahasan

Tahapan

Pengadaan

SDM

Melakukan

penerimaan

PPNPN

Menyeleksi

berkas

Mengumumkan

hasil seleksi ADM

Melaksanakan tes Mengumumkan

hasil tes

Menerima hasil

tes dan

menetapkan SK

Mengajukan

usulan SK sesuai

hasil tes

Proses DPD-

08.04.CFM.01


Kepegawaian

Proses DPD-

05.05.CFM.01

Pengelolaan


SesJen DPD RI

Proses DPD-

06.04.CFM.01

Pengelolaan Arsip

MANUAL ORGANISASI


50) DPD-08.01.CFM.05 Seleksi Terbuka Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi SekJen DPD Seleksi Terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Sekjen DPD

DPD-08.01.CFM.05

Bir

o S

ekre

tari

at

Pim

pin

an

Se

kre

tari

s Je

nd

era

lP

an

itia

Sel

eks

iP

ese

rta

Pre

sid

enB

iro

Org

anis

asi,

Ke

ang

go

taa

n,

da

n K

epeg

aw

aia

n

Pih

ak

Ke

tig

a

Bir

o S

iste

m In

form

asi

da

n D

ok

um

enta

si

Menyampaikan

Formasi JPT yang

Kosong

Melakukan

Pengumuman

Terbuka di Media

Massa dan Elektronik

Melakukan Rapat

Penentuan JPT

yang akan

Dirotasi/Diisi

Menetapkan Daftar

JPT yang akan

Diisi

Melakukan

Registrasi Online

dan Pengiriman

Berkas

Menyeleksi

Syarat

Administrasi

Melakukan

Pengumuman Hasil

Seleksi Administrasi

Pelaksanaan

Seleksi

Kompetensi

Pengumuman Hasil

Seleksi Terbuka

JPT

Menetapkan

Tiga Calon

Tertinggi

Memutuskan

dan

menetapkan

JPT Pratama

terpilih

Melakukan

Tes

Kesehatan

Melakukan

Rekam Jejak

Melakukan

Rapat

Penentuan

Akhir (Pantukir)

Proses DPD-

05.05.CFM.01


Keputusan SesJen DPD

RI

Menerima surat pimpinan DPD

terkait dengan keputusan pansel dan

mengeluarkan Kepres pengangkatan

JPT Madya/Utama

Pratama/

Madya/

Utama?

Pratama

Menyampaikan hasil

keputusan Panitia

Seleksi kepada

pimpinan DPD

Madya/Utama

Memberikan

dukungan atas hasil

keputusan panitia

seleksi untuk

disampaikan kepada

presiden

Proses DPD-

05.05.CFM.01

Pengelolaan


SesJen DPD RI

MANUAL ORGANISASI


51) DPD-08.02.CFM.01 Pengembangan SDM

Pengembangan SDM

DPD-08.02.CFM.01

Bir

o O

rgan

isas

i, K

ean

ggo

taan

dan

Kep

egaw

aian

Un

it T

erka

itS

ekre

tari

s Je

nder

al/

Dep

uti

Pu

sdik

lat/

Pih

ak k

etig

aB

iro

Um

um

Melakukan

analisis kebutuhan

pengembangan

kompetensi

Proses DPD-

08.03.CFM.02

Pengembangan Karir

Melakukan evaluasi dan

usulan metode

pengembangan ASN

Diklat teknis

Diklat non teknik

Ijin atau tugas

belajar

Setuju? Ya

Tidak

Diklat atau

non Diklat

Menyiapkan Jenis

dan peserta diklat

Diklat

Melakukan

administrasi

dalam rangka

ijin atau tugas

belajar

Non diklat

Melaksanakan dan

memonitor

pendidikan dan

pelatihan

Melakukan

monitor,

evaluasi atas

diklat, Ijin atau

tugas belajar

Mengusulkan

kebutuhan

diklat

Membuat

Laporan hasil

Diklat, Ijin atau

Tugas Belajar

Memberikan

Laporan hasil

pelaksanaan

Diklat, Ijin atau

tugas belajar

Proses DPD-

08.01.CFM.03

Penempatan SDM

Menerima

konfirmasi

penolakan

Proses DPD-

08.03.CFM.03

Pengembangan Karir

Jabatan Fungsional

Tertentu

Proses DPD-

08.02.CFM.02

Pembinaan SDM

Reward/

punishment ?

Proses DPD-

08.03.CFM.02

Pengembangan

Karir

Punisment

Reward

Proses DPD-

10.04.CFM.01

Sistem Manajemen

Pengamanan

MANUAL ORGANISASI


52) DPD-08.02.CFM.02 Pembinaan SDM Pembinaan SDM

DPD-08.02.CFM.02

Bir

o O

rgan

isas

i, K

ean

ggo

taan

dan

Kep

egaw

aian

Un

it T

erka

itD

epu

ti

Ad

min

istr

asi

Bir

o P

roto

kol,

Hu

bung

an

Mas

yara

kat,

dan

Med

ia

Tim

Pem

erik

saS

ekre

tari

s

Jend

eral

/ D

epu

ti

Menerima

Laporan

Apakah terkait

kode etik/disiplin ?

Proses DPD-

08.02.CFM.03

Pengendalian

Kode Etik

Pegawai

Kode Etik

Disiplin

Membentuk tim

pemeriksa

Melakukan

analisis

pelanggaran

disiplin

Penjatuhan hukuman disiplin teguran

lisan/teguran tertulis/pernyataan tidak

puas secara tertulis

Melakukan

Pemanggilan

terhadap

pihak terkait

Melakukan

Pemeriksaan

dan

Pembuatan

BAP

Menyusun

Laporan

Hasil

Pemeriksaan

dan Draft SK

Hukuman

disiplin ringan ?Ya

Tidak

Penjatuhan

hukuman disiplin

sesuai peraturan

perundang-

undangan

Menetapkan SK

penjatuhan hukuman

disiplin kepada pegawai

terkait

Sedang

Berat

Menerima laporan usulan

hasil pemeriksaan dan draft

SK

Setuju?

Ya

Penjatuhan

hukuman disiplin

sesuai peraturan

perundang-

undangan

Penjatuhan sanksi disiplin

pegawai dan melakukan

pemotongan tunjangan

sesuai dengan ketentuan

yang berlaku

Melakukan monitoring

dan evaluasi

Pelaksanaan sanksi

disiplin Pegawai

Menerima Laporan

Hasil monitoring dan

evaluasi sanksi disiplin

Pegawai

Hukuman

Disiplin Sedang/

Berat ?




Tidak

Melakukan

analisa nilai

Penilaian Kinerja

Proses DPD-

08.03.CFM.01

Penilaian Kinerja

Bagus/tidak

?

Tidak

Memberikan

Reward

Bagus

Proses DPD-

08.02.CFM.01

Pengembangan SDM

MANUAL ORGANISASI


53) DPD-08.02.CFM.03 Pengendalian Kode Etik Pegawai Pengendalian Kode Etik Pegawai

DPD-08.02.CFM.03

Insp

ekto

rat

Maj

elis

Kod

e E

tikU

nit

Ter

kait

Bir

o O

rgan

isas

i, K

ean

ggo

taan

dan

Kep

egaw

aian

Sek

reta

ris

Jend

eral

/ D

epu

tiP

elap

or

Bir

o

Per

enca

naan

dan

Keu

ang

an

Usulan

Pemberian

Hukuman Kode

Etik

Menerima usulan

Berkas Pegawai yang

melakukan pelanggaran

kode etik

Menetapkan jenis

hukuman moral dan

atau disiplin

Menerima Pelaporan

terkait Pelanggaran

Kode Etik ASN

Melakukan verfikasi

dan analisis

pengaduan

pelanggaran kode

etik ASN

Melakukan

Pemanggilan

terhadap

pihak terkait

Melakukan

Pemeriksaan

dan

Pembuatan

BAP Menyusun

Laporan Hasil

Pemeriksaan dan

Draft SK

Menerima Laporan

Pelanggaran Kode

Etik pegawai

Menyampaikan

laporan terkait

Pelanggaran Kode

Etik ASN

Melakukan

pelanggaran ?

Ya

Melakukan

pemulihan nama baik

ASN

Tidak

Proses DPD-

08.02.CFM.02

Pembinaan

SDM

Menerima jenis

hukuman moral dan

atau disiplin

Menerima dan

mendistribusikan jenis

hukuman moral dan

atau disiplin yang telah

ditetapkan ke pihak

terkait

Proses DPD-

05.05.CFM.01

Pengelolaan

Penyusunan

Keputusan SesJen

DPD RI

Moral

Moral /

disiplin ?Disiplin

Proses DPD-

11.03.CFM.04

Pengelolaan

Whitsle Blowing

System (WBS)

MANUAL ORGANISASI


54) DPD-08.03.CFM.01 Penilaian Kinerja

Penilaian Kinerja

DPD-08.03.CFM.01

Biro

Org

anis

asi,

Kean

ggot

aan,

dan

Kep

egaw

aian

Unit

Ker

jaKe

men

pan

RBSe

kret

aris

Jend

eral

Biro

Per

enca

naan

dan

Keu

anga

n

Merencanakan

dan

menyiapkan

pelaksanaan

penilaian

Kinerja

Melaksanakan

penilaian kinerja

oleh atasan

langsung

Menyusun

laporan

penilaian

kinerja

Menetapkan

laporan

penilaian

Kinerja

Menerima

Laporan

Penilaian

Kinerja

Mengkomunikasikan

hasil penilaian kinerja

(atasan bawahan)

Proses DPD-

09.04.CFM.01

Penyusunan dan

Evaluasi SAKIP

Menyusun

target kinerja

(SKP)

Melakukan

Sosialisasi

Pengisian SKP

Melakukan

Sosialisasi

Penilaian

Kinerja

Melaporkan

hasil kinerja

individu (SKP)

Proses DPD-

08.03.CFM.02

Pengembangan Karir

Proses DPD-

08.02.CFM.02

Pembinaan SDM

Proses DPD-

08.03.CFM.03

Pengembangan

Karir Jabatan

Fungsional Tertentu

MANUAL ORGANISASI


55) DPD-08.03.CFM.02 Pengembangan Karir

Pengembangan Karir

DPD-08.03.CFM.02

Bir

o O

rgan

isas

i, K

ean

gg

ota

an

dan

Ke

peg

aw

aia

nU

nit

Terk

ait

Se

kre

tari

s J

en

de

ral

/

De

pu

ti

Proses DPD-

08.03.CFM.01

Penilaian

Kinerja

Proses DPD-

08.05.CFM.01

Penataan dan

Evaluasi

Organisasi

Menentukan

Kebutuhan

ASN/

Pemetaan

posisi kosong

Menentukan

ASN

berkinerja

TinggiMenyusun

Standar

Kompetensi

Menetapkan

Standar

Kompetensi

Disetujui ?

TidakYa

Melakukan

uji

kompetensi

ASN

Proses DPD-

08.02.CFM.01

Pengembangan

SDM

Rendah

Menentukan

ASN

berpotensi

(talent pool)

Melakukan peta

karir per orang

Melaksanakan

program

rencana

pengembangan

karir

Disetujui ?

Tidak

YaMembuat

program

rencana

pengembangan

karir

Monitor dan

evaluasi hasil

program

pengembangan

karir

TinggiHasil Uji Kompetensi

tinggi/rendah?

Melakukan

Peningkatan

Karir (Promosi )

Hasil Evaluasi

bagus ?

Kebutuhan Jabatan

sesuai dengan

kualifikasi talent pool ?

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Proses DPD-

08.02.CFM.01

Pengembangan

SDM

Melakukan analisa

pengembangan,

rotasi, mutasi

MANUAL ORGANISASI


56) DPD-08.03.CFM.03 Pengembangan Karir Jabatan Fungsional Tertentu

Pengembangan Karir Jabatan Fungsional Tertentu

DPD-08.03.CFM.03

Ins

tan

si

Pem

bin

aB

iro

Org

an

isa

si, K

ea

ng

go

taa

n,

da

n K

ep

eg

aw

aia

nJ

FT

Se

kre

taris

Je

nd

era

l / D

ep

uti

Proses DPD-

08.02.CFM.01

Pengembangan

SDM

Menerima nama-

nama JFT yang

lulus sertifikasi

Menerima SK

pengangkatan

Menetapkan

pengangkatan

JFT

Proses DPD-

05.05.CFM.01

Pengelolaan


SesJen DPD RI

Mengumpulkan

angka kredit

Membuat

DUPAK

(Daftar

Usulan

Pengajuan

Angka Kredit) Melakukan

pengusulan

DUPAK

Menerima dan

menilai DUPAK

serta menetapkan

PAK (Penetapan

Angka Kredit)

Menerima hasil

penilaian PAK

Proses DPD-

08.03.CFM.01

Penilaian

Kinerja

MANUAL ORGANISASI


57) DPD-08.04.CFM.01 Pengelolaaan Administrasi Kepegawaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

DPD-08.04.CFM.01

Sekr

etar

is J

ende

ral /

Dep

uti

Bir

o O

rgan

isas

i, K

eang

gota

an, d

an K

epeg

awai

anPi

hak

Ekst

erna

l

(BK

N, T

aspe

n)U

nit T

erka

itB

iro

Pere

ncan

aan

dan

Keu

anga

n

Memberikan

layanan administrasi

kepegawaian

Melakukan

pembaharuan

data

Setuju?

Memberikan usulan

layanan

administrasi

kepegawaian

YaTidak

Menerima usulan

layanan

administrasi

kepegawaian

Mengeluarkan

putusan layanan

adminitrasi

kepegawaian

Melaksanakan

layanan administrasi

kepegawaian

Menerima hasil

putusan layanan

kepegawaian

PNS? Ya

Memberikan

keputusan layanan

administrasi

kepegawaian

Tidak

Proses

DPD-09.02.CFM.02

Pembayaran Gaji, Tunjangan

dan Honorarium Anggota,

Pegawai dan PPNPN



Informasi

Proses DPD-

07.03.CFM.03



Lain

Proses DPD-

08.01.CFM.02 Pengadaan

SDM (PNS)

Proses DPD-

08.01.CFM.04

Pengadaan SDM

(Pegawai Pemerintah Non

Pegawai Negeri)*

MANUAL ORGANISASI


58) DPD-08.05.CFM.01 Penataan dan Evaluasi Organisasi

Penataan dan Evaluasi Organisasi

DPD-08.05.CFM.01

Bir

o O

rg

an

isas

i K

ean

gg

ota

an

dan

Ke

pe

gaw

aia

nU

nit

Terkait

Pe

me

rin

tah

, D

PR

dan

DP

DK

em

en

pan

RB

Se

kre

taris

Je

nd

eral

Mengamanatkan

pelaksanaan

Peratuan

perundang-

undangan

Mengusulkan

perubahan

organisasi

berdasarkan

perubahan

lingkungan strategis

Melakukan

evaluasi awal

terkait usulan

dan/atau hasil

evaluasi

kelembagaan

Melakukan

Pembahasan

awalMelakukan

Rapat

koordinasi

pimpinan

Melakukan

Evaluasi

kelembagaan

secara reguler

Setuju

Setuju/ Tindak Lanjut /

Ditolak

Tindak Lanjut

Menyusun Tim

perubahan

Setuju?

Tidak

Menyusun atau

menyempurnakan

draft naskah

akademis

Ditolak

Menyampaikan

draft naskah

akademis dan/

atau draft perpres

kepada Menpan

Ya

Menerima draft

naskah akademis

Melakukan

Pembahasan dan

koordinasi awal

naskah akademik

dan/atau draft

perpres

Melakukan

pembahasan

lanjutan dengan

instansi terkait

Setuju? Ya

Tidak

Setuju?

Tidak

Mengeluarkan

surat persetujuan

perihal penataan

organisasi

Perlu Perpres?

Proses DPD-

05.05.CFM.02

Pengelolaan

Penyusunan

Peraturan SesJen

DPD RI

Ya

Tidak

Ya

Naskah akademis

Perubahan Perpres /

Naskah akademis?Draft Perpres Perubahan

Perpres / Naskah

akademis?

Naskah Akademis

Perpres

Proses DPD-

05.05.CFM.02

Pengelolaan

Penyusunan

Peraturan SesJen

DPD RI

Menetapkan dan

mensosialisasikan

Persesjen terkait

Penataan Organisasi

Mengirimkan surat

persetujuan

Perpres kepada

setneg

Ya

Menerbitkan

Perpres

Melakukan

perubahan

kelembagaan

Selesai

Proses DPD-

08.03.CFM.02

Pengembangan Karir

Proses DPD-

08.05.CFM.03

Analisis dan Evaluasi

Jabatan Sekjen DPD RI

Proses DPD-

08.06.CFM.01

Penyusunan Bisnis

Proses dan SOP

MANUAL ORGANISASI


59) DPD-08.05.CFM.02 Analisis Beban Kerja SekJen DPD RI

Analisis Beban Kerja Sekjen DPD RI

DPD-08.05.CFM.02

Bir

o O

rgan

isas

i,

Ke

an

gg

ota

an

, d

an

Ke

pe

gaw

aia

n

Un

it T

erk

ait

Pe

me

rin

tah

Se

kre

tari

s

Je

nd

era

l

Melakukan

sosialisasi

untuk

pelaksanaan

ABK

Melakukan

inventarisasi

semua output

yang dihasilkan

unit dan proses/

tahapan kerja

Inventarisasi jumlah

pemangku jabatan

Menghitung

beban kerja

jabatan

berdasarkan

pedoman

Rekapitulasi

beban kerja unit

Menghitung

efektifitas dan

efisiensi kerja

jabatan

Menghitung

jumlah kebutuhan

pegawai

Proses DPD-

08.01.CFM.01

Perencanaan Formasi

SDM

Melakukan

Pengesahan

ABK

Menerima

dokumen ABK

Mengamanatkan

pelaksanaan

Peratuan

perundang-

undangan

MANUAL ORGANISASI


60) DPD-08.05.CFM.03 Analisis dan Evaluasi Jabatan SekJen DPD RI

Analisis dan Evaluasi Jabatan Sekjen DPD RI

DPD-08.05.CFM.03

Se

kre

taris

Je

nd

eral

Bir

o O

rg

an

isas

i, K

ean

gg

ota

an

, d

an

Kep

eg

aw

aia

nK

em

en

pan

-RB

/

BK

N/ K

/L T

erkait

Tim

An

alisis

dan

Ev

alu

as

i Ja

batan

U

nit

Terkait

Proses DPD-

08.05.CFM.01

Penataan dan

Evaluasi Organisasi

Melakukan penetapan

Persesjen Pedoman Analisis

dan Evaluasi Jabatan

Melakukan

penetapan tim

analisis dan

evaluasi jabatan

Melakukan

penyusunan

analisis jabatan

dan peta jabatan

Melakukan

Pelaksanaan

Evaluasi Jabatan

Penyusunan nilai

jabatan dan kelas

jabatan struktural

serta fungsional

Melakukan

Pembahasan dan

validasi

Melakukan

sosialisasi

penyusunan

anjab dan evajab

Meyampaikan surat

perubahan kelas

jabatan kepada

Kemenpan dan RB

Menyusun

draft surat

perubahan

kelas

jabatan

YaSetuju?

Tidak

Menginput data

ke aplikasi

Kemenpan dan

RB

Ya

Melakukan

pengecekan dan

Validasi atas usul

perubahan kelas

jabatan

Perlu

Revisi?

Ya

Ya

Menetapkan surat

persetujuan

perubahan kelas

jabatan

Tidak

Mengirimkan surat

persetujuan ke instansi

Sekjen DPD

Perlu tindak

lanjut?

Tidak

Menetepakan

Persesjen kelas

jabatan

Proses DPD-

05.05.CFM.02



Menerima surat

persetujuan kelas

Jabatan

Menyusun

draft

persesjen

MANUAL ORGANISASI


61) DPD-08.06.CFM.01 Penyusunan Bisnis Proses dan SOP

Penyusunan Bisnis Proses dan SOP

DPD-08.06.CFM.01

Biro

O

rg

an

isas

i, K

ean

gg

otaa

n, d

an

Ke

pe

gaw

aian

Se

kre

taris

Je

nd

era

lU

nit

Terkait

Ke

me

np

an

RB

Melakukan

penyusunan

peta proses

bisnis

Melakukan

Penyusunan

SOP Makro

Proses DPD-

08.05.CFM.01

Penataan dan

Evaluasi Organisasi

Setuju?

Tidak

Proses DPD-

05.05.CFM.02

Pengelolaan

Penyusunan

Peraturan SesJen

DPD RI

Setuju?

Tidak

Ya

Melakukan

sosialisasi Peta

Proses Bisnis

Sekjen DPD RI

dan

penyampaian

laporan kepada

Kemenpan RB

Melakukan

Pengesahan

SOP Makro

Ya

Melakukan

Pendistribusian

Dokumen Peta

Proses Bisnis dan

SOP Makro

Menyusun

Dokumen SOP

Mikro

Pengesahan

Revisi Peta

Proses

Bisnis dan

SOP Makro

Revisi

Dokumen

Peta Proses

Bisnis dan

SOP Makro

Pengecekan

kesesuaian

administrasi

Dokumen SOP

Mikro

Melakukan

Pendistribusian

Dokumen SOP

Mikro

Revisi

Dokumen

SOP Mikro

Perlu

Revisi?

Penggunaan

Dokumen

SOP Mikro

Perlu

Revisi?

Penggunaan

Dokumen Peta

Proses Bisnis dan

SOP Makro

Penarikan dan

Pemusnahan

Dokumen Peta Proses

Bisnis, SOP Makro

dan SOP MikroTidak Ya

Ya

Tidak

Proses DPD-

08.06.CFM.02

Melakukan

Evaluasi

Penerapan Peta

Proses Bisnis

dan SOP MakroMelakukan

Pengesahan

SOP Mikro

oleh eselon

II

Menerima laporan

Peta Proses Bisnis




Pengesahan

Revisi SOP

Mikro

MANUAL ORGANISASI


62) DPD-08.06.CFM.02 Melakukan Evaluasi Penerapan Peta Proses Bisnis dan SOP Makro

Melakukan Evaluasi Penerapan Peta Proses Bisnis dan SOP Makro

DPD-08.06.CFM.02

Bir

o O

rgan

isas

i, K

ean

gg

ota

an

, d

an

Ke

pe

gaw

aia

n

Se

kre

taris

Je

nd

era

lU

nit

Terkait

Ke

me

np

an

RB

Tim

Eva

lua

si

Proses DPD-

08.06.CFM.01

Penyusunan Proses

Bisnis dan SOP

Pembentukan

Tim Evaluasi

Penerapan

Proses Bisnis

dan SOP

Melakukan

Pengesahan Tim

Evaluasi

Penerapan Proses

Bisnis dan SOP




Membuat Rencana

evaluasi

Melakukan

koordinasi

dalam

rangka

evaluasi

penerapan

proses

bisnis dan

SOP

Melakukan

Evaluasi

Dokumen

Melakukan

Evaluasi

Lapangan

Menyusun laporan

Evaluasi hasil

penerapan Proses

Bisnis dan SOP

Melaporkan

kepada

Kemenpan RB

dan Sekjen DPD

Menerima laporan

Hasil Evaluasi

Penerapan Peta

Proses Bisnis dan

SOP Makro

Unit Kerja

melakukan

tindak lanjut

atas hasil

evaluasi

penerapan

proses

bisnis dan

SOP

Proses DPD-

08.06.CFM.01

Penyusunan Proses

Bisnis dan SOP

MANUAL ORGANISASI


63) DPD-09.01.CFM.01 Penyusunan Rencana Strategis


DPD-09.01.CFM.01

Bir

o S

iste

m

Info

rm

as

i d

an

Do

ku

me

nta

si

Ke

me

np

an

RB

Se

kre

taris

Je

nd

era

l

Bir

o

Pe

ren

ca

naa

n

da

n K

eu

an

gan

Ba

pp

en

as

Un

it T

erkait

Bir

o P

ro

tok

ol,

Hu

bu

ng

an

Masy

ara

kat, d

an

Med

ia

Membuat draft

Teknokratik Renstra

SetJen DPD

Melakukan

pembahasan

rancangan Teknokratik

Renstra

Setuju?

Menyiapkan input

Rancangan awal

RPJMN &

Rancangan

Renstra

Melakukan bimbingan

Teknis dan

pembahasan Renstra

Unit kerja

Ya

Mengumpulkan

data spesifik

terkait indikator

Tidak

Membuat

rancangan

Renstra SetJen

DPD

Melakukan

pembahasan

rancangan

Renstra

Melakukan

penyesuaian

Rancangan

Renstra dengan

RPJMN

Melakukan

pembahasan

rancangan

Renstra

Setuju?

Melakukan

penelaahan

Ya

Tidak

Penetapan

Renstra

Melakukan Penyelarasan

Renstra deputi dan unit

eselon II

Menetapkan

Renstra deputi

dan eselon II

Menyerahkan

Renstra deputi

dan unit eselon

II

Perubahan

diperlukan?

Ya

Selesai



Menerima hasil

Renstra yang

ditetapkan



Informasi


Pengelolaan Arsip




Melakukan

review renstra

Tidak

Proses DPD-

09.01.CFM.02

Penyusunan

Anggaran

Proses DPD-

09.04.CFM.01

Penyusunan dan

Evaluasi SAKIP

MANUAL ORGANISASI


64) DPD-09.01.CFM.02 Penyusunan Anggaran

Penyusunan Anggaran

DPD-09.01.CFM.02

Ba

pp

en

as

Ke

me

nk

eu

Se

kre

taris

Je

nd

eral

Biro

P

eren

can

aan

d

an

K

eu

an

gan

Un

it T

erkait

In

sp

ekto

rat

Biro

P

ersid

an

gan

II

Biro

O

rg

an

isas

i,

Ke

an

gg

otaa

n, d

an

Ke

pe

gaw

aian

Biro

S

is

tem

In

fo

rm

as

i d

an

Do

ku

me

nta

si

Menyusun

rencana kerja

anggaran

berpedoman

pada renstra




Evaluasi Kinerja Anggaran

Menyusun

program

anggaran sesuai

renstra

Melakukan

pengolahan data

rencana kerja

dan program

anggaran dari

semua unit kerja

Membuat

dokumen usulan

pagu indikatif

Setuju ?Tidak

PURT

setuju ?

Menyampaikan

usulan pagu

indikatif

Ya

PURT menerima

usulan pagu

indikatif

Tidak

Melakukan

penelaahan

usulan pagu

indikatif

Ya

Melakukan

trilateral meeting

Menyampaikan usulan

pagu indikatif yang telah

disetujui PURT DPD

kepada Kemenkeu

Menerbitkan

Surat Edaran

Bersama pagu

indikatif

Menyusun

program

anggaran

berdasarkan

SEB pagu

indikatif

Melakukan

pengolahan data

rencana kerja

dan program

anggaran dari

semua unit kerja

Membuat

dokumen pagu

indikatif

Setuju ?

PURT

setuju ?

Menyampaikan

pagu indikatif

PURT menerima

pagu indikatif

Melakukan

penelaahan

pagu indikatif

DPD

Melakukan

trilateral meeting

Menyampaikan

pagu indikatif

yang telah

disetujui PURT

DPD kepada

Kemenkeu

YaTidak

Ya

Menerbitkan Surat

Edaran Bersama

pagu anggaran

Menyusun

program

anggaran

berdasarkan

SEB pagu

anggaran

Melakukan

pengolahan data

rencana kerja

dan program

anggaran dari

semua unit kerja

Membuat

dokumen pagu

anggaran

Setuju ?

PURT

setuju ?

Menyampaikan

pagu anggaran

PURT menerima pagu

anggaran (sementara)

Melakukan

penelaahan

pagu anggaran

DPD

Melakukan

trilateral meeting

Menyampaikan pagu

anggaran yang telah

disetujui PURT DPD

kepada Kemenkeu

YaTidak

Ya

Menerbitkan Surat

Edaran Bersama

pagu alokasi

anggaran

Menyusun

program

anggaran

berdasarkan

SEB pagu

alokasi

anggaran

Melakukan

pengolahan data

rencana kerja dan

program anggaran

dari semua unit kerja

Membuat dokumen pagu

alokasi anggaran

Setuju ?

PURT

setuju ?

Menyampaikan

pagu alokasi

anggaran

PURT menerima

hasil pagu alokasi

anggaran (pagu

definitif)

Melakukan

penelaahan

pagu alokasi

anggaran DPD

Melakukan

trilateral meeting

Menyampaikan pagu

alokasi anggaran yang

telah disetujui PURT

DPD kepada Kemenkeu

YaTidak

Ya

Tidak

Melakukan dukungan

rapat dengar

pendapat bersama

Komisi III

Ya

Menerbitkan DIPA

Melakukan

review oleh

APIP


Revisi Anggaran



Perbendaharaan







Pengembangan Infrastruktur dan

Aplikasi IT (E-Gov)


Pengelolaan Arsip



Proses DPD-

11.02.CFM.03

Review Barang dan Jasa

Melakukan

dukungan

analisis atas

usulan pagu

indikatif

Melakukan

dukungan

analisis atas

pagu indikatif

Melakukan

dukungan

analisis atas

pagu anggaran

(sementara)

Melakukan dukungan

analisis atas pagu

alokasi anggaran

(pagu definitif)

MANUAL ORGANISASI


65) DPD-09.01.CFM.03 Revisi Anggaran

Revisi Anggaran

DPD-09.01.CFM.03

Dir

jen

An

gg

ara

nD

irje

n

Pe

rbe

nd

ah

ara

an

Se

kre

tari

s J

en

de

ral

Bir

o P

ere

nc

an

aan

da

n K

eu

an

gan

Un

it T

erk

ait

Insp

ekto

rat

Ko

mis

i II

I D

PR

Bir

o O

rgan

isas

i,

Ke

an

gg

ota

an

dan

Ke

pe

gaw

aia

n

Bir

o S

iste

m

Info

rmas

i d

an

Do

ku

me

nta

si

Melakukan

pengusulan revisi

anggaran

Proses DPD-

09.01.CFM.02

Penyusunan

Anggaran

Melakukan

penalaahan

usulan revisi

anggaran

Setuju?

Tidak

Melakukan

klasifikasi usulan

revisi anggaran

Ya

Melakukan

persetujuan

usulan revisi

anggaran

Melakukan

pengesahan usulan

revisi KPA atau

internal

Setuju ?

Ya

Meneruskan

rekomendasi Sesjen

terkait usulan revisi

untuk diubah

Tidak




Menerima Surat

usulan revisi dan

kelangkapannya

KPA atau Internal/revisi dirjen

perbendaharaan/dirjen

anggaran/komisi III DPR ?

KPA atau Internal

Ya

Perlu

Review

APIP?

Melakukan

reviu oleh

APIP

Tidak

Dirjen perbendaharaan

Lengkap?

Melakukan

pengesahan

DIPA Revisi

Lengkap

Melengkapi

kelengkapa

n dokumen

usulan revisi

anggaran

Tidak lengkap

Melakukan

telaahan usulan

revisi anggaran

Dirjen Anggaran

Menyampaiakan

Surat Usulan Revisi

Anggaran beserta

kelengkapannya

Menyampaikan

Surat Usulan Revisi

Anggaran beserta

kelengkapannya

Menerima Surat

usulan revisi dan

kelangkapannya

Perlu data

dukung

tambahan?

Melengkapi

data dukung

tambahan

Ya

Melakukan

pengesahan

DIPA Revisi

Tidak

Melakukan telaahan

data dukung

tambahan

Menyampaikan

Surat Usulan Revisi

Anggaran beserta

kelengkapannya

Komisi III DPR

Menerima Surat

usulan revisi dan

kelangkapannya

Melakukan

RDP terkait

penelahaan

usulan revisi

anggaran

Setuju?

Tidak

Membuat surat

pengesahan

persetujuan usulan

revisi

Ya

Mengirimkan

surat usulan

revisi anggaran

kepada Dirjen

Anggaran

Proses DPD-

06.04.CFM.01

Pengelolaan Arsip

MANUAL ORGANISASI


66) DPD-09.01.CFM.04 Pengelolaan Hibah Anggaran

Pengelolaan Hibah Anggaran

DPD-09.01.CFM.04

Pe

mb

eri

do

no

rU

nit

Terkait

Se

kre

taris

Je

nd

eral

Biro

P

eren

can

aan

da

n K

eu

an

gan

Ke

me

nk

eu

Biro

S

istem

Info

rm

as

i d

an

Do

ku

me

nta

si

Mengajukan

proposal ke

donor

Mengajukan

MOU hibah

langsung

Menerima

tembusan

MOU

Setuju?

Menandatangani

MOU

Menerima

hibah langsung

Mengajukan

permintaan nomor

registrasi kegiatan

hibah

Memberikan

nomor

registrasi

Melakukan

realisasi

kegiatan

hibahMengusulkan

revisi DIPA

Melakukan revisi

dan

menandatangani

DIPA revisi

Mengajukan

permohonan

revisi DIPA ke

Kanwil

Melakukan

upload back

up RKAKL /

DIPA

Mengirimkan

notifikasi dan

menerbitkan

POK

Menandatangani

POK revisi

Melakukan

distribusi

DIPA revisi

Mengajukan

dokumen SP2HL

(Surat Perintah

Pengesahan Hibah

Langsung)

Melakukan

pengesahan

Menerima SPHL (Surat

Perintah Hibah

Langsung), SP3HL (Surat

Perintah Pengesahan

Pendapatan Hibah

Langsung)

Melakukan

pencatatan

Tidak

Ya

Melakukan

kesepakatan

kedua belah

pihak

Mengajukan ijin

pembukaan dan

penggunaan

rekening giro

Proses DPD-

06.04.CFM.01

Pengelolaan Arsip

MANUAL ORGANISASI


67) DPD-09.01.CFM.05 Hibah Barang Masuk

Pengelolaan Hibah Barang Masuk

DPD-09.01.CFM.05

Insp

ekto

rat

Bir

o U

mu

mS

ekre

tari

s J

en

de

ral

Bir

o P

ere

nc

an

aan

da

n

Ke

ua

ng

an

Pim

pin

an

DP

D/

An

gg

ota

DP

D/

PU

RT

Pe

me

rin

tah

Pro

vin

si

/ K

L /

Pe

mb

eri

Hib

ah

LN

Ka

nto

r D

ae

rah

Ke

me

nk

eu

B

PK

RI

Mengajukan

permohonan

hibah BMN

Melakukan

tindak lanjut

permohonan

hibah BMN

Menerima

konfirmasi dari

pemerintah

daerah

Melakukan

monitoring

tindak lanjut atas

permohonan

hibah BMN

Mempersiapkan

draft dokumen

perjanjian hibah

Melakukan

koordinasi dan

penandatanganan

perjanjian hibah

BMN

Mengajukan

permintaan

nomor registrasi

hibah BMN

Menerbitkan surat penetapan

nomor register hibah oleh

kanwil DJPPR (luar negeri) dan

DJPB (dalam negeri)

Melakukan

negosiasi

hibah BMN

Mengajukan Surat

Perintah Pengesahan

Pendapatan Hibah

Langsung dan Memo

Perintah Hibah

Langsung-BMN

Menerima

salinan

perjanjian hibah

BMN

Dalam/

Luar

Negeri?

Dalam Negeri

Menerima

salinan

perjanjian hibah

BMN ke DJPPR

Menyampaikan

salinan

perjanjian hibah

BMN

Luar Negeri

Ada

perubahan

perjanjian ?

Tidak

Ada

Melakukan

review atas hibah

BMN

Melakukan pengujian

dan pengesahan Surat

Perintah Pengesahan

Pendapatan Hibah

Langsung dan

menerbitkan

persetujuan Memo

Perintah Hibah

Langsung-BMN

Menerima pengesahan Surat

Perintah Pengesahan

Pendapatan Hibah Langsung

dan menerbitkan persetujuan

Memo Perintah Hibah

Langsung-BMN



BMN

MANUAL ORGANISASI


68) DPD-09.02.CFM.01 Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan

Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan

DPD-09.02.CFM.01

Un

it T

erka

itB

iro

Per

enc

anaa

n d

an

Keu

ang

anS

ekr

eta

ris

Jen

de

ral /

De

pu

ti

KP

PN

Pih

ak k

eti

ga/

Su

pp

lier

Bir

o U

mu

m

Bir

o S

iste

m

Info

rmas

i dan

Do

kum

en

tasi

Bir

o O

rgan

isas

i, K

ean

gg

ota

an

, da

n K

epeg

aw

aia

nB

iro

Pro

tok

ol,

Hu

bu

ng

an

Mas

yara

kat

, da

n M

edia

Bir

o P

ersi

dan

gan

I &

II

Proses DPD-

09.01.CFM.02

Penyusunan

Anggaran

Merencanakan

program kerja tahun

anggaran berjalan

Setuju ?

Tidak

Membuat

perencanaan

kebutuhan keuangan

per bulan

Ya



Jasa

PPK menandatangani

SPK Pengadaan

Barang/Jasa baik

pembayaran melalui

bendahara atau

langsung ke pihak

ketiga

Membuat Kartu

Pengawasan Kontrak

Melakukan pencatatan

pengadaan barang/

jasa

Pihak ketiga

Pembayaran

melalui bendahara

(UP/GUP) atau

langsung ke pihak

ketiga ?

Memverifikasi kelengkapan

dan kebenaran formal, material

dokumen dan penentuan

pembudgetan (Setjen atau

dewan)

Bendahara

Pembuatan

SPP (surat

permintaan

pembayaran)

PPSPM

(pejabat

penguji/

penandatangan

surat perintah

membayar)

Melakukan

pengesahan

SPM

Melakukan

pembayaran

menggunakan

UP

Melakukan

Pencatatan

pembayaran

Mengeluarkan

SP2D (surat

perintah

pencairan

dana)

Bendahara

menerima UP

dan pengganti

UP (GUP)

Panitia/ Pejabat

penerima barang/jasa

membuat Berita Acara

Serah Terima Barang/

Jasa dan menyerahkan

ke PPK dan pihak ketiga

Mengajukan

tagihan

kepada PPK

PPK membuat

permintaan

penagihan

kepada PPSPM

Memverifikasi

kelengkapan

dan kebenaran

formal dan

material

dokumen

Dokumen

Lengkap

dan

benar?

PPSPM menerbitkan

SPM untuk dikirimkan

ke KPPN oleh petugas

satker

Ya

Tidak

Dokument &

ADK lengkap

dan benar?

Menerbitkan

surat perintah

pencairan

anggaran ke Kas

Umum Negara

Mengirimkan

langsung ke

rekening pihak

ketiga atau

rekening pegawai

(utk gaji)

Ya

Tidak

Membuat

Surat

kebutuhan

uang

persediaan

(UP)

Membuat SPP (surat

permintaan pembayaran)

& SPM (surat perintah

membayar)

SesJen menetapkan kuasa

pengguna anggaran (KPA),

pejabat pembuat komitmen

(PPK), pejabatan penguji/

penandatanganan surat

perintah membayar (PPSPM),

dan bendahara pengeluaran

(BP)

Proses DPD-

05.05.CFM.01

Pengelolaan


SesJen DPD RI

Proses DPD-09.02

CFM.02

Pembayaran Gaji,

Tunjangan &

Honorarium Anggota,

Pegawai dan PPNPN

Melakukan

pencatatan

transaksi

Proses DPD-

09.03.CFM.01

Penyusunan

Laporan Keuangan

Melakukan

pencatatan

transaksi

Proses DPD-

09.03.CFM.01

Penyusunan

Laporan Keuangan

Proses DPD-

06.04.CFM.01

Pengelolaan Arsip



BMN

Memberikan uang

ganti rugi atas barang

hilang

Proses

DPD-10.04.CFM.01

Sistem Manajemen Pengamanan

Proses DPD-

08.01.CFM.03

Penempatan SDM

Proses DPD-

10.05.CFM.01



DPD



Acara dan Upacara



Perjalanan Dinas dan Luar

Negeri


Pengelolaan Kerjasama dan

Hubungan Antar Lembaga

Proses DPD-

04.01.CFM.01


Pelaksanaan

Persidangan

MANUAL ORGANISASI


69) DPD-09.02.CFM.02 Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Honorarium Anggota, Pegawai dan PPNPN

Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Honorarium Anggota, Pegawai dan PPNPN

DPD-09.02.CFM.02

KP

PN

Bir

o O

rgan

isas

i

Ke

an

gg

ota

an

, d

an

Ke

pe

gaw

aia

n

Bir

o P

ere

nc

an

aan

da

n K

eu

an

gan

KP

A / P

PK

Bir

o S

iste

m

Info

rmas

i d

an

Do

ku

me

nta

si

Proses DPD-

08.04.CFM.01

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian

Mengolah data

terkait administrasi

Anggota, Pegawai

dan PPNPN

Membuat

SPP

Melakukan

Persetujuan

SPP

Setuju?

Tidak

Ya


Penyusunan Laporan

Keuangan



Perbendaharaan

Menyusun

Rencana

Kas

Disetujui?

Ya

Tidak

Menerima

Rencana

kas

Nominal

dibawah 1

Miliar?

Tidak

Ya

Ya

Setuju?

Melakukan

persetujuan

Renkas

Tidak

Proses DPD-

09.02.CFM.01

Pengelolaan

Administrasi

Perbendaharaan

Proses DPD

09.02.CFM.01

Pengelolaan

Administrasi

Perbendaharaan

Proses DPD-

06.04.CFM.01

Pengelolaan Arsip

MANUAL ORGANISASI


70) DPD-09.03.CFM.01 Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan

DPD-09.03.CFM.01

Insp

ekto

rat

Bir

o P

ere

nc

an

aan

da

n

Ke

ua

ng

an

Bir

o U

mu

mK

PP

NS

ekre

tari

s

Je

nd

era

lD

JP

B

Melakukan

Pengumpulan

Data

Melakukan

analisis

data

Melakukan

Rekonsiliasi

data internal

Sesuai?

Melakukan

rekonsiliasi data

eksternal

Ya

Tidak

Melakukan

penyusunan

laporan keuangan

Menyampaikan

laporan keuangan

ke Inspektorat dan

PURT

Revisi?

Menerima dan

melakukan review

laporan keuangan

Menerima laporan keuangan

yang telah direview oleh

Inspektorat dan

menandatangani surat

pernyataan tanggung jawab

atas laporan keuangan

Ya

Tidak

Menyampaikan laporan

keuangan dan surat

pernyataan tanggung

jawab atas laporan

keuangan

Menerima laporan

keuangan dan surat

pernyataan tanggung

jawab atas laporan

keuangan

Proses DPD-

10.02.CFM.02

Pelaporan BMN

Melakukan Telaah

Laporan

Keuangan

Proses DPD-09.02

Pengelolaan

Perbendaharaan

Proses DPD-

09.04.CFM.02

Evaluasi Kinerja

Anggaran

MANUAL ORGANISASI


71) DPD-09.04.CFM.01 Penyusunan dan Evaluasi SAKIP

Penyusunan dan Evaluasi SAKIP

DPD-09.04.CFM.01

Insp

ekto

rat

Ke

me

np

an

RB

Se

kre

tari

s

Je

nd

era

l

Bir

o P

ere

nc

an

aan

da

n K

eu

an

gan

Un

it T

erk

ait

Bir

o S

iste

m

Info

rmas

i d

an

Do

ku

me

nta

si

Bir

o P

roto

ko

l,

Hu

bu

ng

an

Masy

ara

kat,

da

n

Med

ia

Bir

o O

rgan

isas

i

Ke

an

gg

ota

an

,

da

n K

ep

eg

aw

aia

n

Disetujui

atasan ?

Melakukan

penyusunan

perjanjian

kinerja, IKU dan

IKI

Proses DPD-

09.01.CFM.01

Penyusunan

Rencana

Strategis

Tidak

Melakukan

penyusunan

rencana aksi

SetJen DPD

Disetujui

atasan ?

Ya

Tidak

Menerima

dokumen

Ya

Perlu

perubahan?

Ya

Tidak

Melakukan

pengukuran

kinerja

Menyusun

laporan

akuntabilitas

kinerja SetJen

DPD

Setuju ?

Menerima

laporan kinerja

Ya

Tidak

Proses DPD-

07.02.CFM.01

Pengelolaan Media

(Digital)




Pengelolaan Arsip

Melakukan

monitoring

Ya

Melakukan

review laporan

kinerja

Melakukan

evaluasi kinerja

SetJen

Menerima hasil

review laporan

kinerja

Menyampaikan

hasil final

laporan kinerja

Menyusun LHE

Menerima LHE

Proses DPD-

08.03.CFM.01

Penilaian Kinerja


Penyusunan Rencana

Strategis

MANUAL ORGANISASI


72) DPD-09.04.CFM.02 Evaluasi Kinerja Anggaran


DPD-09.04.CFM.02

Insp

ekto

rat

Se

kre

taris

Je

nd

eral

Biro

P

eren

can

aan

da

n

Ke

ua

ng

an

Ba

pe

nas

Un

it T

erkait

Melakukan Monitoring

dan evaluasi Kinerja

Anggaran

Membuat Identifikasi

permasalahan/kendala

dan Membuat

Rekomendasi Tindak

Lanjut

Melakukan

tindak lanjut

perbaikan

Menyusun

laporan

Kinerja

Penyusunan &

validasi laporan

monev

triwulanan ke

dalam sistem e-

monev

Bapennas

Mekanisme

monev & LKJ

Monev

Penyusunan

LKJ SetJen

(triwulan

dan

tahunan)

LKJ

Menyampaikan LKJ

tahunan ke Bapenas

dan Kemenpan

Menerima LKJ

Menerima hasil reviu LKJ

tahunan serta

menyampaikan dokumen

LKJ dan hasil reviu

Setuju?

Ya

Tidak

Melaksanakan

reviu LKJ

tahunan

Melakukan

konfirmasi &

verifikasi LKJ

tahunan

Menyusun

laporan hasil

reviu LKJ

Tahunan dan

mengesahkann

ya

Proses

DPD-09.01.CFM.02

Penyusunan Anggaran


Penyusunan Laporan

Keuangan

Proses DPD-

09.01.CFM.02

Penyusunan

Anggaran

MANUAL ORGANISASI


73) DPD-10.01.CFM.01 Pengadaan Barang dan Jasa


DPD-10.01.CFM.01

Bir

o P

eren

can

aan

da

n K

euan

gan

Bir

o U

mu

mU

nit

Ter

kait

Bir

o

Sis

tem

Info

rmas

i dan

Do

kum

en

tasi

Mengajukan kebutuhan

barang dan jasa

Tahunan

Menganalisis dan

menyusun rencana

pengadaan kebutuhan

barang dan jasa

Menganalisa anggaran

pengadaan barang dan

jasa dan menyerahkan

kepada Biro Umum

Menyusun rencana

tahunan kebutuhan

barang dan jasa

Proses

DPD-

10.02.CFM.01

Pengelolaan

Administrasi BMN

Mengajukan

anggaran

pengadaan

Merencanakan

pelaksanaan

pengadaan

Membuat

kertas kerja

RUP yang

disetujui KPA

Mengumumkan

RUP

Melaksanakan

pengadaan

sesuai dengan

Perpres No.16/

2018

BMN?

BMN

Proses

DPD-09.02.CFM.01

Pengelolaan

Administrasi

Perbendaharaan

Melaksanakan serah

terima barang dengan

penyedia

Sesuai

kontrak?

Ya

PPK memerintahkan

penyedia terkait tindak

lanjut atas

ketidaksesuain barang/

jasa

Tidak

Proses

DPD-10.03.CFM.01

Pengelolaan

Sarana dan

Prasarana

Barang

Pakai Habis

Mengajukan

pengadaan barang/jasa

Sesuai

rencana

kebutuhan?

Ya

Mengajukan revisi

anggaran kepada

Biro Perencanaan

dan Keuangan

Tidak

Melakukan revisi

anggaran


Pengelolaan Risalah

Persidangan


Pengembangan Infrastruktur

dan Aplikasi IT (E-Gov)


Pemeliharaan Infrastruktur dan

Aplikasi IT






Pengelolaan Adminstrasi

Perpustakaan (Library dan E-

Library)


Pengelolaan Arsip


Pengelolaan Litigasi dan

Bantuan Hukum


Pengelolaan Kehadiran atas

Undangan Instansi Lain

Proses

DPD-10.04.CFM.01

Sistem Manajemen

Pengamanan


Dukungn Administrasi Pimpinan

dan Anggota DPD


Pengelolaan Poliklinik

MANUAL ORGANISASI


74) DPD-10.02.CFM.01 Pengelolaan Administrasi BMN

Pengelolaan Administrasi BMN

DPD-10.02.CFM.01

Uni

t Ter

kait

Kan

tor

Daer

ahB

iro U

mum

Insp

ekto

rat

Biro

Per

enca

naan

dan

Keu

anga

nSe

kret

aris

Jen

dera

l DPD

RI

Tim

Pen

yele

saia

n

Keru

gian

Neg

ara

Proses

DPD-

10.01.CFM.01

Pengadaan

Barang dan

Jasa

Menginventaris

barang baru

Memberikan

identitas

inventaris pada

barang baru

Menetapkan

status

barang

Melakukan

serah terima

barang

Proses

DPD-

10.03.CFM.01

Pengelolaan

Sarana dan

Prasarana

Rusak/

Hilang?

Melaporkan

kerusakan

barangRusak

Mengusulkan

penghentian

penggunaan

barang kepada

KPKNL

Memeriksa

barang

rusak

Melakukan

lelang/

dimusnahkan/

Hibah

Melakukan

inventaris BMN

berkala

Melaporkan

kehilangan

barang kepada

Kuasa Pengguna

Barang

Melaporkan

kepada

inspektorat dan

Keamanan

Menidaklanjuti

atas laporan

kehilangan

barang

Melakukan

penggantian

kerugian

Menyetorkan

sebagai

penerimaan

negara

Proses

DPD-09.02.CFM.01

Pengelolaan

Administrasi

Perbendaharaan

Memberikan bukti

penggantian

kerugian kepada

Inspektorat & BMN

Hilang

Proses

DPD-

10.02.CFM.02

Pelaporan BMN

Proses DPD-

09.01.CFM.05

Pengelolaan Hibah

Barang Masuk

Menetapkan SK

Penghapusan

BMN

Proses

DPD-05.05.CFM.01


Keputusan Sesjen DPD RI

Proses

DPD-11.03.CFM.03

Penyelesaian Tuntutan Ganti

Rugi (TGR) Kerugian Negara

Memproses Laporan Kehilangan

Barang

MANUAL ORGANISASI


75) DPD-10.02.CFM.02 Pelaporan BMN

Pelaporan BMN

DPD-10.02.CFM.02

Bir

o Pe

renc

anaa

n

dan

Keu

anga

n

KP

KN

L &

DJK

NB

iro

Um

um

Bir

o Si

stem

Info

rmas

i dan

Dok

umen

tasi

/ B

iro

Pere

ncan

aan

dan

Keu

anga

n / B

iro

Org

anis

asi,

Kea

nggo

taan

dan

Kep

egaw

aian

Mengumpulkan

data-data BMN

Menginput

data dalam

SIMAK &

SIMAN

Melakukan

rekonsiliasi

data BMN

dengan

aplikasi

SAIBA dan

SIMAK

Melakukan

rekonsiliasi data

BMN melalui E-

Rekon

Sesuai?

Tidak

Menyusun

Laporan

BMN

Ya

Proses

DPD-09.03.CFM.01

Penyusunan Laporan

Keuangan

Proses

DPD-06.03.CFM.01

Pengadaan Bahan

Pustaka

Proses DPD-

10.02.CFM.01

Pengelolaan

Administrasi

BMN

MANUAL ORGANISASI


76) DPD-10.03.CFM.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan Sarana dan Prasarana

DPD-10.03.CFM.01

Un

it T

erk

ait

Bir

o U

mu

mIn

sp

ekto

rat

Bir

o P

ers

idan

gan

II

Mengajukan

Permohonan ATK,

Peminjaman dan/atau

perbaikan Sarana dan

Prasarana

Menerima permohonan

ATK, Peminjaman dan/

atau perbaikan Sarana

dan Prasarana

Setuju?

Memberikan rekomendasi

terkait permohonan ATK,

peminjaman dan/atau

perbaikan Sarana dan

Prasarana

Tidak

Ya PeminjamanPeminjaman /

Perbaikan

Melakukan

Pengecekan

Kelayakan

Sarana,

Prasarana Untuk

diperbaiki

Perbaikan

Melakukan Serah

terima Sarana

Prasarana dan

distribusi ATK

Membuat

Laporan

Pertanggung

Jawaban

Dapat

Diperbaiki? Ya

Proses

DPD-10.02.CFM.01

Pengelolaan

Administrasi BMN

Tidak

Membuat

Laporan

Pencatatan

Sarana dan

PrasaranaMelakukan Koordinasi

Dengan Pihak Terkait

peminjaman sarana dan

Prasana


Penyelesaian Tuntutan

Ganti Rugi (TGR) Kerugian

Negara

Butuh

Pengadaan

Barang dan

Jasa?

Proses

DPD-10.01.CFM.01

Pengadaan Barang

dan Jasa

Ya

Tidak

Melakukan

Pemeliharan

Rutin

Membuat Jadwal

Pemeliharaan

Rutin

YaPerlu

Diperbaiki?

Tidak

Perbaikan

oleh

Internal/

eksternal

Ekternal

Melakukan

perbaikanInternal Ok?

Tidak

Melakukan serah

terima pekerjaanYa








Pengelolaan Keprotokolan Acara

dan Upacara



Perjalanan Dinas Luar Negeri

(Pengurusan Visa)


Pengelolaan Kehadiran atas

Undangan Instansi Lain

Menerima sarana

dan prasarana

yang telah

diperbaiki

Proses

DPD-10.04.CFM.01

Sistem Manajemen

Pengamanan




DPD



Proses

DPD-10.02.CFM.01

Pengelolaan

Administrasi BMN

Menyampaikan hasil

monitoring dan supervisi

kantor daerah

MANUAL ORGANISASI


77) DPD-10.04.CFM.01 Sistem Manajemen Pengamanan

Sistem Manajemen Pengamanan

DPD-10.04.CFM.01

Un

it T

erk

ait

Bir

o U

mu

mP

ihak

Ke

tig

aK

an

tor

Dae

rah

Bir

o O

rgan

isa

si, K

ean

ggo

taan

dan

K

ep

egaw

aian

Bir

o S

iste

m In

form

asi d

an

Do

kum

enta

siB

iro

Per

enca

na

an d

an

Ke

uan

gan

Bir

o P

ersi

dan

gan

I &

II

Melakukan perencanaan

sistem manajemen

pengamanan

Menentukan Kualifikasi dan

jumlah tenaga pengamanan

pusat dan daerah

Menentukan

teknologi pengamanan



Jasa



Prasarana


Pemeliharaan Infrastruktur dan

Aplikasi IT

Melakukan rekrutmen atas

tenaga pengamanan

Menentukan standar dan

prosedur pengamanan

Menentukan Perlengkapan

pendukung pengamanan

Melakukan monitoring,

evaluasi atas kegiatan

pengelolaan keamanan

Membuat laporan kegiatan

pengelolaan keamanan

Melakukan kegiatan

perbaikan atas evaluasi yang

telah dilakukan

Melakukan Pengajuan

Pengamanan Kegiatan

Koordinasi

dengan pihak ketiga?

Tidak

Melakukan

kegiatan

pengamanan

Melakukan

kegiatan

pengamanan

Melakukan

koordinasi

Proses DPD-

09.02.CFM.01

Pengelolaan

Administrasi

Perbendaharaan

Ada masalah?

Melaporkan hasil

kegiatan

pengamanan

Tidak

Internal/ Eksternal?Ya

Penyelesaian

masalahInternal

Meminta bantuan

kepolisian dan

pihak terkait

Eksternal

Diterima?

Tidak

Menerima laporan hasil

kegiatan pengamanan

Melakukan survey

area pengamanan

dan pengecekan

sumber daya

Melakukan survey

area pengamanan

Butuh Anggaran?

Tidak

Ya

Ya

Menerima

informasi

penolakan

Melakukan

penanganan

Kebakaran dan

Bencana Alam

Kejahatan

Demonstrasi

massa

Ancaman bom

dan teroris

Melakukan pengaturan

parkir, penerimaan tamu,

keluar masuk barang

pengamanan rumah dinas

pimpinan DPD dan Setjen

serta pengaman kegiatan

kelembagaan ,

kesekretariatan

Ya

Proses DPD-

08.02.CFM.01

Pengembangan SDM





MANUAL ORGANISASI


78) DPD-10.05.CFM.01 Dukungan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPD

Dukungan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPD

DPD-10.05.CFM.01

KP

U /

Set

neg

/ MA

Bir

o P

ersi

dang

an I

& II

Bir

o O

rgan

isas

i Kea

nggo

taan

dan

Kep

egaw

aian

Bir

o U

mum

Bir

o S

ekre

tari

at P

impi

nan

Bir

o P

roto

kol,

Hum

as &

Med

iaB

iro

Per

enca

naan

Keu

anga

n da

n A

ngga

ran

Proses DPD-

04.01.CFM.01



Menetapkan calon

anggota DPD terpilih

Melaksanakan orientasi

calon anggota DPD

terpilih

Mempersiapkan kelengkapan

administrasi dan

kesejahteraan anggota DPD

terpilih

Mempersiapkan administrasi

pelantikan anggota dan

pimpinan DPD

Pelantikan anggota DPD

Proses DPD-

10.01.CFM.01


Jasa

Bersama Sekretariat

Negara mempersiapkan

Rumah dinas,

Kendaraan Dinas, dan

fasilitas kelengkapannya

untuk pimpinan terpilih

Pengambilan sumpah

pimpinan DPD

PAW?

Ya

Mempersiapkan

administrasi pensiunPensiun?Tidak Ya

Tidak

Menerima Dan menyerahkan

rumah dinas, Kendaraan Dinas,

dan fasilitas kelengkapannya

kepada Pimpinan terpilih

Proses

DPD-10.03.CFM.01


Prasarana

Mempersiapkan administrasi

akomodasi anggota

Proses

DPD-09.02.CFM.01


Perbendaharaan

Selesai

Anggota /

Pimpinan?Pimpinan

Anggota

MANUAL ORGANISASI


79) DPD-10.05.CFM.02 Dukungan Pengelolaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPD

Dukungan Pengelolaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPD

DPD-10.05.CFM.02

Bir

o Se

kret

aria

t Pim

pina

n / B

iro

Org

anis

asi,

Kea

nggo

taan

dan

Kep

egaw

aian

Bir

o Pr

otok

ol, H

umas

& M

edia

/ B

iro

Pere

ncan

aan

Keu

anga

n da

n

Ang

gara

n / B

iro

Um

um

Bir

o Pe

rsid

anga

n I &

IIPi

hak

Ekst

erna

l

Menerima jadwal

persidangan


Penyiapan Koordinasi Dukungan

Persidangan

Berkoordinasi dengan

pimpinan dan anggota untuk

melakukan penjadwalan

Kehadiran

Selesai

Tidak

Berkoordinasi dengan Biro

Protokol, Humas & Media

terkait penjadwalan dan

Berkoordinasi Biro Umum

terkait pengamanan

Berkoordinasi Biro

Perencanaan Keuangan dan

Anggaran terkait administrasi

perjalanan dinas

Memberikan undangan

Ya

Menyerahkan substansi yang

diperlukan pimpinan dan anggota

Mempersiapkan usulan terkait

dengan substansi yang diperlukan

pimpinan dan anggota



Acara dan Upacara

Proses DPD-

07.03.CFM.03



Lain

MANUAL ORGANISASI


80) DPD-10.06.CFM.01 Pengelolaan Poliklinik


DPD-10.06.CFM.01

Pa

sie

n (

Pe

ga

wa

i/

An

gg

ota

DP

D d

an

Ke

lua

rga

)

Bir

o O

rgan

isas

i, K

ean

gg

ota

an

, d

an

Kep

eg

aw

aia

nB

iro

Um

um

Membutuhkan pelayanan

kesehatan

Penanganan pertama dan

analisa awal oleh dokter dan

paramedis

Bisa ditangani di

tempat ?

Klinik merujuk ke rumah sakit

terdekat

Pemeriksaan lanjutan oleh

dokter dan pemeriksaan

penunjang

Mempersiapkan ambulan

Ya

Tidak

Penetapan diagnosa penyakit

Pasien pulang atau kembali

bekerja

Pencatatan (medical record

dan surat keterangan sakit/

sehat)

Tingkat kondisi pasien

Gawat

Tindakan, pemberian obat

dan terapi penunjang

Pendaftaran Tidak gawatPemeriksaan dokter

dibantu paramedis

Pemeriksaan

penunjang ?

Pemeriksaan penunjang

Perlu

Tidak

Pemberikan surat rujukan ke

penanganan medis

selanjutnya

Perlu dirujuk ke

penanganan

selanjutnya ?

Tidak

Perlu

Proses DPD-

10.01.CFM.01


Jasa

(untuk alat)

Melakukan pembelian obat

dan alat



Prasarana

Mengajukan pemeliharaan

alat kesehatan

MANUAL ORGANISASI


81) DPD-11.01.CFM.01 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

DPD-11.01.CFM.01

Insp

ekto

rat

Un

it T

erk

ait

Bir

o O

rga

nis

as

i K

ea

ng

go

taa

n d

an

Kep

eg

aw

aia

n

Se

kre

tari

s

Je

nd

era

lS

atg

as

BP

KP

Melakukan identifikasi

faktor-faktor yang

mempengaruhi

pelaksanaan

pengendalian internal

Melakukan

upaya

preventif

Melakukan dukungan

pembentukan satgas

pengendalian internal

Membuat draft

SK pembentukan

tim satgas

Ada potensi

masalah?Ya

Tidak

Melakukan

kegiatan

pelaksanaan

tugas

Masalah

selesai? Menerima

laporan

pelaksanaan

pengendalian

intern

Membuat

laporan

pelaksanaan

Pengendalian

Intern

Ada

Masalah?

Melakukan

tindakan

koreksi

YaMelakukan

monitoring

Tidak

Tidak

Ya

Merencanakan

pelaksanaan

kegiatan

Mengadakan

pelatihan satgas

Mengikuti

pelatihan




Menetapkan

Nama-nama

Anggota Satgas

sesuai usulan unit

kerja

MANUAL ORGANISASI


82) DPD-11.02.CFM.01 Monitoring LHKPN & LHKASN

Monitoring LHKPN & LHKASN

DPD-11.02.CFM.01

Insp

ekto

rat

Un

it T

erk

ait

A

ng

go

ta

DP

D R

IK

PK

Ke

me

np

an

Melakukan

sosialisasi

didampingi oleh

kemenpan dan

KPK

Melakukan

pelaporan harta

kekayaan melalui

sistem

Melakukan

verifikasi atas

laporan harta

kekayaan

Sesuai ?Melaporkan

LHKASN kepada

Kemenpan

Ya

Tidak

Mengumpulkan

data wajib lapor

(email, NIK, NIP)

Memeriksa

kelengkapan wajib

lapor

LHKPN /

LKHASN?LKHASN

LHKPN

Melakukan

verifikasi

Mengeluarkan

berita negara

Ya

Menerima

LHKASN

MANUAL ORGANISASI


83) DPD-11.02.CFM.02 Pengelolaan Kegiatan Audit

Pengelolaan Kegiatan Audit

DPD-11.02.CFM.02

Insp

ekto

rat

Insp

ektu

rS

ekre

taris

Je

nd

era

lU

nit

Terkait

Mengajukan

permintaan audit

Memetakan

permasalahan dan

resiko

Mengumpulkan data

Melakukan

koordinasi audit dan

membuat konsep

PKPT

Setuju ?

Ya

Tidak

Audit dengan

tujuan tertentu ?

Instruksi audit dengan

tujuan tertentuYa

Tidak Menentukan

pokok hasil audit

Menandatangani

pokok hasil audit

dan dokumen

tindak lanjut

Membuat

laporan

pelaksanaan

audit

Melakukan

tindak lanjut

hasil audit

Memberikan konsep

temuan kepada

auditee

Tanggapan ?

Diterima ? Tidak

Ya

Membuat

laporan

tindaklanjut

Menerima hasil

laporan tindak

lanjut

Melakukan analisa

data

MANUAL ORGANISASI


84) DPD-11.02.CFM.03 Review Barang Jasa

Review Barang Jasa

DPD-11.02.CFM.03

BP

KP

Bir

o U

mu

mB

iro

Pere

nc

an

an

&

Ke

ua

ng

an

In

sp

ekto

rat

Mengumpulkan data

pengelolaan

anggaran, pengadaan

barang jasa dan hibah

Memeriksa

kesesuaian antara

target dan realisasi

Menyiapkan data

pendukung terkait

pengelolaan anggaran

Menyiapkan data

dukung terkait

pengadaan barang

jasa dan Hibah

Sesuai/tidak ?Melaporkan ke BPKP

melalui sistemYa

Tidak

Melakukan evaluasi atas

laporan penyerapan

anggaran, pengadaan

barang jasa dan hibah

Oke ?Menerbitkan laporan

hasil reviewYa

Tidak

Proses DPD-

09.01.CFM.02

Penyusunan

Anggaran

MANUAL ORGANISASI


85) DPD-11.02.CFM.04 Asistensi & Konsultasi Pengawasan Lainnya

Asistensi & Konsultasi Pengawasan Lainnya

DPD-11.02.CFM.04

Uni

t Ter

kait

Insp

ekto

rat

Sekr

etar

is

Jend

eral

Permohonan

asistensi dan

Konsultasi

Melaporkan

permohonan

Asistensi dan

Konsultasi

Melakukan

Pelaksanaan

Asistensi &

Konsultasi

Membuat

laporan hasil

asistensi dan

konsultasiSetuju?

Ya

Tidak

Memberikan

Tanggapan/

Argumentasi ke

Unit Terkait

Menerima

Tanggapan

Menerima

Laporan

MANUAL ORGANISASI


86) DPD-11.03.CFM.01 Pendampingan Pengawasan Eksternal

Pendampingan Pengawasan Eksternal

DPD-11.03.CFM.01

Un

it T

erkait

Pe

ng

aw

as

Ek

ste

rn

al

In

sp

ekto

rat

Menerima surat tugas

Entry Meeting

Memberikan

Tanggapan atas

konsep temuan

Identifikasi

Pemeriksaan

Menyiapkan

dokumen

Mengumpulkan

dokumen untuk

diserahkan kepada

pengawas eksternal

Mendampingi cek

fisik lapangan

Menerima konsep

temuan dan

menginformasikan

ke auditee

Mengolah data

Menerima

tanggapan dari unit

terkait

Melakukan

pembahasan atas

konsep temuan

Melakukan

pertemuan tripartit

dengan BPK,

Kementerian

Keuangan dan

Auditee

Mengeluarkan

laporan hasil

periksaan

Diterima? Ya

Tidak

Exit meeting

MANUAL ORGANISASI


87) DPD-11.03.CFM.02 Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawas Eksternal

Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawas Eksternal

DPD-11.03.CFM.02

Insp

ekto

rat

Se

kre

taris

Je

nd

era

lU

nit

Terkait

Pe

ng

aw

as

Ek

ste

rn

al Laporan Hasil

Pemeriksaan

(LHP)

Menerima

LHP Pengawas

Eksternal

Menyusun Matriks

Tindak Lanjut Beserta

Data Dukungnya

Menerima

Laporan Hasil

Pemeriksaan

(LHP) Dan

Daftar Tindak

Lanjut

Menyusun

Rencana

Aksi Tindak

Lanjut

Melaksanakan

Tindak Lanjut

Melaporkan

Hasil Tindak

Lanjut Beserta

Data

Dukungnya

Menerima Laporan

Hasil Tidak Lanjut

Beserta Data

Dukungnya

Menyampaikan LHP

Pengawas Eksternal

Dan Daftar Tindak

Lanjut Kepada Unit

Terkait

Memantau Pelaksanaan

Tindak Lanjut LHP

Pengawas Eksternal

Menyusun Laporan

Pemantauan Tindak

Lanjut

Menyusun Dan

Menyampaikan Tindak

Lanjut Hasil

Pemeriksaan (TLHP) Ke

Pengawas Eksternal

Menerima Laporan

TLHP

Membahas Laporan

TLHP

Menerima Laporan Hasil

Pemantauan Atas Hasil

Pemeriksaan Pengawas

Eksternal

Menyusun Laporan

Hasil Pemantauan Atas

Hasil Pemeriksaan

Pengawas Eksternal

MANUAL ORGANISASI


88) DPD-11.03.CFM.03 Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Kerugian Negara

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Kerugian Negara

DPD-11.03.CFM.03

TP

KN

Insp

ekto

rat

Pe

na

ng

gu

ng

jaw

ab

Ke

rug

ian

Neg

ara

BP

KU

nit

Te

rka

itB

iro

Um

um

Melaporkan

Peristiwa

Kerugian Negara

dari Audit Internal





Prasarana

Melaporkan

Temuan

Kerugian

Negara

Menginventarisir

temuan kerugian

negara

Melakukan

verifikasi

kerugian

negara

kepada

pihak terkait

Terbukti?

Mampu? Ya

Melakukan

Pemeriksaan kas

dan membuat BAP

untuk dilaporkan

kepada pimpinan

Tidak

Menindaklanjuti

penggantian

kerugian

Melakukan

Pembayaran

ke Bendahara

Menyerahkan Bukti

Setor Ke kas Negara

kepada Inspektorat

Menyampaikan Laporan

penyelesaian kerugian

negara kepada BPK

setiap semester

Menerima

Laporan Temuan

Kerugian Negara

Menerima

laporan

hasil

Verifikasi

Membuat Surat

Keterangan

Tanggung Jawab

Mutlak (SKTJM)

Ya

Menghapus dan

mengeluarkan dari

daftar kerugian

negara

Tidak

Melaporkan

Peristiwa

Kerugian Negara

dari Audit Internal

Bersedia? Ya

Tidak

MANUAL ORGANISASI


89) DPD-11.03.CFM.04 Pengelolaan Whistle Blowing System (WBS)

Pengelolaan Whistle Blowing System (WBS)

DPD-11.03.CFM.04

Insp

ekto

rat

Un

it T

erkait

Pe

lap

or

Laporan

Dugaan

Pelanggaran

Melakukan

Analisis

Dugaan

Pelanggaran

Alat Bukti

Lengkap?

Laporan

masuk ke

WBS

Penunjukan

Tim

Investigasi

Melakukan

Proses

Investigasi

Dokumen

Terbukti

Melalukan

Pengarsipan

Laporan

WBS

Ya

Tidak

Ya

Ada Bukti

Tambahan

Tidak

Memberikan

dokumen

alat bukti

tambahan

Ya

Tidak

Tipikor

Tipikor/

Administratif?

Menyerahkan kasus

kepada Aparat

Penegak Hukum

Proses DPD-

08.02.CFM.03

Pengendalian Kode Etik

PegawaiAdministratif

MANUAL ORGANISASI


90) DPD-11.04.CFM.01 Pengelolaan Reformasi Birokrasi

Pengelolaan Reformasi Birokrasi

DPD-11.04.CFM.01

Un

it T

erk

ait

Bir

o O

rgan

isas

i K

ean

gg

ota

an

da

n K

ep

eg

aw

aia

n

Se

kre

tari

s

Je

nd

era

lP

resid

en

Tim

Pela

ks

an

a R

BK

em

en

pan

RB

Insp

ekto

rat

Menginstruksikan

pelaksanaan RB di K/ L

(PP 81 tahun 2010) dan

peraturan Kemenpan

RB

Melakukan

pembentukan Tim

Pelaksana RB

untuk 8 area

perubahan

Membuat draft

SK pembentukan

Tim Pelaksana

RB

Menyusun road

map 5 tahun ke

depan dan

program rencana

aksi tahunan

Melaksanakan

program yang

telah disusun

Melakukan

evaluasi

pelaksanaan

program

Melakukan

monitoring

Melakukan

penilaian mandiri

(PMPRB)

Melakukan

verifikasi

lapangan RB

Mengeluarkan

penilaian

pelaksanaan RB

(Indeks RB)

Mengeluarkan

rekomendasi

perbaikan

Menindaklanjuti

rekomendasi

Kemenpan

Menginput hasil

penilaian ke

dalam sistem

online

Memberikan

persetujuanSetuju?

Melakukan

perbaikan

Menyampaikan

hasil penilaian ke

KemenpanYa

Tidak

Mengesahkan

SK

Pembentukan

Tim Pelaksana

RB

Proses DPD-

05.05.CFM.01

Pengelolaan


SesJen DPD RI

Hasil Rekomendasi

Verifikasi Lapangan

Kemenpan RB tahun

sebelumnya

Menyusun laporan

pelaksanaan RB,

setiap tahun untuk

disampaikan ke

sesjen

Menerima

laporan

pelaksanaan RB

tahunan

MANUAL ORGANISASI


4. DAFTAR TABEL PETA PROSES, PETA SUB PROSES, PETA RELASI DAN PETA LINTAS FUNGSI

Peta proses, peta sub proses, peta relasi dan peta lintas fungsi yang digunakan pada seluruh aktivitas pelayanan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

NO JUDUL PROSES KODE JUDUL SUB PROSES KODE CFM JUDUL CFM

DPD-01

PENGELOLAAN FUNGSI

LEGISLASI

DPD-01.01 Pengelolaan Kegiatan

Penyusunan terkait Prolegnas DPD-

01.01.CFM.01 Pengelolaan Kegiatan Penyusunan Terkait Prolegnas

DPD-01.02 Pengelolaan Perancangan

Undang- Undang DPD-

01.02.CFM.01 Pengelolaan Perancangan Undang- Undang

DPD-01.03

Pengelolaan Penyusunan Pandangan dan

Pertimbangan DPD Terhadap RUU

DPD-

01.03.CFM.01 Pengelolaan Penyusunan Pandangan dan Pertimbangan Terhadap RUU

DPD-01.04 Pengelolaan Dukungan

Pertimbangan APBN

DPD-

01.04.CFM.01 Pengelolaan Dukungan Pertimbangan APBN

DPD-01.04.CFM.02

Pengelolaan Dukungan Pertimbangan APBNP

DPD-01.04.CFM.03

Pertimbangan Terhadap RUU Pertanggung Jaw aban Atas Pelaksanaan Undang-Undang APBN

MANUAL ORGANISASI



DPD-02

PENGELOLAAN FUNGSI

REPRESENTASI

DPD-02.01

Pengelolaan Dukungan Pemantauan Pelaksanaan

Perda dan Raperda

DPD-

02.01.CFM.01

Pengelolaan Dukungan Pemantauan dan Evaluasi Perda dan Raperda (Aktif)

DPD-

02.01.CFM.02

Pengelolaan Dukungan Pemantauan dan Evaluasi Perda dan Raperda (Pasif)

DPD-02.02 Dukungan Pengelolaan

ASMAS dan Pengkajian/Penelitian

DPD-02.02.CFM.01 Pengelolaan Dukungan ASMAS

DPD-

02.02.CFM.02 Pengelolaan Dukungan Pengkajian/Penelitian

DPD-02.03

Pengelolaan Penyusunan Pertimbangan Pemilihan

Calon Anggota BPK

DPD-

02.03.CFM.01

Pengelolaan Penyusunan Pertimbangan Pemilihan Calon Anggota BPK

DPD-02.04

Pengelolaan Kode Etik Anggota dan Akuntabilitas

Publik

DPD-02.04.CFM.01

Pengelolaan Pengaduan dan Temuan Tentang Pelanggaran Tata Tertib dan/atau Kode Etik Anggota DPD

DPD-02.04.CFM.02

Pengelolaan Dukungan Tindaklanjut Pengaduan Terkait Korupsi dan Malaadministrasi

DPD-02.05 Pengelolaan Kerja sama dan

Diplomasi Luar Negeri DPD-

02.05.CFM.01 Pengelolaan Kerja Sama dan Diplomasi Luar Negeri

DPD-03

PENGELOLAAN FUNGSI

PENGAWASAN

DPD-03.01

Pengelolaan Dukungan Pengawasan atas

Akuntabilitas Keuangan Negara

DPD-03.01.CFM.01

Pengelolaan Dukungan Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara

DPD-03.02

Pengelolaan Dukungan Pengawasan Pelaksanaan

Atas Undang-Undang

DPD-03.02.CFM.01

Pengelolaan Dukungan Pengawasan Atas Pelaksaan Undang-Undang

DPD-03.03

Pengelolaan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Oleh Pemerintah

Daerah

DPD-03.03.CFM.01

Pengelolaan Dukungan Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Oleh Pemerintah Daerah

MANUAL ORGANISASI



DPD-03

PENGELOLAAN FUNGSI

PENGAWASAN

DPD-03.04

Pengelolaan Dukungan Penyusunan Pertimbangan

Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara

DPD-03.04.CFM.01 Pengelolaan Dukungan Penyusunan Pertimbangan Hasil

Pemeriksaan Keuangan Negara dari BPK

DPD-03.05 Pengelolaan Dukungan Pembentukan Daerah

DPD-03.05.CFM.01 Pengelolaan Dukungan Pembentukan Daerah

DPD-04 PENGELOLAAN PERSIDANGAN

DPD-04.01 Pengelolaan Dukungan

Pelaksanaan Persidangan DPD-04.01.CFM.01 Pengelolaan Dukungan Pelaksanaan Persidangan

DPD-04.02

Pengelolaan Dukungan Pengambilan Keputusan

Persidangan DPD-04.02.CFM.01

Pengelolaan Dukungan Pengambilan Keputusan Persidangan (Voting)

DPD-04.03 Pengelolaan Notulensi &

Risalah Persidangan DPD-04.03.CFM.01 Pengelolaan Risalah Persidangan

DPD-04.03.CFM.02 Pengelolaan Notulensi Persidangan

DPD-05 LAYANAN HUKUM

DPD-05.01

Pengelolaan Dukungan Penyusunan dan

Pengundangan Produk Hukum DPD

DPD-05.01.CFM.01 Pengelolaan Dukungan Penyusunan Keputusan DPD

DPD-05.01.CFM.02 Pengelolaan Dukungan Penyusunan dan Pengundangan

Peraturan DPD

DPD-05.01.CFM.03 Pengelolaan Dukungan Penyusunan Keputusan Pimpinan DPD

DPD-05.02

Pengelolaan Telaah Hukum dan Peraturan Perundang-

undangan DPD-05.02.CFM.01 Pengelolaan Telaah Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan

DPD-05.03 Layanan Advokasi Hukum DPD-05.03.CFM.01 Layanan Advokasi Hukum

DPD-05.04 Pengelolaan Litigasi dan

Bantuan Hukum DPD-05.04.CFM.01 Pengelolaan Litigasi dan Bantuan Hukum

DPD-05.05

Pengelolaan Penyusunan Instrumen Administrasi

SesJen DPD

DPD-05.05.CFM.01 Pengelolaan Penyusunan Keputusan SesJen DPD RI

DPD-05.05.CFM.02 Pengelolaan Penyusunan Peraturan SesJen DPD RI

MANUAL ORGANISASI



DPD-06

PENGELOLAAN DATA DAN

SISTEM INFORMASI

DPD-06.01 Pengelolaan Infrastruktur

dan Aplikasi TI

DPD-06.01.CFM.01 Pengembangan Infrastruktur dan Aplikasi IT (E-Gov)

DPD-06.01.CFM.02 Pemeliharaan Infrastruktur dan Aplikasi IT

DPD-06.02 Pengelolaan Data dan

Informasi DPD-06.02.CFM.01 Pengelolaan Data dan Informasi

DPD-06.03 Pengelolaan Perpustakaan DPD-06.03.CFM.01 Pengadaan Bahan Pustaka

DPD-06.03.CFM.02 Pengelolaan Administrasi Perpustakaan (Library dan E-Library)

DPD-06.04 Pengelolaan Arsip DPD-06.04.CFM.01 Pengelolaan Arsip

DPD-07

PENGELOLAAN INFORMASI,

PUBLIKASI, DAN KEPROTOKOLAN

DPD-07.01 Layanan Informasi dan

Publikasi

DPD-07.01.CFM.01 Layanan Penerimaan Kunjungan / Delegasi

DPD-07.01.CFM.02 Layanan Informasi (PPID)

DPD-07.01.CFM.03 Pelaksanaan Program Publikasi & Media

DPD-07.01.CFM.04 Layanan Informasi Hukum (JDIH)

DPD-07.02 Pengelolaan Media (Digital) DPD-07.02.CFM.01 Pengelolaan Media (Digital)

DPD-07.03 Pengelolaan Keprotokolan

DPD-07.03.CFM.01 Pengelolaan Keprotokolan Acara dan Upacara

DPD-07.03.CFM.02 Pengelolaan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri

(Pengurusan Visa)

DPD-07.03.CFM.03 Pengelolaan Kehadiran Atas Undangan Instansi Lain

DPD-08

PENGELOLAAN SDM DAN

ORGANISASI

DPD-08.01 Perencanaan dan Penempatan SDM

DPD-08.01.CFM.01 Perencanaan Formasi SDM

DPD-08.01.CFM.02 Pengadaan SDM (PNS)

DPD-08.01.CFM.03 Penempatan SDM

DPD-08.01.CFM.04 Pengadaan SDM (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri)*

DPD-08.01.CFM.05 Seleksi Terbuka Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi SekJen DPD

DPD-08.02 Pengembangan dan

Pembinaan SDM

DPD-08.02.CFM.01 Pengembangan SDM

DPD-08.02.CFM.02 Pembinaan SDM

MANUAL ORGANISASI



DPD-08

PENGELOLAAN SDM DAN

ORGANISASI

DPD-08.02 Pengembangan dan

Pembinaan SDM DPD-08.02.CFM.02 Pengendalian Kode Etik Pegawai

DPD-08.03 Pengelolaan Kinerja dan

pengembangan karir SDM

DPD-08.03.CFM.01 Penilaian Kinerja

DPD-08.03.CFM.02 Pengembangan Karir

DPD-08.03.CFM.03 Pengembangan Karir Jabatan Fungsional Tertentu

DPD-08.04 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

DPD-08.04.CFM.01 Pengelolaaan Administrasi Kepegawaian

DPD-08.05 Evaluasi Kelembagaan

DPD-08.05.CFM.01 Penataan dan Evaluasi Organisasi

DPD-08.05.CFM.02 Analisis Beban Kerja SekJen DPD RI

DPD-08.05.CFM.03 Analisis dan Evaluasi Jabatan SekJen DPD RI

DPD-08.06 Pengelolaan Tatalaksana

DPD-08.06.CFM.01 Penyusunan Bisnis Proses dan SOP

DPD-08.06.CFM.02 Melakukan Evaluasi Penerapan Peta Proses Bisnis dan SOP

Makro

DPD-09

PENGELOLAAN PROGRAM,

ANGGARAN DAN

KINERJA

DPD-09.01 Perencanaan Program dan

Anggaran

DPD-09.01.CFM.01 Penyusunan Rencana Strategis

DPD-09.01.CFM.02 Penyusunan Anggaran

DPD-09.01.CFM.03 Revisi Anggaran

DPD-09.01.CFM.04 Pengelolaan Hibah Anggaran

DPD-09.01.CFM.05 Hibah Barang Masuk

DPD-09.02 Pengelolaan

Perbendaharaan

DPD-09.02.CFM.01 Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan

DPD-09.02.CFM.02 Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Honorarium Anggota, Pegawai

dan PPNPN

MANUAL ORGANISASI



DPD-09

PENGELOLAAN PROGRAM,

ANGGARAN DAN KINERJA

DPD-09.03 Penyusunan Laporan

Keuangan DPD-09.03.CFM.01 Penyusunan Laporan Keuangan

DPD-09.04 Evaluasi dan Penyusunan

SAKIP

DPD-09.04.CFM.01 Penyusunan dan Evaluasi SAKIP

DPD-09.04.CFM.02 Evaluasi Kinerja Anggaran

DPD-10 LAYANAN UMUM

DPD-10.01 Pengadaan Barang dan

Jasa

DPD-10.01.CFM.01 Pengadaan Barang dan Jasa

DPD-10.02 Pengelolaan BMN DPD-10.02.CFM.01


DPD-10.02.CFM.02

Pelaporan BMN

DPD-10.03 Pengelolaan Sarana

Prasarana

DPD-10.03.CFM.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana

DPD-10.04 Pengelolaan Keamanan DPD-10.04.CFM.01 Sistem Manajemen Pengamanan

DPD-10.05 Layanan Administrasi Pimpinan dan Anggota

DPD-10.05.CFM.01 Dukungan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPD

DPD-10.05.CFM.02 Dukungan Pengelolaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPD

DPD-10.06 Pengelolaan Poliklinik DPD-10.06.CFM.01 Pengelolaan Poliklinik

DPD-11

PENGELOLAAN

SISTEM PENGAWASAN

DAN PENGENDALIAN

SETJEN DPD

DPD-11.01 Pengendalian Internal DPD-11.01.CFM.01 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

DPD-11.02 Pengawasan Internal

DPD-11.02.CFM.01 Monitoring LHKPN & LHKASN

DPD-11.02.CFM.02 Pengelolaan Kegiatan Audit

DPD-11.02.CFM.03 Review Barang Jasa

DPD-11.02.CFM.04 Asistensi & Konsultasi Pengawasan Lainnya

DPD-11.03 Koordinasi APIP dengan

pengawas eksternal

DPD-11.03.CFM.01 Pendampingan Pengawasan Eksternal

DPD-11.03.CFM.02 Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

Pengawas Eksternal

MANUAL ORGANISASI



DPD-11

PENGELOLAAN SISTEM

PENGAWASAN DAN


DPD-11.03

Koordinasi APIP dengan pengawas eksternal

DPD-11.03.CFM.03 Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Kerugian Negara

DPD-11.03.CFM.04 Pengelolaan Whistle Blowing System (WBS)

Pengelolaan Reformasi Birokrasi

DPD-11.04.CFM.01 Pengelolaan Reformasi Birokrasi

manual organisasi kode dokumen : dpd-00.01 nama … organisasi dpd (terupdate).pdf · manual...

Documents