lll -...

BERITA ACARA

KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

NOMOR: 478/BAPPEDA

Pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh bulan Pebruari sampai dengan Hari RabuTanggal Tujuh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Delapan Belas telah diselenggarakan ForumPerangkat Daerah Kabupaten Badung yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengandaftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

Pemaparan materi, antara lain:

a. Laporan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 danEvaluasi Hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan Tahun 2018 oleh Kepala BappedaKabupaten Badung

b. Pengarahan dan Direktif Bapak Bupati Badung tentang Arah dan KebijakanPembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019

2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah Kabupaten Badungterhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusisebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal

Jam

Tempat

Rabu, 7 Maret 201815.00 wtTARuang Rapat Bappeda Kabupaten Badung, PusatPemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala"

KESATU

KEDUA

Forum Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018

MENYEPAKATI

Menyepakati rancangan Renja Perangkat Daerah Kabupaten BadungTahun 2019 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN ll berita acara ini;

Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas perangkat Daerahdan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN lll beritaacara ini;

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH(LANTAI2, UN|T 14)

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala"Jl. Raya Sempldi, Mengwl, Badung, Bali Telp. (0361) 9OO9239, Fax (0361) 9009239 Kode Pos 80351

Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yangdisertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan denganusulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah Kabupaten;

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA Berita aca,a ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahanpenyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Mangupura, 7 Maret 2018

Pemimpi n dang

l,BuP adung,

PRA TA

Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah Kabupaten Badung

No Nama Jabatan lnstansi Tanda Tangan

1 Drs. I Ketut Suiasa, SH Wakil Bupati Badung 1 h.72 I Wayan Adi Arnawa, SH Sekretaris Daerah Kabupaten

Badung

Drs. I Made Witna S., M.Si Staf Ahli Bidang Kemasyarakatandan Sumber Daya Manusia

3

I Ketut Martha. SH Staf Ahli Bidang Pemerintahan,Hukum dan Politik

Sekretariat Daerah 4

lr. Ni LuhDharmayanty, M.T

Putu Dessy Slaf Ahli Bidang Ekonomi,Keuangan dan Pembangunan

5

o Asisten Perekonomian danPembangunan

Sekretariat Daerah 6

I7 lda Bagus A. Yoga Segara, SH

MMAsisten Pemerintahan danKesejahteraan Rakyat

Sekretariat Daerah 7 htiI Cokorda Raka Darmawan, SH.,

M.Si,Sekretariat Daerah B

N?

Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I, ll, lll)merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari berita acara hasil kesepakatan forum perangkat daerah KabupatenBadung ini;

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah tr3 Sekretariat Daerah

4

5 Sekretariat Daerah /-'

lr. I Dewa Made Apramana, MM YAsisten Administrasi Umum

Tanda TanganNama Jabatan lnstansi

66 Luh Suryaniti, S.Sos, M Si lnspeklorat Kabupaln Aadung

Eadan Kpgawaaan dan P8ng8rnbanganSumb6r Daya Manusia Kab. Badung

7Drs I Gede Wlaya, MMKspah Badan Kspogaq6irl dan PengombangaoSumbr Daya Manudg

8 Ors. I Nyoman Suendi Kepala Badan Kesaluan Eangsa dan Politik&{ran Kssaluan Bangse dar Poxiklrbup6l8n Badung

9 W,I Drs. I Nyoman Wijaya, MM rcpab Badan P6nanggulangan Eencana Daerah.Badan Penanggulangan A6ncana OaerahKabupalen Baduns

Kepala Badan Porsncaman PembangunanOaerah Kabupalon Badung

,.J+/10 I Made Wira Dharmajaya, SH, M Si Kepala Badan Pgroncanaan Psmbangunan DasrahK6pala Eadan Penelilian dan Pngembangarl

Badar PrElilian dan PenoomD&g.n K*.83&ng1't I Wayan Suambara, SH, MM

I Made Sutama, SH, MHK6pda Badan Pelrd?tan Dareh Paaddah.r

&unSBadan Pendapatan Daerah PasdahanAgunO Kabupat6n Eadung

1212

tI Ketut Gde Suyasa, SE., M.Si

Kepala Badan Pengelola Ksuangan dan AsetDaerah

Badan Pengelola Keuangan dan AselDaerah Kabup3len Badung

14 lda Bagus Surya Suamba, ST, MT Oinas Pekgrjaan Umum dan Penaiaan

Ruang Kab. Baduns14

A A Ngurah Bayu Kumara Putra, ST, MT Oinas Perumahan R.kyal dan KawasanPsrmukiman Kab. Badung

15 /t,-&16 Drs. I Ketut Widia Astika, MM Kepala Oinas Pendiditan, Xepemudasn danOhhraga Oinas Pendidikan, Kpemudaan danOlahraga Kab Badung

17 dr. I Gede Putra Suteja Kepara oinas Kesehatan Dinas Keshalan Kab Badung ,r)fl:18 Drs lda Bagus Anom Bhasma, M.Si K6pala Dinas KDudayaan Oinas Kebudayaan Kab. Badung 18

19 I Nyoman Soka S.Sos, M Si Kepata Oinas K6pendudukan dan Perctatan Sipil Dinas Kepndudukan dan Pencataran SipilKab. Badung t

20 lWayan Weda ohamaja, SlP, M.Si rcpab Oinas Komunatasi dan lnlomalika Dinas Komunibsi dan lnloinalikaKabupaten Badung 4fi-

21 D6. I Ketul Karpians, MM KsFIa Dinas Koperasi, UKM dan Pe.dagangan Oinas KoprEsl, UKM dan PeftlaganganKab. Eaduog

22 Drs. I Putu Eka Mertawan. M.Si Kepara Dinas LHKDinss tintungan Hldup dan KsbersihanK6b. Eadung

22(h

lr I Made Badra, MM Kopala Oinas Perirxisala Oinas Partwisala Kab. Sadung

Drs Putu Gede Sndana, M Si Kepala Oinas Pemberdayaan Masyarakal Oesadan Psmerinlahan Dsa

Oinas Pemberdayaan Masyarskal dan DesaKab. Badung ^w24

25Xepala Dinas Penamman Modaldan PeLayanan Oinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pinlu Kab. Badung

2626K6pale Oinas Pengendalan Penduduk dan K8,PombordaFan Perempuan dan Perlindung8n Anak

Oinas Pengendalian Pend'idut (lan KBPmbftlayaan Porcmpuan danPedindungan AiEk Kab. Sadung

27 Pulu Oka Swadiana, APl., S.Sos Kopala oinas Ponkanan Dines Pntanan Kab. Badung 27

28 Drs. lda Bagus Oka Dirga Kopala Oanas Ponndustrian dan Tenaga K6daPerindustriao dan T6naga Kefja KabBadung k

29 Drh. I Kelut Sudarsana. M.M A Kspala Oinas Sosial Oinas Sosial Kab. Badung 29

Drs. A. A. Ngureh Rai Yuda Darma, M.A.P Kepala Oinas Perhubungan Dinas Pernubungan Kabupaten Badung 30 fb"l*lNi Wayan Kristiani, SH Kpala Dinas K66rsipan dan Porpuslataan Oinas Kearsipan dan Perpuslakaan 31 (trl

--al

It,,

No

1

11

15

19

21

I Mad6 Agus Aryawan, ST., I\,lT

Putu Rianingsih, SE, M.SiI

31

Tanda Tanganlnstansi

Oinas Kebalamn dan PenyelamalanKabupabn Badung w*32 I Wayan Vvirya, SE., M.Si Kepala Dinas Ksbakaran dan PanyolamalanSkelariai Oewan P akilan PerwakilanRakyal Oasrah Kab. 8aduog

33Nyoman Predangga, SH

Rumah Sakii Umum Oaerah MangusadaKab. Badung

34 tr34 dr. I Nyo.nan Gun6rta, M.PH Oireklur RSUD3535 Drs. I GustiAgung Ketut Suryanegara, M.Sr. Saluan PolEi Pamong Praia Kab. Badung

Sek.elanai Oaorah Kab. Badung 36 ..13.36 I Gsl. Agung Md. Wardika, SE, M.Si Kspala Bagian Pemsrinlahan

Keprb aagian Hukum Skreiariai Daerah Kab. Aadung 37 /)b37 Komang Budhi Argawa, SH, M.SiSeketadal Oaerah Kab. BadungI Nyoman Suiendra, S.Pd, MM K6pale Bagi.n Kesoiahloraan Ratyet

Kepala Bagian Humas Sskelarial Daerah Kab. Badung39 Drs. Pt. Ngr. Thomas Yuniarta, M.Si.

Kspala Bagian Perekonomian Sekrehnar Darah Kab Badung 4040 AnakAgung Sagung Rosyaw6ti, SE, MM

Kepala Bagian Pembangunan Sgkrslariai Oarah Kab. Badung q ilt' /\41 Anak Agung Putri Mas Agung, STKepala Bagian Sumbsr Oaya Alam Skreiarial Oaerah Kab. Aadung 4242 k. I Gusti Ngr. Gunawan

Kepah Bagian Peogadiaan Barang dan Jasa Sokrelar* Daslan K3b Eadung43 lGustiMade Owipayana, SH, M.Si

44 I Wayan Wjena, S.Sos, M.Si KspaE aaqian Orqanisasr SekreEnat Oaerah Kab Badung

Kepala Bagian Umum Sokrslariai Daerah Kab. Aadung45 I Nyoman Suardana, S.Sos, MM

Kepala Baqran Keuan9an Sskralariat Dasrah Xab. Eaduns 46 ?r\_46 Anak Agung Gede Rahm6di, SH4l WOrs lWayan Puj6, M.Si Kepala Bagian Perlengkapan dan Perawalan Sekrelarial Oasrah Kab. Badlng

Camal Pslang Kanlo. Camat Petang 48 r;:{_;i48 lda Bagus Nata Manuaba, SH

Xantor Camata Abiansemal 49 'l49 I Gusti Nguh Suryajaya, S.Sos.

Kanlor Camal Mengvvi 5050 I Gst. Ngr. Jaya Saput6, S.Sos, MAP

Camai Kula Ulara Kanior Camai Kura Utara 5151 Drs Anak Agung Ngurah Arimbawa

I Made Widiana. S.Sos, M.Si Kanror Camar Kuia Selaran 52

Eadan Pusat Stalistik DaerEh Kab. Aadung53

k+Kanlor Pertanahan Kabupalen Bado.g54 rud* lrol,aT*-,^ wKantor Ksmenterian lama fbupalenBadung@e_ Nart

56fim Penggorak PKK Kabupalen Eadungt

56

51 4r4DUJP Dharma Wanita Porsaluan KabupalenBadun057 T(d { ari rl,a

No Nama

bZ

i/tr

43

45

fl4

\4r",/W

No Nama Jabatan lnstan6i Tanda Tanqan

58OEKRAI{ASDA Kabupaten Eadung 58

59K3S Kabupaten Badung 59

60 6t y ( mupn q66*rfkHl I Kabupaten Sadung *1Al!,61

KONI Kabupalen Badung 61

62Fotum Anak Daerah Kabupalen Badung 62

63 D tl( e-44\ >]tu ,^1- Dekopinda Kabuparen BadungI

64 h t,rA\ ufrr lL) hr PMI Cabang Badung I6465

PHOI Kabupalen Baduno 65

I ltadl 6&v- PPTI Kabupalen Badung ffi67 Majelis Madya Desa Adat Kabuparen

Eadung 67

6868

6969

7070

71

11

7272

7373

7474

7575

7777

7878

7979

8080

8181

82

83 83

w

ka. p,rlaJ.rra*tr

82

Lampiran I : BERITA ACARA KESEPAKATAN

HASIL FORUM PERANGKAT

DAERAH KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2018

NOMOR : 478 / BAPPEDA

TANGGAL : 7 MARET 2018

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

BADUNG TAHUN 2018

Provinsi/Kabupaten : Bali / Badung

Tanggal : 7 Maret 2018

Tempat : Mangupura

DAFTAR HADIRBadung20 Pebruari 2018Ruang Rapat Kedha Gosana

No Nama Lembaga/lnstansi Jabatan Tanda Tangan

1 I ttt *lpn -* b, Pl a6 , --'1 V-2 2M1 NPfllc,' ,E3 l.

Îf,+{, JUkovf.^ PLr.l tc. taÎ-:ra 3

4I),-A.A $smnpr f)itrzo,,rn---' )tad f-t+ut 4(5 SUDDT

Nama Jabatan Tanda Tangan

33 wLY4(+*. Wtb Wfth. -)34 F ua &t6ihbt @'* t

No Nama Jabatan Tanda TaUan

70 h, 6,/rrrr,rl* axnvlu YrL i,Iy,alt",ll* 70 ..-/)71 6eh- P.,,r."- I u lkb Pql^r't /{#-7172 lbo* \r* g4* V,cla" t4! 7*l u ltl73 lHclCw-.ro,..ta H. PBJ b*ra, aP ,rk74 t+ h'*^r^ " [iW hg/arJ- lchl D(\) 74 IW75 fur "'U* n"fr;,i h'W*tn halh- hr"^n'.' ft$l-,76 U'AU"rrt , h? .st Iktuq 0rq 7677 Y,i", g*"d,>d). Ptt^ D l Wn&^* Vrii- W^r76a 77 -&;78 n ^@L OId t"^^h l,rl4;( lsKf: d 78 4i,79

1.9. N* Maww,fu GutA fu+r^..+. CAaÂ (>-:-80 A.rs'*. WrqcY*',' V4, ?r*r-,^,^ lru,c t/L8081 Ma/-Far -tlr4rqr"d{nl liuur hl;a t"t^ L,f. ,, l\A.a82 PuJu lQtnd tr D Na 4../ lneu hlL83 O.i;,'."û{"\'IAr1< U. c*"a ?.r^1 ruG.qlr 83 d-84 A.^.Wttl,+ pt lp*, *' eata-r tffi &&' . fbaal 84W85 ,l^nfoV Al/01r , lure. .r DUW qvh- 98 z*"'99 I fh6. ka?en*+r:h-C-&nel PPh- *rt99100 t.ar as- c"n L ,purar, fPKf Dq+.{ 100 r.56101 DgqF [c,, Cri k].,.,1' N^, 9**l Wc,$-e-n w //(y4fi*102 lpr+ Btout6uA(BNl 17-t*qx, fL'rliu'zl ftc>9i +-lt*ttl 102 t\.-103 drg. tti U.U< J'r.thoftru' Wnhnr lca{

^lkts. t?8uf' Jb

104 ,fk ote* bttffi)L /cE*rr*r^*^ /ckaa/ffk Wrr105

-(rrat(arro l\ tS,rl,rt( V.J\J\ 105 .1frl106 Arrtr-l''^^^^ K^l.6I F"-*rL- tLt' WrD . ''* /.14

Lembaga/lnstansi

?

ru

I8788

89 B & werJ t4^d

91 91

Dr,lkar*.r,t


107 Dlvsa"\- P'r*, Vo'laria ^ Va,trbr,gj P"|v.potv107 't Y-

108 N-$Ja,ul,lfa Kak/6-n hqur/,, 108, W.,x^109 l"tv-{ l(r v,"t, ( vla' F rurc lr*^^ 109


144 $ttza+;h b+r*o7 F+rs rb 144 a\145 Fua' aeqver^/fi\ hsroxrvto F

No Nama Lembaga/lnstansi Tanda Tangan

151 S",tv Q^* rsr \='Drn,1av tJa*pa P,x.*w< ,ur/P,t. 6. $hr.t-n*- Ktc>\< lbrt r(rrr^) ,u, /(

154 1. a^^k- Cr+. V B\A).5^./r-^- ?m E^+*4 ,uI fop155 I rvc

Lampiran II : BERITA ACARA KESEPAKATAN

HASIL FORUM PERANGKAT

DAERAH KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2018

NOMOR : 478 / BAPPEDA

TANGGAL : 7 MARET 2018

REKAPITULASI PAGU PERANGKAT DAERAH

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BADUNG

No PERANGKAT DAERAH PAGU JUMLAH

KEGIATAN

1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Rp 396.900.303.990,00 100

2 Dinas Kesehatan Rp 342.830.199.061,00 106

3 Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada Rp 328.488.577.003,00 12

4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 3.507.367.320.891,20 708

5 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp 39.942.146.014,58 65

6 Satuan Polisi Pamong Praja Rp 11.882.300.790,00 46

7 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp 5.691.296.390,00 38

8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp 24.016.153.458,00 48

9 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Rp 27.524.507.485,00 53

10 Dinas Sosial Rp 10.016.851.720,00 51

11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Rp 141.481.912.775,00 99

12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp 15.623.079.672,00 43

13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp 10.996.616.445,00 65

14 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Rp 8.009.190.326,00 66

15 Dinas Perhubungan Rp 28.775.402.412,00 61

16 Dinas Komunikasi dan Informatika Rp 156.499.247.120,00 62

17 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Rp 10.560.305.942,00 72

18 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp 15.771.081.383,00 69

19 Dinas Kebudayaan Rp 220.256.444.000,00 83

20 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Rp 11.955.803.305,00 66

21 Dinas Perikanan Rp 36.609.061.376,38 50

22 Dinas Pariwisata Rp 90.392.644.581,00 78

23 Dinas Pertanian dan Pangan Rp 45.442.286.714,00 91

24 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Rp 18.303.953.722,00 53

25 Bagian Kesejahteraan Rakyat Rp 4.434.028.300,00 4

26 Bagian Pemerintahan Rp 10.530.699.480,00 13

27 Bagian Hubungan Kemasyarakatan Rp 11.162.956.284,00 9

28 Bagian Hukum dan HAM Rp 4.336.277.400,00 7

29 Bagian Sumber Daya Alam Rp 752.577.270,00 7

30 Bagian Perekonomian Rp 9.257.271.900,00 11

31 Bagian Pembangunan Rp 15.592.249.406,00 11

32 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Rp 5.055.227.700,00 5

33 Bagian Organisasi Rp 3.982.867.700,00 16

34 Bagian Umum Rp 56.874.319.047,00 21

35 Bagian Perlengkapan dan Perawatan Rp 51.277.820.018,00 15

36 Bagian Keuangan Rp 2.936.678.588,00 10

37 Sekretariat DPRD Rp 96.732.101.921,00 52

38 Kecamatan Kuta Rp 11.350.460.642,88 56

39 Kecamatan Kuta Utara Rp 6.936.748.746,00 54

40 Kecamatan Kuta Selatan Rp 8.315.560.442,00 46

41 Kecamatan Mengwi Rp 9.179.717.996,00 58

42 Kecamatan Abiansemal Rp 5.161.756.981,00 59

43 Kecamatan Petang Rp 6.053.046.710,00 65

44 Inspektorat Rp 4.589.766.510,00 54

45 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 14.386.059.482,00 66

46 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rp 24.311.686.118,00 62

47 Badan Pendapatan / Pasedahan Agung Rp 47.933.842.857,20 60

48 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 18.289.023.084,80 55

49 Badan Penelitian dan Pengembangan Rp 13.786.688.107,00 50

Rp 5.948.556.119.267,04 3051

REKAPITULASI PAGU PERANGKAT DAERAH

Total

Keterangan

SKPD

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3

(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

TOTAL Rp 5.948.556.119.267,04 Rp 2.158.704.632.342,72

1.01.01 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Rp 396.900.303.990,00 Rp 345.603.467.492,00

1.01 Pendidikan

1.01.1.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Rp 15.660.291.100,00 Rp 16.618.179.080,00

1.01.1.01.01.01.00

1

Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air

dan listrik

Cakupan layanan

administrasi

perkantoran

100 % Cakupan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

12 bulan Terwujudnya kelancaran

pelaksanaan tugas kantor

12 bulan Rp 300.000.000,00 Rp 389.400.000,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.01.00

6

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Cakupan layanan

administrasi

perkantoran

100 % Cakupan jasa pemeliharan dan

perijinan kendaraan dinas

102 kendaaan Terwujudnya Kendaraan Dinas

yang laik jalan

102

kendaraan

Rp 43.800.000,00 Rp 43.738.000,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.01.00

7

Pelayanan jasa administrasi keuangan Cakupan layanan

administrasi

perkantoran

100 % Cakupan pemenuhan jasa

administrasi keuangan

8 kantor Terwujudnya kelancaran


8 kantor Rp 18.920.000,00 Rp 18.920.000,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.01.01

0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Cakupan layanan

administrasi

perkantoran

100 % Cakupan ketersediaan Alat tulis

kantor

100 % Terwujudnya kelancaran



Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.01.01

1

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cakupan layanan

administrasi

perkantoran

100 % Cakupan ketersediaan barang

cetakan dan penggandaan




Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.01.01

2

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Cakupan layanan

administrasi

perkantoran

100 % Cakupan ketersediaan kompenen

instalasi listrik




Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.01.01

5

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Cakupan layanan

administrasi

perkantoran

100 % Jumlah bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

yang disediakan

7 jenis Tersedianya bahan bacaan 7 jenis Rp 168.006.000,00 Rp 182.562.600,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.01.01

7

Penyediaan Makanan dan Minuman Cakupan layanan

administrasi

perkantoran

100 % cakupan ketersediaan makanan

dan minuman

100 % Terpenuhinya kebutuhan makanan

dan minuman

100 % Rp 58.056.000,00 Rp 63.531.600,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.01.01

8

Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah Cakupan layanan

administrasi

perkantoran

100 % Cakupan kebutuhan rapat

koordinasi

100 % Terwujudnya sinergitas antar

instansi

1 Paket Rp 275.000.000,00 Rp 247.500.000,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 Dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kabupaten Badung

NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 1 / 330

Keterangan

SKPD


(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

1.01.1.01.01.01.02

0

Penyediaan bahan bakar kendaraan Cakupan layanan

administrasi

perkantoran

100 % Jumlah bahan bakar yang

disediakan

59820 liter Terwujudnya kelancaran sarana

mobillitas

59820 liter Rp 839.520.000,00 Rp 723.822.000,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.01.02

1

Penyediaan upacara keagamaan Cakupan layanan

administrasi

perkantoran

100 % Jenis kegiatan keagamaan yang

dilaksanakan

12 jenis Terpenuhinya kebutuhan upacara

keagamaan

12 jenis Rp 369.944.000,00 Rp 385.558.800,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.01.02

4

Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap Cakupan layanan

administrasi

perkantoran

100 % Jumlah jasa pegawai tidak tetap

yang disediakan

5 Orang Terpenuhinya jasa pegawai tidak

tetap

12 bulan Rp 12.095.123.700,00 Rp 12.095.123.700,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

Cakupan layanan

administrasi

perkantoran

100 % Cakupan kebutuhan Dekorasi 100 % Terpenuhinya bahan untuk

dekorasi

1 kantor

Terlaksananya

pelayanan administrasi

perkantoran yang baik

dan lancar

1 Paket

1.01.1.01.01.01.03

6

Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT

Mangupura

Cakupan layanan

administrasi

perkantoran

100 % Cakupan pelaksanaan lomba

olahraga/seni dalam Hut

Mangupura

100 % Terlaksananya peringatan hari

bersejarah


Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.01.03

9

Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura

Khayangan Jagat

Cakupan layanan

administrasi

perkantoran

100 % Meningkatnya srada bakti pegawai 1 Paket Terlaksananya kegiatan

penganyaran ke pura-pura

Kahyangan Jagat


Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.01.04

1

Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang Cakupan layanan

administrasi

perkantoran

100 % Tersedianya jasa pengumuman

Lelang

24 Paket Terpublikasikan pengumuman

Lelang


Kepemudaan dan

Olah Raga

Cakupan layanan

administrasi

perkantoran

100 % Pengelolaan Kebersihan Kantor 8 kantor Terwujudnya kelancaran

Pelaksanaan tugas kantor

8 kantor

Terlaksananya



dan lancar

1 Paket

1.01.1.01.01.01.08

4

Penyediaan Jasa Sopir dan Penjaga Malam Cakupan layanan

administrasi

perkantoran

100 % Jumlah jasa sopir dan penjaga

malam yang disediakan

11 Orang Terpenuhinya jasa sopir dan

penjaga malam

11 Orang Rp 361.602.200,00 Rp 1.098.306.000,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

Rp 489.600.000,00 Rp 552.300.000,00

Cakupan layanan sarana

dan prasarana aparatur

100 % Jumlah perlengkapan kantor yang

dipeliharan

17 unit Terwujudnya perlengkapan

gedung kantor yang memadai

17 unit

Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.02.02

1

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor


Kepemudaan dan

Olah Raga

Rp 5.500.000,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.01.04

7

Pengelolaan Kebersihan Kantor Rp 721.464.200,00 Rp 955.766.800,00

1.01.1.01.01.01.02

6

Penyediaan bahan dekorasi Rp 13.007.500,00


Keterangan

SKPD


(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)



Indikator Kinerja

Tersedianya sarana dan

prasarana aparatur yang

memadai

1 Paket



100 % Cakupan pemeliharaan gedung

kantor

100 % Terwujudnya gedung kantor yang

layak

8 kantor



memadai

1 Paket



100 % Terpeliharanya kendaraan dinas 101

kendaraan

Terawatnya kendaraan dinas 101

kendaraan



memadai

1 Paket



100 % Jumlah peralatan gedung kantor

yang dipelihara

1 Paket Terwujudnya peralatan gedung

kantor yang memadai

1 Paket



memadai

1 Paket



100 % Terpeliharanya Taman UPT

Disdikpora Kab Badung

7 kantor Terawatnya Taman UPT

Disdikpora Kab Badung

7 kantor



memadai

1 Paket

1.01.1.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Rp 624.034.430,00 Rp 624.412.400,00

1.01.1.01.01.06.00

1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah

Interprestasi Hasil

Evaluasi AKIP

Kabupaten

77.4

memuas-

kan

Cakupan capaiian kinerja PD 100 % Tersedianya laporan capaian

kinerja


Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.06.01

5

Laporan Standar Pelayanan Minimal Disdikpora Interprestasi Hasil

Evaluasi AKIP

Kabupaten

77.4

memuas-

kan

Jumlah Dokumen laporan SPM 1 dok Tersedianya Dokumen laporan

SPM

1 dok Rp 10.011.900,00 Rp 10.184.350,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.06.04

8

Monitoring barang dan aset Disdikpora Badung Interprestasi Hasil

Evaluasi AKIP

Kabupaten

77.4

memuas-

kan

Jumlah dokumen aset disdikpora

Kab Badung

1 dokumen Tersusunya dokumen aset

disdikpora Kab Badung


Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.02.02

2

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp 38.500.000,00 Rp 33.100.000,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

Olah Raga

Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.02.25

0

Pemeliharaan Taman UPT Disdikpora Kab.

Badung


Kepemudaan dan

Olah Raga


Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.02.02

8

Pemeliharaan Peralatan Kantor Rp 60.100.000,00 Rp 60.100.000,00

1.01.1.01.01.02.02

4

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Rp 361.000.000,00


Keterangan

SKPD


(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)



Indikator Kinerja

1.01.1.01.01.06.06

4

Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

Interprestasi Hasil

Evaluasi AKIP

Kabupaten

77.4

memuas-

kan

Jumlah dokumen SAKIP yang

disusun

8 buah Terrsediaya laporan SAKIP yang

sesuai

8 buah Rp 5.939.400,00 Rp 6.316.420,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.09 PROGRAM PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH

Rp 63.677.600,00 Rp 68.023.480,00

1.01.1.01.01.09.00

1

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah (Renja, RKA)

Persentase kesesuaian

antara Renja Perangkat

Daerah dengan RKPD

100 % Jumlah dokumen perencanaan

Disdikpora Kabupaten Badung

2 dokumen Tersedianya dokumen

perencanaan Disdikpora

Kabupaten Badung

2 dokumen Rp 9.997.900,00 Rp 14.343.780,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

Persentase kesesuaian

antara Renja Perangkat

Daerah dengan RKPD

100 % Terlaksananya Rapat Koordinasi 4 bulan Terwujudnya kesamaan

pemahanan dalam pelaksanaan

pendidikanm

4 bulan

Jumlah Dokumen

Perencanaan Perangkat

Daerah

10

dokumen

perencana

an

1.01.1.01.01.15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Rp 3.960.496.050,00 Rp 2.043.837.860,00

1.01.1.01.01.15.00

3

Pemberian Makanan Tambahan Bagi PAUD Persentase Warga

Kabupaten Badung usia

1 s.d. 6 tahun berhak

mendapatkan

pendidikan anak usia

dini sesuai dengan

standar nasional

pendidikan

100 % Jumlah siswa yang memperoleh

makanan tambahan

90 Orang Meningkatnya kualitas gizi peserta

didik

90 Orang Rp 28.606.300,00 Rp 33.895.620,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.15.00

4

Gelar Kreatifitas Anak-Anak Usia Dini

Kabupaten Badung

Persentase Warga



mendapatkan


dini sesuai dengan

standar nasional

pendidikan

100 % Jumlah peserta gelar kreatifitas

anak usia dini

144 Orang Terwujudnya kondisi yang dapat

mengembangkan potensi yang

dimiliki anak-anak


Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.09.01

2

Rapat Koordinasi Pendidikan di Kabupaten

Badung


Kepemudaan dan

Olah Raga


Keterangan

SKPD


(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)



Indikator Kinerja

1.01.1.01.01.15.00

6

Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar TK

Negeri di Kabupaten Badung

Persentase Warga



mendapatkan


dini sesuai dengan

standar nasional

pendidikan

100 % Tersedianya sarana dan prasarana

pembelajaran di sekolah untuk

peningkatkan PBM

3 lembaga Tersedianya pendukung proses

pembelajaran

3 lembaga Rp 2.477.986.800,00 Rp 1.633.331.500,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.15.00

7

Pembinaan dalam Rangka persiapan Lomba

Gugus Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)

Propinsi Bali

Persentase Warga



mendapatkan


dini sesuai dengan

standar nasional

pendidikan

100 % Jumlah Gugus Paud yang di bina 1 lembaga Terpilihnya gugus PAUD di

Kabupaten Badung pada lomba

tingkat propinsi

1 lembaga Rp 63.983.200,00 Rp 0,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

Persentase Warga



mendapatkan


dini sesuai dengan

standar nasional

pendidikan

100 % Terkumpulnya data PAUD dan

Pendidikan Non Formal (PNF)

30 lembaga Jumlah Buku Data PAUD dan

Pendidikan Non Formal (PNF) di

Kabupaten Badung

30 lembaga

0

1.01.1.01.01.15.05

0

Pengadaan raport dan STTB TK Persentase Warga



mendapatkan


dini sesuai dengan

standar nasional

pendidikan

100 % Jumlah raport dan STTB TK yang

diadakan

15655

examplar

Adanya raport dan STTB TK 15655

examplar


Kepemudaan dan

Olah Raga

Rp 0,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.15.01

5

Pendataan PAUD dan Pendidikan Non Formal

(PNF)

Rp 39.272.600,00


Keterangan

SKPD


(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)



Indikator Kinerja

Persentase Warga



mendapatkan


dini sesuai dengan

standar nasional

pendidikan

100 % Jumlah Mebel yang diadakan 1 Paket Terpenuhi kebutuhan mebel 1 Paket

0

Persentase Warga



mendapatkan


dini sesuai dengan

standar nasional

pendidikan

100 % Tersedianya LCD, Laptop

Komputer dan Printer Untuk TK

Negeri Pembina di Kecamatan

Kuta Selatan Dan Petang

1 Paket Terpenuhi kebutuhan proses

belajar mengajar Tk Negeri

Pembina di Carang sari dan

Jimbaran

1 Paket

0

Persentase Warga



mendapatkan


dini sesuai dengan

standar nasional

pendidikan

100 % Tersedianya APE untuk TK Ngeri

Pembina di Carangsari dan

Jimbaran

1 Paket Terpenuhinya kebutuhan APE

untuk TK Ngeri Pembina di

Carangsari dan Jimbaran

1 Paket

0

1.01.1.01.01.16 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN

DASAR SEMBILAN TAHUN

Rp 152.635.734.130,00 Rp 84.046.820.870,00

Persentase Warga



mendapatkan

pendidikan dasar sesuai

dengan standar nasional

pendidikan

100 % Jumlah siswa yang mengikuti

Ujian Pemantapan SD

10615 siswa Lancarnya Pelaksanaan Ujian

Pemantapan SD

10615 siswa

Persentase kelulusan SD 100 %

Persentase kelulusan

SMP

100 %

1.01.1.01.01.15.05

3

Pengadaan APE Outdoor Di TK Negeri Pembina

Carangsari dan Jimbaran

Rp 60.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.15.05

2

Pengadaan Komputer , Printer, LCD, Laptop

Untuk TK Negeri Pembina Carang Sari dan

Jimbaran


Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.15.05

1

Pengadaan Meubelair TK Negeri Pembina

Carang Sari Dan Jimbaran

Rp 839.366.650,00 Rp 0,00


Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.16.00

1

Pelaksanaan Ujian Pemantapan SD di

Kabupaten Badung

Rp 316.438.500,00


Keterangan

SKPD


(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)



Indikator Kinerja

Persentase Warga



mendapatkan



pendidikan

100 % jumlah siswa yang mengikuti test

sumatif

64239 siswa Adanya naskah tes sumaif

semester genap dan ganjil di

Kabupaten Badung

294 Sekolah

Dasar



SMP

100 %

1.01.1.01.01.16.00

3

Rekonsiliasi Pemanfaatan Dana Operasional Persentase Warga



mendapatkan



pendidikan

100 % Jumlah sekolah yang mengikuti

rekonsiliasi

328 Sekolah Meningkatnya akuntabilitas

pemanfaatan dana operasional

dana operasional

328 Sekolah Rp 472.695.920,00 Rp 603.052.379,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

Persentase Warga



mendapatkan



pendidikan


Seleksi siswa berprestasi

146 Orang Terpilihnya siswa berprestasi di

Kab. badung

146 Orang



SMP

100 %

Persentase Warga



mendapatkan



pendidikan


Kegiatan Penerimaan Peserta Didik

Baru ( PPDB ) SMP

9800 siswa Terlaksananya kegiatan

penerimaan peserta didik baru

SMP

9800 siswa



SMP

100 %

1.01.1.01.01.16.00

7

Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) SMP

Kabupaten Badung


Kepemudaan dan

Olah Raga

Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.16.00

6

Seleksi Siswa berprestasi di Kabupaten Badung Rp 54.248.300,00 Rp 51.203.570,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.16.00

2

Penyelenggaraan tes sumatif SD Rp 2.576.910.600,00 Rp 2.834.601.660,00


Keterangan

SKPD


(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)



Indikator Kinerja

Persentase Warga



mendapatkan



pendidikan

100 % Jumlah siswa yang terlibat dalam

kegiatan pengenalan lingkungan

sekolah SMP di Kabupaten Badung

10625 siswa Terwujudnya siswa yang mengenal

lingkungan baru dengan baik

55 Sekolah



SMP

100 %

1.01.1.01.01.16.01

7

Penyediaan Upacara Keagamaan pada SD


Persentase Warga



mendapatkan



pendidikan

100 % Jumlah SD negeri yang disediakan

upacara keagamaan

249 SD Terwujudnya kelancaran

pelaksanaan upacara keagamaan

249 SD Rp 3.608.010.000,00 Rp 3.608.010.000,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.16.01

8

Penyediaan Upacara Keagamaan pada SMP


Persentase Warga



mendapatkan



pendidikan

100 % Tersedianya kebutuhan upacara

keagamaan

22 SMP Terwujudnya kelancaran

pelaksanaan upacara keagamaan

22 SMP Rp 372.460.000,00 Rp 390.769.500,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.16.02

5

Pengadaan Meubelair SD di Kabupaten Badung Persentase Warga



mendapatkan



pendidikan

100 % Jumlah penyediaan meubelair

yang diadakan

62 Sekolah Meningkatnya proses belajar

mengajar

62 Sekolah Rp 8.271.133.050,00 Rp 9.168.341.105,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.16.03

0

Pengadaan Sarana UKS SD di Kabupaten

Badung

Persentase Warga



mendapatkan



pendidikan

100 % Jumlah Sarana UKS yang diadakan 1 Paket Cakupan Kebutuhan Sarana UKS

pada 10 Sekolah Dasar


Kepemudaan dan

Olah Raga


Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.16.01

4

Pengenalan Lingkungan Sekolah SMP Rp 43.800.600,00


Keterangan

SKPD


(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)



Indikator Kinerja

1.01.1.01.01.16.11

1

Pengadaan Meubelair SMP di Kabupaten

Badung

Persentase Warga



mendapatkan



pendidikan

100 % Jumlah meubelair yang diadakan 7 Sekolah

SMP

Meningkatnya proses belajar

mengajar

7 Sekolah

SMP

Rp 2.131.097.730,00 Rp 2.361.978.003,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

Persentase Warga



mendapatkan



pendidikan

100 % Terselenggaranya Pelaksanaan US

di Kabupaten Badung

10615 siwa Adanya naskah ujian sekolah SD di

Kabupaten Badung

10615 siswa



SMP

100 %

Persentase Warga



mendapatkan



pendidikan

100 % Terlaksananya partisipasi siswa

untuk meningkatkan bakat

prestasi, serta partisipasi sekolah

mengikuti lomba-lomba

271 Sekolah

SD dan SMP

Meningkatnya prestasi siswa dan

sekolah

271 Sekolah

SD dan SMP



SMP

100 %

1.01.1.01.01.16.13

5

Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I SD


Persentase Warga



mendapatkan



pendidikan

100 % Jumlah pakaian seragam yang

diadakan

8467 stel Cakupan kebutuhan pakaian

seragam siswa kelas I SD

8467 stel Rp 14.435.448.990,00 Rp 15.878.993.889,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.16.13

4

Peningkatan Bakat dan Prestasi siswa serta

partisipasi sekolah mengikuti lomba-lomba di

tingkat Provinsi, Nasional, dan International


Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.16.11

2

Pelaksanaan Ujian sekolah SD dan Ujian

Nasional SMP di Kabupaten Badung

Rp 657.729.600,00 Rp 15.289.560,00


Keterangan

SKPD


(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)



Indikator Kinerja

1.01.1.01.01.16.13

6

Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I SMP


Persentase Warga



mendapatkan



pendidikan

100 % Jumlah pakaian seragam yang

diadakan

6878 stel Cakupan kebutuhan pakaian

seragam siswa kelas I SMP

6878 stel Rp 14.313.818.580,00 Rp 15.745.200.438,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.16.14

5

Penyediaan Barang Habis Pakai dan Jasa Kantor

Penunjang Belajar Mengajar SMP Negeri di

Kabupaten

Persentase Warga



mendapatkan



pendidikan

100 % Jumlah sekolah yang disediakan

barang pakai habis

24 Sekolah Penyediaan barang habis pakai

dan jasa kantor dalam proses

belajar mengajar


Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.16.14

6

Penyediaan Barang Habis Pakai dan Jasa Kantor

Penunjang Belajar Mengajar SD Negeri di

Kabupaten Badung

Persentase Warga



mendapatkan



pendidikan


barang habis pakai

249 Sekolah

Dasar

Penyediaan barang habis pakai

dan jasa kantor dalam proses

belajar mengajar

249 Sekolah

Dasar


Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.16.14

9

Pelaksanaan Lomba-lomba dalam bidang

pendidikan jenjang SD dan SMP di Kabupaten

Badung

Persentase Warga



mendapatkan



pendidikan

100 % Jenis Lomba Yang diadakan 22 jenis

lomba

Meningkatnya prestasi siswa 22 jenis

lomba


Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.16.15

0

Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SD

dan SMP di Kabupaten Badung

Persentase Warga



mendapatkan



pendidikan

100 % JUmlah sekolah yang menerima

program BOS

320 Sekolah Meningkatnya proses belajar

mengajar

320 Sekolah Rp 75.149.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga


Keterangan

SKPD


(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)



Indikator Kinerja

Persentase Warga



mendapatkan



pendidikan

100 % Jumlah Dokumen Ciper SD di Kab.

Badung

249 Sekolah Terpenuhinya kebutuhan sekolah

yang disediakan Dokumen Ciper

SD di Kab. Badung

249 Sekolah

SMP



SMP

100 %

Persentase Warga



mendapatkan



pendidikan


Dokumen Ciper SMP di Kab.

Badung

22 Sekolah Terpenuhi kebutuhan dokumen

Ciper SMP

100 %


1.01.1.01.01.18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Rp 671.053.000,00 Rp 736.905.785,00

1.01.1.01.01.18.00

0

Penyusunan Naskah/Soal Ujian Paket A, B dan C

di Kabupaten Badung

Pengelola pendidikan

non formal yang terlatih

90 % Jumlahpenyusunan naskah/soal

pelaksanaan Paket A,B dan C di

Kabupaten Badung

34 mata

pelajaran

Tersedianya naskah/soal

Pelaksanaan Paket A, B dan C di

Kabupaten Badung

34 mata

pelajaran


Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.18.00

5

Pelaksanaan Kejar Paket C Kelas I, II dan III di

Kabupaten Badung

Tingkat partisipasi

masyarakat dalam

mengikuti program

penyetaraan Paket C

90 % Terlaksananya Kegiatan Belajar

Mengajar (KBM) Kelompok Paket

Kelas I, II dan III di Kabupaten

Badung

36 kelompok Terwujudnya Peningkat Mutu

Pendidikan Masyarakat Kabupaten

Badung

36 kelompok Rp 507.403.500,00 Rp 558.143.850,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.18.00

7

Peringatan HAI (Hari Aksara Internasional Pengelola pendidikan


90 % Terselenggaranya Pameran Hasil-

Hasil Keterampilan Warga Belajar,

KF, KBU dan Life Skill

3 kelompok Terwujudnya apresiasi terhadap

hasil-hasil keterampilan warga

belajar KF, KBU dan Life Skill

3 kelompok Rp 21.212.500,00 Rp 22.120.120,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.18.00

9

Pasraman Dharma Duta Yowana Kabupaten

Badung

Pengelola pendidikan


90 % Jumlah Peserta Kegiatan Pasraman

Dharma Duta Yowana di

Kabupaten Badung

50 Orang Terkaderisasinya Siswa sebagai

penceramah Agama Hindu di

Kabupaten Badung


Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK

DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Rp 114.257.807.180,00 Rp 125.686.949.608,00

1.01.1.01.01.20.00

3

Seleksi Guru , Kepala Sekolah dan Pengawas

Sekolah Berprestasi

Tenaga pendidik yang

bersertifikasi

65 % Jumlah guru, kepala sekolah dan

pengawas sekolah berprestasi.

148 Orang Terpilihnya guru, kepala sekolah,

dan pengawas berprestasi


Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.16.15

1

Pengadaan Dokumen Ciper SD di Kabupaten

Badung


Kepemudaan dan

Olah Raga


Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.16.15

2

Pengadaan Dokumen Ciper SMP di Kabupaten

Badung

Rp 342.536.400,00


Keterangan

SKPD


(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)



Indikator Kinerja

1.01.1.01.01.20.00

4

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Jenjang TK, SD

dan SMP


bersertifikasi

65 % Tersedianya guru yang memiliki

sertifikasi

200 Orang Terwujudnya peningkatan

kualiatas pendidik


Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.20.02

7

Penyediaan Jasa Tenaga kerja Non PNS

penunjang proses belajar mengajar SMP Negeri

di Kabupaten Badung.


bersertifikasi

65 % Cakupan penyediaan jasa tenaga

kerja Non PNS

22 SMP

Negeri

Lancarnya proses belajar mengajar

di sekolah negeri

22 SMP

Negeri


Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.20.02

8

Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS

Penunjang Proses Belajar Mengajar SD Negeri

di Kabupaten Badung


bersertifikasi

65 % Terlaksananya proses belajar

mengajar

249 Sekolah Lancarnya proses belajar mengajar

di sekolah Dasar negeri


Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.20.03

2

Pembinaan Karir Guru melalui Pengembangan

Keprofesian Berkelanjutan Guru TK


bersertifikasi

65 % Terselenggaranya Pelatihan guru

pembelajar TK

120 Orang Meningkatkan kompetensi guru TK 120 Orang Rp 341.025.600,00 Rp 375.128.160,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.20.03

3

Olympiade Guru Nasional Tenaga pendidik yang

bersertifikasi

65 % Terselenggaranya kegiatan

Olympiade Guru Nasional

120 Orang Terseleksinya prestasi guru dalam

bidang mata pelajaran


Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.20.04

1

Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS

Penunjang Proses Belajar Mengajar TK Negeri di

Kabupaten Badung


bersertifikasi

65 % Peningkatan Mutu Pendidikan dan

Ketenaga Pendidikan

3 TK Negeri Lancarnya Proses Belajar Mengajar

TK Negeri

3 TK Negeri Rp 961.948.800,00 Rp 1.058.143.680,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.20.04

4

Pembinaan Karir GUru melalui Pengembangan

Keprofesian Berkelanjutan pada jenjang sekolah

Menengah Pertama


bersertifikasi

65 % Jumlah Guru yang mengikuti

Peningkatan Kompetensi

120 Orang Meningkatan Kompetensi Guru 120 Orang Rp 407.977.800,00 Rp 448.775.580,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.20.04

5

UJi Kompetensi (post Test Pengembangan

Keprofesian Berkelanjutan)


bersertifikasi

65 % Terselengaranya Uji Kompetensi

Guru TK, SD dan SMP

400 Orang Raport Kompetensi Guru TK, SD

dan SMP


Kepemudaan dan

Olah Raga


bersertifikasi

65 % Jumlah kepala sekolah SMP yamng

mengikuti Kompetensi

20 Orang Meningkatkan Kompetensi Kepala

Sekolah SMP

20 Orang

0

1.01.1.01.01.20.04

9

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Tenaga pendidik yang

bersertifikasi

65 % Jumlah guru yang mengikuti

penetapan angka redit fungsional

guru

200 Orang Terwujudnya Penetapan Angka

Kredit Funggsional Guru


Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.20.05

0

Pembinaan Karir Guru Melalui Pengembangan

Keprofesian Berkelanjutan Guru Kelas

Atas,Kelas Bawah dan Inklusi Sekolah Dasar


bersertifikasi

65 % Terselenggaranya Pembinaan Karir

Guru melalui Pengembangan

Keprofesian Berkelanjutan dan

Inklusi Guru SD di Kab. Badung

200 Orang Meningkatnya kompetensi guru

kelas atas, bawah, dan inklusi

sekolah dasar


Kepemudaan dan

Olah Raga


bersertifikasi

65 % jumlah guru yang mengikuti

peningkatan kompetensi

120 Orang Meningkatanya kompetensi guru 120 Orang

120

Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.20.05

1

Bimtek Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah

Dasar


Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.20.04

8

Bintek Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah

Menengah Pertama

Rp 196.741.400,00 Rp 216.415.540,00


Keterangan

SKPD


(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)



Indikator Kinerja

1.01.1.01.01.21 PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI

Rp 76.606.802.400,00 Rp 68.599.920.180,00

1.01.1.01.01.21.00

3

Pengadaan AC Sekolah Negeri di Kabupaten

Badung

Satuan Pendidikan

berbasis Informasi dan

Teknologi

271

Sekolah

Jumlah AC yang diadakan 1163 unit Menningkatnya kualitas proses

belajar mengajar

1 Paket Rp 6.980.983.720,00 Rp 0,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.21.00

5

Pengadaan Laptop untuk Sekolah Menengah

Pertama

Satuan Pendidikan


Teknologi

271

Sekolah

jumlah laptop yang diadakan 6915 unit laptop yang diadakan 24 SMP

Negeri


Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.21.01

3

Pengelolaan Data Pokok Pendidikan dan

Penyusunan Bank Data Pendidikan Disdikpora

Kabupaten Badung

Satuan Pendidikan


Teknologi

271

Sekolah

Terlaksananya Kegiatan DAPODIK 135 Sekolah Tersedianya DAPODIK 135 Sekolah Rp 244.071.160,00 Rp 0,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

1.01.1.01.01.21.01

4

Pengadaan LCD Proyektor SD Negeri di

Kabupaten Badung

Satuan Pendidikan


Teknologi

271

Sekolah

Jumlah LCD proyektor yang

diadakan

632 unit LCD proyektor yang diadakan 168 unit Rp 7.018.183.720,00 Rp 0,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

2.13.1.01.01.16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA

KEPEMUDAAN

Rp 2.714.504.350,00 Rp 131.150.250,00

2.13.1.01.01.16.00

5

Seleksi Paskibraka Persentase pemuda

yang berprestasi pada

tingkat provinsi dan

atau nasional


Seleksi Paskibraka Tingkat

Kabupaten

300 Orang terpilihnya Calon Peserta

Paskibraka Duta Kabupaten

Badung


Kepemudaan dan

Olah Raga

2.13.1.01.01.16.00

6

Pemilihan Pemuda Pelopor di Kabupaten

Badung

Persentase pemuda



atau nasional

80 % Jumlah Kepeloporan yang diseleksi 5 Orang Terpilihnya Duta Kabupaten

Badung


Kepemudaan dan

Olah Raga

2.13.1.01.01.16.02

1

Peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Hari

Pendidikan Nasional di Kabupaten Badung

Persentase pemuda



atau nasional

80 % Terselenggaranya Apel Hari

Pendidikan Nasional dan Hari

Sumpah Pemuda di Kabupaten

Badung

2 Jenis

Kegiatan

Meningkatnya pemahaman nilai-

nilai nasionalisme di kalangan

Pemuda

100 % Rp 80.799.000,00 Rp 0,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

2.13.1.01.01.16.02

2

Pelaksanaan Pelatihan dalam bidang

Kepemudaan di Kabupaten Badung

Persentase pemuda



atau nasional

80 % Terselenggaranya pelatihan bidang

kepemudaan

200 Orang Meningkatnya ketrampilan

pemuda

200 Orang Rp 311.051.900,00 Rp 0,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

2.13.1.01.01.16.02

3

Pelaksanaan Kegiatan Kepramukaan diu

Kabupaten Badung

Persentase pemuda



atau nasional

80 % Terselenggaranya kegiatan

kepramukaan di kabupaten

Badung

1 tahun Meningkatnya kualitas kegiatan

kepramukaan di kabupaten

Badung

1 tahun Rp 1.903.759.650,00 Rp 0,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga


Keterangan

SKPD


(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)



Indikator Kinerja

2.13.1.01.01.16.02

4

Jambore Pemuda Daerah Persentase pemuda



atau nasional

80 % Jumlah Pemuda yang Mengikuti

Jambore pemuda daerah

16 Orang Terpilihnya Duta Kebupaten

Badung sebagai Peserta Jambore

Pemuda Nasional


Kepemudaan dan

Olah Raga

2.13.1.01.01.16.02

5

Pembinaan Mental dan Kesemaptaan Pemuda Persentase pemuda



atau nasional

80 % Jumlah Peserta pembinaan 50 Orang Meningkatnya kesemaptaan

pemuda


Kepemudaan dan

Olah Raga

2.13.1.01.01.20 PROGRAM PEMBINAAN DAN

PEMASYARAKATAN OLAH RAGA

Rp 29.216.303.750,00 Rp 46.494.967.979,00

2.13.1.01.01.20.00

1

Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Prestasi cabang

olahraga pada tingkat

provinsi

dan atau nasional

16 cabang Jumlah atlit pekan olahraga pelajar

tingkat kecamatan, Kabupaten dan

provinsi

30848 atit Lahirnta juara porjar kabupaten

badung dan terseleksinya atlit-atlit

berprestasi kabupaten Badung

untuk megikuti Porjar tingkat

Provinsi

30848 atit Rp 10.211.749.850,00 Rp 10.798.938.260,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

2.13.1.01.01.20.00

2

Pembinaan Pekan Olaraga Pelajar Prestasi cabang


provinsi

dan atau nasional

16 cabang Jumlah atlit yang dibina pada

kegiatan pembinaan kontingen

porjar Kabupaten Badung dalam

rangka persiapan porjar tingkat

provinsi

785 atlet Adanya peningkatan stamina, daya

nalar dan kepercayaan diri sebagai

seorang atlet pelajar

785 atlet Rp 2.202.742.700,00 Rp 2.384.516.310,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

2.13.1.01.01.20.00

3

Pelaksanaan Pekan Seni Pelajar di Kabupaten

Badung

Prestasi cabang


provinsi

dan atau nasional

16 cabang Jumlah siswa yang terlibat dalam

Pekan Seni Pelajar tingkat

kecamatan, Kabupaten dan

Provinsi

1511 siswa Lahirnya juara pekan seni pelajar

Kabupaten Badung untuk

pengikuti pekan seni pelajar

tingkat Provinsi

70 siswa Rp 234.502.600,00 Rp 587.408.580,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

2.13.1.01.01.20.00

5

Peringatan Hari Olahraga Nasional ( Haornas ) Prestasi cabang


provinsi

dan atau nasional

16 cabang Terlaksananya peringatan Hari

Olahraga Nasional di Kabupaten

Badung dengan menampilkan

permainan olahraga tradisional

dan olahraga prestasi

1 Paket Pelestarian olahraga tradisional

sebagai usaha memasyarakatkan

olahraga dan mengolahragakan

masyarakat


Kepemudaan dan

Olah Raga

2.13.1.01.01.20.00

6

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ( OOSN )

Tingkat SD dan SMP

Prestasi cabang


provinsi

dan atau nasional

16 cabang Jumlah peserta OOSN 170 atlet Pengiriman atlit-atlit OOSN

Kabupaten Badung yang

berprestasi dan sesuai batasan

umur untuk megikuti OOSN tingkat

Prvinsi

170 atlet Rp 426.456.000,00 Rp 903.299.320,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

2.13.1.01.01.20.00

8

Pelaksanaan Invitasi Olahraga Bola Voli dan

Turnamen Sepak Bola Bupati Badung Cup 2018

Prestasi cabang


provinsi

dan atau nasional

16 cabang Jumlah sekolah yang mengikuti

invitasi

92 Sekolah Lahirnyajuara-juara invitasi

olahraga bola voli Kabupaten

Badung

4 Sekolah Rp 420.328.500,00 Rp 194.217.100,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

2.13.1.01.01.20.00

9

Pemeliharaan Sarana Olahraga di Kabupaten

Badung

Prestasi cabang


provinsi

dan atau nasional

16 cabang Jumlah sarana prasarana olahraga

yang dipelihara

8 lokasi Terpelihara dan terawatnya sarana

olahraga di Kabupaten Badung

dengan baik

8 lokasi Rp 2.329.627.400,00 Rp 2.124.845.613,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga


Keterangan

SKPD


(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)



Indikator Kinerja

2.13.1.01.01.20.01

0

Pembinaan dan pelaksanaan Porjar Gugus SD

Negeri seKabupaten Badung

Prestasi cabang


provinsi

dan atau nasional

16 cabang Terlaksananya partisipasi siswa

untuk meningkatkan bakat prestasi

serta partisipasi sekolah mengikuti

lomba-lomba

271 Sekolah peningkatan prestasi siswa dan

sekolah


Kepemudaan dan

Olah Raga

2.13.1.01.01.20.01

1

Pembinaan dan pelaksanaan Porjar Kabupaten

di SMP Negeri seKabupaten Badung

Prestasi cabang


provinsi

dan atau nasional

16 cabang Terlaksananya pembinaan

kontingen Porjar SMP dalam

rangka persiapan Porjar

Kabupaten

22 Sekolah Keikut sertaan sekolah tingkat SMP

pada Pojar Kabupaten Badung


Kepemudaan dan

Olah Raga

2.13.1.01.01.20.01

2

Pembinaan dan pelaksanaan Nasional

Paralimpic Communite ( NPC ) olahraga bagi

penyandang disabilitas

Prestasi cabang


provinsi

dan atau nasional

16 cabang Jumlah atlit yang ikut pembinaan

dalam kontingen NPC kab Badung

pada NPC tingkat Provinsi

42 atlet Pengirimaaan atlit NPC kabupaten

Badung untuk mengikuti NPC

tingkat Provinsi

42 atlet Rp 172.478.700,00 Rp 189.693.955,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

2.13.1.01.01.20.01

6

Pengadaan Sarana olahraga tingkat SD Negeri

di Kabupaten Badung

Prestasi cabang


provinsi

dan atau nasional

16 cabang Jumlah sarana olahraga yang

diadakan

125 SD Tersedianya sarana olahraga 125 SD Rp 1.586.869.200,00 Rp 15.594.158.401,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

2.13.1.01.01.20.02

1

Pelatihan dan Pembinaan Cabang Olahraga

Silat Bagi Guru Olahraga SDdan SMPdi

Kabupaten Badung

Prestasi cabang


provinsi

dan atau nasional

16 cabang Jumlah Peserta PelatihanSilat 271 Orang Meningkatnya Kemampuan Guru

Dalam Bidang Silat


Kepemudaan dan

Olah Raga

2.13.1.01.01.20.02

2

Gala Siswa Cabang Sepakbola SMP di

Kabupaten Badung

Prestasi cabang


provinsi

dan atau nasional

16 cabang Jumlah Club yang berpartisipasi

dalam gala siswa sepak bola SMP

52 club Meningkatnya pembinaan sepak

bola pada jenjang SMP

52 club Rp 1.349.764.900,00 Rp 1.349.764.900,00 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

1.02.01 Dinas Kesehatan Rp 342.830.199.061,00 Rp 487.419.453.710,00

1.02 Kesehatan

1.02.1.02.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Rp 17.245.395.660,00 Rp 17.309.232.960,00

1.02.1.02.01.01.00

2

Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air

dan listrik

Cakupan layanan

administrasi

perkantoran

100 % Tersedianya jasa sumber daya air

dan listrik

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa

komunikasi sumber daya air dan

listrik

12 bulan Rp 2.952.100.000,00 Rp 2.952.100.000,00 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.00

6

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Cakupan layanan

administrasi

perkantoran

100 % Terselenggaranya perizinan

kendaraan dinas/opeasional

286 unit Tertibnya penyelenggaraan

kendaraan operasional

286 unit Rp 281.650.000,00 Rp 282.900.000,00 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.00

7

Pelayanan jasa administrasi keuangan Cakupan layanan

administrasi

perkantoran

100 % Terselenggaranya administrasi

keuangan

1 tahun Tertibnya penyelenggaraan

administrasi keuangan

1 tahun Rp 36.874.500,00 Rp 42.181.800,00 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.01

0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya



dan lancar

1 Paket Tersedianya alat tulis kantor 2 Paket Terpenuhinya kebutuhan alat tulis

kantor

2 Paket Rp 479.306.938,00 Rp 479.306.938,00 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.01

1

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya



dan lancar

1 Paket Tersedianya barang cetak dan

penggandaan

1 tahun Terpenuhinya kebutuhan barang

cetak dan penggandaan



Keterangan

SKPD


(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)



Indikator Kinerja

1.02.1.02.01.01.01

2

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Terlaksananya



dan lancar

1 Paket Tersedianya komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

2 Paket Terpenuhinya kebutuhan

komponen instalasi

listrik/penerangan


Cakupan layanan

administrasi

perkantoran

100 % Tersedianya bahan bacaan/surat

kabar

1608

eksemplar

Terpenuhinya kebutuhan bahan

bacaan/surat kabar

1608

eksemplar

Terlaksananya



dan lancar

1 Paket

1.02.1.02.01.01.01

7

Penyediaan Makanan dan Minuman Cakupan layanan

administrasi

perkantoran

100 % Tersedianya makanan dan

minuman harian pegawai dan

tamu

1 tahun Terpenuhinya kebutuhan makanan

dan minuman harian pegawai dan

tamu


Cakupan layanan

administrasi

perkantoran

100 % Terselenggaraanya koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

1 Paket Terbangunnya koordinasi dan

sinergi

1 Paket

Terlaksananya



dan lancar

1 Paket

1.02.1.02.01.01.02

9

Penyediaan bahan bakar kendaraan Cakupan layanan

administrasi

perkantoran

100 % Tersedianya bahan bakar

kendaraan dinas/operasional dan

genset

215 unit Terpenuhinya kebutuhan bahan

bakar kendaraan

Dinas/Operasional dan genset

215 unit Rp 2.211.300.000,00 Rp 2.245.560.000,00 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.03

1

Penyediaan Upacara Keagamaan Cakupan layanan

administrasi

perkantoran

100 % Jumlah Banten Purnama, Tilem,

Kajeng Kliwon, Galungan,

Kuningan, Tumpek Landep,

Saraswati, Pagerwesi dan Odalan

yang dibeli Diskes, UPT ,TB dan HIV

203.537

Tanding

Terpenuhinya kebutuhan sarana

upacara keagamaan

203.537

Tanding

Rp 1.951.780.000,00 Rp 1.951.780.000,00 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.03

5

Penyediaan Dekorasi Cakupan layanan

administrasi

perkantoran

100 % Tersedianya sarana dekorasi untuk

kegiatan hari-hari besar

1 Paket Terpenuhinya kebutuhan dekorasi

peringatan hari-hari besar


1.02.1.02.01.01.03

6

Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT

Mangupura

Cakupan layanan

administrasi

perkantoran

100 % Tersedianya sarana penunjang

kegiatan lomba-lomba/kesenian

1 tahun Terpenuhinya kebutuhan sarana

penunjang lomba


1.02.1.02.01.01.03

7

Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Cakupan layanan

administrasi

perkantoran

100 % Tersedianya jasa pegawai tidak

tetap

1 Orang Terbayarnya jasa pegawai tidak

tetap

1 Orang Rp 63.870.882,00 Rp 63.870.882,00 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.01

5

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Rp 148.200.000,00 Rp 163.020.000,00 Dinas Kesehatan

Rp 500.000.000,00 Dinas Kesehatan1.02.1.02.01.01.01

8

Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah Rp 500.000.000,00


Keterangan

SKPD


(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)



Indikator Kinerja

1.02.1.02.01.01.04

4

Mecaru dan Melaspas Gedung UPT Dinas

Kesehatan

Cakupan layanan

administrasi

perkantoran

100 % Jumlah Kegiatan Upacara Mecaru

dan Melaspas Gedung UPT Dinas

Kesehatan

17 Paket Persentase kecukupan administrasi

perkantoran

100 % Rp 995.000.000,00 Rp 1.003.200.000,00 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.04

5

Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-

pura Kahyangan Jagat

Cakupan layanan

administrasi

perkantoran

100 % Terlaksananya Upakara

Penganyaran ke Pura Pura

Kahyangan Jagat

2 Paket Terpenuhinya kebutuhan Upakara

Penganyaran ke Pura-pura

Kahyangan Jagat


1.02.1.02.01.01.04

7

Pengelolaan Kebersihan Kantor Cakupan layanan

administrasi

perkantoran

100 % Terlaksananya kegiatan

Pengelolaan Kebersihan Kantor

12 bulan Terciptanya kebersihan kantor dan

kenyamanan lingkungan kerja

kantor

12 bulan Rp 6.206.961.700,00 Rp 6.206.961.700,00 Dinas Kesehatan

Cakupan layanan

administrasi

perkantoran

100 % Jumlah arsip yang ditata 1 OPD Penataan administrasi

perkantoran yang optimal

1 tahun

Terlaksananya



dan lancar

1 Paket

Cakupan layanan

administrasi

perkantoran

12 bulan

1.02.1.02.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

Rp 16.423.391.800,00 Rp 20.118.381.540,00

1.02.1.02.01.02.00

7

Pengadaan Perlengkapan Kantor Cakupan layanan sarana


100 % Tersedianya peralatan kantor 1 Paket Terpenuhinya kebutuhan

peralatan kantor

1 Paket Rp 2.904.910.100,00 Rp 6.500.000.000,00 Dinas Kesehatan



100 % Tersedianya peralatan kantor 162 Paket Terpenuhinya kebutuhan

peralatan kantor

162 Paket

Tersedianya peralatan kantor 238 unit Terpenuhinya kebutuhan

peralatan kantor

238 unit



100 % Jumlah kegiatan pemeliharaan

gedung Kantor

76 Paket Persentase kecukupan sarana dan

prasarana aparatur

100 %



memadai

1 Paket

1.02.1.02.01.02.02

4

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional



100 % Terlaksananya pemeliharaan rutin

Kendaraan

Dinas/Operasional

285 unit Terpeliharanya Kendaraan

Dinas/Operasional secara

berkala

285 unit Rp 4.154.000.000,00 Rp 4.124.000.000,00 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.02.02

6

Pemeliharaan perlengkapan kantor Cakupan layanan sarana



perlengkapan kantor


prasarana aparatur

100 % Rp 882.302.600,00 Rp 882.825.800,00 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.02.02

8

Pemeliharaan Peralatan Kantor Cakupan layanan sarana



peralatan kantor


prasarana


1.02.1.02.01.02.02

2

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp 983.802.600,00 Rp 982.000.000,00 Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.02.00

9

Pengadaan Peralatan Kantor Rp 6.176.118.700,00 Rp 6.176.118.700,00 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.10

4

Pemilahan Penataan dan Alih Media Arsip Rp 526.925.640,00 Rp 526.925.640,00


Keterangan

SKPD


(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)



Indikator Kinerja

1.02.1.02.01.02.06

3

Pemindahan Sementara Peralatan dan

Perlengkapan Gedung

Kantor UPT Dinas Kesehatan



100 % Jumlah kegiatan pemindahan

Sementara Peralatan dan

Perlengkapan kantor

15 Paket Persentase kecukupan administrasi

perkantoran


1.02.1.02.01.02.07

5

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Cakupan layanan sarana


100 % Tersedianya peralatan rumah

tangga

1 Paket Terpenuhinya kebutuhan

peralatan rumah tangga, sanitasi

dan higienis




100 % Jumlah incenerator dan IPAL yang

dipelihara

14 unit IPAL Jumlah incenerator dan IPAL yang

dipelihara

9 unit

incinerator



memadai

1 Paket Jumlah incenerator dan IPAL yang

dipelihara

9 unit

incinerator

1.02.1.02.01.02.08

8

Pemeliharaan Mesin Genset Cakupan layanan sarana


100 % Jumlah Unit Kegiatan 16 unit Jumlah ketersediaan sarana dan

prasarana yang optimal

16 unit Rp 301.581.500,00 Rp 332.036.650,00 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.02.08

9

Survey Sarana Pelayanan Kesehatan

Masyarakat



100 % Jumlah lokasi kegiatan Survey

Sarana Pelayanan Kesehatan

Masyarakat

13 Puskesmas Kelengkapan data Sarana

Pelayanan Kesehatan di

Kabupaten Badung


1.02.1.02.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Rp 693.066.600,00 Rp 762.923.260,00

1.02.1.02.01.06.00

1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah

Interprestasi Hasil

Evaluasi AKIP

Kabupaten

77.4

memuas-

kan

Jumlah Pengelola Kegiatan

Mendapat Honorarium

126 kegiatan Jumlah realisasi anggaran BL dan

BTL dibagi jumlah seluruh

anggaran BL dan BTL


1.02.1.02.01.06.00

3

Penyusunan Profil Dinas Kesehatan Interprestasi Hasil

Evaluasi AKIP

Kabupaten

77.4

memuas-

kan

Jumlah Peserta Pertemuan

Penyusunan Profil Kesehatan

50 buku Ketepatan Data Buku Profil

Kesehatan


1.02.1.02.01.06.00

7

Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

Interprestasi Hasil

Evaluasi AKIP

Kabupaten

77.4

memuas-

kan

JumlahLaporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Dinas

Keseahatan yang dicetak

4 dokumen Persentase penyelesaian dokumen

perencanaan dan evaluasi tepat

waktu


1.02.1.02.01.06.00

9

Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Panitia

Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Interprestasi Hasil

Evaluasi AKIP

Kabupaten

77.4

memuas-

kan

Jumlah pekerjaan barang/jasa

yang diperiksa

1 Paket Hasil pekerjaan yang optimal 100 % Rp 7.240.400,00 Rp 7.966.860,00 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.09 PROGRAM PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH

Rp 22.400.700,00 Rp 20.023.190,00

1.02.1.02.01.09.00

1

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah (Renja, RKA)

Jumlah Dokumen

Perencanaan Perangkat

Daerah

10

dokumen

perencana

an

Jumlah Dokumen Perencanaan

(Renstra, Renja dan RKA)

3 dokumen Persentase penyelesaian

dokumen perencanaan dan

evaluasi tepat waktu


1.02.1.02.01.15 PROGRAM PENGADAAN OBAT DAN

PERBEKALAN KESEHATAN

Rp 4.513.674.160,00 Rp 4.637.150.130,00

Rp 278.682.250,00 Dinas Kesehatan1.02.1.02.01.02.08

7

Pemeliharaan Mesin Incinerator dan Instalasi

Pengolahan Air Limbah

Rp 253.347.500,00


Keterangan

SKPD


(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)



Indikator Kinerja

1.02.1.02.01.15.00

1

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase

Ketersediaan Obat dan

Vaksin di Puskesmas

100 % Tersedianya obat - obatan untuk

pelayanan kesehatan dasar di

Puskesmas dan Puskesmas

Pembantu

1 Paket Terlaksananya pelayanan

pengobatan di 13 Puskesmas dan

54 Pustu khususnya obat - obatan

1 Paket Rp 4.042.011.900,00 Rp 4.442.150.130,00 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.15.00

2

Optimalisasi Pengelolaan Obat Persentase

Ketersediaan Obat dan

Vaksin di Puskesmas

100 % Terlaksananya Kegiatan Program

Pengelolaan Obat di Kabupaten

Badung

14 UPT Terpenuhinya kebutuhan obat

dengan kualitas yang baik di 13

Puskesmas di Kabupaten Badung

14 UPT Rp 471.662.260,00 Rp 195.000.000,00 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rp 177.436.126.039,00 Rp 190.167.120.548,00

Cakupan masyarakat

usia 15 s/d 59 tahun

yang mendapatkan

pelayanan kesehatan

0 % Terlaksananya lomba dalam

rangka peningkatan upaya

kesehatan

13 Puskesmas Peningkatan kinerja tenaga

kesehatan dan pelayanan Pustu

54 pustu

Peningkatan kinerja tenaga

kesehatan dan pelayanan

Puskesmas

13 Puskesmas

1.02.1.02.01.16.00

2

Pembinaan dan Lomba Sekolah Sehat Tingkat

Provinsi

Prosentase siswa sehat 0 % Terselenggaranya pem

lll -...

Documents