nusakelolalestari.com · lestari nomor : p.14/phpl/set/4/2016 tanggal 29 april ... kriteria, dan...

Tanggal 1 Maret 2019 Hal 1 dari 111

FM-NKL-325.Rev.0

Komite Akreditasi NasionalLembaga Verifikasi Legalitas Kayu

LVLK – 018 – IDN

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN ISERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)

TERHADAP IUIPHHK PT. TRIO ADHI SEJAHTERA

1. Identitas LVLK :a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestarib. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27

Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023

c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. BantarjatiRT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

d. E-mail : [email protected]. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM

f. Standar : 1. Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk LestariNo P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 joPeraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk LestariP.15/PHPL/ PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus2016 tentang Perubahan atas Peraturan DirekturPengelolahan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016, Lampiran 2.6 tentang Standar VerifikasiLegalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHKKapasitas Produksi ≤ 6.000 M3/Tahun dan PemegangIUI Dengan Nilai Investasi ≤ Rp. 500 Juta.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan HutanProduksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan AtasPeraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April2016, Lampiran 3.4 tentang Pedoman PelaksanaanVerifikasi Legalitas Kayu Pada IUIPHHK dan IUI.

3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan HutanProduksi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan HutanProduksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, Lampiran 3.14 tentangPedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan VerifikasiLegalitas Kayu

g. Tim Audit : 1. TR. Muhammad Habib Arrasyid, S.Hut (Lead Auditor)2. Agus Gumelar, A.Md (Auditor)

h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM


FM-NKL-325.Rev.0



2. Identitas Auditee :

a. Nama pemegang izin : IUIPHHK PT. Trio Adhi Sejahterab. Nomor & Tanggal SK : No. 522.21/337/IUIPHHK/DPMPTSP/2018 tanggal 4 Mei

2018c. Jenis Usaha /Kapasitas : Industri Kayu Gergajian, Kayu Olahan, Venner / 4.000

M³/ Tahund. Lokasi : Di Desa Bambalemo Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi

Moutonge. Alamat kantor : Di Desa Bambalemo Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi

Moutongf. Susunan Pengurus : Direktur Utama : Ali Rapo

Direktur I : Chandra TanubrataDirektur II : Andy SalimDirektur III : Rony PuwarnaKomisaris Utama : Yan SalimKomisaris : Yulianty SalimKomisaris : Vonny HumardaniTandiri

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Bogor, 24 s/d 26 Juni2019

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasidan melakukan komunikasi dengan Auditee

Menetapkan metodologi Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan

Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan

Pertemuan Pembukaan Kantor PT Trio AdhiSejahteratanggal 8 Juli 2108

Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Perkenalan Tim Audtor Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip,

kriteria, dan indikator) Metodologi verifikasi Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian

lapangan Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen Konfirmasi data dan dokumen menurut

spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaaninformasi

Permohonan ketersediaan, kelengkapan dantransparansi data selama proses audit

4.000 M³Penandatanganan BA pembukaan

Verifikasi Dokumen dan Kantor PT Trio Adhi Menghimpun, mempelajari data dan dokumen


FM-NKL-325.Rev.0



Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan CatatanObservasi Lapangan Sejahtera

tanggal 8-9 Juli 2019Auditee di lapangan serta melakukan analisisuntuk pemenuhan terhadap verifier-verifieruntuk verifikasi legalitas kayu

Pertemuan Penutupan Kantor PT Trio AdhiSejahteratanggal 10 Juli 2019

Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : Menyampaikan hasil verifikasi lapangan Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil

verifikasi yang disampaikan Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan

bukti audit Menginformasikan target waktu penyelesaian

dan penyampaian laporan hasil audit. Penandatanganan tally sheet berdasarkan

kesepakatan bersama. Menyampaikan rasa terima kasih kepada

auditee atas kerjasamanya

Penyusunan Laporan Bogor, Tanggal 24 - 25Juli 2019

Auditor menyusun laporan VLKPT Trio Adhi Sejahtera

Panel hasil Audit VLK PT Trio Adhi Sejahteradan pembahasan pemenuhan setiap verifier(internal auditor)

Pengambilan Keputusan Kantor PT. NKL. Bogor,Tanggal 19 Juli 2019

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan,IUIPHHK PT. Trio Adhi Sejahtera dinyatakankonsisten “memenuhi” terhadap pemenuhanStandar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruhnorma penilaian setiap verifier, sehinggaSertifikat Legalitas Kayu yang telah dterbitkanpada tanggal 27 Juli 2018, Nomor : 037-VLK-NKL-2018, masa berlaku sampai dengan 26 Juli2024 dinyatakan ”terpelihara dan berlanjut”

4. Resume Hasil Penilaian:

KRITERIA / INDIKATOR/VERIFIER

MEMENUHI /TIDAK

MEMENUHI /NOT

APPLICABLE

RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sahK1.1 Unit usaha dalam bentuk:(a) Industri memiliki izin yang sah, dan(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang saha. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhirMemenuhi PT Trio Adhi Sejahtera memiliki Akta pendirian

No.16 tanggal 3 Maret 2016 oleh Notaris RoosyeEvitina Soriton, SH serta Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0014598.AH.1.01 tanggal 18 Maret 2016.


FM-NKL-325.Rev.0




MEMENUHI /TIDAK

MEMENUHI /NOT

APPLICABLE


b. Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) atau Izin Perdaganganyang tercantum dalam IzinIndustri.

Memenuhi PT Trio Adhi Sejahtera memiliki SIUP No.2.1.1164/DPMPTSP-PM/2017 tanggal 18Desember 2017 yang dikeluarkan oleh DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Kabupaten Parigi Moutong dengan masaberlaku berlaku selama Perusahaan PerdaganganMenjalankan kegiatan usaha. SIUP PT Trio AdhiSejahtera sesuai dengan kegiatannya yaituBarang/Jasa dagangan utama berupa KayuLapis.Peraturan Menteri Perdagangan RepublikIndonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tanggal17 Februari 2017 tentang Perubahana KetigaAtas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor36.M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SuratIzin Usaha Perdagangan Pasal 7 ayat 1 “SIUPberlaku selama Perusahaan PerdaganganMenjalankan kegiatan usaha.

c. Izin HO (izin gangguanlingkungan sekitar industri).

NotApplicable

(NA)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017tanggal 29 Maret 2017 Tentang PecabutanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun2009 Tentang Pedoman Penetapan IzinGangguan di Daerah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 27 Tahun 2009 Tentang PedomanPenetapan Izin Gangguan di Daerah. Peraturantersebut telah menetapkan bahwa Izin Ganguandi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlakumulai tanggal 30 Maret 2017

d. Tanda Daftar Perusahaan(TDP).

Memenuhi PT Trio Adhi Sejahtera memiliki Izin TDP72.08.1.16.1165 tanggal 18 Desember 2017yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenParigi Moutong.Mengacu pada PerMendag Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017, tanggal 17 Februari 2017tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/2007 Penyelenggaraan DaftarPerusahaan, pada Pasal I ayat (2) : diantaraPasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal,yakni Pasal 9A. Pasal 9A ayat (1) : Bagiperusahaan yang akan memperbaharui TDPcukup menyampaikan surat pemberitahuankepada Kepala KPP Kab/Kota/Kotamadya


FM-NKL-325.Rev.0




MEMENUHI /TIDAK

MEMENUHI /NOT

APPLICABLE


mengenai berakhirnya masa berlaku TDP denganmelampiri fotokopi TDP yang lama. Jika dalamwaktu tiga hari kerja pembaharuan TDP tidakditerbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetapberlaku dan sudah diperbaharui.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP).

Memenuhi PT Trio Adhi Sejahtera memiliki NPWP No:75.348.490.6-831.000 dan SKT No : S-9074KT/WPJ.16/KP.0303/2016 tanggal 1 Maret2016.

f. Dokumen lingkungan hidup(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumenlingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi PT Trio Adhi Sejahtera memiliki DokumenPengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yangdirekomendasikan oleh Dinas Lingkungan HidupPemerintah Kabupaten Parigi Moutong denganNomor: 660.1/38.05/DISLH Tanggal 9 Oktober2017.

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri(IUI) atau Izin Usaha Tetap(IUT).

Memenuhi PT Trio Adhi Sejahtera memiliki Ijin UsahaIndustri Primer Hasil Hutan Kayu KeputusanGubernur Sulawesi Tengah dengan No.522.21/337/IU-IPHHK/DPMPTSP/2018 tanggal 4Mei 2018 yang diterbitkan oleh Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Parigi Moutong pada tanggal 4 Mei2018 dengan kapasitas 4.000 M³

h. Rencana Pemenuhan BahanBaku Industri (RPBBI) untukIUIPHHK.

Memenuhi PT Trio Adhi Sejahtera telah menyampaikanRPBBI kepada instansi yang berwenang yaituKepala Dinas Kehutanan Provinsi SulawesiTengah dan secara sistem Online kepada DirjenBina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

K1.2 Importir kayu dan produk kayu1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas importir. NotApplicable

(NA)

Berdasarkan Verifikasi dokumen pembelian kayu,diketahui bahwa PT. Trio Adhi Sejahtera tidakterdaftar sebagai pemegang izin impor danbahan baku yang digunakan berasal dari dalamnegeri.

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)Panduan/pedoman/ prosedurpelaksanaan dan bukti pelaksanaanmekanisme uji tuntas (due diligence)importir.

NotApplicable

(NA)

Berdasarkan Verifikasi dokumen pembelian kayu,diketahui bahwa PT. Trio Adhi Sejahtera tidakterdaftar sebagai pemegang izin impor danbahan baku yang digunakan berasal dari dalamnegeri.

K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas >6.000 m3/thn.1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.


FM-NKL-325.Rev.0




MEMENUHI /TIDAK

MEMENUHI /NOT

APPLICABLE


Akte notaris pembentukan kelompokatau dokumen pembentukankelompok

NotApplicable

(NA)

PT. Trio Adhi Sejahtera bukan merupakan unitusaha dalam bentuk kelompok sehingga tidaktersedia akte pembentukan dan tidak tersediadokumen pembentukan kelompok di atas kertasbermaterai.

Internal audit anggota kelompok Not Applicable(NA)

PT. Trio Adhi Sejahtera bukan merupakan unitusaha dalam bentuk kelompok sehingga tidaktersedia dokumen hasil internal audit anggotakelompok.

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjaminketerlacakan kayu dari asalnya.

K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasilolahannya

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.a. Dokumen jual beli/ nota atau

kontrak suplai bahan bakudilengkapi bukti pembelian.

Memenuhi Hasil verifikasi dokumen PT Trio Adhi Sejahteramemiliki kontrak suplai dengan pemasok yangsudah memiliki S-VLK untuk pembeilian bahanbaku selama periode audit Juni 2018 – Juni2019.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat(DPKB)

Memenuhi PT. Trio Adhi Sejahtera memiliki dokumen daftarpemeriksaan kayu bulat setiap menerima kayubulat pada periode Juni 2018 - Juni 2019. Padadokumen tersebut telah menunjukan informasikesesuaian antara dokumen angkutan yangmenyertai dengan daftar kayu bulatnya.Disahkan oleh personal yang berwenang sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

c. Bukti serah terima kayu selainkayu bulat dari hutan negara,dilengkapi dengan dokumenangkutan hasil hutan yang sah

NotApplicable

(NA)

Hasil tinjauan dokumen RPPBI tahun 2019 danlaporan penerimaan kayu serta observasilapangan PT. Trio Adhi Sejahtera selama periodeaudit Juni 2018 – Juni 2019 menerima bahanbaku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negarayang dilengkapi dengan dokumen SKSHH-KBsehingga dokumen penerimaan kayu selain kayubulat dari hutan negara tidak dimiliki.

d. Dokumen angkutan hasil hutanyang sah.

Memenuhi Pemeriksaan terhadap keabsahan dokumenangkutan hasil hutan berdasarkan hasil verifikasi,pada periode Juni 2018 - Juni 2019 seluruh KByang masuk ke PT. Trio Adhi Sejahterasemuanya dilengkapi dengan dokumen angkutanberupa SKSHH-KB berjumlah 3 set yang telahditerbitkan oleh petugas serta sesuai denganjumlah batang/keping dan volume di dalamdokumen angkutan hasil hutan yang sah denganstock pada periode yang sama. PT. Trio AdhiSejahtera tidak menerima kayu lelang selamaperiode Juni 2018 – Juni 2019.


FM-NKL-325.Rev.0




MEMENUHI /TIDAK

MEMENUHI /NOT

APPLICABLE


e. Nota dan Dokumen Keterangan(Berita Acara dari petugaskehutanan atau dari AparatDesa/ Kelurahan) yang dapatmenjelaskan asal usul untukkayu bekas/hasilbongkaran/sampah kayu bukandari kayu lelang, serta DKP.

NotApplicable

(NA)

PT. Trio Adhi Sejahtera selama periode audit Juni2018 – Juni 2019 menerima bahan baku dari PT.Jasuma Mitra Perkasa dan Kelompok Basarimbasehingga dokumen bahan baku kayu yangberasal hasil bongkaran/ sampah kayu bukandari kayu lelang tidak dimiliki.

f. Dokumen angkutan berupaNota untuk kayu limbahindustri.

NotApplicable

(NA)

PT. Trio Adhi Sejahtera selama periode audit Juni2018 – Juni 2019 menerima bahan baku dari PT.Jasuma Mitra Perkasa dan Kelompok Basarimbasehingga dokumen kayu limbah industri tidakdimiliki.

g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yangdimiliki pemasok dan/atau DKPdari pemasok.

Memenuhi PT. Trio Adhi Sejahtera pada periode Juni 2018 –Juni 2019 menerima kayu bulat dari pemasokyang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu.Namun demikian seandainya mendapatkan daripemasok yang belum ber-SLK, PT. Trio AdhiSejahtera telah menyiapkan dokumen ProsedurPemeriksaan Deklarasi Kesesuaian Pemasok(DKP) dan tersedia personel yang ditunjuk untukbertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP atasnama Jecklin Eka Putri dengan suratpenunjukkan nomor. 001/PT-TAS/I/2018 padatanggal 2 Januari 2018 oleh Direktur PT. TrioAdhi Sejahtera atas nama Chandra Tanubrata.

h. Informasi terkait VLBB untukpemasok yang belum memilikiS-LK/S-PHPL/DKP

NotApplicable

(NA)

PT. Trio Adhi Sejahtera selama periode audit Juni2018 – Juni 2019 menerima bahan baku dari PT.Jasuma Mitra Perkasa dan Kelompok Basarimbayang sudah memiliki S-VLK.

i. Dokumen pendukung RPBBI. Memenuhi PT. Trio Adhi Sejahtera menunjukan terdapatTanda Terima Penyampaian RencanaPemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun2019 Industri Primer Hasil Hutan Kayu sertatelah melaporkan penggunaan bahan bakuIPHHK melalui Laporan Bulanan RealisasiPemenuhan Bahan Baku IPHHK. Laporantersebut menunjukan Realisasi pemenuhanbahan baku sampai akhir bulan terakhir danjumlah serta volume kayu olahannya. Terdapatlaporan penerimaan bahan baku kayu bulat perbulan yang didukung oleh dokumen angkutanyang sah berupa SKSHHK yang menunjukkanasal/sumber bahan baku.

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.a. Pemberitahuan Impor Barang

(PIB).Not

Applicable(NA)

PT. Trio Adhi Sejahtera bahan baku yangditerima berasal dari dalam negeri sehinggadokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)


FM-NKL-325.Rev.0




MEMENUHI /TIDAK

MEMENUHI /NOT

APPLICABLE


tidak dimiliki.b. Bill of Lading (B/L) Not

Applicable(NA)

PT. Trio Adhi Sejahtera bahan baku yangditerima berasal dari dalam negeri sehinggadokumen Bill of Lading (B/L) tidak dimiliki.

c. Packing List (P/L) NotApplicable

(NA)

PT. Trio Adhi Sejahtera bahan baku yangditerima berasal dari dalam negeri sehinggadokumen Packing List (P/L) tidak dimiliki.

d. Invoice NotApplicable

(NA)

PT. Trio Adhi Sejahtera bahan baku yangditerima berasal dari dalam negeri sehinggadokumen Invoice tidak dimiliki.

e. Deklarasi NotApplicable

(NA)

PT. Trio Adhi Sejahtera bahan baku yangditerima berasal dari dalam negeri sehinggadokumen Deklarasi tidak dimiliki.

f. Bukti pembayaran bea masukbila terkena bea masuk

NotApplicable

(NA)

PT. Trio Adhi Sejahtera bahan baku yangditerima berasal dari dalam negeri sehinggadokumen Bukti pembayaran bea masuk (bilaterkena bea masuk) tidak dimiliki.

g. Dokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untukjenis kayu yang dibatasiperdagangannya.

NotApplicable

(NA)

PT. Trio Adhi Sejahtera bahan baku yangditerima berasal dari dalam negeri sehinggadokumen untuk dokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yangdibatasi perdagangannya tidak dimiliki.

h. Bukti penggunaan kayu danproduk turunannya.

NotApplicable

(NA)

PT. Trio Adhi Sejahtera bahan baku yangditerima berasal dari dalam negeri sehinggadokumen Bukti penggunaan kayu dan produkturunannya tidak dimiliki.

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayua. Tally sheet penggunaan bahan

baku dan hasil produksi.Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan

observasi lapangan diketahui bahwa padaperiode Juni 2018 – Juni 2019 PT. Trio AdhiSejahtera telah memiliki catatan produksi sertapenerapan Tally Sheet dalam prosesproduksinya. PT. Trio Adhi Sejahtera memilikitallysheet di setiap proses pengolahan meliputipemakaian kayu log (kupas kulit), pemakaiankayu bulat, form harian drayer dan form hasilrepair veneer. Hal ini menunjukkan bahwa PT.Trio Adhi Sejahtera telah menerapkanpenggunaan Tallysheet sehingga informasiketertelusuran asal usul bahan baku dapatdiketahui.

b. Laporan produksi hasil olahan. Memenuhi PT. Trio Adhi Sejahtera memiliki laporan hasilproduksi sesuai dengan LMK dan terdapat datayang menunjukkan hubungan yang logis antarainput dan output dan rendemennya.

c. Produksi industri tidak melebihikapasitas produksi yangdiizinkan.

Memenuhi Hasil verifikasi selama periode Juni 2018 – Juni2019 PT. Trio Adhi Sejahtera telah memproduksibahan baku kayu bulat menjadi veneer. Hasil


FM-NKL-325.Rev.0




MEMENUHI /TIDAK

MEMENUHI /NOT

APPLICABLE


produksi PT. Trio Adhi Sejahtera sejumlah65,9775 M3 sedangkan kapasitas yang diizinkanadalah 3.000 M3/tahun sehingga tidak melebihikapasitas sesuai izin.

d. Hasil produksi yang berasal darikayu lelang dipisahkan

NotApplicable

(NA)

Hasil tinjauan dokumen laporan penerimaankayu serta observasi lapangan diketahui PT. TrioAdhi Sejahtera selama periode audit Juni 2018 –Juni 2019 tidak menerima bahan baku dari kayulelang.

e. Dokumen catatan/laporanmutasi kayu.

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan PT. Trio AdhiSejahtera telah menerapkan Laporan MutasiKayu bulanan periode Juni 2018 – Juni 2019yang sesuai dengan dokumen pendukungnya.

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasaa. Dokumen S-LK atau DKP

Verifier tidak berlaku bilapenyedia jasa bukan industripengolahan kayu

NotApplicable

(NA)

PT. Trio Adhi Sejahtera untuk pengolahanproduksi tidak dijasakan kepihak lain.

b. Kontrak jasa pengolahanproduk antara auditee dgnpihak penyedia jasa (pihak lain)

NotApplicable

(NA)


c. Berita acara serah terima kayuyang dijasakan.

NotApplicable

(NA)


d. Ada pemisahan produk yangdijasakan pada perusahaanpenyedia jasa.

NotApplicable

(NA)


e. Adanya pendokumentasianbahan baku, proses produksi,dan ekspor apabila ekspordilakukan melalui industripenyedia jasa.

NotApplicable

(NA)


P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.3.1.1 Unit usaha meng- gunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau

pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domesticDokumen angkutan hasil hutan yangsah.

NotApplicable

(NA)

PT. Trio Adhi Sejahtera selama periode audit Juni2018 – Juni 2019 tidak melakukan kegiatanpenjualan produk hasil olahan kayu berupaVeneer dengan tujuan domestik.

K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)a. Produk hasil olahan kayu yang

diekspor.Not

Applicable(NA)

PT. Trio Adhi Sejahtera tidak melalukanpenjualan produk hasil olahan kayu untukdiekspor selama periode audit Juni 2018 – Juni2019.


FM-NKL-325.Rev.0




MEMENUHI /TIDAK

MEMENUHI /NOT

APPLICABLE


b. Pemberitahuan Ekspor Barang(PEB)

NotApplicable

(NA)

PT. Trio Adhi Sejahtera selama periode audit Juni2018 – Juni 2019 tidak melakukan penjualanproduk hasil olahan kayu untuk diekspor.

c. Packing list (P/L) NotApplicable

(NA)


d. Invoice NotApplicable

(NA)


e. Bill of Lading (B/L) NotApplicable

(NA)


f. Dokumen V-Legal untuk produkyang wajib dilengkapi denganDokumen V-Legal.

NotApplicable

(NA)


g. Hasil verifikasi teknis (LaporanSurveyor) untuk produk yangwajib verifikasi teknis

NotApplicable

(NA)


h. Bukti pembayaran bea keluarbila terkena bea keluar.

NotApplicable

(NA)


i. Dokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untuk jeniskayu dibatasi perdagangannya.

NotApplicable

(NA)


K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal3.3.1. Implementasi Tanda V-LegalTanda V-Legal yang dibubuhkansesuai ketentuan.

Memenuhi PT. Trio Adhi Sejahtera telah memiliki buktipembubuhan tanda V-Legal sesuai denganketentuan yang berlaku yaitu mengacu kepadaPerdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016tanggal 29 April 2016 Lampiran 6 mengenaiPedoman Penggunaan Tanda V-Legal.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahanK.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi PT. Trio Adhi Sejahtera memiliki prosedur K3

pada tanggal 2 Januari 2018 yang disusun olehKetua K3 atas nama Ahmad Yani serta memilikiSurat Penunjukan No.001/PT.TAS/01/2018tanggal 2 Januari 2018 yang ditandatangi olehDirektur PT. Trio Adhi Sejahtera atas namaChandra Tanubrata.

b. Implementasi K3 Memenuhi PT Trio Adhi Sejahtera telah menerapkankegiatan K3 untuk setiap kegiatan produksi dandilingkungan industrinya serta jalur evakuasiyang ditempatkan di tempat yang baik. PT. TrioAdhi Sejahtera telah memiliki Alat Pemadam ApiRingan serta telah mengirimkan bukti alat


FM-NKL-325.Rev.0




MEMENUHI /TIDAK

MEMENUHI /NOT

APPLICABLE


pemadan api ringan yang telah berfungsi denganbaik.

a. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upayapenanganannya. PT. Trio Adhi Sejahtera selamaperiode audit Juni 2018 – Juni 2019 dimanacatatan kecelakaan yang dimiliki NIHIL. PT. TrioAdhi Sejahtera telah mengirimkan prosedur K3yang telah dilengkapi dengan daftar kecelakaankerja serta memiliki penjelasan terkait upayapenanganan apabila terjadi kecelakaan kerja.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.Serikat pekerja atau kebijakanperusahaan (auditee) yangmembolehkan untuk membentukatau terlibat dalam kegiatan serikatpekerja.

Memenuhi PT. Trio Adhi Sejahtera telah mengeluarkan suratpernyataan dengan No:004/TAS/I/2018 padatanggal 02 Januari 2018 terkait kebebasanberserikat bagi karyawan.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hakpekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Ketersediaan Dokumen KKB atau PPyang mengatur hak-hak pekerja

Memenuhi PT. Trio Adhi Sejahtera memiliki KesepakatanKerja Bersama berupa Perjanjian Kerja WaktuTertentu ( PKWT ) yang ditandatangani olehpihak perusahaan dan pihak karyawan yangmengatuh hak-hak pekerja.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi PT. Trio Adhi Sejahtera tidak terdapat pekerjayang masih di bawah umur atau ditemukanpekerja di bawah umur tetapi telah memenuhiketentuan. PT. Trio Adhi Sejahtera memilikikaryawan sebanyak 8 orang dengan karyawanpaling muda atas nama Jacklin Eka Putri yangberumur 24 (18 Januari 1995).

Bogor, Juli 2019PT. Nusa Kelola Lestari

Ir. Sunari, MM

nusakelolalestari.com · lestari nomor : p.14/phpl/set/4/2016 tanggal 29 april ... kriteria, dan...

Documents