laporan tahunan 2019 - rsjsoerojo.co.id€¦ · laporan tahunan 2019 | rsjs magelang 1 bab i...

LAPORANTAHUNAN 2019

RUMAH SAKIT JIWAProf. Dr. SOEROJO MAGELANG

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANGJalan Jenderal Ahmad Yani 169 Magelang Kode Pos 56115 Tromol Pos 5

Telepon (0293) 363601Faksimile (0293) 365183Laman : www.rsjsoerojo.co.id Surat Elektronik : [email protected]

Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang

iii

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN ........................................................................................................ i

LEMBAR PENGESAHAN............................................................................................ ii

KATA PENGANTAR.................................................................................................... iii

DAFTAR ISI ................................................................................................................ iv

BAB I PENDAHULUAN.......................................................................................... 1

A. Latar Belakang ........................................................................................ 2

B. Maksud dan Tujuan ................................................................................. 2

C. Ruang Lingkup Laporan .......................................................................... 3

BAB II ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN ............................................................... 5

A. Hambatan Awal Tahun ............................................................................ 5

B. Kelembagaan .......................................................................................... 8

BAB III TUJUAN DAN SASARAN ............................................................................ 29

A. Dasar Hukum .......................................................................................... 29

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator................................................................ 30

BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN ...................................................................... 34

BAB V HASIL KERJA.............................................................................................. 39

A. Pencapaian Target Kinerja ..................................................................... 39

a. Indikator Kinerja BLU......................................................................... 42

b. Indikator Kinerja Utama (IKU)............................................................ 84

c. Indikator Kinerja Individu (IKI) ........................................................... 90

d. Indikator Kinerja Terpilih (IKT)........................................................... 95

B. Realisasi Anggaran................................................................................. 97

BAB VI PENUTUP.................................................................................................... 130

LAMPIRAN .................................................................................................................. 131


1

BAB I

PENDAHULUAN

Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah Unit Pelaksana Teknis di

Lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Dengan

BOR tahun 2019 49,8% dari hari perawatan 90.853, Avlos 9,7, BTO 19,6, TOI 9,4,

GDR 25,8, NDR 12,2 Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang merupakan

"Pusat Rujukan Nasional" di bidang "Kesehatan Jiwa" dengan pelayanan unggulan

"Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja".

Pada tahun 1916, Scholtens merencanakan membangun ”Krankzinnigengesticht”

(Rumah Sakit Jiwa) di Jawa bagian tengah dengan kapasitas 1400 tempat tidur.

Magelang ditetapkan sebagai lokasi oleh Pemerintah Belanda karena berada di

tengah-tengah Pulau Jawa yang mudah dijangkau dari beberapa penjuru dan terutama

di depan Rumah Sakit ada jalur kereta api.

Tahun 1923, ”Krankzinnigengesticht Kramat” resmi digunakan mulai bulan

September dan oleh karena itu September tiap tahun diperingati sebagai Hari Ulang

Tahun RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang. Tahun 1978, SK.Menkes RI Nomor :

135/MenKes/SK/IV/1978 RS. Jiwa Magelang adalah Rumah Sakit Jiwa kelas A

sebagai Rumah Sakit Jiwa Pendidikan. Tahun 1991, Keppres No.38/1991 tentang Unit

Swadana, Rumah Sakit Jiwa Magelang dengan SK Menteri Kesehatan ditunjuk

sebagai Instansi Pengguna PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Tahun 2007 menjadi Instansi Pemerintah dibawah Departemen Kesehatan

RI dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK

BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.278/KMK.05/2007 tanggal

21 Juni 2007 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 756/Men.Kes/SK/VI/2007

tanggal 26 Juni 2007. Pada tahun 2012 dilakukan visitasi dari Kementerian Kesehatan


2

bahwa RSJ Prof Dr. Soerojo Magelang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Khusus kelas

A dengan No. 193/MENKES/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012.

Pada tahun 2013 Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang ditetapkan

sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan

Agung Semarang, dengan No.154/MENKES/SK/IV/2013. Pada tanggal 25 Maret 2019

Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang ditetapkan oleh KARS sebagai Rumah

Sakit yang telah memenuhi standar akreditasi dengan predikat LULUS TINGKAT

PARIPURNA dengan No. KARS-SERT/373/III/2019.

A. LATAR BELAKANG

Menjadi kewajiban pimpinan suatu organisasi untuk menyampaikan

laporan berkala tepat pada waktunya. Hal ini sesuai dengan yang tertuang

dalam Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan

Organisasi Kementerian Negara serta Permenkes No. 64 tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI serta Perpres No. 77

tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit

Laporan Tahunan 2019 merupakan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi dari

satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang

memuat perkembangan dan hasil pencapaian kinerja dalam kurun waktu

Laporan Tahunan 2019.

Laporan berkala Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang disusun

berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan RI No.

PR.03.02/I/1466/2012 Tentang Laporan Berkala Satuan Kerja (Laporan

Semester I dan Laporan Tahunan) Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.


3

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Tahunan 2019 dimaksudkan sebagai bentuk

pertanggungjawaban Rumah Sakit Jiwa. Prof. Dr. Soerojo Magelang atas kinerja

dan pengelolaan rumah sakit serta menyampaikan informasi yang menyeluruh

mengenai kondisi sumber daya, hasil program , pencapaian kinerja dan masalah

dalam kurun waktu satu tahun.

C. RUANG LINGKUP LAPORAN

Ruang lingkup penulisan Laporan Tahunan 2019 Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.

Soerojo adalah sebagai berikut :

BAB I

Pendahuluan berisi gambaran umum profil Rumah Sakit Jiwa. Prof. Dr. Soerojo

Magelang, latar belakang, maksud dan tujuan serta ruang lingkup laporan.

BAB II

Analisis Situasi Awal Tahun menguraikan hambatan yang dihadapi di awal

tahun, gambaran singkat kelembagaan serta sumber daya rumah sakit yang

meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana dan dana.

BAB III

Tujuan dan sasaran kerja menguraikan tentang dasar hukum, tujuan, sasaran

dan indikator

BAB IV

Strategi Pelaksanaan menguraikan tentang strategi pencapaian tujuan dan

sasaran, hambatan dalam pelaksanaan strategi dan terobosan yang dilakukan

termasuk kerjasama dengan pemangku kepentingan.


4

BAB V

Hasil Kerja Menguraikan tentang realisasi sasaran/program, pencapaian target

kinerja yang meliputi pencapaian target kegiatan dan pendapatan, indikator

kinerja dan realisasi anggaran.

BAB VI

Penutup menguraikan kesimpulan dan saran dari uraian sebelumnya

LAMPIRAN


5

BAB II

ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN

A. HAMBATAN AWAL TAHUN

Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang telah terakreditasi Paripurna tahun

2019. Berdasarkan keputusan Komisi Akreditasi Rumah Sakit No.KARS-

SERT/373/III/2019 tanggal 25 Maret 2019, juga telah mempunyai Rencana

Strategis periode 2015-2019 yang pelaksanaan programnya dilaksanakan setiap

tahun. Adapun pelaksanaan kegiatan dan beberapa hambatan pada tahun 2019

adalah sebagai berikut :

a. Pendapat RS masih tergantung dengan Jaminan 80% dan Non jaminan 20%.

Sehingga jika terjadi penundaan pembayaran klaim dari BPJS , maka

mengakibatkan piutang

b. Pendapat RS masih tergantung dengan Jaminan yaitu 80% dan Non jaminan

20%. Dengan demikian kemandirian RS dalam mengelola sumber pendapatan

masih sangat tergantung dengan pihak lain.

c. Ada unit kerja yang tingkat capaiannya masih di bawah rata-rata yaitu Inst IPKM

dengan tingkat capaian (84.81) dan Rawat Inap Jiwa (85.73)

d. Belum adanya persepsi yang sama diantara Tim Clinical CLP

e. Taget produk layanan psikiatri forensik di tahun 2019 yang katagori pidana

secara jumlah sangat sulit ditemukan

f. Belum tersosialisasinya dengan baik pelayanan krisis center di masyarakat

g. Respon mitra kerjasama lambat, sehingga perjanjian kerjasama sering tidak

tepat waktu.

h. Menurunnya BOR rumah sakit , sehingga menyulitkan lahan praktek mahasiswa

i. Jumlah SDM belum sesuai dengan beban kerja yang ada, sehingga dibutuhkan

SDM sebagai auditor.


6

j. Dibutuhkan peningkatan kompetensi sebagai Auditor, dan dibutuhkan pelatihan

audit lanjutan.

k. Minat meneliti dari para profesional masih rendah

l. Pengumpulan dan pengelolaan data indikator mutu belum terbridging denngan

baik dengan indikator kinerja RS yang lain

m. Adanya perubahan pedomanuntuk kurikulum dari PPSDM yang belum disyahkan

n. Adanya pesaing dari institusi sejenis yang menawarkan lahan pendidikan

dengan biaya yang lebih murah

o. Kinerja keuangan masih belum tercapai, dimana target score 22,15, sementara

capaiannya baru. 20,84

p. Kinerja pelayanan masih belum tercapai., target score 29.50 dan baru tercapai

27,25

q. Dari hasil survey diketahui bahwa biaya yang diterapkan di RSJ Prof. Dr. Soerojo

Magelang masih tinggi

r. Kebutuhan perubahan aplikasi tidak komprehensif, hanya melihat jangka pendek

sehingga perubahan atau pemeliharaan aplikasi menjadi bertambah lama.

s. Permintaan data tidak jelas sehingga terjadi salah tafsir data, berakibat

penarikan menjadi tambah lama

t. Pemerataan kesempatan SDM dalam mendapatkan pelatihan yang masih kurang

u. Kalibrasi tidak tepat waktu karena tergantung kepada pihak ke tiga

v. Peralatan yang sudah tidak berfungsi dengan maksimal masih digunakan

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan

strategi yang telah ditetapkan, terdapat indikator yang tidak dapat mencapai

target. Antara lain sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)


7

- Perspektif Keuangan, indikator ini sudah tercapai dari yang ditargetkan

Rasio pencapaian pendapatan terhadap proyeksi tecapai 113% dan

Rasio pendapatan operasional terhadap biaya operasional tercapai 128%

- Perspektif Pelanggan, Terwujudnya Kepuasan Stakeholders mencapai

tingkat capaian 90% dari yang ditargetkan sedangkan suervei dilakukan

terhadap SKPD kota Magelang atas Pelayanan IKESWAR

- Perspektif Proses Bisnis Internal, indikator yang belum tercapai dari

capaian indikator kinerja RS BLU tahun berjalan dengan tingkat capaian

89% daikarenakan jumlah pasien yang menurun dibandingkan dengan

tahun sebelumnya,

- Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran,

2. Indikator Kinerja BLU

- Kinerja Keuangan, mencapai tingkat capaian 94% dari yang ditargetkan

ada beberapa indikator yang masih belum tercapai dari yang ditargetkan

yaitu rasio keuangan

- Kinerja Pelayanan, mencapai tingkat capaian 91% dari yang ditargetkan

ada beberapa indikator yang masih belum tercapai dari yang ditarget yaitu

pertumbuhan produktivitas dikarenakan dari kunjungan rawat jalan yang

menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya terutama yang

menurun dari poliklinik psikiatri dan efektivitas pelayanan disebabkan

angka kegagalan hasil radiologi, angka pengulangan pemeriksaan

laboratorium dan juga nilai BOR yang masih dibawah standar.

- Kinerja Mutu Dan Manfaat Kepada Masyarakat, mencapai tingkat

capaian 103% namun masih ada beberapa indikator yang belum tercapai

dari target yatiu nilai Length of Stay dan Kepedulian Terhadap

Lingkungan dari Hasil Pelaksanaan Program Proper Lingkungan.

3. Indikator Kinerja Terpilih (IKT)


8

Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis mencapai 98% dari yang ditargetkan

dalam hal ini masih belum tecapai

4. Indikator Kinerja Individu(IKI)

Tercapai 100% dari nilai standar

B. KELEMBAGAAN

Dalam RSB Tahun 2015- 2019 hasil revisi tahun 2018 telah dirumuskan visi

misi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang sebagai berikut :

VISI :

Menjadi Pusat Pelayanan kesehatan Jiwa Holistik dengan Unggulan Kesehatan

Jiwa Anak dan remaja tahun 2019

MISI :

1. Mewujudkan Pusat Pelayanan Kesehatan jiwa holistik

2. Mewujudkan dan Mengembangkan Pusat Pelayanan unggulan Kesehatan

Jiwa Anak dan Remaja

3. Mewujudkan Pusat Pendidikan dan Penelitian Bidang kesehatan Jiwa

4. Mewujudkan Tata kelola Rumah Sakit yang Baik.

TATA NILAI :

1. Kerendahan Hati

2. Kebersamaan

3. Keterbukaan

4. Kejujuran

5. Komitmen Bekerja keras dan Cerdas


9

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan organisasi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.

Soerojo berdasarkan Permenkes RI Nomor 253/MENKES/PER/III/2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.Soerojo Magelang.

1. KEDUDUKAN

a. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah Unit Pelaksana

Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

b. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo dipimpin oleh seorang Kepala yang

disebut Direktur Utama.

c. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang merupakan Pusat Rujukan

Nasional di bidang kesehatan jiwa dengan pelayanan unggulan tumbuh

kembang anak / Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja.

2.TUGAS

Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang mempunyai tugas

menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan secara paripurna,

pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan

jiwa secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya

peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya rujukan.

3.FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang

menyelenggarakan fungsi :

a. Pelayanan medis di bidang kesehatan jiwa.

b. Pelayanan dan asuhan keperawatan di bidang kesehatan jiwa.

c. Penunjang medis dan non medis di bidang kesehatan jiwa.

d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.


10

e. Pendidikan dan Penelitian secara terpadu dalam bidang profesi

kedokteran dan pendidikan kedokteran berkelanjutan dibidang kesehatan

jiwa.

f. Pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan jiwa lainnya.

g. Penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan jiwa.

h. Pelayanan rujukan di bidang kesehatan jiwa.

i. Administrasi umum dan keuangan.

4.SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang terdiri

dari :

a. Direktorat Medik dan Keperawatan

b. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan

c. Direktorat Keuangan dan administrasi Umum

d. Unit-Unit Non Struktural

a. Direktorat Medik dan Keperawatan

Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Direktorat Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan pelayanan medis dan keperawatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Medik dan Keperawatan

menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana pelayanan medis, keperawatan dan penunjang

medis.

2. Koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, keperawatan dan

penunjang medis.


11

3. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelayanan medis,

keperawatan dan penunjang medis.

b. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan

Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dipimpin oleh seorang

Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur

Utama.

Direktorat Sumber Daya Manusia dan pendidikan mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia serta pendidikan dan

penelitian.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sumber Daya Manusia dan

Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia, pendidikan

dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

2. Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia.

Koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan

pengembangan.

3. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan

sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan

pengembangan.

c. Direktorat Keuangan dan Administrasi umum

Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum dipimpin oleh seorang

Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur

Utama.

Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan keuangan dan urusan administrasi umum.


12

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Keuangan dan Administrasi

Umum menyelenggarakan fungsi :

1. Pengelolaan keuangan.

2. Pelaksanaan urusan adminstrasi umum.

3. Pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pengelolaan keuangan dan urusan administrasi umum.

d. Unit-unit non Struktural

1. Dewan Pengawas

2. Satuan Pemeriksaan Intern

3. ULP ( Unit Layanan Pengadaan)

4. Komite

5. Instalasi


13

Struktur Organisasi RSJ Prof.Dr.Soerojo Magelang


14

C. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah sumber daya manusia per 30 Desember 2019 sebanyak 885 orang

dengan rincian sebagai berikut :

NO URAIANPNS CPNS

NON

PNS

TETAP

NON PNS

KONTRAK TOTAL

L P L P L P L P

A. Menurut Jabatan

I. Jabatan Struktural

a. Eselon I.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b. Eselon I.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c. Eselon II.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d. Eselon II.b 0 1 0 0 0 0 0 0 1

e. Eselon III.a 0 1 0 0 0 0 0 0 1

f. Eselon III.b 2 4 0 0 0 0 0 0 6

g. Eselon IV.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0

h. Eselon IV.b 10 4 0 0 0 0 0 0 14

Total 12 10 0 0 0 0 0 0 22

II. Jabatan Fungsional dan Pelaksana

a. Analis Kepegawaian

1 Ahli (JFU) 0 1 0 0 0 0 0 0 1

2 Pemula 0 2 0 0 1 0 1 0 4

Sub Total 0 3 0 0 1 0 1 0 5

b. Apoteker

1 Ahli (JFU) 0 2 1 1 0 1 0 1 6


15

NO URAIANPNS CPNS

NON

PNS

TETAP

NON PNS

KONTRAK TOTAL

L P L P L P L P

2 Ahli Pertama 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Ahli Muda 1 2 0 0 0 0 0 0 3

4 Ahli Madya 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Sub Total 1 6 1 1 0 1 0 1 11

c. Arsiparis

Arsiparis /

Pranata

Kearsipan (JFU) 19 20 0 0 0 0 0 0 39

1 Pemula 0 0 0 0 0 0 0 1 1

2 Penyelia 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Sub Total 19 22 0 0 0 0 0 1 42

d. Asisten Apoteker

1 Pemula 1 1 0 3 0 3 2 6 16

2 Terampil 0 2 0 0 0 0 0 0 2

3 Mahir 1 1 0 0 0 0 0 0 2

4 Penyelia 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Sub Total 2 5 0 3 0 3 2 6 21

e. Auditor

1 Auditor JFU 2 0 0 0 0 0 0 0 2

2 Ahli Muda 0 1 0 0 0 0 0 0 1

3 Ahli Madya 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Sub Total 3 1 0 0 0 0 0 0 4


16

NO URAIANPNS CPNS

NON

PNS

TETAP

NON PNS

KONTRAK TOTAL

L P L P L P L P

f. Bendahara 2 0 0 0 0 0 0 0 2

g. Bidan

1 Pemula JFU 0 1 0 0 0 6 0 7 14

2 Mahir 0 2 0 0 0 0 0 0 2

3 Ahli Madya JFT 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Sub Total 0 4 0 0 0 6 0 7 17

h. Binatu Rs 3 2 0 0 0 0 6 3 14

i. Dokter

1 Ahli (JFU) 0 7 0 0 0 0 2 1 10

2 Ahli Pertama 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Ahli Muda 6 10 0 0 0 0 0 0 16

4 Ahli Madya 7 6 0 0 0 0 0 0 13

Sub Total 13 23 0 0 0 0 2 1 39

j. Dokter Gigi

1 Ahli Muda 1 1 0 0 0 0 0 0 2

2 Ahli Madya 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Sub Total 1 2 0 0 0 0 0 0 3

k. Dokter Pendidik

Klinis

1 Ahli Muda 1 1 0 0 0 0 0 0 2

2 Ahli Madya 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Sub Total 2 1 0 0 0 0 0 0 3


17

NO URAIANPNS CPNS

NON

PNS

TETAP

NON PNS

KONTRAK TOTAL

L P L P L P L P

l. Fisioterapis

1 Terampil JFU 0 1 0 0 0 0 0 0 1

2 Mahir 0 1 0 0 0 0 0 0 1

3 Penyelia 0 2 0 0 0 0 0 0 2

4 Ahli Madya 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Sub Total 1 4 0 0 0 0 0 0 5

m. Instruktur 0 0 0 0 0 0 1 0 1

n. Juru Bayar / Kasir 0 0 0 0 0 0 1 0 1

o. Nutrisionis

1 Pemula 1 4 0 0 0 0 0 1 6

2 Mahir 0 1 0 0 0 0 0 0 1

3 Penyelia 0 3 0 0 0 0 0 0 3

4 Ahli (JFU) 0 0 0 0 0 0 0 1 1

5 Ahli Muda 1 0 0 0 0 0 0 0 1

6 Ahli Madya 1 2 0 0 0 0 0 0 3

Sub Total 3 10 0 0 0 0 0 2 15

p. Okupasi Terapis

1 Pemula 0 0 0 0 0 0 0 1 1

2 Terampil 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Sub Total 0 1 0 0 0 0 0 1 2

q Operator Mesin 1 0 0 0 1 0 0 0 2

r Pekerja Sosial


18

NO URAIANPNS CPNS

NON

PNS

TETAP

NON PNS

KONTRAK TOTAL

L P L P L P L P

1 Ahli Pertama 2 0 0 0 0 0 0 0 2

2 Ahli Muda 0 1 0 0 0 0 0 0 1

3 Ahli Madya 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Sub Total 2 2 0 0 0 0 0 0 4

s

Pembantu Orang

Sakit 0 0 0 0 0 0 1 0 1

t

Penata Laporan

Keuangan 0 0 0 0 0 1 0 1 2

u

Pengadministrasi

Keuangan 10 6 0 1 1 0 1 0 19

v

Pengadministrasi

Umum 1 0 0 0 1 3 12 6 23

w

Pengelola

Anggaran 0 0 0 0 0 1 2 0 3

x Pengelola BMN 3 2 0 0 0 0 1 1 7

y Pengelola Data 5 3 0 0 2 1 0 7 18

z Pengelola

Pengadaan Barang

/ Jasa

1 Ahli (JFU) 1 2 0 0 1 0 1 0 5

2 Ahli Muda 1 0 0 0 0 0 0 0 1

3 Ahli Madya 1 1 0 0 0 0 0 0 2


19

NO URAIANPNS CPNS

NON

PNS

TETAP

NON PNS

KONTRAK TOTAL

L P L P L P L P

Sub Total 3 3 0 0 1 0 1 0 8

aa. Pengolah Data 0 0 0 0 0 2 0 0 2

bb.

Pengemudi

Ambulan 4 0 0 0 0 0 8 0 12

cc.

Penyuluh

Kesehatan

Masyarakat

Pertama 1 1 0 0 0 0 0 0 2

dd.

Perancang

Peraturan

Perundang -

Undangan 1 0 0 0 0 0 0 1 2

ee. Perawat

1 Pemula 5 4 0 0 19 5 48 25 106

2 Terampil 11 17 1 2 0 0 0 0 31

3 Mahir 26 31 0 0 0 0 0 0 57

4 Penyelia 18 54 0 0 0 0 0 0 72

5 Ahli (JFU) 1 6 1 1 0 0 0 2 11

6 Ahli Pertama 7 4 0 0 0 0 0 0 11

7 Ahli Muda 43 27 0 0 0 0 0 0 70

8 Ahli Madya 29 31 0 0 0 0 0 0 60

Sub Total 140 174 2 3 19 5 48 27 418


20

NO URAIANPNS CPNS

NON

PNS

TETAP

NON PNS

KONTRAK TOTAL

L P L P L P L P

ff. Perawat Gigi

1 Pemula 1 0 0 0 0 1 0 1 3

2 Terampil 0 1 0 0 0 0 0 0 1

3 Mahir 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Sub Total 1 2 0 0 0 1 0 1 5

gg. Perekam Medik

1 Pemula 1 0 0 0 0 1 2 1 5

2 Terampil 1 1 2 3 0 0 0 0 7

3 Mahir 0 5 0 0 0 0 0 0 5

4 Penyelia 6 1 0 0 0 0 0 0 7

Sub Total 8 7 2 3 0 1 2 1 24

hh. Perencana 2 1 0 0 0 0 1 0 4

ii. Pramu Bakti 3 0 0 0 0 2 6 0 11

jj.

Pranata Jamuan

(JFU) 0 0 0 0 0 0 9 2 11

kk. Pranata Hubungan

Masyarakat

1 Pemula 0 0 0 0 2 1 0 1 4

2 Ahli Madya 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Sub Total 1 0 0 0 2 1 0 1 5

ll. Pranata Komputer

1 Terampil JFU 0 1 0 0 0 0 1 0 2


21

NO URAIANPNS CPNS

NON

PNS

TETAP

NON PNS

KONTRAK TOTAL

L P L P L P L P

2 Ahli JFU 1 1 0 0 3 1 1 0 7

Sub Total 1 2 0 0 3 1 2 0 9

mm. Pranata

Laboratorium

Kesehatan

1 Pemula 0 0 0 0 1 1 2 3 7

2 Terampil 1 0 0 2 0 0 0 0 3

3 Penyelia 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Sub Total 1 2 0 2 1 1 2 3 12

nn. Psikolog Klinis

1 Ahli (JFU) 0 0 0 0 0 1 0 0 1

2 Ahli Muda 0 4 0 0 0 0 0 0 4

3 Ahli Madya 0 3 0 0 0 0 0 0 3

Sub Total 0 7 0 0 0 1 0 0 8

oo. Radiografer

1 Pemula 1 1 0 0 0 0 1 0 3

2 Terampil 1 0 0 0 0 0 0 0 1

3 Mahir 0 1 0 0 0 0 0 0 1

4 Penyelia 0 2 0 0 0 0 0 0 2

5 Ahli Muda 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Sub Total 3 4 0 0 0 0 1 0 8

pp. Sanitarian


22

NO URAIANPNS CPNS

NON

PNS

TETAP

NON PNS

KONTRAK TOTAL

L P L P L P L P

1 Pemula 0 0 0 0 0 0 1 0 1

2 Mahir 0 3 0 0 0 0 0 0 3

3 Penyelia 0 1 0 0 0 0 0 0 1

4 Ahli (JFU) 0 0 0 0 0 0 0 2 2

4 Ahli Muda 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Sub Total 0 5 0 0 0 0 1 2 8

qq. Sekretaris 0 0 0 0 0 1 0 1 2

rr. Tehnisi Mesin 7 0 0 0 0 0 11 0 18

ss. Tehnisi Elektro

Medik

1 Penyelia 1 0 0 0 0 0 0 0 1

2 Ahli Pertama 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Sub Total 2 0 0 0 0 0 0 0 2

tt. Terapi Wicara

1 Terampil 0 1 0 0 0 0 0 0 1

2 Ahli JFU 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Sub Total 1 1 0 0 0 0 0 0 2

uu.

Verifikator

Keuangan 0 0 0 0 1 0 0 2 3

vv.

Asisten Perawat

(JFU) 6 0 0 0 0 0 4 4 14

ww. Analis Keuangan 0 4 0 0 0 0 1 1 6


23

NO URAIANPNS CPNS

NON

PNS

TETAP

NON PNS

KONTRAK TOTAL

L P L P L P L P

xx.

Analis Kebijakan

BMN (JFU) 0 0 0 0 0 2 0 0 2

yy.

Analis Data dan

Informasi 0 0 0 0 0 0 0 1 1

SUB TOTAL 269 320 5 13 33 34 127 84 885

589 18 67 211 885

B. Menurut Golongan

I. Golongan IV

a.

IV.e - Pembina

Utama 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b.

IV.d - Pembina

Utama Madya 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c.

IV.c - Pembina

Utama Muda 1 0 0 0 0 0 0 0 1

e,

IV.b - Pembina

tingkat I 5 12 0 0 0 0 0 0 17

f. IV.a - Pembina 45 42 0 0 0 0 0 0 87

SUB TOTAL GOLONGAN

IV 51 54 0 0 0 0 0 0 105

II. Golongan III

a.

III.d - Penata tingkat

I 52 95 0 0 0 0 0 0 147


24

NO URAIANPNS CPNS

NON

PNS

TETAP

NON PNS

KONTRAK TOTAL

L P L P L P L P

b. III.c - Penata 52 63 0 0 0 0 0 0 115

c.

III.b - Penata Muda

tingkat I 38 40 1 1 0 0 0 0 80

d. III.a - Penata Muda 17 33 1 1 0 0 0 0 52

SUB TOTAL GOLONGAN

III 159 231 2 2 0 0 0 0 394

III Golongan II

a.

II.d - Pengatur

tingkat I 32 28 0 0 0 0 0 0 60

b. II.c - Pengatur 11 10 3 11 0 0 0 0 35

c.

II.b - Pengatur

Muda tingkat I 8 1 0 0 0 0 0 0 9

d.

II.a - Pengatur

Muda 1 0 0 0 0 0 0 0 1

SUB TOTAL GOLONGAN

II 52 39 3 11 0 0 0 0 105

IV Golongan I

a. I.d - Juru tingkat I 3 0 0 0 0 0 0 0 3

b. I.c - Juru 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c.

I.b - Juru Muda

tingkat I 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d. I.a - Juru Muda 0 0 0 0 0 0 0 0 0


25

NO URAIANPNS CPNS

NON

PNS

TETAP

NON PNS

KONTRAK TOTAL

L P L P L P L P

SUB TOTAL GOLONGAN

I 3 0 0 0 0 0 0 0 3

V Non Golongan 0 0 0 0 32 33 120 93 278

JUMLAH SDM MENURUT

GOLONGAN 265 324 5 13 32 33 120 93 885

589 18 65 213 885

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Laporan Perkembangan Barang Milik Negara (BMN) per Desember 2019 adalah

sebagai berikut :

1 BMN Intrakomptabel

Posisi awal ( 1 Januari 2019) Rp. 1.791.326.497.534

Penambahan Rp. 10.023.275.805

Pengurangan Rp. 4.009.857.339

Posisi akhir ( 31 Desember 2019) Rp. 1.797.339.916.000

2 BMN Ekstrakomptable

Posisi awal ( 1 Januari 2019) Rp. 712.142.404

Penambahan Rp. 68.510.315

Pengurangan Rp. 23.045.000

Posisi akhir ( 31 Desember 2019) Rp. 757.607.719

3 BMN Gabungan Intrakomptabel dan Intrakomptabel


26

Posisi awal ( 1 Januari 2019) Rp. 1.792.038.639.938

Penambahan Rp. 10.091.786.120

Pengurangan Rp. 4.032.902.339

Posisi akhir ( 31 Desember 2019) Rp. 1.798.097.523.719

4 BMN Aset tak Berwujud

Posisi awal ( 1 Januari 2019) Rp. 189.699.339

Penambahan Rp. 708.000.000

Pengurangan Rp.

Posisi akhir ( 31 Desember 2019) Rp. 897.699.339

3. Sumber Daya Dana

Pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo di tahun 2019

didukung sumber anggaran APBN dan BLU. Sumber dana secara rinci dapat

dilihat pada tabel dibawah ini :

NO URAIAN PAGU 2019 (Rp)

I RUPIAH MURNI

A. BELANJA MODAL

Gedung Layanan

Belanja modal gedung dan bangunan 10.486.058.000

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

Alat Kesehatan

Belanja modal peralatan dan mesin 646.492.000

Layanan Internal (Overhead)

Belanja modal peralatan dan mesin

B. BELANJA BARANG


27


Obat-obatan dan bahan medis habis pakai

Belanja barang persediaan lainnya 4.724.561.000

Layanan Perkantoran

Belanja barang operasional 4.586.539.000

Belanja barang non operasional 1.179.855.000

Belanja barang persediaan 2.420.163.000

Belanja jasa 1.963.000.000

Belanja pemeliharaan 7.320.380.000

Belanja perjalanan dalam negeri 876.660.000

Alat Kesehatan

Belanja barang persediaan 3.416.400.000

C. BELANJA PEGAWAI

Layanan Perkantoran

Belanja gaji dan tunjangan PNS 45.373.119.000

Belanja lembur 236.417.000

TOTAL RM 83.229.644.000

II BLU

A. BELANJA MODAL

Gedung Layanan

Belanja modal BLU 9.177.779.000

Alat Kesehatan





28


B. BELANJA BARANG

Layanan Operasional UPT BLU

Belanja barang BLU 56.068.538.000


Belanja barang BLU 12.335.227.000

TOTAL BLU 82.264.523.000


29

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KERJA

A. DASAR HUKUM

Penjelasan secara umum peraturan yang menjadi acuan dalam menetapkan

tujuan, sasaran dan indikator. Adapun peraturan yang dapat menjadi acuan

Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah :

1. SK Menteri Keuangan RI No. 278/KMK05/2007 tanggal 21 Juni 2007 dan SK

Menteri Kesehatan RI No. 756/Men.Kes/SK/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007

tentang Rumah Sakit.Jiwa Prof Dr. Soerojo Magelang ditetapkan sebagai

Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU secara penuh.

2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 253/Per/Menkes/III/2008 tanggal 11 Maret

2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit. Jiwa Prof Dr.

Soerojo Magelang.

3. Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019.

4. Keputusan Menteri Kesehatan No. 64 Tahun 2015 tentang organisasi dan

tata kerja Kementerian Kesehatan.

5. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015 – 2019.

6. Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi

Kementerian Negara.

7. Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomer PER-54/PB/2013 tentang penilaian

kinerja satuan kerja badan layanan umum bidang layanan kesehatan.

8. Keputusan Dirjen BUK No. HK.02.04/I/568/12 tentang kontrak kinerja.

9. Keputusan Menteri Kesehatan No.1099/Menkes/SK/VI/2011 tentang

Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian Kesehatan Tahun 2010 –

2014.


30

10. Peraturan Menteri Kesehatan No.1981/Menkes/SK/XII/2010 tentang

Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit.

11. Peraturan Menteri Keuangan No.92/PMK.05/2011 Tentang Pedoman

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

12. Surat edaran No. PR.03.02/I/1466/12 tentang laporan berkala satuan kerja

(Laporan Tahunan dan Laporan Tahunan) Direktur Jenderal Bina Upaya

Kesehatan.

13. Peraturan Menteri Keuangan No.220/PMK.05/2016 tentang Pedoman

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2018

tentang Perubahan atas perubahan direktur jenderal perbendaharaan Nomor

PER-36/PB/2016 tentang pedoman penilaian kinerja badan layanan umum

bidan layanan kesehatan

15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistm Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Alporan Kinerja Pemerintah

17. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi da Implementasi Sistim

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

18. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 – 2019.

19. Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

20. Perjanjian Kinerja.

B. TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR

1. TUJUAN


31

1. Untuk mengukur status kemajuan pencapaian strategis, baik dari segi

masukan (input), proses, keluaran (output) dan hasil (outcome) dari

suatu sasaran strategis. Untuk setiap IKU yang teridentifikasi ditentukan

besar bobotnya.

2. Untuk mengukur capaian kinerja rumah sakit dalam rangka mencapai

visi dan misi rumah sakit.

3. Untuk menggali potensi dan kekurangan kinerja layanan rumah sakit ,

dalam rangka mewujudkan kualitas layanan kesehatan yang

memuaskan pelanggan.

4. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang komprehensif dan paripurna

selaras dengan pengembangan layanan sub spesialistik dan program

unggulan layanan rumah sakit.

5. Terwujudnya peningkatan rasio, kualitas dan kesejahteraan sumber

daya manusia rumah sakit yang kompeten dan profesional.

2. SASARAN DAN INDIKATOR

Sasaran strategis Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang

dikelompokkan dalam perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis

internal dan pertumbuhan serta pembelajaran.

Terdapat revisi indikator kinerja dan sasaran strategis tersebut yang

terdapat dalam Rencana Startegi Bisnis (RSB) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.

Soerojo Magelang Tahun 2015 - 2019 menjadi:

a. Perspektif keuangan

1. Terwujudnya peningkatan pendapatan

Persentase rasio pencapaian pendapatan terhadap proyeksi

2. Terwujudnya efisiensi


32

Persentase rasio pendapatan operasional terhadap biaya

operasional

b. Perspektif pelanggan

1. Terwujudnya kepuasan stakeholder

Survey kepuasan pelanggan

c. Perspektif proses bisnis internal

1. Terwujudnya inovasi pelayanan holistik

Jumlah produk Layanan Consultation Liaison Psikiatri (CLP)

Jumlah produk layanan psychiatri forensik

2. Terwujudnya pelayanan unggulan kesehatan jiwa anak dan remaja

Jumlah produk layanan inovatif kesehatan jiwa anak dan remaja

3. Terwujudnya kemitraan strategis dengan institusi dan masyarakat

dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian

Jumlah penambahan kemitraan dengan institusi dan masyarakat

dalam pelayanan

4. Terwujudnya penerapan proses bisnis terintegrasi

Maksimum temuan setiap hasil audit

5. Terwujudnya hasil riset berdasarkan blue print penelitian

Blueprint penelitian yang didukung oleh rumah sakit

6. Terwujudnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien (Good

clinical governance)

Persentase pencapaian indikator mutu klinik

Persentase pencapaian indikator mutu manajerial

7. Terwujudnya standar mutu pendidikan dan pelatihan

Jumlah pelatihan yang memiliki kurikulum dan modul terstandar

Penyelenggara diklat terakreditasi


33

RS Pendidikan afiliasi bidang kedokteran jiwa terakreditasi

8. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (Good Governance)

Capaian indikator kinerja RS BLU tahun berjalan

d. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran

1. Terwujudnya budaya kerja sesuai nilai-nilai organisasi

Survey nilai-nilai dasar budaya kerja organisasi

2. Terwujudnya SIM RS terintegrasi

Jumlah modul manajemen yang terintegrasi

3. Tersedianya SDM yang kompeten sesuai kebutuhan organisasi

Persentase pencapaian peningkatan kompetensi SDM

4. Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana

Minimum persentase OEE


34

BAB IV

STRATEGI PELAKSANAAN

STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Dalam pencapaian sasaran diperlukan rencana program kerja sebagai strategi

untuk mencapai target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan. Program kerja di

tahun 2019 antara lain adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis, Indikator Utama dan Program Kerja 2019

NOSASARAN

STRATEGISINDIKATOR KINERJA PROGRAM KERJA 2019

A PERSPEKTIF KEUANGAN

1

Terwujudnya

Peningkatan

Pendapatan

1

Rasio pencapaian

pendapatan

terhadap proyeksi

1. Mengelola Pendapatan RS

2. Mengelola Aset

3. Mengelola Kas

2 Terwujudnya Efisiensi 2

Rasio pendapatan

operasional

terhadap biaya

operasional

1. Melaksanaan pengelolaan

anggaran yang lebih efisien

2. Monev Pelaksanaan

anggaran

3. Melaksanakan Gerakan

hemat energi

4. Mengoptimalkan sarana

prasarana RS

B PERSPEKTIF PELANGGAN


35

NOSASARAN


3

Terwujudnya

Kepuasan

Stakeholders

3Survey Kepuasan

pelanggan

Sasaran survei:

- Pasien dan keluarga

(Referensi PermenPANRB

No. 14 tahun 2017)

- SKPD Kota Magelang

sebagai kota layak anak.

C PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

4Terwujudnya Inovasi

Pelayanan Holistik

4

Jumlah produk

layanan

consultation liaison

psychiatri (CLP)

Pengembangan pelayanan

holistic: Psiko surgery

5

Jumlah produk

layanan psychiatri

forensic


holistic Pidana : Psikotik dan

retardasi mental

5

Terwujudnya

pelayanan unggulan

kesehatan jiwa anak

dan remaja

6

Jumlah produk

layanan inovatif

kesehatan jiwa

anak dan remaja


Krisis center

6

Terwujudnya

Kemitraan Strategis

dengan Institusi dan

Masyarakat dalam

Pelayanan,

Pendidikan dan

7

Jumlah

penambahan

kemitraan dengan

institusi dan

masyarakat dalam

pelayanan

Bimbingan dan pendampingan

(TOT) doter dan petugas

kesehatan, petugas Lapas,

Guru, petugas sosial dan kader

kesehatan masyaraka tingkat

kota Magelang, kabupaten


36

NOSASARAN


Penelitian

8

Jumlah kemitraan

strategis institusi

pendidikan

magelang, tingkat karesidenan

kedu dan banyumas

7

Terwujudnya

Penerapan Proses

Bisnis Terintegrasi

9Maksimum temuan

setiap hasil audit

1. Monitoring dan evaluasi

2. kepatuhan terhadap standar

8

Terwujudnya Hasil

Riset Berdasarkan

Blueprint Penelitian

10

Jumlah hasil riset

dari blueprint

penelitian yang

didukung oleh

Rumah Sakit

9

Terwujudnya mutu

pelayanan dan

keselamatan pasien

(Good Clinical

Governance

11

Persentase

pencapaian

indikator mutu klinikEvaluasi akreditasi SNARS

Edisi I

12

persentase

pencapaian

indikator mutu

manajerial

10

Terwujudnya standar

mutu pendidikan dan

pelatihan

13

Jumlah pelatihan

yang memiliki

kurikulum

terstandar dan

modul terstandar

- Topik :

- Keswar: anak berkebutuhan

khusus

- Persiapan menuju Diklat

terakreditasi

- Uji coba dengan


37

NOSASARAN


pendampingan.

14Penyelenggara

Diklat terakreditasiMempertahankan akreditasi A

15

RS Pendidikan

afiliasi bidang

kedokteran jiwa

terakreditasi

11

Terwujudnya tata

kelola organisasi yang

baik (Good Corporate

Governance)

16

Capaian indikator

kinerja RS BLU

tahun berjalan

DPERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN

PEMBELAJARAN

12

Terwujudnya budaya

kerja sesuai nilai-nilai

organisasi

17

Survey nilai-nilai

dasar budaya kerja

organisasi

- 4x capacity building

- Survei nilai – nilai dasar

budaya organisasi yang

paling lemah berdasarkan

survei 2018

- Pelaksanaan kegiatan

disiplin pegawai: upacara

dan sarasehan


38

NOSASARAN


- Learning Organization

(inclass)

- Survey Budaya Kerja

berbasis nilai - nilai

organisasi

13Terwujudnya SIM RS

terintegrasi18

Jumlah modul

manajemen yang

terintegrasi

BI 2 (Management Bisnis

Intelegent 2)

14

Tersedianya SDM

yang kompeten sesuai

kebutuhan organisasi

19

Persentase

pencapaian

peningkatan

kompetensi

Area prioritas :

- Ikeswar

- Unit Gadar

- UPI

15

Terwujudnya

keandalan sarana dan

prasarana

20Minimum

persentase OEE

Optimalisasi pemanfaatan Aset

Tetap


39

BAB V

HASIL KERJA

A. PENCAPAIAN TARGET KINERJA

1. Pencapaian Target Kegiatan dan Pendapatan Tahun 2019

Capaian Target Kegiatan dan Pendapatan Tahun 2019

NO URAIAN

ESTIMASI

PENDAPATAN

(Rp)

REALISASI

2019 (Rp)

PERSENTASE

REALISASI

I. PENDAPATAN BLU

1Pendapatan jasa pelayanan

rumah sakit81.078.594.000 72.615.347.520 90%

2Pendapatan hasil kerja sama

perorangan12.000.000 11.050.000 92%

3Pendapatan hasil kerja sama

lembaga/badan usaha19.200.000 17.735.000 92%

4

Pendapatan dari pelayanan BLU

yang bersumber dari entitas

pemerintah pusat dalam satu

kementerian negara/lembaga

96.958.000 190.320.000 196%

5

Pendapatan dari pelayanan BLU

yang bersumber dari entitas

pemerintah pusat diluar

kementerian negara/lembaga

yang membawahi BLU

0 1.700.000 -

6Pendapatan jasa layanan

perbankan BLU261.489.000 675.408.695 258%


40

NO URAIAN

ESTIMASI

PENDAPATAN

(Rp)

REALISASI

2019 (Rp)

PERSENTASE

REALISASI

7

Komisi, potongan, dan/atau

bentuk lain sebagai akibat dari

pengadaan barang/jasa oleh

BLU

50.000.000 5.289.984 11%

8

Penerimaan kembali belanja

barang BLU tahun anggaran

yang lalu

0 2.467.755 -

9


modal BLU tahun anggaran yang

lalu

50.000.000 0 0%

10 Pendapatan lain-lain BLU 76.000.000 144.619.077 190%

11Pendapatan BLU lainnya dari

sewa tanah285.500.000 130.489.396 46%


sewa gedung12.282.000 419.906.976 3419%


sewa ruangan26.500.000 48.300.000 182%


sewa peralatan dan mesin96.000.000 4.200.000 4%


sewa aset tetap lainnya200.000.000 0 0%


sewa lainnya0

320.000-


41

NO URAIAN

ESTIMASI

PENDAPATAN

(Rp)

REALISASI

2019 (Rp)

PERSENTASE

REALISASI

TOTAL BLU 82.264.523.000 74.267.154.403 90%

II. PENDAPATAN PNBP LAINNYA

1Pendapatan dari penjualan

peralatan dan mesin0 57.389.776 -

2

Pendapatan dari

Pemindahtanganan BMN

Lainnya

0 126.184.765 -

3Pendapatan sewa tanah,

gedung, dan bangunan0 10.318.798 -

4

Pendapatan Denda

Penyelesaian Pekerjaan

Pemerintah

0 3.963.311 -

5


pegawai tahun anggaran yang

lalu

0 90 -

TOTAL PNBP 0 197.856.740 -

TOTAL 82.264.523.000 74.465.011.143 91%

2. Indikator Kinerja

a. Indikator kinerja BLU

b. KPI (key performace indikator)/ Indikator Kinerja Utama

c. Indikator Kinerja Individu (IKI)

d. Indikator Kinerja Terpadu (IKT)


42

A. INDIKATOR KINERJA BLU

Penilaian kinerja Satuan Kerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan

Kesehatan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor PER-24/PB/2018 tentang Perubahan atas perubahan direktur jenderal

perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2016 tentang pedoman penilaian kinerja

badan layanan umum bidan layanan. Skor capaian Indikator Kinerja BLU

Tahun 2019 adalah 80.12 dari hasil penilaian kinerja BLU masuk pada kriteria

BAIK dengan nilai “AA” (apabila 80 < TS ≤ 95) dengan rincian sebagai

berikut :

INDIKATOR SKORTOTAL

SKOR

ASPEK KEUANGAN 20,84

1. Rasio Keuangan 9,85

2. Kepatuhan pengelolaan Keuangan BLU 10,99

ASPEK PELAYANAN 59,28

1. Layanan 27,25

a. Pertumbuhan Produktivitas 13,25

b. Efektivitas Pelayanan 11,00

c. Pertumbuhan Pembelajaran 3,00

2. Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat 32,03

a. Mutu Pelayanan 11,50

b. Mutu Klinik 12,00

c. Kepedulian Kepada Masyarakat 4,00

d. Kepuasan Pelanggan 1,93

e. Kepedulian terhadap lingkungan 2,60


43

GRAFIK INDIKATOR KINERJA BLU TAHUN 2019

KETERANGAN :

1 Rasio Keuangan

2 Kepatuhan pengelolaan Keuangan BLU

3 Pertumbuhan Produktivitas

4 Efektivitas Pelayanan

5 Pertumbuhan Pembelajaran

6 Mutu Pelayanan

7 Mutu Klinik

8 Kepedulian Kepada Masyarakat

9 Kepuasan Pelanggan

10 Kepedulian terhadap lingkungan


44

Capaian Indikator Kinerja BLU Tahun 2019

I. KINERJA KEUANGAN

NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGETTahun 2019

PEMBAHASAN KETSkor Haper

I KINERJA KEUANGAN 30,00 22,15 20,84

a. Rasio Keuangan 19,00 11,30 9,85 17.350,61

1 Rasio Kas ( Cash Ratio) 2,25 0,25 0,50 31.410,87 Rasio kas ini menggambarkan

kemampuan rumah sakit dalam

melunasi kewajiban jangka pendek

dengan menggunakan kas yang

tersedia, untuk bulan Desember 2019

sebesar 17.350,61%, sehingga nilai kas

dan setara kas yang dimiliki rumah

sakit lebih dari cukup untuk memenuhi

kewajiban jangka pendek (cukup liquid)

dan masih memiliki kelebihan saldo

+


45



kas.

Rasio kas ini melebihi standar skor

terbaik yang ditetapkan yaitu 240 < RK

≤ 300 dengan skor 2,25 sehingga

menjadikan kinerja rasio ini kurang

optimal pada bulan ini, rumah sakit

hanya

2 Rasio Lancar (Current

Ratio)

2,75 2,50 2,75 64,61 - Rasio ini menggambarkan

kemampuan rumah sakit dalam

membayar kewajiban jangka pendek

dengan menggunakan seluruh aset

lancar yang tersedia, rasio ini juga

disebut sebagai rasio likuiditas. Pada

bulan Desember 2020 sebesar

+


46



31.410,87%, sehingga nilai aset

lancar yang tersedia di rumah sakit

lebih dari cukup untuk memenuhi

kewajiban dalam jangka pendek

(cukup

- Rasio lancar ini melebihi standar skor

terbaik yang ditetapkan yaitu RL >

600 dengan skor 2,75 dan pada bulan

ini rumah sakit telah mencapai skor

2,75.

- Nilai Rasio lancar ini berada pada

posisi terbaik, sehingga efisiensi

kinerja rasio ini perlu dipertahankan

dengan optimalisasi dan efisiensi


47



pengelolaan aset lancar serta

pengelolaan kewajiban jangka

pendek sebaiknya ditingkatkan lagi.

Namun jangan sampai peningkatan

aset lancar disebabkan oleh

penambahan nilai kas dan setara kas,

karena dengan bertambahnya jumlah

kas dan setara kas dapat

mempengaruhi nilai rasio kas menjadi

lebih buruk.

3 Periode Penagihan

Piutang ( Collection

Periods)

2,25 2,00 0,75 4,06 Rasio ini menggambarkan kemampuan

rumah sakit untuk mengetahui taksiran

waktu untuk piutang dapat tertagih.

Standar skor untuk collecting periods

-


48



yaitu CP < 30 dengan skor 2,25.

Sedangkan pada bulan Desember 2019

rumah sakit mencapai nilai collecting

period 71 hari dengan skor 0,75.

4 Perputaran Aset tetap (

Fixed Asset Turnover)


rumah sakit untuk mengukur

perputaran aset tetap rumah sakit.

Bulan Desember 2019 nilai rasio

perputaran aset tetap adalah 4,06%

dengan skor 0,50. Standar skor terbaik

untuk Perputaran Aset Tetap (PAT)

adalah PAT > 20 dengan skor 2,25.

Pendapatan yang dihasilkan atas

pemanfaatan aset tetap rumah sakit

+


49



masih rendah, tindakan yang dapat

dilakukan untuk meningkatkan skor

yaitu dengan cara meningkatkan

pendapatan dan melakukan kontrol

serta evaluasi berkala, pengelolaan dan

pemanfaatan aset-aset tetap yang

dimiliki rumah sakit untuk pelayanan

sehingga dapat menghasilkan

pendapatan.

5 Imbalan atas Aset Tetap (

return on Fixed Aset)


rumah sakit untuk mengetahui surplus

yang diperoleh dari aset tetap yang

dimiliki oleh rumah sakit. Berdasarkan

hasil perhitungan ROFA pemanfaatan

-


50



aset tetap dalam operasional rumah

sakit di bulan Nopember 2019 dapat

menghasilkan keuntungan sebesar

1,00% dengan skor 0,00.

Rasio Imbalan atas Aset Tetap ini

dibawah standar skor yang ditetapkan

yaitu ROFA > 6 dengan skor 2,25

sedangkan rumah sakit memiliki skor

0.

Surplus/ defisit yang dihasilkan dari

pemanfaatan aset tetap rumah sakit

masih sangat rendah, tindakan yang

dapat dilakukan untuk meningkatkan

skor yaitu dengan cara meningkatkan


51



surplus/defisit sebelum pos

keuntungan/kerugian yaitu dengan

meningkatkan pendapatan operasional

dan melakukan efisiensi biaya

operasional rumah sakit serta

melakukan pemanfaatan aset tetap

secara optimal terutama untuk

menghasilkan pendapatan.

6 Imbalan Ekuitas ( Return

on Equity)


rumah sakit untuk mengetahui surplus

yang diperoleh dari pemanfaatan

ekuitas yang dimiliki oleh rumah sakit.

Berdasarkan hasil perhitungan pada

bulan Desember 2019, pengelolaan

-


52



ekuitas rumah sakit dalam upaya

menghasilkan keuntungan sebesar

1,01%.

Standar skor Rasio Imbalan Ekuitas ini

yang ditetapkan yaitu ROE > 8 dengan

skor 2,25 sedangkan rumah sakit

hanya mencapai skor 0,85.

Surplus/ defisit yang dihasilkan dari

pemanfaatan ekuitas rumah sakit masih

sangat rendah, tindakan yang dapat

dilakukan untuk meningkatkan skor

yaitu dengan cara meningkatkan

surplus/defisit sebelum pos

keuntungan/kerugian yaitu dengan


53



meningkatkan pendapatan operasional

dan melakukan efisiensi biaya

operasional rumah sakit serta

miningkatkan pemanfaatan dalam

pengelolaan ekuitas secara optimal

terutama untuk menghasilkan

7 Perputaran Persediaan (

Inventory Turnover)


rumah sakit dalam mengevaluasi posisi

persediaan dengan menghitung

kuantitas dalam penggantian jumlah

persediaan. Rata-rata pemanfaatan

barang persediaan sampai dengan

Desember 2019 diputar dalam kurun

waktu 14 hari.

-


54



Rasio Perputaran Persediaan ini

dibawah standar skor yang ditetapkan

yaitu 30 < PP ≤ 35 dengan skor 2,25

sedangkan rumah sakit mencapai skor

0,75.

Perputaran persediaan yang dimiliki

rumah sakit dalam kategori cepat hal ini

disebabkan karena jumlah persediaan

yang cukup banyak dan jangka waktu

perputaran persediaan panjang, hal

yang dapat dilakukan untuk

meningkatkan skor yaitu dengan

memperbaiki sistem perencanaan yang

terkait dengan pembelian persediaan,


55



memperbaiki penatausahaan

persediaan di gudang, dan melakukan

efisiensi dalam pemanfaatan

persediaan tersebut.

8 Rasio Pendapatan PNBP

terhadap Biaya

Operasional

2,75 2,50 2,75 31.410,87 Rasio ini menggambarkan kemampuan

rumah sakit untuk mengukur

kemampuan pendapatan operasional

dalam mengendalikan biaya

operasionalnya, sering disebut juga

sebagai rasio efisiensi. Hasil

perhitungan menunjukkan kemampuan

pendapatan operasional rumah sakit

dalam mengendalikan biaya

operasional yaitu sebesar 57,63%.

+


56



Rasio POBO pada bulan Desember

2019 melebihi standar skor terbaik

yang ditetapkan yaitu PB > 45 dengan

skor 2,75 sehingga rumah sakit

mencapai skor 2,75.

Nilai Rasio ini berada pada posisi

terbaik, sehingga kinerja rasio ini perlu

dipertahankan dengan

mengoptimalisasikan peningkatan

dalam pengelolaan pendapatan

operasional rumah sakit seperti

menggali sumber daya yang dimiliki,

serta terobosan-terobosan lain yang

bisa meng”generate” pendapatan.


57



Selain itu juga diperlukan komitmen

dari seluruh unsur yang ada di rumah

sakit untuk selalu melakukan efisiensi/

penghematan biaya yang ditimbulkan

dalam mendukung operasional rumah

sakit.

b. Kepatuhan Pengelolaan

Keuangan BLU

11,00 10,85 10,99

1 RBA Definitif 2,00 2,00 2,00 * Jangka Waktu RBA

Definitif ditandatangani

Menteri/Pimpinan

Lembaga: Sampai dengan

tanggal 31 Desember

tahun sebelumnya (0,4)

Jangka waktu RBA definitif

ditandatangani Menteri/Pimpinan

Lembaga s/d tanggal 31 Desember

tahun sebelumnya.

RBA telah ditandatangai pimpinan

satker, diketahui oleh dewas atau

+


58



* Kelengkapan:

Ditandatangani oleh

Pemimpin BLU (0,4)

Diketahui oleh Dewan

Pengawas atau Pejabat

yang ditunjuk oleh

Menteri/Pimpinan

Lembaga jika BLU tidak

mempunyai Dewan

Pengawas (0,4)

Format sesuai dengan

PMK 92/PMK.05/2011

(0,4)

Disetujui dan

pejabat yang ditunjuk, disetujui oleh

menteri, dan sesuai dengan format

PMK.


59



ditandatangani oleh

Menteri/Pimpinan

Lembaga (0,4)

2 Laporan Keuangan

Berdasarkan SAP

2,00 1,85 1,99 * Laporan Keuangan

Semester I:(0,66)

Penilaian indikator ini berdasarkan

ketepatan waktu penyampaian laporan

keuangan semester I, tahunan, audited.

Rumah sakit belum mencapai skor

target karena masih berada pada posisi

penyampaian LK tahunan, belum

sampai pada penayampaian LK audited

+


60



3 Surat Perintah

Pengesahan Pendapatan

dan Belanja BLU

2,00 2,00 2,00 * SP3B BLU Triwulan I:

Disampaikan sampai

dengan akhir triwulan (0,2)

* SP3B BLU Triwulan II:

Disampaikan sampai


Saldo kas telah sesuai

(0,2)

* SP3B BLU Triwulan III:

Disampaikan sampai


Saldo kas telah sesuai

(0,2)

* SP3B BLU Triwulan IV:

SP3B BLU disampaikan tepat waktu. +


61



Disampaikan sesuai

dengan langkah-langkah

akhir tahun anggaran (0,4)

Saldo kas telah sesuai (0,4

4 Tarif layanan 1,00 1,00 1,00 Apabila tarif telah

ditetapkan oleh Menteri

Keuangan

Tarif telah ditetapkan oleh Kementerian

Keuangan.

+

5 Sistem Akuntansi 1,00 1,00 1,00 - Sudah memiliki dokumen

Sistem Akuntansi

Keuangan (0,6)

- Sudah memiliki dokumen

Sistem Akuntansi Biaya

(0,2)

Sudah terdapat sistem akuntansi. +


62



- Sudah memiliki dokumen

Sistem Akuntansi Aset

Tetap (0,2)

6 Persetujuan Rekening 0,50 0,50 0,50 - Rekening Pengelolaan

Kas (0,1)

- Rekening Operasional

(0,3)

- Rekening Dana Kelolaan

(0,1)

Terdapat persetujuan pembukaan

rekening rumah sakit.

+

7 SOP Pengelolaan Kas 0,50 0,50 0,50 - Sudah memiliki dokumen

SOP Pengelolaan Kas Terdapat SOP pengelolaan kas.

+

8 SOP Pengelolaan Piutang 0,50 0,50 0,50 - Sudah memiliki dokumen

SOP Pengelolaan Piutang Terdapat SOP pengelolaan piutang.

+

9 SOP Pengelolaan Utang 0,50 0,50 0,50 - Sudah memiliki dokumen Terdapat SOP pengelolaan utang. +


63



SOP Pengelolaan Utang

10 SOP Pengadaan Barang

& Jasa

0,50 0,50 0,50 - Sudah memiliki dokumen

SOP Pengadaan Barang

dan Jasa

Terdapat SOP pengadaan barang &

jasa.

+

11 SOP Pengelolaan Barang

Inventaris

0,50 0,50 0,50 - Sudah memiliki dokumen

SOP Pengelolaan Barang

Inventaris

Terdapat SOP pengelolaan barang

inventaris.

+

II. KINERJA PELAYANAN


PEMBAHASANKET

SKOR HAPER

II KINERJA PELAYANAN 35,00 29,50 27,25

1 a. Pertumbuhan

Produktivitas

18,00 13,5013,25


64


PEMBAHASANKET

SKOR HAPER

1 Pertumbuhan Rata-rata

Kunjungan Rawat Jalan

2,00 2,00 1,00 0,90 Ada penurunan jumlah kunjungan rawat

jalan terutama pada poliklinik psikiatri

dibandingkan dengan tahun lalu (tahun

2018)

-

2 Pertumbuhan Rata-rata

Kunjungan Rawat Darurat

2,00 1,50 2,00 1,16 Ada peningkatan untuk kunjungan

rawat darurat

+

3 Pertumbuhan Hari

Perawatan Rawat Inap

2,00 1,00 0,50 0,88 Terjadi penurunan untuk pasien rawat

inap ini dikarenakan dengan sistem

rujukan dari BPJS

-

4 Pertumbuhan

Pemeriksaan Radiologi

2,00 1,50 1,50 1,00 Dari pemeriksaan radiologi terjadi

penurunan dibandingkan dengan tahun

lalu (tahun 2018)

-

5 Pertumbuhan

Pemeriksaan

2,00 1,50 2,00 1,17 Untuk pemeriksaan laboratorium terjadi

peningkatan

+


65


PEMBAHASANKET

SKOR HAPER

Laboratorium

6 Pertumbuhan Operasi 2,00 1,50 1,25 0,97 Pertumbuhan operasi pada tahun 2019

belum mencapai skor dari yang

ditargetkan

‘-

7 Pertumbuhan Rehab

Medik

2,00 1,50 2,00 1,12 +

8 Pertumbuhan Peserta

Didik Pendidikan

Kedokteran

2,00 1,50 1,00 0,91 Capaian pertumbuhan

peserta didik pendidikan

kedokteran pada bulan

Desember adalah ≤

0.91, jumlah peserta didik pada bulan

Desember adalah 44 peserta didik

dan hasil rerata pada bulan Desember

adalah diantara 0.90 ≤ PDK < 0.95

-


66


PEMBAHASANKET

SKOR HAPER

dengan skor 1. Capaian pertumbuhan

peserta didik pendidikan kedokteran

bulan Desember < 1.10 dikarenakan

mengikuti jadual Fakultas Kedokteran.

9 Pertumbuhan Penelitian

yang Dipublikasikan

2,00 1,50 2,00 2 Penelitian yang dipublikasikan adalah

jumlah penelitian yang dipublikasikan

secara nasional maupun internasional,

publikasi yang dimaksudkan adalah

dalam jurnal kesehatan maupun

presentasi dalam pertemuan ilmiah

dalam tahun tersebut.

Pada bulan Desember sudah ada

penelitian yang dipublikasikan sesuai

dengan Rencana

+


67


PEMBAHASANKET

SKOR HAPER

Stategis Bisnis (RSB) RS Jiwa Prof.

Dr. SOEROJO Magelang di

Singapura yaitu penelitian dengan

judul :

a. “Perbedaan QEEG pada Anak

Normal Usia Sekolah dengan

Anak Berkebutuhan Khusus

Tahun 2019” oleh dr. Susi

Rutmalem Bangun, Sp.KJ dan Tim

b. “Stimulasi Gelombang Alpha

pada Perubahan Gambaran

Brain Mapping pada Mild

Cognitive Impairement” oleh dr. Anita


68


PEMBAHASANKET

SKOR HAPER

Budijanto, M. Sc., Sp. KJ Namun, untuk

berkas jurnal masih dalam proses

penerbitan.

b. Efektivitas Pelayanan 14,00 13,00 11,00

1 Kelengkapan Rekam

Medik 24 Jam selesai

pelayanan

2,00 2,00 2,00 97,41% 1. Pemantauan Case Manager harus

terus ditingkatkan supaya

kelengkapan dokumen rekam medis

tercapai sesuai target yaitu 100%

2. Koordinasi dipertahankan antara

Casemanager dengan DPJP

+

2 Pengembalian Rekam

Medik

2,00 2,00 2,00 98,51% 1. Pemantauan Case Manager harus

terus ditingkatkan supaya

kelengkapan dokumen rekam medis

+


69


PEMBAHASANKET

SKOR HAPER

tercapai sesuai target yaitu 100%

2. Koordinasi dipertahankan antara

Casemanager dengan DPJP

3 Angka Pembatalan

Operasi

2,00 1,50 2,00 0,73% Pembatalan operasi elektif selama

tahun 2019 ada 1 sedangkan jumlah

tindakan operasi yang telah

direncanakan sebanyak 54 pasien

+

4 Angka Kegagalan Hasil

Radiologi

2,00 2,00 1,50 1,25% -

5 Penulisan Resep sesuai

Formularium

2,00 1,50 2,00 92,41% +

6 Angka Pengulangan

Pemeriksaan

Laboratorium

2,00 2,00 0,50 27% -


70


PEMBAHASANKET

SKOR HAPER

7 Bed Occupancy Rate

(BOR)

2,00 2,00 2,00 50% Tingkat pemanfaatan tempat tidur RS

masih kurang optimal. Program

promosi pelayanan RS harus

ditingkatkan. Kepuasan pelanggan

terhadap pelayanan rawat inap harus

diprioritaskan.

-

c. Pertumbuhan

Pembelajaran

3,00 3,00 +

1 Rata-rata Jam Pelatihan

Karyawan

1,00 1,00 1,00 1,89 Capaian rata-rata jam pelatihan

karyawan pada bulan Desember

adalah 1.89, jumlah jam pelatihan

karyawan (ekstramural dan intramural)

pada bulan Desember adalah

33465.00 jam dan jumlah karyawan

+


71


PEMBAHASANKET

SKOR HAPER

dalam 1 tahun dikali 20 jam (hasil

perhitungan 20 jam dikali jumlah bulan

dalam waktu berjalan dibagi 12 bulan)

adalah 20 jam sehingga hasil rata-rata

jam pelatihan karyawan pada bulan

Desember adalah JPK ≥ 0.80 dengan

skor sesuai dengan

standar yaitu 1.

2 persentase Dokter

Pendidik Klinis yang

mendapat TOT

1,00 1,00 1,00 100% Capaian prosentase dokter pendidik

klinis yang mendapat TOT pada bulan

Desember adalah

100 dengan skor sesuai dengan

standar > 75 yaitu 1.

+


72


PEMBAHASANKET

SKOR HAPER

3 Program Reward dan

Punishment

1,00 1,00 1,00 Ada Program dilaksanakan Program yang termasuk dalam reward

dan punishment yaitu

- Remunerasi

- Penegakan disiplin pegawai (PNS

dan Non PNS)

+


73

III. KINERJA MUTU DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT

NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGET2019

PEMBAHASAN KETSKOR Haper

III KINERJA MUTU DAN

MANFAAT KEPADA

MASYARAKAT

35,00 29,70 32,03

a. Mutu Pelayanan 14,00 9,50 11,50

1 Emergency Response

Time Rate

2,00 1.50 2,001 Menit 1 Detik +

2 Waktu Tunggu Rawat

Jalan

2,00 1,50 1,50 43 Menit 18 Detik pengambilan data survei waktu

tunggu dilakukan di Rawat Jalan

(Ikeswar, Rehabmedik, Poliklinik Rawat

Jalan) dengan total sampel pada bulan

Desember 59 responden, pengambilan

sampel menggunakan minimal sampel

yaitu 30 sampel, hasil rerata waktu

+


74



tunggu pada bulan Januari sampai

bulan Desember sesuai dengan standar

yaitu ≤ 60 menit.

3 Length of Stay 2,00 1,50 1,00 9,71 Jumlah lama dirawat pada tahun 2019

sebanyak 94.940 dibandingkan dengan

jumlah pasien keluar 9.787

-

4 Kecepatan Pelayanan

Resep Obat Jadi

2,00 1,50 1,00 21 Menit 2 Detik standar capaian rata-rata waktu tunggu

sejak pasien menyerahkan resep di

loket apotek sampai menerima obat

adalah ≤ 30 menit, pengambilan data

survei waktu tunggu dengan total

sampel pada bulan Desember 2575

responden, pengambilan sampel

menggunakan total sampling dan hasil

-


75



rerata waktu tunggu pada bulan Januari

sampai bulan Desember sesuai dengan

standar yaitu ≤ 30 menit.

5 Waktu Tunggu Sebelum

Operasi

2,00 1,50 2,00 1 Hari +

6 Waktu Tunggu Hasil

Laboratorium

2,00 2,00 2,00 36 Menit 47 Detik standar capaian rata-rata waktu

pasien mendaftar di loket

laboratorium sampai dengan keluar

hasil yang sudah di ekspertise adalah ≤

2 jam, pengambilan data survei waktu

tunggu dengan total sampel pada bulan

Desember 1015 responden,

pengambilan sampel menggunakan

total sampling dan hasil rerata waktu

+


76



tunggu pada bulan Januari sampai

bulan Desember sesuai dengan standar

yaitu ≤ 2 jam.

7 Waktu Tunggu Hasil

Radiologi

2,00 1,50 2,00 1 Jam 25 Menit 34 Detik standar capaian rata-rata waktu

pasien mendaftar di loket radiologi

sampai dengan keluar hasil yang

sudah di ekspertise adalah s 3 jam,

pengambilan data survei waktu

tunggu dengan total sampel pada

bulan Desember 310 responden,

pengambilan sampel menggunakan

total sampling dan hasil rerata

waktu tunggu pada bulan Januari

sampai bulan Desember sesuai

+


77



dengan standar yaitu s 3 jam.

b. Mutu Klinik 12,00 12,00 12,00

1 Angka Kematian di Gawat

Darurat

2,002,00

2,00 0,17% Mutu pelayanan RS sudah baik (target

tercapai)

+

2 Angka

Kematian/Kebutaan≥ 48

Jam

2,00 2,00 2,00 1,22% Mutu pelayanan RS sudah baik (target

tercapai)

+

3 Post Operative Death Rate 2,00 2,00 2,00 0,00% Mutu pelayanan RS sudah baik (target

tercapai)

+

4 Angka Infeksi Nosokomial 4,00 4,00 4,00 0% Kejadian dekubitus 3,92o/oo

Kejadian infeksi saluran

kemih0o/oo

Kejadian phlebitis 0,4o/oo

Kejadian infeksi daerah 6,25 %

+


78



operasi

Kejadian ventilator

associated pneumonia0o/oo

Kejadian hospital

associated pneumonia0o/oo

5 Angka Kematian Ibu di

Rumah Sakit

2,00 2,00 2,00 0,00% Mutu pelayanan RS sudah baik (target

tercapai)

+

c. Keperdulian Kepada

Masyarakat

4,00 3,50 4,00

1 Pembinaan kepada Pusat

Kesehatan Masyarakat

dan Sarana Kesehatan

Lain

1,00 1,00 1,00 Ada Program dilaksanakan Sudah ada program dan sudah

dilaksanakan

+

2 Penyuluhan Kesehatan 1,00 1,00 1,00 Ada Program dilaksanakan Sudah ada program dan sudah +


79



dilaksanakan

3 Rasio Tempat Tidur Kelas

III

2,00 1,50 2,00 63,39% Mutu pelayanan Rumah Sakit sudah

baik (target tercapai)

+

d. Kepuasan Pelanggan 2,00 1,70

1 Penanganan

Pengaduan/Komplain

1,00 1,00 1,00 100% Semua pengaduan/komplain sudah

ditindaklanjuti

+

2 Kepuasan Pelanggan 1,00 0,70 0,93 92,84 Berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara

No.14 Tahun 2017, capaian survei

kepuasan pelanggan pada bulan

Januari sampai bulan Juli secara

signifikan mengalami peningkatan

kepuasan, bulan Agustus mulai

mengalami penurunan kepuasan, di

+


80



bulan Oktober mengalami peningkatan

kembali, di bulan Nopember mengalami

penurunan dan di bulan Desember

mengalami peningkatan. Pengambilan

data survei dilakukan di Ikeswar,

Radiologi, Laboatorium, Rehabmedik,

Farmasi, IGD, IPKM, Rawat Jalan dan

Rawat Inap dengan total sampel 354

responden, pengambilan sampel

menggunakan sampel minimal di

setiap unit kerja yaitu 30 sampel.

Capaian nilai interval konversi yang

diharapkan adalah sangat memuaskan

dengan nilai 88.31-100, capaian


81



kepuasan pada bulan Desember adalah

92.84. Menurut data survei nilai rata-

rata kepuasan di Radiologi (96.76),

Laboatorium (98.33), Rehabmedik

(98.33), Farmasi (99.17), IGD (98.54),

Ikeswar (98.42),

Rawat Inap Fisik (88.03) dan Rawat

Jalan (94.95), berada pada nilai 88.31 –

100, sedangkan unit kerja yang

berada pada nilai interval konversi

dibawah 88.31-100 adalah unit kerja

IPKM (84.81) dan Rawa Inap Jiwa

(85.73).

e. Kepedulian Terhadap 3,00 3,00 2,60


82



Lingkungan

1 Kebersihan Lingkungan

(Program Rumah Sakit

Berseri)

2,00 2,00 2,00 ≥ 7500 Hasil pemeriksaan/penilaian

pelaksanaan program rumah sakit

berseri sebesar 7400, maka skor

penilaian program rumah sakit berseri

BLU adalah 2,00 dan sudah mencapai

target

+

2 Hasil Pelaksanaan

Program Proper

Lingkungan

1,00 1,00 0,60 Biru semua, pengukuran

dilaksanakan namun hasil

pengukuran ada yang

melebihi ambang batas

Pengukuran proper lingkungan rumah

sakit maka skor penilaian masih Biru

semua, pengukuran dilaksanakan

namun hasil pengukuran ada yang

melebihi ambang batas dan belum

mencapai target

‘-

TOTAL 100,00 81,35 80,12


83

Tahun 2019

Indikator Keuangan........................................................................................................... ......... 20,84 TINGKAT KINERJA

BAIK "AA"

(80 < TS ≤ 95)

Indikator Pelayanann................................................................................................................. 58,28

Total Skor.................................................................................................................................. 80,12

Keterangan :

+ : Mencapai Target- : Tidak mencapai target


84

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

RSJ Prof. Dr. Soerojo dalam perencanaanya telah menetapkan Key Performance Indicators (KPI) yang dituangkan dalam Rencana

Strategi Bisnis (RSB) Tahun 2015-2019.

Hasil capaian KPI RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NOSASARAN

STRATEGISINDIKATOR KINERJA

2019

PEMBAHASANTARGET CAPAIAN

TINGKAT

CAPAIAN

A PERSPEKTIF KEUANGAN

1

Terwujudnya

Peningkatan

Pendapatan

1

Rasio pencapaian

pendapatan terhadap

proyeksi

>80% 90,32% 113%

Capaian pendapatan sampai

dengan bulan Desember 2019

sebesar Rp. 74,298,048,092,82

atau sebesar 90,32%

2 Terwujudnya Efisiensi 2

Rasio pendapatan

operasional terhadap biaya

operasional

45% 57,63% 128%


85

NOSASARAN


2019


TINGKAT

CAPAIAN

B PERSPEKTIF PELANGGAN

3Terwujudnya Kepuasan

Stakeholders3

Survey Kepuasan

pelanggan80% 92,84% 116%

Suervei dilakukan terhadap SKPD

kota Magelang atas Pelayanan

IKESWAR

C PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

4Terwujudnya Inovasi

Pelayanan Holistik

4

Jumlah produk layanan

consultation liaison

psychiatri (CLP)

1 1 100%

5Jumlah produk layanan

psychiatri forensic2 2 100%

5

Terwujudnya

pelayanan unggulan

kesehatan jiwa anak

6

Jumlah produk layanan

inovatif kesehatan jiwa

anak dan remaja

1 1 100%


86

NOSASARAN


2019


TINGKAT

CAPAIAN

dan remaja

6

Terwujudnya

Kemitraan Strategis

dengan Institusi dan

Masyarakat dalam

Pelayanan, Pendidikan

dan Penelitian

7

Jumlah penambahan

kemitraan dengan institusi

dan masyarakat dalam

pelayanan

3 9 300%

8Jumlah kemitraan strategis

institusi pendidikan90% 108% 120%

Adanya peningkatan dari institusi

jejaring , jika dibandingkan dengan

periode yang sama pada tahun

2018 dengan Capaian tahun 2018

ada 52, tahun 2019 ada 56

7Terwujudnya

Penerapan Proses9

Maksimum temuan setiap

hasil audit10 4 100%

Dengan capaian

Audit Itjen 8 temuan, Audit KAP 2


87

NOSASARAN


2019


TINGKAT

CAPAIAN

Bisnis Terintegrasi temuan

8

Terwujudnya Hasil

Riset Berdasarkan

Blueprint Penelitian

10

Jumlah hasil riset dari

blueprint penelitian yang

didukung oleh Rumah

Sakit

2 2 100%

1. Perbedaan QEEG pada anak

normal usia sekolah dengan anak

kebutuhan khusus tahun 2019 oleh

dr. Susi Rutmalem Bangun, Sp.KJ

(K), dkk

2. Stimulasi gelombang Alpha

pada perubahan gambaran brain

mapping pada Mild Cognitive

Impairment oleh dr. Anita

Budijanto, M.Sc, Sp.KJ


88

NOSASARAN


2019


TINGKAT

CAPAIAN

9

Terwujudnya mutu

pelayanan dan

keselamatan pasien

(Good Clinical

Governance

11Persentase pencapaian

indikator mutu klinik88% 92,36% 105%

12persentase pencapaian

indikator mutu manajerial90% 94,22% 105%

10

Terwujudnya standar

mutu pendidikan dan

pelatihan

13

Jumlah pelatihan yang

memiliki kurikulum

terstandar dan modul

terstandar

1 1 100%

Kurikulum pelatihan

kegawatdaruratan Pasikiatri untuk

perawat

14

RS Pendidikan afiliasi

bidang kedokteran jiwa

terakreditasi

100% 100% 100%


89

NOSASARAN


2019


TINGKAT

CAPAIAN

11

Terwujudnya tata

kelola organisasi yang

baik (Good Corporate

Governance)

15Capaian indikator kinerja

RS BLU tahun berjalan90 80,12 84%

Capaian tahun 2019 dengan nilai

80,12 termasuk dalam kriteria

BAIK sebagaimana dapat Nilai

"AA"

D PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN

12

Terwujudnya budaya

kerja sesuai nilai-nilai

organisasi

16Survey nilai-nilai dasar

budaya kerja organisasi80% 71,80% 90%

Survei dilakukan terhadap SKPD

kota Magelang atas pelayanan

IKESWAR

13Terwujudnya SIM RS

terintegrasi17

Jumlah modul manajemen

yang terintegrasi25 50 200%

14

Tersedianya SDM yang

kompeten sesuai

kebutuhan organisasi

18Persentase pencapaian

peningkatan kompetensi85% 96% 113%

Area Prioritas : IKESWAR, IGD

dan UPI


90

NOSASARAN


2019


TINGKAT

CAPAIAN

15

Terwujudnya

keandalan sarana dan

prasarana

19 Minimum persentase OEE 50% 61% 122%

Sudah tercapai dari target namun

untuk alat - alat masih banyak

perlu pemeliharaan rutin

C. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2019

NO KATEGORI INDIKATORNILAI

STANDARBOBOT

TAHUN 2019

HAPER SKORTOTAL

SKOR

1

Kepatuhan

Terhadap Standar

Kepatuhan terhadap clinical pathway 100% 0,05 100,00% 100 5

2Kepatuhan penggunaan Formularium

Nasional (Fornas)≥80% 0,05 92,16% 100 5

3Prosentase Tidak adanya Kejadian

Pasien jatuh≤3% 0,05 0,00% 100 5

4 Cedera/trauma fisik akibat fiksasi ≤ 1,5 % 0,05 0,00% 100 5


91


STANDARBOBOT

TAHUN 2019

HAPER SKORTOTAL

SKOR

(CAF) di Unit Pelayanan Intensif

Psikiatri / UPIP

5Penerapan keselamatan Elektro

Convulsive Terapi (ECT)100% 0,07

Ada SOP, sesuai

indikasi, dilaksanakan

oleh tenaga kompeten

100 7

6

Pengendalian

Infeksi di RS

Infeksi Aliran Darah Perifer (Plebitis) ≤ 5 % 0,05 0,04% 100 5

7 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 100% 0,04

Ada Kebijakan, Ada

SOP dan Dilaksanakan

sesuai dengan SOP

Dan Dievaluasi

100 4

8Capaian Indikator

Medik

Tidak adanya pasien yang dilakukan

fiksasi setelah masa rawat 24 jam di

UPIP

≥95% 0,07 99,41% 100 7


92


STANDARBOBOT

TAHUN 2019

HAPER SKORTOTAL

SKOR

9Tidak adanya kejadian pasien bunuh

diri di rawat inap Psikiatri≥90% 0,07 100,00% 100 7

10 Akreditasi Ketepatan identifikasi Pasien 100% 0,08 100,00% 100 8

11Kepuasan

Pelanggan

Kecepatan Respon terhadap Komplain

(KRK)>75% 0,08 100,00% 100 8

12

Ketepatan Waktu

Pelayanan

Emergency Psychiatric Response

Time (EPRT)≤240 menit 0,02

1 Jam 31 Menit 47

Detik100 2

13 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) ≤60 menit 0,05 43 Menit 18 Detik 100 5

14Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi

(WTPR)≤3 jam 0,05

1 Jam 25 Menit 34

Detik100 5

15Waktu Tunggu Pelayanan

Laboratorium (WTPL)≤2 jam 0,05 36 Menit 47 Detik 100 5

16Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat

Jadi (WTOJ)≤30 menit 0,05 21 Menit 2 Detik 100 5


93


STANDARBOBOT

TAHUN 2019

HAPER SKORTOTAL

SKOR

17Pengembalian Rekam Medik Lengkap

dalam waktu 24 jam>80% 0,02 97,49% 100 2

18 KeuanganRasio Pendapatan PNBP terhadap

Biaya Operasional (PB)45% 0,1 57,63% 100 10

Jumlah Skor 100


94

Capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2019 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :


95

D. INDIKATOR KINERJA TERPILIH (IKT) TAHUN 2019

Capaian Indikator Kinerja Terpilih (IKT) tahun 2019 dari bulan Januari s/d Desember 2019 sudah mencapai Nilai Standar dan

mencapai target dari 5 (Lima) Indikator dengan capaian sebagai berikut :

No Indikator Kinerja

SMT I SMT II Rerata

Capaian

Tahun 2019

Nilai

standarTarget Capaian

Nilai

standarTarget Capaian

1 Kepatuhan terhadap clinical pathway 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis 80% 85% 88% 80% 90% 88% 88%

3Penyelenggaraan Sistem Informasi

Manajemen Rumah Sakit (SIM RS)50% 75% 92% 100% 100% 100% 100%

4Rasio PNBP Terhadap Biaya

Operasional (PB)45% 50% 57,49% 45% 55% 57,63% 57,63%

5

Modernisasi Pengelolaan BLU

(Penerapan Aplikasi BLU Integrated

Online System/BIOS)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


96

GRAFIK CAPAIAN IKT TAHUN 2019


97

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

Realisasi Anggaran Tahun 2019 dapat dilihat dari tabel berikut :

NO URAIANPAGU 2019 REALISASI 2019

(Rp)

PERSENTASE

REALISASI(Rp)

I RUPIAH MURNI

A. BELANJA MODAL

Gedung Layanan

Belanja modal gedung

dan bangunan 10.486.058.000 9.053.494.265 86%

Belanja modal jalan,

irigasi, dan jaringan 0 0

Alat Kesehatan

Belanja modal peralatan

dan mesin 2.644.686.000 2.615.458.708 99%


Belanja modal peralatan

dan mesin 0 0

B. BELANJA BARANG


Belanja barang

persediaan lainnya 8.171.920.000 8.079.136.692 99%

Layanan Perkantoran

Belanja barang

operasional 5.002.490.000 4.516.766.990 90%

Belanja barang non

operasional 779.656.000 689.361.841 88%


98

NO URAIAN PAGU 2019 REALISASI 2019

(Rp)

PERSENTASE

REALISASIBelanja barang

persediaan 2.210.163.000 1.899.730.667 86%

Belanja jasa 1.813.000.000 1.698.926.715 94%

Belanja pemeliharaan 7.678.628.000 6.972.804.034 91%

Belanja perjalanan

dalam negeri 862.660.000 790.154.273 92%


Belanja Barang

Persediaan 3.416.400.000 3.146.116.548 92%

C. BELANJA PEGAWAI

Layanan Perkantoran

Belanja gaji dan

tunjangan PNS 45.323.119.000 43.627.035.177 96%

Belanja lembur 286.417.000 246.133.000 86%

TOTAL RM 88.675.197.000 83.335.118.910 94%

II BLU

A. BELANJA MODAL

Gedung Layanan

Belanja modal BLU 9.177.779.000 7.547.331.006 82%

Alat Kesehatan


Layanan Sarana dan Prasarana Internal


B. BELANJA BARANG



99

NO URAIAN PAGU 2019 REALISASI 2019

(Rp)

PERSENTASE

REALISASIBelanja barang BLU 56.068.538.000 51.880.369.775 93%


Belanja barang BLU 12.335.227.000 8.132.429.105 66%

TOTAL BLU 82.264.523.000 70.591.379.714 86%

C. PROMOTIF PREVENTIF

Instalasi Promosi Kesehatan dan Rumah Sakit merupakan instalasi

pengganti Instalasi Kesehatan Jiwa Masyarakat (Keswamas). Perubahan

nama instalasi telah diberlakukan sejak tanggal 1 April 2019. Tugas pokok

instalasi sesuai dengan SK Direktur Utama tentang Organisasi, Susunan

Jabatan Dan Uraian Jabatan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang

dengan kegiatan Instalasi, sebagai berikut :

1. Integrasi Kesehatan jiwa lintas sektor

2. Promosi dan pendidikan kesehatan internal dan eksternal Rumah Sakit

3. Respon cepat penanganan kasus pasung dan kegawat daruratan

psikiatri

4. Kunjungan rumah/sekolah dan droping pasien khusus (pasien

bermasalah)

5. Marketing RS (pemasaran, pembuatan media promosi, riset pelanggan,

dll)

D. PROGRAM UNGGULAN

1. Program Unggulan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja

Sejalan dengan Visi dan Misi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang

dan salah satu tujuannya adalah mewujudkan pelayanan kesehatan Jiwa sub


100

Spesialistik (Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja) yang menjadi produk

pelayanan ungggulan.

Pelayanan kesehatan Jiwa Anak dan Remaja adalah layanan unggulan

yang ada di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang. Sebagai layanan

unggulan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang, Instalasi Kesehatan

Jiwa Anak dan Remaja mempunyai beberapa produk layanan Ikeswar adalah :

1. Rawat jalan :

Poliklinik terpadu (1.032,00m², Luas Ruangan: 780,50 m² )

Ruang terbuka untuk bermain.

Sarana dan prasarana di Rawat Jalan:

Ruang pendaftaran dan keamanan

Nurse Station

Ruang konsultan psikiatri Anak

Ruang pemeriksaan Psikiater

Ruang pemeriksaan dokter Spesialis Anak

Ruang pemeriksaan dokter Rehab Medik

Ruang Pemeriksaan Gigi

Ruang Pemeriksaan Psikolog Anak

Ruang Tindakan

Ruang Tes Psikologi , konsultasi keluarga

Ruang Snoezelen / Ruang pelatihan konsentrasi

Ruang sensori integrasi

Ruang terapi wicara

Ruang pijat bayi dan fisioterapi anak

Ruang Elektromedik 1

Ruang Elektromedik 2

Ruang apotek


101

Ruang terapi bermain/obsevasi / Floor Time.

Kasier.

Ruang Pojok ASI

Ruang pertemuan

Mushola

Toilet

Halaman dengan berbagai alat mainan

2. Rawat Inap :

Bangsal rawat inap

Untuk rawat Inap anak dan remaja Putra di Wisma Amarta Putra. Untuk

rawat Inap anak dan remaja Putri dititipkan di Wisma Arimbi sampai

dengan bulan Oktober 2018 kemudian selanjutnya di Wisma Amarta

Putri.

Ruang Rawat Inap didukung dengan sarana prasarana sesuai dengan

standar sarana prasarana untuk ruang rawat inap.

Ruang School Time

Untuk Kegiatan belajar anak yang dirawat di Wisma Sawojajar

Gazebo. Lapangan volly

Untuk Penilaian Kinerja Operasional sesuai dengan Surat Keputusan Direktur

Utama, Nomor : HK.01.07/XXVI.3/3073/2018, Tanggal 15 November 2018,

Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Kesehatan Jiwa Anak Dan Remaja

Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang :

1. Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja (Ikeswar) melayani pasien

yang berkunjung ke Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Soerojo Magelang dengan

criteria batasan usia sebagai berikut :


102

a. Batasan umur anak yang mendapat pelayanan psikiatri anak dan remaja

baik di rawat jalan maupun rawa tinap Ikeswar adalah sampai usia 19.9

tahun tanpa batasan sudah menikah,

b. Batasan umur anak yang mendapat pelayanan pediatris di rawat jalan

Ikeswar adalah 0 sampai usia 15 tahun,

2. Produk layanan Ikeswar adalah :

a. Layanan Ikeswar di dalam rumah sakit terdiri dari :

Layanan klinik rawat jalan :

- Layanan Psikiatri anak dan remaja.

- LayananPediatris ( Spesialis Anak )

- Layanan Gigi (Dokter Gigi)

- Layanan Rehab Medik (Spesialis Rehab Medik)

- Layanan Syaraf (Spesialis Syaraf)

- Layanan Psikolog

Rawainap :

- Perawatan psikiatri anak dan remaja.

- School Time.

b. Pengembangan produk layanan:

Layanan holistik pada anak dengan gangguan autisme.

Layanan holistic pada anak dengan gangguan belajar .

c. Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja Komunitas

- Promosi kesehatan jiwa anak dan remaja

- Survey.

2. Gerakan Indonesia Berseri

Implementasi Green Hospital Tahun 2019 sebagai berikut :


103

- RSJS Magelang telah mengimplementasikan Green Hospital sesuai

dengan Keputusan Direktur Utama tentang Kantor Berhias dan surat

edaran hemat energi

- RSJS Magelang telah memiliki perizinan terkait dalam pengelolaan

lingkungan hidup di Rumah Sakit

- Laporan tentang imlementasi monitoring dan evaluasi pengelolaan

lingkungan hidup di RSJS Magelang telah dilakukan secara berkala

- Lokasi dan Lanscape rumah sakit telah mengimplementasikan gerakan

green hospital dengan tersedia fasilitas-fasilitas ramah lingkungan (jalur

pejalan kaki, sumur resapan, bipoori dll) dan terdapatnya ribuan pohon

yang hidup subur dengan dilengkapi area taman baik vertikal, terrace

maupun healing garden.

- Implementasi pengelolaan kesehatan gedung dalam bangunan rumah

sakit telah dilakukan dengan pemenuhan dokumen Pre-Construction

Risk Assessment (PCRA), penggunaan bahan-bahan material

pembangunan yang ramah lingkungan dan material lokal

- Pengelolaan bahan berbahaya beracun (B3) telah dilakukan

berdasarkan ketentyan yang berlaku dengan kebijakan dan SPO

pengelolaan B3 yang telah dilakukan.

- RSJS Magelang telah memiliki fasilitas pengelolaan limbah yang telah

berijin TPS LB3 dan IPAL

- Pelaksanaan efisiensi energi sudah dilaksanakan beradasarkan surat

edara hemat energi dan pemanfaatan lampu LED, AC, Kulkas dan alat

elektronik lainnya yang ramah lingkungan

- Tata kelola air sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

dengan fasilitas yang mendukung rumah sakit ramah lingkungan


104

- Kebersihan lingkungan dan pengendalian vektor telah dilakukan

berdasarkan program kerja yang telah dilakukan secara berkala dan

dilakukan oleh CS yang berlisensi BNSP

- Pengelolaan makanan telah dilakukan berdasarkan uji laboratorium

makanan dan penjamah makanan oleh laboratorium yang terakreditasi

KAN, pengelolaan makanan dengan APD, pelatihan petugas penjamah

makanan dengan sertifikat HACCP,dan meminimalisir penggunaan

plastik

- Uji kualitas udara telah dilakukan pada ruang operasi, ICU, ruang isolasi

oleh laboratorium yang telah terakreditasi KAN, dan melakukan monev

pelaksanaan KTR

- RSJS Magelang telah melakukan handling komplai dengan baik dan

telah melakukan kegiatan yang memberi manfaat sosial dan ekonomi

bagi masyarakat serta adanya CSR rs dengan bantuan air bersih

kepada warga yang dilanda kekeringan.

Dalam rangka mewujudkan rumah sakit bersih di lingkungan Rumah Sakit

Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang maka instalasi Kesehatan Lingkungan

melakukan serangkaian kegiatan pemantauan, pengelolaan, pengolahan,

pengendalian dan evaluasi hal-hal yang berpotensi menimbulkan penyakit


105

dan gangguan kesehatan, Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut

:

Pemantauan kebersihan toilet dan kamar mandi

a. Pengelolaan sampah

b. Pemantauan hygiene dan sanitasi makanan (HSM)

c. Pengelolaan air limbah

d. Pengendalian serangga dan binatang pengganggu

e. Pemantauan kegiatan Jumat bersih

f. Pemantauan bangsal/ ruangan berdasarkan beberapa indikator

mutu :

Indikator mutu kepatuhan pengisian jadwal papan code red

Indikator mutu kelengkapan

Indikator mutu kelengkapan tanda petunjuk arah evakuasi

Indikator mutu kepatuhan penempatan bahan B3

Indikator mutu kepatuhan pembuangan sampah

Indikator mutu kondisi kebersihan KM dan WC

Indikator mutu keberadaan jentik nyamuk

3. SPGDT

Berikut disampaikan gambaran terkait dengan SPGDT yang sudah

dijalankan dari sisi Sistem Informasi Rumah sakit yaitu RSJ Prof Dr Soerojo

Magelang sudah melakukan Bridging dengan SPGDT Kota Magelang

dimana informasi yang disediakan adalah:

1. Kapasitas tempat tidur perkelas perawatan

2. Jumlah tempat tidur belum terisi (Kelas 1,2,3, VK dan ICU/HCU, Isolasi)

3. Jumlah Ambulan

4. Jumlah Ventilator


106

5. Jumlah Dokter jaga

6. Jumlah Dokter layanan spesialistik

7. Nomor telpon.

Didalam sistem informasi dimaksud juga memuat peta lokasi rumah sakit,

jumlah stok darah dan jumlah kejadian.

Berikut ini adalah Print Screen untuk SPGDT Kota Magelang dimana sudah ter

Bridging secara online dan Up to date dengan Sistem Informasi Rumah Sakit Jiwa Prof

dr Soerojo Magelang :


107

E. UPAYA MERAIH ZONA INTEGRITAS

a. Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM

Data pencapaian program pembangunan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.

Soerojo Magelang sebagai ZI menuju WBBM Tahun 2019 adalah sebagai

berikut :

1. Pre Assesmentoleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan

RI

Kegiatan dilaksanakan tanggal 27 Maret 2019, dengan hasil:

a) Faktor Pengungkit : 79,06%(47,44/60)

b) Faktor Hasil : 87,75% (35,10/40)

1) Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) : 94,93%

(15/14,24)

2) Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti :

100%(5/5)

3) Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) : 79,30%

(15,86/20)


108

c) Total Nilai Pre Assesment: 82,53

2. Self Assesment oleh Tim Penilai Internal Kementerian Kesehatan RI

Kegiatan dilaksanakan tanggal 29 April 2019, dengan hasil:

a) Faktor Pengungkit : 89,32% (53,59/60)

b) Faktor Hasil : 88,36% (35,34/40)

1) Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) :

94,83%(14,22/15)

2) Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti:

100% (5/5)

3) Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal): 80,60%

(16,12/20)

c) Total Nilai Pre Assesment : 88,93

3. Survey Persepsi Korupsi dan Kualitas Yanlik

Pelaksanaan pada Bulan Maret dan Agustus 2019, dengan hasil:

No. KegiatanHasil

Maret 2019 Agustus 2019

1 Survey Persepsi Korupsi 11.81 11.69

2 Survey Persepsi Kualitas

Yanlik

15.14 15.24

4. Rencana Tindak Lanjut

Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang terus menjalankan

Reformasi Birokrasi melalui Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2020, dengan

rencana kegiatan:


109

a. Penyusunan Program Kerja Tahun 2019

b. Pembekalan & Character Building AoC

c. Pemenuhan indikator LKE WBBM

d. Sosialisasi ZI

e. Rapat Pleno Tim Kerja tiap Bulan

f. Rapat Evaluasi dan Koordinasi tiap Bulan

g. Survei Persepsi Korupsi dan Kualitas Pelayanan Publik

h. Pre Assesment Menuju WBBM oleh Tim Itjen Kemenkes RI

i. Study Banding ke Kemenkeu RI dan KPPN Kuningan

j. Self Assesment Menuju WBBM oleh TPI

k. Evaluasi oleh TPN


110

F. EFISIENSI

1. Efisiensi Sarana dan Prasana

NO NAMA PEKERJAAN SURAT PERINTAHHARGA PERKIRAAN

SENDIRI (HPS) (Rp.)

REALISASI

SWAKELOLA (Rp.)

1 Pengadaan Bahan Material dan Tenaga Untuk

Pengecatan Tiang Petunjuk Arah

4.280.300,00 4.280.300,00 4.206.200,00

2 Pengadaan Material dan Tenaga Untuk Coating

Batu Alam Gapura Masuk Seluas 177,82 M2

6.597.000,00 6.597.000,00 6.537.000,00

3 Pengadaan Material dan Tenaga Untuk

Pemeliharaan Gudang Ints. Rehab Psikososial

32.239.625,00 31.748.200,00 22.586.175,00


Pembuatan Sarana Manasik Haji

39.245.750,00 39.245.750,00 36.117.500,00


Perbaikan Atap Seng Instalasi Binatu dan

Bengkel

24.160.000,00 24.160.000,00 23.949.425,00


Pembuatan Akses Pintu Klinik Haji

8.882.000,00 8.882.000,00 8.614.775,00


111

NO NAMA PEKERJAAN SURAT PERINTAHHARGA PERKIRAAN

SENDIRI (HPS) (Rp.)

REALISASI

SWAKELOLA (Rp.)

7 Pengadaan Bahan Material dan Tenaga

Penyempurnaan Akses Depan Gedung OK

44.025.000,00 42.122.000,00 38.446.050,00


Perbaikan Meja Nurse Station Wisma

Indraloka, dll

4.212.500,00 4.212.500,00 4.083.025,00

JUMLAH X 163.642.175,00 161.247.750,00 144.540.150,00

= (144.540.150/161.247.750)x100 %

= 89 %

EFISIENSI = (100%-89%) %

EFISIENSI = 11 %


112

2. EFISIENSI PENDAPATAN DAN BELANJA

Capaian rumah sakit dalam kurun waktu TA 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Negara dan Hibah Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang

terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya dan Pendapatan Badan

Layanan Umum. Perbandingan capaian pendapatan TA 2019 dan TA2018

secara rinci disajikan dalam tabel berikut:

Tabel Realisasi Pendapatan TA 2019 dan TA 2018

No. UraianRealisasi TA

2019

Realisasi TA

2018

Kenaikan/(penurunan)

(Rp) %

Pendapatan Badan

Layanan Umum

1Pendapatan Jasa

Pelayanan Rumah Sakit72.615.347.520,00 72.582.103.090,00 33.244.430,00 0,05%

2Pendapatan Hasil Kerja

Sama Perorangan11.050.000,00 9.970.000,00 1.080.000,00 10,83%

3

Pendapatan Hasil Kerja

Sama Lembaga/Badan

Usaha

17.735.000,00 65.173.500,00 (47.438.500,00) -72,79%

4

Pendapatan dari

Pelayanan BLU yg

bersumber dari Entitas

Pemerintah Pusat dalam

Satu Kementerian

Negara/Lembaga

190.320.000,00 108.040.000,00 82.280.000,00 76,16%


113


2019

Realisasi TA

2018


(Rp) %

5

Pendapatan dari

Pelayanan BLU yg

bersumber dari Entitas

Pemerintah Pusat diluar

Kementerian

Negara/Lembaga yang

membawahi BLU

1.700.000,00 - 1.700.000,00 0,00%

6

Pendapatan Jasa

Layanan Perbankan

BLU

675.408.695,00 271.783.103,00 403.625.592,00 148,51%

7

Komisi, Potongan,

dan/atau Bentuk Lain

Sebagai Akibat dari

PengadaanBarang/Jasa

oleh BLU

5.289.984,00 45.225.344,00 (39.935.360,00) -88,30%

8

Penerimaan Kembali

Belanja Barang BLU

TAYL

2.467.755,00 43.995.000,00 (41.527.245,00) -94,39%

9

Penerimaan Kembali

Belanja Modal BLU

TAYL

- 92.877.000,00 (92.877.000,00) -100,00%

10Pendapatan Lain-lain

BLU144.619.077,00 79.636.659,00 64.982.418,00 81,60%

11Pendapatan BLU

Lainnya dari Sewa130.489.396,00 292.440.000,00 (161.950.604,00) -55,38%


114


2019

Realisasi TA

2018


(Rp) %

Tanah

12

Pendapatan BLU

Lainnya dari Sewa

Gedung

419.906.976,00 394.094.877,00 25.812.099,00 6,55%

13

Pendapatan BLU

Lainnya dari Sewa

Ruangan

48.300.000,00 32.000.000,00 16.300.000,00 50,94%

14

Pendapatan BLU

Lainnya dari Sewa

Peralatan dan Mesin

4.200.000,00 550.000,00 3.650.000,00 663,64%

15

Pendapatan BLU

Lainnya dari Sewa

Lainnya

320.000,00 250.000,00 70.000,00 28,00%

16

Pendapatan BLU

Lainnya dari Penjualan

Tanah BLU

9.662.991,00 (9.662.991,00) 0,00%

Jumlah Pendapatan

BLU Kotor74.267.154.403,00 74.027.801.564,00 239.352.839,00 0,32

Pengembalian

Pendapatan- (168.299.650,00)

Jumlah Pendapatan

BLU Bersih74.267.154.403,00 73.859.501.914,00 239.352.839,00 0,55

Pendapatan PNBP

Lainnya


115


2019

Realisasi TA

2018


(Rp) %

1

Pendapatan Penjualan

Hasil Produksi Non

Litbang Lainnya

- 15.701.000,00 (15.701.000,00) 0,00%

2

Pendapatan dari

Penjualan Peralatan dan

Mesin

57.389.776,00 - 57.389.776,00 0,00%

3

Pendapatan dari

Pemindahtanganan

BMN Lainnya

126.184.765,00 - 126.184.765,00 0,00%

4

Pendapatan Sewa

Tanah, Gedung, dan

Bangunan

10.318.798,00 76.355.957,00 (66.037.159,00) -86,49%

5

Pendapatan Denda

Penyelesaian Pekerjaan

Pemerintah

3.963.311,00 15.491.088,00 (11.527.777,00) -74,42%

6Penerimaan Kembali

Belanja Pegawai TAYL90,00 4.301.940,00 (4.301.850,00) -100,00%

7Penerimaan Kembali

Belanja Modal TAYL- 114.504.542,00 (114.504.542,00) -100,00%

Jumlah Pendapatan

PNBP Lainnya197.856.740,00 226.354.527,00 90.308.605,00 (12,59)

Total Realisasi PNBP 74.465.011.143,00 74.085.856.441,00 329.661.444,00 0,51


116

Tabel Jumlah Kunjungan Pasien TA 2019 dan TA 2018

Uraian TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %

RAWAT JALAN 40.263 54.216 (13.953) -25,74%IKESWAR 11.454 12.582 (1.128) -8,97%IPKM 6.514 3.920 2.594 66,17%REHAB PSIKOSOSIAL 2.434 1.007 1.427 141,71%REHAB MEDIK 12.717 14.294 (1.577) -11,03%IGD 14.111 11.896 2.215 18,62%RADIOLOGI 4.771 4.740 31 0,65%LABORATORIUM 10.790 7.651 3.139 41,03%RANAP 1 3.820 3.445 375 10,89%RANAP 2 5.922 5.152 770 14,95%Total 112.796 118.903 (6.107) -5,14%

Berdasarkan tabel realisasi pendapatan diatas, terdapat kenaikan pendapatan

TA 2019 dibandingkan TA 2018 sebesar Rp329.661.444,- atau

0,51%.Kenaikan tersebut tidak signifikan, karena disamping terdapat kenaikan

pada beberapa pos pendapatan, juga diiringi oleh penurunan yang hampir

sebanding dengan kenaikannya.Sementara berdasarkan tabel jumlah

kunjungan pasien, terdapat penurunan sebesar 5,14% pada TA 2019. Bila

dilihat dari pendapatan jasa pelayanan rumah sakit, terdapat kenaikan sebesar

0,05%, meskipun terjadi penurunan jumlah kunjungan pasien sebesar 5,14%..

2. Belanja Negara

Capaian belanja TA 2019 dibandingkan dengan TA 2018 adalah sebagai

berikut:


117

PAGU DAN REALISASI BELANJATA 2019

KODE JENIS BELANJA PAGU REALISASI CAPAIAN51 Belanja Pegawai 45.609.536.000 43.873.168.177 96,19%52 Belanja Barang 98.338.682.000 87.802.746.640 89,29%53 Belanja Modal 26.991.502.000 22.250.583.807 82,44%

TOTAL 170.939.720.000 153.926.498.624 90,05%TA 2018

KODE JENIS BELANJA PAGU REALISASI CAPAIAN51 Belanja Pegawai 44.035.534.000 42.471.235.265 96,45%52 Belanja Barang 110.155.068.000 91.021.718.353 82,63%53 Belanja Modal 24.334.034.000 22.668.728.314 93,16%

TOTAL 178.524.636.000 156.161.681.932 87,47%

A. Perbandingan Pagu Tahun 2019 dan Tahun 2018PAGU

KODE JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 %NAIK/TURUN

51 Belanja Pegawai 45.609.536.000 44.035.534.000 3,57%52 Belanja Barang 98.338.682.000 110.155.068.000 -10,73%53 Belanja Modal 26.991.502.000 24.334.034.000 10,92%

TOTAL 170.939.720.000 178.524.636.000 -4,25%

B.


118

B. Perbandingan Realisasi TA 2019 dan TA 2018REALISASI

KODE JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 %NAIK/TURUN

51 Belanja Pegawai 43.873.168.177 42.471.235.265 3,30%52 Belanja Barang 87.802.746.640 91.021.718.353 -3,54%53 Belanja Modal 22.250.583.807 22.668.728.314 -1,84%

TOTAL 153.926.498.624 156.161.681.932 -1,43%

Berdasarkan data dan diagram diatas tampak bahwa pagu untuk belanja

pegawai dan belanja modal tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018,

sementara pagu belanja barang tahun 2019 mengalami penurunan

dibandingkan tahun 2018. Sedangkan untuk realisasi belanja yang mengalami

penurunan pada periode TA 2019 dibandingkan TA 2018 yaitu pada belanja

barang sebesar 3,54% dan belanja modal sebesar 1,84%. Adapun rincian

belanja yang mengalami penurunan tersebut yaitu:


119

A. Belanja Barang

REALISASI TA2019

REALISASI TA2018

Naik/(Turun) %

Belanja Barang 18.331.112.738 21.070.348.980 (2.739.236.242) (13,00)

Belanja Jasa 1.698.926.715 1.605.311.229 93.615.486 5,83

Belanja Pemeliharaan 6.972.804.034 7.640.777.812 (667.973.778) (8,74)

Belanja Perjalanan Dalam Negeri 790.154.273 954.250.968 (164.096.695) (17,20)

Belanja Barang BLU:

Belanja Gaji dan Tunjangan 36.029.055.523 32.682.273.719 3.346.781.804 10,24

Belanja Barang - BLU 93.933.366 793.689.923 (699.756.557) (88,16)

Belanja Jasa - BLU 11.284.487.603 12.740.289.031 (1.455.801.428) (11,43)

Belanja Pemeliharaan - BLU 1.257.206.549 1.238.856.491 18.350.058 1,48

Belanja Perjalanan 215.698.975 69.859.342 145.839.633 -Belanja Penyediaan Barangdan Jasa BLU Lainnya 2.996.937.759 3.148.282.750 (151.344.991) (4,81)

Belanja Barang BLU yangMenghasilkan Persediaan BLU 8.132.429.105 9.077.778.108 (945.349.003) (10,41)

Jumlah Belanja 87.802.746.640 91.021.718.353 (3.218.971.713) (3,54)

URAIAN JENIS BELANJA

Dari data perbandingan rincian realisasi belanja barang diatas, yang

mengalami penurunan terdapat pada jenis belanja:

1. Belanja Barang RM

Penurunan realisasi Belanja Barang pada TA 2019 dibandingkan TA

2018 sebesar Rp2.739.236.242,- atau 13,00%. Komponen Belanja

Barang terdiri dari:

TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %a. Belanja Barang

Operasional 4.516.766.990 4.558.510.188 (41.743.198) (0,92)

b. Belanja Barang NonOperasional 689.361.841 882.568.119 (193.206.278) (21,89)

c. Belanja BarangPersediaan 13.124.983.907 15.629.270.673 (2.504.286.766) (16,02)

18.331.112.738 21.070.348.980 (2.739.236.242) (13,00)

URAIAN JENIS BELANJA

Total


120

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk semua komponen Belanja Barang

RM pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018.

Rincian dari masing-masing komponen belanja tersebut adalah:

a. Belanja Barang Operasional

URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %Belanja KeperluanPerkantoran 4.317.189.489 3.783.927.269 533.262.220 14,09

Belanja PengirimanSurat Dinas Pos Surat 42.977.501 58.002.919 (15.025.418) (25,90)

Belanja HonorOperasional SatuanKerja

156.600.000 336.060.000 (179.460.000) (53,40)

Belanja BarangOperasional Lainnya - 380.520.000 (380.520.000) (100,00)

Total 4.516.766.990 4.558.510.188 (41.743.198) (0,92)

Berdasarkan tabel diatas, Belanja Barang Operasional yang

mengalami penurunan yaitu:

- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat, hal ini terjadi karena

adanya kebijakan manajemen untuk menerapkan paperless

(pengiriman dokumen atau laporan melalui media elektronik) guna

berpartisipasi pada program go green

- Belanja Honor Operasional Satuan Kerja, yaitu peniadaan

beberapa honor operasional pada tahun 2019

- Belanja Barang Operasional Lainnya, merupakan biaya

pengolahan darah PMI, dimana pada tahun 2019 masuk ke

kelompok belanja keperluan perkantoran

b. Belanja Barang Non Operasional


121

URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %Belanja Bahan 432.871.741 574.039.619 (141.167.878) (24,59)Belanja Barang NonOperasional Lainnya 256.490.100 308.528.500 (52.038.400) (16,87)

Total 689.361.841 882.568.119 (193.206.278) (21,89)

Seluruh komponen Belanja Barang Non Operasional tersebut

mengalami penurunan, yaitu:

- Belanja Bahan, terjadi karena peniadaan belanja bahan makanan

untuk pemenuhan kebutuhan pegawai pada tahun 2019

- Belanja Barang Non Operasional Lainnya, merupakan biaya

penyelenggaraan kegiatan pelatihan, workshop, dan kegitan

pertemuan lainnya, dimana pada tahun 2019 terdapat

efisiensi berupa pembatasan jumlah SDM yang mengikuti

kegiatan perjalanan dinas dalam rangka pelatihan, workshop,

maupun kegiatan pertemuan lainnya

c. Belanja Barang Persediaan

URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %Belanja BarangPersediaan BarangKonsumsi

5.045.847.215 2.804.276.043 2.241.571.172 79,93

Belanja BarangPersediaan Lainnya

8.079.136.692 12.824.994.630 (4.745.857.938) (37,00)

Total 13.124.983.907 15.629.270.673 (2.504.286.766) (16,02)

Berdasarkan tabel diatas, yang mengalami penurunan pada Belanja

Barang Persediaan adalah Belanja Barang Persediaan Lainnya yang

merupakan belanja persediaan obat dan BMHP. Belanja tersebut

mengalami penurunan dikarenakan sebagian besar pemenuhan

kebutuhan atas persediaan tersebut menggunakan anggaran BLU.

2. Belanja Pemeliharaan RM


122

Terdapat penurunan Belanja Pemeliharaan pada TA 2019 dibandingkan

TA 2018 sebesar Rp667.973.778,- atau 8,74%. Komponen Belanja

Pemeliharaan terdiri dari:

URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %Belanja PemeliharaanGedung danBangunan

4.651.847.789 4.874.461.809 (222.614.020) (4,57)

Belanja PemeliharaanPeralatan dan Mesin 1.748.354.080 2.143.172.828 (394.818.748) (18,42)

Belanja BarangPersediaanPemeliharaanPeralatan dan Mesin

478.325.000 410.615.000 67.710.000 16,49

Belanja PemeliharaanJaringan 94.277.165 212.528.175 (118.251.010) (55,64)

Total 6.972.804.034 7.640.777.812 (667.973.778) (8,74)

Belanja Pemeliharaan anggaran RM cenderung mengalami penurunan,

kecuali pada komponen Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin yang merupakan belanja atas kebutuhan bahan

bakar minyak dimana pada tahun 2019 mengalami kenaikan. Sementara

untuk penurunan pada belanja pemeliharaan yang lain disebabkan

karena pemeliharaan dilakukan secara swakelola oleh rumah sakit

dengan mengoptimalkan penggunaan bahan persediaan yang tersedia

di rumah sakit.

3. Belanja Perjalanan Dalam Negeri RM


123

URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %Belanja PerjalananBiasa 723.650.673 885.026.968 (161.376.295) (18,23)

Belanja PerjalananDinas Dalam Kota 57.291.600 69.224.000 (11.932.400) (17,24)

Belanja PerjalananDinas Paket MeetingDalam Kota

9.212.000 - 9.212.000 -

Belanja PerjalananDinas Paket MeetingLuar Kota

- - - -

Total 790.154.273 954.250.968 (164.096.695) (17,20)

Penurunan realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri RM pada TA

2019 dibandingkan TA 2018 sebesar Rp164.096.695,- atau 17,20%.

Penurunan tersebut terkait dengan kebijakan manajemen dalam

membatasi jumlah SDM yang mengikuti kegiatan perjalanan dinas.

4. Belanja Barang BLU

URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %

Belanja Barang BLU 45.883.366 793.689.923 (747.806.557) (94,22)

Belanja Barang BLUkepada BLU Lain dalamSatu K/L

48.050.000 - 48.050.000 -

Total 93.933.366 793.689.923 (699.756.557) (88,16)

Pada periode TA 2019, Belanja Barang BLU mengalami penurunan

sebesar Rp699.756.557,- atau 88,16% dibandingkan TA 2018.

Penurunan tersebut terjadi karena terdapat belanja yang pada tahun

2018 menggunakan anggaran BLU dan pada tahun 2019 beralih ke

anggaran RM.

5. Belanja Jasa BLU


124

URAIAN JENISBELANJA

TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %

Belanja Jasa BLU 11.284.487.603 12.740.289.031 (1.455.801.428) (11,43)

Belanja Jasa BLU mengalami penurunan sebesar Rp1.455.801.428,-

atau 11,43% pada periode TA 2019 dibandingkan TA 2018. Penurunan

tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan manajemen terkait dengan

penetapan status kepegawaian pegawai BLU Non PNS yang

berpengaruh pada pengeluaran rumah sakit untuk pemenuhan belanja

pegawai BLU dan terdapat beberapa pegawai BLU Non PNS yang

mengundurkan diri.

6. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

URAIAN JENISBELANJA


Belanja PenyediaanBarang dan Jasa BLULainnya

2.996.937.759 3.148.282.750 (151.344.991) (4,81)

Penurunan yang terjadi pada Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU

Lainnya pada periode TA 2019 dibandingkan TA 2018 adalah sebesar

Rp151.344.991,- atau 4,81%. Belanja penyediaan barang dan jasa BLU

lainnya merupakan akun yang menampung pengeluaran untuk

pembayaran perjalanan dinas BLU, honor narasumber, akomodasi sopir

atau untuk belanja operasional BLU, dan belanja peningkatan SDM dan

terdapat efisiensi terkait dengan belanja-belanja tersebut.

7. Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan BLU


125

URAIAN JENISBELANJA


Belanja BarangPersediaan BarangKonsumsi - BLU

- 4.507.321.924 (4.507.321.924) (100,00)

Belanja BarangPersediaanPemeliharaan - BLU

- 313.990.050 (313.990.050) (100,00)

Belanja BarangPersediaan Lainnya -BLU

8.132.429.105 4.256.466.134 3.875.962.971 91,06

Total 8.132.429.105 9.077.778.108 (945.349.003) (10,41)

Secara total, Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan BLU

mengalami penurunan pada TA 2019 dibandingkan TA 2018 yaitu

sebesar Rp945.349.003 atau 10,41%.Penurunan tersebut terjadi pada

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi-BLU, dimana pada TA

2019 tidak terdapat realisasi pada belanja tersebut karena pada TA

2019 menggunakan anggaran RM sementara pada TA 2019

menggunakan anggaran BLU. Selain itu penurunan juga terjadi pada

Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan-BLU, yaitu pada TA 2019

tidak terdapat realisasi dikarenakan memang tidak dianggarkan untuk

belanja tersebut.Sementara itu terdapat kenaikan yang signifikan pada

Belanja Barang Persediaan Lainnya-BLU yang merupakan belanja atas

pengadaan obat dan BMHP, dimana pada TA 2019 sebagian besar

pemenuhan atas belanja tersebut menggunakan anggaran BLU,

sementara pada TA 2018 menggunakan anggaran RM.

Untuk Belanja Persediaan, baik anggaran RM maupun BLU, secara total

dapat dirinci sebagai berikut:


126


a. Belanja BarangPersediaan BarangKonsumsi

5.045.847.215 7.311.597.967 (2.265.750.752) (30,99)

-Belanja BarangPersediaan BarangKonsumsi - RM

5.045.847.215 2.804.276.043 2.241.571.172 79,93

-Belanja BarangPersediaan BarangKonsumsi - BLU

- 4.507.321.924 (4.507.321.924) (100,00)

b.Belanja BarangPersediaanPemeliharaan - BLU

- 313.990.050 (313.990.050) (100,00)

c.Belanja BarangPersediaan Lainnya

16.211.565.797 17.081.460.764 (869.894.967) (5,09)

- Belanja BarangPersediaan Lainnya -RM

8.079.136.692 12.824.994.630 (4.745.857.938) (37,00)

- Belanja BarangPersediaan Lainnya -BLU

8.132.429.105 4.256.466.134 3.875.962.971 91,06

21.257.413.012 24.707.048.781 (3.449.635.769) (13,96)

URAIAN JENISBELANJA

Total

Berdasarkan tabel diatas, secara total Belanja Persediaan mengalami

penurunan pada TA 2019 dibandingkan TA 2018 sebesar

Rp3.449.635.769,- atau 13,96%. Hal tersebut menunjukkan adanya

efisensi sehubungan dengan kebijakan manajemen untuk mengurangi

belanja persediaan dengan memaksimalkan persediaan yang telah

dimiliki dalam memenuhi kebutuhan operasional rumah sakit.

B. Belanja Modal


127

REALISASITA 2019

REALISASITA 2018 Naik/(Turun) %

Belanja Modal Tanah - - - -

2.615.458.708 1.950.891.428 664.567.280 34,06

9.053.494.265 10.653.511.369 (1.600.017.104) (15,02)

- 4.531.550.064 (4.531.550.064) (100,00)

Belanja Modal Lainnya - - - -

Belanja Modal Tanah -BLU - - - -

Belanja ModalPeralatan dan Mesin -BLU

2.943.249.828 5.353.880.047 (2.410.630.219) (45,03)

Belanja ModalGedung danBangunan - BLU

7.550.381.006 48.881.524 7.501.499.482 15.346,29

Belanja Modal Jalan,Jaringan, dan Irigasi-BLU

- 114.504.542 (114.504.542) (100,00)

Belanja ModalLainnya - BLU 88.000.000 15.509.340 72.490.660 -

Jumlah Belanja 22.250.583.807 22.668.728.314 (418.144.507) (1,84)

URAIAN JENISBELANJA

Belanja Modal Peralatandan MesinBelanja Modal Gedungdan BangunanBelanja Modal Jalan,Jaringan, dan Irigasi

Belanja Modal BadanLayanan Umum

Berdasarkan tabel diatas, terdapat penurunan Belanja Modal pada:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan – RM

2. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi – RM

3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BLU

4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi – BLU

Secara total, Belanja Modal pada TA 2019 mengalami penurunan

dibandingkan TA 2018 yaitu sebesar Rp.418.144.507,- atau 1,84%. Hal

tersebut disebabkan karena investasi lebih banyak dilakukan di tahun

sebelum 2019 guna mendukung layanan operasional rumah sakit sesuai

dengan program yang telah disusun oleh manajemen dan di TA 2019 tidak

dilakukan investasi pada jalan, irigasi, maupun jaringan. Sementara pada

tahun 2019 investasi yang dilakukan adalah pembangunan gedung rawat


128

inap dan rawat jalan Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja serta

pemenuhan kebutuhan pengembangan layanan yang sudah ada dan

beberapa layanan baru (webinar, vaksinasi, klinik haji dan umroh).

C. Lain-lain

1. Sehubungan dengan swakelola pengolahan air bersih rumah sakit, pada

pertengahan tahun 2019 sudah tidak lagi melakukan belanja air galon

guna keperluan air bersih rumah sakit. Atas hal tersebut, terdapat

penurunan kebutuhan air galon pada TA 2019 dibandingkan TA 2018,

yaitu:

SELISIH %

BelanjaKebutuhan AirGalon

100.625.000 236.687.500 (136.062.500) (57,49)

NAIK/(TURUN)KEGIATAN TA 2019 TA 2018

2. Dengan telah dimilikinya mesin fotocopy, terdapat penurunan belanja

kebutuhan fotocopy pada TA 2019 dibandingkan TA 2018, yaitu:

SELISIH %

BelanjaKebutuhanFotocopy

85.576.280 296.154.270 (210.577.990) (71,10)

NAIK/(TURUN)KEGIATAN TA 2019 TA 2018


129

BAB VI

PENUTUP

Laporan ini menunjukkan capaian kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.

SOEROJO tahun 2019 yang telah melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa

kepada masyarakat (promotif, preventif, kuratif maupun kuratif), pemanfaatan sumber

daya, peningkatan kualitas manajemen keuangan, pengembangan pelayanan

kesehatan umum ( non jiwa) untuk mendukung pelayanan kesehatan jiwa, pendidikan,

penelitian dan usaha lain terkait bidang pelayanan kesehatan jiwa.

Hasil capaian indikator kinerja BLU berdasarkan PER-24/PB/2018 di tahun 2019

adalah 80.12 dengan penilaian dapat kriteria “BAIK” dengan hasil AA (apabila 80 <

TS ≤ 95) dengan skor 20.84 untuk aspek keuangan dan 27.25 untuk aspek pelayanan

dan 32.03 untuk aspek kinerja mutu dan manfaat kepada masyarakat untuk aspek

pelayanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) terdiri dari 20 indikator dan capaian di tahun

2019 ini ada 1 indikator yang belum tercapai dari target. Skor Indikator Kinerja Terpilih

(IKT) pada tahun 2019 mencapai lebih dari 100%. Capaian skor IKI adalah 100.

Berdasarkan hasil tersebut maka perlu dilakukan upaya pelaksanaan strategi

secara optimal melalui penerapan kebijakan dalam perencanaan, pelaksaanaan

kegiatan pelayanan kesehatan (klinis) dan manajerial untuk meningkatkan kinerja di

semester selanjutnya dalam rangka mencapai target yang diharapkan.

Demikian Laporan Tahun 2019 Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. SOEROJO Magelang

ini kami susun sehingga dapat dijadikan informasi kinerja dan kami menyadari bahwa

masih ada kekurangan dari pembuatan laporan ini baik dari materi maupun tehnik

penyajiannya.


130

laporan tahunan 2019 - rsjsoerojo.co.id€¦ · laporan tahunan 2019 | rsjs magelang 1 bab i...

Documents