1

1. Kegiatan operasional berjalan lancar , tidak terjadi BOS dan BOC .

2. Kapasitas Ruang Tunggu Keberangkatan Domestik tidak memadai untuk menampung penumpang waktu sibuk .

3. Permukaan R/W sudah aus dan ada retak memanjang disepanjang tepi R/W, overlay terakhir tahun 1993.

4. Pergerakan Pesawat Udara sebanyak 10.855 pergerakan.

5. Pergerakan Penumpang sebanyak 843.392 pax.

6. Pergerakan Bagasi sebesar 11.076.293 kg.

7. Pergerakan Kargo sebesar 3.237.983 kg.

8. Realisasi SDM berjumlah 123 orang dari RKA sebesar 137 orang.

9. Alat Produksi utama dan penunjang pada umumnya cukup tersedia dan memadai.

2

10. Produksi secara umum mengalami kenaikan dari RKA, kecuali PJP4U mencapai 99,06 %, parkir mobil 54,8%, parkir motor 55,86 % dan sewa tempat reklame 72.52 %, dari RKA.

11. Penurunan kerugian mencapai 42.76 % atau sebesar Rp 4.938.131.555,- dari rencana Rp. 11.547.646.740,- .

12. Program Investasi tahun 2009 berjumlah 10 program dengan nilai sebesar Rp.4.698.440.900,- dengan rincian : 7 program katagori satu dengan nilai sebesar Rp.3.091.464.500,- fisik 100 %, 3 program katagori dua belum terealisasi (PABX, PAS & Backpack Fire Fighting).

13 ACP sebesar 59 hari termasuk piutang MNA, tanpa piutang MNA 33 hari.

3

Pergerakan PesawatTahun 2009

JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES

0

500

1000

1500

Tahun 2009

Tahun 2008

49.93 %

50,07%.

KOMPOSISI PERGERAKAN PESAWAT TAHUN 2009

BERANGKAT

RealisasiI 2008

Realisasi 2009

Deviasi(%)

Kedatangan 5.567 5.420 (2,64)

Keberangkatan

5.539 5435 (1,88)

Total 11.106 10.855 (2,26)

Pergerakan Pesawat Udara hanya mencapai 97,74% dari tahun lalu karena berhentinya operasi :- Trigana Koe – Maumere awal Januari 2009.- Citylink rute Koe – Sub akhir Maret 2009- Merpati MA 60 rute Koe – Mks TMT 31 Mei 2009 dan 18

Juni 20094

Pergerakan Penumpang PesawatTahun 2009

JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES

- 20,000 40,000 60,000 80,000

100,000

Tahun 2008

Tahun 2009

53%

47%

KOMPOSISI PERGERAKAN

PENUMPANG TAHUN 2009

BERANGKAT DATANG

Tahun 2008

Tahun 2009

Deviasi(%)

Kedatangan 358.626 404.499 12,79

Keberangkatan

368.884 435.617 18,09

Total 727.810 840.116 15,43

Pergerakan Penumpang naik sebesar 15,43% dari tahun lalu karena ada ajang kampanye Pemilu dan musim liburan

5

Pergerakan Kargo PesawatTahun 2009

JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES

- 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000

Tahun 2008

Tahun 2009

37%63%

KOMPOSISI PERGERAKAN KARGO TAHUN 2009

BERANGKAT DATANG

Tahun 2008

Tahun 2009

Deviasi(%)

Kedatangan 2.978.642

2.083.080

(16,45)

Keberangkatan

1.596.441

1.154.903

(30,07)

Total 4.575.083

3.237.983

(29,23)

Pergerakan kargo turun sebesar 29,23 % dari tahun lalu karena turunnya pengiriman kargo ikan.

6

Realisasi Produksi Aeronautika REAL RKA REAL RKA TAHUN TAHUN JML % JML %

2008 2009 2009 (4 - 3) (5 / 3) (4 - 2) (7 / 2)1 2 3 4 5 6 7 8

AERONAUTIKA ATSPJP

Domestik 730,113 792,532 842,244 49,712 6.27 112,131 15.36

Internasional 3,069 - 5,946 5,946 100.00 2,877 93.74

Total 733,182 792,532 848,190 55,658 7.02 115,008 15.69

AERONAUTIKA NON ATS

PJP4U

Domestik 194,157 221,234 218,052 (3,182) (1.44) 23,895 12.31

Internasional 2,137 - 1,095 1,095 100.00 (1,042) (48.76)

Total 196,294 221,234 219,147 (2,087) (0.94) 22,853 11.64

PJP2U

Domestik 350,259 312,640 416,906 104,266 33.35 66,647 19.03

Internasional 438 - 64 64 100.00 (374) (85.39)

Total 350,697 312,640 416,970 104,330 33.37 66,273 18.90

COUNTER

Domestik 347,702 312,640 415,295 102,655 32.84 67,593 19.44

Internasional 480 - 64 64 100.00 (416) (86.67)

Total 348,182 312,640 415,359 102,719 32.86 67,177 19.29

URAIAN

DEVIASI TREND

7

Penjelasan Produksi Aeronautika

• PJP mencapai 7.02 % di atas RKA karena penambahan rute GIA, Batavia,IAT, Aviastar Mandiri dan adanya unschedule flight internasional.

• PJP4U hanya mencapai 99,06% dari RKA karena berkolerasi dengan PJP dari pengurangan :- Trigana ATR 42 = 20 ton- Citylink B737-300 = 63 ton- Merpati MA 60 = 22 ton

• PJP2U 33,37 % di atas RKA karena musim liburan dan event kampanye pemilu

serta unschedule flight internasional.

• Counter 32.86 % di atas RKA karena berkolerasi dengan PJP2U.

8

Realisasi Produksi Non AeronautikaREAL RKA REALRKA TAHUN TAHUN JML % JML %

2008 2009 2009 (4 - 3) (5 / 3) (4 - 2) (7 / 2)1 2 3 4 5 6 7 8

SEWA RUANG 17,135 18,742 18,856 114 0.61 1,721 10.04

SEWA TANAH 16,236 18,179 19,422 1,243 6.84 3,186 19.62

KONSESI 4,346,564 4,100,960 5,007,250 906,291 22.10 660,686 15.20

PARKIR MOBIL 187,529 124,700 68,340 (56,360) (45.20) (119,189) (63.56)

PARKIR MOTOR 185,581 120,441 67,273 (53,168) (44.14) (118,308) (63.75)

LISTRIK 263,358 279,419 344,703 65,284 23.36 81,345 30.89

REKLAME 2,855 3,066 2,223 (842) (27.48) (632) (22.14)

AIR 12,270 12,960 13,122 162 1.25 852 6.94

TELEPON 427 348 442 94 27.01 15 3.51

URAIANDEVIASI TREND

9

Penjelasan :• Sewa ruang mencapai 0,61% di atas RKA. Karena adanya penambahan dari PT

GIA, CV Mondira, CV Sumpur Sejati, PT IAT dan PT Aviastar Mandiri.• Sewa tanah mencapai 6,84 % di atas RKA karena ada perubahan luas groung

handling dan real tahun 2007, 2008 dari Restoran Istana. • Konsesi mencapai 22.10% di atas RKA karena penerapan omzet minimal • Parkir mobil mencapai 45.20% di bawah RKA dan Parkir motor mencapai 44.14%

di bawah RKA hal ini disebabkan belum terealisasinya dari PRIMKOPAU.sejak 21 april 2009 s/d 31 desember 2009 (belum ada kesepakatan)

• Pemakaian listrik mencapai 23,36 % di atas RKA karena ada penambahan pemakaian daya oleh CV Mondira & PT IAT

• Pemakaian tempat reklame hanya mencapai 72,52 % terhadap RKA karena tidak diperpanjangnya kontrak oleh PT Agung Advertising, PT Timor Travel, CV Tiara Grafika, CV Aldia dan PT Transnusa.

• Pemakaian telpon mencapai 26.98% di atas RKA karena adanya penyambungan baru oleh PT GIA & CV Agrapana.

Penjelasan Produksi Non Aeronautika

10

Realisasi PendapatanREAL RKA REAL

TAHUN TAHUN TAHUN JML % JML %

2008 2009 2009 (4-3) (5 / 3) (4-2) (7 / 2)

1 2 3 4 5 6 7 8

AERONAUTIKA 15,264,982 14,571,741 16,753,231 2,181,491 14.97 1,488,250 9.75

NON AERONAUTIKA 2,837,263 2,406,740 3,081,959 675,219 28.06 244,696 8.62

LAIN-LAIN 992,492 96,810 505,950 409,140 422.62 (486,542) (49.02)

TOTAL 19,094,737 17,075,290 20,341,141 3,265,851 19.13 1,246,404 6.53

URAIAN

DEVIASI TREND

Komposisi Pendapatan Tahun 2009

82%

15%2%

Aeronautika Non Aeronautika Lain-lain

11

Realisasi Pendapatan AeronautikaREAL RKA REALRKA TAHUN TAHUN JML % JML %2008 2009 2009 (4-3) (5 / 3) (4- 2) (7 / 2)

1 2 3 4 5 6 7 8AERONAUTIKA ATSPJPDomestik 698,581 792,532 750,856 (41,676) (5.26) 52,275 7 Internasional 20,206 - 35,235 35,235 100 15,029 74 Lintas Udara 4,640,741 4,293,329 4,365,283 71,954 1.68 (275,458) (6)

Total 5,359,528 5,085,861 5,151,374 65,513 1.29 (208,155) (4)

AERONAUTIKA NON ATSPJP4UDomestik 2,929,887 2,609,083 3,418,126 809,043 31.01 488,239 17 Internasional 402,241 172,776 350,006 177,230 102.58 (52,235) (13)

Total 3,332,128 2,781,859 3,768,132 986,273 35.45 436,004 13

PJP2UDomestik 6,309,718 6,513,311 7,575,391 1,062,080 16.31 1,265,673 20 Internasional 49,736 0 2,991 2,991 100.00 (46,745) (94)

Total 6,359,455 6,513,311 7,578,382 1,065,071 16.35 1,218,927 19 COUNTERDomestik 212,092 190,710 253,327 62,617 32.83 41,234 19 Internasional 1,778 0 2,017 2,017 100.00 239 13

Total 213,870 190,710 255,344 64,634 33.89 41,473 19 15,264,982 14,571,741 16,753,231 2,181,491 14.97 1,488,250 10

URAIANDEVIASI TREND

12

PENJELASAN PENDAPATAN AERONAUTIKA

• PJP mencapai 1.29 % di atas RKA karena :1. Adanya penambahan flight domestik:

- Garuda rute DPS-KOE-DPS setiap hari tmt 1 Juni 2009. - PT Metro Batavia rute CKG-KOE-CKG setiap hari tmt 15 Sept 2009 . - PT IAT menggantikan rute.yg pernah diterbangi ATR 42 PT Transnusa & PAS

sejak tanggal 4 Desember 2009.- PT Aviastar Mandiri

2. Adanya unschedule flight internasional

• PJP4U mencapai 35,45 % di atas RKA berkorelasi dengan penambahan flight. - Garuda dengan Boeing 737-300 - Lion Air dengan Boeing 737-900ER (penggantian pesawat) - IL 76 mtow 190 ton. (unschedule intl) - Parking stand pesawat F 100 PT MNA (crash landing tgl 3 des 2009)

• PJP2U mencapai 16,35 % di atas RKA karena adanya ajang kampanye Pemilu dan unschedule flight

• Counter mencapai 33.89% di atas RKA seiring dengan PJP2U.13

Realisasi Pendapatan Non Aeronautika

REAL RKA REALRKA TAHUN TAHUN JML % JML %2008 2009 2009 (4 -3) (5 / 3) (4-2) (7 / 2)

1 2 3 4 5 6 7 8Sewa Ruangan 768,935 788,840 1,053,403 264,563 33.54 284,468 37.00 Sewa Tanah 121,966 133,081 154,082 21,001 15.78 32,115 26.33 Konsesi 506,816 475,559 585,711 110,152 23.16 78,896 15.57 Parkir Mobil 62,860 87,634 53,854 (33,780) (38.55) (9,006) (14.33) Parkir Motor 36,973 42,154 9,586 (32,568) (77.26) (27,387) (74.07)

Pas Bandara 710,157 332,372 485,729 153,357 46.14 (224,428) (31.60)

Listrik 220,739 194,836 290,542 95,706 49.12 69,803 31.62

Reklame 157,109 141,408 189,990 48,582 34.36 32,881 20.93 Air 14,016 18,030 20,826 2,796 15.51 6,810 48.59 Telepon 237,693 192,826 238,236 45,410 23.55 543 0.23 TOTAL NON AERO 2,837,263 2,406,740 3,081,959 675,219 28.06 244,696 8.62 PENDAPATAN LAIN-2 992,492 96,810 505,950 409,140 422.62 (486,542) (49.02)

URAIANDEVIASI TREND

14

PENJELASAN PENDAPATAN NON AERONAUTIKA

• Sewa Ruang mencapai 33,54 % di atas RKA karena kenaikan tarif per 1 april 2009 penambahan ruang PT GIA, PT IAT, CV Mondira, CV Sumpur Sejati, dan PT Aviastar Mandiri.

• Sewa Tanah mencapai 15,78 % di atas RKA karena ada perubahan luas dan real tahun 2007, 2008 dari Restoran Istana serta kenaikan tarif tmt 1 Mei 2009.

• Konsesi mencapai 23.16 % di atas RKA karena Penerapan omzet minimal, kenaikan omzet konsesioner (Ground Handling dan Asuransi Jasindo) dan kenaikan tarif penumpukan cargo tmt 1 Juli 2009.

• Parkir mobil mencapai 38.55 % dan parkir motor mencapai 77.26 % di bawah hal ini disebabkan belum terealisasinya dari PRIMKOPAU.sejak 21 april 2009 s/d 31 desember 2009.

• PAS Bandara mencapai 46,14 % di atas RKA karena peningkatan penggunaan Pas Bandara oleh umum, namun tetap dalam batas keskam.

• Listrik mencapai 49,12 % di atas RKA karena penambahan penggunaan kapasitas listrik di ruangan Garuda, PT Mondira, PT IAT dan penyesuaian biaya beban.

• Reklame mencapai 3436 % di atas RKA karena pengenaan tarif di atas tarif dasar.

• Air mencapai 15,51 % di atas RKA adanya penyesuaian tarif.

• Telepon mencapai 23,55 % di atas RKA karena adanya sambungan baru di PT GIA, Kokapura dan CV Agrapana. 15

Realisasi Laba RugiREAL RKA REAL

NO U R A I A N RKA TAHUN TAHUN JML % JML %2008 2009 2009 (4-3) (5 / 3) (4- 2) (7/ 2)

1 2 3 4 5 6 7 8I PENDAPATAN OPERASIONAL

AERONAUTIKA 15,264,982 14,571,741 16,753,231 2,181,491 14.97 1,488,250 9.75

NON AERONAUTIKA 2,837,263 2,406,740 3,081,959 675,219 28.06 244,696 8.62

JML PENDAPATAN OPS 18,102,245 16,978,480 19,835,191 2,856,710 16.83 1,732,946 9.57

II JML BY OPS 25,776,961 28,263,377 26,620,196 (1,643,181) (5.81) 843,235 3.27

III RUGI OPERASIONAL (7,674,716) (11,284,897) (6,785,006) 4,499,891 (39.88) 889,710 (11.59)

IV JML PNDPTN. NON OPS 992,492 96,810 505,950 409,140 422.62 (486,542) (49.02)

V JML BY NON OPS 505,600 359,560 330,460 (29,100) (8.09) (175,140) (34.64)

VI RUGI NON OPS 486,892 (262,750) 175,490 438,240 (166.79) (311,402) (63.96)

VII TOTAL PENDAPATAN 19,094,737 17,075,290 20,341,141 3,265,851 19.13 1,246,404 6.53

VIII TOTAL BIAYA 26,282,561 28,622,937 26,950,656 (1,672,281) (5.84) 668,095 2.54

IX TTL RUGI SBLM PPH PS 25 (7,187,824) (11,547,647) (6,609,515) 4,938,132 (42.76) 578,309 (8.05)

XI PROFIT MARGIN -37.64% -67.63% -32.49%

XII OPERATING RASIO 137.64% 167.63% 132.49%

DEVIASI TREND

16

JML % JML % (4 - 3) (5 / 3) (4 - 2) (7 / 2)

1 2 3 4 5 6 7 8Pendapatan 19.094.737 17.075.290 20.341.141 3.265.851 19,13 1.246.404 6,53

Biaya 26.282.561 28.622.937 26.950.656 (1.672.280,96) (5,84) 668.095 2,54

Laba/Rugi (7.187.824) (11.547.647) (6.609.515) 4.938.131,56 (42,76) 578.308,82 (8,05)

U R A I A N

( Rp. 000 ) Deviasi Trend (% )

REAL 2008 RKA 2009 REAL 2009

Pendapatan Biaya Laba Rugi

17,075,290

28,622,937

(11,547,647)

20,341,141 26,950,656

(6,609,515)

LABA RUGIRKA 2009 REAL 2009

17

Realisasi BiayaREAL RKA REALRKA TAHUN TAHUN JML % JML %2008 2009 2009 (4 - 3) (5/ 3) (4 - 2) (7 / 2)

1 2 3 4 5 6 7 8PEGAWAI 13.406.702 14.828.415 13.600.657 (1.227.758) (8,28) 193.954 1,45

OPERASI 6.401.372 6.568.377 6.463.419 (104.958) (1,60) 62.047 0,97

PEMELIHARAAN 1.827.937 2.679.640 2.154.387 (525.253) (19,60) 326.450 17,86

PENYUSUTAN 2.676.065 2.785.766 2.496.706 (289.060) (10,38) (179.359) (6,70)

ASURANSI 144.759 99.600 136.725 37.125 37,27 (8.034) (5,55)

PENJUALAN 50.000 50.000 49.260 (740) (1,48) (740) (1,48)

PERJALANAN DINAS 525.890 434.929 674.169 239.240 55,01 148.279 28,20

UMUM 389.489 421.906 414.340 (7.566) (1,79) 24.851 6,38

PAJAK 354.746 394.744 630.533 235.789 59,73 275.786 77,74

LAIN-LAIN 505.600 359.560 330.460 (29.100) (8,09) (175.140) (34,64) TOTAL 26.282.561 28.622.937 26.950.656 (1.672.281) (5,84) 668.095 2,54

URAIANDEVIASI TREND

18

19

PENJELASAN BIAYA

BIAYA PEGAWAI mencapai 91,72 % dari RKA- Jumlah pegawai RKA 137 orang realisasi 123 orang

BIAYA OPERASIONAL hanya mencapai 98,40 % dari RKA :- Penghematan dan stock barang di gudang

BIAYA PEMELIHARAAN hanya mencapai 80,40 % dari RKA :- Ada penggeseran biaya dan program cat marka r/w tahap II di tunda di 2010

BIAYA PENYUSUTAN hanya mencapai 89.62 % dari RKA- Adanya 3 program investasi katogori dua belum teralisasi (PABX, FIDS, Backpack Fire

Fighting)

BIAYA PERJALANAN DINAS mencapai 155,01 % dari RKA :- Program perjalanan dinas dari Kantor Pusat.

BIAYA PAJAK mencapai 159,73 % dari RKA :- Adanya kenaikan PBB (NJOP) dan pajak kendaraan

Realisasi Anggaran InvestasiDEVIASI

%

1 PEMBUATAN RESA 16,200 M2 480.000.000 450.116.700 (6,23) Phisik 100%

2 Pngdn Backpack Fire Fighting 2 unit 180.000.000 0 (100,00) Kategori 2,

3 Pngdn & pmsngn tovoer 1 unit 956.628.200 908.600.000 (5,02) Phisik 100%

4 Pngdn & pmsngn PAS 1 unit 310.063.600 0 (100,00) Kategori 2,

5 PABX 300 SST 1 set 650.000.000 0 (100,00) Kategori 2,

6 GENSET 500 KVA 1 unit 1.750.000.000 1.535.088.700 (12,28) Phisik 100 %

7 SUMUR BOR 1 set 192.500.000 26.850.000 (86,05) Phisik 100 %

8 Pengadaan rak arsip 6 buah 30.000.000 26.400.000 (12,00) Phisik 100 %

9 RENV RMH DINAS 50-70 1 unit 81.942.300 79.475.000 (3,01) Phisik 100 %

10 RENV RMH DINAS 36-70 1 unit 67.306.800 64.934.100 (3,53) Phisik 100 %

JUMLAH 4.698.440.900 3.091.464.500 65,80

NO URAIAN SATUAN ANGGARAN KETERANGANREALISASI

20

PERMASALAHAN CABANGBIDANG SDM• Belum terisinya jabatan kosong untuk GM sejak Agustus 2009• Kekurangan personil ATC, jumlah personil 8 orang di bagi 4 shift Pagi siang

dan malam, satu shift 3 orang sehingga ada personil bertugas dua kali dalam sehari yaitu jam 05.30 s/d jam 13.00 dan jam 19.00 s/d jam 07.00

• Perpanjangan license bagi petugas operasional dan teknik yang sudah habis masa berlakunya.

• Kuantitas personel PKP-PK masih dibawah persyaratan Kategori VI, standar min. 53, eksisting 22 kurang 31 orang Katagori VII, standar min.65, eksisting 22 kurang 43 orang

• Kuantitas personel AVSEC masih dibawah persyaratan Kategori VI, selisih kekurangan 86 - 48 = 38 orang

BIDANG OPERASIONAL• Belum adanya pengesahan Instrument Approach Procedure (IAP) runway 25. • Belum adanya pengesahaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

(KKOP). • Sesuai standar dibutuhkan luas terminal Kondisi ruang tunggu terminal saat

peak hours sudah tidak memadai, luas existing 3575 m2. Dengan kondisi penumpang waktu sibuk (PWS) saat ini 535 orang535 x 14 m2 = 7490 m2

• Terkait pendapatan : adanya permasalahan pengelolaan lahan parkir dengan pihak PRIMKOPAU yang berdampak terhadap pengurangan pendapatan

21

22

PKBL

• Jumlah Mitra Binaan sampai dengan 31 Desember 2009 sebanyak 460

mitra dengan total penyaluran Rp 6.859.500.000,- dengan rincian

- Usaha Kecil 430 mitra yang berbentuk Koperasi 30 mitra.

• Tingkat efektifitas penyaluran sampai dengan 31 Desember 2009

sebesar 107.31%.

• Tingkat kolektifitas pengembalian sampai dengan 31 Desember 2009

sebesar 85.43%.

Jumlah penyaluran Bina Lingkungan dari Tahun 2000 s/d 2009

sebesar

Rp. 1.489.834.300,-

TARGET2009

A KEUANGAN1 Return On Capital Employed (ROCE) % 2,00 (34,96) (20,99) 2 Operating Rasio % 2,00 166,47 134,213 Pertumbuhan Pendapatan Usaha :

a. Pendapatan Aeronautika % 2,00 (0,05) 9,75 b. Pendapatan Non Aeronautika % 3,00 (14,26) 8,62

4 Kolektibilitas Piutang Usaha Hari 3 12,00 30 5 Rasio Biaya Pegawai Terhadap Laba Operasi % 2,00 (45,26) (1,34) 6 Efektibilitas Pengendalian Biaya % 3,00 25,00 2,557 Efektifitas Kerjasama Usaha % 3,00 100,00 72,44

B PELANGGAN 10,00 8 Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) Skala Likert 3,00 3,50 3,389 Daya Tarik Untuk Memacu Pelanggan

- Pertumbuhan trafik pesawat % 2,50 3,00 (2,26) - Pertumbuhan trafik penumpang % 1,50 3,40 15,93

10 Komplain Pelanggan (airline, penumpang, mitra)a. Trend jumlah komplain % 1,50 80,00 47,31 b. Penyelesaian Komplain % 1,50 96,00 97,33

REAL 2009

NO INDIKATOR KPI BARU SATUAN BOBOT

KEY PERFORMANCE INDEX

23

C PROSES BISNIS INTERNAL 30,00 11 Facility Readiness / Serviceability

- Operasi Lalu Lintas Penerbangan (LLP/ATS) a. Peralatan Navigasi % 4,50 97,00 97,88

b. Peralatan Komunikasi % 4,50 98,00 99,04 - Operasi Bandara (Non ATS) a. Landasan % 3,00 95,00 95,93 b. Rinway Lighting % 3,00 97,00 99,92 b. Apron Lighting % 3,00 97,00 99,95

12 Penyerapan Investasia. Realisasi Program % 3,00 90,00 100b. Pencapaian Fisik % 3,00 95,00 42,45

c. Kesesuaian Realisasi % 3,00 10,00 10013 Indeks Kepuasan Supplier / Vendor Skala 3,00 4,00 D LEARNING & GROWTH 5,00 14 Indeks Kepuasan Pegawai Skala 3,00 3,80 3,5315 Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit & Survey % 3,00 75,00 100

a. Audit Keuanganb. Audit GCGc. Audit ITd. Audit Internale. Survey dari Intansi Pemerintah 80,49

24

E KEPEMIMPINAN 10.00

16 Penyusunan, Implementasi & Review % 3.00 100.00 100Cascading KPI Cabang ke Seluruh Devisidengan Unit

17 Pegawai mencapai target KPI individu % 3.00 85.00 93.8518 Pegawai memperoleh reward dan punishment

a. Reward % 2.00 24.00 27.64 b. Punishment % 2.00 0.30 1.63

F PRODUK DAN LAYANAN % 25.00 19 Capaian level of service and safety

- Response time PKP-PK detik 5.00 100.00 100.00

- PJP2U % 5.00 90.00 107.10

- Counter % 5.00 90.00 127.50

BOS ( Breakdown of Separation ) % 5.00 99.00 100.00

BOC ( Breakdown of Coordination ) % 5.00 99.00 100.00

25

Sekian & Terima Kasih

26