laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan … · anggaran pendapatan dan belanja desa tahun...

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2018

DESA BANGUNJIWO

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

KODE REK URAIAN ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 2 3 4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5

Realisasi s.d 31/12/2018

PENDAPATAN DESA1.

1.1. Pendapatan Asli Desa 110.900.000,00 120.266.750,00 9.366.750,00

1.1.2. Hasil Aset Desa 110.900.000,00 120.266.750,00 9.366.750,00

1.2. Pendapatan Transfer 6.149.547.600,00 6.149.547.600,00 0,00

1.2.1. Dana Desa 1.553.786.000,00 1.553.786.000,00 0,00

1.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 482.613.600,00 482.613.600,00 0,00

1.2.3. Alokasi Dana Desa 2.396.398.000,00 2.396.398.000,00 0,00

1.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1.716.750.000,00 1.716.750.000,00 0,00

1.3. Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah 65.500.000,00 81.760.302,00 16.260.302,00

1.3.2. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 65.500.000,00 81.760.302,00 16.260.302,00

6.325.947.600,00JUMLAH PENDAPATAN DESA 6.351.574.652,00 25.627.052,00

BELANJA DESA2.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 1.879.862.250,002.1 1.779.098.703,00 100.763.547,00

Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap 776.750.000,002.1.1 776.750.000,00 0,00

2.1.1.1. Belanja Pegawai 776.750.000,00 776.750.000,00 0,00

2.1.1.1.1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 644.800.000,00 644.800.000,00 0,00

2.1.1.1.2. Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa 131.950.000,00 131.950.000,00 0,00

Kegiatan operasional Pemerintah Desa 211.893.100,002.1.2 201.903.156,00 9.989.944,00

2.1.2.1. Belanja Pegawai 96.900.000,00 96.875.000,00 25.000,00

2.1.2.1.10. Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00

2.1.2.1.16. Belanja Pegawai Desa Lainnya 57.300.000,00 57.275.000,00 25.000,00

2.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa 97.093.100,00 87.128.156,00 9.964.944,00

2.1.2.2.1. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 14.700.000,00 12.474.760,00 2.225.240,00

2.1.2.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 9.670.500,00 9.540.400,00 130.100,00

2.1.2.2.3. Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.472.600,00 2.299.400,00 173.200,00

2.1.2.2.4. Belanja Benda Pos dan Materai 3.450.000,00 2.496.000,00 954.000,00

2.1.2.2.5. Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu 3.950.000,00 3.920.500,00 29.500,00

2.1.2.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 5.860.000,00 5.562.300,00 297.700,00

2.1.2.2.7. Belanja Makan dan Minum 9.800.000,00 8.437.500,00 1.362.500,00

2.1.2.2.12. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 600.000,00 0,00 600.000,00

2.1.2.2.13. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 1.660.000,00 1.219.000,00 441.000,00

2.1.2.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 7.350.000,00 6.125.000,00 1.225.000,00

2.1.2.2.18. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.750.000,00 10.221.000,00 529.000,00

2.1.2.2.19. Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana6.500.000,00 6.465.000,00 35.000,00

Halaman 1Printed by Siskeudes 08/02/2019 9:06:18


( Rp )

REALISASI

1 2 3 4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5


2.1.2.2.22. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll) 150.000,00 0,00 150.000,00

2.1.2.2.26. Beban Pajak 17.300.000,00 16.197.296,00 1.102.704,00

2.1.2.2.28. Belanja Koran dan Majalah 1.680.000,00 1.195.000,00 485.000,00

2.1.2.2.30. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 1.200.000,00 975.000,00 225.000,00

2.1.2.3. Belanja Modal 17.900.000,00 17.900.000,00 0,00

2.1.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00

2.1.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Komputer 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00

2.1.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

Kegiatan operasional BPD 9.779.400,002.1.3 9.583.700,00 195.700,00

2.1.3.2. Belanja Barang dan Jasa 9.779.400,00 9.583.700,00 195.700,00

2.1.3.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.698.000,00 1.697.500,00 500,00

2.1.3.2.4. Belanja Benda Pos dan Materai 108.000,00 14.000,00 94.000,00


2.1.3.2.7. Belanja Makan dan Minum 3.000.000,00 2.900.000,00 100.000,00

2.1.3.2.8. Belanja Pakaian 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00

Kegiatan operasional Rukun Tetangga 52.712.500,002.1.4 51.940.000,00 772.500,00


2.1.4.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 52.500,00 0,00 52.500,00

2.1.4.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 100.000,00 100.000,00 0,00


Kegiatan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa 79.154.000,002.1.5 59.619.400,00 19.534.600,00


2.1.5.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 4.934.000,00 2.154.500,00 2.779.500,00


2.1.5.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 6.000.000,00 1.813.400,00 4.186.600,00


2.1.5.2.8. Belanja Pakaian 17.000.000,00 16.970.000,00 30.000,00

Kegiatan operasional linmas dan keamanan desa 11.665.000,002.1.6 11.309.000,00 356.000,00


2.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 159.000,00 159.000,00 0,00

2.1.6.2.4. Belanja Benda Pos dan Materai 6.000,00 0,00 6.000,00

2.1.6.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 200.000,00 50.000,00 150.000,00


2.1.6.2.23. Belanja Honorarium Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00

Pengisian dan Pelantikan BPD 7.350.000,002.1.7 6.850.000,00 500.000,00



2.1.7.2.7. Belanja Makan dan Minum 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00

2.1.7.2.8. Belanja Pakaian 2.500.000,00 2.000.000,00 500.000,00



( Rp )

REALISASI

1 2 3 4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5


Pengisian dan Pelantikan Pamong Desa 44.884.500,002.1.9 36.426.000,00 8.458.500,00


2.1.9.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.006.500,00 834.000,00 172.500,00


2.1.9.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00


2.1.9.2.14. Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 2.250.000,00 600.000,00

2.1.9.2.21. Belanja Sewa Ruangan atau Gedung 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

2.1.9.2.23. Belanja Honorarium Lainnya 16.050.000,00 11.310.000,00 4.740.000,00

2.1.9.2.24. Belanja Sewa Kendaraan 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

2.1.9.2.25. Belanja Sewa Sound System dan Genset 300.000,00 300.000,00 0,00

Penyelenggaraan Penggalian Gagasan/Musyawarah Dusun 9.811.000,002.1.11 9.806.700,00 4.300,00


2.1.11.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 193.000,00 192.000,00 1.000,00

2.1.11.2.4. Belanja Benda Pos dan Materai 18.000,00 17.500,00 500,00



2.1.11.2.14. Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00

Penyelenggaraan Musyawarah Desa 11.220.000,002.1.12 6.586.200,00 4.633.800,00




2.1.12.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 1.960.000,00 226.200,00 1.733.800,00


2.1.12.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 1.800.000,00 450.000,00 1.350.000,00

2.1.12.2.27. Belanja Honor Harian Peserta 3.000.000,00 2.100.000,00 900.000,00

Penyelenggaraan Musrenbang Desa 10.010.000,002.1.13 5.974.000,00 4.036.000,00






2.1.13.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 900.000,00 450.000,00 450.000,00

2.1.13.2.27. Belanja Honor Harian Peserta 4.000.000,00 2.240.000,00 1.760.000,00

Penyusunan dan penetapan RKP Desa 8.354.000,002.1.15 8.346.900,00 7.100,00







( Rp )

REALISASI

1 2 3 4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5




2.1.15.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 450.000,00 450.000,00 0,00


2.1.15.2.27. Belanja Honor Harian Peserta 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00

Penyusunan dan Penetapan APB Desa dan Perubahan APB Desa10.272.000,002.1.16 9.972.500,00 299.500,00








2.1.16.2.30. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 2.600.000,00 2.500.000,00 100.000,00

Penyusunan dan Penetapan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa5.426.000,002.1.17 5.413.000,00 13.000,00









Penyusunan LKPPD dan LPPD 4.223.000,002.1.18 3.000.400,00 1.222.600,00





2.1.18.2.7. Belanja Makan dan Minum 800.000,00 400.000,00 400.000,00


Penyusunan dan sosialisasi Produk Hukum Desa 13.986.000,002.1.19 0,00 13.986.000,00

2.1.19.2. Belanja Barang dan Jasa 13.986.000,00 0,00 13.986.000,00



2.1.19.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 3.760.000,00 0,00 3.760.000,00

2.1.19.2.7. Belanja Makan dan Minum 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00

2.1.19.2.14. Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00

2.1.19.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00

2.1.19.2.27. Belanja Honor Harian Peserta 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00



( Rp )

REALISASI

1 2 3 4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5


Penyediaan pakaian dinas dan atributnya 18.500.000,002.1.22 18.461.613,00 38.387,00


2.1.22.2.8. Belanja Pakaian 18.500.000,00 18.461.613,00 38.387,00

Rapat koordinasi pemerintahan umum 10.770.000,002.1.23 10.269.700,00 500.300,00







Pengelolaan Administrasi dan Informasi Desa 9.829.000,002.1.26 9.737.000,00 92.000,00







Penyusunan/update profil/monografi/penduduk desa 9.158.000,002.1.27 8.489.000,00 669.000,00




2.1.27.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 1.200.000,00 703.000,00 497.000,00



Pengelolaan perpustakaan dan arsip desa 28.344.500,002.1.31 25.219.500,00 3.125.000,00





2.1.31.2.30. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 12.600.000,00 11.550.000,00 1.050.000,00

2.1.31.3. Belanja Modal 14.000.000,00 12.200.000,00 1.800.000,00

2.1.31.3.19. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.000.000,00 12.200.000,00 1.800.000,00

Intensifikasi pemungutan PBB dan atau kegiatan lain 34.639.000,002.1.32 32.713.000,00 1.926.000,00









( Rp )

REALISASI

1 2 3 4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5


2.1.32.2.23. Belanja Honorarium Lainnya 22.800.000,00 22.155.000,00 645.000,00

Inventarisasi dan atau penghapusan Kekayaan/Aset Desa 3.858.000,002.1.33 3.582.000,00 276.000,00




2.1.33.2.7. Belanja Makan dan Minum 600.000,00 600.000,00 0,00

2.1.33.2.14. Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 775.000,00 775.000,00 0,00


Updating data kependudukan 85.409.000,002.1.34 85.379.000,00 30.000,00








Monitoring, evaluasi dan pemeriksaan kegiatan 2.653.000,002.1.37 2.652.500,00 500,00

2.1.37.2. Belanja Barang dan Jasa 2.653.000,00 2.652.500,00 500,00





Kegiatan Pembayaran Tunjangan Lurah dan Pamong 270.459.250,002.1.38 255.552.434,00 14.906.816,00

2.1.38.1. Belanja Pegawai 270.459.250,00 255.552.434,00 14.906.816,00

2.1.38.1.4. Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa 64.480.000,00 64.480.000,00 0,00

2.1.38.1.5. Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa58.700.000,00 55.800.000,00 2.900.000,00

2.1.38.1.12. Tunjangan Suami/istri Kepala Desa dan Perangkat Desa 58.176.000,00 51.168.000,00 7.008.000,00

2.1.38.1.13. Tunjangan anak Kepala Desa dan Perangkat Desa 26.103.250,00 22.371.250,00 3.732.000,00

2.1.38.1.14. Tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa 14.400.000,00 13.186.416,00 1.213.584,00

2.1.38.1.15. Tunjangan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa 48.600.000,00 48.546.768,00 53.232,00

Kegiatan Pembayaran Tunjangan BPD 74.080.000,002.1.39 67.920.000,00 6.160.000,00

2.1.39.1. Belanja Pegawai 74.080.000,00 67.920.000,00 6.160.000,00

2.1.39.1.6. Tunjangan BPD dan Anggotanya 74.080.000,00 67.920.000,00 6.160.000,00

Fasilitasi operasional pedukuhan 64.672.000,002.1.46 55.642.000,00 9.030.000,00




2.1.46.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 3.800.000,00 50.000,00 3.750.000,00




( Rp )

REALISASI

1 2 3 4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5


Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 4.627.013.305,002.2 4.604.809.425,00 22.203.880,00

Pembangunan/Rehabilitasi Kios Desa/bangunan pendukung 112.315.000,002.2.4 112.313.500,00 1.500,00






2.2.4.3. Belanja Modal 109.055.000,00 109.055.000,00 0,00

2.2.4.3.39. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pasar Desa dan Kios Desa109.055.000,00 109.055.000,00 0,00

Pembangunan/rehabilitasi Gedung Serbaguna/bangunan pendukung453.609.000,002.2.6 450.097.600,00 3.511.400,00






2.2.6.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 335.000.000,00 335.000.000,00 0,00

2.2.6.3. Belanja Modal 107.256.500,00 103.747.600,00 3.508.900,00

2.2.6.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 107.256.500,00 103.747.600,00 3.508.900,00

Pembangunan/pemeliharaan Gedung/kantor BUMDES 49.293.500,002.2.7 49.247.000,00 46.500,00






2.2.7.3. Belanja Modal 47.988.500,00 47.943.500,00 45.000,00

2.2.7.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 47.988.500,00 47.943.500,00 45.000,00

Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana olah raga 69.536.000,002.2.8 68.956.355,00 579.645,00






2.2.8.2.14. Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 14.825.000,00 14.400.000,00 425.000,00

2.2.8.3. Belanja Modal 53.417.500,00 53.406.855,00 10.645,00

2.2.8.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 53.417.500,00 53.406.855,00 10.645,00

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni 250.530.500,002.2.11 250.520.000,00 10.500,00






( Rp )

REALISASI

1 2 3 4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5





Pembangunan/rehabilitasi Jembatan Desa 51.635.000,002.2.12 51.631.500,00 3.500,00







2.2.12.3. Belanja Modal 26.020.000,00 26.020.000,00 0,00

2.2.12.3.28. Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa 26.020.000,00 26.020.000,00 0,00

Pembangunan/rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman 1.787.916.800,002.2.14 1.787.622.600,00 294.200,00

2.2.14.2. Belanja Barang dan Jasa 1.415.793.000,00 1.415.500.600,00 292.400,00






2.2.14.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 1.370.000.000,00 1.370.000.000,00 0,00

2.2.14.3. Belanja Modal 372.123.800,00 372.122.000,00 1.800,00

2.2.14.3.27. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 372.123.800,00 372.122.000,00 1.800,00

Pembangunan/rehabilitasi Talud/bronjong/Turap/Bangket 990.848.865,002.2.15 986.062.500,00 4.786.365,00




2.2.15.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 5.170.665,00 1.866.000,00 3.304.665,00




2.2.15.3. Belanja Modal 247.873.200,00 246.395.000,00 1.478.200,00

2.2.15.3.40. Belanja Modal Pengadaan Talud/Urap/Bronjong/Bangket 247.873.200,00 246.395.000,00 1.478.200,00

Pembangunan/rehabilitasi Saluran Drainase/gorong-gorong Desa268.249.000,002.2.16 262.009.000,00 6.240.000,00









( Rp )

REALISASI

1 2 3 4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5


2.2.16.3. Belanja Modal 40.210.000,00 34.070.000,00 6.140.000,00

2.2.16.3.41. Belanja Modal Pengadaan Drainase 40.210.000,00 34.070.000,00 6.140.000,00

Pembangunan/rehabilitasi Gardu/Pos Ronda 9.510.500,002.2.19 9.503.000,00 7.500,00

2.2.19.2. Belanja Barang dan Jasa 272.500,00 265.000,00 7.500,00



2.2.19.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 5.000,00 0,00 5.000,00


2.2.19.3. Belanja Modal 9.238.000,00 9.238.000,00 0,00

2.2.19.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 9.238.000,00 9.238.000,00 0,00

Pengadaan/rehabilitasi sarana prasarana Penerangan Jalan Desa/Dusun61.410.000,002.2.21 61.406.500,00 3.500,00







Pembangunan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani 168.083.000,002.2.23 163.432.000,00 4.651.000,00







2.2.23.3. Belanja Modal 143.535.000,00 138.885.000,00 4.650.000,00

2.2.23.3.46. Belanja Modal Pengadaan Jalan Usaha Tani 143.535.000,00 138.885.000,00 4.650.000,00

Kegiatan pengelolaan limbah/sampah 0,002.2.25 0,00 0,00

2.2.25.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00

2.2.25.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00

2.2.25.2.4. Belanja Benda Pos dan Materai 0,00 0,00 0,00

2.2.25.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00

2.2.25.2.14. Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00

2.2.25.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00

2.2.25.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan tempat ibadah 195.464.140,002.2.30 195.346.000,00 118.140,00







( Rp )

REALISASI

1 2 3 4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5




2.2.30.3. Belanja Modal 10.343.500,00 10.343.500,00 0,00

2.2.30.3.47. Belanja Modal Pengadaan Tempat Ibadah 10.343.500,00 10.343.500,00 0,00

Pembangunan/rehabilitasi Jaringan Air Bersih/Air minum desa 67.201.000,002.2.35 67.195.500,00 5.500,00







2.2.35.3. Belanja Modal 38.492.000,00 38.490.000,00 2.000,00

2.2.35.3.29. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air 38.492.000,00 38.490.000,00 2.000,00

Pembangunan/rehabilitasi Gedung Kantor Desa 91.411.000,002.2.43 89.466.370,00 1.944.630,00






2.2.43.3. Belanja Modal 89.600.000,00 87.655.370,00 1.944.630,00

2.2.43.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 89.600.000,00 87.655.370,00 1.944.630,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 771.020.500,002.3 666.249.650,00 104.770.850,00

Pembinaan Kaum Rois dan Takmir Masjid 40.907.500,002.3.3 34.192.500,00 6.715.000,00





2.3.3.2.8. Belanja Pakaian 16.000.000,00 15.937.500,00 62.500,00


Pembinaan PKK Desa, Dusun dan Dasa Wisma 37.515.000,002.3.4 33.605.000,00 3.910.000,00




2.3.4.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 2.000.000,00 400.000,00

2.3.4.2.30. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00

Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional 38.727.000,002.3.8 38.430.000,00 297.000,00






( Rp )

REALISASI

1 2 3 4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5



2.3.8.2.11. Belanja Sewa Peralatan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00


2.3.8.3. Belanja Modal 2.900.000,00 2.630.000,00 270.000,00

2.3.8.3.15. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga 2.900.000,00 2.630.000,00 270.000,00

Fasilitasi Kegiatan Peringatan hari besar Keagamaan 5.050.000,002.3.9 4.800.000,00 250.000,00




2.3.9.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 800.000,00 800.000,00 0,00

Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat 9.495.000,002.3.10 9.468.000,00 27.000,00








Pendataan Keluarga Miskin dan Pengklasifikasian Kemiskinan 11.202.000,002.3.12 8.250.000,00 2.952.000,00




2.3.12.2.7. Belanja Makan dan Minum 562.500,00 0,00 562.500,00


Pengelolaan dan Pembinaan Kelompok Belajar Masyarakat 6.212.500,002.3.15 6.062.400,00 150.100,00






Pengelolaan Tempat Pendidikan Al'quran 31.000.000,002.3.16 30.986.500,00 13.500,00


2.3.16.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 31.000.000,00 30.986.500,00 13.500,00

Pengadaan sarana prasarana pendukung pendidikan 70.520.000,002.3.19 69.254.000,00 1.266.000,00








( Rp )

REALISASI

1 2 3 4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5



Pengadaan sarana prasarana pendukung kesehatan masyarakat29.000.000,002.3.20 29.000.000,00 0,00



Pelaksanaan Lomba Potensi Kepemudaan 20.910.000,002.3.27 18.010.000,00 2.900.000,00





2.3.27.2.8. Belanja Pakaian 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00

2.3.27.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 8.000.000,00 6.500.000,00 1.500.000,00


Penyuluhan dan Pembinaan Kesehatan Lanjut Usia 5.600.000,002.3.35 1.200.000,00 4.400.000,00



2.3.35.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 600.000,00 0,00 600.000,00

Pembinaan dan Pengembangan seni budaya daerah dan seni keagamaan43.555.000,002.3.45 21.200.000,00 22.355.000,00





2.3.45.2.8. Belanja Pakaian 28.125.000,00 12.500.000,00 15.625.000,00

2.3.45.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00


Pelaksanaan dan Fasilitasi Upacara Adat Daerah/Merti Dusun 21.515.000,002.3.46 14.000.000,00 7.515.000,00




2.3.46.2.11. Belanja Sewa Peralatan 20.000.000,00 14.000.000,00 6.000.000,00

Pelaksanaan Hari Jadi Desa 49.190.000,002.3.47 49.172.000,00 18.000,00









2.3.47.2.25. Belanja Sewa Sound System dan Genset 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00



( Rp )

REALISASI

1 2 3 4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5


Fasilitasi Keikutsertaan dalam Peringatan Hari Jadi Kabupaten 11.150.000,002.3.48 4.050.000,00 7.100.000,00


2.3.48.2.7. Belanja Makan dan Minum 1.400.000,00 800.000,00 600.000,00

2.3.48.2.11. Belanja Sewa Peralatan 4.650.000,00 1.250.000,00 3.400.000,00


2.3.48.2.30. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00

Pelaksanaan Gelar seni budaya daerah 50.082.500,002.3.49 50.027.250,00 55.250,00





2.3.49.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 2.000.000,00 1.950.000,00 50.000,00



Pelaksanaan Gelar seni Keagamaan 21.402.500,002.3.50 20.827.500,00 575.000,00







2.3.50.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 900.000,00 625.000,00 275.000,00



Pengembangan dan Pembinaan Kehidupan sosial Keagamaan 55.100.000,002.3.51 54.012.500,00 1.087.500,00




2.3.51.2.8. Belanja Pakaian 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00



Pembinaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 3.702.500,002.3.54 0,00 3.702.500,00





Pengelolaan POSYANDU Balita dan Lansia 84.600.000,002.3.62 84.237.000,00 363.000,00





( Rp )

REALISASI

1 2 3 4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5





Pembinaan Kelompok Bina Keluarga (Balita, Lansia, dll) 8.985.000,002.3.63 3.410.000,00 5.575.000,00





2.3.63.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 1.200.000,00 400.000,00 800.000,00

2.3.63.2.27. Belanja Honor Harian Peserta 1.500.000,00 1.200.000,00 300.000,00

Pembinaan dan Pengembangan Forum Anak 15.055.000,002.3.65 9.960.000,00 5.095.000,00







2.3.65.2.23. Belanja Honorarium Lainnya 1.350.000,00 900.000,00 450.000,00

Pemantauan Bahaya Zat Kimia dalam Makanan 3.867.000,002.3.72 0,00 3.867.000,00








Fasilitasi Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) 5.650.000,002.3.73 4.195.000,00 1.455.000,00






2.3.73.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 150.000,00 0,00 150.000,00

2.3.73.2.27. Belanja Honor Harian Peserta 1.200.000,00 880.000,00 320.000,00

Peningkatan Kesehatan Pamong Desa bersama instansi terkait 4.650.000,002.3.75 4.550.000,00 100.000,00




2.3.75.2.25. Belanja Sewa Sound System dan Genset 450.000,00 350.000,00 100.000,00



( Rp )

REALISASI

1 2 3 4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5


Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan 4.000.000,002.3.76 4.000.000,00 0,00



Fasilitasi Kegiatan Kesehatan Masyarakat 16.202.500,002.3.77 6.350.000,00 9.852.500,00





Fasilitasi Kegiatan Kader Sehat Desa, PPKBD, Sub PPKBD 27.759.500,002.3.78 22.550.000,00 5.209.500,00






2.3.78.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 1.200.000,00 850.000,00 350.000,00

Fasilitasi Kegiatan KP Ibu 4.415.000,002.3.79 450.000,00 3.965.000,00

2.3.79.2. Belanja Barang dan Jasa 4.415.000,00 450.000,00 3.965.000,00



2.3.79.2.7. Belanja Makan dan Minum 2.700.000,00 450.000,00 2.250.000,00


Peningkatan Fasilitas Pendidikan bagi anak Yatim/Yatim Piatu dan Anak GAKIN34.000.000,002.3.81 30.000.000,00 4.000.000,00




Bidang Pemberdayaan Masyarakat 845.052.710,002.4 635.443.500,00 209.609.210,00

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 87.950.000,002.4.1 84.320.800,00 3.629.200,00





2.4.1.2.30. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 86.000.000,00 83.218.800,00 2.781.200,00

Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan TPK Desa63.600.500,002.4.2 53.064.000,00 10.536.500,00


2.4.2.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 2.478.500,00 282.000,00 2.196.500,00




2.4.2.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 1.400.000,00 600.000,00 800.000,00



( Rp )

REALISASI

1 2 3 4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5



2.4.2.2.27. Belanja Honor Harian Peserta 4.080.000,00 800.000,00 3.280.000,00

Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik 13.595.000,002.4.3 13.489.000,00 106.000,00








Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong dan Fasilitasi Gotong Royong Masyarakat1.040.250,002.4.4 0,00 1.040.250,00





2.4.4.2.7. Belanja Makan dan Minum 0,00 0,00 0,00

2.4.4.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 800.000,00 0,00 800.000,00

Pelatihan dalam Bidang Ekonomi Produktif 229.750.000,002.4.7 224.132.000,00 5.618.000,00







2.4.7.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 10.000.000,00 9.600.000,00 400.000,00


2.4.7.2.27. Belanja Honor Harian Peserta 12.000.000,00 9.600.000,00 2.400.000,00


Pelatihan dalam Bidang Kesenian 10.090.000,002.4.8 6.000.000,00 4.090.000,00



2.4.8.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 1.725.000,00 0,00 1.725.000,00



Pelatihan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sampah 21.535.000,002.4.11 21.533.000,00 2.000,00







( Rp )

REALISASI

1 2 3 4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5




2.4.11.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00




Pengembangan benih Lokal Pertanian, Peternakan dan Perikanan19.970.000,002.4.22 19.801.500,00 168.500,00








2.4.22.2.27. Belanja Honor Harian Peserta 600.000,00 600.000,00 0,00

Pelatihan Pemulasaran Jenazah/Pangrukti Loyo 4.475.000,002.4.27 3.806.000,00 669.000,00






2.4.27.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 150.000,00 0,00 150.000,00


Promosi/Festival/Pameran Produk-Produk Desa 10.057.500,002.4.34 7.129.000,00 2.928.500,00






2.4.34.2.11. Belanja Sewa Peralatan 1.200.000,00 1.000.000,00 200.000,00


2.4.34.2.24. Belanja Sewa Kendaraan 500.000,00 0,00 500.000,00

Sosialisasi Program Kerja Pemerintah Desa/Daerah 6.430.000,002.4.41 4.763.000,00 1.667.000,00









( Rp )

REALISASI

1 2 3 4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5


Monitoring BALITA Penderita Kurang Gizi 11.825.000,002.4.55 9.382.200,00 2.442.800,00






Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa dan Dusun31.305.960,002.4.61 28.608.000,00 2.697.960,00






Kegiatan sarasehan bulan bakti karang taruna/hari jadi desa/kabupaten3.406.000,002.4.69 3.000.000,00 406.000,00





Pengembangan dan Pengelolaan Desa Siaga 4.245.000,002.4.70 225.000,00 4.020.000,00

2.4.70.2. Belanja Barang dan Jasa 4.245.000,00 225.000,00 4.020.000,00






Peningkatan Kapasitas LINMAS Desa 9.062.500,002.4.74 8.185.800,00 876.700,00









Pengembangan Kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana158.880.000,002.4.76 9.300.000,00 149.580.000,00








( Rp )

REALISASI

1 2 3 4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5


2.4.76.2.13. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 3.060.000,00 0,00 3.060.000,00




2.4.76.2.30. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 700.000,00 250.000,00 450.000,00

2.4.76.3. Belanja Modal 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00

2.4.76.3.10. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00

Pemberantasan Sarang Nyamuk 13.810.000,002.4.77 10.400.000,00 3.410.000,00






Pengelolaan dan Pengembangan PAUD/TK 43.950.000,002.4.79 40.336.700,00 3.613.300,00






Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita, anak PAUD dan TK81.000.000,002.4.80 80.767.500,00 232.500,00



Penyuluhan dan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan 19.075.000,002.4.81 7.200.000,00 11.875.000,00





2.4.81.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 3.230.000,00 0,00 3.230.000,00

Bidang Tidak Terduga 51.741.500,002.5 0,00 51.741.500,00

Kegiatan Penanggulangan Keadaan Darurat 41.741.500,002.5.1 0,00 41.741.500,00



Kegiatan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa 10.000.000,002.5.2 0,00 10.000.000,00



8.174.690.265,00JUMLAH BELANJA DESA 7.685.601.278,00 489.088.987,00

(1.848.742.665,00)SURPLUS / (DEFISIT) (1.334.026.626,00) (514.716.039,00)

PEMBIAYAAN DESA3.

3.1. Penerimaan Pembiayaan 1.848.742.665,00 0,00 1.848.742.665,00



( Rp )

REALISASI

1 2 3 4

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

5


3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1.848.742.665,00 0,00 1.848.742.665,00

1.848.742.665,00JUMLAH PEMBIAYAAN DESA 0,00 1.848.742.665,00

0,00SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN

Bantul, 08 Februari 2019

Lurah Desa Bangunjiwo

H.Parja ST.Msi

(1.334.026.626,00) 1.334.026.626,00


laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan … · anggaran pendapatan dan belanja desa tahun...

Documents