laporan realisasi keuangan dan fisik sesuai …disbun.sulselprov.go.id/files_download/2017 apbn...

POSISI : S/D 29 FEBRUARI 2017

SERAPAN % % PERMASALAHAN

1. DANA DEKONSENTRASI

018.05.08 Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan - 1.182.402 - 0,00 3,56

1777 Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar - 70.000 - 0,00 3,00

1777,003 Fasilitasi Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar 12 Bln 70.000 - 0,00 Bln 3,00

060 Dukungan teknis Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar - 70.000 - 0,00

A Koordinasi Teknis Peningkatan Produksi Tanaman Tahunan dan Penyegar - 70.000 - 0,00 -

521213 Honor Output Kegiatan - 3.000 - 0,00

- Penanggung jawab kegiatan 1 OK 450 - 0,00 OK 3,00

- Ketua 1 OK 400 - 0,00 OK 3,00

- Sekretaris 1 OK 350 - 0,00 OK 3,00

- Anggota 1 OK 1.800 - 0,00 OK 3,00

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 3.800 - 0,00

- Administrasi , fotocopy dan penggandaan laporan 1 PKT 1.800 - 0,00 PKT 3,00

- Rapat persiapan, pembahasan dan penyusunan laporan 25 OH 2.000 - 0,00 OH 3,00

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 3.650 - 0,00

- ATK dan bahan komputer 1 PKT 3.650 - 0,00 PKT 3,00

522151 Belanja Jasa Profesi - 9.400 - 0,00

- Honor narasumber 8 OJ 8.000 - 0,00 OJ 3,00

- Honor moderator 2 OJ 1.400 - 0,00 OJ 3,00

524111 Belanja perjalanan biasa - 30.150 - 0,00

- Menghadiri rapat/ pertemuan, seminar , workshop dan koord lintas teknis 22 OT 26.400 - 0,00 OT 3,00

- Mengikuti pertemuan koordinasi, pelaksanaan keg. Pengemb.tan.hunregar 25 OH 3.750 - 0,00 OH 3,00

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - 20.000 - 0,00

- Pertemuan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan 50 OH 20.000 - 0,00 OH 3,00

1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan - 174.640 - 0,00 3,00

1779,006 Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan 12 Bln 174.640 - 0,00 Bln 3,00

060 Dukungan teknis perlindungan perkebunan - 174.640 - 0,00

A Operasional Laboratorium Lapangan (LL) - 10.400 - 0,00

521211 Belanja Bahan - 4.000 - 0,00

- Bahan pengendalian OPT (stater APH) 1 PKT 4.000 - 0,00 PKT 3,00


- Adm, fotocopy, penggandaan laporan, dll 1 THN 1.000 - 0,00 THN 3,00


- ATK dan bahan komputer 12 Bln 1.200 - 0,00 Bln 3,00

LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK SESUAI RKA-KL

NO NAMA KEGIATAN

TARGET

KEUANGAN (000)FISIKKODEKEUANGAN (000) FISIK

VOLUME

REALISASI

SATKER DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN T.A 2017

Halaman 1

SERAPAN % % PERMASALAHANNO NAMA KEGIATAN

TARGET


VOLUME

REALISASI


- Dalam rangka bimbingan perbanyakan dan penyebaran APH 7 OH 4.200 - 0,00 OT 3,00

B Operasional Brigade Proteksi Tanaman (BPT) - 10.240 - 0,00


- Adm, dokumentasi, fotocopy, penggandaan laporan, dll 1 THN 1.000 - 0,00 THN 3,00

- Operasional pengendalian OPT/ kebakaran lahan dan kebun 12 Bln 2.040 - 0,00 Bln 3,00




- Dalam rangka pengamatan OPT dan DPI serta pengendalian OPT 5 OT 6.000 - 0,00 OT 3,00

C Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT Provinsi - 154.000 - 0,00

521213 Honor Output Kegiatan 80.000 - 0,00

- Insentif petugas pelaporan OPT provinsi 4 OB 1.000 - 0,00 OB 3,00

- Insentif pengamat OPT (79 org x 4 bln) 316 OB 79.000 - 0,00 OB 3,00

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 37.000 - 0,00

- Dokumentasi, fotocopy, eksploitasi alat komunikasi dan pengadaan laporan (37 UPPT) 37 PKT 37.000 - 0,00 PKT 3,00

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 37.000 - 0,00

- ATK dan bahan komputer (37 UPPT) 37 PKT 37.000 - 0,00 PKT 3,00

1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Ditjen Perkebunan - 569.100 - 0,00 4,16

1780,005 Pelayanan dan Pembinaan manajemen dan teknis lainnya 7 Dok 569.100 - 0,00 Dok 4,16

055 Perencanaan Pembangunan Perkebunan 157.770 - 0,00

A Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2017 - 59.770 - 0,00


- Honor pengelola perencanaan (4 org x 10 bln) 40 OB 8.000 - 0,00 OB 3,00


- ATK dan bahan komputer 1 THN 1.770 - 0,00 THN 3,00


- Dalam rangka menghadiri rapat/pertemuan ke pusat lingkup Ditjenbun 3 OT 15.000 - 0,00 OT 3,00

- Dalam rangka menghadiri pertemuan RKAKL 4 OT 20.000 - 0,00 OT 3,00

- Dalam rangka menghadiri rapat Musrembangkan/bun/nas 3 OT 15.000 - 0,00 OT 3,00

B Koordinasi Penyusunan Satuan Biaya Pembangunan Perkebunan Tahun 2018 - 18.000 - 0,00


- Dalam rangka menghadiri Pertemuan penyusunan satuan biaya pembangunan 3 OT 15.000 - 0,00 OT 3,00

perkebunan tahun 2018 tingkat pusat

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota - 3.000 - 0,00

- Rapat koordinasi penyusunan satuan biaya pembangunan perkebunan tahun 2018 lingkup prov & kabupaten1 PKT 3.000 - 0,00 PKT 3,00

C Rapat Koordinasi Pembangunan Teknis - 30.000 - 0,00


Halaman 2


TARGET


VOLUME

REALISASI

- Rapat koordinasi pembangunan teknis 1 Keg 30.000 - 0,00 Keg 25,00

D CPCL Pengembangan pangan lahan perkebunan, pembinaan dan koordinasi - 50.000 - 0,00


- CPCL Pengembangan pangan lahan perkebunan, pembinaan dan koordinasi 1 Keg 50.000 - 0,00 Keg 3,00

056 Pengelolaan Keuangan dan Aset Pembangunan Perkebunan 133.900 - 0,00

A Pengelolaan Keuangan/ SAI - 33.500 - 0,00


- Penyampaian laporan SAI ke pusat dan BPTP/ wilayah 1 THN 500 - 0,00 OB 3,00

- Penyusunan dan pembuatan laporan keuangan (bulanan, triwulan, semesteran, tahunan) 1 THN 1.000 - 0,00 OB 3,00


- ATK dan bahan komputer untuk keuangan dan SAI 1 THN 1.000 - 0,00 THN 3,00


- Pra workshop penyusunan laporan keuangan SAI tahun 2017 2 OT 10.000 - 0,00 OT 3,00

- Menghadiri workshop penyusunan laporan SAI Ditjenbun semester I tahun 2017 2 OT 10.000 - 0,00 OT 3,00

- Menghadiri pertemuan apresiasi pengelolaan keuangan 2 OT 10.000 - 0,00 OT 3,00

524113 Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota - 1.000 - 0,00

- Bantuan transport petugas SAI koordinasi dengan KPPN/KPKNL setempat 10 OK 1.000 - 0,00 OK 3,00

B Penataan Barang Milik Negara - 2.500 - 0,00


- Honor pengurus/ penyimpan barang milik negara 10 OB 2.000 - 0,00 OB 3,00

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 500 - 0,00

- ATK dan bahan komputer 1 THN 500 - 0,00 THN 3,00

C Penanganan Aset - 75.000 - 0,00


- Penanganan aset 1 PKT 75.000 - 0,00 PKT 3,00

D Inventarisasi/ Sensus BMN - 12.400 - 0,00


- Pertemuan inventarisasi / sensus asset BMN (1 kali) 40 OH 2.400 - 0,00 OH 3,00

- Penyusunan laporan 1 PKT 500 - 0,00 PKT 3,00


- Dalam rangka inventarisasi / sensus asset BMN 3 OT 4.500 - 0,00 OT 3,00

- Dalam rangka kordinasi/konsultasi ke pusat 1 OT 5.000 - 0,00 OT 3,00

E Percepatan Penyelesaian LHA/P - 10.500 - 0,00


- ATK dan bahan komputer 1 PKT 500 - 0,00 PKT 3,00


- Pertemuan koordinasi dan workshop pemutakhiran data TLHA/P 2 OT 10.000 - 0,00 OT 3,00

Halaman 3


TARGET


VOLUME

REALISASI

057 Pengelolaan Data Informasi dan Statistik Pembangunan Perkebunan 35.000 - 0,00

A Data dan Informasi Statistik - 35.000 - 0,00


- Insentif pengolah statistik provinsi (2 org x 10 bln) 20 OB 4.000 - 0,00 OB 3,00

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.500 - 0,00

- Fotocopy form statistik untuk kecamatan 1 THN 1.000 - 0,00 THN 3,00

- Administrasi dan fotocopy 1 THN 500 - 0,00 THN 3,00

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 500 - 0,00


524111 Belanja perjalanan biasa 25.000 - 0,00

- Pertem. Nas. penyusunan data statistik angka sementara 2017 & angka estimasi 2018 2 OT 10.000 - 0,00 OT 3,00

- Pertemuan nasional penyusunan data statistik angka tetap 2016 2 OT 10.000 - 0,00 OT 3,00

- Pemutakhiran data ke kab / kota 5 OT 5.000 - 0,00 OT 3,00

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.000 - 0,00

- Pertemuan sinkronisasi data perkebunan angka tetap 2016, angka sementara 2017, 2 Keg 4.000 - 0,00 Keg 3,00

Estimasi 2018 dengan kab/kota

058 Pengelolaan Monitoring, Evaluasi dan Layanan Rekomendasi Pemb. Perkebunan 39.930 - 0,00

A Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan - 27.000 - 0,00


- Pengolah laporan monev provinsi (4 org x 10 bln) 40 OK 8.000 - 0,00 OB 3,00

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 500 - 0,00


521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1.500 - 0,00



- Pertemuan koordinasi monitoring evaluasi semester I dan II (2 kali) 2 OT 10.000 - 0,00 OT 3,00

- Monitoring dan evaluasi provinsi ke kabupaten 4 OT 4.000 - 0,00 OT 3,00


- Pertemuan koordinasi pelaksanaan kegiatan 1 PKT 3.000 - 0,00 PKT 3,00

B Penerapan SPI Kegiatan Pembangunan Perkebunan - 12.930 - 0,00



- Penyusunan tim dan juklak SPI 10 OH 810 - 0,00 OH 3,00

- Penyusunan laporan berkala SPI (2 kali) 20 OH 1.620 - 0,00 OH 3,00


- Pertemuan nasional SPI lingkup Ditjenbun 1 OT 5.000 - 0,00 OT 3,00

- Monev penerapan SPI di kabupaten 5 OT 5.000 - 0,00 OT 3,00

Halaman 4


TARGET


VOLUME

REALISASI

059 Insentif Mantri Statistik Perkebunan 202.500 - 0,00

A Insentif Mantri Perkebunan (300 orang) - 202.500 - 0,00


- Insentif petugas statistik/ mantri perkebunan (300 orang x 3 kali) 900 OB 202.500 - 0,00 OB 3,00

5890 Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan - 368.662 - 0,00 3,00

5890,002 Fasilitasi Teknis Dukungan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan 12 Bln 368.662 - 0,00 1 Bln 3,00

052 Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih Tan. Perkebunan 103.325 - 0,00

A Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan - 103.325 - 0,00

521211 Belanja Bahan - 7.725 - 0,00

- Adm, fotocopy, penggandaan laporan, dll 12 Bln 3.600 - 0,00 1 Bln 3,00

- Rapat persiapan, penyusunan bahan koordinasi 30 OH 2.250 - 0,00 OH 3,00

- Sosialisasi dan koordinasi pengawasan mutu benih, peredaran benih 25 OH 1.875 - 0,00 OH 3,00


- Belanja alat, penunjang sertifikasi, pengawasan mutu benih dan peredaran benih 1 PKT 5.000 - 0,00 PKT 3,00





- Honor moderator 1 OJ 700 - 0,00 OJ 3,00


- Sertifikasi benih oleh PBT di UPT/ UPTD 20 OT 30.000 - 0,00 OT 3,00

- Pengawasan mutu, peredaran benih oleh petugas PBT di UPT/ UPTD 10 OT 15.000 - 0,00 OT 3,00

- Perjalanan narasumber sosialisasi/ koordinasi 2 OT 16.000 - 0,00 OT 3,00

- Konsultasi/ koordinasi menghadiri pertemuan, dll 1 OT 8.000 - 0,00 OT 3,00

- Menghadiri sosialisasi/ koordinasi pengawasan mutu dan peredaran benih 25 OT 15.000 - 0,00 OT 3,00

053 Pembinaan Kelembagaan Usaha Produksi dan Pengawasan Benih Tan. Perkebunan 214.537 - 0,00

A Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Usaha Produksi Benih dan Pengawasan Benih - 146.212 - 0,00

521211 Belanja Bahan - 1.496 - 0,00

- Adm, fotocopy, penggandaan, dll 1 THN 500 - 0,00 THN 3,00

- Penyusunan laporan 12 OH 996 - 0,00 OH 3,00


- Insentif PBT (4 org x 10 bln) 40 OB 12.000 - 0,00 OB 3,00



522191 Belanja Jasa Lainnya - 58.000 - 0,00

- Biaya peningkatan kapabilitas petugas benih 5 OT 30.000 - 0,00 OT 3,00

- Biaya magang petugas laboratorium 2 Org 3.000 - 0,00 Org 3,00

- Biaya pelatihan produsen/ penangkar benih 25 Org 25.000 - 0,00 Org 3,00

Halaman 5


TARGET


VOLUME

REALISASI


- Dalam rangka konsultasi ke pusat 1 OT 6.000 - 0,00 OT 3,00

- Dalam rangka pengawalan, pembinaan, supervisi, monev kelembagaan prod. Perbenihan 5 OT 7.500 - 0,00 OT 3,00

- Dalam rangka peningkatan kapabilitas petugas 5 OT 30.000 - 0,00 OT 3,00

- Magang petugas laboratorium 2 OT 10.000 - 0,00 OT 3,00

> Perjalanan Pelatihan Produsen/ Penangkar Benih

- Persiapan 2 OT 1.500 - 0,00 OT 3,00

- Narasumber dari dinas 1 OT 750 - 0,00 OT 3,00

- Narasumber dari puslit/Balit 2 OT 10.000 - 0,00 OT 3,00

- Pendamping lapangan 2 OT 1.500 - 0,00 OT 3,00

- Supervisi pusat 1 OT 6.500 - 0,00 OT 3,00

B Fasilitasi Penilaian Varietas Tanaman Perkebunan - 68.325 - 0,00

521211 Belanja Bahan - 6.525 - 0,00

- Adm, fotocopy, penggandaan laporan, dll 12 Bln 2.400 - 0,00 1 Bln 3,00

- Rapat persiapan, penyusunan bahan dan koordinasi 30 OH 2.250 - 0,00 OH 3,00

- Sosialisasi/ koordinasi pengenalan varietas tanaman perkebunan 25 OH 1.875 - 0,00 OH 3,00




- Honor moderator 1 OJ 700 - 0,00 OJ 3,00



- Monev varietas yang telah dilepas/ benih unggul lokal dan penyebarannya 10 OT 15.000 - 0,00 OT 3,00

- Perjalanan narasumber sosialisasi/ koordinasi 2 OT 16.000 - 0,00 OT 3,00

- Konsultasi/ koordinasi, ,menghadiri pertemuan, dll 1 OT 8.000 - 0,00 OT 3,00

- Dalam rangja menghadiri sosialisasi / koordinasi pengenalan varietas tan. Perkebunan 25 OH 15.000 - 0,00 OH 3,00

060 Dukungan Teknis Penyediaan Benih Tanaman Perkebunan 50.800 - 0,00

A Rakor Teknis Perbenihan Tanaman Perkebunan - 50.800 - 0,00

521211 Belanja Bahan - 500 - 0,00

- Adm, fotocopy, penggandaan, dll 1 PKT 500 - 0,00 PKT 3,00





- Moderator 1 OJ 700 - 0,00 OJ 3,00


- Perjalanan narasumber 1 OT 6.000 - 0,00 OT 3,00

- Konsultasi/ koordinasi, menghadiri rakor teknis perkebunan 2 OT 12.000 - 0,00 OT 3,00

Halaman 6


TARGET


VOLUME

REALISASI


- Pertemuan sosialisasi/ koordinasi perbenihan perkebunan 25 OH 15.000 - 0,00 OH 3,00

- Bantuan transport dalam rangka menghadiri pertemuan 20 OT 12.000 - 0,00 OT 3,00

2. DANA TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI

018.05.08 Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan 15.744.940 - 0,00 3,11

1777 Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar 4.506.250 - 0,00 3,00

1777,003 Fasilitasi Teknis Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar 12 Bln 200.000 - 0,00 Bln 3,00

060 Dukungan Teknis Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar - 200.000 - 0,00

A PENGUATAN SUBSTATION - 200.000 - 0,00


- Koordinator substasiun 12 OB 5.400 - 0,00 OB 3,00

- Pengelola (Sarjana) 48 OB 16.800 - 0,00 OB 3,00

- Pelaksana (SLTA) 48 OB 14.400 - 0,00 OB 3,00

- Keamanan 12 OB 15.600 - 0,00 OB 3,00

- Cleaning service 12 OB 15.600 - 0,00 OB 3,00


- Administrasi ,fotocopy,dll 1 THN 3.700 - 0,00 THN 3,00

- Rapat rutin (snack) 50 OK 500 - 0,00 OK 3,00

- Rapat rutin (makan) 50 OK 1.300 - 0,00 OK 3,00

- Operasional substation 1 Pkt 100.000 - 0,00 Pkt 3,00



523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.000 - 0,00

- Eksploitasi kendaraan operasional substation penelitian 2 Unit 18.000 - 0,00 Unit 3,00


- Dalam rangka pengumpulan data 6 OT 4.800 - 0,00 OT 3,00

- Dalam rangka identifikasi lapangan 2 OT 1.600 - 0,00 OT 3,00

1777,004 Pengembangan Tanaman Penyegar Lainnya 1.150 Ha 4.306.250 - 0,00 Ha 3,00

053 Intensifikasi Tanaman Penyegar lainnya (kopi, teh,dll) - 4.226.250 - 0,00

A Intensifikasi Tanaman Kopi Arabika di Kab. Tana Toraja, 300 ha - 1.102.500 - 0,00

526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda - 1.102.500 - 0,00

- Pupuk organik 135.000 Kg 472.500 - 0,00 Kg 3,00

- Feromon 6.000 Set 600.000 - 0,00 Set 3,00

- Gunting pangkas 300 Unit 30.000 - 0,00 Unit 3,00

B Intensifikasi Tanaman Kopi Arabika di Kab. Toraja Utara, 300 ha - 1.102.500 - 0,00



Halaman 7


TARGET


VOLUME

REALISASI

- Feromon 6.000 Set 600.000 - 0,00 Set 3,00


C Intensifikasi Tanaman Kopi Arabika di Kab. Enrekang, 300 ha - 1.102.500 - 0,00



- Feromon 6.000 Set 600.000 - 0,00 Set 3,00


D Intensifikasi Tanaman Kopi Robusta di Kab. Bulukumba, 250 ha - 918.750 - 0,00

526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda - 918.750 - 0,00


- Feromon 5.000 Set 500.000 - 0,00 Set 3,00


057 Pengawalan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kegiatan - 80.000 - 0,00

B Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Tahunan dan Penyegar Kab. Tana Toraja - 20.000 - 0,00

521211 Belanja Bahan - 2.000 - 0,00

- Penyusunan juklak 1 Keg 1.000 - 0,00 Keg 3,00

- Penyusunan laporan 1 PKT 1.000 - 0,00 PKT 3,00


- Rapat persiapan dan evaluasi 50 OH 2.500 - 0,00 OH 3,00

- Rapat koordinasi dan evaluasi 50 OH 2.500 - 0,00 OH 3,00


- ATK dan bahan komputer 1 Pkt 500 - 0,00 Pkt 3,00


- Provinsi ke kabupaten 3 OT 4.500 - 0,00 OT 3,00

- Kabupaten ke provinsi 4 OT 6.000 - 0,00 OT 3,00

- Kabupaten ke lokasi 10 OH 2.000 - 0,00 OH 3,00

C Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Tahunan dan Penyegar Kab. Bulukumba - 20.000 - 0,00

521211 Belanja Bahan - 2.000 - 0,00











Halaman 8


TARGET


VOLUME

REALISASI


D Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Tahunan dan Penyegar Kab. Enrekang - 20.000 - 0,00

521211 Belanja Bahan - 2.000 - 0,00












E Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Tahunan dan Penyegar Kab. Toraja Utara - 20.000 - 0,00

521211 Belanja Bahan - 2.000 - 0,00












1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan 1.020.285 - 0,00 3,00

1779,001 Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan 12 Bln 117.000 - 0,00 Bln 3,00

055 Demfarm Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar - 117.000 - 0,00

A Demfarm OPT Tanaman kelapa-Oryctes sp di Kab. Wajo - 117.000 - 0,00

521211 Belanja Bahan - 35.300 - 0,00

- Atraktan/ feromon 50 Set 23.400 - 0,00 Set 3,00

- Perlengkapan atraktan 50 Set 1.250 - 0,00 Set 3,00

- Papan nama 2 Buah 500 - 0,00 Buah 3,00

- Konsumsi, sosialisasi , praktek perbanyakn APH dan analisis hasil pengamatan 65 OH 3.250 - 0,00 OH 3,00

- APH (Metarhizium sp) 100 Kg 6.300 - 0,00 Kg 3,00

- Bahan pembuatan trapping 3.000 Kg 600 - 0,00 Kg 3,00

Halaman 9


TARGET


VOLUME

REALISASI


- Insentif petugas lapangan (2 org, 8 bln) 16 OB 4.000 - 0,00 OB 3,00

- Insentif petugas dinas (2 org, 8 bln) 16 OB 4.000 - 0,00 OB 3,00

- Upah pengamatan dan pengendalian (aplikasi APH, pembuatan trapping, sarang aktif, 250 HOK 12.500 - 0,00 HOK 3,00

pemasangan perangkap dan mekanik)


- Adm, dokumentasi, foto copy, laporan, dll 1 THN 1.200 - 0,00 THN 3,00

- Penyusunan dan pembahasan laporan 10 OH 1.000 - 0,00 OH 3,00

- Penggandaan laporan 5 Eksp 500 - 0,00 Eksp 3,00




- Dalam rangka sosialisasi , pembinaan dan monev kabupaten ke lokasi 4 OH 2.400 - 0,00 OH 3,00

- Dalam rangka sosialisasi, pembinaan dan monev provinsi dan UPTD proteksi ke lokasi 8 OT 6.400 - 0,00 OT 3,00

- Narasumber 2 OT 1.600 - 0,00 OT 3,00

- Konsultasi ke pusat 1 OT 7.000 - 0,00 OT 3,00


- Transport petani dalam rangka sosialisasi 32 OH 1.600 - 0,00 OH 3,00

- Bantuan transport petugas lapang 150 OH 37.500 - 0,00 OH 3,00

1779,003 Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan 12 Bln 673.225 - 0,00 Bln 3,00

052 Pelaksanaan dan Pembinaan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan - 673.225 - 0,00

A Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan - 673.225 - 0,00

(5 Desa)

521211 Belanja Bahan 10.000 - 0,00

- Sosialisasi kepada pejabat/ petugas kabupaten dan provinsi 5 PKT 5.000 - 0,00 PKT 3,00

- Sosialisasi petani peserta pertanian organik (1 klpk, 25 org) 5 PKT 5.000 - 0,00 PKT 3,00


- Honor petugas pendamping (5 org, 10 bln) 50 OB 10.000 - 0,00 OB 3,00

- Honor tim teknis (5 org, 10 bln) 50 OB 10.000 - 0,00 OB 3,00

- Honor narasumber pusat dalam rangka sosialisasi 10 OJ 7.500 - 0,00 HOK 3,00


- Adm, dokumentasi, foto copy, laporan, dll 1 Bln 1.200 - 0,00 Bln 3,00

- Penggandaan laporan 5 Eksp 500 - 0,00 Eksp 3,00

- Bantuan penanaman palawija 5 HOK 2.000 - 0,00 HOK 3,00

- Bantuan transport petugas 50 OB 7.500 - 0,00 OB 3,00

- Bantuan transport petani dalam rangka sosialisasi 125 OH 3.125 - 0,00 OH 3,00



Halaman 10


TARGET


VOLUME

REALISASI


- Dalam rangka sosialisasi kabupaten ke provinsi/ provinsi ke kabupaten 10 OT 15.000 - 0,00 OT 3,00

- Dalam rangka pembinaan, monev provinsi ke kabupaten 20 OT 30.000 - 0,00 OT 3,00

- Dalam rangka pembinaan, monev kabupaten ke lokasi 10 OT 5.000 - 0,00 OT 3,00


- Pembuatan kandang ternak 5 Unit 175.000 - 0,00 Unit 3,00

- pembelian bibit hijau ternak 5 Unit 2.000 - 0,00 Unit 3,00

- Bantuan bibit palawija 5 Kg 2.000 - 0,00 Kg 3,00

- Pembelian ternak ruminansia besar/ kecil (6/30 ekor perkelompok) 5 Pkt 390.000 - 0,00 Pkt 3,00

1779,005 Sekolah Lapang Pengendali Hama Terpadu (SL-PHT) Tanaman Perkebunan 2 Klp Tani 230.060 - 0,00 Klp Tani 3,00

1779.005.019 SL-PHT PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN - 230.060 - 0,00

052 Pelaksanaan SL-PHT - 230.060 - 0,00

A SL-PHT Tanaman Kopi di Kab. Enrekang, 2 KT - 230.060 - 0,00

521211 Belanja Bahan 73.960 - 0,00

- Kertas koran 2 Rim 600 - 0,00 Rim 3,00

- Perlengkapan praktek (pupuk NPK, dekomposer, APH/feromon, bahan dan alat-alat 2 PKT 14.000 - 0,00 PKT 3,00

praktek lainnya)

- Konsumsi peserta dan PL (27 orang, 16 pertemuan) 864 OH 47.520 - 0,00 OH 3,00

- Perlengkapan peserta dan pemandu (27 orang) 54 Set 10.800 - 0,00 Set 3,00

- Papan nama 2 Unit 500 - 0,00 Unit 3,00

- Sertifikat 54 Eksp 540 - 0,00 Eksp 3,00


- Honor pemandu lapang (16 pertemuan, 8 JP, 2 PL)) 512 OJ 51.200 - 0,00 OB 3,00

- Honor panitia (2 org x 4 bln) 16 Bln 4.000 - 0,00 OB 3,00


- Kompensasi kebun praktek 2 Ha 3.000 - 0,00 Ha 3,00

- Sosialisasi SL-PHT 60 OH 3.300 - 0,00 OH 3,00

- Saung pertemuan 2 Pkt 3.000 - 0,00 Pkt 3,00

- Uang saku petani (16 pertemuan, 25 orang) 800 OH 52.000 - 0,00 OH 3,00

- Adm, fotocopy, dokumentasi,dll 2 Keg 1.000 - 0,00 Keg 3,00

- Penyusunan dan pembahasan laporan 10 OH 1.000 - 0,00 OH 3,00

- Penggandaan laporan 10 Eksp 1.000 - 0,00 Eksp 3,00

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - 1.000 - 0,00

- ATK dan bahan komputer 2 Keg 1.000 - 0,00 Keg 3,00




- Dalam rangka pembukaan, sosialisasi , pembinaan dan monev provinsi ke lokasi 6 OP 6.000 - 0,00 OP 3,00

Halaman 11


TARGET


VOLUME

REALISASI

- Perjalanan narasumber provinsi ke lokasi 2 OP 2.000 - 0,00 OP 3,00

- Dalam rangka pembukaan sosialisasi, pembinaan dan monev kabupaten ke lokasi 12 OT 6.000 - 0,00 OT 3,00


- Biaya transport pemnadu lapang (18 kali x 2 PL x 2 KT) 72 OH 18.000 - 0,00 OH 3,00

1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan 3.144.520 - 0,00 3,00

1780,005 Pelayanan dan Pembinaan Manajemen dan Teknis lainnya 4 Dok 3.144.520 - 0,00 Dok 3,00

053 Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP) - 63.720 - 0,00

A Honor Pengelola Satker TP - 63.720 - 0,00

521115 Honor Operasional Satuan kerja - 63.720 - 0,00

- Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 12 OB 9.960 - 0,00 OB 3,00

- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 12 OB 9.600 - 0,00 OB 3,00

- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM 12 OB 7.920 - 0,00 OB 3,00

- Honorarium Bendahara Pengeluaran 12 OB 6.840 - 0,00 OB 3,00

- Honorarium Staf Pengelola keuangan 60 OB 25.800 - 0,00 OB 3,00

- Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 24 OB 3.600 - 0,00 OB 3,00

054 Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya - 3.080.800 - 0,00

A TKP dan PLP-TKP Fasilitasi Pembangunan Perkebunan - 3.080.800 - 0,00

521213 Honor Output Kegiatan - 2.984.300 - 0,00

- Honor TKP Fasilitasi Pembangunan Perkebunan, 33 org 330 OB 643.500 - 0,00 OB 3,00

- Honor PLP-TKP Fasilitasi Pembangunan Perkebunan,133 org 1.463 OB 2.340.800 - 0,00 OB 3,00


- Operasional TKP fasilitasi pembangunan perkebunan 30 PKT 30.000 - 0,00 PKT 3,00

- Operasional PLP-TKP fasilitasi pembangunan perkebunan 133 PKT 66.500 - 0,00 PKT 3,00

5888 Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah 5.922.880 - 0,00 3,28

5888,002 Pengembangan Tanaman Rempah 400 Ha 987.500 - 0,00 Ha 3,00

053 Intensifikasi Tanaman Rempah (Lada, Pala, Cengkeh dan Rempah lainnya) - 987.500 - 0,00

A Intensifikasi Tanaman Cengkeh 100 Ha di Kab. Luwu - 247.500 - 0,00


- NPK 25.000 Kg 237.500 - 0,00 Kg 3,00

- Pestisida 100 Liter 10.000 - 0,00 Liter 3,00

B Intensifikasi Tanaman Cengkeh di Kab. Bulukumba 100 Ha - 247.500 - 0,00


- Pupuk NPK 25.000 Kg 237.500 - 0,00 Kg 3,00


C Intensifikasi Tanaman Cengkeh Kab.Ha Luwu Utara 100 Ha - 247.500 - 0,00


- Pupuk NPK 25.000 Kg 237.500 - 0,00 Kg 3,00


Halaman 12


TARGET


VOLUME

REALISASI

D Intensifikasi Tanaman Lada di Kab. Luwu Timur 100 ha - 245.000 - 0,00




- Gunting stek 100 Unit 15.000 - 0,00 Unit 3,00

5888,004 Fasilitasi Teknis Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah 12 Bln 560.380 - 0,00 Bln 3,00

060 Dukungan Teknis Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah - 560.380 - 0,00

A Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Petani Lada - 50.000 - 0,00

521211 Belanja Bahan - 4.650 - 0,00

- ATK dan bahan peraga 1 PKT 1.000 - 0,00 PKT 3,00

- Adm, pelaporan, fotocopy, dll 1 PKT 650 - 0,00 PKT 3,00

- Perlengkapan peserta 30 Org 3.000 - 0,00 Org 3,00


- Honor panitia 4 Org 1.200 - 0,00 Org 3,00


- Bantuan transport peserta (30 org x 3 hari) 90 OH 4.500 - 0,00 OH 3,00

- Uang saku peserta (30 org x 3 hari) 90 OH 4.500 - 0,00 OH 3,00

- Konsumsi peserta, panitia dan narasumber 100 OH 7.500 - 0,00 OH 3,00

- Sewa ruangan 3 Hari 750 - 0,00 Hari 3,00



- Honor fasilitator (8 jam x 3 hari x 1 Kls x 2 Org) 48 OJ 7.200 - 0,00 OJ 3,00


- Biaya persiapan pelatihan 2 OT 2.000 - 0,00 OT 3,00

- Biaya pengawalan kabupaten ke lokasi 3 OT 3.000 - 0,00 OT 3,00

- Biaya perjalanan panitia 4 OT 4.000 - 0,00 OT 3,00

- Biaya perjalanan fasilitator 2 OT 3.000 - 0,00 OT 3,00

- Biaya perjalanan narasumber 1 OT 6.500 - 0,00 OT 3,00

B Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Petani Cengkeh - 150.000 - 0,00

521211 Belanja Bahan - 18.850 - 0,00

- ATK dan bahan peraga 1 PKT 3.000 - 0,00 PKT 3,00

- Adm, pelaporan, fotocopy, dll 1 PKT 2.350 - 0,00 PKT 3,00

- Perlengkapan peserta 90 Org 13.500 - 0,00 Org 3,00


- Honor panitia 8 Org 2.800 - 0,00 Org 3,00


- Bantuan transport peserta (90 org x 3 hari) 270 OH 13.500 - 0,00 OH 3,00

- Uang saku peserta (90 org x 3 hari) 270 OH 13.500 - 0,00 OH 3,00

Halaman 13


TARGET


VOLUME

REALISASI

- Konsumsi peserta, panitia dan narasumber (103 org x 3 hari) 309 OH 30.900 - 0,00 OH 3,00

- Sewa ruangan 3 Hari 750 - 0,00 Hari 3,00



- Honor fasilitator (8 jam x 3 hari x 1 Kls x 4 Org) 96 OJ 14.400 - 0,00 OJ 3,00


- Biaya persiapan pelatihan 6 OT 9.000 - 0,00 OT 3,00

- Biaya pengawalan kabupaten ke lokasi 6 OT 6.000 - 0,00 OT 3,00

- Biaya perjalanan panitia 8 OT 12.000 - 0,00 OT 3,00

- Biaya perjalanan fasilitator 4 OT 6.000 - 0,00 OT 3,00

- Biaya perjalanan narasumber 2 OT 13.000 - 0,00 OT 3,00

- Pembinaan provinsi ke kabupaten 3 OT 4.500 - 0,00 OT 3,00

C Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Tembakau - 29.500 - 0,00


- Administrasi ,fotocopy,dll 1 THN 1.000 - 0,00 THN 3,00

- Rapat koordinasi untuk membangun kemitraan 100 OH 7.500 - 0,00 OH 3,00




- Pengawalan pengembangan tan. Tembakau oleh provinsi ke kabupaten penghasil tembk 20 OT 10.000 - 0,00 OT 3,00

- Pengawalan oleh kabupaten penghasil tembakau ke lokasi 20 OT 4.000 - 0,00 OT 3,00

- Koordinasi petugas ke pusat 1 OT 6.000 - 0,00 OT 3,00

D Dukungan Kegiatan Tanaman Semusim dan Rempah - 160.000 - 0,00

521211 Belanja Bahan - 10.700 - 0,00

- Adm,fotocopy, dan penggandaan laporan 1 PKT 2.000 - 0,00 PKT 3,00

- Rapat persiapan , pembahasan dan penyusunan laporan 100 OH 8.700 - 0,00 OH 3,00


- Penanggung jawab kegiatan 1 OK 450 - 0,00 OK 3,00

- Ketua 1 OK 425 - 0,00 OK 3,00

- Sekretaris 1 OK 300 - 0,00 OK 3,00

- Anggota 6 OK 1.800 - 0,00 OK 3,00





- Honor moderator 2 OK 1.400 - 0,00 OK 3,00


- Sosialisasi, pembinaan, monev, pengump data pendayagunaan s.daya tan.semusim 90 OT 49.500 - 0,00 OT 3,00

Halaman 14


TARGET


VOLUME

REALISASI

dan rempah

- Koordinasi lintas institusi terkait kebijakan rencana pengemb. Tersimpah,undangan, 26 OT 14.300 - 0,00 OT 3,00

pertemuan luar kota, dll.

- Konsultasi, koordinasi dan menghadiri undangan ke pusat 4 OT 26.000 - 0,00 OT 3,00


- Pertemuan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan 50 OH 20.000 - 0,00 OH 3,00

- Dalam rangka mengikuti pertemuan koordinasi, pelaksanaan keg pengem.tan. Tahun 25 OT 25.000 - 0,00 OT 3,00

dan penyegar

E Pemberdayaan Pekebun dan Penguatan Kelembagaan Tanaman Kapas 30 Org - 42.720 - 0,00

di Kab. Bulukumba

521211 Belanja Bahan - 3.100 - 0,00

- Rapat-rapat persiapan 8 OH 1.600 - 0,00 OH 3,00

- Konsumsi sosialisasi 30 OH 1.500 - 0,00 OH 3,00

521213 Honor Output Kegiatan - 800 - 0,00

- Honor panitia 4 OH 800 - 0,00 OH 3,00


- Bantuan transport lokal peserta 30 Org 1.500 - 0,00 Org 3,00

- Administrasi ,fotocopy, pengiriman surat 1 PKT 250 - 0,00 PKT 3,00

- Penggandaan materi sosialisasi 1 PKT 270 - 0,00 PKT 3,00

- Penyusunan dan penyelesaian laporan akhir 1 PKT 200 - 0,00 PKT 3,00

- Uang saku 30 Org 1.500 - 0,00 Org 3,00

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - 350 - 0,00

- ATK untuk petani 1 PKT 350 - 0,00 PKT 3,00




- Perjalanan narasumber pusat 2 OT 13.000 - 0,00 OT 3,00

- Perjalanan narasumber balittas 2 OT 13.000 - 0,00 OT 3,00

- Perjalanan dari provinsi ke kabupaten 1 OT 750 - 0,00 OT 3,00

F Pemberdayaan Pekebun dan Penguatan Kelembagaan Tanaman Kapas 30 Org - 42.720 - 0,00

di Kab. Bantaeng

521211 Belanja Bahan - 3.100 - 0,00







Halaman 15


TARGET


VOLUME

REALISASI

- Administrasi ,fotocopy, pengiriman surat 1 PKT 250 - 0,00 PKT 3,00



- Uang saku 30 Org 1.500 - 0,00 Org 3,00









G Pemberdayaan Pekebun dan Penguatan Kelembagaan Tanaman Kapas 30 Org - 42.720 - 0,00

di Kab. Jeneponto

521211 Belanja Bahan - 3.100 - 0,00






- Bantuan transport lokal peserta 30 Org 250 - 0,00 Org 3,00

- Administarsi, fotocopy, pengiriman surat 1 PKT 270 - 0,00 PKT 3,00


- Penyusunan dan penyelesaian laporan akhir 1 PKT 1.500 - 0,00 PKT 3,00

- Uang saku 30 Org 1.500 - 0,00 Org 3,00









H Pemberdayaan Pekebun dan Penguatan Kelembagaan Tanaman Kapas 30 Org - 42.720 - 0,00

di Kab. Takalar

521211 Belanja Bahan - 3.100 - 0,00



Halaman 16


TARGET


VOLUME

REALISASI





- Administarsi, fotocopy, pengiriman surat 1 PKT 250 - 0,00 PKT 3,00



- Uang saku 30 Org 1.500 - 0,00 Org 3,00









5888,005 Pengembangan Tanaman Tebu 200 Ha 4.375.000 - 0,00 Ha 3,00

053 Rawat Ratoon Tebu - 825.000 - 0,00

A Rawat Ratoon Kab. Bone 100 Ha - 412.500 - 0,00


- Pupuk majemuk 30.000 Kg 270.000 - 0,00 Kg 3,00


B Rawat Ratoon Kab. Takalar 100 Ha - 412.500 - 0,00


- Pupuk majemuk 30.000 Kg 270.000 - 0,00 Kg 3,00


054 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Tebu - 3.500.000 - 0,00

A Pengadaan Sarana Prasarana Alat Grab Loader - 3.500.000 - 0,00

526112 Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda - 3.500.000 - 0,00

- Pengadaan grab loader 3 Unit 3.161.310 - 0,00 Unit 3,00

- Kegiatan yang akan ditentukan kemudian 1 PKT 338.690 - 0,00 PKT 3,00

057 Pengawalan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kegiatan - 50.000 - 0,00

A Pengawalan Kegiatan Sarana dan Prasarana - 50.000 - 0,00


- Ketua 1 OK 425 - 0,00 OK 3,00

- Sekretaris 1 OK 300 - 0,00 OK 3,00

- Anggota 2 OK 600 - 0,00 OK 3,00

- Honor terkait proses pengadaan grab loader (PPK, ULP, Tim Teknis, Tim Pemeriksa 10 OK 5.000 - 0,00 OK 3,00

Halaman 17


TARGET


VOLUME

REALISASI

Barang)


- Adm, fotocopy, dan penggandaan laporan 1 PKT 1.225 - 0,00 PKT 3,00

- Rapat persiapan, pembahasan dan penyusunan laporan 50 OH 3.750 - 0,00 OH 3,00

- Rapat-rapat terkait persiapan, inventarisasi dan pengawalan dalam rangka pengadaan 50 OH 3.750 - 0,00 OH 3,00

grab loader




- Sosialisasi pembinaan, monev, pengumpulan data dan pendayagunaan sumberdaya 6 OT 3.300 - 0,00 OT 3,00

tanaman tebu

- Dalam rangka konsultasi, koordinasi dan menghadiri undangan pusat 4 OT 26.000 - 0,00 OT 3,00

- Persiapan, inventarisasi dan pengawalan pelaksanaan pengadaan grab loader 8 OT 4.400 - 0,00 OT 3,00

5889 Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan 737.000 - 0,00 3,00

5889,001 Pengembangan Pasca Panen Komoditas Perkebunan 3 Klp 737.000 - 0,00 Klp 3,00

052 Penyediaan Alat Pasca Panen Komoditas Perkebunan - 737.000 - 0,00

A Penanganan Pasca Panen Kopi di Kab. Tana Toraja, 1 KT - 286.400 - 0,00


- Honor penanggung jawab kegiatan 8 OB 2.000 - 0,00 OB 3,00

- Honor pelaksana kegiatan 8 OB 2.000 - 0,00 OB 3,00


- Honor panitia pengadaan 3 OP 1.500 - 0,00 OP 3,00

- Honor penerima hasil pekerjaan 5 OP 2.500 - 0,00 OP 3,00


- Adm, fotocopy, dan penggandaan laporan 1 THN 1.500 - 0,00 THN 3,00

- Sosialisasi kegiatan 10 OH 2.500 - 0,00 OH 3,00




- Perencanaan konstruksi 1 Keg 5.000 - 0,00 Keg 3,00

- Pengawasan 1 Keg 4.000 - 0,00 Keg 3,00


- Pembinaan/ pengawalan provinsi ke kabupaten/ lokasi 7 OT 14.000 - 0,00 OT 3,00

- Konsultasi /koordinasi kabupaten ke provinsi 4 OT 8.000 - 0,00 OT 3,00


- Pembinaan/ pengawalan kabupaten ke lokasi 10 OT 3.000 - 0,00 OT 3,00

526112 Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda - 138.900 - 0,00

> PENGADAAN ALAT PASCA PANEN KOPI

Halaman 18


TARGET


VOLUME

REALISASI

- Huller 1 Unit 49.500 - 0,00 Unit 3,00

- Pulper 1 Unit 48.000 - 0,00 Unit 3,00

- Para-para uk.80 x 200 cm 15 Unit 30.000 - 0,00 Unit 3,00

- Timbangan duduk 1 Unit 3.900 - 0,00 Unit 3,00

- Alat ukur kadar air 10 Unit 7.500 - 0,00 Unit 3,00

526113 Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda - 100.000 - 0,00

- Bangunan UPH 1 Unit 100.000 - 0,00 Unit 3,00

B Pertemuan Teknis Petani Kopi Kab. Tana Toraja - 18.100 - 0,00

521211 Belanja Bahan - 3.400 - 0,00

- Adm, fotocopy, penggandaan laporan 1 PKT 1.000 - 0,00 OB 3,00

- Pertemuan teknis petani (24 org x 2 hr) 48 OH 2.400 - 0,00 OB 3,00


- Honor panitia 4 OH 1.000 - 0,00 OH 3,00



522141 Belanja Sewa - 2.000 - 0,00

- Sewa tempat untuk pertemuan teknis 2 Hari 2.000 - 0,00 Hari 3,00


- Honor narasumber (4 org x 2 jam x 2 hari) 16 OJ 4.000 - 0,00 OJ 3,00


- Uang saku petugas (4 org x 2 kl) 8 OH 1.200 - 0,00 OH 3,00

- Uang saku peserta (20 org x 2 kl) 40 OH 2.000 - 0,00 OH 3,00

- Penggantian transport peserta (20 org x 2 kl) 40 OH 2.000 - 0,00 OH 3,00

- Penggantian transport petugas (4 org x 2 hr) 8 OH 1.200 - 0,00 OH 3,00

C Penanganan Pasca Panen Kopi di Kab. Bulukumba, 1 KT - 284.900 - 0,00





- Honor panitia pengadaan 3 OP 1.500 - 0,00 OP 3,00









Halaman 19


TARGET


VOLUME

REALISASI








> PENGADAAN ALAT PASCA PANEN KOPI

- Huller 1 Unit 49.500 - 0,00 Unit 3,00

- Pulper 1 Unit 48.000 - 0,00 Unit 3,00

- Para-para uk.80 x 200 cm 15 Unit 30.000 - 0,00 Unit 3,00

- Timbangan duduk 1 Unit 3.900 - 0,00 Unit 3,00

- Alat ukur kadar air 10 Unit 7.500 - 0,00 Unit 3,00

526113 Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda - 100.000 - 0,00

- Bangunan UPH 1 Unit 100.000 - 0,00 Unit 3,00

D Pertemuan Teknis Petani Kopi Kab. Bulukumba - 18.100 - 0,00

521211 Belanja Bahan - 3.400 - 0,00

- Adm, fotocopy, penggandaan laporan 1 PKT 1.000 - 0,00 OB 3,00

- Pertemuan teknis petani (24 org x 2 hr) 48 OH 2.400 - 0,00 OB 3,00


- Honor panitia 4 OH 1.000 - 0,00 OH 3,00



522141 Belanja Sewa - 2.000 - 0,00

- Sewa tempat untuk pertemuan teknis 2 Hari 2.000 - 0,00 Hari 3,00


- Honor narasumber (4 org x 2 jam x 2 hari) 16 OJ 4.000 - 0,00 OJ 3,00


- Uang saku petugas (4 org x 2 kl) 8 OH 1.200 - 0,00 OH 3,00

- Uang saku peserta (20 org x 2 kl) 40 OH 2.000 - 0,00 OH 3,00

- Penggantian transport peserta (20 org x 2 kl) 40 OH 2.000 - 0,00 OH 3,00

- Penggantian transport petugas (4 org x 2 hr) 8 OH 1.200 - 0,00 OH 3,00

E Penanganan Pasca Panen Cengkeh di Kab. Wajo - 129.500 - 0,00





- Honor pejabat pengadaan 1 OP 500 - 0,00 OP 3,00

Halaman 20


TARGET


VOLUME

REALISASI
















- Pengadaan terpal 20 Unit 15.000 - 0,00 Unit 3,00


- Pengadaan lantai jemur 1 Unit 75.000 - 0,00 Unit 3,00

5890 Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan 414.005 - 0,00 3,00

5890,001 Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan 15 Ha 414.005 - 0,00 Ha 3,00

052 Pembangunan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan - 142.819 - 0,00

A Pembangunan Kebun Induk Tanaman Kopi di Kab. Toraja Utara 2 Ha - 136.816 - 0,00

521211 Belanja Bahan - 103.136 - 0,00

- Ajir 4.000 Btg 2.000 - 0,00 Btg 3,00

- Benih siap tanam 4.000 Btg 32.000 - 0,00 Btg 3,00

- Pupuk kandang 40.000 Kg 60.000 - 0,00 Kg 3,00

- Pestisida 4 Ltr 1.000 - 0,00 Ltr 3,00

- Herbisida 4 Ltr 606 - 0,00 Ltr 3,00

- Handsprayer 2 Buah 1.530 - 0,00 Buah 3,00

- Alat pertanian kecil 2 PKT 1.000 - 0,00 PKT 3,00

- Bahan pagar 2 PKT 4.000 - 0,00 PKT 3,00

- Papan nama 1 PKT 1.000 - 0,00 PKT 3,00


- Pembukaan lahan 140 HOK 8.400 - 0,00 HOK 3,00

- Penyiangan 32 HOK 1.920 - 0,00 HOK 3,00

- Pengajiran 14 HOK 840 - 0,00 HOK 3,00

- pembuatan lubang tanam pelindung dan lubang tanam kopi 126 HOK 7.560 - 0,00 HOK 3,00

- Penanaman pohon pelindung 50 HOK 3.000 - 0,00 HOK 3,00

Halaman 21


TARGET


VOLUME

REALISASI

- Penanaman kakao 108 HOK 6.480 - 0,00 HOK 3,00

- Pengendalian OPT 10 HOK 600 - 0,00 HOK 3,00

- Pemupukan 28 HOK 1.680 - 0,00 HOK 3,00

- pembuatan jalan dan drainase 20 HOK 1.200 - 0,00 HOK 3,00


> Persiapan

- Dalam rangka inventarisasi dan penetapan lokasi 2 OT 2.000 - 0,00 OT 3,00

B Pengawalan Kebun Induk Tanaman Kopi Toraja Utara 2 Ha - 6.003 - 0,00

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 500 - 0,00

- Adm, fotocopy, penggandaan ,dll 1 THN 500 - 0,00 THN 3,00




- Dalam rangka pengawalan petugas provinsi ke lokasi 2 OT 2.000 - 0,00 OT 3,00

- Dalam rangja pembinaan , supervisi petugas kabupaten 6 OT 3.000 - 0,00 OT 3,00

054 Pemeliharaan, Penilaian, Pemurnian dan Penetapan Kebun Sumber Benih Tanaman - 271.186 - 0,00

Perkebunan

A Pemeliharaan BPT dan PIT cengkeh yang telah ditetapkan Kab. Bulukumba (2 Ha) - 8.210 - 0,00

521211 Belanja Bahan - 7.790 - 0,00

- NPK 820 Kg 7.790 - 0,00 Kg 3,00


- Insentif pemeliharaan dan pemupukan 7 HOK 420 - 0,00 HOK 3,00

B Pemeliharaan BPT dan PIT cengkeh yang telah ditetapkan Kab. Bantaeng (1 Ha) - 3.666 - 0,00

521211 Belanja Bahan - 3.486 - 0,00

- NPK 367 Kg 3.486 - 0,00 Kg 3,00



C Pemeliharaan Kebun Induk Kopi tahun ke 2 di Kab. Enrekang (2 Ha) - 81.390 - 0,00

521211 Belanja Bahan - 72.390 - 0,00

- Pupuk kandang/kompos 40.000 Kg 60.000 - 0,00 Kg 3,00

- NPK 1.280 Kg 12.160 - 0,00 Kg 3,00

- Klesrite 80 Kg 230 - 0,00 Kg 3,00


- Insentif pemeliharaan dan pemupukan 40 HOK 2.400 - 0,00 HOK 3,00


- Perjalanan provinsi ke lokasi 3 OT 4.500 - 0,00 OT 3,00

- Perjalanan kabupaten ke lokasi 7 OH 2.100 - 0,00 OH 3,00

Halaman 22


TARGET


VOLUME

REALISASI

D Pemeliharaan Kebun Induk Kakao tahun ke 2 di Kab. Luwu Utara (1 Ha) - 30.461 - 0,00

521211 Belanja Bahan - 19.361 - 0,00

- Pupuk kandang/kompos 11.000 Kg 16.500 - 0,00 Kg 3,00

- Urea 280 Kg 2.660 - 0,00 Kg 3,00

- Klesrite 70 Kg 201 - 0,00 Kg 3,00






F Pemeliharaan Kebun Entres Tan. Kakao tahun ke 2 di Kab. Soppeng (2 Ha) - 37.441 - 0,00








- NPK 420 Kg 3.990 - 0,00 Kg 3,00

- Klesrite 105 Kg 301 - 0,00 Kg 3,00

H Pemeliharaan Kebun Entres Tan. Kakao tahun ke 2 di Kab. Bulukumba (2 Ha) - 37.441 - 0,00








- NPK 420 Kg 3.990 - 0,00 Kg 3,00

- Klesrite 105 Kg 301 - 0,00 Kg 3,00

I Pemeliharaan Kebun Entres Tan. Kakao tahun ke 2 di Kab. Luwu (3 Ha) - 68.283 - 0,00








Halaman 23


TARGET


VOLUME

REALISASI

- NPK 840 Kg 7.980 - 0,00 Kg 3,00

- Klesrite 210 Kg 603 - 0,00 Kg 3,00

J Pemeliharaan Kebun Induk Jambu Mete di Kab. Maros Tahun I - 4.294 - 0,00

521211 Belanja Bahan - 194 - 0,00

- Pupuk NPK 19 Kg 180 - 0,00 Kg 3,00

- Klesrite 5 Kg 14 - 0,00 Kg 3,00






TOTAL DANA DEKON 1.182.402 - 0,00 3,56

TOTAL DANA TUGAS PEMBANTUAN 15.744.940 - - 3,11

TOTAL PROVINSI SULAWESI SELATAN 16.927.342 - - 3,14

Makassar, Pebruari 2017

Mengetahui :

Pejabat Pembuat Komitmen

SYARIFUDDIN SIDENG, SP, MP

Pangkat : Penata Muda Tk. I

NIP. 19671216 200612 1 001

Halaman 24

laporan realisasi keuangan dan fisik sesuai …disbun.sulselprov.go.id/files_download/2017 apbn...

Documents