laporan pengendalian dan evaluasi triwulan iv (pp...
TRANSCRIPT
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW IV 2016
LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASITRIWULAN IV (PP – 39)
TAHUN 2016
KEMENTERIAN PERINDUSTRIANBADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI MANADOJln. Diponegoro No. 21 – 23 Kotak Pos 1084,
Telp. 0431-852395, 852396, Fax. 0431-852396MANADO 95112
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW IV 2016
BAB IPENDAHULUAN
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 49/M-IND/PER/6/2006tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri mempunyai tugas:Melaksanakan riset dan standardisasi serta sertifikasi di bidang industri.
Untuk menjalankan tugas tersebut, fungsi Balai Riset dan Standardisasi Industriadalah:
1. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku,bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulanganpencemaran industri.
2. Penyusunan program dan pengembangan kompetensi di bidang jasa/ riset/litbang.3. Perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku,
bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk.4. Pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan
pendayagunaan hasil riset/penelitian, penelitian dan pengembangan.5. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan,
kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program,penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Baristand Industri.
B. LATAR BELAKANG KEGIATAN
Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado (Baristand Industri Manado) sesuaidengan tugas pokok dan fungsinya memiliki peran strategis dalam mewujudkan industriyang berdaya saing tinggi berbasis riset dan standardisasi. Oleh karena itu penting bagiBaristand Industri Manado untuk terus meningkatkan hasil riset dan pengembangannyaserta penerapan standar, sertifikasi, dan pemasyarakatan standardisasi.
Di samping memiliki peran strategis tersebut Balai Riset dan Standardisasi IndustriManado juga diharapkan dapat menyediakan fasilitas jasa pengembangan industrikhususnya industri kecil dan menengah (IKM) baik melalui hasil riset makro (produk)maupun hasil riset mikro (terapan) seperti hasil riset produk dan teknik produksi,standardisasi dan sertifikasi, rancang bangun dan perekayasaan, serta pengujian di bidangindustri.
Sebagai unit pelaksana teknis dalam pengembangan riset dan standardisasi di sektorindustri, Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado mempunyai program: Program Risetdan Standardisasi Bidang Industri, dengan fokus Kelapa dan Palma lainnya, mempunyaitugas melaksanakan kegiatan Riset dan Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri sertapemasyarakatan hasil-hasil riset, seperti hasil kajian dan pengembangan teknologi, rekayasadan rancang bangun dalam rangka menunjang pengembangan sektor industri khususnyaIKM. Disamping itu, upaya penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap produk
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW IV 2016
dalam negeri untuk memperkuat daya saingnya baik di dalam maupun di luar negeri, jugamerupakan kegiatan penting yang dilaksanakan oleh Balai Riset dan Standardisasi IndustriManado.
Selanjutnya sebagai unit riset dan Jasa Pelayanan Teknis (JPT), Balai Riset danStandardisasi Industri Manado diupayakan mampu melaksanakan tugas dan fungsinyasebagai unit riset yang dapat meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi yang sesuaidengan kebutuhan dunia usaha, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan JasaPelayanan Teknis. Pemberian jasa pelayanan teknis kepada pengguna hasil riset atau duniausaha diharapkan dapat memberikan dukungan dalam menumbuhkembangkan suatuindustri.
Dalam menumbuhkembangkan sektor industri, Balai Riset dan Standardisasi IndustriManado perlu meningkatkan kerjasama dengan Direktorat Teknis di lingkunganKementerian Perindustrian dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya Jasa Pelayanan Teknisseperti pengujian mutu dan standardisasi juga perlu terus ditingkatkan dalam rangkamendukung pengembangan sektor di luar industri.
C. STRUKTUR ORGANISASI
Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado (Baristand Industri Manado) adalah unitpelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah danbertanggung jawab kepada Kepala Badan Peneltian Dan Pengembangan Industri
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Balai Riset dan StandardisasiIndustri Manado memiliki susunan organisasi terdiri dari :
1. Sub bagian Tata Usaha.2. Seksi Teknologi Industri.3. Seksi Program dan Pengembangan Kompetensi.4. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi.5. Seksi Pengembangan Jasa Teknik.6. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan,inventarisasi barang milik negara, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga,koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi danpelaporan Baristand Industri, serta pengelolaan perpustakaan.
Seksi Teknologi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelitian danpengembangan teknologi industri bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin,dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri.
Seksi Program dan Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan penyusunan program dan pengembangan kompetensi di bidang jasa riset/litbang.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW IV 2016
Seksi Standardisasi dan Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanperumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku,bahan penolong, proses, peralatan/mesin,dan hasil produk.
Seksi Pengembangan Jasa Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanpemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaanhasil penelitian dan pengembangan.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai denganjabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yangberlaku.
Struktur Organisasi Baristand Industri Manado
KepalaBalai Riset dan Standardisasi Industri
Manado
Sub BagianTata Usaha
Kelompok JabatanFungsional
SeksiTeknologiIndustri
Seksi Programdan Pengembangan
Kompetensi
Seksi Standardisasidan Sertifikasi
SeksiPengembangan Jasa
Teknik
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW IV 2016
BAB IIRENCANA PROGRAM/KEGIATAN
A. KEGIATAN TAHUN ANGARAN 2016Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado mempunyai program yaitu : Program
Riset dan Standardisasi Bidang Industri, mendapatkan alokasi anggaran dengan Surat
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 dengan
Nomor: SP DIPA-019.07.2.247246/2016 Tanggal 7 Desember 2015 dan revisi ke 02 tanggal
23 September 2016.
1. Departemen / Lembaga : (019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Unit Organisasi : (07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI.
3. Propinsi : (17) SULAWESI UTARA
4. Kode/Nama Satker : (247246) BARISTAND INDUSTRI MANADO
Revisi :- 04 : EKONOMI Rp. 11.232.954.000,- Rp.11.232.954.000
- 04.07 : INDUSTRI DAN KONSTRUKSI Rp. 10.968.944.000,- Rp.11.232.954.000
- 04.07.12: PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
DAN KEBIJAKAN INDUSTRI Rp. 10.968.944.000,- Rp.11.232.954.000
- 3986 : KEGIATAN RISET DAN STANDARDISASI
BIDANG INDUSTRI RP. 10.968.944.000,- Rp.11.232.954.000
- 3986.001: HASIL KAJIAN/PENELITIAN
PENGUASAAN TEKNOLOGI INDUSTRI Rp. 571.850.000,- Rp. 523.537.000
- 3986.002: PENINGKATAN LAYANAN TEKNIS KEPADA
INDUSTRI` Rp. 178.150.000,- Rp. 155.450.000
- 3986.003: PENGUATAN INFRASTRUKTUR LITBANG
DAN JPT Rp. 975.803.000,- Rp. 795.803.000
- 3986.004: PENGUATAN KELEMBAGAAN Rp. 286.977.000,- Rp. 286.977.000
- 3986.005: DOKUMEN PERENCANAAN/
PENGANGGARAN/PELAPORAN/
MONITORING DAN EVALUASI Rp. 110.000.000,- Rp. 110.000.000
- 3986.994: LAYANAN PERKANTORAN Rp. 8.859.164.000,- Rp. 9.218.487.000
- 3986.996: PERANGKAT PENGOLAH DATA
DAN KOMUNIKASI Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000
- 3986.997: PERALATAN DAN FASILITAS
PERKANTORAN Rp. 147.000.000,- Rp. 122.700.000
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW IV 2016
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Baristand Industri Manado Tahun Anggaran 2016untuk semua Belanja adalah sebagai berikut :
Revisi :1. Belanja Pegawai : Rp. 7.359.164.000,- Rp. 7.809.890.000,-2. Belanja Barang : Rp. 3.344.170.000,- Rp. 3.201.754.000,-3. Belanja Modal : Rp. 265.610.000,- Rp. 221.310.000,-
Jumlah : Rp.10.968.944.000,- Rp. 11.232.954.000,-
Anggaran Baristand Industri Manado Tahun 2016 berdasarkan revisi Tanggal 23 September2016 adalah Rp.11.232.954.000,- dengan PNBP sebesar Rp. 609.780.000,-
B. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
a. Sasaran Kegiatan, adalah :1. Peningkatan penguasaan teknologi industri pengolahan kelapa dan palma lainnya;2. Peningkatan pelayanan jasa teknis industri di Baristand Industri Manado;3. Peningkatan sarana laboratorium / LPK pengujian dan standardisasi industri daerah
(Baristand Industri Manado) yang dibutuhkan industri.
b. Indikator Kinerja Kegiatan, adalah :
Baristand Industri Manado adalah salah satu UPT pusat berkedudukan di daerah,berdasarkan struktur berada di bawah Badan Peneltian Dan Pengembangan IndustriKementrian Perindustrian yang memiliki Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yaitu melakukankegiatan penelitian, standarisasi dan sertifikasi. Untuk menilai kinerja organisasi maka dapatdilihat dari 5 Indikator pencapaian yaitu: 1) jumlah hasil litbang, 2) jumlah jasa pelayananteknis, 3) jumlah kerjasama, 4). Layanan operasional perkantoran, pembayaran gajitunjangan dan dukungan teknis manajemen, 5) Penguatan infrastruktur laboratorium uji.Untuk mendukung pelaksanaan TUPOKSI dan pencapaian indikator kinerja diwujudkandalam bentuk rencana Kinerja Baristand Industri Manado Tahun Anggaran 2016 yangdibiayai dari dana Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri. Kegiatanterfokus pada beberapa kegiatan yaitu:
1. Penelitian Penguasaan Teknologi Industri (12 sub kegiatan)2. Perekayasaan peralatan (2 sub kegiatan)3. Jasa layanan Teknis (2 sub kegiatan)4. Pengembangan kelembagaan (8 sub kegiatan)5. peralatan dan fasilitas perkantoran (2 sub kegiatan)
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW IV 2016
Sesuai dengan Kegiatan-kegiatan yang sudah tertata dalam DIPA tahun 2016, makaProgram Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Baristand Industri Manado terdiridari 8 output, 19 komponen dan 36 sub komponen dengan indikator Kegiatan sebagaiberikut :
1. Hasil kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi IndustriIndikator Kegiatan: Tercapainya kegiatan riset dan standardisasi bidang industri.Kegiatan ini terdiri dari 2 komponen dan 11 Sub Komponen yaitu:
a. Inhouse riset (1kegiatan)Indikator kegiatan: Dihasilkannya penelitian/pengembangan karya ilmiah
b. Penelitian Produk/Teknik Produksi (11 teknologi)Indikator kegiatan: tersedianya teknologi produk dan teknik produk.1. Pemanfaatan Pelepah dan Tandan Kelapa untuk Briket sebagai sumber Energi, (1
teknologi), indikator kegiatan : Dihasilkannya briket sebagai sumber energi.2. Tepung Kelapa sebagai Pangan Fungsional Dalam Pengolahan Beras Analog
Berbasis Talas, (1 teknologi), indikator kegiatan : Dihasilkannya tepung kelapasebagai pangan fungsional.
3. Pengaruh Penambahan Tepung Pisang goroho Terhadap Mutu Makaroni, (1teknologi), indikator kegiatan : Dihasilkannya tepug pisang goroho.
4. Pemanfaatan Serat sabut kelapa dan ijuk untuk Bahan Pengisi Profil Gipsum, (1teknologi), indikator kegiatan : Dihasilkannya serat sabut kelapa dan ijuk untukpengisi profil gypsum.
5. Pemanfaatan Rumput Laut Eucheuma Cotonii untuk Permen jelly, (1 teknologi),indikator kegiatan : Dihasilkannya rumput laut sebagai permen jelly.
6. Penelitian Pembuatan tepung Singkong Termodifikasi secara Biofermentasi darilimbah kubis, (1 teknologi), indikator kegiatan : Dihasilkannya tepung singkongtermodifikasi.
7. Penelitian Kandungan Gizi Tepung Ampas Kelapa dari pengolahan VCO danminyak kopra putih sebagai sumber pangan fungsional, (1 teknologi), indikatorkegiatan : Dihasilkannya pangan fungsional dari VCO dan minyak kopra putih.
8. Pemanfaatan "fly ash" limbah batu bara pabrik sebagai substitusi Agregat padapembuatan paving stone, (1 teknologi), indikator kegiatan : paving stone darilimbah batu bara parik.
9. Penelitian Pembuatan Arang Aktif dari Limbah Sabut Kelapa industri serat SabutKelapa, (1 teknologi), indikator kegiatan : Dihasilkannya arang aktif dari seratsabut kelapa.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW IV 2016
10. Pengaruh Metode pengolahan dan Umur panen terhadap stabilitas senyawafenolik virgin coconut oil (VCO), (1 teknologi), indikator kegiatan : Dihasilkannyainformasi / rekomendasi umur panen kelapa dan metoda pengolahan VCO.
11. Penelitian Pembuatan Minuman Emulsi VCO, (1 teknologi), indikator kegiatan :Dihasilkannya minuman emulsi VCO yang bermutu.
2. Peningkatan Layanan Teknis Kepada IndustriRekayasa Mesin/PeralatanIndikator Kegiatan: mesin/peralatan bidang teknologi industri industri. Kegiatan ini terdiridari 2 sub komponen yaitu:1. Rancang bangun mesin pencungkil tempurung kelapa, (1 prototype), Indikator
kegiatan: dihasilkannya 1 unit mesin pencungkil tempurung kelapa.2. Desain Peralatan Aplikasi Asap Sabut Kelapa Bagi pengawetan bambu untuk
substitusi besi beton, (1 alat), Indikator kegiatan: dihasilkannya alat mesin asapsabut kelapa untuk bambu.
3.Penguatan Infrastruktur Litbang Dan JPTLayanan Jasa TeknisIndikator Kegiatan : Tercapainya layanan jasa teknis Baristand Industri ManadoKegiatan ini terdiri dari 3 komponen yaitu:
a. Penyelenggaraan LaboratoriumPenyelenggaraan Laboratorium,(1 kegiatan), Indikator kegiatan: Tersedianya bahankimia, bahan penolong dan alat gelas Baristand Industri Manado.
b. Pelatihan Pengembangan IKM,Diklat Pengembangan IKM, (1 kegiatan), Indikator kegiatan: meningkatnyakemampuan teknis SDM IKM.
c. Layanan Sertifikasi Produk (LSPRO)Layanan sertifikasi produk untuk mendapatkan tanda SNI (1 kegiatan), Indikatorkegiatan: Tersedianya layanan jasa Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI).
4. Penguatan Kelembagaan Baristand Industri ManadoIndikator Kegiatan: Terlaksananya kegiatan pengembangan kelembagaan BaristandIndustri Manado, yang terdiri dari 6 komponen yaitu:
a. Penyuluhan dan penyebaran informasiPameran/visualisasi/publikasi dan promosi (1 kegiatan), Indikator kegiatan:meningkatnya kerjasama dan pelayanan teknis Baristand Industri Manado.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW IV 2016
b. Penyelenggaraan sosialisasi/workshop/desiminasi/seminar/publikasi1. Deseminasi Hasil penelitian dan pengembangan (1 kegiatan), Indikator kegiatan:
diperkenalkannya teknologi hasil penelitian pada masyarakat.2. Sosialisasi teknologi industri dan kompetensi Baristand Industri Manado Ke Dinas
Kab./Kota terkait, Indikator kegiatan: Tersebarluasnya informasi kemampuanteknis Baristand Industri Manado.
c. Pendidikan dan pelatihan kemampuan teknis pegawai1. Diklat meningkatkan kemampuan teknis pegawai (1 laporan), Indikator kegiatan:
Meningkatnya kemampuan teknis SDM Baristand Industri Manado.
d. Penerbitan majalah
1. Penerbitan majalah/jurnal (2 terbitan), Indikator kegiatan: Terbitnya majalah
ilmiah Baristand Industri Manado.
e. Peningkatan kemampuan kelembagaan Baristand Industri Manado(4 kegiatan),
Indikator kegiatan: meningkatnya kemampuan kelembagaan Baristand Industri
Manado.
1. Peningkatan kemampuan lembaga sertifikasi produk Baristand Industri manado,(1 kegiatan), Indikator kegiatan: bertambahnya ruang lingkup LSPro Baristand
Industri Manado.
2. Peningkatan Kemampuan Laboratorium Analisis Komoditi (LAK) Baristand Industri
Manado,(1 kegiatan), Indikator kegiatan: terlaksananya reassesmen untuk
perpanjangan akreditasi LAK Baristand Industri Manado
3. Peningkatan Kemampuan ISO Baristand Industri Manado, (1 kegiatan),Indikator
kegiatan: diterapkan dan terpeliharanya dokumen sistem management mutu ISO
9001 di Baristand Industri Manado.
f. Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian, (1 kegiatan), Indikator
kegiatan: terlaksananya kegiatan pembinaan administrasi pengelolaan
kepegawaian.
5. Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Monitoring Dan EvaluasiIndikator Kegiatan : Program dan kegiatan Balai yang terencana dan tepat sasaran
Kegiatan ini terdiri dari 1 komponen yaitu:
a. Penyusunan Program dan Rencana Kerja Teknis, (1 dokumen), Indikator kegiatan :
Dihasilkannya dokumen rencana kerja dan program Baristand Industri Manado tahun
2017.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW IV 2016
6. Layanan Perkantoran Riset dan Standardisasi:Indikator kegiatannya adalah: Terselenggaranya Pembayaran Gaji dan Tunjangan, dan
Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran. Kegiatan ini terdiri dari 2
Komponen dan 10 sub komponen:
a. Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan
1. Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi (12 bulan), Indikator
kegiatan:Tercapainya pembayaran gaji/lembur/tunjangan pegawai.
b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Kegiatan ini mempunyai 10 Sub Kegiatan yaitu:1. Poliklinik/Obat-Obatan (Termasuk Honorarium Dokter Dan Perawat),
(67 pegawai), Indikator kegiatan: Terpeliharanya Kesehatan Pegawai2. Pengadaan Toga/ Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/ Satpam/Tenaga
Teknis Lainnya, (44 pasang), Indikator kegiatan: Tersedianya Pakaian Kerja pegawai,tenaga satpam, tenaga Laboratorium dan Bengkel.
3. Perawatan Gedung Kantor, (800 m2), Indikator kegiatan: Bertambahnya umur pakaiGedung Kantor.
4. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 (3 unit), Indikator kegiatan: TerawatnyaKendaraan Roda 4.
5. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2, (3 unit), Indikator kegiatan: TerawatnyaKendaraan Roda 2.
6. Perawatan Sarana Gedung, (3 kegiatan), Indikator kegiatan: Terawatnya SaranaGedung Kantor.
7. Langganan Daya Dan Jasa, (12 bulan), Indikator kegiatan: Tersedianya jasa Listrik,Telepon, Gas dan Air.
8. Jasa Pos/Giro/Serifikat, (180 kali), Indikator kegiatan: lancarnya kegiatanadministrasi.
9. Operasional Perkantoran dan Pimpinan, (12 bulan), Indikator kegiatan: lancarnyakegiatan administrasi sesuai dengan TUPOKSI.
10. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian, (12 bulan), Indikator kegiatan:lancarnya kegiatan administrasi kepegawaian.
7. Perangkat Pengolah data dan KomunikasiIndikator Kegiatan : Tersedianya alat pengolah data dan komunikasiKegiatan ini terdiri dari 1 komponen yaitu:
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW IV 2016
a. Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi, (4 unit), yang terdiri dari 2 unitprinter, 1 unit Laptop, dan 1 unit PC, dengan Indikator kegiatan: Tersedianya alatpengolah data dan komunikasi
8. Peralatan dan fasilitas perkantoran.Indikator Kegiatan: Tersedianya Peralatan dan fasilitas kantor Kegiatan ini terdiri dari 4komponen yaitu:a. Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung, (4 unit), Indikator kegiatan: tersedianya
perlengkapan sarana gedungb. Pengadaan Peralatan Laboratorium, (4 unit), Indikator kegiatan: Tersedianya
peralatan laboratorium.c. Pengadaan Peralatan Perbengkelan, (1 unit), Indikator kegiatan: Tersedianya
peralatan perbengkelan.
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Untuk mewujudkan laporan pelaksanaan kegiatan Triwulan IV Tahun Anggaran 2016,maka pada tahun 2016 telah ditetapkan kinerja Baristand Industri Manado denganperjanjian kinerja seperti sebagai berikut :
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target1 2 3 41 Meningkatnya hasil-
hasil Litbang yangdimanfaatkan olehindustri
Hasil litbang prioritas yang siapdikembangkan
2 Penelitian
Hasil litbang yang telahdiimplementasikan
1 Penelitian
Hasil teknologi yang dapat menyelesaikanpermasalahan industri (problem solving)
1 PaketTeknologi
2 Meningkatnyakerjasama litbang
Kerjasama litbang instansi denganindustry
1 Kerja Sama
3 Meningkatnyakualitas pelayananpublik
Tingkat kepuasan pelanggan Indeks ≥ 3,5
4 Meningkatnyapublikasi ilmiah hasillitbang
Karya tulis ilmiah (KTI) yang dipublikasi 8 KTI
5 Meningkatnyakemampuan jasapelayanan teknis Balai
Peningkatan jumlah contoh uji dilaboratorium
10%
Peningkatan jumlah Penerimaan PNBP Min. 10%
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW IV 2016
Penetapan kinerja Baristand Industri Manado Tahun 2016 mempunyai sasaran strategis
dengan indikator kinerja sebagai berikut :
1. Sasaran strategis 1:
Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri, dengan 3 indikator
kinerja sebagai berikut :
a. Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan (Terkait dengan RIPIN, dan
Hasil penilaian Teknometer Minimal 6), dengan target 2 penelitian:
1. Penelitian Pembuatan Arang Aktif dari Limbah Sabut Kelapa Industri Serat Sabut
Kelapa.
2. Desain Peralatan Aplikasi Asap Sabut Kelapa Bagi Pengawetan Bambu Untuk
Subtitusi besi Beton.
b. Hasil penelitian dan pengembangan yang telah di implementasikan (Hasil penelitian
telah terbukti digunakan oleh Indusri di dalam berproduksi yang dibuktikan dengan
adanya dokumen MoU atau pernyataan dari Industri tersebut), dengan target 1
penelitian:
1. Pemanfaatan Serat Sabut Kelapa dan Ijuk untuk Bahan Pengisi Profil Gipsum.
c. Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving),
(Terbukti teknologi tersebut telah digunakan oleh industri dan dapat memecahkan
permasalahan industri tersebut yang dibuktikan dengan dokumen MoU), dengan
target 1 paket teknologi:
1. Pemanfaatan Fly Ash Limbah Batu Bara Pabrik Sebagai Subtitusi Semen Pada
Pembuatan Paving Stone.
2. Sasaran strategis 2:
Meningkatnya kerjasama Litbang (Dibuktikan dengan adanya MoU dengan manfaat dan
Biaya yang dilaksanakan bersama), dengan indikator kinerja : Kerjasama Litbang instansi
dengan industri, dengan target 1 kerjasama:
1. Rancang Bangun Mesin Pencungkil Tempurung.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan indikator kinerja: Tingkat kepuasan
pelanggan (target ≥3,5 indeks)
4. Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang, dengan indikator kinerja: karya tulis ilmiah
(KTI) yang dipublikasikan dengan target 8( KTI).
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW IV 2016
5. Meningkatnya kemampuan jasa pelayanan teknis Balai, dengan 2 (dua) indikator
kinerja : Peningkatan jumlah contoh uji di laboratorium (10%) dan Peningkatan jumlah
Penerimaan PNBP (Min 10%).
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW IV 2016
BAB IIIPELAKSANAAN KEGIATAN
3.1. Hasil Yang Telah Dicapai Dan Analisis Capaian Kinerja
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
NO. SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA TARGET
RENCANA AKSITRIWULAN I TRIWULAN II TRWULAN III TRIWULAN IV
Targetantara
(%)
Rencanakegiatan
Targetantara
(%)
Rencanakegiatan
Targetantara
(%)
Rencanakegiatan
Targetantara
(%)
Rencanakegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Meningkatnya
hasil-hasilLitbang yangdimanfaatkanoleh industri
Hasil litbangprioritas yangdikembangkan
2Penelitian 15
Penyusunan/ SeminarKAK&pengumpulan data
40Survey/s.banding,pengadaanbahan &peralatan
75Pelak.Penelitian& Uji Lab.
100Seminar &penyusunan Lap.
Hasil litbang yangtelahdiimplementasikan
1Penelitian 15
Penyusunan/ SeminarKAK&pengumpulan data
40Survey/s.banding,pengadaanbahan &peralatan
75Pelak.Penelitian& Uji Labdan draftMoU
100Seminar &penyusunan Lap.
Hasil teknologiyang dapatmenyelesaikanpermasalahanindustri (problemsolving)
1 PaketTeknologi 15
Penyusunan/ SeminarKAK&pengumpulan data
40Survey/s.banding,pengadaanbahan &peralatan
75Pelak.Pnelitian,Uji Lab&monitor
100Seminar &penyusunan Lap.
2 Meningkatnyakerjasamalitbang
Kerjasama litbanginstansi denganindustry
1 KerjaSama 15
Penyusunan/ SeminarKAK&pengumpulan data
40Survey/s.banding,pengadaanbahan &peralatan
70Pelak.Penelitian& UjiLab&draftMoU
100Seminar &penyusunan Lap.
3 Meningkatnyakualitaspelayananpublik
Tingkat kepuasanpelanggan
Indeks ≥3,5 10
Rapatinternaluntukkuisioner
50Distribusikuisioner&surveypelanggan
75Distribusikuisioner& tindaklanjutkeluhan.
100Finalkuisioner &kepuasaanpelanggan
4 Meningkatnyapublikasiilmiah hasillitbang
Karya tulis ilmiah(KTI) yangdipublikasi
8 KTI5
SK Panitiadan Rapatinternal
50Pengumpulan naskah/penetapanjudul KTI.
75Pengeditantim &PemeriksaMitrabestari
100Pengeditan/ penataanLayout,Pnctakan&PnerbitanKTI
5 Meningkatnyakemampuanjasapelayananteknis Balai
Peningkatanjumlah contoh ujidi laboratorium
10%5
RapatPersiapanLab. Uji
40PerawatanLab. &bengkel
70Perawatan Lab. &bengkel
100Capaianjumlahcontoh
PeningkatanjumlahPenerimaan PNBP
Min. 10%5
RapatPersiapaninternal
40Sosialisasipengujian& jasa lain.
70Sosialisasike daerah 100
CapaianjumlahPNBP
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW IV 2016
3.1.1 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan IndikatorKinerja Dalam Perjanjian Kinerja
ANALISIS CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN IV
NO. SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA TARGET REALISASI
TRIWULAN IV.
Kendala/Permasalahan
TARGET REALISASI
Targetantara
(%)
Rencanakegiatan
Targetantara
(%)
Realisasi kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Meningkatnyahasil-hasilLitbang yangdimanfaatkanoleh industri
Hasil litbangprioritas yangdikembangkan
2Penelitian
2Penelitian 100
Seminar danpenyusunanlaporan.
100Laporan hasil litbangprioritas yang siap dikembangkan.
-
Hasil litbang yangtelah diimplemen-tasikan
1Penelitian
1Penelitian 100
Seminar danpenyusunanlaporan.
100Laporan hasil litbang ygdigunakan industri.
-
Hasil teknologiyang dapatmenyelesaikanpermasalahanindustri (problemsolving)
1 PaketTeknologi
1 PaketTeknologi 100
Seminar danpenyusunanLaporan.
100Laporan teknologi ygmenyelesaikanpermasalahan industri.
-
2 Meningkatnyakerjasamalitbang
Kerjasamalitbang instansidengan industry
1KerjaSama
1Kerjasama 100
Seminar danpenyusunanlaporan.
100Laporan Litbang yangdikerjasama kan.
-
3 Meningkatnyakualitaspelayananpublik
Tingkat kepuasanpelanggan
Indeks ≥3,5
3,61100
Finalisasianalisakuisioneruntukmendapatkanangka indekskepuasanpelanggan.
100Angka indeks kepuasanpelanggan hasil survey.
-
4 Meningkatnyapublikasiilmiah hasillitbang
Karya tulis ilmiah(KTI) yangdipublikasi
8 KTI 16 KTI200
Pengeditan/penataan Layout,pencetakan &penerbitanKTI.
100Pengeditan/penataanLayout, pencetakan &penerbitan KTI.
-
5 Meningkatnyakemampuanjasapelayananteknis Balai
Peningkatanjumlah contoh ujidi laboratorium
10% 34,67%100
Capaianjumlah contoh. 100
Capaian jumlah contoh. -
PeningkatanjumlahPenerimaanPNBP
Min. 10% 15,8%100
Capaianjumlahpenerimaan.
100Capaian jumlahpenerimaan.
-
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW IV 2016
Kegiatan Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Baristand Industri Manado pada Triwulan
IV TA. 2016 untuk sasaran strategis dengan hasil progress fisik adalah :
a. Sasaran Strategis I :Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri
NO. SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
TRIWULAN IVTARGET REALISASI
Targetantara
(%)
Rencanakegiatan
Realisasiantara
(%)
Realisasikegiatan
1 2 3 4 5 6 7 81 Meningkatnya
hasil-hasilLitbang yangdimanfaatkanoleh industri
Hasil litbang prioritasyang dikembangkan
2Penelitian 100
Seminardanpenyusunanlaporan.
100Laporan hasillitbangprioritas yangsiapdikembangkan.
Hasil litbang yang telahdiimplementasikan
1Penelitian 100
Seminardanpenyusunalaporan.
100Laporan hasillitbang ygdigunakanindustri.
Hasil teknologi yangdapat menyelesaikanpermasalahan industri(problem solving)
1 PaketTeknologi 100
Seminardanpenyusunanlaporan.
100Laporanteknologi ygmenyelesaikanpermasalahanindustri.
Sasaran Kegiatan I terdiri dari Indikator Kinerja:
1. Hasil litbang prioritas yang dikembangkan
Merupakan Hasil Litbang pada TA. 2016 yang mendukung industri prioritas berdasarkan
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN).
Pada Triwulan IV TA. 2016 target adalah 100% dengan rencana kegiatan meliputi : Survey
dan pengumpulan data dan study banding, persiapan bahan dan peralatan penelitian,
pelaksnaan ekperimen labortorium, analisis data , penulisan laporan, seminar laporan hasil
penelitian, dan realisasi 100% telah mencapai target sesuai dengan jadwal perencanaan.
Kegiatan Litbang tersebut adalah :
1. Penelitian Pembuatan Arang Aktif dari Limbah Sabut Kelapa Industri Serat Sabut Kelapa.
2. Desain Peralatan Aplikasi Asap Sabut Kelapa bagi Pengawetan Bambu untuk Subtitusi Besi
beton.
2. Hasil litbang yang telah diimplementasikan
Merupakan hasil litbang/perekayasaan yang telah diterapkan di dunia usaha/ industri pada
TA.2016, terdapat bukti kerja sama berupa kontrak atau MoU, dan hasil litbang telah
digunakan untuk berproduksi oleh industri tersebut.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW IV 2016
Pada Triwulan IV TA. 2016 target dari indikator ini adalah 100% dengan rencana kegiatan
meliputi: Survey dan pengumpulan data, study banding, dan pengadaan bahan dan alat
untuk penelitian eksperimen laboratorium, analisis data , penulisan laporan, dan seminar
hasil penelitian.
Realisasi fisik yang di capai adalah 100 %, dengan realisasi kegiatan: Pengumpulan data
primer melalui survey, pengetahuan bertambah melalui kegiatan study banding serta
tersedianya bahan dan peralatan yang dibutuhkan didalam kegiatan eksperimen lab., dan
pengujian produk, serta susunan draft MoU, dan laporan hasil riset yang di gunakan industri.
Industri yang menggunakan hasil litbang ini adalah UD. Victory yang berkedudukan di Jalan
Sawangan Lingkungan IV Kelurahan Paal IV Kecamatan Tikala Kota Manado.
Realisasi telah mencapai target sesuai degan yang telah direncanakan.
Kegiatan Litbang tersebut adalah :
a. Pemanfaatan Serat Sabut Kelapa dan Ijuk untuk Bahan Pengisi Profil Gipsum.
3. Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)
Hasil litbang/perekayasaan yang didasarkan atas permasalahan yang dihadapi oleh sektor
industri.
Pada Triwulan IV TA. 2016 target antara dari indikator ini perkembangannya 100% dengan
rencana kegiatan meliputi: Survey dan study banding serta pengadaan bahan dan peralatan
penelitian, penelitian Laboratorium, analisis data, penggunaan teknologi oleh industri,
laporan teknologi yng memecahkan masalah industri.
Realisasi fisik dari indikator kinerja ini 100%, dengan realisasi kegiatan telah dilaksanakan
sesuai dengan yang telah direncanakan.
Paket Teknologi yang memecahkan masalah industri adalah :
a. Pemanfaatan Fly Ash Limbah Batubara Pabrik Sebagai Subtitusi Semen pada Pembuatan
Paving Stone.
16
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW IV 2016
b. Sasaran Strategis II :Meningkatnya kerjasama litbang
NO. SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA TARGET
TRIWULAN IVTARGET REALISASI
Targetantara
(%)
Rencanakegiatan
Realisasiantara
(%)
Realisasikegiatan
1 2 3 4 5 6 7 82 Meningkatnya
kerjasamalitbang
Kerjasama litbanginstansi denganindustri
1 Kerja Sama100
Seminar danpenyusunanlaporan.
100LaporanLitbangyang dikerjasamakan.
Sasaran kegiatan II adalah meningkatnya kerja sama litbang, merupakan kerja sama litbang atau
perekayasaan dengan instansi/lembaga/dunia usaha yang dilaksanakan pada TA. 2016 dan
telah dilaksanakan dengan menghasilkan paket teknologi dan pengembangan.
Pada Triwulan IV TA. 2016 target antara dari indikator ini perkembangannya 100 % dengan
rencana kegiatan meliputi: Survey dan study banding serta persiapan bahan dan peralatan
penelitian, percobaan Laboratorium, percobaan di industri, analisa data, pembuatan laporan
hasil riset yg di kerjasamakan.
Realisasi fisik yang di capai pada triwulan IV adalah 100 %, yang sesuai dengan yang telah
direncanakan.
Penelitian yang di kerjasamakan dengan industri Kelapa (PT. Royal Coconut Airmadidi)
adalah :
a. Rancang Bangun Mesin Pencungkil daging dari Tempurung.
c. Sasaran Strategis III :Meningkatnya kualitas pelayanan publik
NO. SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA TARGET
TRIWULAN IVTARGET REALISASI
Targetantara
(%)
Rencanakegiatan
Realisasiantara
(%)
Realisasikegiatan
1 2 3 4 5 6 7 83 Meningkatnya
kualitaspelayananpublik
Tingkat kepuasanpelanggan
Indeks ≥3,5 100
Angkaindekskepuasanpelanggan.
100Angkaindekskepuasanpelanggan.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW IV 2016
Sasaran kegiatan III adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik, merupakan survey
kepuasaan pelanggan yang dilaksanakan pada TA.2016 dan telah dilaksanakan dengan
menghasilkan tingkat kepuasaan pelanggan.
Pada Triwulan IV TA. 2016 target antara dari indikator ini perkembangannya 100% dengan
rencana kegiatan meliputi: Distribusi kuisioner dan survey pelanggan, tindak lanjut keluhan,
analisis kuisioner untuk memperoleh angka indeks kepuasan pelanggan.
Realisasi fisik dari indikator kinerja ini dicapai sebesar 100%, dengan realisasi kegiatan:
sesuai dengan yang telah direncanakan.
Hasil dari pelaksanaan survey kepuasan pelanggan diperoleh angka 3,61 , capaian ini lebih
besar dari taget yang telah ditetapkan sebesar ≥3,61 Indeks.
d. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang
NO. SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA TARGET
TRIWULAN IVTARGET REALISASI
Targetantara
(%)
Rencanakegiatan
Realisasiantara
(%)
Realisasikegiatan
1 2 3 4 5 6 7 84 Meningkatnya
publikasiilmiah hasillitbang
Karya tulisilmiah (KTI)yangdipublikasi
8 KTI 100Pengeditan/penataanLayout, pencetakan& penerbitan KTI.
200Pengeditan/penataanLayout, pencetakan& penerbitan KTI.
Sasaran kegiatan IV adalah meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang, merupakan hasil
litbangyasa yang dilaksanakan pada TA.2016 dan telah dilaksanakan dengan menghasilkan
karya tulis ilmiah (KTI).
Pada Triwulan IV TA. 2016 target antara dari indikator ini ditetapkan sebesar 100% dengan
rencana kegiatan meliputi: Pembuatan SK panitia dan rapat internal, pengumpulan
naskah/penetapan judul KTI, Pengeditan dan pemeriksaan Mitra Bestari,
Pengeditan/penataan layout , pencetakan dan penerbitan KTI.
Realisasi fisik yg dicapai dari indikator kinerja ini adalah 200%, dengan realisasi kegiatan yang
sesuai dengan yang telah direncanakan.
Jumlah KTI yang dipublikasikan melalui Majalah Ilmiah Baristand Industri Manado sebanyak
16 KTI.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW IV 2016
e. Sasaran Strategis V :Meningkatnya kemampuan jasa pelayanan teknis Balai
NO. SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
TRIWULAN IVTARGET REALISASI
Targetantara
(%)
Rencanakegiatan
Realisasiantara
(%)
Realisasikegiatan
1 2 3 4 5 6 7 85 Meningkatnya
kemampuanjasapelayananteknis Balai
Peningkatan jumlahcontoh uji dilaboratorium
10%100
Capaianjumlahcontoh.
100Capaianjumlahcontoh.
Peningkatan jumlahPenerimaan PNBP
Min. 10%100
Capaianjumlahcontoh.
100Capaianjumlahcontoh.
Sasaran kegiatan V adalah meningkatnya kemampuan jasa pelayanan teknis Balai yang
dilaksanakan pada TA.2016 dan telah dilaksanakan dengan menghasilkan peningkatan jumlah
contoh uji sebesar 10%, dan peningkatan jumlah penerimaan PNBP minimal 10%.
Pada Triwulan IV TA. 2016 target antara dari indikator Peningkatan jumlah contoh uji di
laboratorium ini ditetapkan sebesar 100% (dengan kenaikan jumlah contoh uji sebesar 10%
dari tahun sebelumnya), dengan rencana kegiatan meliputi: Rapat persiapan untuk lab. uji,
Perawatan Laboratorium dan bengkel, analisa capaian jumlah contoh uji yang masuk di
Laboratorium.
Realisasi fisik dari indikator kinerja ini dicapai sebesar 100%, dengan realisasi kegiatan
seperti yang telah direncanakan.
Jumlah contoh uji yang ditangani untuk tahun 2016 sebanyak 1.892 contoh yang lebih besar
dari tahun 2015 sebanyak 1405 contoh (peningkatannya sebesar 34,66%).
Untuk indikator kinerja “Penerimaan Jumlah PNBP”, target antara yang telah ditetapkan
adalah 100 % (dengan kenaikan penerimaan PNBP sebesar Minimal 10% dari tahun
sebelumnya), dengan rencana kegiatan adalah: Rapat persiapan internal, sosialisasi
pengujian dan jasa lainnya, sosialisasi ke daerah, dan analisa capaian penerimaan PNBP.
Realisasi fisik yang diperoleh adalah 100% , sesuai dengan yang telah direncanakan.
Jumlah realisasi penerimaan PNBP tahun 2016 sebesar Rp. 683.809.350,- dan telah
meningkat dari penerimaan tahun 2015 sebesar Rp. 590.536.450,- (peningkatannya sebesar
15,8 %).
3.1.2 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator padaKinerja Output Kegiatan.
Pada bagian ini penjelasan mengenai capaian realisasi keuangan dan realisasi fisik Output
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW IV 2016
Kegiatan pada Triwulan IV TA. 2016 dengan mengacu pada form A dengan melakukan
analisis secara lengkap dan jelas terhadap kinerja yang telah dicapai dilengkapi dengan
pembandingan data-data periode sebelumnya dan dilengkapi analisis tercapai tidaknya
sasaran yang telah ditetapkan.
Kegiatan Riset Dan Standardisasi Bidang Industri pada Triwulan IV TA 2016 (1 Oktober
s/d 31 Desember 2016) terdiri dari output :
1. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
Output IPagu Triwulan IV
Keuangan Fisik
(Rp 000) S R S R(%) ( %) (%) ( %)
Hasil Kajian/penelitianPenguasaan TeknologiIndustri
523.537.000 100 99,65 100 100
Output Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri pada Triwulan IV capaian
realisasi keuangan sebesar 99,65% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar
100%, dengan realisasi fisik sebesar 100%.
Realisasi fisik yang telah dicapai dari output I adalah: Survey dan study banding,
pengadaan bahan dan peralatan penelitian, percobaan laboratorium dan pengujian
hasil/contoh produk, analisa data, dan penulisan laporan hasil penelitian.
Realisasi fisik/keuangan yang yang dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan.
2. Output II : Fasilitas Layanan Litbang Dan Jasa Teknis IndustriPerekayasaan Peralatan
Output IIPagu Triwulan IV
Keuangan Fisik
(Rp 000) S R S R(%) ( %) (%) ( %)
Fasilitas LayananLitbang Dan Jasa TeknisIndustri
155.450.000 100 97,91 100 100
Output Fasilitas Layanan Litbang Dan Jasa Teknis Industri pada Triwulan IV capaian
realisasi keuangan sebesar 97,91% yang lebih rendah dari sasaran yang telah ditetapkan
sebesar 100,00%, dan realisasi fisik yang dicapai sebesar 100,00%.
Realisasi fisik dari output II ini adalah: Melaksanakan eksperimen laboratorium untuk
memperoleh data yang akan di analisis, Pembuatan laporan hasil
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW IV 2016
penelitian/perekayasaan. Realisasi fisik yang diperoleh sesuai dengan yang telah
direncanakan.
3. Output III : Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT
Output IIIPagu Triwulan IV
Keuangan Fisik
(Rp 000) S R S R(%) ( %) (%) ( %)
Penguatan InfrastrukturLitbang dan JPT 795.803.000 100 95,67 100 100
Output Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT pada Triwulan IV capaian realisasi
keuangan sebesar 95,67% dengan realisasi fisik sebesar 100%.
Realisasi fisik dari output III ini adalah: Pengadaan bahan kimia/alat gelas, pemberian
SPPT SNI ke beberapa perusahaan , pemberian pelayanan pengujian kepada IKM dan
pemberian jasa lainnya.
Realisasi telah mencapai sasaran fisik/keuangan yang direncanakan dikarenakan
sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
4. Output IV : Penguatan Kelembagaan.
Output IVPagu Triwulan IV
Keuangan Fisik
(Rp 000) S R S R(%) ( %) (%) ( %)
PenguatanKelembagaan 286.977.000 100 92,80 100 100
Output Penguatan kelembagaan pada Triwulan IV capaian realisasi keuangan sebesar
92,80% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 100%, dengan realisasi fisik
yang ditetapkan sebesar 100%.
Realisasi fisik dari output IV adalah: Pendataan bahan-bahan pameran dan promosi,
penyiapan judul Litbang untuk bahan desiminasi, penyiapan SDM untuk pelatihan,
penyiapan judul-judul KTI, penyiapan dokumen kelembagaan, penyiapan personil SDM
HKI, dan penyiapan SDM Teknologi informatika.
Realisasi yang dicapai telah sesuai dengan sasaran fisik/keuangan yang telah
direncanakan .
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW IV 2016
5. Output V : Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Monev
Output VPagu Triwulan IV
Keuangan Fisik
(Rp 000) S R S R(%) ( %) (%) ( %)
DokumenPerencanaan/Penganggaran/Monev
110.000.000 100 99,82 100 100
Output Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Monev pada Triwulan IV capaian
realisasi keuangan sebesar 99,82% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar
100%, dengan realisasi fisik sebesar 100%.
Realisasi fisik dari output ini adalah Melaksanakan pembuatan dokumen laporan
Renkin, Renja dan RKA-KL TA 2017.
Realisasi telah mencapai sasaran fisik/keuangan sesuai dengan yang telah
direncanakan.
6. Output VI : Layanan Perkantoran
Output VIPagu Triwulan IV
Keuangan Fisik
(Rp 000) S R S R(%) ( %) (%) ( %)
Layanan Perkantoran 9.218.487.000 100 98,21 100 100
Output Layanan Perkantoran pada Triwulan IV capaian realisasi keuangan sebesar
98,21% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 100%, dengan realisasi fisik
sebesar 100%.
Realisasi fisik dari output VI adalah melaksanakan pelayanan pembayaran gaji dan
operasional perkantoran.
Realisasi telah mencapai sasaran fisik/keuangan yang sesuai dengan yang telah
direncanakan.
7. Output VII : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Output VIIPagu Triwulan IV
Keuangan Fisik
(Rp 000) S R S R(%) ( %) (%) ( %)
Perangkat PengolahData dan Komunikasi 20.000.000 100,00 99,00 100 100
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW IV 2016
Output Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada Triwulan IV capaian realisasi
keuangan sebesar 99,00% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 100.00%,
dengan realisasi fisik sebesar 100%.
Realisasi fisik dari output ini adalah melaksanakan pengadaan perangkat pengolah
data sesuai dengan rencana kebutuhan dan alokasi anggaran/dana yang tersedia.
8. Output VIII : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Output VIIIPagu Triwulan IV
Keuangan Fisik
(Rp 000) S R S R(%) ( %) (%) ( %)
Peralatan dan FasilitasPerkantoran 122.700.000 100 98,21 100 100
Output Peralatan dan Fasilitas Perkantoran pada Triwulan IV capaian realisasi
keuangan sebesar 98,21% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 100%,
dengan realisasi fisik sebesar 100%.
Realisasi fisik dari output VIII adalah melaksanakan: 1 kali pertemuan untuk
membicarakan tentang perlengkapan sarana gedung serta persiapan dokumen dan
pengadaannya.
3.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan
Baristand Industri Manado dalam penyusunan laporan pengendalian dan Evaluasi
Triwulan IV TA. 2016 terdapat hambatan dan kendala, antara lain:
3.2.1 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja
a. Sasaran Strategis I: meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh
Industri.
Tekno meter belum mencapai level 6.
Litbang/perekayasaan belum diterapkan di dunia usaha
Hasil litbang belum digunakan untuk berproduksi oleh industri.
Hasil litbang/perekayasaan belum menyelesaikan permasalahan yang dihadapi
oleh sektor industri.
b. Sasaran Strategis II : Mengembangkan kerja sama litbang Instansi dan Industri.
- Kerja sama belum berjalan dan menghasilkan paket teknologi dan
pengembangan.
c. Sasaran Strategis III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW IV 2016
- Target tingkat kepuasan pelanggan belum dicapai oleh Satker merupakan hasil
survey kepuasan pelanggan. Minimal indeks 3,5, dengan skala indeks 1- 4
a. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang
- Rendahnya usaha para peneliti untuk menulis dan mempublikasikan karya tulis
ilmiah, dimana publikasinya masih terbatas melalui majalah ilmiah internal
Baristand Manado.
b. Sasaran Strategis V :Meningkatnya kemampuan jasa pelayanan teknis Balai.
- Jumlah pelanggan masih kurang.
- Belum adanya usaha untuk menjaring pelanggan baru.
- Terbatasnya kemampuan pengujian lab.
3.2.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Output Kegiatan
a. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
- Pertemuan peneliti/perekayasa masih kurang membahas tekno meter.
b. Output II : Peningkatan Layanan Jasa Teknis
(Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri)
- Keterbatasan SDM dan Peralatan/Mesin untuk kegiatan perekayasaan.
c. Output III : Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT
- Tidak ada kendala.
d. Output IV : Penguatan Kelembagaan
- Perlu penyempurnaan dokumen kelembagaan.
e. Output V : Dokumen Perencanaan/Penganggaran/ Pelaporan/ monitoring.
- Perencanaan anggaran berubah-ubah.
f. Output VI : Layanan Perkantoran
- Tidak ada kendala.
g. Output VII : Perangkat Pengolah Data dan komunikasi.
- Tidak ada kendala.
h. Output VIII : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- Tidak ada kendala.
3.3 Langkah Tindak Lanjut
3.3.1 Langkah Tindak Lanjut Pejanjian Kinerja (Perjakin)
a. Sasaran Strategis I :Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW IV 2016
Industri.
Pemanfaatan hasil Litbang oleh industri perlu ditingkatkan melalui pembimbingan
teknologi yang digunakan .
b. Sasaran Strategis II : Mengembangkan kerja sama litbang Instansi Dan Industri.
Kerjasama dengan pihak ketiga menjadi fokus.
c. Sasaran Strategis III :Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kualitas pelayanan publik makin ditingkatkan untuk meningkatkan perolehan angka
indeks kepuasan pelanggan.
d. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang
Publikasi ilmiah masih terbatas pada majalah ilmiah internal Baristand Manado, dan
diharapkan dapat di tingkatkan publikasinya ke majalah/jurnal Nasional ataupun
internasional.
e. Sasaran Strategis V : Meningkatnya kemampuan jasa pelayanan teknis Balai
Kemampuan Baristand Manado harus terus ditingkatkan dengan mempersiapkan
fasilitas riset dan standardisasi yang lebih baik dan berkualitas yang memungkinkan
untuk dapat memberikan layanan jasa yang di butuhkan industri.
3.3.2 Langkah Tindak Lanjut Pelaksanaan Output Kegiatan
a. Output I :Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
Hasil Litbang penguasaan teknologi industri perlu untuk disosialisasikan/
didesiminasikan ke masyarakat industri.
b. Output II :Peningkatan Layanan Jasa Teknis
(Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri)
Hasil rekayasa mesin/alat teknologi industri perlu ditingkatkan sehingga menperoleh
hasil rekayasa berupa prototype mesin/peralatan yang dapat digunakan oleh industri.
c. Output III : Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT
Perlu untuk meningkatkan dengan pengadaan peralatan penelitian dan peralatan
pengujian laboratorium yang dibutuhkan dalam usaha peningkatan pelayanan jasa
teknis.
d. Output IV : Penguatan Kelembagaan
Kelembagaan Baristand Industri Manado dikembangkan dan ditingkatkan.
e. Output V : Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/monitoring25
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW IV 2016
Langkah tindak lanjut Perencanaan kegiatan/program lebih ditingkatkan.
f. Output VI : Layanan Perkantoran
Kegiatan layanan perkantoran perlu ditingkatkan.
g. Output VII :Perangkat Pengolah Data dan komunikasi
Perangkat pengolah data dan komunikasi perlu dikelolah secara profesional dan
dipelihara agar dapat bermanfaat.
h. Output VIII : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Peralatan dan fasilitas perkantoran yang diperoleh agar digunakan dan dirawat untuk
meningkatkan kenyamanan bekerja bagi pegawai Baristand Manado sehingga dapat
meningkatkan produktivitasnya.
26
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW IV 2016
BAB IV
P E N U T U P
Laporan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (PP 39) Triwulan
IV Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado Tahun Anggaran 2016 merupakan salah satu
target dan realisasi yang harus dicapai dalam mewujudkan rencana kerja Balai Riset dan
Standardisasi Industri Manado selama Tahun 2016 dan dalam rangka mewujudkan visi dan misi
Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado.
Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado berupaya untuk mencapai visi dan misi
tersebut. Hal ini dituangkan dalam rencana kinerja yang berpedoman pada kerangka kerja
rencana strategis Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado selama periode 2015–2019.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan IV Tahun 2016
terfokus pada 1 (satu) program yakni: Program Riset dan Standardisasi Bidang Industri, dengan
fokus Industri Kelapa dan Palma lain, dengan 8 (delapan) output.
Peningkatan Penerapan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (PP 39) Triwulan IV Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado Tahun 2016
untuk pemberdayaan kebijakan internal Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado yang
diwujudkan kedalam sasaran dan realisasi kinerja program/kegiatan yang dicapai pada tahun
2016.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW IV 2016
DAFTAR LAMPIRAN
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW IV 2016
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan yang maha kuasa, atas Rahmat dan Anungerah-Nya sehingga
Laporan Pengendalian Dan Evaluasi Triwulan IV Tahun Anggaran 2016 Balai Riset dan
Standardisasi Industri Manado dapat tersusun sebagaimana yang diharapkan.
Laporan Pengendalian Dan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2016 Balai Riset dan Standardisasi Industri
Manado Tahun 2016, merupakan hasil monitoring dan evaluasi disusun berdasarkan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Penyusunan Laporan Pengendalian Dan Evaluasi Triwulan IV Tahun Anggaran 2016 Balai Riset
dan Standardisasi Industri Manado ini dimaksudkan sebagai laporan capaian kinerja dari kegiatan
yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran dari kegiatan yang telah ditetapkan.
Manado, 31 Desember 2016Kepala Balai Riset Dan StandardisasiIndustri Manado
Dr.Ir.Broerie Pojoh, M.Sc.NIP. 196211021988021001
i
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW IV 2016
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW IV 2016
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Tugas Pokok dan Fungsi 1
1.2. Latar Belakang Kegiatan/Program 1
1.3. Struktur Organisasi 2
BAB II RENCANA PROGRAM / KEGIATAN
2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2016 4
2.2. Sasaran Kegiatan danIndikator Kinerja Kegiatan 5
2.3. Perjanjian Kinerja 10
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN
3.1. Hasil Yang Telah Dicapai& Analisis Capaian Kinerja 13
3.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan 23
3.3. Langkah Tindak Lanjut 24
BAB IV PENUTUP 27
LAMPIRAN : 28
- FORM A 29
- FORM PENGUKURAN RENCANA AKSI 31
- ALKI 32
ii
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW IV 2016
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW IV 2016
FORM A
FORMULIR A
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2016
BALAI RISET DAN STANDARISASI INDUSTRI MANADO
I. DATA UMUM1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : (247246) BARISTAND INDUSTRI MANADO2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : 04. Ekonomi3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi : 04.07. Industri Dan Konstruksi4. Nomor Kode dan Nama Program : 04.07.12. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
5. Indikator Hasil: Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industriserta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik
6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : 3986 - Riset dan Standardisasi Bidang Industri7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/18. Penanggung Jawab Kegiatan : Dr. Ir. Broerie Pojoh, M.Sc.9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan : Jl. Diponegoro no. 21-2310. Nomor Surat Pengesahan DIPA : SP DIPA-019.07.2.247246/2015
II.
DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUTKEGIATAN
Nomor Kode dan Nama OutputAnggaran (Rp. 000)
Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit)No. Loan PHLN Rupiah Total
1 2 3 4 5 6 7
001 Hasil Penelitian dan Pengembangan TeknologiIndustri Banjarbaru - 523,537 523,537
Hasil Kajian/Penelitian PenguasaanTekinologi Industri
12 Hasil litbang
002 Peningkatan Layanan Jasa Teknis Kepada Industri- 155,450 155,450
Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan TeknologiIndustri
2 Jumlahpelanggan
003 Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT- 795,803 795,803
Layanan Jasa Teknis 3 unit
004 Penguatan Kelembagaan- 286,977 286,977
Pengembangan Kelembagaan BalaiBesar/Baristand Industri
9 Kegiatan
005 DokumenPerencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoringdan Evaluasi
- 110,000 110,000DokumenPerencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
1 Dokumen
994 Layanan Perkantoran- 9,218,487 9,218,487
Layanan Perkantoran 12 BulanLayanan
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi- 20,000 20,000
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 4 Unit
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran- 122,700 122,700
Pealatan dan Fasilitas Perkantoran 4 Unit
Total - 11,232,954 11.232,954
29
III TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT
S R S R S R S R S R S R2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
001 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri 70,82 71,48 75,00 75,00 29,18 28,17 25,00 25,00 100,00 99,65 100,00 100,00 SULAWESI UTARA002 Peningkatan Layanan Jasa Teknis Kepada Industri 70,00 79,03 82,00 82,00 30,00 18,88 18,00 18,00 100,00 97,91 100,00 100,00 SULAWESI UTARA003 Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT 44,92 39,85 47,00 44,50 55,08 55,82 53,00 55,50 100,00 95,67 100,00 100,00 SULAWESI UTARA004 Penguatan Kelembagaan 65,00 42,63 45,50 46,75 35,00 50,17 54,50 53,25 100,00 92,80 100,00 100,00 SULAWESI UTARA
005Dokumen Perencanaan /Penganggaran/ Pelaporan/Monitoringdan Evaluasi
65,27 37,48 48,00 48,00 37,73 62,34 52,00 52,00 100,00 99,82 100,00 100,00 SULAWESI UTARA
994 Layanan Perkantoran 75,00 80,11 85,00 85,00 25,00 18,52 15,00 15,00 100,00 98,63 100,00 100,00 SULAWESI UTARA996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 100,00 - 10,00 15,00 - 99,00 90,00 85,00 100,00 99,00 100,00 100,00 SULAWESI UTARA997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 100,00 70,42 75,00 75,00 - 27,79 25,00 25,00 100,00 98,21 100,00 100,00 SULAWESI UTARA
Jumlah 72,54 75,21 80,19 80,05 27,46 23,10 19,81 19,95 100,00 98,31 100,00 100,00
S.D. Triwulan Lalu (%)Keuangan Fisik
1
Triwulan Ini (%)Output Keuangan Fisik Keuangan Fisik Lokasi Kegiatan
S.D. Triwulan Ini (%)
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW IV 2016
Manado, 31 Desember 2016Kepala Baristand Industri Manado
Dr. Ir. Broerie Pojoh, M.Sc.
30
IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
No. Output Kendala Tindak Lanjut yang Diperlukan Pihak yang Diharapkan Dapat membantuPenyelesaian Masalah
1 2 3 4 5
TIDK ADA KENDALA
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW IV 2016
FORM PENGUKURAN RENCANA AKSIRENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
NO. SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA TARGET
RENCANA AKSITRIWULAN I TRIWULAN II TRWULAN III TRIWULAN IV
Targetantara
(%)
Rencanakegiatan
Realisasiantara
(%)
Realisasikegiatan
Targetantara
(%)
Rencanakegiatan
Realisasiantara
(%)
Realisasikegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Meningkatnya
hasil-hasilLitbang yangdimanfaatkanoleh industri
Hasil litbangprioritas yangdikembangkan
2Penelitian 15
Penyusunan/ SeminarKAK&pengumpulan data
40Survey/s.banding,pengadaanbahan &peralatan
75Pelak.Penelitian &Uji Lab.
100Seminar &penyusunanLap.
Hasil litbang yangtelahdiimplementasikan
1Penelitian 15
Penyusunan/ SeminarKAK&pengumpulan data
40Survey/s.banding,pengadaanbahan &peralatan
75Pelak.Penelitian &Uji Lab dandraft MoU
100Seminar &penyusunanLap.
Hasil teknologiyang dapatmenyelesaikanpermasalahanindustri (problemsolving)
1 PaketTeknologi 15
Penyusunan/ SeminarKAK&pengumpulan data
40Survey/s.banding,pengadaanbahan &peralatan
75Pelak.Pnelitian,Uji Lab &monitor
100Seminar &penyusunanLap.
2 Meningkatnyakerjasamalitbang
Kerjasama litbanginstansi denganindustry
1 KerjaSama 15
Penyusunan/ SeminarKAK&pengumpulan data
40Survey/s.banding,pengadaanbahan &peralatan
70Pelak.Penelitian &Uji Lab&draft MoU
100Seminar &penyusunanLap.
3 Meningkatnyakualitaspelayananpublik
Tingkat kepuasanpelanggan
Indeks ≥3,5 10
Rapatinternaluntukkuisioner
50Distribusikuisioner &surveypelanggan
75Distribusikuisioner &tindak lanjutkeluhan.
100Finalkuisioner &kepuasaanpelanggan
4 Meningkatnyapublikasiilmiah hasillitbang
Karya tulis ilmiah(KTI) yangdipublikasi
8 KTI5
SK Panitiadan Rapatinternal
50Pengumpulan naskah/penetapanjudul KTI.
75Pengeditantim &PemeriksaMitrabestari
100Pengeditan/penataanLayout,Pnctakan&PnerbitanKTI
5 Meningkatnyakemampuanjasapelayananteknis Balai
Peningkatanjumlah contoh ujidi laboratorium
10%5
RapatPersiapanLab. Uji
40PerawatanLab. &bengkel
70PerawatanLab. &bengkel
100Capaianjumlahcontoh
PeningkatanjumlahPenerimaan PNBP
Min. 10%5
RapatPersiapaninternal
40Sosialisasipengujian& jasa lain.
70Sosialisasi kedaerah 100
Capaianjumlah PNBP
31
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW IV 2016
FORM ALKI
Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Balai Riset dan Standarisasi Manado TA 2016Posisi per tanggal 3 Januari 2017
Pagu anggaran pada ALKI = Rp. 11.232.954.000
No. Kegiatan PaguTarget
KeuanganRealisasi
KeuanganTargetFisik
RealisasiFisik
1. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 122.700.000 100% 98,2% 100% 100%
2. Peningkatan Layanan Jasa TeknisKepada Industri
155.450.000 100% 97,9% 100% 100%
3. Hasil Penelitian dan PengembanganTeknologi Industri
523.537.000 100% 99,6% 100% 100%
4. Penguatan Infrastruktur Litbang danJPT
795.803.000 100% 95,9% 100% 100%
5. Penguatan Kelembagaan 286.977.000 100% 92,8% 100% 100%
6. DokumenPerencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
110.000.000 100% 99,8% 100% 100%
7. Layanan Perkantoran 9.218.487.000 100% 98,6% 100% 100%
8. Perangkat Pengolah Data danKomunikasi
20.000.000 100% 99% 100% 100%