laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan...

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Baristand Industri Manado TW III 2015

1

LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASIPELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

TRIWULAN III (PP39)

TAHUN 2015

KEMENTERIAN PERINDUSTRIANBADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI MANADOJln. Diponegoro No. 21 – 23 Kotak Pos 1084,

Telp. 0431-852395, 852396, Fax. 0431-852396MANADO 95112


1

BAB IPENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 49/M-IND/PER/6/2006tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri mempunyaitugas:Melaksanakan riset dan standardisasi serta sertifikasi dibidang industri.

Untuk menjalankan tugas tersebut, fungsi Balai Riset dan Standardisasi Industriadalah:

1. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku,bahan penolong, proses, peralatan/mesin,dan hasil produk, serta penanggulanganpencemaran industri.

2. Penyusunan program dan pengembangan kompetensi di bidang jasa/ riset/litbang.3. Perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku,

bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk.4. Pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, peyebarluasan dan

pendayagunaan hasil riset/penelitian, penelitian dan pengembangan.5. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan,

rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahanevaluasi dan pelaporan Baristand Industri.

B. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado (Baristand Industri Manado) sesuaidengan tugas pokok dan fungsinya memiliki peran strategis dalam mewujudkan industriyang berdaya saing tinggi berbasis riset dan standardisasi. Oleh karena itu penting bagiBaristand Industri Manado untuk terus meningkatkan hasil riset dan pengembangannyaserta penerapan standar, sertifikasi, dan pemasyarakatan standardisasi.

Di samping memiliki peran strategis tersebut Balai Riset dan Standardisasi IndustriManado juga diharapkan dapat menyediakan fasilitas jasa pengembangan industrikhususnya industri kecil dan menengah (IKM) baik melalui hasil riset makro (produk)maupun hasil riset mikro (terapan) seperti hasil riset produk dan teknik produksi,standardisasi dan sertifikasi, rancang bangun dan perekayasaan, serta pengujian di bidangindustri.

Sebagai unitpelaksana teknis dalam pengembangan riset dan standardisasi disektorindustri, Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado mempunyai program: Programpengkajian kebijakan, iklim dan mutu industri,dengan melaksanakan kegiatanpemasyarakatan hasil-hasil riset, seperti hasil kajian dan pengembangan teknologi, rekayasadan rancang bangun dalam rangka menunjang pengembangan sektor industri khususnyaIKM. Disamping itu, upaya penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap produkdalam negeri untuk memperkuat daya saingnya baik di dalam maupun di luar negeri, juga


2

merupakan kegiatan penting yang dilaksanakan oleh Balai Riset dan Standardisasi IndustriManado.

Selanjutnya sebagai unit riset dan Jasa Pelayanan Teknis (JPT), Balai Riset danStandardisasi Industri Manado diupayakan mampu melaksanakan tugas dan fungsinyasebagai unit riset yang dapat meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi yang sesuaidengan kebutuhan dunia usaha, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan Jasa PelayananTeknis. Pemberian jasa pelayanan teknis kepada pengguna hasil riset atau dunia usahadiharapkan dapat memberikan dukungan dalam menumbuhkembangkan suatu industri.

Dalam menumbuhkembangkan sektor industri, Balai Riset dan Standardisasi IndustriManado perlu meningkatkan kerjasama dengan Direktorat Teknis di lingkungan KementerianPerindustrian dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya Jasa Pelayanan Teknis sepertipengujian mutu dan standardisasi juga perlu terus ditingkatkan dalam rangka mendukungpengembangan sektor di luar industri.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado (Baristand Industri Manado) adalah unitpelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah danbertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI).

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Balai Riset dan StandardisasiIndustri Manado memiliki susunan organisasi terdiri dari :

1. Sub bagian Tata Usaha.2. Seksi Teknologi Industri.3. Seksi Program dan Pengembangan Kompetensi.4. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi.5. Seksi Pengembangan Jasa Teknik.6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan,inventarisasi barang milik negara, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga,koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi danpelaporan Baristand Industri, serta pengelolaan perpustakaan.

SeksiTeknologi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelitian danpengembangan teknologi industri bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin,dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri.

Seksi Program dan Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan penyusunan program dan pengembangan kompetensi dibidang jasa riset/litbang.

Seksi Standarasasi dan Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanperumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku,bahan penolong, proses, peralatan/mesin,dan hasil produk.


3

Seksi Pengembangan Jasa Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanpemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaanhasil penelitian dan pengembangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai denganjabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

Struktur Organisasi Baristand Industri Manado

KepalaBalai Riset dan Standardisasi Industri

Manado

Sub BagianTata Usaha

Kelompok JabatanFungsional

SeksiTeknologiIndustri

Seksi Programdan Pengembangan

Kompetensi

Seksi Standardisasidan Sertifikasi

SeksiPengembangan Jasa

Teknik


4

BAB IIRENCANA KEGIATAN

A. KEGIATAN TAHUN ANGARAN 2015

Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado mempunyai program yaitu : Program

pengkajian kebijakan, iklim dan mutu industri,mendapatkan alokasi anggaran dengan Surat

Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 dengan

Nomor:SP DIPA-019.07.2.247246/2015Tanggal 5 Desember 2014.

1. Departemen / Lembaga : (019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

2. Unit Organisasi : (07) BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN

MUTU INDUSTRI.

3. Propinsi : (17) SULAWESI UTARA

4. Kode/Nama Satker : (247246) BARISTAND INDUSTRI MANADO

- 04 : EKONOMI Rp. 10.256.037.000,-

- 04.07 : INDUSTRI DAN KONSTRUKSI Rp. 10.256.037.000,-

- 04.07.12 : PROGRAM PENGKAJIAN

KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU

INDUSTRI Rp. 10.256.037.000,-

- 3986 : KEGIATAN RISET DAN STANDARDISASI

BIDANG INDUSTRI RP. 10.256.037.000,-

- 3986.001 : HASIL KAJIAN/PENELITIAN

PENGUASAAN TEKNOLOGI INDUSTRI Rp. 539.719.000,-

- 3986.002 : HASIL REKAYASA MESIN/PERALATAN

TEKNOLOGI INDUSTRI` Rp. 177.980.000,-

- 3986.003 : LAYANAN JASA TEKNIS Rp. 594.004.000,-

- 3986.004 : PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

BARISTAND INDUSTRI Rp. 367.617.000,-

- 3986.005 : DOKUMEN PERENCANAAN/

PENGANGGARAN/PELAPORAN/

MONITORING DAN EVALUASI Rp. 91.800.000,-

- 3986.994 : LAYANAN PERKANTORAN Rp. 8.438.917.000,-

- 3986.996 : PERANGKAT PENGOLAH DATA

DAN KOMUNIKASI Rp. 20.000.000,-

- 3986.997 : PERALATAN DAN FASILITAS

PERKANTORAN Rp. 26.000.000,-


5

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Baristand Industri Manado Tahun Anggaran 2015

untuk semua Belanja adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai : Rp. 7.231.117.000,-

2. Belanja Barang : Rp. 2.870.420.000,-3. Belanja Modal : Rp. 154.500.000,-

Jumlah : Rp. 10.256.037.000,-

Anggaran Baristand Industri Manado Tahun 2015adalahRp.10.256.037.000,-

dengan PNBP =417.120.000,-

B. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

a. Sasaran Kegiatan, adalah :

1. Peningkatan penguasaan teknologi industri pengolahan kelapa dan palma lainnya;2. Peningkatan pelayanan jasa teknis industri di Baristand Industri Manado;

3. Peningkatan sarana laboratorium / LPK pengujian dan standardisasi industri daerah

(Baristand Industri Manado) yang dibutuhkan industri.

b. Indikator Kinerja Kegiatan, adalah :

Baristand Industri Manado adalah salah satu UPT pusat berkedudukan di

daerah,berdasarkan struktur berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan IndustriKementrian Perindustrian yang memiliki Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yaitu melakukan

kegiatan penelitian, standarisasi dan sertifikasi. Untuk menilai kinerja organisasi maka dapat

dilihat dari 5Indikatorpencapaian yaitu: 1) jumlah hasil litbang, 2) jumlah jasa pelayananteknis, 3) jumlah kerjasama, 4). Layanan operasional perkantoran, pembayaran gajitunjangan dan dukungan teknis manajemen, 5). Penguatan infrastruktur laboratorium uji.Untuk mendukung pelaksanaan TUPOKSI dan pencapaian indikator kinerja diwujudkandalam bentuk rencana Kinerja Baristand Industri Manado Tahun Anggaran 2015 yang

dibiayai dari dana Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri. Kegiatan

terfokus pada beberapa kegiatan yaitu:

1. Penelitian Produk/Teknik Produksi (11 sub kegiatan)2. Perekayasaan peralatan (1 sub kegiatan)

3. Jasa layanan Teknis (2 sub kegiatan)

4. Pengembangan kelembagaan (8 sub kegiatan)5. peralatan dan fasilitas perkantoran (2 sub kegiatan)

Sesuai dengan Kegiatan-kegiatan yang sudah tertata dalam DIPA tahun 2015, maka

Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Baristand Industri Manado terdiri


6

dari 8 output, 19 komponen dan 36 sub komponen dengan indikator Kegiatan sebagai

berikut :

1. Hasil kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri

Indikator Kegiatan: Tercapainya kegiatan riset dan standardisasi bidang industri. Kegiatan

ini terdiri dari 2 komponen dan 11 Sub Komponen yaitu:

a. Inhouse riset (13 kegiatan)

Indikator kegiatan: Dihasilkannya penelitian/pengembangan karya ilmiah

b. Penelitian Produk/Teknik Produksi (11teknologi)

Indikator kegiatan: tersedianya teknologi produk dan teknik produk

1. Pemanfaatan limbah batubara pabrik minyak nabati untuk bata beton ringan, (1

teknologi), indikator kegiatan : Dihasilkannya bata beton ringan dari limbah

batubara.

2. Pengembangan mutu minyak kelapa produksi IKM, (1 teknologi), Indikator

kegiatan: Dihasilkannya mutu minyak kelapa .

3. Pengembangan ekstrak virgin coconut oil (VCO) untuk pangan fungsional, (1

teknologi), Indikator kegiatan: dihasilkannya ekstrak VCO.

4. Pengembangan limbah biomassa untuk bahan bakar, (1 teknologi), Indikator

kegiatan: Dihasilkannya limbah biomasa

5. Pengembangan pembuatan eternit dengan menggunakan abu sekam padi dan

serat sabut kelapa sebagai bahan bangunan, (1 teknologi), Indikator kegiatan:

dihasilkannya eternit dari abu sekam padi dan serat sabut kelapa.

6. Diversifikasi produk makanan lokal berbasis coconut milk , (1 teknologi), Indikator

kegiatan: dihasilkannya makanan lokal basis coconut milk.

7. Serbuk minuman berbasis daging buah pala, (1 teknologi), Indikator kegiatan:

dihasilkannya serbuk minuman dari buah pala.

8. Penggunaan pati sagu termodifikasi sebagai bahan substitusi untuk pembuatan

mie, (1 teknologi), Indikator kegiatan: dihasilkannya mie dari hasil substitusi pati

sagu termodifikasi.

9. Pemanfaatan limbah kulit pisang sebagai bahan bakar,(1 teknologi),Indikator

kegiatan: diperolehnya data kualitas pisang yang ada di Sulawesi Utara.

10. Penelitian pemanfaatan tepung tulang ikan sebagai suplemen dalam pembuatan

bakso, (1 teknologi), indikator kegiatan : diperolehnya tepung tulang sebagai

suplemen

11. Pengolahan daging kelapa muda untuk ekspor, (1 teknologi), indikator kegiatan:

diperolehnya daging kelapa muda yang siap di ekspor


7

2. Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan TeknologiIndikator Kegiatan: mesin/peralatan bidang teknologi industri industri. Kegiatan ini terdiri

dari 2 sub komponen yaitu:

1. Rekayasa alat mesin pemotong sabut dan tempurung kelapa muda, (1 alat), Indikatorkegiatan: dihasilkannya alat mesin pemotong sabut kelapa muda.

2. Rekayasa alat penyiapan bambu untuk substitusi besi beton rumah sederhana, (1

alat), indikator dihasilkannya alat penyiapan bambu.

3.Layanan Jasa TeknisIndikator Kegiatan : Tercapainya layanan jasa teknis Baristand Industri Manado

Kegiatan ini terdiri dari 3 komponen yaitu:

a. Penyelenggaraan Laboratorium

Penyelenggaraan Laboratorium,(1 kegiatan), Indikator kegiatan: Tersedianya bahan

kimia, bahan penolong dan alat gelas Baristand Industri Manado.

b. Pelatihan Pengembangan IKM,Diklat Pengembangan IKM, (1 kegiatan), Indikator kegiatan: meningkatnya

kemampuan teknis SDM IKM.

c. LayananSertifikasi produk (LSPRO)Layanan sertifikasi produk untuk mendapatkan tanda SNI (1 kegiatan), Indikatorkegiatan: Tersedianya layanan jasa Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-

SNI).

4. Pengembangan Kelembagaan Baristand Industri ManadoIndikator Kegiatan: terlaksananya kegiatan pengembangan kelembagaan Baristand

Industri Manado.Kegiatan ini terdiri dari 6 komponenyaitu:

a. Penyuluhan dan penyebaran informasi

Pameran/visualisasi/publikasi dan promosi (1 kegiatan), Indikator kegiatan:

meningkatnya kerjasama dan pelayanan teknis Baristand Industri Manado.

b. Penyelenggaraansosialisasi/workshop/desiminasi/seminar /publikasi

1. Deseminasi Hasil penelitian dan pengembangan (1 kegiatan), Indikator kegiatan:

diperkenalkannya teknologi hasil penelitian pada masyarakat.

2. Sosialisasi teknologi industri dan kompetensi Baristand Industri Manado Ke DinasKab./Kota terkait, Indikator kegiatan:Tersebarluasnya informasi kemampuan

teknis Baristand Industri Manado.

c. Pendidikandan peltihan kemampuan teknis pegawai1.Diklat meningkatkan kemampuan teknis pegawai (1 laporan), Indikator

kegiatan:meningkatnya kemampuan teknis SDM Baristand Industri Manado.

d. Penerbitan majalah


8

1. Penerbitan majalah/jurnal (2 terbitan), Indikator kegiatan: Terbitnya majalah

ilmiah Baristand Industri Manado.

e. Peningkatan kemampuan kelembagaan Baristand Industri Manado(4

kegiatan),Indikator kegiatan: meningkatnya kemampuan kelembagaan Baristand

Industri Manado.

1. Peningkatan kemampuan lembaga sertifikasi produk Baristand Industri manado,

(1 kegiatan),Indikator kegiatan: bertambahnya ruang lingkup LSPro Baristand

Industri Manado.

2. Peningkatan Kemampuan Laboratorium Analisis Komoditi (LAK) Baristand Industri

Manado,(1 kegiatan),Indikator kegiatan: terlaksannya reassesmen untuk

perpanjangan akreditasi LAK Baristand Industri Manado

3. Peningkatan Kemampuan ISO Baristand Industri Manado, (1 kegiatan),Indikator

kegiatan: diterapkan dan terpeliharanya dokumen sistem management mutu ISO

9001 di Baristand Industri Manado.

f. Pembinaanadministrasi pengelolaan kepegawaian, (1 kegiatan), Indikator kegiatan:

terlaksananya kegiatan pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian.

5. Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Monitoring

Indikator Kegiatan : Program dan kegiatan balai yang terencana dan tepat sasaran


a. Review dan Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/ Program tahun 2015,

(1 dokumen), Indikator kegiatan : Dihasilkannya dokumen rencana kerja dan program

Baristand Industri Manado tahun 2015.

6. Layanan Perkantoran Reset dan Standarisasi:

Indikator kegiatannya adalah: Terselenggaranya Pembayaran Gaji dan Tunjangan, dan

Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran. Kegiatan ini terdiri dari 2

Komponen dan 10 subkomponen:

a. Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan

1. Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi (12 bulan),Indikator

kegiatan:Tercapainya pembayaran gaji/lembur/tunjangan pegawai.

b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Kegiatan ini mempunyai 9 Sub Kegiatan yaitu:

1. Poliklinik/Obat-Obatan(Termasuk Honorarium Dokter Dan Perawat),


9

(70 pegawai), Indikator kegiatan: Terpeliharanya Kesehatan Pegawai

2. Pengadaan Toga/ Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/ Satpam/Tenaga

Teknis Lainnya, (44 pasang), Indikator kegiatan: Tersedianya Pakaian Kerja Tenaga

satpam, tenaga Laboratorium dan Bengkel.

3. Perawatan Gedung Kantor, (600 m2), Indikator kegiatan: Bertambahnya umur pakai

Gedung Kantor.

4. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 (3 unit), Indikator kegiatan: Terawatnya

Kendaraan Roda 4.

5. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2, (3 unit), Indikator kegiatan: Terawatnya

Kendaraan Roda 2.

6. Perawatan Sarana Gedung, (3 kegiatan), Indikator kegiatan: Terawatnya Sarana

Gedung Kantor.

7. Langganan Daya Dan Jasa, (12 bulan), Indikator kegiatan: Tersedianya jasa Listrik,

Telepon, Gas dan Air.

8. Jasa Pos/Giro/Serifikat, (180 kali), Indikator kegiatan: lancarnya kegiatan

administrasi.

9. Operasional Perkantoran dan Pimpinan, (12 bulan), Indikator kegiatan: lancarnya

kegiatan administrasi sesuai dengan TUPOKSI.

7. Perangkat Pengolah data dan Komunikasi

Indikator Kegiatan : Tersedianya alat pengolah data dan komunikasi


a. Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi, (3 unit), Indikator

kegiatan:Tersedianya alat pengolah data dan komunikasi

8. Peralatan dan fasilitas perkantoran

Indikator Kegiatan: Tersedianya Peralatan dan fasilitas kantor Kegiatan ini terdiri dari 3

komponen yaitu:

a. Pengadaan buku-buku ilmiah, (1 paket), Indikator kegiatan: tersedianya buku-buku

ilmiah di perpustakaan

b. Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung, (7 unit), Indikator kegiatan: Tersedianya

perlengkapan sarana gedung.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN


10

A. Hasil yang Telah Dicapai

1. Hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja dalam perjanjian kinerja (Perjakin)Hasil progress realisasi fisik dari tiap indikator kinerja Baristand Industri Manado untukPerjanjian Kinerja (Perjakin) sampai dengan Triwulan III TA. 2015 sebagai berikut :No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Fisik Sampai TW II 2015Realisasi Progress (%)

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yangdimanfaatkan olehindustri

Hasil litbang yangsiap diterapkan

1 Penelitian 1 Penelitian - Survei dan penyusunan /pembahasan KAK- Studi banding &Percobaan Laboratorium- Analisis statistik

Hasil litbang yangtelahdiimplementasikan

1 Penelitian 1 Penelitian - Survei dan penyusunan/pembahasan KAK- Studi banding danPercobaan Laboratorium- Analisis statistik

Hasil teknologi yangdapat menyelesaikanpermasalahanindustri (problemsolving)

1 paket Teknologi 1 paket Teknologi - Persiapan danpembahasan KAK- Studi banding danpelaksanaan penelitian.- peneinjauan lokasi

2 Meningkatnyakerjasama litbang

Kerjasama litbanginstansi denganindustri

1 Kerja sama 1 Kerja sama - Survei dan penyusunan/pembahasan KAK- Studi banding dan rapatpenyusunan draft MOU.- Analisis statistic

3 Meningkatnyakualitas pelayananpublik

Tingkat kepuasanpelanggan

Indeks 4 Indeks 4 Persiapan pelayanan publikPelaksanaan pelayananpublik

4

Meningkatnya saranadan prasana riset danstandardisasi

Jumlah industri yangmemperoleh SPPTSNI

2 Sertifikat 2 Sertifikat Penyusunan proposal danrapat panitiaFinalisasi proposal

Jumlah kemampuanjasa laboratorium(Parameterterakreditasi)

2 Parameter 2 Parameter Persiapan Penyusunan jasalaboratoriumFinalisasi jasa-jasa Lab.

KegiatanRiset Dan Standardisasi Bidang Industri Baristand Industri Manado pada Triwulan III

TA. 2015 untuk sasaran strategis dengan hasil progressfisik adalah :


11

a. Sasaran Strategis I :Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja TargetRealisasi Sampai Triwulan III

FisikRealisasi Progress (%)

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yangdimanfaatkan olehindustri

Hasil litbang yangsiap diterapkan

1 Penelitian 60,00 - Survei dan penyusunan /pembahasan KAK- Studi banding &Percobaan Laboratorium- Analisis statistik

Hasil litbang yangtelahdiimplementasikan

1 Penelitian 91.00 - Survei dan penyusunan/pembahasan KAK- Studi banding, PercobaanLaboratorium danpenyusunan proposal keindustry.- Finalisasi ke industri

Hasil teknologi yangdapat menyelesaikanpermasalahanindustri (problemsolving)

1 paket Teknologi 91.00 - Persiapan danpembahasan KAK- Studi banding danpelaksanaan penelitian(penyusunan proposal keindustry dan percobaanalat/mesin).- Analisis statistik

Sasaran Strategis I terdiri dari Indikator Kinerja:

a. Hasil Penelitian Dan Pengembangan Yang Siap Diterapkan

Pada Triwulan III TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator ini adalah 60.00%,

meliputi kegiatan:Penggunaan pati sagu termodifikasi sebagai bahan substitusi untuk

pembuatan mie,dengan progress Persiapan Penelitian antara lain:

survey/studiliterature, penyusunan dan pembahasan KAK, studi banding, percobaan

laboratorium, dan analisis statistk.

b. Hasil Penelitian Dan Pengembangan Yang Telah Diimplementasikan

Pada Triwulan II TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator ini adalah 91.00%,

meliputi meliputi kegiatan: Penelitian pemanfaatan tepung tulang ikan sebagai

suplemen dalam pembuatan bakso,sedangkan dari pagu Rp. 56.000.000, realisasi

keuangan sebesar 87.3%, meliputi kegiatan Persiapan Penelitian antara lain:

survey/studi literature, penyusunan dan pembahasan KAK, studi banding, penyusunan

proposal untuk industry, percobaan laboratorium, dan finalisasi proposal ke industry.

c. Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)

Pada Triwulan II TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator ini adalah 91.00%,

meliputi meliputi kegiatan: Pengembangan mutu minyak kelapa produksi IKM,dengan

progress Persiapan Penelitian antara lain: survey/studi literature, penyusunan dan

pembahasan KAK, studi banding dan pelaksanaan penelitian (penyusunan proposal ke

industry, percobaan alat/mesin dan analisis statistik).

b. Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kerjasama Litbang :


12

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja TargetRealisasi Sampai Triwulan III

FisikRealisasi Progress (%)

1 2 3 4 5 6

2 Meningkatnyakerjasama litbang

Kerjasama litbanginstansi denganindustri

1 Kerja sama 90.00 - Survei dan penyusunan/pembahasan KAK- Studi banding dan rapatpenyususnan draft MOU.- Analysis statistik- Finalisasi draft

Sampai pada Triwulan III TA. 2015 realisasi fisik dari indicator ini adalah 1 kerjasama dengan

realisasi fisik sebesar 90.00%, meliputi kegiatan: Pemanfaatan limbah batubara pabrik

minyak nabati untuk bata beton ringan(Persiapan Penelitian antara lain: survey/studi

literature, penyusunan/pembahasan KAK, studi banding, rapat penyusunan draft Mou

analisis statistik serta finalisasi draft.

c. Sasaran Strategis III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target FisikRealisasi Progress (%)

1 2 3 4 5 6

3 Meningkatnyakualitas pelayananpublik

Tingkat kepuasanpelanggan

Indeks 4 80.00 Persiapan pelayanan publik

Pada Triwulan II TA. 2015 realisasinya adalah indeks 4 dengan tingkat kepuasan pelanggan

dengan realisasi fisik sebesar 80%, meliputi kegiatan Persiapan kualitas pelayanan publik.

d. Sasaran Strategis IV : Meningkatkan sarana dan prasarana riset dan standardisasi

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja TargetFisik

Realisasi Progress (%)

1 2 3 4 5 6

4

Meningkatnya saranadan prasana riset danstandardisasi

Jumlah industri yangmemperoleh SPPTSNI

2 Sertifikat 80.00 Penyusunan proposal danrapat panitia

Jumlah kemampuanjasa laboratorium(Parameterterakreditasi)

…

2 Paramete 60.00 Persiapan Penyusunan jasalaboratorium

Pada Triwulan III TA. 2015 progress realisasi fisik dari 2 indikator yaitu : Jumlah industri

yang memperoleh SPPT SNI dan Jumlah kemampuan jasa laboratorium (Parameter

terakreditasi)

adalah 80.00%, meliputi kegiatanPenyusunan proposal dan rapat panitia dan Persiapan

Penyusunan jasa laboratorium.

2. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Output Kegiatan

KegiatanRiset Dan Standardisasi Bidang Industri Baristand Industri Manadopada Triwulan III


13

TA. 2015(1 Juli sampai 30September2015), terdiri darioutput :

a. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri

Output I PaguRealisasi Triwulan III

Keuangan (Rp) Keuangan (%) Fisik (%)

Hasil Kajian/penelitianPenguasaan TeknologiIndustri

539.719.000 389.033.000 72,08 74,79

Pagu Anggaran untuk outputI sebesar Rp. 539.719.000,-dengan realisasi keuanganTriwulan III sebesar Rp. 389,033.000,-(72,08%), sedangkan realisasi fisiknya adalah

74,79%.

Meliputi kegiatan (survei pustaka, persiapan dan penyusunan proposal KAK, penyusunanMoU, pelaksanaan penelitian dan analisis statistik).

Capaian Sasaran Strategis 1 meliputi indicator kinerja:

1) Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Siap Diterapkan :

Pada Triwulan III Tahun Anggaran 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 60.00%dan terealisasi 60.00%, telah mencapai sasaran yang direncanakan yaitu 60.00%.

Realisasi telah mencapai sasaran dan diharapkan pada triwulan selanjutnya akan

ditingkatkan.2) Penelitian dan Pengembangan Yang Telah Diimplemetasikan :

Pada Triwulan III Tahun Anggaran 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 91.00%

dan terealisasi 91.00%, telah mencapai sasaran yang direncanakan yaitu 91.00%.Realisasi telah mencapai sasaran dan diharapkan pada triwulan selanjutnya akan

ditingkatkan.

3) Hasil Teknologi Yang Dapat Menyelesaikan Permasalahan Industri :Pada Triwulan III Tahun Anggaran 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 91.00%

dan terealisasi 91.00%, telah mencapai sasaran yang direncanakan yaitu 91.00%.


ditingkatkan.Capaian Sasaran Strategis II meliputi indicator kinerja:

1. Meningkatnya Kerja sama Litbang:

Pada Triwulan III Tahun Anggaran 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 90.00%dan terealisasi 90.00%, telah mencapai sasaran yang direncanakan yaitu 90.00%.


ditingkatkan.

b. Output II: Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri

Pagu Realisasi Triwulan III


14

Output II Keuangan Keuangan (%) Fisik (%)

Hasil RekayasaMesin/peralatanTeknologi Industri

177.980.000 161.584,400 90,79 91,69

Pagu Anggaran untuk outputII sebesar Rp. 177.980.000,- dengan realisasi keuangan

Triwulan III sebesarRp.161.584.400,- atau(90,79%), sedangkan realisasi fisiknya adalah

91,69%.Meliputi kegiatan (survei pustaka, persiapan dan penyusunan proposal KAK,

studi banding, gambar alat/mesin, pengadaan material dan pembuatan alat/mesin serta

analisis statistik).

c. OutputIII : Layanan Jasa Teknik

Output III Pagu Realisasi Triwulan III


Layanan Jasa Teknik 594.004.000 187.425.600 97.05 57.25

Pagu Anggaran untuk outputIII sebesar Rp. 594.004.000,- dengan realisasi keuanganTriwulan IIIsebesar Rp.187.425.600atau (97.05%), sedangkan realisasi fisiknya adalah :

57.25%,meliputi kegiatan : penyusunan dan finalisasi draft LS pengadaan alat gelas dan

bahan kimia.

d. Output IV : Pengembangan Kelembagaan Balai Industri

Output IV Pagu Realisasi Triwulan III


PengembanganKelembagaan Balai IndustriManado

367.617.000 70.676,000 19,23 23,27

Pagu Anggaran untuk output IV sebesar Rp. 367.617.000,- dengan realisasi keuangan

Triwulan III sebesar Rp.70.676.000,- (19,23%), sedangkan realisasi fisinya adalah

23,27%.

Meliputi pameran, mengikuti DiklatSDM dan penerbitan majalah ilimiah/jurnal volume 1).

e. Output V : Dokumen Perencanaan /Penganggaran/Pelaporan/monitoring

Output V Pagu Realisasi Triwulan III


Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/monitoring

91.800.000 33.411.000 32,95 60,00

Pagu Anggaran untuk outputV sebesar Rp. 91.800.000,- dengan realisasi keuangan

Triwulan III sebesar Rp. 33.411.000,-(32,95 %), sedangkan realisasi fisiknya

adalah60.00%. Meliputi kegiatan Pembahasan program kerja 2015 dan program kerja


15

2016, ADIK dan matriks Renstra 2015-2019 dan pembuatan laporan dan

pengendalianevaluasi triwulan II.

f. Output VI : Layanan Perkantoran

Output VI Pagu Realisasi s/d Triwulan III


Layanan Perkantoran 8.438.917.000 6.339.326.005 75,13 79,54

Pagu Anggaran untuk output VI sebesar Rp. 8.438.917.000,- dengan realisasi keuangan

pada Triwuan III 2015 sebesar Rp.6.339.326.005,- atau (75,13,%), sedangkan realisasi

fisiknya adalah 79,54%. Meliputi kegiatan Pembayaran gaji/tunjangan, honor dan

keperluan operasional perkantoransertapemeliharaan perkantoran.

g. Output VII : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Output VII Pagu Realisasi s/d Triwulan III


Perangkat Pengolah Datadan Kominikasi

20.000.000 0.00 0,0 80,00

Pagu Anggaran untuk output VII sebesar Rp. 20.000.000,- dengan realisasi keuangan

sampai Triwulan III 2015 sebesar (0,0%) sampai september, sedangkan realisasi fisiknya

adalah 80,0%. Meliputi kegiatan : pengadaan alat pengolah data dan komunikasi

(pembelian laptop, CPU dan printer).

h. Output VIII : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Output VIII Pagu Realisasi s/d Triwulan III


Peralatan dan FasilitasPerkantoran

137.800.000 109.906.000 79,47 80,0

Pagu Anggaran untuk outputVIII sebesar Rp. 137.800.000,- dengan realisasi keuangan

sampai Triwulan IIITA. 2015 (79,47%). Meliputi kegiatan : Persiapan dan finalisasi

pengadaan dan penerbitan SPK.

Output VIII terdiri dari komponen :

1. Pengadaan Buku Ilmiah dengan realisasi keuangan Rp. 5.000.000.

2. Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung Rp. 21.000.000.


16

B. Analisis Capaian Kinerja

1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Realisasi Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

(Perjakin).

a. Sasaran Strategis I :Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri.

Sasaran Strategis I Indikator Kinerja Target Realisasi

Progress Fisik

Sasaran(%)

Realisasi(%)

Meningkatnyahasil-hasil Litbangyang dimanfaatkanoleh industri

Hasil litbang yang siapditerapkan

1 Penelitian 1 penelitian 60 60

Hasil litbang yang telahdiimplementasikan

1 Penelitian 1 Penelitian 91 91

Hasil teknologi yang dapatmenyelesaikanpermasalahan industri(problem solving)

1 paketTeknologi

1 paketTeknologi

91 91

Capaian Sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja:

a. Hasil Penelitian Dan Pengembangan Yang Siap Diterapkan.

Sampai Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 60% dan

terealisasi 60%, telah mencapai sasaran yang direncanakanyaitu sebesar 60%.

Diharapkan pada Triwulan selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal

yang direncanakan.

b. HasilPenelitiandan Pengembangan yang telah Diimplementasikan.

Pada Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 91% dan



yang direncanakan dan konsisten.

c. Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving).

Pada Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 91% dan



yang ditentukan.

b. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kerja sama Litbang

Sasaran StrategisII Indikator Kinerja Target Realisasi

Progress Fisik

Sasaran(%)

Realisasi(%)Meningkatnyakerja sama Litbang Kerjasama R&D instansidengan industri 1 kerja sama 1 kerja sama 90 90


17

Pada Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 90% danterealisasi 90%, sudah mencapai sasaran yang direncanakanyaitu sebesar 90%.Diharapkan pada Triwulan selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal

yang direncanakan.

c. Sasaran Strategis III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Sasaran StrategisIII Indikator Kinerja Target Realisasi

Progress Fisik

Sasaran(%)

Realisasi(%)Meningkatkankualitas pelayananpublik Tingkat kepuasan

pelangganIndeks 4,5 4,2 90 90

Pada Triwulan III TA. 2015 sasaran strategis III direncanakan sasaran fisiknyasebesar 90% dan terealisasi 90,0%, sudah mencapai sasaran yangdirencanakanyaitu sebesar 90%.d. Sasaran Strategis IV : Meningkatkan sarana dan prasarana riset dan standardisasi

Sasaran StrategisIV Indikator Kinerja Target Realisasi

Progress Fisik

Sasaran(%)

Realisasi(%)Meningkatkansarana danprasarana riset danstandardisasi

Jumlah industri yangmemperoleh SPPT SNI

2 Sertifikat - 90 90Jumlah kemampuan jasalaboratorium (Parameterterakreditasi)

…

2 Paramete - 90 90

Pada Triwulan III TA. 2015 sasaran strategis IV direncanakan sasaran fisiknyasebesar 90% dan terealisasi 90%, sudah mencapai sasaran yangdirencanakanyaitu sebesar 90%.Diharapkan pada Triwulan selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal

yang direncanakan.

2. Analisis Capaian Kinerja Output Kegiatan

Kegiatan Riset dan Standardisasi Baristand Industri Manado pada TriwulanIII TA. 2015(1 Juli

–30September2015) terdiri darioutput:


18

a. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri

Output I Pagu(Rp 000)

Triwulan III Realisasi s/d Triwulan IIIKeuangan Fisik Keuangan FisikS

(%)R

( %)S

(%)R

( %)S

(%)R

( %)S

(%)R

( %)HasilKajian/penelitianPenguasaanTeknologi Industri

539.719 37.16 26,64 28,14 28,14 75,45 72,08 74,79 74,79

Output Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industripada Triwulan IIIcapaian realisasi keuangan sebesar 68,81% sedangkan sasaran yang telahditetapkan sebesar 74,45%, denganrealisasi fisik sebesar 74,79%, telahmencapaisasaran yang direncanakanyaitu sebesar 74,79%.Realisasi fisik output mencapai sasaran dan diharapkan pada Triwulan IV dapatdilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan rencana.b. Output II: Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri

Output II Pagu(Rp 000)


(%)R

( %)S

(%)R

( %)S

(%)R

( %)S

(%)R

( %)Hasil RekayasaMesin/peralatanTeknologi Industri

177,980 45,37 79,39 46,23 58,48 63,97 90,79 90,40 91,69

Output Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri pada Triwulan IIIcapaian realisasi keuangan sebesar 90,79% sedangkan sasaran yang telahditetapkan sebesar 63,97%, denganrealisasi fisik sebesar 91,69% sudahmencapai sasaran yang direncanakanyaitu sebesar90,40%.Realisasi fisik outputsudahmencapai sasaran dikarenakan dilaksanakan secarakonsisten dan target realisasi tercapai sesuai dengan rencana.c. Output III: Layanan Jasa Teknis

Output III Pagu(Rp 000)


(%)R

( %)S

(%)R

( %)S

(%)R

( %)S

(%)R

( %)Layanan Jasa Teknis 594,004 45.57 49,28 46,52 46,52 70,99 97,05 57,25 57,25

OutputLayanan jasa teknispada Triwulan III capaian realisasi keuangan sebesar97,05% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 70,99%,denganrealisasi fisik sebesar 57,25% sudahmencapai sasaran yangdirencanakanyaitu sebesar 57,25%.


19

Realisasi fisik outputtelahmencapai sasaran dan diharapkan pada Triwulan IVdapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan konsisten.d. Output IV: Pengembangan Kelembagaan Balai Industri Manado

Output III Pagu(Rp 000)


(%)R

( %)S

(%)R

( %)S

(%)R

( %)S

(%)R

( %)PengembanganKelembagaan 367,617 23.65 1,67 3,18 3,18 51,97 32,95 23,27 23,27

OutputPengembangan kelembagaan Baristand Manadopada Triwulan III capaianrealisasi keuangan sebesar 32,95% sedangkan sasaran yang telah ditetapkansebesar 51,97%, denganrealisasi fisik sebesar 23,27% telah mencapai sasaranyang direncanakanyaitu sebesar 23,27%.Realisasi fisik outputtelah mencapai sasaran, diharapkan pada Triwulan IV dapatdilaksanakan sesuai dengan rencana dan konsisten.e. OutputV: Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan Monitoring

Output IV Pagu(Rp 000)


(%)R

( %)S

(%)R

( %)S

(%)R

( %)S

(%)R

( %)DokumenPerencanaan/Penganggaran/Pelaporan.

177,980 35.15 20,58 30,00 30,00 76,55 32,95 60,00 60,00

Output Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri pada Triwulan IIIcapaian realisasi keuangan sebesar 32,95% sedangkan sasaran yang telahditetapkan sebesar 76,55%, denganrealisasi fisik sebesar 60,0% telah mencapaisasaran yang direncanakanyaitu sebesar 60,0%.Realisasi outputtelah mencapai sasaran dan diharapkan pada berikut dapatdilaksanakan sesuai dengan rencana dan konsisten.f. OutputVI: Layanan Perkantoran

Output VI Pagu(Rp 000)


(%)R

( %)S

(%)R

( %)S

(%)R

( %)S

(%)R

( %)

Layanan Perkantoran 8,438,917 25.95 31,31 33,03 32,92 74,58 75,13 78,01 79,54

OutputLayanan Perkantoran pada Triwulan III capaian realisasi keuangansebesar 75,13% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 74,58%,


20

denganrealisasi fisik sebesar 79,54% telah mencapai sasaran yangdirencanakanyaitu sebesar 78,01%.Realisasi fisik outputtelah mencapai sasaran dan diharapkan pada Triwulan IVdapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan secara konsisten.g. OutputVII: Perangkat Pengolah data dan Komunikasi

Output VII Pagu(Rp 000)


(%)R

( %)S

(%)R

( %)S

(%)R

( %)S

(%)R

( %)Perangkat PengolahData dan komunikasi 20,000 100,0 00 60 60 100,0 00 80,00 80,00

Outputperangkat pengolah data dan komunikasi pada Triwulan III capaianrealisasi keuangan sebesar 0,0% sedangkan sasaran yang telah ditetapkansebesar 100,0%, denganrealisasi fisik sebesar 80,0% sudah mencapai sasaranyang direncanakanyaitu sebesar 80,0%.Realisasi output mencapai sasaran dan diharapkan pada Triwulan II dapatdilaksanakan sesuai dengan rencana dan konsisten.h. OutputVIII: Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Output VIII Pagu(Rp 000)


(%)R

( %)S

(%)R

( %)S

(%)R

( %)S

(%)R

( %)Peralatan danFasilitas Perkantoran 137,800 00 00 60 60 80,00 79,47 80 80

OutputPeralatan dan fasilitas perkantoranpada Triwulan III capaian realisasikeuangan sebesar 79,47% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar80,0%, denganrealisasi fisik sebesar 80,0% sudah mencapai sasaran yangdirencanakan.Realisasi outputmencapai sasaran dan diharapkan pada Triwulan IV dapatdilaksanakan sesuai dengan rencana dan konsisten.C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

1. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Pejanjian Kinerja (Perjakin)

Baristand Industri Manado dalam penyusunan laporan 3pengendalian dan Evaluasi

Triwulan III TA. 2015 terdapat hambatan dan kendala, antara lain:

a. Sasaran Strategis I: meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh Industri.

Belum ada hambatan dan kendala

b. Sasaran Strategis II : Mengembangkan kerja sama litbang Instansi dan Industri.

Belum ada hambatan dan kendala


21

c. Sasaran Strategis III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tidak ada hambatan dan kendala.

d. Sasaran Strategis IV : Meningkatkan sarana dan prasarana riset dan standardisasi.


2. Hambatan dan Kendala PelaksanaanOutput Kegiatan

a. OutputI : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri


b. Output II : Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri


c. Output III : Layanan Jasa Teknis


d. Output IV : Pengembangan Kelembagaan Balai Industri


e. OutputV : Dokumen Perencanaan/Pengaangaran/Pelaporan/monitoring.


f. OutputVI : Layanan Perkantoran


g. OutputVII : Perangkat Pengolah Data dan komunikasi.


h. OutputVIII : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Tidak ada hambatan dan kendala

D. Langkah Tindak Lanjut

1. Langkah Tindak Lanjut Pejanjian Kinerja (Perjakin)

a. Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh

Industri.

Pemanfaatan hasil Litbang oleh industri lebih ditingkatkan.

b. Sasaran Strategis II : Mengembangkan kerja sama litbang Instansi Dan Industri.

Kerjasama dengan pihak ketiga menjadi utama.

c. Sasaran Strategis III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kualitas pelayanan publik makin diutamakan.

d. Sasaran Strategis IV : Meningkatkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan

staf.

Budaya pengawasan pimpinan dan staf lebih ditingkatkan.


22

2. Langkah Tindak Lanjut PelaksanaanOutput Kegiatan

a. Output I :Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri

Hasil Litbang penguasaan teknologi industri diutamakan.

b. Output II :Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri

Hasil rekayasa mesin/alat teknoloi industri lebih ditingkatkan.

c. Output III : Layanan Jasa Teknis

Layanan jasa teknis perlu ditingkatkan.

i. Output IV :Pengembangan Kelembagaan Balai Industri

Kelembagaan Baristand Industri Manado dikembangkan dan ditingkatkan.

d. Output V : Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/monitoring

Langkah tindak lanjut Perencanaan kegiatan/program lebih ditingkatkan.

e. Output VI : Layanan Perkantoran

Kegiatan layanan perkantoran langkah tindak lanjut perlu diutamakan.

f. Output VII :Perangkat Pengolah Data dan komunikasi

Perangkat pengolah data dan komunikasi langkah tindak lanjut perlu ditingkatkan.

g. Output VIII :Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Peralatan dan fasilitas perkantoran langkah tindak lanjut makin diutamakan.


23

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (PP 39)

TriwulanIII Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado Tahun Anggaran 2015 merupakan salah

satu target dan realisasi yang harus dicapai dalam mewujudkan rencana kerja Balai Riset dan

Standardisasi Industri Manado selama Tahun 2015 dan juga dalam rangka mewujudkan visi dan

misi Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado telah terlaksana dengan baik.

Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado berupaya untuk mencapai visi dan misi

tersebut. Hal ini dituangkan dalam rencana kinerja yang berpedoman pada kerangka kerja

rencana strategis Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado selama periode 2015–2019.

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan III Tahun 2015

terfokus pada 1 (satu) program yakni: Program Pengkajian, Iklim dan Mutu Industri dengan 8

(delapan) output kegiatan.

Peningkatan Penerapan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan (PP 39) Triwulan II Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado Tahun 2015

untuk pemberdayaan kebijakan internal Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado yang

diwujudkan kedalam sasaran dan realisasi kinerja program/kegiatan yang dicapai pada Tahun

Anggaran 2015.


24

DAFTAR LAMPIRAN


25

Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Balai Riset dan Standarisasi Manado TA 2015Posisi per tanggal 7 Oktober 2015

Pagu anggaran pada ALKI = Rp. 10.256.037.000

No. Kegiatan PaguTarget

KeuanganRealisasi

KeuanganTargetFisik

RealisasiFisik

1. Perangkat Pengolah Data danKomunikasi

20.000.000 100% 0% 80% 80%

2. Penyelenggaraan Laboratorium 425.104.000 84% 79,9% 80% 80%

3. Pelatihan Pengembangan IKM 150.000.000 88% 0% 0% 0%

4. Layanan Sertifikasi Produk (LS-Pro)

18.900.000 75% 0% 0% 0%

5. Penyuluhan dan PenyebaranInformasi

35.280.000 80% 50,8% 55% 55%

6. Penyelenggaraan Sosialisasi danPublikasi

83.757.000 70% 0% 0% 0%

7. Pendidikan dan Pelatihan Teknis 92.890.000 90% 57,2% 65% 65%

8. Penerbitan Majalah dan Jurnal 42.300.000 75% 0% 0% 0%

9. Peningkatan Kemampuan LSProBaristand Manado

28.740.000 0% 0% 0% 0%

10. Inhouse Riset 32.000.000 80% 0% 0% 0%

11. Pemanfaatan Limbah Batu BaraPabrik Minyak Nabati untuk BataBeton Ringan

42.540.000 91% 82,2% 90% 90%

12. Pengembangan Mutu MinyakKelapa Produksi IKM

56.140.000 88% 90,4% 91% 91%

13. Pengembangan Ekstrak VirginCoconut Oil (VCO) untukPangan Fungsional

49.848.000 88% 72,4% 75% 75%

14. Pengembangan LimbahBiomassa untuk Bahan Bakar

43.740.000 88% 73,9% 75% 75%

15. Pengembangan PembuatanEternit dengan MenggunakanAbu Sekam Padi dan Serat SabutKelapa sebagai Bahan Bangunan

41.340.000 88% 78,2% 80% 80%

16. Diversifikasi Produk MakananLokal Berbasis Coconut Milk

38.740.000 88% 83,4% 85% 85%

17. Serbuk Minuman BerbasisDaging Buah

42.740.000 88% 82,6% 83% 83%

18. Penggunaan Pati SaguTermodifikasi sebagai BahanSubstitusi untuk Pembuatan Mie

51.740.000 88% 58,8% 60% 60%


26

19. Pemanfaatan Limbah KulitPisang sebagai Bahan Bakar

52.080.000 88% 62,3% 67% 67%

20. Penelitian Pemanfaatan TepungTulang Ikan sebagai SuplemenDalam Pembuatan Bakso

42.740.000 88% 87,3% 91% 91%

21. Pengolahan Daging KelapaMuda untuk Ekspor

46.071.000 88% 75,5% 82% 82%

22. Peningkatan LaboratoriumAneka Komoditi (LAK)Baristand Manado

39.750.000 0% 0% 0% 0%

23. Peningkatan Kemampuan ISOBaristand Manado

28.410.000 0% 0% 0% 0%

24. Pembinaan AdministrasiPengelolaan Kepagawaian

16.490.000 83% 30,2% 35% 35%

25. Penyusunan Program danRencana Kerja Teknis

91.800.000 88% 46,1% 60% 60%

26. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 7.231.117.000 84% 81,2% 85% 85%

27. Poliklinik/obat-obatan (termasukHonorarium Dokter dan Perawat

29.280.000 81% 22,7% 40% 40%

28. Pengadaan Toga/Pakaian KerjaTenaga Laboratorium danBengkel

17.200.000 100% 81,4% 85% 85%

29. Perawatan Gedung Kantor 106.200.000 100% 0% 0% 0%

30. Perawatan Kendaraan Roda 4 36.000.000 83% 53,0% 62,5% 75%

31. Perawatan Kendaraan Roda 2 10.800.000 80% 0% 0% 0%

32. Perawatan Sarana GedungKantor

115.140.000 83% 16,8% 20% 20%

33. Langganan Daya dan Jasa 183.000.000 83% 63,9% 62,5% 75%

34. Jasa Pos/Giro 11.000.000 82% 10,7% 20,8% 25%

35. Operasional Perkantoran danPimpinan

699.180.000 80% 43,2% 41,7% 50%

36. Pengadaan Buku Ilmiah 5.000.000 100% 0% 80% 80%

37. Pengadaan Perlengkapan SaranaGedung

21.000.000 100% 0% 80% 80%

38. Rekayasa Alat Mesin PemotongSabut dan Tempurung KelapaMuda

98.240.000 93% 89,0% 93,3% 89%

39. Rekayasa Alat Penyiapan Bambuuntuk Substitusi Besi BetonRumah Sederhana

79.740.000 92% 92,9% 95% 95%


27


28

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas Rahmat dan Anungerah-Nya sehingga

Laporan Pengendalian Dan Evaluasi Triwulan III Tahun Anggaran 2015Balai Riset dan

Standardisasi Industri Manadodapat tersusun sebagaimana yang diharapkan.

Laporan Pengendalian Dan Evaluasi Triwulan III Tahun 2015Balai Riset dan Standardisasi Industri

Manado Tahun 2015, merupakan hasil monitoring dan evaluasi disusun berdasarkan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Penyusunan Laporan Pengendalian Dan Evaluasi Triwulan III Tahun Anggaran 2015Balai Riset dan

Standardisasi Industri Manado ini dimaksudkan sebagai laporan capaian kinerja dari kegiatan

yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan

sasaran dari kegiatan yang telah ditetapkan.

Manado, 7 Oktober 2015Kepala Balai Riset dan Standardisasi IndustriManado,

Ir. Isananto Winursito, M.Eng, Ph.D.NIP. 19580823 198503 1 003


29

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi 1

B. Latar Belakang Kegiatan/Program 1

C. Struktur Organisasi 2

BAB II RENCANA KEGIATAN

A. ProgramKegiatan Tahun Anggaran 4

B. Sasaran Program/Kegiatan dan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 5

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Hasil Yang Telah Dicapai 12

B. Analisis Capaian Kinerja 18

C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan 24

D. Langkah Tindak Lanjut 25

BAB IV PENUTUP 26

LAMPIRAN :

- FORM A 28

- ALKI 29

- CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TA. 2015 30

laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan...

Documents