laporan kinerja tribulan ii sekretariat tahun 2018 · koperasi jasa keuangan (skkni kjk) 75.000.000...

LAPORAN KINERJA TRIBULAN II SEKRETARIAT TAHUN 2018

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2018

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan

Sekretariat

Laporan Kinerja Tahun 2018

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah di bidang

Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki peranan

merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan

dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi,

usaha mikro. Penataan kelembagaan dan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kabupaten Lamongan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Lamongan Nomor 05 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 68 Tahun 2016, tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan. Dijelaskan bahwa tugas dan

fungsi Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan adalah

sebagai berikut :

TUGAS :

Merencanakan, melaksanakari, mengkoordinasikan, mengendalikan dan

mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan

administrasi kegiatari administrasi umum, kepegawaian, perlengkapari,

penyusunan program, keuangan dan aset, hubungan masyarakat kepada

seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

FUNGSI :

Pengelolaan administrasi umum;

Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;

Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;

Pelaksanaan urusan keuangan;

Pelaksanaan urusan program;

Pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua satuan

unit kerja di lingkungan dinas; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya.


Sekretariat


BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA A. PERJANJIAN KINERJA

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Tahun : 2018

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 1 Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik

100 %

2 Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik

100 %

3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah Bimtek dan diklat yang diadaka 100%

4 Pencapaian pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu

100%

No PROGRAM ANGGARAN KET.

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 457.899.000 APBD

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 340.051.000 APBD

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18.800.000 APBD

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

160.000.000 APBD

Jumlah 976.950.000

B. PENCAPAIAN KINERJA

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik

100 %

37,68 % 37,68 %

2 Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik

100 %

10,37 % 10,37 %

3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah Bimtek dan diklat yang diadaka

100%

96 % 96 %

4 Pencapaian pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu

100% 27,58 %

27,58 %


Sekretariat


C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Pelaksanaan kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro , terutama kegiatan yang ada dalam lingkup Sekretariat pada tribulan I . 1. Target dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran telah

ditetapkan 100 % dalam pelaksanaan terealisasi sebesar 37,8 %, sehingga capaian kinerja dari program sebesar 37,8 %. Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 457.899.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 172.544.700,- atau 37,8 %.

2. Target dalam Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur telah ditetapkan 100 % dalam pelaksanaan terealisasi sebesar 10,37 %, sehingga capaian kinerja dari program sebesar 10,37 %. Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 340.051.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 35.274.300,- atau 10,37 %.

3. Target dalam Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur telah ditetapkan 100 % dalam pelaksanaan terealisasi sebesar 96 %, sehingga capaian kinerja dari program sebesar 96 %. Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 18.800.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 18.004.000,- atau 96 %.

4. Target dalam Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan telah ditetapkan 100 % dalam pelaksanaan terealisasi sebesar 27,58 %, sehingga capaian kinerja dari program sebesar 27,58 %. Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 160.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 44.125.400,- atau 27,58 %.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Bahwa dalam kegiatan yang ada pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

akan dilaksanakandengan baik, sesuai dengan jadwal perencanaan yang

telah direncanakan dan realisasi pencairan yang telah ditetapkan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain ………………………………..................................................

LAPORAN KINERJA TRIBULAN II BIDANG KELEMBAGAAN

KOPERASI DAN USAHA MIKRO TAHUN 2018


TAHUN 2018


Bidang Kelembagaan

Pemantauan Kinerja Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN












fungsi bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

TUGAS :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis,

koordiriasi, pernbinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis

bidang kelembagaan koperasi dan usaha mikro.

FUNGSI :

Penyiapan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis

operasional bidang kelembagaan koperasi, usaha mikro;

Penyiapan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang

kelembagaan koperasi, usaha mikro;

Penyiapan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan bidang

kelembagaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah meliputi

organisasi dan tatalaksana organisasi, penyuluhan dan advokasi serta

fasilitasi perizinan dari koperasi dan usaha mikro;

Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan koperasi,

usaha mikro;


tugas dan fungsinya


Bidang Kelembagaan


BAB II



Tahun : 2018

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 1

Meningkatnya Iklim usaha kecil menengah yang kondusif

Jumlah koperasi dan usaha mikro yang terstandarisasi

125 kop/ um


Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

850.000.000

1 Bintek Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI KJK)

75.000.000 APBD

2 Pelayanan Klinik Koperasi dan UMK 50.000.000 APBD

3 Peringatan Hari Koperasi 120.000.000 APBD

4 Fasilitasi Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA ) 30.000.000 APBD

5 Pelaksanaan Pemeringkatan Koperasi 150.000.000 APBD

6 Fasilitasi Perijinan Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro 100.000.000 APBD

7 Pembuatan Aplikasi Akuntansi bagi Koperasi 75.000.000 APBD

8 Peningkatan Sumber Daya Manusia Paguyuban Koperasi Wanita

50.000.000 APBD

9 Fasilitasi Ijin Pangan Industri Rumah Tangga (IPRT ) 75.000.000 Cukai

10 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 75.000.000 Cukai

11 Pendataan Tahunan Koperasi Dan Umk 50.000.000 APBD


NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1

Meningkatnya Iklim usaha kecil menengah yang kondusif

Jumlah koperasi dan usaha mikro yang terstandarisasi

125 kop/ um

23,67 % 23,67 %


Bidang Kelembagaan



Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi mengelola anggaran sebesar Rp.

850.000.000,- Target Tribulan II Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil

Menengah Yang Kondusif telah ditetapkan 125 kop dan 125 um dalam

pelaksanaan terealisasi sebesar 23,67 %, sehingga capaian kinerja dari

program sebesar 23,67%. Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan program ini

sebesar Rp. 850.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 189.384.000,- atau

23,67 %.



akan dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan jadwal perencanaan yang



Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki



Lain-lain ………………………………..................................................

LAPORAN KINERJA TRIBULAN II BIDANG PENGAWASAN

TAHUN 2018


TAHUN 2018


Bidang Pengawasan


BAB I PENDAHULUAN












fungsi bidang Pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Lamongan adalah sebagai berikut :

TUGAS :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis,

koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis

bidang pengawasan..

FUNGSI :


operasional bidang pengawasan;

Penyiapan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang

pengawasan;

Penyiapan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan bidang

pengawasan, meliputi pemeriksaan kelembagaan dan usaha dan

penilaian kesehatan USP dan USPPS serta penerapan sanksi;

Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan;


bidang tugas dan fungsinya.


Bidang Pengawasan


BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA


Tahun : 2018

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 1 Meningkatnya kualitas

koperasi Jumlah koperasi berstatus dalam pengawasan

472 Kop

No PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN KET.

1 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Dan Usaha Koperasi

Rp 515.000.000 APBD

Jumlah Rp 515.000.000


NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Meningkatnya kualitas

koperasi Jumlah koperasi berstatus dalam pengawasan

472 Kop 7 % 7 %


Pelaksanaan kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro , terutama

kegiatan yang ada dalam lingkup bidang Pengawasan lebih banyak pada

tribulan I ,II, III dan IV. Target dalam Program Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Dan Usaha Koperasi telah ditetapkan target 472 Koperasi

dalam pelaksanaan terealisasi sebesar 49,24 %, sehingga capaian kinerja

dari program sebesar 100 %. Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan program

ini sebesar Rp. 515.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp.253.589,- atau

49,24 %.


Bidang Pengawasan







Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki



Lain-lain ………………………………..................................................


Produksi & Pemasaran


LAPORAN KINERJA TRIBULAN II BIDANG PRODUKSI DAN PEMASARAN

TAHUN 2018


TAHUN 2018




BAB I PENDAHULUAN












fungsi bidang Produksi dan Pemasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

TUGAS :


koordinasi, pembinaan,pengendalian dan pemberian bimbingan teknis

bidang produksi dan pemasaran..

FUNGSI :


operasional bidang produksi dan pemasaran;

Penyiapan bahari koordinasi pengendalian pembinaan bidang produksi

dan pemasaran;

Penyiapan bahan pelaksanaan, pengendaliari, pembinaan bidang

produksi dan pemasaran meliputi standarisasi dan sertifikasi produk,

pengembangan informasi dan jaringan usaha pemasaran serta fasilitasi

pengembangan wirausaha barn;

Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang produksi dan

pernasaran; dan


tugas dan fungsinya.




BAB II



Tahun : 2018

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 1 Ketersediaan Pengembangan

produk Usaha bagi Usaha Mikro dan Koperasi

Prosentase Peningkatan Equitas ( Modal Sendiri) usaha mikro dan Koperasi

15 % UM dan 20 % Kop

2 Ketersediaan Pengembangan pemasaran bagi Usaha Mikro dan Koperasi

Prosentase Peningkatan Omzet usaha Koperasi dan Usaha Mikro

5 % Um dan 5% kop

No PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN KET.

1. Program Pengembangan produk Usaha bagi Usaha Mikro dan Koperasi

2.155.000.000 APBD

2. Program Pengembangan pemasaran bagi Usaha Mikro dan Koperasi

400.000.000 APBD

Jumlah 2.555.000.000

B. PENCAPAIAN KINERJA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Ketersediaan Pengembangan

produk Usaha bagi Usaha Mikro dan Koperasi

Prosentase Peningkatan Equitas ( Modal Sendiri) usaha mikro dan Koperasi

15 % UM dan 20 % Kop

15 % 15 %

2 Ketersediaan Pengembangan pemasaran bagi Usaha Mikro dan Koperasi

Prosentase Peningkatan Omzet usaha Koperasi dan Usaha Mikro

5 % Um dan 5% kop

3 % 3 %


Bidang Produksi dan Pemasaran Dinas Koperasi mengelola anggaran

sebesar Rp. 2.555.000.000,- yang terbagi di 2 Program. Target dalam

Program Pengembangan Produk Usaha bagi Usaha Mikro dan Koperasi

telah ditetapkan 20 % kop dan 15 % um dalam pelaksanaan terealisasi

sebesar 18,74 %, sehingga capaian kinerja dari program sebesar 18,74 %.




Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp.

2.155.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp 403.944.800,- atau 18,74%.

Target dalam Program pengembangan pemasaran bagi usaha mikro dan

koperasi telah ditetapkan 5% kop dan 5% um dalam pelaksanaan terealisasi

sebesar 41,79 %, sehingga capaian kinerja dari program sebesar 41,79 %.

Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 400.000.000,-

yang terealisasi sebesar Rp. 167.150.000,- atau 41,79 %.






Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki



Lain-lain ………………………………..................................................

LAPORAN KINERJA TRIBULAN II BIDANG PEMBIAYAAN

TAHUN 2018


TAHUN 2018


Bidang Pembiayaan


BAB I PENDAHULUAN












fungsi bidang Pembiayaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Lamongan adalah sebagai berikut :

TUGAS :


koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pernberian bimbingan teknis

bidang pembiayaan

FUNGSI :


operasional pembiayaan;

Penyiapan bahan koordinasi pengendalian pembinaan pembiayaan;

Penyiapan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan pembiayaan

meliputi fasilitasi permodalan koperasi dan usaha mikro dan fasilitasi

pembiayaan usaha simpan pinjam konvensional dan syari'ah serta

fasilitasi permodalan non-bank dan lembaga keuangan lainnya;

Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pembiayaari; dan


bidang tugas dan fungsinya.


Bidang Pembiayaan


BAB II



Tahun : 2018

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 1

Meningkatnya akses kemitraan terhadap sumberdaya produktif

Jumlah pinjaman luar bagi koperasi dan UM

4 milyar bagi Kop dan 1,4 milyar bagi UM


1. Program Pertumbuhan Akses Kemitraan Terhadap Sumberdaya Produktif

Rp 510.000.000 APBD

Jumlah Rp. 510.000.000

B. PENCAPAIAN KINERJA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1

Meningkatnya akses kemitraan terhadap sumberdaya produktif

Jumlah pinjaman luar bagi koperasi dan UM



100 %


Pelaksanaan kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro , terutama

kegiatan yang ada dalam lingkup Bidang Pembiayaan lebih banyak pada

tribulan I ,II, III dan IV. Target dalam Program Pertumbuhan Akses

Kemitraan Terhadap Sumberdaya Produktif telah ditetapkan 4 milyar bagi

Koperasi dan 1,4 milyar bagi UM dalam pelaksanaan terealisasi sebesar 4

milyar bagi Koperasi dan 1,4 milyar bagi UM, sehingga capaian kinerja dari

program sebesar 100 %. Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan program ini


Bidang Pembiayaan


sebesar Rp. 510.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 19.519.600,- atau 4

%.






Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki



Lain-lain ………………………………..................................................

laporan kinerja tribulan ii sekretariat tahun 2018 · koperasi jasa keuangan (skkni kjk) 75.000.000...

Documents