laporan kinerja - sukabumikab.go.id...teluk palabuhanratu dipulihkan dengan penerapan alat tangkap...
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2018
KOMPLEK PERKANTORAN CIMAJA JL. RAYA CISOLOK KM. 11
TELP. (0266) 436423, 436424 CIMAJA - PALABUHANRATU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI .......................................................................... i
DAFTAR TABEL .................................................................... ii
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................. iii
KATA PENGANTAR ............................................................... iv
RINGKASAN EKSEKUTIF ..................................................... vi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ................................................... 1
B. Maksud dan Tujuan ........................................... 2
C. Isu Strategis ....................................................... 2
D. Struktur Organisasi ............................................ 3
E. Dasar Hukum ..................................................... 5
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Pereencanaan Strategis .................................... 6
B. Perjanjian Kinerja .............................................. 23
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .................................
A. Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2018 ........ 28
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ............... 29
BAB IV. PENUTUP ............................................................
a. Kesimpulan ....................................................... 46
b. Saran ................................................................ 47
LAMPIRAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
ii
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas
Kelautan dan Perikanan ........................................................ 7
Tabel 2 CASCADING .............................................................. 9
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Dinas Kelautan
dan Perikanan (Awal) ............................................................ 24
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Dinas Kelautan
dan Perikanan (Perubahan) ................................................... 26
Tabel 5 Pengukuran Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 ........................................ 28
Tabel 6 Realisasi Kinerja dan Anggaran ................................ 32
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
iii
DAFTAR LAMPIRAN
1. Tabel Rencana Aksi Tahun 2018 .......................................
2. Pohon Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan
Tahun 2018 ......................................................................
3. SOTK Dinas Kelautan dan Perikanan ................................
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .........................................
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
iv
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan
rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga Laporan Laporan Kinerja
(LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun
2018 telah dapat diselesaikan.
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Sukabumi disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang menjelaskan bahwa, setiap instansi
pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang
dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang
telah disusun.
Selanjutnya pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja (LKj)
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 ini
disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Kerja Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam
laporan ini, diungkapkan seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi dalam tahun
2018 yang telah tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun
2016-2021.
Dalam Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sukabumi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu
kritik dan saran dari berbagai pihak akan kami terima sebagai bahan
perbaikan dan penyempurnaan ke depan.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
v
Palabuhanratu, Februari 2019 Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Sukabumi
Ir. H. ABDUL KODIR, M.Si NIP.196201141991031001
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
vi
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Sukabumi adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan
kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja ,
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Visi Misi Pemerintah Daerah
Kabupaten Sukabumi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis, dalam rangka perwujudan Good
Governance dilingkungan Dinas Keluatan dan Perikanan Tahun
Anggaran 2018.
Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, LKj juga sebagai alat
ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, sasaran
dan program kegiatan. LKj dapat digunakan sebagai fokus perbaikan
kinerja di masa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan
sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai
ukuran keberhasilan.
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018
merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan
Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan dan Rencana Kinerja
Tahunan 2018 dalam rangka mendukung terwujudnya visi RPJMD
Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021 “Terwujudnya masyarakat
Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri” dan Misi
Kabupaten Sukabumi yang menjadi acuan Pembangunan KKP adalah :
a. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi
lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang
berwawasan lingkungan;
Visi dan Misi di atas mendasari kebijakan dan program-program
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi dalam rangka
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, melalui kedua
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
vii
landasan tersebut diharapkan akan mendorong dan memberikan
kontribusi nyata dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten
Sukabumi dengan tujuan Meningkatkan daya beli masyarakat melalui
pengembangan minapolitan.
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun 2018, Pengukuran 3
(Tiga) indikator kinerja sasaran menunjukkan pencapaian lebih dari
100% yaitu rata-rata sebesar 106,27%. Pencapaian rata rata realisasi
berdampak baik terhadap peningkatan kesejahteran pelaku usaha
perikanan.
Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator
kinerja, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi
mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar 22.250.829.605,- dan
telah direalisasikan sebesar Rp 21.876.940.203,- atau 98,32%, terdiri
dari Belanja Tidak Langsung Rp. 5.365.734.105,- Terealisasi Rp.
5.302.356.276,- atau 98,82% dan Belanja Langsung untuk 8 Program
sebesar Rp.17.290.095.500,- Realisasi Anggaran Rp 16.991.472.582,-
atau 98,27%.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun
2018 adalah Perubahan iklim, andon, penurunan kualitas ekosistem
menyebabkan berkurangnya jumlah nelayan, penurunan hasil
tangkapan yang berakibat juga suplai bahan baku ikan olahan
berkurang dan tingginya harga pakan ikan. Penurunan ekosistem di
teluk Palabuhanratu dipulihkan dengan penerapan alat tangkap
ramah lingkungan khususnya penggantian bagan jaring dengan bagan
pancing. Untuk mengantisipasi tingginya harga pakan perlu dilakukan
fasilitasi gerakan pakan mandiri kepada pembudidaya ikan sehingga
bias menekan biaya produksi.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sukabumi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Review atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Pelaksanaan pembangunan daerah untuk mencapai tujuan diawali dengan adanya
perencanaan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi berupaya
melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang
diharapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Sukabumi dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten
sukabumi sebagai berikut :
1. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang kelautan dan perikanan
2. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang kelautan dan
perikanan
3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas kesekretariatan,
Bidang pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan,bidang perikanan
budidaya, bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan bidang
perikanan tangkap
4. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan
5. Pembinaan dan pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan,
perlengkapan dan kearsipan
6. Pemberian rekomendasi teknis untuk penerbitan perizinan oleh Dinas terkait
7. Pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perizinan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
2
8. Pembinaan pengelolaan wilayah konservasi kelautan dan perikanan
9. Pembinaan Unit Pelaksanan Teknis Dinas
10. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya
11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas
12. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas
Berbagai program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018
dijabarkan dalam kegiatan dan indikator kegiatan (input, output, outcome) yang
pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan yang sinergis, partisipatif
dan akuntabel.
Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan maka
dilakukan proses penilaian (akuntabilitas) kinerja instansi pemerintah selama
Tahun Anggaran 2018 sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta
kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan
strategis.
B. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya laporan kinerja (LKj) ini pada dasarnya adalah untuk
memenuhi kewajiban sesuai petunjuk/pedoman sebagaimana tersebut dalam dasar
hukum penyusunan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Selanjutnya tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan
gambaran dalam penyajian data kuantitatif maupun kualitatif sesuai kewenangan
guna melakukan penilaian (akuntabilitas) kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sukabumi.
C. Isu Strategis
Pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Sukabumi dihadapkan
pada berbagai masalah. Sumberdaya kelautan dan perikanan dalam satu dekade
terakhir ini cenderung mengalami degradasi baik dari segi kuantitas maupun
kualitas. Beberapa faktor penyebabnya antara lain armada penangkapan
didominasi kapal dibawah 5 GT, masih beroperasinya alat tangkap yang tidak
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
3
ramah lingkungan, tertangkapnya ikan yang tidak layak konsumsi, penerapan
teknologi penangkapan masih rendah, waktu operasi penangkapan semakin lama
dan jauh, penurunan kualitas lingkungan pesisir dan laut, penegakan hukum yang
masih lemah, belum harmonisnya pemanfaatan kawasan pesisir dan laut,
penerapan teknologi budidaya dan pengolahan hasil perikanan masih rendah
dimana tingkat kerusakan dan kehilangan mutu ikan masih cukup tinggi,
pemanfaatan lahan budidaya ikan air tawar yang belum optimal, harga pakan yang
mahal (60% dari biaya produksi), Belum tersertifikasinya pengolah hasil
perikanan, kualitas kemasan produk perikanan belum menarik, rendahnya
pemanfaatan produk perikanan non konsumsi dan akses modal dibidang perikanan
masih rendah.
Hal ini disebabkan masih terbatasnya kompetensi SDM perikanan dalam
melaksanakan inovasi dan adaptasi terhadap penerapan teknogi budidaya dan
penangkapan ikan yang berwawasan lingkungan, terbatasnya ketersediaan
anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan,
belum optimalnya pemanfaatan SDA kelautan dan perikanan, yaitu baru
mencapai sekitar 30 % dari potensi yang tersedia, Masih terbatarnya akses
nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar produk perikanan terhadap
informasi pasar, kemitraan usaha dan lembaga permodalan
Dalam rangka menjawab isu-isu strategis tersebut Pemerintah Kabupaten
Sukabumi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan Program
Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Perikanan, Program Pengembangan Perikanan
Tangkap dan Pengembangan Perikanan Budidaya dengan sasaran meningkatnya
kualitas dan kuantitas pelaku perikanan, dan terwujudnya sentra perikanan
budidaya air tawar, dan pengolahan hasil perikanan yang bertujuan meningkatkan
daya beli masyarakat melalui pengembangan minapolitan.
D. Struktur Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi
ditunjukkan pada Gambar 1.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
4
Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi
KEPALA DINAS
SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN EVALUASI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDIDAYA
BIDANG TANGKAP
BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN
SKALA KECIL
SEKSI TEKNOLOGI
PERIKANAN TANGKAP
SEKSI SARANA DAN PRASARANA
PERIKANAN TANGKAP
SEKSI PRODUKSI BUDIDAYA
SEKSI PERLINDUNGAN SUMBER DAYA
PERIKANAN BUDIDAYA
SEKSI KELEMBANGAAN DAN
KEMITRAAN
SEKSI PENGUATAN DAYA SAING DAN PENINGKATAN NILAI
TAMBAH PRODUKSI
SEKSI PENGELOLAAN TEMPAT
PERLELANGAN IKAN
SEKSI PENINGKATAN KEHIDUPAN
NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN
SEKSI SARANA DAN PRASARANA
PERIKANAN BUDIDAYA
UPTD
BALAI BENIH IKAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
5
Uraian Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Sukabumi adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu :
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
3. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Bidang Perikanan
Tangkap , dalam pelaksanaan Tugasnya dibantu oleh:
- Kepala Seksi Teknologi Perikanan Tangkap
- Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
- Kepala Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
4. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang Budidaya,
dalam pelaksanaan Tugasnya dibantu oleh:
- Kepala Seksi Produksi Budidaya
- Kepala Seksi Perlindungan Sumber Daya Perikanan Budidaya
- Kepala Seksi Saran dan Prasarana Perikanan Budidaya
5. Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Skala Kecil, dalam
pelaksanaan Tugasnya dibantu oleh:
- Kepala Seksi Kelembagaan dan Kemitraan
- Kepala Seksi Penguatan Daya Saing dan Peningkatan Nilai Tambah
Produksi
- Kepala Seksi Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Pembudidaya Ikan
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan ( UPTD BBI ),
E. Dasar Hukum
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 80 Tahun 2017 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Sukabumi.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
6
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Perencanaan Strategis Tahun 2016 – 2021
Perencanaan Strategis menguraikan visi Daerah, misi yang terkait dengan organisasi,
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program untuk pencapaian sasaran, tema, prioritas
dan sasaran pembangunan daerah.
Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 adalah
“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri” dengan Misi :
1) Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Ekonomi Lokal
Melalui Sektor Agribisnis, Pariwisata dan Industri Berwawasan Lingkungan..
2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Religius.
3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional.
4) Optimalisasi Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Daerah.
Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka tujuan
pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi selama periode
pembangunan 2016 - 2021 adalah Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat
dengan Menstimulasi Usaha Mikro dan Menengah.
Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang
hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah :
1) Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan.
2) Terwujudnya Sentra Perikanan Budidaya.
Indikator sasaran secara detail ditunjukkan pada Tabel 1.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
7
Tabel. 1 Sasaran Strategis Jangka Menengah
Dinas Kelautan dan Perikanan
No. Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Sasaran
Satuan
Kondisi
Awal
RPJMD
Target Kondisi
Akhir
Periode
Renstra Thn 2016 Thn 2017 Thn 2018 Thn 2019 Thn 2020 Thn 2021
1
Meningkatnya Pendapatan
Pelaku Usaha
Perikanan
Meningkatnya
Pendapatan
Pengolah Ikan
% 4,49 10 10 10 10 10 10 10
Meningkatnya
pendapatan
nelayan
% 3,67 10 10 10 10 10 10 10
Meningkatnya
pendapatan pembudidaya
ikan
% 9,92 10 10 10 10 10 10 10
2
Terwujudnya
sentra perikanan
budidaya air tawar, laut, dan
pengolahan hasil
perikanan
Cluster Budidaya
Lokasi 5 5 6 7 8 9 10 10
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
8
Tabel 2
Cascading Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
Meningkatkan
Kemandirian
Ekonomi
Masyarakat
Berbasis
Potensi
Ekonomi
Lokal Melalui
Sektor
Agribisnis,
Pariwisata dan
Industri
Berwawasan
Lingkungan.
(M1)
Terwujudnya
pertumbuhan
ekonomi
masyarakat
dengan
menstimulasi
usaha mikro
dan
menengah
(T1)
Presentase
pertumbuhan
PDRB
Meningkatnya
ketahanan
pangan
Meningkatnya
kesejahteraan
pelaku usaha
perikanan
Meningkatnya
Pendapatan
Pengolah Ikan
Program
Peningkatan
Kesejahteraan
Pelaku
Perikanan
a. Jumlah
Tenaga Kerja
Sektor
Pengolahan
Hasil
Perikanan
b. Jumlah
Produksi
Olahan Hasil
Perikanan
Diversifikasi Produk
Perikanan dan
Diversifikasi Kemasan
Terlatihnya pelaku perikanan dalam Teknologi Diversifikasi
Produk Perikanan
Terlatihnya pelaku perikanan dalam teknik pengemasan
produk perikanan
Bantuan kemasan
Produksi Kemasan di Rumah Kemasan
Identifikasi Verifikasi
dan Validasi Sehat
Listrik Nelayan dan
Rutilahu
Jumlah Asuransi Nelayan
Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan
Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Pembudidaya
Ikan
Jumlah rekomendasi BBM Bersubsidi
Pengembangan
Jaringan dan Distribusi
Pemasaran
Jumlah pameran produk perikanan
Pelayanan pusat promosi dan pemasaran non konsumsi
Lembursitu
Tersedianya bahan baku ikan pindang
Pembangunan Tembok Penahan Tanah Sentra Pengolahan
Bantar gadung
Peningkatan
Kelembagaan UMKM
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
9
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
Terlaksananya Temu Usaha
Terlaksananya Pendampingan Kontes Koi
Pembinaan Kehidupan
Nelayan,Pokdakan dan
Poklahar
Jumlah Peserta Desiminasi Kartu Pelaku Usaha Perikanan :
- Nelayan
- Pembudidaya
- Pengolah
- Pemasar
Terlaksananya Kontes Koi
Pembagian kartu Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA)
Terjalinnya Kemitraan Pelaku Usaha Perikanan
Peringatan Hari Nelayan
Pendampingan
Asuransi Nelayan
Jumlah Peserta Asuransi Nelayan
Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan
Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Pembudidaya
Ikan
Terverifikasinya Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)
Jumlah rekomendasi BBM Bersubsidi
Pengelolaan Pasar ikan
Terbinanya Pedagang di Pasar Ikan
Dokumen Pengadaan Tanah dan FS Pengadaan Tanah
Rehab Pasar Ikan Ciwaru
Paving Blok TPI Ciwaru
Rehab Pasar Ikan Minajaya
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
10
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
Peningkatan Kapasitas
dan Mutu Produksi
Produk Perikanan
Pembinaan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan Ikan
Desiminasi PIRT dan IUMKl Bagi Pelaku Usaha Perikanan
Jumlah Produksi Fish Jelly Lembursitu
Jumlah Dokumen Uji Nutrisi Produk Perikanan
Pembangunan Cold Storadge Ujunggenteng
Meningatnya
Pendapatan
Nelayan
Program
Pengembangan
Perikanan
Tangkap
a. Jumlah
Nelayan
b. Jumlah
Produksi
Fasilitas Rekomendasi
SIUP dan SIKPI
Jumlah Rekomendasi SIUP dan SIKPI
Pemanfaatan dan
pemulihan Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan
Secara Terpadu dan
Berkelanjutan
Penentuan Lokasi Restocking
Terdesiminasikannya alat tangkap ramah lingkungan
Kajian Pengembangan Habitat Sidat
Terlestarikannya Ikan Endemik di Perairan Umum dan
Daratan
Marine and Fishies Expo 2018
Kajian Fisibility Studi Lokasi Penampungan Sidat
Kajian Penataan Kelebagaan Sidat
Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Sidat
Pencatatan Armada
Penangkapan Ikan
Peserta Desiminasi Pencatatan Armada Penangkapan Ikan
Jumlah dokumen armada penangkap ikan < 3GT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
11
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
Pengadaan Alat Bantu
Penangkapan Ikan
Genset berbahan bakar gas
Cool Box 100 Liter
Freezer 300 liter
Rumpon Portable (Suara)
Jaring Tabrak
Jaring Udang (tiga lapis/trammel net)
Jaring payang masif (Modifikasi)
Bagan Pancing
Perahu Congkreng
Pengadaan Sarana
Untuk Nelayan
Mesin Motor Tempel
Perahu Congkreng
Freezer
Bagan Pancing
Pengelolaan dan
penyediaan sarana
pasarana TPI
Jumlah Lelang Ikan dalam satu tahun
Jumlah Produksi Pabrik Es Cisolok dalam satu tahun
Cetakan Es
Maintenance Bak Garam Pabrik Es
Bak Penampungan dan Saluran Air Pabrik Es
Mebelair TPI Ciwaru
AC Split
Jolang Sortir Ikan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
12
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
Box Pendingin
Peningkatan kapasitas
nelayan
Pelatihan Penangkapan ikan dan pembuatan alat tangkap
Rakor pengembangan teknologi perikanan tangkap
Desiminasi Pencegahan HIV dan AIDS Nelayan
Atractor Cumi
Rumpon Laut Dangkal
TPI Pajagan
Kecamatan Cisolok
Jumlah Rumpon laut dangkal
Pembentukan
Pokmaswas Perairan
darat
Terbentuknya POKMASWAS Perairan Darat
Meningkatnya
Pendapatan
Pembudidaya
Ikan
Program
Pengembangan
Perikanan
Budidaya
a. Jumlah
Pembudidaya
Ikan
b. Jumlah
Produksi
Benih
c. Jumlah
Produksi Ikan
Konsumsi
d. Jumlah
Produksi Ikan
Hias
Pelatihan dan
Pembinaan
Pembudidaya Ikan
Pelatihan dan Pembinaan Teknologi Budidaya Udang Galah
dan Kepiting Soka
Pelatihan dan Pembinaan Teknologi Budidaya Ikan Mas dan
minapadi
Pelatihan dan Pembinaan Teknologi Budidaya Sistem
Bioflok
Pelatihan dan Pembinaan Teknologi Budidaya Hidroponik
Percontohan/Demplot Teknologi Budidaya Udang Galah
Percontohan/Demplot Teknologi Budidaya Pembesaran
Kepiting Soka
Demplot Teknologi Budidaya Minapadi Ikan Mas
Pemanfaatan Galian C dengan Demplot Teknologi Budidaya
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
13
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
Ikan Mas
Sarana Percontohan/Demplot Teknologi Budidaya
Pembesaran Kepiting Soka
Sarana Budidaya Sidat
Sarana Minapadi Ikan Koi
Sarana Pemanfaatan Galian C dengan Demplot Teknologi
Budidaya Ikan Tawes
Budidaya Ikan Mas,
Dusun Panyindangan,
DESA/KEL.
KALAPANUNGGAL,
KEC.
KALAPANUNGGAL
(PIK)
budidaya ikan mas
Bantuan Bibit Ikan dan
Pakan Ikan Kp. Tipar
RT 49 RW 10 Desa
Cibolang Kaler Kec.
Cisaat, DESA/KEL.
CIBOLANG KALER,
KEC. CISAAT (PIK)
Freezer
Pengembangan
Kawasan Minapolitan
Perikanan Berbasis
Perikanan Budidaya
Jumlah Dokumen klaster budidaya 1 Dokumen
Rakor Kawasan Minapolitan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
14
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
Pengembangan Sapras
Usaha Pembesaran
Ikan
Rak Akuarium
Saran Biosecurity
Neon Box BBI
Percontohan Akuaponik
Percontohan Bioflok
Percontohan Budidaya Sidat
Desiminasi Kepbub dab SOP Budidaya Sidat Intiflasma
Peserta Pelatihan Budidaya Ikan Sidat
Marline and Fisheries Expo 2018
Kaji Terap Budidaya Ikan Sidat Berbasis Masyarakat
Pengembangan Sistem
Kesehatan Ikan dan
Lingkungan
Alat Test kit kualitas air dan Obat Air
Buku saku HPI
Posikandu
Pembangunan Pagar,Auning,Teralis dan Penataan Halaman
Bangunan Posikandu
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatann bangunan Posikandu
Perbaikan Kualitas
Induk Ikan
pelatihan pengelolaan induk
Induk Ikan Mas
Induk Ikan Lele
Induk Ikan Nila
Induk Ikan Koi
Sapras budidaya untuk mendukung Program PKK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
15
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
Pengelolaan Balai
Benih Ikan
Jumlah Produksi Benih
Cut and Fill Lahan BBI
Pembangunan Bangunan Kantor BBI Tonjong
Pembangunan lab Kesehatan Ikan dan Lingkungan
Rehab Kolam BBI Cimaja
Bak Kontrol dan Pemipaan (Kolam Nomor 1 s/d 6)
Bak Kontrol dan Pemipaan (Kolam Nomor 7 s/d 12)
Bak Kontrol dan Pemipaan (Kolam Nomor 13 s/d 18)
Pembuatan Jembatan 1
Pembuatan Jembatan 2
Pembuatan Sumur Bor dan Septic tank Kantor
Pembuatan Pondasi Saluran Utama
Pembuatan Pondasi Pagar
Fasilitas Gerakan
Pakan Ikan Mandiri
Produksi Pakan Alami cacing Sutra
Pelatihan dan
Pembinaan Sertifikasi
CPIB
Jumlah SOP CPIB
Jumlah Peserta Magang
Pelatihan SDM dalam
pengelolaan kualitas
lingkungan budidaya
Jumlah peserta pelatihan manajemen kesehatan ikan dan
lingkungan untuk pembudidaya
Jumlah peserta pembinaan manajemen pakan dan obat kimia
ikan dan biologi
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
16
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
Jumlah peserta magang analisa kualitas air
Jumlah peserta magang analisa HPI
Pameran Inovasi Produk Perikanan Budidaya
Pengembangan HSRT
Pakan calon Induk Ikan Mas
Pakan Calon Induk Ikan Nila
Pakan Calon Induk Ikan Lele
Peralatan Budidaya
Sapras Budidaya Soro
Sapras budidaya untuk mendukung Program PKK
Pakan Ikan Endemik
Pakan Benih
Benih Ikan Untuk Pemberdayaan Pesantren:
- Benih Ikan Nila
- Benih Ikan Koi
- Perlengkapan Budidaya Untuk Koleksi Ikan Endemik
- Penataan Kolam Budidaya Ikan Soro
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
SUKABUMI
17
B. Perjanjian Kinerja
Berdasarkan Peraturan menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014
tentang pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, Bahwa Laporan Kinerja Pemerintah kabupaten Sukabumi dan
Perangkat Daerah mengacu pada Perjanjian Kinerja. Bahwa dengan telah
ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016
tentang RPJMD Tahun 2016-2021, maka perjanjian kinerja yang dibuat dan
ditandatangani di awal tahun 2018 yang mengacu pada target kinerja di
RPJMD Tahun 2016-2021 dan perjanjian kinerja perubahan harus dirubah dan
disesuaikan dengan anggaran peubahan Tahun 2018.
Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan
sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian kinerja antara lain adalah
untuk:
1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi
amanah
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.
Mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten
Sukabumi, salah satu arah tujuan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2016-
2021 yang harus diwujudkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah
meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan minapolitan.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi telah membuat
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi
yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas
kinerja pada akhir tahun 2018.
Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi
Tahun 2018 pada disusun berdasarkan target kinerja dokumen anggaran regular
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
SUKABUMI
18
dan dokumen anggaran perubahan. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ditunjukkan
pada Tabel 3 dan 4.
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Dinas Kelautan dan Perikanan (Awal)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya
Kualitas pelayanan
Publik
cakupan pelayanan
administrasi Perkantoran 100%
Cakupan Pelayanan kualitas
sarana dan prasana aparatur 100%
2 Meningkatnya disiplin aparatur
Cakupan prosentase disipilin aparatur 100%
3 Tersusunnya
Rencana Program
Kegiatan yang akurat
Akurasi Dokumen Keuangan
dan Kinerja 100%
4 Tersusunnya
Laporan Capaian Kinerja dan
Keuangan Yang
Akuntable
Jumlah Laporan Keuangan dan
Kinerja 10 Dok
5
Meningkatnya Daya
Beli Nelayan, Pembudidaya Ikan
dan Pengolah Hasil
Perikanan
Jumlah Tenaga kerja sektor
Perikanan tangkap
9.090 Orang
Jumlah Tenaga kerja sektor
Perikanan Budidaya
27.841 Orang
Jumlah Tenaga kerja sektor Pengolah hasil perikanan
1.574 Orang
Meningkatnya prosentase Pendapatan Pengolah /
Pemasar Ikan
10%
Meningkatnya prosentase
pendapatan nelayan
10%
Meningkatnya pendapatan
pembudidaya ikan
10%
Produksi perikanan tangkap 10.120 Ton
Produksi ikan konsumsi 34.534 Ton
Produksi benih ikan konsumsi 4.185.015.306 ekor
Produksi ikan hias 106.409.283 Ekor
Jumlah Produksi hasil olahan
perikanan
17.500 Ton
6 Terwujudnya
pencadangan sentra perikanan budidaya
Cluster Budidaya 6 Kecamatan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
SUKABUMI
19
Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi didukung dengan Anggaran
yang bersumber dari APBD TA. 2018. Indikator Capaian Program Dinas
Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2018 dalam perjalanannya mengalami
perubahan dan penyelarasan, hal ini seiring dengan perubahan anggaran.
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Dinas Kelautan dan Perikanan (Perubahan)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya
Kualitas pelayanan Publik
Cakupan pelayanan administrasi
Perkantoran 100%
Cakupan Pelayanan kualitas sarana
dan prasana aparatur 100%
2 Meningkatnya disiplin aparatur
Cakupan prosentase disipilin aparatur 100%
3 Tersusunnya Rencana
Program Kegiatan
yang akurat
Akurasi Dokumen Keuangan dan
Kinerja 100%
4 Tersusunnya Laporan
Capaian Kinerja dan Keuangan Yang
Akuntable
Jumlah Laporan Keuangan dan
Kinerja 10 Dok
5 Meningkatnya
Kesejahteraan Pelaku
Meningkatnya prosentase Pendapatan
Pengolah / Pemasar Ikan
10%
No Program Anggaran (Rp) Keterangan
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
988.953.300 Sekretariat
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 733.510.000 Sekretariat
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
39.400.000 Sekretariat
4
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
245.970.000 Sekretariat
5 Program Peningkatan Kesejateraan
Pelaku Perikanan 2.938.815.000
Bidang
Pemberdayaan
6 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
3.238.254.200 Bidang Tangkap
7 Program Pengembangan Perikanan
Budidaya 4.282.893.000 Bidang Budidaya
Jumlah 12.467.795.500
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
SUKABUMI
20
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Usaha Perikanan Meningkatnya prosentase pendapatan
nelayan
10%
Meningkatnya pendapatan
pembudidaya ikan
10%
6 Terwujudnya Cluster
perikanan budidaya
Jumlah Cluster Budidaya 6 Kecamatan
Pendapatan dihitung dari nilai total produksi dibagi jumlah pelaku usaha
perikanan dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Pendapatan
pengolah hasil perikanan tahun 2017 adalah Rp. 2.602.649,-, jadi peningkatan
pendapatan pengolah hasil perikanan sebesar 10%,sehingga pendapatan
pengolah hasil perikanan pada tahun 2018 yang harus dicapai adalah Rp.
2.862.913,90,-.
Pendapatan nelayan tahun 2017 adalah Rp.1.994.178,-, jadi peningkatan
pendapatan nelayan sebesar 10%,sehingga pendapatan total nelayan pada tahun
2018 yang harus dicapai adalah Rp. 2.193.595,-.
Pendapatan pembudidaya ikan tahun 2017 adalah Rp.3.329.481,-, jadi
peningkatan pendapatan pembudidaya ikan sebesar 10%,sehingga pendapatan
No Program Anggaran (Rp) Keterangan
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.131.253.300
Sekretariat
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1.139.535.000 Sekretariat
3 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur 39.400.000 Sekretariat
4
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
295.970.000 Sekretariat
5 Program Peningkatan Kesejateraan
Pelaku Perikanan 3.762.790.000
Bidang
Pemberdayaan
6 Program Pengembangan Perikanan
Tangkap 4.088.254.200 Bidang Tangkap
7 Program Pengembangan Perikanan
Budidaya 6.832.893.000 Bidang Budidaya
Jumlah 17.290.095.500
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
SUKABUMI
21
total pembudidaya ikan pada tahun 2018 yang harus dicapai adalah Rp.
3.662.429,-.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
26
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2018
Berdasarkan Target Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, pada
Tahun 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi
memiliki 12 (Dua Belas) Indikator Kinerja. Indikator kinerja sesuai
dengan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021, Renstra SKPD
2016-2021 dan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun
2018 dengan beberapa tambahan indikator kinerja yang dianggap relevan
untuk dicantumkan. Pencapaian indikator kinerja dilakukan dengan
membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja pada tahun 2018.
Hasil perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja pada Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi disajikan pada Tabel 5
berikut.
Tabel 5 Pengukuran Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator
Kinerja
Capaian Tahun
2017
2018
Target
Akhir
Renstra
(2021)
Capaian
Tahun 2018
terhadap
target Akhir
Renstra (%)
Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Meningkatnya
pendapatan pelaku usaha perikanan
Meningkatnya
Pendapatan Pengolah Ikan
109,4% 10 10,29 112,53% 10
Meningkatnya pendapatan
nelayan
125,83% 10 10,78 103,99% 10
Meningkatnya pendapatan
pembudidaya
ikan
71,213% 10 11,34 102,28% 10
2 Terwujudnya sentra
perikanan budidaya
air tawar, laut, dan pengolahan hasil
perikanan
Cluster Budidaya
100% 6 6 100 10
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
27
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Berdasarkan Tabel. 5 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Realisasi peningkatan pendapatan pengolah ikan pada tahun 2018
adalah 112,53% atau pendapatan pengolah ikan meningkat 10,29%.
Pendapatan pengolah ikan tahun 2016 Rp. 2.346.000,- / bulan,
tahun 2017 2.602.649,- , tahun 2018 naik Rp.287.047,- menjadi Rp.
2.870.477,-. Realisasi peningkatan pendapatan pengolah ikan
didukung oleh jumlah pengolah ikan 1.574 orang dan produksi
16.973,55 ton.
2. Realisasi peningkatkan pendapatan nelayan adalah 103,99% atau
pendapatan nelayan meningkat 10,78%. Realisasi pendapatan
nelayan Rp. 2.209.154,89,-/bulan atau meningkat Rp. 214.976,89,-
/bulan. Dibanding dengan tahun 2017, penambahan pendapatan
nelayan di tahun 2018 mengalami Peningkatan yaitu dari Rp.
199.417,-/bulan menjadi Rp. 220.915,-/bulan. pendapatan total per
bulan mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar Rp. 1.994.178,-
/bulan menjadi Rp. 2.209.154,89,-/bulan. Realisasi peningkatan
pendapatan nelayan ini didukung oleh jumlah produksi perikanan
tangkap sebesar 10.523,92 ton dengan nilai produksi Rp.
244.261.837,891,-. Jumlah ini meningkat 2.7% dibandingkan tahun
2017 dengan jumlah produksinya sebesar 10.317,57 ton dan nilai
produksi Rp. 216.160.918,488,-. Pada sisi lain jumlah nelayan juga
meningkat sebanyak 181 orang dari 9.033 orang pada tahun 2017
menjadi 9.214 orang pada tahun 2018.
3. Realisasi peningkatan pendapatan pembudidaya ikan tahun 2018
adalah 102,28% dengan realisasi pendapatan sebesar Rp.
3.706.946,-/bulan atau meningkat sebesar Rp. 370.694,-/bulan.
Angka ini meningkat sebesar 11,34% dari tahun 2017 dari nilai Rp.
3.329.481,-. Realisasi peningkatan pendapatan pembudidaya ikan
ini didukung oleh jumlah produksi ikan konsumsi sebesar
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
28
35.322,46 ton, yang naik sebesar 1.447,45 ton dibandingkan tahun
2017 yang produksinya sebesar 33.857,06 ton. Di sisi lain produksi
benih dan produksi ikan hias memberikan kontribusi masing-
masing sebanyak 4.323.474.189 ekor dan 107.278.082 ekor. Angka
ini meningkat sebesar 5.37% dibanding dengan tahun 2017 yang
tingkat produksinya sebesar 4.102.956.182 ekor benih ikan
konsumsi dan 104.836.732 ekor ikan hias. Jumlah total nilai
produksi perikanan budidaya yang terdiri dari ikan konsumsi,
produksi benih dan ikan hias adalah sebesar Rp. 183.604.066.945,-.
Jumlah pembudidaya ikan pada tahun 2018 tercatat sebanyak
27.847 orang, jumlah ini jauh menurun dibandingkan dengan tahun
2017 yang berjumlah 29.602 orang. Penurunan jumlah
pembudidaya ini diindikasikan akibat berkurangnya luas lahan
budidaya karena adanya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan ini
selain diakibatkan oleh adanya pembangunan infrastruktur yang
menggusur lahan produktif perkolaman juga karena daya dukung
lahan yang semakin menurun dari sisi kuantitas dan kualitas
airnya. Tercapainya target pendapatan pembudidaya ikan didukung
oleh nilai jual produk ikan yang bernilai ekonomis tinggi seperti ikan
sidat, ikan koi, ikan arwana dan ikan soro.
4. Cluster Perikanan Budidaya dapat terwujud 100% yang tersebar di 6
(enam) Lokasi, yaitu Desa Gunungendut (klaster arwana) dan Desa
Walangsari (klaster ikan mas) di Kecamatan Kalapanunggal, Desa
Selajambe (klaster ikan hias) Kecamatan Cisaat, Desa Talaga (klaster
nila) Kecamatan Caringin, Desa Sasagaran (klaster catfish)
Kecamatan Kebonpedes dan Desa Kabandungan (klaster ikan
endemik) Kecamatan Kabandungan.
Secara umum sasaran strategis yang ditargetkan dapat dicapai
dengan skala penilaian kinerja sangat tinggi yaitu 106,27%.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
29
Realisasi kinerja sasaran apabila dibandingkan dengan target akhir
RPJMD sebagai berikut :
1. Target akhir RPJMD dalam hal pendapatan per bulan pengolah ikan
adalah Rp. 3.746.316,-. Realisasi pendapatan pengolah pada tahun
2018 adalah Rp. 2.870.477, sehingga capaian tahun 2018 terhadap
target akhir RPJMD adalah 79,76%
2. Target akhir RPJMD untuk pendapatan per bulan nelayan adalah Rp.
4.287.585,-, sementara realisasi pendapatan nelayan pada tahun 2018
addalah sebesar Rp.2.209.154,- sehingga prosentasi capaian tahun
2018 terhadap target akhir RPJMD adalah sebesar 51.5 %. Nilai ini
meningkat 4.99 % dari tingkat pendapatan nelayan pada tahun 2017
yang sebesar Rp.1.994.178,-.
3. Target akhir RPJMD untuk pendapatan per bulan pembudidaya ikan
adalah Rp.5.043.191,-. Pada tahun 2018, realisasi pendapatan
pembudidaya ikan adalah Rp.3.706.964,-, sehingga capaian target
tahun 2018 terhadap target akhir RPJMD adalah 73.50%.
4. Jumlah Kluster budidaya perikanan target akhir adalah 10 lokasi dan
realisasi komulatif tahun 2018 adalah 6 maka capaian tahun 2018
terhadap target akhir RPJMD adalah 61,11%.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
32
Tabel 7 Realisasi Kinerja dan Anggaran
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Satuan
Kinerja Program
RPJMD (2016-
2021)
Kegiatan Keuangan (Rp x 1000)
Target Realisasi % Pagu Realisasi %
1. Meningkatnya
pendapatan
pelaku usaha
perikanan
Meningkatnya
Pendapatan
Nelayan
% 10 10,78 103,99 Program
Pengembangan
Perikanan
Tangkap
Pengelolaan dan penyediaan
sarana pasarana TPI
1.122.270.200 1.101.660.500 98,16
Pemanfaatan dan pemulihan
Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan Secara Terpadu
dan Berkelanjutan
605.160.000 600.451.000
99,22
Peningkatan kapasitas
nelayan
200.000.000 198.840.000 99,42
Pencatatan Armada
Penangkapan Ikan
48.995.000 48.395.000 98,78
Pengadaan Alat Bantu
Penangkapan Ikan
1.495.290.000 1.487.541.000 99,48
Pengadaan Sarana Untuk
Nelayan
376.524.000 352.653.000 93,66
Fasilitasi Rekomendasi SIUP
dan SIKPI
17.010.000 16.990.000 99,88
Pembentukan Pokmaswas
Perairan darat
23.455.000 23.395.000 99,74
Rumpon Laut Dangkal TPI
Pajagan Kecamatan Cisolok
199.550.000 193.812.000 97,12
Meningkatnya
Pendapatan
Pembudidaya
Ikan
% 10 11,34 102,28 Program
Pengembangan
Budidaya
Perikanan
Pengelolaan Balai Benih Ikan 4.108.010.000 4.049.683.431 98,58
Pengembangan Sapras Usaha
Pembesaran Ikan
514.100.000 503.911.000 98,02
Perbaikan Kualitas Induk
Ikan
367.912.000 366.702.000 99,67
Pengembangan Kawasan
Minapolitan Perikanan
Berbasis Perikanan Budidaya
20.400.000 20.100.000
98,53
Pengembangan HSRT 258.850.000 256.999.000 99,28
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
33
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Satuan
Kinerja Program
RPJMD (2016-
2021)
Kegiatan Keuangan (Rp x 1000)
Target Realisasi % Pagu Realisasi %
Pelatihan dan Pembinaan
Pembudidaya Ikan
502.291.000 494.726.000 98,49
Budidaya Ikan Mas, Dusun
Panyindangan, DESA/KEL.
KALAPANUNGGAL, KEC.
KALAPANUNGGAL (PIK)
50.000.000 49.372.000 98,74
Bantuan Bibit Ikan dan
Pakan Ikan Kp. Tipar RT 49
RW 10 Desa Cibolang Kaler
Kec. Cisaat, DESA/KEL.
CIBOLANG KALER, KEC.
CISAAT (PIK)
50.000.000 49.500.000
99,00
Fasilitas Gerakan Pakan Ikan
Mandiri
47.920.000 47.670.000 99,48
Pelatihan SDM dalam
pengelolaan kualitas
lingkungan budidaya
79.460.000 78.955.000
99,36
Pelatihan dan Pembinaan
Sertifikasi CPIB
151.000.000 150.470.001 99,65
2 Terwujudnya
Sentra
Perikanan
Budidaya
Jumlah
Lokasi Yang
Dicanangkan
Untuk Cluster
Perikanan
Budidaya
Lokasi 6 6 100 Pengembangan Sistem
Kesehatan Ikan dan
Lingkungan
682.950.000 678.119.000
99,29
Meningkatnya
pendapatan
pelaku usaha
perikanan
Meningkatnya
Pendapatan
Pengolah
Hasil
Perikanan
% 10 10,29 112,53 Program
Peningkatan
Kesejahteraan
Pelaku
Perikanan
Diversifikasi Produk
Perikanan dan Diversifikasi
Kemasan
136.980.000 133.760.084
97,65
Peningkatan Kapasitas dan
Mutu Produksi Produk
Perikanan
942.590.000 923.820.000
98,01
Pengembangan Jaringan dan
Distribusi Pemasaran
664.450.000 659.262.000 99,22
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
34
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Satuan
Kinerja Program
RPJMD (2016-
2021)
Kegiatan Keuangan (Rp x 1000)
Target Realisasi % Pagu Realisasi %
Pengelolaan Pasar Ikan 1.388.425.000 1.355.136.500 97,60
Pembinaan Kehidupan
Nelayan, Pokdakan dan
Poklahsar
391.170.000 381.220.000
97,46
Pendampingan Asuransi
Nelayan
149.175.000 145.995.000 97,87
Peningkatan Kelembagaan
UMKM
60.000.000 59.220.000 98,70
Identifikasi Verifikasi dan
Validasi Sehat Listrik
Nelayan dan Rutilahu
30.000.000 29.000.000
96,67
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
36
Sasaran kinerja pembangunan kelautan dan perikanan diselaraskan dengan beberapa program dengan dukungan anggaran yang telah dilaksanakan antara lain:
a. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Target Capaian Program Pengembangan Perikanan Tangkap adalah
Jumlah nelayan 9.214 dan terealisasi 9.214 Orang atau 100% dan
produksi hasil tangkapan 10.120 ton dan terealisasi 10.253,92 ton atau
103,99% .
Keberhasilan capaian kinerja Program Perikanan Tangkap didukung oleh
9 (Sembilan) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp
4.088.254.200,- dan terealisasi sebesar Rp 4.023.737.500,- atau 98,42
%. Rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Fasilisasi Rekomendasi SIUP Dan SIKPI dengan anggaran sebesar
Rp 17.010.000,00,- terealisasi sebesar Rp 16.990.000,00,- atau
99,88 %. Keluaran dari kegiatan ini adalah:
a. Belanja ATK Rp. 1.050.000,00
b. Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp. 7.980.000,00
c. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 7.960.000,00
-Jumlah Rekomendasi SIUP dan SIKPI 24 Buah
2. Pemanfaatan dan Pemulihan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
secara terpadu dan berkelanjutan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp 605.160.000,00,- Realisasi Rp 600.451.000,00,- atau 99,22 %,
dengan Keluaran sebagi berikut :
a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 1.350.000,00
b. Uang Saku Rp. 18.000.000,00
c. Honorarium Tenaga Harian Lepas Rp. 19.400.000.00
d. Belanja ATK Rp. 5.690.000,00
e. Belanja KIT Pelatihan/Perengkapan Rapat,Sosialisasi,Bintek dan
Kursus Rp. 900.000,00
f. Belanja Bahan/Materia Sarana Pendukung Kelautan dan
Perikanan Rp. 257.619.000,00
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
37
- Fasilitas Restocking untuk Perairan Umum daratan Rp.
148.275.000.00
- Fasilitas Restocking untuk Perairan Umum daratan Rp.
109.344.000,00
g. Belanja Jasa Kebersihan Rp. 1.000.000.00
h. Belanja Pengadaan Rp. 900.000.00
i. Belanja Makanan dan Minuman Peserta Rp. 5.600.000,00
j. Belanja Makanan dan Minuman Panitia/Tim Kegiatan Rp.
1.575.000.00
k. Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp. 4.560.000,00
l. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 36.000.000,00
3. Pencatatan Armada Penangkapan Ikan dengan anggaran sebesar Rp
48.995.000,00,- terealisasi sebesar Rp 48.395.000,00,- atau
98,78%. Keluaran dari kegiatan ini adalah:
a. Belanja ATK Rp. 4.905.000,00
b. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 450.000,00
c. Uang Saku Rp. 9.000.000,00
d. Honorarium Tenaga Harian Lepas Rp. 19.800.000,00
e. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 4.500.000,00
f. Belanja Makanan dan Minuman Peserta Rp. 2.240.000,00
g. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 7.500.000,00
h. Peserta Desiminasi Pencatatan Armada Penangkapan Ikan 60
Orang
i. Jumlah Dokumen Armada Penagkapan Ikan , 3 GT 400 Dokumen
4. Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan dengan anggaran sebesar
Rp 1.495.290.000,00,- terealisasi sebesar Rp 1,487.541.000,00,-
atau 99,48%. Keluaran dari kegiatan ini adalah:
a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 14.961.000,00
b. Belanja Hibah Barang atau Jasa yang akan diserahkan Kepada
Masyarakat Rp. 1.472.580.000,00
- Genset berbahan bakar Gas 1 Paket Rp. 199.200.000.00
- Cool Box 100 Liter 1 Paket Rp. 194.275.000.00
- Freezer 300 Liter 1 Paket Rp. 106.200.000.00
- Rumpon Portabel (Suara) 1 Paket Rp. 59.500.000.00
- Jaring Tabrak 1 Paket Rp. 184.250.000.00
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
38
- Jaring Udang (Tiga lapis/trammel net) 1 Paket Rp.
188.000.000.00
- Jaring payang massif (Modifikasi) 1 Paket Rp. 149.000.000.00
- Bagan Pancing1 Paket Rp. 193.000.000,00
- Perahu Congkreng 1 Paket Rp. 199.155.000.00
5. Pengadaan Sarana untuk Nelayan dengan anggaran sebesar Rp
376.524.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 352.653.000,00,- atau
93,66 % Keluaran dari kegiatan ini adalah :
a. Belanja Hibah Barang atau Jasa yang akan diserahkan kepada
masyarakat Rp. 352.653.000,00
- Mesin Motor Tempel 2 Unit Rp. 56.120.000,00
- Perahu Congkreng 1 Unit Rp. 69.440.000,00
- Bagan Pancing 1 Unit Rp. 197.393.000,00
- Freezer 3 Buah Rp. 29.700.000,-
6. Pengelolaan dan Penyediaan sarana pasarana TPI dengan anggaran
sebesar Rp 1.122.270.200,00,- terealisasi sebesar Rp
1.101.660.500,00,- atau 98,16 %. Keluaran dari kegiatan ini adalah:
a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 1.350.000,00
b. Uang Saku Rp. 28.500.000,00
c. Honorarium Tenaga Harian Lepas Rp. 373.100.000,00
d. Belanja ATK Rp. 10.304.500,00
e. Belanja Alat Listrik dan Elektronik Rp. 1.865.000,00
f. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp.
3.083.000,00
g. Belanja Bahan/Material Sarana Pendukung Kelautan dan
Perikanan Rp. 157.325.000,00
- Maintenace Bak Garam dan Pembelian Garam Pabrik Es Rp.
49.450.000,00
- Jolang Sortir ikan dan Box Pendingin Rp. 99.475.000.00
- Timbangan Gantung
h. Belanja Kawat/Faksimili/Internet Rp. 280.000,00
i. Belanja Jasa Pengamanan Kantor Rp. 24.000.000.00
j. Belanja Jasa Service Rp. 10.000.000,00
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
39
k. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Rp.
14.330.000,00
l. Belanja Cetak Rp. 2.100.000,00
m. Belanja Penggadaan Rp. 1,500.000,00
n. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 6.750.000,00
o. Belanja Makanan dan Minuman Peserta Rp. 7.070.000,00
p. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 54.123.000,00
q. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 305.426.000,00
- Pengadaan Perkakas Pabrik Es
r. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 25.050.000,00
- Pengadaan Meubelair
s. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 4.450.000.00
-Pengadaan Bangunan Gedung Pabri
- Pembuatan Bak Penampungan dan Saluran Air Pabrik Es Rp.
65.554.000,00
7. Peningkatan Kapasitas Nelayan dengan anggaran sebesar Rp
200.000.000,00,- terealisasi sebesar Rp 198.840.000,00,- atau 99,42
%. Keluaran dari kegiatan ini adalah:
a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 2.700.000,00
b. Uang Saku Rp. 43.000.000,00
c. Belanja ATK Rp. 2.670.000,00
d. Belanja Dekorasi/Sanduk Rp. 750.000,00
e. Belanja KIT Pelatihan/Perengkapan Rapat,Sosialisasi Bintek dan
Kursus Rp. 1.650.000,00
f. Belanja Jasa Kebersihan Rp. 2.000.000,00
g. Belanja Penggandaan Rp. 2.150.000,00
h. Belanja Sewa Penginapan/Hotel Rp. 1.750.000,00
i. Belanja Sewa Meja Kursi Rp. 500.000,00
j. Belanja Sewa Peralatan Studio Rp. 4.000.000,00
k. Belanja Sewa Panggung Rp. 720.000,00
l. Belanja Makanan dan Minuman Peserta Rp. 15.960.000,00
m. Belanja Kaos/T-Shirt 14.800.000,00
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
40
n. Belanja Hibah Barang atau Jasa yang akan diserahkan kepada
Masyarakat Rp. 99.440.000,00
o. Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS Rp. 1.500.000,00
p. Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS Rp. 5.250.000.00
q. Pelatihan Penangkapan Ikan dan Pembuatan Alat Tangkap 210
Orang/7 Kali
r. Rakor Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap 210 Orang /
4 Kali
s. Desiminisa Pencegahan HIV dan AIDS Nelayan 100 Orang/1 Kali
t. Atractor Cumi 1 Paket
8. Rumpon Laut Dangkal TPI Pajagan Kecamatan Cisolok dengan
anggaran sebesar Rp 199.550.000,00,- terealisasi sebesar Rp
193.812.000,00,- atau 97,12 %. Keluaran dari kegiatan ini adalah:
a. Belanja ATK Tulis Kantor 1.500.000,00
b. Belanja Bahan/Material Sarana Pendukung Kelautan dan
Perikanan Rp. 191.212.000,00
- Jumlah Rumpon laut Dangkal 5 Unit
c. Belanja Penggandaan Rp. 100.000,00
d. Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp. 1.000.000.00
9. Pembentukan Pokmaswas Perairan darat dengan anggaran sebesar
Rp 23.455.000,00- terealisasi sebesar Rp 23.395.000,00,- atau 99,74
%. Keluaran dari kegiatan ini adalah:
a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 675.000,00
b. Uang Saku Rp. 13.500.000,00
c. Belanja Makanan dan Minuman Rp. 3.360.000,00
d. Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp. 5.860.000,00
Terbentuknya POKMASWAS Perairan Darat 1 Kelompok
b. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Target capaian Program Pengembangan Budidaya Perikanan adalah
Jumlah pembudidaya ikan 27.841 orang terealisasi 27.841 orang atau
100,02% , Jumlah produksi ikan konsumsi 35.534 ton terealisasi
35.322,48 ton atau 102,28% , jumlah produksi benih 4.185.015,31
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
41
terealisasi 4.323.474,189 ekor atau 103,31% jumlah produksi ikan hias
106.933.466 ekor terealisasi 107.728.218 atau 100,74 % dan
Terwujudnya Sentra Perikanan Budidaya di 6 kecamatan dan terealisasi
100%.
Keberhasilalan Capaian Program Pengembangan Budidaya Perikanan
didukung oleh 12 ( Dua Belas) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp 6.832.893.000,- dan terealisasi sebesar Rp 6.746.207.432,- atau
98,73 %. Rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Pelatihan dan Pembinaan Pembudidaya Ikan dengan anggaran
sebesar Rp.502.291.000,00- terealisasi sebesar Rp 494.726.000,00-
atau 98,49 %, dengan keluaran sebagai berikut:
a. Uang Saku Rp. 12.000.000,00
b. Honorarium Tenaga Harian Lepas Rp. 16.600.000,00
c. Belanja ATK Rp. 2.500.000,00
d. Belanja Dekorasi/Spanduk Rp. 1.200.000.00
e. Belanja KIT Pelatihan/Perengkapan Rapat, Sosialisasi, Bintek dan
Kursus Rp. 4.500.000,00
f. Belanja Jasa Kebersihan Rp. 800.000,00
g. Belanja Cetak Rp. 3.000.000,00
h. Belanja Penggandaan Rp. 500.000,00
i. Belanja Makan dan Minuman Peserta Rp. 4.200.000,00
j. Belanja Bahan/Material Sarana Pendukung Kelautan dan
Perikanan Rp. 449.426.000,00
- Pelatihan dan Pembinaan Teknologi Budidaya Ikan Mas dan
minapadi Rp. 60.170.000.00
- Pelatihan dan Pembinaan Teknologi Budidaya Sistem Bioflok
- Pelatihan dan Pembinaan Teknologi Budidaya Hidroponik 30
Orang
- Percontohan/Demplot Teknologi Budidaya Udang Galah 15.000
ekor Rp. 82.577.000,00
- Percontohan/Demplot Teknologi Budidaya Pembesaran Kepiting
Soka Rp. 36.090.000,00
- Percontohan/Demplot Teknologi Budidaya Pembesaran Kepiting
Soka di Ciemas Rp. 193.820.000,00
- Percontohan/Demplot Teknologi Budidaya Pembesaran Kepiting
Soka Rp. 76.769.000,00
- Pemanfaatan Galian C dengan Demplot Teknologi Budidaya Ikan
Mas 20.000 ekor
- Sarana Percontohan/Demplot Teknologi Budidaya Pembesaran
Kepiting Soka 1 paket
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
42
- Sarana Budidaya Sidat 1 paket
- Sarana Minapadi Ikan Koi 1 Paket
- Sarana Pemanfaatan Galian C dengan Demplot Teknologi
Budidaya Ikan Tawes 1 paket
2. Budidaya Ikan Mas, Dusun Panyindangan, Desa/Kel.
Kalapanunggal ,Kec. Kalapanunggal (PIK) dengan alokasi anggaran
sebesar Rp 50.000.000,00,- terealisasi sebesar Rp 49.372.000,00,-
atau 98,74%, dengan keluaran sebagai berikut:
a. Belanja Bahan/Material Sarana Pendukung Kelautan dan
Perikanan Rp. 49.372.000,00
- Sarana Budidaya Ikan 1 Paket
3. Bantuan Bibit Ikan dan Pakan Ikan Kp. Tipar RT 49 RW 10 Desa
Cibolang Kaler Kec. Cisaat, Desa/Kel. Cisaat, Desa/Kel. Cibolang
Kaler, Kec, Cisaat dengan alokasi anggaran Sebesar Rp.
50.000.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 49.500.000,00,- atau 99,00
%, dengan keluaran sebagai berikut :
a. Belanja Bahan/Material Sarana Pendukung Kelautan dan
Perikanan Rp. 49.500.000,00
-Pengadaan Freezer
4. Pengembangan HSRT dengan alokasi anggaran sebesar
Rp258.850.000,00- terealisasi sebesar Rp 256.999.000,00- atau
99,28 %, dengan keluaran sebagai berikut:
a. Belanja Bahan/Material Sarana Pendukung Kelautan dan
Perikanan Rp. 154. 814.000,00
- Pekerjaan Pengadaan Peralatan Budidaya Ikan, Benih Ikan dan
Pakan Calon Induk Ikan
- Pakan Calon Induk Ikan Mas 2.250 Kg
- Pakan Calon Induk Ikan Nila 2.100 Kg
- Pakan Calon Induk Ikan Lele 2.000 Kg
- Peralatan Budidaya Ikan 1 Paket
- Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Soro 1 Paket
- Sarana Budidaya untuk Mendudukung Program PKK (Benih Ikan
Nila) 52.250 Ekor
b. Belanja Pakan Ternak Rp. 95.785.000,00
- Pakan Ikan Endemik 100 Kg
- Pakan Benih 950 Kg
- Benih Ikan Untuk Pemberdayaan Pesantre:
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
43
1. Benih Ikan Nila 95.000 Ekor
2. Benih Ikan Koi 5.700 Ekor
4. Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Berbasis
Perikanan Budidaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp
20.400.000,00- terealisasi sebesar Rp. 20.100.000,00- atau 98,53
%, dengan keluaran sebagai berikut:
a. Uang Saku Rp. 12.000.000,00
b. Belanja Bahan Pakai Habis Rp. 800.000,00
c. Belanja Dekorasi/Spanduk Rp. 300.000,00
d. Belanja KIT Pelatihan/Perengkapan Rapat, Sosialisasi Bintek dan
Kursus Rp. 500.000,00
e. Belanja Jasa Kebersihan Rp. 1.000.000,00
f. Belanja Makanan dan Minuman Peserta Rp. 6.300.000,00
g. Jumlah Dokumen Klaster Budidaya 1 Dokumen
6. Pengembangan Sapras Usaha Pembesaran Ikan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp 514.100.000,00,- terealisasi sebesar Rp
503.911.000,00,- atau 98,02%, dengan keluaran sebagai berikut:
a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 450.000,00
b. Uang Saku Rp. 6.000.000,00
c. Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 1.560.000,00
d. Belanja Dekorasi/Spanduk Rp. 600.000,00
e. Belanja KIT Pelatihan/Perengkapan Rapat, Sosialisasi, Bintek
dan Kursus Rp. 700.000,00
f. Belanja Bahan/Material Sarana Pendukung Kelautan dan
Perikanan Rp 297.596.000,00
-Pengadaan Rak Akuarium
- Pengadan Sarana Biosecurity
- Pengadaan Neon Box BBI Percontohan Bioplock
- Percontohan Budidaya Sidat
- Pengadaan Sarana Budidaya Ikan Sidat
-Sarana Kepiting Soka
g. Belanja Jasa Kebersihan Rp. 400.000,00
h. Belanja Cetak Rp. 1.600.000.00
i. Belanja Penggandaan Rp. 2.000.000.00
j. Belanja Makan dan Minuman Peserta 2.800.000,00
k. Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp. 2.625.000,00
l. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 62.100.000,00
m. Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS Rp. 2.250.000,00
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
44
n. Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Kerja Rp. 123.230.000,00
-Percontohan Bioplok
-Percontohan Budidaya Sidat
7. Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 682.950.000,00,-
terealisasi sebesar Rp. 678.119.000,00 atau 99,29 %, dengan
keluaran sebagai berikut:
a. Honorarium Tenaga Harian Lepas Rp. 20.000,000,00
b. Belanja ATK Rp. 3.000.000,00
c. Belanja Alat Dapur dan Rumah Tangga Rp. 7.000.000,00
d. Belanja Bahan/Material Sarana Pendukung Kelautan dan
Perikanan Rp. 100.455.000,00
-Pengadaan Test Kit Kualitas Air dan Obat Ikan Rp. 100.455.000.00
e. Belanja Kawat/Faksimili/Internet Rp. 1.000.000.00
f. Belanja Jasa Laboratorium Rp. 2.980.000,00
g. Belanja Cetak Rp. 15.000,00,00
h. Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp. 26.450.000,00
i. Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat
Pengolahan Rp. 141.190.000,00
- Pengadaan Perlengkapan Posikandu
j. Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Kerja Rp. 361.044.000,00
- Pembangunan Posikandu Rp. 198.979.000,00
- Konsultan Pencanaan
- Konsultan Pengawas
- Pembangunan Pagar,Auning,Teralis dan Penataan Halaman
Bangunan Posikandu Rp. 138,400.000,00
- Konsultan Pencanaan
- Konsultan Pengawas
8. Perbaikan Kualitas Induk Ikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp
367.912.000,- terealisasi sebesar Rp 366.702.000,- atau 99,67%,
dengan keluaran sebagai berikut:
a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 450.000,00
b. Uang Saku Rp. 6.000.000,00
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
45
c. Belanja Dekorasi/Spanduk Rp. 600.000,00
d. Belanja KIT Pelatihan/Perengkapan Rapat, Sosialisasi,Bintek
dan Kursus Rp. 2.250.000,00
e. Belanja Jasa Kebersihan Rp. 400.000,00
f. Belanja Makanan dan Minuman Peserta Rp. 2.112.000,00
g. Belanja Hibah Barang atau Jasa yang akan diserahkan kepada
Masyarakat Rp. 354.890,000,00
Pengadaan Induk Ikan
9. Pengelolaan Balai Benih Ikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp
4.108.010.000,00- terealisasi sebesar Rp 4.049.683.431,00 atau
98,58%, dengan keluaran sebagai berikut:
a. Uang Saku Rp. 4.200.000,00
b. Honorarium Tenaga Harian Lepas Rp. 235.000.000,00
c. Belanja ATK Rp. 5.000.000,00
d. Belanja Alat Listrik dan Elektronik Rp. 5.000.000,00
e. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp.
4.500.000,00
f. Belanja Bahan/Material Sarana Pendukung Kelautan dan
Perikanan Rp.98.980.000,00
g. Belanja Pakan Ternak Rp. 239.388.000,00
h. Belanja Jasa Service Rp. 15.918.000,00
i. Belanja Bahan Bakak Minyak/Gas dan Pelumas Rp.
21.916.031,00
j. Bealnja Cetak Rp. 10.000.000,00
k. Belanja Pengadaan Rp. 850.000,00
l. Belanja Pakaian Kerja Rp. 3.900.000,00
m. Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp. 27.500,00,00
n. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 44.227.00,00
o. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Rp. 69.395.000,00
p. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rp. 85.183.000,00
q. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rp. 59.091.400,00
r. Belanja Modal Tanah Rp. 1.269.796.00,00
- Pengadaan Kolam Ikan Air Tawar
s. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 199.460.000,00
- Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
t. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 167.500.000,00
- Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium
u. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 1.159.181.000,00
- Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
v. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 276.130.000,00
- Pengadaan Jambatan Khusus
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
46
w. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 47.568.000,00
- Pengadaan Air Bersih/Air Baku
x. Pembangunan Bangunan Kantor BBi Tonjong 1 Unit
y. Pembangunan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan 1
Unit
z. Rehab Kolam BBI Cimaja 1 Paket
aa. Bak Kontrol dan Pemipaan (Kolam Nomor 1 s/d 6) 1 Lokasi
bb. Bak Kontrol dan Pemipaan (Kolam Nomor 7 s/d 12) 1 Lokasi
cc. Bak Kontrol dan Pemipaan (Kolam Nomor 13 s/d 18) 1 Lokasi
dd. Pembuatan Jembatan 1 1 Lokasi
ee. Pembuatan Jembatan 2 1 Lokasi
ff. Pembuatan Sumur Bor dan Septic Tank Kantor 1 Paket
gg. Pembuatan Pondasi Saluran Utama 1 Saluran
hh. Pembuatan Pondasi Pagar 1 Paket
10. Fasilitas Gerakan Pakan Ikan Mandiri dengan alokasi
anggaran sebesar Rp 47.920.000,00 terealisasi sebesar Rp
47.670.000,00 atau 99,48%, dengan keluaran sebagai berikut:
a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan RP. 225.000,00
b. Uang Saku Rp.3.000.000
c. Belanja Dekorasi/Spanduk Rp. 300.000,00
d. Belanja KIT Pelatihan/Perengkapan Rapat, Sosialisasi, Bintek
dan Kursus Rp. 1.125.000,00
e. Belanja Bahan/Material Sarana Pendukung Kelautan dan
Perikanan Rp. 37.975.000,00
f. Belanja Jasa Laboratorium Rp. 2.975.000,00
g. Belanja Jasa Kebersihan Rp. 200.000,00
h. Belanja Makanan dan Minuman Peserta 1.120.000,00
i. Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 750.000,00
11. Pelatihan dan Pembinaan Sertifikat CPIB dengan alokasi
anggaran sebesar Rp 151.000.000,00 terealisasi sebesar Rp
150.470.001,00 atau 99,64 %, dengan keluaran sebagai berikut:
a. Belanja Bahan/Material Sarana Pendukung Kelautan dan
Perikanan Rp. 17.000.000,00
-Fasilitasi Kegiatan Sertifikasi CPIB
b. Belanja Penggandaan Rp. 750.000,00
c. Belanja Makanan dan Minuman Peserta Rp. 121.470.001,00
d. Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp. 11.250.000,00
e. Jumlah SOP CPIB 5 Dokumen
f. Jumlah Peserta Magang 2.700 OH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
47
12. Pelatihan SDM dalam Pengelolaan Kualitas Lingkungan
Budidaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 79.460.000,00
terealisasi sebesar Rp 78.955.000,00 atau 99,36 %, dengan
keluaran sebagai berikut:
a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan RP. 1.800.000,00
b. Uang Saku Rp. 25.500.000,00
c. Belanja Bahan Pakai Habis Rp. 9.600.000,00
d. Belanja Dekorasi/Spanduk Rp. 600.000,00
e. Belanja KIT Pelatihan/Perengkapan Rapat, Sosialisasi, Bintek
dan Kursus Rp. 9.000.000,00
f. Belanja Jasa Kebersihan Rp. 1.200.000,00
g. Belanja Makanan dan Minuman Peserta Rp. 8.960.000,00
h. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 16.870.000,00
i. Belanja Kursus dan Bimbingan Teknis Non PNS Rp.
9.025.000,00
j. Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS Rp. 6.000.000,00
k. Jumlah Peserta Pelatihan manajemen Kesehatan Ikan dan
Lingkungan untuk Pembudidaya 120 Orang
l. Jumlah Peserta Pembinaan Manajemen pakan dan obat kimia
ikan dan biologi 120 Orang
m. Jumlah Peserta magang analisa Kualitas air 3 Orang
n. Jumlah Peserta Magang Analisa HPI 3 Orang
c. Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Perikanan
Target capaian Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku
Perikanan adalah jumlah pengolah hasil perikanan 1.574 orang teralisasi
1.574 orang atau 100% jumlah produksi olahan hasil perikanan. 15.084
ton terealisasi 16.973,55 atau 106,52%.
Program ini bertujuan untuk mengembangkan usaha perikanan
yang mampu menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing,
meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat kelautan dan perikanan,
memperluas kesempatan kerja dan berusaha di pedesaan,
mengembangkan ekonomi wilayah, dan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi melalui pendekatan partisipatif. Dengan program ini
diharapkan akan terciptanya usaha-usaha ekonomi masyarakat kelautan
dan perikanan yang berorientasi pada skala usaha ekonomi. Program ini
sejalan dengan program Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam
Peningkatan Kelembagaan, daya saing, kemandirian dan perlindungan
pelaku usaha perikanan.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
48
Keberhasilan Capaian Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku
Perikanan didukung oleh 8 (Delapan) kegiatan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp 3.762.790.000,- dan terealisasi sebesar Rp
3.687.413.584,- atau 98,00 %. Rincian kegiatan tersebut adalah
sebagai berikut :
1. Diversifikasi Produk Perikanan dan Diversifikasi Kemasan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp 136.980.000,00- realisasi
sebesar Rp 133.760.084,00- atau 97,65% dengan keluaran sebagai
berikut:
a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 900.000,00
b. Uang Saku Rp. 12.000.000,00
c. Honorarium Tenaga Harian Lepas Rp. 58.900.000,00
d. Belanja Dekorasi/Spanduk Rp. 1.200.000,00
e. Belanja Dokumentasi Rp. 300.000,00
f. Belanja KIT Pelatihan/Perengkapan Rapat, Sosialisasi, Bintek dan
Kursus Rp. 3.600.000,00
g. Belanja Bahan Sarana Pengolahan Hasil Rp. 4.000.000,00
h. Belanja Bahan/Material Sarana Pendukung Kelautan dan
Perikanan Rp. 16.890.084,00
i. Belanja Jasa Kebersihan Rp. 200.000,00
j. Belanja Penggandaan Rp. 3.600.000
k. Belanja Makanan Dan Minum Rp. 4.480.000,00
l. Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp. 1.490.000,00
m. Belanja Hibah Barang atau Jasa yang akan diserahkan
kepada Masyarakat Rp. 25.000.000,00
n. Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS Rp. 1.200.000,00
o. Terlatihnya Pelaku Perikanan dalam Teknologi Diversifikasi
Produk Perikanan 90 Orang
p. Terlatihnya Pelaku Perikanan dalam Teknik Pengemasan
Produk Perikanan 15 UMKM
q. Bantuan Kemasan 10.000 Sarana
r. Produksi Kemasan di Rumah Kemasan 240.000 Buah
2. Identifikasi, Verifikasi dan Validasi SeHAT, Listrik Nelayan dan
Rutilahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30.000.000,- realisasi
sebesar Rp 29.000.000,- atau 96,67% dengan keluaran sebagai
berikut:
a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 975.000.00
b. Uang Saku 11.000.000,00
c. Belanja KIT Pelatihan/Perengkapan Rapat, Sosialisasi, Bintek
dan Kursus Rp. 600.000,00
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
49
d. Belanja Jasa Kebersihan Rp. 600.000,00
e. Belanja Makanan dan Minuman Peserta Rp. 4.865.000,00
f. Belanja Perjalan Dinas dalam Daerah Rp. 7.210,000,00
g. Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS Rp. 2.750.000,00
h. Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS Rp. 1.000,000,00
i. Peserta Diseminasi Bantuan Premi Asuransi Nelayan 50
Orang/Kali
j. Peserta Diseminasi Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan 30
Orang/Kali
k. Peserta Diseminasi Sertifikat Hak Tanah Pembudidaya Ikan 30
Orang/Kali
l. Rakor BBM Bersubsidi 1 Kali
3. Pengembangan Jaringan dan Distribusi Pamasaran dengan alokasi
anggaran sebesar Rp 664.450.000,- realisasi sebesar Rp
659.262.000,- atau 99,22 % dengan keluaran sebagai berikut:
a. Uang Saku Rp. 2.400,000,00
b. Honorarium Tenaga Harian Lepas Rp. 37.800,000,00
c. Belanja ATK 2.490.000,00
d. Belanja Dokumentasi Rp. 200,00,00
e. Belanja Bahan/Material Sarana Pendukung Kelautan dan
Perikanan Rp. 40.000.000,00
f. Belanja Listrik Rp. 5.000.000,00
g. Belanja Jasa Kebersihan Rp. 6.000.000,00
h. Belanja Jasa Pajak Bumi dan Bangunan Rp. 2.967.000,00
i. Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp. 10.520.000,00
j. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 15.000.000,00
k. Belanja Hibah Barang atau Jasa yang akan diserahkan kepada
Masyarakat Rp. 9.825.000,00
l. Belanja Modal Tanah Rp. 203.791.000,00
- Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa
m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 99.300.000,00
- Pengadaan Alat Penyimpanan
n. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 108.669,000,00
- Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
o. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 115.300.000,00
- Pengadaan Jalan Khusus
p. Jumlah Pameran Produk Perikanan 4 Kali
q. Pelayanan Pusat Promosi dan Pemasaran non Konsumsi
Lembursitu 12 Buah
r. Tersediannya Bahan Baku Ikan Pindang 2 Ton/Hari
s. TPT Sentra Pengolahan Bantargadung 1 Paket
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
50
t. Marine and Fisheries Expo 2018 1 Kegiatan
4. Peningkatan Kelembagaan UMKM dengan alokasi anggaran sebesar
Rp 60.000.000,00- realisasi sebesar Rp 59.220.000.000,- atau 98,70
% dengan keluaran sebagai berikut :
a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 300.000,00
b. Uang Saku Rp. 7.500.000,00
c. Belanja Dekorasi/Spanduk Rp. 600.000,00
d. Belanja KIT Pelatihan/Perengkapan Rapat, Sosialisasi Bintek dan
Kursus Rp. 3.750.000,00
e. Belanja Pengadaan Rp. 640.000,00
f. Belanja Sewa Rumah Gedung/Kantor/Tempat Rp. 5.000.000,00
g. Belanja Makanan dan Minuman Peserta Rp. 2.750.000,00
h. Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp. 1.590.000,00
i. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 34,090.000,00
j. Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS Rp. 3.000.000,00
k. Terlaksananya Kontes Koi 1 Paket
l. Peserta Temu Usaha 50 Orang
5. Pembinaan Kehidupan Nelayan, Pokdakan dan Poklahsar dengan
alokasi anggaran sebesar Rp 391.170.000,00- realisasi sebesar Rp
381.220.000,00- atau 97,46 % dengan keluaran sebagai berikut:
a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 2.100.000,00
b. Uang Saku Rp. 48.000.000,00
c. Honorarium Tenaga Harian Lepas Rp. 59.400.000.00
d. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 3.120.000,00
e. Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 8.000.000.00
f. Belanja Dekorasi/Spanduk Rp. 2.200.00000
g. Belanja KIT Pelatihan/Pelengkapan Rapat, Sosialisai,Bintek dan
Kursus Rp. 36.000.000.00
h. Belanja Bahan/Material Sarana Pendukung Kelautan dan
Perikanan Rp. 98.730.000,00
i. Belanja Penggandaan Rp. 4.500.000,00
j. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp. 500.000,00
k. Belanja Makanan dan Minuman Peserta Rp. 16.800.000.00
l. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 21.980.000,00
m. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 73.090.000.00
n. Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS Rp. 5.600.000,00
o. Jumlah Peserta Desiminasi Kartu Pelaku Usaha Perikanan
1. Nelayan 50 Orang
2. Pembudidaya 50 Orang
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
51
3. Pemasar 25 Orang
b. Pembagian Pelaku Usaha Perikanan (Kusuka) 2.2000 Kartu
c. Terjalinya Kemitraan Pelaku Usaha Perikanan 2 Mitra
d. Peringatan Hari Nelayan 250 Orang/Kali
e. Terlaksananya Kontes Koi 3 Kali
f. Terlaksananya Pembagian Kartu KUSUKA 0rang
6. Pendampingan Asuransi Nelayan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp 149.175.000,- realisasi sebesar Rp 145.995.000,00- atau 97,87
% dengan keluaran sebagai berikut :
a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 4.900.000,00
b. Uang Saku Rp. 48.000.000.00
c. Honorarium Tenaga Harian Lepas Rp. 38.150.000,00
d. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 7.020.000,00
e. Belanja ATK Rp. 10.100.000,00
f. Belanja KIT Pelatihan/Perengkapan Rapat,Sosialisasi,Bintek dan
Kursus Rp. 900.000,00
g. Belanja Jasa Kebersihan Rp. 3.200.000.00
h. Belanja Makanan dan Minuman Peserta Rp. 19.005.000,00
i. Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp. 7.470.000,00
j. Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS Rp. 3.500.000.00
k. Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS Rp. 3.750.000,00
l. Jumlah Peserta Asuransi Nelayan 1.000 Orang
m. Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah (Sehat) Nelayan 200 Sertifikat
n. Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah (Sehat) Pembudidaya Ikan 50
Sertifikat
o. Terverifikasinya Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) 1 Dokumen
p. Jumlah Rekomendasi BBM Bersubsidi 100 Rekomendasi
7. Pengelolaan Pasar Ikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
1.388.425.000,00- realisasi sebesar Rp 1.355.136.500.00,- atau
97,60 % dengan keluaran sebagai berikut :
a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 23.850.000,00
b. Uang saku Rp. 22.000.000,00
c. Honorarium Tenaga Harian Lepas Rp. 38.900.000.00
d. Belanja ATK Rp. 4.000.000.00
e. Belanja Alat Listrik dan Elektronik Rp. 4.460.000.00
f. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
3.460.000.00
g. Belanja Dekorasi/Spanduk Rp. 1.500.000,00
h. Belanja Dokumentasi Rp.150.000.00
i. Belanja Bahan/Bibit Tanaman Rp. 34.801.000,00
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
52
- Pembelian dan Penanaman Pohon Untuk Sentral Kuliner
Cikembang
j. Belanja Bahan/Material Sarana Pendukung Kelautan dan
Perikanan Rp. 19.820.000,00
- Hapa/Waring
- Fasilitasi Bazar Ramadhan
k. Belanja Jasa Kebersihan Rp. 3.200.000,00
l. Belanja Jasa Pengamanan Kantor Rp. 24.000.000,00
m. Belanja Cetak Rp. 3.000.000,00
n. Belanja Makanan dan Minuman Tamu Rp. 1.430.000,00
o. Belanja Makanan dan Minuman Peserta Rp. 8.050.000,00
p. Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp. 27.770.000.00
q. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 4.950.000.00
r. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Rp. 7.500.000,00
s. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Rp. 148.114.500,00
t. Belanja Hibah Barang atau Jasa yang akan diserahkan Kepada
Masyarakat Rp. 54.245.000,00
- Freezer 6 Unit
- Cool Box 3 Unit
- Timbangan Pasar Ikan Minajaya 11 Buah
u. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 9.825.000,00
- Pengadaan Alat Pengolahan Produksi Perikanan
v. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 12.245.000,00
- Pengadaan Alat Kantor
w. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 7.000.000,00
- Pengadaan Peralatan Kantor
x. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 0
- Pengadaan Peralatan Studio Visual
y. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 218.481.000,00
- Pengadaan Bangunan Gudang
- Renovasi Gudang Pasar Ikan Cibaraja Rp. 128,501.000.00
- Konsultan Perencana
- Konsultan Pengawas
z. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 503.108.000,00
- Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
- Rehab Pasar Ikan Ciwaru Rp. 150.000.000,00
- Konsultan Perencana
- Konsultan Pengawas
- Rehab Pasar Ikan Minajaya Rp. 150.212.000,00
- Konsultan Perencana
- Konsultan Pengawas
- Rehab Pasar Ikan Minajaya (Blok II) Rp. 172.896.000,00
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
53
- Konsultan Perencana
- Konsultan Pengawas
aa. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 114.540.000,00
- Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
- Rehab Hatchery Pasar Ikan Cibaraja Rp. 64.389.000.00
- Perbaikan Bak/Parit Pasar Ikan Rp. 40.651.000,00
- Konsultan Perencana
- Konsultan Pengawas
bb. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 54.737.000,00
-Pemasangan Paving Blok 200 M2 Rp. 49.337.000,00
- Konsultan Perencana
- Konsultan Pengawas
8. Peningkatan Kapasitas dan Mutu Produksi Produk Perikanan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 942.590.000,00 realisasi
sebesar Rp 928.820.000,00- atau 98,01 % dengan keluaran sebagai
berikut :
a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 900.000,00
b. Uang Saku Rp. 12.000.000,00
c. Honorarium Tenaga Harian Lepas Rp. 46.150.00,00
d. Belanja ATK Rp. 2.000.000,00
e. Belanja Dekorasi/Spanduk Rp. 1.200.000,00
f. Belanja Dokumentasi Rp. 300.000,00
g. Belanja KIT Pelatihan/Pelengkapan Rapat, Sosoalisasi, Bintek
dan Kursus Rp. 3.600.000,00
h. Belanja Bahan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan Rp.
1.425.000,00
i. Belanja Bahan/Material Sarana Pendukung Kelautan dan
Perikanan Rp. 200.925.000,00
- Demplot Produk Olahan Ikan Rp. 191.000.000,00
- Belanja Alat dan Bahan Uji Bahan Berbahaya Rp.
9.925.000,00
j. Belanja Jasa Laboratorium Rp. 4.502.000,00
k. Belanja Jasa Kebersihan Rp. 800.000,00
l. Belanja Penggandaan Rp. 3.000.000,00
m. Belanja Makanan dan Minuman Peserta Rp. 4.480.000,00
n. Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 2.550.000,00
o. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rp. 19.900.000.00
p. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rp. 15.000.000.00
q. Belanja Hibah Barang atau Jasa yang akan diserahkan kepada
Masyarakat Rp. 605.088.000,00
- Pengadaan Bangunan Coldstoradge Rp. 194.208.300
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
54
- Pengadaan Coldstoradge Rp. 406.900.000.00
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
46
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 merupakan pertanggungjawaban atas
kinerja dinas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sukabumi tahun 2016–2021 yang berisi uraian tentang
capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah
dilaksanakan pada tahun 2018. Pengukuran 12 (Dua Belas) indikator
kinerja sasaran menunjukkan pencapaian lebih dari 100% yaitu rata-rata
sebesar 104%. Pencapaian rata rata realisasi berdampak baik terhadap
peningkatan kesejahteran pelaku usaha perikanan. Prosentase
peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan diukur dari
pendapatannya dengan Rata-rata 10,815%.
Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator
kinerja, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi
mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 22.250.829.605,- dan
telah direalisasikan sebesar Rp. 21.876.940.203,- atau 98,32%, terdiri
dari Belanja Tidak Langsung Rp. 5.365.734.105,- Terealisasi
Rp. 5.302.356.276,- atau 98,82% dan Belanja Langsung untuk
7 Program sebesar Rp.17.290.095.500,- Realisasi Anggaran
Rp 16.991.472.582,- atau 98,27 %.
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan
tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Perubahan Iklim, terjadinya perubahan iklim global yang sangat
berpengaruh terhadap kondisi alam yang menimbulkan
ketidakpastian cuaca sehingga para nelayan terutama nelayan kecil
enggan melakukan penangkapan ikan, mereka lebih cenderung
mengutamakan keselamatan dirinya
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
47
2. Andon ke daerah lain, terjadinya musim ikan terutama ikan layur di
daerah lain seperti Propinsi Jawa Timur (Pacitan, Sadeng, Perigi dan
Sindangbiru), Jawa Tengah ( Cilacap) Jawa Barat (Pangandaran)
sehingga nelayan yang ada di Sukabumi berbondong-bondong
melakukan penangkapan ikan kedaerah tersebut, maka secara
otomatis ikan hasil tangkapan mereka di daratkan didaerah tersebut
pula yang berdampak mengurangi produksi ikan yang didaratkan di
TPI-TPI Sukabumi.
3. Penurunan kualitas ekosistem laut palabuhanratu akibat
penangkapan benur dan masih tingginya penggunaan alat tangkap
tidak ramah lingkungan tertama bagan
4. Perubahan iklim, andon, penurunan kualitas ekosistem
menyebabkan penurunan hasil tangkapan yang berakibat juga
suplai bahan baku ikan olahan berkurang.
5. Harga pakan ikan yang tinggi menyebabkan peningkatan
pendapatan pembudidaya ikan tidak mencapai target.
B. Saran
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun 2018, untuk
meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan
langkah-langkah sebagai berikut:
1. Penurunan ekosistem di teluk Palabuhanratu dipulihkan dengan
penerapan alat tangkap ramah lingkungan khususnya penggantian
bagan jarring dengan bagan pancing.
2. Untuk mengantisipasi tingginya harga pakan perlu dilakukan
fasilitasi gerakan pakan mandiri kepada pembudidaya ikan sehingga
bias menekan biaya produksi.
3. Penetapan indikator kinerja yang lebih realistis dan terukur sehingga
anggaran yang ada dapat mencapai target yang ditentukan, untuk itu
perlu dilakukan review RPJMD untuk menyelaraskan Tujuan,
Sasaran yang didukung program dan kegiatan.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
48
Palabuhanratu, Februari 2019 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sukabumi
Ir. H. ABDUL KODIR, M.Si NIP.196201141991031001