laporan kinerja (lkj) dinas perhubungan … · jalan tahun 2016 41 tabel. 3.21 capaian kinerja...

2016

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Lingkar Timur Manding

Trirenggo Bantul Telp. (0274) 367321)

Email : [email protected]

Website :

http://[email protected]

LAPORAN KINERJA (LKj)

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BANTUL

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Alloh SWT atas limpahan rahmat dan

hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan

tahun 2016.

Laporan Kinerja Tahun 2016 ini disusun dalam rangka perwujudan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber

daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan suatu sistem

akuntabilitas yang memadai dan berisi mengenai keberhasilan/kegagalan Dinas

Perhubungan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut

guna mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi. Penyusunan Laporan

Kinerja ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat

pendorong terwujudnya Good Governance dan juga berfungsi sebagai media

pertanggungjawaban kepada publik.

Dalam kesempatan ini tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak

yang membantu terselesainya penyusunan Laporan Kinerja ini. Kami pun menyadari

bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya masukan

dan saran perbaikan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi

penyempurnaannya di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan ini disusun semoga membawa

manfaat positif bagi semua pihak dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan di tahun mendatang.

Bantul, 28 Februari 2017

Kepala Dinas

Aris Suharyanta, S.Sos., MM

NIP. 19640617 198703 1009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

IKHTISAR

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………… 1

1.1 Latar Belakang……………………………………………………………….. 1

1.2 Maksud dan Tujuan ………………………………………………………….. 2

1.3 Dasar Hukum …………………………………………………………………. 3

1.4 Gambaran Umum Dinas Perhubungan…………………………………….. 4

1.5 Sistematika Pelaporan ………………………………………………………. 11

BAB II PERJANJIAN KINERJA………………………………………………………….. 12

2.1 Rencana Strategis……………………………………………………………. 12

2.2 Perjanjian Kinerja……………………………………………………………... 15

2.3 Rencana Kerja Tahunan …………………………………………………….. 15

2.4 Rencana Anggaran…………………………………………………………… 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA……………………………………………………… 19

3.1 Capaian Kinerja Organisasi ………………………………………………… 19

3.2 Realisasi Anggaran …………………………………………………………. 55

BAB IV PENUTUP………………………………………………………………………… 65

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 8

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan 9

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf 9

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai yang Mempunyai Kualifikasi Teknis 9

Tabel 1.5 Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Jenis Kelamin 10

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Tahun 2016 - 2021

14

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kab Bantul Tahun 2016 15

Tabel 2.3 Komposisi Rencana Anggaran Tahun 2016 Menurut Jenis Belanja 17

Tabel 2.4 Komposisi Rencana Anggaran Tahun 2016 Menurut Program

Kegiatan

17

Tabel 2.5 Komposisi Rencana Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016 18

Tabel 2.6 Rencana Anggaran Kegiatan Tahun 2016 19

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 20

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 21

Tabel 3.3 Data Kecelakaan Tahun 2016 Di Kabupaten Bantul 24

Tabel 3.4 Data Kecelakaan Tahun 2015 di Kabupaten Bantul 24

Tabel 3.5 Capaian Indikator Program Tahun 2016 28

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Nilai AKuntabilitas Kinerja Isntansi Pemerintah Daerah

Dinas Perhubungan Kab. Bantul Tahun 2016

30

Tabel 3.7 Rencana dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Tahun 2016

31

Tabel 3.8 Sarana dan Prasarana Pendukung tahun 2016 32

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tahun 2016

32

Tabel 3.10 Rencana dan Capaian Indikator Cakupan Pemenuhan Sarana dan

Prasarana Aparatur Tahun 2016

33

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

AparaturTahun 2016

34

Tabel 3.12 Rencana dan Capaian Indikator Cakupan Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur Tahun 2016

34

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Tahun 2016 35

Tabel 3.14 Rencana dan Capaian Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Tahun 2016 36

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai

Dinas Perhubungan Tahun 2016

37

Tabel 3. 16

Rencana dan Capaian Kinerja Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai


38

Tabel 3.17 Capaian Kinerja Ketersediaan Simpul Transportasi Yang Memadai

Tahun 2016

39

Tabel 3.18

Rencana dan Capaian Indikator Ketersediaan Simpul Transportasi

Yang Memadai Tahun 2016

39

Tabel 3.19

Capaian Kinerja Persentase Angkutan Umum Yang Laik Jalan

Tahun 2016

40

Tabel 3.20

Rencana dan apaian Indikator Persentase Angkutan Umum Yang Laik

Jalan Tahun 2016

41

Tabel. 3.21

Capaian Kinerja Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan

Jalan Yang Ideal Tahun 2016

42

Tabel 3.22

Rencana dan Capaian Indikator Persentase Ketersediaan Fasilitas

Keselamatan Jalan Yang Ideal Tahun 2016

43

Tabel 3.23

Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Lolos Uji Tahun 2016

Kabupaten Bantul

44

Tabel 3.24

Capaian Kinerja Persentase Kendaraan Wajib Uji Yang Lolos Uji Tahun

2016

46

Tabel 3.25

Rencana dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Kendaraan

Bermotor Yang Wajib Uji Tahun 2016 Terhadap RPJMD

46

Tabel 3.26

Capaian Kinerja Persentase Ketersediaan Rambu Jalan Kabupaten

Tahun 2016

47

Tabel 3.27

Rencana dan Capaian Indikator Persentase Ketersediaan Rambu Jalan

Kabupaten Tahun 2016

48

Tabel. 3.28 Capaian Alokasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 49

Tabel 3. 29

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten

Bantul Tahun 2016

50

Tabel. 3.30 Realisasi Alokasi Anggaran Indikator Kinerja Utama 58

Tabel 3.31 Realisasi Alokasi Anggran Program Selain Pendukung IKU 59

Tabel 3. 32

Persentase Capaian Alokasi Anggaran Kegiatan Dinas Perhubungan

Tahun 2016

60

Tabel 3.33

Target dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2016

61

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Jenis Kelamin 10

Grafik 3.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 23

Grafik 3.2 Perkembangan Capaian Kinerja Utama Tahun 2016 23

Grafik 3. 3

Perkembangan Jumlah Kecelakaan di Kabupaten Bantul

Tahun 2015 – 2016

24

Grafik 3.4

Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah


30

Grafik 3.5


Dinas Perhubungan Tahun 2016 Terhadap RPJMD

31

Grafik 3.6

Capaian Kinerja Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tahun 2016

32

Grafik 3.7

Capaian Indikator Cakupan Pemenuhan Saran dan Prasarana

Tahun 2016 Terhadap RPJMD

33

Grafik 3.8

Target dan Realisasi Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur Tahun 2016

34

Grafik 3.9

Capaian Indikator Kinerja Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur Tahun 2016 Terhadap RPJMD

35

Grafik. 3.10 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Tahun 2016 36

Grafik 3.11 Capaian Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Tahun 2016 Terhadap RPJMD 36

Grafik 3.11

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pelanggaran Disiplin

Pegawai Dinas Perhubungan Tahun 2016

37

Grafik 3.13 Capaian Kinerja Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai Dinas

Perhubungan Tahun 2016 Terhadap RPJMD

38

Grafik 3.14

Target dan Indikator Kinerja Ketersediaan Simpul Transportasi Yang

Memadai Tahun 2016

39

Grafik 3.15

Capaian Indikator Ketersediaan Simpul Transportasi Yang Memadai


40

Grafik 3.16

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Angkutan Jalan Yang

Ideal Tahun 2016

41

Grafik 3.17

Capaian Kinerja Indikator Persentase Angkutan Umum yang Laik Jalan


42

Grafik 3.18

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan

Fasilitas Keselamatan Jalan Yang Ideal Tahun 2016

43

Grafik 3.19

Capaian Kinerja Indikator Persentase Ketersediaan Fasilitas

Keselamatan Jalan Yang Ideal Tahun 2016 Terhadap RPJMD

44

Grafik 3.20

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Kendaraan Wajib Uji

Yang Lolos Uji Tahun 2016

46

Grafik 3.21

Capaian Kinerja Indikator Persentase Kendaraan Bermotor Yang Wajib

Uji Tahun 2016 Terhadap RPJMD

47

Grafik 3. 22

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Rambu

Di Jalan Kabupaten Tahun 2016

48

Grafik 3.23

Capaian Kinerja Indikator Persentase Kendaraan Bermotor Yang Wajib

Uji Tahun 2016 Terhadap RPJMD

48

Grafik 3.29 Persentase Capaian Aloksasi Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan 49

Grafik 3.30 Persentase Capaian Anggaran Kegiatan Tahun 2016 60

L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b . B a n t u l

T a h u n 2 0 1 6

vi

Dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa yang telah ditetapkan sebagai

amanat dari aspirasi masyarakat perlu adanya pemerintah yang bersih dan

bertanggung jawab serta bebas dari unsure korupsi, kolusi dan nepotisme agar

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna. Dalam

penyelenggaran pemerintah perlu adanya system pertanggungjawaban yang jelas,

tepat dan terukur sehingga dapat terlihat progress kerja dari pelasanaan pemerintahan

tersebut

Perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dikenal dengan istilah Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Peraturan perundangan yang mengatur tentang

akuntabilitas adalah Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sedangkan sarana / alat untuk melaporkan

perwujudan pertanggungjawaban tersebut dikenal dengan istilah Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (sesuai PermenPAN dan RB nomor : 53 tahun 2014) yang

didalamnya terdapat informasi mengenai tingkat keberhasilan maupun kegagalan yang

dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan

program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2016 disusun

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses

pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi serta visi misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dan untuk mengetahui

sejauh mana hasil akhir (evaluasi) kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Tahun 2016. Laporan ini berisi ikhtisar realisasi pencapaian sasaran sebagaimana

yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen Renstra serta

pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Tujuan pembangunan bidang perhubungan yang hendak dicapai dalam lima

tahun ke depan sebagaimana tersebut dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten

Bantul 2016 - 2021 adalah :

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas baik aparatur maupun masyarakat.

2. Mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan pemenuhan sarana dan prasarana

yang memadai.

3. Mewujudkan perencanaan pembangunan sektor perhubungan yang komprehensif

/ terpadu dengan sektor lain.

IKHTISAR EKSEKUTIF


T a h u n 2 0 1 6

vii

4. Meningkatkan potensi penerimaan PAD sektor perhubungan

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya keselamatan

transportasi. Dari sasaran tersebut dijabarkan dalam 5 (empat) program dan 18

(delapan belas) kegiatan dengan 18 (delapan belas ) indikator kinerja. Hasil evaluasi

dan analisis kinerja sasaran menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. 15 (sembilan) indikator termasuk dalam kriteria sangat tinggi dengan nilai capaian

kinerja lebih dari 91%

2. 2 (dua) indikator termasuk dalam kriteria sangat baik dengan nilai capaian kinerja

antara 51% sampai dengan 65%

3. 1 (satu) indikator termasuk dalam kriteria sangat rendah dengan nilai capaian

kinerja kurang atau sama dengan 50%.

Sedangkan dari sisi anggaran realisasi penyerapan sampai dengan akhir tahun adalah

sebesar Rp. 12.328.825.569,00 ( dua belas milyar tiga ratus dua puluh delapan juta

delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah ) atau 94,18

% dari jumlah anggaran sebesar Rp. 13.091.230.409,00 ( tiga belas milyar sembilan

puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus sembilan rupiah )

Meskipun hasil evaluasi dan analisis kinerja termasuk dalam kategori berhasil tetapi

tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala /

permasalahan. Namun demikian dengan segala kemampuan yang dimiliki dinas baik

itu sumber daya manusia, sumber daya peralatan maupun sumber daya modal /

keuangan, semua program / kegiatan yang telah ditetapkan di tahun 2016 dapat

dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan target yang direncanakan.


KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BANTUL

ARIS SUHARYANTA, S.Sos.,MM

NIP. 19640617 198703 1009


T a h u n 2 0 1 6

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas

dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana

kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Laporan

Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2016 berisi tentang

ikstisar realisasi pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan

dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan Dokumen Rencana

Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021.

Salah satu urusan wajib yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada

Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang

otonomi daerah adalah urusan wajib dibidang perhubungan. Tidak dapat

dipungkiri bahwa transportasi sudah merupakan suatu kebutuhan dan

peranannya sangatlah penting dalam upaya menunjang pemenuhan

kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan

keamanan serta merupakan urat nadi penunjang proses kegiatan dalam

hidup dan kehidupan manusia. Sebagai penunjang dan penggerak serta

pemerata hasil – hasil pembangunan transportasi mutlak harus

direncanakan, diatur dan dikendalikan agar dapat berfungsi optimal.

Sejalan dengan hal tersebut maka dalam rangka menyongsong era

globalisasi serta perubahan kondisi dan situasi yang berkembang pesat

Dinas Perhubungan harus terus menerus mengalami perubahan kearah

perbaikan. Rencana Strategis Dinas Perhubungan yang telah disusun

merupakan langkah awal dalam menjawab tuntutan perkembangan

global dan nasional, dengan serangkaian rencana program kegiatan

mendasar yang harus dapat diimplementasikan guna mencapai tujuan

menciptakan lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman dalam

rangka mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul.


T a h u n 2 0 1 6

2

Melalui Rencana Strategis juga diharapkan segala kebutuhan

masyarakat terkait sarana dan prasarana transportasi dapat

terakomodasi secara transparan, demokratis dan akuntabel. Sebagai

tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis yang dijabarkan dalam

pelaksanaan program kegiatan dinas secara nyata sebagai upaya

pemberian pelayanan kepada masyarakat umum, disusunlah Laporan

Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran

dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana

tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun

2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Bantul.

1.2 Maksud dan Tujuan

Tujuan dari penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Dinas

Perhubungan adalah :

a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat

atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah

untuk meningkatkan kinerjanya.

Dengan demikian Laporan Kinerja sebagai sarana bagi instansi

pemerintah dalam menjawab tentang apa yang telah dicapai dan

bagaimana prosesnya dalam mencapai target yang telah di tentukan.

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan :

a. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan ke arah

perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas

pelaksanaan tupoksi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi;

b. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka

menengah dan jangka pendek.

c. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih

tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan;


T a h u n 2 0 1 6

3

1.3 Dasar Hukum

Landasan hukum dalam membuat Laporan Kinerja Tahun 2016 sebagai

berikut :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari KKN

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir

dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan

Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang

Penetapan Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-

2021;

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten

Bantul.

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 19A Tahun 2011 tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten

Bantul Tahun Anggaran 2016.


T a h u n 2 0 1 6

4

1.4 Gambaran Umum Dinas Perhubungan

1.4.1 Sejarah Dinas Perhubungan

Pada awalnya kewenangan pemerintah daerah di bidang

perhubungan dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum.

Namun setelah dibentuk DLLD (Djawatan Lalu Lintas Djalan) pada

tahun 1960 – 1970 maka kewenangan tersebut dilaksanakan oleh

DLLD. Setelah adanya ejaan yang disempurnakan pada tahun

1970-1980 DLLD diubah menjadi DLLAJR (Dinas Lalu Lintas

Angkutan Jalan Raya) dan diubah lagi menjadi DLLAJ (Dinas Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan).

Di Kabupaten Bantul, karena pada waktu itu belum dibentuk

DLLAJ maka segala kewenangan bidang perhubungan

dilaksanakan oleh DLLAJ Propinsi DIY. Namun setelah di

Kabupaten Bantul dibentuk DLLAJ pada tahun 1994-1995, maka

kewenangan di bidang perhubungan secara bertahap diserahkan

ke Kabupaten Bantul. Pada tahun 2000, Dinas LLAJ diubah

menjadi Dinas Perhubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 48 Tahun 2000 yang diubah lagi dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007.

1.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007,

urusan Pemerintah Daerah bidang perhubungan yang menjadi

kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah :

1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan

transportasi jalan kabupaten / kota

2. Pemberian ijin dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum

3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap

penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan

kabupaten / kota

4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan

pengemudi

5. Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C

6. Pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe C

7. Pembangunan terminal angkutan barang

8. Pengoperasian terminal angkutan barang


T a h u n 2 0 1 6

5

9. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan

kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah

pelayanannya dalam satu kabupaten

10. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan

kabupaten

11. Pemberian ijin trayek angkutan pedesaan

12. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang

pada jaringan jalan kabupaten

13. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk

angkutan taksi yang wilayahnya satu kabupaten

14. Pemberian ijin operasi angkutan umum taksi yang melayani

wilayah kabupaten

15. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa

16. Pemberian ijin usaha angkutan pariwisata

17. Pemberian ijin usaha angkutan barang

18. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam

kabupaten

19. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan

dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat

pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman

pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten

20. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di

jalan kabupaten

21. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten

22. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan

kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten

23. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang

menyebabkan korban meninggal dunia dan / atau yang

menjadi isu kabupaten.

24. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor

25. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan

26. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran :

a. Perda kabupaten bidang LLAJ

b. Pemenuhan lokasi fasilitas parkir untuk jalan umum di

jalan kabupaten

c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala kendaraan

bermotor


T a h u n 2 0 1 6

6

d. Perijinan angkutan umum

27. Penentuan lokasi parkir umum di jalan kabupaten

28. Pengoperasian fasilitas parkir untuk jalan umum di jalan

kabupaten

Terkait dengan pelimpahan kewenangan dari instansi yang lebih

tinggi, ada beberapa kewenangan yang dapat dilimpahkan antara

lain :

1. Rekomendasi domisili terkait dengan pengajuan perijinan :

trayek, usaha, operasi angkutan, penggunaan jalan.

2. Pengawasan prasarana lalu lintas di wilayah kecamatan

3. Rekomendasi wilayah terkait dengan penetapan rencana

jaringan trayek angkutan umum, terminal dll.

4. Rekomendasi terkait dengan manajemen dan rekayasa lalu

lintas di wilayah kecamatan.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas mempunyai tugas

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang

perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut dinas menyelenggarakan

fungsi :

a. perumusan kebijakan bidang lalu lintas, angkutan dan teknik

sarana prasarana;

b. pelaksanaan kebijakan bidang lalu lintas, angkutan dan teknik

sarana prasarana;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas,

angkutan dan teknik sarana prasarana;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup

tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai

bidang tugas dan fungsinya.

1.4.3 Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :


T a h u n 2 0 1 6

7

a. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu

oleh Sub Bagian Umum, Sub Bagian Program; dan Sub

Bagian Keuangan dan Aset.

b. Bidang Lalu Lintas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang dibantu oleh Seksi Manajemen Rekayasa dan

Operasional Lalu Lintas dan Seksi Pengendalian dan Operasi;

c. Bidang Angkutan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang dibantu oleh Seksi Angkutan Umum dan Seksi Angkutan

Barang dan Khusus;

d. Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana yang

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh Seksi

Sarana dan Prasarana dan Seksi Telekomunikasi dan

Informatika;

e. UPT;

f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Dengan demikian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan

Kabupaten Bantul dibebankan pada 14 jabatan struktural. Secara

rinci distribusi jabatan struktural adalah sebagai berikut : Eselon


T a h u n 2 0 1 6

8

II/b = 1 jabatan, Eselon III/a = 1 jabatan, Eselon III/b= 3 jabatan,

Eselon IV/a = 9jabatan.

1.4.4 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi Dinas Perhubungan

dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mampu mengampu

ketugasan bidang perhubungan. Dimana tingkat kebrhasilan

pencapaian target yang telah ditetapkan tergantung dari kualitas

dan kuantitas sumber daya manusia yang melksanakan

ketugasan.

Pada tahun 2016 sumber daya manusia yang ada di Dinas

Perhubungan meliputi :

a. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel I.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Jenjang Pendidikan Jumlah Prosentase

1 SD 2 2,86%

2 SLTP 7 10,00%

3 SLTA/SMK 31 44,29%

4 D2 6 8,57%

5 D3 1 1,43%

6 D4 3 4,29%

7 S1 15 21,43%

8 S2 5 7,14%

Jumlah 70

Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2016


T a h u n 2 0 1 6

9

b. Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan

Tabel I.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

No Pangkat Golongan Jumlah

1 Golongan I 6

2 Golongan II 19

3 Golongan III 38

4 Golongan IV 7

Jumlah 70


c. Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf

Tabel I.3

Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf

No Jabatan Jumlah Pegawai

1 Eselon II 1

2 Eselon IIIA 1

3 Eselon IIIB 3

4 Eselon IV A 9

5 Staf 66

JUMLAH 70

Sumber: Dishub Kab. Bantul, 2016

d. Jumlah pegawai yang mempunyai kualifikasi teknis

Tabel I.4

Jumlah Pegawai yang Mempunyai Kualifikasi Teknis

Kualifikasi Yang Ada Jumlah Ideal Kurang

Penguji 6 9 3

PPNS 2 20 18

D-IV Transportasi Darat 3 8 5

D-III Ahli LLAJ 1 6 5

Sumber: Dishub Kab. Bantul, 2016


T a h u n 2 0 1 6

10

e. Komposisi SDm Dinas Perhubungan Menurut Jenis Kelamin

Tabel 1. 5

Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah Prosentase

1 Laki Laki 60 85,71%

2 Perempuan 10 14,29%

Jumlah 70

Sumber : Dishub Kab. Bantul 2015

Grafik 1.1

Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Jenis Kelamin

0

10

20

30

40

50

60

Laki Laki Perempuan

60

10

85,71% 14,29%

Jumlah

Prosentase


T a h u n 2 0 1 6

11

1.5 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan tahun 2015

adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan,

gambaran umum Dinas Perhubungan yang meliputi sejarah Dinas

Perhubungan, kewenangan wajib, susunan dan struktur

organisasi, core area, SDM, serta sistematika penyajian

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Memuat perencanaan bidang perhubungan dari Rencana

Strategis 2016-2021 yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran,

Perjanjian Kinerja tahun 2016, Indikator Kinerja Utama tahun 2016

maupun Rencana Kinerja Tahunan tahun 2016

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Berisi penjelasan singkat tentang akuntabilitas kinerja, capaian

kinerja baik IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan RKT beserta

analisisnya juga berisi tentang akuntabilitas keuangan.

Bab IV : Penutup

Berisi ringkasan dan kesimpulan terkait pencapaian kinerja, dan

pemanfaatannya untuk umpan balik dalam perencanaan

pembangunan daerah.


T a h u n 2 0 1 6

12

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Dinas Perhubungan yang mempunyai jangka waktu 5 (lima) tahun

tertuang dalam Rencana Kinerja Tahun 2016 – 2021, kemudian dalam perencanaan

tahunan, Dinas Perhubungan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang

merupakan lembar/dokumen penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada

pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang

disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja

yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome)

yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian

target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcomeyang dihasilkan dari kegiatan

tahun-tahun sebelumnya,sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

2.1 Rencana Strategis

Renstra Dinas Perhubungan merupakan turunan dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Renstra Dinas Perhubungan

memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang

di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan

dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan 2016-2021.

2.1.1 Visi dan Misi

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan bidang perhubungan yang

mendukung visi Kabupaten Bantul, maka ditetapkan visi Dinas Perhubungan

yaitu : “Mewujudkan Masyarakat Bantul yang Sadar dan Tertib Berlalu

Lintas “.Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan

masyarakat Kabupaten Bantul yang sadar dan tertib berlalu lintas dalam

upaya mencapai lalu lintas yang lancar, nyaman, aman dan selamat,

sehingga kondisi ini akan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang

pada akhirnya dapat menciptakan taraf hidupnya serta mewujudkan

kesejahteraan. Kondisi lalu lintas yang kami harapkan tidak saja terjadi di

darat saja tapi juga transportasi laut dan udara.

Sedangkan misi yang merupakan pernyataan tentang tujuan opersional

organisasi dalam mencapai visi, diwujudkan dalam produk rencana aksi dan

pelayanan sehingga dapat mengikuti irama perubahan jaman pihak-pihak

yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Adapun misi Dinas


T a h u n 2 0 1 6

13

Perhubungan, adalah :

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia

2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang LLAJ guna keselamatan

lalu lintas

3. Meningkatkan kualitas pelayanan sektor perhubungan dalam mendukung

pembangunan/pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi

4. Meningkatkan peran dalam penggalian sumber PAD dan sektor

Perhubungan

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan bidang perhubungan yang ingin dicapai dan

diwujudkan dalam kurun waktu 2016 - 2021 adalah :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas

2. Mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan pemenuhan sarana dan

prasarana yang memadai.

3. Mewujudkan pelayanan prima bidang perhubungan

4. Meningkatkan potensi penerimaan PAD sektor perhubungan

Tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih spesifik dalam

bentuk sasaran, sehingga seyogyanya sasaran harus selaras dengan

tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi

pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu

yang lebih pendek dari tujuan.

Dari keempat tujuan di atas dijabarkan dalam 4 (empat) sasaran strategis

yaitu :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

2. Meningkatnya keselamatan lalu lintas dengan terpenuhinya fasilitas lalu

lintas dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas

3. Meningkatnya kualitas pelayanan sektor perhubungan yang cepat, tepat,

ramah dan sopan

4. Meningkatnya PAD sektor perhubungan.

2.1.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan umum Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul periode 2016 –

2021 adalah :

1. Mengingkatkan Sumber Daya Yang Berkualitas

2. Meningkatkan dan melengkapi sarana dan prasarana lalu lintas yang

memadai


T a h u n 2 0 1 6

14

3. Melaksanakan pelayanan sektor perhubungan yang berkualitas

4. Melaksanakan intensifikasi sumber retribusi untuk meningkatkan PAD

sektor Perhubungan

2.1.4 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan

sasaran strategis instansi pemerintah. Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja

Utama bagi setiap instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

1. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

2. untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran

strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan

peningkatan akuntabilitas kinerja

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah

Persentase Penurunan Angka Kecelakaan. Tujuan ditetapkannya indikator ini

adalah untuk mengukur kinerja dinas terkait upaya penurunan angka

kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul. Untuk tahun

2016 target yang ditetapkan sebesar 5%.

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Tahun 2016 - 2021

No Indikator Kinerja Utama Target Rumus yang

digunakan 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1

Prosentase Penurunan

Angka Kecelakaan Lalu

Lintas

5% 6% 7% 8% 9% 10%

Angka

kecelakaan

pada tahun n

dikurangi

angka

kecelakaan

tahun n-1 kali

seratus

persen


T a h u n 2 0 1 6

15

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima

dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen

anggaran disahkan. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah

atas penggunaan anggaran.Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan

(disclosure)secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan dari adanya perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi dan sebagai dasarpemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan

supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

2.3 Rencana Kerja Tahunan

Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD Dinas Perhubungan Tahun 2016 dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kab Bantul Tahun 2016

No Program Indikator Kinerja

Program Satuan

Target

Tahunan Keterangan

1

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Nilai

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah

angka 80

Angka Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah

2

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Cakupan

Pemenuhan

sarana dan

prasarana

aparatur

Persen 92

Jumlah sarana dan

prasarana aparatur

dibagi jumlah sarana

dan prasarana

aparatur yang ideal x

100%


T a h u n 2 0 1 6

16

3

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Cakupan

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Persen 100

Jumlah pelatihan dan

pengembangan

kapasitas aparatur

dibagi jumlah

pelatihan dan

pengembangan

kapasitas aparatur

yang ideal x 100%

4

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

Capaian Nilai

Evaluasi Kinerja Angka 78

Angka Nilai Evaluasi

Kinerja

5 Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Persentase

Pelanggaran

Disiplin Pegawai

Persen 0

Jumlah PNS yang

melakukan

pelanggaran dibagi

jumlah PNS x 100%

6

Program

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana

Perhubungan

Ketersediaan

Simpul

Transportasi

Yang Memadai

unit 13

Jumlah Simpul

Transportasi Berpar

Halte, Park And

Ride, Terminal, Dll

7 Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan

Persentase

Angkutan Umum

Yang Jalan

persen 80

Jumlah Angkutan

Umum Yang Ada

Dikurangi Angkutan

Umum Yang

Melanggar Saat

Terjaring Operasi

Dibagi Jumlah

Angkutan Umum

Dikali 100%

8

Program Rehabilitasi

dan Pemeliharaan

Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Persentase

Ketersediaan

Fasilitas

Keselamatan

Jalan Yang Ideal

persen 90

Jumlah APILL (Milik

Kabupaten Bantul) di

Kurangi Jumlah

APILL Yang Rusak

(Milik Kabupaten

Bantul) dibagi

Jumlah APILL (Milik

Kabupaten Bantul)

Dikai 100%


T a h u n 2 0 1 6

17

9

Program Peningkatan

Kelaikan

Pengoperasian

Kendaraan Bermotor

Persentase

Kendaraan

Bermotor Yang

Wajib Uji

persen 85

Jumlah KBWU Yang

Lolos KIR Dibagi

Jumlah KBWU Yang

Mendaftar Dikai

100%

10

Program

Pengendalian dan

Pengamanan Lalu

Lintas

Persentase

Ketersediaan

Rambu Jalan

Kabupaten

persen 9.8

Jumlah Rambu Yang

Terpasang Di Jalan

Kabupaten Dibagi

Jumlah Kebutuhan

Rambu di Jalan

Kabupaten Dikali

100%


2.4 Rencana Anggaran

Pada tahun 2016 rencana anggaran sesuai dengan yang tercantum dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2016 adalah sebesar Rp.

17.717.156.909,- (tujuh belas milyar tujuh ratus tujuh belas juta seratus lima puluh

enam ribu sembilan ratus sembilan rupiah) yang dialokasikan untuk belanja

langsung sebesar Rp. 13.091.230.409,- (tiga belas milyar Sembilan puluh satu juta

dua ratus tiga puluh ribu empat ratus sembilan rupiah) dan belanja tidak langsung

sebesar Rp. 4.625.926.500,- (empat milyar enam ratus dua puluh lima juta

sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Tabel 2.3

Komposisi Rencana Anggaran Tahun 2016 Menurut Jenis Belanja

No Uraian Rencana Anggaran (Rp) Persentase

1 Belanja Tidak Langsung 4,625,926,500.00 26.11%

2 Belanja Langsung 13,091,230,409.00 73.89%

Jumlah 17,717,156,909.00 100.00%

Sumber : Dinas Perhubungan, 2016

Belanja tidak langsung digunakan untuk gaji pegawai sedangkan belanja

langsung digunakan untuk pelaksanaan program kegiatan utama dalam rangka

mendukung pencapaian sasaran sebesar Rp. 7.262.589.000,- (tujuh miliar dua

ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan

program kegiatan rutin sebesar Rp. 1.754.683.000,- (satu miliar tujuh ratus lima

puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).


T a h u n 2 0 1 6

18

Tabel 2.4

Komposisi Rencana Anggaran Tahun 2016 Menurut Program Kegiatan

No Uraian Rencana Anggaran Persentase

1 Program Kegiatan Utama 10,435,849,009 79.72%

2 Program Kegiatan Pendukung 2,655,381,400 20.28%

Jumlah 13,091,230,409 100%


Untuk belanja langsung apabila dirinci menurut rekening belanja akan terlihat

sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.5

Komposisi Rencana Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016

No Uraian Rencana Anggaran (Rp) %

1 Belanja Pegawai 757,725,000 5.79%

2 Belanja Barang/Jasa 4,331,596,400 33.09%

3 Belanja Modal 8,001,909,009 61.12%

Jumlah 13,091,230,409 100%


Sedangkan rencana anggaran untuk masing – masing kegiatan adalah sebagai

berikut :


T a h u n 2 0 1 6

19

Tabel 2.6

Rencana Anggaran Kegiatan Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Anggaran

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

836,998,400.00

Kegiatan:

Penyediaan jasa surat-

menyurat

Jumlah Perangko,

materai, SKRD

Dishub Bantul 470 lembar

3,500,000.00

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air, dan listrik

Jumlah Listrik, Telepon,

Seedy

Dishub Bantul 12 bulan

6,200,000.00

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Pajak

Kendaraan Bermotor

Dishub Bantul 25

kendaraan

16,125,000.00

Penyediaan jasa

administrasi keuangan

Jumlah Pembayaran

honor PKK, Pembantu

Bendahara, Bendahara

pengeluaran,

Bendahara Penerima,

Pembantu Bendahara

Pengeluaran dan

Pengurus Gaji

Dishub Bantul 144 orang

bulan

37,200,000.00

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Jumlah Petugas

Cleaning Service

Dishub Bantul 48 oB

78,000,000.00

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Perlengkapan

Kantor

Dishub Bantul 4 paket

16,063,400.00

Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

Jumlah Meningkatnya

pelayanan masyarakat

Dishub Bantul 10 macam

34,685,000.00

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Jumlah Komponen

Instalasi Listrik


4,000,000.00

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

Jumlah bahan bacaan Dishub Bantul 12 bulan

62,000,000.00

Penyediaan bahan logistik

kantor

Jumlah Tabung LPG

dan Pemadam

Kebakaran


1,000,000.00


T a h u n 2 0 1 6

20

Penyediaan makanan dan

minuman

Jumlah Makanan dan

Minuman


makan

7,825,000.00

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Jumlah Perjalanan

Dinas

Dishub Bantul 51 kali

87,450,000.00

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

Jumlaha Perjalanan

Dinas


kegiatan

30,000,000.00

Penyediaan jasa keamanan Jumlah Tenaga

Bantuan


bulan

452,950,000.00

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Cakupan sarana dan

prasarana aparatur

735,339,000.00

Kegiatan:

Pengadaan kendaraan

bermotor

Jumlah Pengadaan

Kendaraan Dinas

Dishub Bantul 4 unit

-

Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Jumlah Perlengkapan

gedung kantor

Dishub Bantul 13 buah

164,539,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Jumlah Pemeliharaan

gedung kantor


197,350,000.00


kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Pemeliharaan

kendaraan dinas


351,450,000.00


peralatan dan

perlengkapan kantor

Jumlah Pemeliharaan

perlengkapan gedung

kantor

Dishub Bantul 27 unit

22,000,000.00

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Cakupan ketersediaan

prasraana peningkatan

disiplin aparatur

167,804,000.00

Kegiatan:

Pengadaan pakaian kerja

lapangan

Jumlah Pakaian

seragam, atribut,

warepack, rompi juru

parkir, topi juru parkir

Dishub Bantul 6 macam

167,804,000.00

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Persentase Sumber

Daya Aparatur yang

memiliki Kompetensi

sesuai Bidangnya

67,000,000.00

Kegiatan:

Bimbingan teknis

implementasi peraturan

perundang-undangan

Jumlah Bimbingan

teknis peraturan

perundangan

Dishub Bantul 2 kegiatan

67,000,000.00


T a h u n 2 0 1 6

21

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Persentase

ketersediaan laporan

kinerja

8,000,000.00

Kegiatan:

Penyusunan lap. capaian

kinerja & ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Jumlah Buku LPPD,

LKPJ, LAKIP, Laporan

Keuangan

Dishub Bantul 4 dokumen

8,000,000.00

Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

577,900,000.00

Kegiatan:

Pemeliharaan LPJU Jumlah Pemeliharaan

LPJU

Kabupaten

Bantul

3 kali

577,900,000.00

Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

Persentase

ketersediaan fasilitas

keselamatan jalan yang

ideal

1,019,200,000.00

Kegiatan:

Rehabilitasi/pemeliharaan

sarana alat pengujian

kendaraan bermotor

Jumlah Service dan

kalibrasi

Kantor

Pengujian

Kendaraan

Bermotor Kab.

Bantul

3 kali

140,850,000.00


prasarana balai pengujian

kendaraan bermotor

Jumlah Sewa gedung

kantor

Kantor

Pengujian

Kendaraan

Bermotor Kab.

Bantul

2 paket

135,050,000.00


terminal/pelabuhan

Jumlah Pemeliharaan

tempat retribusi

Kabupaten

Bantul

4 paket

486,600,000.00


APILL, rambu lalu lintas,

marka jalan dan halte

Jumlah Pemeliharaan

APILL, rambu lalu lintas

dan marka

Kabupaten

Bantul

1 paket

256,700,000.00

Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan

Persentase angkutan

Umum yang Ideal

2,042,180,000.00

Kegiatan:

Uji kelayakan sarana

transportasi guna

keselamatan penumpang

Jumlah KBWU yang

lolos uji

Kantor

Pengujian

Kendaraan

Bermotor Kab.

Bantul

9 macam

527,040,000.00


T a h u n 2 0 1 6

22

Pengumpulan dan analisis

data base pelayanan jasa

angkutan

Jumlah Kegiatan

Survey

Kabupaten

Bantul

9 paket

894,790,000.00

Fasilitasi perijinan di bidang

perhubungan

Jumlah Honorarium

petugas

Kabupaten

Bantul

100%

38,750,000.00

Sosialisasi/penyuluhan

ketertiban lalu lintas dan

angkutan

Jumalh Kegiatan

Sosialisasi

Kabupaten

Bantul

7 paket

134,510,000.00

Pembinaan operasional

LLAJ

Jumlah kegiatan

pegawasan dan

pengendalian yang

dilaksanakan

Kabupaten

Bantul

60 kali%

187,850,000.00

Operasional pengendalian

tower

Jumlah pengajuan ijin

menara telekomunikasi

Kabupaten

Bantul

100%

259,240,000.00

Program Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Perhubungan

Ketersediaan simpul

transportasi yang

memadai

101,350,000.00

Kegiatan:

Pembangunan halte bus,

taxi gedung terminal

Jumlah pengadaan

halte

Kabupaten

Bantul

5 unit

101,350,000.00

Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu

Lintas

Persentase

ketersediaan rambu di

jalan kabupaten

7,268,734,009.00

Kegiatan:

Pengadaan rambu-rambu

lalu lintas

Jumlah Rambu Lalu

Lintas

Kabupaten

Bantul

6 paket

498,247,009.00

Pengadaan marka jalan Jumlah marka Kabupaten

Bantul

1150 m2

261,350,000.00

Pengadaan pagar

pengaman jalan

Jumlah guardrail Kabupaten

Bantul

1 unit

199,675,000.00

Pengadaan APILL Jumlah APILL Kab Bantul 1 unit

484,625,000.00

Pengadaan Flashing Lamp Jumlah Flashing lamp Kabupaten

Bantul

5 unit

181,350,000.00

Pengadaan Lampu

Penerangan Jalan

Jumlah Lampu

Penerangan Jalan

Umum

Kab Bantul 172 unit

5,643,487,000.00

Program Peningkatan

Kelaikan Pengoperasian

Kendaraan Bermotor

Persentase kendaraan

bermotor yang wajib uji

yang lolos uji

263,625,000.00

Kegiatan:


T a h u n 2 0 1 6

23

Pengadaan alat pengujian

kendaraan bermotor

Jumlah Alat uji

kendaraan bermotor

Kabupaten

Bantul

1 unit

263,625,000.00

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

3,100,000.00

Penyususnan Rencana

Strategis SKPD

Jumlah Dokumen Kabupaten

Bantul

1 dokumen

1,550,000.00

Penyusunan Rencana

Kerja SKPD

Jumlah Dokumen Kabupaten

Bantul

1 dokumen

1,550,000.00

JUMLAH

13,091,230,409.00


T a h u n 2 0 1 6

26

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah dinas yang bergerak di sector

perhubungan yang merupakan pelaksana pemerintah daerah kabupaten Bantul yang

mempunyai kewajiban dalam melakukan pengukuran akuntabilitas kinerja melalui

penyajian Laporan Kinerja yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan

Presiden Nomor 10 Tahun 2010, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan PermenPAN

dan RB Nomor : 53 Tahun 2014. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab

dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai

keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak – pihak

yang berwenang menerima laporan akuntabilitas / pemberi amanah.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten

Bantul. Pengukuran ini merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan

didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator

masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Strategi pencapaian visi dan misi

yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja tahun 2016 ini adalah berdasarkan

kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten

Bantul.

Penetapan indikator kinerja adalah berdasarkan kebijaksanaan, program, dan

kegiatan yang sesungguhnya dalam masa Januari sampai dengan Desember 2016.

Dari penetapan strategi yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi Dinas

Perhubungan Kabupaten Bantul dan setelah diidentifikasi ke berbagai komponen

indikator, ditemukan bahwa kegiatan tahun 2016 sebagian besar meliputi tiga jenis

indikator kinerja yaitu inputs, outputs dan outcomes.

Pengukuran indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan

dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

dengan rumus sebagai berikut :

Realisasi

Capaian indikator kinerja = x 100%

Rencana


T a h u n 2 0 1 6

27

Hasil pengukuran kinerja disimpulkan baik untuk masing – masing indikator

kinerjanya. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam

penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Interval Nilai Realisasi

Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi

Kinerja

Kode

1 91≤ Sangat Baik

2 76 ≤ 90 Tinggi

3 66 ≤ 75 Sedang

4 51 ≤ 65 Rendah

5 ≤ 50 Sangat Rendah

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah

Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas. Indikator ini juga

digunakan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan.

Tujuan ditetapkannya indikator ini adalah untuk mengukur kinerja dinas sejauh

mana dapat menurunkan / menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas setiap

tahunnya. Formulasi pengukuran yang digunakan adalah Jumlah kecelakaan di

jalan kabupaten pada tahun ke N dikurangi Jumlah kecelakaan di jalan

kabupaten pada tahun ke N-1 dibagi Jumlah kecelakaan di jalan kabupaten pada

tahun ke N-1 *100%

Data perkembangan capaian indicator kinerja tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016

Tahun Target Realisasi % Keterangan

2016 5% 2% 40.0% sangat rendah



T a h u n 2 0 1 6

28

Grafik 3.1

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2016


Grafik 3.2

Perkembangan Capaian Kinerja Utama Tahun 2016


Dari data di atas dapat dilihat bahwa target pada tahun 2016 yaitu penurunan

angka kecelakaan di Kabupaten Bantul sebesar 5% tidak dapat terealisasi dan

hanya dapat tercapai sebesar 2 %. Dari data yang diperoleh dari Kepolisian

Resort yang tersebar di 17 Kecamatan pada Kabupaten Bantul diperoleh data

bahwa jumlah kecelakaan di Bantul sebanyak 1554 kejadian di tahun 2016

sedangkan di tahun 2015 terjadi kecelakaan sebanyak 1583

Data Kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Bantul pada tahun 2016 dan tahun

2015 adalah sebagai berikut :

2

5

0

1

2

3

4

5

6

2016

Realisasi

Target

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2016

Pe

rse

n

Persentase

Capaian Kinerja

Indikator Utana

Tahun 2016


T a h u n 2 0 1 6

29

Tabel 3.3

Data Kecelakaan Tahun 2016 Di Kabupaten Bantul

No Kecamatan Jumlah

Kecelakaan

Jumlah Korban

MD LB LR Kerugian Materi

1 Bantul 174 24 7 143 185,300,000

2 Sewon 210 10 28 170 276,400,000

3 Banguntapan 201 15 19 166 114,500,000

4 Piyungan 68 6 1 61 13,500,000

5 Kasihan 75 5 0 70 74,320,000

6 Sedayu 76 2 13 60 31,450,000

7 Pajangan 57 3 15 41 16,000,000

8 Pandak 61 3 17 41 28,000,000

9 Kretek 81 5 5 71 27,200,000

10 Pundong 89 4 9 75 54,000,000

11 Jetis 91 7 1 83 69,250,000

12 Pleret 37 0 2 35 24,500,000

13 Imogiri 74 6 6 62 23,350,000

14 Bambanglipuro 79 3 10 72 25,550,000

15 Sanden 71 3 17 50 15,000,000

16 Srandakan 38 3 4 31 19,350,000

17 Dlingo 72 2 11 57 32,750,000

JUMLAH 1554 101 165 1288 845,120,000

Sumber : Data Polsek Se-Kecamatan Bantul, 2016

Tabel 3.4

Data Kecelakaan Tahun 2015 di Kabupaten Bantul

No Kecamatan Jumlah

Kecelakaan

Jumlah Korban

MD LB LR Kerugian Materi

1 Bantul 202 32 11 158 76,400,000

2 Sewon 206 15 30 161 185,300,000

3 Banguntapan 219 8 18 193 114,500,000

4 Piyungan 68 4 5 57 42,050,000

5 Kasihan 51 6 0 47 74,320,000

6 Sedayu 59 9 8 44 31,450,000

7 Pajangan 48 1 11 37 5,400,000

8 Pandak 39 3 5 31 23,100,000

9 Kretek 77 6 11 60 17,200,000

10 Pundong 80 4 12 64 8,500,000


T a h u n 2 0 1 6

30

11 Jetis 97 10 3 82 69,250,000

12 Pleret 36 0 3 33 15,450,000

13 Imogiri 63 5 10 48 23,350,000

14 Bambanglipuro 108 4 8 96 25,550,000

15 Sanden 60 0 4 56 5,850,000

16 Srandakan 36 0 0 36 19,350,000

17 Dlingo 68 9 10 49 32,750,000

JUMLAH 1583 116 149 1252 769,770,000

Sumber : Data Polsek Se-Kecamatan Bantul, 2015

Grafik 3. 3

Perkembangan Jumlah Kecelakaan di Kabupaten Bantul

Tahun 2015 – 2016

Sumber : Data Polsek Se-Kecamatan Bantul, 2015 dan 2016

Adapun permasalahan yang dihadapi sehingga menyebabkan tidak tercapainya

target kinerja antara lain :

1. masih kurangnya tenggang rasa antar sesama pengguna jalan dan perilaku

masyarakat pengguna jalan yang masih sering mengabaikan keselamatan

diri sendiri maupun orang lain seperti mengemudikan kendaraan dalam

keadaan mabuk, mengantuk, sambil menggunakan HP dan ugal-ugalan

dijalan.

2. masih kurangnya pemahaman masyarakat pengguna jalan akan pentingnya

tertib dan disiplin dalam berlalu lintas. Hampir semua kejadian kecelakaan

didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat

terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang

berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pula pura-

pura tidak tahu.

1583

1554

1535

1540

1545

1550

1555

1560

1565

1570

1575

1580

1585

1590

2015 2016

Jumlah Kecelakaan

Di Kabupaten Bantul

http://id.wikipedia.org/wiki/Kejadian

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelanggaran&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Arti

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ketentuan&action=edit&redlink=1


T a h u n 2 0 1 6

31

3. masih minimnya fasilitas keselamatan lalu lintas seperti rambu lalu lintas,

marka jalan, APILL, flashing lamp, pagar pengaman jalan dan fasilitas

pendukung keselamatan lalu lintas (LPJU) yang terpasang.

4. Kondisi kendaraan yang kurang memenuhi syarat laik jalan karena

kurangnya perawatan.

5. Kondisi jalan yang rusak salah satu faktor penyebab kecelakaan.

Solusi yang dapat dilaksanakan antara lain :

1. Sosialisasi/penyuluhan untuk memberikan pemahaman akan keselamatan

lalu lintas

2. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan

3. Pemenuhan fasilitas keselamatan lalu lintas

4. Perbaikan kondisi jalan yang rusak.

Strategi/upaya ke depan yang ditempuh untuk dapat meningkatkan capaian

indikator ini ditahun berikutnya antara lain :

1. meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu

lintas dan angkutan jalan serta pengawasan dan pengendalian sarana dan

prasarana lalu lintas

2. melaksanakan sosialisasi/penyuluhan tertib lalu lintas kepada masyarakat

melalui berbagai media antara lain :

- penyuluhan langsung,

- siaran radio ( siaran langsung maupun ILM )

- spanduk, poster, leaflet, stiker, website

3. Melaksanakan pembinaan melalui kegiatan pemeriksaan kendaraan di jalan

bekerja sama dengan Polres Bantul.

4. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu, marka,

APILL, Flashing Lamp, guardraill) dan fasilitas pendukung keselamatan lalu

lintas (LPJU).

5. Koordinasi dengan DPU untuk pelaksanaan perbaikan jalan

Sasaran ini merupakan upaya mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan

peningkatan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat akan jasa di bidang

lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi :

1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Kegiatan : Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal

2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan :


T a h u n 2 0 1 6

32

a. Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

b. Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan

c. Pelayanan Perijinan di Bidang Perhubungan

d. Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban LLAJ

e. Pembinaan Operasional LLAJ

3. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Kegiatan :

a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

d. Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan

4. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Kegiatan : Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Kegiatan :

a. Pengadaan Rambu

b. Pengadaan Marka Jalan

c. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

d. Pengadaan APILL

e. Pengadaan Flashing Lamp

f. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan

Dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan tersebut dan dengan didukung

oleh aparatur yang mempunyai komitmen, kemampuan dan kompetensi teknis

yang memadai diharapkan dapat menekan terjadinya pelanggaran lalu lintas

sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menurunkan

angka kecelakaan lalu lintas dan pada akhirnya dapat meningkatkan keselamatan

lalu lintas.

3.1.2 Capaian Indikator Program

Tahun 2016 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategik 2011 – 2021

Dinas Perhubungan. Adapun realisasi capaian kinerja program yang tercantum

dalam dokumen tersebut meliputi :


T a h u n 2 0 1 6

33

Tabel . 3.5

Capaian Indikator Program Tahun 2016

Bidang Program Indikator Kinerja

Program

Tahun 2016

Persen

tase

Target

Akhir

Tahun

RPJMD

% Capaian sd

2016 terhadap

target akhir

RPJMD

Satuan Target Realisasi

Sekretariat Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Nilai Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah

angka 80 81,32 101,65 85 95.67%

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Cakupan

Pemenuhan

sarana dan

prasarana

aparatur

Persen 92 67.65 73.5% 100 67.65%

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Cakupan

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persen 100 100 100 100 100.00%

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Capaian Nilai

Evaluasi Kinerja

Angka 78 78 100 83 93.98%

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Persentase

Pelanggaran

Disiplin Pegawai

Persen 0 0 0 0 0.00%

Angkutan Program

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana

Perhubungan

Ketersediaan

Simpul

Transportasi Yang

Memadai

unit 13 13 100 38 34.21%

Program

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

Persentase

Angkutan Umum

Yang Jalan

persen 80 80 100 81,25 98.46%

Lalu Lintas Program

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan

Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Persentase

Ketersediaan

Fasilitas

Keselamatan Jalan

Yang Ideal

persen 90 87,8 97,55 95 92.42%

Keselamatan

Teknik

Sarana dan

Program

Peningkatan

Kelaikan

Persentase

Kendaraan

Bermotor Yang

persen 85 93,65 121,45 87,5 107.03%


T a h u n 2 0 1 6

34

Prasarana Pengoperasian

Kendaraan

Bermotor

Wajib Uji

Program

Pengendalian

dan

Pengamanan

Lalu Lintas

Persentase

Ketersediaan

Rambu Jalan

Kabupaten

persen 9,8 8,8 89,79 20 44.00%

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2016

3.1.2.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah

Tujuan ditetapkannya indicator kinerja ini adalah untuk mengetahui kinerja dinas

dalam akuntabilitas kinerja instansi daerah. Formulasi yang digunakan adalah angka

akuntabilitas kinerja istansi yang dinilai oleh Inspektorat Kabupaten Bantul. Untuk

tahun 2016 target yang ditetapkan adalah 80 dan dapat terealisasi sebesar 81,32.

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dinas Perhubungan Kab.

Bantul Tahun 2016

No Program Tahun Realisasi Kinerja

Target Realisasi %Capaian

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2016 80 81.32 101.65

Sumber : Dishub Kab. Bantul , 2016

Grafik 3.4




Tabel 3.7

79

79.5

80

80.5

81

81.5

2016

81.32

80 Realisasi

Target


T a h u n 2 0 1 6

35

Rencana dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun

2016

No Indikator

2016 Target Akhir RPJMD

%Capaian sd 2016 terhadap target akhir RPJMD


1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

80 81.32 101.65 85 95.67%


Grafik 3.5


Dinas Perhubungan Tahun 2016 Terhadap RPJMD


3.1.2.2 Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan ditetapkannya indicator kinerja ini adalah untuk mengetahui cakupan

pemenuhan sarana dan prasarana aparatur. Formulasi yang digunakan adalah Jumlah

sarana dan prasarana aparatur dibagi jumlah sarana dan prasarana aparatur yang

ideal x 100%. Untuk tahun 2016 target yang ditetapkan adalah 80 dan dapat

terealisasi sebesar 81,32. Hal ini ditunjukan dengan adanya penambahan sarana dan

prasarana meliputi :

Tabel 3.8

Sarana dan Prasarana Pendukung tahun 2016

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

2016

95.67% Capaian 2016

Terhadap RPJMD


T a h u n 2 0 1 6

36

No Sarana dan Prasarana Jumlah Ket

1 Kamera SLR 2 unit

2 Kamera Poket 4 unit

3 HT 9 unit

4 Megaphone 2 unit

5 Spiker Aktif 1 unit

6 Kompresor 1 unit

7 Vakum 1 unit

8 Komputer 4 unit

9 Laptop 4 unit

10 Printer 7 unit

11 Eksternal Disk 2 unit


Tabel 3.9

Capaian Kinerja Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2016

No Program Tahun

Realisasi Kinerja


1 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 2016 92 67.65 73.53


Grafik 3.6

Capaian Kinerja Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tahun 2016


Tabel. 3.10

0

20

40

60

80

100

2016

67.65

92

Realisasi

Target


T a h u n 2 0 1 6

37

Rencana dan Capaian Indikator Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun

2016

No Indikator




1

Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

92 67.65 73.53 100 67.65%


Grafik 3.7

Capaian Indikator Cakupan Pemenuhan Saran dan Prasarana



3.1.2.3 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


dalam peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Formulasi yang digunakan

Jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur dibagi jumlah pelatihan dan

pengembangan kapasitas aparatur yang ideal x 100%. Untuk tahun 2016 target yang

ditetapkan adalah 100 persen dan realisasi nya adalah 100%. Pada tahun 2016

pelatihan yang dilaksanakan adalah Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

sebanyak 2 kali dengan personil 3 orang.

Tabel 3.11

Capaian Kinerja Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun 2016

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

2016

67.65%

Capaian

Tahun 2016

Terhadap

RPJMD


T a h u n 2 0 1 6

38

No Program Tahun

Realisasi Kinerja


1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2016 100 100 100%


Grafik 3.8

Target dan Realisasi Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tahun 2016


Tabel 3.12

Rencana dan Capaian Indikator Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun

2016

No Indikator




1

Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100 100 100% 100 100.00%


Grafik 3.9

0

20

40

60

80

100

2016

100 100

Realisasi

Target


T a h u n 2 0 1 6

39

Capaian Indikator Kinerja Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun 2016

Terhadap RPJMD


3.1.2.4 Capaian Nilai Evaluasi Kinerja


dalam capaian nilai evaluasi kinerja. Formulasi yang digunakan adalah Angka Nilai

Evaluasi Kinerja. Untuk tahun 2016 target yang ditetapkan adalah nilai yang dicapai

pada tahun 2016 adalah 78.

Tabel 3.13

Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Tahun 2016

No Program Tahun

Realisasi Kinerja


1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2016 78 78 100


Grafik. 3.10

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Tahun 2016

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

2016

100.00% 100%

Capaian Tahun

2016 terhadap

RPJMD

Target RPJMD


T a h u n 2 0 1 6

40


Tabel 3.14

Rencana dan Capaian Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Tahun 2016

No Indikator




1 Capaian Nilai

Evaluasi Kinerja 78 78 100 82 95.12%


Grafik 3.11

Capaian Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Tahun 2016 Terhadap RPJMD


3.1.2.5 Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai

0

20

40

60

80

2016

78 78

Realisasi

Target

75%

80%

85%

90%

95%

100%

2016

95%

82%

Capaian Tahun 2016

Terhadap RPJMD

Target


T a h u n 2 0 1 6

41


dalam pelanggaran disiplin pegawai. Formulasi yang digunakan adalah Jumlah PNS

yang melakukan pelanggaran dibagi jumlah PNS x 100%. Untuk tahun 2016 target

yang ditetapkan adalah 0 % dan capaian kinerja pada tahun 2016 adalah 0 persen,

dengan perhitungan jumlah pegawai Dinas Perhubungan adalah 70 orang dan tidak

ada yang melakukan pelanggaran.

Pada tahun 2015 jumlah PNS Dinas Perhubungan sebanyak 70 orang dan tidak ada

pelanggaran sehingga indicator kinerja pelanggaran disiplin pegawai adalah 0%.

Melihat hal tersebut tidak terjadi perubahan nilai antara tahun 2016 dan tahun 2015.

Tabel 3.15

Capaian Kinerja Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai


No Program Tahun

Realisasi Kinerja


1 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2016 0 0 0%


Grafik 3.12

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pelanggaran Disiplin

Pegawai Dinas Perhubungan Tahun 2016


Tabel 3. 16

Rencana dan Capaian Kinerja Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

2016

0 0

Realisasi

Target


T a h u n 2 0 1 6

42


No Indikator




1 Persentase

Pelanggaran Disiplin

Pegawai

0 0 100% 0 % 100.00%


Grafik 3.13

Capaian Kinerja Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai Dinas Perhubungan Tahun 2016

Terhadap RPJMD


3.1.2.6 Ketersediaan Simpul Transportasi Yang Memadai


dalam pemenuhan simpul transportasi yang memadai. Formulasi yang digunakan

adalah Jumlah Simpul Transportasi Berupa Halte, Park And Ride, Terminal, Dll.

Capaian indicator ini pada tahun 2015 adalah 8 titik. Untuk tahun 2016 target yang

ditetapkan adalah jumlah halte sebanyak 13 titik dan terealisasi 13 titik dengan jumlah

penambahan 5 unit halte. Pada tahun 2016 terjadi kenaikan jumlah simpul transport

sebanyak 62,5 % dari kondisi tahun 2015. Halte yang terpasang di :

a. Simpang 4 Klodran sebanyak 1 unit

b. Pasar Niten Baru sebanyak 1 unit

c. Sri Gading sebanyak 1 unit

d. Sempalan Pundong sebanyak 1 unit

e. Sabdodadi sebanyak 1 unit

Tabel 3.17

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

2016

100.00%

0

Capaian Tahun

2016 Terhadap

RPJMD

Target


T a h u n 2 0 1 6

43

Capaian Kinerja Ketersediaan Simpul Transportasi Yang Memadai

Tahun 2016

No Program Tahun

Realisasi Kinerja


1 Program Pembangunan Sarana

dan Prasarana Perhubungan 2016 13 13 100


Grafik 3.14

Target dan Indikator Kinerja Ketersediaan Simpul Transportasi Yang Memadai

Tahun 2016


Tabel 3.18

Rencana dan Capaian Indikator Ketersediaan Simpul Transportasi Yang Memadai Tahun

2016

No Indikator

2016 Target

Akhir

RPJMD

%Capaian

sd 2016

terhadap Target Realisasi %Capaian

0

2

4

6

8

10

12

14

2016

13 13

Realisasi

Target


T a h u n 2 0 1 6

44

target akhir

RPJMD

1 Ketersediaan

Simpul

Transportasi

Yang Memadai

13 13 100 38 34.21%


Grafik 3.15

Capaian Indikator Ketersediaan Simpul Transportasi Yang Memadai



3.1.2.7 Persentase Angkutan Umum Yang Laik Jalan

Tujuan ditetapkannya indicator kinerja ini adalah untuk mengetahui kinerja dinas dalam

pemenuhan angkutan umum yang laik jalan. Formulasi yang digunakan adalah Jumlah

Angkutan Umum Yang Ada Dikurangi Angkutan Umum Yang Melanggar Saat Terjaring

Operasi Dibagi Jumlah Angkutan Umum Dikali 100%. Untuk tahun 2016 target yang

ditetapkan adalah 80. Jumlah Kendaraan angkutan umum di Kabupaten Bantul

sebanyak 208 kendaraan dimana jumlah kendaraan yang terjaring operasi 41

kendaraan.

Tabel 3.19

Capaian Kinerja Persentase Angkutan Umum Yang Laik Jalan

Tahun 2016

No Program Tahun Realisasi Kinerja


0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

2016

34.21%

Capaian Tahun 2016

Terhadap RPJMD


T a h u n 2 0 1 6

45

1 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

2016 80 80 100


Grafik 3.16

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Angkutan Jalan Yang Ideal Tahun 2016


Tabel 3.20

Rencana dan apaian Indikator Persentase Angkutan Umum Yang Laik Jalan Tahun 2016

No Indikator

2016 Target

Akhir

RPJMD

%Capaian sd

2016 terhadap

target akhir

RPJMD


1 Persentase

Angkutan Umum

Yang Laik Jalan

80 % 80 % 100 % 81.25 % 98.46%


Grafik 3.17

Capaian Kinerja Indikator Persentase Angkutan Umum yang Laik Jalan Tahun 2016 Terhadap

RPJMD

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2016

80 80

Realisasi

Target


T a h u n 2 0 1 6

46


3.1.2.8 Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan Yang Ideal


ketersediaan fasilitas keselamatan jalan yang ideal. Formulasi yang digunakan adalah

Jumlah APILL (Milik Kabupaten Bantul) di Kurangi Jumlah APILL Yang Rusak (Milik

Kabupaten Bantul) dibagi Jumlah APILL (Milik Kabupaten Bantul) Dikai 100%. Untuk

tahun 2016 target yang ditetapkan adalah 90 persen dan terealisasi sebesar 87,8 %.

Capaian tersebut tidak tercapai karena pada saat perhitungan triwulan 4 terjadi

kerusakan 2 unit APILL dari jumlah total 16 Unit APILL

Tabel. 3.21

Capaian Kinerja Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan

Jalan Yang Ideal Tahun 2016

No Program Tahun

Realisasi Kinerja


1

Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

2016 90 87.8 97.56


Grafik 3.18

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan Yang

Ideal Tahun 2016

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

2016

98.46%

81%

Capaian Tahun

2016 Terhadap

RPJMD

Target


T a h u n 2 0 1 6

47


Tabel 3.22

Rencana dan Capaian Indikator Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan

Yang Ideal Tahun 2016

No Indikator




1 Persentase

Ketersediaan

Fasilitas

Keselamatan

Jalan Yang Ideal

90% 87.80% 97.56% 95.0% 92.42%


Grafik 3.19

Capaian Kinerja Indikator Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan Yang Ideal


86.5

87

87.5

88

88.5

89

89.5

90

2016

87.8

90

Realisasi

Target


T a h u n 2 0 1 6

48


3.1.2.9 Persentase Kendaraan Bermotor Yang Wajib Uji


pengujian kendaraan bermotor. Formulasi yang digunakan adalah Jumlah KBWU Yang

Lolos KIR Dibagi Jumlah KBWU Yang Mendaftar Dikali 100%. Untuk tahun 2016 target

yang ditetapkan adalah 80 % dan realisasi sebesar 93,65%. Hal ini menunjukan bahwa

Tahun 2016 Target kendaraan bermotor yang lulus uji sebanyak 17.578 unit dimana

target wajib uji adalah 20.000 unit kendaraan.

Tabel 3.23

Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Lolos Uji Tahun 2016

Kabupaten Bantul

NO JENIS JUMLAH TOTAL

U BU

1 Mobil Penumpang

235

3

2 Bus

Besar

184

9

Sedang

444

117

Kecil

131

114

3 Barang

Pick-Up

12

9,950

Truck

1,111

3,516

Tangki/Crane/Kend Khusus

14

26

4 Kend. Gandengan/Tempelan

8

6

5 Tractor Head

8

5

A Numpang uji masuk Mobil Penumpang

-

3

Mobil Bus

91.00%

91.50%

92.00%

92.50%

93.00%

93.50%

94.00%

94.50%

95.00%

95.50%

2016

92.42%

95.0%

Capaian Terhadap

RPJMD

Target


T a h u n 2 0 1 6

49

17 23

Mobil Barang

-

360

Lain - lain

-

22

B Mutasi masuk

Mobil Penumpang

-

-

Mobil Bus

12

9

Mobil Barang

24

420

Lain - lain

-

4

C Baru

Mobil Penumpang

-

-

Mobil Bus

57

17

Mobil Barang

41

671

Lain - lain

-

5

Jumlah

2,298

15,280

Tidak lulus uji

44

A Numpang uji keluar

Mobil Bus

15

Mobil Barang

295

Lain - lain

2

B Mutasi keluar

Mobil Bus

35

Mobil Barang

57

Lain - lain

-


Tabel 3.24

Capaian Kinerja Persentase Kendaraan Wajib Uji Yang Lolos Uji Tahun 2016

No Program Tahun

Realisasi Kinerja


1 Program Peningkatan 2016 80% 87.89% 109.86%


T a h u n 2 0 1 6

50

Kelaikan Pengoperasian

Kendaraan Bermotor


Grafik 3.20

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Kendaraan Wajib Uji

Yang Lolos Uji Tahun 2016


Tabel 3.25

Rencana dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Kendaraan Bermotor Yang Wajib Uji Tahun

2016 Terhadap RPJMD

No Indikator




1 Persentase

Kendaraan

Bermotor Yang

Wajib Uji

80% 87.89% 109.86% 88% 99.88%


Grafik 3.21

Capaian Kinerja Indikator Persentase Kendaraan Bermotor Yang Wajib Uji Tahun 2016

Terhadap RPJMD

76.00%

78.00%

80.00%

82.00%

84.00%

86.00%

88.00%

2016

87.89%

80%

Realisasi

Target


T a h u n 2 0 1 6

51


3.1.2.10 Persentase Ketersediaan Rambu Jalan Kabupaten


dalam pemenuhan sarana dan prasarana aparatur. Formulasi yang digunakan adalah

Jumlah Rambu Yang Terpasang Di Jalan Kabupaten Dibagi Jumlah Kebutuhan Rambu

di Jalan Kabupaten Dikali 100%. Untuk tahun 2016 target yang ditetapkan adalah 9.8

% dan realisasi capaian 8.8 %. Pada Tahun 2016 Rambu yang terpasang sebanyak

233 unit sehingga total jumlah rambu sebanyak 1054 unit. Pada tahun 2015 rambu

yang terpasang adalah 111 unit, sehingga terjadi kenaikan

Tabel 3.26

Capaian Kinerja Persentase Ketersediaan Rambu Jalan Kabupaten Tahun 2016

No Program Tahun

Realisasi Kinerja


1 Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas 2016

9.8 8.8 89.8


Grafik 3. 22

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Rambu

Di Jalan Kabupaten Tahun 2016

80.00%

85.00%

90.00%

95.00%

100.00%

2016

99.88%

88%

Capaian 2016

Terhadap

RPJMD

Target


T a h u n 2 0 1 6

52


Tabel 3.27

Rencana dan Capaian Indikator Persentase Ketersediaan Rambu Jalan Kabupaten Tahun 2016

No Indikator

2016 Target

Akhir

RPJMD

%Capaian sd

2016 terhadap

target akhir

RPJMD


1 Persentase

Ketersediaan

Rambu Jalan

Kabupaten

9.8 8.8 89.8 20 44.00%


Grafik 3.23

Capaian Kinerja Indikator Persentase Kendaraan Bermotor Yang Wajib Uji Tahun 2016

Terhadap RPJMD


3.13 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Pada Tahun 2016 indikator kinerja Dinas Perhubungan terbagi dalam beberapa criteria

yaitu : indicator kinerja kegiatan yang berhasil sangat baik adalah 72,09%, tinggi

8.2

8.4

8.6

8.8

9

9.2

9.4

9.6

9.8

2016

8.8

9.8

Realisasi

Target

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

2016

44.00%

Capaian 2016 Terhadap

RPJMD


T a h u n 2 0 1 6

53

sebanyak 11,63%, Rendah 4,65% sangat rendah 4,65% dan yang tidak terlaksana

6,98%. Jadi realisasi capaian indicator anggaran kegiatan seluruhnya adalah 93,02% yang

merupakan indicator keberhasilan sanagat tinggi.

Tabel. 3.28

Capaian Alokasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016

No Kriteria Penilaian

Realisasi Kinerja Kode

Capaian Alokasi

Anggaran

Kegiatan

Persentase

1 Sangat Baik 31 72.09%

2 Tinggi 5 11.63%

3 Sedang 0 0.00%

4 Rendah 2 4.65%

5 Sangat Rendah 2 4.65%

6 Tidak Terlaksana 3 6.98%


Grafik 3.29

Persentase Capaian Aloksasi Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

72.09%

11.63%

0.00% 4.65% 4.65% 6.98%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Calaian

Anggaran

Indikator

Kegiatan


T a h u n 2 0 1 6

54

Tabel 3. 29

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2016

No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)

Target Tahunan

Realisasi Tahunan

Prosen tase (%)

Pengampu

1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas : 13 Unit

0 0 0 Kasubag Umum

2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah perjalanan dinas luar daerah : 50 OK

100 85.24 85.24 Kasubag Umum

3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah macam barang cetak : 10 Macam

70 65.88 94.11 Kasubag Umum

4 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah pembayaran biaya telepon dan listrik : 12 bulan

100

44.76 44.76 Kasubag Umum

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah pembayaran honor petugas cleaning servis : 48 OB

100 100 100 Kasubag Umum

6 Penyediaan jasa keamanan

Jumlah pembayaran honor petugas penjaga malam : 48 OB

99.64 97.78 98.13 Kasubag Umum

7 Pengadaan pakaian kerja lapangan

Jumlah macam pakaian kerja lapangan dan perlengkapannya : 6 Macam

100 98.74 98.74 Kasubag Umum

8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara : 26 Kendaraan

100 76.49 76.49 Kasubag Umum

9 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah macam peralatan dan perlengkapan kantor : 14 Macam


10

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah pengadaan alat listrik dan elektronika : 4 Paket

100 99.69 99.69 Kasubag Umum

11

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajak, KIR dan STNK : 25 Kendaraan

100 81.94 81.94 Kasubag Umum


T a h u n 2 0 1 6

55

12 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang terpelihara : 1 Unit

100 93.62 93.62 Kasubag Umum

13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah : 659 OK

100 97.12 97.12 Kasubag Umum

14 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah materai dan perangko : 470 lembar


15 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah makan snack dan minum rapat : 425 Om

68.39 76.1 111.27 Kasubag Umum

16 Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah media surat kabar : 4 Media

100 50.13 50.13 Kasubag Umum

17 Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah isi ulang gas LPG : 12 Kali

100 87 87 Kasubag Umum

18 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah komputer dan AC yang terpelihara : 27 Unit

100 96.87 96.87 Kasubag Umum

19 Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah pengadaan alat tulis kantor : 4 Paket

100 99.88 99.88 Kasubag Umum

20 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah pembayaran honor petugas pengelola keuangan dan barang : 144 OB

100 99.59 99.59 Kasubag Keuangan

21 Penyusunan rencana strategis (renstra) SKPD

Jumlah dokumen RENSTRA : 1 Dokumen

100 10.32 10.32 Kasubag Program

22 Penyusunan rencana kerja (renja) SKPD

Jumlah dokumen RENJA : 1 Dokumen

100 0 0 Kasubag Program

23 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah akomodasi, transportasi dan biaya bimtek bidang perhubungan : 24 OK

100 62.1 62.1 Kasubag Program

24

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya pelaporan capaian kinerja : 2 Dokumen

71.43 65.88 92.23 Kasubag Program


T a h u n 2 0 1 6

56

25 Pelayanan perizinan dibidang perhubungan

Jumlah ijin parkir yang keluar : 75 Ijin

100 96.94 96.94

Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

26 Pengumpulan dan anlisis data base pelayanan angkutan

Jumlah kegiatan studi dan survey transportasi : 15 Kali

84.45 81.25 96.21


27 Pembinaan operasional LLAJ

Jumlah wasdal yang dilaksanakan : 7 Kegiatan

96.71 89.61 92.66

Kasi Pengendalian Operasional

28 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Jumlah kegiatan sosialisasi kepada masyarakat : 7 Kali

97.79 92.4 94.49 Kasi Angkutan Barang

29 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal

Jumlah halte terpasang : 4 Unit

100 98.17 98.17 Kasi Angkutan Orang

30 Pemeliharaan tempat pemungutan retribusi dan terminal

Jumlah TPR dan terminal yang terpelihara : 5 Lokasi

100 99.62 99.62 Kasi Angkutan Orang

31 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

Jumlah pembayaran sewa balai uji kendaraan bermotor : 12 Bulan

100 98.81 98.81 Kasi Sarana dan Prasarana

32 Pengadaan marka jalan Jumlah marka terpasang : 1150 meter persegi


33 Pengadaan pagar pengaman jalan

Cakupan marka jalan terpasang : 180 Meter


34 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Jumlah alat timbang portable : 1 Unit

0 0 0 Kasi Sarana dan Prasarana

35 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

Jumlah kendaraan wajib uji yang melaksanakan uji kendaraan : 13000 KBWU


36 Pengadaan APILL Jumlah APILL terpasang : 1 Unit



T a h u n 2 0 1 6

57

37 Rehabilitasi/pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan

Jumlah APILL yang terpelihara : 14 Unit


38 Pengadaan lampu penerangan jalan

Jumlah LPJU terpasang : 172 Unit


39 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Jumlah rambu lalu lintas terpasang : 183 Unit


40 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Jumlah alat uji yang terkalibrasi dan terservis : 9 Unit


41 Pemeliharaan LPJU Jumlah LPJU yang terpelihara : 2000 Unit


42 Pengadaan flashing lamp Jumlah flashing lamp terpasang : 5 Unit


43 Pengendalian Tower Jumlah rekomendasi cellplan yang keluar : 75 Rekomendasi

100 97.15 97.15

Kasi Telekomunikasi dan Informatika


T a h u n 2 0 1 6

58

3.2 Realisasi Anggaran

3.2.1 Realisasi Alokasi Anggaran Indikator Kinerja Utama

Alokasi anggaran untuk mewujudkan sasaran ini adalah sebesar Rp.

10,695,089,009,- ( sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh lima juta

delapan puluh sembilan ribu sembilan rupiah ) dan dapat terealisasi sebesar

Rp. 10,143,782,560,- ( Sepuluh milyar seratus empat puluh tiga tujuh ratus

delapan puluh dua lima ratus enam puluh rupiah ) atau sebesar 94,85 %.

Sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 551.306.449,- (Lima ratus

lima puluh satu juta tiga ratus enam ribu empat ratus empat puluh Sembilan

rupiah). Pada tahun ini ada program yang tidak tercapai karena memang

program ini tidak dilaksanakan karena terjadi efisiensi anggaran pada tahun

2016 dan akan diluncurkan pada tahun 2017. Secara rinci anggaran tersebut

adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.30

Realisasi Alokasi Anggaran Indikator Kinerja Utama

No Sasaran Indikator

Sasaran Target Program

Keuangan

Pagu Realisasi %

1 Meningkatnya

Keselamatan

Transportasi

Persentase

Penurunan

Kecelakaan

Lalu Lintas

5

Persen

Program

Rehabilitasi

dan

Pemeliharaan

Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

1,019,200,000

996,887,500

97.81%

Program

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

2,042,180,000

1,829,319,058

89.58%

Program

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana

Perhubungan

101,350,000

99,499,000

98.17%

Program

Pengendalian

dan

Pengamanan

Lalu Lintas

7,268,734,009

7,218,077,002

99.30%

Program

Peningkatan

Kelaikan

Pengoperasian

Kendaraan

Bermotor

263,625,000

-

0.00%

JUMLAH

10,695,089,009

10,143,782,560 94.85%



T a h u n 2 0 1 6

59

3.2.2 Realisasi Alokasi Anggaran Program Selain IKU

Alokasi anggaran selain program yang mendukung iku sebesar Rp.

978,143,000.00 terealisasi sebesar Rp. 846,917,907.00 atau 86.58%. Adapun

rincian capaian anggran sebagai berikut :

Tabel 3.31

Realisasi Alokasi Anggran Program Selain Pendukung IKU

No Program Indikator Kinerja

Target Anggaran Realisasi Persentase

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

836,998,400.00 768,707,083.00 91.84%

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

735,339,000.00 634,346,107.00 86.27%

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

67,000,000.00 41,610,000.00 62.10%

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Capaian Nilai Evaluasi Kinerja

8,000,000.00 5,270,600.00 65.88%

5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai

167,804,000.00 165,691,200.00 98.74%

Jumlah 978,143,000.00 846,917,907.00 86.58%


3.2.3 Realisasi Alokasi Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Pada tahun 2016 realisasi kinerja Dinas Perhubungan berdasarka criteria adalah

indicator kinerja sanagat baik tercapai sebanyak 27 kegiatan, indicator kinerja

tinggi sebanyak 7 kegiatan, indicator kinerja sedang sebanyak 2 kegiatan,

indicator rendah sebanyak 2 kegiatan, dan 3 kegiatan tidak terlaksana pada

tahun 2016. Hal ini menunjukan bahwa indicator kinerja kegiatan yang tercapai

secara keseluruhan adalah 93,02 % yang tergolong capaian sangat baik.


T a h u n 2 0 1 6

60

Tabel 3. 32

Persentase Capaian Alokasi Anggaran Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2016

No Kriteria Penilaian

Realisasi Kinerja Kode

Capaian

Anggaran

Kegiatan

Persentase

1 Sangat Baik 27 62.79%

2 Tinggi 7 16.28%

3 Sedang 2 4.65%

4 Rendah 2 4.65%

5 Sangat Rendah 2 4.65%

6 Tidak Terlaksana 3 6.98%


Grafik 3.30

Persentase Capaian Anggaran Kegiatan Tahun 2016

Sumber Dishub Kab. Bantul, 2016

Capaian indicator kinerja kegiatan secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 3.33

Target dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2016

No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)

Keuangan (Rp) Keuangan (Rp) %

Pengampu

1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas : 13 Unit

0 0 0 Kasubag Umum

2

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah perjalanan dinas luar daerah : 50 OK

87,450,000.00 84,826,431.00 97 Kasubag Umum

3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah macam barang cetak : 10 Macam

34,685,000.00 22,849,925.00 65.88 Kasubag Umum

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Persentase

Capaian

Kinerja

Kegiatan


T a h u n 2 0 1 6

61

4

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah pembayaran biaya telepon dan listrik : 12 bulan

62,000,000.00 27,753,877.00 44.76 Kasubag Umum

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah pembayaran honor petugas cleaning servis : 48 OB

78,000,000.00 77,999,650.00 100 Kasubag Umum

6 Penyediaan jasa keamanan

Jumlah pembayaran honor petugas penjaga malam : 48 OB

452,950,000.00 442,890,500.00 97.78 Kasubag Umum

7 Pengadaan pakaian kerja lapangan

Jumlah macam pakaian kerja lapangan dan perlengkapannya : 6 Macam

167,804,000.00 165,691,200.00 98.74 Kasubag Umum

8

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara : 26 Kendaraan

351,450,000.00 268,829,107.00 76.49 Kasubag Umum

9 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah macam peralatan dan perlengkapan kantor : 14 Macam

164,539,000.00 159,439,000.00 96.9 Kasubag Umum

10

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah pengadaan alat listrik dan elektronika : 4 Paket

4,000,000.00 3,987,500.00 99.69 Kasubag Umum

11

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajak, KIR dan STNK : 25 Kendaraan

16,125,000.00 13,212,900.00 81.94 Kasubag Umum

12 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang terpelihara : 1 Unit

197,350,000.00 184,767,000.00 93.62 Kasubag Umum

13

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah : 659 OK

30,000,000.00 29,135,000.00 97.12 Kasubag Umum

14 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah materai dan perangko : 470 lembar

3,500,000.00 3,028,000.00 86.51 Kasubag Umum

15 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah makan snack dan minum rapat : 425 Om

7,825,000.00 5,955,000.00 76.1 Kasubag Umum

16

Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah media surat kabar : 4 Media

6,200,000.00 3,108,000.00 50.13 Kasubag Umum

17 Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah isi ulang gas LPG : 12 Kali

1,000,000.00 870,000.00 87 Kasubag Umum

18

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah komputer dan AC yang terpelihara : 27 Unit

22,000,000.00 21,311,000.00 96.87 Kasubag Umum


T a h u n 2 0 1 6

62

19 Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah pengadaan alat tulis kantor : 4 Paket

16,063,400.00 16,043,500.00 99.88 Kasubag Umum

20 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah pembayaran honor petugas pengelola keuangan dan barang : 144 OB

37,200,000.00 37,046,800.00 99.59 Kasubag Keuangan

21 Penyusunan rencana strategis (renstra) SKPD

Jumlah dokumen RENSTRA : 1 Dokumen

1,550,000.00 160,000.00 10.32 Kasubag Program

22 Penyusunan rencana kerja (renja) SKPD

Jumlah dokumen RENJA : 1 Dokumen

1,550,000.00 0 0 Kasubag Program

23

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah akomodasi, transportasi dan biaya bimtek bidang perhubungan : 24 OK

67,000,000.00 41,610,000.00 62.1 Kasubag Program

24

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya pelaporan capaian kinerja : 2 Dokumen

8,000,000.00 5,270,600.00 65.88 Kasubag Program

25 Pelayanan perizinan dibidang perhubungan

Jumlah ijin parkir yang keluar : 75 Ijin

38,750,000.00 37,562,500.00 96.94


26

Pengumpulan dan anlisis data base pelayanan angkutan

Jumlah kegiatan studi dan survey transportasi : 15 Kali

894,790,000.00 726,993,850.00 81.25


27 Pembinaan operasional LLAJ

Jumlah wasdal yang dilaksanakan : 7 Kegiatan

187,850,000.00 168,337,500.00 89.61

Kasi Pengendalian Operasional

28

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Jumlah kegiatan sosialisasi kepada masyarakat : 7 Kali

134,510,000.00 124,287,450.00 92.4 Kasi Angkutan Barang

29 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal

Jumlah halte terpasang : 4 Unit

101,350,000.00 99,499,000.00 98.17 Kasi Angkutan Orang

30

Pemeliharaan tempat pemungutan retribusi dan terminal

Jumlah TPR dan terminal yang terpelihara : 5 Lokasi

256,700,000.00 255,731,000.00 99.62 Kasi Angkutan Orang

31

Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

Jumlah pembayaran sewa balai uji kendaraan bermotor : 12 Bulan

135,050,000.00 133,439,000.00 98.81 Kasi Sarana dan Prasarana

32 Pengadaan marka jalan

Jumlah marka terpasang : 1150 meter persegi


33 Pengadaan pagar pengaman jalan

Cakupan marka jalan terpasang : 180 Meter


34

Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Jumlah alat timbang portable : 1 Unit

263,625,000.00 0 0 Kasi Sarana dan Prasarana


T a h u n 2 0 1 6

63

35

Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

Jumlah kendaraan wajib uji yang melaksanakan uji kendaraan : 13000 KBWU


36 Pengadaan APILL Jumlah APILL terpasang : 1 Unit


37

Rehabilitasi/pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan

Jumlah APILL yang terpelihara : 14 Unit


38 Pengadaan lampu penerangan jalan

Jumlah LPJU terpasang : 172 Unit

5,643,487,000.00

5,641,681,280.00

99.97 Kasi Sarana dan Prasarana

39 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Jumlah rambu lalu lintas terpasang : 183 Unit


40

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Jumlah alat uji yang terkalibrasi dan terservis : 9 Unit


41 Pemeliharaan LPJU

Jumlah LPJU yang terpelihara : 2000 Unit


42 Pengadaan flashing lamp

Jumlah flashing lamp terpasang : 5 Unit


43 Pengendalian Tower

Jumlah rekomendasi cellplan yang keluar : 75 Rekomendasi

259,240,000.00 251,863,250.00 97.15

Kasi Telekomunikasi dan Informatika


T a h u n 2 0 1 6

64

BAB IV

PENUTUP

4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis sector perhubungan berusaha untuk

memaksimalkan sumber daya yang ada baik itu sumber daya manusia, sarana

dan prasarana maupun anggaran yang telah di tetapkan untuk pelaksanaan

program dan kegiatan serta berusaha untuk memanfaatkan sumber daya

tersebut dengan efekti dan efisien. Meskipun demikian Dinas Perhubungan

berusaha untuk bertanggungjawab memcapai visi dan misi yang telah

ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis diperoleh gambaran mengenai

pencapaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang pada

umumnya kondusif dan berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dilihat dari manajemen daerah, sebagai salah satu perwujudan otonomi daerah

telah menunjukkan peningkatan kemampuan yang cukup berarti, salah satunya

dengan melibatkan seluruh komponen baik pemerintah maupun peran swasta

dan masyarakat insan perhubungan baik dalam perencanaan partisipasif

maupun dari sisi pengisian pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian

sasaran tujuan otonomi daerah secara khusus dan tujuan negara pada

umumnya dimana hakekatnya yaitu untuk menyelenggarakan kesejahteraan

rakyat (Welfare State).

Proses pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 secara

keseluruhan dapat berjalan lancar serta menunjukan keberhasilan yang berarti,

tercermin dari :

1. Meningkatnya keselamatan lalu lintas

2. Terpenuhinya Kebutuhan Fasilitas Lalu Lintas ( APILL, Marka, Rambu,

Guardraill, Flashing Lamp, LPJU dll)

3. Bertambahnya dokumen database transportasi terutama terkait V/C Ratio

dan Load Faktor Angkutan Umum

4. Meningkatnya penerimaan PAD Sektor Perhubungan

4.2 Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah

Di dalam perjalanan pelaksanaan tujuan kedinasan pada tahun 2015 tidak

terlepas dari permasalahan yang dihadapi sejak terbentuknya Dinas

Perhubungan Kabupaten Bantul baik yang datang dari lingkungan internal

maupun eksternal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan langkah-

langkah dan upaya pemecahan masalah yang dilakukan secara cermat,


T a h u n 2 0 1 6

65

partisipatif, dengan menempuh berbagai cara disesuaikan menurut urgensi dan

prioritas masalah di lapangan. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Terbatasnya tenaga teknis

2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan Dinas.

3. Sarana dan prasarana lalu lintas yang belum memadai

4. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dalam berlalu lintas.

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan di atas adalah :

1. Mengikuti kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Perhubungan, BKD

Kabupaten Bantul maupun lembaga teknis terkait setiap tahunnya.

2. Memberdayakan pegawai dengan kemampuan teknis untuk memberikan

pembekalan kepada petugas operasional lapangan mengenai ketugasan di

bidang transportasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Berusaha untuk melakukan perencanaan anggaran untuk menambah sarana

dan prasara sesuai kebutuhan.

4. Mengoptimalkan prasarana yang telah ada dengan melakukan perawatan

yang intensif agar prasarana lalu lintas dapat berfungsi dengan baik

5. Melakukan pengawasan dan pengendalian prasarana lalu lintas di setiap jam

sibuk pagi di lokasi rawan kecelakaan.

6. Melakukan kajian kebutuhan prasarana lalu lintas untuk perencanaan

manajemen rekayasa tranportasi

7. Melakukan kegiatan sosialisasi untuk awak angkutan, warga masyarakat

serta anak sekolah dengan berbagai media secara rutin seperti :

a. Sosialisasi secara langsung untuk awak angkutan dan anak sekolah

b. Iklan Layanan masyarakat

c. Siaran radio

d. Spanduk

e. Leaflet

f. Poster

8. Melakukan pemerikasaan insidentil yang dilaksanakan oleh PPNS

Perhubungan yang dilaksanakan secara periodic untuk angkutan barang dan

angkutan umum.


Kepala Dinas

Aris Suharyanta, S.Sos., MM

NIP. 19640617 198703 1009

laporan kinerja (lkj) dinas perhubungan … · jalan tahun 2016 41 tabel. 3.21 capaian kinerja...

Documents