laporan kinerja kecamatan...

Laporan Kinerja Kecamatan Klojen 2017

KATA PENGANTAR

Teriring syukur Kami ke hadirat Allah Subhanahu wata”ala, yang telah berkenan

mencurahkan ridho dan berkahNya sehingga Laporan Kinerja Kecamatan Klojen Kota Malang

Tahun Anggaran 2017 ini dapat terselesaikan. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk

implementasi pertanggungjawaban Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan program/ kegiatan

yang telah dijalankan, baik berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran

yang telah ditetapkan pada Tahun 2017. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan

dapat menjadi bahan informasi sekaligus bahan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Klojen di

Tahun 2017 serta dapat diambil langkah perbaikan untuk kedepannya.

Kami menyadari dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang telah ditetapkan tentu

tidak luput dari kekurangan sehingga memungkinkan ketidaksempurnaan pencapaian kinerja

sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, sangat dimungkinkan dalam penyusunan

Laporan Kinerja Kecamatan Klojen Kota Malang Tahun 2017 ini juga masih terdapat

ketidaksempurnaan. Oleh sebab itu, Kami sangat terbuka untuk segala bentuk kritik, saran

maupun koreksi yang membangun demi perbaikan kinerja Kecamatan Klojen Kota Malang ke

depan maupun dalam penyusunan laporan ini. Harapan Kami, semoga Laporan Kinerja ini dapat

memberikan manfaat untuk segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan

Kecamatan Klojen, stakeholder maupun semua pihak terkait sehingga dapat dihasilkan umpan

balik yang positif guna perbaikan kinerja dalam pencapaian sasaran program/ kegiatan di masa

mendatang.

Malang, Pebruari 2018

Camat Klojen,

Drs. AGUS SUBALI, M.SiPembina Tingkat INIP. 19620807 199603 1 001

i


IKHTISAR EKSEKUTIF

Program/ kegiatan dengan sasaran yang telah ditetapkan perlu adanya

pertangungjawaban dalam pelaksanaannya. Laporan Kinerja ini merupakan sarana yang dikemas

secara ringkas dan lengkap terkait capaian kinerja yang disusun berdasarkan Recana Kerja yang

telah ditetapkan dalam APBD. Penyusunan laporan ini didasarkan pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja.

Kecamatan Klojen Kota Malang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan

masyarakat di tingkat kecamatan, sehingga diharapkan mampu menjalankan fungsinya dalam

mewujudkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, profesional dan akuntabel. Dalam

rangka mencapai hal tersebut, Kecamatan Klojen telah merencanakan dan menjalankan program/

kegiatan sebagaimana telah termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) yang mengacu

kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang 2013-2018

guna penyusunan anggaran APBD serta konsistensi pelaksanaannya.

Dalam penyusunan rencana kerja OPD wajib untuk senantiasa menjaga keselarasan

pencapaian sasaran dan kesinambungan kegiatan setiap tahunnya dengan tetap berpedoman pada

RENSTRA yang telah ditetapkan. Kecamatan Klojen selaku OPD bagian dari Pemerintah Kota

Malang berupaya senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan guna memberikan kepuasan bagi

masyarakat di wilayah Kecamatan Klojen. Sesuai Rencana Kerja Tahun 2017, telah ditetapkan 4

sasaran untuk OPD Kecamatan yang dilaksanakan dalam 7 (tujuh) program dan 39 (tiga puluh

sembilan) kegiatan. Ditinjau dari sudut penyerapan anggaran, tingkat pencapaian realisasi

keuangan secara keseluruhan mencapai 98,05 %. Belum maksimalnya tingkat capaian tersebut

disebabkan adanya anggaran yang tidak terserap karena adanya efisiensi anggaran atau

penghematan dan penyesuaian kondisi kegiatan lapangan.

OPD Kecamatan Klojen dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang

dan ancaman yang ada, senantiasa terus berupaya meningkatkan kinerjanya. Dapat disampaikan

bahwa secara capaian kinerja, Kecamatan Klojen hampir seluruh kegiatannya dapat memenuhi

target capaian kinerja 100 %. Hanya terdapat 1 (satu) kegiatan yang capaian kinerjanya tidak

maksimal.

Hasil capaian kinerja di atas, baik yang telah mencapai 100% maupun yang belum

mencapai 100%, lebih memotivasi Kecamatan Klojen untuk meningkatkan kinerjanya guna

memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di kota Malang, khususnya

di bidang pelayanan publik.

ii


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................................................ i

IKHTISAR EKSEKUTIF ..................................................................................................... ii

DAFTAR ISI........................................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG ............................................................................................ 1

B. DASAR HUKUM ................................................................................................... 1

C. MAKSUD DAN TUJUAN ..................................................................................... 2

D. GAMBARAN UMUM KECAMATAN KLOJEN. ................................................ 3

E. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI................................................. 4

F. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI ..................................................................... 18

G. SISTEMATIKA PENULISAN............................................................................... 18

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS………………………………………………...20

B. PERJANJIAN KERJA…………………………………………………………...24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA……………………………………………………………31

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN………………………………………………39

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN………………………………………………………………….42

B. SARAN-SARAN………………………………………………………………...42

LAMPIRAN

iii


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hal yang menjadi isu terdepan sekaligus harapan masyarakat pada umumnya adalah

adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekaligus kinerja pemerintahan.

Tuntutan tersebut muncul supaya dapat dilaksanakan tata kelola kepemerintahan yang baik

(Good Governance) dalam menjalankan pemerintahan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih, bertanggungjawab, memberikan dampak

(impact) serta manfaat (benefit) dari hasil (outcome) yang diperoleh guna kepentingan

masyarakat.

Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik memiliki beberapa

karakteristik yaitu (1) Partisipasi; (2) Taat Hukum; (3) Transparansi; (4) Responsibilitas; (5)

Berorientasi pada Musyawarah Mufakat; (6) Keadilan; (7) Efektif dan Efisien; (8) Akuntabilitas;

(9) Visi Strategis. Salah satu dari karakteristik tersebut terdapat Akuntabilitas yang dianggap

paling menentukan karena setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kecamatan Klojen selaku

OPD Pemerintah Kota Malang mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

pelaksanaan program/ kegiatan sesuai perencanaan sebelumnya, baik itu terkait keberhasilan

maupun kekurang berhasilan dalam pencapaian kinerja sebagaimana harapan yang tertuang

dalam Rencana Kerja tahun 2017 yang tetap mengacu pada RENSTRA 2013 – 2018.

Laporan kinerja dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang

dipercayakan kepada OPD Kecamatan Klojen pada tahun 2017, yang mana laporan ini juga

diharapkan sebagai alat bantu memperoleh kesimpulan terkait pencapaian pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi serta dapat digunakan sebagai tolok ukur.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara bebas KKN;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

1


5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 32

tahun 204 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keungan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor : PER/53/M.PAN/5/2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

Kep/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5

tahun 2014;

17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah;

18. Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Klojen ini dimaksudkan

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Tahun Anggaran 2017 serta

pengelolaan sumber daya maupun kebijakan-kebijakan yang diamanatkan kepada Kecamatan

Klojen berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang ditentukan.

2


Adapun tujuan penyampaian Laporan Kinerja antara lain:

1. Mempertanggungjawabkan kinerja OPD Kecamatan Klojen Tahun Anggaran 2017,

baik secara anggaran maupun hasil (outcome);

2. Mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi

OPD Kecamatan Klojen;

3. Sebagai input dan umpan balik (feed back) untuk meningkatkan kinerja OPD

Kecamatan Klojen di tahun-tahun berikutnya;

4. Sebagai bahan bagi Kepala Daerah dalam penetapan kebijakan terhadap pelaksanaan

pengawasan sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan kota Malang;

5. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada masyarakat.

D. Gambaran Umum Kecamatan Klojen

Klojen merupakan sebuah kecamatan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur,

Indonesia. Kecamatan memiliki batas-batas wilayah yaitu, di sebelah utara berbatasan dengan

Kecamatan Lowokwaru dan Blimbing, sebelah timur dengan Kecamatan Kedungkandang dan

Blimbing, sebelah selatan dengan Kecamatan Sukun dan sebelah barat dengan Kecamatan

Sukun dan Lowokwaru.

1. Letak Geografis

Kecamatan Klojen terletak di tengah-tengah wilayah Kota Malang dengan luas

wilayah 8,83 km2 yang terdiri atas 11 Kelurahan, yang sebagian wilayahnya dilalui Sungai

Brantas. Ketinggian rata-rata dari permukaan air laut antara 440 – 460 meter. Kecamatan Klojen

terletak pada 112036’14” – 112040’42” Bujur Timur dan 077036’38” – 008001’57” Lintang

Selatan.

Adapun batas wilayah administrasi Kecamatan Klojen meliputi :

1.1 Kelurahan di Kecamatan Klojen

a. Klojen dengan kode pos 65111, terdiri atas 7 Rukun Warga dan 47 Rukun

Tetangga;

b. Rampal Celaket dengan kode pos 65111, terdiri atas 6 Rukun Warga dan 35

Rukun Tetangga;

c. Oro-Oro Dowo dengan kode pos 65112, terdiri atas 10 Rukun Warga dan 97

Rukun Tetangga;

d. Samaan dengan kode pos 65112, terdiri atas 8 Rukun Warga dan 58 Rukun

Tetangga;

e. Penanggungan dengan kode pos 65113, terdiri atas 8 Rukun Warga dan 45 Rukun

Tetangga;

3


f. Gadingkasri dengan kode pos 65115, terdiri atas 6 Rukun Warga dan 50 Rukun

Tetangga;

g. Bareng dengan kode pos 65116, terdiri atas 8 Rukun Warga dan 74 Rukun

Tetangga;

h. Kasin dengan kode pos 65117, terdiri atas 11 Rukun Warga dan 96 Rukun

Tetangga;

i. Sukoharjo dengan kode pos 65118, terdiri atas 7 Rukun Warga dan 57 Rukun

Tetangga;

j. Kauman dengan kode pos 65119, terdiri atas 10 Rukun Warga dan 67 Rukun

Tetangga;

k. Kiduldalem dengan kode pos 65119, terdiri atas 8 Rukun Warga dan 49 Rukun

Tetangga;

E. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Klojen

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang kemudian diikuti lahirnya Peraturan

Walikota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Kecamatan, maka susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan

sebagaimana bagan berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi Kecamatan

CAMAT

SEKRETARIATKELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

SUBBAGPERENCANAAN &

KEUANGAN

SUBBAGUMUM &

KEPEGAWAIAN

SEKSIPEMERINTAHAN

UMUM

SEKSIKETENTRAMAN &

KETERTIBAN UMUM

SEKSIPRASARANA &SARANA UMUM

SEKSIPELAYANAN

UMUM

SEKSIPEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

LURAH

SEKRETARISKELURAHAN

SEKSIPEMERINTAHAN,KETENTRAMAN &

KETERTIBAN UMUM

SEKSIPEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

SEKSIPRASARANADAN SARANA

UMUM

4


E.1. Camat

Kecamatanmempunyai tugas pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik, dan

pemberdayaan masyarakatdi tingkat kecamatan. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana

tersebut, Camat mempunyai tugas :

a. menyusun dan merumuskan perencanaan strategis Kecamatanberdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan;

b. menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan

tingkat kecamatanberdasarkan wewenang yang diberikan dan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional Kecamatan;

c. melaksanakan pengkajian/penelaahandalam rangka pencarian alternatif

solusi/kebijakanbagi Pimpinan;

d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait untuk

mendapatkan masukan, informasi serta mengevaluasi permasalahan agar diperoleh

hasil kerja yang optimal;

e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang pemerintahan

umum, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan

sarana umum serta penyelenggaraan administrasi layanan umum di tingkat kecamatan

melalui pemberian arahan kepada bawahan dalam rangka mewujudkan

terselenggaranya pelayanan prima di tingkat kecamatan;

f.mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan administrasi kepegawaian di bidang

pemerintahan umum, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan

prasarana dan sarana umum serta penyelenggaraan administrasi layanan umum di

tingkat kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka

menyelenggarakanpelayanan administrasi kepegawaian yang prima;

g. melaksanakan pembinaanpenyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan

Walikota;

h. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan operasional administrasi

kepegawaian di bidang pemerintahan umum, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban

umum, pemeliharaan prasarana dan sarana umum serta penyelenggaraan administrasi

layanan umum di tingkat kecamatan dengan cara mengukur pencapaian program kerja

yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan;

i. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan

kecamatansebagai bahan evaluasi;

j.melaksanakan pembinaan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

5


k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan

kebijakan;

l.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

E.2. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam pengelolaan

administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,

kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta

kearsipan di tingkat kecamatan. Dalam melaksanakan hal di atas, Sekretariat memiliki tugas

sebagai berikut :

a. menyusun program dan kegiatan Sekretariat Kecamatan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman


b. melaksanakan pengkajian/penelaahandalam rangka pencarian alternatif

solusi/kebijakanbagi Pimpinan;

c. melaksanakan koordinasi di lingkungan kecamatanuntuk mendapatkan masukan,

informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang

optimal;

d. menyiapkan konsep kebijakan Camatsesuai bidang tugas Sekretariat Kecamatan;

e. menyiapkan rumusan program dan kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana

kegiatan Kelurahandan Seksi pada Kecamatan dalam rangka penyusunan anggaran

pendapatan dan belanja kecamatan;

f.melaksanakan pelayanan dan pengelolaan kegiatan administrasi umummeliputi

penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan

rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan guna kelancaran tugas;

g. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan laporan-laporan dinas secara periodik;

h. melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi perkantoran

sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan sekretariat

sebagai bahan evaluasi;



k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan

kebijakan;

6





dan fungsinya.

Sekretariat dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya. Dalam menjalankan tugasnya Sub Bagian-Sub Bagian tersebut bertanggungjawab

terhadap Sekretaris. Sub Bagian-Sub Bagian tersebut adalah meliputi:

E.2.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perncanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan

pengumpulan dan penyusunan bahan perencanaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporanserta penyiapan bahan penatausahaan dan pertanggungjawaban

administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Sub Bagian

Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. melaksanakan pengkajian/penelaahan dalam rangka pencarian alternatif

solusi/kebijakan bagi Pimpinan;

c. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi di lingkungan

kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi

permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

d. menyiapkan konsep naskah dinas urusan perencanaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan

yang ditetapkan atasan;

e. menyiapkan bahan penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

f.menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dan

laporan kegiatan yang masuk dari masing-masing Seksi dan Subbagian di

lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari

kesalahan;

g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional agar

diketahui tingkat realisasinya;

h. menyiapkan bahan penyusunan laporan-laporan dinas secara periodik;

i. menyiapkan bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pelaksanaan

kegiatan;

j. menyiapkan proses pencairan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan

dalam rangka tercapainya tertib administrasi keuangan;

7


k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan cara

membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana

pembiayaan yang telah disusun untuk bahan laporan kepada atasan;

l. melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan di

lingkungan kecamatandalam rangka tercapainya tertib administrasi keuangan;

m. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pelaksanaan

kegiatan Subbidang Perencanaan dan Keuangan sebagai bahan evaluasi;

n. melaksanakan pembinaan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna


o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan

kebijakan;

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan

guna kelancaran pelaksanaan tugas;

q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

E.2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan

administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga,

perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta

pengelolaan administrasi kepegawaian. Dan guna melaksanakan hal sebagaimana di

atas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan





c. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi di lingkungan

kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi

permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

d. menyiapkan konsep naskah dinas bidang administrasi umum dan kepegawaian

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang

ditetapkan atasan;

e. memberikan pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana,

pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan

dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian kecamatan;

f.merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah

tangga kecamatan sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagai dasar pengadaan barang;

8


g. melaksanakan inventarisasi barang milik Daerah yang menjadi kewenangan

kecamatan untuk tertib administrasi serta melaksanakan pemeliharaan barang

milik Daerah agar dapat digunakan dengan optimal;

h. membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, Daftar Urut Kepangkatan

(DUK), nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya demi terciptanya

tertib administrasi kepegawaian;

i. memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pendidikan dan

pelatihan pegawai, serta urusan kepegawaian lainnya;

j. melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagai bahan peningkatan kualitas pelayanan;

k. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan

Subbagian Umum sebagai bahan evaluasi;

l. melaksanakan pembinaan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna


m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan

kebijakan;

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan

guna kelancaran pelaksanaan tugas;

o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasansesuai dengan


E.3 Seksi Pemerintahan Umum

Seksi Pemerintahan Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan

penyusunan bahan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan umum tingkat kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Seksi Pemerintahan Umum

mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Pemerintahan Umum berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan

kegiatan;



c. melaksanakan koordinasi dengan Kelurahan serta seluruh Subbagian dan Seksi di

lingkungan kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

d. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan

pemerintahan umum tingkat kecamatanguna kelancaran pelaksanaan tugas;

e. menyiapkan data di bidang pemerintahan umum tingkat kecamatan sebagai acuan untuk

penyusunan kebijakan atasan;

9


f.menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan,

pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan umum tingkat

kecamatan;

g. menyiapkan bahan pembinaan di bidang pemerintahan umum tingkat kecamatan guna

meningkatkan pelayanan di tingkat kecamatan;

h. menyiapkan bahan serta sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan terkait

pemerintahan umum tingkat kecamatan sesuai dengan rencana kegiatan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;

i.melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi

Pemerintahan Umum sebagai bahan evaluasi;




kebijakan;




dan fungsinya.

E.4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umummempunyai tugas melakukan pengumpulan

dan penyusunan bahan dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban

umumtingkat kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Kepala

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan;







pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umumtingkat kecamatan guna kelancaran

pelaksanaan tugas;

e. menyiapkan data di bidang ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan

sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan atasan;

10


f.menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagaibahan pembinaan,

pengendalian, pemantauan dan evaluasi pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum

tingkat kecamatan;

g. menyiapkan bahan pembinaan di bidang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban

umumtingkat kecamatan guna meningkatkan pelayanan di tingkat kecamatan;


pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan sesuai dengan

rencana kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;


Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai bahan evaluasi;




kebijakan;




dan fungsinya.

E.5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan

penyusunan bahan dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tingkat

kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi

Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan ketentuan









pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

e. menyiapkan data di bidang pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan sebagai acuan

untuk penyusunan kebijakan atasan;

f.menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan,

pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tingkat

kecamatan;

11


g. menyiapkan bahan pembinaan di bidang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tingkat

kecamatan guna meningkatkan pelayanan di tingkat kecamatan;


pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan sesuai dengan rencana

kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;


Pemberdayaan Masyarakat sebagai bahan evaluasi;




kebijakan;




dan fungsinya.

E.6. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan

bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi pelayananumum tingkat kecamatan. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Pelayanan Umum

mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Umum berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan

kegiatan;







administrasi pelayanan umum tingkat kecamatan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

e. menyiapkan data di bidang administrasi pelayanan umum tingkat kecamatan sebagai

acuan untuk penyusunan kebijakan atasan;

f.menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagaibahan pembinaan,

pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi pelayanan umum

tingkat kecamatan;

g. menyiapkan bahan pembinaan di bidang pelaksanaan administrasi pelayanan umum

tingkat kecamatan guna meningkatkan pelayanan di tingkat kecamatan;

12



pelaksanaan administrasi pelayanan umum tingkat kecamatan sesuai dengan rencana



Pelayanan Umum sebagai bahan evaluasi;




kebijakan;




dan fungsinya.

E.7. Seksi Prasarana dan Sarana Umum

Seksi Prasarana dan Sarana Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan

penyusunan bahan dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana umumtingkat

kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Seksi Prasarana dan

Sarana Umum mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Prasarana dan Sarana Umum berdasarkan ketentuan








d. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan pemeliharaan

sarana dan prasarana umumtingkat kecamatan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

e. menyiapkan data di bidang sarana dan prasarana umum tingkat kecamatan sebagai


f. menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan,

pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan sarana dan

prasarana umum tingkat kecamatan;

g. menyiapkan bahan pembinaan di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana umum

tingkat kecamatan guna meningkatkan pelayanan di tingkat kecamatan;


pemeliharaan sarana dan prasarana umum tingkat kecamatan sesuai dengan rencana


13


i. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi

Prasarana dan Sarana Umum sebagai bahan evaluasi;

j. melaksanakan pembinaan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna



kebijakan;

l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna



dan fungsinya.

E.8. Kelurahan

Pada tahun 2017, selain struktur di atas, OPD kecamatan membawahi kelurahan-

kelurahan. Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas

menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di

tingkat kelurahan. Adapaun kelurahan terdiri atas :

E.8.1. Lurah

Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan

pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, serta

pemeliharaan prasarana dan sarana umum di tingkat kelurahan. Untuk melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud di atas, Lurah mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan kelurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. melaksanakan pengkajian/penelaahandalam rangka pencarian alternatif


c. melaksanakan koordinasi dengan Kecamatan serta Sekretaris Kelurahan dan

seluruh Seksi di lingkungan kelurahan untuk mendapatkan masukan, informasi

serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

d. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan

penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan

masyarakat, serta pemeliharaan prasarana dan sarana umum di tingkat kelurahan;

e. menyiapkan data penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban

umum, pemberdayaan masyarakat, serta pemeliharaan prasarana dan sarana

umumdi tingkat kelurahan sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan atasan;

f. menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan,

pengendalian, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,

ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, serta pemeliharaan

prasarana dan sarana umum di tingkat kelurahan;

14


g. menyiapkan bahan pembinaan di bidang penyelenggaraan pemerintahan,

ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, serta pemeliharaan

prasarana dan sarana umum di tingkat kelurahan guna meningkatkan kinerja

pelayanan kepada masyarakat;

h. melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum,

pemberdayaan masyarakat, serta pemeliharaan prasarana dan sarana umum di

tingkat kelurahan sesuai dengan rencana kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan

tugas;

i. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan

kelurahan sebagai bahan evaluasi;

j. melaksanakan pembinaan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna



kebijakan;

l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan

guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan sesuai dengan


E.8.2 Sekretaris Kelurahan

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam pengelolaan

administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan,

keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan

kepustakaan serta kearsipan di tingkat kelurahan. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan rumusan program dan kegiatan kelurahan berdasarkan hasil

rangkuman rencana kegiatan seluruh Seksi pada kelurahan dalam rangka

penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kecamatan;

b. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan kegiatan administrasi umum di

kelurahan meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan,

keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan

kepustakaan serta kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna

kelancaran tugas;

c. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Seksi di lingkungan kelurahan untuk

mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar

diperoleh hasil kerja yang optimal;

d. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan

Sekretariat Kelurahan sebagai bahan evaluasi;

15


e. melaksanakan pembinaan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna


f. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan

kebijakan;

g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan


h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan sesuai dengan


E.8.3 Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas

membantu Lurah dalam melaksanakan pemerintahan serta pemeliharaan ketentraman

dan ketertiban umum di tingkat kelurahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

tersebut di atas, Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

mempunyai tugas :

a. menyiapkan data kegiatan pemerintahan serta pemeliharaan ketentraman dan

ketertiban umum di tingkat kelurahan sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan

atasan;

b. menyiapkan bahan fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintahan serta

pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kelurahan sesuai

dengan rencana kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kelurahan

sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai wujud pelayanan kepada

masyarakat.

d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kelurahan dan seluruh Seksi di

lingkungan kelurahan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk


e. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi

Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai bahan evaluasi;

f. melaksanakan pembinaan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna


g. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan

kebijakan;

h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan


i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan sesuai dengan


16


E.8.4 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakatmempunyai tugas membantu Lurah dalam

melaksanakan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Untuk melaksanakan

tugas sebagaimana di atas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai

tugas :

a. menyiapkan data kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan sebagai


b. menyiapkan bahan fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan

masyarakat di tingkat kelurahan sesuai dengan rencana kegiatan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan

di kelurahan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai wujud pelayanan

kepada masyarakat.

d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kelurahan dan seluruh Seksi di



e. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi

Pemberdayaan Masyarakat sebagai bahan evaluasi;

f. melaksanakan pembinaan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna


g. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan

kebijakan;

h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan


i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan sesuai dengan


E.8.5 Seksi Prasarana dan Sarana Umum

Seksi Prasarana dan Sarana Umum mempunyai tugas membantu Lurah dalam

melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana umum di tingkat kelurahan. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Prasarana dan Sarana

Umum mempunyai tugas :

a. menyiapkan data prasarana dan sarana umum di tingkat kelurahan sebagai acuan

untuk penyusunan kebijakan atasan;

b. melaksanakan monitoring terhadap kondisi dan kelaikan prasarana dan sarana

umum dalam lingkungan wilayah kelurahan sesuai dengan rencana kegiatan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;

17


c. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kelurahan dan seluruh Seksi di



d. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi

Prasarana dan Sarana Umum sebagai bahan evaluasi;

e. melaksanakan pembinaan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna


f. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan

kebijakan;

g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan


h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan sesuai dengan


F. Aspek Strategis Organisasi

OPD Kecamatan merupakan perangkat daerah terdepan dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat serta dalam pengumpulan data-data yang sangat diperlukan dalam

perencanaan pembangunan sebuah Pemerintahan Daerah. Guna mewujudkan pelayanan publik

yang berkualitas, profesional dan akuntabel serta seiring semakin kuatnya dorongan/ tuntutan

terhadap reformasi birokrasi, maka peningkatan kapasitas kecamatan sebagai perangkat daerah

maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di dalamnya sangatlah penting.

Hal tersebut disebabkan, OPD Kecamatan bukan lagi hanya sebagai kepanjangan

tangan Pemerintah Daerah dalam proses Top-Down, yaitu menyampaikan segala kebijakan-

kebijakan yang ada atau telah diputuskan oleh Pemerintah Daerah namun juga berfungsi dalam

proses Bottom-Up, yaitu berfungsi menjaring aspirasi, masukan maupun usulan dari masyarakat

umum, Organisasi Sosial Kemasyarakatan serta stake holder yang ada di wilayahnya guna

peningkatan pembangunan dan kesejahteraan wilayah kecamatan.

G. Sistematika Penulisan

Dokumen Laporan Kinerja disusun untuk mengkomunikasikan kinerja Kecamatan Klojen

Kota Malang Tahun Anggaran 2017. Capaian kinerja (performance result) dalam tahun 2017

dibandingan dengan Rencana Kinerja (performance plan) sebagai tolok ukur keberhasilan

tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan

teridentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) yang dapat digunakan bagi

perbaikan kinerja Kecamatan Klojen ditahun anggaran berikutnya. Ketiga unsur penting diatas

disajikan dalam bab berikut :

Executive summary (Ikhtisiar Eksekutif)

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Kecamatan Klojen dalam

rencana strategis serta sejauh mana Kecamatan Klojen mencapai tujuan dan sasaran utama

18


tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi Kecamatan Klojen dalam pencapaian tujuan.

Disebutkan pula langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan

langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun

mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan gambaran umum Kecamatan Klojen serta uraian singkat mengenai

tugas-tugas yang dibebankan kepada Kecamatan Klojen atau gambaran umum tugas pokok dan

Fungsi Kecamatan Klojen.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai: Rencana strategi dan Rencana Kinerja. Pada

awal bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih Kecamatan Klojen pada

tahun yang 2017 serta kaitan antara Visi dan Misi Kecamatan Klojen dengan Visi dan Misi Kota

Malang

Rencana Strategis

Pada Sub Bab ini diuraian singkat tentang rencana strategis Kecamatan Klojen, mulai dari visi,

misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program Kecamatan Klojen tahun 2017.

Rencana Kerja

Pada Sub Bab ini disajikan rencana kerja pada tahun 2017, terutama menyangkut kegiatan-

kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun tersebut, dan

indikator keberhasilan pencapaiannya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas

kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan,

hambatan, kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan

diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan

realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang

capaian indikator kinerja efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan

kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan .

19


BAB IIPERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Strategis Kecamatan Klojen merupakan suatu proses yang berorientasi

pada hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Klojen selama kurun waktu 1 tahun sampai

dengan 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi,

peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu

Rencana Strategis Kecamatan Klojen yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan

program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Rencana strategis juga

disusun dengan memperhatikan potensi dan daya dukung sumber daya manusia yang berkualitas

yang memiliki kualitas yang baik dan merupakan modal yang harus dimanfaatkan secara

maksimal dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan secara utuh, terpadu dan

berkelanjutan.

Perencanaan Strategis Kecamatan Klojen mengacu pada perencanaan strategis Pemerintah

Kota Malang. Oleh karenanya jika terdapat perubahan atau penyempurnaan rencana strategis di

Pemerintah Kota Malang baik berkaitan dengan Visi, Misi maupun sasaran dan tujuannya maka

secara langsung hal itu juga mempengaruhi Visi, Misi, sasaran dan tujuan Kecamatan Klojen.

A. Perencanaan Strategis

1. Visi dan Misi

Pengertian visi menurut Undang-undang No. 25 tahun 2004 pasal 1 angka 12 adalah

rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini

berarti bahwa visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Malang harus dicapai pada tahun 2018.

Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, program Kepala Daerah yang

penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta

memperhatikan RPJM Provinsi dan RPJM Nasional.

Kecamatan Klojen sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang

menetapkan visinya dengan berdarasarkan dari visi Kota Malang yaitu: “Menjadikan Kota

Malang Bermartabat ”. Berdasarkan Visi Kota Malang maka Kecamatan Klojen memiliki Visi

yang selaras yaitu:

“ Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Adil, Profesional, Akuntabel dan Transparan”.Makna Kata Adil, Profesional, Akuntabel dan transparan adalah sebagai berikut:

a. Adil diartikan sebagai diberikannya hak bagi siapapun yang telah melaksanakan kewajiban

mereka. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan posisi semua warga masyarakat dalam hukum

dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil juga dimaksudkan sebagai pemerataan distribusi

hasil pembangunan daerah. Untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat,

Pemerintah Kota Malang juga akan menjalankan tugas dan fungsinya dapat mengedepankan

prinsip-prinsip keadilan.

20


b. Profesional dimaknai sebagai komitmen Kecamatan Klojen untuk memberikan mutu,

kualitas dan attitude personal yang baik dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Profesional juga merupakan komitmen untuk terus meningkatkan

kemampuan dalam melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat.

c. Akuntabel mengandung arti bahwa setiap aparatur mampu dan mau

mempertanggungjawabkan apa yang telah dilaksanakan dalam menjalankan tugas dan

kewajibannya. Akuntabel juga merupakan komitmen Kecamatan Klojen untuk

menerangkan kinerja dan tindakan aparatur kepada pihak-pihak yang memiliki hak

atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

d. Transparan adalah komitmen dari Kecamatan Klojen untuk membangun akses dalam

proses pengelolaannya sehingga arus informasi keluar dan masuk secara berimbang.

Transparan adalah janji yang diberikan Kecamatan Klojen yang menjamin akses

masyarakat dalam berpartisipasi, terutama dalam proses pengambilan keputusan.

Misi dari Kecamatan Klojen juga ditentukan berdasarakan tugas pokok dan fungsi

Kecamatan.Misi Kecamatan Klojen juga memperhatikan masukan pihak-pihak yang

berkepentingan (Stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan atau penyesuaian

sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.Misi dari Kecamatan Klojen adalah:

“ Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan mendorong partisipasi

masyarakat dalam pembangunan “.

2. Tujuan

Tujuan merupakan implemetasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu

5 (lima) tahun. Penetapan tujuan Kecamatan Klojen didasarkan pada faktor-faktor kunci

keberhasilan yang telah dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tersebut akan

mengarah perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan pencapaian tujuan

dialokasikan selama waktu 1-5 tahun. Adapun tujuan yang hendak dicapai Kecamatan Klojen

adalah Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan transparan serta meningkatnya

partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3. Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka sasaran yang harus dicapai

dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari

tujuan. Sasaran Kecamatan Klojen Tahun 2017 antara lain:

1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi;

2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui MUSRENBANG

Kecamatan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan;

3) Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;

21


4) Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana umum di lingkungan prmukiman/

perumahan di wilayah kecamatan.

4. Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-

kebijakan dan program-program. Strategi juga dimaknai dengan cara untuk mewujudkan tujuan,

dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk merumuskan

ini diperlukan identifikasi faktor-faktor penting/kunci keberhasilan.Kecamatan Klojen telah

mengidentifikasi faktor-faktor tersebut dan kemudian faktor tersebut dianalisis untuk

menentukan Kebijakan program dan Kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi

serta lingkungan baik lingkungan statis ataupun dinamis.

Faktor-faktor kunci keberhasilan difokuskan kepada strategi organisasi dalam mencapai

tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Faktor keberhasilan Kecamatan Klojen

dalam menyelenggarakan setiap tugas yang diberikan diperoleh dari identifikasi indikator atau

ukuran sehingga dapat diketahui tingkat pencapaian tujuan dan sasaran. Faktor-faktor tersebut

antara lain :

1) Terdapat landasan hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Klojen;

2) Terdapat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang jelas dan terukur;

3) Dukungan dari pimpinan baik Camat selaku Kepala OPD ataupun Walikota sebagai

Pimpinan Daerah;

4) Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk melaksanakan

pelayanan publik;

5) Koordinasi antar staf dan staf, staf dengan atasan tercipta dengan baik dan harmonis;

6) Adanya komitmen seluruh pegawai Kecamatan Klojen dalam mewujudkan Visi dan

Misi Kecamatan Klojen yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja.

Faktor diatas adalah kajian dari analisis yang mendalam yang diperoleh dari perencanaan

startegis Kecamatan Klojen Kota Malang. Analisis juga diperoleh dari lingkungan internal

ataupun eksternal melalui metode Strength, Weakness, Opportunity dan Threat (SWOT). SWOT

adalah metode yang relevan untuk merumuskan strategi yang harus dilaksanakan Kecamatan

Klojen dalam menghadapi berbagai tantangan baik dalam lingkup internal ataupun lingkup

eksternal. Analisis SWOT dikelompokkan menjadi 4 kelompok strategi yaitu :

a) Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;

b) Stategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman;

c) Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang;

d) Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

22


Tabel 2.1 Faktor-faktor Internal(S) Strength / Kekuatan (W) Weakness / Kelamahan

1. Tersedianya sumber daya aparatur yangmemadai untuk melaksanakan visi danmisi Kecamatan Klojen.

2. Terselenggaranya Kegiatan MusrenbangKecamatan dan Kelurahan.

3. Landasan Hukum yang jelas mengenaiTupoksi Kecamatan Klojen yangtertuang dalam Perda Kota MalangNomor 7 Tahun 2016 dan Perwal KotaMalang Nomor 49 Tahun 2016.

1. Kualitas sumber daya aparaturKecamatan Klojen yang terbatas danbelum optimal

2. Pemanfaatan sistem informasi yang adabelum optimal, belum sebandingdengan fasilitas yang ada.

3. Sinergi dan sinkronisasi antara Camatsebagai Pengguna Anggaran denganLurah selaku Kuasa PenggunaAnggaran belum maksimal.

Tabel 2.2 Faktor-faktor Eksternal

(O) Opportunity / Peluang (T) Threat / Ancaman

1. Partisipasi masyarakat yang tinggidalam kegiatan Musrenbang.

2. Kecamatan Klojen berada di lingkunganyang memiliki kualitas sumber dayamasyarakat cukup baik.

3. Tuntutan masyarakat yang tinggiterhadap peningkatan kinerja aparatur diKecamatan Klojen

1. Pemahaman masyarakat yang masihrendah terkait tupoksi dari KecamatanKlojen.

2. Lingkungan Kecamatan Klojen yangdinamis.

3. Tuntutan reformasi birokrasi diberbagaibidang kehidupan khususnya berkaitandengan kebijakan yang berkaitanlangsung dengan masyarakat.

Setelah dilaksanakannya identifikasi mengenai Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan

Ancaman Kecamatan Klojen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya maka keempat

unsur tersebut harus diinteraksikan untuk memperoleh kebijakan yang tepat.

Tabel 2.3 Analisis SWOT

Faktor-faktorInternal

Faktor-faktor EksternalPeluang AncamanStrategi (SO) Strategi (ST)

Kekuatan

Mengerahkan segala sumberdaya yang ada untuk bersama-sama mencapai visi dan misidari Kecamatan (S1 O1)

Mengerahkan aparatur untukmengadakan sosialisasi mengenaiTupoksi dari Kecamatan Klojen.(S1 T1)

Memaksimalkan partisipasimasyarakat untuk menghasilkanperencanaan yang baik dalamkegiatan musrenbang (S2 O2)

Memaksimalkan kegiatanMusrenbang Kelurahan danKecamatan untuk mewadahi setiapusulan/masukan dari masyarakatyang dinamis.(S2 T2)

Penggunaan Landasan HukumPerda Kota Malang No. 7 tahun2016 dan Perwal Kota MalangNo. 49 Tahun 2016 sebagaiacuan keberhasilan dari kegiatandi Kecamatan Klojen (S3 O3)

Penggunaan Landasan Hukum PerdaKota Malang No. 7 Tahun 2016 danPerwal Kota Malang No. 49 Tahun2016 untuk melakukan reformasidiberbagai bidang, hal inidikarenakan Kecamatan ujungtombak dalam pelayanan publik..(S3 T3)

23


Strategi (WO) Strategi (WT)

Kelemahan

Meningkatkan kapasitas dankompetensi Aparatur SipilNegara (ASN) KecamatanKlojen melalui berbagaipelatihan baik yang diadakaninternal pemerintah ataupunpihak lain. (W1 O1)

Meningkatkan kualitas AparaturSipil Negara (ASN) maupunmasyarakat di wilayah KecamatanKlojen melalui berbagai macamkegiatan. (W1 T1)

Pemanfaatan berbagaimediasosial (missalpenggunaan twitter, facebook,instagram dan lain-lain) untukmelakukan komunikasi denganmasyarakat di wilayahKecamatan Klojen. (W2 O2)

Memanfaatkan media informasiuntuk menampung aspirasi darimsyarakat di wilayah KecamatanKlojen yang dinamis. (W2 T2)

Meningkatkan kualitas saranadan prasarana aparatur untukmemperbaiki kualitas pelayananpublik. (W3 O3)

Meningkatkan kualitas sarana danprasarana untuk meningkatkankualitas pelayanan publik sehinggatuntutan reformasi pelayanan publikdapat dilaksanakan secepatmungkin. (W3 T3)

B. Perjanjian Kinerja

1. Rencana Kinerja Tahun 2017

Rencana Kinerja pada dasarnya terdiri atas program dan kegiatan. Program merupakan

instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan

Klojen untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan

masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kecamatan Klojen. Program merupakan turunan dari

kebijakan. Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata sistematis dan terpadu yang

dilaksanakan oleh Kecamatan Klojen dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik untuk

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat 7 (tujuh) Program Kecamatan

Klojen pada Tahun 2017.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu yang ditetapkan yang

dilaksanakan oleh Kecanatan Klojen dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan turunan dari program

yang dimaksudkan untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi dari Kecamatan Klojen yang

tertuang dalam Perda Kota Malang Nomor 7 tahun 2016 dan Perwal Kota Malang Nomor 49

tahun 2016. Pembuatan Kegiatan juga telah melalui tahap sinkronisasi pada program, kegiatan

serta tujuan dan sasaran agar kegiatan terjaga selaras dengan RENSTRA maupun RPJMD yang

telah ditetapkan. Secara lengkap program dan kegiatan serta pagu dana diuraikan dalam tabel

berikut :

Visi

Misi

:

:

Terwujudnya Pelayanan Publik yang Adil, Professional, Akuntabel dan

Transparan

Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan

mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan

24


Tujuan 1 : Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Daerah yang berorientasi pada kepuasan masyarakat

Tabel 2.4 Program dan Kegiatan Kecamatan Klojen Tahun 2017 (Tujuan 1)

SASARAN

STRATEGI

INDIKATOR

KINERJATARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3 4 5

Meningkatnyakualitaspelayanan publikyang profesionaldenganberorientasi padakepuasanmasyarakat

Nilai SKMKecamatan

81,25 Program :Pelayanan AdministrasiPerkantoranKegiatan :

1. Penyediaan jasa suratmenyurat

2. Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik

3. Penyediaan jasakebersihan kantor

4. Penyediaan alat tuliskantor

5. Penyediaan barangcetakan dan penggandaan

6. Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

7. Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

8. Penyediaan makanan danminuman

9. Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah

10. Penyediaan jasapengamanan kantor

11. Pawai PembangunanProgram

Peningkatan sarana danprasarana aparatur

Kegiatan

1. Pengadaan perlengkapangedung kantor

2. Pengadaan peralatangedung kantor

3. Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

4. Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional

5. Pemeliharaanrutin/berkala perlengkapankantor

Program

Pelaksanaan KegiatanPemerintahan Umum

Kegiatan

1. Pelayanan Administrasi

Rp. 271.100.000,-

Rp. 8.000.000,-

Rp. 45.000.000,-

Rp. 50.000.000,-

Rp. 30.000.000,-

Rp. 10.000.000,-

Rp. 2.000.000,-

Rp. 4.200.000,-

Rp. 30.000.000,-

Rp. 36.000.000,-

Rp. 44.000.000,-

Rp. 12.500.000,-

Rp. 317.625.000,-

Rp. 42.870.000,-

Rp. 64.235.000,-

Rp. 129.020.000,-

Rp. 66.500.000,-

Rp. 15.000.000,-

Rp. 1.920.700.000,-

Rp. 7.000.000,-

25


Jumlah Anggaran : KECAMATAN Rp. 2.709.875.000,-KELURAHAN RP. 2.516.725.000,-

Program :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan;

5. Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum;

6. Program Peningkatan Kualitas Administrasi Kelurahan (11 Kelurahan).

Meningkatnyatransparansi danakuntabilitaskinerja diKecamatanKlojen

Nilai SAKIPOPD

B

Pemerintahan (PelayananAdministrasi TerpaduKecamatan /PATEN)

2. Kegiatan Pengolahan danUpdating data monografikecamatan danpemberdayaan kecamatan

3. Kegiatan PenyusunanBuku Profil Kecamatan

4. Kegiatan Pelayananadministrasi RT/ RW

Program

Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Kegiatan

1. Bimtek etika pelayananpublik

2. Pelaksanaan senam rutinbagi PNS

Program

Peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerjadan keuangan

Kegiatan

1. Penyusunan laporancapaian kinerja danikhtisar realisasi SKPD

2. Penyusunan laporankeuangan semesteran

3. Kegiatan penyusunanStandar Pelayanan Publik(SPP)

4. Pelaksanaan ZonaIntegritas menuju WilayahBebas Korupsi (WBK)dan Wilayah BirokrasiBersih Melayani (WBBM)

5. Kegiatan Penyusunan SOP

Rp. 2.700.000,-

Rp. 4.000.000,-

Rp. 1.907.000.000,-

Rp. 99.800.000,-

Rp. 92.000.000,-

Rp. 7.800.000,-

Rp. 100.650.000,-

Rp. 15.650.000,-

Rp. 60.000.000,-

Rp. 12.000.000,-

Rp. 9.300.000,-

Rp. 3.700.000,-

26


Tujuan 2 : Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan


SASARAN

STRATEGI

INDIKATOR

KINERJATARGET

PROGRAM/KEGIATA

NANGGARAN

1 2 3 4 5

Meningkatnyapartisipasimasyarakat dalampembangunanmelaluiMUSRENBANGKecamatan sertaOrganisasi SosialKemasyarakatan

1. Prosentasekelurahan yangmelaksanakanmusrenbangkeltepat waktusesuai denganketentuanPemerintah KotaMalang;

2. ProsentaseOrganisasi sosialKemasyarakatanyang aktif

100 % Program :PemberdayaanMasyarakatKegiatan :1. Penyelenggaraan

Musrenbang Kecamatan2. Monitoring Stimulan

Pembangunan

1. Kegiatan StimulanKarang WredaKecamatan

2. Kegiatan StimulanKader LingkunganKecamatan

3. Kegiatan penunjangkegiatan LembagaPemberdayaanMasyarakat Kelurahan(LPMK)

4. Fasilitasi Kegiatan PKKKecamatan

5. Penunjang KegiatanKarang TarunaKecamatan

6. Fasilitasi KegiatanKwartir RantingPramuka Kecamatan

7. Fasilitasi Tim KotaSehat Kecamatan

Rp. 113.397.000,-

Rp. 17.000.000,-

Rp. 17.000.000,-

Rp. 4.000.000,-

Rp. 6.000.000,-

Rp. 10.000.000,-

Rp. 40.000.000,-

Rp. 5.397.000,-

Rp. 4.000.000,-

Rp. 10.000.000,-

Jumlah Anggaran : KECAMATAN Rp. 113.397.000,-

KELURAHAN Rp. 2.299.975.000,-

Program : Pemberdayaan Masyarakat.

Tujuan 3 : Terwujudnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketentraman

dan ketertiban serta meningkatnya kualitas prasaranan dan sarana umum

di wilayah kecamatan


SASARAN

STRATEGI

INDIKATOR

KINERJATARGET

PROGRAM/KEGIATA

NANGGARAN

1 2 3 4 5

Meningkatnyaketentraman danketertiban diwilayah Kecamatan

Tingkatpartisipasimasyarakat dalammenjagaketentraman dan

65 % Program :Pelaksanaan KegiatanPemerintahan Umum

Rp. 50.552.000,-

27


Meningkatnyakualitas Prasaranadan Sarana Umumdi LingkunganPemukiman/Perumahan wilayahKecamatan

ketertibanlingkunganmelaluiSiskamling aktif

Prosentaseprasarana dansarana umumyang berkualitasbaik

70%

Kegiatan :1. Kegiatan Peningkatan

Keamanan danKetertiban WilayahKecamatan

Program :PemberdayaanMasyarakat

Kegiatan :1. Pembinaan Keamanan

dan Ketertiban

Program :Peningkatan Prasaranadan Sarana Publik

Kegiatan :Kegiatan MonitoringPrasarana dan SaranaUmum

Rp. 50.552.000,-

Rp. 25.576.000,-

Rp. 25.576.000,-

Rp. 7.000.000,-

Rp. 7.000.000,-

Jumlah Anggaran :KECAMATAN Rp. 83.128.000,-

KELURAHAN Rp. 5.457.800.000,-

Program :

1. Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum;

2. Pemberdayaan Masyarakat;

3. Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik.

2. Standar Penilaian

Sebelum melakukan pengukuran kinerja, maka langkah awal yang harus dilaksanakan

adalah menetapkan indikator kinerja yang digunakan sebagai alat pengukuran pencapaian

kegiatan yang dilaksanakan. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja yang telah

ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Klojen yaitu sebagai berikut :

a. Indikator Masukan (input) yaitu indikator yang digunakan untuk menetapkan jumlah

sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, data, peralatan dan material yang

dibutuhkan.

b. Indikator Keluaran (output) yaitu hasil yang langsung dicapai dari suatu kegiatan yang

dilaksanakan setelah melalui proses kegiatan.

28


c. Indikator Hasil (outcomes) yaitu hasil yang dicapai dan mencerminkan berfungsinya

keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

d. Indikator Manfaat (benefits) yaitu hasil yang diperoleh dan merupakan tujuan akhir dari

pelaksanaan kegiatan, menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indicator hasil dan

akan baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah

dan panjang.

e. Indikator Dampak (impact) yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif

pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Seperti

indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu

panjang.

3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja berkaitan dengan program dan kegiatan yang ditetapkan dan disepakati

untuk dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.Dimana di dalamnya terdapat sasaran yang

merupakan tujuan atau target untuk mengarahkan agar kebijakan yan dikeluarkan tepat sesuai

dengan kodratnya. Dalam menjalankan tupoksi Kecamatan Klojen memiliki beberapa sasaran

yaitu:

a. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Kecamatan;

b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

c. Meningkatnya daya dukung masyarakat dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan di Wilayah Kecamatan Klojen melalui ORSOSMAS;

d. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Adapun indikator dan target kerja untuk menilai tercapainya program telah ditetapkan

dalam suatu perjanjian kinerja sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.8PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KECAMATAN KLOJEN

NO SASARAN STRATEGI INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 41. Meningkatnya kualitas pelayanan

administrasi kecamatan

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

(SKM) Kecamatan Klojen ;

Nilai SAKIP OPD

81,25

B

2. Meningkatnya partisipasi masyarakatdalam pembangunan melaluiMUSRENBANG Kecamatan sertaOrganisasi sosial Kemasyarakatan

Prosentase Kelurahan yang melaksanakanmusrenbangkel sesuai jadual yangditentukan

100%

29


3. Meningkatnya ketentraman dan ketertibandi wilayah kecamatan

Prosentase poskamling di wilayahKecamatan Klojen yang aktifmelaksanakan fungsinya.

90 %

4. Meningkatnya kualitas Prasarana danSarana Umum di LingkunganPemukiman/Perumahan wilayahKecamatan

Prosentase ORSOSMAS di tingkatKecamatan yang aktif

100%

Kecamatan :

Program Anggaran

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 271.700.000,-

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 317.625.000,-

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 99.800.000,-

4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 100.650.000,-

5. Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum Rp. 1.971.252.000,-

6. Pemberdayaan Masyarakat Rp. 138.973.000,-

7. Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik Rp. 7.000.000,-

Rp. 2.907.000.000,-

Kelurahan (11 Kelurahan):

Program Anggaran

1. Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum Rp. 169.000.000,-

2. Pemberdayaan Masyarakat Rp. 2.429.475.000,-

3. Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik Rp. 5.422.800.000,-

4. Peningkatan Kualitas Administrasi Kelurahan RP. 2.348.725.000,-

Rp.10.370.000.000,-

30


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan teknik yang digunakan untuk menilai pelaksanakan

kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut juga

dimaksudkan sebagai upaya atau cara melihat ketercapaian visi misi pada tahun 2017.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara sistematis berdasarkan kelompok indikator kinerja

kegiatan yang berupa input, output, outcome, benefit dan impact. Penilaian juga didasarkan pada

proses yang merupakan kegiatan untuk mengelola input menjadi output atau penilaian dalam

proses penyusunan program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh pada sasaran dan

tujuan.

A. Capaian Kinerja

Kecamatan Klojen yang mempunyai kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah

daerah yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan pemerintah yang

dilimpahkan dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kecamatan Klojen juga

diamanati 6 fungsi untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana termuat dalam Peraturan

Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedududkan, Sususnan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, sebaga berikut :

a. perumusan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan tingkat kecamatan;

b. pengorganisasian dan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat

kecamatan;

c. pengkoordinasian kegiatan pemerintahan umum, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban

umum, pemeliharaan prasarana dan sarana umum serta penyelenggaraan administrasi layanan

umum di tingkat kecamatan;

d. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan;

e. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan

oleh kelurahan;

f. pelaksanaan pengembangan lembaga kemasyarakatan;

Kecamatan Klojen juga telah menetapkan sasaran dalam rangka pencapaian tugas

pokok dan fungsinya.Sasaran tersebut kemudian dinilai capaian atau keberhasilannya dengan

melakukan pengukuran terhadap indikator input, output, outcome, benefit dan impact.Sasaran

tersebut antara lain:

Sasaran I

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi

Adapun indikator utama yang digunakan untuk menilai sasaran ini adalah Nilai Survey

Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dicapai oleh Kecamatan Klojen pada tahun 2017 serta Nilai

SAKIP OPD Tahun 2017.

31


Nilai yang ditargetkan adalah sebesar 81,25 dan perolehan nilai SKM Kecamatan Klojen

pada tahun 2017 mencapai 81,35 yang berarti telah mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan

hasil evaluasi SAKIP OPD pada tahun 2017, Kecamatan Klojen mendapat nilai BB, sehingga

sudah memenuhi target.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan, pendokumentasian dan pelaporan hasil

kegiatan serta pelayanan publik di Kecamatan Klojen telah terlaksana dengan baik dan dapat

memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat pengguna layanan. Adapun unsur-

unsur yang dinilai dalam pelaksanaan pelayanan publik meliputi:

1. Persyaratan

2. Prosedur

3. Waktu Pelayanan

4. Biaya/Tarif

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

6. Kompetensi Pelaksana

7. Perilaku Pelaksana

8. Maklumat Pelayanan

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Tabel 3.1 Ketercapaian Sasaran I Tahun 2017

Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi%

Capaian

Penyediaan jasasurat menyurat

Input :APBD TahunAnggaran 2017

Rp. 8.000.000,- Rp. 6.080.500,- 76,01%

Output :Jumlahsurat/naskah dinasselama 1 tahun

1100 surat 1046 surat

Out comes:Meningkatnyakelancaran kegiatansurat menyurat

Terlaksana Terlaksana

Penyediaan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik


Rp. 45.000.000,- Rp. 42.640.510,- 94,76 %

Output :

Pembayaranrekening telepon,air dan listrik tepatwaktu

12 Bulan 12 Bulan

Out comes:Penggunaan saranatelepon, air, listriklancer

Lancar Lancar

Penyediaan jasakebersihan kantor


Rp. 50.000.000 Rp. 49.934.000 99,87 %

Output :Terjaganyakebersihan kantor

11 Bulan 11 Bulan

Out comes:Meningkatnyakebersihan kantor


Penyediaan alattulis kantor


Rp. 30.000.000,- Rp. 29.920.500,- 99,73 %

Output :Tersedianya alattulis kantor

49 Jenis 49 Jenis

32


Out comes:

Terwujudnyaadministrasiperkantoran dengantersedianya ATK

Terwujud Terwujud

Penyediaanbarang cetakandan penggandaan


Rp. 10.000.000,- Rp. 8.871.925,- 88,72 %

Output :Tersedianya barangcetakan

4 Jenis 4 Jenis

Out comes:Terpenuhinyabarang cetakanuntuk kantor

Terpenuhi Terpenuhi

Penyediaankomponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor


Rp. 2.000.000,- Rp. 1.915.000,- 95,75 %

Output :

Tersedianyakomponen instalasilistrik /peneranganbangunan kantor

7 jenis 7 jenis

Out comes:

Terpenuhinyakomponen instalasilistrik /peneranganbangunan kantor

Terpenuhi Terpenuhi

Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan


Rp. 4.200.000,- Rp. 4.200.000,- 100 %

Output :Tersedianya bahanbacaan bagi aparat

3 Jenis 3 Jenis

Out comes:Meningkatnyawawasan aparat


Penyediaan

makanan dan

minuman

Input : APBD TahunAnggaran 2017

Rp. 30.000.000,- Rp. 27.235.000,- 90,78 %

Output :Tersedianya maminuntuk harian, rapat,tamu

Konsumsi untuk1000 orang tamudan snack tamu 1tahun

Konsumsi untuk1000 orang tamudan snack tamu 1tahun

Out comes:Terpenuhinyamamin harian,rapat, tamu

Terpenuhi Terpenuhi

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah


Rp. 36.000.000,- Rp. 29.918.400,- 83,11 %

Output : Kegiatan koordinasikepala SKPD

5 kegiatan 5 kegiatan

Out comes: Penyampaian hasilkoordinasi

Terpenuhi Terpenuhi

Penyediaan jasa

pengamanan

kantor


Rp. 44.000.000,- Rp. 43.980.000,- 99,95 %

Output :

Terwujudnyakesejahteraan bagipersonilpengamanan

2 orang 11 bulan 2 orang 11 bulan

Out comes:

Terpeliharanyakeamanan kantordan terjaminnyakesejahteraanpersonilpengamanankecamatan


Pawai

Pembangunan


Rp. 12.500.000,- Rp. 12.500.000,- 100 %

Output :Terlaksananyakegiatan pawaipembangunan

1 Paket 1 Paket

Out comes:

PartisipasiKecamatan Klojendalam kegiatanpawaipembangunan


33


Pengadaan

perlengkapan

gedung kantor


Rp. 42.870.000,- Rp. 33.640.000,-78.47 %

Output :Tersedianyaperlengkapankantor

6 jenis 6 jenis

Out comes:

Terpenuhinyasarana danprasarana kerjakantor

Terpenuhi Terpenuhi

Pengadaan

peralatan gedung

kantor


Rp. 64.235.000,- Rp. 62.428.060,- 97.19 %

Output :Tersedianyaperalatan gedungkantor

9 jenis 9 jenis

Out comes:Terpenuhinyaperalatan gedungkantor

Terpenuhi Terpenuhi

Pemeliharaanrutin/ berkalagedung kantor


Rp.129.020.000,- Rp.127.950.000,- 99,17 %

Output :

Pemeliharaangedung kantorberupa pengecatandan rehab ringan

2 Paket 2 Paket

Out comes:Terpenuhinyapemeliharaangedung kantor


Pemeliharaanrutin/ berkalakendaraan dinas/operasional


Rp. 66.500.000,- Rp. 63.249.663,- 95,11 %

Output :Pemeliharaankendaraan dinasselama satu tahun

12 Bulan 12 Bulan

Out comes:Kendaraan dinasterpelihara denganbaik


Pemeliharaanrutin/ berkalaperlengkapangedung kantor


Rp. 15.000.000,- Rp. 13.975.000,- 93,17 %

Output :

Pemeliharaanperlengkapankantor selama satutahun

12 Bulan 12 Bulan

Out comes:Perlengkapankantor terpeliharadengan baik


Bimtek EtikaPelayanan Publik


Rp. 92.000.000,- Rp. 84.875.000,- 92,26 %

Output :PelaksanaanBimtek etikapelayanan publik

1 kegiatan 1 kegiatan

Out comes:Meningkatnyakualitas ASN dalampelayanan publik


Pelaksanaansenam rutin


Rp. 7.800.000,- Rp. 7.392.000,- 94,77 %

Output :Pelaksanaan senamrutin

12 Bulan 12 Bulan

Out comes:Meningkatnyakualitas fisikaparatur


34


Penyusunanlaporan capaiankinerja danikhtisar realisasikinerja SKPD


Rp. 15.650.000,- Rp. 13.542.625,-86,53 %

Output :

Penyusunan danpelaporanakuntanbilitasKecamatan Klojen

5 laporan 5 laporan

Out comes:Terwujudnyalaporan kinerjaKecamatan


Penyusunanlaporan keuangansemesteran


Rp. 60.000.000,- Rp. 59.614.750,- 99,36 %

Output :Mewujudkanlaporan keuangansemesteran

6 laporan 6 laporan

Out comes:Tersedianyalaporan keuangansemesteran


KegiatanpenyusunanStandarPelayanan Publik(SPP)


Rp. 12.000.000,- Rp. 11.868.000,- 98,90 %

Output : Tersusunnyadokumen SPP

1 dokumen 1 dokumen

Out comes: Tersedianyadokumen SPP


Pelaksanaan ZonaIntegritas meujuWilayah BebasKorupsi (WBK)dan WilayahBirokrasi BebasMelayani(WBBM)


Rp. 9.300.000,- Rp. 8.636.600,- 92,89 %

Output :MewujudkanKecamatan KlojenWBK dan WBBM

Kualitas 80% Kualitas 80%

Out comes:TerbentuknyaKecamatan WBKdan WBBM


Kegiatanpenyusunan SOP


Rp. 3.700.000,- Rp. 3.559.000,- 96,19 %

Output : Tersusunnyadokumen SOP

1 dokumen 1 dokumen

Out comes: Tersedianyadokumen SOP


PeningkatanPelayananAdministrasiPemerintahan(PelayananAdministrasiTerpaduKecamatan/PATEN)


Rp. 7.000.000,- Rp. 7.000.000,- 100 %

Output :Meningkatnyakualitas layananpublic

27 jenis layanan 27 jenis layanan

Out comes:Lancarnya kegiatanPATEN


Kegiatanpengolahan danupdating databasemonografikecamatan danpemberdayaanadministrasikecamatan


Rp. 2.700.000,- Rp. 2.700.000,- 100 %

Output :

Tersusunnyadokumen updatingmonografikecamatan

1 dokumen 1 dokumen

Out comes:

Tersedianyadokumen updatingmonografikecamatan


35


Sasaran II

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui MUSRENBANG

Kecamatan serta Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Adapun indikator yang digunakan untuk menilai strategi ini adalah pelaksanaan

MUSRENBANG kelurahan/ kecamatan sesuai jadwal, prosentase kehadiran peserta sesuai

peraturan yang berlaku.Target yang ditetapkan sebesar 100 %. Ketercapaian target ini adalah 100

%, yaitu dari 11 kelurahan yang ada di Kecamatan Klojen semua telah melaksanakan kegiatan

musyawarah rencana pembangunan tingkat kelurahan sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan

oleh Kecamatan. Indikator lainnya adalah Organisasi Sosial Kemasyarakatan di tingkat

kecamatan yang aktif dalam kegiatan.

Tabel 3.2 Ketercapaian Sasaran II Tahun 2017

Kegiatanpenyusunan bukuprofil kecamatan


Rp. 4.000.000,- Rp. 4.000.000,- 100 %

Output :Tersusunnya bukuprofil kecamatan

1 dokumen 1 dokumen

Out comes:Tersedianya bukuprofil kecamatan


KegiatanpelayananadministrasiRT/RW


Rp. 1.907.000.000,- Rp. 1.907.000.000,- 100 %

Output :Pemberianhonorarium RT/RW

764 orang 764 orang

Out comes:Tersalurkannyahonorarium RT/RW


Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi%

Capaian

PenyelenggaraanMusrenbangKecamatan


Rp. 17.000.000,- Rp. 16.999.880,- 100 %

Output :TerlaksananyaMusrenbangkecamatan

6 Buku 6 Buku

Out comes:Tersusunnyadokumen prioritaspembangunan

Ada Ada

Monitoring stimulanpembangunan


Rp. 17.000.000,- Rp. 16.748.225,- 98,52 %

Output :Terlaksananyamonitoringpembangunan

5 kali 5 kali

Out comes:

Terlaksanakannyapembangunanfasilitas umumdengan kualitasbaik


Kegiatan stimulanKarang WredaKecamatan


Rp. 4.000.000,- Rp. 3.864.700,-

Output :Terfasilitasinyakegiatan Karangwreda

3 kali 3 kali

Out comes:

Terlaksanakannyakegiatan KarangWreda kecamatandengan lancar


36


96,62 %

Kegiatan stimulanKader LingkunganKecamatan


Rp. 6.000.000,- Rp. 6.000.000,- 100 %

Output :

Terfasilitasinyakegiatan Kaderlingkungankecamatan

3 kali 3 kali

Out comes:

Terlaksanakannyakegiatan KaderLingkungankecamatan denganlancar


Kegiatan penunjangkegiatan LembagaPemberdayaanMasyarakatKelurahan (LPMK)


Rp. 10.000.000,- Rp. 9.845.000,- 98,45 %

Output :Terfasilitasinyakegiatan LPMK

6 kali 6 kali

Out comes:Terlaksanakannyakegiatan LPMKdengan lancar


Fasilitasi kegiatanPKK Kecamatan


Rp. 40.000.000,- Rp. 38.135.000,- 95,34 %

Output :Terfasilitasinyakegiatan PKKKecamatan

4 kali 4 kali

Out comes:

Terlaksanakannyakegiatan PKKKecamatandengan lancar


Penunjang kegiatanKarang TarunaKecamatan


Rp. 5.397.000,- Rp. 5.397.000,- 100 %

Output :

Terfasilitasinyakegiatan KarangTarunaKecamatan

2 kali 2 kali

Out comes:

Terlaksanakannyakegiatan KarangTarunaKecamatandengan lancar


Fasilitasi kegiatanKwartir RantingPramuka Kecamatan


Rp. 4.000.000,- Rp. 3.749.000,- 93,73 %

Output :

Terfasilitasinyakegiatan KwaranPramukaKecamatan

1 kali 1 kali

Out comes:

Terlaksanakannyakegiatan KwaranPramukaKecamatandengan lancar


Fasilitasi KegiatanTim Kota SehatKecamatan


Rp. 10.000.000,- Rp. 10.000.000,- 100 %

Output :

Terfasilitasinyakegiatan TimKota SehatKecamatan

2 kali 2 kali

Out comes:

Terlaksanakannyakegiatan TimKota SehatKecamatandengan lancar


37


Sasaran III

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan

Adapun indikator dalam sasaran ini adalah prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam

menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan. Selain itu juga tingkat kehadiran

peserta dalam pembinaan keamanan dan ketertiban. Target yang ditetapkan adalah 85%.

Tabel 3.3 KetercapaianSasaran III Tahun 2017

Sasaran IV

Meningkatnya kualitas Prasarana dan Sarana Umum di Lingkungan

Pemukiman/Perumahan wilayah Kecamatan

Indikator untuk menilai ketercapain sasaran ini adalah prosentase ketersediaan prasarana

dan sarana umum dengan kualitas yang baik. Target yang ditetapkan adalah 80 %.

Tabel 3.4 Ketercapaian Sasaran IV Tahun 2016

Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi % Capaian

Kegiatanmonitoringprasarana dansarana umum


Rp. 7.000.000 Rp. 782.200 11,17 %

Output :

Terlaksananyamonitoringprasarana dansarana umum

11 Kegiatan 0

Out comes:

Tersusunnya dataprasarana dansarana umumyang berkualitasbaik maupuntidak

Terwujud Terwujud

Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi % Capaian

Kegiatanpeningkatankeamanan danketertibanwilayahkecamatan


Rp.50.552.000,- Rp.44.725.000,- 88,47 %

Output :

Terlaksananyapatroli rutinbersama jajaransamping

12 bulan 12 bulan

Out comes:

Terpeliharanyakeamanan danketertiban wilayahkecamatan


Pembinaankeamanan danketertiban


Rp.25.576.000,- Rp. 25.487.780,- 99,66 %

Output :TerlaksanayaPembinaan LinmasKecamatan

1 Kegiatan 1 Kegiatan

Out comes:

Meningkatnyakesadaran tentangpentingnya menjagakeamanan danketertiban

Terwujud Terwujud

38


B. Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun 2017 terdapat 39 kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Klojen.

Keseluruhan program dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang

sejumlah Rp. 2.907.000.000,- ( Dua milyar sembilan ratus tujuh juta rupiah). Keseluruhan

anggaran dimanfaatkan untuk melaksanakan tupoksi Kecamatan Klojen yang tertuang dalam

Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2016. Anggaran keuangan yang dibuat oleh

Kecamatan Klojen didasarkan pada Rencana Strategis Kota Malang Tahun 2013-2018 yang

disusun secara realistis dengan memperhatikan berbagai keselarasan dengan RPJMD Kota

Malang.

Pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahan-

perubahanny. Prinsip pengelolaan keuangan menggunakan rasio efisiensi dan efektifitas

pelaksanaan kegiatan. Target dan realisasi penggunaan anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Akuntabilitas Keuangan

No. KegiatanAnggaran

(Rupiah)

Realisasi

(Rupiah)

Prosentase

(%)

1. Penyediaan jasa surat menyurat 8.000.000 6.080.500 76,012. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik45.000.000 42.640.510 94,76

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 50.000.000 49.934.000 99,874. Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000 29.920.500 99,735. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan10.000.000 8.871.925 88,72

6. Penyediaan komponen instalasilistrik / penerangan bangunan kantor

2.000.000 1.915.000 95,75

7. Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang- undangan

4.200.000 4.200.000 100

8. Penyediaan makanan dan minuman 30.000.000 27.235.000 90,78

9. Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

36.000.000 29.918.400 83,11

10. Penyediaan jasa pengamanan kantor 44.000.000 43.980.000 99,9511. Pawai Pembangunan 12.500.000 12.500.000 100

12. Pengadaan perlengkapan gedungkantor

42.870.000 33.640.000 78,47

13. Pengadaan peralatan gedung kantor 64.235.000 62.428.060 97,1914. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung

kantor129.020.000 127.950.000 99,17

15. Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

66.500.000 63.249.663 95,11

16. Pemeliharaan rutin/ berkalaperlengkapan gedung kantor

15.000.000 13.975.000 93,17

39


17. Bintek etika pelayanan publik 92.000.000 84.875.000 92,2618. Pelaksanaan senam rutin bagi PNS 7.800.000 7.392.000 94,7719. Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD15.650.000 13.542.625 86,53

20. Penyusunan laporan keuangansemesteran

60.000.000 59.614.750 99.36

21. Kegiatan penyusunan StandarPelayanan Publik (SPP)

12.000.000 11.868.000 98,90

22. Pelaksanaan Zona Integritas meujuWilayah Bebas Korupsi (WBK) danWilayah Birokrasi Bersih Melayani(WBBM)

9.300.000 8.638.600 92,89

23. Kegiatan penyusunan SOP 3.700.000 3.559.000 96,1924. Peningkatan Pelayanan Administrasi

Pemerintahan (PelayananAdministrasi TerpaduKecamatan/PATEN)

7.000.000 7.000.000 100

25. Kegiatan Pengolahan dan Updatingdatabase monografi Kecamatan danPemberdayaan AdministrasiKecamatan

2.700.000 2.700.000 100

26. Kegiatan penyusunan buku profilkecamatan

4.000.000 4.000.000 100

27. Kegiatan peningkatan Keamanandan Ketertiban Wilayah Kecamatan

50.552.000 44.725.000 88,47

28. Kegiatan pelayanan administrasiRT/RW

1.907.000.000 1.907.000.000 100

29. Penyelenggaraan MusrenbangKecamatan

17.000.000 16.999.880 100

30. Monitoring stimulan pembangunan 17.000.000 16.748.225 98,5231. Kegiatan Stimulan Karang Wreda

Kecamatan4.000.000 3.864.700 96,62

32. Kegiatan Stimulan KaderLingkungan Kecamatan

6.000.000 6.000.000 100

33. Kegiatan Penunjang KegiatanLembaga Pemberdayaan MasyarakatKelurahan (LPMK)

10.000.000 9.845.000 98,45

34. Fasilitasi kegiatan PKK Kecamatan 40.000.000 38.135.000 95,34

35. Penunjang Kegiatan Karang TarunaKecamatan

5.397.000 5.397.000 100

36. Fasilitasi Kegiatan Kwartir RantingPramuka Kecamatan

4.000.000 3.749.000 93,73

37. Fasilitasi kegiatan Tim Kota SehatKecamatan

25.576.000 25.487.780 99,66

38.Pembinaan keamanan dan ketertibanmasyarakat

26.934.000 25.590.400 95,01

39.Kegiatan monitoring prasarana dansarana umum

7.000.000 782.200 11,17

40


Dari tabel di atas nampak bahwa penyerapan Anggaran DPA Tahun 2016 mencapai

98,05 % yang berarti pagu anggaran yang tidak terserap hanya sebesar 1,95 % dari yang

perencanaan. Beberapa kegiatan terdapat Silpa yang cukup besar dari anggaran yang disediakan,

hal tersebut karena beberapa hal yaitu :

1. Pada kegiatan jasa surat menyurat, terdapat Silpa dari pembayaran pajak kendaraan

dinas/ operasional yang ada di Kecamatan Klojen;

2. Silpa pada kegiatan penyediaan perlengkapan gedung/ kantor, disebabkan oleh adanya

penghematan dari pembelanjaan perlengkapan gedung/kantor;

3. Silpa terbesar adalah pada kegiatan monitoring prasarana dan sarana umum, hal ini

dikarenakan bahwa kegiatan tersebut merupakan nomenklatur baru serta pejabat yang

menangani kegiatan tersebut belum dapat memahami secara baik terkait

pelaksanaannya.

Untuk kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Klojen Kota Malang, besarnya

penyerapan dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 3.6. Data prosentase penyerapan anggaran kelurahan di wilayah Kecamatan

Klojen tahun 2017

No. KelurahanAnggaran

(Rp.)

Realisasi

(Rp.)

Prosentase

(%)

1 Kasin 1.955.000.000 1.927.155.966 98,58

2 Bareng 675.000.000 653.893.246 96,87

3 Gading Kasri 675.000.000 642.068.546 95,12

4 Kauman 705.000.000 692.908.034 98,28

5 Kidul Dalem 675.000.000 649.548.928 96,23

6 Penanggungan 1.575.000.000 1.479.394.502 93,93

7 Sukoharjo 675.000.000 668.089.012 98,98

8 Klojen 950.000.000 890.983.440 93,79

9 Oro oro Dowo 675.000.000 649.521.128 96,23

10 Rampal Celaket 1.135.000.000 977.300.878 86,11

11 Samaan 675.000.000 658.292.867 97,52

Pada prinsipnya Kecamatan Klojen telah berupaya semaksimal mungkin untuk

melaksanakan seluruh kegiatan pada tahun anggaran 2017 secara nyata sesuai dengan

perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

41


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum upaya pencapaian sasaran strategis Kecamatan Klojen tahun 2017 tidak

mengalami hambatan yang berarti, hal ini dapat dilihat dengan kecilnya nilai prosentase Silpa

yang ada. Semakin tumbuhnya komitmen yang kuat dan kebersamaan dari seluruh jajaran di

Kecamatan Klojen untuk bersama-sama mewujudkan pelayanan yang baik bagi masyarakat

dapat dilaksanakan dengan baik sehingga amanah yang diberikan kepada Kecamatan Klojen

melalui dana APBD dapat dilaksanakan dengan penyerapan anggaran sebesar 98,05 %.

B. Saran-saranHal-hal yang dapat dilaksanakan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang sebagai

berikut :1. Peningkatan Koordinasi

Koordinasi perlu ditingkatkan baik di tingkat pejabat struktural maupun antara pejabat

struktural dengan pelaksana program dan kegiatan. Hal ini penting untuk menjaga

kelancaran, keberhasilan dan kualitas dari pelaksanaan program/kegiatan yang ada di

Kecamatan Klojen;

2. Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kecamatan Klojen

Pelaksana program/ kegiatan adalah tulang punggung dari keberhasilan pencapaian

sasaran kinerja pelaksanaan program/ kegiatan untuk menciptakan kinerja unggul di

masa mendatang, Kecamatan Klojen memerlukan dukungan pelaksana dengan

kompetensi yang memadai.

3. Penciptaan Iklim kerja yang lebih kondusif

Iklim kerja merupakan salah satu faktor dominan penentu kinerja organisasi. Dalam

kaitan ini pimpinan perlu menciptakan iklim dan budaya kerja yang sehat dalam

lingkungan kerja.

Demikian uraian Laporan Kinerja Kecamatn Klojen Tahun 2017 yang disusun sebagai

pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

Malang, Pebruari 2018Camat Klojen,

Drs. AGUS SUBALI, M.SiPembina Tingkat INIP. 19620807 199603 1 001

42

laporan kinerja kecamatan...

Documents