laporan kinerja (lkj) - kecamatan sewon · 2018. 9. 11. · sebagai bagian dari perbaikan kinerja...

LAPORAN

KINERJA (LKj)

Kecamatan Sewon

Kabupaten Bantul

Tahun 2017

ii

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

terlaksananya semua tugas-tugas Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, serta

terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sewon Kabupaten

Bantul Tahun 2017 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

selama tahun 2017.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan

semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara

transparan dan akuntabel atas kinerja Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2017.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana

ditetapkan dengan Peraturan Bupati nomor 80 tahun 2017 tentang Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.

Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Kecamatan

Sewon Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Keputusan Kecamatan Sewon .

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Kecamatan

Sewon Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih

terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan

ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih

lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan,

pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

iv

Ikht isar Eksekut i f

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan

pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana

instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan

publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema

pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas

kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja

Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul tahun 2017 ini merupakan amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5

Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan

Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan

Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan

akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Sewon

Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2017 telah

berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati nomor 80

tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2016 – 2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Kecamatan Sewon

telah menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul yang

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kecamatan Sewon.

Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan

susunan perangkat daerah kabupaten bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja

Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor

130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta

tata kerja kecamatan se Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Kecamatan Sewon adalah menyusun program dan rencana

kegiatan kecamatan, pengendalian dan evaluasi, pelaksanaan urusan tata usaha,

v

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perpustakaan, rumah tangga,

mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi, menyusun produk

hukum Kecamatan, membuat laporan dan melaksanakan pelayanan administrasi

kepada semua unit kerja serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Kecamatan Sewon memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam

menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

a) pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

b) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum;

d) pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan

peraturan bupati;

e) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan

oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

g) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;

h) pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan

sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

i) pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan; dan

j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan

mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran

pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator

Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sewon yang telah mendapatkan bimbingan dan

arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 IKU, disimpulkan bahwa

seluruh indikator berkriteria Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 100%. Dari

vi

4 (empat) IKU semuanya pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi

meliputi :

1. Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat

waktu

2. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

3. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

4. IKM Kecamatan

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kecamatan Sewon yang menjadi

tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga

penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan

program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan

kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa

dicapai.

vii

Daftar Isi

Kata Pengantar .........................................................................................................

Ikhtisar Eksekutif .......................................................................................................

Daftar Isi ....................................................................................................................

Daftar Tabel ...............................................................................................................

Daftar Gambar ...........................................................................................................

Bab I Pendahuluan ................................................................................................

A. Latar Belakang .............................................................................................

B. Pembentukan OPD... ....................................................................................

C. Susunan Organisasi .....................................................................................

D. Keragaman SDM ..........................................................................................

E. Isu Strategis ..................................................................................................

Bab II Perencanaan Kinerja ....................................................................................

A. Rencana Strategis ........................................................................................

1. Visi dan Misi ...........................................................................................

2. Tujuan dan Sasaran ...............................................................................

3. Kebijakan, Strategi dan Program ............................................................

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 .............................................................

C. Program untuk Pencapaian Sasaran ............................................................

Bab III Akuntabilitas Kinerja .....................................................................................

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 ..............................................

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .........................................................

1. Sasaran .................................................................................................

2. Sasaran ..................................................................................................

3. Sasaran ..................................................................................................

4. Sasaran ..................................................................................................

5. dst ..........................................................................................................

viii

C. Akuntabilitas Anggaran ................................................................................

D. Efisiensi Sumber Daya .................................................................................

Bab IV Penutup .......................................................................................................

ix

Daftar Tabel

Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .............................................................

Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan ............................................................................................

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama .......................................................

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 ........................................................................

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017 ..................................................

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja ...................................................................................

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017.........................................................

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran .............................................................



Tabel III.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran ...............................................................

Tabel III.7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran dst ........................................................

Tabel III.8 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2017 ................................

Tabel III.9 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017 ......................................................

Tabel III.10 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 ........................................

Daftar Gambar

Gambar I.1 Bagan Organisasi .................................................................................................

Gambar I.2 PNS Menurut Pendidikan .....................................................................................

Gambar I.3 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin ..........................................

Gambar I.4 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural .......................................................

10

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kecamatan sewon merupakan salah satu dari 17 kecamatan yang ada di kabupaten

Bantul dengan luas 17.803.4920 Ha. Kecamatan Sewon yang ada di wilayah

Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di kawasan wilayah Utara serta

merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kota

Yogyakarta. Secara administrative dibatasi oleh :

- Sebelah utara : Kota Yogyakarta

- Sebelah Timur : Kec. Banguntapan dan Kec. Pleret

- Sebelah selatan : Kec. Bantul dan Kec. Jetis

- Sebelah barat : Kec. Kasihan

Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kecamatan

Sewon adalah kegiatan sektor pertanian, industri kerajinan, industri pengolahan hasil

pertanian, perdagangan. Arah pengembangaan wilayah yang dapat menunjang fungsi

Kecamatan Sewon masih menjadi sebagian daerah lahan budidaya pertanian lahan

basah di Kabupaten Bantul bagian Utara, pusat kegiatan ekonomi.

11

Peta Kecamatan Sewon dapat dilihat pada gambar berikut.

1. Geografis

Wilayah Kecamatan Sewon berbatasan dengan :

1. Utara : Kota Yogyakarta; 2. Timur : Kecamatan Banguntapan; 3. Selatan : Kecamatan Jetis dan Bantul, 4. Barat : Kecamatan Kasihan,.

Kecamatan Sewon berada di dataran rendah. Ibukota Kecamatannya berada

pada ketinggian 50 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota Kecamatan ke Pusat

Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 6 Km. Kecamatan Sewon

mempunyai luas wilayah 27.16 ha dan secara administratif memiliki 4 desa yaitu Desa

Penggungharjo, Desa Pendowoharjo, Desa Bangunharjo dan Desa Timbulharjo.

Dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel I.1. Luas wilayah desa dalam Kecamatan Sewon

No Desa

Luas

(ha)

% terhadap luas Jumlah

kecamatan pedukuhan RT

1. Panggungharjo 5,61 20,66 14 118

2. Bangunharjo 6,79 25,00 17 127

3. Pendowoharjo 6,98 25,70 16 94

12

4. Timbulharjo 7,78 28,64 16 122

Jumlah 27,16 100,00 63 461

Sumber: Kecamatan Sewon Dalam Angka, 2017

2. Topografis

Kecamatan Sewon berada di dataran rendah. Ibukota Kecamatan berada pada

ketinggian 75 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota Kecamatan ke Pusat

Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah kurang lebih 6 km. Kecamatan

Sewon beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan

dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kecamatan

Sewon adalah 30ºC dengan suhu terendah 25ºC.

Bentangan wilayah di Kecamatan Sewon sebesar 97% berupa daerah yang

datar, 3% berupa daerah yang berombak. Tinggi beberapa daerah dari permukaan laut

(m dpl) di wilayah Kecamatan Sewon disajikan dalam tabel berikut.

Tabel I.2. Ketinggian dari permukaan laut per desa di Kecamatan Sewon

No DESA

Tinggi dari Permukaan Air Laut (meter)

0 - 25 25 - 50 50 - 100 100 - 500 > 500

1. Panggungharjo

2. Bangunharjo

3. Pendowoharjo

4. Timbulharjo

Sumber: Kecamatan Sewon Dalam Angka, 2015

3. Demografi

Kecamatan Sewon dihuni oleh 33.789 kepala keluarga (KK) dari data

kependudukan Kec Sewon tahun 2017. Jumlah keseluruhan penduduk

Kecamatan Sewon adalah 101.386 orang dengan jumlah penduduk laki-laki

sebanyak 47.765 orang dan penduduk perempuan sebanyak 45.911 orang.

Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Sewon adalah 1.244 jiwa/km2.

11

B. Pembentukan OPD

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sewon adalah sebagai berikut:

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan

oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan Sewon menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum;

d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan

bupati;

e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan

oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;

h.pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan

sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

i. pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu oranisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memaham

tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur,

tugas masing-masing bagian dalam organsiasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah

struktur yang berorientasi kepada visi-visi organisasi yang pada akhirnya dapat

meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai

14

struktur organisasi Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan

dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan se Kabupaten Bantul. Struktur

organisasi Kecamatan Sewon digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. Struktur organisasi Kecamatan Sewon

D. Keragaman SDM

1. Sumber Daya Manusia

Susunan Organisasi Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul berdasarkan

Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul, terdiri dari:

a. Camat

b. Sekretariat:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

c. Seksi Pemerintahan

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

e. Seksi Pelayanan

f. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

11

g. Seksi Kemasyarakatan

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang dalam

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kecamatan Sewon sebanyak 22

orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.4.

Jenis Kelamin Pegawai Kecamatan Sewon

No

. Nama Laki-laki Perempuan Jumlah

1 Camat 1 - 1

2 Sekretariat:

a. Sekretariat Kecamatan 1 - 1

b. Sub Bagian Program,

keuangan dan aset

2 2 4

c. Sub Bagian Umum 1 2 3

3 Seksi Pemerintahan 2 - 2

4 Seksi Ketenteraman dan

ketertiban

3 - 3

5 Seksi Pelayanan 3 1 4

6 Seksi Ekonomi

pembangunan dan

Lingkungan Hidup

2 1 3

7 Seksi Kemasyarakatan 1 - 1

8 Carik 1 1 2

Jumlah 17 7 24

2. Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

Dari keseluruhan pegawai Kecamatan Sewon yang menduduki jabatan jabatan

berjumlah 9 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.5.

Pegawai yang Menduduki Jabatan Strukutal Menurut Eselon

16

No. Eselon Jumlah

1 Eselon IIIa 1

2 Eselon IIIb 1

3 Eselon IVa 5

4 Eselon IVb 2

Jumlah 9

3. Pegawai menurut tingkat pendidikan

Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Sewon yang berjumlah 24

orang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel I.6.

Tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan Sewon

No. Tingkat Pendidikan Jumlah

1 S - 2 2

2 S – 1 9

3 D - 3 1

4 SLTA/Sederajat 11

5 SD/Sederajat 1

Jumlah 24

Dengan dukungan 24 orang yang pada Kecamatan Sewon dengan komposisi

pendidikan S-2: 2 (dua) orang, Sarjana: 9 (sembilanh) orang, Diploma 3

sebanyak 1 (satu) orang, SLTA sebanyak 11 (sepuluh) orang dan SD : 1 (satu)

orang merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya

mewujudkan misi organisasi.

E. Isu Strategis

Dalam rangka mencapai sewon yang berdaya saing tinggi, berkarakter, berbudaya,

sejahtera, demokratis dan agamis maka beberapaprogram unggulan telah dipersiapkan

dan sebagian telah dilaksanakan.

1. Progam pembinaan generasi penerus di sekolah

Program pembinaan generasi penerus diarahkan secara efektif melalui

sekolah yang sebelumnya sangat tentative kehadiran pejabat pemerintah ke sekolah,

11

untuk mulai tahun ajaran baru ini akan dimulai dalam satu bulan satu kali pembina

upacara di sekolah dilakukan oleh jajaran MUSPIKA, Kepala Desa, dari Profesional

dan tokoh masyarakat.

2. Program cinta lingkungan hidup

Disamping mendorong penghijauan dengan yang dilakukan di masyarakat,

maka program yang akan digulirkan adalah pembuatan kebun hijau di sekolah.

Setiap siswa di sekolah yang berada diwilayah kecamatan sewon diwajibkan untuk

memelihara satu tanaman disekolah.

3. Program cinta seni dan budaya daerah

Bagian dari melestarikan budaya local, maka setiap sekolah di Kecamatan

Sewon diwajibkan sebelum pulang sekolah 3 (tiga) kali dalam seminggu nembang

jawa. Program ini diawali dengan melakukan pembinaan bagi salah satu guru di

sekolah untuk dilatih bisa nembang jawa, setelah dilakukan latihan maka agar

diajarkan kepada siswanya disekolah untuk nembang jawa pada akhir menutup

pelajaran sekolah sebelum berdo’a untuk pulang.

Dari gambaran hal tersebut di atas, maka isu-isu strategis yang perlu di

kembangkan adalah:

1. Perlunya memanfaatkan potensi alam dan jalur wisata, perlunya

diperlebar akses Jalan dari Jalan Parangtiritis sebagai jalur alternatif

menuju Parangtritis.

2. Perlunya segera membenahi infrastruktur yang rusak serta menambah

sarana dan prasarana yang diperlukan.

3. Perlunya menyediakan akses permodalan dengan suku bunga rendah

dan akses yang cepat.

4. Perlunya terobosan-terobosan untuk pemasaran produk wisata.

5. Pengembangan SDM, terutama dalam bidang teknologi dan informasi.

18

Bab I I Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan

citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kecamatan Sewon yaitu

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera

berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Wisata berbasis masyarakat dalam arti turut mendorong tumbuh dan

berkembangnya industri kecil/kerajinan dalam rangka mendukung sektor pariwisata

dengan tetap menjaga kelestarian dan kualitas sumber daya alam. Memperluas

lapangan kerja, sehingga masyarakat mampu menjadi subyek pengembangan

ekonomi.

Cerdas dalam arti meningkatkan kualitas SDM yang mampu mengikuti berbagai

perubahan dan kemajuan yang berproses secara terus menerus. Meningkatnya

kualitas SDM akan diikuti dengan meningkatnya produktivitas, serta dapat membentuk

generasi yang kreatif dan tangguh.

Agamis dalam arti bahwa kehidupan masyarakat Sewon senantiasa diwarnai

oleh nilai-nilai religiusitas dan budi pekerti yang luhur. Pentingnya aspek agama

tertentu, tidak tetapi diartikan sebagai bentuk primodialisme untuk suatu agama harus

diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua agama

semestinya dapa diterapkan dalam interaksi sosial sehari-hari.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi

pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi

diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat

mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam

penyelenggaran pemerintahan negara. Misi Kecamatan Sewon sebagai berikut :

1. Mengembangkan Pariwisata yang berbasis pada masyrakat.

2. Mengembangkan industri kecil, perdagangan, pertanian yang tangguh di

Kecamatan Sewon.

https://simral.bppt.go.id/bantulkab/index.php?par=RnJtUmVuc3RyYVZpc2k6Om1vZHVsL3Npa2RfMjAxOC9yZW5zdHJhL2Zvcm0vZnJtX3JlbnN0cmFfdmlzaS5waHA6Og%3D%3D&mode=vw&idRenstra=3402180223987243&idVisi=3402180223987269https://simral.bppt.go.id/bantulkab/index.php?par=RnJtUmVuc3RyYVZpc2k6Om1vZHVsL3Npa2RfMjAxOC9yZW5zdHJhL2Zvcm0vZnJtX3JlbnN0cmFfdmlzaS5waHA6Og%3D%3D&mode=vw&idRenstra=3402180223987243&idVisi=3402180223987269https://simral.bppt.go.id/bantulkab/index.php?par=RnJtUmVuc3RyYVZpc2k6Om1vZHVsL3Npa2RfMjAxOC9yZW5zdHJhL2Zvcm0vZnJtX3JlbnN0cmFfdmlzaS5waHA6Og%3D%3D&mode=vw&idRenstra=3402180223987243&idVisi=3402180223987269

11

3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sewon yang sehat, cerdas dan

berakhlak mulia dan berkepribadian Indonesia.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan

untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan

permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar

dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi

pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan

secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera



Misi Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran/ IKU

Mengembangkan

pariwisata yang

berbasis pada

masyrakat.

Meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat melalui

pengembangan

kebudayaan dan

pariwisata.

Meningkatnya

kualitas

perencanaan

pembangunan

desa

Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu

Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan


20

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera



Misi Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran/ IKU

Mengembangkan

industri kecil,

perdagangan,

pertanian yang

tangguh di

Kecamatan Sewon.

Meningkatnya

pemberdayaan industri

kecil, koperasi dan

perdagangan.

Meningkatnya

pelayanan

administrasi

masyarakat

IKM Kecamatan

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka

pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan

strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak

terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif

untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang

diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut,

Kecamatan Sewon merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan

pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran

Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

.


11

Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sewon

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai keagamaan,

kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Misi 1 : Mengembangkan Pariwisata yang berbasis pada masyrakat.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kebudayaan dan pariwisata.

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa

Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam menangani kegiatan perencanaan pengembangan kwasan sehingga kegiatan tersebut lebih efisien dan efektif dari pada ditangani sendiri.

1. Pengembangan obyek wisata. 2. Optimalisasi seni budaya daerah.

Misi 2 : Mengembangkan industri kecil, perdagangan, pertanian yang tangguh di Kecamatan Sewon.

Mengembangkan industri kecil, perdagangan, pertanian yang tangguh di Kecamatan Sewon.

Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat

Kerjasama dengan swasta dan masyarakat. Kerjasama ini dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan semua pihak. Pemerintah sekarang tidak lagi berperan sebagai motor penggerak utama kegiatan pembangunan dan perekonomian, melainkan sebatas pada katalisator. Dengan demikian maka peran swasta dan masyarakat sebagai stakeholders kegiatan perencanaan pembangunan dan perekonomian menjadi sangat besar (bottom up planning) untuk bersama-sama

1. Mengusahakan tersedianya sarana dan prasarana dan fasilitas permodalan.

2. Mempermudah akses permodalan.

3. Mendorong intensifikasi dan ekstensifiksi pertanian.

4. Meningkatkan kualitas sarpras, SDM dan mutu pelayanan.

5. Meningkatkan peran serta masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat.

6. Meningkatkan kualitas sarana dan prasana keagamaan serta pelayanan keagamaan.

https://simral.bppt.go.id/bantulkab/index.php?par=RnJtUmVuc3RyYVZpc2k6Om1vZHVsL3Npa2RfMjAxOC9yZW5zdHJhL2Zvcm0vZnJtX3JlbnN0cmFfdmlzaS5waHA6Og%3D%3D&mode=vw&idRenstra=3402180223987243&idVisi=3402180223987269https://simral.bppt.go.id/bantulkab/index.php?par=RnJtUmVuc3RyYVZpc2k6Om1vZHVsL3Npa2RfMjAxOC9yZW5zdHJhL2Zvcm0vZnJtX3JlbnN0cmFfdmlzaS5waHA6Og%3D%3D&mode=vw&idRenstra=3402180223987243&idVisi=3402180223987269

22

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai keagamaan,

kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

mengembangakan daerah.

https://simral.bppt.go.id/bantulkab/index.php?par=RnJtUmVuc3RyYVZpc2k6Om1vZHVsL3Npa2RfMjAxOC9yZW5zdHJhL2Zvcm0vZnJtX3JlbnN0cmFfdmlzaS5waHA6Og%3D%3D&mode=vw&idRenstra=3402180223987243&idVisi=3402180223987269https://simral.bppt.go.id/bantulkab/index.php?par=RnJtUmVuc3RyYVZpc2k6Om1vZHVsL3Npa2RfMjAxOC9yZW5zdHJhL2Zvcm0vZnJtX3JlbnN0cmFfdmlzaS5waHA6Og%3D%3D&mode=vw&idRenstra=3402180223987243&idVisi=3402180223987269

11

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan

dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud

merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka

pelaksanaan suatu rencana. Program Kecamatan Sewon sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

4. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

5. Program pemberdayaan masyarakat

6. Program peningkatan pelayanan masyarakat

7. Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan

8. Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian

dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kecamatan Sewon

dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan

kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari

pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk

perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1 Meningkatnya kualitas

perencanaan pembangunan desa

Persentase Desa yang menyelesaikan

perencanaan dan pelaporan tepat waktu

Rata-rata persentase kesesuaian APBDes

dengan RPJMDes

Persentase realisasi program prioritas

Musrenbang Kecamatan

2 Meningkatnya pelayanan

administrasi masyarakat

IKM Kecamatan

Sumber : Rencana Strategis Kecamatan Sewon tahun 2016-2021

24

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis

Kecamatan Sewon Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Kecamatan Sewon melakukan cascade down Perjanjian

Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program

(cascading eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (cascading

eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id,

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target

kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2017 dilakukan dengan mengacu kepada

RPJMD, Renstra, renja 2017, IKU dan APBD. Kecamatan Sewon. Pemerintah

Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2017 sebagai berikut :

11

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah

ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara

lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kecamatan Sewon.

Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2017

sebagai berikut :

Tabel II.4 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017

No Sasaran Strategis Didukung jumlah program

1. Meningkatnya pelayanan


1 Program

2. Meningkatnya kualitas


4 Program

Sumber : Rencana Strategis Kecamatan Sewon tahun 2016-2021

Bab I I I Akuntabi l i tas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari

pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah

direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah

orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya

anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada

level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah

satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi

pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan

publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah,

pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting

dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah

28

dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah

berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan

Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang

dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut

menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan

Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Interval Nilai Realisasi

Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi

Kinerja Kode

1 ≥ 90,1 Sangat Tinggi

2 75,1 ≤ 90 Tinggi

3 65,1 ≤ 75 Sedang

4 50,1 ≤ 65 Rendah

5 ≤ 50 Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Secara umum Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas

dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis (Renstra) Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan

dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2017

sebagai berikut :

11

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

No Indikator Kinerja Utama

2017

Target Realisasi %

Realisasi

1 Persentase Desa yang menyelesaikan

perencanaan dan pelaporan tepat waktu

85 100 117.65

2 Rata-rata persentase kesesuaian APBDes

dengan RPJMDes

80 100 125

3 Persentase realisasi program prioritas


80 80 100

4 IKM Kecamatan 85 96.90 114

Rata-rata 114.16

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2017

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) indikator kinerja utama

Kecamatan Sewon Tahun 2017, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran

berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 114.16%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Untuk sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, evaluasi

dan pencapaian IKU IKM Kecamatan adalah 100%. Capaian IKU 2017 terhadap akhir

Renstra adalah 89,5. Uraian analisa secara umum tentang sasaran adalah sebagai

berikut:

1. Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa

Untuk sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa,

evaluasi pada pencapaian ke tiga IKU pada tahun 2017 adalah 100%. Capaian IKU

2017 terhadap akhir Renstra, tertinggi ada pada IKU Persentase Desa yang

menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu, dan yang terendah ada

pada IKU Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes.

30

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas


No Indikator Kinerja

Utama

Capaian

2016

2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian s/d

2017

terhadap

2021 (%)

Target Realisasi %

Realisasi

1. Persentase Desa yang

menyelesaikan

perencanaan dan

pelaporan tepat waktu

75 85 100 100 95 105,26

2. Rata-rata persentase

kesesuaian APBDes

dengan RPJMDes

98 80 100 125 95 105

3. Persentase realisasi

program prioritas

Musrenbang

Kecamatan

70 80 80 100 90 88,9

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul.

a. Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik.

Target yang ditetapkan tahun 2017 adalah 85, realisasi sebesar 100, tercapai

100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun

sebelumnya sebesar 66,66 atau tercapai sebesar 83,33%, maka capaian tahun

2017 meningkat sebesar 34,31%.Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra)

sebesar 95. Capaian tahun 2017 ini telah menyumbangkan 105.26 % dari target

akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari jumlah desa dengan penyelesaian

perencanaan (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes) dan Laporan Keuangan tepat

waktu, dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan, kali seratus persen. Capaian

indikator tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal. Desa yang

menyelesaikan perencanaan dan laporan keungan tepat waktu ada 3 desa

dibagi dengan semua desa dikali 100% .

11

Faktor Penghambat untuk Indikator kinerja utama ini adalah SDM desa

yang masih sangat terbatas, sedangkan solusinya dari kecamatan adalah untuk

melakukan pendampingan kepada pemerintahan desa dalam menyusun

perencanaan dan pelaporan. Strategi kedepan yang direncanakan untuk

meningkatkan indikator ini dalah dengan terus melakukan sosialisasi, Bimbingan

teknis dan pendampingan kepeda desa dalam penyusunan perencanaan dan

pelaporan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang

dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan

pembangunan desa. Pada tahun 2017, program yang dilaksanakan untuk

sasaran strategis ini adalah Program pembinaan pemerintahan umum

kecamatan.

b. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes


Target yang ditetapkan tahun 2017 adalah 80%, realisasi sebesar 100%, maka

capaian indikator pada tahun ini sebesar 125% atau bernilai kinerja Sangat

Tinggi. Realisasi tahun sebelumnya sebesar 75% atau tercapai sebesar 100%,

maka capaian tahun 2017 meningkata sebesar 25%. Target capaian tahun 2021

(akhir Renstra) sebesar 95%. Capaian tahun 2017 ini telah menyumbangkan

105.26% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari Rata-rata jumlah desa yang APBDes

dengan RPJMDesnya sesuai yaitu 3 (tiga) Desa dibagi jumlah seluruh Desa

dalam kecamatan yaitu 3 (tiga) Desa kali seratus persen. Capaian indikator

tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal. Dengan penghitungan

adalah semua desa sesuai anatara APBDes dengan RPJMDes.

Faktor penghambat Indikator kinerja ini adalah kualitas APBDes masih

kurangnya kualitas dan kemampuan SDM penyusun Perencanaan , sedangkan

solusinya adalah adanya pendampingan dan menumbuhkan keinginan dari

Desa untuk menyusun APBDes dengan RPJMDes yang berkualitas.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang

dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan

pembangunan desa. Pada tahun 2017, program yang dilaksanakan untuk

32

sasaran strategis ini adalah Program pembinaan pemerintahan umum

kecamatan.

Gambar 2. Pendampingan / sosialisasi dengan desa

c. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan


Target yang ditetapkan tahun 2017 adalah 80%, realisasi sebesar 80%, tercapai

100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Realisasi tahun sebelumnya sebesar

70% atau tercapai sebesar 100%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra)

sebesar 90%. Capaian tahun 2017 ini telah menyumbangkan 88,9% dari target


Pengukuran indikator ini diperoleh dari Jumlah program prioritas

Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh OPD sebanyak 16 program

dibandingkan dengan jumlah total program prioritas usulan sebanyak 20

Program dikalikan seratus persen. program prioritas Musrenbang kecamatan

yang diakomodir oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yaitu :

1. Rehabilitasi aspal di jalan Ali Maksum s/d Krapyak Kulon

2. Sanitasi dusun Pandes Panggungharjo

3. PJU – Baldes s/d Tembi Timbulharjo

4. Kios Pasar Desa Bangunharjo

11

5. Proda/Sertifikat Tanah desa Timbulharjo dan Pendowoharjo

6. Pelatihan Linmas

7. PMT-AS

8. Pelatihan Pembuatan pupuk organis desa Timbulharjo

9. Pelatihan Pengolahan pangan desa Bangunharjo

10. GEMARI (Gemar Makan Ikan) untuk Paud

11. Pengadaan Mesin Tanam Padi desa Timbulharjo

12. Pelatihan Keluarga Usaha desa Bangunharjo

Faktor Penghambat pada IKU ini adalah banyaknya usulan dari Desa yang

belum bisa di akomodir dalam program daerah, sedangkan solusinya adalah

diusahakannya dengan lebih baik usulan Program untuk kepentingan Warga terus

menerus walau belum terakomodir dalam program daerah.

Gambar 3. Musrenbang Kecamatan Sewon tahun 2017

Capaian Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa di

dukung dengan Program dan kegiatan begaia berikut :

a. Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan.

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pelayanan

Pemerintahan Umum pada tahun 2017 mentargetkan 85% terealisasi sebesar

34

85 dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan

kegiatan, antara lain :

1) Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan

2) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

3) Peningkatan pemberdayaan keagamaan

4) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

5) Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa

6) Rapat koordinasi unsur Muspika

7) Pelaksanaan Rakorpem desa

8) Musrenbang Tingkat Kecamatan

b. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan pengendalian dan evaluasi

program SKPD, target pada tahun 2017 sebesar 80% terealisasi sebesar 80%

dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan satu

kegiatan yaitu Musrenbang tingkat kecamatan

c. Program pemberdayaan masyarakat

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan. Target pada tahun 2017 sebesar 80% terealisasi sebesar

80% dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan


1) Pemberdayaan lembaga desa

2) Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

3) Pemberdayaan petani pemakai air

4) Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

d. Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pelayanan Sosial

Kemasyarakatan. Target pada tahun 2017 sebesar 80% terealisasi sebesar

80% dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan


11

1) Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping

sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

2) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

3) Fasilitas penyelanggaran festival budaya daerah

4) Pembinaan manajemen organisasi olahraga

5) Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

6) Bantul Ekspo dan Karnaval

2. Sasaran Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat

Untuk sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, evaluasi

dan pencapaian IKU IKM Kecamatan adalah 114%. Capaian IKU 2017 terhadap akhir

Renstra adalah 102%

Tabel III.4. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya pelayanan


No

Indikator

Kinerja

Utama

Semester Capaian

2016

2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2021 (%)

Target Realisasi %

Realisasi

1. IKM

Kecamatan

Sem 1 57,64 85 96.90 100 95 102

Sem 2 59,53


Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang

ditetapkan tahun 2017 adalah 85, realisasi sebesar 96.90, tercapai 114% atau bernilai

kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya pada

semester 1 sebesar 57,64 atau tercapai sebesar 82,35%, dan pada semester 2

sebesar 59,53 atau tercapai sebesar 85,05%. Target capaian tahun 2021 (akhir

Renstra) sebesar 95. Capaian tahun 2017 ini telah menyumbangkan 102% dari target


36

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada

responden yang menerima layanan dari Kecamatan Sewon. Maksud dilaksanakan

pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Sewon.

Faktor Penghambat untuk IKU ini adalah kadang ada masyarakat yang belum

memahami SOP pelayanan yang berlaku di kecamatan Sewon sedangkan solusinya

dari kecamatan adalah meningkatkan Komitmen dari kecamatan Sewon untuk terus

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan

terkait peningkatan pelayanan administrasi masyarakat. Pada tahun 2017, program

yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program peningkatan pelayanan

masyarakat.

Capaian Sasaran meningkatnya Pelayanan Administrasi Masyarakat di dukung

dengan Program dan kegiatan sebagai berikut Program peningkatan pelayanan

masyarakat. Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pelayanan

Masyarakat pada tahun 2017 mentargetkan 100% terealisasi sebesar 100% dengan

capaian sebesar 100%. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan

pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen.

Dari semua permohonan pelayanan semua telah diproses sehingga capaiannya

sebesar seratus persen. Program tersebut didukung dengan satu kegiatan yaitu

Peningkatan pelayanan masyarakat.

Gambar 4. Pelayanan Kecamatan Sewon

11

Selain program pendukung sasaran ada 3 (tiga) Program rutin yang di ampu

oleh Sekretaris Camat yang terkait dengan operasional dikecamatan. Program ini

bersifat supporting dari tugas pokok fungsi kecamatan, program tersebut antara lain;

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Capaian Program ini ukur dengan indikator Nilia AKIP Kecamatan pada tahun

2017 mentargetkan 76 terealisasi sebesar 79.43 dengan capaian sebesar

104.51%. Capaian Nilai AKIP di peroleh dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintahan pada Kecamatan Sewon yang di lakukan oleh

Inspektorat Kabupaten Bantul. Pada tahun sebelumnya Nilia AKIP Kecamatan

Sewon sebesar 74.19 sehingga pada tahun ini ada kenaikan sebesar 5.24. Jika

dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang mentargetkan nilai

sebesar 80 maka pada tahun ini sudah mencapai sebesar 99.28%. Program ini

di dukung dengan 3 (tiga) Kegiatan, yaitu ;

1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

2. Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

3. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan pemenuhan sarana dan

prasarana aparatur pada tahun 2017 mentargetkan 95 terealisasi sebesar 95

dengan capaian sebesar 100%. Pada tahun sebelumnya capaian indikator

kinerja program ini tercapai sebesar 90 sehingga pada tahun ini ada kenaikan

sebesar 5%. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang

mentargetkan nilai sebesar 100 maka pada tahun ini sudah mencapai sebesar

95%. Program ini di dukung dengan 4 (empat) Kegiatan, yaitu ;

1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

2. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

3. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

4. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

38

Dalam rangka peningkatan kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintah

daerah, Pemerintah Bantul melakukan penilaian mandiri yang dilaksanakan

terhadap kinerja OPD. Penilaian mandiri tersebut disebut sebagai Evaluasi

Kinerja SKPD. Pelaksanaan evaluasi kinerja OPD diatur dalam peraturan bupati,

terakhir diatur dalam peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bantul. Penilaian mendasarkan pada kriteria

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi.

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2017

dilaksanakan semesteran dan tahunan. Evaluasi Kinerja merupakan penerapan

system manajemen birokrasi pada semua level dan lini perangkat organisasi

perangkat daerah.

Capaian Program ini ukur dengan indikator Capaian Nilai Evaluasi Kinerja

pada tahun 2017 mentargetkan 75 terealisasi capaian sebesar 110%. Capaian

indikator ini di peroleh dari Laporan Hasil Evaluasi Evaluasi Kinerja Kecamatan

Sewon. Pada tahun sebelumnya Nilia Evaluasi Kinerja Kecamatan Sewon

sebesar 83 sehingga pada tahun ini tidak mengalami kenaikan. Jika

dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang sebesar nilai 75 maka

pada tahun ini sudah mencapai sebesar 8 %. Program ini di dukung dengan 1

(satu) Kegiatan, yaitu ;

1. Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan

ketatausahaan

C. Akuntabilitas Anggaran

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk

membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran

strategis adalah sebagai berikut :

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk

penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung

program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama

sebesar Rp. 348.959.000,00 atau sebesar 50,29 % dari total belanja langsung,

sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 344.905.500,00

atau sebesar 49,71% dari total belanja langsung.

11

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran

paling besar adalah sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa

dengan besaran anggaran 47,96 % dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran

dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Meningkatnya pelayanan

administrasi masyarakat sebesar 2,33 % dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 93,56 % dari total

anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa

akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran

daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 50,29 %,

sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 49,71 %.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada

program/kegiatan di IKU Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan

pelaporan tepat waktu sebesar 96,46 %, sedangkan penyerapan anggaran terkecil

pada program/kegiatan di IKU Persentase realisasi program prioritas Musrenbang

Kecamatan sebesar 93,77 %. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka

sasaran Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat menyerap anggaran paling

besar yaitu 96.39 % dari target. Sedangkan sasaran Meningkatnya kualitas

perencanaan pembangunan desa menyerap anggaran terkecil yaitu 94,78 % dari

target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk

membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan

sebagai berikut :

Tabel III.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

No Indikator Kinerja Kinerja Anggaran

Target Realisasi % Target (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu

85 100 117.65 117,467,500 113,305,500 96.46

2 Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

80 100 125 65,525,000 61,675,000 94.12

3 Persentase realisasi program prioritas

80 80 100 149.766.500 140.443.000 93,77

40

No Indikator Kinerja Kinerja Anggaran

Target Realisasi % Target (Rp) Realisasi (Rp) %


4 IKM Kecamatan 85 96.90 114 16,200,000

15,615,000 96.39


D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 6,44%, dari total anggaran

belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan

akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah

ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 5,14 %, sedangkan

efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 1,31 %. Jika dilihat dari efisiensi

anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU

Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan sebesar 6.23 %,

sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Persentase Desa

yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu sebesar 3.54 %. Jika

dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya kualitas

perencanaan pembangunan desa, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu

5,21 % dari anggaran target. Sedangkan sasaran Meningkatnya pelayanan

administrasi masyarakat, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 3,61% dari anggaran

target.

Efisiensi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai

program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.5 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

No Indikator Kinerja Anggaran

Target (Rp) Realisasi (Rp) Efisiensi %

1 Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu

180.812.000 172.363.500 8.448.500

4,67

2 Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

3 Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

149.766.500

140.443.000 9.323.500 6,23

11

No Indikator Kinerja Anggaran

Target (Rp) Realisasi (Rp) Efisiensi %

4 IKM Kecamatan 3.420.000,00 2.280.000,00

1.140.000,00

33.33

Jumlah 348.959.000 331.038.500 17.920.500 5,14

Belanja Langsung Pendukung 344.905.500 320.187.077 24.718.423 7,17

Total Belanja langsung 806.152.800,00 753.892.959 29.610.000,00 3.67


Bab IV Penutup

Laporan Kinerja ( LKj) merupakan tindak lanjut dari implementasi Rencana

Strategis ( Renstra ) Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Penyelenggaraan

pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan

kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif,

adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip

penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan

kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat

terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat

pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi

dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan

yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah

Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas

sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran, 4 (empat) Indikator Kinerja

Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Sewon Kabupaten

Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai

sesuai dengan target.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) disampaikan, tentu saja masih belum

sempurna dan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan pengguna informasi. Oleh

karena itu upaya meningkatkan kualitas rencana kinerja tahunan ini akan dilakukan

42

secara terus menerus semoga bermanfaat serta perbaikan berkelanjutan sangat

diperlukan demi suksesnya program dan kegiatan Kecamatan Sewon Kabupaten

Bantul tahun 2018.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator

yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2016

– 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2017 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika

terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui

semata-mata merupakan kelemahan dan ketidak sempurnaan sebagai manusia,

namun demikian segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tentunya harus menjadi

motivasi untuk lebih baik lagi.

laporan kinerja (lkj) - kecamatan sewon · 2018. 9. 11. · sebagai bagian dari perbaikan kinerja...

Documents