laporan kinerja instansi pemerintah (l kjip) tahun 2018 · 6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 1

LAPORAN KINERJAINSTANSIPEMERINTAH(LKjIP) TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT DAN DESAKABUPATEN LAMONGAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN DESA KABUPATEN LAMONGAN

Jl. Jaksa Agung Suprapto - LamonganTelp. (0322) 321 171, Fax (0322) 323312E-mail : [email protected] Web Site : www.lamongankab.go.id


KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas

Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Lamongan Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ini merupakan wujud dari

Pertanggungjawaban Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemerintah dan

Pembangunan daerah pada setiap tahun anggaran berakhir berdasarkan Rencana

Strategi (Renstra) OPD dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, diharapkan menjadi tolok ukur kinerja

dari setiap kegiatan yang dikerjakan terkait dengan penggunaan dana, baik yang

bersumber dari APBD maupun APBN, sebagaimana yang disepakati pada tahun

awal anggaran. Kemudian pengukuran kinerja tersebut dilihat menurut indikator

kinerja kegiatan dan sasaran sebagaimana pada Renstra OPD dan Renja SKPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan. Dari

Pengukuran Kinerja dapat dievaluasi keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan

dan kebijakan yang dilakukan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi OPD.

Harapan kami semoga LKjIP ini bermanfaat dan dipedomani bagi aparatur di

lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan,

khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam mengevaluasi kinerja kegiatan,

program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Lamongan, Januari 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN DESA

KABUPATEN LAMONGAN

KHUSNUL YAQIN,S.SiPembina

NIP. 19670524 199302 1 004


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................................ iDAFTAR ISI ......................................................................................................... iiIKHTISAR EKSEKUTIF ....................................................................................... iiiBAB I PENDAHULUAN..................................................................................... 1

A. LATAR BELAKANG............................................................................. 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN ..................................................................... 2

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI..................................................... 3

1. Personil ........................................................................................... 5

2. Sarana dan Prasarana .................................................................... 6

3. Pembiayaan .................................................................................... 6

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP ...................................................... 7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.................................... 9A. RENCANA STRATEGIS...................................................................... 9

1. Visi .................................................................................................. 9

2. Misi.................................................................................................. 11

3. Tujuan ............................................................................................. 11

4. Sasaran dan Indikator Sasaran....................................................... 12

5. Program dan Kegiatan .................................................................... 14

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018 .................................. 17

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018 ................................................ 21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA................................................................... 22A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 ............................ 22

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ........................................................... 22

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN............................................................ 32

BAB IV PENUTUP ............................................................................................... 36LAMPIRAN-LAMPIRAN :1. Rencana Strategis (RS) Tahun 2016-2021

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

3. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2018

4. Penetapan Kinerja Tahun 2018


IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) merupakan laporan

yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan selama Tahun 2018. Capaian kinerja

(performance results) Tahun 2018 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja

(performance agreement) Tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan

organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan

memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi

perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Lamongan Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada

level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada

level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran

dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana

kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk

memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome

atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang

diinginkan.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja dan Analisis pencapaian kinerja atas kegiatan

yang dilaksanakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan

Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan,

untuk Tahun 2018 ini dapat dikatakan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan dengan hasil capaian yang sangat

baik / sangat berhasil dengan total capaian kinerja sasaran sebesar 96,00%.


Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari hambatan-hambatan

yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi

dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala / hambatan yang

dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam

pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Lamongan telah mempersiapkan strategi dan cara pemecahannya,

sehingga pada tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Adapun kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam tercapainya tujuan

dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

adalah masih Kurangnya staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Lamongan yang menangani pengelola kegiatan yang mendukung dalam

kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, untuk itu

perlu ditingkatkannya pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan serta sarana

dan prasarana demi tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.


BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANGPembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari

pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat

jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan

global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus

memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah

pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan

lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan

diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance).

Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu

dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan

aspirasi serta cita–cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik.

Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan

berhasil guna.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara

negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah

satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP).

Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-

masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang

berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan


serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban

yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah suatu laporan kinerja

tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai

tujuan/ sasaran strategis instansi. Laporan yang dibuat secara sistematis ini

berisi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian

indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapain

kinerja dan adanya pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan

tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. LKjIP

tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Lamongan Tahun 2018 adalah penjabaran dari Visi dan Misi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan yang terwujud

dalam tingkat keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta sebagai tolok ukur

penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang

memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta

dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain :

transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan,

maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak -

pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam

melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada

masyarakat. Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (Good Governance)

merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi

masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang

tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan


Organisasi dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab.

Tujuan penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Lamongan Tahun 2018 adalah untuk menilai dan mengevaluasi

pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan

kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang

dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan

kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Lamongan berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah

di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya adalah sebagai :

1. penyusunan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

2. pelaksanaan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

3. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

4. pelaksanaan NSPK dan SPM urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan

masyarakat dan desa;

5. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan

desa;

7. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan disusun dalam struktur organisasi

sebagai berikut :


KEPALA DINAS

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUB BAGIANUMUM. DAN

kEPEGAWAIAN

SUB BAGIANKEUANGAN

SUB BAGIANPROGRAM

BIDANGBidang Partisipasi dan Sosial

Budaya Masyarakat Desa

SEKSI BIDANGADAT ISTIADAT DAN

BUDAYAMASYARAKAT

SEKSI BIDANGPEMBINAANPARTISIPASI

MASYARAKAT

SEKSI BIDANGPARTISIPASI DAN PERANPEREMPUAN DI PERDESAAN

BIDANGPemerintahan dan Kelembagaan

Masyarakat Desa

SEKSI BIDANGPEMBINAAN

LEMBAGA KEMASYDESA / KEL DAN SDM

SEKSI BIDANGPEMERINTAHAN

DESA

SEKSI BIDANGEVALUASI

PERKEMBANGAN DESADAN LOMBA DESA

BIDANGPengembangan LembagaEkonomi Masyarakat Desa

SEKSI BIDANGUSAHA EKONOMI

MASYARAKAT

SEKSI BIDANGPENANGGULANGAN DAN

PENGENTASANKEMISKINAN

SEKSI BIDANGBANTUAN

PEMBANGUNAN DANPEMBINA LEMBAGA

EKONOMIMASYARAKAT

Bidang Pemberdayaan danPengembangan Sumber Daya

Desa

SEKSI BIDANGSUMBER DAYA ALAM

DAN KAWASANTERPADU

SEKSI BIDANGINFRASTRUKTUR DASAR

PEDESAAN DANPENATAAN PERUMAHAN

PEMUKIMAN

SEKSI BIDANGPEMBINAAN

TEKNOLOGI TEPATGUNA


2.1. PERSONILPersonil yang dimiliki DPMD Kabupaten Lamongan dalam menjalankan

tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal dapat

dijelaskan sebagaimana berikut ;

1. Sumber Daya Manusia / Personil :

NO JABATAN JMLPANGKAT/GOL/

RUANGJML

PENDIDIKANFORMAL

JML KET

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Kepala Dinas 1 Pembina Tk. I (IV/a) 1 S1 1

2 Sekretaris 1 Pembina (IV/a) 1 S1 1

3 Kabid 4 Pembina Tk. I (IV/b) 1 S2 1

Pembina (IV/a) 3 S2 3

Penata Tk.I (III/d) 1 S1 2

4 Kasubid 12 Penata Tk.I (III/d) 7 S1 7

Penata (III/c) 2 S1 2

2 S2 2

Penata Muda Tk.I(III/b) 1 S1 1

5 Kasubag 3 Penata Tk.I (III/b) 1 S1 1

Penata Tk.I (III/c) 1 S2 1

Penata Muda Tk.I(III/b) 1 S1 1

6 Staf 6 Penata Muda Tk. I

(III/b)

2S1

2

2 SLTA 2

Pengatur Muda Tk.I (II/b) 2 SLTA 2

7 Honorer 26 15 S1 15

11 SLTA 11

Jumlah Total 53 53 53Sumber Data dari Data Pegawai 2018.

2. Sarana dan Prasarana :

Adapun sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan guna menunjang

penyelenggaraan pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :


NO JENIS BARANG JUMLAH KETERANGAN1 2 3 41 Mobil Roda 4 72 Motor Roda 2 173 UPS 04 Mesin Ketik 45 Calculator 86 Mesin Stensil 17 Feling Kabinet 108 Rak Besi 19 Rak Kayu 1

10 Almari Besi 2111 Brankas 212 Whiteboard 213 Almari Kayu 1614 Kursi Kerja 10615 Meja Kerja 6416 Meja Kursi Tamu 3417 Kipas angin 518 Kamera 219 Meja Rapat 1520 Telepon 221 Computer 2522 Tabung Pemadam Kebakaran 323 Intercom 224 Printer 3125 Pompa air 126 Tempat sampah besar 127 Overhead 128 AC 2329 Soundsystem 130 Handycam 131 Dispenser 032 LCD 333 Laptop 1934 Kamera Digital 10

3. Pembiayaan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan berdasarkan perincian


pembiayaan yang terdapat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

NO. U R A I A N JUMLAH KET.

I. Belanja Daerah Rp. 9.475.866.000,-

1. Belanja Tidak LangsungBelanja Pegawai

Rp. 2.837.280.000,-Rp. 2.837.280.000,-

2. Belanja Langsunga. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang dan Jasa

c. Belanja Modal

Rp. 6.638.586.000,-Rp. 714.140.000,-

Rp. 5.774.446.000,-

Rp. 150.000.000,-Tabel III : Data Keuangan Sumber Dana dari APPBD Tahun 2018.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUANPada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, denganpenekanan kepada aspek strategis organisasi sertapermasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapiorganisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJAPada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerjatahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJAA. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuksetiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasisesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuksetiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebutdilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun

ini2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian

kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahunterakhir.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahunini dengan target jangka menengah yang terdapat dalamdokumen perencanaan strategis organisasi.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini denganstandart nasional (Jika ada).

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan ataupeningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusiyang telah dilakukan.


6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataankinerja).

B. Realisasi AnggaranPada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yangdigunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkankinerja organisasi sesuai dengandokumen PerjanjianKinerja.

BAB IV : PENUTUPPada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerjaorganisasi serta langkah di masa mendatang yang akandilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran :1. Rencana Strategik (RS) Tahun 2016 - 20212. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 20183. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).Tahun 20184. Perjanjian Kinerja Tahun 2018


BAB IIPERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam RPJMD tahun 2016 – 2021 Kabupaten Lamongan terkait

dengan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa (DPMD) dapat dijelaskan sebagai berikut:

VISI :

“TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYASAING ”

MISI 5 :

“ MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTERAM DANDAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL “

TUJUAN :

“ MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG AMAN,TENTRAM DAN DAMAI BERDASARKAN NILAI – NILAI AGAMA DANHUKUM MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGURANGANKEMISKINAN DAN PENGGANGGURAN “

SASARAN :

“MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAH DESA DANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA”

INDIKATOR :

“ PROSENTASE DESA MAJU “

Untuk menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator

Sasaran pada RPJMD tahun 2016 – 2021 Kabupaten Lamongan

pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sebagaimana tersebut diatas

sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


(DPMD) Kabupaten Lamongan dijabarkan dalam rencana strategik Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai berikut:

1. V i s i :“ TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA

SAING ”

2. Misi :“MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTERAM DAN

DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL”

3. TUJUAN :“MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG AMAN,

TENTRAM DAN DAMAI BERDASARKAN NILAI NILAI AGAMA, HUKUM

MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGURANGAN

KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN”

4. SASARAN :“ TERWUJUDNYA DESA YANG MANDIRI “

5. INDIKATOR SASARAN“ JUMLAH DESA MANDIRI “

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 20181.1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa

a. Prosentase Desa dalam melaksanakan administrasi pemerintahan

desa sesuai ketentuan yang berlaku

1.2. Meningkatnya Peran Dan Lembaga Organisasi Masyarakat Desa,

indikator sasarannya

a. Prosentase LPM baik

b. Prosentase HIPPAM aktif

1.3. Meningkatnya Usaha Lembaga Ekonomi Perdesaan

a. Prosentase BUMDes yang terbentuk

b. Prosentase BUMDes yang Berkembang

c. Prosentase Pasar Desa yang berkembang

1.4. Meningkatnya Keperdayaan dan Penguatan Masyarakat

a. Jumlah Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat Desa

b. Prosentase Keluarga Miskin Yang terbantu


c. Jumlah Bantuan Pembiayaan Infra Struktur (sarana dan Prasarana)

Desa

.1.5. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

a. Jumlah Nilai Keswadayaan Masyarakat dalam pembangunan

desa

b. Jumlah Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di perdesaan

c. Jumlah kelompok budaya dan adat di perdesaan yang terbantu

.1.6. Meningkatnya Peran Perempuan Di Perdesaan

a. Prosentase PKK aktif

b. Prosentase Posyandu aktif

c. Prosentase kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan

Yang terbina

1. Program

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan

5) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

6) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

7) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun

Desa

8) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

9) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

10) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

2. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

1) Kegiatan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat

perdesaan (Penguatan SDM dan Kelembagaan Desa (LPM dan

KPMD))., dengan indikator :

# Jumlah LPM Baik

2) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Dana Desa, dengan indicator:


# Jumlah Desa yang di bina

3) Kegiatan Pembinaan desa mandiri energi berbasis bio gas, dengan

indicator:

# Jumlah Desa lokasi Biogas

4) Kegiatan Plesterisasi Dalam rangka mendukung kegiatan Program

Rumah Sehat, dengan indikator :

# Jumlah Rumah yang di Plesterisasi

5) Kegiatan Fasilitasi Bagi Hasil Pajak/Retrebusi, dengan Indikator :

# Jumlah Desa yang di Fasilitasi

6) Kegiatan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin, dengan

indikator :

# Jumlah Peserta Pelatihan

7) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Desa,

dengan indikator :

# Jumlah Peserta PelatihanKeterampilan dan usaha masyarakat

desa di kembangkan

8) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan BUMDes

# Jumlah BUMDes yang di kembangkan

9) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pembinaan Lembaga Pasar

Desa, dengan indikator :

# Jumlah Pasar Desa yang di bina

10) Kegiatan Sistem Informasi Keuangan Desa ( SISKEUDES ) APBDes,

dengan indikator :

# Jumlah Peserta Pelatihan Penyusunan APBDes

11) Kegiatan Fasilitasi Pemberian Stimulan Pembangunan Desa, dengan

indikator :

# Jumlah Ruas Jalan Poros Desa yang di fasilitasi

12) Kegiatan Pembinaan dan Lomba / Tingkat Perkembangan Desa ,

dengan indikator :

# Jumlah Desa yang mengikuti Lomba

13) Kegiatan Pembinaan Lembaga HIPPAM, dengan indikator :

# Jumlah HIPPAM yang di bina

14) Kegiatan Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Musyawarah

pembangunan Desa, dengan indikator :


# Jumlah Musrenbangdes yang di monitoring

15) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui TNI

Manunggal Membangun Desa ( TMMD ) Imbang, dengan indikator :

# Jumlah Kegiatan

16) Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong royong Mayarakat, dengan

indikator :

# Jumlah Aktivitas Kegiatan Gotong royong di perdesaan

17) Kegiatan Pengumpulan Updating dan analisa data informasi capaian

target kinerja program dan kegiatan, dengan indikator :

# Jumlah Nilai Keswadayaan dalam pembangunan desa

18) Kegiatan Fasilitasi Penguatan Adat Istiadat, tradisi dan Budaya

Masyarakat, dengan indikator :

# Jumlah Kelompok Budaya dan adat di perdesaan yang terbantu

19) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Teknologi Tepat guna, dengan

indikator :

#Jumlah Peserta Pelatihan

20) Kegiatan Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (JALIN MATRA)

Penanggulangan Kemiskinan, dengan indicator :

#Jumlah Keluarga Miskin yang terbantu

21) Kegiatan Labsite Model Pengembangan Desa dan Kelurahan ,

dengan indicator :

# Jumlah Desa yang di kembangkan

22) Kegiatan Fasilitasi Alokasi Dana Desa, dengan indikator :

# Jumlah yang di Monev

23) Kegiatan Fasilitasi Perhitungan Indeks Desa Membangun ( IDM )

# Jumlah Desa yang di hitung

24) Kegiatan Penyusunan Profil Desa, dengan indikator :

# Jumlah Penyusunan Profil Desa

25) Kegiatan Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha

Ekonomi Produktif, dengan indikator :

# Jumlah Peserta Pelatihan.

26) Kegiatan Pembinaan Kader PKK , dengan indikator :

# Jumlah PKK yang di bina .

27) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Taman Posyandu, dengan indikator :


# Jumlah Taman Posyandu yang di bina.

28) Kegiatan Revitaliasasi Posyandu, dengan indikator :

# Jumlah Peserta

29) Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Kader Posyandu, dengan

indikator :

# Jumlah Kader Posyandu yang di bina

30) Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga ( UP2K ),

dengan indikator :

# Jumlah Peserta Pelatihan

31) Kegiatan Fasilitasi Perguliran Dana Simpan Pinjam untuk

Perempuan ( SPP ) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, dengan

indicator :

# Jumlah Kegiatan

3. Pagu Anggaran Program dan Kegiatan

KODE REKENINGURAIAN Jumlah

Program Kegiatan1 2 3 4

0 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 735.286.000,000 00 01 01 Penyediaan Jasa Perkantoran Rp 470.286.000,000 00 01 02 Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran Rp 190.000.000,000 00 01 03 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rp 75.000.000,00

0 00 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 440.000.000,000 00 02 03 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Rp 150.000.000.000 00 02 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp 70,000,000.000 00 02 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatanb dan Perlengkapan

KantorRp 125,000,000.00

0 00 02 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp 95,000,000.00

0 00 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 18.800.000,000 00 05 01 Pedidikan dan Pelatihan formal Rp 18.800.000,00

0 00 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja Dan Keuangan

Rp 25,000,000.00

0 00 06 01 Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala Rp 5,000,000.000 00 06 02 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Rp 20,000,000.00


KODE REKENING9URAIAN Jumlah


1 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPerdesaan

Rp 1.070.000.000,00

1 22 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaan Penguatan SDM dan Kelembagaan Desa (LPM &KPMD)

Rp 200,000,000.00

1 22 15 03 Fasilitas dan Pembinaan Dana Desa Rp 475,000,000.00

1 22 15 04 Pembinaan desa mandiri energi berbasis bio gas Rp 75,000,000.001 22 15 09 Fasilitasi Plesterisasi dalam rangka Mendukung Kegiatan

Program Rumah SehatRp 250,000,000.00

1 22 15 13 Fasilitasi Bagi Hasil Pajak / Retrebusi Rp 70,000,000.00

1 22 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Rp 995,000,000.00

1 22 16 01 Pelatihan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin Rp 75,000,000.00

1 22 16 02 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber DayaDesa

Rp 50,000,000.00

1 22 16 08 Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan BUMDes Rp 385,000,000.00

1 22 16 09 Fasilitasi Pengembangan dan Pembangunan Pasar Desa Rp 200,000,000.00

1 22 16 15 Fasilitasi Sistem Informasi Keuangan Desa ( SISKEUDES )APBDes

Rp 285,000,000.00

1 22 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat DalamMembangun Desa

Rp 1.125.000.000,00

1 22 17 03 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Rp 210,000,000.00

1 22 17 04 Pembinaan dan Lomba Potensi / tingkat PerkembanganDesa

Rp 125,000,000.00

1 22 17 08 Pembinaan Lembaga Hippam Rp 135,000,000.00

1 22 15 13 Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan MusyawarahPembangunan Desa

Rp 110,000,000.00

1 22 17 15 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui TNIManunggal Membangun desa ( TMMD) Imbang

Rp 110,000,000.00

1 22 17 16 Failitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Rp 150,000,000.00

1 22 17 17 Pengumpulan, Updating dan Analisa data Informasi CapaianTarget Kinerja Program dan Kegiatan

Rp 35,000,000.00

1 22 17 18 Fasilitasi Penguatan Adat, istiadat , tradisi dan budayaMasyarakat

Rp 100,000,000.00

1 22 17 20 Fasilitasi Peningkatan Teknologi Tepat guna Rp 75,000,000.00

1 22 17 21 Fasilitasi Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera ( JALINMATRA ) Bantuan Keuangan Provinsi

Rp 75,000,000.00

1 22 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur PemerintahDesa

Rp 500,000,000.00

1 22 18 16 Labsite Model Pengembangan Desa dan Kelurahan Rp 125,000,000.00

1 22 18 17 Fasilitasi Alokasi Dana Desa Rp 175,000,000.001 22 18 30 Fasilitasi Pendampingan Indeks Desa Membangun (IDM) Rp 100,000,000.001 22 18 31 Penyusunan Profil Desa Rp 100,000,000.00


KODE REKENINGURAIAN Jumlah


1 22 19 Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan Rp 1.729.500.000.00

1 22 19 01 Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang UsahaEkonomi Produktif

Rp 49,500,000.00

1 22 19 02 Pembinaan Kader PKK Rp 600,000,000.001 22 19 03 Fasilitasi Pembinaan Taman Posyandu Rp 680,000,000.00

1 22 19 06 Revitalisasi Posyandu Rp 100,000,000.001 22 19 07 Pembinaan dan Pengembangan Kader Posyandu Rp 80,000,000.001 22 19 09 Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga ( UP2K) Rp 110,000,000.001 22 19 10 Fasilitasi Perguliran Dana Simpan Pinjam Untuk Perempuan

( SPP ) Berbasis Pemberdayaan MasyarakatRp 110,000,000.00

Jumlah Rp 6.638.586.000..00


C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen Perjanjian Kinerja antara

atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan

sumber daya yang dimiliki.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja yang

telah dicanangkan pada awal tahun 2018 sesuai dengan sasaran dan

indikator kinerja dengan targetnya telah dilaksanakan oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dalam tahun

2018 dengan beberapa program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018 dengan tetap

mengacu pada RPJMD Tahun 2016 – 2021.

Adapun mengenai rincian sasaran, indikator kinerja, target dan

anggaran pada Penetapan Kinerja Tahun 2018 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir.


BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit

organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya oleh Kepala

Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam Prestasi Kerja yang

diukur berdasarkan Tolok Ukur Keluaran dan Hasil yang diperoleh atas

Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsinya.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun

sebagai wujud Pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

dalam mewujudkan Visi dan Misi. Keberhasilan maupun kegagalan

penyelenggaraan Misi dapat diukur melalui Evaluasi terhadap kinerja yang

dihasilkan.

Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa maka ditetapkan Indikator Kinerja. Capaian Indikator Kinerja ini akan

dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Analisa dan Evaluasi

yang dilakukan disajikan menurut sasaran yang ada dalam Rencana Strategis.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASICapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara

target dengan realisasi masing - masing indikator sasaran. Tingkat capaian

kinerja masing - masing indikator disajikan pada tabel pengukuran capaian

kinerja sasaran strategis tahun 2018.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

mewujudkan visi, misi dan strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Lamongan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai

pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang

keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya

dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan

keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan


dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana

ditetapkan dalam rencana stratejik.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang

sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang

berupa indikator-indikator masukan (input) dan keluaran (output),

sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak

terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi

keluaran atau dalam proses penyusunan kebijakan program/kegiatan yang

dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan

tujuan.

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian

kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi

ditinjau dari aspek masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome),

manfaat (benefit) maupun dampak (impact). Hasil pengukuran terhadap

pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Rencana

Strategi (RS), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK),

Pengukuran Kinerja (PK) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Skala

pengukuran kinerja tersebut dibuat dengan menggunakan skala pengukuran

ordinal, yaitu :

85 - 100 : Sangat Baik / Sangat Berhasil

70 - 85 : Baik / Berhasil

55 – 70 : Kurang Baik / Kurang Berhasil

< 55 : Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil

a. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA RPJMD

Sasaran target Indakator Kinerja Utama (IKU) adalah sasaran yang terkait

dengan RPJM Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Lamongan kesesuaian

dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tabel dibawah ini


Target kinerja pada tahun 2018 sebesar 5 desa mandiri dapatdirealisasikan sebesar 1 atau sebanyak 5 desa Mandiri, hal inimenunjukan adanya kelebihan target capain kinerja tahun 2018 dari yangditargetkan / dicapai sebesar sebanyak 5 desa mandiri berdasarkanprogram dan indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat danDesa yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) 2016 – 2021 Kabupaten Lamongan sebagaimana tabledibawah ini :

a. I

N

D

I

K

2. INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN

1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, dengan

kegiatan sebagai berikut :

a. Pemberdaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

(Penguatan SDM dan Kelembagaan Desa ( LPM & KPMD)) dengan

alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000 dengan target 27 Pengurus

LPM dan KPMD di Kabupaten Lamongan Adapun realisasi keuangan

sebesar Rp. 200.000.000 atau 100% (sangat baik);

b. Fasilitasi dan Pembinaan Dana Desa dengan alokasi dana sebesar

Rp. 475.000.000 dengan target 642 Desa di Kabupaten Lamongan

Sasaran IndikatorTAHUN DASAR TARGET KINERJA PROSENTASE

KENAIKAN2016 s/d 2021

JmlSatuan 2015 2016 2018

1 TerwujudnyaDesa YangMandiri

JumlahDesaMandiri

0 desa462 desa

0 1 5 4

Sasaran IndikatorTAHUN DASAR KINERJA TAHUN 2018 PROSENTASE

KENAIKAN2015 s/d 2017

JmlSatuan 2016 Target Realisasi

1. TerwujudnyaDesa YangMandiri

JumlahDesaMandiri

Desa 1 5 5 4


Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 464.599.400 atau 97,81%

(sangat baik);

c. Pembinaan Desa Mandiri Energi Berbasis Biogas dengan alokasi dana

sebesar Rp. 50.000.000 dengan target 2 Desa di Kabupaten

Lamongan Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 49.999.900 atau

100% (sangat baik);

d. Fasilitasi Plesterisasi Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Program

Rumah Sehat dengan alokasi dana sebesar Rp. 250.000.000 dengan

target 250 Rumah di Kabupaten Lamongan Adapun realisasi

keuangan sebesar Rp. 248.500.000 atau 99,40% (sangat baik);

e. Fasilitasi Bagi Hasil Pajak / Retrebusi dengan alokasi dana sebesar

Rp. 70.000.000 dengan target 462 Desa di Kabupaten Lamongan

Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 69.999.900 atau 100%

(sangat baik);

2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, dengan kegiatan

sebagai berikut :

a. Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin dengan

alokasi dana sebesar Rp. 75.000.000 dengan target 20 Orang

Peserta Pelatihan di Kabupaten Lamongan Adapun realisasi

keuangan sebesar Rp. 74.999.900 atau 100% (sangat baik);

b. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis sumber Daya Desa

dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000 dengan target 60

Orang Peserta Pelatihan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat

Berbasis sumber Daya Desa di Kabupaten Lamongan Adapun

realisasi keuangan sebesar Rp. 49.999.900 atau 100% (sangat

baik);

c. Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan BUMDes dengan alokasi

dana sebesar Rp. 385.000.000 dengan target 10 BUMDes di

Kabupaten Lamongan Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

384.972.400 atau 99,99% (sangat baik);

d. Fasilitasi Pengembangan dan Pembinaan Lembaga Pasar Desa



Pasar Desa di Kabupaten Lamongan Adapun realisasi keuangan

sebesar Rp. 198.345.400 atau 99,17% (sangat baik);

f. Fasilitasi sistem Informasi Keuangan Desa ( SISKEUDES ) APBDes


Peserta Pelatihan Fasilitasi sistem Informasi Keuangan Desa Adapun

realisasi keuangan sebesar Rp. 284.999.900 atau 100% (sangat

baik);

3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa,

dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Fasilitasi Pemberian stimulan Pembangunan Desa dengan alokasi

dana sebesar Rp. 210.000.000 dengan target 110 Ruas di Kabupaten


99,69% (sangat baik);

b. Pembinaan dan Lomba Potensi/Tingkat Perkembangan Desa dengan

alokasi dana sebesar Rp. 125.000.000 dengan target 110 Ruas jalan

di Kabupaten Lamongan Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

125.000.000 atau 100% (sangat baik);

c. Pembinaan Lembaga HIPPAM dengan alokasi dana sebesar Rp.

135.000.000 dengan target 27 Kelompok di Kabupaten Lamongan


(sangat baik);

d. Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa


Desa di Kabupaten Lamongan yang di monitoring Adapun realisasi


e. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui TNI

Manunggal Membangun Desa ( TMMD ) Imbang dengan alokasi dana

sebesar Rp. 110.000.000 dengan target 1 Kegiatan Adapun realisasi


f. Fasilitasi Bulan Bakti gotong royong Masyarakat dengan alokasi dana

sebesar Rp. 150.000.000 dengan target 27 Desa di Kabupaten



100% (sangat baik);

g. Pengumpulan Updating dan analisa data Informasi Capaian target

Kinerja Program dan Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.

35.000.000 dengan target 474 Desa / Kelurahan di Kabupaten


100% (sangat baik);

h. Fasilitasi Penguatan adat Istiadat , tradisi dan budaya masyarakat


Kelompok Adat istiadat , tradisi dan budaya di Kabupaten Lamongan


(sangat baik);

i. Fasilitasi Peningkatan Teknologi Tepat guna dengan alokasi dana

sebesar Rp. 75.000.000 dengan target 50 Orang Peserta Pelatihan


(sangat baik);

j. Fasilitasi Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera ( JALIN MATRA )

Bantuan Keuangan Provinsi dengan alokasi dana sebesar Rp.

75.000.000 dengan target 500 Orang yang terbantu Adapun realisasi

keuangan sebesar Rp. 74.600.000 atau 99,47% (sangat baik);

4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, dengan


a. Labsite Model Pengembangan Desa dan Kelurahan dengan alokasi

dana sebesar Rp. 125.000.000 dengan target 3 Desa yamh di

kembangkan Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 125.000.000

atau 100% (sangat baik);

b. Fasilitasi Alokasi Dana Desa dengan alokasi dana sebesar Rp.

175.000.000 dengan target 27 Kecamatan dan 104 Desa di

Kabupaten Lamongan Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

174.999.900 atau 100% (sangat baik);

c. Fasilitasi Perhitungan Indeks Desa Membangun (IDM) dengan alokasi

dana sebesar Rp. 100.000.000 dengan target 462 Desa di Kabupaten



100% (sangat baik);

d. Penyusunan Profil Desa dengan alokasi dana sebesar Rp.

100.000.000 dengan target 462 Desa di Kabupaten Lamongan


(sangat baik);

5) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, dengan


a. Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi

Produktif dengan alokasi dana sebesar Rp. 49.500.000 dengan target

54 Peserta Pelatihan Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

49.500.000 atau 100%(sangat baik) ;

b. Pembinaan Kader PKK dengan alokasi dana sebesar Rp. 600.000.000

dengan target 502 Lembaga Yang di bina Adapun realisasi keuangan


c. Failitasi Pembinaan Taman Posyandu dengan alokasi dana sebesar

Rp. 680.000.000 dengan target 462 Desa Adapun realisasi keuangan


d. Revitalisasi Posyandu dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000

dengan target 120 Peserta Pelatihan Adapun realisasi keuangan

sebesar Rp. 99.600.000 atau 99,60% (sangat baik);

e. Pembinaan dan Pengembangan Kader Posyandu dengan alokasi

dana sebesar Rp. 80.000.000 dengan target 120 Peserta Pelatihan


(sangat baik);

f. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dengan alokasi

dana sebesar Rp. 110.000.000 dengan target 120 Peserta Pelatihan


(sangat baik);

g. Fasilitasi Perguliran Dana Simpan Pinjam Untuk Perempuan (SPP)

Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dengan alokasi dana sebesar Rp.


110.000.000 dengan target 1 Kegiatan Adapun realisasi keuangan


Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dalam Rangka

di Kabupaten Lamongan tahun 2018 dengan alokasi anggaran

Pembangunan setelah perubahan sebesar Rp. 6.638.586.000,- ( Enam

Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh

Enam Ribu Rupiah ) dan terealisasi sebesar Rp.6.546.140.703,- ( Enam

Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh ribu

Tujuh Ratus Tiga Rupiah ) atau 98,61% adapun rincian penggunaan

anggaran pembangunan sebaigai berikut :

b. REALISASI KINERJA DIBANDING SPM TAHUN 2018

No. Jenis PelayananDasar

Standart Pelayanan Minimal RealisasiKinerjaIndikator Nilai

NIHIL5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas

dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung

serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan

Tahun Anggaran 2018 yang selaras dengan pencapaian target di masing-

masing kegiatan .

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat

mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra-SKPD

maupun Standart Pelayanan Minimal yang di tetapkan pemerintah melalui

Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial

Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka

dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan

kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia


sebesar Rp. 6.638.586.000,- ( Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan

Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah ) dan terealisasi sebesar

Rp.6.546.140.703,- ( Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta

Seratus Empat Puluh ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah ) atau 98,61%.

7. Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan

Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak

terlepas dari sistem perencanaan yang membreakdown dari target kinerja

sasaran yang ingin dicapai.

B. REALISASI ANGGARAN

LAKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

menyajikan data dan informasi yang relevan untuk mengetahui keberhasilan

kegiatan dan menentukan perumusan tindak lanjut. Analisis tersebut meliputi

uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan

dalam rencana strategik. Dalam analisis ini dijelaskan pula perkembangan kondisi

pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan

kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut

dilakukan dengan menggunakan informasi/ data yang diperoleh secara lengkap

dan akurat dan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan

dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses

pelaksanaannya.

Sebagai lembaga di daerah yang diserahi tugas untuk melaksanakan

tanggung jawab Pemberdayaan Masyarakat maka tugas pokok dan fungsi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan juga disinkronisasi

dengan perkembangan keadaan masyarakat sekitar. Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabuapten Lamongan merupakan unsur pendukung tugas

Kepala daerah di Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas yang secara ex-officio di jabat oleh Sekretaris Daerah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. adapaun Program dan kegiatan yang

direalisasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Lamongan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Lamongan

tahun 2018 dengan alokasi anggaran pembangunan setelah perubahan sebesar


Rp. 6.638.586.000,- ( Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima

Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah ) dan terealisasi sebesar

Rp.6.546.140.703,- ( Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus

Empat Puluh ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah ) atau 98,61% adapun rincian

penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN

KEGIATAN PROSENTASEPENCAPAIAN

RENCANATARGETCAPAIAN(TARGET)

RENCANATINGKATCAPAIANTARGET

REALISASI

1 2 3 4

Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa

6.638.586.000,00 6.546.140.703,00 98,61%

Program PelayananAdministrasi Perkantoran

735.286.000,00 672.241.203,00 91,43%

Penyediaan Jasa Perkantoran 470.286.000,00 426.777.000,00 90,75%

Penyediaan Barang Pakai HabisPerkantoran

190.000.000,00 170.000.000,00 89,77%

Rapat – rapat koordinasi danKonsultasi

75.000.000,00 74.894.103,00 99,86%

Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

440.000.000,00 430.000.000,00 97,89%

Pengadaan Perlengkapan danPeralatan Kantor

150.000.000,00 150.000.000,00 100%

Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

70.000.000,00 70.000.000,00 100%

Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan dan PerlengkapanKantor

125.000.000,00 123.200.000,00 98,56%

Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

95.000.000,00 87.525.600,00 92.13%

Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

18.800.000,00 18.800.000,00 100%

Pendidikan dan PelatihanFormal

18.800.000,00 18.800.000,00 100%

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

25.000.000,00 24.839.800,00 99,36%

Penyusunan PelaporanKeuangan Secara Berkala

5.000.000,00 4.920.000,00 98,40%

Penyusunan DokumenPerencanaan dan Evaluasi

20.000.000,00 19.919.800,00 99,60%






REALISASI

1 2 3 4Program PeningkatanKeberdayaan MasyarakatPedesaan

1.070.000.000,00 1.057.948.100,00 98,87%

Pemberdaan Lembaga danOrganisasi MasyarakatPerdesaan (Penguatan SDM danKelembagaan Desa ( LPM &KPMD))

200.000.000,00 200.000.000,00 100%

Fasilitasi dan Pembinaan DanaDesa

475.000.000,00 464.599.400,00 97,81%

Pembinaan Desa Mandiri EnergiBerbasis Biogas

75.000.000,00 74,848,800,00 99,80%

Fasilitasi Plesterisasi DalamRangka Mendukung KegiatanProgram Rumah Sehat

250.000.000,00 248,500.000,00 99,40%

Fasilitasi Bagi Hasil Pajak /Retrebusi

70.000.000,00 69.999.900,00 100%

Program PengembanganLembaga Ekonomi Pedesaan

995.000.000,00 993.317.500,00 99,83%

Pelatihan KeterampilanBerusaha bagi Keluarga Miskin

75.000.000,00 74.999.900,00 100%

Fasilitasi PemberdayaanMasyarakat Berbasis sumberDaya Desa

50.000.000,00 49.999.900,00 100%

Fasilitasi Pembinaan danPengembangan BUMDes

385.000.000,00 384.972.400,00 99,99%

Fasilitasi Pengembangan danPembinaan Lembaga Pasar Desa

200.000.000,00 198.345.400,00 99,17%

Fasilitasi sistem InformasiKeuangan Desa ( SISKEUDES )APBDes

285.000.000,00 284.999.900,00 100%

Program PeningkatanPartisipasi Masyarakat dalamMembangun Desa

1.125.000.000,00 1.120.768.800,00 99,62%

Fasilitasi Pemberian StimulanPembangunan Desa

210.000.000,00 209.344.000,00 99,69%

Pembinaan dan LombaPotensi/Tingkat PerkembanganDesa

125.000.000,00 125.000.000,00 100%

PROGRAM DAN KEGIATAN KEGIATAN PROSENTASE


RENCANATINGKAT

CAPAIAN TARGETREALISASI

PENCAPAIANRENCANATARGETCAPAIAN(TARGET)

1 2 3 4Pembinaan Lembaga HIPPAM 135.000.000,00 132.775.000,00 98,35%

Fasilitasi PengawasanPelaksanaan MusyawarahPembangunan Desa

110.000.000,00 109.999.800,00 100%

Fasilitasi Peningkatan PeranSerta Masyarakat melalui TNIManunggal Membangun Desa (TMMD ) Imbang

110.000.000,00 110.000.000,00 100%

Fasilitasi Bulan Bakti gotongroyong Masyarakat

150.000.000,00 150.000.000,00 100%

Pengumpulan Updating dananalisa data Informasi Capaiantarget Kinerja Program danKegiatan

35.000.000,00 35.000.000,00 100%

Fasilitasi Penguatan adat Istiadat, tradisi dan budaya masyarakat

100.000.000,00 99.050.000 99,05%

Fasilitasi Peningkatan TeknologiTepat guna

75.000.000,00 75.000.000,00 100%

Fasilitasi Jalan Lain MenujuMandiri dan Sejahtera ( JALINMATRA ) Bantuan KeuanganProvinsi

75.000.000,00 74.600.000,00 99,47%

Program PeningkatanKapasitas AparaturPemerintah Desa

500.000.000,00 499.999.900,00 100%

Labsite Model PengembanganDesa dan Kelurahan

125.000.000,00 125.000.000,00 100%

Fasilitasi Alokasi Dana Desa 175.000.000,00 174.999.900,00 100%

Fasilitasi Perhitungan IndeksDesa Membangun (IDM)

100.000.000,00 100.000,000,00 100%

Penyusunan Profil Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 100%

Program PeningkatanKapasitas AparaturPemerintah Desa

1.729.500.000,00 1.727.499.800,00 99,88%

Pelatihan Perempuan diPerdesaan Dalam Bidang UsahaEkonomi Produktif

49.500.000,00 49.500.000,00 100%

Pembinaan Kader PKK 600.000.000,00 599.999.800,00 100%






REALISASI

1 2 3 4Failitasi Pembinaan TamanPosyandu

680.000.000,00 680.000.000,00 100%

Revitalisasi Posyandu 100.000.000,00 99.600.000,00 99,60%

Pembinaan dan PengembanganKader Posyandu

80.000.000,00 78.400.000,00 98,00%

Usaha Peningkatan PendapatanKeluarga (UP2K)

110.000.000,00 110.000.000,00 100 %

Fasilitasi Perguliran DanaSimpan Pinjam UntukPerempuan (SPP) BerbasisPemberdayaan Masyarakat

110.000.000,00 110.000.000,00 100 %


BAB IV

PENUTUP

Sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas dapat disimpulkan

bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2018 adalah merupakan

upaya pencapaian sistem akuntabilitas kinerja sebagai penyelenggara

pemerintahan dan pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, yang secara umum telah

dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan atau menjadi

tanggungjawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yakni efektif

dan efesien.

Lamongan, Januari 2019

KEPALADINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN LAMONGAN

KHUSNUL YAQIN, S.SiPembina TK I

NIP. 19670524 199302 1 004

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

Rencana Strategis (RS) Tahun 2016 - 2021

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2018

Penetapan Kinerja Tahun 2018

laporan kinerja instansi pemerintah (l kjip) tahun 2018 · 6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di...

Documents