laporan kinerja instansi pemerintah (l k j i...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(L K j I P)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Basuki Rahmad No. 2 (0322) 321010 E-Mail: [email protected], Web site : www,lamongan.go,id

LAMONGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan

Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjlP) Tahun Anggaran 2017 Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Lamongan dapat disusun atas dasar Instruksi Presiden

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Rl Nomor 53 fahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

LKjIP Tahun 20'17 ini sebagai wujud pertanggungjawaban petaksanaan

tugas dan fungsi, kewenangan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta evaluasi

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan visi.

misi dan tujuan organisasi.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKjlp ini masih jauh

dara sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan

penyusunan LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Lamongan dimasa yang akan datang.

Akhirnya dari penyusunan LKjIP Tahun 2017 ini, semoga mendapatkan

petunjuk dan bimbingan Allah SWT sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Lamongan mampu melaksanakan tugas pengabdian

dengan sebaik-baiknya serta dapat meningkatkan prestasi kerja.

Lamongan, Januari20'18

1 KEPALA BADAN PENGELOLAAN

L KEUANGAN DAN ASET DAERAH\ KABUPATEN LAMONGAN

fhb--a Dra. SULASTRI. MSi

Pembina Utama MudaNlP. 19601227 198603 2 008

LKjIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2017 1

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana dijelaskan bahwa Instansi yang

wajib menyusun Laporan Kinerja Tahunan diantaranya adalah Pemerintah

Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan merupakan tolok

ukur Badan dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama satu tahun. Hal ini

dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat

meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan

barang daerah Kabupaten Lamongan.

Adapun penyusunan LKjIP Tahun 2017 ini mengacu pada RENSTRA

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

2016 – 2021 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang

dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan, sehingga dapat tercapai


tujuan dan sasaran yang sama dengan yang ditetapkan dalam RENSTRA yang

akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

2017 adalah sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten

Lamongan yang dituangkan dalam program dan kegiatan BPKAD dengan

memperhatikan tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan

sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

Tahun 2017 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh BPKAD melalui alat

pertanggungjawaban secara periodik.

3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010

tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah, maka Pemerintah

Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai

kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.


Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Lamongan telah

membentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Keputusan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pendukung Kepala

Daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah dan mempunyai tugas :

“ Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan

pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas

dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah “

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan, mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis dibidang pengelolaan keuangan

dan aset Daerah;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

pengelolaan keuangan dan aset Daerah;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan

aset Daerah;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.


Dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya, Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan

yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan, dengan

susunan organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Badan;

b. Sekretaris;

c. Kepala Sub Bagian;

d. Kepala Bidang;

e. Kepala Sub Bidang.

Adapun susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Lamongan dalam bentuk bagan struktur adalah sebagai

berikut :


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN

KEPALA BADAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PROGRAM &

EVALUASI

BIDANG ANGGARAN

BIDANG PERBENDAHARAAN

BIDANG AKUNTANSI

SUB BIDANG VERIFIKASI

SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN

PELAPORAN

SUB BIDANG ADMINISTRASI

PERBENDAHARAAN

SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS

SUB BIDANG PELAYANAN

SUB BIDANG MONITORING DAN

EVALUASI ANGGARAN

SUB BIDANG ANGGARAN DAN

PEMBIAYAAN

BIDANG ASSET

SUB BIDANG ANGGARAN BELANJA

SUB BIDANG PEMBIAYAAN DAN

FASILITASI

SUB BIDANG PERENCANAAN DAN

PENATAUSAHAAN

SUB BIDANG PENGGUNAAN DAN

PEMANFAATAN

SUB BIDANG PENGHAPUSAN DAN PEMINDAH

TANGANAN

UPTB


Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi baik secara

administrasi maupun operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Lamongan, perlu adanya dukungan Personil, Sarana dan

Prasarana, Pendapatan serta Pembiayaan sebagai berikut :

1. Personil

Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya perlu adanya

dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat

pendidikan, jabatan, pangkat/golongannya. Kondisi kepegawaian Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan hingga akhir

Desember 2017 secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut :

TABEL : 1.1

JUMLAH PERSONIL

NO. JABATAN STRUKTURAL

JUMLAH PANGKAT / GOL. RUANG

JUMLAH PENDIDIKAN FORMAL

JUMLAH KET.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Kepala Dinas

1 Pembina Utama Muda ( IV/c )

1 S 2 1

2. Sekretaris

- - - - -

3. Kabid 4 - Pembina ( IV/a ) - Penata Tk. I ( III/d )

2 2

S 2 S 2

2 2

4. Kasubbag. 3 - Pembina ( IV/a ) - Penata (III/c) - Penata Muda Tk. I (III/b)

1 1 1

S 2 S 1 S 2

1 1 1

5. Kasi 12 - Penata Tk. I ( III/d ) - Penata Tk. I ( III/d ) - Penata ( III/c ) - Penata ( III/c ) - Penata Muda Tk. I ( III/b ) - Penata Muda Tk. I ( III/b )

2 2 1 2 2 3

S 2 S 1 S 2 S 1 S 2

S 1

2 2 1 2 2 3


1 2 3 4 5 6 7 8

6.

Staf 24 - Penata Tk. I ( III/d ) - Penata ( III/c ) - Penata Muda Tk. I ( III/b ) - Penata Muda (III/a) - Penata Muda (III/a) - Pengatur Tk. I ( II/d ) - Pengatur ( II/c ) - Pengatur Muda Tk. I ( II/b )

4 6 5 3 1 1 3 1

S 1 S 1 S 1

S 1 D 3 D 3

SMA SMA

4 6 5 3 1 1 3 1

Jumlah 44 Jumlah 44 Jumlah 44

2. Sarana dan Prasarana

Guna menunjang kegiatan-kegiatan di bidang pengelolaan keuangan

dan aset daerah diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Adapun

sarana dan prasarana yang tersedia dan dimanfaatkan oleh Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan hingga akhir Desember 2017

secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut :

TABEL : 1.2

SARANA DAN PRASARANA

NO JENIS JUMLAH KET.

1. 2. 3. 4.

1. Roda 4 (empat) 18 -

2. Roda 2 (dua) 21 -

3. Komputer 104 7 rusak sedang & rusak berat

4. Printer 91 23 rusak sedang & rusak berat

5. Lap Top 46 16 rusak berat

6. Mesin Ketik 11 9 rusak berat

7. Mesin Foto Copy 2 1 Rusak berat

8. Mesin Ketik Elektrik 1 1 Rusak berat

9. Meja Rapat 31 -

10. Meja Tulis/Staf 87 -

11. Meja Kursi Tamu 6 -


1. 2. 3. 4.

12. Meja Telepon 4 -

13. Meja Komputer 5 -

14. Meja Eselon II 1 -

15. Meja Eselon III 7 -

16. Meja Eselon IV 37 28 rusak berat

17. Kursi Eselon II 2 1 rusak berat

18. Kursi Eselon III 9 2 rusak berat

19. Kursi Eselon IV 49 -

20. Lemari Besi 39 7 rusak berat

21. Lemari Kayu 15 -

22. Rak Besi 25 -

23. Rak Kayu 17 -

24. Filling Kabinet 17 4 rusak berat

25. Kipas Angin 6 -

26. AC 35 9 rusak berat

27. Brankas 6 2 rusak berat

28. LCD Proyektor + Attachment 6 -

29. Handy Cam 1 -

30. Tabung PMK 3 -

31. Papan Visual/SO 1 -

32. Papan Pengumuman 16 -

33. White Board 2 -

34. White Board Elektronic 1 -

35. Werelles 4 -

36. Komputer Mainframe/Server 5 -

37. UPS Stabilizer 1 -

38. Pesawat Telepon 8 -

39. Faximile 3 1 rusak berat

40. Tangga Lipat 1 -

41. Televisi 12 1 rusak berat

42. Gambar Garuda 3 -

43. Korden 1 -

44. Sound System 4 -

45. Kursi Lipat 197 63 rusak berat

46. Lemari Buku untuk Arsip Dinamis 40 -

47. Camera + Attachment 6 -

48. Kaca Hias 3 -

49. Gucci 5 -

50. Almari Es 6 -

51. Jam Dinding 6 -


1. 2. 3. 4.

52. Kursi Kayu 7 -

53. Almari BPKB 2 -

54. Papan Tanda Kepemilikan Tanah 81 -

55. Dispenser 3 -

56. Penghancur Kertas 3 -

57. Scanner 2 -

58. Mesin Potong Rumput 4 -

59. Trolly 1 -

60. Pompa Air 3 -

61. Organ/Keyboard 2 -

62. Meja Kecil/Rak TV 5 -

63. Kursi Rapat/Putar 74 6 rusak berat

64. Sofa 6 -

65. Ventilator Udara 26 -

66. Microphone Wirelles 1 -

67. Microphone 3 -

68. Stand Microphone 5 -

69. Kursi Pelayanan gandeng 4 6 -

70. Monitor/Dispal 20” Touch Screen 1 -

71. Hardisk 3 Terabyte 7200 rpm 2 -

72. Mesin Penyedot Debu 1 -

3. Pendapatan dan Pembiayaan

Rincian pendapatan dan pembiayaan yang terdapat pada Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2017, secara singkat tersaji dalam tabel berikut :

TABEL : 1.3

PENDAPATAN

NO. U R A I A N JUMLAH KET.

1 2 3 4

1. PAD TA 2017

Hasil Pajak Daerah

Hasil Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Rp -

Rp 907.275.000,00

Rp 4.421.531.266,60


Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Rp 28.016.103.900,00

2. Dana Perimbangan TA 2017

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

Rp 1.146.161.266.000,00

Rp 448.153.476.000,00

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2017

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda Lain

Rp 392.498.316.000,00

Rp 50.012.900.000,00

Jumlah PAD BPKAD .....………………...…….... Rp 2.070.170.868,166,60

TABEL : 1.4

PEMBIAYAAN

NO. U R A I A N JUMLAH KET.

1. APBD DPPKA TA 2016

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

Rp 702.281.612.195,32

Rp 17.372.471.100,00

Jumlah APBD DPPKA ......…………….……….. Rp 719.654.083.295,32

2. APBD I

(Rincian sesuai dengan perkegiatan)

Rp --

Jumlah APBD I …………………………………… Rp --

3 APBN

(Rincian sesuai dengan perkegiatan)

Rp --

Jumlah APBN …..……………………………….. Rp --

Jumlah total 1 + 2 + 3 ………………………….. Rp 719.654.083.295,32


3. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PD Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 disusun dengan

sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.

2.

LATAR BELAKANG

MAKSUD DAN TUJUAN

3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI :

1. Personil;

2. Sarana dan Prasarana;

3. Pembiayaan.

4. SISTEMATIKA PENYAJIAN LkjIP

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi;

2. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator

Sasaran;

3. Program dan Kegiatan.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN 2017

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Matriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2016-2021;

2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2017;

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017;

4. Lampiran lainnya, Penghargaan dll.


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan, mempunyai

kebijakan dan program yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun.

Kebijakan dan program dimaksud pelaksanaannya direncanakan dari

pembiayaan melalui dana APBD yang berorentasi di bidang pengelolaan

keuangan dan asset/barang daerah.

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan

strategik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran

tersebut yang akan dijelaskan dalam rencana kinerja tahun 2017.

1 Visi dan Misi

Perumusan visi dan misi jangka menengah Kabupaten Lamongan

merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan RPJMD. Selain itu, visi

juga menjelaskan cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan

apa yang ingin dicapai dan bagaimana Kabupaten Lamongan harus dibawa dan

diarahkan agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif pada masa yang akan datang

untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja Pemerintah


Kabupaten Lamongan. Jadi visi Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah cita-cita

yang menggambarkan akan dibawah kemana Kabupaten Lamongan dimasa

mendatang, dan visi selalu berpijak dari kondisi, potensi, masalah, tantangan,

hambatan dan tuntutan masyarakat. Adapun visi Kabupaten Lamongan adalah :

“ Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing ”

Penjelasan Visi :

Terwujudnya :

Terkandung upaya dan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan

Kabupaten Lamongan yang sejahtera dan berdaya saing.

Lamongan :

Satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber

dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan.

Sejahtera :

Tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan

meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena

terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara umum.

Berdaya Saing :

Perwujudan masyarakat yang memiliki keunggulan kompetitif, sehingga

mampu bersaing secara sehat dengan segala potensi dan permasalahan yang

dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Misi merupakan rumusan umum yang memuat tentang suatu tindakan

atau upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. Jadi misi


merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban dan

rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dalam suatu

dokumen perencanaan rumusan misi mempunyai peran yang sangat penting yang

diharapkan dapat memberikan kerangka tujuan serta sasaran yang ingin dicapai

dan untuk menentukan arah yang akan ditempuh dalam mencapai visi Kabupaten

Lamongan.

Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut, maka Pemerintah

Kabupaten Lamongan menetapkan Misi sebagai berikut : “ Mewujudkan

Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik ”. Perwujudan dari

misi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Reformasi Birokrasi :

Merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar

terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-

aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia

aparatur.

Pelayanan Publik :

Segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentu barang publik maupun jasa

publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh

Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik

Negara.

2. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi tersebut diatas, perlu

ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun


ke depan. Tujuan dan sasaran ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap

program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan. Adapaun tujuan dan sasaran

tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah

sesuatu yang akan dicapaik atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah

ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci

keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus

dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi

yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun Tujuan yang ingin dicapai Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dalam

merealisasikan visi dan misi adalah sebagai berikut : “Meningkatkan kinerja

pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset secara tertib, akuntabel dan

transparan “.

Indikator Tujuan

Indikator tujuan yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan

dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

- % Kemampuan Fiskal Kabupaten Lamongan

- Opini pemeriksa eksternal


Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran

organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi

organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai

organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai

berikut :

a. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset

Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan;

Indikator Sasaran

Indikator Sasaran yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. % Pertanggung jawaban APBD Tepat Waktu;

2. % Kesesuaian Kegiatan Dengan;

3. % Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target;

4. % Data aset yang akurat;


Tabel 2.1

MISI – TUJUAN

TUJUAN INDIKATOR TUJUAN

Misi Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik

Tujuan :

Meningkatnya kinerja pengelolaan

keuangan dan penatausahaan aset

secara tertib, akuntabel dan

transparan

a. % Kemampuan Fiskal Kabupaten

Lamongan

b. Opini pemeriksa eksternal

Tabel 2.2

TUJUAN – SASARAN

SASARAN INDIKATOR SASARAN

Tujuan Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset

secara tertib, akuntabel dan transparan

Sasaran Strategis :

Meningkatnya Kinerja Pengelolaan

Keuangan dan Penatausahaan Aset

Secara Tertib, Akuntabel dan

Transparan

a. % Pertanggung jawaban APBD Tepat

Waktu

b. % Kesesuaian Kegiatan Dengan

Perencanaan

c. % Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai

Target

d. % Data aset yang akurat


3. Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2017

untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset/barang

daerah terdapat 9 program dan 77 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/

Operasional;

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

9. Penyediaan Makanan dan Minuman;

10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;

11. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.


1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;

2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

3. Pengadaan Meubelair;


4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor;

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;

8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;

9. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur


1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.


1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan.


1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD;

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;

4. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi;

5. Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD;

6. Fasilitasi Penyelenggaraan PPKD.

6) Program Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah.



1. Penyusunan Analisa Standar Belanja;

2. Penyusunan Standar Satuan Harga;

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;

4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD;

5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

6. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran

Perubahan APBD;

7. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Perubahan Peraturan

KDH tentang Penjabaran APBD;

8. Verifikasi RKA dan DPA APBD;

9. Verifikasi RKA dan DPPA Perubahan APBD;

10. Dampingan Input RKA, DPA dan DPPA;

11. Koordinasi dan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah tentang

APBD;

12. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD;

13. Koordinasi dan Pendampingan P2D2;

14. Pengintegrasian E-Budgeting.

7) Program Pengelolaan Penatausahaan dan Administrasi Keuangan Daerah.


1. Evaluasi Administrasi Perbendaharaan;

2. Penyusunan Anggaran Kas;

3. Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD);

4. Peningkatan Pelayanan Pencairan Belanja SKPD;

5. Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan BUD;


6. Dampingan Implementasi Gaji;

7. Penyusunan Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus;

8. Dampingan Implementasi SPP, SPM dan SP2D;

9. Sosialisasi dan Pemeliharaan Penerapan Sistem Aplikasi Gaji Skala

Nasional;

10. Penatausahaan Laporan Keuangan BUD;

11. Sistem Informasi Pengelolaan Kas SKPD dan PPKD;

12. Optimalisasi Fungsi Sistem Aplikasi Perbendaharaan BUD;

13. Fasilitasi Penerimaan dan Laporan Konfirmasi Dana Transfer;

14. Update Aplikasi Perbendaharaan;

15. Sosialisasi dan Pembinaan Penatausahaan Keuangan;

16. Implementasi Penatausahaan On-Line Sistem Aplikasi BUD dan Bank

Jatim.

8) Program Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah.


1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung

jawaban Pelaksanaan APBD;


Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

3. Dampingan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Konsolidasi;

5. Monitoring Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan pada SKPD;

6. Penyusunan Laporan Informasi Keuangan Daerah dan Agen Sistem

Informasi Keuangan Daerah;


7. Penyusunan Laporan Keuangan Tribulanan Konsolidasi;

8. Monitoring dan Verifikasi Dana Bergulir dan Piutang Lainnya.

9) Program Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik

Daerah.


1. Peningkatan Manajemen Asset/Barang Daerah;

2. Peningkatan Pemanfaatan Barang Daerah;

3. Penyusunan Laporan Mutasi Barang dan Laporan Pengadaan;

4. Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah;

5. Monitoring dan Evaluasi Asset/Barang Daerah;

6. Review RKBU dan RTBU;

7. Validasi Data Asset Milik Daerah;

8. Peningkatan Penatausahaan dan Pelaporan Asset;

9. Penghapusan Barang Milik Daerah;

10. Pembinaan Personil Penatausahaan Barang OPD;

11. Penyusunan Analisa Tunjangan Transportasi.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017

Rencana Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Lamongan merupakan proses penetapan kegiatan dengan cara

mencapai tujuan dan sasaran yang berfokus pada Kebijakan dan Program,

kemudian ditetapkan dalam rencana strategik yang dituangkan dalam Rencana

Kinerja Tahun 2017.


Adapun Rencana Kinerja Tahun 2017 Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

Sasaran dan Indikator Sasaran

Untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan perlu ditetapkan

indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel : 2.3

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

No. Sasaran Indikator Sasaran

1. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan

Keuangan dan Penatausahaan Aset

Secara Tertib, Akuntabel dan

Transparan

% Pertanggung jawaban

APBD Tepat Waktu.

% Kesesuaian Kegiatan

Dengan Perencanaan.

% Deviasi Penyerapan

Keuangan Sesuai Target.

% Data aset yang akurat.

Program dan Kegiatan

Untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan

asset/barang daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai

berikut :


1. Program

a. Pelayanan administrasi perkantoran;

b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

c. Peningkatan disiplin aparatur;

d. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;

e. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan;

f. Pengelolaan perencanaan keuangan daerah;

g. Pengelolaan penatausahaan dan administrasi keuangan daerah;

h. Pengelolaan pelaporan keuangan daerah;

i. Tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah.

2. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan program yang telah ditetapkan oleh Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan perlu

didukung dengan adanya kegiatan yang nantinya dapat mewujudkan tertib

administrasi pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah.

Adapun kegiatan dan indikator kegiatan yang ingin di capai adalah sebagai

berikut :


Tabel : 2.4

Kegiatan dan Indikator Kegiatan

No. Kegiatan Indikator Kegiatan

1 2 3

1. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah rekening telepon, air dan listrik

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional

Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

4. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan

6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan

7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan

8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan ucapan iklan yang dibutuhkan

9. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu yang dibutuhkan

10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

11. Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan

Jumlah tenaga administrasi/teknis kegiatan, tenaga pengamanan dan tenaga kebersihan yang dibutuhkan

12. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan (sedan, jeep, station wagon dan sepeda motor)

13. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dibutuhkan (mesin tik, mesin penghancur kertas, mesin penyedot debu, komputer/ PC, komputer notebook, printer, scanner, monitor/display, kelengkapan komputer, dispenser, kulkas, televisi, telepon wirelles dan faximili)

14. Pengadaan Mebelair Jumlah meubelair yang dibutuhkan (lemari arsip, meja kerja, , kursi kerja, sofa, kursi pelayanan dan karpet)

15. Pemeliharaan rutin/berkala gedung/ kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara dengan baik

16. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Jumlah mobil jabatan yang dipelihara dengan baik


1 2 3

17. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dengan baik

18. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara dengan baik

19. Pemeliharaan rutin/berkala peralat an gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dengan baik

20. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Prosentase gedung/asset Pemda dalam kondisi baik

21. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan

22. Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah peserta pelatihan dan bimbingan teknis yang dikirim

23. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang diselesaikan

24. Penyusunan laporan keuangan semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang diselesaikan

25. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang diselesaikan

26. Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perencanaan

Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi yang diselesaikan

27. Monitoring dan evaluasi laporan keuangan SKPD

Jumlah dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi laporan keuangan PD yang diselesaikan

28. Fasilitasi Penyelenggaraan PPKD Jumlah laporan dan penataan dokumen hibah, bantuan sosial dan pembiayaan yang diselesaikan

29. Penyusunan analisa standar belanja Jumlah dokumen ASB tahun 2018

30. Penyusunan standar satuan harga Jumlah dokumen standar satuan harga tahun 2018

31. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Jumlah dokumen Raperda tentang APBD tahun anggaran 2018 yang disusun

32. Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Jumlah dokumen rancangan per-KDH tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2018 yang disusun

33. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD

Jumlah dokumen Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2017 yang disusun

34. Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD

Jumlah dokumen rancangan per-KDH tentang penjabaran perubahan APBD tahun 2017 yang disusun

35. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang perubahan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Jumlah dokumen rancangan perubahan peraturan KDH tahun 2017 yang disusun


1 2 3

36. Verifikasi RKA dan DPA APBD Jumlah dokumen RKA dan DPA yang selaras dengan dokumen APBD

37. Verifikasi RKA dan DPPA perubahan APBD

Jumlah dokumen RKA dan DPPA yang selaras dengan dokumen APBD

38. Dampingan Input RKA, DPA dan DPPA

Database dokumen RKA, DPA dan DPPA yang tersedia

39. Koordinasi dan penyampaian informasi keuangan daerah tentang APBD

Update sistem informasi keuangan daerah yang dilaksanakan

40. Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD

Jumlah dokumen pedoman pelaksanaan APBD yang disusun

41. Koordinasi dan pendampingan P2D2

Jumlah OPD yang mengikuti koordinasi

42. Pengintegrasian e-budgeting Jumlah OPD yang melaksanakan pengintegrasian e-budgeting

43. Evaluasi administrasi perbendaharaan

Jumlah verifikasi UP SKPD yang dilaksanakan dan penyusunan SK Bupati tentang PA dan bendahara terkait penatausahaan keuangan yang diterbitkan

44. Penyusunan anggaran kas Jumlah peraturan Bupati tentang aanggaran kas yang disusun

45. Penyusunan surat penyediaan dana (SPD)

Jumlah dokumen surat penyediaan dana (SPD) yang disusun

46. Peningkatan pelayanan pencairan belanja SKPD

Penerbitan cetak SP2D BL secara tepat waktu

47. Monitoring dan evaluasi laporan keuangan BUD

Jumlah dokumen rekonsiliasi kas dan bank yang disusun

48. Dampingan implementasi gaji Jumlah OPD yang menerbitkan SP2D gaji secara tepat waktu

49. Penyusunan laporan realisasi dana alokasi khusus

Jumlah laporan realisasi penyerapan DAK yang disusun

50. Dampingan implementasi SPP, SPM dan SP2D

Jumlah OPD yang melaksanakan dampingan input SPP, SPM dan SP2D

51. Sosialisasi dan pemeliharaan penerapan sistem aplikasi gaji skala nasional

Sosialisasi sistem aplikasi gaji PNS ke SKPD se Kab.Lmg dan rekonsiliasi data gaji PNS dengan PT.Taspen, BPJS dan BAPERTARUM

52. Penatausahaan laporan keuangan BUD

Jumlah laporan posisi kas yang disusun

53. Sistem informasi pengelolaan kas SKPD dan PPKD

Jumlah aplikasi perencanaan kas yang dipersiapkan

54. Optimalisasi fungsi sistem aplikasi perbendaharaan BUD

Sistem aplikasi perbendaharaan yang tersedia


1 2 3

55. Fasilitasi penerimaan dan laporan konfirmasi dana transfer

Jumlah laporan dana transfer yang tersedia

56. Update aplikasi perbendaharaan Software aplikasi perbendaharaan terkait peraturan organisasi

57. Sosialisasi dan pembinaan penatausahaan keuangan daerah

Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi dan pembinaan penatausahaan keuangan daerah

58. Implementasi penatausahaan on-line sistem aplikasi BUD dan Bank Jatim

Laporan transaksi harian di RKUD

59. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

Jumlah dokumen Perda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2016 yang disusun

60. Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Jumlah dokumen per-KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016 yang disusun

61. Dampingan implementasi sistem akuntansi Pemerintah Daerah

Jumlah dampingan sistem aplikasi akuntansi akrual yang tersedia

62. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran konsolidasi

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran konsolidasi yang disusun

63. Monitoring pelaksanaan penata usahaan keuangan pada SKPD

Jumlah SKPD yang menyusun dokumen laporan pertanggungjawaban

64. Penyusunan laporan informasi keuangan daerah dan agen sistem informasi keuangan daerah

Jumlah laporan informasi keuangan daerah yang disusun

65. Penyusunan laporan keuangan tribulanan konsolidasi

Jumlah laporan tribulanan konsolidasi tahun 2017

66. Monitoring dan verifikasi dana bergulir dan piutang lainnya

Jumlah dana bergulir dan piutang lainnya yang terverifikasi

67. Peningkatan manajemen asset/ barang daerah

Jumlah sistem aplikasi pengelolaan barang daerah yang tersedia

68. Peningkatan pemanfaatan barang daerah

Jumlah barang milik daerah yang dilakukan penilaian

69. Penyusunan laporan mutasi barang dan laporan pengadaan

Jumlah laporan mutasi barang dan laporan pengadaan barang SKPD se Kab.Lmg yang disusun

70. Pengamanan aset tanah milik Pemerintah Daerah

Jumlah papan tanda kepemilikan tanah dan bangunan yang terpasang

71. Monitoring dan evaluasi asset/ barang daerah

Jumlah kecamatan yang dilaksanakan monitoring aset/barang daerah

72. Review RKBU dan RTBU Laporan RKBU dan RTBU yang disusun

73. Validasi data asset milik daerah Jumlah data KIB A, B, C, D, E, F


1 2 3

74. Peningkatan penatausahaan dan pelaporan aset

Jumlah pelaporan penatausahaan OPD

75. Penghapusan barang milik daerah Terbitnya SK penghapusan barang milik daerah

76. Pembinaan personil penatausahaan barang OPD

Jumlah pengurus barang OPD yang mengikuti bimtek

77. Penyusunan analisa tunjangan transportasi

Ketetapan besaran tunjangan transportasi anggota DPRD

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya

yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk

meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud

nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai

dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

telah membuat perjanjian kinerja tahun 2017 sesuai dengan kedudukan, tugas,

dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi

akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017.

Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2017 disusun mengacu pada Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017 yang telah ditetapkan. Adapun

penyajian Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) secara ringkas dan terinci dapat


dilihat pada Lampiran (Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan).


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

LKjIP disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Lamongan sebagai wujud dari keinginan yang kuat untuk

meningkatkan performan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Lamongan. Oleh karena itu pengukuran terhadap capaian kinerja yang dihasilkan

oleh seluruh jajaran manajemen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Lamongan, menjadi suatu kebutuhan bagi organisasi untuk

memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan di masa yang

akan datang. Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap

unit organisasi dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Pelaksanaan tugas tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur

berdasarkan tolok ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas

pokok dan fungsinya.

Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolok ukur atau indikator

kinerja. Capaian indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat

keberhasilannya. Analisa dan evaluasi yang dilakukan disajikan menurut sasaran

yang ada dalam Renstra Badan.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Pengukuran capaian kinerja tahun 2017 merupakan hasil kegiatan yang

dicapai dengan membandingkan antara target capaian kinerja dengan realisasi

capaian kinerja yang dihasilkan. Suatu kegiatan dapat dikatakan berhasil apabila


realisasi yang di inginkan dapat tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin

baik atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja

yang semakin buruk. Adapun rumus nya sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi/Rencana) x 100 %

Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian kinerja digunakan

instrument pengukuran ordinal berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor

23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lamongan Nomor 83

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Lamongan Tahun 2016-2021, dengan memperhitungkan indikator masukan,

keluaran, dan hasil. Skala pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1

SKALA PENGUKURAN KINERJA

No. Jumlah Nilai Kategori

1 85 sampai dengan 100 Sangat berhasil

2 70 s/d kurang dari 85 Berhasil

3 55 s/d kurang dari 70 Cukup

4 Kurang dari 55 Kurang

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN

2017


Dalam melakukan pengukuran kinerja yang ditentukan, dapat dilihat

pada masing-masing indikator sasaran sebagai berikut :

1) Sasaran, Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan

Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan

Untuk mencapai sasaran Tersebut, pada tahun 2017 dilaksanakan 4

program yaitu :

1. Program Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah;

2. Program Pengelolaan Penatausahaan dan Administrasi Keuangan

Daerah;

3. Program Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah

4. Program Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang

Milik Daerah.

Seluruh program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk

mencapai indikator sasaran sebagai berikut :

1) % Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu

Target yang ditetapkan pada tahun 2017 untuk menilai %

Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu adalah sebesar 100%.

Target ini sama dengan realisasi pada tahun 2017 yaitu sebesar

100%.

2) % Kesesuaian Kegiatan Dengan Perencanaan

Target yang ditetapkan pada tahun 2017 untuk menilai %

Kesesuaian Kegiatan Dengan Perencanaan adalah sebesar 95%.

Target ini Lebih rendah dari realisasi pada tahun 2017 yaitu sebesar

98%.

3) % Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target

Target yang ditetapkan pada tahun 2017 untuk menilai % Deviasi

Penyerapan Keuangan Sesuai Target adalah sebesar 10%. Target

ini lebih tinggi dari realisasi pada tahun 2017 yaitu sebesar 5,11%.

Penurunan ini disebabkan karena adanya kegiatan pembinaan

kepada OPD tentang penyerapan realisasi belanja daerah.


4) % data aset yang akurat

Target yang ditetapkan pada tahun 2017 untuk menilai prosentase

data aset yang akurat adalah sebesar 75%. Target ini lebih tinggi dari

realisasi tahun 2017 yaitu sebesar 70%. Penurunan ini disebabkan

karena masih terdapat aset yang berasal dari komite sekolah yang

belum tercatat di KIB dan juga aset-aset yang tercatat di KIB kondisi

fisiknya tidak valid/tidak sesuai di lapangan.

TABEL : 3.2

DATA PENILAIAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2017

SASARAN CAPAIAN TAHUN 2017 KETERANGAN

URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET

REALISASI %

1 2 3 4 5 6 7

1. Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan

% Pertanggung jawaban

APBD Tepat Waktu 100% 100% 100% Sangat Berhasil

% Kesesuaian Kegiatan

Dengan Perencanaan 95% 98% 103% Sangat Berhasil

% Deviasi Penyerapan

Keuangan Sesuai Target 10% 5,11% 195% Sangat Berhasil

% Data aset yang akurat 75% 70% 93% Sangat Berhasil

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja

Utama (IKU) pada sasaran mencerminkan keberhasilan Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dalam kategori Sangat

Berhasil


2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN RPJMD DAN

PROGRAM PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006

Realisasi kinerja pada tahun 2017 selaras dengan Program

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

dengan Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) 2016-2021 (sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten

Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab.Lamongan Tahun

2016-2021), sehingga dapat diketahui capaian kinerja Pemerintah

Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Program RPJMD

2010-2015

Program Permendagri

Nomor 13 Tahun 2006

% Indikator Sasaran

Program

Pengelolaan

Keuangan yang

Efektif dan

Efisien

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Program Pengelolaan

Perencanaan Keuangan

Daerah

% Kemampuan Fiskal

Kabupaten Lamongan

Opini pemeriksa eksternal


Program Pengelolaan

Penatausahaan dan

Administrasi Keuangan

Daerah

Program Pengelolaan

Pelaporan Keuangan

Daerah

Program Tertib

Administrasi dan

Optimalisasi Pengelolaan

Barang Milik Daerah

Realisasi Kinerja pada tahun 2017 pada Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan 2 sasaran

strategis dan 8 indikator kinerja yang direalisasikan dengan 9 program dan

77 kegiatan telah selaras dengan RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2016-

2021 dan program Permendagri 13/2006


B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN

2017

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini

mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Lamongan selama Tahun 2017. Capaian kinerja Tahun 2017

tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dimana

tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah. Analisis atas

capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan

pengidentifikasian sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau

Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah

ditetapkan

Dari 4 indikator sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

kesemuanya telah memenuhi target yang ditetapkan baik dalam RPJMD

maupun dalam Renstra OPD, akan tetapi terdapat 1 indikator sasaran yang

realisasinya dibawah target yang ditetapkan yaitu pada indikator sasaran :

Prosentase data aset yang akurat

Target yang ditetapkan pada tahun 2017 untuk menilai prosentase data

aset yang akurat adalah sebesar 75%. Target ini lebih tinggi dari realisasi

tahun 2017 yaitu sebesar 70 %. Penurunan ini disebabkan karena masih

terdapat aset yang berasal dari komite sekolah yang belum tercatat di

KIB dan juga aset-aset yang tercatat di KIB kondisi fisiknya tidak

valid/tidak sesuai di lapangan.


Akan tetapi meski capaian kinerja tahun 2017 sesuai dengan target

atau kurang dari target maupun melampaui target yang ditetapkan dalam

RPJMD maupun Renstra SKPD, namun masih ada permasalahan yang

dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Lamongan adalah :

a) Masih ada beberapa asset milik Pemerintah Pusat dan Pemprop Jatim

yang berlokasi di Kabupaten Lamongan sampai saat ini belum

diserahkan kepada Pemerintah Kab.Lamongan;

b) Masih banyak OPD dalam menyerap/merealisasikan anggaran kegiatan

tidak sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun, sehingga

mengalami penumpukan penyerapan anggaran pada tribulan IV

khususnya penyerapan pada bulan desember;

c) Terbatasnya SDM dan pergeseran SDM yang membuat proses

akuntansi di beberapa OPD mengalami hambatan/permasalahan;

d) Adanya perpindahan data base dari Simbadda ke modul asset SAKTI

sehingga mengharuskan adanya validasi data asset per 31 Desember

2014, akan tetapi sampai saat ini masih banyak OPD yang belum

melakukan verifikasi data asset tetap.

Adapun solusi yang dilakukan adalah :

a) Mengajukan permohonan penyerahan pengalihan asset dari Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sehingga asset tersebut

dapat dimanfaatkan dan dipelihara secara optimal;

b) Melakukan pembinaan secara periodik kepada PPTK OPD agar dalam

penyerapan anggaran kegiatan berpedoman pada rencana awal

penyusunan anggaran kas sehingga tidak terjadi penumpukan

penyerapan anggaran/tidak terjadi keterlambatan penyerapan anggaran;

c) Melakukan monitoring ke OPD yang mengalami permasalahan dan

melakukan pelatihan serta komunikasi kepada SDM yang baru;

d) Sudah dilakukan proses penghapusan atas aset yang kondisinya rusak

dan telah dilakukan reklasifikasi menjadi aset lain-lain (aset non

produktif).


2. Analisis Efisiensi penggunaan Sumber Daya (Dana, Sarana Prasarana

dan SDM)

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka

dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan

kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia

sebesar Rp 17.372.471.100,- telah dilakukan efisiensi dalam

penggunaannya hanya sebesar Rp 16.602.092.584,- sehingga terdapat

saldo/sisa anggaran sebesar Rp 770.378.516,-.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar

dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

Sumber daya aparatur yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan

dan Asset Daerah kabupaten Lamongan berjumlah 44 orang, jumlah personil

tersebut dioptimalkan untuk mewujudkan visi dan misi Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Lamongan yaitu meningkatkan tertib


3. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target

kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang mengacu dari target

kinerja sasaran yang ingin dicapai. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai 9 (sembilan) program dan 77

(tujuh puluh tujuh) kegiatan untuk menunjang pencapaian target sasaran.

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian

pernyataan kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian

kinerja adalah sebagai berikut :

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.


1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;


2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;


Operasional;

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor;

7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

9. Penyediaan Makanan dan Minuman;

10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;

11. Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan.

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.


1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;

2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

3. Pengadaan Mebelair

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor;

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;

8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;

9. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur


1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.

D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.


1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan.




SKPD;

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;

4. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi;

5. Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD;

6. Fasilitasi Penyelenggaraan PPKD.

F Program Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah.


1. Penyusunan Analisa Standar Belanja;

2. Penyusunan Standar Satuan Harga;

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;

4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD;

5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan

APBD;


Perubahan APBD;

7. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Perubahan

Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD;

8. Verifikasi RKA dan DPA APBD;

9. Verifikasi RKA dan DPPA Perubahan APBD;

10. Dampingan Input RKA, DPA dan DPPA;

11. Koordinasi dan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah tentang

APBD;

12. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD;

13. Koordinasi dan Pendampingan P2D2;

14. Pengintegrasian E-Budgeting.

G Program Pengelolaan Penatausahaan dan Administrasi Keuangan

Daerah.


1. Evaluasi Administrasi Perbendaharaan;

2. Penyusunan Anggaran Kas;


3. Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD);

4. Peningkatan Pelayanan Pencairan Belanja SKPD;

5. Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan BUD;

6. Dampingan Implementasi Gaji;

7. Penyusunan Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus;

8. Dampingan Implementasi SPP, SPM dan SP2D;

9. Sosialisasi dan Pemeliharaan Penerapan Sistem Aplikasi Gaji Skala

Nasional;

10. Penatausahaan Laporan Keuangan BUD;

11. Sistem Informasi Pengelolaan Kas SKPD dan PPKD;

12. Optimalisasi Fungsi Sistem Aplikasi Perbendaharaan BUD;

13. Fasilitasi Penerimaan dan Laporan Konfirmasi Dana Transfer;

14. Update Aplikasi Perbendaharaan;

15. Sosialisasi dan Pembinaan Penatausahaan Keuangan;

16. Implementasi Penatausahaan On-Line Sistem Aplikasi BUD dan

Bank Jatim.

H Program Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah


1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung

jawaban Pelaksanaan APBD;


Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

3. Dampingan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Konsolidasi;

5. Monitoring Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan pada SKPD;

6. Penyusunan Laporan Informasi Keuangan Daerah dan Agen Sistem

Informasi Keuangan Daerah;

7. Penyusunan Laporan Keuangan Tribulanan Konsolidasi;

8. Monitoring dan Verifikasi Dana Bergulir dan Piutang Lainnya.

I Program Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik

Daerah



1. Peningkatan Manajemen Asset/Barang Daerah;

2. Peningkatan Pemanfaatan Barang Daerah;

3. Penyusunan Laporan Mutasi Barang dan Laporan Pengadaan;

4. Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah;

5. Monitoring dan Evaluasi Asset/Barang Daerah;

6. Review RKBU dan RTBU;

7. Validasi Data Asset Milik Daerah;

8. Peningkatan Penatausahaan dan Pelaporan Asset;

9. Penghapusan Barang Milik Daerah;

10. Pembinaan Personil Penatausahaan Barang OPD;

11. Penyusunan Analisa Tunjangan Transportasi.

Dari 77 (tujuh puluh tujuh) kegiatan yang telah ditetapkan oleh

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

terdapat 9 kegiatan yang realisasi nya kurang dari 90 % dengan rincian

sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Realisasi kegiatan tersebut tidak tercapai dikarenakan terdapat belanja

telepon, air, listrik dan belanja kawat/faximili/internet yang

pembayarannya di sesuaikan dengan tagihan setiap bulannya dari

PT.Telkom, PDAM dan PLN.


Operasional

Realisasi kegiatan tersebut tidak tercapai dikarenakan terdapat belanja

STNK yang pembayarannya disesuaikan dengan tagihan pajak

kendaraan yang tertera dalam bukti pembayaran pajak daerah PKB.


SKPD

Realisasi kegiatan tersebut tidak tercapai dikarenakan jam lembur

disesuaikan dengan finger print/daftar absensi yang dikeluarkan dari

KPDE.


4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Realisasi kegiatan tersebut tidak tercapai dikarenakan jumlah jam lembur


KPDE.

5. Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD



KPDE.

6. Fasilitasi Penyelenggaraan PPKD



KPDE dan sisa pengadaan box arsip.

7. Peningkatan Pemanfaatan Barang Daerah

Realisasi kegiatan tersebut tidak tercapai dikarenakan terdapat sisa jasa

konsultansi.

8. Monitoring dan Evaluasi Aset/Barang Daerah

Realisasi kegiatan tersebut tidak tercapai dikarenakan terdapat sisa

perjalanan dinas dalam daerah.

9. Penghapusan Barang Milik Daerah

Realisasi kegiatan tersebut tidak tercapai dikarenakan terdapat sisa jasa

konsultansi.

Adapun realisasi anggaran untuk kegiatan tahun 2017 dapat dilihat

pada tabel 3.3.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2017

Akuntabilitas keuangan menunjukan seberapa besar anggaran yang

digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka untuk mendukung

keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lamongan serta mendukung

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembankan kepada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan. Berikut adalah

realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan


pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan

pada tahun 2017 :

1 PENDAPATAN

Target pendapatan daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Lamongan pada tahun 2017 sesuai perubahan anggaran

ditetapkan sebesar Rp. 2.070.170.868.166,60 target ini terinci sebagai

berikut :

No. Uraian Target (Rp.)

1. Pendapatan Asli Daerah 33.344.910.166,60

2. Dana Perimbangan 1.594.314.742.000,00

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 442.511.216.000,00

Total 2.070.170.868.166,60

Dari target tersebut pada tahun 2017 berhasil direalisasikan pendapatan

daerah sebesar Rp. 1.990.751.353.955,38 Atau tercapai sebesar 96,16%

dengan rincian sebagai berikut :

No. Uraian Realisasi (Rp.)

1. Pendapatan Asli Daerah 28.945.850.888,38

2. Dana Perimbangan 1.519.294.287.067,00

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 442.511.216.000,00

Total 1.990.751.353.955,38

2 BELANJA

Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten

Lamongan tahun 2017 terdiri dari :

No. Belanja Anggaran (Rp.)

1. Belanja Tidak Langsung 702.281.612.195,32

2. Belanja Langsung 17.372.471.100,00

Total 719.654.083.295,32


Dari plafond belanja tersebut pada tahun 2017 direalisasikan sebesar Rp.

696.149.567.648,10 Atau tercapai sebesar 96,73 % dengan rincian sebagai

berikut :

No. Belanja Realisasi (Rp.)

1. Belanja Tidak Langsung 679.547.475.064,10

2. Belanja Langsung 16.602.092.584,00

Total 696.149.567.648,10

Rincian belanja langsung tahun 2017 sebagaimana tabel 3.3 dibawah ini

Tabel 3.3

DATA PENCAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2017

NO KEGIATAN ANGGARAN

% RENCANA Rp.

REALISASI Rp.

1 2 3 4 5

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

7.500.000,- 7.284.000,- 97,12

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

767.800.000,- 548.469.459,- 71,43

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional

17.000.000,- 14.975.500,- 88,09

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

190.000.000,- 188.419.500,- 99,17

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

125.000.000,- 124.625.100,- 99,70

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

43.000.000,- 42.990.900,- 99,98

7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

53.000.000,- 49.510.000,- 93,42

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

52.500.000,- 52.284.000,- 99,59

9. Penyediaan Makanan dan Minuman

75.000.000,- 73.000.000,- 97,33

10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

360.000.000,- 359.841.704,- 99,96


1 2 3 4 5

11. Penyediaan Jasa Administrasi/ Teknis Kegiatan

274.358.600,- 254.481.000,- 92,75

12. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

6.472.500.000,- 6.219.717.795,- 96,09

13. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

297.000.000,- 281.700.000,- 94,85

14. Pengadaan Mebelair 120.000.000,- 119.375.000,- 99,48

15. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/Kantor

233.000.000,- 231.974.900,- 99,56

16. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan

43.000.000,- 42.861.000,- 99,68

17. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

160.000.000,- 159.239.900,- 99,52

18. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

39.000.000,- 36.225.000,- 92,88

19. Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor

41.000.000,- 41.000.000,- 100,00

20. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

428.000.000,- 427.382.850,- 99,86

21. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

93.000.000,- 92.800.000,- 99,78

22. Pendidikan dan Pelatihan Formal

160.000.000,- 159.625.000,- 99,77

23. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

15.000.000,- 10.679.000,- 71,19

24. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

15.000.000,- 14.948.500,- 99,66

25. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

15.000.000,- 12.000.000,- 80,00

26. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

30.000.000,- 28.855.950,- 96,19

27. Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD

100.000.000,- 77.158.950,- 77,16

28. Fasilitasi Penyelenggaraan PPKD

165.000.000,- 104.411.950,- 63,28

29. Penyusunan Analisa Standar Belanja

121.325.000,- 117.872.000,- 97,15

30. Penyusunan Standar Satuan Harga

173.207.500,- 170.502.450,- 98,44

31. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

362.420.000,- 360.237.000,- 99,40

32. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

549.080.000,-

543.481.000,- 98,98


1 2 3 4 5

33. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

209.920.000,- 209.006.000,- 99,56

34. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

234.080.000,- 232.832.000,- 99,47

35. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Perubahan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

87.000.000,- 86.672.000,- 99,62

36. Verifikasi RKA dan DPA APBD

150.000.000,- 144.987.200,- 96,66

37. Verifikasi RKA dan DPPA Perubahan APBD

140.000.000,- 133.794.400,- 95,57

38. Dampingan Input RKA, DPA dan DPPA

115.000.000,- 114.749.950,- 99,78

39. Koordinasi dan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah tentang APBD

92.780.000,- 90.886.947,- 97,96

40. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD

81.000.000,- 79.471.000,- 98,11

41. Koordinasi dan Pendampingan P2D2

175.000.000,- 165.574.900,- 94,61

42. Pengintegrasian E-Budgeting

100.000.000,- 98.939.000,- 98,94

43. Evaluasi Administrasi Perbendaharaan

90.000.000,- 89.324.000,- 99,25

44. Penyusunan Anggaran Kas 75.000.000,- 74.348.000,- 99,13

45. Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD)

75.000.000,- 74.957.000,- 99,94

46. Peningkatan Pelayanan Pencairan Belanja SKPD

60.000.000,- 59.413.000,- 99,02

47. Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan BUD

75.000.000,- 74.570.000,- 99,43

48. Dampingan Implementasi Gaji

100.000.000,- 98.725.000,- 98,73

49. Penyusunan Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus

80.000.000,- 79.421.000,- 99,28

50. Dampingan Implementasi SPP, SPM dan SP2D

162.000.000,- 161.425.000,- 99,65

51. Sosialisasi dan Pemeliharaan Penerapan Sistem Aplikasi Gaji Skala Nasional

75.000.000,- 74.725.000,- 99,63

52. Penatausahaan Laporan Keuangan BUD

100.000.000,- 99.695.000,- 99,70


1 2 3 4 5

53. Sistem Informasi Pengelolaan Kas SKPD dan PPKD

80.000.000,- 79.423.600,- 99,28

54. Optimalisasi Fungsi Sistem Aplikasi Perbendaharaan BUD

80.000.000,- 78.840.000,- 98,55

55. Fasilitasi Penerimaan dan Laporan Konfirmasi Dana Transfer

75.000.000,- 74.523.000,- 99,36

56. Update Aplikasi Perbendaharaan

75.000.000,- 74.175.000,- 98,90

57. Sosialisasi dan Pembinaan Penatausahaan Keuangan

188.000.000,- 185.642.780,- 98,75

58. Implementasi Penatausahaan On-Line Sistem Aplikasi BUD dan Bank Jatim

140.000.000,- 138.380.555,- 98,84

59. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

315.000.000,- 314.822.000,- 99,94

60. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD

195.000.000,- 194.506.328,- 99,75

61. Dampingan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

140.000.000,- 139.130.900,- 99,38

62. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Konsolidasi

115.000.000,- 114.937.749,- 99,95

63. Monitoring Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan pada SKPD

195.000.000,- 194.146.517,- 99,56

64. Penyusunan Laporan Informasi Keuangan Daerah dan Agen Sistem Informasi Keuangan Daerah

105.000.000,- 104.403.950,- 99,43

65. Penyusunan Laporan Keuangan Tribulanan Konsolidasi

70.000.000,- 69.683.900,- 99,55

66. Monitoring dan Verifikasi Dana Bergulir dan Piutang Lainnya

150.000.000,- 148.197.900,- 98,80

67. Peningkatan Manajemen Asset/Barang Daerah

165.000.000,- 163.233.000,- 98,93

68. Peningkatan Pemanfaatan Barang Daerah

85.000.000,- 75.878.350,- 89,27


1 2 3 4 5

69. Penyusunan Laporan Mutasi Barang dan Laporan Pengadaan

60.000.000,- 59.174.750,- 98,62

70. Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah

70.500.000,- 70.125.000,- 99,47

71. Monitoring dan Evaluasi Aset/Barang Daerah

64.500.000,- 53.284.000,- 82,61

72. Review RKBU dan RTBU 25.000.000,- 24.979.500,- 99,92

73. Validasi Data Aset Milik Daerah

175.000.000,- 166.270.000,- 95,01

74. Peningkatan Penatausahaan dan Pelaporan Aset

175.000.000,- 172.477.000,- 98,56

75. Penghapusan Barang Milik Daerah

50.000.000,- 22.685.000,- 45,37

76. Pembinaan Personil Penatausahaan Barang OPD

635.000.000,- 604.946.000,- 95,27

77. Penyusunan Analisa Tunjangan Transportasi

70.000.000,- 66.780.000,- 95,40

JUMLAH 17.372.471.100,- 16.602.092.584,- 95,57

Untuk mewujudkan 77 (tujuh puluh tujuh) kegiatan yang ditetapkan

pada Tahun 2017, tersedia dana sebesar Rp. 17.372.471.100,- yang dibiayai

dari APBD Tahun Anggaran 2017, dari dana tersebut diatas telah terealisasi

sebesar Rp. 16.602.092.584,- sehingga terdapat sisa belanja sebesar Rp.

770.378.516,-.


BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah

merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja tahun 2017 dan

sebagai alat pengendalian dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah di

bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Dalam penyusunan LKjIP

tentunya memerlukan kajian analisa secara menyeluruh antara kemampuan

Sumber Daya Manusia dengan faktor-faktor sumber daya lainnya guna untuk

tercapainya tujuan .

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dapat disimpulkan bahwa sasaran-

sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dikategorikan sangat berhasil karena nilai

capaiannya diatas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja.

Rencana kinerja sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II

tersebut diatas terdapat 9 (sembilan) program dan 77 (tujuh puluh tujuh) kegiatan

adalah merupakan penjabaran dari pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan

dalam RPJMD tahun 2016 – 2021. Dari sejumlah program dan kegiatan dimaksud

secara umum telah dapat terealisasi dengan baik serta memenuhi target yang

telah ditetapkan dalam RPJMD 2016 - 2021 sebagaimana daftar analisis terlampir.

Akuntabilitas kinerja sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III,

dimana tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan baik sehingga apa

yang menjadi sasaran pencapaian kinerja telah memenuhi target yang telah

ditetapkan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini

diharapkan sebagai alat pemacu bagi seluruh staf yang terlibat pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk lebih meningkatkan aktifitas dan

kreatifitas seorang Pegawai Negeri, meningkatkan disiplin dan loyalitas yang tinggi

demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah


yang professional, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan masyarakat yang

terbaik.

Para penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

berikutnya diharapkan lebih meningkatkan perhatiannya terhadap Peningkatan

Pengelolaan Keuangan dan Asset/Barang Daerah sehingga dapat tercapai tertib


Lamongan, Januari 2018

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN

Dra. SULASTRI, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 19601227 198603 2 008

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 s/d 2021

Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan Lampiran I

Visi : “ TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING “

Misi : Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik

TUJUAN INDIKATOR TUJUAN

SASARAN INDIKATOR SASARAN

FORMULASI PENGHITUNGAN TAHUN DASAR

TARGET

THN AKHIR RENSTRA/

RPJMD

1 2 3 4 5 6 7

Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset secara tertib, akuntabel dan transparan

- % Kemampuan Fiskal Kabupaten Lamongan - Opini pemeriksa eksternal

Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan

% Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu

Waktu Penetapan Pertanggungjawaban APBD ≤ BatasWaktu Penetapan Pertanggungjawaban APBD

100% 100%

% Kesesuaian Kegiatan Dengan Perencanaan

Jumlah Kegiatan Di Penganggaran Jumlah Kegiatan Di Perencanaan

X 100% 93% 99%

% Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target

100% - ( (Realisasi Belanja Daerah / Total Belanja Daerah ) x 100%)

10% 9,8%

% Data Aset Yang Akurat

Data Aset Di Lapangan Data Inventaris Barang

X 100% 72% 95%

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH FORMULIR PK

PROGRAM

KEGIATAN PROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TERGET)

KET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TERGET)

REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah

1. % Pertanggung jawaban APBD Tepat Waktu meliputi kegiatan :

Input : Dana Output :

Rupiah

1.285.000.000

1.276.829.244

99,59%

Penyusunan

rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

Jumlah dokumen Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016 yang disusun

dokumen 1 1 100

Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

Jumlah dokumen per-KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016 yang disusun

dokumen 1 1 100

Dampingan implementasi sistem akuntansi Pemerintah Daerah

Jumlah dampingan sistem aplikasi akuntansi akrual yang tersedia

sistem 1 1 100

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran konsolidasi

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran konsolidasi yang disusun

dokumen 1 1 100

Monitoring pelaksanaan penatausahaan keuangan pada SKPD

Jumlah SKPD yang menyusun dokumen laporan pertanggungjawaban

SKPD 64 64 100

Penyusunan laporan informasi keuangan daerah dan agen sistem informasi keuangan daerah

Jumlah laporan informasi keuangan daerah yang disusun

laporan 22 22 100

Penyusunan

laporan keuangan tribulanan konsolidasi

Jumlah laporan tribulanan konsolidasi tahun 2017

laporan 16 16 100

Monitoring dan verifikasi dana bergulir dan piutang lainnya

Jumlah dana bergulir dan piutang lainnya yang terverifikasi

SKPD 7 7 100

Outcome :

Tersusunnya laporan keuangan daerah sesuai SAP

%

100

100

100

Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah

2. % Kesesuaian Kegiatan Dengan Perencanaan meliputi kegiatan :


Rupiah

2.590.812.500

2.549.005.847

98,38%

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah ttg APBD

Jumlah dokumen Raperda tentang APBD tahun anggaran 2018 yang disusun

dokumen 1 1 100

Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Jumlah dokumen rancangan per-KDH tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2018 yang disusun

dokumen 1 1 100

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD

Jumlah dokumen Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2017 yang disusun

dokumen 1 1 100

Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD

Jumlah dokumen rancangan per-KDH tentang penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2017 yang disusun

dokumen 1 1 100

Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang perubahan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Jumlah dokumen rancangan perubahan peraturan KDH tahun 2017 yang disusun

dokumen 1 1 100

Koordinasi dan penyampaian informasi keuangan daerah tentang APBD

Update sistem informasi keuangan daerah yang dilaksanakan

update 2 2 100

Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD

Jumlah dokumen pedoman pelaksanaan APBD yang disusun

dokumen 1 1 100

Koordinasi dan pendampingan P2D2

Jumlah OPD yang mengikuti koordinasi

OPD 5 5 100

Verifikasi RKA dan DPA APBD

Jumlah dokumen RKA dan DPA yang selaras dengan dokumen APBD

SKPD/PPKD 75 75 100

Verifikasi RKA dan DPPA perubahan APBD

Jumlah dokumen RKA dan DPPA yang selaras dengan dokumen perubahan APBD

SKPD/PPKD 75 75 100

Dampingan input RKA, DPA dan DPPA

Database dokumen RKA, DPA dan DPPA yang tersedia

SKPD/PPKD 75 75 100

Penyusunan analisa standar belanja

Jumlah dokumen SAB tahun 2018 dokumen 1 1 100

Penyusunan standar satuan harga

Jumlah dokumen standar satuan harga tahun 2018

dokumen 1 1 100

Pengintegrasian e-budgeting

Jumlah OPD yang melaksanakan pengintegrasian e-budgeting

OPD/PPKD 75 75 100

Pengelolaan Penatausahaan dan Administrasi Keuangan Daerah

3. % Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target


Rupiah

1.530.000.000

1.517.587.935

99,19%

Evaluasi administrasi perbendaharaan

Jumlah verifikasi UP SKPD yang dilaksanakan dan penyusunan SK Bupati tentang PA dan bendahara terkait penatausahaan keuangan yang diterbitkan

SKPD 64 64 100

Penyusunan anggaran kas

Jumlah Peraturan Bupati tentang anggaran kas yang disusun

Penyusunan Perbup

2 2 100

Penyusunan surat penyediaan dana (SPD)

Jumlah dokumen surat penyediaan dana (SPD) yang disusun

Dokumen SPD

260 260 100

Peningkatan pelayanan pencairan belanja SKPD

Penerbitan cetak SP2D BL secara tepat waktu

SKPD 64 64 100

Monitoring dan evaluasi laporan keuangan BUD

Jumlah dokumen rekonsiliasi kas dan bank yang disusun

laporan 288 288 100

Dampingan implementasi gaji

Penerbitan SP2D gaji secara tepat waktu

SKPD 65 65 100

Penyusunan laporan realisasi dana alokasi khusus

Jumlah laporan realisasi penyerapan DAK yang disusun

laporan 4 4 100

Dampingan implementasi SPP, SPM dan SP2D

Mengevaluasi/monitoring input SPP, SPM dan SP2D yang dilaksanakan

SKPD 65 65 100

Sosialisasi dan pemeliharaan penerapan sistem aplikasi gaji skala nasional

Sosialisasi sistem aplikasi gaji PNS ke SKPD se Kab.Lamongan dan rekonsiliasi data gaji PNS dengan PT. Taspen, BPJS dan BAPERTARUM

SKPD 64 64 100

Penatausahaan laporan keuangan BUD

Jumlah laporan posisi kas yang disusun

laporan 288 288 100

Sistem informasi pengelolaan kas SKPD dan PPKD

Jumlah aplikasi perencanaan kas yang dipersiapkan

aplikasi 1 1 100

Optimalisasi fungsi sistem aplikasi perbendaharaan BUD

Sistem aplikasi perbendaharaan yang tersedia

update aplikasi

1 1 100

Fasilitasi penerimaan dan laporan konfirmasi dana transfer

Jumlah laporan dana transfer yang tersedia

Dokumen LKT dan

LRT

4 4 100

Update aplikasi perbendaharaan

Software aplikasi perbendaharaan terkait peraturan perubahan organisasi

SKPD 64 64 100

Sosialisasi dan pembinaan penatausahaan keuangan

Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi dan pembinaan penatausahaan keuangan daerah

OPD 65 65 100

Implementasi penatausahaan on-line sistem aplikasi BUD dan Bank Jatim

Laporan transaksi harian di RKUD laporan 240 240 100

Outcome :

Penyerapan realisasi belanja sesuai anggaran kas

%

100

100

100

Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

4. % Data Aset Yang Akurat meliputi kegiatan :


Rupiah

1.575.000.000

1.479.832.600

93,95%

Pengamanan aset tanah milik Pemerintah Daerah

Jumlah tanda kepemilikan tanah dan bangunan yang terpasang

unit 16 16 100

Outcome :

Pengamanan secara fisik tanah dan bangunan milik Pemkab.Lamongan

%

100

100

100

Peningkatan

pemanfaatan barang daerah

Output :

Penerimaan PAD dari penjualan dan pemanfaatan barang daerah

SKPD 40 40 100

Outcome :

Peningkatan penerimaan PAD

%

100

100

100

Peningkatan

manajemen asset/ barang daerah

Sistem aplikasi pengelolaan barang daerah yang tersedia

sistem 1 1 100

Penyusunan laporan mutasi barang dan laporan pengadaan

Jumlah laporan mutasi barang dan laporan pengadaan barang SKPD se Kab.Lamongan yang disusun

SKPD 65 65 100

Monitoring dan evaluasi aset/barang daerah

Jumlah Kecamatan yang dilaksanakan monitoring aset/barang daerah

Kecamatan 27 27 100

Review RKBU dan RTBU

Laporan RKBU dan RTBU yang disusun

SKPD 65 65 100

Validasi data aset milik daerah

Jumlah data KIB A, B, C, D, E, F OPD 65 65 100

Peningkatan penatausahaan dan pelaporan aset

Jumlah pelaporan penatausahaan OPD

OPD 65 65 100

Penghapusan barang milik daerah

Terbitnya SK penghapusan barang milik daerah

SK 12 12 100

Pembinaan personil penatausahaan barang OPD

Jumlah pengurus barang OPD yang mengikuti bimtek

orang 130 130 100

Penyusunan analisa tunjangan transportasi

Ketetapan besaran tunjangan transportasi anggota DPRD

anggota 45 45 100

Outcome :

Tersedianya laporan BMD yang akurat

%

100

100

100

yang professional, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan masyarakat yang

terbaik.

Para penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP)

berikutnya diharapkan lebih meningkatkan perhatiannya terhadap Peningkatan

Pengelolaan Keuangan dan AsseUBarang Daerah sehingga dapat tercapai tertib

administrasi pengelolaan keuangan dan asseUbarang daerah.

Lamongan, Januari 2018

KEPALA BADAN PENGELOLAANI reunrucAN DAN ASET DAERAH{l\ KABUPATEN LAMONGAN

futt/\+ Dra. SULASTRI. MSi

Pembina Utama MudaNlP. 19601227 198603 2 008

LKJIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2OI7 il

laporan kinerja instansi pemerintah (l k j i...

Documents