laporan kinerja instansi pemerintah ( l k j i p ) · 2018-09-10 · manfaatnya, dan akhirnya...
TRANSCRIPT
1
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
( L K j I P )
KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2017
2
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdullillah kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT atas Limpahan
Rahmad dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Tahun Anggaran 2017 unit kerja Kantor Kecamatan Lamongan dapat diselesaikan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2017 disusun atas
dasar Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang
Pedoman Umum Tentang Penerapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, sebagai wujud pertanggungjawaban secara sistematis pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Kantor Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksudkan dalam
Keputusan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Kecamatan Kabupaten Lamongan.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih terdapat kekurangan,
oleh karena itu demi sempurnanya laporan serupa di tahun mendatang sehingga harapan akhir
bahwa dengan melihat LKjIP, seseorang atau badan hukum akan dengan mudah mengetahui
keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dapat terwujud, kami sangat berterima kasih apabila
terdapat saran.
Kami berharap mudah-mudahan Laporan yang sederhana ini ada guna dan
manfaatnya, dan akhirnya kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridloi pengabdian kita
kepada Bangsa dan Negara, Amien.
Sekaran, Januari 2018
, CAMAT SEKARAN
YULI WAHYUONO, SH.MM. Pembina Tk.I
NIP. 19660727 198903 1 006
3
I
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...................................................................................................
i
DAFTAR IS .................................................................................................................. IKHTISAR EKSEKUTIF................................................................................................
Ii
III BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................
A. LATAR BELAKANG ...................................................................... B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI ................................................
1. Personil ................................................................................... 2. Sarana dan Prasarana .............................................................. 3. Pembiayaan .............................................................................
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP
1 1 1 2 9 9 11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............................................. A. RENCANA STATEGIS ...................................................................
1. V i s i dan Misi ........................................................................ 2. Tujuan, Sasaran dan Indikotor Sasaran ........................................ 3. Program dan Kegiatan ..............................................................
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 ................................... C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015...................................................
12 12 12 12 13 13 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................ A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ......................................................
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan tahun
lalu dan beberapa tahun terakhir. 3. Analisa Kinerja
5.1 Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 5.2 Analisa efisiensi penggunaan sumber daya (dana, sarana prasarana & SDM ) 5.3 Analisa program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015................................................
15 15 15 17
20 20
20
21
22
BAB IV PENUTUP ........................................................................................................ 1. KESIMPULAN.................................................................................................... 2. SARAN...............................................................................................................
LAMPIRAN – LAMPIRAN 1. Matriks Rencana Strategi Tahun (RS) Tahun 2010-2015 2. Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK ) Tahun 2015 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 4. Lampiran lainnya, penghargaan dll.
25 25 25
4
II IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sekaran Kabupaten
Lamongan Tahun 2017 merupakan laporan capaian kinerja (Performance Result) selama 1 (satu) tahun
yakni Tahun Anggaran 2016 yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sekaran
Tahun 2016 – 2021.
Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sekaran
Kabupaten Lamongan Tahun 2017 telah dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2017, meliputi 11
(Sebelas) Tujuan, 13 (Tiga belas) Sasaran, dan 7 (tujuh) Program. Oleh karena itu untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun 2017 sebesar Rp.738.747.800,00 dan Realisasinya sebesar
Rp.610.449.263,00 atau 82,63 %,
Sejalan dengan era reformasi dan implementasi otonomi Daerah berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sehingga Pemerintah
Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang
selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan.
Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana
teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Dalam menjalankan
tugas dan kewenangannya, Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati/walikota melalui sekretaris daerah.
Bahwa untuk mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi serta mengoptimalkan
kapasitas kelembagaan perangkat daerah, maka langkah-langkah yang diambil dalam mengemban tugas
dan kewenangan Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :
a. Pengoptimalan koordinasi perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
b. Peningkatan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
c. Pengoptimalan, pengendalian sumber daya aparatur keuangan sarana dan prasarana Pemerintah
Daerah.
5
BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Pembentukan Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2008 tentang Kecamatan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yang
mempunyai dan mengelola anggaran tersendiri sehingga wajib menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ). Pemerintah Kabupaten Lamongan
menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten
Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan,
Tugas dan Fungsi Kecamatan.
2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Bahwa dalam rangka pelaksanaan seluruh kegiatan yang diamanatkan sebagaimana
telah terangkum dalam tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Kecamatan Sekaran
didukung dengan Personil, Sarana dan Prasarana serta Pembiayaan yang masing-masing
dapat disampaikan sebagai berikut :
6
1. Personil :
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Pemerintah Kecamatan Sekaran
Kabupaten Lamongan sebanyak 23 (dua puluh Tiga) pegawai, dengan status Pegawai
Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak 1 (Satu) pegawai dengan perincian sebagai berikut::
No.
Jabatan
Struktural
Jml
Pangkat/Gol. Ruang
Jml
Pendidika
n formal
Jml
Ket.
1.
Camat
1
Pembina Tingkat I ( IV/b
)
1
S-2
1
2. Sekretaris
Kecamatan
1 Penata Tk.I( III/d ) 1 S-2 1
3. Kepala Seksi 4 Pembina ( IV/a )
Penata Tingkat I ( III/d )
1
1
S-2
S-1
2
2
4. Kasubag umum
Kasubag keuangan
dan Umum
2 Penata ( III/c )
1
S-1 2
5. Staf. 22 Penata (III/c) Penata Muda TK. I (III/b) Penata Muda ( III/a ) Tenaga Kontrak
2 2 - 2 - -
SMA S-1 SLTA S-1 SLTA SLTA
4
1 1 1 1 1
7
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SEKARAN
CAMAT Yuli Wahyuono, SH.MM
SEKCAM
Alfin Miftahul Khoiri, SSTP, M.si
KASI TATA PEMERINTAHAN
Sofyan Hadi, S.Sos
KASI P M D
Kusnan,S.Pd.S.Sos
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Padi Efendi, SH
KASI EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN
Sudirman, SH
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAG UMUM
Suudi Tomo,SE
SUB BAG KEU & PERLENGKAPAN Maisarocha, S.IP
8
Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten / Kota sebagai
pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh
Camat. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Camat berkedudukan dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
a. Camat
Camat mempunyai tugas :
Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala
Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja
Kecamatan.
Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai kewenangan pemerintahan
yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah,
yang meliputi aspek :
a. Perijinan
b. Rekomendasi
c. Koordinasi
d. Pembinaan
e. Pengawasan
f. Fasilitasi
g. Penetapan
h. Penyelenggaraan dan
i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan,
Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan, maka Camat mempunyai tugas umum
pemerintahan yang meliputi :
1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;
6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan ;
9
7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau
yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
b. Sekretariat
Sekretariat mempunyai fungsi :
1) Pengelolaan administrasi dan urusan umum ;
2) Pelaksanaan urusan kerumahtanggan dan perlengkapan ;
3) Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan ;
4) Pelaksanaan urusan kepegawaian ;
5) Pelaksanaan urusan keuangan ;
6) Pelaksanaan urusan program ;
7) Pelayanan teknis administratif kepada Camat dan semua satuan unit kerja di tingkat
Kecamatan ;
8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
1) Sub Bagian Umum
Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
a. Melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan
tata usaha kearsipan ;
b. Melakukan pengurusan administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas
kehumasan dan keprotokolan ;
c. Melakukan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana ;
d. Melakukan urusan kepegawaian ;
e. Mengumpulkan, menginventarisir dan mensistematisasikan data dalam
rangka perumusan dan penyusunan program ;
f. Menyusun program rencana kegiatan ;
g. Mengelola, memelihara dan menyajikan data kegiatan ;
h. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana program serta bahan-
bahan rapat koordinasi ;
i. Mempelajari dan menganalisa realisasi hasil kegiatan dan permasalahan
dengan memperhatikan program dan rencana kerja ;
j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan hasil-
hasilnya ;
k. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan permasalahan sebagai
bahan penyusunan program berikutnya ;
l. Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan program dan kegiatan kantor ;
m. Menyiapkan bahan publikasi program dan hasil-hasilnya bagi masyarakat
luas ;
10
n. Membantu mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ;
o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
tugas dan fungsinya
2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas :
a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan
anggaran keuangan ;
b. Melakukan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji, pegawai dan
hak-haknya ;
c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan
keuangan ;
d. Melakukan verifikasi pengelolaan anggaran keuangan belanja kantor ;
e. Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
f. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana kantor ;
g. Melakukan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang-barang kantor
;
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
c. Seksi Tata Pemerintahan
Tata Pemerintahan mempunyai tugas :
1) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instasi vertikal dibidang
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
2) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD
dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
3) Melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
di tingkat Kecamatan ;
4) Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa
dan/atau Kelurahan ;
5) Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi
Desa dan/atau Kelurahan ;
11
6) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah ;
7) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan/atau Kelurahan
;
8) Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan ;
9) Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa dan/atau Kelurahan ;
10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan
fungsinya
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas :
1) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan
lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di
Desa/Kelurahan dan Kecamatan ;
2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik
pemerintah maupun swasta pemerintah maupun swasta yang mempunyai program
kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan ;
3) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah
Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta ;
4) Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan ;
5) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kegiatan
kesejahteraan sosial ;
6) Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja
Kecamatan ;
7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :
1) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan/atau Tentara nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan ;
12
2) Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja
Kecamatan ;
3) Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum ;
4) Melakukan koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan
Peraturan Perundang-undangan ;
5) Melakukan koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan
Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
6) Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan di
wilayah kerja Kecamatan ;
7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :
1) Melakukan pengumpulan data bidang ekonomi dan pembangunan di tingkat
Kecamatan meliputi sumber daya alam (pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan,
kelautan dan peternakan), bina usaha (industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil,
mikro dan menengah, budaya dan pariwisata, perhubungan dan penanaman modal),
pertambangan, energi dan lingkungan hidup ;
2) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dibidang penyelenggaraan
kegiatan ekonomi dan pembangunan di tingkat Kecamatan
3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang
ekonomi dan pembangunan ;
4) Menyiapkan bahan fasilitasi, rekomendasi dan perijinan di tingkat Kecamatan
5) Melakukan koordinasi dengan SKPD dan/atau instansi vertikal yang tugas dan
fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat
Kecamatan ;
6) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan
prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat Kecamatan
7) Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kecamatan
;
8) Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya
13
9) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan pada
masyarakat di tingkat Kecamatan ;
10) Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan dibidang ekonomi dan
pembangunan ;
11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
g. Kelompok Jabatan Fungsional
1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai
dengan bidang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku..
2. Sarana dan Prasarana :
Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sarana dan
prasarana yang tersedia relatif mencukupi, dengan gambaran sebagai berikut :
a. Kantor dan Pendopo = 1 (satu) unit dan dalam kondisi baik ;
b. Rumah Dinas Camat = 1 (satu) unit, kondisi kondisi baik ;
c. Kendaraan Dinas Camat Roda 4 = 1 (satu) unit, kondisi baik ;
d. Kendaraan Roda 2 (dua) = 46 (empat Puluh Enam) unit kondisi
baik ;
e. Komputer = 7 (Tujuh) unit ,4 (Empat) set dalam
kondisi baik, 3 (Tiga) unit Komputer
kondisi Rusak Ringan
f. Lat top = 3 (Tiga) unit, 2 (Dua) unit kondisi baik
dan 1 (Satu) unit kondisi Rusak Ringan
g. Radio HT dan telepon = Masing-masing 1 (satu) unit dalam
kondisi baik
h. Radio HT / RDG = 1 (satu) unit dalam kondisi baik ;
i. LCD Proyektor = 1 (satu) unit dalam kondisi baik.
14
3. Pembiayaan :
Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sekaran
didukung dengan dana operasional dari APBD Kabupaten Lamongan sebesar Rp.
738.747.800,00,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh
Delapan Ratus Rupiah ) selama 1 (satu) tahun anggaran. yang pos anggarannya masuk
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daeran (DPA - SKPD)
pada Kantor Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.
Daftar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kecamatan Sekaran kabupaten Lamongan Tahun 2017
BELANJA LANGSUNG KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.000.000,00
03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000,00
06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.500.000,00
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000,00
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000,00
12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
2.520.000,00
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 4.000.000,00
17 Penyediaan Makanan dan Minuman 25.000.000,00
19 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan 62.372.800,00
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
09 Pengadaan peralatan gedung kantor 25.000.000,00
10 Pengadaan Mebelair 8.275.000,00
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 35.000.000,00
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend araan Dinas/Operasional 30.000.000,00
42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor
200.000.000,00
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000,00
02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 5.000.000,00
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00
15
10 Penyusunan dokument perencanaan dan evaluasi 15.000.000,00
03 Progam peningatan disiplin aparatur
02 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanya 16.800.000,00 23 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan 09 Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 40.000.000,00
15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
01 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 10.000.000,00
02 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000,00 03 Pengendalian Keamanan Lingkungan Lingkungan 21.780.000,00
04 Monitoring Dan Evaluasi APBD Desa 60.000.000,00
05 Fasilitasi Kemiskinan 15.000.000,00
06 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 31.500.000,00
JUMLAH 738.747.800,00
3. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP
LKjIP Kecamatan Sekaran Tahun 2017, Disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang penyusunan LKjIP Kecamatan Sekaran, dan serta
sistematika penulisan, Gambaran Umum Organisasi dan data Personil, Sarana
dan Prasarana Pembiayaan
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Berisi rencana strategis, Visi dan Misi Kecamatan Sekaran serta tujuan, sasaran
dan indicator sasaran, program dan kegiatan.
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Berisi tentang capaian kinerja tahun 2016, Perbandingan Target dan Realisasi
Kinerja tahun 2016, Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2016
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Analisis Kinerja antara lain Analisis penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau
peingkatan / Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan,
analisis efisiensi penggunaan sumberdaya (dana sarana prasarana & SDM),
16
Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja dan realisasi anggaran tahun 2016.
BAB IV PENUTUP
Yang Berisikan Kesimpulan dan Saran.
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGI :
1. V ISI :
“Terwujudnya masyarakat Sekaran yang sejahtera melalui peningkatan pelayanan
prima”
Penjelasan VISI :
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan serta Pembinaan pada masyarakat dan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Sekaran diperlukan upaya-upaya melalui usaha optimalisasi peran serta dan partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam setiap proses. Hal ini bisa tercapai apabila pihak aparat tingkat kecamatan mampu memberikan pelayanan secara profesional sesuai tugas pokok dan fungsinya dan adanya koordinasi lintas sektor yang baik dan harmonis.
MISI
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Kecamatan yang profesional
Penjelasan MISI
Dalam rangka mewujudkan Misi Kecamatan Sekaran dilakukan upaya-upaya yang pada prinsipnya bertujuan untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat.
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Tujuan ini dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas dalam melaksanakan misi tersebut.
Berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, maka Kecamatan
Sekaran Kabupaten Lamongan menetapkan Tujuan sebagai berikut :
17
A b
Terwujudnya peningkatan pelayanan yang profesional Meningkatnya kapabilitas sumber daya aparatur yang profesional
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
A. SASARAN
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan perijinan di kecamatan, dengan indicator ;
INDIKATOR
1. prosentase pelayanan kependudukan dan perijinan yang tepat waktu
2. prosentase pengaduan pelayanan pada masyarakat yang telah ditindaklanjuti
B. SASARAN
Meningkatnya penyelengaraan pemerintahan umum kecamatan yang profesional, dengan
indicator;
INDIKATOR
1. jumlah usulan musrenbang yang sesuai dengan ketentuan dalam pelaksanaan pembangunan
2. prosentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif
3. PROGRAM DAN KEGIATAN
- Peningkatan Perencanaan pembangunan Kecamatan;
- Peningkatan peran serta kepemudaan;
- Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- Pelayanan administrasi perkantoran
- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017
Rencana Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja
berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi
yang berupa Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ).
Bahwa Arah Kebijakan Kecamatan Sekaran sebagaimana yang telah ditentukan
dalam RENSTRA Kecamatan Sekaran Tahun 2021 – 2021, dan telah dijabarkan dalam RKT
sebagai Program Prioritas Kecamatan Sekaran Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :
1. Pelayanan Administerasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
18
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
6. Progam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Sekaran Tahun 2017 meliputi sasaran,
indikator sasaran, program, kegiatan dan indikator kegiatan.
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi maka dibutuhkan perjanjiann kinerja untuk mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan
Program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Dengan kegiatan yaitu : Pembinaan Kesadaran kebersihan masyarakat
2. Program peningkatan peran serta kepemudaan
Dengan kegiatan yaitu : Pembinaan organiasi kepemudaan
3. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Dengan kegiatan yaitu : Pengendalian keamanan lingkungan
Dan untuk program pendukung perjanjian kinerja adalah :
1. Program Pencanaan Pembangunan Daerah
2. Program pelayanan administrasi perkantoran
3. Program peningkatan sarana dan prasarana
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
19
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Secara umum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan dapat melaksanakan tugas dan
kewenangannya sebagai pelaksana pembangunan di Kecamatan Sekaran Kabupaten
Lamongan dan secara proporsional telah berjalan dengan baik.
Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan dari
penjabaran visi, misi dan strategi yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.
Sasaran yang telah dipilih dan ditetapkan indikator sasaran dan indikator kinerja.
Indikator tersebut merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif tingkat pencapaian suatu
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tolok ukur kinerja kebijakan
Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan berdasarkan Rencana Stratejik Kecamatan
Sekaran Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2016, dengan memperhitungkan indikator
masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).
1. Perbandingan Target dan realisasi tahun 2017
Sesuai dengan hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Sekaran adalah tercapai
rata-rata sebesar 100 %, yang didukung oleh semua elemen masyarakat dengan melaksanakan
Program dan kegiatan yang ditujukan dan diharapkan bermanfaat bagi segala lapisan masyarakat,
sebagai berikut
No Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target Realisasi Ket
1 2 3 4 5 6 1 Program
Perencanaan Pembangunan Daerah
- Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan
100 % 100 %
20
2 Program Peningkatan peran serta kepemudaan
- Pembinaan Organisasi Kepemudaan
100 % 98,12%
3 Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Pengendalian keamanan lingkungan
100 % 99 %
4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan jasa komunikasi
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- penyedian jasa pemeliharaan dan prijinan kendaraan dinas/operasional
- penyediaan jasa kebersihan kantor
- penyediaan ATK - penyedia barang Cetakan
dan penggandaan - penyedia komponen
instalasi Listrik/ penerangan bangunan Kantor
- bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- penyedia makanan dan minuman
- penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan
100 %
100 %
100 %
100 % 100 % 100 %
100 %
100 %
100 % 100 %
37,74 %
100 %
86,67 %
100 % 99,96 %
100 %
99,84 %
78,05 %
88,71 % 95,12%
Masih butuh bimbingan/pembinaan
6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pengadaan mebelair - Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor
100 % 100%
100 % 100 % 100%
100 % 100%
100 %
99,88% 98,63 %
7 Progam peningkatan disiplin aparatur
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
100% 100%
21
8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
- penyusunan laporan capaian kinerja keuangan ikhtisar realisasi SKPD
- penyusunan laporan keuangan semesteran
- laporan keuangan akhir tahun
- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
100 %
100 %
100 %
100 %
92,56 % 0% 99,46% 12,10 %
9 Progam optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- Aprlikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan
100% 99,86%
10 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa
- Pendataan UMKM di wilayah kecamatan
- Faslitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
100 % 100% 100%
58 % 99.97% 74,41%
2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2017 dengan tahun lalu dan
beberapa tahun terakhir
Sesuai dengan hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Sekaran antara
2015 dengan 2017 yang didukung oleh semua elemen masyarakat dengan melaksanakan
Program dan kegiatan yang ditujukan dan diharapkan bermanfaat bagi segala lapisan
masyarakat, sebagai berikut :
No Prongam Kegiatan 2014
%
2015
%
2016
%
2017
%
Jml
% Ket
1 2 3 4 5 1 Program
Perencanaan Daerah
- Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan
- - 100 100 100
2 Program Peningkatan peran serta kepemudaan
- Pembinaan Organisasi Kepemudaan
100 100 100 100 100
3 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
- Pengendalian keamanan lingkungan
75 75 75 75 75
22
Lingkungan 4 Program
Pendidikan Politik Masyarakat
- Monitoring Evaluasi dan pelaporan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kecamatan
80 80 80 80 80
5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Kegiatan penyedia jasa komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik
- penyedian jasa peralatan dan perlengkapan Kantor
- penyedian jasa pemeliharaan dan prijinan kendaraan dinas/operasional
- penyediaan jasa kebersihan kantor
- penyediaan ATK - penyedia barang
Cetakan dan penggandaan
- penyedia komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan Kantor
- penyedia bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- penyedia makanan dan minuman
- penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan
80
100
100
100
100 100
100
100 -
100
80
100
100
100
100 100
100
100 -
100
80
100
100
100
100 100
100
100 -
100
80
100
100
100
100 100
100
100
100
100
80 100 100 100 100 100 100 100 100 100
6 Peningkatan sarana
- pengadaan peralatan gedung
100
100
100
100
100
23
Keterangan
Dalam perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang menjadi kendala adalah Perogram Administrasi Kependudukan masih
banyaknya warga yang belum terekam E-KTP karena warga banyak yang merantau,
Program Peningkatan Peningkatan Peran serta kepemudaan kurangnya koordinasi antara
pemuda dan Kelurahan/Desa se kecamatan Sekaran dan Program Peningkatan keamanan
prasarana kantor - pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
- pemeliharaan rutin/berkala kendaraan kendaraan dinas/operasional
- rehap sedang/berat gedung kantor
100
100
100
70
100
100
100
70
100
100
100
70
100
100
100
70
100 100 100 70
7 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
- penyusunan laporan capaian kinerja keuangan ikhtisar realisasi SKPD
- penyusunan laporan keuangan semesteran
- laporan keuangan akhir tahun
- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
100
100
100 -
100
100
100 -
100
100
100 -
100
100
100
100
100 100 100 100
8 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa
100
100 100 100 100
9 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- Pemberian stimulan pembangunan desa
100
100 100 100 100
24
dan kenyamanan lingkungan kurangnya sosialisasi antara masyarakat dengan pihak
pemerinta.
3. ANALISA KINERJA
4.1 Analisa Penyebab Keberhasilan atau kegagalan
Program Perencanaan pembangunan berhasil karena pihak pemerintah
mensosialisasikan dengan masyarakat
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup karena pihak
pemerintah mengadakan Grend and Clean sehingga masyarakat antusias untuk menjaga
kebersihan lingkungan
Program Peningkatan Peningkatan Peran serta kepemudaan dalam peningkatan tersebut
berhasil kerena pihak pemerintah mengadakan sosialisasi dengan pemuda yang ada di
kecamatan lamongan dan masih butuh peningkatan antara pemerintah dengan pemuda
yang ada di wilayah kecamatan Sekaran
Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan sangat berhasil karena
adanya kordinasi antara pihak kecamatan dengan kelurahan/ desa se kecamatan Sekaran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mempunyai 10 (sepuluh) kegiatan dengan
berhasilnya kegiatan tersebut, maka kecamatan memilih untuk pelyanan yang terbaik
bagi masyarakat sehingga mendapat kenyamanan dalam melayani masyarakat.
Program peningkatan sarana dan prasarana mempunyai 5 ( lima) Kegiatan keberhasilan
program tersebut maka kantor kecamatan Sekaran memenuhi kebutuhan karyawan
sehingga terjadinya kenyamanan dalam melakukan kegiatan dan adapula kendala bagi
rehap kantor yang selama ini masih banyak yang dibenahi sehingga kurangnya
kenyamanan bagi karyawan kantor kecamatan Sekaran.
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
mempunyai 5 ( lima) Kegiatan dalam program tersebut sangat berhasi sehingga cepatnya
pelaporan kinerja dalam kantor kecamatan menjadi lancar
Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa mempunyai 2 (dua)
Kegiatan keberhasilan program tersebut karena koordinasi dengan Kelurahan dan RT se
kecamatan Sekaran berjalan dengan lancar sehingga masyarakat antusias untuk mengikuti
lomba Greend and Clean sehingga dapat terbangunnya dengan baik.
4.2 Analisis efisiensi pengguna sumber daya
Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara
masukan dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa
yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan
organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu. Efisiensi juga
mengandung beberapa pengertian antara lain :
25
- Efisiensi pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep masukan- keluaran (input/output)
- Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan
pengorbanan seminimal mungkin; atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan
secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya
yang ditentukan dalan APBD.
- Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan
aspek hubungan dan tatakerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan
potensi dan keanekaragaman suatu daerah.
Faktor penentu efisiensi adalah :.
Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu
struktural maupun fungsional.
Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber
daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaanya baik pimpinan maupun
masyarakat.
Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor
tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai
sasaran yang dimaksud
4.3 Analisis Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Dari satu indikator kinerja dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan,
kegagalan/hambatan dan kendala serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam
pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya yaitu :
a) Faktor keberhasilan
Perencanaan kerja yang terprogram;
Koordinasi yang baik antara Kecamatan dan kelurahan/desa baik msayarakat
maupun pemuda yang ada diwilayah kecamatan Lamongan;
Meningkatnya pelayanan masyarakat dengan tertib dan profesional;
26
Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai;
Tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM terkait;
Adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan.
b) Faktor kegagalan
Tidak terdapat faktor yang menyebabkan kegagalan dalam program ini.
c) Langkah-langkah antisipatif
Koordinasi yang lebih terencana dan terorganisir antara Kecamatan dengan
penyelenggara diklat dan pihak-pihak terkait lainnya;
Kesiapan alokasi APBD;
Kesiapan personil yang akan mengikuti diklat.
B. REALISASI ANGGARAN
Akuntabilitas keuangan Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, tahun anggaran
2017, sesuai sasaran dengan alokasi dana anggaran APBD tahun 2017 sebesar
Rp.738.747.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 610.449.263,- dengan prosentase 82,63%
.secara rinci sebagai berikut :
No
Sasaran
Indikator Kinerja
Anggaran
Realisasi
%
1 Terlaksananya
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik
Pembayaran seluruh
tagihan Airm
Telepon dan Listrik
28.000.000 13.731.563 49,04
2 Terlaksananya
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Pembayaran Service
/ Peremajaan
Perlengkapan Kantor
12.000.000 10.000.000 83,33
%
3 Terlaksananya
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas / Operasional
Terbayarnya jasa
service Kendaraan
Dinas
1.500.000 1.250.000 83,33
%
27
4 Terlaksananya
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Terlaksannya
pembelian ATK
40.000.000 35.785.000 89,46
%
5 Terlaksananya
Kegiatan Penyediaan
Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Terlaksananya
Kegiatan Penyediaan
Barang Cetakan Dan
Penggandaan
30.000.000 27.099.750 90,33
6 Terlaksananya
Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan
Kantor
Pembelanjaan
Komponeninstalansi
listrik
2.520.000 1.890.000 75,00
7 Terlaksananya
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Perundang-Undangan
Terbayarnya tagihan
Koran dan majalah
4.000.000 3.410.000 85,25
8 Terlaksananya
Penyediaan Makanan
dan Minuman
Terbayarnya
Tagihan Makanan
dan Minuman
25.000.000 15.300.000 61,20
9 Tersedianya Jasa
Administrasi Teknis
dan Kefgiatan
Terbayarnya honor
pegawai Non Pns /
Kontrak Kantor
62.372.800 55.744.500 89,37
10 Terlaksananya
Pengadaan Peralatan
Gedung Knator
Terlaksaanya
Pembelian /
Pengadaan peralatan
kantor
25.000.000 25.000.000 100
11 Terlaksananya
Pengadaan Mebeleair
Pembelian /
Pengandaan mebeler
8.275.000 8.275.000 100
12 Pemeliharaan Ruitin /
Berkala Gedung
kamntor
Terlaksananya
pemeliharaan
Gedung
35.000.000 35.000.000 100
13 Terlaksananya
pemeliharaan Rytin /
Terlaksannya Servis
Kendaraan Dinas
30.000.000 27.038.900 90,13
28
berkala Kendaraan
Dinas
14 Terlaksananya Rehab
Gedung Gedung
Kantor
Terlaksananya
Rehab Gedung
Gedung Kantor
200.000.000 192.850.000 96,43
15 Terlaksananya
Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
Terlaksananya
Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
16.800.000 16.790.000 99,94
16 Terlaksanya
Penyusunan Laporan
KeuanganCapaian
Kinerja SKPD
Terlaksanya
Penyusunan Laporan
KeuanganCapaian
Kinerja SKPD
5.000.000 511.800 10,24
16 Tersusunnya Laporan
Keuangan Semesteran
Tersusunnya
Laporan Keuangan
Semesteran
5.000.000 511.950 10,24
17 Tersusunnya Laporan
Keuangan Akhir
Tahun
Tersusunnya
Laporan Keuangan
Akhir Tahun
5.000.000 511.950 10,24
18 Tersusunnya
Dokumen
Perencanaan dan
Evaluasi
Tersusunnya
Dokumen
Perencanaan dan
Evaluasi
15.000.000 1.468.000 9,79
19 Terlaksannya
Peningkatan
Pelayanan
Administrasi Terpadu
Kecamatan
Terlaksannya
Peningkatan
Pelayanan
Administrasi
Terpadu Kecamatan
40.000.000 34.800.000 87,00
19 Terlaksanya
Musyawara
Perencanaan
Pembanguna
Terlaksanya
Musyawara
Perencanaan
Pembanguna
10.000.000 9.849.900 98.50
29
20 Terlaksananya
Pembinaan Organisasi
Kepemudaan
Terlaksananya
Pembinaan
Organisasi
Kepemudaan
10.000.000 8.275.450 82,75
21 Terlaksannaya
Pengendalian
Keamanan
Lingkungan
Terlaksannaya
Pengendalian
Keamanan
Lingkungan
21.780.000 16.867.500 77,44
22 Terlaksananya Monev
APBD Desa
Terlaksananya
Monev APBD Desa
60.000.000 31.812.000 53.02
23 Terlasksananya
Faslitasi Kemiskinan
Terlasksananya
Faslitasi Kemiskinan
15.000.000 10.449.950 69.97
24 Terlaksanakann
Fasilitasi
Penyelenggaraan
Pemerintahabn Desa
Terlaksanakann
Fasilitasi
Penyelenggaraan
Pemerintahabn Desa
31.500.000 26.226.050 83.26
30
C. RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
Rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:
SASARAN STRATEGI
INDIKATOR KINERJA TARGET
I II III IV
Meningkatnya penyelengaraan pemerintahan
umum kecamatan yang profesional
1.Prosentase Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Prosentase Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha Kecil Mikro Menegah
3. Prosentase Peningkatan peran serta kepemudaan.
4. Prosentase Peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan.
5. Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
6. Prosentase Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
7. Prosentase Peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
31
No..
Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan
Output/ Keluaran
Program Kegiatan Rp. I II III IV
1. Peningkatan Jumlah Produksi Udang Panami Organik
√ √ √ √
Prosentase Jumlah Produksi Udang Panami Organik
Program Lapang Perikanan
- Pelaksanaan Sekolah Lapang Perikana
- Pembenuran bibit Udaang
50.000.000
2. Peningkatan Produksi Jeruk Pecel di lahan Potensial
√ √ √ √
Jumlah / hasil prosuksi Jeruk Pecel di Kecamatan Sekaran
Progam Pengadaan bibit Jeruk Pecel
- Penanaman Jeruk Pecel Di masing-masing Rumah ./. di Pekarangan Rumah
70.000.000
3. Peningkatan mutu kualitas Melon dan Semangka
√ √ √ √
Jumlah / hasil prosuksi Melon dan SEmangka di Kecamatan Sekaran
Progam Pemberdayaan Petani MESEM
- PemberdayaanPetani MESEM
- Gelar Festival Buah di Sekaran
50.000.000
4. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Dan Holtikultura
√ √ √ √
Prosentase tingkat hasil panen Tanaman Pangan dan Holtikultura
Progam peningkatan Produksi Tanaman Pangan Dan Holtikultura
- Sekolah Lapang Pertanian - Gelar Produk Ketahanan Pangan
150.000.000
32
BAB IV
P E N U T U P
Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sekaran,
Kabupaten Lamongan Tahun 2017 ini diharapkan seluruh kegiatan Pemerintah Kecamatan
Sekaran selama tahun 2017 dalam hal ini kinerja Camat Sekaran dapat diukur sejauh mana
program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis
Kecamatan Sekaran.
A. KESIMPULAN :
Secara umum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan telah melaksanakan
tugas dan kewenangan sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan serta Peraturan Bupati Lamongan
Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan pada tahun
anggaran 2017.
Dari segi anggaran tahun 2017, untuk mendukung pencapaian tersebut disediakan
dana sebesar Rp 738.747.800 dan terealisasi sebesar Rp 610.449.263 atau 82,63%.
B. SARAN :
Keberhasilan yang dicapai Kecamatan Sekaran tidak terlepas dari hambatan-
hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi
dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai,
sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja.
Langkah dan strategi diatas diharapkan mampu meminimalisir hambatan-
hambatan yang menyebabkan capaian kinerja pada Kecamatan Sekaran Pada tahun
mendatang langkah strategis, terkoordinasi dengan baik serta kerja keras mutlak diperlukan
agar pencapaian kinerja dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP)
Kecamatan Sekaran Tahun 2016 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-
pihak yang berkepentingan.
Sekaran, Pebruari 2017 CAMAT SEKARAN
YULI WAHYUONO, SH.MM. Pembina Tk. I NIP. 19660727 198903 1 006
33
L A M P I R A N
34
MATRIKS RENCANA STRATEGIS ( RS ) Tahun 2017
Instansi : Kecamatan Sekaran
Visi : “Terwujudnya masyarakat Sekaran yang sejahtera melalui peningkatan pelayanan prima”
Misi : -Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat
Tujuan : Terwujudnya peningkatan pelayanan yang profesional
NO
INDIKATOR
RUMUS
KONDISI
AWAL 2010
TARGET 2016
prosentase pelayanan kependudukan dan perijinan yang tepat waktu
Jumlah pelayanan kependudukan dan perijinan/ jumlah pemohan x 100
0 80%
35
SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN
DAN SASARAN
URAIAN INDIKATOR RUMUS KONDISI AWAL
2010
Target KEBIJAKAN PROGRAM
2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan perijinan di kecamatan, dengan indicator
prosentase pelayanan kependudukan dan perijinan yang tepat waktu
Jumlah pelayanan kependudukan dan perijinan yang tepat waktu/ jumlah pemohan x 100
0
0
0
73%
75%
82%
Meningkatkan pelayanan terpadu dengan memberikan sosialisasi perijinan dan pengurusan kependudukan.
Peningkatan administrasi perkantoras
prosentase pengaduan pelayanan pada masayrakat yang telah ditindaklanjuti
Jumlah pengaduan / jumlah pelayanan x100
-
-
-
-
-
-
Menamba Staf kusus untuk menangani pengaduan masyarakat
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
36
PENGUKURAN KINERJA (PK) TAHUN 2017
SKPD : KECAMATAN SEKARAN TAHUN ANGGARAN : 2017
Sasaran strategis Indiktor kinerja Target Realisasi %
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan perijinan di kecamatan
Jumlah pelayanan kependudukan dan perijinan 2000 1241 62%
Pengaduan pelayanan pada masyarakat
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan yang profesional
Jumlah Usulan Musrenbang 21 21 100% lembaga kemasyarakatan Desa yg aktif
Jumlah Anggaran Tahun 2016 Rp 2.615.367.600,- Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 Rp 2.503.391.464,-
37
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN
SASARAN INDIKATOR SASARAN
FORMULA
KONDISI AWAL (2015)
TARGET KINERJA KONDISI AKH
IR 2016 2017 2018 2019 2020
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Layanan Masyarakat
Meningkatnya Kualitas pelayanan publik kecamatan
Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN)
jumlah pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP/ Jumlah pelayanan
70% 75%
80% 85% 90% 95% 100%
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan
jumlah tugas kinerja pemerintahan/jumlah tugas kinerja yang dilaksanakan
70% 75%
80% 85% 90% 95% 100%
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
Prosentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
jumlah kehadiran peserta musyawarah pembangunan/ jumlah peserta musyawarah pembangunan
70% 75%
80% 85% 90% 95% 100%
38
Visi : “Terwujudnya masyarakat Sekaran yang sejahtera melalui peningkatan pelayanan prima”
Misi : -Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat
-Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Kecamatan yang profesional
Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan
Nilai SAKIP Kecamatan
C CC CC B B A A