laporan kinerja instansi pemerintah bappeda 2017... · erdasarkan peraturan . bupati. kabupaten...

LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I URAIAN SINGKAT ORGANISASI …............................................................................. 1 I.1 Fungsi Bappeda .......................................................................................................... 1 I.2 Struktur Organisasi ….................................................................................................. 1 I.3 Isu Strategis ...................................................................................................................

3

BAB II PERENCANAAN KINERJA .......................................................................................... 5 II.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran …………….............................................................. 5 II.2 Rencana Kinerja Tahunan ………………………….………………………..………................. 6

II.3 Perjanjian Kinerja ……………………………………………………..……………….………………….. 8

II.4 Rencana Penganggaran …………………………………………………..……….……………….. 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................................... 11 III.1 Capaian Kinerja Organisasi ……….......................................................................... 11 III.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja ……............................... 11 III.1.2 Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja ….…………………………. 13 III.1.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .…………………………… 14 III.1.4 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan ..……………. 15 III.2 Akuntabilitas Keuangan ........................................................................................... 21

BAB IV PENUTUP ........................................................................................................................... 23 LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kulon Progo .....................................................................................................................................

6

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kulon Progo Tahun 2017 ............... 6 Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Tahun 2017 ………………………………………..…………………... 7

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017 ………………………………………………… 8 Tabel 2.5 Anggaran Belanja Langsung Program/Kegiatan Tahun 2017 …………….. 9 Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja ..................................................................................... 12 Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2017 Berdasarkan Target ......................................... 12 Tabel 3.3 Asset Bappeda Kulon Progo Tahun 2017 .………….............................................. 14 Tabel 3.4 Asset Tidak Dipakai Tahun 2017 ……………………..................................................... 15

Tabel 3.5 Daftar Universitas yang Melaksanakan Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo ………………………………………………..............

17

Tabel 3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2017 ………………………. 22 Tabel 3.7 Rencana dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2017 ...................... 22



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja ..................................... 14

Gambar 3.2 Sekolah Revolusi Mental Kebangsaan, Salah Satu Program DRD Tahun 2017 ...............................................................................................................

18

Gambar 3.3 Pj. Bupati Kulon Progo Menerima Penghargaan Anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha dari Gubernur DIY ……………....................................

21

Wates, 31 Januari 2018 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO Kepala,

Ir. AGUS LANGGENG BASUKI Pembina Utama Muda; IV/c NIP. 19610801 198903 1 005

KATA PENGANTAR

uji dan syukur kita panjatkan

kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,

karena atas rahmat dan karunia-

Nya kita masih diberikan

kesehatan sehingga dapat menyelesaikan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Bappeda Kulon Progo Tahun 2017.

Perwujudan good governance merupakan hal

yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses

demokrasi. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus

tetap menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan pelayanan

publik yang baik. Satu hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana pelaksanaannya dapat

dilakukan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui seluruh jajaran birokrasinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(LKjIP Bappeda) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 ini merupakan wujud

pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Bappeda selama tahun 2017.

Diharapkan LKjIP Bappeda ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh

stakeholders tentang pencapaian kinerja Bappeda Kulon Progo di tahun 2017. Semoga di

tahun mendatang capaian dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan

kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Kulon Progo.

P



IKHTISAR EKSEKUTIF

ebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo,

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten

Kulon Progo sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh

stakeholders, sehingga Bappeda dituntut untuk mampu

memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Kulon Progo, dalam

memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan daerah melalui peningkatan

kinerjanya.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun

2011-2016, LKjIP Tahun 2017 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja

pelaksanaan berbagai program dan kegiatan oleh Bappeda Kabupaten Kulon Progo

dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Sasaran strategis yang akan dicapai

pada tahun 2017 berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 adalah

“meningkatnya kinerja SKPD”. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan

melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan analisis

terhadap sasaran tersebut, terdapat indikator kinerja sasaran yang digunakan sebagai

tolak ukur. Indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)

SKPD.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja Bappeda Kulon Progo tahun 2017 dapat

disimpulkan bahwa realisasi indikator sasaran yang telah ditetapkan telah melebihi

target, yaitu sebesar 76,67%.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 90,02% dari

total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan setiap

urusan sebesar 90,63%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan setiap OPD

sebesar 88,61%.

S

LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017 1

BAB I PENDAHULUAN

I.1. FUNGSI BAPPEDA

erdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten

Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2016 tentang

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas, Serta Tata Kerja Pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Bappeda mempunyai fungsi perumusan

kebijakan teknis, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan

di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, penelitian dan

pengembangan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang perencanaan

dan pengendalian pembangunan Daerah, penelitian, dan pengembangan.

I.2. STRUKTUR ORGANISASI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bappeda

menyelenggarakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta

penelitian dan pengembangan.

Bappeda dalam melaksanakan fungsi tersebut mempunyai tugas :

B

I.1. FUNGSI BAPPEDA

I.2. STRUKTUR ORGANISASI

I.3. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bappeda dibantu oleh aparat yang terdapat di

dalam struktur organisasi Bappeda. Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat terdiri dari:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2) Sub Bagian Perencanaan

3) Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :

a. Sub Bidang Prasarana Wilayah;

b. Sub Bidang Penataan Ruang Permukiman dan Perkotaan; dan

c. Sub Bidang Sumber Daya Alam.

d. Bidang Sosial dan Ekonomi, terdiri dari :

a. Sub Bidang Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan;

b. Sub Bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi; dan

c. Sub Bidang Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pariwisata.

e. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

a. Sub Bidang Pemerintahan;

menyusun, mengoordinasikan, dan membinaperencanaan dan pengendalian pembangunanperekonomian;

menyusun, mengoordinasikan, dan membinaperencanaan dan pengendalian pembangunanprasarana wilayah tata ruang dan lingkungan hidup;

menyusun, mengoordinasikan, dan membinaperencanaan dan pengendalian pembangunanpemerintahan;

menyusun, mengoordinasikan, dan membinaperencanaan dan pengendalian pembangunankesejahteran rakyat;

menyusun, mengoordinasikan, dan membinaperencanaan dan pengendalian pembangunankegiatan penelitian, dan pengembangan;

melaksanakan kegiatan ketatausahaan.



b. Sub Bidang Penunjang Pemerintahan; dan

c. Sub Bidang Pendidikan Kebudayaan Komunikasi dan Informatika.

f. Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan, terdiri dari:

a. Sub Bidang Analisis Data Pembangunan; dan

b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan.

g. Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian, terdiri dari :

a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;

b. Sub Bidang Pengendalian Pembangunan; dan

c. Sub Bidang Evaluasi Pembangunan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan

i. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Struktur organisasi Bappeda Kulon Progo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon

Progo Nomor 72 tahun 2016 terlampir.

I.3. ISU STRATEGIS

Permasalahan yang sedang dihadapi Bappeda adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pencapaian program kegiatan pembangunan

Masalah tersebut disebabkan oleh kurangnya kualitas alat ukur pengendalian serta

kurang optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Penyebab tersebut

dilatarbelakangi oleh standar pengendalian belum akuntabel, kurang optimalnya

partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna, serta belum

optimalnya kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan. Faktor yang

mempengaruhinya adalah adanya regulasi, kemauan masyarakat, dan inisiatif dari

pemerintah daerah.

2. Belum optimalnya kualitas program kegiatan pembangunan

Masalah tersebut disebabkan oleh kurang optimalnya penggunaan data kinerja

sebagai bahan perencanaan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan

pembangunan, serta perencanaan belum berbasis kawasan. Penyebab tersebut

dilatarbelakangi oleh adanya standar proses perencanaan yang belum akuntabel,

kurangnya ruang untuk masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses perencanaan

pembangunan, serta belum adanya pengintegrasian perencanaan sektoral untuk

mendukung konsep pembangunan berbasis spasial. Faktor yang mempengaruhinya

adalah adanya regulasi dan kebijakan dari pemerintah daerah.

Isu strategis bagi Bappeda diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi

permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan

peluang dan ancaman bagi Bappeda di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan

penjelasan permasalahan di atas, dapat dirumuskan 1 (satu) isu strategis, yaitu kualitas

perencanaan belum memadai karena sebagian program/kegiatan belum mampu menjawab

permasalahan daerah.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

isi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang

dituangkan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon

Progo tahun 2017-2022 adalah:

“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera,

aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan

iman dan taqwa”.

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah:

1. Mewujudkan SDM yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter, dan berbudaya;

2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan;

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang

tertib, aman, dan tenteram;

4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber

daya alam dan didukung infrastruktur yang berkualitas.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2017-2022 serta sebagai unsur penunjang Urusan

Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan

Bappeda maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan pencapaian misi ke-3, yaitu

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang

tertib, aman, dan tenteram”.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan

tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang

selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima

V

II.1. VISI, MISI, TUJUAN,

DAN SASARAN

II.2. RENCANA KINERJA

TAHUNAN

II.3. PERJANJIAN KINERJA

II.4. RENCANA

PENGANGGARAN

tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran

dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kulon Progo

No. Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran

Transisi 2017

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- (%)

1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Meningkatnya

kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel

- Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)

BB BB - - - A

- Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan

Persentase capaian jumlah sasaran daerah yang memenuhi target

69,23 70,59 76,47 82,35 88,24 94,12

- Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan

Rata-rata persentase ketercapaian sasaran daerah

86,11 88,65 91,20 93,74 96,28 98,82

II.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Bappeda Kulon Progo

menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap

tahun. Dalam Renstra tahun 2017-2022, tahun perencanaan yang digunakan adalah 2018-

2022, sedangkan tahun 2017 merupakan tahun transisi, sehingga target kinerja tahun 2017

direncanakan menyesuaikan dengan RKPD Tahun 2017 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

2017. Adapun RKT 2017 seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kulon Progo

Tahun 2017

No. Sasaran Indikator Target 1 Meningkatnya kinerja SKPD Capaian kinerja SKPD 75,00 %



Untuk mencapai target sasaran tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan

Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.3. Program dan Kegiatan Tahun 2017

Program Kegiatan Program Kerjasama Pembangunan Daerah

Jaring penelitian (jarlit) tingkat kabupaten

Pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan perguruan tinggi

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan RKPD

Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Penyusunan analisis data perencanaan pembangunan daerah Penyusunan rencana DAK, Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan Penyusunan KUA dan PPAS

Penyusunan RPJMD Sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Perencanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan

Perencanaan pembangunan sub bidang Penunjang Pemerintahan

Perencanaan pembangunan sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Perencanaan dan pengendalian penanggulangan Kemiskinan

Perencanaan pembangunan sub bidang Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pariwisata

Perencanaan pembangunan sub bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi

Perencanaan pembangunan sub bidang Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan

Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan WISMP

Perencanaan pembangunan sub bidang Prasarana Wilayah

Perencanaan pembangunan sub bidang Penataan Ruang Permukiman dan Perkotaan

Perencanaan pembangunan sub bidang Sumber Daya Alam

Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK

Pemantauan dan evaluasi pencapaian SDGs

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan

II.3. PERJANJIAN KINERJA

Dalam perjanjian perubahan tahun 2017, tertuang bahwa untuk mencapai target

sasaran sesuai dengan RKT 2017 Bappeda melaksanakan 6 program (4 program setiap SKPD

dan 2 program urusan). Di dalamnya juga mencantumkan rencana anggaran per program.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatnya kinerja SKPD Capaian kinerja SKPD % 75,00

No. Program Anggaran Keterangan 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Rp279.679.800,00 APBD

Kabupaten

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Rp934.612.660,00 APBD Kabupaten

3 Program Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Kinerja Rp65.951.250,00 APBD

Kabupaten

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

Rp33.898.000,00 APBD Kabupaten

5 Program Kerjasama Pengembangan

IPTEK Rp330.254.350,00 APBD

Kabupaten

6 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Rp2.753.467.075,00 APBD Kabupaten

Rp4.397.863.135,00

II.4. RENCANA PENGANGGARAN

Di tahun 2017 Bappeda Kulon Progo melaksanakan 35 kegiatan dengan perincian

anggaran sebagai berikut:



Tabel 2.5. Anggaran Belanja Langsung Program/Kegiatan Tahun 2017

No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp.)

I Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.753.467.075

1 Penyusunan RKPD 381.198.850

2 Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 88.955.800

3 Penyusunan analisis data perencanaan pembangunan daerah

69.825.800

4 Penyusunan rencana DAK, Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan

40.982.500

5 Penyusunan KUA dan PPAS 99.212.900

6 Penyusunan RPJMD 645.774.450

7 Sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi 34.313.200

8 Perencanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan 72.201.850

9 Perencanaan pembangunan sub bidang Penunjang Pemerintahan

71.746.400

10 Perencanaan pembangunan sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan

56.233.750

11 Perencanaan dan pengendalian penanggulangan Kemiskinan

173.911.500

12 Perencanaan pembangunan sub bidang Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pariwisata

51.902.800

13 Perencanaan pembangunan sub bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi

58.351.375

14 Perencanaan pembangunan sub bidang Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan

56.145.200

15 Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan WISMP 176.600.000

16 Perencanaan pembangunan sub bidang Prasarana Wilayah 92.851.700

17 Perencanaan pembangunan sub bidang Penataan Ruang Permukiman dan Perkotaan

82.365.000

18 Perencanaan pembangunan sub bidang Sumber Daya Alam 42.928.200

19 Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

164.151.950

20 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK 92.468.900

21 Pemantauan dan evaluasi pencapaian SDGs 16.930.200

22 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 110.010.350

23 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan

74.407.100

II Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 279.679.800

1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran 93.362.000

2 Penyediaan jasa keuangan 33.100.000

No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp.)

3 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi

153.217.800

III Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 934.612.660

1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 443.250.000

2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 491.362.660

IV Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja 65.951.250

1 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD 37.201.375

2 Penyusunan laporan keuangan 13.750.000

3 Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja 14.999.875

V Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

33.898.000

1 Penilaian prestasi kerja fungsional lewat angka kredit 3.898.000

2 Pendidikan dan pelatihan non formal 30.000.000

I Program Kerjasama Pengembangan IPTEK 330.254.350

1 Jaring penelitian (jarlit) tingkat kabupaten 276.986.350

2 Pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan perguruan tinggi

53.268.000



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

enilaian kinerja telah dilaksanakan

Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kulon Progo dengan

berpedoman pada Perjanjian Kinerja

Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kulon Progo Tahun 2017. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur

keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Tolok ukur

keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis adalah dengan indikator kinerja. Sebagai

catatan, indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)

OPD.

Tahun 2017 merupakan tahun transisi dalam masa RPJMD Kabupaten Kulon

Progo Tahun 2017-2022 dengan tahun perencanaan 2018-2022. Periode sebelumnya,

RPJMD 2011-2016 telah selesai masa berlakunya. Program kegiatan yang tercantum

pada dokumen ini adalah mendasar pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017,

dimana indikator sasaran Bappeda (IKU Bappeda) berbeda dengan indikator sasaran

Renstra 2011-2016. Perubahan indikator dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri

Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008, dimana dengan

adanya perbaikan indikator diharapkan lebih mencerminkan pelaksanaan tugas dan

fungsi Bappeda. Hal tersebut berdampak pada pencapaian sasaran strategis SKPD dan

kegiatan di tahun 2017 tidak dapat diperbandingkan dengan masa akhir RPJMD 2017-

2022 maupun dengan tahun 2016.

P

III.1. CAPAIAN KINERJA

ORGANISASI

III.2. AKUNTABILITAS

KEUANGAN

III.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Penghitungan capaian kinerja tahun 2017 untuk sasaran Bappeda “Meningkatnya

kinerja SKPD“ dihitung dengan indikator capaian kinerja SKPD dengan realisasi sebagai

berikut:

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑆𝐾𝑃𝐷 =𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝐾𝑈 𝑆𝐾𝑃𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝐾𝑈 𝑆𝐾𝑃𝐷× 100%

=69

90× 100%

= 76,67% *)

Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan

kategori kinerja (penentuan posisi), yaitu:

Tabel 3.1.

Skala Nilai Peringkat Kinerja No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

(1) 91% ≤ 100% Sangat tinggi (2) 76% ≤ 90% Tinggi (3) 66% ≤ 75% Sedang (4) 51% ≤ 65% Rendah (5) ≤ 50% Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2017 Berdasarkan Target

Indikator Kinerja

Formula Pengukuran Satuan Target Realisasi % Kriteria

Capaian kinerja SKPD

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝐾𝑈 𝑆𝐾𝑃𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝐾𝑈 𝑆𝐾𝑃𝐷× 100% % 75,00 76,67 102,22 Sangat

tinggi

Berdasarkan tabel 3.2, pencapaian indikator kinerja sasaran strategis capaian

kinerja SKPD pada tahun 2017 adalah sebesar 76,67% atau melebihi target. Dari 90 IKU

yang ada di seluruh OPD, ada 69 IKU yang telah tercapai targetnya. Capaian tersebut



berada di kriteria sangat tinggi. Pengumpulan data capaian kinerja dilakukan pada akhir

tahun.

III.1.2. Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Capaian yang tergolong sangat tinggi tersebut dapat tercapai karena beberapa

hal, diantaranya:

• Adanya dukungan pendanaan dari dana-dana di luar APBD Kabupaten terhadap

pelaksanaan program kegiatan;

• Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja;

• Adanya sistem informasi kinerja RencanaKu yang membantu sinkronisasi proses

perencanaan serta sistem informasi kinerja MonevKu yang membantu pemantauan

kinerja dan evaluasi di seluruh OPD.

Namun di sisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi

bahan perhatian, diantaranya:

1. Kurangnya SDM Perencana

2. Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja

3. Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail untuk melakukan perencanaan

Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan

meliputi:

1. Mengusulkan pemenuhan formasi JFT Perencana dan mengoptimalkan pegawai

Non PNS

2. Meningkatkan kualitas alat ukur pengendalian

3. Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan

4. Perbaikan perencanaan berbasis data kinerja

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

6. Mengarahkan perencanaan pembangunan berbasis kawasan

III.1.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian tersebut diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumber daya aparatur

yang terlihat pada grafik berikut:

Gambar 3.1.

Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Dalam hal sarana dan prasarana, di tahun 2017 Bappeda Kulon Progo memiliki asset

yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.3.

Asset Bappeda Kulon Progo Tahun 2017

No. Jenis Asset Nilai (Rp.) Jumlah item

1. Asset tetap ekstrakomptabel 6.509.440 112

2. Asset tetap intrakomptabel 3.205.215.555 469

Jumlah 3.211.724.995 581

Jumlah asset yang tidak dipakai di tahun 2017 berdasarkan usulan penghapusan

barang adalah sebagai berikut:

11

13

12

11

13

16

1

1

8

8

6

4

9

11

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Tugas Belajar

Bidang Sosial & Ekonomi

Bidang Infrastruktur & Pengembangan Wilayah

Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat

Bidang Analisis Data & Perencanaan…

Bidang Penelitian Pengembangan dan…

Sekretariat

Kepala

Kondisi Pegawai Kebutuhan Pegawai



Tabel 3.4.

Asset Tidak Dipakai Tahun 2017

No. Jenis Asset Nilai (Rp.) Jumlah item

1. Asset tetap ekstrakomptabel 2.163.440 53

2. Asset tetap intrakomptabel 314.665.000 62

Jumlah 316.828.440 115

III.1.4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan

Urusan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya capaian kinerja program

yaitu sebagai berikut:

A. Fungsi Penunjang: Penelitian dan Pengembangan

Program Kerjasama Pengembangan IPTEK

Kegiatan-kegiatan:

a. Jaring penelitian (jarlit) tingkat kabupaten

b. Pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan perguruan tinggi

Untuk meningkatkan fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) di Kulon

Progo dilakukan kerjasama pembangunan daerah dengan lembaga perguruan

tinggi serta pengembangan teknologi tepat guna. Kerjasama pembangunan daerah

dilaksanakan dengan kerjasama dengan Perguruan Tinggi melalui fasilitasi Jaringan

Penelitian Tingkat Kabupaten, Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan pengabdian

masyarakat, serta pembentukan Dewan Riset Daerah (DRD) yang berisi akademisi

dan tokoh msyarakat yang mempunyai tugas pokok memberikan masukan kepada

Bupati dalam pelaksanaan prioritas dan kerangka kebijakan Pemerintah Daerah

meliputi perencanaan pembangunan, pemanfaatan potensi daerah, dan

peningkatan daya tarik serta daya saing daerah yang berbasis ilmu pengetahuan

dan teknologi.

Di tahun 2017 DRD melakukan beberapa aktivitas sebagai berikut:

1. Menyusun strategi pengentasan kemiskinan, konsep dan implementasinya;

2. Melakukan review draft juklak Perda Nomor 18 Tahun 2015 tentang

Pengembangan Pendidikan Karakter;

3. Pengawalan Science Techno Park (STP) di Kulon Progo;

4. Melakukan studi referensi tentang pengelolaan sumberdaya lokal, referensi untuk

peluang pengembangan sains technopark, Pengelolaan Desa dalam semangat

one village one product (OVOP), pengkayaan materi untuk TANDES dalam bagian

Sekolah revolusi Mental Kebangsaan bagi Tokoh pedesaan;

5. Pendampingan pembuatan peta digital desa;

6. Sekolah revolusi mental.

Di setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo secara rutin

memberikan Anugerah IPTEK Kreanova Menoreh kepada pelajar dan masyarakat

umum yang berhasil membuat sebuah temuan. Berikut penerima Anugerah IPTEK

Kreanova Menoreh tahun 2017:

(1) Kategori Pelajar

Juara I: Shampo Ekstrak Lidah Mertua Sebagai Penyubur Rambut oleh Mully

Ikhwani;

Juara II: Kacang Koro (Mucuna pruriens L) sebagai Alternatif MPASI Berprotein

Tinggi oleh Zahra Izzatunnisa;

Juara III: Pengolahan Rumput Laut menjadi Dodol Rumput Laut oleh Alva Ira

Mawarni, dkk.

(2) Kategori Umum

Juara I: Kolubiya (Kopi Celup Biji Pepaya) Inovasi Kopi Celup Praktis Berbahan

Dasar Biji Pepaya yang Kaya Antioksidan dan Tanpa Kafein oleh Pony Salimah,

dkk.;

Juara II: Pemanfaatan Batang Pepaya Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Cheese

Stick Bataya Vegetable oleh Elisabeth Erna Sulistyawati;

Juara III: Pakan Anti Bau (Pak Abu) Solusi Mengatasi Bau Kotoran Ayam oleh Dini

Annisa, dkk.

Di tahun 2017 terdapat 25 kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

dengan perguruan tinggi dan ada 23 kerjasama yang telah ditindaklanjuti, dengan

rincian sebagai berikut:



Tabel 3.5. Daftar Universitas yang Melaksanakan Kerjasama

dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

No. Universitas Bentuk Tindak Lanjut 1 UAD Yogyakarta KKN Keistimewaan 2 Universitas PGRI KKN 3 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

PKL BGM 4 Universitas Janabadra KKN 5 UKDW KKN 6 Universitas Cokroaminoto Yogyakarta KKN 7 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

KKN 8 STPP Magelang KKN 9 Universitas Aisyiyah KKN 10 UGM KKN 11 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa KKN 12 UPN Veteran KKN 13 UNY KKN 14 STEI Hamfara Yogyakarta KKN 15 UII Yogyakarta KKN 16 UIN Sunan Kalijaga KKN 17 Universitas Atma Jaya Yogyakarta KKN 18 Universitas Sebelas Maret Surakarta KKN 19 STPMD APMD KKN 20 UMY KKN 21 ST Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta KKN 22 IPB Pemberdayaan Masyarakat 23 ISI Yogyakarta Pemberdayaan Masyarakat 24 STPI - 25 STTNAS Yogyakarta -

Sumber data: Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2017

Dalam rangka Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Tingkat DIY, Kulon Progo

mendapatkan 1 penghargaan sebagai juara II, yaitu Johan Arifin dengan Judul

Yogyakarta Menuju Pertanian Organik.

Gambar 3.2.

Sekolah Revolusi Mental Kebangsaan, salah satu program DRD tahun 2017

B. Fungsi Penunjang: Perencanaan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan-kegiatan:

a. Penyusunan RKPD

b. Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

c. Penyusunan analisis data perencanaan pembangunan daerah

d. Penyusunan rencana DAK, Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas

Pembantuan

e. Penyusunan KUA dan PPAS

f. Penyusunan RPJMD

g. Sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi

h. Perencanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan

i. Perencanaan pembangunan sub bidang Penunjang Pemerintahan

j. Perencanaan pembangunan sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan



k. Perencanaan dan pengendalian penanggulangan Kemiskinan

l. Perencanaan pembangunan sub bidang Penanaman Modal Tenaga Kerja

dan Pariwisata

m. Perencanaan pembangunan sub bidang Pertanian Perdagangan dan

Koperasi

n. Perencanaan pembangunan sub bidang Sosial Kesehatan dan

Pemberdayaan

o. Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan WISMP

p. Perencanaan pembangunan sub bidang Prasarana Wilayah

q. Perencanaan pembangunan sub bidang Penataan Ruang Permukiman dan

Perkotaan

r. Perencanaan pembangunan sub bidang Sumber Daya Alam

s. Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

t. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK

u. Pemantauan dan evaluasi pencapaian SDGs

v. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

w. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Danais, Bantuan Keuangan Khusus,

dan Tugas Pembantuan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang

tersebut mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,

pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah

sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai

dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun

rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan

mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya

keuangan daerah.

Perencanaan daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik,

partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Proses

perencanaan partisipatif dan bottom up terlihat di dalam pelaksaaan konsultasi

publik, forum SKPD, dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang),

baik musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten. Dari segi politik,

DPRD selalu dilibatkan dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah,

diantaranya proses musrenbang pada seluruh tingkatan dan nota kesepakatan

antara Bupati dan DPRD dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Proses top-down terlihat pada

sinkronisasi prioritas daerah dengan prioritas nasional dalam penyusunan dokumen

perencanaan, salah satunya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pelaksanaan evaluasi kinerja OPD triwulanan merupakan salah satu proses

teknokratik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kulon Progo.

Konsistensi dan akurasi perencanaan pembangunan daerah telah

dilaksanakan mulai tahun 2015 dengan dukungan aplikasi yang berbasis teknologi

informasi, yang berupa Sistem informasi perencanaan (Rencana-Ku) dan Sistem

informasi monitoring dan evaluasi (MonevKu). Untuk menjaga konsistensi rencana

pembangunan daerah dilaksanakan monitoring dan pengendalian secara berkala

kegiatan fisik dan keuangan OPD.

Pada tahun 2017 Kabupaten Kulon Progo kembali mendapatkan

penghargaan anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha dari Pemerintah Daerah DIY atas

prestasinya di bidang perencanaan pembangunan. Kabupaten Kulon Progo

menempati urutan terbaik pertama selama dua tahun berturut-turut sejak tahun 2016

sehingga Kabupaten Kulon Progo diusulkan pada seleksi anugerah Pangripta

Nusantara Tingkat Nasional. Materi yang dinilai dalam pemberian anugerah Reka

Cipta Bhakti Nugraha Tahun 2017 ini adalah dokumen Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Kabupaten/Kota (RKPD) yang berlaku secara sah dalam bentuk Peraturan



Bupati/Walikota atau Peraturan Daerah. Pemberian anugerah Reka Cipta Bhakti

Nugraha Tahun 2017 kepada kabupaten/kota bertujuan untuk mendorong setiap

daerah untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih baik,

kosisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan.

Gambar 3.3.

Pj. Bupati Kulon Progo menerima penghargaan Anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha dari Gubernur DIY

III.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 90,02% dari

total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan setiap

urusan sebesar 90,63%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan setiap OPD

sebesar 88,61%.

Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan

anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran

kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran

pembangunan tahun 2017 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung

tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian

sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2017

Sasaran Anggaran Realisasi %

Realisasi Program kegiatan setiap urusan

Rp3.083.721.425,00 Rp2.794.628.179,00

90,63%

Program kegiatan setiap OPD

Rp1.314.141.710,00

Rp1.164.469.572,00

88,61%

Total belanja langsung

Rp4.397.863.135,00

Rp3.959.097.751,00

90,02%

Realisasi anggaran belanja langsung berada di atas 90%, hal tersebut menandakan

bahwa penyerapan anggaran sudah baik.

Pencapaian kinerja dari OPD tidak terlepas dari jumlah anggaran yang dimiliki.

Perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja dapat dilihat dalam

tabel berikut:

Tabel 3.7. Rencana dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

Kinerja Keuangan

Sasaran Strategis

Indikator target Realisasi % Program Target (Rp.) Realisasi (Rp.) %

Meningkatnya kinerja SKPD

Capaian kinerja SKPD

75,00% 76,67% 102,22 Kerjasama Pengembangan IPTEK

330.254.350,00 324.796.500,00 98,35

Perencanaan Pembangunan Daerah

2.753.467.075,00 2.469.831.679,00 89,70

Berdasarkan tabel 3.8 terlihat bahwa untuk mencapai target indikator sasaran

stategis, Bappeda didukung dengan 2 program pada 2 fungsi penunjang (Perencanaan

dan Penelitian Pengembangan). Realisasi indikator sebesar 100% dari target diperoleh

dengan dukungan realisasi keuangan dari Program Kerjasama Pengembangan IPTEK

98,35% dan Program Perencanaan Pembangunan Daerah 89,70%.



BAB IV PENUTUP

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten

Kulon Progo Tahun 2017, yang disusun dengan berpedoman pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi

organisasi. LKjIP Bappeda merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja

Bappeda Kabupaten Kulon Progo.

Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2017

merupakan tahapan dari Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2017. Pada tahun 2017

Bappeda berhasil mencapai target yang telah ditentukan, yaitu indikator sasaran

strategis capaian kinerja SKPD telah melebihi target, yaitu sebesar 76,67 %. Keberhasilan

yang dicapai adalah berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak. Namun peningkatan

kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatan kualitas perencanaan dan kualitas

pembangunan, sehingga visi Bappeda dapat terwujud.

L


LAMPIRAN–LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Bappeda Kulon Progo

2. Capaian Kinerja OPD Tahun 2017

3. Capaian IKU Bappeda Tahun 2017 Berdasarkan RPJMD

Kabupaten Kulon Progo/Renstra Bappeda Tahun 2017-2022

4. Realisasi Kinerja Sasaran Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2017

5. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Bappeda Kulon Progo


Lampiran 1. Struktur Organisasi Bappeda Kulon Progo

No. OPD IKU TARGET REALISASI %1 Dinas Kelautan dan Perikanan Pruduksi Perikanan (Ton) 14.660,82 15.439,93 105,31

Perikanan budidaya (Ton) 12.487,82 13.692,68 109,65

Perikanan Tangkap (Ton) 2.173,25 1.747,25 80,41

2 Badan Keuangan dan Aset

Daerah

Cakupan Peningkatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset

98,48 96,41 97,90

3 Dinas Pemberdayaan

masyarakat dan Desa

Pengendalian Penduduk dan

KB

Indeks Ketahanan Keluarga 56,88 53,69 94,39

Indeks Partisipasi Masyarakat 47,2 47,01 99,60

Capaian Pengembangan Kapasitas Otonomi

Daerah

41,65 38,35 92,08

4 Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik

Capaian Peningkatan Wawasan Kebangsaan

dan Politik Masyarakat

66,57 71,43 107,30

5 Dinas Koperasi dan UMKM Nilai Rata-Rata Volume Usaha Koperasi yang

difasilitasi (Juta)

502,42 503,39 100,19

6 Dinas Perhubungan Capaian Peningkatan Kualitas Transportasi 43,94 47,88 108,97

7 Sekretariat DPRD Capaian peningkatan kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah (persen0

100 100 100

8 Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Index produktivitas tenaga kerja 75,41 76,39 101,30

9 Inspektorat Daerah Capaian indeks maturitas SPIP 2,6 3,2 123,07692

10 Sekretariat Daerah Capaian peningkatan kualitas kebijakan 74,18 84,63 114

Persentase capaian jumlah sasaran SKPD yang

memenuhi target kinerja

90,43 90,43 100

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 74 73,98 99,97

11 RSUD Wates Nilai Kesehatan BLUD AA AA 100

12 RSUD Nyi Ageng Serang Nilai Kesehatan BLUD BB BB 100

13 Dinas Kesehatan Cakupan fasilitas kesehatan terakreditasi 15,83 16,55 104,55

Cakupan Keluarga Sehat 30 25,44 84,80

14 Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Capaian Penataan Administrasi Kependudukan 100 98,72 98,72

Capaian Administrasi Pencatatan Sipil 71,46 86,84 121,52

15 Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan

Capaian kunjungan perpustakaan 80,4 85,49 106,33

Prosentase jumlah SKPD menerapkan arsip

baku

31 31 100

16 Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu

Jumlah Investasi yang masuk PMA dan PMDN

(juta rupiah)

1187550 1208722 101,78

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82,06 82,41 100,43

Lampiran 2. Capaian Kinerja OPD Tahun 2017


No. OPD IKU TARGET REALISASI %17 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62,63 66,5 106,18

18 BPBD Cakupan ketangguhan masyarakat

menghadapi bencana

79,11 74,11 93,68

19 Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan

Capaian Peningkatan Kualitas Aparatur 81,35 81,04 99,62

20 Dinas Perdagangan Nilai usaha industri (juta rupiah) 864500 789737,12 91,35

Nilai usaha perdagangan (juta rupiah) 2.291.320 2.266.467 98,92

Jumlah pasar tradisional dengan sarana

prasarana kondisi baik

16 14 87,50

21 Dinas Pekerjaan Umum Capaian panjang jalan penghubung antar

wilayah kondisi baik

74,51 74,65 100,2

Persentase ketersediaan sumber daya air 78,57 78,57 100

Cakupan gedung pemerintah dalam kondisi

baik

73,08 73,08 100

Capaian lingkungan sehat permukiman dan

perumahan

64,45 64,45 100

22 Bappeda Capaian kinerja SKPD 75 76,67 102,23

23 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

Indeks partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini

dan Pendidikan Non Formal

15 13,92 93

Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar 99,49 99,44 99,95

Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah

Pertama

98,18 98,15 99,97

Cakupan prestasi generasi muda 25,33 31,7 125,15

24 Satuan Pol. PP Cakupan penegakan hukum 85,11 85,11 100

25 Dinas Sosial PPPA Capaian penanganan permasalahan sosial 65,19 72,76 111,61

Cakupan peningkatan kualitas hidup

perempuan dan anak

60,92 63,02 103,45

26 Dinas Pertanian dan Pangan Produksi padi 120.926,40 120.944,80 100,02

Produksi jagung 25.742,45 27.435,00 106,57

Produksi kedelai 2.560,25 3.310,00 129,28

Produksi cabe 11.160,00 18.040,00 161,65

Produksi bawang merah 3.635,24 5.318,50 146,30

Produksi melon 20.798,17 15.524,90 74,65

Produksi durian 4.290,89 4.295,70 100,11

Produksi jahe 2.878,89 3.699,91 128,52

Produksi cengkeh 454,58 635,50 139,80

Produksi kako 1.151,52 1.296,70 112,61

Produksi daging 12.253.292,00 12.310.150,00 100,46

Produksi telur 9.865.508,00 10.028.248,00 101,65

Cakupan ketersediaan karbohidrat nonberas 60,00 60,14 100,23

Capaian ketersediaan protein nabati (sayur

dan buah)

4,00 5,53 138,25


No. OPD IKU TARGET REALISASI %Capaian ketersediaan protein hewani (unggas) 20,00 2,67 13,35

Jumlah kelompok tani yang naik kelas 60,00 65,00 108,33

27 Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang

Persentase Lahan Bersertifikat 77,22 77,22 100,00

Persentase Lahan Bersertifikat 87,24 87,24 100,00

28 Dinas Pariwisata Peningkatan kunjungan wisata 30,18 4,08 13,52

29 Dinas Kebudayaan Cakupan pelestarian /pengembangan budaya

dan prestasi generasi muda

72,41 69,62 96,15

30 Dinas Kominfo Cakupan layanan kominfo 51,82 51,82 100

31 Kecamatan Panjatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,26 89,11 116,85

Capaian peniingkatan penyelenggaraan

pemerintahan Kecamatan

88.32 88.32 100

32 Kecamatan Lendah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,26 80,12 105,06



88.32 88.32 100

33 Kecamatan Sentolo Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,26 78,91 103,47



88.32 88.32 100

34 Kecamatan Pengasih Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,26 84,49 110,79



88.32 88.32 100

35 Kecamatan Samigaluh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,26 84,48 110,78

Capaian Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintahan

88,32 94,44 106,93

36 Kecamatan Girimulyo Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,26 85,7 112,38


Pemerintahan

88,32 88,6 100,32

37 Kecamatan Nanggulan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,26 87,19 114,33


Pemerintahan Kecamatan

88,32 88,32 100

38 Kecamatan Kokap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,26 81,26 106,56


Pemerintahan

88,32 88,32 100

39 Kecamatan Temon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,26 85,13 111,63


No. OPD IKU TARGET REALISASI %Capaian Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintahan

88,32 88,32 100

40 Kecamatan Kalibawang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,26 79,75 104,58


Pemerintahan

88,32 88,32 100

41 Kecamatan Wates Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,26 80,75 105,89


Pemerintahan

88,32 82,47 93,38


Pemerintahan Kelurahan

53,24 62,75 117,86

42 Kecamatan Galur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,26 76,27 100,01


Pemerintahan

88,32 88,32 100



No. Sasaran BappedaIndikator Sasaran/

IKU BappedaSatuan Cara Penghitungan Realisasi 2016 Target 2017 Realisasi 2017 Target 2022

% Capaian

2017 terhadap

target akhir

RPJMD (2022)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9

1 Meningkatnya kualitas

program kegiatan

pembangunan

Persentase capaian

jumlah sasaran

daerah yang

memenuhi target

% jumlah target indikator sasaran Daerah

tahun n yang tercapai/jumlah indikator

sasaran Daerah*100%

52,38 69,23 69,23 94,12 73,56

jumlah target indikator sasaran Daerah

tahun n yang tercapai 11 9 9 16

jumlah indikator sasaran Daerah 21 13 13 17

2 Meningkatnya

pencapaian program

kegiatan pembangunan

Rata-rata

persentase

ketercapaian

sasaran daerah

% jumlah persentase capaian indikator

sasaran daerah terhadap target tahun ke-

n /jumlah indikator sasaran daerah

83,57 86,11 98,14 98,82 99,31

1754,908029 1.119,43 1.275,82 1.680,00

jumlah indikator sasaran daerah 21 13 13 17

Lampiran 3. Capaian IKU Bappeda Tahun 2017 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kulon Progo/Renstra Bappeda Tahun 2017-2022


No. Sasaran DaerahIndikator Sasaran

DaerahSatuan Target 2017

Realisasi

2017Persentase Pembulatan Keterangan Sumber Data

1 Meningkatnya kualitas

pendidikan masyarakat

Rata-Rata Lama

Sekolah

tahun 8,4 9,54** 113,57 100 Tercapai Data Dinas Dikpora

2 Meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat

Angka Harapan

Hidup

tahun 74,95 75,03** 100,11 100 Tercapai Proyeksi Dinas

Kominfo

3 Meningkatnya

pelestarian/

pengembangan budaya

dan prestasi genarasi

muda

Capaian pelestarian

dan pengembangan

seni budaya daerah

% 100 99,44 99,44 99,44 Tidak

Tercapai

Dinas Kebudayaan

Capaian prestasi

generasi muda

% 53,43 55,91 104,64 100 Tercapai Data Dinas Dikpora

4 Meningkatnya

pendapatan masyarakat

Angka Pengangguran % 2,07 1,99* 103,86 100 Tercapai BPS (hasil Sakernas

2017)

Angka Kemiskinan % 17,75 20,03* 87,15 87,15 Tidak

Tercapai

BPS

5 Meningkatnya tata kelola

pemerintahan

Capaian penegakan

peraturan daerah

dan penanganan

konflik sosial

% 93,48 88,89 95,09 95,09 Tidak

Tercapai

Sat Pol PP, Kantor

Kesbangpol

Nilai akuntabilitas

kinerja pemerintah

daerah (AKIP)

BB BB 100 100 Tercapai Kemenpan RB (nilai

2016)

Nilai Indeks

Kepuasan

Masyarakat (IKM)

% 77,15 81,858* 106,1 106 Tercapai Bagian Organisasi

Setda

Opini BPK WTP WTP 100 100 Tercapai BPK (Opini 2016)

6 Meningkatnya

pengelolaan sumber daya

alam secara

berkelanjutan

IKLH % 68,65 76,5 111,43 100 Tercapai DLH

Presentase

Kesesuaian Ruang

% 83 87.25.00 105,12 100 Tercapai Dinas Pertaru

7 Meningkatnya pelayanan

infrastruktur dan

transportasi

Prosentase

peningkatan

pelayanan

infrastruktur dan

transportasi

% 83,23 73,31 88,08 88,08 Tidak

Tercapai

DPUPKP, Dinas

Perhubungan

Rata-rata 98,14

Lampiran 4. Realisasi Kinerja Sasaran Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Keterangan: ** angka sangat sementara * angka sementara Jika % ketercapaian lebih dari 100%, maka akan dianggap 100%, dan jika % ketercapaian dibawah 0% (bernilai negatif) maka akan dianggap 0%

Lampiran 5. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Bappeda Kulon Progo

1. Kegiatan Penyusunan RKPD

Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018

Musrenbang RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018



Kepala Bappeda Kulon Progo Berfoto Bersama Juri Pangripta Tahun 2017

2. Kegiatan Penyusunan RPJMD

Musrenbang RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022

3. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Bappeda Tahun 2017

4. Kegiatan Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten

Penilaian Presentasi Peserta Anugerah IPTEK Kreanova Menoreh Tahun 2017



Pengabdian Masyarakat UMY di Kulon Progo

5. Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK

Rapat Monev Porgram Kegiatan Bersumber Anggaran DAK

6. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

Pembahasan Program dan Kegiatan Bappeda Tahun Anggaran 2018

7. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan

Rapat Pembahasan Administrasi Keuangan Bappeda Tahun 2017



8. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan WISMP

Studi Banding dengan Pengelola WISMP di Kabupaten Lombok Barat

9. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan

Persiapan Penyusunan Renja Tahun Anggaran 2018 dengan OPD

10. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Penunjang Pemerintahan

Persiapan Penyusunan Renstra Tahun 2017-2022 dengan OPD

11. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Prasarana Wilayah

Kunjungan Lapangan JICA ke Kulon Progo Dalam Rangka Pelaksanaan Program RSID (Regency

Settlement Infrastructure Development) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


laporan kinerja instansi pemerintah bappeda 2017... · erdasarkan peraturan . bupati. kabupaten...

Documents