laporan keterangan pertanggung jawaban ( lkpj )ppid.pasamankab.go.id/files/lkpj-kecbonjol.pdf ·...
TRANSCRIPT
LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN
( LKPJ )
KANTOR BONJOL TAHUN 2015
BONJOL
JANUARI 2016
BAB IV.
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. Urusan Wajib yang dilaksanakan
1. Program dan Kegiatan
Urusan, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Kecamatan Bonjol pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:
NO. URUSAN/PROGRAM KEGIATAN JUMLAH
ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
% SKPD
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Administrasi Perkantoran
87.304.000 93,4 Ktr.Camat Bonjol
2. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
43.835.000 90,9 Ktr.Camat Bonjol
3. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rapat dan Koordinasi 46.250.000 86,5 Ktr.Camat Bonjol
4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan dan Mesin
60.500.000 99,9 Ktr.Camat Bonjol
5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
156.000.000 96,3 Ktr.Camat Bonjol
6 Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Aparatur
8.000.000 75 Ktr.Camat Bonjol
7
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan SKPD
10.000.000 99,6 Ktr.Camat Bonjol
8 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Fasilitasi Penerapan KTP Elektronik sistem Elektronik
24.188.000 99,1 Ktr.Camat Bonjol
9 Program pengelolaan keragaman budaya
Fasilitasi penyenggaraan festival budaya daerah
10.000.000 100 Ktr.Camat Bonjol
10 Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Penunjang Kegiatan Persiapan Peringatan Hari-hari Besar Nasional
9.500.000 100 Ktr.Camat Bonjol
11
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
23.450.000 89,8 Ktr.Camat Bonjol
12
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Nagari
Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong
6.000.000 94,6 Ktr.Camat Bonjol
13
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Nagari
Fasilitasi Penilaian Nagari Berprestasi
9.000.000 74,7 Ktr.Camat Bonjol
14
Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Penunjang Pelaksanaan Kegiatan MTQ Tingkat Nagari dan Kecamatan
100.000.000 100.000.000 99.99 Ktr.Camat Bonjol
15
Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Pondok Alqur'an 5.000.000 100 Ktr.Camat Bonjol
16
Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Penunjang Kegiatan Ramadhan
5.000.000 100 Ktr.Camat Bonjol
17
Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
Pembinaan Organisasi Perempuan
12.500.000 94,9 Ktr.Camat Bonjol
18 Pembinanaan dan pemasyarakatan olahraga
Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga
25.000.000 100 Ktr.Camat Bonjol
19 Perencanaa pembangunan daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
6.000.000 100 Ktr.Camat Bonjol
20
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistim dan prosedur pengawasan
Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolan (UKS)
5.000.000 100 Ktr.Camat Bonjol
21 Penigkatan kerjasama antar pemerintah daerah
Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik
10.000.000 84,6 Ktr.Camat Bonjol
22 Program peningkatan dan pengembangan pelayanan perizinan
Pelayanan Perizinan Terpadu
7.500.000
JUMLAH
609.410.921 94,7
Dan untuk kegiatan Belanja Tidak Langsung tahun 2016 pada SKPD Kantor Camat
Bonjol sebesar Rp. 179.259.800.- dengan realisasi sebesar Rp. 130.303.750.-
2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Selama tahun 2016, disamping mengelola program kegiatan yang dananya
bersumber dari APBD Kabupaten Pasaman dengan jumlah dana keseluruhan sebesar
Rp. 822.659.800,-, Kantor Camat Bonjol juga melaksanakan tugas-tugas yang bersifat
fasilitasi, monitoring, pelayanan kepada masyarakat, pembinaan pemerintahan nagari
dan melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi kewenangan dari Pemerintah
Kecamatan.
Pemerintah Kecamatan secara berkala terus melakukan pembinaan kepada
kelembagaan yang ada di nagari, pembinaan kepada pemerintah nagari, dan kepada
perangkat yang ada di nagari.
Pemerintah Kecamatan juga melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh SKPD yang ada di kabupaten baik yang dananya
bersumber dari APBD kabupaten, APBD Propinsi maupun dari dana yang bersumber
dari APBN (dana DAK), seperti misalnya monitoring terhadap pembangunan jalan,
jembatan, normalisasi, pembangunan pasar, rehab sekolah dan lain sebagainya.
Dalam hal pelayanan kepada masyarakat, Pemerintahan Kecamatan Bonjol telah
mempunyai tempat Pelayanan Administrasi Terpadu ( PATEN ) sehingga
keberadaannya sangat membantu masyarakat dalam pengurusan Pengantar KTP dan
KK. Disamping itu, juga melaksanakan tugas-tugas pelayanan seperti pembuatan
SITU/HO, IMB, Pengantar Surat Pindah dan jenis-jenis pelayanan lainnya.
REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
NO. URAIAN ALOKASI REALISASI CAPAIAN KET.
PENDAPATAN
1. Pendapatan Retribusi
Daerah
6.170.000 5.018.450 81,34 %
2. BELANJA 822.659.800 739.714.671 89,9 %
Belanja Tidak Langsung 643.400.000 609.410.921 94,7 %
Belanja Langsung 179.259.800 130.303.750 72,7 %
SURPLUS/ (DEFISIT) (816.489.800) ( 734.696.221)
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran
Kecamatan Bonjol Tahun 2016 telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, baik itu Belanja
Tidak langsung maupun Belanja Tidak langsung. Secara Keseluruhan dari total anggaran
sebesar Rp. 822.659.800.- Terealisasi sebesar Rp. 739.714.671.- ( 89,9 % )
Secara terinci dapat diuraikan bahwa untuk Belanja Tidak Langsung, dari alokasi
anggaran sebesar Rp. 179.259.800.- Terealisasi sebesar Rp. 130.303.750.- ( 72,7 % )
Demikian pula untuk Belanja Langsung, dari alokasi anggaran sebesar Rp.
643.400.000.- terealisasi sebesar Rp. 609.410.921.- ( 94,7 % ) yang dialokasikan untuk
kegiatan sebanyak 21 kegiatan. Untuk lebih jelasnya rincian Belanja Langsung Kecamatan
Bonjol Tahun 2016 dapat dilihat pada uraian table berikut:
3. Pengukuran Kineja Program dari Urusan Wajib/pilihan
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Ketersediaan Administrasi Perkantoran bulan 12 bulan 12 bulan 100
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Ketersediaan sarana dan prasarana
perkantoran bulan 12 bulan 12 bulan 90
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Ketersediaan biaya rapat dan
koordinasi bulan 12 bulan 12 bulan 100
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN
4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Ketersediaan Peralatan dan Mesin
Aparatur bulan 12 bulan 12 bulan 100%
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Ketersediaan Sarana Bangunan
Kantor bulan 12 bulan 12 bulan 100
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN
6 Peningkatan Disiplin Aparatur
Ketersediaan pakaian Dinas Aparatur Stel 30 stel 30 stel 100
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN
7 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Laporan capaian kinerja selesai tepat
waktu. laporan 20 lap 20 lap 100
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN
8 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Jumlah Wajib e-KTP yang dilakukan
perekaman data orang 15,403 org 16.794 org 109,03
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN
8 Program pengelolaan keragaman budaya
Terfasilitasinya penyenggaraan festival budaya daerah
Kali 2 kali 2 kali 100
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN
10 Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Terlaksananya Peringatan Hari-hari
Besar Nasional dan Islam Kali 1 kali 1 kali 100
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN
11 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Terwujudnya peningkatan pendapatan dan retribusi SPPT 8.229 SPPT 7.422 SPPT 97,85
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN
12 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Nagari
Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti
Gotong Royong Hari 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN
13. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Nagari
Terlaksananya Penilaian Nagari
Berprestasi Nagari 4 Nagari 4 Nagari 100
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN
14. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Terlaksananya MTQ Tingkat Nagari
dan Kecamatan Kali 5 kali 5 kali 100
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN
15. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Terlaksananya Pondok Alqur'an Tingkat Kecamatan Kali 10 kali 10 kali 100
16. Terlaksananya kunjungan Tim Ramadhan
Kali 3 kali 3 kali 100
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN
17. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
Terbinanya Organisasi Perempuan bulan 12 bulan 12 bulan 100
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN
18. Pembinanaan dan pemasyarakatan olahraga
Terlaksananya Kompetisi Olahraga Kali 1 kali 1 kali 100
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN
19. Perencanaa pembangunan daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Tingkat Nagari dan Kecamatan Kali 5 kali 5 kali 100
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN
20. Program Penigkatan kerjasama antar pemerintah daerah
Tersedianya Fasiltas Pelayanan Publik bulan 12 bulan 12 bulan 100
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN
21. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistim dan prosedur pengawasan
Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah
( UKS ) kali 4 kali 4 kali 100
Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja urusan
wajib SKPD Kecamatan Bonjol tahun 2016 adalah sebagai berikut: pencapaian urusan
dengan predikat sangat baik adalah sebanyak 21 kegiatan, predikat baik sebanyak 20
kegiatan dan predikat cukup baik sebanyak 1 kegiatan, sedangkan untuk pelaksanaan
Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah sebesar 97,85 % berhubung pada tahun
2016 terdapat pengurangan SPPT PBB oleh DPPKA berdasarkan usulan dari Pemeritahan
Nagari yang ada di Kecamatan Bonjol.
Untuk mengetahui perkembangan kinerja urusan wajib Pemerintahan Umum dan
Otonomi Daerah, maka diperlukan analisa dengan membandingkan capaian kinerja selama
dua tahun anggaran, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi pada tahun mendatang.
Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI KINERJA
TAHUN 2014
REALISASI KINERJA
TAHUN 2016
1 Ketersediaan Administrasi Perkantoran bulan 12 bulan 12 bulan
2 Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran
bulan 12 bulan 12 bulan
3 Ketersediaan biaya rapat dan koordinasi bulan 12 bulan 12 bulan
4 Ketersediaan Peralatan dan Mesin unit - 44 unit
5 Ketersediaan Bangunan Gedung Kantor unit - 1 unit
6 Ketersediaan pakaian Dinas Aparatur stel 30 stel 30 stel
7 Laporan capaian kinerja selesai tepat waktu. lap 20 lap 20 lap
8 Jumlah Wajib e-KTP yang dilakukan perekaman data
orang 17.394 org 18.004 org
9 Terfasilitasinya penyenggaraan festival budaya daerah
kali 2 kali 2 kali
10 Terlaksananya Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Islam
kali 1 kali 1 kali
11 Terwujudnya peningkatan pendapatan dan retribusi SPPT 8.229SPPT 7.422 SPPT
12 Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong
hari 4 kegiatan 4 kegiatan
13 Terlaksananya Penilaian Nagari Berprestasi kali 4 kali 4 kali
14 Terlaksananya MTQ Tingkat Nagari dan Kecamatan
kali 5 kali 5 kali
15 Terlaksananya Pondok Alqur'an Tingkat Kecamatan
kali 10 kali 10 kali
16 Terlaksananya Kunjungan Tim Ramadhan kali 4 kali 4 kali
17 Terbinanya Organisasi Perempuan bln 12 bln 12 bln
18 Terlaksananya Kompetisi Olahraga kali 1 kali 1 kali
18 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Nagari dan Kecamatan
kali 5 kali 5 kali
20 Tersedianya Fasiltas Pelayanan Publik bln 12 bulan 12 bln
21 Penilaian lomba UKS kali 4 kali 4 kali
Dari perbandingan capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun sebelumnya terlihat bahwa
pada tahun 2016, Secara umum pelaksanaan kinerja tahun 2016 dapat dikatakan stabil
dibandingkan dengan tahun 2014 atau tidak mengalami perubahan.
4. Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan
a. Terbatasnya kemampuan pengelola keuangan dalam melaksanakan prosedur
keuangan.
b. Terbatasnya kemampuan pengelola kegiatan dalam mengoperasikan
komputer.
c. Kurangnya personil Kantor Camat Bonjol sehingga berpengaruh terhadap
beban kerja.
d. Kurangnya motivasi aparatur dalam melaksanakan tugas.
2) Solusi
a. Perlu sesering mungkin melaksanakan pelatihan kepada pengelola keuangan
untuk memahami prosedur keuangan dan disarankan agar prosedur
keuangan lebih disederhanakan.
b. Perlunya pelatihan-pelatihan komputer bagi aparatur di kecamatan
c. Perlunya penambahan personil pegawai di Kantor Camat Bonjol
d. Perlunya penyegaran personil melalui mutasi / rolling pegawai dari kecamatan
ke kabupaten dan dari kabupaten ke kecamatan.
Bonjol, Januari 2016
CAMAT BONJOL
MARDIANTO, SH NIP. 19700505 199603 1 005
LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
( LKPJ )
KANTOR CAMAT BONJOL
KABUPATEN PASAMAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Prestasi yang diperoleh selama tahun 2016
No Bidang Uraian Instansi
Pemberian Penghargaan
Ket
1 Pemberdayaan Lomba HATINYA PKK Tk. Sumbar
Pemda Tk. I Sumatera Barat
- Juara II
2 Pemberdayaan Lomba HATINYA PKK Tk. Pasaman
Pemberdayaan Masi / PKK Kab
- Juara I
3 Pemberdayaan Lomba P2WKSS Tk. Ka. Pasaman
Pemberdayaan Masi / PKK Kab
- Juara I
4 PKK Lomba Cipta
Menu P2SA Tk. Pasaman
PKK Kabupaten Pasaman - Juara I
5 Pemuda, Olah
Raga , pariwisata
Lomba Ronggeng Tk. Kab.Pasaman
Disporabudpar Kab. Pasaman
- Juara I
6 Pemuda, Olah
Raga , Pariwisata
Lomba Uda / Uni Tk. Kab. Pasaman
Disporabudpar Kab. Pasaman
- Wakil I
7 Keagamaan Lomba Didikan Subuh Tk. Pas.
Bag. Kesra - Juara I
8 Keagamaan MTQ Tk. Kab.
Pasaman Bag. Kesra
- Juara IV
Tk.Kabupaten
9 Pendidikan Lomba UKS Tk.
SLTA
Pemda Kab. Pasaman
- Juara I Tk. Kab.
Pasaman
10
Pendidikan
Lomba UKS Tk.
SD Pemda Kab.
Pasaman
- Juara II Tk.Kab.
Pasaman
11 Lingkungan
Hidup Lomba
Kecamatan Sehat Dinas Pendidikan
Kab. Pasaman - Juara I Tk. Kab.
12 Pendidikan O2SN Bid
Matematika Dinas Pendidikan - Juara I Tk. Kab.
13 Pendidikan Lomba
Pramungka Dinas Pendidikan - Juara II Tk. Prop
14 Keagamaan Lomba KUA Tk. Kab.Pasaman
Kadepag - Juara III Tk. Kab.
15 Keagamaan Lomba Penyuluh
Agama Kadepag - Juara I Tk. Kab
16 Pembangunan Lomba
Perencanaan Pemb. Desa Tk.
PMD Tk. I Sumbar - Juara I Tk. Prop.
Sumbar
17 PKK Lomba Gerak PKK PKK Prop. - Juara III Tk.