laporan analisis kinerja kegiatan … pengawasan keuangan dan pembangunan perwakilan daerah istimewa...

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : LAKK-257/PW12/6/2015 Tanggal : 9 Oktober 2015

LAPORAN ANALISIS KINERJA KEGIATAN

PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA

TRIWULAN III TAHUN 2015

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Jalan Parangtritis KM 5,5 Sewon Yogyakarta 55187-Telepon : (0274) 385323; 445271

Faksimil : (0274) 415984 – E-mail : [email protected]

Nomor : LAKK-257/PW12/6/2015 9 Oktober 2015 Lampiran : satu set Hal : Laporan Analisis Kinerja Kegiatan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Triwulan III Tahun 2015 Yth.

Sekretaris Utama BPKP

u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan BPKP

di Jakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Analisis Kinerja Kegiatan Perwakilan BPKP D.I.

Yogyakarta Triwulan III Tahun 2015 dengan uraian sebagai berikut :

A. Simpulan dan Rencana Tindak

Sampai dengan triwulan III, capaian kinerja sasaran program dan sasaran

kegiatan beserta sumber daya pendukung yang menjadi tanggung jawab

Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan

sebagai berikut.

1. Simpulan

a. Capaian empat sasaran program yang diindikasikan oleh 4 indikator kinerja

yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta memperlihatkan kinerja sasaran program satu mencapai 280%,

sasaran program dua pada 200%, sedangkan program tiga dan empat

ditargetkan pada triwulan IV;

b. Kinerja program triwulan III menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan

triwulan II, dari empat indikator sebanyak 2 (dua) indikator berhasil

ditingkatkan kinerjanya.;

c. Capaian lima sasaran kegiatan yang diindikasikan oleh 6 (enam) indikator

kinerja memperlihatkan indikator kinerja kegiatan 1 mencapai kinerja 117%,

kegiatan 2 mencapai kinerja 500%, kegiatan 3 mencapai kinerja 200%,

kegiatan 4 mencapai kinerja 100%, kegiatan 5 mencapai kinerja 106%,

kegiatan 6 mencapai kinerja 100%;

2

d. Kinerja kegiatan triwulan III menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan

triwulan II, dari keseluruhan 6 indikator, sebanyak 3 indikator berhasil

ditingkatkan capaiannya.

Ikhtisar capaian sasaran program dan sasaran kegiatan Perwakilan BPKP

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta indikatornya disajikan dalam

Tabel 1.

Tabel 1

Capaian Kinerja Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

sampai dengan Triwulan III Tahun 2015

No. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Capaian

(%) 1 2 3

1. Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara

1.1 Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan

Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara

280%

1.1.a Rekomendasi Hasil Pengawasan 117%

1.1.a.1 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan 800%

1.1.a.2 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan

Umum Negara

117%

1.1.a.3 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi >100%

1.1.a.4 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah 50%

1.1.a.5 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat,

Daerah, dan Korporasi

144%

1.1.a.6 Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan -

1.1.a.7 Rekomendasi Keinvestigasian 53%

1.1.a.8 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L 75%

1.1.a.9 Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi 125%

2. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya

Upaya Pencegahan Korupsi

2.1 Persentase Penerapan Kelima Unsur SPIP pada

K/L/Pemda/Efektifitas SPI Korporasi secara memadai

200%

2.1.b Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI 500%

2.1.b.1 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas

Nasional

>100%

2.1.b.2 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda 450%

3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P

3.1 Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3)

3.1.c Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP 200%

3.1.c.1 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda 200%

4. Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan

4.1 Persepsi Kepuasan Layanan

4.1.d Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

100%

3

No. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Capaian

(%) 1 2 3

4.1.d.1 Jumlah layanan perkantoran 100%

4.1.d.2 Jumlah layanan dukungan menajemen Perwakilan BPKP 100%

4.2.d Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan

layanan kesesemaan

100%

4.2.d.1 Tersedianya alat pengolahan data Perwakilan BPKP 106%

4.2.d.2’; Tersedianya Sarana dan Prasarana BPKP 100%

e. Penyerapan dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta sampai dengan triwulan III sebesar Rp20.581.933.269,00 atau

98% dari anggaran sampai dengan triwulan III sebesar Rp20.802.608.440,

dan mencapai 69% dari anggaran tahun 2015 sebesar

Rp29.490.805.000,00.

f. Realisasi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) Perwakilan BPKP

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan triwulan III sebanyak

22.839 Orang Hari (OH) atau mencapai 87% dari rencana OH sampai

dengan triwulan III sebanyak 26.165 OH, dan mencapai 65% dibandingkan

rencana tahun 2015 sebanyak 34.619 OH.

g. Secara umum, faktor penghambat pencapaian kinerja antara lain adalah

perubahan/pergeseran waktu pelaksanaan penugasan (RMP) sesuai arahan

rendal, kurang mengefektifkan komposisi tim dan jumlah hari penugasan,

serta belum optimalnya koordinasi dengan auditi.

2. Rencana Tindak

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja kegiatan dan mengoptimalkan

penggunaan sumber daya, perbaikan yang akan dilakukan adalah penyusunan

rencana kegiatan agar lebih akurat sesuai dengan kebutuhan.

4

B. Perjanjian Kinerja

Sesuai dokumen perjanjian kinerja tahun 2015, Perwakilan BPKP Provinsi D.I.

Yogyakarta mendukung tercapainya empat sasaran program Kedeputian dan

Sekretariat Utama dengan empat indikator kinerja. Perwakilan BPKP Provinsi D.I.

Yogyakarta bertanggung jawab untuk mencapai empat sasaran program dan lima

sasaran kegiatan dengan empat indikator kinerja program dan enam indikator

kinerja kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Sasaran Program/ Kegiatan dan

Indikator Kinerja Satuan

Target

Th.

2015 Tw I Tw II Tw III Tw IV

3 4 5 6 7 6 7

1. Perbaikan Pengelolaan Keuangan

Negara

1.1 Persentase Perbaikan Tata Kelola,

Manajemen Risiko, dan

Pengendalian Intern Pengelolaan

Keuangan Negara

% 40 - - 10 40

1.1.a Tersedianya informasi hasil

pengawasan dalam mencapai

perbaikan tatakelola dan perbaikan

pengendalian intern pengelolaan

keuangan negara/daerah

1.1.a.1 Rekomendasi Hasil Pengawasan Reko

menda

si

125 12 24 34 55

2. Meningkatnya Kualitas Penerapan

SPI KLPK serta Meningkatnya


2.1 Persentase Penerapan Kelima

Unsur SPIP pada

K/L/Pemda/Efektivitas SPI

Korporasi secara Memadai

% 50 - - 10 50

2.1.b Tersedianya informasi hasil


perbaikan sistem pengendalian

intern,

2.1.b.1 Rekomendasi Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP/SPI

Reko

menda

si

2 - 2 - -

3. Meningkatnya kapabilitas

Pengawasan Intern K/L/P

5

Sasaran Program/ Kegiatan dan

Indikator Kinerja Satuan

Target

Th.

2015 Tw I Tw II Tw III Tw IV

3 4 5 6 7 6 7

3.1 Persentase Tingkat Kapabilitas

APIP Pemda (level 3)

% 8,33 - - 8,33 -

3.1.d Tersedianya informasi hasil


perbaikan dan pengingkatan

kapabilitas APIP

3.1.d.1 Rekomendasi Pembinaan

Kapabilitas APIP

Reko

menda

si

2 - 1 - 1

4. Meningkatnya Kualitas Layanan

Dukungan Teknis Pengawasan


Kesesmaan

Skala

likert

1-10

7,5 - - - 7,5

4.1.d Tersedianya dukungan manajemen

dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya dalam mencapai kepuasan

layanan

4.1.d.1 Jumlah Layanan dukungan

manajemen Perwakilan BPKP

Lap 60 20 11 16 13

4.1.e Termanfaatkannya Aset secara

optimal dalam mencapai kepuasan

layanan kesesmaan

4.1.e.1 Tersedianya alat pengolah data

BPKP

Unit 33 21 12 - -

4.1.e.2 Tersedianya sarana dan prasarana

BPKP

Unit 7 7 - - -

Target indikator kinerja sasaran program dan kegiatan, dana serta SDM (OH)

Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 disajikan

pada Lampiran I.

C. Capaian Kinerja

Capaian indikator kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan dihitung

berdasarkan rumus pengukuran indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai

profil indikator kinerja.

Rincian target, realisasi, dan capaian sasaran program serta sasaran kegiatan

disajikan pada Lampiran II.

6

Capaian kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan diuraikan sebagai berikut.

1. Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara

Sasaran program perbaikan pengelolaan keuangan negara dilengkapi satu

indikator kinerja yang didukung oleh satu sasaran kegiatan dilengkapi satu

indikator kinerja dengan kinerja sampai dengan triwulan III tahun 2015

sebagaimana terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan


Sasaran Program/Kegiatan

dan

Indikator Kinerja

Satuan

s.d. Triwulan III Tahun 2015

Target Reali-

sasi

Capaian

(%)

1 2 3 4 5

1. Perbaikan Pengelolaan Keuangan

Negara

1.1 Persentase Perbaikan Tata Kelola,

Manajemen Risiko, dan Pengendalian

Intern Pengelolaan Keuangan Negara

% 10 28 280%



perbaikan tata kelola dan perbaikan

pengendalian intern pengelolaan

keuangan negara/daerah

1.1.a.1 Rekomendasi Perbaikan

Akuntabilitas Pelaporan

Rekom

endasi

3 24 800%

1.1.a.2 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan

dan Tata Kelola Kebendaharaan

Umum Negara

Rekom

endasi

6 7 117%


Korporasi

Rekom

endasi

0 1 >100%


Keuangan Daerah

Rekom

endasi

4 2 50%

1.1.a.5 Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Program Pembangunan Pusat,

Daerah, dan Korporasi

Rekom

endasi

16 23 144%

1.1.a.6 Rekomendasi Perbaikan Kelancaran

Pembangunan

Rekom

endasi

1 0 0%

1.1.a.7 Rekomendasi Keinvestigasian Rekom

endasi

32 17 53%

1.1.a.8 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan

Korupsi K/L

Rekom

endasi

4 3 75%


Korupsi Pemda

Rekom

endasi

0 0 0%

1.1.a.10 Rekomendasi Perbaikan Perbaikan

SPI Korporasi

Rekom

endasi

4 5 125%


Korupsi Korporasi

Rekom

endasi

0 0 0%

7

Realisasi sasaran program perbaikan pengelolaan keuangan negara sampai

dengan triwulan III tahun 2015 sebesar 28% atau mencapai 280% dari target

periode yang sama sebesar 10%.

Realisasi sasaran kegiatan (output) berada pada rentang 0 sampai dengan 24

rekomendasi strategis (RS) dari target 0 sampai dengan 32 RS atau mencapai

0% sampai dengan 800% dari target terkait. Tingginya pencapaian RS

disebabkan adanya realisasi penugasan yang tidak direncanakan dan

menghasilkan RS.

Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian

Intern Pengelolaan Keuangan Negara

Indikator kinerja persentase perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan

pengendalian intern pengelolaan keuangan negara diukur dengan

membandingkan realisasi tindak lanjut RS dibandingkan realisasi RS yang

disampaikan (cara pengukuran ini digunakan sambil menunggu profil indikator

yang akan dirumuskan oleh BPKP Pusat). Realisasi indikator kinerja program

perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan

keuangan negara sampai dengan triwulan III tahun 2015 sebesar 28% atau

mencapai 280% dari target periode yang sama sebesar 10%. Realisasi

outcome sebanyak 28% diperoleh dari 23 tindak lanjut atas 82 RS yang

dihasilkan.

Capaian indikator kinerja sampai dengan triwulan III sebesar 280% lebih tinggi

280% dibandingkan dengan capaian triwulan II sebesar 0%. Tingginya capaian

didukung faktor realisasi penugasan yang tidak direncanakan namun

menghasilkan RS. Jika dibandingkan dengan target outcome tahun 2015

sebesar 10%, maka realisasi sampai dengan triwulan III telah melebihi target.

Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar

Rp1.605.490.703,00 atau mencapai 84% dari anggaran sampai dengan

triwulan III sebesar Rp1.910.061.150,00 dan dengan SDM sebanyak 8.138 OH

atau mencapai 64% dari rencana sampai dengan triwulan III tahun 2015

sebanyak 12.609 OH. Belum tercapainya penyerapan dana dan OH sampai

dengan triwulan III tahun 2015 disebabkan adanya perubahan/pergeseran

waktu pelaksanaan penugasan dan pemanfaatan SDM yang efisien.

8

Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja program perbaikan pengelolaan

keuangan negara telah tercapai secara efisien. Kondisi ini juga terlihat dari

capaian indikator kinerja sampai dengan triwulan III tahun 2015 sebesar 280%

lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana sampai dengan triwulan II

sebesar 84%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), indikator kinerja program

perbaikan pengelolaan keuangan negara telah tercapai secara efisien. Kondisi

ini terlihat dari capaian indikator kinerja “Program Perbaikan Pengelolaan

Keuangan Negara” sampai dengan triwulan III tahun 2015 sebesar 280% lebih

tinggi dibandingkan dengan capaian OH sampai dengan triwulan II sebesar

64%.

Sasaran program ”Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara” didukung satu

sasaran kegiatan dengan sebelas indikator kinerja kegiatan. Capaian kinerja

masing-masing indikator kinerja kegiatan diuraikan sebagi berikut.

1) Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Dalam Mencapai Perbaikan

Tata Kelola Dan Perbaikan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan

Negara/Daerah Dan Peningkatan Kapabilitas APIP.

Sasaran kegiatan “Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Dalam

Mencapai Perbaikan Tata Kelola Dan Perbaikan Pengendalian Intern

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Dan Kapabilitas APIP” mempunyai

11 indikator kinerja kegiatan dengan capaian masing-masing indikator

kinerja 1 sebesar 800%, indikator kinerja 2 sebesar 117%, indikator kinerja 3

lebih besar dari 100%, indikator kinerja 4 sebesar 50%, indikator kinerja 5

sebesar 144%, indikator kinerja 6 nihil, indikator kinerja 7 sebesar 53%,

indikator kinerja 8 sebesar 75%, indikator kinerja 9 nihil, indikator kinerja 10

sebesar 125%, indikator kinerja 11 nihil. Capaian kinerja masing-masing

indikator kegiatan diuraikan sebagai berikut.

a) Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan

Indikator kinerja rekomendasi perbaikan akuntabilitas pelaporan diukur

berdasarkan realisasi RS perbaikan akuntabilitas pelaporan dibandingkan

dengan target pada periode yang sama.

9

Sampai dengan triwulan III tahun 2015, realisasi indikator kinerja

sebanyak 24 RS atau mencapai 800% dari target triwulan III tahun 2015

sebanyak 3 RS.

Faktor pendukung tercapainya target adalah adanya realisasi penugasan

yang tidak direncanakan dan menghasilkan rekomendasi strategis.

b) Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan

Umum Negara

Indikator kinerja rekomendasi perbaikan kebijakan dan tata kelola

kebendaharaan umum negara diukur berdasarkan realisasi RS perbaikan

kebijakan dan taat kelola kebendaharaan umum negara dibandingkan




sebanyak 6 RS.

Faktor pendukung tercapainya target adalah adanya penugasan yang

tidak direncanakan dan menghasilkan rekomendasi strategis.

c) Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi

Indikator kinerja rekomendasi perbaikan kebijakan korporasi diukur

berdasarkan realisasi RS perbaikan kebijakan korporasi dibandingkan



sebanyak 1 RS atau mencapai lebih dari 100% dibanding target triwulan

III tahun 2015 nihil.



d) Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah

Indikator kinerja rekomendasi perbaikan kebijakan keuangan daerah

diukur berdasarkan realisasi RS perbaikan kebijakan keuangan daerah

dibandingkan dengan target pada periode yang sama.


sebanyak 2 RS atau mencapai 50% dari target triwulan III tahun 2015 4

RS.

Celah kinerja pada triwulan III sebesar 50% menunjukkan kegiatan belum

terlaksana sebagaimana direncanakan dalam mencapai target tahun

10

2015 sehingga perlu dilakukan upaya melakukan inisiatif untuk

berkoordinasi dengan auditi.

Faktor penghambat tercapainya target adalah belum ada permintaan

penugasan dari auditi dan adanya perubahan/pergeseran waktu

pelaksanaan penugasan sesuai arahan rendal.

e) Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah,

Korporasi

Indikator kinerja rekomendasi perbaikan kinerja program pembangunan

pusat, daerah, korporasi diukur berdasarkan realisasi RS perbaikan

kinerja program pembangunan pusat, daerah, korporasi dibandingkan




sebanyak 16 RS.



f) Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan

Indikator kinerja rekomendasi perbaikan kelancaran pembangunan diukur

berdasarkan realisasi RS perbaikan kelancaran pembangunan


Sampai dengan triwulan III tahun 2015, realisasi indikator kinerja nihil

atau mencapai 0% dari target triwulan III tahun 2015 sebanyak 1 RS.

Celah kinerja pada triwulan III sebesar 100% menunjukkan kegiatan

belum terlaksana sebagaimana direncanakan dalam mencapai target

tahun 2015 sehingga perlu dilakukan upaya melakukan inisiatif untuk

berkoordinasi dengan mitra kerja.

Faktor penghambat tercapainya target adalah belum adanya permintaan

penugasan dari mitra kerja.

g) Rekomendasi Keinvestigasian

Indikator kinerja rekomendasi keinvestigasian diukur berdasarkan

realisasi RS keinvestigasian dibandingkan dengan target pada periode

yang sama.

Sampai dengan triwulan III tahun 2015, realisasi indikator kinerja 17 RS


11




berkoordinasi dengan mitra kerja terutama aparat penegak hukum (APH).

Faktor penghambat tercapainya target adalah belum maksimalnya

permintaan audit keinvestigasian dari APH.

h) Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L

Indikator kinerja rekomendasi perbaikan pencegahan korupsi K/L diukur

berdasarkan realisasi RS perbaikan pencegahan korupsi K/L


Sampai dengan triwulan III tahun 2015, realisasi indikator kinerja 3 RS





berkoordinasi dengan mitra kerja.

Faktor penghambat tercapainya target adalah belum adanya permintaan

penugasan dari mitra kerja.

i) Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Pemda

Indikator kinerja rekomendasi perbaikan pencegahan korupsi Pemda

diukur berdasarkan realisasi RS perbaikan pencegahan korupsi Pemda


Sampai dengan triwulan III tahun 2015 nihil dikarenakan indikator kinerja

kegiatan belum ditargetkan dan tidak ada realisasi rekomendasi.

j) Rekomendasi Perbaikan Kinerja SPI Korporasi

Indikator kinerja rekomendasi perbaikan kinerja SPI korporasi diukur

berdasarkan realisasi RS perbaikan kinerja SPI korporasi dibandingkan




sebanyak 4 RS.



12

k) Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi

Indikator kinerja rekomendasi perbaikan pencegahan korupsi korporasi

diukur berdasarkan realisasi RS perbaikan pencegahan korupsi korporasi



kegiatan belum ditargetkan dan tidak ada realisasi RS.

2. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya Upaya

Pencegahan Korupsi

Sasaran program meningkatnya kualitas penerapan SPI KLPK serta

meningkatnya upaya pencegahan korupsi dilengkapi satu indikator kinerja yang

didukung oleh satu sasaran kegiatan dilengkapi tiga indikator kinerja dengan

kinerja sampai dengan triwulan III tahun 2015 sebagaimana terlihat pada

Tabel 4.

Tabel 4

Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan



dan

Indikator Kinerja

Satuan

s.d. TriwulanIITahun 2015

Target Reali-

sasi

Capaian

(%)

1 2 3 4 5

2.

Meningkatnya Kualitas Penerapan

SPI KLPK serta Meningkatnya Upaya

Pencegahan Korupsi

2.1 Persentase Penerapan Kelima Unsur

SPIP pada K/L/Pemda/Efektivitas

SPI Korporasi secara memadai

% 10 20 200%

2.1.b Rekomendasi Pembinaan


2.1.b.1 Rekomendasi Perbaikan

Penyelenggaraan SPIP Program

Prioritas Nasional

Rekom

endasi

0 1 >100%


Penyelenggaraan SPIP K/L

Rekom

endasi

0 0 0%


Penyelenggaraan SPIP Pemda

Rekom

endasi

2 9 450%

Realisasi sasaran program meningkatnya kualitas penerapan SPI KLPK serta

meningkatnya upaya pencegahan korupsi sampai dengan triwulan III tahun

2015 sebesar 20% atau mencapai 200% dari target periode yang sama

sebesar 10%. Realisasi sasaran kegiatan berupa RS berada pada rentang 0

sampai dengan 9 RS dari target 0 sampai dengan 2 RS atau mencapai 0%

13

sampai dengan 450%. Tingginya pencapaian RS disebabkan adanya

penugasan yang tidak direncanakan dan menghasilkan RS. Capaian indikator

kinerja program diuraikan sebagi berikut.

Persentase Penerapan Kelima Unsur SPIP pada K/L/Pemda/Efektivitas SPI

Korporasi secara memadai.

Indikator kinerja persentase penerapan kelima unsur SPIP pada

K/L/Pemda/Efektivitas SPI korporasi secara memadai diukur dengan

membandingkan realisasi tindak lanjut RS dibandingkan realisasi RS yang

disampaikan (cara pengukuran ini digunakan sambil menunggu profil indikator

yang akan dirumuskan oleh BPKP Pusat). Realisasi indikator kinerja program

meningkatnya kualitas penerapan SPI KLPK serta meningkatnya upaya

pencegahan korupsi sampai dengan triwulan III tahun 2015 sebesar 20% atau

mencapai 200% dibandingkan target periode yang sama sebesar 10%.

Realisasi outcome sebanyak 20% diperoleh dari 2 penyelesaian tindak lanjut

dibagi 10 RS yang disampaikan.

Capaian indikator kinerja sampai dengan triwulan III sebesar 200% RS lebih

tinggi 200% dibandingkan dengan capaian triwulan II sebesar 0%. Tingginya

capaian didukung faktor penugasan yang tidak direncanakan dan

menghasilkan RS yang sudah ditindaklanjuti. Jika dibandingkan dengan target

outcome tahun 2015 sebesar 10%, maka realisasi sampai dengan triwulan III

telah melebihi target.


Rp23.042.530,00 atau 23% dari anggaran sampai dengan triwulan III sebesar

Rp99.648.000,00 dan dengan SDM sebanyak 189 OH atau 44% dari rencana

sampai dengan triwulan III tahun 2015 sebanyak 430 OH. Belum tercapainya

penyerapan dana dan OH sampai dengan triwulan III tahun 2015 disebabkan

adanya perubahan/pergeseran waktu pelaksanaan penugasan sesuai arahan

rendal, pemanfaatan SDM dan dana secara efisien.

Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja meningkatnya kualitas penerapan

SPI KLPK serta meningkatnya upaya pencegahan korupsi telah tercapai

secara efisien. Kondisi ini juga terlihat dari capaian indikator kinerja sampai

dengan triwulan III tahun 2015 sebesar 200% lebih tinggi dibandingkan dengan

capaian kinerja sampai dengan triwulan III sebesar 23%.

14

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), indikator kinerja program

perbaikan pengelolaan keuangan negara telah tercapai secara efisien. Kondisi

ini terlihat dari capaian indikator kinerja sampai dengan triwulan III tahun 2015

sebesar 200% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH sampai dengan

triwulan III sebesar 44%.

Sasaran program perbaikan meningkatnya kualitas penerapan SPI KLPK serta

meningkatnya upaya pencegahan korupsi didukung satu sasaran kegiatan

dengan tiga indikator kinerja kegiatan. Capaian kinerja masing-masing indikator

kegiatan diuraikan sebagai berikut.

1) Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Dalam Mencapai Perbaikan

Tata Kelola Dan Perbaikan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan

Negara/Daerah, Dan Peningkatan Kapabilitas APIP.

Sasaran kegiatan tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai

perbaikan tata kelola dan perbaikan pengendalian intern pengelolaan

keuangan negara/daerah, dan kapabilitas APIP mempunyai 3 indikator

kinerja kegiatan dengan capaian masing-masing indikator kinerja 1 sebesar

>100%, indikator kinerja 2 nihil, indikator kinerja 3 lebih besar dari 450%.

Capaian kinerja masing-masing indikator kegiatan diuraikan sebagai berikut.

a) Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas

Nasional

Indikator kinerja rekomendasi perbaikan penyelenggaraan SPIP program

prioritas nasional diukur berdasarkan banyaknya RS yang disampaikan

dibanding target pada periode yang sama.


sebanyak 1 RS atau mencapai >100% dari target triwulan III tahun 2015

nihil.



b) Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L

Indikator kinerja rekomendasi perbaikan penyelenggaraan SPIP K/L

diukur berdasarkan banyaknya RS yang disampaikan dibagi dengan

target RS pada periode yang sama.


kegiatan belum ditargetkan dan tidak ada realisasi RS.

15

c) Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda

Indikator kinerja rekomendasi perbaikan penyelenggaraan SPIP pemda

diukur banyaknya RS yang disampaikan dibagi dengan target RS pada

periode yang sama.



sebanyak 2 RS.



3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P

Sasaran program meningkatnya kapabilitas pengawasan K/L/P dilengkapi satu

indikator kinerja program yang didukung oleh satu sasaran kegiatan dilengkapi

1 indikator kinerja kegiatan dengan kinerja sampai dengan triwulan III tahun

2015 sebagaimana terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5


sampai dengan Triwulan II Tahun 2015


dan

Indikator Kinerja

Satuan


Target Reali-

sasi

Capaian

(%)

1 2 3 4 5

3. Meningkatnya Kapabilitas


3.1. Persentase Tingkat Kapabilitas APIP

Pemda (Level 3)

% 0 0 0

3.1.c. Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas

APIP

3.1.c.1 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas

Pengawasan Intern Pemda

Rekom

endasi

1 2 200,0%

Target dan realisasi sasaran program meningkatnya kapabilitas pengawasan

K/L/P sampai dengan triwulan III tahun 2015 nihil. Realisasi indikator kinerja

kegiatan sebesar 2 RS atau mencapai 200% dari target periode yang sama

sebesar 1 RS. Capaian indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan

diuraikan sebagai berikut.

16

Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3)

Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3) diukur berdasarkan

realisasi prosentase APIP Pemda mencapai level 3 dibanding dengan target

pada periode yang sama. Realisasi prosentase APIP Pemda level 3 diukur

berdasarkan banyaknya APIP Pemda level 3 dibandingkan populasi APIP di

wilayah kerja Perwakilan BPKP DIY. Realisasi indikator kinerja program

persentase tingkat kapabilitas APIP Pemda sampai dengan triwulan III tahun

2015 nihil dikarenakan tidak ada target dan realisasi tindak lanjut pada triwulan

ini.

Capaian indikator kinerja program sampai dengan triwulan III nihil, namun telah

direalisasikan 2 RS sampai dengan triwulan III dan sudah melebihi target di

periode yang sama sebesar 1 RS.


Rp132.462.093,00 atau 101% dari anggaran sampai dengan triwulan III

sebesar Rp130.650.000,00 dan dengan SDM sebanyak 441 OH atau 80% dari

rencana sampai dengan triwulan III tahun 2015 sebanyak 548 OH. Belum

tercapainya penyerapan OH sampai dengan triwulan III tahun 2015 disebabkan

pemanfaatan SDM kurang efektif.

4. Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan

Sasaran program Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis

Pengawasan dilengkapi satu indikator kinerja program yang didukung oleh dua

sasaran kegiatan dilengkapi 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan dengan kinerja

sampai dengan triwulan III tahun 2015 sebagaimana terlihat pada Tabel 6.

17

Tabel 6




dan

Indikator Kinerja

Satuan


Target Reali-

sasi

Capaian

(%)

1 2 3 4 5

4. Meningkatnya Kualitas Layanan



Kesesmaan

Skala

Likert 1-

10

0 0 0,%


dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

dalam mencapai kepuasan layanan

4.1.d.1 Jumlah Layanan perkantoran Laporan 9 9 100%

4.1.d.2 Jumlah layanan dukungan


Laporan 47 47 100%

4.2.d Termanfaatkannya aset secara


layanan kesesmaan

4.2.d.1 Terdesianya alat pengolah data

Perwakilan BPKP

Laporan 33 35 106%

4.2.d.2 Tersedianya sarana prasarana

Perwakilan BPKP

Laporan 7 7 100%

Realisasi sasaran program meningkatnya kualitas layanan dukungan teknis

pengawasan sampai dengan triwulan III tahun 2015 sesuai dengan target

periode yang sama namun belum menghasilkan outcome dikarenakan

ditetapkan target pencapaian outcome di triwulan IV. Realisasi indikator kinerja

kegiatan dukungan manajemen sampai dengan triwulan III tahun 2015 berada

pada rentang 7 sampai dengan 47 dari target 7 sampai dengan 47 atau

mencapai 0% sampai dengan 106%. Capaian indikator kinerja program dan

indikator kinerja kegiatan diuraikan sebagai berikut.

a) Persepsi Kepuasan Layanan Kesesmaan.

Persepsi kepuasan layanan kesesmaan diukur berdasarkan hasil kuesioner

untuk mengukur kepuasan layanan kesesmaan dengan skala likert rentang

1-10. Realisasi indikator kinerja program persepsi kepuasan layanan

kesesmaan sampai dengan triwulan III tahun 2015 nihil dikarenakan

ditetapkan target pencapaian di triwulan IV.

18

Upaya pencapaian indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar

Rp18.820.937.943,00 atau 101% dari anggaran sampai dengan triwulan III

sebesar Rp18.662.249.290,00 dan dengan SDM sebanyak 14.071 OH atau

107% dari rencana sampai dengan triwulan III tahun 2015 sebanyak 13.069

OH.

Sasaran program meningkatnya kualitas kualitas layanan dukungan teknis

pengawasan didukung dua sasaran kegiatan dengan tiga indikator kinerja

kegiatan. Capaian kinerja masing-masing indikator kegiatan diuraikan sebagai

berikut.

1) Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

Sasaran kegiatan tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan mempunyai 1 indikator

kinerja kegiatan yaitu jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan

BPKP.

Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP diukur dengan

realisasi laporan yang dihasilkan. Sampai dengan triwulan III tahun 2015,

realisasi indikator kinerja sebanyak 47 laporan atau mencapai 100% dari

target triwulan III tahun 2015 sebanyak 47 laporan.

2) Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan

layanan kesesmaan

Sasaran kegiatan termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai

kepuasan layanan kesesmaan mempunyai 2 indikator, yaitu:

a) Tersedianya alat pengolahan data Perwakilan BPKP

Indikator kinerja tersedianya alat pengolahan data Perwakilan BPKP

diukur dengan realisasi unit pengadaan alat pengolah data sesuai target.


sebanyak 35 unit atau mencapai 106% dari target triwulan III tahun 2015

sebanyak 33 unit.

b) Tersedianya sarana dan prasarana Perwakilan BPKP

Indikator kinerja tersedianya sarana dan prasarana Perwakilan BPKP

diukur dengan realisasi unit pengadaan sarana dan prasarana sesuai

target. Sampai dengan triwulan III tahun 2015, realisasi indikator kinerja

19

sebanyak 7 unit atau mencapai 100% dari target triwulan III tahun 2015

sebanyak 7 unit.

Target dan realisasi tersedianya dukungan manajemen dan termanfaatkannya

aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan Pewakilan

BPKP D.I. Yogyakarta triwulan III tahun 2015 disajikan pada Lampiran III.

D. Realisasi Anggaran

Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015

setelah revisi sebesar Rp29.490.805.000,00 dengan realisasi sampai dengan

triwulan III sebesar Rp20.581.933.269,00 atau mencapai 69% dari anggaran

tahun 2015. Realisasi tersebut mencapai 98% dari anggaran sampai dengan

triwulan III sebesar Rp20.802.608.440,00. Rincian per program dan per jenis

belanja dapat dilihat pada tabel 7 dan tabel 8.

Tabel 7

Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Program (dlm juta)

No. Program Anggaran Realisasi

s.d Trw. III

Capaian Thd

Anggaran

2015 Trw. III 2015 Trw.III

1 Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya-BPKP

26.077 18.662 18.821 72,2% 100,9%

2 Pengawasan Intern

Akuntabilitas Keuangan

Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern

Pemerintah

3.414 2.140 1.761 51,6% 82,3%

Jumlah 29.491 20.802 20.582 69,8% 98,9%

Tabel 8

Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja (dlm juta)

No. Jenis Belanja Anggaran Realisasi s.d

Trw. III

Capaian Thd Anggaran

2015 Trw. III 2015 Trw. III

1 Belanja Pegawai 21.360 16.190 18.048 84,5% 111,5%

2 Belanja Barang 7.486 4.620 2.298 30,7% 49,7%

3 Belanja Modal 645 236 236 36,6% 100%

Jumlah 29.491 21.046 20.582 69,8% 98,9%

Rendahnya capaian penyerapan anggaran pengawasan intern akuntabilitas

keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern

Lampiran I

Th. 2015 TW I TW II TW III TW IV Th. 2015 TW I TW II TW III TW IV Th. 2015 TW I TW II TW III TW IV

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Perbaikan Pengelolaan

Keuangan Negara

1.1 % 40 0 0 10 40 0 - - - - 0 - - - -



perbaikan tata kelola,

perbaikan sistem

pengendalian intern

pengelolaan keuangan

negara/daerah, dan

peningkatan kapabilitas APIP

1.1.a.1 Rekome

ndasi

125 12 24 34 55 3.105.005 364.898,600 676.404,550 868.758,000 1.194.943,850 15.690 2.402 4.132 5.598 3.558

1.1.a.1.1 3 0 2 1 0 80.432,700 68.526,700 7.068 105.876 1.185 647 217 262 59

1.1.a.1.2 7 2 4 0 1 173.827,550 76.300,300 4.810 197.140 2.126 920 1.136 70 0

1.1.a.1.3 6 0 0 0 6 2.456,000 26.626,000 60.821 83.695 593 52 15 193 333

1.1.a.1.4 4 0 1 3 0 372,000 36.014,000 268.284 167.948 3.077 30 227 1.937 883

1.1.a.1.5 33 0 4 12 17 58.553,000 253.524,550 287.053 451.543,600 5.995 310 2.279 1.798 1.608

1.1.a.1.6 4 0 0 1 3 - 10.760,000 33.239 10.760 300 0 0 225 75

1.1.a.1.7 48 7 10 15 16 20.005,350 82.691,000 50.310 46.490 662 102 67 287 206

1.1.a.1.8 6 1 2 1 2 8.400,000 24.374,000 70.080 30.172 516 45 109 257 105

1.1.a.1.9 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0

1.1.a.1.10 13 2 1 1 9 20.852,000 97.588,000 68.013 82.245,650 956 296 82 429 149

1.1.a.1.11 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0

1.1.a.1.12 1 0 0 0 1 - 19.080 19.074 280 0 0 140 140

2 Meningkatnya Kualitas

Penerapan SPI KLPK serta

Meningkatnya Upaya

Pencegahan Korupsi

2.1 % 50 0 0 10 50 - - - - - - - - - -




perbaikan sistem

pengendalian intern


negara/daerah, dan


2.1.b.1 Rekome

ndasi

2 0 2 0 0 155.242 - 69.627 30.021 55.594 631 0 277 153 201

Rekomendasi Perbaikan

Kebijakan dan Tata Kelola

Kebendaharaan Umum

Negara

Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Target Triwulanan indikator kinerja, Dana dan OH

Tahun 2015

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Satuan

Target

Indikator Kinerja Dana (Rp000) SDM (OH)

3

Persentase Perbaikan Tata

Kelola, Manajemen Risiko,

dan Pengendalian Intern

Pengelolaan Keuangan

Negara

Rekomendasi Hasil

Pengawasan


Akuntabilitas Pelaporan

Rekomendasi Pembinaan



Kebijakan Korporasi


Kebijakan Keuangan Daerah


Kinerja Program

Pembangunan Pusat,

Daerah, dan KorporasiRekomendasi Perbaikan

Kelancaran Pembangunan

Rekomendasi

Keinvestigasian


Pencegahan Korupsi K/LRekomendasi Perbaikan

Pencegahan Korupsi Pemda

Rekomendasi Perbaikan SPI

KorporasiRekomendasi Perbaikan

Pencegahan Korupsi

KorporasiPemantauan, Analisis dan

EvaluasiPersentase Penerapan

Kelima Unsur SPIP pada

K/L/Pemda/Efektivitas SPI

Korporasi secara memadai

1 - 2

Lampiran I

Th. 2015 TW I TW II TW III TW IV Th. 2015 TW I TW II TW III TW IV Th. 2015 TW I TW II TW III TW IV

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Satuan

Target


3

2.1.b.1.1 0 0 0 0 0 - 9.790 9.258 18.799 251 0 92 61 98

1.1.a.1.2 0 0 0 0 0 - 3.000,000 15 0 15 0 0

1.1.a.1.3 2 0 2 0 0 - 56.837,000 20.763 36.795 365 0 170 92 103

3 Meningkatnya Kapabilitas


3.1 % 8,33 0 0 0 8,33

3.1.c Tersedianya informasi hasil



perbaikan sistem

pengendalian intern


negara/daerah, dan


3.1.c.1 Rekome

ndasi

2 0 1 0 1 153.328 10.390 85.060 35.200 22.678 688 153 293 102 140

3.1.c.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.c.1.2 2 0 1 0 1 10.390 85.060 35.200 688 153 293 102 140

4 Meningkatnya Kualitas

Layanan Dukungan Teknis

Pengawasan

4.1 skala

likert 1-

10

7,50 0 0 0 7,50 - - - - -

4.1.d Tersedianya dukungan

manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya dalam

mencapai kepuasan layanan

4.1.d.1 Laporan 12 3 3 3 3 24.351.938,000 5.074.828,019 5.721.758,000 7.024.128,000 6.531.223,981 14.698 3.710 3.664 3.668 3.656

4.1.d.2 Laporan 60 20 11 16 13 1.079.764,000 164.573,275 208.702,500 231.909,500 474.578,725 2.898 811 584 604 899

4.2.d Termanfaatkannya Aset secara

optimal dalam mencapai

kepuasan layanan kesesmaan

4.2.d.1 unit 0 0 0 0 0

4.2.d.2 unit 0 0 0 0 0

4.2.d.3 unit 33 21 12 0 0 310.100,000 132.900 76.600 - 100.600 28 14 14 0 0

4.2.d.4 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.d.5 unit 7 7 0 0 0 234.800,000 26.850 - - 150 0 0 0 0 0

4.2.d.6 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.d.7 unit 1 0 0 0 1 100.628 - - - 100.628 0 0 0 0 0

Jumlah SP 1 ( IKP 1.1 ) 3.105.005,000 364.898,600 676.404,550 868.758,000 1.194.943,850 15.690,000 2.402,000 4.132,000 5.598,000 3.558,000

Jumlah SP 2 ( IKP 2.1 + 2.2 ) 155.242,000 - 69.627,000 30.021,000 55.594,000 631,000 - 277,000 153,000 201,000

Jumlah SP 3 (IKP 3.1) 153.328,000 10.390,000 85.060,000 35.200,000 22.678,000 688,000 153,000 293,000 102,000 140,000

Jumlah SP 4 26.077.230,000 5.399.151,294 6.007.060,500 7.256.037,500 7.207.180,706 17.624,000 4.535,000 4.262,000 4.272,000 4.555,000

Total (Jumlah SP 1 + SP 2 + SP 3) 29.490.805,000 5.774.439,894 6.838.152,050 8.190.016,500 8.480.396,556 34.633,000 7.090,000 8.964,000 10.125,000 8.454,000

Catatan : Target dana dan OH masing2 IKP adalah penjumlahan dana dan OH masing-masing IKS yang mendukung IKP terkait.

Contoh : IKP 1.1 = IKK 1.1.a.1 + IKK 1.1.a.3+ IKK 1.1.a.3

Tersedianya meubelair

Perwakilan BPKP


Penyelenggaraan SPIP

Program Prioritas Nasional


Penyelenggaraan SPIP K/L



Pemda

Persentase Tingkat

kapabilitas APIP Pemda

(Level 3)


Kapabilitas APIP


Kapabilitas Pengawasan

Intern K/L


Kapabilitas Pengawasan

Intern Pemda

Persepsi Kepuasan Layanan

Kesesmaan

Jumlah layanan

perkantoran

Jumlah layanan dukungan

manajemen Perwakilan

BPKP

Terlaksananya

Pembangunan konstruksi

gedung Perwaskilan BPKP

Tersedianya alat

pengolahan data

Tersedianya alat rumah

tangga Perwakilan BPKPTersedianya sarana dan

prasarana Perwakilan BPKP

Tersedianya rehabilitasi

berat rumah negara

Perwakilan BPKPTersedianya rehabilitasi

Perwakilan BPKP

2 - 2

Lampiran II

Th. 2015 TW III Th. 2015 TW III Th. 2015 TW III

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 Perbaikan Pengelolaan Keuangan

Negara

1.1 % 40 10 28,05 NIHIL 280,49



perbaikan tata kelola, perbaikan

sistem pengendalian intern


negara/daerah, dan peningkatan

kapabilitas APIP

1.1.a.1 Rekomendasi 125 70 3.105.005,00 1.910.061,15 15.690 12.132 82 1.605.490,70 8.138 117,14 84,05 67,08 136,11 97,81 76,32 65,60 51,71 51,87

2 Meningkatnya Kualitas Penerapan

SPI KLPK serta Meningkatnya


2.1 % 50 10 20,00 NIHIL 200,00







kapabilitas APIP

2.1.b.1 Rekomendasi 2 2 155.242,00 99.648,00 631 430 10 23.042,53 189 500,00 23,12 43,95 350,00 33,80 56,68 500,00 14,84 29,95

3 Meningkatnya Kapabilitas


3.1 % 8,33 0,00 NIHIL NIHIL

3.1.c Tersedianya informasi hasil






kapabilitas APIP

3.1.c.1 Rekomendasi 2 1 153.328,00 130.650,00 688 548 2 132.462,09 441 200,00 101,39 80,47 0,00 82,91 66,14 100,00 86,39 64,10

4 Meningkatnya Kualitas Layanan


4.1 skala likert 1-10 7,5 0 NIHIL


dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya dalam mencapai kepuasan

layanan

4.1.d.1 Laporan 12 9 24.351.938,00 17.820.714,02 14.698 11.042 9 18.047.327,89 9.820 100,00 101,27 88,93 100,00 97,90 89,64 75,00 74,11 66,81

4.1.d.2 Laporan 60 47 1.079.764,00 605.185,28 2.898 1.999 47 537.260,05 4.219 100,00 88,78 211,06 70,97 87,78 228,39 78,33 49,76 145,58

4.2.d Termanfaatkannya Aset secara


layanan kesesmaan

4.2.d.1 unit

4.2.d.2 unit

4.2.d.3 unit 33 33 310.100,00 209.500,00 14 28 35 209.500,00 32 106,06 100,00 114,29 106,06 100,00 228,57 106,06 67,56 228,57

4.2.d.4 unit

4.2.d.5 unit 7 7 234.800,00 26.850,00 0 0 7 26.850 0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 11,44 100,00

4.2.d.6 unit

4.2.d.7 unit 1 0 100.628,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah SP 1 ( IKP 1.1 ) 3.105.005,00 1.910.061,15 15.690,00 12.132,00 1.605.490,70 8.138,00

Jumlah SP 2 ( IKP 2.1 ) 155.242,00 99.648,00 631,00 430,00 23.042,53 189,00

Jumlah SP 3 (IKP 3.1) 153.328,00 130.650,00 688,00 548,00 132.462,09 441,00

Jumlah SP 4 26.077.230,00 18.662.249,29 17.610,00 13.069,00 18.820.937,94 14.071,00

Total (Jumlah SP 1 + SP 2 + SP 3+ SP 4) 29.490.805,00 20.802.608,44 34.619,00 26.179,00 20.581.933,27 22.839,00

Catatan : Target dan realisasi dana dan OH masing2 IKP adalah penjumlahan dana dan OH masing-masing IKS yang mendukung IKP terkait.

Contoh : IKP 1.1 = IKK 1.1.a.1 + IKK 1.1.a.3+ IKK 1.1.a.3

Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Target, Realisasi dan capaian Indikator Kinerja, Dana dan OH

Periode sampai dengan Triwulan III Tahun 2015

No. Sasaran Indikator Kinerja Satuan

Target Realisasi TW III Capaian TW III (%) Capaian TW N-1 (%)Realisasi TW III dibandingkan

target Tahun 2015 (%)


Dana (Rp000) SDM (OH)SDM

(OH)

SDM

(OH)

Indikator

Kinerja

Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas

APIP

Dana SDM

(OH)

Indikator

KinerjaDana

Persentase Perbaikan Tata Kelola,

Manajemen Risiko, dan Pengendalian

Intern Pengelolaan Keuangan

Negara

Rekomendasi Hasil Pengawasan

Persentase Penerapan Kelima Unsur

SPIP pada K/L/Pemda/Efektivitas

SPI Korporasi secara memadai



Persentase Tingkat kapabilitas APIP

Pemda (Level 3)

3

Indikator

KinerjaDana

Indikator

Kinerja

Tersedianya alat rumah tangga

Tersedianyasarana dan prasarana

Tersedianya rehabilitasi berat rumah

Tersedianya rehabilitasi Perwakilan

BPKP

Persepsi Kepuasan Layanan

Kesesmaan

Jumlah layanan perkantoran

Jumlah layanan dukungan


Terlaksananya Pembangunan

konstruksi gedung Perwaskilan BPKP

Tersedianya meubelair Perwakilan

Tersedianya alat pengolahan data

1 - 1

Lampiran III/1 - 2

-

bula

n ini

s.d.

bulan

ini

bula

n ini

s.d.

bulan

ini

bula

n ini

s.d.

bulan

ini

bulan ini s.d.

bulan ini bulan ini s.d. bulan ini

bulan

ini

s.d.

bulan

ini

bula

n ini

s.d.

bulan

ini

bulan

ini

s.d.


bulan

ini

s.d.

bulan

ini

PP OH Dana Lap.

1 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas

Pelaporan 1 3 1 24 - 23 - 1.087 8.067.000 167.541.400 3 23 13 112 226 1.566 41.197.168 185.608.388 14 98 486,96 144,07 110,78 426,09

2 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata

Kelola Kebendaharaan Umum Negara - 6 1 7 - 49 - 2.971 31.651.550 357.294.400 - 49 - 57 10 1.450 11.491.818 361.899.618 2 53 116,33 48,81 101,29 108,16

3 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi - - - 1 2 6 126 260 35.921.000 89.903.000 - 4 - 6 - 205 4.540.000 30.026.000 2 5 100,00 78,85 33,40 125,00

4 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan

Daerah 2 4 - 2 1 53 103 2.194 35.020.000 352.285.000 45 49 1 19 111 503 27.979.924 115.880.394 1 13 35,85 22,93 32,89 26,53

5 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program

Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi 3 16 5 23 18 69 1.019 4.064 131.195.450 456.432.000 7 51 35 99 841 3.288 76.500.754 600.166.710 9 55 143,48 80,91 131,49 107,84

6 Rekomendasi Perbaikan Kelancaran

Pembangunan 1 1 - - 2 3 150 225 26.520.000 37.280.000 1 1 - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Rekomendasi Keinvestigasian 15 32 2 17 1 23 75 590 30.770.000 161.826.650 6 19 3 27 44 316 2.010.000 58.640.000 3 23 117,39 53,56 36,24 121,05

8 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi

K/L 1 4 1 3 6 11 219 411 47.081.000 132.597.700 1 5 3 33 13 344 21.781.680 160.015.223 3 31 300,00 83,70 120,68 620,00


Pemda - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI

Korporasi 1 4 - 5 2 16 82 807 29.992.000 154.608.000 3 15 3 24 52 466 330.000 93.254.370 1 21 150,00 57,74 60,32 140,00


Korporasi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan 24 70 10 82 32 253 1.774 12.609 376.218.000 1.909.768.150 66 216 58 377 1.297 8.138 185.831.344 1.605.490.703 35 299 149,01 64,54 84,07 138,43

1 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan

SPIP Program Prioritas Nasional - - - 1 - 3 - 153 694.000 21.048.000 - 2 - 1 - 38 - 8.600.000 - 1 33,33 24,84 40,86 50,00


SPIP K/L - - - - - 2 - 40 - 3.000.000 - 2 - 2 - 24 - - - 2 100,00 60,00 0,00 100,00


SPIP Pemda - 2 1 9 - 8 - 262 - 75.893.000 2 8 3 20 12 127 2.420.000 14.442.530 3 17 250,00 48,47 19,03 212,50

- 2 1 10 - 13 - 455 694.000 99.941.000 2 12 3 23 12 189 2.420.000 23.042.530 3 20 176,92 41,54 23,06 166,67

1 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas

Pengawasan Intern K/L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas

Pengawasan Intern Pemda - 1 - 2 1 12 - 548 10.000.000 130.650.000 - 11 3 19 141 441 35.730.143 132.462.093 - 16 158,33 80,47 101,39 145,45

- 1 - 2 1 12 - 548 10.000.000 130.650.000 - 11 3 19 141 441 35.730.143 132.462.093 0 16 158,33 80,47 101,39 145,45

24 73 11 94 33 278 1.774 13.612 386.912.000 2.140.359.150 68 239 64 419 1.450 8.768 223.981.487 1.760.995.326 38 335 150,72 64,41 82,28 140,17

2 Jumlah dokumen gaji/tunjangan kinerja unit

kerja 1 9 1 9 9 81 1.234 11.042 1.867.284.000 17.820.714.019 1 9 6 64 1.085 9.820 2.735.762.903 18.047.327.893 1 9 79,01 88,93 101,27 100,00

1 9 1 9 9 81 1.234 11.042 1.867.284.000 17.820.714.019 1 9 6 64 1.085 9.820 2.735.762.903 18.047.327.893 1 9 79,01 88,93 101,27 100,00

3676 1 Jumlah Dokumen Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) - - - - 2 14 - - - - - - 2 9 132 425 - 17.070.000 0 0 64,29 0,00 0,00 0,00

2 Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja

(TAPKIN) - 1 - 1 - 2 - - - 18.300.000 - 1 - 2 - 53 - 10.245.000 0 1 100,00 0,00 55,98 100,00

3 Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) - 1 - 1 - 1 - 20 - 20.600.000 - 1 - 1 - 405 - 152.500 0 1 100,00 2025,00 0,74 100,00

4 Jumlah Laporan Budaya Kerja (Semester) - 2 - 2 - 3 - 49 - 30.880.000 - 2 - 3 - 93 - 6.292.800 0 2 100,00 189,80 20,38 100,00

5 Jumlah Laporan GDN (Bulanan) 1 9 1 9 2 19 63 600 903.333 7.226.664 1 9 3 16 67 1.033 932.000 1.028.000 1 9 84,21 172,17 14,23 100,00

6 Jumlah Dokumen Pemrosesan Kenaikan

Pangkat Terpadu 1 2 1 2 1 13 24 210 58.630.000 117.260.000 1 2 2 16 23 331 2.910.000 86.927.300 1 2 123,08 157,62 74,13 100,00

7 Jumlah Dokumen RKA BPKP (Indikatif/Pagu

Anggaran/Alokasi Anggaran) - - - - 1 6 10 80 - - - - 3 6 38 42 34.922.543 52.295.643 0 0 100,00 52,50 0,00 0,00

8 Jumlah Laporan Keuangan (Bulanan,

Semesteran, Tahunan) 1 11 1 11 1 14 19 258 7.388.571 81.274.283 1 11 - 5 - 109 - 77.193.140 1 11 35,71 42,25 94,98 100,00

9 Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan

(Tahunan) - 1 - 1 - 2 - 60 - - - 1 2 3 29 79 1.110.000 43.044.100 0 1 150,00 131,67 0,00 100,00

10 Jumlah Laporan BMN - 1 - 1 - 3 - 51 - - - 1 1 6 2 38 - 55.696.900 0 1 200,00 74,51 0,00 100,00

11 Jumlah Laporan Konservasi

Energi/Penghematan Energi (Semester) - 2 - 2 - 3 - 42 - 17.683.000 - 2 - 2 - 20 - 4.131.000 0 2 66,67 47,62 23,36 100,00

12 Jumlah Laporan Kehumasan Triwulan - 3 - 3 1 4 30 122 - 22.816.000 - 3 1 2 12 54 - 19.041.938 0 3 50,00 44,26 83,46 100,00

13 Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil

Pengawasan 1 11 1 11 1 17 - 226 4.812.645 46.160.328 1 11 1 24 46 1.062 - 28.686.800 1 11 141,18 469,91 62,15 100,00

14 Jumlah Laporan Program Pelatihan Mandiri

(PPM/IHT - 3 - 3 2 11 30 178 - 10.700.000 - 3 1 7 11 182 - 3.150.000 0 3 63,64 102,25 29,44 100,00

PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA

TARGET DAN REALISASI PP, OH, DANA, DAN LAPORAN

S.D. BULAN SEPTEMBER 2015

No.

Kode

Kegi-

atan

IKK Rincian IKK

Target

Output Capaian (%)

PP OH Dana Laporan PP OH Dana Laporan

1 3701 Rekomendas

i Hasil

Pengawasan

Rekomendas

i Pembinaan

Penyelengga-

raan SPIP

Jumlah Rekomendasi Pembinaan


Realisasi

Output

Target Realisasi

Rekomendas

i Pembinaan

Kapabilitas

APIPJumlah Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas

APIPJumlah Rekomendasi Program 06

3670 Jumlah

Layanan

Perkantoran Jumlah Layanan Perkantoran

Jumlah

Laporan

Dukungan

Manajemen

Perwakilan

BPKP

Lampiran III/2 - 2

bula

n ini

s.d.

bulan

ini

bula

n ini

s.d.

bulan

ini

bula

n ini

s.d.

bulan

ini

bulan ini s.d.


bulan

ini

s.d.

bulan

ini

bula

n ini

s.d.

bulan

ini

bulan

ini

s.d.


bulan

ini

s.d.

bulan

ini

PP OH Dana Lap.

No.

Kode

Kegi-

atan

IKK Rincian IKK

Target

Output Capaian (%)

PP OH Dana Laporan PP OH Dana Laporan

Realisasi

Output

Target Realisasi

15 Jumlah Dokumen Rapat Kerja/Koordinasi

Pengawasan dan Pelaksanaan SPIP - - - - 1 21 15 103 18.490.000 232.285.000 - - 7 45 44 293 7.081.904 132.304.929 0 0 214,29 284,47 56,96 0,00

4 47 4 47 12 133 191 1.999 90.224.549 605.185.275 4 47 23 147 404 4.219 46.956.447 537.260.050 4 47 110,53 211,06 88,78 100,00

1 Printer Warna (Infus) - 4 - 5 - 1 - 14 - 11.152.000 - 4 - 1 - 18 - 13.940.000 0 5 100,00 128,57 125,00 125,00

2 Printer Laser - 2 - 3 - - - - - 4.346.000 - 2 - - - - - 6.519.000 0 3 0,00 0,00 150,00 150,00

3 PC - 4 - 9 - - - - - 28.100.000 - 4 - - - - - 62.500.000 0 9 0,00 0,00 222,42 225,00

4 LCD Projector - 4 - 5 - - - - - 48.792.000 - 4 - - - - - 60.990.000 0 5 0,00 0,00 125,00 125,00

5 Scanner - 1 - 2 - - - - - 5.050.000 - 1 - - - - - 10.100.000 0 2 0,00 0,00 200,00 200,00

6 UPS - 6 - 7 - - - - - 35.460.000 - 6 - - - - - 41.370.000 0 7 0,00 0,00 116,67 116,67

7 All In PC - 4 - - - - - - - 44.000.000 - 4 - 1 - 14 - - 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

8 External HD 3 TB - - - 2 - - - - - - - - - - - - - 5.081.000 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Internal HDD 2,5 GB - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1.100.000 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Kamera - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 7.900.000 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Printer Laser Jet - 4 - - - - - - - 8.000.000 - 4 - - - - - - 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Mesin Scanner - 4 - - - - - - - 24.600.000 - 4 - - - - - - 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Mesin Penghancur Kertas - 2 - 2 - 1 - 14 - 6.900.000 - 2 - - - - - 6.900.000 0 2 0,00 0,00 100,00 100,00

2 Lemari Arsip - 2 - 2 - - - - - 7.980.000 - 2 - - - - - 7.980.000 0 2 0,00 0,00 100,00 100,00

3 Lemari Arsip (Koleksi Perpustakaan) - 3 - 3 - - - - - 11.970.000 - 3 - - - - - 11.970.000 0 3 0,00 0,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00

- 40 - 42 - 2 - 28 - 236.350.000 - 40 - 2 - 32 - 236.350.000 0 42 100,00 114,29 100,00 105,00

Jumlah Program 01 5 96 5 98 21 216 1.425 13.069 1.957.508.549 18.662.249.294 5 96 29 213 1.489 14.071 2.782.719.350 18.820.937.943 5 98 98,61 107,67 100,85 102,08

Jumlah 29 169 16 192 54 494 3.199 26.681 2.344.420.549 20.802.608.444 73 335 93 632 2.939 22.839 3.006.700.837 20.581.933.269 43 433 127,94 85,60 98,94 129,25

Jumlah Laporan Dukungan Manajemen

Perwakilan BPKP3678 Tersedianya

alat

pengolah

data BPKP

Tersedianya

alat rumah

tangga BPKP

Jumlah Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan

Prasarana BPKP

laporan analisis kinerja kegiatan … pengawasan keuangan dan pembangunan perwakilan daerah istimewa...

Documents