laporan akuntabilitas kinerja instansi...

2017

PEMERINTAH KOTA CILEGON

SEKRETARIAT DAERAH Jl. Jend. Sudirman No. 2 Cilegon

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Ikhtisar Eksekutif – Lakip Sekretariat Daerah Kota Cilegon 2017 i

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat

Daerah Kota Cilegon merupakan wujud pertanggungjawaban dari Sekretaris

Daerah kepada Walikota Cilegon sebagai pembantu operasional dan taktis di

lapangan di bidang Pemerintahan Umum. Secara yuridis formal, penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan amanat

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang ditujukan dalam

kerangka menciptakan Good Governance di lingkungan Pemerintah Pusat dan

Daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017

Sekretariat Daerah Kota Cilegon melaporkan capaian kinerja (performance

result) selama tahun 2017 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra)

Sekretariat Daerah Tahun 2011-2015. Dengan berpijak pada Visi dan Misi

Sekretariat Daerah, pencapaian sasaran diungkapkan melalui pelaksanaan

program dan aktivitas kegiatan dan diukur secara kuantitatif untuk melihat sejauh

mana kinerja yang dicapai.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat

memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja program, yang diukur

melalui perbandingan (Prosentase) antara target dan realisasi maka hasil analisis

menunjukan bahwa pencapaian akuntabilitas Sekretariat Daerah Kota Cilegon

dikategorikan ”telah berhasil”.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah

Kota Cilegon ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik

kepada Pimpinan maupun kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan

fungsi Sekretariat Daerah Kota Cilegon, sehingga dapat memberikan umpan

balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.

Daftar Isi – Lakip Sekretariat Daerah Kota Cilegon 2017 iii

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF ………………………………………………………….. i

KATA PENGANTAR …………………………………………………………….. ii

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………. iii

DAFTAR TABEL ………………………………………………………………… v

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………… 1

1.1 Latar Belakang .................................................................................. 1

1.2 Maksud dan Tujuan .......................................................................... 2

1.3 Landasan Hukum ............................................................................. 3

1.4 Gambaran Umum Organisasi ........................................................... 4

1.4.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi ........................ 4

1.4.2 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan ............................. 23

1.5 Isu-isu Strategis ............................................................................... 25

BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................ 26

2.1 Rencana Kinerja Tahunan ................................................................ 27

2.2 Rencana Anggaran Per Kegiatan ...................................................... 30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................... 45

3.1 Capaian Kinerja Organisasi ............................................................... 45

3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017 ............................... 45

3.1.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017 ............................... 53

3.1.3 Target dan Realisasi Berdasarkan Standar Nasional (LAN) .... 65

3.1.4 Analisis Penyebab Kegagalan/Kegiatan Tahun 2017 .............. 69

3.1.5 Sumber Daya Pendukung Pencapaian Kinerja Organisasi ..... 70

Daftar Isi – Lakip Sekretariat Daerah Kota Cilegon 2017 iv

3.1.6 Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Pencapaian

Pernyataan Perjanjian Kinerja................................................. 70

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2017..................................................... 71

BAB IV PENUTUP ..................................................................................... 90

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja 2017

Daftar Tabel – Lakip Sekretariat Daerah Kota Cilegon 2017 v

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Susunan Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian ................... 19

Tabel 1.2 Susunan Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan ..................... 19

Tabel 1.3 Susunan Pegawai Berdasarkan Jenis Diklat .................................. 20

Tabel 1.4 Susunan Pegawai Berdasarkan Esseloneering/Jabatan Pegawai . 20

Tabel 1.5 Susunan Pegawai Berdasarkan Penyebaran Pegawai .................. 21

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan ............................................................. 23

Tabel 2.2 Rencana Anggaran Per Kegiatan .................................................. 29

Tabel 2.3 Rekap Anggaran Berdasarkan Program ........................................ 47

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Organisasi Tahun 2016 .................... 48

Tabel 3.2 Standar Nilai Kinerja LAN .............................................................. 60

Tabel 3.3 Program dan Kegiatan Yang Memiliki Capaian Dibawah 55% ....... 61

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2016 .................................................... 66

BAB I – Lakip Sekretariat Daerah Kota Cilegon 2017 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan administrasi negara yang mampu

mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Cilegon

sesuai semangat dan tuntutan reformasi, jelas harus didukung dengan

upaya pendayagunaan sumber-sumber daya yang tersedia dengan

mempraktekkan prinsip-prinsip good governance. Pemerintah Kota

Cilegon harus sungguh-sungguh memperhatikan dan menanggulangi

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sehingga tercipta pemerintahan

kota yang bersih dan mampu menyediakan public goods and services.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi

responsibilitas manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi yang

bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing

individu pada tiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan

yang dilaksanakan pada bagiannya. Sehingga akan terlihat mana

kegiatan yang terkendali dan mana yang tidak terkendali.

Penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2017 yang

diaplikasikan melalui berbagai program dan kegiatan-kegiatan pada

umumnya telah selesai dilaksanakan dan beberapa diantaranya masih

akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang demi tercapainya

kesinambungan dan keberlanjutan proses pembangunan hingga

mencapai hasil yang sesuai dengan target pencapaian.

Beragam kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 tersebut

senantiasa mengarah pada bagaimana menciptakan hasil kerja yang

berkualitas lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dan secara terencana

bertujuan untuk semakin meningkatkan keberpihakan pemerintah

terhadap masyarakatnya.


Pemerintah Daerah Kota Cilegon, sebelum pelaksanaan

kegiatan tahunan telah memandang penting adanya komitmen pihak-

pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan kepemerintahan

untuk senantiasa menerapkan prinsip “kepemerintahan yang baik dan

bersih” dalam setiap ruang dan waktu pelaksanaan tugas-tugas dan

tentunya setiap akhir dari tahun penganggaran, komitmen tersebut perlu

dilipatgandakan yang salah satunya melalui kewajiban melaporkan

capaian kinerja bagi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD).

Sekretariat Daerah Kota Cilegon sebagai SKPD telah pula

merampungkan seluruh kegiatan-kegiatan pemerintahan yang ditetapkan

melalui RKA-DPA 2017, sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan-

kegiatan tersebut perlu adanya sistem kontrol dan evaluasi mengenai

tingkat capaian kinerja dan akurasi capaian terhadap target dan tujuan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka proses pengujian dan penilaian yang

dilakukan pada laporan ini mengacu pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kota Cilegon 2016-2021

“Terwujudnya Kota Cilegon yang Unggul dan Sejahtera Berbasis

Industri Perdagangan dan Jasa”.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2017 ini antara lain

adalah :

1. Memenuhi kaidah akuntabilitas kinerja sebagaimana yang ditentukan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan

Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota

Cilegon.


2. Memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja Sekretariat Daerah

dalam arti keberhasilan, kegagalan pencapaian sasaran dan aspek

keuangan yang menggambarkan anggaran negara yang dibelanjakan

dengan hasil atau manfaat yang diperoleh yang terkandung dalam

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Cilegon Tahun 2016-

2021 dan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah Kota Cilegon

Tahun 2017 yang dikomparasi terhadap RPJM Kota Cilegon 2016-

2021 dan Rencana Strategis Setda serta Rencana Kerja periode

sebelumnya.

1.3 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan laporan akuntabilitas kinerja

Sekretariat Daerah kota Cilegon Tahun 2017 ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5).

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66).

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan


Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 7).

10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Cilegon Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92).

1.4 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.4.1 TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam

penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekda

menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada

Perangkat Daerah;dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan

tugas dan fungsinya.


ASISTEN SEKDA I

Asisten Sekda I dipimpin oleh seorang Asisten berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda, yang mempunyai tugas:

a. merumuskan kebijakan lingkup Asisten Sekda I dan lingkup

Perangkat Daerah Asisten Sekda I;

b. merumuskan program kegiatan Setda dalam rangka pembinaan

pencapaian sasaran dan target kinerja lingkup Asisten Sekda I, dan

sinkronisasi program kegiatan dan pembinaan pencapaian sasaran

dan target kinerja lingkup Perangkat Daerah Asisten Sekda I;

c. merumuskan Renstra dan Renja Setda lingkup Asisten Sekda I

sesuai RPJM Daerah, dan sinkronisasi Renstra dan Renja lingkup


d. membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan lingkup

Asisten Sekda I;

e. membina dan mengkoordinasikan kegiatan lingkup Perangkat Daerah

Asisten Sekda I;

f. membina aparatur lingkup Asisten Sekda I dan pelayanan

administratif pemerintah daerah;

g. menganalisa alternatif pemecahan masalah yang berkaitan dengan

penyelenggaraan tertib hukum, pembinaan dan pengembangan

organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi pemerintah daerah

lingkup Asisten Sekda I, dan lingkup Perangkat Daerah Asisten

Sekda I;

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan/atau atas

perintah atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Asisten Sekda I menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rumusan kebijakan lingkup Asisten Sekda I dan lingkup


b. pengoordinasian pelaksanaan program kebijakan lingkup Asisten

Sekda I dan lingkup Perangkat Daerah Asisten Sekda I;

c. pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi lingkup Asisten

Sekda I;


d. pemantauan pelaksanaan program kebijakan Pemerintah Daerah

lingkup Perangkat Daerah Asisten Sekda I;

e. evaluasi pelaksanaan program kebijakan lingkup Perangkat Daerah

Asisten Sekda I;dan

Untuk melaksanakan tugasnya, Asisten Sekda I memiliki rincian

tugas sebagai berikut:

a. menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan

ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman

pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

1) menetapkan jadwal kegiatan penyusunan dokumen rencana

strategis;

2) merancang konsep rencana strategis dengan pejabat terkait

lingkup Asisten Sekda I;

3) memantau pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana strategis

lingkup Asisten Sekda I;

4) mengadakan rapat koordinasi pembahasan draft rencana

strategis dengan pejabat terkait;dan

5) memfinalisasi dokumen rencana strategis.

b. mengarahkan kegiatan penyusunan rencana operasional lingkup

Asisten Sekda I dengan menjabarkan rencana operasional lingkup

Perangkat Daerah Asisten Sekda I berdasarkan Standar Operasional

Prosedur dan Rencana Strategis daerah sebagai pedoman


1) menjabarkan rencana strategis daerah;

2) memetakan peluang dan hambatan organisasi dalam

pencapaian rencana strategis daerah;

3) merancang konsep program kerja berdasarkan hasil analisis

sebagai solusi dalam pencapaian rencana strategis daerah;

4) merancang target, output dan indikator-indikator untuk masing-

masing program kerja yang akan dilakukan;dan

5) mendistribusikan rencana operasional sesuai tugas dan fungsi

serta tanggung jawab bawahan lingkup Asisten Sekda I.


c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas lingkup Asisten Sekda I sesuai

dengan program yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai

sesuai rencana, dengan tahapan:

1) menelaah rencana pelaksanaan program kerja unit;

2) menentukan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan koordinasi

dengan unit kerja atau instansi terkait;

3) mengadakan rapat koordinasi dengan bawahan atau pihak yang

terkait;dan

4) memberikan arahan teknis pelaksanaan tugas.

Asisten Sekda I, membawahi:

a. Bagian Pemerintahan;

b. Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan;dan

c. Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat.

ASISTEN SEKDA II

Asisten Sekda II dipimpin oleh seorang Asisten berkedudukan di


a. merumuskan kebijakan lingkup Asisten Sekda II dan lingkup

Perangkat Daerah Asisten Sekda II;


pencapaian sasaran dan target kinerja lingkup Asisten Sekda II, dan

sinkronisasi program kegiatan dan pembinaan pencapaian sasaran

dan target kinerja lingkup Perangkat Daerah Asisten Sekda II;

c. merumuskan Renstra dan Renja Setda lingkup Asisten Sekda II

sesuai RPJM Daerah, dan sinkronisasi Renstra dan Renja lingkup



Asisten Sekda II;

e. membina dan mengkoordinasikan kegiatan lingkup Perangkat Daerah

Asisten Sekda II;

f. membina aparatur lingkup Asisten Sekda II dan pelayanan



g. menganalisa alternatif pemecahan masalah yang berkaitan dengan



lingkup Asisten Sekda II, dan lingkup Perangkat Daerah Asisten

Sekda II, dan;



Untuk melaksanakan tugasnya, Asisten Sekda II

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan rumusan kebijakan lingkup Asisten Sekda II dan lingkup



Sekda II dan lingkup Perangkat Daerah Asisten Sekda II;


Sekda II;


lingkup Perangkat Daerah Asisten Sekda II;


Asisten Sekda II;dan

Untuk melaksanakan tugasnya, Asisten Sekda II memiliki rincian






strategis;


lingkup Asisten Sekda II;

3) memantau pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana

strategis lingkup Asisten Sekda II;






Asisten Sekda II dengan menjabarkan rencana operasional lingkup

Perangkat Daerah Asisten Sekda II berdasarkan Standar Operasional

Prosedur dan Rencana Strategis daerah sebagai pedoman










serta tanggung jawab bawahan lingkup Asda.

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas lingkup Asisten Sekda II

sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar target kerja

tercapai sesuai rencana, dengan tahapan:




3) mengadakan rapat koordinasi dengan bawahan atau pihak

yang terkait;dan


Asisten Sekda II , membawahi :

a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

b. BagianPembangunan dan Sarana Prasarana Wilayah; dan

c. Bagian Program dan Keuangan Setda.


ASISTEN SEKDA III

Asisten Sekda III dipimpin oleh seorang Asisten berkedudukan di


a. merumuskan kebijakan lingkup Asisten Sekda III dan lingkup

Perangkat Daerah Asisten Sekda III;


pencapaian sasaran dan target kinerja lingkup Asisten Sekda III, dan

sinkronisasi regulasi Perangkat Daerah;

c. merumuskan Renstra dan Renja Setda lingkup Asisten Sekda III

sesuai RPJM Daerah;


Asisten Sekda III;

e. membina aparatur lingkup Asisten Sekda III dan pelayanan


f. pengelolaan Administrasi Kepegawaian Setda;

g. pengoordinasikan pengkajian dan perumusan aspek yuridis

rancangan produk hukum peraturan perundang-undangan daerah

yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan

monitoring pelaksanaannya;



Untuk melaksanakan tugasnya, Asisten Sekda III

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rumusan kebijakan lingkup Asisten Sekda III;


Sekda III;


Sekda III;


lingkup Asisten Sekda III;


e. evaluasi pelaksanaan program kebijakan lingkup Asisten Sekda

III;dan

f. pelaporan pelaksanaan program kebijakan lingkup Asisten Sekda

III;dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekda sesuai bidang

tugasnya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Asisten Sekda III memiliki rincian






strategis;



3) memantau pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana strategis






Asisten Sekda III dengan menjabarkan rencana operasional lingkup

Perangkat Daerah Asisten Sekda III berdasarkan Standar

Operasional Prosedur dan Rencana Strategis daerah sebagai

pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:










serta tanggung jawab bawahan lingkup Asisten Sekda III.

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas lingkup Asisten Sekda III sesuai

dengan program yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai

sesuai rencana, dengan tahapan:




3) mengadakan rapat koordinasi dengan bawahan atau pihak yang

terkait;dan


Asisten Sekda III, membawahi:

a. Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi;

b. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia;dan

c. Bagian Administrasi Umum.

BAGIAN PEMERINTAHAN

Bagian Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Sekda

I, mempunyai tugas:

1) Memfasilitasi perumusan kebijakan, program kegiatan dalam rangka

pembinaan pencapaian sasaran dan target kinerja, dan Renja Bagian

Pemerintahan dan penyiapan bahan Renstra Setda sesuai RPJM

Daerah, dan sinkronisasi Renstra dan Renja lingkup Perangkat

Daerah Bagian Pemerintahan.

2) melayani urusan pembinaan aparatur, penganalisis alternatif

pemecahan masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan tertib

hukum, pembinaan dan pengembangan organisasi dan

ketatalaksanaan serta administrasi pemerintah daerah lingkup Bagian

Pemerintahan dan lingkup Perangkat Daerah Bagian Pemerintahan;


3) pemberian rekomendasi/pertimbangan pemecahan masalah yang

dihadapi lingkup Bagian Pemerintahan dan lingkup Perangkat Daerah

Bagian Pemerintahan kepada Asisten Sekda I;

4) mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi, pembinaan kegiatan, dan

program dan pelayanan Perangkat Daerah pada lingkup Perangkat

Daerah Bagian Pemerintahan dalam upaya peningkatan kinerja

aparatur daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

diatas, Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rumusan kebijakan lingkup Bagian Pemerintahan dan

lingkup Perangkat Daerah Bagian Pemerintahan;

b. pongordinasian pelaksanaan program kebijakan lingkup Bagian

Pemerintahan dan lingkup Perangkat Daerah Bagian Pemerintahan;

c. pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi lingkup Bagian

Pemerintahan;


lingkup Perangkat Daerah Bagian Pemerintahan yang dikoordinasikan

Bagian Pemerintahan;


Bagian Pemerintahan;

f. pelaporan pelaksanaan program kebijakan lingkup Perangkat Daerah

Bagian Pemerintahan;dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten Sekda I sesuai bidang

tugasnya.

Bagian Pemerintahan, membawahi:

a. Sub Bagian Kerjasama Daerah, dan Fasilitasi Kecamatan;

b. Sub Bagian Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban,

Perlindungan Masyarakat, dan Kesatuan Bangsa dan Politik;dan

c. Sub Bagian Sumber Daya Aparatur, dan Pengawasan


BAGIAN BIMBINGAN MENTAL DAN KEAGAMAAN

Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan dipimpin oleh

seorang Kepala Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Asisten Sekda I, mempunyai tugas:

1) Memfasilitasi perumusan kebijakan, program kegiatan dalam rangka

pembinaan pencapaian sasaran dan target kinerja, dan Renja Bagian

Bimbingan Mental dan Keagamaan dan penyiapan bahan Renstra

Setda sesuai RPJM Daerah, dan sinkronisasi Renstra dan Renja

lingkup Perangkat Daerah Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan.





Bimbingan Mental dan Keagamaan dan lingkup Perangkat Daerah

Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan;


dihadapi lingkup Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan dan

lingkup Perangkat Daerah Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan

kepada Asisten Sekda I;



Daerah Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan dalam upaya

peningkatan kinerja aparatur daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas,

Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rumusan kebijakan lingkup Bagian Bimbingan Mental dan

Keagamaan dan lingkup Perangkat Daerah Bagian Bimbingan Mental

dan Keagamaan;


Bimbingan Mental dan Keagamaan dan lingkup Perangkat Daerah




Bimbingan Mental dan Keagamaan;


lingkup Perangkat Daerah Bimbingan Mental dan Keagamaan yang

dikoordinasikan Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan;




Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan;dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten Sekda I sesuai bidang

tugasnya.

Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan, membawahi:

a. Sub Bagian Kependudukan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

b. Sub Bagian Pemuda, Olah Raga, Komunikasi dan Informatika, Sandi

dan Statistik;dan

c. Sub Bagian Bina Keagamaan dan Bombingan Mental;

BAGIAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang

Kepala Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Asisten Sekda I, mempunyai tugas:

1) memfasilitasi perumusan kebijakan, program kegiatan, dan Renja

Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat dan penyiapan bahan

Renstra Setda sesuai RPJM Daerah, dan sinkronisasi Renstra dan

Renja lingkup Perangkat Daerah Bagian Sosial dan Kesejahteraan

Rakyat.




ketatalaksanaan serta administrasi pemerintah daerah, dan

pemberian rekomendasi/pertimbangan pemecahan masalah yang


dihadapi lingkup Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat dan

lingkup Perangkat Daerah Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

kepada Asisten Sekda I;

3) mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi, baik dengan pejabat,

pembinaan kegiatan, serta program dan pelayanan Perangkat

Daerah pada lingkup Perangkat Daerah Bagian Sosial dan

Kesejahteraan Rakyat dalam upaya peningkatan kinerja aparatur

daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas diatas, Bagian sosial dan

kesejahteraan rakyat menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rumusan kebijakan lingkup Bagian Sosial dan

Kesejahteraan Rakyat dan lingkup Perangkat Daerah Bagian Sosial

dan Kesejahteraan Rakyat;


Sosial dan Kesejahteraan Rakyat dan lingkup Perangkat Daerah

Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;


Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;


lingkup Perangkat Daerah Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

yang dikoordinasikan Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;


Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;

f. pelaporan pelaksanaan program kebijakan lingkup Perangkat

Daerah Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten Sekda I sesuai

bidang tugasnya.

Bagian Sosial dan Kesejateraan rakyat,membawahi:

a. Sub Bagian Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;

b. Sub Bagian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah;


c. Sub Bagian Pendidikan, Budaya dan Pariwisata, Perpustakaan

dan Arsip Daerah;

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh


kepada Asisten Sekda II, mempunyai tugas:


Bagian Pemerintahan dan penyiapan bahan Renstra Setda sesuai

RPJM Daerah, dan sinkronisasi Renstra dan Renja lingkup Perangkat

Daerah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.






dihadapi lingkup Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan

lingkup Perangkat Daerah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya

Alam kepada Asisten Sekda II;



Daerah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam upaya


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan

fungsi :

a. penyusunan rumusan kebijakan lingkup Bagian Pemerintahan dan


Alam;


Pemerintahan dan lingkup Perangkat Daerah Bagian Perekonomian

dan Sumber Daya Alam;


c. pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi lingkup

Perekonomian dan Sumber Daya Alam;



Alam yang dikoordinasikan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya

Alam;


Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;


Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten Sekda II sesuai

bidang tugasnya.

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:

a. Sub Bagian Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

b. Sub Bagian Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;dan

c. Sub Bagian Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro, Perindustrian Dan

Perdagangan, Perhubungan dan Badan Usaha Milik Daerah.

BAGIAN PEMBANGUNAN DAN SARANA PRASARANA WILAYAH

Bagian Pembangunan dan Sarana Prasarana Wilayah dipimpin

oleh seorang Kepala Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Asisten Sekda II, mempunyai tugas:

1) memfasilitasi perumusan kebijakan, program kegiatan Renja Bagian

Pembangunan dan Sarana Prasarana Wilayah dan penyiapan bahan

Renstra Setda sesuai RPJM Daerah, dan sinkronisasi Renstra dan

Renja lingkup Perangkat Daerah Bagian Pembangunan dan Sarana

Prasarana Wilayah.







dihadapi lingkup Bagian Pembangunan dan Sarana Prasarana

Wilayah dan lingkup Perangkat Daerah Bagian Pembangunan dan

Sarana Prasarana Wilayah kepada Asisten Sekda II;



Daerah Bagian Pembangunan dan Sarana Prasarana Wilayah dalam

upaya peningkatan kinerja aparatur daerah sesuai dengan bidang

tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas

Bagian Pembangunan dan Sarana Prasarana Wilayah menyelenggarakan

fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;

b. penyiapan pelaksanaan program kebijakan Pemerintah Daerah

kepada Dinas dan/atau Badan sesuai bidang tugasnya;

c. penyiapan pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi unsur

perangkat Daerah menurut bidang tugasnya;

d. penyiapan pemantauan pelaksanaan program kebijakan Pemerintah

Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai bidang tugasnya;

e. penyiapan evaluasi pelaksanaan program kebijakan Pemerintah

Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai bidang tugasnya;dan

f. penyiapan pelaporan pelaksanaan program kebijakan Pemerintah

Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai bidang tugasnya;dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bagian sesuai bidang

tugasnya.

Bagian Pembangunan dan Sarana Prasarana Wilayah,

membawahi:

a. Sub Bagian Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, dan

Keuangan;

b. Sub Bagian Pangan, Pertanian dan Lingkungan Hidup;dan

c. Sub Bagian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Pertanahan,

Perumahan dan Kawasan Pemukiman;


BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN SETDA

Bagian Program dan Keuangan Setda dipimpin oleh seorang


Asisten Sekda II, mempunyai tugas:


Bagian Program dan Keuangan Setda dan penyiapan bahan Renstra

Setda sesuai RPJM Daerah, dan sinkronisasi Renstra dan Renja

lingkup Setda.




ketatalaksanaan serta administrasi pemerintah daerah, penyusunan

Penetapan Kinerja (PK) Bagian sebagai bagian dari Penetapan Kinerja

(PK) Sekretariat Daerah, dan penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian sebagai bagian dari

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat

Daerah;


program dan pelayanan Perangkat Daerah pada lingkup Setda dan

Bagian Program dan Keuangan Setda dalam upaya peningkatan

kinerja aparatur daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,

Bagian Program dan Keuangan Setda menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rumusan kebijakan lingkup Bagian Program dan Keuangan

Setda dan lingkup Perangkat Daerah Bagian Program dan Keuangan

Setda;


Program dan Keuangan Setda;


Program dan Keuangan Setda;



lingkup Bagian Program dan Keuangan Setda;

e. evaluasi pelaksanaan program kebijakan lingkup Bagian Program dan

Keuangan Setda;

f. pelaporan pelaksanaan program kebijakan lingkup Bagian Program dan

Keuangan Setda;dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten Sekda II sesuai

bidang tugasnya.

Bagian Program dan Keuangan Setda, membawahi:

a. Sub Bagian Program dan Evaluasi;

b. Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi;dan

c. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan

BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI

Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi dipimpin oleh


kepada Asisten, mempunyai tugas:

1) memfasilitasi perumusan kebijakan, program kegiatan, dan

perumusan Renja Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi dan

penyiapan bahan Renstra Setda sesuai RPJM Daerah;






dihadapi lingkup Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi;



Daerah dan lingkup Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi

dalam upaya peningkatan kinerja aparatur daerah sesuai dengan

bidang tugasnya.



Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi; menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rumusan kebijakan lingkup Bagian Organisasi dan

Reformasi Birokrasi;


Organisasi dan Reformasi Birokrasi;


Organisasi dan Reformasi Birokrasi;

d. pemantauan pelaksanaan program kebijakan Pemerintah Daerah;

e. evaluasi pelaksanaan program kebijakan lingkup Bagian Organisasi

dan Reformasi Birokrasi;

f. pelaporan pelaksanaan program kebijakan Bagian Organisasi dan

Reformasi Birokrasi;dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten Sekda III sesuai

bidang tugasnya.

Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi,membawahi:

a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan;

b. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;

c. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang


Asisten Sekda III, mempunyai tugas:

1) memfasilitasi perumusan kebijakan, perumusan program kegiatan,

dan Renja Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan penyiapan

bahan Renstra Setda sesuai RPJM Daerah.

2) melayani urusan pembinaan aparatur penganalisis alternatif





Hukum dan Hak Asasi Manusia;

3) penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Bagian sebagai bagian dari

Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Daerah;

4) penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Bagian sebagai bagian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah;


program dan pelayanan pada Perangkat Daerah yang berkaitan

dengan Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam upaya



Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rumusan kebijakan lingkup Bagian Hukum dan Hak

Asasi Manusia;






lingkup Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

e. evaluasi pelaksanaan program kebijakan lingkup Bagian Hukum dan

Hak Asasi Manusia;

f. pelaporan pelaksanaan program kebijakan lingkup Bagian Hukum dan

Hak Asasi Manusia;dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten Sekda III sesuai

bidang tugasnya.

Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahi:

a. Sub Bagian Fasilitasi Produk Hukum;

b. Sub Bagian Bantuan Hukum, Hak Asasi Manusia dan

Konsultasi;dan

c. Sub Bagian Dokumentasi, Evaluasi, dan Penyuluhan Hukum.


BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Bagian Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Sekda

III, mempunyai tugas:


Bagian Administrasi Umum dan penyiapan bahan Renstra Setda

sesuai RPJM Daerah;

2) melayani urusan penyiapan bahan pelaksanaan adminitrasi umum,

tatausaha pimpinan, rumah tangga dan kepegawaian setda,

perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan asset setda, dan

hubungan masyarakat dan protocol;

3) penganalisis alternatif pemecahan masalah yang berkaitan dengan



lingkup Bagian Administrasi Umum dan lingkup Setda;


dihadapi lingkup Bagian Administrasi Umum kepada Asisten Sekda

III;


program dan pelayanan Perangkat Daerah pada lingkup Setda, Bagian

Administrasi Umum dalam upaya peningkatan kinerja aparatur daerah

sesuai dengan bidang tugasnya.


Bagian Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rumusan kebijakan lingkup Bagian Administrasi Umum;


Administrasi Umum;


Administrasi Umum;


lingkup Bagian Administrasi Umum;


e. evaluasi pelaksanaan program kebijakan lingkup Bagian Administrasi

Umum;

f. pelaporan pelaksanaan program kebijakan lingkup Bagian Administrasi

Umum;dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten Sekda III sesuai bidang

tugasnya.

Bagian Umum, membawahi:

a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Rumah Tangga dan

Kepegawaian;

b. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Setda;dan

c. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol


STRUKTUR ORGANISASI SETDA KOTA CILEGON

STAF AHLI WALIKOTA: 1. BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM; 2. BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN

PEMBANGUNAN; 3. BIDANG SOSIAL, SDM DAN

KEMASYARAKATAN.

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKDA

WALIKOTA WAKIL WALIKOTA

ASISTEN SEKDA I BIDANG PEMERINTAHAN DAN

KESRA

BAGIAN PEMERINTAHAN

SUB BAGIAN KERJASAMA DAERAH,

DAN FASILITASI KECAMATAN

SUB BAGIAN PEMUM,

TRANTIBUM DAN LINMAS

SUB BAGIAN SUMBER DAYA APARATUR, DAN

PENGAWASAN

BAGIAN SOSIAL DAN KESRA

SUB BAGIAN SOSIAL DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SUB BAGIAN KESEHATAN DAN

RSUD

SUB BAGIAN DIKBUDPAR DAN

PUSTAKARDA

BAGIAN BINTAL DAN

KEAGAMAAN

BIDANG BINA PROGRAM DAN JASA KONTRUKSI

SEKSI DATA DAN INFORMATIKA

SEKSI PROGRAM, EVALUASI DAN

PELAPORAN

SEKSI PEMBINAAN JASA KONTRUKSI

SUB BAGIAN DUKCAPIL, PP, PA

DAN KB

SUB BAGIAN PORA, KOMINFO,

STATISTIK, DAN SANDI

SUB BAGIAN BINA KEAGAMAAN DAN

BINA MENTAL

BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN TU PIM, RUMAH TANGGA DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN SARANA DAN PRASARANA

SETDA

SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

ASISTEN SEKDA III BIDANG ADMINISTRASI

UMUM

BAGIAN ORGANISASI DAN

RB

SUB BAGIAN KLB DAN ANFORJAB

SUB BAGIAN KTL DAN PELAYANAN PUBLIK

SUB BAGIAN AKUNTABILITAS KINERJA DAN RB

BAGIAN HUKUM DAN HAM

SUB BAGIAN FASILITASI PRODUK HUKUM

SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM, HAM DAN

KONSULTASI

SUB BAGIAN DOKUMENTASI, EVALUASI DAN

PENYULUHAN HUKUM

ASISTEN SEKDA II BIDANG PEREKONOMIAN DAN

PEMBANGUNAN

BAGIAN PEREKONOMIAN

DAN SDA

SUB BAGIAN PM, PTSP DAN NAKERTRANS

SUB BAGIAN KOPERASI, UKM, DAN

INDAG

SUB BAGIAN PERHUBUNGAN DAN

BUMD

BAGIAN PROGRAM DAN

KEUANGAN SETDA

SUB BAGIAN PROGRAM DAN

EVALUASI

SUB BAGIAN ANGGARAN DAN

VERIFIKASI

SUB BAGIAN PEMBUKUAN DAN

PELAPORAN

BAGIAN PEMBANGUNAN

DAN SANPRASWIL

SUB BAGIAN PERENCANAAN, LITBANG DAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PANGAN, PERTANIAN DAN LH

SUB BAGIAN PUPR, PERTANAHAN DAN

PERKIM


1.4.2 SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

Berdasarkan status kepegawaian, komposisi pegawai di

lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 1.1

Berdasarkan Status Kepegawaian

No Status Kepegawaian Jumlah (Orang)

1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 131

2 Tenaga Kerja Kontrak (TKK) 47

3 CPNS 1

4 Tenaga Harian Lepas/TKS (THL) 124

Jumlah 303

Sumber : Seluruh Bagian Setda Kota Cilegon, Desember 2017

Berdasarkan jenjang pendidikan, kombinasi tingkat pendidikan

Pegawai baik PNS maupun TKK di lingkungan Sekretariat Daerah Kota

Cilegon adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Berdasarkan Jenjang Pendidikan


No Jenjang Pendidikan Jumlah (Orang)

1 S2 41

2 S1 108

3 D3 6

4 D1 0

5 SLTA 148

6 SLTP 0

Jumlah 303


Berdasarkan keikutsertaan pegawai dalam diklat aparatur terlihat

pada tabel berikut:

Tabel 1.3

Berdasarkan Jenis Diklat


Berdasarkan eselonering/ jabatan pegawai di Lingkungan

Sekretariat Daerah Kota Cilegon terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4

Berdasarkan Esselonering/ Jabatan Pegawai

No Esselon/ Jabatan Jumlah (Orang)

1 Esselon II a/ Sekretaris Daerah 1

2 Esselon II b/ Asisten dan Staf Ahli 6

3 Esselon III a/ Kepala Bagian 9

4 Esselon IV a/ Kasubag 26

5 Non Esselon/ Pelaksana 261

Jumlah 303

Sumber : Bagian Umum Setda Kota Cilegon, Desember 2017

No Jenis Diklat Yang diikuti Jumlah (Orang)

1 DIKLATPIM II/sederajat/SPAMEN 0

2 DIKLATPIM III/sederajat/ SPAMA 16

3 DIKLATPIM IV/sederajat 22

Jumlah 38


Berdasarkan penyebaran pegawai pada Bagian-bagian di

Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cilegon terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5

Berdasarkan Penyebaran Pegawai

No Penyebaran pegawai Jumlah (Orang)

1 Bagian Pemerintahan 18

2 Bagian Bintal dan Keagamaan 17

3 Bagian Sosial dan Kesra 11

4 Bagian Program dan Keuangan 22

5 Bagian Pembangunan dan Sanpraswil 10

6 Bagian Perekonomian dan SDA 12

7 Bagian Organisasi dan RB 14

8 Bagian Hukum dan HAM 12

9 Bagian Umum 185

Jumlah 303

Sumber : Bagian Umum Setda Kota Cilegon, Desember 2017

1.5 ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah dalam

menjalankan tugas dan fungsinya selama tahun 2017, adalah sebagai

berikut :

a. Belum optimalnya fungsi koordinasi dan fasilitasi terhadap seluruh

OPD dalam perumusan kebijakan daerah.

b. Belum optimalnya fungsi pengendalian, berupa monitoring dan

evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, baik terhadap

pelayanan publik maupun tugas lainnya dalam pembangunan di Kota

Cilegon.

c. Belum optimalnya kerjasama antar Bagian di lingkungan Sekretariat

Daerah Kota Cilegon.

BAB II – Lakip Sekretariat Daerah Kota Cilegon 2017 30

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Cilegon merupakan proses

penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang

telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh

Sekretariat Daerah Kota Cilegon melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam

rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh

indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Pernyataan Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja yang sangat penting antara atasan

dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada

sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah

komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi

amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang

serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada

kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan yang bersangkutan, tetapi

termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-

tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga

mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,

sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahun. Dengan perencanaan

kinerja yang ditetapkan dengan pernyataan perjanjian kinerja diharapkan dalam

mengelola program atau kegiatan akan lebih baik dan terarah.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan

terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan

sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain :

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja

aparatur;

b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;


c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan

sanksi;

d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melkukan monitoring, evaluasi,

dan supervisi atas perkembangan /kemajuan kinerja penerima amanah;

e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sekretariat Daerah Kota Cilegon telah membuat perjanjian kinerja

tahun 2017 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian

kinerja Sekretariat Daerah Kota Cilegon tahun 2017 dapat dilihat dari uraian

sebagai berikut :

2.1 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Pada dokumen Perjanjian Kinerja untuk tahun 2017, telah ditetapkan

rencana kinerja tahunan yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Kota Cilegon,

yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rencana Kinerja Tahunan

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Nilai Kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

2,50 Kriteria

Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan PATEN di seluruh Kecamatan

75 Point

2

Terwujudnya Koordinasi dan Perumusan Kebijakan serta Tersedianya Dokumen Rumusan Kebijakan pada Bagian Bintal dan Keagamaan serta Peningkatan Pembinaan Keagamaan dan Pembinaan Mental

Tingkat Kondusifitas Kehidupan Antar Umat Beragama

100%

Proporsi Cakupan Layanan Usulan Hibah dan Bansos Bidang Keagamaan

100%


3

Terwujudnya Koordinasi dan Perumusan Kebijakan serta Tersedianya Dokumen Rumusan Kebijakan pada Bagian Sosial dan Kesra

Rata-rata Realisasi Kinerja Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan pada OPD di Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan, Pendidikan, Budaya, Pariwisata, Arsip serta Perpustakan Daerah

70%

Tingkat Efektifitas Koordinasi SKPD di Bawah Koordinasi Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan, Pendidikan, Budaya, Pariwisata, Arsip serta Perpustakan Daerah

90%

4

Terwujudnya Koordinasi dan Perumusan Kebijakan Serta Tersedianya Dokumen Rumusan Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan SDA

Rata-rata Realisasi Kinerja Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan pada OPD di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Atap, Ketenagakerjaan, Koperasi dan UMKM, Industri, Perdagangan, Perhubungan serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

70%

Tingkat Efektifitas Koordinasi SKPD di Bawah Koordinasi Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Atap, Ketenagakerjaan, Koperasi dan UMKM, Industri, Perdagangan, Perhubungan serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

90%

5

Terwujudnya Koordinasi dan Rumusan Kebijakan Serta Tersedianya Dokumen Rumusan Kebijakan pada Bagian Pembangunan dan Sanpraswil

Rata-rata Realisasi Kinerja Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan pada OPD di Bidang Perencanaan, Litbang, Keuangan, Pangan, Pertanian, Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Permukiman

70%

Tingkat Efektifitas Koordinasi SKPD di Bawah Koordinasi Bidang Perencanaan, Litbang, Keuangan, Pangan, Pertanian, Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Permukiman

90%

6

Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan Serta Pengendalian program dan Evaluasi Kegiatan

Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Sektoral

85%

Kesesuaian Realisasi keuangan Berdasarkan Cash Budget (Anggaran Kas)

85%


7 Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Nilai Mutu Pelayanan Kepuasan Masyarakat Tingkat Kota

75 A/B/C/D

Proporsi SKPD yang Memiliki SOP (Standard Operating Procedure) yang Komprehensif

50%

8 Terwujudnya Pelayanan Bidang Hukum kepada Aparatur dan Masyarakat

Proporsi Jumlah Raperda yang disahkan menjadi Perda

70%

Proporsi Jumlah Perwal yang Ditetapkan Terhadap Raperwal (Usulan Perwal)

90%

9

Terwujudnya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Transparan dan Berlandaskan Hukum

Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik

100%

Tingkat Disiplin Aparatur 100%


2.2 RENCANA ANGGARAN PER KEGIATAN

Tabel 2.2

Rencana Anggaran Per Kegiatan

NO SASARAN

STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

ANGGARAN (RP.)

1

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan

3.216.966.800

Dialog/ Audiensi Walikota dengan Perangkat Daerah di Wilayah

Terlaksananya Dialog/Audiensi Walikota dengan Perangkat Daerah di Wilayah

2 Keg 0

Lomba Kelurahan Terlaksananya evaluasi perkembangan kelurahan dan lomba kelurahan tingkat Kota Cilegon Tahun 2017

43 Kel 95.200.000

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan/Kelurahan

Terlaksananya kunjungan kerja Camat dan Lurah ke daerah lain dalam rangka Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1 Keg 276.800.000

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PATEN Kecamatan

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PATEN Kecamatan

1 Keg 200.000.000

Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

Terselenggaranya Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan oleh SKPD Teknis terkait

43 Kel 142.150.000


Bimbingan Teknis Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

Terselenggaranya Bimbingan Teknis kepada Aparatur Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Cilegon

43 Kel & 8 Kec

150.000.000

Penerimaan Kunjungan Kerja/Pejabat/Departemen/Pemerintah/Tamu

Terselenggaranya fasilitasi Koordinasi Pelayanan Penerimaan Kunjungan Kerja dari Instansi/Pejabat/Pemerintah ke Pemerintah Kota Cilegon

13 Keg 100.000.000

Dialog/Audiensi dengan Tokoh Masyarakat Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Terselenggaranya Dialog/Audiensi dengan Tokoh Masyarakat Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Sosialisasi Pembangunan di 8 Kecamatan

8 Keg 0

Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Terselenggaranya Fasilitasi Koordinasi dalam Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah (Rapat Dinas)

12 Keg 40.000.000

Penyusunan LPPD

Tersusunnya LPPD dan ILPPD Kota Cilegon Tahun 2016 sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2007

2 Dok 150.000.000

APEKSI

Terselenggaranya kewajiban pemenuhan jasa keanggotaan APEKSI

100% 65.000.000

Fasilitasi Kerjasama Daerah

Terwujudnya pelaksanaan tugas fungsi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) dan Tim Teknis sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.22 Tahun 2009

100% 50.000.000

Fasilitasi Administrasi KDH/WKDH dan DPRD Terselenggaranya fasilitasi administrasi KDH/WKDH dan DPRD terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan umum

2 Keg 30.000.000


Pembinaan Kewilayahan Kota Cilegon

Terselenggaranya pengkoordinasian pelaksanaan Tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Cilegon secara sinergi berdasarkan Permendagri No. 42 Tahun 2015

7 Keg 1.592.816.800

Fasilitasi Pemekaran Wilayah

Terfasilitasinya potensi pemekaran dalam rangka penataan wilayah Kecamatan dan Kelurahan untuk mengantisipasi dinamika pertumbuhan/perkembangan Kota

43 Kel & 8 Kec

100.000.000

Koordinasi Urusan Pemerintahan umum, Trantibum dan Linmas

Terselenggaranya pelaksanaan tugas fungsi dalam pengkoordinasian secara terpadu dan fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum, Trantibum dan Linmas

12 Keg 75.000.000

Penyusunan rumusan kebijakan Pemerintahan umum, Trantibum dan Linmas

Terselenggaranya pelaksanaan tugas fungsi dalam Penyusunan rumusan kebijakan Pemerintahan umum, Trantibum dan Linmas

1 Dok 0

Koordinasi Urusan Sumber daya aparatur dan pengawasan

Terselenggaranya pelaksanaan tugas fungsi dalam penyusunan pengkoordinasian secara terpadu dan fasilitasi penyelenggaraan urusan sumber daya aparatur dan pengawasan

12 Keg 75.000.000

Penyusunan rumusan kebijakan sumberdaya aparatur dan pengawasan

Terlaksananya pelaksanaan tugas fungsi dalam penyusunan rumusan kebijakan sumber daya aparatur dan pengawasan

1 Dok 75.000.000


2 Program Peningkatan Kualitas Mental dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan

4.216.760.000

Koordinasi Urusan Kependudukan Capil, Pemberdayaan Perempuan PA KB

Terselengggaranya koordinasi urusan Kependudukan Capil, Pemberdayaan Perempuan PA KB

3 Keg 75.000.000

Penyusunan rumusan kebijakan Kependudukan Capil, Pemberdayaan Perempuan PA KB

Terlaksananya rumusan kebijakan Kependudukan Capil, Pemberdayaan Perempuan PA KB

3 Dok 75.000.000

Koordinasi Urusan Pemuda Olahraga, Komunikasi Informasi, Sandi & Statistik

Terselengggaranya Koordinasi Urusan Pemuda Olahraga, Komunikasi Informasi, Sandi & Statistik

3 Keg 75.000.000

Penyusunan rumusan kebijakan Pemuda Olahraga, Komunikasi Informasi, Sandi & Statistik

Terlaksananya Penyusunan rumusan kebijakan Pemuda Olahraga, Komunikasi Informasi, Sandi & Statistik

3 Keg 75.000.000

Pendukung Penyelenggaraan Ibadah Haji Terselenggaranya ibadah haji di Kota Cilegon 1 Keg 853.700.000

Pembinaan SDM pada lembaga Keagamaan dan Sosial keagamaan

Terlaksananya Pembinaan Keagamaan dan Peringatan Hari-hari Besar Islam

1 Keg 100.207.000

Pembinaan Keagamaan dan Peringatan Hari-hari Besar Islam


1 Keg 259.000.000

Peningkatan,Penghayatan dan Pengamalan Keagamaan di Kota Cilegon

Terlaksananya Peningkatan, Penghayatan dan Pengamalan Keagamaan di Kota Cilegon

1 Keg 750.853.000

Verivikasi dan Monitoring bantuan Hibah Terlaksananya verifikasi dan monitoring bantuan Hibah

1 Keg 180.000.000

Penyelenggaraan MTQ Terlaksananya penyelenggaraan MTQ 1 Keg 1.773.000.000


3 Program Peningkatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

450.000.000

Koordinasi Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat

Terlaksananya kegiatan Koordinasi Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat

3 Keg 75.000.000

Penyusunan rumusan kebijakan sosial, pemberdayaan masyarakat

Terlaksananya kegiatan Penyusunan Rumusan Kebijakan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat

3 Dok 75.000.000

Koordinasi Urusan kesehatan, RSUD Terlaksananya Koordinasi Urusan kesehatan, RSUD

3 Keg 75.000.000

Penyusunan rumusan kebijakan kesehatan, RSUD

Terlaksananya kegiatan Penyusunan rumusan kebijakan kesehatan, RSUD

3 Dok 75.000.000

Koordinasi Urusan Pendidikan, Budaya dan Pariwisata, Perpustakaan dan Arsip

Terlaksananya kegiatan Koordinasi Urusan Pendidikan, Budaya dan Pariwisata, Perpustakaan dan Arsip

3 Keg 75.000.000

Penyusunan rumusan kebijakan Pendidikan, Budaya dan Pariwisata, Perpustakaan dan Arsip

Terlaksananya kegiatan Penyusunan rumusan kebijakan Pendidikan, Budaya dan Pariwisata, Perpustakaan dan Arsip

3 Dok 75.000.000

4 Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan

2.443.800.600

Penyediaan jasa Peg non PNS Jumlah Pegawai Non PNS yang menerima honor

51 Peg 1.498.550.000

Penyediaan Pakaian Olahraga Tersedianya pakaian olahraga dan sepatu olahraga

20 Set 25.750.600

Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya laporan realisasi anggaran bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun

12 Bul 110.000.000


Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya penatausahaan keuangan di Setda

12 Bul 500.000.000

Penyusunan Laporan Kinerja Tersedianya laporan kinerja Setda Kota Cilegon

1 Keg 18.000.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Tersedianya dokumen RKA, RKAP, Renstra dan Renja Setda Kota Cilegon

4 Dok 130.000.000

Visualisasi Capaian Realisasi Kinerja Keuangan Setda

Terlaksananya visualisasi capaian realisasi kinerja keuangan Setda Kota Cilegon

12 Bul 111.500.000

Peningkatan Pengelola Administrasi keuangan di Lingkungan Setda

Tersedianya laporan peningkatan pengelola administrasi keuangan Setda

4 Triwulan 50.000.000

5

Terwujudnya Pemerintah yang Didukung oleh Kemampuan Keuangan

Program Peningkatan Infrastruktur dan Kewilayahan

576.775.000

Prasasti Peresmian Kegiatan Pembangunan Kota Cilegon

Terlaksananya kegiatan peresmian prasasti kegiatan pembangunan Kota Cilegon

90% 126.775.000

Koordinasi Urusan Perencanaan, Litbang dan Keuangan

Terlaksananya koordinasi Urusan Perencanaan, Litbang dan Keuangan

3 Keg 75.000.000

Penyusunan rumusan kebijakan Perencanaan, Litbang dan Keuangan

Tersusunnya produk kebijakan Urusan Perencanaan, Litbang dan Keuangan

3 Dok 12.750.000

Koordinasi Urusan Pangan, Pertanian dan Lingkungan Hidup

Terlaksananya koordinasi Urusan Pangan, Pertanian dan Lingkungan Hidup

3 Keg 75.000.000

Penyusunan rumusan kebijakan Pangan, Pertanian dan Lingkungan Hidup

Tersusunnya produk kebijakan Pangan, Pertanian dan Lingkungan Hidup

3 Dok 28.325.000

Koordinasi Urusan PU, Tata ruang, Pertanahan dan Perkim

Terlaksananya koordinasi Urusan PU, Tata ruang, Pertanahan dan Perkim

3 Keg 234.550.000


Penyusunan rumusan kebijakan PU, Tata ruang, Pertanahan dan Perkim

Tersusunnya produk kebijakan Urusan PU, Tata ruang, Pertanahan dan Perkim

3 Dok 24.375.000

6 Program Peningkatan Perekonomian dan SDA

450.000.000

Koordinasi Urusan PM, PTSP, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Terlaksananya koordinasi urusan PM, PTSP, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

4 Keg 123.600.000

Penyusunan rumusan kebijakan PM, PTSP, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Tersusunnya produk kebijakan PM, PTSP, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

3 Dok 51.950.000

Koordinasi Urusan Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan

Terlaksananya koordinasi urusan Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan

3 Keg 72.500.000

Penyusunan rumusan kebijakan Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan

Tersusunnya produk kebijakan Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan

3 Dok 51.950.000

Koordinasi Urusan Perhubungan dan BUMD Terlaksananya koordinasi urusan Perhubungan dan BUMD

3 Keg 75.000.000

Penyusunan rumusan kebijakan Perhubungan dan BUMD

Tersusunnya produk kebijakan Perhubungan dan BUMD

3 Dok 75.000.000

7 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah

1.819.938.000

Analisis Anjab dan ABK Terlaksananya Analisis Anjab dan ABK 90% 441.350.000

Evaluasi Jabatan Terlaksananya Evaluasi Jabatan 1 Keg 140.000.000

Penyusunan SOP Kota Cilegon Tersusunnya SOP 50 SOP 90.000.000

Kompetisi Pelayanan Publik

Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan publik terbaik

3 OPD 123.750.000

Penyusunan Laporan Kinerja dan SPM Kota Cilegon Tahun 2016

Tersusunnya laporan pencapaian SPM 1 Lap 72.121.500


Survey Kepuasan Masyarakat Kota Cilegon Tahun 2017

Tersusunnya laporan SKM 1 Buku 80.000.000

Penyusunan Kelengkapan Regulasi Kelembagaan Urusan Organisasi

Terlaksananya penyusunan regulasi kelembagaan urusan organisasi

90% 410.000.000

Optimalisasi Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

Terlaksananya optimalisasi penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

1 Keg 200.000.000

Bimbingan Teknis Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Terlaksananya Bimbingan Teknis Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

50 Orang 62.716.500

Penyediaan Produk Ketatalaksanaan Tersedianya stempel dinas perangkat daerah 3000 Buah

tanda pengenal

200.000.000

8

Peningkatan kualitas produk hukum dan pelayanan bantuan hukum

Program Penataan dan Pengembangan Produk Hukum Daerah

1.334.000.000

Pembinaan dan Penyuluhan Hukum Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan Hukum

80 Aparatur 207.550.000

Pemberian Bantuan Hukum Terselesaikannya permasalahan hukum yang dihadapi oleh aparatur

10 Aparatur 393.000.000

Dokumentasi Hukum dan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah

Tersedianya Dokumentasi Hukum dan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah

100 CD, 1 Buku

203.815.000

Penataan Administrasi Produk Hukum Daerah Tersedianya Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

8 Keg, 4 Sosialisasi

& 4 Dok 529.635.000

9 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan

39.438.101.000


Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya Kebutuhan perangko dan materai sebagai pendukung jasa surat menyurat

3 Jenis (1000 lbr

Perangko, 350 lbr Materai @3000, 2250 lbr Materai @6000)

17.550.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya kebutuhan telepon, air, listrik dan faximile/internet untuk kebutuhan kantor Setda Cilegon

12 Bul 3.092.820.000

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya kebutuhan sewa pengharum ruangan dan tanaman hias sebagai dukungan kinerja aparatur

12 Bul 204.255.000

Penyediaan jasa jaminan/pemeliharaan kesehatan

Terpenuhinya honor pelatih senam dilingkungan Setda Kota Cilegon

11 Bul 23.900.000

Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor

Terpenuhinya petugas keamanan dan kebersihan kantor di lingkungan Setda Kota Cilegon

81 Orang 1.869.130.500

Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 91 Jenis

ATK 700.000.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

27 Jenis Barang Cetakan

600.000.000


Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

35 Jenis Alat Listrik

& Elektronik

540.950.000

Penyediaan peralatan rumah tangga

Terlaksananya penyediaan Bendera Merah Putih, Bendera Hias, Umbul-umbul, Plakat Lambang Daerah, Pataka Lambang Daerah, Cinderamata dan Peralatan Dapur (Piring,mangkok,sendok,garpu dan gelas) di lingkungan setda kota cilegon dan Jas hujan,payung dan senter

Bendera Hias 400m,

Bendera Merah

Putih 28bh, Umbul-umbul 108bh, Plakat

Lambang Daerah 120bh,

Pataka 6bh &

Cinderamata 35bh

201.985.000

Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan mamin harian, mamin rapat dan mamin tamu/tamu Lainnya

12 Bul 4.669.643.000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Terpenuhinya kebutuhan SPPD luar daerah, luar negeri dan Transportasi Akomodasi di lingkungan Setda Kota Cilegon

12 Bul 2.870.000.000

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional

8 Unit Roda Empat, 3 Unit Roda

Dua

4.863.000.000


Pengadaan komputer Terlaksananya pengadaan computer

6 Unit Komputer PC, 3 Unit Printer dan

2 Unit Laptop

102.550.000

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya pengadaan dan Perlengkapan Kantor

154 Unit/bh/set Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor

996.540.500

Pengadaan meubeleir Terlaksananya pengadaan meubeleir 216 Unit

Pengadaan Meubeleir

600.000.000

Pengadaan peralatan rumah tangga Terlaksananya pengadaan peralatan rumah tangga

40 Unit/Paket Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan 300 Meter

Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Lainnya

600.000.000


Pengadaan penghias ruangan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan Karpet Motif, gordyn Motif dan Fitrase

363 m2 Gordyn

Motif dan Fitrase, 527 m2 Karpet

Motif

565.766.000

Pengadaan sewa gedung/rumah Terpenuhinya kebutuhan sewa rumah, sewa gedung kantor dan sewa hotel dan sarana olahraga

12 Bul 1.830.000.000

Pengadaan sewa sarana mobilitas darat Terlaksananya sewa sarana transportasi sebagai pendukung kegiatan aparatur

4 Unit Bus VVIP, 2

Unit Minibus

dan 43 Unit Kendaraan

Dinas Lurah

2.818.000.000

Pengadaan sewa perlengkapan dan peralatan kantor

Terlaksananya kebutuhan sewa perlengkapan dan peralatan kantor untuk kegiatan PHBN, PHBI, dll

12 Bul 3.903.627.000

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

3251 m2 552.650.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.910 m2 1.430.940.500

Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12 Bul 2.650.000.000


Pemeliharaan rutin/berkala meubeleir Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan meubeleir

2 Paket 27.402.500

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya kebutuhan suku cadang AC dan jasa pemeliharaan AC

4 Triwulan/Ta

hap 502.402.600

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat studio Tersedianya alat-alat studio yang memadai dan terpenuhinya kebutuhan kegiatan Pemda

2 Paket 80.245.000

Pemeliharaan rutin/berkala komputer Terpenuhinya jasa pemeliharaan komputer dan suku cadang komputer di lingk.Setda Kota Cilegon

85 Unit Cleaning

Komputer, 75 Unit

Cleaning Printer, 171

Unit Service

Komputer, 75 Unit Service Printer

163.398.400

Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Terpenuhinya pakaian dinas kepala daerah, wakil kepala daerah dan pakaian dinas harian bagi aparatur

5.986 Stel 1.013.000.000

Penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Terpenuhinya kebutuhan pakaian adat daerah, penerima tamu dan pakaian dinas staff pimpinan acara PHBN dan acara hari jadi Kota Cilegon

343 Stel 194.450.000


PHBN dan hari jadi Kota Cilegon Terlaksananya kegiatan PHBN dan hari jadi Kota Cilegon

8 Keg 936.285.000

Pembuatan naskah pidato/sambutan walikota Tersedianya sambutan Walikota Cilegon 200

Naskah / Sambutan

401.305.000

Dokumentasi kegiatan Terpenuhinya dokumentasi kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota Cilegon

12 Bulan 120.000.000

Penyediaan bahan bacaan koran, tabloid dan majalah

Terpenuhinya bahan informasi di lingkungan Setda Kota Cilegon

12 Jenis 150.000.000

Pameran pembangunan HUT kota cilegon Terpenuhinya informasi yang actual dan factual Pemerintah Kota Cilegon

1 Keg 25.000.000

Pendampingan Kegiatan Kepala Daerah Dalam Kota Cilegon

Terlaksananya pelayanan keprotokolan kepada Kepala Daerah

240 Keg 121.305.000


Rekapan anggaran berdasarkan program yang tercantum dalam

penetapan kinerja tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 2.3

Rekap Anggaran Berdasarkan Program

NO PROGRAM ANGGARAN

REGULER (Rp) ANGGARAN APBD-P (Rp)

1 2 3 4

1 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan

3.003.216.800 3.216.966.800

2 Program Peningkatan Kualitas Mental dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan

4.046.760.000 4.216.760.000

3 Program Peningkatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

450.000.000 450.000.000

4 Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan

2.077.150.600 2.443.800.600

5 Program Peningkatan Infrastruktur dan Kewilayahan

576.775.000 576.775.000

6 Program Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)

450.000.000 450.000.000

7 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah

1.292.438.000 1.819.938.000

8 Program Penataan dan Pengembangan Produk Hukum Daerah

1.334.000.000 1.334.000.000

9 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan

30.413.101.000 39.438.101.000

JUMLAH 43.643.441.400 53.946.341.400

BAB III – LakipSekretariat Daerah Kota Cilegon 2017 49

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Cilegon

Tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi Kinerja

Sekretariat Daerah Kota Cilegon tahun 2017 dengan target pencapaian indikator

sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja berdasarkan

Rencana Kerja 2017 dan Rencana Strategis (Renstra). Untuk mewujudkan

sasaran strategis tersebut perlu didukung oleh program-program yang

didalamnya berisi kegiatan-kegiatan terdapat di Bagian-Bagian Sekretariat

Daerah Kota Cilegon. Tingkat capaian sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota

Cilegon tahun 2017 dan kegiatan pendukung, dan hambatan serta solusinya

akan diuraikan pada penjelasan berikut ini :

3.1 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KINERJA ORGANISASI TAHUN 2017

3.1.1 Sasaran Strategis Kinerja Bagian Pemerintahan

Berdasarkan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun 2017,

sasaran strategis dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Cilegon

serta program dan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut sebagaimana

dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Bagian Pemerintahan

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6

1

Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan


2,50 kriteria

3,1 kriteria

124%

Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan PATEN di Seluruh Kecamatan

75 poin 74,91 poin

99,88%


Untuk mencapai sasaran strategis, yaitu terwujudnya peningkatan

kualitas penyelenggaraan pemerintahan, didukung oleh indikator Nilai Kinerja

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Rata-rata Indeks

Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan PATEN di Seluruh

Kecamatan.

Capaian indikator Nilai Kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(LPPD) telah melebihi target, yaitu 124%, sedangkan untuk capaian indikator

Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan PATEN di

Seluruh Kecamatan tidak mencapai target walaupun tergolong baik karena

capaiannya diatas 85% (berdasarkan tabel 3.27).

Keberhasilan indikator pertama dicapai melalui kegiatan-kegiatan berikut :

1. Penyusunan LPPD

2. APEKSI

3. Koordinasi Urusan Pemerintahan umum, Trantibum dan Linmas

4. Penyusunan rumusan kebijakan Pemerintahan umum, Trantibum dan

Linmas

5. Koordinasi Urusan Sumber daya aparatur dan pengawasan

6. Fasilitasi Pemekaran Wilayah

7. Penerimaan Kunjungan Kerja dari Instansi/ Pejabat/ Pemerintah ke

Pemerintah Kota Cilegon

8. Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

9. Fasilitasi Kerjasama Daerah

10. Fasilitasi Administrasi KDH/WKDH dan DPRD

11. Pembinaan Kewilayahan Kota Cilegon

12. Penyusunan rumusan kebijakan sumber daya aparatur dan

pengawasan

13. Dialog/Audiensi Walikota dengan Perangkat Daerah

Indikator kedua dapat dicapai melalui dukungan dari kegiatan-kegiatan berikut :

1. Lomba Kelurahan

2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan/Kelurahan

3. Bimbingan Teknis Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

4. Pembinaan dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan

kelurahan oleh SKPD teknis terkait


5. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PATEN Kecamatan

6. Dialog Audiensi dengan Tokoh Masyarakat Pimpinan/ Anggota

Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Adapun realisasi anggaran kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Realisasi Anggaran Bagian Pemerintahan

NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

(RP) REALISASI

(RP) CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5


3,216,966,800 2,944,812,725 91.54

1 Dialog/ Audiensi Walikota dengan Perangkat Daerah di Wilayah

0 0 0.00

2 Lomba Kelurahan 95,200,000 93,414,000 98.12

3 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan/Kelurahan

276,800,000 207,228,700 74.87

4 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PATEN Kecamatan

200,000,000 151,647,400 75.82

5 Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

142,150,000 136,120,000 95.76

6 Bimbingan Teknis Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

150,000,000 135,980,000 90.65

7 Penerimaan Kunjungan Kerja/Pejabat/Departemen/Pemerintah/Tamu

100,000,000 90,800,000 90.80

8


0 0 0.00

9 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

40,000,000 39,250,000 98.13

10 Penyusunan LPPD 150,000,000 146,960,000 97.97

11 APEKSI 65,000,000 61,200,000 94.15

12 Fasilitasi Kerjasama Daerah 50,000,000 41,600,000 83.20

13 Fasilitasi Administrasi KDH/WKDH dan DPRD

30,000,000 28,500,000 95.00


14 Pembinaan Kewilayahan Kota Cilegon

1,592,816,800 1,502,621,800 94.34

15 Fasilitasi Pemekaran Wilayah 100,000,000 94,000,000 94.00

16 Koordinasi Urusan Pemerintahan umum, Trantibum dan Linmas

75,000,000 71,225,000 94.97

17 Penyusunan rumusan kebijakan Pemerintahan umum, Trantibum dan Linmas

0 0 0.00

18 Koordinasi Urusan Sumber daya aparatur dan pengawasan

75,000,000 71,750,000 95.67

19 Penyusunan rumusan kebijakan sumberdaya aparatur dan pengawasan

75,000,000 72,515,825 96.69

Berdasarkan realisasi anggaran kegiatan pada tahun 2017 pencapaian

kinerja kegiatan dari Bagian Pemerintahan secara umum menunjukkan tingkat

keberhasilan walaupun ada permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan

kegiatan.

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan serta alternatif solusi

dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3

Permasalahan dan Solusi Bagian Pemerintahan

NO PERMASALAHAN YANG

TIMBUL SOLUSI

1 Adanya tugas-tugas lain yang mendesak dari pimpinan kepada Pejabat Pengelola Kegiatan

Dalam penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan perlu antisipasi terhadap tugas-tugas lain yang mendesak dan/atau belum terjadwalkan

2 Sewa sarana mobilitas darat di lokasi kegiatan tidak terserap

Koordinasi dengan pihak ketiga lebih komunikatif

3 Pengurangan/efisiensi anggaran dalam APBD-P

Perlu penyusunan kembali skala prioritas kegiatan

3.1.2 Sasaran Strategis Kinerja Bagian Bintal dan Keagamaan Tahun

2017


sasaran strategis dari Bagian Bintal dan Keagaamaan Sekretariat Daerah Kota

Cilegon serta program dan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut

sebagaimana dalam tabel 3.4 berikut:


Tabel 3.4

Target dan Realisasi Kinerja Bagian Bintal dan Keagamaan

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6

1.

Terwujudnya koordinasi dan perumusan kebijakan serta tersedianya dokumen rumusan kebijakan pada Bagian Bintal dan Keagamaan serta peningkatan pembinaan keagamaan dan pembinaan mental


100 % 100% 100%

Proporsi Cakupan Layanan Usulan Hibah Dan Bansos Bidang Keagamaan

100 % 82,35% 82,35%

Untuk mencapai sasaran strategis, yaitu terwujudnya koordinasi dan

perumusan kebijakan serta tersedianya dokumen rumusan kebijakan pada

Bagian Bintal dan Keagamaan serta peningkatan pembinaan keagamaan dan

pembinaan mental didukung oleh indikator Tingkat Kondusifitas Kehidupan Antar

Umat Beragama dan Proporsi Cakupan Layanan Usulan Hibah Dan Bansos

Bidang Keagamaan.

Capaian indikator Tingkat Kondusifitas Kehidupan Antar Umat Beragama telah

mencapai target, yaitu 100%, sedangkan untuk capaian indikator Proporsi

Cakupan Layanan Usulan Hibah Dan Bansos Bidang Keagamaan tidak

mencapai target walaupun tergolong sedang, yaitu 82,35%.


1. Pendukung Penyelenggaraan Ibadah Haji

2. Peningkatan, Penghayatan dan Pengamalan Keagamaan di Kota

Cilegon

3. Penyelenggaraan MTQ

4. Pembinaan Keagamaan dan Peringatan Hari-hari Besar Islam



1. Pembinaan SDM pada lembaga Keagamaan dan Sosial keagamaan

2. Verifikasi dan Monitoring bantuan Hibah

Selain itu, ada beberapa kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis

tersebut, yaitu :

1. Koordinasi Urusan Kependudukan Capil, Pemberdayaan Perempuan

PA KB

2. Penyusunan rumusan kebijakan Kependudukan Capil,

Pemberdayaan Perempuan PA KB

3. Koordinasi Urusan Pemuda Olahraga, Komunikasi Informasi, Sandi &

Statistik

4. Penyusunan rumusan kebijakan Pemuda Olahraga, Komunikasi

Informasi, Sandi & Statistik


Tabel 3.5

Realisasi Anggaran Bagian Bintal dan Keagamaan


(RP) REALISASI

(RP) CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5

Program Peningkatan Kualitas Mental dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan

4,216,760,000 3,611,018,900 85.63

1 Koordinasi Urusan Kependudukan Capil, Pemberdayaan Perempuan PA KB

75,000,000 46,025,000 61.37

2 Penyusunan rumusan kebijakan Kependudukan Capil, Pemberdayaan Perempuan PA KB

75,000,000 37,425,000 49.90

3 Koordinasi Urusan Pemuda Olahraga, Komunikasi Informasi, Sandi & Statistik

75,000,000 53,100,000 70.80

4 Penyusunan rumusan kebijakan Pemuda Olahraga, Komunikasi Informasi, Sandi & Statistik

75,000,000 42,000,000 56.00


5 Pendukung Penyelenggaraan Ibadah Haji

853,700,000 817,938,000 95.81

6 Pembinaan SDM pada lembaga Keagamaan dan Sosial keagamaan

100,207,000 40,270,000 40.19

7 Pembinaan Keagamaan dan Peringatan Hari-hari Besar Islam

259,000,000 178,970,000 69.10

8 Peningkatan,Penghayatan dan Pengamalan Keagamaan di Kota Cilegon

750,853,000 676,502,500 90.10

9 Verivikasi dan Monitoring bantuan Hibah

180,000,000 38,700,000 21.50

10 Penyelenggaraan MTQ 1,773,000,000 1,680,088,400 94.76


kinerja kegiatan dari Bagian Bintal dan Keagamaan secara umum menunjukkan

tingkat keberhasilan walaupun ada permasalahan yang timbul dalam

pelaksanaan kegiatan.



Tabel 3.6 Permasalahan dan Solusi Bagian Bintal dan Keagamaan

NO PERMASALAHAN YANG TIMBUL SOLUSI

1

Terdapat beberapa kegiatan yang penyerapan anggarannya kurang maksimal dikarenakan adanya kesamaan anggaran ataupun anggaran ganda dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Supaya lebih meningkatkan koordinasi terhadap perencanaan anggaran kegiatan Organisasi Perangkat Daerah terkait, agar dalam perencanaan penganggaran kegiatan tidak terjadi adanya kesamaan anggaran ganda

2

Kegiatan Pembinaan SDM pada lembaga Keagamaan dan Sosial keagamaan tidak dilaksanakan pembinaan SDM bantuan hibah karena pada penambahan anggaran hanya 2 (dua) lembaga keagamaan yang direkomendasikan

Supaya terus dilakukan pembinaan secara persuasif maupun dengan penguatan kelembagaan keagamaan

3

Terdapat kegiatan penyerapan anggarannya belum maksimal dikarenakan rasionalisasi anggaran

Perlunya koordinasi dengan instansi terkait dalam hal perencanaan anggaran kegiatan supaya dapat dilaksanakan sesuai dengan


kebutuhan rencana kegiatan yang telah ditetapkan

3.1.3 Sasaran Strategis Kinerja Bagian Sosial dan Kesra Tahun 2017


sasaran strategis dari Bagian Sosial dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Cilegon


dalam tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7

Target dan Realisasi Kinerja Bagian Sosial dan Kesra

NO SASARAN


REALISASI

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6

1.

Terwujudnya koordinasi dan perumusan kebijakan serta tersedianya dokumen rumusan kebijakan pada Bagian Sosial dan Kesra

Rata-Rata Realisasi Kinerja Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan pada OPD di Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan, Pendidikan, Budaya, Pariwisata, Arsip Serta Perpustakaan Daerah

70 % 83% 118,57%

Tingkat Efektivitas Koordinasi SKPD di Bawah Koordinasi Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan, Pendidikan, Budaya, Pariwisata, Arsip Serta Perpustakaan Daerah

90 % 100% 111,11%



Bagian Sosial dan Kesra, didukung oleh indikator Rata-Rata Realisasi Kinerja

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan pada OPD di Bidang Sosial,

Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan, Pendidikan, Budaya, Pariwisata, Arsip

Serta Perpustakaan Daerah dan Tingkat Efektivitas Koordinasi SKPD di Bawah

Koordinasi Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan, Pendidikan, Budaya,

Pariwisata, Arsip Serta Perpustakaan Daerah.


Capaian indikator Rata-Rata Realisasi Kinerja Program Dukungan Pelayanan

Pemerintahan pada OPD di Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat,

Kesehatan, Pendidikan, Budaya, Pariwisata, Arsip Serta Perpustakaan Daerah

telah melebihi target, yaitu 118,57%, dan capaian indikator Tingkat Efektivitas

Koordinasi SKPD di Bawah Koordinasi Sosial, Pemberdayaan Masyarakat,

Kesehatan, Pendidikan, Budaya, Pariwisata, Arsip Serta Perpustakaan Daerah

telah melebihi target, yaitu 111,11%.


1. Penyusunan rumusan kebijakan sosial, pemberdayaan masyarakat

2. Penyusunan rumusan kebijakan kesehatan, RSUD

3. Penyusunan rumusan kebijakan Pendidikan, Budaya dan Pariwisata,

Perpustakaan dan Arsip


1. Koordinasi Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat

2. Koordinasi Urusan kesehatan, RSUD

3. Koordinasi Urusan Pendidikan, Budaya dan Pariwisata,

Perpustakaan dan Arsip


Tabel 3.8

Realisasi Anggaran Bagian Sosial dan Kesra


(RP) REALISASI

(RP) CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5

Program Peningkatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

450,000,000 325,150,000 72.26

1 Koordinasi Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat

75,000,000 64,550,000 86.07

2 Penyusunan rumusan kebijakan sosial, pemberdayaan masyarakat

75,000,000 37,325,000 49.77

3 Koordinasi Urusan kesehatan, RSUD 75,000,000 60,050,000 80.07

4 Penyusunan rumusan kebijakan kesehatan, RSUD

75,000,000 60,725,000 80.97


5 Koordinasi Urusan Pendidikan, Budaya dan Pariwisata, Perpustakaan dan Arsip

75,000,000 68,750,000 91.67

6 Penyusunan rumusan kebijakan Pendidikan, Budaya dan Pariwisata, Perpustakaan dan Arsip

75,000,000 33,750,000 45.00


kinerja kegiatan dari Bagian Sosial dan Kesra secara umum menunjukkan tingkat


kegiatan.



Tabel 3.9

Permasalahan dan Solusi Bagian Sosial dan Kesra


TIMBUL SOLUSI

1 Kurangnya motivasi dan pemahaman pelaksana terhadap Tupoksi.

Melakukan pembianaan secara rutin (Staff Meeting) dilingkup

Bagian Sosial dan Kesra

2 Kurangnya sarana/prasarana pendukung

Memanfaatkan sarana/prasara pendukung yang ada secara maksimal

3 Manajemen perencanaan keuangan internal kurang optimal

Perlu pematangan dalam manajemen perencanaan keuangan

4

Belum sinerginya dalam penyusunan rumusan kebijakan antara OPD dengan Bagian Sosial dan Kesra

Perlu dibangun sinergitas yang baik antar OPD dengan Bagian Sosial dan Kesra

3.1.4 Sasaran Strategis Kinerja Bagian Program dan Keuangan Tahun

2017


sasaran strategis dari Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota




Tabel 3.10

Target dan Realisasi Kinerja Bagian Program dan Keuangan

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6

1.

Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan

Persentase Ketersediaan Data Dan Informasi Sektoral

85 % 100% 117,64%

Kesesuaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Cash Budget (Anggaran Kas)

85 % 85,46% 100,54%


pengelolaan keuangan serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan

didukung oleh indikator Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Sektoral

serta Kesesuaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Cash Budget (Anggaran

Kas).

Capaian indikator Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Sektoral telah

melebihi target, yaitu 117,64%, dan capaian indikator Kesesuaian Realisasi

Keuangan Berdasarkan Cash Budget (Anggaran Kas) telah melebihi target, yaitu

100,54%.


1. Penyusunan Laporan Keuangan

2. Penyusunan Laporan Kinerja

3. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

4. Visualisasi Capaian Realisasi Kinerja Keuangan Setda


1. Penyediaan jasa Pegawai non PNS

2. Penyediaan Pakaian Olahraga

3. Penatausahaan Keuangan SKPD

4. Peningkatan Pengelola Administrasi keuangan di Lingkungan Setda



Tabel 3.11

Realisasi Anggaran Bagian Program dan Keuangan


(RP) REALISASI

(RP) CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5

Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan

2,443,800,600 2,088,571,000 85.46

1 Penyediaan jasa Pegawai non PNS

1,498,550,000 1,269,130,000 84.69

2 Penyediaan Pakaian Olahraga 25,750,600 25,560,000 99.26

3 Penyusunan Laporan Keuangan 110,000,000 101,645,000 92.40

4 Penatausahaan Keuangan SKPD 500,000,000 429,884,000 85.98

5 Penyusunan Laporan Kinerja 18,000,000 18,000,000 100.00

6 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

130,000,000 109,517,000 84.24

7 Visualisasi Capaian Realisasi Kinerja Keuangan Setda

111,500,000 97,265,000 87.23

8 Peningkatan Pengelola Administrasi keuangan di Lingkungan Setda

50,000,000 37,570,000 75.14


kinerja kegiatan dari Bagian Program dan Keuangan Setda secara umum

menunjukkan tingkat keberhasilan walaupun ada permasalahan yang timbul

dalam pelaksanaan kegiatan.




Tabel 3.12

Permasalahan dan Solusi Bagian Program dan Keuangan


TIMBUL SOLUSI

1

Belum tersedianya Aplikasi dan peralatan/perlengkapan yang mendukung kegiatan visualisasi capaian realisasi kinerja keuangan

Mengusulkan pengadaan Aplikasi dan Peralatan/perlengkapan yang memadai

2 Padatnya kegiatan pelayanan administrasi keuangan

Pengaturan waktu yang lebih efektif

3 Kekurangan Pegawai berstatus PNS

Penambahan Jumlah Pegawai berstatus PNS sesuai dengan kebutuhan kompetensi

4 Laporan Keuangan tidak sesuai jadwal karena pendataan mutasi aset yang kurang lancar

Meningkatkan Koordinasi dengan Bidang Aset BPKAD

5 Supply data yang tidak lancar Peningkatan koordinasi melalui aplikasi Google Form

6

Penyerapan belanja perjalanan dinas luar daerah, ATK, Makan Minum dan belanja cetak tidak terserap secara maksimal

Perlu kematangan dalam perencanaan kegiatan

3.1.5 Sasaran Strategis Kinerja Bagian Pembangunan dan Sanpraswil

Tahun 2017


sasaran strategis dari Bagian Pembangunan dan Sanpraswil Sekretariat Daerah

Kota Cilegon serta program dan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut


Tabel 3.13

Target dan Realisasi Kinerja Bagian Pembangunan dan Sanpraswil

NO SASARAN


REALISASI

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6

1.

Terwujudnya koordinasi dan rumusan kebijakan serta tersedianya dokumen rumusan kebijakan pada

Rata-Rata Realisasi Kinerja Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Pada OPD di Bidang Perencanaan, Litbang, Keuangan, Pangan, Pertanian, Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan Dan

70 % 100% 143%


Bagian Pembangunan dan Sarpraswil

Permukiman

Tingkat Efektivitas Koordinasi SKPD di Bawah Koordinasi Bidang Perencanaan, Litbang, Keuangan, Pangan, Pertanian, Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan Dan Permukiman

90 % 100% 111,11%


rumusan kebijakan serta tersedianya dokumen rumusan kebijakan pada Bagian

Pembangunan dan Sarpraswil didukung oleh indikator Rata-Rata Realisasi

Kinerja Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Pada OPD di Bidang

Perencanaan, Litbang, Keuangan, Pangan, Pertanian, Pekerjaan Umum, Tata

Ruang, Pertanahan dan Permukiman serta Tingkat Efektivitas Koordinasi SKPD

di Bawah Koordinasi Bidang Perencanaan, Litbang, Keuangan, Pangan,

Pertanian, Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan Dan Permukiman.


Pemerintahan Pada OPD di Bidang Perencanaan, Litbang, Keuangan, Pangan,

Pertanian, Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan dan Permukiman telah

melebihi target, yaitu 143%, dan capaian indikator Tingkat Efektivitas Koordinasi

SKPD di Bawah Koordinasi Bidang Perencanaan, Litbang, Keuangan, Pangan,

Pertanian, Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan Dan Permukiman telah

melebihi target, yaitu 111,11%.


1. Penyusunan rumusan kebijakan Perencanaan, Litbang dan Keuangan

2. Penyusunan rumusan kebijakan Pangan, Pertanian dan Lingkungan

Hidup

3. Penyusunan rumusan kebijakan PU, Tata ruang, Pertanahan dan

Perkim

4. Prasasti Peresmian Kegiatan Pembangunan Kota Cilegon



1. Koordinasi Urusan Perencanaan, Litbang dan Keuangan

2. Koordinasi Urusan Pangan, Pertanian dan Lingkungan Hidup

3. Koordinasi Urusan PU, Tata ruang, Pertanahan dan Perkim


Tabel 3.14

Realisasi Anggaran Bagian Pembangunan dan Sanpraswil


(RP) REALISASI

(RP) CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5


576,775,000 516,639,950 89.57

1 Prasasti Peresmian Kegiatan Pembangunan Kota Cilegon

126,775,000 125,175,500 98.74

2 Koordinasi Urusan Perencanaan, Litbang dan Keuangan

75,000,000 67,000,000 89.33

3 Penyusunan rumusan kebijakan Perencanaan, Litbang dan Keuangan

12,750,000 12,750,000 100.00

4 Koordinasi Urusan Pangan, Pertanian dan Lingkungan Hidup

75,000,000 67,000,000 89.33

5 Penyusunan rumusan kebijakan Pangan, Pertanian dan Lingkungan Hidup

28,325,000 25,325,000 89.41

6 Koordinasi Urusan PU, Tata ruang, Pertanahan dan Perkim

234,550,000 198,539,450 84.65

7 Penyusunan rumusan kebijakan PU, Tata ruang, Pertanahan dan Perkim

24,375,000 20,850,000 85.54


kinerja kegiatan dari Bagian Pembangunan dan Sanpraswil secara umum

menunjukkan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan dan tidak

terdapat permasalahan yang berarti.


3.1.6 Sasaran Strategis Kinerja Bagian Perekonomian dan SDA Tahun

2017


sasaran strategis dari Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kota



Tabel 3.15

Target dan Realisasi Kinerja Bagian Perekonomian dan SDA

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6

1

Terwujudnya koordinasi dan perumusan kebijakan serta tersedianya dokumen rumusan kebijakan pada Bagian Perekonomian dan SDA

Rata-Rata Realisasi Kinerja Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan pada OPD di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Atap, Ketenagakerjaan, Koperasi Dan UMKM, Industri, Perdagangan, Perhubungan Serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

70 % 70% 100%

Tingkat Efektivitas Koordinasi SKPD di Bawah Koordinasi Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Atap, Ketenagakerjaan, Koperasi Dan UMKM, Industri, Perdagangan, Perhubungan Serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

90 % 90% 100%




Bagian Perekonomian dan SDA didukung oleh indikator Rata-Rata Realisasi

Kinerja Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan pada OPD di Bidang

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Atap, Ketenagakerjaan, Koperasi

Dan UMKM, Industri, Perdagangan, Perhubungan Serta Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) dan Tingkat Efektivitas Koordinasi SKPD di Bawah Koordinasi

Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Atap, Ketenagakerjaan,

Koperasi Dan UMKM, Industri, Perdagangan, Perhubungan Serta Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD).


Pemerintahan pada OPD di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Atap, Ketenagakerjaan, Koperasi Dan UMKM, Industri, Perdagangan,

Perhubungan Serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) telah mencapai target,

yaitu 100% dan capaian indikator Tingkat Efektivitas Koordinasi SKPD di Bawah

Koordinasi Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Atap,

Ketenagakerjaan, Koperasi Dan UMKM, Industri, Perdagangan, Perhubungan

Serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) telah mencapai target, yaitu 100%


1. Penyusunan rumusan kebijakan PM, PTSP, Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi

2. Penyusunan rumusan kebijakan Koperasi, UKM, Industri dan

Perdagangan

3. Penyusunan rumusan kebijakanPerhubungan dan BUMD


1. Koordinasi Urusan PM, PTSP, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

2. Koordinasi Urusan Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan

3. Koordinasi Urusan Perhubungan dan BUMD



Tabel 3.16

Realisasi Anggaran Bagian Perekonomian dan SDA


(RP) REALISASI

(RP) CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5

Program Peningkatan Perekonomian dan SDA

450,000,000 391,354,034 86.97

1 Koordinasi Urusan PM, PTSP, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

123,600,000 113,629,034 91.93

2 Penyusunan rumusan kebijakan PM, PTSP, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

51,950,000 38,800,000 74.69

3 Koordinasi Urusan Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan

72,500,000 66,975,000 92.38

4 Penyusunan rumusan kebijakan Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan

51,950,000 43,375,000 83.49

5 Koordinasi Urusan Perhubungan dan BUMD

75,000,000 69,225,000 92.30

6 Penyusunan rumusan kebijakan Perhubungan dan BUMD

75,000,000 59,350,000 79.13


kinerja kegiatan dari Bagian Perekonomian dan SDA secara umum menunjukkan

tingkat keberhasilan walaupun ada permasalahan yang timbul dalam

pelaksanaan kegiatan.

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan serta alternatif

solusi dapat dilihat pada tabel 3.17 berikut :

Tabel 3.17

Permasalahan dan Solusi Bagian Perekonomian dan SDA


TIMBUL SOLUSI

1

Kurangnya informasi dan komunikasi mengenai kebijakan program strategis OPD terkait

Mengadakan Rapat Koordinasi dengan OPD di bawah Koordinasi Koperasi dan Indag tentang harmonisasi Kebijakan program dan melakukan evaluasi terhadap program unggulan


2 Beberapa kegiatan pada OPD dibawah koordinasi belum memiliki Regulasi.

Membantu OPD dalam menyusun regulasi

3 Sub Bagian Perhubungan dan BUMD belum memahami ruang lingkup tugas dan fungsi

Perlu pemahaman terhadap tugas dan fungsi

4

Ketidaksesuaian pengalokasian anggaran dengan kebutuhan pekerjaan berdasarkan tugas dan fungsi

Penyesuaian alokasi anggaran sesuai kebutuhan/tugas dan fungsi

5

Beberapa SOP tentang penyusunan rumusan kebijakan telah disusun oleh OPD terkait

Perlu mengidentifikasi SOP lain yang belum disusun oleh OPD terkait tersebut

6

Kurangnya pengetahuan/komunikasi OPD terkait jalur koordinasi kepada Bagian Perekonomian dan SDA

Memberikan pemahaman dan sosialisasi

3.1.7 Sasaran Strategis Kinerja Bagian Organisasi dan Reformasi

Birokrasi Tahun 2017


sasaran strategis dari Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat

Daerah Kota Cilegon serta program dan kegiatan yang mendukung sasaran

tersebut sebagaimana dalam tabel 3.18 berikut:

Tabel 3.18

Target dan Realisasi Kinerja Bagian Organisasi dan Reformasi Bitokrasi

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6

1.

Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi


75 A/B/C/D

75,29 A/B/C/

D 100,39%

Proporsi SKPD yang Memiliki SOP (Standard Operating Procedure) yang

Komprehensif

50 % 22,94% 45,87%


akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi didukung oleh indikator Nilai Mutu


Pelayanan Kepuasan Masyarakat Tingkat Kota dan Proporsi SKPD yang

Memiliki SOP (Standard Operating Procedure) yang Komprehensif.

Capaian indikator Nilai Mutu Pelayanan Kepuasan Masyarakat Tingkat Kota telah

melebihi target, yaitu 100,39%, sedangkan untuk capaian indikator Proporsi

SKPD yang Memiliki SOP (Standard Operating Procedure) yang Komprehensif

tidak mencapai target, yaitu 45,87%. Sehingga, secara akumulasi capaian

sasaran strategis berdasarkan realisasi terhadap target kedua indikator tersebut

masih tergolong sedang, yaitu 72,94% (berdasarkan tabel 3.27).


1. Kompetisi Pelayanan Publik

2. Penyusunan Laporan Kinerja dan SPM Kota Cilegon Tahun 2016

3. Survey Kepuasan Masyarakat Kota Cilegon Tahun 2017

4. Optimalisasi Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Bimbingan Teknis

Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator kedua didukungan oleh kegiatan-kegiatan berikut :

1. Analisis Anjab dan ABK

2. Evaluasi Jabatan dengan

3. Penyusunan SOP Kota Cilegon

4. Penyusunan Kelengkapan Regulasi Kelembagaan Urusan Organisasi

5. Penyediaan Produk Ketatalaksanaan


Tabel 3.19

Realisasi Anggaran Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi


(RP) REALISASI

(RP) CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah

1,819,938,000 1,752,195,375 96.28

1 Analisis Anjab dan ABK 441,350,000 425,313,125 96.37

2 Evaluasi Jabatan 140,000,000 139,210,000 99.44

3 Penyusunan SOP Kota Cilegon 90,000,000 87,178,000 96.86


4 Kompetisi Pelayanan Publik 123,750,000 121,280,000 98.00

5


72,121,500 69,743,000 96.70

6


80,000,000 75,778,000 94.72

7


410,000,000 386,978,750 94.39

8


200,000,000 194,710,000 97.36

9


62,716,500 60,316,500 96.17

10

Penyediaan Produk Ketatalaksanaan

200,000,000 191,688,000 95.84


kinerja kegiatan dari Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi secara umum

menunjukkan tingkat keberhasilan walaupun ada permasalahan yang timbul

dalam pelaksanaan kegiatan. Keberhasilan tersebut tidak memberikan dampak

yang positif terhadap capaian sasaran strategis khusunya indikator Proporsi

SKPD yang Memiliki SOP (Standard Operating Procedure) yang Komprehensif,

sehingga untuk waktu yang akan datang perlu dilakukan evaluasi secara

menyeluruh.



Tabel 3.20

Permasalahan dan Solusi Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi

NO PERMASALAHAN YANG TIMBUL SOLUSI

1

Adanya perubahan peraturan sehingga mempengaruhi kategorisasi penilaian hasil realisasi indikator nilai mutu pelayanan kepuasan masyarakat tingkat kota, jika menggunakan aturan yang lama nilai tesebut dalam kategori BAIK, namun jika mengguanakan aturan baru menjadi KURANG BAIK

Melakukan penyesuaian terhadap Renstra dan RPJMD serta OPD wajib menindaklanjuti hasil evaluasi dengan menggunakan instrumen rencana aksi/rencana tindak lanjut

2 Adanya perubahan OPD harus diikuti dengan perubahan SOP karena baik

Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi


uraian pekerjaan, nomenklatur jabatan yang melaksanakan tugas, sampai kepada mutu baku yang dihasilkan juga harus ikut menyesuaikan seiring dengan susunan, kedudukan, uraian tugas dan tanggung jawab baru

SOP di seluruh OPD Kota Cilegon serta membuat Perwal Pedoman Penyusunan dan Penerapan SOP sebagai langkah melakukan penataan SOP di Kota Cilegon

3

Data capaian tidak dapat diukur/dibandingkan karena terdapat perubahan metodologi dan kategorisasi penilaian dalam mengevaluasi kinerja penyelenggara pelayanan public

Hasil evaluasi harus dijadikan pedoman bagi OPD/Unit Penyelenggara Pelayanan Publik melalui pemanfaatan rencana tindak lanjut yang diintegrasikan dalam proses perencanaan di masing-masing OPD/Unit Penyelenggara Pelayanan

3.1.8 Sasaran Strategis Kinerja Bagian Hukum dan HAM Tahun 2017


sasaran strategis dari Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Cilegon


dalam tabel 3.21 berikut:

Tabel 3.21

Target dan Realisasi Kinerja Bagian Hukum dan HAM

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6

1

Terwujudnya pelayanan bidang hukum kepada aparatur dan masyarakat

Proporsi Jumlah Raperda Yang Disahkan Menjadi Perda

70 % 60% 85,71%

Proporsi Jumlah Perwal Yang Ditetapkan Terhadap Raperwal (Usulan Perwal)

90 % 100% 111,11%

Untuk mencapai sasaran strategis, yaitu terwujudnya pelayanan bidang

hukum kepada aparatur dan masyarakat didukung oleh indikator Proporsi Jumlah


Raperda Yang Disahkan Menjadi Perda dan Proporsi Jumlah Perwal Yang

Ditetapkan Terhadap Raperwal (Usulan Perwal).

Capaian indikator Proporsi Jumlah Raperda Yang Disahkan Menjadi Perda tidak

mencapai target walaupun tergolong baik karena capaian indikator kinerja diatas

85% (berdasarkan tabel 3.27), yaitu 85,71%, dan untuk capaian indikator


yang melebihi target, yaitu sebesar 111,11%.


1. Pembinaan dan Penyuluhan Hukum

2. Pemberian Bantuan Hukum


1. Dokumentasi Hukum dan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah

2. Penataan Administrasi Produk Hukum Daerah


Tabel 3.22

Realisasi Anggaran Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi


(RP) REALISASI

(RP) CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5


1,334,000,000 1,265,117,150 94.84

1 Pembinaan dan Penyuluhan Hukum

207,550,000 203,965,000 98.27

2 Pemberian Bantuan Hukum 393,000,000 390,601,000 99.39

3 Dokumentasi Hukum dan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah

203,815,000 143,270,150 70.29

4 Penataan Administrasi Produk Hukum Daerah

529,635,000 527,280,000 99.56


kinerja kegiatan dari Bagian Hukum dan HAM secara umum menunjukkan tingkat



kegiatan.



Tabel 3.23

Permasalahan dan Solusi Bagian Hukum dan HAM


TIMBUL SOLUSI

1 Belum tercapainya target penetapan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun dalam program pembentukan Perda disebabkan adanya perubahan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan adanya Raperda yang membutuhkan waktu pembahasan yang lebih lama

Raperda yang belum ditetapkan pada tahun anggaran 2017 diusulkan kembali pada program pembentukan Perda tahun anggaran 2018 dan akan dilakukan pembahasan Raperda dengan terlebih dahulu menyusun skala Prioritas Pembahasan Raperda bersama dengan DPRD Kota Cilegon

2 Belum meratanya penyebaran sosialisasi informasi produk-produk hukum daerah, sehingga terdapat banyaknya masyarakat yang belum mengetahui peraturan-peraturan daerah yang sudah disahkan

Meningkatkan sosialisasi penyebaran jaringan dokumentasi dan informasi hukum dalam bentuk buku dan Sistem Aplikasi Perpustakaan Hukum yang sudah dilaksanakan oleh KPAD dalam bentuk perupustakaan online. Hal ini agar masyarakat mudah dalam mengakses informasi produk-produk hukum daerah. Sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah wawasan, pengetahuan dan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan daerah dan bagi aparatur dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan


3.1.9 Sasaran Strategis Kinerja Bagian Umum Tahun 2017


sasaran strategis dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Cilegon serta

program dan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut sebagaimana dalam

tabel 3.24 berikut:

Tabel 3.24

Target dan Realisasi Kinerja Bagian Umum

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1 2 3 4 5 6

1.

Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan dan berlandaskan hukum

Persentase Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik

100% 98,33% 98,33%

Tingkat Disiplin Aparatur

100 % 100 % 100 %


penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan dan berlandaskan hukum

didukung oleh indikator Persentase Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dalam

Kondisi Baik dan Tingkat Disiplin Aparatur.

Capaian indikator Persentase Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi

Baik tidak mencapai target walaupun tergolong baik karena capaian indikator

kinerja diatas 85% (berdasarkan tabel 3.27), yaitu 98,33%, sedangkan untuk

capaian indikator Tingkat Disiplin Aparatur telah mencapai target, yaitu 100%.


1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

4. Penyediaan jasa jaminan/pemeliharaan kesehatan

5. Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor

6. Penyediaan alat tulis kantor

7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

9. Penyediaan peralatan rumah tangga


10. Penyediaan makanan dan minuman

11. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

12. Pengadaan komputer

13. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

14. Pengadaan meubeleir

15. Pengadaan peralatan rumah tangga

16. Pengadaan penghias ruangan rumah tangga

17. Pengadaan sewa gedung/rumah

18. Pengadaan sewa sarana mobilitas darat

19. Pengadaan sewa perlengkapan dan peralatan kantor

20. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

21. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

22. Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

23. Pemeliharaan rutin/berkala

24. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

25. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat studio

26. Penyediaan bahan bacaan koran, tabloid dan majalah

27. Pemeliharaan rutin/berkala komputer


1. Penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu

2. Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

3. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

4. PHBN dan hari jadi Kota Cilegon

5. Pembuatan naskah pidato/sambutan walikota

6. Dokumentasi kegiatan

7. Pameran pembangunan HUT kota cilegon

8. Pendampingan Kegiatan Kepala Daerah Dalam Kota Cilegon



Tabel 3.25

Realisasi Anggaran Bagian Umum


(RP) REALISASI

(RP) CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan

39,438,101,000 36,142,985,841 91.64

1 Penyediaan jasa surat menyurat 17,550,000 17,040,000 97.09

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3,092,820,000 2,445,513,974 79.07

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

204,255,000 202,315,380 99.05

4 Penyediaan jasa jaminan/pemeliharaan kesehatan

23,900,000 23,900,000 100.00

5 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor

1,869,130,500 1,863,870,800 99.72

6 Penyediaan alat tulis kantor 700,000,000 622,332,415 88.90

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

600,000,000 506,274,025 84.38

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

540,950,000 513,137,200 94.86

9 Penyediaan peralatan rumah tangga

201,985,000 193,183,300 95.64

10 Penyediaan makanan dan minuman

4,669,643,000 4,585,348,010 98.19

11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

2,870,000,000 2,637,868,987 91.91

12 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

4,863,000,000 4,771,739,000 98.12

13 Pengadaan computer 102,550,000 99,985,000 97.50

14 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

996,540,500 950,584,000 95.39

15 Pengadaan meubeleir 600,000,000 584,257,900 97.38

16 Pengadaan peralatan rumah tangga

600,000,000 505,425,500 84.24

17 Pengadaan penghias ruangan rumah tangga

565,766,000 426,636,000 75.41

18 Pengadaan sewa gedung/rumah 1,830,000,000 1,369,842,046 74.85

19 Pengadaan sewa sarana 2,818,000,000 2,784,750,800 98.82


mobilitas darat

20 Pengadaan sewa perlengkapan dan peralatan kantor

3,903,627,000 3,587,730,600 91.91

21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

552,650,000 527,842,250 95.51

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1,430,940,500 1,395,287,084 97.51

23 Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2,650,000,000 2,172,925,100 82.00

24 Pemeliharaan rutin/berkala meubeleir

27,402,500 14,311,000 52.23

25 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

502,402,600 354,181,320 70.50

26 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat studio

80,245,000 44,205,000 55.09

27 Pemeliharaan rutin/berkala computer

163,398,400 155,351,700 95.08

28 Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1,013,000,000 959,793,450 94.75

29 Penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu

194,450,000 188,195,000 96.78

30 PHBN dan hari jadi Kota Cilegon

936,285,000 916,534,600 97.89

31 Pembuatan naskah pidato/sambutan walikota

401,305,000 309,905,000 77.22

32 Dokumentasi kegiatan 120,000,000 116,516,000 97.10

33 Penyediaan bahan bacaan koran, tabloid dan majalah

150,000,000 149,926,400 99.95

34 Pameran pembangunan HUT kota cilegon

25,000,000 25,000,000 100.00

35 Pendampingan Kegiatan Kepala Daerah Dalam Kota Cilegon

121,305,000 121,305,000 100.00


kinerja kegiatan dari Bagian Umum secara keseluruhan menunjukkan tingkat


kegiatan.




Tabel 3.26

Permasalahan dan Solusi Bagian Umum


TIMBUL SOLUSI

1

Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dari yang direncanakan karena adanya kebijakan rasionalisasi anggaran

Perlunya koordinasi dengan instansi terkait dalam hal perencanaan anggaran kegiatan supaya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

2

Terdapat beberapa kegiatan pemeliharaan rutin yang penyerapan anggarannya kurang maksimal

Perlunya efisiensi anggaran karena fasilitas sarana dan prasarana perkantoran masih layak pakai, sehingga biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan

3.2 Sumber Daya Pendukung Pencapaian Kinerja Organisasi

Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kinerja yang

optimal di Bagian-Bagian Sekretariat Daerah Kota Cilegon perlu didukung oleh

Sumber Daya yang handal dan berkualitas. Dari sisi kualitas Sumber Daya

Manusia (SDM) secara umum sudah didukung oleh para pegawai dengan latar

belakang pendidikan strata 1 (S1) dan strata 2 (S2). Namun demikian, pegawai

dengan latar belakang pendidikan tersebut, tidak ditempatkan berdasarkan

disiplin ilmu yang dimilikinya dan tidak tersebar merata sesuai kebutuhan di

masing-masing Bagian.

Selain SDM, fasilitas kerja merupakan salah satu komponen pendukung

yang turut berpengaruh pada pencapaian kinerja organisasi. Fasilitas kerja pada

Bagian sudah cukup memadai sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing,

namun biaya pemeliharaan fasilitas peralatan dan perlengkapan kerja tetap

harus diperhatikan agar tidak terjadi kerusakan yang dapat menghambat kinerja

organisasi.

Guna mengakselerasi pencapaian kinerja, selain SDM dan fasilitas kerja

perlu juga didukung oleh anggaran yang memadai dan tepat sasaran sesuai

dengan kebutuhan organisasi. Dengan dukungan anggaran yang memadai dan

tepat sasaran tersebut diharapkan tujuan organisasi dapat tercapai.


3.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017 dan Tahun

2016

Pada Tahun 2016 target kinerja yang berhasil dicapai Sekretariat Daerah

Kota Cilegon sebesar 94,26% dari 9 Bagian dengan 9 program dan 157 kegiatan.

Adapun kegiatan yang tidak terealisasi di tahun 2016 sebanyak 9 kegiatan yang

terdapat di Bagian Pemerintahan, yaitu kegiatan Pembinaan Administrasi

Pertanahan, di Bagian Organisasi yang tidak terlaksana adalah kegiatan

Pembuatan Tanda Pengenal Pegawai dan kegiatan Kompetisi Inovasi Publik.

Sedangkan di Bagian Kesejahteraan Rakyat kegiatan yang tidak terealisasi

adalah kegiatan Validasi Data Keagamaan dan Tenaga Pendidikan Keagamaan

dan Kegiatan Peningkatan SDM Guru Madrasah, Guru Ngaji dan Guru TKA-TPA.

Di Bagian Kominfo kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan adalah Kegiatan

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Kegiatan Penyusunan Standar Barang

dan Standar Kebutuhan, Kegiatan Study Banding Penatausahaan Aset Daerah,

dan Kegiatan Jasa Penilaian Aset Daerah/Appraisal merupakan kegiatan-

kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Bagian Perlengkapan di tahun

2016.

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 terhadap

tahun 2016 tidak dapat dilakukan dikarenakan adanya perubahan organisasi

perangkat daerah (OPD) berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi yang menyebabkan perubahan ruang lingkup tugas dan fungsi

sehingga berbeda pula isu-isu strategi yang dihadapi oleh OPD (Sekretariat

Daerah). Perbandingan dapat dilakukan pada saat penyusunan LAKIP Tahun

2018

3.4 Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Standar Nasional

Tabel 3.27 Standar Nilai Kinerja

Sumber: LAN-RI.

85 s/d 100 : Baik Atau : Sangat Baik Atau : Sangat Berhasil

70 = X < 85 : Sedang atau : Baik Atau : Berhasil

55 = X < 70 : Kurang atau : Sedang Atau : Cukup Berhasil

X < 55 : Sangat Kurang atau : Kurang Baik Atau : Tidak Berhasil


Target dan realisasi capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Cilegon

Tahun 2017 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 3.28 :

Tabel 3.28 Target dan Realisasi Kinerja Setda Tahun 2017

NO SASARAN


REALISASI

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6

1

Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan


2,50 kriteria

3,1 kriteria

124%

Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan PATEN di Seluruh Kecamatan

75 poin 74,91 poin

99,88%

2

Terwujudnya koordinasi dan perumusan kebijakan serta tersedianya dokumen rumusan kebijakan pada Bagian Bintal dan Keagamaan serta peningkatan pembinaan keagamaan dan pembinaan mental


100 % 100% 100%

Proporsi Cakupan Layanan Usulan Hibah Dan Bansos Bidang Keagamaan

100 % 82,35% 82,35%

3

Terwujudnya koordinasi dan perumusan kebijakan serta tersedianya dokumen rumusan kebijakan pada Bagian Sosial dan Kesra

Rata-Rata Realisasi Kinerja Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan pada OPD di Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan, Pendidikan, Budaya, Pariwisata, Arsip Serta Perpustakaan Daerah

70 % 83% 118,57%

Tingkat Efektivitas Koordinasi SKPD di Bawah Koordinasi Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan, Pendidikan, Budaya, Pariwisata, Arsip Serta Perpustakaan Daerah

90 % 100% 111,11%

4 Terwujudnya peningkatan pengelolaan

Persentase Ketersediaan Data Dan Informasi Sektoral

85 % 100% 117,64%


keuangan serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan

Kesesuaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Cash Budget (Anggaran Kas)

85 % 85,46% 100,54%

5

Terwujudnya koordinasi dan rumusan kebijakan serta tersedianya dokumen rumusan kebijakan pada Bagian Pembangunan dan Sarpraswil

Rata-Rata Realisasi Kinerja Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Pada OPD di Bidang Perencanaan, Litbang, Keuangan, Pangan, Pertanian, Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan Dan Permukiman

70 % 100% 143%

Tingkat Efektivitas Koordinasi SKPD di Bawah Koordinasi Bidang Perencanaan, Litbang, Keuangan, Pangan, Pertanian, Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan Dan Permukiman

90 % 100% 111,11%

6

Terwujudnya koordinasi dan perumusan kebijakan serta tersedianya dokumen rumusan kebijakan pada Bagian Perekonomian dan SDA

Rata-Rata Realisasi Kinerja Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan pada OPD di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Atap, Ketenagakerjaan, Koperasi Dan UMKM, Industri, Perdagangan, Perhubungan Serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

70 % 70% 100%

Tingkat Efektivitas Koordinasi SKPD di Bawah Koordinasi Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Atap, Ketenagakerjaan, Koperasi Dan UMKM, Industri, Perdagangan, Perhubungan Serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

90 % 90% 100%

7

Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi


75 A/B/C/D

75,29 A/B/C/

D 100,39%

Proporsi SKPD yang Memiliki SOP (Standard Operating Procedure) yang Komprehensif

50 % 22,94% 45,87%

8

Terwujudnya pelayanan bidang hukum kepada aparatur dan masyarakat

Proporsi Jumlah Raperda Yang Disahkan Menjadi Perda

70 % 60% 85,71%


90 % 100% 111,11%


9

Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan dan berlandaskan hukum

Persentase Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik

100% 98,33% 98,33%

Tingkat Disiplin Aparatur 100 % 100 % 100 %

RATA-RATA 103%

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian sasaran strategis dengan

18 indikator kinerja untuk Sekretariat Daerah Kota Cilegon sebesar 103%. Jika

dikaitkan dengan standar nilai kinerja nasional (tabel 3.27), maka capaian kinerja

Setda melampaui standar nilai kinerja nasional, yang standar nilai tertingginya

100. Hal ini dapat dibaca bahwa penetapan target pada masing-masing indikator

kinerja sasaran perlu dilakukan evaluasi sehingga capaian kinerja dimasa yang

akan datang secara keseluruhan dapat diklasifikasikan wajar dan sesuai dengan

standar nilai kinerja nasional.

Jika dilihat realisasi kinerja dari target indikator kinerja yang telah

ditetapkan, maka ada 5 indikator kinerja yang belum mencapai target yang

tertera dalam Rencana Strategis Sekretaris Daerah Kota Cilegon Tahun 2016-

2021, yaitu pada tabel 3.29 :

Tabel 3.29

Tabel capaian indikator kinerja dibawah target

Tahun 2017

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan PATEN di Seluruh Kecamatan

75 poin 74,91 poin 99,88%

2 Proporsi Cakupan Layanan Usulan Hibah Dan Bansos Bidang Keagamaan

100 % 82,35% 82,35%

3 Proporsi SKPD yang Memiliki SOP (Standard Operating Procedure) yang Komprehensif

50 % 22,94% 45,87%

4 Proporsi Jumlah Raperda Yang Disahkan Menjadi Perda

70 % 60% 85,71%

5 Persentase Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik

100% 98,33% 98,33%


Dari kelima capaian indikator kinerja yang belum mencapai target,

yang perlu menjadi perhatian serius untuk bahan evaluasi adalah indikator

Proporsi SKPD yang Memiliki SOP (Standard Operating Procedure) yang

Komprehensif.


3.5 Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2017

Target dan realisasi capaian kinerja kegiatan Sekretariat Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 secara keseluruhan dapat dilihat

sebagai berikut :

Tabel 3.30 Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Setda Tahun 2017

NO SASARAN

STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

CAPAIAN (%)

1 2 3 4 5

1 Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan


Dialog/ Audiensi Walikota dengan Perangkat Daerah di Wilayah

Terlaksananya Dialog/Audiensi Walikota dengan Perangkat Daerah di Wilayah

2 Keg 2 Keg 100

Lomba Kelurahan

Terlaksananya evaluasi perkembangan kelurahan dan lomba kelurahan tingkat Kota Cilegon Tahun 2017

43 Kel 43 Kel 100

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan/Kelurahan

Terlaksananya kunjungan kerja Camat dan Lurah ke daerah lain dalam rangka Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1 Keg 1 Keg 100


Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PATEN Kecamatan

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PATEN Kecamatan

1 Keg 1 Keg 100

Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

Terselenggaranya Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan oleh SKPD Teknis terkait

43 Kel 43 Kel 100

Bimbingan Teknis Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

Terselenggaranya Bimbingan Teknis kepada Aparatur Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Cilegon

43 Kel & 8 Kec 43 Kel & 8 Kec 100

Penerimaan Kunjungan Kerja/Pejabat/Departemen/Pemerintah/Tamu

Terselenggaranya fasilitasi Koordinasi Pelayanan Penerimaan Kunjungan Kerja dari Instansi/Pejabat/Pemerintah ke Pemerintah Kota Cilegon

13 Keg 13 Keg 100


Terselenggaranya Dialog/Audiensi dengan Tokoh Masyarakat Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Sosialisasi Pembangunan di 8 Kecamatan

8 Keg 8 Keg 100

Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

Terselenggaranya Fasilitasi Koordinasi dalam Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah (Rapat Dinas)

12 Keg 12 Keg 100


Penyusunan LPPD

Tersusunnya LPPD dan ILPPD Kota Cilegon Tahun 2016 sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2007

2 Dok 2 Dok 100

APEKSI Terselenggaranya kewajiban pemenuhan jasa keanggotaan APEKSI

100% 100% 100

Fasilitasi Kerjasama Daerah

Terwujudnya pelaksanaan tugas fungsi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) dan Tim Teknis sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.22 Tahun 2009

100% 100% 100

Fasilitasi Administrasi KDH/WKDH dan DPRD

Terselenggaranya fasilitasi administrasi KDH/WKDH dan DPRD terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan umum

2 Keg 2 Keg 100

Pembinaan Kewilayahan Kota Cilegon

Terselenggaranya pengkoordinasian pelaksanaan Tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Cilegon secara sinergi berdasarkan Permendagri No. 42 Tahun 2015

7 Keg 7 Keg 100

Fasilitasi Pemekaran Wilayah

Terfasilitasinya potensi pemekaran dalam rangka penataan wilayah Kecamatan dan Kelurahan untuk mengantisipasi dinamika pertumbuhan/perkembangan

43 Kel & 8 Kec 43 Kel & 8 Kec 100


Kota

Koordinasi Urusan Pemerintahan umum, Trantibum dan Linmas

Terselenggaranya pelaksanaan tugas fungsi dalam pengkoordinasian secara terpadu dan fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum, Trantibum dan Linmas

12 Keg 12 Keg 100

Penyusunan rumusan kebijakan Pemerintahan umum, Trantibum dan Linmas

Terselenggaranya pelaksanaan tugas fungsi dalam Penyusunan rumusan kebijakan Pemerintahan umum, Trantibum dan Linmas

1 Dok 1 Dok 100

Koordinasi Urusan Sumber daya aparatur dan pengawasan

Terselenggaranya pelaksanaan tugas fungsi dalam penyusunan pengkoordinasian secara terpadu dan fasilitasi penyelenggaraan urusan sumber daya aparatur dan pengawasan

12 Keg 12 Keg 100

Penyusunan rumusan kebijakan sumberdaya aparatur dan pengawasan

Terlaksananya pelaksanaan tugas fungsi dalam penyusunan rumusan kebijakan sumber daya aparatur dan pengawasan

1 Dok 1 Dok 100


2 Terwujudnya koordinasi dan perumusan kebijakan serta tersedianya dokumen rumusan kebijakan pada Bagian Bintal dan Keagamaan serta peningkatan pembinaan keagamaan dan pembinaan mental


Koordinasi Urusan Kependudukan Capil, Pemberdayaan Perempuan PA KB

Terselengggaranya koordinasi urusan Kependudukan Capil, Pemberdayaan Perempuan PA KB

3 Keg 3 Keg 100

Penyusunan rumusan kebijakan Kependudukan Capil, Pemberdayaan Perempuan PA KB

Terlaksananya rumusan kebijakan Kependudukan Capil, Pemberdayaan Perempuan PA KB

3 Dok 3 Dok 100

Koordinasi Urusan Pemuda Olahraga, Komunikasi Informasi, Sandi & Statistik

Terselengggaranya Koordinasi Urusan Pemuda Olahraga, Komunikasi Informasi, Sandi & Statistik

3 Keg 3 Keg 100

Penyusunan rumusan kebijakan Pemuda Olahraga, Komunikasi Informasi, Sandi & Statistik

Terlaksananya Penyusunan rumusan kebijakan Pemuda Olahraga, Komunikasi Informasi, Sandi & Statistik

3 Keg 3 Keg 100

Pendukung Penyelenggaraan Ibadah Haji Terselenggaranya ibadah haji di Kota Cilegon

1 Keg 1 Keg 100

Pembinaan SDM pada lembaga Keagamaan dan Sosial keagamaan


1 Keg 1 Keg 100

Pembinaan Keagamaan dan Peringatan Hari-hari Besar Islam


1 Keg 1 Keg 100

Peningkatan,Penghayatan dan Pengamalan Keagamaan di Kota Cilegon

Terlaksananya Peningkatan, Penghayatan dan Pengamalan Keagamaan di Kota Cilegon

1 Keg 1 Keg 100


Verifikasi dan Monitoring bantuan Hibah Terlaksananya verifikasi dan monitoring bantuan Hibah

1 Keg 1 Keg 100

Penyelenggaraan MTQ Terlaksananya penyelenggaraan MTQ

1 Keg 1 Keg 100

3 Terwujudnya koordinasi dan perumusan kebijakan serta tersedianya dokumen rumusan kebijakan pada Bagian Sosial dan Kesra


Koordinasi Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat

Terlaksananya kegiatan Koordinasi Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat

3 Keg 3 Keg 100

Penyusunan rumusan kebijakan sosial, pemberdayaan masyarakat

Terlaksananya kegiatan Penyusunan Rumusan Kebijakan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat

3 Keg 3 Keg 100

Koordinasi Urusan kesehatan, RSUD Terlaksananya Koordinasi Urusan kesehatan, RSUD

3 Keg 3 Keg 100

Penyusunan rumusan kebijakan kesehatan, RSUD

Terlaksananya kegiatan Penyusunan rumusan kebijakan kesehatan, RSUD

3 Keg 3 Keg 100

Koordinasi Urusan Pendidikan, Budaya dan Pariwisata, Perpustakaan dan Arsip

Terlaksananya kegiatan Koordinasi Urusan Pendidikan, Budaya dan Pariwisata, Perpustakaan dan Arsip

3 Keg 3 Keg 100

Penyusunan rumusan kebijakan Pendidikan, Budaya dan Pariwisata, Perpustakaan dan Arsip

Terlaksananya kegiatan Penyusunan rumusan kebijakan Pendidikan, Budaya dan Pariwisata, Perpustakaan dan Arsip

3 Keg 3 Keg 100

4 Terwujudnya peningkatan



pengelolaan keuangan serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan

Penyediaan jasa Peg non PNS Jumlah Pegawai Non PNS yang menerima honor

51 Peg 51 Peg 100

Penyediaan Pakaian Olahraga Tersedianya pakaian olahraga dan sepatu olahraga

20 Set 20 Set 100

Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya laporan realisasi anggaran bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun

12 Bul 12 Bul 100

Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya penatausahaan keuangan di Setda

12 Bul 12 Bul 100

Penyusunan Laporan Kinerja Tersedianya laporan kinerja Setda Kota Cilegon

1 Keg 1 Keg 100

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Tersedianya dokumen RKA, RKAP, Renstra dan Renja Setda Kota Cilegon

4 Dok 4 Dok 100

Visualisasi Capaian Realisasi Kinerja Keuangan Setda

Terlaksananya visualisasi capaian realisasi kinerja keuangan Setda Kota Cilegon

12 Bul 12 Bul 100

Peningkatan Pengelola Administrasi keuangan di Lingkungan Setda

Tersedianya laporan peningkatan pengelola administrasi keuangan Setda

4 Triwulan 4 Triwulan 100

5 Terwujudnya koordinasi dan rumusan kebijakan serta tersedianya dokumen rumusan kebijakan pada Bagian Pembangunan dan Sarpraswil


Prasasti Peresmian Kegiatan Pembangunan Kota Cilegon

Terlaksananya kegiatan peresmian prasasti kegiatan pembangunan Kota Cilegon

90% 90% 100

Koordinasi Urusan Perencanaan, Litbang dan Keuangan

Terlaksananya koordinasi Urusan Perencanaan, Litbang dan Keuangan

3 Keg 3 Keg 100


Penyusunan rumusan kebijakan Perencanaan, Litbang dan Keuangan

Tersusunnya produk kebijakan Urusan Perencanaan, Litbang dan Keuangan

3 Dok 3 Dok 100

Koordinasi Urusan Pangan, Pertanian dan Lingkungan Hidup

Terlaksananya koordinasi Urusan Pangan, Pertanian dan Lingkungan Hidup

3 Keg 3 Keg 100

Penyusunan rumusan kebijakan Pangan, Pertanian dan Lingkungan Hidup

Tersusunnya produk kebijakan Pangan, Pertanian dan Lingkungan Hidup

3 Dok 3 Dok 100

Koordinasi Urusan PU, Tata ruang, Pertanahan dan Perkim

Terlaksananya koordinasi Urusan PU, Tata ruang, Pertanahan dan Perkim

3 Keg 3 Keg 100

Penyusunan rumusan kebijakan PU, Tata ruang, Pertanahan dan Perkim

Tersusunnya produk kebijakan Urusan PU, Tata ruang, Pertanahan dan Perkim

3 Dok 3 Dok 100

6 Terwujudnya koordinasi dan perumusan kebijakan serta tersedianya dokumen rumusan kebijakan pada Bagian Perekonomian dan SDA


Koordinasi Urusan PM, PTSP, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Terlaksananya koordinasi urusan PM, PTSP, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

4 Keg 4 Keg 100

Penyusunan rumusan kebijakan PM, PTSP, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Tersusunnya produk kebijakan PM, PTSP, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

3 Dok 3 Dok 100

Koordinasi Urusan Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan

Terlaksananya koordinasi urusan Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan

3 Keg 3 Keg 100

Penyusunan rumusan kebijakan Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan

Tersusunnya produk kebijakan Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan

3 Dok 3 Dok 100


Koordinasi Urusan Perhubungan dan BUMD Terlaksananya koordinasi urusan Perhubungan dan BUMD

3 Keg 3 Keg 100

Penyusunan rumusan kebijakan Perhubungan dan BUMD

Tersusunnya produk kebijakan Perhubungan dan BUMD

3 Dok 3 Dok 100

7 Terwujudnya koordinasi dan perumusan kebijakan serta tersedianya dokumen rumusan kebijakan pada Bagian Perekonomian dan SDA


Analisis Anjab dan ABK Terlaksananya Analisis Anjab dan ABK

90% 90% 100

Evaluasi Jabatan Terlaksananya Evaluasi Jabatan

1 Keg 1 Keg 100

Penyusunan SOP Kota Cilegon Tersusunnya SOP 50 SOP 50 SOP 100

Kompetisi Pelayanan Publik Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan publik terbaik

3 OPD 3 OPD 100


Tersusunnya laporan pencapaian SPM

1 Lap 1 Lap 100


Tersusunnya laporan SKM 1 Buku 1 Buku 100


Terlaksananya penyusunan regulasi kelembagaan urusan organisasi

90% 90% 100


Terlaksananya optimalisasi penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

1 Keg 1 Keg 100


Terlaksananya Bimbingan Teknis Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

50 Orang 50 Orang 100


Penyediaan Produk Ketatalaksanaan Tersedianya stempel dinas perangkat daerah

3000 Buah tanda

pengenal & 258 Stempel

3000 Buah tanda

pengenal & 258 Stempel

100

8 Terwujudnya pelayanan bidang hukum kepada aparatur dan masyarakat


100

Pembinaan dan Penyuluhan Hukum Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan Hukum

80 Aparatur 80 Aparatur 100

Pemberian Bantuan Hukum Terselesaikannya permasalahan hukum yang dihadapi oleh aparatur

10 Aparatur 10 Aparatur 100

Dokumentasi Hukum dan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah

Tersedianya Dokumentasi Hukum dan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah

100 CD, 1 Buku

100 CD, 1 Buku

100

Penataan Administrasi Produk Hukum Daerah

Tersedianya Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

8 Keg, 4 Sosialisasi & 4

Dok

8 Keg, 4 Sosialisasi & 4

Dok 100

9 Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan dan berlandaskan hukum


100

Penyediaan jasa surat menyurat

Terpenuhinya Kebutuhan perangko dan materai sebagai pendukung jasa surat menyurat

3 Jenis (1000 lbr Perangko,

350 lbr Materai @3000, 2250

lbr Materai @6000)

3 Jenis (1000 lbr Perangko,

350 lbr Materai @3000, 2250

lbr Materai @6000)

100


Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya kebutuhan telepon, air, listrik dan faximile/internet untuk kebutuhan kantor Setda Cilegon

12 Bul 12 Bul 100

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya kebutuhan sewa pengharum ruangan dan tanaman hias sebagai dukungan kinerja aparatur

12 Bul 12 Bul 100

Penyediaan jasa jaminan/pemeliharaan kesehatan

Terpenuhinya honor pelatih senam dilingkungan Setda Kota Cilegon

11 Bul 11 Bul 100

Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor

Terpenuhinya petugas keamanan dan kebersihan kantor di lingkungan Setda Kota Cilegon

81 Orang 81 Orang 100

Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

91 Jenis ATK 91 Jenis ATK 100

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan



100

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

35 Jenis Alat Listrik &

Elektronik

35 Jenis Alat Listrik &

Elektronik 100


Penyediaan peralatan rumah tangga

Terlaksananya penyediaan Bendera Merah Putih, Bendera Hias, Umbul-umbul, Plakat Lambang Daerah, Pataka Lambang Daerah, Cinderamata dan Peralatan Dapur (Piring,mangkok,sendok,garpu dan gelas) di lingkungan setda kota cilegon dan Jas hujan,payung dan senter

Bendera Hias 400m, Bendera

Merah Putih 28bh, Umbul-umbul 108bh,

Plakat Lambang

Daerah 120bh, Pataka 6bh & Cinderamata

35bh

Bendera Hias 400m, Bendera

Merah Putih 28bh, Umbul-umbul 108bh,

Plakat Lambang

Daerah 120bh, Pataka 6bh & Cinderamata

35bh

100

Penyediaan makanan dan minuman

Terpenuhinya kebutuhan mamin harian, mamin rapat dan mamin tamu/tamu Lainnya

12 Bul 12 Bul 100

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Terpenuhinya kebutuhan SPPD luar daerah, luar negeri dan Transportasi Akomodasi di lingkungan Setda Kota Cilegon

12 Bul 12 Bul 100

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional

8 Unit Roda Empat, 3 Unit

Roda Dua

8 Unit Roda Empat, 3 Unit

Roda Dua 100


Pengadaan komputer Terlaksananya pengadaan computer

6 Unit Komputer PC, 3 Unit Printer

dan 2 Unit Laptop

6 Unit Komputer PC, 3 Unit Printer

dan 2 Unit Laptop

100

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya pengadaan dan Perlengkapan Kantor

154 Unit/bh/set Pengadaan Peralatan &

Perlengkapan Kantor

154 Unit/bh/set Pengadaan Peralatan &

Perlengkapan Kantor

100

Pengadaan meubeleir Terlaksananya pengadaan meubeleir

216 Unit Pengadaan Meubeleir

216 Unit Pengadaan Meubeleir

100

Pengadaan peralatan rumah tangga Terlaksananya pengadaan peralatan rumah tangga

40 Unit/Paket Pengadaan Peralatan

Rumah Tangga dan 300 Meter

Pengadaan Peralatan

Rumah Tangga Lainnya

40 Unit/Paket Pengadaan Peralatan

Rumah Tangga dan 300 Meter

Pengadaan Peralatan

Rumah Tangga Lainnya

100


Pengadaan penghias ruangan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan Karpet Motif, gordyn Motif dan Fitrase

363 m2 Gordyn Motif dan

Fitrase, 527 m2 Karpet

Motif

363 m2 Gordyn Motif dan

Fitrase, 527 m2 Karpet

Motif

100

Pengadaan sewa gedung/rumah

Terpenuhinya kebutuhan sewa rumah, sewa gedung kantor dan sewa hotel dan sarana olahraga

12 Bul 12 Bul 100

Pengadaan sewa sarana mobilitas darat Terlaksananya sewa sarana transportasi sebagai pendukung kegiatan aparatur

4 Unit Bus VVIP, 2 Unit

Minibus dan 43 Unit

Kendaraan Dinas Lurah

4 Unit Bus VVIP, 2 Unit

Minibus dan 43 Unit

Kendaraan Dinas Lurah

100

Pengadaan sewa perlengkapan dan peralatan kantor

Terlaksananya kebutuhan sewa perlengkapan dan peralatan kantor untuk kegiatan PHBN, PHBI, dll

12 Bul 12 Bul 100

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

3251 m2 3251 m2 100

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.910 m2 4.910 m2 100

Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12 Bln 12 Bln 100

Pemeliharaan rutin/berkala meubeleir Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan meubeleir

2 Paket 2 Paket 100

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya kebutuhan suku cadang AC dan jasa pemeliharaan AC

4 Triwulan/Tahap

4 Triwulan/Tahap

100


Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat studio

Tersedianya alat-alat studio yang memadai dan terpenuhinya kebutuhan kegiatan pemda

2 Paket 2 Paket 100

Pemeliharaan rutin/berkala komputer

Terpenuhinya jasa pemeliharaan komputer dan suku cadang komputer di lingk.Setda Kota Cilegon

85 Unit Cleaning

Komputer, 75 Unit Cleaning Printer, 171 Unit Service

Komputer, 75 Unit Service

Printer

85 Unit Cleaning

Komputer, 75 Unit Cleaning Printer, 171 Unit Service

Komputer, 75 Unit Service

Printer

100

Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Terpenuhinya pakaian dinas kepala daerah, wakil kepala daerah dan pakaian dinas harian bagi aparatur

5.986 Stel 5.986 Stel 100

Penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Terpenuhinya kebutuhan pakaian adat daerah, penerima tamu dan pakaian dinas staff pimpinan acara PHBN dan acara hari jadi Kota Cilegon

343 Stel 343 Stel 100

PHBN dan hari jadi Kota Cilegon Terlaksananya kegiatan PHBN dan hari jadi Kota Cilegon

8 Keg 8 Keg 100

Pembuatan naskah pidato/sambutan walikota

Tersedianya sambutan Walikota Cilegon

200 Naskah / Sambutan

200 Naskah / Sambutan

100

Dokumentasi kegiatan Terpenuhinya dokumentasi kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota Cilegon

12 Bulan 12 Bulan 100


Penyediaan bahan bacaan koran, tabloid dan majalah

Terpenuhinya bahan informasi di lingkungan Setda Kota Cilegon

12 Jenis 12 Jenis 100

Pameran pembangunan HUT kota cilegon Terpenuhinya informasi yang actual dan factual Pemerintah Kota Cilegon

1 Keg 1 Keg 100

Pendampingan Kegiatan Kepala Daerah Dalam Kota Cilegon

Terlaksananya pelayanan keprotokolan kepada Kepala Daerah

240 Keg 240 Keg 100


Berdasarkan tabel 3.30 diketahui capaian kinerja kegiatan sebesar

100%. Jika dilihat lebih detil, capaian tersebut belum menunjukkan capaian

kinerja kegiatan yang sesungguhnya yang dapat diukur karena indikator kinerja

kegiatannya belum memenuhi unsur-unsur indikator kinerja yang baik sesuai

peraturan perundang-undangan. Selain itu target yang ditetapkan juga belum

mewakili kebutuhan sesungguhnya dari kegiatan yang dilaksanakan tersebut. Hal

ini tentunya perlu menjadi bahan evaluasi diwaktu-waktu yang akan datang

sehingga kegiatan-kegiatan yang direncanakan dapat terukur dan sesuai dengan

kebutuhan organisasi.

3.6 Realisasi Anggaran Tahun 2017

Target dan realisasi anggaran kegiatan Sekretariat Daerah Kota Cilegon

Tahun 2017 secara keseluruhan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.31

Target dan Realisasi Anggaran Kegiatan Setda Tahun 2017


(RP) REALISASI

(RP) CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5


3.216.966.800 2.944.812.725 91,54

1 Dialog/ Audiensi Walikota dengan Perangkat Daerah di Wilayah

0 0 0,00

2 Lomba Kelurahan 95.200.000 93.414.000 98,12

3 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan/Kelurahan

276.800.000 207.228.700 74,87

4 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PATEN Kecamatan

200.000.000 151.647.400 75,82

5 Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

142.150.000 136.120.000 95,76

6 Bimbingan Teknis Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

150.000.000 135.980.000 90,65

7 Penerimaan Kunjungan Kerja/Pejabat/Departemen/Pemerintah/Tamu

100.000.000 90.800.000 90,80


8 Dialog/Audiensi dengan Tokoh Masyarakat Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan

0 0 0,00

9 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

40.000.000 39.250.000 98,13

10 Penyusunan LPPD 150.000.000 146.960.000 97,97

11 APEKSI 65.000.000 61.200.000 94,15

12 Fasilitasi Kerjasama Daerah 50.000.000 41.600.000 83,20

13 Fasilitasi Administrasi KDH/WKDH dan DPRD

30.000.000 28.500.000 95,00

14 Pembinaan Kewilayahan Kota Cilegon 1.592.816.800 1.502.621.800 94,34

15 Fasilitasi Pemekaran Wilayah 100.000.000 94.000.000 94,00

16 Koordinasi Urusan Pemerintahan umum, Trantibum dan Linmas

75.000.000 71.225.000 94,97

17 Penyusunan rumusan kebijakan Pemerintahan umum, Trantibum dan Linmas

0 0 0,00

18 Koordinasi Urusan Sumber daya aparatur dan pengawasan

75.000.000 71.750.000 95,67

19 Penyusunan rumusan kebijakan sumberdaya aparatur dan pengawasan

75.000.000 72.515.825 96,69


4.216.760.000 3.611.018.900 85,63

1 Koordinasi Urusan Kependudukan Capil, Pemberdayaan Perempuan PA KB

75.000.000 46.025.000 61,37

2 Penyusunan rumusan kebijakan Kependudukan Capil, Pemberdayaan Perempuan PA KB

75.000.000 37.425.000 49,90

3 Koordinasi Urusan Pemuda Olahraga, Komunikasi Informasi, Sandi & Statistik

75.000.000 53.100.000 70,80

4 Penyusunan rumusan kebijakan Pemuda Olahraga, Komunikasi Informasi, Sandi & Statistik

75.000.000 42.000.000 56,00

5 Pendukung Penyelenggaraan Ibadah Haji

853.700.000 817.938.000 95,81

6 Pembinaan SDM pada lembaga Keagamaan dan Sosial keagamaan

100.207.000 40.270.000 40,19

7 Pembinaan Keagamaan dan Peringatan Hari-hari Besar Islam

259.000.000 178.970.000 69,10


8 Peningkatan,Penghayatan dan Pengamalan Keagamaan di Kota Cilegon

750.853.000 676.502.500 90,10

9 Verivikasi dan Monitoring bantuan Hibah

180.000.000 38.700.000 21,50

10 Penyelenggaraan MTQ 1.773.000.000 1.680.088.400 94,76


450.000.000 325.150.000 72,26

1 Koordinasi Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat

75.000.000 64.550.000 86,07

2 Penyusunan rumusan kebijakan sosial, pemberdayaan masyarakat

75.000.000 37.325.000 49,77

3 Koordinasi Urusan kesehatan, RSUD 75.000.000 60.050.000 80,07

4 Penyusunan rumusan kebijakan kesehatan, RSUD

75.000.000 60.725.000 80,97

5 Koordinasi Urusan Pendidikan, Budaya dan Pariwisata, Perpustakaan dan Arsip

75.000.000 68.750.000 91,67

6 Penyusunan rumusan kebijakan Pendidikan, Budaya dan Pariwisata, Perpustakaan dan Arsip

75.000.000 33.750.000 45,00


2.443.800.600 2.088.571.000 85,46

1 Penyediaan jasa Peg non PNS 1.498.550.000 1.269.130.000 84,69

2 Penyediaan Pakaian Olahraga 25.750.600 25.560.000 99,26

3 Penyusunan Laporan Keuangan 110.000.000 101.645.000 92,40

4 Penatausahaan Keuangan SKPD 500.000.000 429.884.000 85,98

5 Penyusunan Laporan Kinerja 18.000.000 18.000.000 100,00

6 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

130.000.000 109.517.000 84,24

7 Visualisasi Capaian Realisasi Kinerja Keuangan Setda

111.500.000 97.265.000 87,23

8 Peningkatan Pengelola Administrasi keuangan di Lingkungan Setda

50.000.000 37.570.000 75,14


576.775.000 516.639.950 89,57

1 Prasasti Peresmian Kegiatan Pembangunan Kota Cilegon

126.775.000 125.175.500 98,74


2 Koordinasi Urusan Perencanaan, Litbang dan Keuangan

75.000.000 67.000.000 89,33

3 Penyusunan rumusan kebijakan Perencanaan, Litbang dan Keuangan

12.750.000 12.750.000 100,00

4 Koordinasi Urusan Pangan, Pertanian dan Lingkungan Hidup

75.000.000 67.000.000 89,33

5 Penyusunan rumusan kebijakan Pangan, Pertanian dan Lingkungan Hidup

28.325.000 25.325.000 89,41

6 Koordinasi Urusan PU, Tata ruang, Pertanahan dan Perkim

234.550.000 198.539.450 84,65

7 Penyusunan rumusan kebijakan PU, Tata ruang, Pertanahan dan Perkim

24.375.000 20.850.000 85,54


450.000.000 391.354.034 86,97

1 Koordinasi Urusan PM, PTSP, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

123.600.000 113.629.034 91,93

2 Penyusunan rumusan kebijakan PM, PTSP, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

51.950.000 38.800.000 74,69

3 Koordinasi Urusan Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan

72.500.000 66.975.000 92,38

4 Penyusunan rumusan kebijakan Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan

51.950.000 43.375.000 83,49

5 Koordinasi Urusan Perhubungan dan BUMD

75.000.000 69.225.000 92,30

6 Penyusunan rumusan kebijakan Perhubungan dan BUMD

75.000.000 59.350.000 79,13


1.819.938.000 1.752.195.375 96,28

1 Analisis Anjab dan ABK 441.350.000 425.313.125 96,37

2 Evaluasi Jabatan 140.000.000 139.210.000 99,44

3 Penyusunan SOP Kota Cilegon 90.000.000 87.178.000 96,86

4 Kompetisi Pelayanan Publik 123.750.000 121.280.000 98,00

5 Penyusunan Laporan Kinerja dan SPM Kota Cilegon Tahun 2016

72.121.500 69.743.000 96,70

6 Survey Kepuasan Masyarakat Kota Cilegon Tahun 2017

80.000.000 75.778.000 94,72

7 Penyusunan Kelengkapan Regulasi Kelembagaan Urusan Organisasi

410.000.000 386.978.750 94,39


8 Optimalisasi Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

200.000.000 194.710.000 97,36

9 Bimbingan Teknis Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

62.716.500 60.316.500 96,17

10 Penyediaan Produk Ketatalaksanaan 200.000.000 191.688.000 95,84


1.334.000.000 1.265.117.150 94,84

1 Pembinaan dan Penyuluhan Hukum 207.550.000 203.965.000 98,27

2 Pemberian Bantuan Hukum 393.000.000 390.601.000 99,39

3 Dokumentasi Hukum dan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah

203.815.000 143.270.150 70,29

4 Penataan Administrasi Produk Hukum Daerah

529.635.000 527.280.000 99,56


39.438.101.000 36.142.985.841 91,64

1 Penyediaan jasa surat menyurat 17.550.000 17.040.000 97,09

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3.092.820.000 2.445.513.974 79,07

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

204.255.000 202.315.380 99,05

4 Penyediaan jasa jaminan/pemeliharaan kesehatan

23.900.000 23.900.000 100,00

5 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor

1.869.130.500 1.863.870.800 99,72

6 Penyediaan alat tulis kantor 700.000.000 622.332.415 88,90

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

600.000.000 506.274.025 84,38

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

540.950.000 513.137.200 94,86

9 Penyediaan peralatan rumah tangga 201.985.000 193.183.300 95,64

10 Penyediaan makanan dan minuman 4.669.643.000 4.585.348.010 98,19

11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

2.870.000.000 2.637.868.987 91,91

12 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

4.863.000.000 4.771.739.000 98,12

13 Pengadaan komputer 102.550.000 99.985.000 97,50

14 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

996.540.500 950.584.000 95,39

15 Pengadaan meubeleir 600.000.000 584.257.900 97,38


16 Pengadaan peralatan rumah tangga 600.000.000 505.425.500 84,24

17 Pengadaan penghias ruangan rumah tangga

565.766.000 426.636.000 75,41

18 Pengadaan sewa gedung/rumah 1.830.000.000 1.369.842.046 74,85

19 Pengadaan sewa sarana mobilitas darat

2.818.000.000 2.784.750.800 98,82

20 Pengadaan sewa perlengkapan dan peralatan kantor

3.903.627.000 3.587.730.600 91,91

21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

552.650.000 527.842.250 95,51

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.430.940.500 1.395.287.084 97,51

23 Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.650.000.000 2.172.925.100 82,00

24 Pemeliharaan rutin/berkala meubeleir 27.402.500 14.311.000 52,23

25 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

502.402.600 354.181.320 70,50

26 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat studio

80.245.000 44.205.000 55,09

27 Pemeliharaan rutin/berkala komputer 163.398.400 155.351.700 95,08

28 Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.013.000.000 959.793.450 94,75

29 Penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu

194.450.000 188.195.000 96,78

30 PHBN dan hari jadi Kota Cilegon 936.285.000 916.534.600 97,89

31 Pembuatan naskah pidato/sambutan walikota

401.305.000 309.905.000 77,22

32 Dokumentasi kegiatan 120.000.000 116.516.000 97,10

33 Penyediaan bahan bacaan koran, tabloid dan majalah

150.000.000 149.926.400 99,95

34 Pameran pembangunan HUT kota cilegon

25.000.000 25.000.000 100,00

35 Pendampingan Kegiatan Kepala Daerah Dalam Kota Cilegon

121.305.000 121.305.000 100,00

RATA-RATA CAPAIAN REALISASI ANGGARAN 89,22

Berdasarkan tabel 3.31, pencapaian realisasi anggaran Sekretariat

Daerah Kota Cilegon pada tahun 2017 dengan target yang berhasil dicapai

sebesar 89,22% yang mencakup 105 kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-

masing Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cilegon, terdapat 10


(sepuluh) kegiatan yang memiliki nilai capaian indikator dibawah 55%.

Berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan standar nilai di atas, maka secara

keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Daerah Kota Cilegon

dinyatakan baik dalam menjalankan Program dan Kegiatan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2017.

laporan akuntabilitas kinerja instansi...

Documents