laporan akuntabilitas kinerja instansi · pdf filedan sejarah purbakala daerah yang memberikan...

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2011

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul 2012

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011

i

KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu

pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan demikian

kegiatan Pemerintah Daerah merupakan rangkaian dan bagian yang tidak

terpisahkan dengan kegiatan penyelenggaraan negara secara menyeluruh.

Dengan mengacu pasal 5 ayat 2 Undang Undang Nomor 32 tahun 2004,

Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001, tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Inpres No. 7/1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Diktum 4 yang berisi setiap akhir tahun anggaran,

setiap instansi menyampaikan Laporan Akuntabitas kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja,

maka untuk tahun 2011 ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwiata Kabupaten Bantul

telah menyusun LAKIP berdasarkan pedoman yang terbaru yakni berdasarkan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP tahun 2011 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi

terhadap berbagai program kerja pada tahun 2011, sebagai perwujudan

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan

dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya LAKIP ini, maka diharapkan nantinya akan

bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang

membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan

datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang,

serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Bantul Januari 2012 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul

Drs. Bambang Legowo,Msi. Pembina, IV / a

NIP. 19600216 199303 1 004



ii

DDAAFFTTAARR IISSII

JUDUL KATA PENGANTAR…………………………………………………… DAFTAR ISI……………………………………………………………... RINGKASAN EKSEKUTIF…………………………………………….

i ii iii

BAB I : PENDAHULUAN…………………………………………….

a. Dasar Pembentukan Organisasi……………………...... b. Tugas Pokok dan Fungsi............................................... c. Struktur Organisasi........................................................ d. Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata........

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA………..

1 1 2 2

13

16 a. Rencana Strategis ……………………………………...... b. Rencana Kinerja............................................................. c. Perjanjian Kinerja Tahun 2011.......................................

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA………………………….……

a. Pengukuran Kinerja……………………………………... b. Evaluasi dan Analisis Kinerja…………………………… c. Akuntabilitas Keuangan………………………………….

16 27 29

32 32 35 48

BAB IV : PENUTUP……………………………………………………..

LAMPIRAN-LAMPIRAN

53



iii

IIKKHHTTIISSAARR EEKKSSEEKKUUTTIIFF

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul ini disusun sebagai laporan akhir

tahun mengenai informasi kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Bantul Tahun 2011 sebagai bagian dari sistem akuntabilitas yang baik pada

keseluruhan jajaran aparatur negara, guna mewujudkan good governence yang

merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan

pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (korupsi,

kolusi, nepotisme).

Untuk dapat melihat tingkat keberhasilan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun 2011, maka LAKIP ini disusun.

Pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) berdasarkan pada tingkat

pencapaian sasaran sebagaimana yang tertera pada Rencana Strategis Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 dan RPJMD

Kabupaten Bantul 2011-2015.

Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul untuk Tahun 2011

dan disesuaikan dengan target sasaran RPJMD Tahun 2011 Kabupaten Bantul

adalah :

1. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya

dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan

budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah, yang diukur

melalui peningkatan Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya,

Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian.

2. Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang

mampu manarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan

kesejahteraan masyarakat, yang diukur melalui peningkatan jumlah

pengunjung obyek wisata.

3. Terciptanya peningkatan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata

yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan



iv

investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja dan

terkomunikasikannya produk pariwisata daerah melalui media pemasaran

secara efektif dan efisien, yang diukur melalui peningkatan jumlah investasi

kepariwisataan.

Hasil analisis kinerja sebagaimana terlihat pada Bab III menunjukkan

bahwa untuk pencapaian sasaran 1, nilai bobotnya adalah 79,5 (berhasil); untuk

pencapaian sasaran 2, bernilai 92,5 (sangat berhasil); dan pencapaian sasaran

3, bernilai 92,5 (sangat berhasil). Sehingga jika dirata-ratakan maka pencapaian

sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011

berbobot 88,17 dengan kategori Sangat Berhasil.

Meskipun tingkat pencapaian sasaran tersebut masuk kategori sangat

berhasil, namun banyak permasalahan dan tantangan yang masih perlu

diselesaikan agar pencapaian kinerja ke depan dapat lebih baik dan sesuai

dengan cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan

kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Bantul.

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka

mengoptimalkan pembangunan kebudayaan dan pariwisata ke depan antara lain:

a. Keterbatasan SDM, sarana dan prasarana serta anggaran dalam

pengembangan kebudayaan sehingga perhatian terhadap upaya pelestarian

seni budaya dan sejarah purbakala belum berjalan secara optimal.

b. Keterbatasan secara kualitas dan kuantitas dari obyek wisata di Kabupaten

Bantul sehingga belum sepenuhnya (optimal) memberikan pelayanan dan

kenyamanan bagi wisatawan.

c. Sebaran kunjungan wisatawan masih terfokus di salah satu kawasan wisata,

sehingga pemerataan peningkatan perekonoman masyarakat belum tercipta.

d. Pengelolaan kepariwisataan yang berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata

belum sepenuhnya diaplikasikan oleh masyarakat dan pelaku wisata.

e. Peran dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan

kebudayaan dan pariwisata belum sinergis.

Permasalahan dan tantangan tersebut di atas memerlukan upaya dan

langkah strategis agar tidak menghambat pencapaian sasaran pembangunan



v

kebudayaan dan pariwisata secara keseluruhan. Adapun upaya-upaya yang

dilakukan antara lain :

a. Meningkatkan kapabilitas SDM dan Kelembagaan dalam pengembangan

kebudayaan melalui pengembangan kerjasama dan pemberdayaan

masyarakat.

b. Meningkat kualitas dan kuantitas dari obyek wisata di Kabupaten Bantul baik

fisik dan non fisik sehingga mampu memberikan pelayanan dan kenyamanan

bagi wisatawan.

c. Pemerataan sebaran kunjungan wisatawan pada seluruh kawasan wisata,

melalui pengembangan paket-paket wisata dan intensifikasi pemasaran

pariwisata sehingga dapat menciptakan pemerataan peningkatan

perekonoman masyarakat.

d. Aktualisasi pengelolaan kepariwisataan yang berbasis Sapta Pesona dan

Sadar Wisata melalui pelatihan-pelatihan dan ketrampilan bagi masyarakat

dan pelaku wisata.

e. Optimalisasi peran dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam

pembangunan kebudayaan dan pariwisata secara terpadu.

Di masa mendatang, hasil evaluasi dan analisis kinerja diatas akan

dijadikan sebagai masukan agar pencapaian sasaran-sasaran ke depan sesuai

dengan yang diharapkan yakni memberdayakan dan mensejahterakan

masyarakat melalui pembangunan kebudayaan dan pariwisata.



BBAABB II

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

Dalam rangka pelaksanaan amanat Inpres No. 7 Tahun 1999 dan sebagai

bagian dari instansi pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul,

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul memiliki kewajiban dan

komitmen untuk menyampaikan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan yang

pada setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan pedoman penyusunan

sistem akuntabilitas kinerja, yang diwujudkan dalam Laporan Akuntabilitas

Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai

tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan –

kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah

ditetapkan sebelumnya. Laporan ini dibangun dan dikembangkan dalam rangka

perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah kepada masyarakat,

berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah untuk mewujudkan

akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan

mandat/amanat. Dengan demikian LAKIP merupakan sarana bagi instansi

pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah

dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang

diterima instansi pemerintah tersebut.

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan salah

satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, yang tertuang dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2007 tentang

Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten



2

Bantul. Sedangkan bila dikaitkan dengan kewenangan dan urusan, maka

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 13 Tahun 2007 tentang

Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul, maka

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul menangani dua urusan

yakni urusan wajib untuk kebudayaan dan urusan pilihan untuk pariwisata.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul sesuai

dengan Peraturan Bupati Nomor 82 tahun 2007 tentang rincian tugas, fungsi

dan tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul adalah:

“melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas

pembantuan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata”

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

kebudayaan dan pariwisata;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kebudayaan dan pariwisata;

d. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi, terdapat

pemilahan-pemilahan ketugasan pada bagian/bidang untuk mencapaidaya guna

dan hasil guna dari organisasi. Pemilahan ketugasan tersebut diuraikan dalam

struktur organisasi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



3

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Program;dan

3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

c. Bidang Sarana, Obyek dan Daya Tarik Wisata, terdiri atas :

1. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata; dan

2. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;

d. Bidang Pemasaran dan Kemitraan, terdiri atas :

1. Seksi Promosi dan Bimbingan Wisata; dan

2. Seksi Kemitraan Usaha.

e. Bidang Kebudayaan, terdiri atas :

1. Seksi Budaya dan Kesenian; dan

2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.

f. UPT;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Sumber : Sub Bag Umum Disbudpar Bantul, 2011



4

Kemudian menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2007, uraian tugas

dari masing-masing struktural pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :

a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan

perundang-undangan yang berlaku;

b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

2. Sekretarias Dinas mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja Sekretariat Dinas untuk

melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan;

b. Menyiapkan bahan kerja Sekretariat Dinas;

c. Merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan

kesekretariatan;

d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data rencana anggaran dan

belanja kegiatan dari masing-masing unit kerja;

e. Menyelenggarakan urusan umum, surat-menyurat, perlengkapan dan

rumah tangga, urusan hukum, urusan kepegawaian, urusan gaji pegawai,

monitoring dan pelaporan, tata naskah dinas, organisasi dan tatalaksana;

f. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum,

administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, sarana dan prasarana,

serta perpustakaan Dinas;

g. Menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan berdasarkan

pedoman dan ketentuan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

h. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai

langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;

i. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan

permasalahan di bidang tugasnya;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang

tugasnya; dan

k. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas.



5

3. Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum untuk

melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan;

b. Menyiapkan bahan kerja Sub Bagian Umum;

c. Melaksanakan upaya penyelesaian hukum yang berkaitan dengan

pelaksanaan kegiatan Dinas;

d. Melayani tata naskah dinas, humas dan protokol, kearsipan, kepustakaan,

surat-menyurat, dan alat tulis unit kerja;

e. Mengelola kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta

lingkungan Dinas;

f. Menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas;

g. Mengumpulkan, menelaah dan mendokumentasikan peraturan perundang-

undangan di bidang kepegawaian;

h. Menyiapkan pelaksanaan penilaian angka kredit pejabat fungsional;

i. Menyiapkan pelaksanaan pembinaan pengembangan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;

j. Menyiapkan bahan dan memproses usulan mutasi kepegawaian;

k. Menyiapkan rencana kebutuhan pendidikan dan latihan untuk

pengembangan pegawai;

l. Melaksanakan administrasi dan kearsipan data pegawai;

m. Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian kebutuhan rumah tangga

Sekretariat;

n. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan


o. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Sekretaris Dinas

mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai

bidang tugasnya; dan

q. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;



6

4. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset

untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan;

b. Menyiapkan bahan kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;

c. Mengurus dan melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Melaksanakan penatausahaan keuangan dengan sistem akuntansi sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan

anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada pengelola

keuangan atau pengadministrasi keuangan;

h. Melaksanakan koordinasi pengadaan dan pendistribusian kebutuhan

rumah tangga Dinas;

i. Melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan

pertanggungjawaban pengelolaan barang;

j. Menyimpan, memelihara, mendistribusikan dan mengusulkan

penghapusan barang;

k. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan


l. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Sekretaris Dinas

mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai


n. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian

Keuangan dan Aset.



7

5. Sub Bagian Program mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program untuk

melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan;

b. Menyiapkan bahan kerja Sub Bagian Program;

c. Menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklasifikasi dan

mendokumentasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

program dan kegiatan Dinas;

d. Merencanakan dan menyelenggarakan penelitian dalam rangka

pengembangan program Dinas;

e. Merencanakan target pendapatan dalam upaya penggalian sumber PAD;

f. Kooordinasi penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang

Dinas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

g. Menyusun dan mengelola data base;

h. Menkoordinasikan penyusunan RKP dan RKA Dinas;

i. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan teknis di Sub Bagian Program

j. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan

permasalahan dai bidang tugasnya;

k. Memberikan saran atau pertimbangan kepada atasan, mengenai langkah

atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


m. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian

Program.

6. Bidang Sarana, Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas :

a. Menyusun program Bidang Sarana, Obyek dan Daya Tarik Wisata sesuai

dengan rencana strategis dinas;

b. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha sarana wisata

dan fasilitas wisata;

c. Melaksanakan pengkajian terhadap kemungkinan dilakukan diversifikasi

produk wisata dan pengembangan potensi wisata;



8

d. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengusahaan obyek dan daya

tarik wisata alam;

e. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengusahaan obyek dan daya

tarik wisata budaya;

f. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengusahaan obyek dan daya

tarik wisata minat khusus;

g. Menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas.

7. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata mempunyai tugas :

a. Menyusun program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Wisata sesuai

dengan rencana strategis Dinas;

b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha sarana pariwisata;

c. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan

pemeliharaan fasilitas dan prasarana wisata;

d. Melaksanakan pemantauan terhadap sarana dan prasarana serta fasilitas

wisata di obyek wisata;

e. Melaksanakan inventartisasi dan identifikasi potensi dan permasalahan

bidang sarana dan prasarana wisata dalam rangka pengkajian terhadap

kemungkinan dilakukan diversivikasi produk wisata dan pengembangan

potensi wisata;

f. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha sarana wisata

pada obyek wisata dan sarana wisata;

g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis kegiatan usaha

sarana wisata dan prasarana wisata;

h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi

Sarana dan Prasarana Wisata;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

bidang tugasnya.

8. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas :

a. Menyusun program kerja Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata

sesuai dengan rencana strategis dinas;



9

b. Melaksanaklan inventarisasi dan pengembangan potensi, serta fasilitasi

kepariwistaaan daerah;

c. Melaksanakan inventarisasi dan analisa bahan pengembangan daya tarik

wisata;

d. Melaksanakanm pembinaan dan pengembangan daya tarik wisata alam,

budaya, minat khusus dan sumber daya manusia pariwisata;

e. Mengemas potensi budaya dan seni tradisional sereta memanfaatkan

sumber daya alam untuk meningkatkan daya tarik wisata;

f. Memfasilitasi kegiatan untuk meningkatkan daya tarik wisata baik yang

berupa wisata alam, wisata budaya dan minat khusus;

g. Melaksanakan koordinasi dengan asosiasi pariwisata, instansi terkait dan

mitra kerja untuk meningkatkan daya tarik wisata;

h. Melaksanakan penelitian dan pengkajian tempat-tempat rekreasi dan

hiburan umum dalam rangka pengembangan daya tarik wisata;

i. Menyusun Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan bidang tugasnya.

9. Bidang Pemasaran dan Kemitraan mempunyai tugas :

a. Menyusun program kerja Bidang Pemasaran dan Kemitraan;

b. Melaksanakan pengkajian bidang pemasaran dan kemitraan;

c. Melaksanakan promosi dan pemasaran pariwisata;

d. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;

e. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan sumber daya manusia

bidang pariwisata;

f. Melaksanakan pengembangan pemasaran dan kemitraan bidang

kepariwisataan baik didalam maupun diluar negeri;

g. Memberikan rekomendasi perijinan usaha pariwisata dan pelayanan

informasi bidang pariwisata;

h. Melaksanakan monitoring dan inventarisasi permasalahan yang

berkaitan dengan bidang pemasaran dan kemitraan;

i. Menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas.



10

10. Seksi Promosi dan Bimbingan Wisata mempunyai tugas :

a. Menyusun program kerja Seksi Promosi dan Bimbingan Wisata sesuai

dengan rencana strategis dinas;

b. Melaksanakan pengkajian bidang promosi dan Bimbingan wisata;

c. Melaksanakan kegiatan promosi;

d. Melaksanakan bimbingan wisata dan pelayanan informasi;

e. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kabupaten lain, industri

pariwisata, asosiasi dan pelaku wisata;

f. Melaksanakan koordinasi dalam rangka memfasilitasi kegiatan promosi

dan bimbingan wisata terpadu antar industri pariwisata, stake holder dan

assosiasi dan pelaku wisata;

g. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan sosialisasi peraturan

perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata;

h. Memfasilitasi kegiatan masyarakat sadar wisata;

i. Menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan bidang tugasnya.

11. Seksi Kemitraan Usaha mempunyai tugas :

a. Menyusun progran kerja Seksi Kemitraan Usaha sesuai dengan rencana

strategis dinas.

b. Melaksanakan kajian pengawasan dan pengendalian bidang kemitraan

c. Melaksanakan koordinasi dengan assosiasi pramuwisata, instansi terkait

dan mitra kerja pariwisata untuk penggalian, pengembangan dan

pengenalan pariwisata.

d. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat pariwisata sesuai arah

pengembangan kepariwisataan;

e. Melakukan pengkajian dan penelitian terhadap diversifikasi produk wisata

dan alternatif kerja baru kepada masyarakat pariwisata;

f. Memberikan rekomendasi perijinan dan pelayanan umum dalam bidang

usaha-usaha kepariwistaan;



11

g. Memberikan bimbingan teknis dibidang perijinan kepada masyarakat yang

bergerak dibidang usaha pariwisata;

h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kepemilikan ijin

usaha wisata;

i. Menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kemitraan

Usaha;

j. Melaksanakan tugas lain yng diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan

bidang tugasnya;

12. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas :

a. Menyusunan program kerja Bidang Kebudayaan;

b. Melaksanakan pengkajian bidang Kebudayaan;

c. Melaksanakan pelestarian nilai budaya, tradisi, kesenian, bahasa dan

sastra;

d. Melaksanakan pelestarian, pemeliharaaan dan perlindungan benda-benda

cagar budaya dan kawasan cagar budaya;

e. Melaksanakan pengembangan dan publikasi permusiuman daerah;

f. Melaksanakan inventarisasi peninggalan sejarah kepubakalaan;

g. Melaksankan perlindungan peninggalan sejarah dan kepubakalaan;

h. Menyusun evaluasi dan laporan Bidang Kebudayaan;

13. Seksi Budaya dan Kesenian mempunyai tugas :

a. Menyusun program kerja seksi Budaya dan Kesenian sesuai dengan

rencana strategis dinas;

b. Melaksanakan pembinaan teknis dan asistensi serta pelestarian budaya,

tradisi dan kesenian;

c. Melaksanalkan kajian terhadap upacara adat dan tradisi;

d. Melaksanakan kajian seni tradisi, konteporer, dan seni modern;

e. Melaksanakan kajian terhadap bahasa dan sastra;

f. Memfasilitasi kegiatan dalam rangaka pengembangan bahasa dan

sastra;



12

g. Memfasilitasi kegiatan kesenian daerah pada event-event regional,

nasional, internasional sebagai upaya pembinaan kesenian daerah;

h. Mengembangkan dan meindungi kesenian daerah;

i. Memberi rekomendasi dan perijinan kegiatan kesenian pada event-event

regionai, nasional dan internasional;

j. Mengembangkan nilai budaya dan tradisi serta budi pekerti masyarakat

dan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

k. Memfasilitasi dan mendoromg terjadinya proses kreatifitas dalam rangka

pengembangan kesenian dan apresiasi masyarakat;

l. Melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang

tugasnya;

m. Menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;

14. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas :

a. Menyusun program kerja Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan sesuai

rencana strategis dinas;

b. Melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, penyajian data, informasi

sejarah kepurbakalaan dan permuseuman;

c. Melaksanakan pengkajian peninggalan sejarah dan kepurbakalaan

beserta situsnya;

d. Melaksanakan penggalian, inventarisasi peninggalan sejarah dan

kepurbakalaan beserta situsnya;

e. Melaksanakan pelestarian benda cagar budaya dan pengembangan

kawasan cagar budaya;

f. Melaksanakan pelestarian, pembinaan dan pengembangan

permusiuman;

g. Memberi rekomendasi perijinan penggalian dan rehabilitasi terhadap

benda cagar budaya;

h. Mengembangkan benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya

sebagai pusat penelitian serta aktifitas sosial budaya masyarakat;



13

i. Mendorong partisipasi masyarakat sekitar benda cagar budaya dan

kawasan cagar budaya serta desa budaya dalam mengambil manfaat

keberadan artefak peninggalan budaya;

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

bidang tugasnya;

k. Menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sejarah dan

Kepurbakalaan;

15. Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis akan diatur dalam Peraturan Bupati

tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis;

16. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya;

b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidangnya;

c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai bidangnya dalam rangka

memperoleh angka kredit sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku;

d. Memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai

langkah-langkah yang diambil sesuai bidangnya;

e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

D. Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sumber daya merupakan suatu ketersediaan yang dimiliki dalam

mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul. Secara umum gambaran kondisi

dari sumber daya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul dapat

dijelaskan sebagai berikut.

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

dapat dikategorikan berdasarkan jenis pendidikan dan pangkat/golongan. Dari

sisi jenis pendidikan, latar belakakang pendidikan masih didominasi oleh SMA,

sedangkan dari sisi golongan, didominasi oleh Golongan III. Secara detail kondisi

SDM dapat dilihat pada table berikut.



14

Tabel 1.1

Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Golongan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011

Jenis Pendidikan Jml Gol Jml

SD SMP SMA Sarmud/

D2/D3

S1 S2 S3 I II III IV

8 23 42 15 28 4 - 118 25 35 53 5 118

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,2011

2. Aset Kebudayaan dan Pariwisata

Sumber daya yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul selain dari SDM adalah ketersediaan aset-aset yang terkait

dengan sarana dan prasarana pendukung pembangunan dan pengembangan

kebudayaan dan pariwisata. Dari sisi aset kebudayaan, Kabupaten Bantul

memiliki aset yang cukup beragam sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Aset Bidang Kebudayaan Kabupaten Bantul

Tahun 2011

NO ASET BUDAYA JUMLAH

1 Desa Budaya 6 Desa

2 Desa Wisata 24 Desa

3 Situs dan BCB 39 Tempat

4 Kelompok Kesenian 805 Kel

5 Permainan Tradisional 11 Jenis

6 Kesenian Tradisional 30 Jenis

7 Lembaga Budaya 39 Org

8 Himpunan Penganut Kepercayaan 17 Kel

9 Upacara Tradisional 13 Jenis




15

Kemudian dari sisi Bidang Pariwisata, aset yang dimiliki adalah terkait

dengan ketersediaan destinasi wisata dan komponen pendukungnya sebagai

prasyarat utama dalam menarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul.

Adapun ragam aset pariwisata tersebut terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3 Aset Bidang Pariwisata Kabupaten Bantul

Tahun 2011

NO ASET PARIWISATA JUMLAH

1 Wisata Alam 20 Lokasi

2 Wisata Budaya 47 Lokasi

3 Wisata Buatan/Minat Khusus 38 Lokasi

4 Rekreasi Hiburan Umum 24 Lokasi

5 Hotel dan Penginapan 184 Unit

6 Restoran 147 Unit

7 Biro Perjalanan Wisata 11 Unit

8 Toko Souvenir dan Oleh2 7 Unit

9 Pramuwisata 51 Org

10 Pokdarwis 19 Kel




BBAABB IIII

PPEERREENNCCAANNAAAANN DDAANN PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Bantul Tahun 2011 – 2015 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu

tahun 2011 – 2015, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala

yang ada atau yang mungkin timbul.

Perencanaan Strategis ( RENSTRA ) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 ini dimaksudkan untuk memberikan

landasan kebijaksanaan operasional bagi seluruh aparat Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan

sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan kebudayaan dan

pariwisata serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan

pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi

dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan

dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

1. VISI

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada

akhir periode perencanaan. Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Bantul Tahun 2011-2015 yaitu :

“Lestari dan berkembangnya kebudayaan dan pariwisata

yang memberdayakan dan mensejahterakan rakyat”


Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011 17

2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi . Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Bantul sebagai berikut :

MISI 1 :

Menggali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan daerah untuk

memperkuat jati diri dan kepribadian masyarakat

MISI 2 :

Melestarikan dan mengembangkan pariwisata yang berbasis pada budaya,

alam, dan minat khusus yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan

berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

MISI 3 :

Meningkatkan profesionalisme pelayanan kebudayaan dan pariwisata melalui

peningkatan kualitas kelembagaan, manajemen, dan sumber daya manusia

MISI 4 :

Mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan

bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisata.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan,

dan menangani isu strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan

dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,

rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul adalah :

1. Mewujudkan pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya


budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu

menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan

kesejahteraan masyarakat.



3. Mengembangkan kapabilitas lembaga kebudayaan dan kepariwisataan

dalam mendukung pembangunan daerah.

4. Meningkatkan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang

mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan

investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja.

5. Mewujudkan produk pariwisata daerah yang dikenal secara luas melalui

media pemasaran secara efektif dan efisien.

Selanjutnya hasil yang diharapkan dari tujuan diformulasikan dalam

sasaran. Adapun sasaran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Bantul adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya


budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah.

2. Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang

mampu manarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan

kesejahteraan masyarakat.

3. Terciptanya pengembangan kapabilitas lembaga kebudayaan dan

kepariwisataan dalam rangka mendukung pembangunan daerah.

4. Terciptanya peningkatan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata

yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan

investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja.

5. Terkomunikasikannya produk pariwisata daerah melalui media pemasaran

secara efektif dan efisien.

4. Strategi dan Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam

serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam

melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah

dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berikut strategi dan kebijakan yang sudah

dirumuskan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul, yakni :



Strategi

1. Optimalisasi fasilitasi pelaksanaan aktivitas seni budaya masyarakat

2. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan modal-modal seni budaya

lokal dan sejarah purbakala

3. Penyusunan arahan pengembangan kawasan pariwisata secara konseptual

dan sistematis

4. Rehabilitasi pengembangan kawasan pariwisata secara komprehensif dan

terpadu

5. Ekstensifikasi dan intensifikasi pembangunan destinasi dan daya tarik wisata

berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata

6. Pengembangan paket-paket wisata khusus

7. Pengembangan area sebaran tujuan kunjungan wisatawan

8. Pengembangan kelembagaan bekerjasama dengan PT/Akademisi/Pemangku

Kepentingan

9. Optimalisasi peran dan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan

kelembangaan

10. Mengembangkan jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan

berkesinambungan

11. Peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha dan jasa pariwisata

12. Pengembangan Pasar Wisatawan

13. Pengembangan dan pemanfaatan kemitraan pemasaran pariwisata yang

terpadu dan sinergis.

Kebijakan

1. Memperkenalkan kebudayaan daerah, mendorong upaya-upaya cross-

cultural understanding dan mendukung upaya pengembangan budaya yang

khas dan sesuai nilai-nilai setempat

2. Mengembangkan budaya daerah sebagai sentra-sentra industri pariwisata

yang mendukung kunjungan dan daya tarik wisata

3. Meningkatkan sarana dan fasilitas kawasan wisata menggunakan pendekatan

pengembangan pariwisata berwawasan lokal, budaya, lingkungan dan

berkelanjutan



4. Meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan

kepariwisataan yang kreatif dan inovatif

5. Mengoptimalkan pelayanan pariwisata yang mengedepankan SAPTA

PESONA dan SADAR WISATA

6. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis perdesaan, budaya dan industri

kecil/local

7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kapabilitas SDM dan Kelembagaan

Budaya dan Pariwisata

8. Memberdayakan dan meningkatkan peran industri kecil dan kerajinan rakyat

yang memberi nilai tambah daya tarik wisata

9. Meningkatkan kerjasama dan peran antar pemangku kepentingan dalam

pengembangan investasi dan pelayanan pariwisata

10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas materi informasi dan promosi yang

informatif, menarik dan inovatif

11. Pengembangan kerjasama promosi pariwisata secara optimal dan terpadu

12. Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini.

Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan,

sasaran, dan kebijakan, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : LESTARI DAN BERKEMBANGNYA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA YANG MEMBERDAYAKAN DAN MENSEJAHTERAKAN RAKYAT

Misi I : Menggali, Melestarikan, Dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah Untuk Memperkuat Jati Diri Dan Kepribadian Masyarakat

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Mewujudkan pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah

Terwujudnya pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah

1. Optimalisasi fasilitasi

pelaksanaan aktivitas seni budaya masyarakat

2. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan modal-modal seni budaya lokal dan sejarah purbakala

1. Memperkenalkan kebudayaan

daerah, mendorong upaya-upaya cross-cultural understanding dan mendukung upaya pengembangan budaya yang khas dan sesuai nilai-nilai setempat.

2. Mengembangkan budaya daerah

sebagai sentra-sentra industri pariwisata yang mendukung kunjungan dan daya tarik wisata.



Misi 2 : Melestarikan Dan Mengembangkan Pariwisata Yang Berbasis Pada Budaya, Alam, Dan Minat Khusus Yang Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan Dan Berorientasi Pada Pemberdayaan Masyarakat.


Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan kesejahteraan masyarakat

Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu manarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan kesejahteraan masyarakat

1. Penyusunan arahan

pengembangan kawasan pariwisata secara konseptual dan sistematis

2. Rehabilitasi pengembangan kawasan pariwisata secara komprehensif dan terpadu

3. Ekstensifikasi dan intensifikasi pembangunan destinasi dan daya tarik wisata berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata



1. Meningkatkan sarana dan fasilitas

kawasan wisata menggunakan pendekatan pengembangan pariwisata berwawasan lokal, budaya, lingkungan dan berkelanjutan

2. Meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif

3. Mengoptimalkan pelayanan pariwisata yang mengedepankan SAPTA PESONA dan SADAR WISATA

4. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis perdesaan, budaya dan industri kecil/local

Misi 3 : Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Kebudayaan Dan Pariwisata Melalui Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Manajemen, Dan Sumber Daya Manusia


1. Mengembangkan

kapabilitas lembaga kebudayaan dan kepariwisataan dalam mendukung pembangunan daerah

2. Meningkatkan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja.

1. Terciptanya

pengembangan kapabilitas lembaga kebudayaan dan kepariwisataan dalam rangka mendukung pembangunan daerah

2. Terciptanya peningkatan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja

1. Pengembangan

kelembagaan bekerjasama dengan PT/Akademisi/Pemangku Kepentingan

2. Optimalisasi peran dan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan kelembangaan

3. Mengembangkan jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan berkesinambungan


1. Meningkatkan kualitas dan

kuantitas kapabilitas SDM dan Kelembagaan Budaya dan Pariwisata

2. Memberdayakan dan meningkatkan peran industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata

3. Meningkatkan kerjasama dan peran antar pemangku kepentingan dalam pengembangan investasi dan pelayanan pariwisata

.

Misi 4 : Mengembangkan Pemasaran Pariwisata Yang Sinergis, Unggul Dan Bertanggung Jawab Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisata


Mewujudkan produk pariwisata daerah yang dikenal secara luas melalui media pemasaran secara efektif dan efisien

Terkomunikasikannya produk pariwisata daerah melalui media pemasaran secara efektif dan efisien

1. Pengembangan Pasar

Wisatawan 2. Pengembangan dan

pemanfaatan kemitraan pemasaran pariwisata yang terpadu dan sinergis


kuantitas materi informasi dan promosi yang informatif, menarik dan inovatif


3. Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini



5. Sasaran dan Program

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui

perumusan program dan kegiatan prioritas. Program yang disusun oleh Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan program prioritas

RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk

masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing

program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.

Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator

kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan

manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran

dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran

adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul.

Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran

pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan pertahun.

Adapun tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

prioritas berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

Misi I : Menggali, Melestarikan, Dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah Untuk Memperkuat Jati Diri Dan Kepribadian Masyarakat


Mewujudkan pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah

Terwujudnya pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah

1. Optimalisasi fasilitasi

pelaksanaan aktivitas seni budaya masyarakat

2. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan modal-modal seni budaya lokal dan sejarah purbakala

1. Memperkenalkan kebudayaan

daerah, mendorong upaya-upaya cross-cultural understanding dan mendukung upaya pengembangan budaya yang khas dan sesuai nilai-nilai setempat.

2. Mengembangkan budaya daerah

sebagai sentra-sentra industri pariwisata yang mendukung kunjungan dan daya tarik wisata.



Pencapaian misi pertama ini dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas

sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Nilai Budaya.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi dan nilai-nilai budaya

lokal seni budaya masyarakat yang diwujudkan melalui peyelenggaraan even

dan kegiatan seni budaya dalam bentuk pentas, festival, pengiriman tim seni

budaya ke luar daerah, sarasehan budaya, dengan melibatkan masyarakat

secara umum, dengan prioritas kegiatan adalah:

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam

pengelolaan kekayaan budaya daerah melalui fasilitasi pelaksanaan kegiatan

seni budaya dengan melibatkan masyarakat pelaksana utama, melalui

kegiatan sebagai berikut :

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan mempromosikan potensi seni

budaya daerah melalui keikutsertaan pada festival dan lomba seni budaya di

level Propinsi dan Nasional, melalui kegiatan :

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah



Misi 2 : Melestarikan Dan Mengembangkan Pariwisata Yang Berbasis Pada Budaya, Alam, Dan Minat Khusus Yang Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan Dan Berorientasi Pada Pemberdayaan Masyarakat.


Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan kesejahteraan masyarakat

Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu manarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan kesejahteraan masyarakat

1. Penyusunan arahan

pengembangan kawasan pariwisata secara konseptual dan sistematis

2. Rehabilitasi pengembangan kawasan pariwisata secara komprehensif dan terpadu

3. Ekstensifikasi dan intensifikasi pembangunan destinasi dan daya tarik wisata berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata



1. Meningkatkan sarana dan fasilitas

kawasan wisata menggunakan pendekatan pengembangan pariwisata berwawasan lokal, budaya, lingkungan dan berkelanjutan

2. Meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif

3. Mengoptimalkan pelayanan pariwisata yang mengedepankan SAPTA PESONA dan SADAR WISATA

4. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis perdesaan, budaya dan industri kecil/local

Pencapaian misi kedua ini dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas

sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik

dan pelayanan di obyek wisata Kabupaten dalam rangka meningkatkan

jumlah kunjungan wisatawan sehingga dapat member dampak positif

terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Program ini dilaksanakan

melalui kegiatan :

Pengembangan obyek pariwisata unggulan

Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengemb. Destinasi

Pariwisata

Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata

Peningkatan pelayanan kepariwisataan



Misi 3 : Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Kebudayaan Dan Pariwisata Melalui Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Manajemen, Dan Sumber Daya Manusia


1. Mengembangkan

kapabilitas lembaga kebudayaan dan kepariwisataan dalam mendukung pembangunan daerah

2. Meningkatkan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja.

1. Terciptanya

pengembangan kapabilitas lembaga kebudayaan dan kepariwisataan dalam rangka mendukung pembangunan daerah

2. Terciptanya peningkatan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja

1. Pengembangan

kelembagaan bekerjasama dengan PT/Akademisi/Pemangku Kepentingan

2. Optimalisasi peran dan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan kelembangaan

3. Mengembangkan jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan berkesinambungan



kuantitas kapabilitas SDM dan Kelembagaan Budaya dan Pariwisata

2. Memberdayakan dan meningkatkan peran industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata

3. Meningkatkan kerjasama dan peran antar pemangku kepentingan dalam pengembangan investasi dan pelayanan pariwisata

.

Pencapaian misi ketiga ini dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas

sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Kemitraan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran aktif dari mitra-mitra

pariwisata dan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pelaku Pariwisata

agar dapat memberikan nilai tambah pada kualitas daya tarik destinasi

wisata. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata

Misi 4 : Mengembangkan Pemasaran Pariwisata Yang Sinergis, Unggul Dan Bertanggung Jawab Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisata


Mewujudkan produk pariwisata daerah yang dikenal secara luas melalui media pemasaran secara efektif dan efisien

Terkomunikasikannya produk pariwisata daerah melalui media pemasaran secara efektif dan efisien

1. Pengembangan Pasar

Wisatawan 2. Pengembangan dan

pemanfaatan kemitraan pemasaran pariwisata yang terpadu dan sinergis


kuantitas materi informasi dan promosi yang informatif, menarik dan inovatif


3. Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini



Pencapaian misi keempat ini dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas

sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program ini bertujuan untuk mempromosikan dan mengkomunikasikan

produk-produk pariwisata di Kabupaten Bantul baik di dalam maupun luar

daerah, sehingga diharapkan memberikan pengaruh terhadap jumlah

kunjungan wisatawan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri

Kemudian dalam rangka mendukung pelaksanaan tupoksi organisasi

diperlukan program-program pendukung. Program pendukung untuk

pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme

pelayanan dan sistem manajemen administrasi pemerintahan dan

pembangunan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4) Penyediaan jasa kebersihan kantor

5) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8) Penyediaan Bahan Bacaan, dan Peraturan Perundang-Undangan

9) Penyediaan Makanan Minuman

10) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

11) Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12) Penyediaan Jasa Keamanan

b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana

perkantoran guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas



pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik sesuai dengan

kemampuan daerah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

2) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja aparatur

khususnya di obyek wisata agar dapat memberikan pelayanan bagai

wisatawan secara optimal. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Bagi PTT

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pelaporan keuangan

dan kinerja kantor. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

B. RENCANA KINERJA

Pada dasarnya rencana kinerja tahun 2011 menguraikan target kinerja

yang hendak dicapai selama tahun 2011, yang mencerminkan rencana kegiatan,

program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang

telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul 2011-2015. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan

menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam

pencapaian visi misi seperti terlihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan

(RKT Tahun 2011). Penentuan target kinerja pada tingkat sasaran strategis pada

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul disesuaikan

dengan target capaian sasaran pada RPJMD Kabupaten Bantul 2011-2015 agar

dapat memberikan gambaran informasi capaian kinerja SKPD yang lebih



komprehensif dan terkorelasi dengan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten

Bantul pada skala makro.

Implementasi rencana strategis tahun 2011-2015 untuk tahun 2011

mencakup pelaksanaan 28 kegiatan dalam 10 program . Untuk melaksanakan

aktivitas ini disediakan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.470.840.900,-

dan Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp 4.173.462.300,- dari

dana APBD Kabupaten Bantul.

1. Sasaran, Program, dan Kegiatan Tahun 2011

Pada tahun 2011 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dihubungkan

dengan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sasaran, Program, dan Kegiatan Tahun 2011

Sasaran Strategis Program Kegiatan

Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian

Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya

Pengelolaan Keragaman Budaya

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata

Pengembangan Destinasi Pariwisata

1. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan

2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

3. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

4. Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata

5. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan

Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan

Pengembangan Kemitraan 1. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata

2. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

Pengembangan Pemasaran Pariwisata


2. Indikator Keberhasilan Kinerja

Indikator atau target kinerja untuk masing-masing sasaran yang hendak

dicapai dalam tahun 2011 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.3 Sasaran strategis, indikator sasaran, dan target tahun 2011

Sasaran Strategis Indikator Target


Jumlah Desa Wisata 18

Jumlah Desa Budaya 6

Jumlah Peristiwa Budaya 127

Jumlah Penghargaan Budaya 12

Jumlah Kelompok Kesenian 701


Jumlah Wisatawan 1,511,223

Jumlah Wisnus 1,496,111

Jumlah Wisman 15,112


Jumlah PAD Sektor Pariwisata 4 ,221,457,301

Jumlah Usaha Pariwisata 5

Jumlah Promosi Pariwisata di Di Dalam dan Luar DIY

10

C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2011

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan

kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki

oleh instansi. Dalam hal ini SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Bantul menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan

anggaran (DPA) dan ditandatangani oleh Bupati Bantul dan Kepala Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul.

Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir

yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target

kinerja dan anggaran. Dokumen ini bermanfaat untuk memantau dan

mengendalikan pencapaian kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai

keberhasilan organisasi.

Formulir Penetapan Kinerja SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul Tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut :



PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANTUL

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Suyoto HS.M.Si.MMA

Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sri Surya Widati

Jabatan : Bupati Bantul

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2011 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua Sri Surya Widati

Bantul, 2011 Pihak Pertama, Drs. Suyoto HS.M.Si.MMA NIP. 19560701 198003 1 010



BBAABB IIIIII

AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KKIINNEERRJJAA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan

antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata

lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan

dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja

pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada

level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara

sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran

berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-

indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung

dengan sasaran yang diinginkan.

Pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

dalam tahun 2011 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan

baik kegiatan pembangunan maupun rutin.

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan

realisasi sebagai berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja,

digunakan rumus:

Realisasi Realisasi Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana



33

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja

atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja,

digunakan rumus:

Rencana – (Realisasi – Rencana)

Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana

Atau:

(2 x Rencana) – Realisasi

Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan

evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes

yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan

capain kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan

data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta

indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja

yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan

penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja

tahun 2011 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi

kinerja, melalui pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat

pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan,

sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat

pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan

yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran

ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.



34

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing

indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan

dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Urutan Rencana capaian Kategori Capaian

I >85 Sangat Berhasil

II 70 < X ≤ 85 Berhasil

III 55 < X ≤ 70 Cukup Berhasil

IV ≤ 55 Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan

berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran

tersebut dijelaskan berikut ini.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah

indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak

berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata)

skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di

kelompok sasaran tersebut.

Jumlah indikator untuk setiap kategori X Nilai mean setiap kategori

Capaian Sasaran = Jumlah indikator kinerja sasaran

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Sangat Berhasil : 92,5

Berhasil : 77,5

Cukup Berhasil : 62,5

Tidak Berhasil : 27,5



35

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala

pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil,

dan tidak berhasil.

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi

bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala

yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan–kegiatan dalam rangka pencapaian

misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program /

kegiatan di masa yang akan datang.

Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi dengan

cara membandingkan antara outputs dengan inputs baik untuk rencana maupun

realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara nilai inputs dengan

outputs.

Pencapaian kinerja terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam

rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan. Formulir

pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :



36



37

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan rumus

capaian kinerja diatas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2011

No Sasaran Capaian

Kinerja

Skala Pengukuran Ordinal

Sangat

Berhasil

85 s.d. 100

Berhasil

70 s.d.

85

Cukup

Berhasil

55 s.d.70

Kurang

Berhasil

< 55

1 Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian

79,5 Berhasil

2 Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata

92,5 Sangat

berhasil

3 Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan

92,5 Sangat

berhasil

Rata-rata capaian sasaran

88,17 Sangat

berhasil

Pencapaian kinerja tiap sasaran tersebut dengan menggunakan rumus capaian

sasaran dengan metode rata-rata kelompok dapat dijelaskan dan diuraikan pada

tabel sebagai berikut :



38

Nilai capaian kinerja sasaran tersebut dapat dikelompokkan pada tabel 3.4

sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kelompok Capaian Kinerja Sasaran DInas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul Tahun 2011

No Capaian Kinerja

Sasaran Predikat

Jumlah

Sasaran

1 Diatas 85 Sangat Berhasil 2

2. 70 s/d kurang dari 85 Berhasil 1

3. 55 s/d kurang dari 70 Cukup Berhasil 0

4. Kurang dari 55 Kurang Berhasil 0

Jumlah 3

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Sasaran Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011 yang diatas 85

dengan predikat Sangat Berhasil ada 2 sasaran, dan yang bernilai 70-84 dengan

predikat Berhasil ada 2 sasaran.

Dari hasil evaluasi terhadap seluruh kegiatan pembangunan kebudayaan

dan pariwisata yaitu sebanyak 3 sasaran dengan 10 program yang mencakup 28

kegiatan, dengan menggunakan rumus-rumus yang telah ditetapkan dihasilkan

capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 88,17% (sangat berhasil). Berikut

akan dipaparkan uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran,

sedangkan untuk realisasi penggunaan anggaran akan dijelaskan pada

Akuntabilitas Keuangan.



39

Berikut uraian sasarannya :

Sasaran tersebut ditetapkan untuk mencapai misi 1, yaitu “Menggali,

Melestarikan, Dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah Untuk

Memperkuat Jati Diri Dan Kepribadian Masyarakat” dan tujuan 1, yaitu

“mewujudkan pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni

budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada

ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah”,

sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun

2011.

Target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran ke-1 ini adalah :

Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2011

Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori

Jumlah Desa Wisata 18 24 133.3 Sangat Berhasil

Jumlah Desa Budaya 6 6 100.0 Sangat Berhasil

Jumlah Peristiwa Budaya 127 136 107.1 Sangat Berhasil

Jumlah Penghargaan Budaya 12 - -

Kurang Berhasil

Jumlah Kelompok Kesenian 701 805 114.8 Sangat Berhasil

Total Pencapaian Kinerja Sasaran 1 79,5 Berhasil

Dari tabel 3.5 diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran

1, dengan rumus pengukuran skala ordinal, masuk kategori Berhasil dengan nilai

bobot 79,5.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut dicapai melalui 3 program, yakni

Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

Sasaran 1: Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya,

Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian



40

1. Program Pengembangan Nilai Budaya

a. Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Kegiatan ini merupakan bagian dan upaya dalam rangka pengembangan

dan peningkatan kapasitas, kreatifikas, potensi dan pelestarian seni budaya

di Kabupaten Bantul dengan melibatkan seluruh stake holder seni budaya

antara lain : seniman, budayawan, institusi seni, instansi seni budaya,

masyarakat dan pemerhati seni budaya.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut telah dipersiapkan sumber daya

manusia sebagai pelaksana kegiatan dengan pembagian tugas, wewenang

dan tanggung jawab yang jelas. Diharapkan dari persiapan tersebut akan

mempermudah kesatuan perintah, sistem kendali dan pengawasan

terhadap pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan Pelestarian Seni Budaya ini terdiri dari 9 jenis kegiatan/pekerjaan

yang meliputi :

1. Gelar Kesenian Luar Daerah (GKLD)

Merupakan kegiatan pentas seni budaya Kabupaten Bantul di TMII Jakarta dalam rangka HUT TMII Tahun 2011. Kabupaten Bantul mengirimkan Tim Kesenian yang dipentaskan di Anjungan DIY Kompleks TMII Jakarta pada tanggal 22 April 2011.

2. Gelar Seni Budaya Yogyakarta (GSBY)

Merupakan kegiatan pentas seni budaya Kabupaten Bantul dalam bentuk Pentas Tari dan Parade Seni dalam rangka memperingati HUT DIY di TMII Jakarta. Dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2011 di Anjungan DIY Kompleks TMII Jakarta.

3.Festival Kesenian Tradisional (FKT)

Dilaksanakan pada Tanggal 12-13 Nopember 2011 di Pendopo Parasamya dalam bentuk Lomba Karawitan Se Kabupaten Bantul yang diikuti oleh 17 Kecamatan Se Kabupaten Bantul

4. Festival Dalang Cilik (FDC)

Dalam rangka mengembangan seni pedalangan pada anak, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul mengadakan Festival Dalang Cilik pada Bulan Agustus 2011 di Pendopo Parasamya Pemda Bantul, sehingga diharapkan ada regenerasi pada dunia pedalangan Kabupaten Bantul

5. Festival Sendratari (FS)

Propinsi DIY secara rutin tahunan mengadakan Festival Sendaratari Tingkat Propinsi DIY. Untuk Tahun 2011 dilaksanakan pada Tanggal 28-29 Nopember 2011 di Pendopo SMKI Kasihan Bantul. Kabupaten Bantul melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengirimkan Tim Sendratari untuk ikut berpartisipasi pada event tersebut. Dalam event tersebut, Tim



41

Sendratari Kabupaten Bantul berhasil menjadi Juara I Tahun 2011 dan mendapatkan Kategori Penghargaan terbaik untuk 5 Kategori Penilaian.

6 .Siaran Langsung Radio Program SKPD

Untuk mempromosikan rangkaian kegiatan tahunan SKPD kepada masyarakat melalui media radio, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Bantul Radio menyiarkan secara langsung Talk Show Program SKPD sebanyak 8 Kali pada Tahun 2011.

7. Pagelaran Wayang Kulit

Sebagai bagian dari upaya pelestarian seni budaya, pada Tahun 2012 dilaksanakan Pagelaran Wayang Kulit sebanyak 2 Kali pada Peringatan HUT Kabupaten Bantul dan Peringatan HUT RI Kabupaten Bantul.

8. Pekan Pesona Bantul (PPB)

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan di TMII Jakarta dalam rangka promosi seni budaya dan pariwisata daerah sebagai agenda rutin Kab Kota Se DIY, dimana pada Tahun 2011 Kabupaten Bantul mendapat giliran untuk mempromosikan potensi seni budaya, pariwisata dan kerajinan. Dilaksanakan pada Bulan Juli 2011 dan mendapat apresiasi yang sangat baik dari masyarakat.

9. Verifikasi Kegiatan Seni Budaya

Dilaksanakan dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi perkembangan potensi seni budaya lokal Kabupaten Bantul

2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah

a. Kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan

Budaya

Kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan

Budaya Daerah dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi dan melibatkan

secara langsung peran serta masyarakat sebagai pemerakarsa dan

penyelenggara kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

adalah menyelenggarakan kegiatan kesenian budaya tradisional antara lain

: Pentas kesenian lokal/tradisional, penyelenggaraan lomba kesenian,

penyelenggaraan upacara tradisi masyarakat, dan lain-lain. Adapun tujuan

dari kegiatan ini adalah memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam

pengelolaan kekayaan budaya daerah, meningkatkan peran serta

masyarakat dalam mengembangkan iklim kepariwisataan di Kabupaten



42

Bantul dan mengembangkan semangat persatuan dan kesatuan melalui

budaya daerah dan kesenian

3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

a. Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Dalam rangka optimalisasi dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal di

Kabupaten Bantul, diperlukan adanya sarana dan eksistensi dalam

pengembangan nilai budaya lokal Kabupaten Bantul yang yang diwujudkan

dalam pertunjukan-pertunjukan seni dalam bentuk festival dan lomba,

sehingga dapat ditampilkan dan dipersembahkan pada level kompetisi di

tingkat Propinsi dan Nasional.

Melalui Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah ini,

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul melaksanakan

Festival dan Lomba Seni Budaya yang terdiri dari dua kategori/jenis

kesenian lokal yakni :

Parade Tari Nusantara

Gelar Seni Pertunjukan

Diharapkan ketika mengikuti kompetisi budaya tingkat propinsi dan nasional,

Kabupaten Bantul telah memiliki unggulan budaya lokal dalam dua kategori

seni budaya tersebut.

Sasaran tersebut ditetapkan untuk mencapai misi 2, yaitu “Melestarikan

Dan Mengembangkan Pariwisata Yang Berbasis Pada Budaya, Alam, Dan

Minat Khusus Yang Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan Dan

Berorientasi Pada Pemberdayaan Masyarakat” dan tujuan 2, yaitu

“meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu

menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan

kesejahteraan masyarakat”, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011.

Sasaran 2 : Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata



43

Target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran ke-2 ini adalah :

Tabel 3.6

Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2011


Jumlah Wisatawan

1,511,223

1,756,372 116.2 sangat berhasil

Jumlah Wisnus

1,496,111

1,738,808 116.2 sangat berhasil

Jumlah Wisman

15,112

17,564 116.2 sangat berhasil

Total Pencapaian Kinerja Sasaran 2 92,5 Sangat Berhasil

Untuk mencapai sasaran ke-2 tersebut, dilaksanakan 1 program yaitu

Pengembangan Destinasi Pariwisata yang dijabarkan dalam 5 kegiatan yakni,

Kegiatan Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan, Pemantauan dan

Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata,

Pengembangan Daerah Tujuan Wisata, Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan

Prasarana Obyek Wisata serta Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan.

1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

a. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan

Kegiatan ini ditujukan dalam rangka meningkatkan daya tarik obyek wisata

melalui penyelengaraan beberapa event-event wisata, sehingga

diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Kegiatan

even wisata yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2011 adalah

sebanyak 7 Kali.

b. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan

Destinasi Pariwisata

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program destinasi

pariwisata dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan

kuantitas pelayanan di obyek wisata pada hari-hari besar tertentu, dengan

melibatkan instansi terkait, antara lain : Polres, Dinas Perhubungan, PMI,

POLAIRUD, Muspika setempat, SAR, Bankom dan Desa setempat.



44

Pada tahun 2011, kegiatan ini dilaksanakan pada 3 hari besar yakni:

Lebaran, 1 Suro dan Malam Tahun Baru.

c. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

Dalam rangka optimalisasi potensi pengembangan kepariwisataan di

Kabupaten Bantul khususnya potensi pengembangan desa wisata, maka

diperlukan adanya kajian terhadap potensi dan pemetaan tata ruang

secara ilmiah. Adapun cakupan wilayah dari studi ini adalah Studi Potensi

Desa Wisata Puton, dengan mengkaji pola dan model pengembangan tata

ruang dan memberikan alternatif-alternatif model pengelolaan yang ideal

di masa mendatang.

d. Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata

Tujuan Kegiatan dari kegiatan ini adalah memelihara sarana dan

prasarana obyek wisata, menjaga kebersihan obyek wisata, meningkatkan

kelancaran terhadap pelayanan pengunjung, dan memberikan

kenyamanan kepada para pengunjung. Adapun pelaksanaan kegiatan ini

dilakukan di 6 Obyek Wisata Kabupaten Bantul.

e. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada

pengunjung obyek wisata di Kabupaten Bantul khususnya pelayanan

asuransi kecelakaan bagi pengunjung obyek wisata diperlukan adanya

upaya-upaya komprehensif dalam pelaksanaan pemungutan premi

asuransi sehingga tercipta pelayanan wisata yang baik dan tepat. Adapun

cakupan wilayah dari kegiatan ini adalah seluruh obyek wisata Kabupaten

Bantul yang sudah dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul.

Pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan Tahun Anggaran

2011 ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

melaksanakan studi banding pelayanan kepariwisataan ke Kabupaten

Lamongan, dengan tujuan untuk menambah wawasan mengenai upaya-



45

upaya peningkatan daya tarik dan pelayanan bagi pengunjung obyek

wisata di Kabupaten Bantul.

Hasil dari lima kegiatan tersebut diatas adalah terjadi peningkatan jumlah

kunjungan wisatawan ke obyek wisata Kabupaten Bantul yan mencapai sebesar

1.756.372 orang pada tahun 2011, meningkat sebesar 17,36% dari jumlah

kunjungan wisatawan pada tahun 2010 sebesar 1.496.626 orang.

Sasaran tersebut ditetapkan untuk mencapai misi 3, yaitu “Meningkatkan

Profesionalisme Pelayanan Kebudayaan Dan Pariwisata Melalui

Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Manajemen, Dan Sumber Daya

Manusia” dan misi 4, yaitu “ Mengembangkan Pemasaran Pariwisata Yang

Sinergis, Unggul Dan Bertanggung Jawab Untuk Meningkatkan Kunjungan

Wisata” dan tujuan 2 dan 3, yaitu “meningkatkan peran dan sinergi kemitraan

antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah

melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan

kerja serta mewujudkan produk pariwisata daerah yang dikenal secara luas

melalui media pemasaran secara efektif dan efisien ”, sebagaimana yang

tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011.

Adapun target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran ke-3 ini adalah :

Tabel 3.7

Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2011


Naiknya PAD Pariwisata

4,221,457,301

5,335,241,250

126.4 sangat berhasil

Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY

10

14


Jumlah Usaha Pariwisata

5

12


Total Pencapaian Kinerja Sasaran 3 92,5 Sangat Berhasil

Sasaran 3 : Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan



46

Untuk mencapai sasaran ke-3 tersebut, dilaksanakan 2 program yaitu

Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Kemitraan yang

dijabarkan dalam 3 kegiatan yakni, Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata

Nusantara di dalam dan Luar Negeri, Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan

Kemitraan Pariwisata dan Kegiatan Pengembangan SDM dan Profesionalisme

Bidang Pariwisata.

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

a. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperkenalkan dan

mempromosikan potensi pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten

Bantul, dengan harapan akan dapat memberikan peningkatan terhadap

jumlah kunjungan wisatawan. Keluaran dari Kegiatan Pelaksanaan

Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam & Luar Negeri adalah Pameran

Wisata 2 kali, Travel Dialog 3 kali, Java Promo 1 kali, dan Pembuatan

Bahan Promosi 2.500 eksemplar.

2. Program Pengembangan Kemitraan

a. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan peran dan

partisipasi stakeholder pariwisata dalam pengembangan kawasan

pariwisata di Kabupaten Bantul. Upaya yang dilakukan melalui kegiatan ini

adalah memperkenalkan potensi-potensi kawasan wisata yang

dimungkinkan untuk investasi melalui pembuatan CD Promosi Desa-Desa

Wisata

b. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

Merupakan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas

pelaku-pelaku pariwisata dalam upaya untuk meningkatkan kualitas

pelayanan wisata. Bentuk kegiatan ini adalah pelatihan dan ketrampilan

pengembangan pariwisata untuk 100 orang sebanyak 2 kali.



47

Selama tahun 2011, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata meraih

beberapa prestasi, antara lain :

Tabel 3.8 Prestasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kab. Bantul Tahun 2011

No. Urusan Tingkat Nama Prestasi

1 Kebudayaan Propinsi Juara I

Festival Bentara Upacara Adat (Upacara Adat Selarong)


Festival Kesenian Tradisi

diraih oleh :

“Langencarito”: SD Trucuk,Pajangan Bantul


Festival Ketoprak Lesung Remaja

diraih oleh :

Muda Mudi Karangjati,Kasihan,Bantul


Gelar Seni Pertunjukan “Nini Thawang”

Panata Tari : Isnu Qomarudin


Festival Jatilan dan Reog Prajuritan Se DIY


Festival Sendratari Antar Kab/Kota Se DIY


Festival Kroncong

8 Kebudayaan Propinsi Penghargaan anygrah Budaya Tk Propinsi DIY

A/n Drs. Trustho, M.Hum.



48

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2011, untuk melaksanakan 10 program 28 kegiatan Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan DPPA nomor 914/65/DPKAD/2011

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1.470.840.900,- yang digunakan untuk

membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten

Bantul. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2011

terealisasi sebesar Rp 1.457.940.476,- (99,12%). Meskipun realisasi fisik nya

100%, namun realisasi keuangan tidak mencapai 100% disebabkan oleh karena

adanya beberapa efisiensi penggunaannya antara lain: sisa lelang,

pengembalian honor PTT, makan minum rapat/kegiatan, dsb. Adapun rincian

dana tersebut sebagai berikut :

a. Belanja Administrasi Umum …………... Rp. 538.952.000,-

Realisasi…. Rp. 526.610.096,- (97,71%)

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran belanja administrasi umum tahun

anggaran 2011 yang telah dipertanggungjawabkan, dengan rincian:

Tabel 3.9

Realisasi Keuangan Belanja Administrasi Umum Tahun 2011

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

TARGET (Rp)

REALISASI

Rp %

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,000,000 2,000,000 100.00

Keg. Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 30,000,000 25,117,179 83.72

Keg. Penyediaan Jasa Adm. Keuangan 21,429,000 21,232,667 99.08

Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100,614,200 100,614,200 100.00

Keg. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12,219,800 12,219,800 100.00

Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2,000,000 2,000,000 100.00

Keg. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan kantor 8,500,000 8,500,000 100.00

Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

2,832,000 2,832,000 100.00

Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman 70,537,500 70,087,500 99.36



49

Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 43,900,000 43,900,000 100.00

Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 6,725,000 6,725,000 100.00

Keg. Penyediaan Jasa Keamanan 68,097,000 64,052,750 94.06

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6,500,000 3,735,000 57.46

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 76,852,500 76,852,500 100.00

Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1,000,000 1,000,000 100.00

Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Bagi PTT 15,020,000 15,020,000 100,00

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keu

Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Real Kinerja SKPD

70.725.000 70.721.500 99,99

TOTAL 538,952,000 526,610,096 97,71

Belanja rutin merupakan belanja administrasi umum pada tahun anggaran

2011 setelah dikurangi dengan biaya pelaksanaan program pengembangan

nilai budaya, program pengelolaan kekayaan budaya daerah, program

pengelolaan keragaman budaya, program pengembangan destinasi

pariwisata, program pengembangan pemasaran pariwisata, program

pengembangan kemitraan. Realisasi penyerapan anggarannya adalah

sebesar Rp 526.610.096,- atau 97,71 % dari jumlah anggaran sebesar Rp

538.952.000,-.

b. Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan

Pada tahun 2011, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul telah

merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan kebudayaan dan

pariwisata yang merupakan tugas pokok dan fungsi dengan perincian sebagai

berikut:



50

Tabel 3.10 Realisasi Keuangan Kegiatan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata

Tahun 2011.

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

TARGET (Rp) REALISASI

Rp %

Program Pengembangan Nilai Budaya

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

347,688,900

347,688,900

100.00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya

70,000,000

70,000,000

100.00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

22,000,000

22,000,000

100.00

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pengembanga Obyek Pariwisata Ungulan

50,000,000

49,930,000

99.86

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

85,350,000

85,349,000

100.00

Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

40,000,000

39,675,000

99.19

Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata

79,650,000

79,587,500

99.92

Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan

49,200,000

49,100,000

99.80

Program Pengembangan Kemitraan

Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata

25,000,000

25,000,000

100.00

Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

12,000,000

12,000,000

100.00

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata


151,000,000

151,000,000

100.00

TOTAL 931.888.900 931.330.400 99,94

c. Anggaran dan Realisasi Per Sasaran

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul telah

merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran

dan misi Dinas baik yang bersifat rutin maupun pembangunan dengan perincian

sebagai berikut:



51

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Tahun 2011 Berdasarkan Sasaran

No. Sasaran Anggaran

Target Realisasi %

1. Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian

439,688,900 439,688,900 100,00

2. Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata

304,200,000 303,641,500 99,81

3. Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan

188,000,000

188,000,000

100,00

4 Kegiatan Administrasi Umum/Rutin

538,952,000 526,610,096 97,71

GRAND TOTAL 1.470.840.900,- 1.457.940.496,- 99,12

Pencapaian kinerja juga dapat dilihat dari dapat dilihat dari

perkembangan Pendapatan Asli daerah (PAD). Kegiatan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Bantul yang dapat memberikan kontribusi Pemerintah

Daerah dalam PAD adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga..

Pencapaian target dan realisasi perolehan PAD tahun 2011 dapat dilihat pada

tabel 3.12 dibawah ini.

Tabel 3.12 Pemasukan PAD dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Tahun Sumber Pendapatan Target (Rp) Realisasi (Rp)

2010 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 4.357.802.275,- 4.542.194.000,-

2011 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 5.250.000.000,- 5.335.241.250,-



52

Dari tabel 3.12 diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PAD Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011 meningkat dari

Tahun 2010., dimana pada Tahun 2010 realisasi PAD yang mencapai sebesar

Rp 4.542.194.000,-, pada Tahun 2011 pencapaian meningkat menjadi sebesar

Rp 5.335.241.250,-. atau meningkat 17,45%.

Peningkatan tersebut diatas merupakan keberhasilan dalam

meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata di Kabupaten Bantul

yang merupakan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul pada

Tahun 2011.

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten BantulTahun Anggaran : 2011

Sasaran Strategis 1 : Target Realisasi % KategoriJumlah Desa Wisata 18 24 133.3 sangat berhasilJumlah Desa Budaya 6 6 100.0 sangat berhasilJumlah Peristiwa Budaya 127 136 107.1 sangat berhasilJumlah Penghargaan Budaya 12 - - kurang berhasilJumlah Kelompok Kesenian 701 805 114.8 sangat berhasil

Sasaran Strategis 2 : Target Realisasi % KategoriJumlah Wisatawan 1,511,223 1,756,372 116.2 sangat berhasilJumlah Wisnus 1,496,111 1,738,808 116.2 sangat berhasilJumlah Wisman 15,112 17,564 116.2 sangat berhasil

Sasaran Strategis 3 : Target Realisasi % KategoriNaiknya PAD Pariwisata 4,221,457,301 5,335,241,250 126.4 sangat berhasil

Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY 10 14 140.0

sangat berhasilJumlah Usaha Pariwisata 5 12 240.0 sangat berhasil

Kesimpulan :Capaian sasaran 1 = 79.5Capaian sasaran 2 = 92.5Capaian sasaran 3 = 92.5Rata-rata capaian = 88.17


capaian sasaran (kategori sgt berhasil) =(3 x 92,5) / 3 = 92,5Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 3 = 92,5

PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJADENGAN MENGGUNAKAN RUMUS METODE PENYIMPULAN CAPAIAN KINERJA SASARAN


capaian sasaran (kategori sgt berhasil) =(3 x 92,5) / 3 = 92,5Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 2 = 92,5

Indikator Kinerja


capaian sasaran (kategori sgt berhasil) =(4 x 92,5) / 5 = 74capaian sasaran (kategori berhasil) = (1 x 27,5) / 5 = 5,5Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 1 = 79,5

Indikator Kinerja

Capaian Sasaran = jumlah indiktor untuk tiap kategori x nilai mean setiap kategori jumlah indikator sasaran

Indikator Kinerja

SKPD : Dinas Kebudayaan dan PariwisataTahun Anggaran : 2011

NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA TARGET NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3 4 5 6 7 81 Jumlah Desa Wisata 18 1 Pengembangan Nilai Budaya2 Jumlah Desa Budaya 6 1 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 347,688,900

3 Jumlah Peristiwa Budaya 127 2 Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah4 Jumlah Penghargaan Budaya 12 1 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dlm Pegelolaan Kekayaan Budaya Daerah 70,000,000

5 Jumlah Kelompok Kesenian 701 3 Pengelolaan Keragaman Budaya1 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 22,000,000

1 Jumlah Wisatawan 1,511,223 1 Pengembangan Destinasi Pariwisata2 Jumlah Wisnus 1,496,111 1 Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan 50,000,000

3 Jumlah Wisman 15,112 2 Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata 85,350,000

3 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 40,000,000

4 Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan 49,200,000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata 79,650,000

1 Naiknya PAD Pariwisata 4,221,457,301 1 Pengembangan Pemasaran Pariwisata2 Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY 10 1 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 151,000,000

3 Jumlah Usaha Pariwisata 5 2 Pengembangan Kemitraan1 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 25,000,000

2 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 12,000,000

Jumlah Anggaran Tahun 2011 : Rp. 931.888.900,-

Bantul, Januari 2011Bupati Bantul Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul

Sri Surya Widati Drs. Suyoto HS.M.SI.MMANIP 19560701 198003 1 010

PENETAPAN KINERJA

1

2

3




SKPD : Dinas Kebudayaan dan PariwisataTahun : 2011

NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4 51 Jumlah Desa Wisata 18

2 Jumlah Desa Budaya 6

3 Jumlah Peristiwa Budaya 127

4 Jumlah Penghargaan Budaya 12

5 Jumlah Kelompok Kesenian 701

1 Jumlah Wisatawan 1,511,223

2 Jumlah Wisnus 1,496,111

3 Jumlah Wisman 15,112

1 Naiknya PAD Pariwisata 4,221,457,301

2 Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY 10

3 Jumlah Usaha Pariwisata 5

Bantul, Januari 2011Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul

Drs. Suyoto HS.M.SI.MMANIP 19560701 198003 1 010


RENCANA KINERJA TAHUNAN



SKPD : Dinas Kebudayaan dan PariwisataTahun Anggaran : 2011

NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 6 71 Jumlah Desa Wisata 18 24 133.33

2 Jumlah Desa Budaya 6 6 100.00

3 Jumlah Peristiwa Budaya 127 136 107.09

4 Jumlah Penghargaan Budaya 12 - -

5 Jumlah Kelompok Kesenian 701 805 114.84

1 Jumlah Wisatawan 1,511,223 1,756,372 116.22

2 Jumlah Wisnus 1,496,111 1,738,808 116.22

3 Jumlah Wisman 15,112 17,564 116.23

1 Naiknya PAD Pariwisata 4,221,457,301 5,335,241,250 126.38

2 Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY 10 14 140.00

3 Jumlah Usaha Pariwisata 5 12 240.00

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2011 : Rp. 931.888.900,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2011 : Rp. 931.888.900,-


PENGUKURAN KINERJA



Instansi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantul, 30 Desember 2011

NO KEGIATAN LOKASI ANGGARAN KONTRAK SISA LELANG NAMADesa / Kec. (Rp) (Rp) (Rp) REKANAN KET.

% %

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1 Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Keg. DISBUDPAR 2,000,000 - - - 1.00 Keg. 100.00 Rp. 2,000,000 100.00 Rp. -

2 Keg. Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bln 30,000,000 - - - 12.00 Bln 100.00 Rp. 25,117,179 83.72 Rp. 4,882,821

3 Keg. Penyediaan Jasa Adm. Keuangan 12 Bln 21,429,000 - - - 12.00 Bln 100.00 Rp. 21,232,667 99.08 Rp. 196,333

4 Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bln 100,614,200 - - - 12.00 Bln 100.00 Rp. 100,614,200 100.00 Rp. -

5 Keg. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2 Keg. 12,219,800 - - - 2.00 Keg. 100.00 Rp. 12,219,800 100.00 Rp. -

6 Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 2,000,000 1.00 Paket 100.00 Rp. 2,000,000 100.00 Rp. -

7 Keg. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan kantor 2 Paket 8,500,000 2.00 Paket 100.00 Rp. 8,500,000 100.00 Rp. -

8 Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 Bln 2,832,000 12.00 Bln 100.00 Rp. 2,832,000 100.00 Rp. -

9 Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Keg. 70,537,500 - - - 1.00 Keg. 100.00 Rp. 70,087,500 99.36 Rp. 450,000

10 Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 8 Kali 43,900,000 - - - 8.00 Kali 100.00 Rp. 43,900,000 100.00 Rp. -

11 Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 1 Keg. 6,725,000 - - - 1.00 Keg. 100.00 Rp. 6,725,000 100.00 Rp. -

12 Keg. Penyediaan Jasa Keamanan 12 Bln 68,097,000 - - - 12.00 Bln 100.00 Rp. 64,052,750 94.06 Rp. 4,044,250

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH13 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Keg. 6,500,000 - - - 1.00 Keg. 100.00 Rp. 3,735,000 57.46 Rp. 2,765,000

14 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Dinas/Operasional 1 Keg. 76,852,500 - - - 1.00 Keg. 100.00 Rp. 76,852,500 100.00 Rp. -

15 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1 Keg. 1,000,000 - - - 1.00 Keg. 100.00 Rp. 1,000,000 100.00 Rp. -

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR16 Keg. Pengadaan Pakaian Kerja lapangan bagi PTT 1 Paket 15,020,000 - - - 1.00 Paket 100.00 Rp. 15,020,000 100.00 Rp. -

PROGRAM PENINGK. PENGEMB. SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN17 Keg. Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Real. Kinerja SKPD 4 Keg. 70,725,000 - - - 4.00 Keg. 100.00 Rp. 70,721,500 100.00 Rp. 3,500

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA18 Keg. Pelestarian dan Aktualisasi Adat budaya Daerah 10 Keg. 347,688,900 - - - 10.00 Keg. 100.00 Rp. 347,688,900 100.00 Rp. -

PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA DAERAH19 Keg. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya 34 Kali Bantul 70,000,000 - - - 41.00 Kali 120.59 Rp. 70,000,000 100.00 Rp. -

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA20 Keg. Pengemb. Kesenian Dan Kebudayaan Daerah 2 Keg. Bantul 22,000,000 - - - 2.00 Keg. 100.00 Rp. 22,000,000 100.00 Rp. -

PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA21 Keg. Pelaks.Promosi Pariwisata Nus. di Dlm dan Lr Negeri 5 Keg. Bantul 151,000,000 - - - 5.00 Keg. 100.00 Rp. 151,000,000 100.00 Rp. -

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA22 Keg. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan 6 Kali Bantul 50,000,000 - - - 11.00 Kali 183.33 Rp. 49,930,000 99.86 Rp. 70,000

23 Keg. Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengemb. Destinasi Pariwisata 3 Paket Bantul 85,350,000 - - - 3.00 Paket 100.00 Rp. 85,349,000 100.00 Rp. 1,000

24 Keg. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 1 Paket Bantul 40,000,000 - - - 1.00 Paket 100.00 Rp. 39,675,000 99.19 Rp. 325,000

25 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata 1 Keg. Bantul 79,650,000 - - - 1.00 Keg. 100.00 Rp. 79,587,500 99.92 Rp. 62,500

26 Keg. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan 1 Paket Bantul 49,200,000 1.00 Keg. 100.00 Rp. 49,100,000 99.80 Rp. 100,000

PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN27 Keg. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata 2 Keg. 25,000,000 2.00 Keg. 100.00 Rp. 25,000,000 100.00 Rp. -

28 Keg. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata 2 Keg. Bantul 12,000,000 - - - 2.00 Keg. 100.00 Rp. 12,000,000 100.00 Rp. -

J U M L A H 1,470,840,900 107.55 Rp. 1,457,940,496 99.12 Rp. 12,900,404

Bantul, 30 Desember 2011Kepala Dinas

Drs. Bambang Legowo, MSiNIP. 19600216 199303 1 004

LAPORAN REALISASI FISIK & KEUANGANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANTULTAHUN ANGGARAN 2011

RENCANA 1 TH REALISASI SISA (Volume) Fisik Keuangan ANGGARAN

Volume Volume S/d bln ini

INSTANSI : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Desa Wisata Desa 18 24 100 133.33

Jumlah Desa Budaya Desa 6 6 100 100.00

Jumlah Peristiwa Budaya Event Budaya 127 136 100 107.09

Jumlah Penghargaan Budaya Penghargaan 12 - 100 -

Jumlah Kelompok Kesenian Kelompok 701 805 100 114.84

Jumlah Wisatawan Orang 1,511,223 1,756,372 100 116.22

Jumlah Wisnus Orang 1,496,111 1,738,808 100 116.22

Jumlah Wisman Orang 15,112 17,564 100 116.23

Naiknya PAD Pariwisata Rupiah 4,221,457,301 5,335,241,250 100 126.38

Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY Kegiatan 10 14 100 140.00

Jumlah Usaha Pariwisata Unit 5 12 100 240.00

Bantul, 31 Desember 2011Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul

Drs. Bambang Legowo,M.SiNIP 19600216 199303 1 004

TAHUN 2011PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)

INDIKATOR SASARAN NILAI CAPAIANSATUANSASARANRENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASIPROSENTASE PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN




KETERANGAN

INSTANSI: DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) REALISASI PROSENTASE KET

2 2 3 4 5 6 7 8Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim Buah 685 732 107

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran listrik, telp dan internet ktr Bln 12 12 100 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pelayanan pertanggungjawaban dan laporan

keuangan SKPD Bln 12 12 100

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah PTT Kebersihan Obyek Wisata Orang 11 11 100 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Fungsi dan pelayanan kantor Bln 12 12 100 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor Ketersediaan alat listrik dan elektronik ktr Paket 1 1 100 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Ketersediaan perlengkapan kantor Unit 3 3 100 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Ketersediaan bahan bacaan kantor Bln 12 12 100 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rakor pertemuan OH 645 732 113 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rakor dan konsultasi luar daerah OH 22 22 100 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jumlah rakor dan konsultasi dalam daerah OH 174 183 105 Penyediaan Jasa Keamanan Jumlah PTT Keamanan dan TPR Obyek Wisata Orang 7 7 100

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung yang dipelihara Unit 1 1 100 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional Jumlah kendaraan yang dipelihara Unit 8 8 100 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah mebeleur yang dipelihara Bh 29 29 100

Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan bagi PTT Jumlah pakaian kerja lapangan bagi PTT Orang/Paket 37 37 100

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pelayanan dan pelaporan capaian kinerja kantor Bln 12 12 100

Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Jumlah pelaksanaan aktivitas seni budaya daerah Keg 10 10 100

Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dlm Pegelolaan Kekayaan Budaya Daerah

Jumlah penyelenggaraan event seni budaya masy Kali 34 41 121

Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Jumlah kesenian yang dikirim ke Lomba Tk Prop DIY Grup Kesenian 2 2 100

Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Jumlah kegiatan promosi pariwisata Kegiatan 5 5 100

Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan Jumlah penyelenggaraan event wisata Kali 6 10 167 Pemantauan dan Evaluasi Pelaks.Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Jumlah pelayanan pariwisata pada Hari-Hari Besar/Tertentu

Keg 3 3

Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Penyediaan Buku Studi Potensi Desa Wisata Puton Paket 1 1 100 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana Obyek Wisata Jumlah pek pemeliharaan sarpras obyek wisata Paket 6 6 100 Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan Jumlah studi banding pelayanan pariwisata Keg 1 1 100

Program Pengembangan Kemitraan Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Mitra Pariwisata & Desa Wisata

Jumlah materi potensi Desa Wisata (CD dan Leaflet) Bh 2,500 2,500 100

Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata Jumlah Pelatihan bagi SDM Pariwisata Kali 3 3 100 -

Bantul, 31 Desember 2011Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul

Drs. Bambang Legowo,M.SiNIP 19600216 199303 1 004

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)TAHUN 2011

laporan akuntabilitas kinerja instansi · pdf filedan sejarah purbakala daerah yang memberikan...

Documents