lampiran keputusan wali kota banjar nomor : …...tentang penetapan indikator kinerja utama...

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR : 050/149.a/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023

RINCIAN TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Visi: "Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan"

No Misi / Tujuan / Sasaran Indikator Sasaran Kondisi Awal 2018

Target Capaian Kondisi Akhir No Misi / Tujuan / Sasaran Indikator Sasaran Kondisi Awal

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Akhir

1. MISI 1: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel 1.1. Tujuan 1. Meningkatkan kualitas

tata kelola pemerintahan Indeks Reformasi Birokrasi n.a. CC C B B B B

1.1.1. Sasaran 1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 1.1.1. Sasaran 1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

Skor Evaluasi LPPD 3,31 3,32 3,33 3,34 3,35 3,36 3,36 1.1.1. Sasaran 1.1. Meningkatnya

akuntabilitas kinerja dan keuangan Nilai AKIP/LKj Kota Banjar 63,11 65 69 73 77 81 81

1.1.2. Sasaran 1.2.: Meningkatnya efektivitas penguatan pengawasan

Jumlah Perangkat Daerah yang meraih Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 0 0 1 2 3 4 4 1.1.2. Sasaran 1.2.: Meningkatnya

efektivitas penguatan pengawasan Jumlah Perangkat Daerah yang meraih Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM)

0 0 0 1 1 2 2

1.1.2. Sasaran 1.2.: Meningkatnya efektivitas penguatan pengawasan

Persentase Nilai Pencegahan Korupsi 59 65 70 75 80 85 85

1.1.3. Sasaran 1.3: Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,31 77 77,5 78 78,5 79 79 1.1.3. Sasaran 1.3: Meningkatnya kualitas pelayanan publik Cakupan Kinerja Kota Cerdas / Smart

City (fokus di aspek smart governance) 0 5% 10% 15% 20% 25% 25%


Cakupan Kinerja Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal

6 12 18 24 27 29 29


Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

37,17 51,00 60,00 65,00 73,00 81,00 81,00

4




2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Akhir

2. MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 2.1. Tujuan 1: Meningkatkan kualitas

SDM Kota Banjar Indeks Pembangunan Manusia 71,25 72,00 72,50 73,00 73,50 74,00 74,00

O i l Sasaran 1.1: Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dasar

Harapan Lama Sekolah 13,43 13,67 13,92 14,17 14,42 14,68 14,68 O i l Sasaran 1.1: Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dasar Rerata Lama Sekolah 8,84 9,10 9,36 9,63 9,91 10,20 10,20

2.1.2. Sasaran 1.2: Meningkatnya kualitas kesehatan

Umur Harapan Hidup 70,39 70,45 70,65 70,71 70,77 70,83 70,83 2.1.2. Sasaran 1.2: Meningkatnya kualitas kesehatan Prevalensi Gizi Kurang / Stunting 8,30 8,20 8,20 8,10 8,10 8,00 8,00


Persentase Balita Gizi Buruk 0 0 0 0 0 0 0


Indeks Keluarga Sehat 15 16 17 18 19 20 20 3. MISI 3 : Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

3.1. Tujuan 1: Membangun perekonomian masyarakat yang maju dan inklusif

PDRB per Kapita 10.140 10.295 10.452 10.612 10.775 10.940 10.940 3.1. Tujuan 1: Membangun perekonomian masyarakat yang maju dan inklusif

Pertumbuhan PDRB 5,22 5,22 -5,33

5,33 -5,43

5,43 -5,54

5,54 -5,65

5,65 -5,77

5,65 -5,77

3.1. Tujuan 1: Membangun perekonomian masyarakat yang maju dan inklusif

Indeks Gini 0.380 0.375 0.375 0.370 0.365 0.360 0.356 3.1.1. Sasaran 1.1. Meningkatnya kinerja

pembangunan inklusif dan daya beli masyarakat

Pertumbuhan PDRB Perkapita 5.12 -5.3

5.3 -5.4

5.4 -5.5

5.5 -5.6

5.6-5.7 5.6 - 5.7 3.1.1. Sasaran 1.1. Meningkatnya kinerja

pembangunan inklusif dan daya beli masyarakat

Tingkat Inflasi Daerah 3,94% 3% - 5% 3 % -5%

3 % -5%

3 % -5%

3 % -5% 3% - 5%

3.1.1. Sasaran 1.1. Meningkatnya kinerja pembangunan inklusif dan daya beli masyarakat

Indeks Gini 0.380 0.375 0.375 0.370 0.365 0.360 0.356


Tingkat Pengangguran Terbuka 5,89 5,90 5,92 5,93 5,95 5,97 5,97


Persentase Penduduk Miskin 5,70 5,60 5,50 5,4 5,30 5,20 5,20


Nilai Tukar Petani n.a 100,1% 100,2% 100,4% 100,5% 100,6% 100,6% 3.1.2. Sasaran 1.2: Meningkatnya

penanaman modal Realisasi Penanaman Modal Daerah (Juta Rupiah) 268.329 75.000 78.750 83.500 89.500 97.000 423.750

3.1.3. Sasaran 1.3: Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kota

Persentase Jalan dalam Kondisi Baik 91,18% 92,25% 92,75% 93,50% 93,90% 94,65% 94,65% 3.1.3. Sasaran 1.3: Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kota

Persentase Panjang Sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota

45,97% 46,81% 47,64% 48,48% 49,32% 50,15% 50,15%

3.1.3. Sasaran 1.3: Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kota

Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh yang Dibangun

n.a 30% 45% 55% 65% 85% 85%

5




2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Akhir

4. MISI 4 : Mewujudkan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM). 4.1. Tujuan 1: Mewujudkan Banjar

Kota Peduli HAM Tingkatan Kota Peduli HAM (kategori)

85 85,25 85,50 85,75 86,00 86,25 86,25

A 1 1

4.1.1. Sasaran 1.1: Terwujudnya Banjar sebagai Kota Layak Anak Level Banjar Kota Layak Anak Pratama Pratama Madya Madya Nindya Nindya Nindya

4.1.2. Sasaran 1.2: Terwujudnya Banjar sebagai Kota Sehat Level Banjar Kota Sehat Madya Madya Madya Madya Madya

4.1.3. Sasaran 1.3: Terwujudnya Banjar sebagai Kota Responsif Gender

Level Anugrah Prahita Ekapraya (APE) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.1.3. Sasaran 1.3: Terwujudnya Banjar sebagai Kota Responsif Gender Indeks Pembangunan Gender 65,8 66,5 67 67,5 68 68,5 68,5

5. MISI 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan 5.1. Tujuan 1: Mewujudkan kondisi

lingkungan yang Aman, Sehat, Kinaang dan indan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 52,18 52,80 53,50 54,20 55,00 55,80 55,80

5.1.1. Sasaran 1.1: Meningkatnya ruang terbuka hijau Cakupan RTH Perkotaan 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5.1.2. Sasaran 1.2: Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman penduduk

Persentase Rumah Layak Huni 91,97% 92,03% 92,07% 92,12% 92,15% 92,19% 92,19% 5.1.2. Sasaran 1.2: Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman penduduk Persentase Lingkungan Permukiman

Kumuh 2,59% 2,46% 2,32% 2,17% 1,79% 1,41% 1,41%


Persentase Rumah Tangga Bersanitasi 72,65% 72,70% 72,77% 72,87% 72,98% 72,98%


Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih 84,66% 84,77% 84,87% 84,97% 85,05% 85,05%

5.1.3 Sasaran 1.3: Meningkatnya kualitas udara Indeks Kualitas Udara 87,34 88 88,50 89,00 89,50 90 90

5.1.4 Sasaran 1.4: Meningkatnya kualitas air Indeks Kualitas Air 31,43 32,81 34,65 36,48 38,65 40,81 40,81

5.1.5 Sasaran 1.5: Meningkatkan kualitas penanganan bencana Indeks Resiko Bencana Daerah 153 152 151 150 149 148 148

6




2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Akhir

6. MISI 6 : Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah 6.1. Tujuan 1: Menjadikan Kota

Banjar sebagai daerah tujuan wisata

Persentase kenaikan PAD Sektor Pariwisata

4% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

6.1.1. Sasaran 1.1: Meningkatnya aktivitas pariwisata, budaya dan olahraga

Persentase kenaikan PAD Sektor Pariwisata 1% 2% 3% 3,5% 3,7% 4% 4% 6.1.1. Sasaran 1.1: Meningkatnya

aktivitas pariwisata, budaya dan olahraga

Jumlah kunjungan wisatawan 119.253 120.200 130.00 0

145.00 0

155.00 0

175.00 0 175.000

6.1.1. Sasaran 1.1: Meningkatnya aktivitas pariwisata, budaya dan olahraga

Jumlah Desa/Kelurahan Wisata (dalam satuan kawasan Desa/ Kelurahan)

0 0 2 2 2 2 8

6.1.2 Sasaran 1.2: Meningkatnya potensi Daerah berbasis Agropolitan

Jumlah Produk Unggulan Daerah (dalam satuan Produk Unggulan Daerah)

0 0 5 5 5 5 5 6.1.2 Sasaran 1.2: Meningkatnya

potensi Daerah berbasis Agropolitan

Jumlah Kawasan Agropolitan (dalam satuan kawasan) 0 0 2 2 2 2 2

7

Lampiran : Keputusan Wali Kota Banjar Nomor : 050/ 149.a/2019 Tanggal 24 Juni 2019

Dinas : Inspektorat Daerah Kota Banjar

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN CARA PENCAPAIAN IKS

(PROGRAM / KEGIA TAN)

No SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

ALASAN FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN

SUMBER DATA

CARA PENCAPAIAN IKS


KETERANGAN FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN

BIDANG OPD PENDAMPING

CARA PENCAPAIAN IKS


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Meningkatknya

efektivitas pengawasan melalui Implementasi Reformasi Birokrasi

Indeks penilaian maturitas SPIP

Nilai 3.8 Peraturan Pemerintah no 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Tingkat maturitas dikali bobot unsur penilaian

Inspektur Pembantu Wilayah III

BPKP Program penguatan pengawasan

Jumlah PD yang meraih WBK

Perangkat daerah

4 PermenpanRB No 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

Jumlah PD yang mendapatkan WBBM dan WBK

Inspektur Pembantu Wilayah I

Menpan RB Program penguatan pengawasan

Jumlah PD yang meraih WBBM

Perangkat daerah

2 Dormonnar tDD M A 1 f\

rc r i l l c I ipa lXrvD 1NO 1U tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

uumic i r i tru yang mendapatkan WBBM dan WBK

Inspektur Pembantu Wilayah I

Menpan RB Program penguatan pengawasan

level kapabilitas APIP Inspektorat

Level 4 Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP

penilaian atas 6 key proses area

Sekretariat BPKP Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

2 Meningkatnya kualitas kegiatan penjaminan (assurance), konsultansi dan diteksi dini (early warning)

Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti

Persentase 90 Permenpan No 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional

Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total rekomendasi hasil pemeriksaan dikali 100 %

Sekretariat Auditan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Prosentase Nilai Pencegahan Korupsi

Persentase 72 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Penilaian terhadap 8 area intervensi pencegahan korupsi

Sekretariat KPK Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Persentase hasil evaluasi AKIP PD yang mendapat nilai sangat baik (BB )

Persentase 100 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Jumlah PD dengan nilai evaluasi SAKIP BB dibagi dengan Jumlah PD di Pemerintah Kota Banjar dikalikan seratue persen

Inspektur Pembantu Wilayah II

OPD yang dievaluasi Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Prosentase Layanan Konsultasi

Persentase 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Jumlah asistensi dan konsultasi yang ditindaklanjuti/jumlah pengajuan asistensi dan konsultasi

Sekretariat OPD Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

3 Meningkatnya aparatur pengawasan yang berkompeten di bidang pengawasan

Prosentase aparatur pengawasan yang bersertifikat

Persentase 75 Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP

Jumlah aparat pengawas internal pemerintah yang telah/mengikuti pelatihan bersertifikat dibagi jumlah pegawai di lingkungan APIP

Sekretariat BPKP Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

4 Meningkatnya kualitas AKIP dan LKD Inspektorat

Nilai AKIP Nilai A Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Penilaian terhadap 5 unsur penilaian komponen perencanaan, pengukuran, evaluasi internal, pelaporan dan capaian kinerja/hasil

Sekretariat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program peningkatan disiplin aparatur, Program peningkatan

_ — . 1 .

4 Meningkatnya kualitas AKIP dan LKD Inspektorat

LKD tepat syarat Persentase 100 Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAP

Sekretariat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program peningkatan disiplin aparatur, Program peningkatan n n tf p m h & n PS I n l J C. t 1 A. 1 ' * Kt CXI I g u l 1

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

lampiran keputusan wali kota banjar nomor : …...tentang penetapan indikator kinerja utama...

Documents