lamp pergub 4.13.01. - badan penanggulangan bencana daerah … · 2019. 12. 31. · 4.10.01 badan...

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1958Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. PeraturanPemerintah Nomor23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. PeraturanPemerintahNomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 1425);

18. Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 450);

19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 12);

21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 5 );

22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2017tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 83);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURANGUBERNURTENTANGPENJABARANPERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. PendapatanAsli Daerah........... Rp.3.718.499.635.346,14

b. Dana Perimbangan................... Rp.2.493.979.973.047,00

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp. 46.888.000.000,00

Jumlah Pendapatan ........................ Rp.6.259.367.608.393,14

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai ................. Rp.1.571.381.339.168,00

2. Belanja Subsidi ................. Rp. 9.566.400.000,00

3. Belanja Hibah .................... Rp.1.072.780.454.888,96

4. Belanja Bantuan Sosial ..... Rp. 3.189.000.000,00

5. Belanja Bagi Hasil ............. Rp.1.207.451.785.444,09

6. BelanjaBantuanKeuangan Rp. 630.540.390.410,22

7. Belanja Tidak Terduga ...... Rp. 187.500.000,00

Jumlah .................................... Rp.4.495.096.869.911,27

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai ................. Rp. 19.056.178.494,00

2. Belanja Barang dan Jasa … Rp.1.043.683.821.530,14

3. Belanja Modal..................... Rp. 440.710.162.346,40

Rp.1.503.450.162.370,54

Jumlah Belanja....................... Rp.5.998.547.032.281,81

Surplus/Defisit........................ Rp. 260.805.278.747,33

3. Pembiayaan

Penerimaan ............................. Rp. 441.914.809.255,14

Pengeluaran............................. Rp. 390.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto ……….... Rp. 441.524.809.255,14

Sisa lebih pembiayaan anggaran

tahun berkenaan ............................ Rp. 702.345.385.366,47

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaransebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 20 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

DEWA MADE INDRA

PARAF KOORDINASI

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan Kesra

Kepala Biro Hukum & HAM

Kepala BPKAD

DAFTAR ISI HALAMAN

LAMPIRAN I RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 1 - 2

LAMPIRAN II PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN

1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.01 PENDIDIKAN

1.01.01 Dinas Pendidikan Provinsi Bali …………………………………………………………………………………................................. 3 - 158

1.02 KESEHATAN

1.02.01 Dinas Kesehatan Provinsi Bali ………………………………………………………………………………………………………………….... 159 - 202

1.02.02 Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali ………………………………………………………………………………………………. 203 - 204

1.02.06 Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali ………………………………………………………………………………………………………………….. 205 - 206

1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ……………………………………………………………………………………………… 207 - 240

1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

1.04.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali ..…………………………..…………………………………… 241 - 250

1.05 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAY

1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali ………………………………………………………………..…………………………………… 251 - 265

1.06 SOSIAL

1.06.01 Dinas Sosial Provinsi Bali ……………………………………………………………………………………..….………………………………… 266 - 297

2. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

2.01 TENAGA KERJA

2.01.01 Dinas Tenaga Kerja Dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali ……………………………………..………………………… 298 - 340

2.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali ………………………………………..……………….. 341 - 354

2.03 PANGAN

2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali ..………………………….………………………………………………………………………….. 355 - 366

2.05 LINGKUNGAN HIDUP

2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali ..………………………….………………………………………………………..………………….. 367 - 384

2.06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

2.03.01 Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Bali …………………………………………….. 385 - 402

2.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali...............……………………………………..………………….. 403 - 424

2.09 PERHUBUNGAN

2.09.01 Dinas Perhubungan Provinsi Bali ........................................................................................................ 425 - 446

2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali ………………………………………………………………….. 447 - 465

2.11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali …………………………….………………………………………….. 466 - 480

2.12 PENANAMAN MODAL

2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali .......................................... 481 – 492

2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

2.13.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga ……………………………………………………………………………………………………………….. 493 - 517

2.16 KEBUDAYAAN

2.16.01 Dinas Kebudayaan Provinsi Bali ………………….……………….………………………………………………………………………….. 518 - 555

2.17 PERPUSTAKAAN

2.17.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali ....................................................……….…………………… 556 - 574

3. URUSAN WAJIB PILIHAN

3.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali............................................................................................... 575 - 588

3.02 PARIWISATA

3.02.01 Dinas Pariwisata Provinsi Bali............................................................................................................ 589 - 603

3.03 PERTANIAN

3.03.01 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali ................................................... 604 - 633

3.03.02 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali........................................................................ 634 - 650

3.04 KEHUTANAN

3.04.01 Dinas Kehutanan Provinsi Bali ........................................................................................................... 651 -665

3.07 PERINDUSTRIAN

3.07.01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali ............................................................................ 666 - 679

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH

4.01 Pemerintahan Daerah

4.01.00 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Bali ………………………………………………………………………… 680- 728

4.01.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali .................................................................................. 729 - 730

4.01.02 Kepala Daerah................................................................................................................................... 731 - 732

4.02 Perencanaan

4.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali ..................... 733 - 761

4.03 Keuangan Sub pengelolaan Keuangan dan Aset

4.03.01 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali …………………………………………………………… 762 - 786

4.04 KEUANGAN SUB PENGELOLAAN PENDAPATAN

4.04.01 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali ........................................................................................... 787 - 803

4.05 KEPEGAWAIAN

4.03.01 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali ......................................................................................... 804 - 820

4.06 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

4.06.01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali i.…..………………………………………………………… 821 - 857

4.08 SEKRETARIAT DPRD

4.08.01 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali …………………………………………………………… 858 - 876

4.09 SEKRETARIAT DAERAH

4.09.01 Sekretariat Daerah Provinsi Bali ........................................…………………………………………………………… 877 - 969

4.10 INSPEKTORAT

4.10.01 Inspektorat Provinsi Bali ……………………………………………………………….………………………………………………………… 970 - 994

4.11 KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT

4.11.01 Badan Penghubung Provinsi Bali ........................................……………………………………………………………………….… 995 - 1002

4.12 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

4.10.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali .............................................................................. 1003 - 1015

4.13 BENCANA

4.13.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali........................................................................ 1016 - 1034

UraianNomor

1-2

Anggaran

RealisasiUrut

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

Lebih / (Kurang)

Setelah

Perubahan

NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR

:

%(Rp)

32 TAHUN 2019

20 AGUSTUS 2019

421 3 5 = 4-3 6

PENDAPATAN DAERAH4. 6.199.821.643.405,00 6.259.367.608.393,14 59.545.964.988,14 100,96

Pendapatan Asli Daerah4.1. 3.566.962.941.605,00 3.718.499.635.346,14 151.536.693.741,14 104,25

Pajak Daerah4.1.1. 3.098.174.893.828,00 3.230.732.169.802,50 132.557.275.974,50 104,28

Hasil Retribusi Daerah4.1.2. 48.433.097.608,00 40.241.780.029,00 (8.191.317.579,00) 83,09

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan4.1.3. 171.184.282.294,00 170.219.137.368,48 (965.144.925,52) 99,44

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah4.1.4. 249.170.667.875,00 277.306.548.146,16 28.135.880.271,16 111,29

Dana Perimbangan4.2. 2.586.468.701.800,00 2.493.979.973.047,00 (92.488.728.753,00) 96,42

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak4.2.1. 215.442.873.800,00 182.554.549.512,00 (32.888.324.288,00) 84,73

Dana Alokasi Umum4.2.2. 1.268.585.388.000,00 1.268.585.388.000,00 0,00 100,00

Dana Alokasi Khusus4.2.3. 1.102.440.440.000,00 1.042.840.035.535,00 (59.600.404.465,00) 94,59

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah4.3. 46.390.000.000,00 46.888.000.000,00 498.000.000,00 101,07

Hibah4.3.1. 4.890.000.000,00 5.388.000.000,00 498.000.000,00 110,18

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus4.3.4. 41.500.000.000,00 41.500.000.000,00 0,00 100,00

JUMLAH 6.199.821.643.405,00 6.259.367.608.393,14 59.545.964.988,14

BELANJA5. 6.595.712.545.306,96 5.998.547.032.281,81 (597.165.513.025,15) 90,95

BELANJA TIDAK LANGSUNG5.1. 4.832.361.135.476,87 4.495.096.869.911,27 (337.264.265.565,60) 93,02

Belanja Pegawai5.1.1. 1.668.370.778.230,54 1.571.381.339.168,00 (96.989.439.062,54) 94,19

Belanja Subsidi5.1.3. 10.000.000.000,00 9.566.400.000,00 (433.600.000,00) 95,66

Belanja Hibah5.1.4. 1.219.363.228.700,00 1.072.780.454.888,96 (146.582.773.811,04) 87,98

Belanja Bantuan Sosial5.1.5. 12.760.000.000,00 3.189.000.000,00 (9.571.000.000,00) 24,99

URAIANANGGARAN

Hal 3

REALISASI

BERTAMBAH / (KURANG)

SETELAH

PERUBAHAN

KODE REKENINGRp. %

JUMLAH ( Rp. )

Penjelasan

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN :

:

NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR

:

:

PEMERINTAH PROVINSI BALI

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1.01. - PENDIDIKAN

1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN

32 TAHUN 2019

20 AGUSTUS 2019

531 4 6 72

1.01.1.01.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 112.200.000,00 776.550.000,00 (664.350.000,00) 692,11

1.01.1.01.01.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 112.200.000,00 776.550.000,00 (664.350.000,00) 692,11

1.01.1.01.01.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 112.200.000,00 776.550.000,00 (664.350.000,00) 692,11

1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 112.200.000,00 776.550.000,00 (664.350.000,00) 692,11

1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 112.200.000,00 776.550.000,00 (664.350.000,00) 692,11

JUMLAH PENDAPATAN 112.200.000,00 776.550.000,00 (664.350.000,00) 692,11

1.01.01.1.01.01.5. BELANJA DAERAH 1.255.082.347.788,94 1.180.299.433.285,27 74.782.914.503,67 94,04

1.01.01.1.01.01.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 824.521.798.244,94 800.160.614.465,00 24.361.183.779,94 97,04

Belanja Pegawai 824.521.798.244,94 800.160.614.465,00 24.361.183.779,94 97,04

1.01.01.1.01.01.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 679.084.996.244,94 667.197.693.740,00 11.887.302.504,94 98,24

1.01.01.1.01.01.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 361.110.031.737,37 351.111.723.938,00 9.998.307.799,37 97,23

1.01.01.1.01.01.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 33.689.963.460,54 33.322.027.922,00 367.935.538,54 98,90

1.01.01.1.01.01.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 1.233.820.000,00 1.274.295.000,00 (40.475.000,00) 103,28

1.01.01.1.01.01.5.1.1.01.004. Tunjangan Fungsional 29.147.276.000,00 28.804.397.000,00 342.879.000,00 98,82

1.01.01.1.01.01.5.1.1.01.005. Tunjangan Umum 4.711.512.857,02 2.501.135.000,00 2.210.377.857,02 53,08

1.01.01.1.01.01.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 15.878.084.961,00 15.620.269.767,00 257.815.194,00 98,37

1.01.01.1.01.01.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.501.003.136,00 1.515.457.699,00 (14.454.563,00) 100,96

URAIANANGGARAN

Hal 4

REALISASISETELAH

PERUBAHAN

KODE REKENINGRp. %

JUMLAH ( Rp. )

Penjelasan


531 4 6 72

1.01.01.1.01.01.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 4.143.956,00 4.155.479,00 (11.523,00) 100,27

1.01.01.1.01.01.5.1.1.01.009. Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Kesehatan

9.980.994.364,00 9.883.991.743,00 97.002.621,00 99,02

1.01.01.1.01.01.5.1.1.01.022. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 728.428.564,00 721.463.266,00 6.965.298,00 99,04

1.01.01.1.01.01.5.1.1.01.023. Iuran Jaminan Kematian (JKM) 3.417.535.209,01 2.882.130.526,00 535.404.683,01 84,33

1.01.01.1.01.01.5.1.1.01.024. Tunjangan Profesi Guru PNSD 215.447.647.000,00 217.354.146.400,00 (1.906.499.400,00) 100,88

1.01.01.1.01.01.5.1.1.01.025. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 2.234.555.000,00 2.202.500.000,00 32.055.000,00 98,56

1.01.01.1.01.01.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 145.436.802.000,00 132.962.920.725,00 12.473.881.275,00 91,42

1.01.01.1.01.01.5.1.1.02.001. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja,

Tambahan Penghasilan THR dan Tambahan

Penghasilan Ketiga Belas

109.752.030.000,00 99.774.332.164,00 9.977.697.836,00 90,90

1.01.01.1.01.01.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.194.500.000,00 1.176.750.000,00 17.750.000,00 98,51

1.01.01.1.01.01.5.1.1.02.006. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan

obyektif lainnnya

34.490.272.000,00 32.011.838.561,00 2.478.433.439,00 92,81

1.01.01.1.01.01.5.2. BELANJA LANGSUNG 430.560.549.544,00 380.138.818.820,27 50.421.730.723,73 88,28

1.01.01.1.01.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN 6.520.313.103,00 5.992.514.637,00 527.798.466,00 91,90

1.01.01.1.01.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 33.400.000,00 26.101.000,00 7.299.000,00 78,14

Belanja Barang dan Jasa 33.400.000,00 26.101.000,00 7.299.000,00 78,14

1.01.01.1.01.01.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 27.937.000,00 26.101.000,00 1.836.000,00 93,42

1.01.01.1.01.01.01.001.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 27.937.000,00 26.101.000,00 1.836.000,00 93,42

1.01.01.1.01.01.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.463.000,00 - 5.463.000,00 -

1.01.01.1.01.01.01.001.5.2.2.03.007. Belanja paket/pengiriman 5.463.000,00 - 5.463.000,00 -

1.01.01.1.01.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA

AIR DAN LISTRIK 3.224.975.269,00 2.929.743.509,00 295.231.760,00 90,84

Belanja Barang dan Jasa 3.224.975.269,00 2.929.743.509,00 295.231.760,00 90,84

1.01.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.126.735.360,00 2.843.299.009,00 283.436.351,00 90,93

1.01.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.001. Belanja telepon 124.946.716,00 72.397.096,00 52.549.620,00 57,94

URAIANANGGARAN

Hal 5

REALISASISETELAH

PERUBAHAN

KODE REKENINGRp. %

JUMLAH ( Rp. )

Penjelasan


531 4 6 72

1.01.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.002. Belanja air 21.650.000,00 5.420.768,00 16.229.232,00 25,03

1.01.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.003. Belanja listrik 521.857.208,00 410.872.776,00 110.984.432,00 78,73

1.01.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.006. Belanja kawat/faksimili/internet 23.884.908,00 9.455.089,00 14.429.819,00 39,58

1.01.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.012. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2.374.467.696,00 2.286.524.448,00 87.943.248,00 96,29

1.01.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.019. Belanja Persampahan 300.000,00 - 300.000,00 -

1.01.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.029. Belanja Jasa Tenaga Keamanan 58.628.832,00 58.628.832,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.042. Belanja Jasa Instalasi dan Konfigurasi Jaringan

Komputer

1.000.000,00 - 1.000.000,00 -

1.01.01.1.01.01.01.002.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 76.349.909,00 68.544.500,00 7.805.409,00 89,77

1.01.01.1.01.01.01.002.5.2.2.18.005. Belanja Pemeliharaan Listrik dan Telepon 76.349.909,00 68.544.500,00 7.805.409,00 89,77

1.01.01.1.01.01.01.002.5.2.2.19. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan

Kantor 21.890.000,00 17.900.000,00 3.990.000,00 81,77

1.01.01.1.01.01.01.002.5.2.2.19.010. Belanja Pemeliharaan Jaringan Internet 21.890.000,00 17.900.000,00 3.990.000,00 81,77

1.01.01.1.01.01.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN

PERIZINAN KENDARAAN DINAS 873.236.068,00 842.886.176,00 30.349.892,00 96,52



1.01.01.1.01.01.01.006.5.2.2.01.006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 348.045.656,00 345.672.968,00 2.372.688,00 99,31

1.01.01.1.01.01.01.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 228.000.912,00 220.672.308,00 7.328.604,00 96,78

1.01.01.1.01.01.01.006.5.2.2.03.013. Belanja Transportasi, Akomodasi dan uang saku 22.800.000,00 22.800.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.006.5.2.2.03.030. Belanja Jasa Tenaga Rumah Tangga Kantor 205.200.912,00 197.872.308,00 7.328.604,00 96,42

1.01.01.1.01.01.01.006.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 297.189.500,00 276.540.900,00 20.648.600,00 93,05

1.01.01.1.01.01.01.006.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 187.800.000,00 180.282.600,00 7.517.400,00 95,99

1.01.01.1.01.01.01.006.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 47.350.000,00 46.545.000,00 805.000,00 98,29

1.01.01.1.01.01.01.006.5.2.2.05.003. Belanja Oli dan Pelumas 32.739.500,00 27.654.000,00 5.085.500,00 84,46

1.01.01.1.01.01.01.006.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 29.300.000,00 22.059.300,00 7.240.700,00 75,28

1.01.01.1.01.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 355.467.700,00 320.618.650,00 34.849.050,00 90,19

URAIANANGGARAN

Hal 6

REALISASISETELAH

PERUBAHAN

KODE REKENINGRp. %

JUMLAH ( Rp. )

Penjelasan


531 4 6 72



1.01.01.1.01.01.01.008.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 52.000.000,00 43.712.450,00 8.287.550,00 84,06


1.01.01.1.01.01.01.008.5.2.2.03.024. Belanja Jasa Cleaning Service/Kebersihan 300.000.000,00 273.438.500,00 26.561.500,00 91,14


Kantor 3.467.700,00 3.467.700,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.008.5.2.2.19.020. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan

Kantor Lainnya

3.467.700,00 3.467.700,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 395.572.650,00 372.816.800,00 22.755.850,00 94,24



1.01.01.1.01.01.01.010.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 395.572.650,00 372.816.800,00 22.755.850,00 94,24

1.01.01.1.01.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN

PENGGANDAAN 199.866.416,00 177.290.080,00 22.576.336,00 88,70


1.01.01.1.01.01.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 199.866.416,00 177.290.080,00 22.576.336,00 88,70

1.01.01.1.01.01.01.011.5.2.2.06.001. Belanja cetak 91.838.416,00 82.428.080,00 9.410.336,00 89,75

1.01.01.1.01.01.01.011.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan dan Penjilidan 2.870.000,00 1.250.000,00 1.620.000,00 43,55

1.01.01.1.01.01.01.011.5.2.2.06.003. Belanja Foto copy 105.158.000,00 93.612.000,00 11.546.000,00 89,02

1.01.01.1.01.01.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN 59.140.000,00 56.410.000,00 2.730.000,00 95,38



1.01.01.1.01.01.01.015.5.2.2.03.005. Belanja surat kabar/majalah 59.140.000,00 56.410.000,00 2.730.000,00 95,38

1.01.01.1.01.01.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 270.124.000,00 246.806.300,00 23.317.700,00 91,36


1.01.01.1.01.01.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 270.124.000,00 246.806.300,00 23.317.700,00 91,36

1.01.01.1.01.01.01.017.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 250.124.000,00 243.866.000,00 6.258.000,00 97,49

URAIANANGGARAN

Hal 7

REALISASISETELAH

PERUBAHAN

KODE REKENINGRp. %

JUMLAH ( Rp. )

Penjelasan


531 4 6 72

1.01.01.1.01.01.01.017.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 6.000.000,00 2.940.300,00 3.059.700,00 49,00

1.01.01.1.01.01.01.017.5.2.2.11.009. Belanja Makanan dan Minuman Lomba, Seleksi dan

Kegiatan Lapangan

14.000.000,00 - 14.000.000,00 -

1.01.01.1.01.01.01.018. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE

LUAR DAN DALAM DAERAH 976.531.000,00 896.184.122,00 80.346.878,00 91,77


1.01.01.1.01.01.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 976.531.000,00 896.184.122,00 80.346.878,00 91,77

1.01.01.1.01.01.01.018.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 243.175.000,00 207.025.000,00 36.150.000,00 85,13

1.01.01.1.01.01.01.018.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 733.356.000,00 689.159.122,00 44.196.878,00 93,97

1.01.01.1.01.01.01.019. UPACARA KEAGAMAAN 132.000.000,00 123.658.000,00 8.342.000,00 93,68



1.01.01.1.01.01.01.019.5.2.2.01.009. Belanja Sesajen 127.000.000,00 120.408.000,00 6.592.000,00 94,80


1.01.01.1.01.01.01.019.5.2.2.03.039. Belanja Jasa Keagamaan 5.000.000,00 3.250.000,00 1.750.000,00 65,00

1.01.01.1.01.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR 1.921.883.396,00 1.637.872.813,00 284.010.583,00 85,22

1.01.01.1.01.01.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.173.175.396,00 939.047.656,00 234.127.740,00 80,04



1.01.01.1.01.01.02.009.5.2.2.03.015. Belanja dekorasi 17.750.000,00 8.750.000,00 9.000.000,00 49,29

1.01.01.1.01.01.02.009.5.2.2.03.029. Belanja Jasa Tenaga Keamanan 205.200.856,00 175.886.496,00 29.314.360,00 85,71

1.01.01.1.01.01.02.009.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 19.810.000,00 19.810.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.02.009.5.2.2.10.001. Belanja sewa meja kursi 6.310.000,00 6.310.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.02.009.5.2.2.10.005. Belanja sewa tenda 13.500.000,00 13.500.000,00 - 100,00

Belanja Modal 930.414.540,00 734.601.160,00 195.813.380,00 78,95

1.01.01.1.01.01.02.009.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 170.031.916,00 122.177.600,00 47.854.316,00 71,85

1.01.01.1.01.01.02.009.5.2.3.11.002. Belanja modal Pengadaan almari 25.800.000,00 4.000.000,00 21.800.000,00 15,50

URAIANANGGARAN

Hal 8

REALISASISETELAH

PERUBAHAN

KODE REKENINGRp. %

JUMLAH ( Rp. )

Penjelasan


531 4 6 72

1.01.01.1.01.01.02.009.5.2.3.11.004. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 25.489.500,00 15.677.600,00 9.811.900,00 61,50

1.01.01.1.01.01.02.009.5.2.3.11.022. Belanja Modal Pengadaan Rak 8.400.000,00 8.000.000,00 400.000,00 95,23

1.01.01.1.01.01.02.009.5.2.3.11.027. Belanja Modal Pengadaan AC 110.342.416,00 94.500.000,00 15.842.416,00 85,64

1.01.01.1.01.01.02.009.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 668.221.884,00 530.346.560,00 137.875.324,00 79,36

1.01.01.1.01.01.02.009.5.2.3.12.002. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 221.184.100,00 198.442.900,00 22.741.200,00 89,71

1.01.01.1.01.01.02.009.5.2.3.12.003. Belanja modal Pengadaan komputer note book 353.423.200,00 271.393.900,00 82.029.300,00 76,79

1.01.01.1.01.01.02.009.5.2.3.12.004. Belanja modal Pengadaan printer 91.614.584,00 58.594.760,00 33.019.824,00 63,95

1.01.01.1.01.01.02.009.5.2.3.12.008. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 2.000.000,00 1.915.000,00 85.000,00 95,75

1.01.01.1.01.01.02.009.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 68.285.640,00 65.840.000,00 2.445.640,00 96,41

1.01.01.1.01.01.02.009.5.2.3.13.001. Belanja modal Pengadaan meja kerja 35.000.000,00 34.475.000,00 525.000,00 98,50

1.01.01.1.01.01.02.009.5.2.3.13.004. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 14.250.000,00 13.000.000,00 1.250.000,00 91,22

1.01.01.1.01.01.02.009.5.2.3.13.008. Belanja modal Pengadaan sofa 19.035.640,00 18.365.000,00 670.640,00 96,47

1.01.01.1.01.01.02.009.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 16.500.000,00 16.237.000,00 263.000,00 98,40

1.01.01.1.01.01.02.009.5.2.3.16.001. Belanja modal Pengadaan kamera 8.000.000,00 7.737.000,00 263.000,00 96,71

1.01.01.1.01.01.02.009.5.2.3.16.012. Belanja Modal Pengadaan LCD Proyektor 8.500.000,00 8.500.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.02.009.5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi/Jaringan

Listrik,Telepon dan Internet 5.281.100,00 - 5.281.100,00 -

1.01.01.1.01.01.02.009.5.2.3.25.003. Belanja Modal Pengadaan Instalasi/Jaringan

Internet

5.281.100,00 - 5.281.100,00 -

1.01.01.1.01.01.02.009.5.2.3.38. Belanja Modal Pengadaan Sofware 2.094.000,00 - 2.094.000,00 -

1.01.01.1.01.01.02.009.5.2.3.38.002. Belanja Modal Pengadaan Sofware Antivirus 2.094.000,00 - 2.094.000,00 -

1.01.01.1.01.01.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 668.708.000,00 622.818.792,00 45.889.208,00 93,13

Belanja Pegawai 12.000.000,00 7.500.000,00 4.500.000,00 62,50

1.01.01.1.01.01.02.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.000.000,00 7.500.000,00 4.500.000,00 62,50

1.01.01.1.01.01.02.022.5.2.1.01.002. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 12.000.000,00 7.500.000,00 4.500.000,00 62,50


1.01.01.1.01.01.02.022.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 27.818.000,00 27.783.000,00 35.000,00 99,87

URAIANANGGARAN

Hal 9

REALISASISETELAH

PERUBAHAN

KODE REKENINGRp. %

JUMLAH ( Rp. )

Penjelasan


531 4 6 72

1.01.01.1.01.01.02.022.5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,

battery kering)

27.818.000,00 27.783.000,00 35.000,00 99,87

1.01.01.1.01.01.02.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 351.772.992,00 351.772.992,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.02.022.5.2.2.03.012. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 117.257.664,00 117.257.664,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.02.022.5.2.2.03.029. Belanja Jasa Tenaga Keamanan 234.515.328,00 234.515.328,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.02.022.5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 265.107.008,00 228.076.800,00 37.030.208,00 86,03

1.01.01.1.01.01.02.022.5.2.2.18.001. Belanja Pemeliharaan Gedung/kantor 95.530.000,00 66.089.000,00 29.441.000,00 69,18

1.01.01.1.01.01.02.022.5.2.2.18.004. Belanja Pemeliharaan Jaringan Air 8.227.008,00 8.145.000,00 82.008,00 99,00

1.01.01.1.01.01.02.022.5.2.2.18.006. Belanja Pemeliharaan Taman 161.350.000,00 153.842.800,00 7.507.200,00 95,34


Kantor 12.010.000,00 7.686.000,00 4.324.000,00 63,99

1.01.01.1.01.01.02.022.5.2.2.19.001. Belanja Pemeliharaan Komputer 9.760.000,00 5.886.000,00 3.874.000,00 60,30

1.01.01.1.01.01.02.022.5.2.2.19.002. Belanja Pemeliharaan AC 1.750.000,00 1.550.000,00 200.000,00 88,57

1.01.01.1.01.01.02.022.5.2.2.19.010. Belanja Pemeliharaan Jaringan Internet 500.000,00 250.000,00 250.000,00 50,00

1.01.01.1.01.01.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN

GEDUNG KANTOR 80.000.000,00 76.006.365,00 3.993.635,00 95,00



1.01.01.1.01.01.02.028.5.2.2.03.020. Belanja Jasa Alat-Alat Komunikasi/Ijin Stasiun Radio

(Base Station, Repeater, Radio Mobil, Handy Talky

dst)

5.000.000,00 3.550.365,00 1.449.635,00 71,00


Kantor 75.000.000,00 72.456.000,00 2.544.000,00 96,60

1.01.01.1.01.01.02.028.5.2.2.19.001. Belanja Pemeliharaan Komputer 40.650.000,00 40.576.000,00 74.000,00 99,81

1.01.01.1.01.01.02.028.5.2.2.19.002. Belanja Pemeliharaan AC 10.500.000,00 10.500.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.02.028.5.2.2.19.005. Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi 1.200.000,00 - 1.200.000,00 -

1.01.01.1.01.01.02.028.5.2.2.19.011. Belanja Pemeliharaan mebeulair 12.150.000,00 12.140.000,00 10.000,00 99,91

1.01.01.1.01.01.02.028.5.2.2.19.013. Belanja Pemeliharaan alat-alat studio 10.500.000,00 9.240.000,00 1.260.000,00 88,00

URAIANANGGARAN

Hal 10

REALISASISETELAH

PERUBAHAN

KODE REKENINGRp. %

JUMLAH ( Rp. )

Penjelasan


531 4 6 72

1.01.01.1.01.01.08. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN

PENYEBARLUASAN INFORMASI 376.939.500,00 301.699.216,00 75.240.284,00 80,03

1.01.01.1.01.01.08.007. PENINGKATAN KEHUMASAN 180.700.000,00 177.329.800,00 3.370.200,00 98,13


1.01.01.1.01.01.08.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.067.000,00 2.067.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.08.007.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 2.067.000,00 2.067.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.08.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 9.398.000,00 9.300.000,00 98.000,00 98,95

1.01.01.1.01.01.08.007.5.2.2.03.014. Belanja Dokumentasi 6.898.000,00 6.800.000,00 98.000,00 98,57

1.01.01.1.01.01.08.007.5.2.2.03.015. Belanja dekorasi 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.08.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 90.000,00 90.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.08.007.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan dan Penjilidan 90.000,00 90.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.08.007.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.08.007.5.2.2.08.001. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.08.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 13.475.000,00 13.475.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.08.007.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 1.225.000,00 1.225.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.08.007.5.2.2.11.009. Belanja Makanan dan Minuman Lomba, Seleksi dan

Kegiatan Lapangan

12.250.000,00 12.250.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.08.007.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.08.007.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik tradisional 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.08.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 145.670.000,00 142.397.800,00 3.272.200,00 97,75

1.01.01.1.01.01.08.007.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.550.000,00 1.550.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.08.007.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 144.120.000,00 140.847.800,00 3.272.200,00 97,72

1.01.01.1.01.01.08.026. PENYUSUNAN TABLOID DI BIDANG PENDIDIKAN 196.239.500,00 124.369.416,00 71.870.084,00 63,37


1.01.01.1.01.01.08.026.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.200.084,00 6.200.000,00 84,00 99,99

1.01.01.1.01.01.08.026.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 6.200.084,00 6.200.000,00 84,00 99,99

1.01.01.1.01.01.08.026.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 29.314.416,00 29.314.416,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.08.026.5.2.2.03.012. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 29.314.416,00 29.314.416,00 - 100,00

URAIANANGGARAN

Hal 11

REALISASISETELAH

PERUBAHAN

KODE REKENINGRp. %

JUMLAH ( Rp. )

Penjelasan


531 4 6 72

1.01.01.1.01.01.08.026.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 91.330.000,00 86.355.000,00 4.975.000,00 94,55

1.01.01.1.01.01.08.026.5.2.2.06.001. Belanja cetak 90.925.000,00 85.950.000,00 4.975.000,00 94,52

1.01.01.1.01.01.08.026.5.2.2.06.003. Belanja Foto copy 405.000,00 405.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.08.026.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.595.000,00 - 7.595.000,00 -

1.01.01.1.01.01.08.026.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 7.595.000,00 - 7.595.000,00 -

1.01.01.1.01.01.08.026.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 31.800.000,00 - 31.800.000,00 -

1.01.01.1.01.01.08.026.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 31.800.000,00 - 31.800.000,00 -

1.01.01.1.01.01.08.026.5.2.2.35. Belanja Jasa Narasumber 30.000.000,00 2.500.000,00 27.500.000,00 8,33

1.01.01.1.01.01.08.026.5.2.2.35.005. Belanja Jasa Narasumber/Pembicara 30.000.000,00 2.500.000,00 27.500.000,00 8,33

1.01.1.01.01.22. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 1.769.284.800,00 1.488.544.688,00 280.740.112,00 84,13

1.01.1.01.01.22.020. PERENCANAAN PROGRAM TAHUNAN. 876.772.000,00 670.830.459,00 205.941.541,00 76,51


1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 51.189.780,00 51.184.800,00 4.980,00 99,99

1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 49.939.780,00 49.934.800,00 4.980,00 99,99

1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 750.000,00 750.000,00 - 100,00

1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.01.009. Belanja Sesajen 500.000,00 500.000,00 - 100,00

1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 194.741.664,00 189.570.599,00 5.171.065,00 97,34

1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.03.012. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 117.257.664,00 117.257.664,00 - 100,00

1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.03.013. Belanja Transportasi, Akomodasi dan uang saku 76.384.000,00 71.212.935,00 5.171.065,00 93,23

1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.03.014. Belanja Dokumentasi 200.000,00 200.000,00 - 100,00

1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.03.015. Belanja dekorasi 900.000,00 900.000,00 - 100,00

1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 64.674.200,00 40.423.000,00 24.251.200,00 62,50

1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan dan Penjilidan 3.705.000,00 3.705.000,00 - 100,00

1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.06.003. Belanja Foto copy 60.969.200,00 36.718.000,00 24.251.200,00 60,22

1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 15.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 46,66

1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.07.003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 15.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 46,66

URAIANANGGARAN

Hal 12

REALISASISETELAH

PERUBAHAN

KODE REKENINGRp. %

JUMLAH ( Rp. )

Penjelasan


531 4 6 72

1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 156.795.000,00 142.793.500,00 14.001.500,00 91,07

1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 63.000.000,00 49.252.000,00 13.748.000,00 78,17

1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.11.004. Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek 93.795.000,00 93.541.500,00 253.500,00 99,72

1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 208.771.356,00 208.558.560,00 212.796,00 99,89

1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 208.771.356,00 208.558.560,00 212.796,00 99,89

1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.35. Belanja Jasa Narasumber 47.000.000,00 31.300.000,00 15.700.000,00 66,59

1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.35.005. Belanja Jasa Narasumber/Pembicara 47.000.000,00 31.300.000,00 15.700.000,00 66,59

1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.41. Belanja Jasa Tenaga Ahli 138.600.000,00 - 138.600.000,00 -

1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.41.007. Belanja Jasa Tenaga Ahli Bidang Pendidikan 138.600.000,00 - 138.600.000,00 -

1.01.1.01.01.22.109. BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN MANAJEMEN

SEKOLAH 172.580.000,00 170.316.000,00 2.264.000,00 98,68





1.01.1.01.01.22.109.5.2.2.01.009. Belanja Sesajen 375.000,00 375.000,00 - 100,00

1.01.1.01.01.22.109.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 44.660.000,00 44.660.000,00 - 100,00

1.01.1.01.01.22.109.5.2.2.03.013. Belanja Transportasi, Akomodasi dan uang saku 43.960.000,00 43.960.000,00 - 100,00



1.01.1.01.01.22.109.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.552.800,00 11.552.800,00 - 100,00

1.01.1.01.01.22.109.5.2.2.06.001. Belanja cetak 6.280.000,00 6.280.000,00 - 100,00


1.01.1.01.01.22.109.5.2.2.06.003. Belanja Foto copy 512.800,00 512.800,00 - 100,00

1.01.1.01.01.22.109.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00

1.01.1.01.01.22.109.5.2.2.07.003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00

URAIANANGGARAN

Hal 13

REALISASISETELAH

PERUBAHAN

KODE REKENINGRp. %

JUMLAH ( Rp. )

Penjelasan


531 4 6 72

1.01.1.01.01.22.109.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 63.410.000,00 63.237.800,00 172.200,00 99,72

1.01.1.01.01.22.109.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 560.000,00 560.000,00 - 100,00

1.01.1.01.01.22.109.5.2.2.11.004. Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek 62.850.000,00 62.677.800,00 172.200,00 99,72



1.01.1.01.01.22.110. PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN

MANAJEMEN SEKOLAH 223.352.200,00 174.552.330,00 48.799.870,00 78,15


1.01.1.01.01.22.110.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.077.000,00 9.408.900,00 2.668.100,00 77,90

1.01.1.01.01.22.110.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 11.577.000,00 8.908.900,00 2.668.100,00 76,95


1.01.1.01.01.22.110.5.2.2.01.009. Belanja Sesajen 250.000,00 250.000,00 - 100,00






1.01.1.01.01.22.110.5.2.2.06.001. Belanja cetak 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,00


1.01.1.01.01.22.110.5.2.2.06.003. Belanja Foto copy 2.287.200,00 2.287.200,00 - 100,00



1.01.1.01.01.22.110.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.000.000,00 - 2.000.000,00 -

1.01.1.01.01.22.110.5.2.2.08.001. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00 - 2.000.000,00 -



URAIANANGGARAN

Hal 14

REALISASISETELAH

PERUBAHAN

KODE REKENINGRp. %

JUMLAH ( Rp. )

Penjelasan


531 4 6 72

1.01.1.01.01.22.110.5.2.2.11.004. Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek 34.050.000,00 27.972.000,00 6.078.000,00 82,14

1.01.1.01.01.22.110.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 121.538.000,00 91.117.230,00 30.420.770,00 74,97

1.01.1.01.01.22.110.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 72.450.000,00 67.500.000,00 4.950.000,00 93,16

1.01.1.01.01.22.110.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 49.088.000,00 23.617.230,00 25.470.770,00 48,11



1.01.1.01.01.22.114. PROFIL DAN INFORMASI PENDIDIKAN 83.300.000,00 81.313.799,00 1.986.201,00 97,61


1.01.1.01.01.22.114.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.006.000,00 7.006.000,00 - 100,00

1.01.1.01.01.22.114.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 6.121.000,00 6.121.000,00 - 100,00


1.01.1.01.01.22.114.5.2.2.01.009. Belanja Sesajen 125.000,00 125.000,00 - 100,00

1.01.1.01.01.22.114.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 275.000,00 275.000,00 - 100,00


1.01.1.01.01.22.114.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 24.215.000,00 24.090.000,00 125.000,00 99,48

1.01.1.01.01.22.114.5.2.2.06.001. Belanja cetak 21.250.000,00 21.125.000,00 125.000,00 99,41

1.01.1.01.01.22.114.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan dan Penjilidan 810.000,00 810.000,00 - 100,00




1.01.1.01.01.22.114.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 34.724.000,00 34.192.799,00 531.201,00 98,47

1.01.1.01.01.22.114.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.200.000,00 18.200.000,00 - 100,00

1.01.1.01.01.22.114.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.524.000,00 15.992.799,00 531.201,00 96,78

1.01.1.01.01.22.120. MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

(BOS) 250.000.000,00 235.325.900,00 14.674.100,00 94,13

Belanja Pegawai 81.000.000,00 81.000.000,00 - 100,00

1.01.1.01.01.22.120.5.2.1.04. Honorarium Pengelolaan Dana BOS 81.000.000,00 81.000.000,00 - 100,00

URAIANANGGARAN

Hal 15

REALISASISETELAH

PERUBAHAN

KODE REKENINGRp. %

JUMLAH ( Rp. )

Penjelasan


531 4 6 72

1.01.1.01.01.22.120.5.2.1.04.001. Honorarium Pengelolaan Dana BOS. 81.000.000,00 81.000.000,00 - 100,00




1.01.1.01.01.22.120.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00




1.01.1.01.01.22.120.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.250.000,00 5.075.000,00 175.000,00 96,66

1.01.1.01.01.22.120.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 5.250.000,00 5.075.000,00 175.000,00 96,66




1.01.1.01.01.22.121. EVALUASI RENCANA INDUK PENGEMBANGAN

SMA/SMK 163.280.600,00 156.206.200,00 7.074.400,00 95,66





1.01.1.01.01.22.121.5.2.2.01.009. Belanja Sesajen 500.000,00 500.000,00 - 100,00

1.01.1.01.01.22.121.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 36.920.000,00 36.920.000,00 - 100,00

1.01.1.01.01.22.121.5.2.2.03.013. Belanja Transportasi, Akomodasi dan uang saku 36.120.000,00 36.120.000,00 - 100,00




1.01.1.01.01.22.121.5.2.2.06.001. Belanja cetak 2.580.000,00 2.580.000,00 - 100,00

URAIANANGGARAN

Hal 16

REALISASISETELAH

PERUBAHAN

KODE REKENINGRp. %

JUMLAH ( Rp. )

Penjelasan


531 4 6 72






1.01.1.01.01.22.121.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 840.000,00 - 840.000,00 -

1.01.1.01.01.22.121.5.2.2.11.004. Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek 56.065.000,00 53.071.200,00 2.993.800,00 94,66





1.01.1.01.01.28. PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS 21.684.152.086,00 17.506.937.747,00 4.177.214.339,00 80,73

1.01.1.01.01.28.001. PENYELENGGARAAN SLB NEGERI 2 BULELENG 986.887.408,00 945.888.075,00 40.999.333,00 95,84

Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 - 100,00

1.01.1.01.01.28.001.5.2.1.08. Belanja Pegawai BOS 500.000,00 500.000,00 - 100,00

1.01.1.01.01.28.001.5.2.1.08.001. Belanja Pegawai BOS. 500.000,00 500.000,00 - 100,00


1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.22. Belanja Barang dan Jasa BOS 897.925.592,00 858.655.075,00 39.270.517,00 95,62

1.01.1.01.01.28.001.5.2.2.22.001. Belanja Barang dan Jasa BOS. 897.925.592,00 858.655.075,00 39.270.517,00 95,62

Belanja Modal 88.461.816,00 86.733.000,00 1.728.816,00 98,04

1.01.1.01.01.28.001.5.2.3.46. Belanja Modal Gedung Sekolah BOS 32.250.000,00 32.158.000,00 92.000,00 99,71

1.01.1.01.01.28.001.5.2.3.46.001. Belanja Modal Gedung Sekolah BOS. 32.250.000,00 32.158.000,00 92.000,00 99,71

1.01.1.01.01.28.001.5.2.3.47. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 56.211.816,00 54.575.000,00 1.636.816,00 97,08

1.01.1.01.01.28.001.5.2.3.47.001. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 56.211.816,00 54.575.000,00 1.636.816,00 97,08

1.01.1.01.01.28.002. PENYELENGGARAAN SLB NEGERI 1 BULELENG 1.270.716.240,00 878.927.517,00 391.788.723,00 69,16

Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 - 100,00


URAIANANGGARAN

Hal 17

REALISASISETELAH

PERUBAHAN

KODE REKENINGRp. %

JUMLAH ( Rp. )

Penjelasan


531 4 6 72





Belanja Modal 491.000.000,00 105.097.345,00 385.902.655,00 21,40

1.01.1.01.01.28.002.5.2.3.46. Belanja Modal Gedung Sekolah BOS 400.000.000,00 14.400.000,00 385.600.000,00 3,60

1.01.1.01.01.28.002.5.2.3.46.001. Belanja Modal Gedung Sekolah BOS. 400.000.000,00 14.400.000,00 385.600.000,00 3,60

1.01.1.01.01.28.002.5.2.3.47. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 91.000.000,00 90.697.345,00 302.655,00 99,66

1.01.1.01.01.28.002.5.2.3.47.001. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 91.000.000,00 90.697.345,00 302.655,00 99,66

1.01.1.01.01.28.003. PENYELENGGARAAN SLB NEGERI 1 JEMBRANA 1.795.772.992,00 810.617.812,00 985.155.180,00 45,14

Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 - 100,00






Belanja Modal 1.039.755.000,00 60.498.534,00 979.256.466,00 5,81

1.01.1.01.01.28.003.5.2.3.46. Belanja Modal Gedung Sekolah BOS 1.011.755.000,00 35.196.734,00 976.558.266,00 3,47

1.01.1.01.01.28.003.5.2.3.46.001. Belanja Modal Gedung Sekolah BOS. 1.011.755.000,00 35.196.734,00 976.558.266,00 3,47



1.01.1.01.01.28.004. PENYELENGGARAAN SLB NEGERI 1 TABANAN 1.272.272.992,00 1.146.526.380,00 125.746.612,00 90,11

Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 - 100,00






URAIANANGGARAN

Hal 18

REALISASISETELAH

PERUBAHAN

KODE REKENINGRp. %

JUMLAH ( Rp. )

Penjelasan


531 4 6 72

Belanja Modal 458.000.000,00 345.860.388,00 112.139.612,00 75,51





1.01.1.01.01.28.005. PENYELENGGARAAN SLB NEGERI 1 BADUNG 3.063.017.152,00 2.764.536.064,00 298.481.088,00 90,25

Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 - 100,00



Belanja Barang dan Jasa 1.917.555.384,00 1.650.994.332,00 266.561.052,00 86,09

1.01.1.01.01.28.005.5.2.2.22. Belanja Barang dan Jasa BOS 1.917.555.384,00 1.650.994.332,00 266.561.052,00 86,09

1.01.1.01.01.28.005.5.2.2.22.001. Belanja Barang dan Jasa BOS. 1.917.555.384,00 1.650.994.332,00 266.561.052,00 86,09

Belanja Modal 1.144.961.768,00 1.113.041.732,00 31.920.036,00 97,21





1.01.1.01.01.28.006. PENYELENGGARAAN SLB NEGERI 1 GIANYAR 1.255.716.240,00 1.219.208.970,00 36.507.270,00 97,09

Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 - 100,00






Belanja Modal 355.000.000,00 346.234.120,00 8.765.880,00 97,53



1.01.1.01.01.28.007. PENYELENGGARAAN SLB NEGERI 1 BANGLI 886.345.072,00 868.567.189,00 17.777.883,00 97,99

URAIANANGGARAN

Hal 19

REALISASISETELAH

PERUBAHAN

KODE REKENINGRp. %

JUMLAH ( Rp. )

Penjelasan


531 4 6 72

Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 - 100,00






1.01.1.01.01.28.008. PENYELENGGARAAN SLB NEGERI 1 KLUNGKUNG 653.200.912,00 606.285.385,00 46.915.527,00 92,81

Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 - 100,00






Belanja Modal 172.219.000,00 169.365.500,00 2.853.500,00 98,34



1.01.1.01.01.28.008.5.2.3.48. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 15.000.000,00 14.965.500,00 34.500,00 99,77

1.01.1.01.01.28.008.5.2.3.48.001. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 15.000.000,00 14.965.500,00 34.500,00 99,77

1.01.1.01.01.28.009. PENYELENGGARAAN SLB NEGERI 1 KARANGASEM 1.366.473.904,00 1.290.982.340,00 75.491.564,00 94,47

Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 - 100,00






Belanja Modal 412.171.076,00 401.070.383,00 11.100.693,00 97,30

1.01.1.01.01.28.009.5.2.3.46. Belanja Modal Gedung Sekolah BOS 208.950.000,00 208.676.963,00 273.037,00 99,86

1.01.1.01.01.28.009.5.2.3.46.001. Belanja Modal Gedung Sekolah BOS. 208.950.000,00 208.676.963,00 273.037,00 99,86

URAIANANGGARAN

Hal 20

REALISASISETELAH

PERUBAHAN

KODE REKENINGRp. %

JUMLAH ( Rp. )

Penjelasan


531 4 6 72



1.01.1.01.01.28.009.5.2.3.48. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 5.616.076,00 5.125.000,00 491.076,00 91,25

1.01.1.01.01.28.009.5.2.3.48.001. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 5.616.076,00 5.125.000,00 491.076,00 91,25

1.01.1.01.01.28.010. PENYELENGGARAAN SLB NEGERI 2 DENPASAR 929.257.664,00 739.343.084,00 189.914.580,00 79,56

Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 - 100,00






Belanja Modal 403.920.000,00 394.954.035,00 8.965.965,00 97,78





1.01.1.01.01.28.013. PENYELENGGARAAN SLB NEGERI 1 DENPASAR 1.696.484.560,00 1.387.352.874,00 309.131.686,00 81,77

Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 - 100,00



Belanja Barang dan Jasa 338.784.560,00 338.352.874,00 431.686,00 99,87

1.01.1.01.01.28.013.5.2.2.22. Belanja Barang dan Jasa BOS 338.784.560,00 338.352.874,00 431.686,00 99,87

1.01.1.01.01.28.013.5.2.2.22.001. Belanja Barang dan Jasa BOS. 338.784.560,00 338.352.874,00 431.686,00 99,87

Belanja Modal 1.357.200.000,00 1.048.500.000,00 308.700.000,00 77,25

1.01.1.01.01.28.013.5.2.3.46. Belanja Modal Gedung Sekolah BOS 1.294.500.000,00 993.500.000,00 301.000.000,00 76,74

1.01.1.01.01.28.013.5.2.3.46.001. Belanja Modal Gedung Sekolah BOS. 1.294.500.000,00 993.500.000,00 301.000.000,00 76,74



URAIANANGGARAN

Hal 21

REALISASISETELAH

PERUBAHAN

KODE REKENINGRp. %

JUMLAH ( Rp. )

Penjelasan


531 4 6 72

1.01.1.01.01.28.014. LOMBA PRESTASI DAN KREATIFITAS SISWA PLB 931.680.000,00 914.193.800,00 17.486.200,00 98,12

Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 - 100,00

1.01.1.01.01.28.014.5.2.1.01. Honorarium PNS 500.000,00 500.000,00 - 100,00

1.01.1.01.01.28.014.5.2.1.01.002. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 - 100,00




1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 711.000,00 705.000,00 6.000,00 99,15

1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.01.009. Belanja Sesajen 1.250.000,00 1.000.000,00 250.000,00 80,00

1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.01.010. Belanja Hadiah 35.000.000,00 34.825.000,00 175.000,00 99,50

1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.01.016. Belanja Tas atau Ransel 47.600.000,00 47.460.000,00 140.000,00 99,70

1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 507.000,00 507.000,00 - 100,00

1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.02.011. Belanja Obat Generik 507.000,00 507.000,00 - 100,00


1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.03.013. Belanja Transportasi, Akomodasi dan uang saku 157.150.000,00 156.240.000,00 910.000,00 99,42


1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.03.015. Belanja dekorasi 1.575.000,00 1.575.000,00 - 100,00

1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.03.026. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

210.000.000,00 210.000.000,00 - 100,00

1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.03.038. Belanja Jasa Juri Perlombaan 55.000.000,00 51.400.000,00 3.600.000,00 93,45


1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.06.001. Belanja cetak 4.837.500,00 4.762.500,00 75.000,00 98,44

1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan dan Penjilidan 2.189.250,00 2.092.500,00 96.750,00 95,58

1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.06.003. Belanja Foto copy 7.208.000,00 7.195.000,00 13.000,00 99,81


1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.07.002. Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat/Mess 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00

URAIANANGGARAN

Hal 22

REALISASISETELAH

PERUBAHAN

KODE REKENINGRp. %

JUMLAH ( Rp. )

Penjelasan


531 4 6 72


1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 14.000.000,00 10.500.000,00 3.500.000,00 75,00

1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.08.001. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 14.000.000,00 10.500.000,00 3.500.000,00 75,00


1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 7.275.000,00 7.275.000,00 - 100,00

1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.11.009. Belanja Makanan dan Minuman Lomba, Seleksi dan

Kegiatan Lapangan

175.125.000,00 170.810.800,00 4.314.200,00 97,53

1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 168.200.000,00 167.910.000,00 290.000,00 99,82

1.01.1.01.01.28.014.5.2.2.14.004. Belanja pakaian olahraga 168.200.000,00 167.910.000,00 290.000,00 99,82



1.01.1.01.01.28.015. PENYELENGGARAAN PEMBINAAN SLB 34.297.500,00 22.884.400,00 11.413.100,00 66,72




1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.284.000,00 1.110.000,00 174.000,00 86,44

1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.01.006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.563.700,00 3.038.200,00 525.500,00 85,25

1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.350.000,00 985.000,00 365.000,00 72,96

1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.03.014. Belanja Dokumentasi 1.350.000,00 985.000,00 365.000,00 72,96


1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan dan Penjilidan 300.000,00 150.000,00 150.000,00 50,00

1.01.1.01.01.28.015.5.2.2.06.003. Belanja Foto copy 2.456.400,00 1.940.000,00 516.400,00 78,97





1.01.1.01.01.28.016. PENINGKATAN MUTU SARANA PENDIDIKAN KHUSUS 156.238.000,00 111.867.400,00 44.370.600,00 71,60

URAIANANGGARAN

Hal 23

REALISASISETELAH

PERUBAHAN

KODE REKENINGRp. %

JUMLAH ( Rp. )

Penjelasan


531 4 6 72

Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 - 100,00

1.01.1.01.01.28.016.5.2.1.01. Honorarium PNS 500.000,00 500.000,00 - 100,00

1.01.1.01.01.28.016.5.2.1.01.002. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 - 100,00





1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 109.490.000,00 71.615.000,00 37.875.000,00 65,40

1.01.1.01.01.28.016.5.2.2.06.001. Belanja cetak 108.000.000,00 70.125.000,00 37.875.000,00 64,93







1.01.1.01.01.28.017. PEMBINAAN PRESTASI DAN KREATIVITAS SISWA

PLB KE TINGKAT NASIONAL 522.901.450,00 482.155.650,00 40.745.800,00 92,20





1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.01.009. Belanja Sesajen 250.000,00 250.000,00 - 100,00

1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.01.016. Belanja Tas atau Ransel 8.800.000,00 8.640.000,00 160.000,00 98,18

1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 201.250,00 201.250,00 - 100,00

1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.02.011. Belanja Obat Generik 201.250,00 201.250,00 - 100,00

1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 25.010.000,00 24.730.000,00 280.000,00 98,88

1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.03.013. Belanja Transportasi, Akomodasi dan uang saku 24.440.000,00 24.160.000,00 280.000,00 98,85

URAIANANGGARAN

Hal 24

REALISASISETELAH

PERUBAHAN

KODE REKENINGRp. %

JUMLAH ( Rp. )

Penjelasan


531 4 6 72





1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.06.003. Belanja Foto copy 1.011.800,00 980.000,00 31.800,00 96,85


1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.07.002. Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat/Mess 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00


1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000,00 2.100.000,00 900.000,00 70,00

1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.08.001. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00 2.100.000,00 900.000,00 70,00


1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 1.400.000,00 1.365.000,00 35.000,00 97,50

1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.11.009. Belanja Makanan dan Minuman Lomba, Seleksi dan

Kegiatan Lapangan

37.560.000,00 36.210.000,00 1.350.000,00 96,40

1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 104.625.000,00 100.650.000,00 3.975.000,00 96,20

1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik tradisional 37.500.000,00 37.275.000,00 225.000,00 99,40

1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.14.004. Belanja pakaian olahraga 21.750.000,00 21.750.000,00 - 100,00

1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.14.008. Belanja pengadaan sepatu 26.625.000,00 26.625.000,00 - 100,00

1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.14.010. Belanja pengadaan jaket 18.750.000,00 15.000.000,00 3.750.000,00 80,00



1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.39. Belanja Jasa Instruktur 56.250.000,00 56.150.000,00 100.000,00 99,82

1.01.1.01.01.28.017.5.2.2.39.001. Belanja Jasa Instruktur. 56.250.000,00 56.150.000,00 100.000,00 99,82

1.01.1.01.01.28.018. PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PENDIDIKAN

KHUSUS 65.600.000,00 38.302.800,00 27.297.200,00 58,38

Belanja Pegawai 9.100.000,00 - 9.100.000,00 -

1.01.1.01.01.28.018.5.2.1.01. Honorarium PNS 9.100.000,00 - 9.100.000,00 -

URAIANANGGARAN

Hal 25

REALISASISETELAH

PERUBAHAN

KODE REKENINGRp. %

JUMLAH ( Rp. )

Penjelasan


531 4 6 72

1.01.1.01.01.28.018.5.2.1.01.001. Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan 9.100.000,00 - 9.100.000,00 -





1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.01.009. Belanja Sesajen 375.000,00 375.000,00 - 100,00





1.01.1.01.01.28.018.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan dan Penjilidan 75.000,00 75.000,00

lamp pergub 4.13.01. - badan penanggulangan bencana daerah … · 2019. 12. 31. · 4.10.01 badan...

Documents