lakip tahun 2015 -...

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

LAKIP TAHUN 2015 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT

MAKASSAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BBKPM Makassar 2014 i

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan HidayahNya jualah sehingga

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat

Makassar Tahun 2015 dapat selesai sesuai dengan harapan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja BBKPM Makassar ini dibuat dengan tujuan untuk menyampaikan

pertanggungjawaban tertulis atas kinerja BBKPM Makassar selama tahun 2015 yang tidak hanya

melaporkan keberhasilan tetapi juga melaporkan kegagalan, permasalahan, alternatif solusi,

sehingga LAKIP ini diharapkan dapat digunakan sebagai media informasi dan umpan balik

BBKPM Makassar.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bina Upaya

Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, peran BBKPM Makassar dalam kesehatan paru cukup

besar dengan tidak hanya melakukan Upaya Kesehatan Perorangan tetapi juga Upaya Kesehatan

Masyarakat. Upaya – upaya yang dilakukan tersebut mempunyai nilai strategis dan memerlukan

pengelolaan dengan baik, terukur, sistematis dan komperehensif.

LAKIP ini juga merupakan salah satu cara evaluasi yang objektif, efisien dan efektif yang

dapat memberikan kontribusi kepada BBKPM Makasasar sendiri dan Kementerian Kesehatan

dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Besar harapan kami LAKIP ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita

semua dan menjadi referensi untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan dalam rangka

perbaikan kinerja BBKPM Makassar ke depan.

Terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung atas

tersusunnya LAKIP BBKPM Makassar Tahun 2015 ini.

Makassar, Januari 2016

Kepala BBKPM Makassar

dr. Syamsuridzal Bali,MBA

NIP. 1960070619903111001

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BBKPM Makassar 2014 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................................... i

DAFTAR ISI .......................................................................................................................... ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ...................................................................................................... iii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................................................. 1

B. Maksud & Tujuan ............................................................................................ 2

C. Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................................. 2

D. Sistematika ....................................................................................................... 5

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja ...................................................................................... 11

B. Perjanjian Kinerja ............................................................................................. 13

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi .............................................................................. 14

B. Sumber Daya .................................................................................................... 65

1. Sumber Daya Manusia .............................................................................. 65

2. Sumber Daya Anggaran ............................................................................. 70

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana .......................................................... 70

BAB IV. SIMPULAN .......................................................................................................... 72

LAMPIRAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BBKPM Makassar 2014 iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi rencana kinerja

yang telah dicapai selama tahun 2015. Rencana kinerja 2015 dan penetapan kinerja 2015

merupakan kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2015 yang mengacu pada tugas pokok dan

fungsi dan Rencana Strategis Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar tahun

2015-2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki dua fungsi utama. Kesatu, merupakan sarana

untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat

(BBKPM) Makassar kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan

dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Kedua,

merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan kinerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar

lebih meningkat dan dari aspek keuangan dapat direalisasikan sebesar 97,45% dari total alokasi

anggaran. Capaian target untuk masing – masing indikator adalah :

1. Jumlah Penderita Tertangani terlaksana 95.75% dengan realisasi anggaran sebesar

99,99%

2. Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Bahan Habis Pakai terlaksana 100% dengan

realisasi anggaran sebesar 99,99%

3. Jumlah Pelayanan Rujukan Pasien ke Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM)

terlaksana 79,85% dengan realisasi anggaran sebesar 98%

4. Bertambahnya Unit Pelayanan Baru terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar

100%

5. Terpenuhinya Gedung, Alkes dan Sarana Penunjang lain terlaksana 100% dengan

realisasi anggaran sebesar 94,84%

6. Adanya kegiatan Pemeliharaan Sarpras terlaksana 100% dengan realisasi anggaran

sebesar 99,99%.

7. Jumlah Pelayanan Spesialistik Wilker terlaksana 200% dengan realisasi anggaran sebesar

90,05%.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BBKPM Makassar 2014 iv

8. Jumlah Kegiatan Promosi terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar 119,34%.

9. Jumlah Sarpras Upaya Promosi terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar

100%.

10. Jumlah Pertemuan Koordinasi terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar

82,42%.

11. Jumlah dan Jenis SDM terlaksana 87,5% dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

12. Jumlah dan jenis pelatihan terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar 79,79%

13. Jumlah MoU terlaksana 70% dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

14. Frekuensi pelatihan jejaring kerja terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar

108.80%.

15. Jumlah MoU terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

16. Terlaksananya kegiatan kesekretariatan terlaksana 333% dengan realisasi anggaran

sebesar 97,01%.

17. Terlaksananya kegiatan kepegawaian terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar

92,65%.

18. Terlaksananya kegiatan perlengkapan dan rumah tangga terlaksana 100% dengan

realisasi anggaran sebesar 100%.

19. Tersusunnya program dan anggaran terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar

81,76%.

20. Tersusunnya laporan tahunan, LAKIP terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar

91%.

21. Terlaksananya kegiatan kehumasan terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar

100%

22. Terlaksananya akuntabilitas dan kuantitas keuangan terlaksana 100% dengan realisasi

anggaran sebesar 89,02%.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BBKPM Makassar 2015 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka

upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government. SAKIP

merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-

base Management) untuk penyediaan informasi kinerja. Dalam rangka meningkatkan

penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggung jawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang

baik, untuk itu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun sebagai alat ukur

pelaksanaan kegiatan di unit pemerintah.

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar sebagai Unit Pelaksana

Teknis Kementerian Kesehatan RI memiliki tugas pokok dan fungsi yang spesifik dalam

Pelayanan Kesehatan Paru, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat serta Diklat dan penelitian

Kesehatan Paru Masyarakat.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998

tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah

diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai

unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi,

dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan


kepadanya berdasarkan perencanaan strategis dan indikator kenerja lainnya yang sudah

ditetapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM)

Makassar tahun 2015 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat

keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2015 yang harus

dipertanggung jawabkan oleh Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM)

Makassar kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI.

C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Permenkes No.532/Menkes/ Per/ IV/2007 adalah

sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :

Melaksanakan pelayanan kesehatan, promosi kesehatan, dan kemitraan serta

pengembangan sumber daya di bidang kesehatan.

2. Fungsi :

a. Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan kesehatan rujukan

paru spesialistik dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat

b. Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi pemberdayaan masyarakat

dalam bidang kesehatan paru

c. Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi kemitraan dan pengembangan

sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat


d. Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan

teknis di bidang kesehatan paru

e. Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan

kesehatan paru

f. Pelaksanaan Urusan tata usaha.


Adapun struktur organisasi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi PK-BLU

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar


D. SISTEMATIKA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM)

Makassar ini menjelaskan pencapaian kinerja Balai selama Tahun 2015, capaian kinerja

tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja ( penetapan kinerja ) yang ditetapkan pada

awal tahun 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan

diidentifikasinya sejumlah perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan kerangka

berpikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar

Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar disusun sebagai berikut :

a. Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan

penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Balai Besar Kesehatn Paru Masyarakata

(BBKPM) Makassar, serta sistematika penyajian laporan.

b. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan tentang

program/kegiatan, indikator dan target yang akan dicapai Balai Besar Kesehatan

Paru Masyarakat(BBKPM) Makassar beserta anggaran yang direncanakan tahun

2015.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang pengukuran kinerja, capaian

kinerja tahun 2015, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran serta

sumberdaya yang digunakan dalam rangka pencapaian kinerja Rumah Sakit Kusta

Dr. Rivai Abdullah Palembang.

d. Bab IV Simpulan, berisi kesimpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar

Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar 2015.


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator

kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran

strategis. Dalam rencana kinerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM)

Makassar Tahun 201 5, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Balai Besar

Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar Tahun 2015 dan target masing-masing

indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Secara singkat dapat digambarkan sasaran strategis dan sasaran program/ kegiatan

yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Rencana

Strategis Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar Tahun 2015-2019

adalah sebagai berikut :

MATRIK KINERJA BBKPM Makassar Tahun 2015-2019

No KPI Baseline Target

2015 2016 2017 2018 2019

1 Pendapatan BLU

3.8 M 4,5 M 6 M 7,5 M 9 M 11 M

2 % POBO 20 % 23 % 26 % 28 % 30 % 33 %

3 % Kepuasan pelanggan

70 % 72 % 74 % 75 % 76 % 77 %

4 Angka

kematian di UGD

<2‰ <2‰ <2‰ <2‰ <2‰ <2‰

5 Waktu tunggu rawat jalan

≤ 120 menit

≤ 105 menit

≤ 75 menit

≤ 65 menit

≤ 45 menit

≤ 30 menit

6 Akreditasi KARS

N/A 25 % 50 % 75 % 100 % 100 %

7

% prasarana terpenuhi

sesuai syarat rumah sakit

kelas A

40 % 55 % 70 % 85 % 100 % 100 %


8 % pemenuhan

peralatan kesehatan

40 % 55 % 70 % 85 % 100 % 100 %

9 % utilitas alkes 14 % 16 % 18 % 20 % 25 % 30 %

10

% kelengkapan perijinan

sebagai rumah sakit

30 % 80 % 90 % 100 % 100 % 100 %

11 Jumlah jenis

pelayanan spesialistik

6 6 7 9 10 11

12 Jumlah jenis

pelayanan subspesialistik

N/A N/A N/A 3 5 7

13 % kasus sulit tertangani

N/A N/A N/A

14 % infeksi aliran darah

≥3.5 & ≤6.16

≥3.5 & ≤6.16

≥3.5 & ≤6.16

≤3.5 ≤3.5 ≤3.5

15

% kepatuhan dalam

menggunakan formularium

nasional

40 % 40 % 50 % 60 % 70 % 85 %

16

% pengembalian rekam medik

1x24 jam

40 % 55 % 65 % 80 % 100 % 100 %

17 % fasyankes jejaring

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

18

Jumlah institusi pendidikan

yang membuat MoU

7 10 12 15 17 20

19

Jumlah kegiatan

kemitraan dalam promkes

paru

5 5 10 12 10 10

20 % pasien 70 % 72,5 % 75 % 80 % 82,5 % 85 %


rujukan

21

% penerapan sistem

manajemen kinerja

28 % 35 % 50 % 70 % 80 % 90 %

22 % SDM terpenuhi

50 % 55 % 70 % 80 % 85 % 90 %

23 % kompetensi SDM terpenuhi

20 % 50 % 65 % 80 % 90 % 100 %

24

% implementasi master

plan/blue print/roadmap

ICT

10 % 30 % 50 % 60 % 80 % 100 %

25 Indeks budaya berkinerja

N/A 20 % 40 % 60 % 75 % 80 %


A. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2015

Perencanaan kinerja di bawah ini merupakan dasar bagi kinerja Balai Besar

Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar Tahun 2015 untuk melaksanakan

program dan/atau kegiatan sebagai suatu kinerja aktual. Perencanaan kinerja Balai

Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar Tahun 2015 adalah sebagai

berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Terwujudnya cost

effectiveness dalam pelayanan

1 Pendapatan BLU 4,5 M

2 % POBO 23 %

2 Terwujudnya kepuasan pelanggan

3 % Kepuasan pelanggan 72 %

4 Angka kematian di UGD < 2 ‰

5 Waktu tunggu rawat jalan ≤ 105 menit

6 Akreditasi KARS 25 %

3

Terwujudnya sarana dan prasarana rumah sakit khusus paru kelas A Unggulan

7 % prasarana terpenuhi

sesuai syarat rumah sakit kelas A

55 %

8 % pemenuhan peralatan

kesehatan 55 %

9 % utilitas alkes 16 %

4 Terwujudnya tata kelola rumah sakit

khusus paru kelas A 10

% kelengkapan perijinan sebagai rumah sakit

80 %

5 Terwujudnya jenis

pelayanan kesehatan

11 Jumlah jenis pelayanan

spesialistik 6


subspesialistik N/A

13 % kasus sulit tertangani N/A

6

Terwujudnya mutu

pelayanan rumah

sakit khusus paru

kelas A

14 % infeksi aliran darah ≥ 3.5 & ≤ 6.16

15 % kepatuhan dalam

menggunakan formularium nasional

40 %

16 % pengembalian rekam medik dalam 1x24 jam

55 %

7 Terwujudnya rumah

sakit jejaring 17 % fasyankes jejaring 20 %

8 Terwujudnya

kerjasama lintas 18

Jumlah institusi pendidikan yang membuat

10


sektor dan program dalam promkes, diklat

dan penelitian kesehatan paru

MoU dalam diklat

19 Jumlah kemitraan dalam

promkes paru 5

9

Terwujudnya rumah sakit paru Makassar

sebagai pusat rujukan kesehatan paru

20 % pasien rujukan 72,5 %

10 Terwujudnya

manajemen SDM yang excellence

21 % penerapan system manajemen kinerja

35 %

22 % SDM terpenuhi 55 %

23 % kompetensi SDM

terpenuhi 50 %

11 Terwujudnya ICT

terintegrasi 24

% implementasi master plan/blue print/roadmap

ICT

30 %

12 Terwujudnya budaya

berkinerja 25 Indeks budaya berkinerja 20 %


B. PERJANJIAN KINERJA

Indikator - Indikator, target Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM)

Makassar yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah

sebagai berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Terwujudnya cost

effectiveness dalam pelayanan

1 Pendapatan BLU 4,5 M

2 % POBO 23 %

2 Terwujudnya kepuasan pelanggan

3 % Kepuasan pelanggan 72 %

4 Angka kematian di UGD < 2 ‰

5 Waktu tunggu rawat jalan ≤ 105 menit

6 Akreditasi KARS 25 %

3

Terwujudnya sarana dan prasarana rumah sakit khusus paru kelas A Unggulan

7 % prasarana terpenuhi

sesuai syarat rumah sakit kelas A

55 %

8 % pemenuhan peralatan

kesehatan 55 %

9 % utilitas alkes 16 %

4 Terwujudnya tata kelola rumah sakit

khusus paru kelas A 10

% kelengkapan perijinan sebagai rumah sakit

80 %

5 Terwujudnya jenis

pelayanan kesehatan


spesialistik 6


subspesialistik N/A

13 % kasus sulit tertangani N/A

6

Terwujudnya mutu

pelayanan rumah

sakit khusus paru

kelas A

14 % infeksi aliran darah ≥ 3.5 & ≤ 6.16

15 % kepatuhan dalam

menggunakan formularium nasional

40 %

16 % pengembalian rekam medik dalam 1x24 jam

55 %

7 Terwujudnya rumah

sakit jejaring 17 % fasyankes jejaring 20 %

8

Terwujudnya kerjasama lintas

sektor dan program dalam promkes, diklat

dan penelitian

18 Jumlah institusi

pendidikan yang membuat MoU dalam diklat

10

19 Jumlah kemitraan dalam

promkes paru 5


kesehatan paru

9

Terwujudnya rumah sakit paru Makassar

sebagai pusat rujukan kesehatan paru

20 % pasien rujukan 72,5 %

10 Terwujudnya

manajemen SDM yang excellence

21 % penerapan system manajemen kinerja

35 %

22 % SDM terpenuhi 55 %

23 % kompetensi SDM

terpenuhi 50 %

11 Terwujudnya ICT

terintegrasi 24

% implementasi master plan/blue print/roadmap

ICT

30 %

12 Terwujudnya budaya

berkinerja 25 Indeks budaya berkinerja 20 %


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan

tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan

menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan

untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil

dilakukan oleh Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar Tahun

2015 dalam kurun waktu Januari – Desember 2015.

Tahun 2019 merupakan tahun keempat pelaksanaan dari Rencana Strategis

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakata (BBKPM) Makassar Tahun 2015–2019.

Adapun indikator yang digunakan yaitu indikator – indikator yang ditetapkan oleh

Direktorat Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian

Keuangan dan Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI. Pengukuran kinerja yang

dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat

capaian (target) pada setiap indikator kegiatan di dalam Rencana Strategis, sehingga

diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi untuk masing-masing

indikator, sehingga dapat digunakan ditindaklanjuti dalam perencanaan program/

kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/ kegiatan yang direncanakan

dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator,

pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Balai Besar

Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar Tahun 2015, khususnya


dibandingkan dengan target yang ingin dicapai yang sudah ditetapkan di awal tahun.

Selain itu manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran

kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan program dan kegiatan

dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Balai Besar

Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar dan Penetapan Kinerja.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Balai Besar

Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar tahun 2015 dalam rumusan yang

lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau indikator-indikator Balai Besar

Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar Tahun 2015 yang telah ditetapkan.

Sasaran Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar adalah sebagai

berikut:

Untuk mencapai sasaran ini, dengan indikator kinerja yang digunakan adalah sebagai

berikut :

1. Pendapatan BLU

Kondisi yang dicapai :

Indikator ini menargetkan pendapatan badan layanan umum sebesar 4,5

Melyar pada tahun 2015. Dimana penerimaaan sampai bulan desember 2015

sebesar 106% melebihi dari target yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Pendapatan BLU 4,5M 4,8 M 106%

1. TERWUJUDNYA COST EFFECTIVENESS DALAM PELAYANAN


Dari matrik di atas , terlihat bahwa realisasinya 106 %, pada bulan maret

Dilakukan revisi pagu anggaran, sehingga pagu anggara pendapatan Badan

layanan Umum menjadi sebesar 5.993.759.000.

Indikator ini didukung oleh kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Anggaran

Kementerian/Lembanga (RKAKL) tahun 2015 dengan target dan realisasi

sebagai berikut :

No

KEGIATAN

KELUARAN (OUTPUT)

TARGET REALISASI %

1

Meningkatkan dan pengembangan

layanan kesehatan

5.993.759.000 4.793.774.112 79,98%

Anggaran untuk mendukung indicator terpenuhinya Alkes dan sarana

penunjang lainnya sebesar Rp. 5.993.759.000 dengan realisasi sebesar Rp.

4.793.774.112,- atau 79,98%

Target PNBP BBKPM Makassar yang pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.

5.993.759.000,- , dimana penerimaan yang ada sampai bulan Desember 2015

baru sebesar 74,30% dari target yang diharapkan.

Permasalahan :

Masih terdapat beberapa kegiatan/pemeriksaan yang masih perlu

dimaksimalkan/ditingkatkan untuk meningkatkan pendapatan, misalnya:

Pemanfaatan Ruangan Klinik Eksekutif dan Pemeriksaan Patologi Anatomi.

Selain itu perlu dijalin kerjasama yang lebih banyak dengan instansi

lain/pendidikan dalam hal Pemeriksaan Kesehatan/ Medical CheckUp bagi

pegawai/siswa/mahasiswa di instansi tersebut.


Usul Pemecahan Masalah :

Menempatkan dokter spesialis yang praktek di Klinik Eksekutif

Memaksimalkan pelayanan/pemeriksaan yang ada, utamanya pemeriksaan

Patologi Anatomi

Mengadakan Kerjasama dengan pihak lain dalam hal Pemeriksaan

Kesehatan/Medical CheckUp pegawai/siswa/Mahasiswa.

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan koordinasi dengan bagian Pelayanan agar dapat memaksimalkan

pelayanan/ pemeriksaan kesehatan yang ada. Dengan Bagian Promosi

Kesehatan agar dapat diupayakan peningkatan jumlah kerjasama pemeriksaan

kesehatan/Medical Check Up dengan instansi lain/pendidikan.

2. POBO


Indikator ini menargetkan pndapatan oprasional sebesar 5.419.060.612 pada

tahun 2015. Dimana penerimaaan sampai bulan desember 2015 sebesar

25,67% melebihi dari target yang ditetapkan.


POBO 23% 25,67% 111,61%

Dari matrik di atas , terlihat bahwa realisasinya 111,61 %.



sebagai berikut :


No

KEGIATAN

KELUARAN (OUTPUT)

TARGET REALISASI %

1 Pendapatan Oprasional 4.854.942.040 5.419.060.612 111,61%

Pendapatan Operasional s.d. bulan Desember 2015 sebesar Rp. 5.419.060.612,-

dan Belanja Operasional sebesar Rp. 21.108.443.650,- , maka nilai persentase

POBO adalah sebesar 25,67%.

Permasalahan :

Rendahnya nilai capaian POBO terjadi karena pendapatan yang diterima

dibulan November masih tergolong rendah dan disertai dengan belanja

operasional yang cukup besar. PNBP yang ada masih harus terus diupayakan

peningkatannnya agar mencapai target yang ditetapkan.


Memaksimalkan pelayanan/pemeriksaan kesehatan yang ada dan peningkatan

kerjasama pemeriksaan kesehatan/Medical Check Up dengan instansi lain ,

agar pendapatan yang ada dapat terus meningkat.


Melakukan koordinasi dengan bagian lain agar mengetahui kondisi yang ada,

sehingga dapat dilakukan peningkatan pelayanan/pemeriksaan kesehatan yang

ada, serta lebih memaksimalkan promosi ke instansi pendidikan/perusahaan

swasta untuk dapat diajak bekerjasama dalam hal pemeriksaan


kesehatan/Medical Check Up bagi siswa/mahasiswa/karyawan yang ada pada

instansi/perusahaan tersebut.

Untuk mencapai sasaran ini, dengan indikator kinerja yang digunakan adalah sebagai

berikut :

1. Kepuasan Pelanggan


Indikator ini menargetkan pencapaian 72% dari hasil survey kepuasan

pelanggan pada tahun 2015, dengan indeks kepepuasan terhadap pelayanaan

kesehataan di berikan BBKPM Makassar adalah 75,61%

Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2015 kepuasan pelanggan adalah

sebagai berikut :


Kepusan Pelanggan 72% 75,97 105,51%

Dari matrik di atas , terlihat bahwa realisasinya 75,97 %.



sebagai berikut :

2. TERWUJUDNYA KEPUASAN PELANGGAN


No

KEGIATAN

KELUARAN (OUTPUT)

TARGET REALISASI %

1 Akreditasi 500.000.000 500.000.000 100%

Hasil survey kepuasan pelanggan untuk pada tahun 2015 adalah dengan Indeks

Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di berikan BBKPM

Makassar kepada masyarakat adalah 75,615 dan masuk dalam klasifikasi baik

antara 62.51 – 81.25. Indeks Kepuasan Pelanggan pada tahun 2015 adalah baik

tetapi tentunya tidak berpuas dengan nilai yang diperoleh saat ini. Jumlah

responden sebanyak 30 orang yang disampling dari berbagai unit pelayanan

yang ada di BBKPM Makassar. Nilai rerata dari 14 unsur pelayanan adalah

3.025. Dari 14 unsur pelayanan terdapat unsur pelayanan yang nilai rata-

ratanya masih memerlukan perhatian adalah sebagai berikut : Kejelasan

Petugas Pelayanan (3,000),Kecepatan Pelayanan (2,933),Kewajaran Biaya

Pelayanan (2.867),dan Kepastian Jadwal Pelayanan (3,000)

Permasalahan :

Dari hasil survey kepuasan pelanggan pada tahun 2015 tersebut terdapat 4

aspek pelayanan yang harus menjadi perhatian untuk perbaikan dan

peningkatan pelayanan di BBKPM Makassar unsur-unsur pelayanan tersebut


1. Kejelasan Petugas pelayanan

2. Kecepatan Pelayanan

3. Kewajaran Biaya Pelayanan

4. Kepastian Jadwal Pelayanan



Berdasarkan hasil survey kepuasan pelanggan pada tahun 2015 maka perlu

terus dilakukan perbaikan. Pada prinsipnya bahwa pelanggan memang harus

dipuaskan, sebab jika pelanggan merasa tidak puas akan pelayanan yang

diberikan dia akan mencari tempat lain yang lebih memuaskan. Jika pelanggan

sudah terpenuhi kepuasannya, tingkat loyalitasnya akan baik pula. Hal ini dapat

terlaksana dengan memberikan pelayanan yang berkualitas dan mampu

memenuhi kebutuhan pengunjung.

Oleh karena itu, perbaikan prosedur dan pola pemberian pelayanan harus

dilakukan terus menerus.


Rencana tindak lanjut untuk perbaikan 4 unsur pelayanan sesuai hasil survey

kepuasan pelanggan pada tahun 2105 adalah sebagi berikut :

1. Kejelasan petugas Pelayanan

- Memastikan bahwa informasi yang disampaikan petugas dapat sampai

dan dipahami dengan baik oleh penerima pelayanan

2. Kecepatan Pelayanan

- Memastikan bahwa waktu tunggu pelayanan sesuai dengan SOP yang

ada

3. Kewajaran Biaya Pelayanan

- Memastikan biaya pelayanan yang ditarik sesuai dengan pola tarif yang

berlaku.

4. Kepastian Jadwal Pelayanan

- Memastikan informasi waktu pelayanan tersosialisasi dengan baik


2. Angka Kematian di UGD


Indikator ini menargetkan pencapaian < 2 0/00 pada tahun 2015

Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2015.Angka kematiaa di unit gawat

darurat adalah sebagai berikut :


Angka Kematian di UGD < 2 0/00 0,79 0/00 253%

Dari matrik di atas , terlihat bahwa realisasinya 0,79 0/00 target yang

ditetapkan yaitu < 2 0/00



sebagai berikut :

No

KEGIATAN

KELUARAN (OUTPUT)

TARGET REALISASI %

1 Pelatihan ACLS dan BCLS 20.250.000 20.049.500 99%

Anggaran untuk mendukung indicator terpenuhi angka kematian di unut gawat

Darurat sebesar Rp. 20.250.000 dengan realisasi sebesar Rp. 20.049.500,- atau

99%


3. Waktu Tunggu Rawat Jalan


Indikator ini menargetkan pencapaian ≤ 105 menit pada tahun 2015

Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2015 waktu tunggu rawat jalan

adalah sebagai berikut


Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 105 31,81 330

Dari matrik di atas , terlihat bahwa realisasinya 31, menit dari target yang

ditetakan berdasarkan penetapan kinerja Balai Besar Kesehatan Paru

Masyarakat Makassar dan ini merupakan tahun pertama Renstra yang

dicanankan tahun 2015-2019.



sebagai berikut :

No

KEGIATAN

KELUARAN (OUTPUT)

TARGET REALISASI %

1 ISO 9001:2008 14.000.000 14.000.000 100%

Anggaran untuk mendukung indicator terpenuhinya waktu tunggu rawat jalan

lainnya sebesar Rp. 14.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 14.000.000,- atau

100%


4. Akreditasi KARS


Indikator ini menargetkan pencapaian 25% pada tahun 2015

Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2015 Akreditasi KARS adalah

sebagai berikut:


Akreditasi KARS 25 % 25% 100%

Dari matrik di atas , terlihat bahwa realisasinya 25% dari target tahun 2015

yaitu 25% atau 100%



sebagai berikut :

No

KEGIATAN

KELUARAN (OUTPUT)

TARGET REALISASI %

1 Akreditasi KARS 500.000.000 500.000.000 100%

Anggaran untuk mendukung indicator terpenuhinya akreditasi KARS sebesar

Rp. 500.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 500.000.000,- atau 100%


1. Prasarana terpenuhi sesuai syarat rumah sakit kelas A


Indikator ini menargetkan pencapaian 55% pada tahun 2015. Sarana yang

dimiliki BBKPM Makassar terus mengalami peningkatan seiring dengan upaya

kedepannya menjadi Rumah Sakit Khusus paru.

Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2015 jumlah kunjungan rujukan



Prasarana Terpenuhi

Sesuai syarat rumah sakir

Kelas A

55%)

39,28

71,19

Dari matrik di atas , terlihat bahwa realisasinya 39,28% dari target tahun 2015

yaitu 55%.



sebagai berikut :

No

KEGIATAN

KELUARAN (OUTPUT)

TARGET REALISASI %

1 Pengembangan gedung pelayanan 14.000.000.000 13.998.600.000 99,99%

3.TERWUJUDNYA SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT KHUSUS PARU KELAS A UNGGULAN


Permasalahan :

Mengacu pada Permenkes 340 Tahun 2010 tentang Kalsifikasi Rumah Sakit

maka masih terdapat beberapa ruangan/bangunan utama yang belum dimiliki

BBKPM Makassar. Bangunan ini mutlak harus ada sebagai syarat pemenuhan

untuk menjadi Rumah Sakit Khusus Paru Kelas A. Bagunan yang harus

dipenuhi ada dua yaitu bangunan utama dan bangunan pendukungdengan

rincian sebagai berikut :

A. Bangunan Utama :

1. Ruang Radiotherapi.

2. Ruang Rawat Utama/VIP

3. Ruang Bedah.

4. Ruang Pulih.

5. Ruang IRCU.

6. Ruang Rehabilitasi Medik.

7. Ruang Diagnostik Central.

8. Ruang Pemusalaran Jenazah.

9. IPRS/Lab IPAL

B. Bangunan Pendukung :

1. Ruang Generator

2. TPS Sementara.

Keterbatasan lahan juga menjadi persoalan dalam pengembangan

BBKPM Makassar untuk menjadi Rumah Sakit Kelas A karena terletak

ditengah pemukiman dengan luas lahan ± 7073 m³.



Usulan pemecahan masalah atas KPI. 10 Prasarana Terpenuhi Sesuai Syarat

RS Kelas A adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan lahan dapat diatas dengan melakukan pembangunan vertikal

dalam hal ini bangunan dibuat bertingkat sesuai dengan kebutuhan.

2. Perluasan lahan dengan melakukan pembelian lahan/tanah warga

disekitar rumah sakit.

3. Pemenuhan Bangunan utama dan bangunan pendukung sebagai syarat

untuk menjadi rumah sakit khusus kelas A.


Sebagai rencana tindak lanjut dari usulan pemecahan masalah terhadap

kekurangan lahan dan kekurangan bangunan utama dan bangunan pendukung

lainnya adalah sebagai berikut :

1. Pengusulan Pengadaan lahan untuk penyediaan berbagai sarana dan

prasarana untuk menjadi RS Khusus Paru Kelas A dalam perencanaan

Tahun 2016.

2. Pengusulan penganggaran untuk penyelesaian pembangunan gedung dan

lanjutan pembangunan gedung untuk memenuhi kebutuhan gedung

utama dan penunjang.

3. Pembuatan/penyempurnaan masterplan gedung BBKPM Makassar

dengan model pembangunan vertical/bangunan ke atas.

Anggaran untuk mendukung indicator terpenuhinya prasarana terpenuhi sesuai

syarat rumah sakit kelas A sebesar Rp. 14.000.000.000 dengan realisasi sebesar

Rp. 13.998.600.000,- atau 99,99%


2. Pemenuhan peralatan kesehatan


Indikator ini menargetkan pencapaian 55% pada tahun 2015. Pemenuhan

peralatan kesehatan yang dimiliki BBKPM Makassar terus mengalami

peningkatan seiring dengan upaya kedepannya menjadi Rumah Sakit Khusus

paru.




Pemenuhan Peralatan

Kesehatan

55%) 39,39

Dari matrik di atas , terlihat bahwa realisasinya 39,39 % dari target tahun 2015

yaitu 55%



sebagai berikut :

No

KEGIATAN

KELUARAN (OUTPUT)

TARGET REALISASI %

1

Alkes dan Saranan Penunjang

kesehatan lainnya

2.825.000.000 2.800.843.985 99,14%

Permasalahan :

Dari data tersebut diatas maka dapat diketahui alat kesehatan apa saja yang

belum dimiliki BBKPM Makassar dan menjadi permasalahan karena harus

dimiliki sebagai persyaratan untuk menjadi Rumah Sakit Khusus Paru Kelas A


Anggaran untuk mendukung indicator terpenuhinya Alkes dan sarana

penunjang lainnya sebesar Rp. 2.825.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.

2.800.843.985,- atau 99,14%

3. Ultilitas Alkes


Indikator ini menargetkan 16% pada tahun 2015

No Nama alat Jumlah (unit)

1 Centrifuge 3

2 Urinometer 1

3 Mikroskop Binokuler 4

4 Chemical Analisa 2

5 Waterbath 1

6 Spektrofotometer 1

7 Urinalisis 1

8 Reflotron 1

9 Clinical Chemistry 2

10 Oven 2

11 Otoklaf 1

12 Mikropipet 6

13 Spirometer 2

14 Tredmill 1

15 MWD 2

16 Stimulator 2


17 SWD 2

18 Tensimeter 5

19 Nebulizer 3

20 Oxygen Concentrator 2

21 Patient Monitor 4

22 Infusion Pump 4

23 Syringe Pump 5

24 Sterilisator kering 1

25 ECG 3

26 Pesawat rontgen 4

27 Film badge

28 Bronchoscopi 1


Ultilitas Alkes 16% 4,97

Dari matrik di atas , terlihat bahwa realisasinya 4,97 %



sebagai berikut :

No

KEGIATAN

KELUARAN (OUTPUT)

TARGET REALISASI %

1 Kalibrasi dan pemelihraan Alkes 100.000.000 98.720.000 98,72

Anggaran untuk mendukung indicator ultilitas Alkes dan sarana penunjang

lainnya sebesar Rp.100.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.98.720.000 ,- atau

98.72%.


1. Kelengkapan perijinan sebagai rumah sakit


Indikator ini menargetkan pencapaian 80% pada tahun 2015. Kelengkapan

perijinan Rumah Sakit harus sesuai peraturan menteri Kesehatan RI nomor 56

Tahun 2014.

Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2015 kelengkapan perijinan sebagai

rumah sakit adalah sebagai berikut:


Kelengkapan Perijinan

Sebagai Rumah Sakit

80% 52,38

Dari matrik di atas , terlihat bahwa realisasinya 52 % dari target yang

ditetapkan sebesar 80%



sebagai berikut :

No

KEGIATAN

KELUARAN (OUTPUT)

TARGET REALISASI %

1 Akuntan Public 45,000,000 45.000.000 100

Permasalahan :

Seiring perkembangannya dalam melakukan pelayanan kesehatan khususnya

pelayanan kesehatan paru sudah tidak relepan lagi dengan nomenkalur yang

4. TERWUDNYA TATA KELOLA RUMAH SAKIT KHUSUS PARU KELAS A


sekarang sebagai Balai padahal dalam pelayanannya BBKPM Makassar sudah

melakukan pelayanan yang dilakukan oleh sebuah rumah sakit. sesuai dengan

rencana strategi yang telah dibuat untuk lima tahun kedepan maka BBKPM

Makassar telah memperispakan diri untuk bertraspormasi menjadi Rumah Sakit

Khusus Paru. Persolan yang dihadapi saat ini adalah BBKPM Makassar harus

mengurus izin pendirian dan izin operasional untuk melakukan pelayanan

sebagai rumah sakit. daritabel diatas dapat dilihat persyataran yang belum

dimiliki BBKPM Makassar sebagai berikut :

A. Izin Mendirikan Rumah Sakit

1. Master plan

2. Detail Enginering Design

3. Izin undang-undang gangguan (Hinder Ordonantie/HO)

4. Surat izin Tempat Usaha (SITU)

5. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang dibidang kesehatan pada

pemerintah daerah propinsi/kabupaten/kota sesuai dengan klasifikasi

rumah sakit.

B. Izin Operasional Rumah Sakit

1. Izin mendirikan rumah sakit, bagi pemohon izin operasional pertama

kali.

2. Isian istrumen self assessment sesuai klasifikasi rumah sakit yang

meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan

prasarana.

3. Gambar desain (blue print) dan foto bangunan serta sarana dan

prasarana pendukung.

4. Izin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat lain fungsi.


5. Dokumen administrasi dan manajemen


Berdasarkan persoalan izin mendirikan rumah sakit dan izin operasional rumah

sakit agar supaya dapat dilakukan pengurusan/melengkapi persyaratan izin

yang belum dimiliki dan pengurusan izin ini baik itu izin mendirikan dan izin

operasional dilakukan bersamaan sehingga diharapkan yang menyangkut

perizinan dapat segera terselesaikan sehingga pada waktunya BBKPM

Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah sesuai dengan

prosedur dan peraturan perundang undangan yang berlaku.


Rencana tidak lanjut yang segera harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Persiapan untuk perubahan nomenklatur menjadi rumah

sakit khusus yang melibatkan instansi terkait baik itu ditingkat propinsi

ataupun kabupaten/kota.

2. Melakukan pengurusan ini baik itu izin pendirian rumah sakit dan izin

operasional rumah sakit.

Anggaran untuk mendukung indicator kelengkapan perijinan sebagai Rumah

sakit sebesar Rp.45.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.45.000.000 ,- atau

100%.


1. Jumlah Jenis Pelayanan Spesialistik


Indikator ini menargetkan pencapaian 6 pelayanan spesialistik pada tahun

2015.

Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2015 jumlah jenis pelayanan

spesialistik adalah sebagai berikut:


Jumlah Jenis Pelayanan

Spesialistik

6 6 100%

Dari matrik di atas , terlihat bahwa realisasinya 6 pelayanan spesialistik dari

target yang ditetapkan sebesar 6 pelayanan spesialistik



sebagai berikut :

No

KEGIATAN

KELUARAN (OUTPUT)

TARGET REALISASI %

1 Penyuluhan kesehatan paru 73.000.000 72.800.000 99,72

2 Pembinaan pasien TB 192.000.000 192.000.000 100

3 Sosialisasi ISTC 46.000.000 46.000.000 100

Anggaran untuk mendukung indicator jumlah pelayanan spesialistik sebesar

Rp. 311.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.310.800.000 ,- atau 99,94%

5. TERWUDNYA JENIS PELAYANAN KESEHATAN


1. Infeksi Aliran Darah


Indikator ini menargetkan pencapaian ≥ 3.5&6.16, pada tahun 2015.

Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2015 infeksi aliran darah adalah

sebagai berikut


Infeksi aliran Darah ≥ 3.5&6.16 8,75

Dari matrik di atas , terlihat bahwa realisasinya 8,75 %



sebagai berikut :

No

KEGIATAN

KELUARAN (OUTPUT)

TARGET REALISASI %

1 Pendampingan PPI 54,750,000 54,750,000 100

Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator infeksi aliran darah sebesar Rp.

54.750,000,- dengan realisasi sebesar Rp 54.750.000,- atau 100%.

6. TERWUJUDNYA MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT KHUSUS PARU KELAS A


2. Kepatuhan Dalam Menggunakan formularium Nasional


Indikator ini menargetkan pencapaian 40% kepatuhan dalam menggunakan

formularium pada tahun 2015.

Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2015 kepatuhan dalam

menggunakan formularium nasional adalah sebagai berikut


Kepatuhan dalam

menggunakan Formularium

Nasional

40% 94,94

Dari matrik di atas , terlihat bahwa realisasinya 94,94 % dari target yang

ditetapkan pada tahun2015 sebesar 40%



sebagai berikut :

No

KEGIATAN

KELUARAN (OUTPUT)

TARGET REALISASI %

1 Pengadaan obat-obatan 800.000.000 799.000.500 99,99

Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator kepatuhan dalam menggunakan

formularium nasional sebesar Rp. 800.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp

799.999.500,- atau 99,99%.


3. Pengembalian Rekam Medik dalam 1 x 24 Jam


Indikator ini menargetkan pencapaian 55% kepatuhan dalam menggunakan

formularium pada tahun 2015.

Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2015 pengembalian rekam medic

dalam 1x24 jam adalah sebagai berikut:


Pengembalian Rekam

Medik dalam 1x24 jam

55% 77,43% 140,78

Dari matrik di atas , terlihat bahwa realisasinya 94,94 % dari target yang

ditetapkan pada tahun2015 sebesar 40%



sebagai berikut :

No

KEGIATAN

KELUARAN (OUTPUT)

TARGET REALISASI %

1 Jasa pelayanan 2.692.021.000 2.692.021.000 100

2 Insentif petugas jaga (BLU) 295.950.000 295.950.000 100

Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator pengembalian rekam medic dalam 1x24

jam sebesar Rp. 2.987.971.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.987.971.000,-

atau 100%.


1. Fasyankes Jejaring


Indikator ini menargetkan pencapaian 20% fasyankes jejaring pada tahun 2015.

Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2015 fasyankes jejaring adalah

sebagai berikut:


Fasyankes jejaring 20% 20% 100%


ditetapkan pada tahun2015 sebesar 20% atau capaian 100%



sebagai berikut :

No

KEGIATAN

KELUARAN (OUTPUT)

TARGET REALISASI %

1 Pertemuan ARSABAPIN 237.941.000 273.604.130 99,95

Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator fasyankes jejaring sebesar Rp.

237.941.000,- dengan realisasi sebesar Rp 273.604.130,- atau 99,95%.

7. TERWUJUDNYA RUMAH SAKIT JEJARING


1. Jumlah Institusi pendidikan yang Membuat MoU Dalam Diklat


Indikator ini menargetkan pencapaian 10 MoU jumlah institusi pendidikan

yang membuat MoU dalam diklat pada tahun 2015.

Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2015 jumlah institusi pendidikan

yang membuat MoU dalam diklat adalah sebagai berikut:


Jumlah Institusi Pendidikan yang

Membuat MoU dalam Diklat

10% 16% 160%


ditetapkan pada tahun2015 sebesar 10% atau capaian 160%



sebagai berikut :

No

KEGIATAN

KELUARAN (OUTPUT)

TARGET REALISASI %

1 Pelatihan laboraterium 19,600,000 19,600,000 100

Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator jumah institusi pendididkan yang

membuat MoU dalam diklat sebesar Rp. 19,600,000,- dengan realisasi sebesar

Rp 19,600,000,- atau 100%.

8. TERWUJUDNYA KERJASAMA LINTAS SEKTOR DAN PROGRAM DALAM PROMKES, DIKLAT DAN PENELITIAN KESEHATAN PARU


2. Jumlah Kemitraan dalam Promkes paru


Indikator ini menargetkan pencapaian 5 kemitraan jumlah kemitraan dalam

promosi kesehatan paru pada tahun 2015.

Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2015 jumlah kemitraan dala promosi

kesehatan adalah sebagai berikut:


Jumlah kemitraan dalam

Promosi Paru

5 5 100%

Dari matrik di atas , terlihat bahwa realisasinya 5 kemitraan dari target yang

ditetapkan pada tahun2015 sebesar 5 kemitraan atau capaian 100%



sebagai berikut :

No

KEGIATAN

KELUARAN (OUTPUT)

TARGET REALISASI %

1

Penyuluhan kesehatan luar

gedung

73.000.000 72.800.000 99,72

2

Pelacakan pasien TB maqngkir

berobat

14.400.000 14.400.000 100

Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator junlah kemitraan dalam promosi

kesehatan paru sebesar Rp. 87.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp 87.200.000,-

atau 99,77%.


1. Pasien Rujukan


Indikator ini menargetkan pencapaian 72,5% dari jumlah total kunjungan tahun

2015. Total jumlah rujukan ke BBKPM Makassar sebesar dengan total jumlah

kunjungan sebesar 11,836 kunjungan. Pencapaian indikator ini sebesar

92,70%.



Bulan

Dari Puskesmas

Ke BBKPM

Dari RS

Pemerintah/Swasta

Ke BBKPM

Dari BBKPM

Ke Puskesmas

TRIWULAN I 2736 33 230

TRIWULAN II 2615 35 238

TRIWULAN III 3277 19 268

TRIWULAN IV 3092 29 195

JUMLAH 11720 116 931

Pencapaian indicator :


Pasien Rujukan 72,5% 92,70%

9. TERWUJUDNYA RUMAH SAKIT PARU MAKSSAR SEBAGAI PUSAT RUJUKAN KESEHATAN PARU


Dari matrik di atas, terlihat bahwa realisasinya 92,70% (11,836 kunjungan) dari

target kunjungan 72,5% ( 9,256 kunjungan) yang dihitung dari jumlah

kunjungan di tahun 2015 yaitu 12,767 kunjungan.


Kementerian/Lembaga (RKAKL ) tahun 2015 dengan target dan realisasi

sebagai berikut :

No

KEGIATAN

KELUARAN (OUTPUT)

TARGET REALISASI %

1 Sosialisasi ISTC 46,000,000 46,000,000 100

2 Kajian Managemen Mutu 891,695,000 891,695,000 100

Permasalahan:

Pencapaian jumlah kunjungan rujukan ke BBKPM Makassar di tahun 2015

yang ditargetkan hanya 72,5% dari jumlah kunjungan ternyata mencapai

92,70% Pencapaian ini disebabkan karena sekitar 85% pasien di BBKPM

Makassar merupakan pasien jaminan diantaranya Askes dan Jamkesmas yang

memang mempersyaratkan adanya rujukan dari puskesmas karena keberadaan

BBKPM Makassar sebagai fasyankes strata 2. Pasien umum yang langsung

datang ke Balai hanya sekitar 15% yang jika dihubungkan dengan komposisi

pelayanan kesehatan kepada pasien miskin dengan pasien tanpa jaminan

(umum) pada satker BLU adalah 60 : 40.

Usulan Pemecahan masalah:

Agar komposisi antara pelayanan pasien miskin dengan pasien umum dapat

lebih ditingkatkan dengan peningkatan promosi tentang keberadaan Balai


mencakup promosi tentang produk layanan dan adanya pengembangan layanan

pada Balai. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana yang lebih baik juga

diperlukan untuk meningkatkan kinerja Balai sehingga kunjungan baik pasien

umum maupun rujukan dapat lebih ditingkatkan.

Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator jumlah pelayanan rujukan pasien ke

Balai sebesar Rp. 5.400.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 5.351.353.200,-

atau 99.08%.

1. Penerapan System Manajemen Kinerja


Indikator ini menargetkan pencapaian 35 % penerapan system manajemen

kinerja pada tahun 2015. Penerapan system manajemen kinerja di Balai Besar

Kesehatan Paru masyarakat Makassar yang ada saat ini mengacu pada

peraturan pemerintah RI nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja

pegawai sipil.

Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2015. Penerapan system manajemen

kinerja adalah sebagai berikut:


Penerapan System

Majajemen Kinerja

35% 35% 100%

Dari matrik di atas , terlihat bahwa realisasinya 35% dari target yang ditetapkan

pada tahun 2015 sebesar 35% atau capaian 100%. Dalam penerapan system

10. TERWUJUDNYA SDM YANG EXCELLENCE


manajemen kinerja di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar

hampirtidak mengalami kendala berarti dan dapat diterrapkan kepad seluru

PNS di Balai Besar Kesehatan Paru masyarakat Makassar.



sebagai berikut :

No

KEGIATAN

KELUARAN (OUTPUT)

TARGET REALISASI %

1 Pemberian Insentif 295,950,000 295,950,000 100

Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator penerapan system manajemen kinerja

sebesar Rp. 295.950.000,- dengan realisasi sebesar Rp 295.950.000,- atau 100%.

2. SDM terpenuhi


Indikator ini menargetkan pencapaian 35 % sumber daya manusia terpenuhi

pada tahun 2015. Sumber daya manuasia di Balai Besar Kesehatan Paru

masyarakat Makassar berdasarkan permenkes 340/MENKES/PER/III/2010

tentang klasifikasi Rumah Sakit.

Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2015. Sumber daya manuasia

terpenuhi adalah sebagai berikut:



Sumber Daya Manusia

Terpenuhi

55% 76,47% 139


pada tahun 2015 sebesar 35% k atau capaian 139%. Dalam pemenuhan sumber

daya manuasia perlu dilakukan penambahan sumber daya manusia untuk

pemenuhan persyaratan Rumah sakit Khusus kelas A.



sebagai berikut :

No

KEGIATAN

KELUARAN (OUTPUT)

TARGET REALISASI %

1

Belanja gaji dan tunjungan

pegawai non PNS (BLU)

1.140.000.000 1.140.000.000 100

Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator Sumber Daya Manusia Terpenuhi

sebesar Rp. 1.140.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.140.000.000,- atau

100%.


3. Kompetensi SDM Terpenuhi


Indikator ini menargetkan pencapaian 50 % pada tahun 2015. Kompetensi

sumber daya manusia terpenuhi di Balai Besar Kesehatan Paru masyarakat

Makassar.

Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2015. Kompetensi sumber daya

manusia terpenuhi adalah sebagai berikut


Kompetensi Sumber

Daya Manusia terpenuhi

50% 53,6% 107,2

Dari matrik di atas , terlihat bahwa realisasinya 53,6% dari target yang

ditetapkan pada tahun 2015 sebesar 50% atau capaian 107,2%. kompetensi

sumber daya manusia terpenuhi di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat

Makassar. Hasil pendataan yang dilakukan seksi pengembangan sumber daya

memperlihatkan bahwa penungkatan kapasitas petugas baik itu pelatihan,

seminar, workshop dan lain sebagainya belum terdistribusi secara merata di

semua unit/bagian.



sebagai berikut :

No

KEGIATAN

KELUARAN (OUTPUT)

TARGET REALISASI %

1 Diklat PIM 82.815.000 73.042.830 88,20


Permasalahan :

Berdasarkan Permenkes 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit

dan untuk menjadi rumah sakit seperti pada Visi BBKPM Makassar maka

diperlukan penambahan sumber daya manusia untuk pemenuhan persyaratan

rumah sakit khusus kelas A berikut ulasan permasalah sumber daya manusia

yang dimiliki BBKPM Makassar untuk mencapai Visi Rumah Sakit Khusus

Kelas A.


Usulan pemecahan masalah untuk KPI.6 Sumber Daya Manuasia Terpernuhi

adalah sesuai dengan uraian permasalahan yang telah dijelasakan diatas adalah

sebagai berikut :

1. Pengusulan tenaga medis baik itu dengan pengusuan formasi CPNS Tahun

2016

2. Pengusulan untuk formasi Khusus untuk dokter dalam proses pengadaan

CPNS di Kementerian Kesehatan.

3. Dilakukan Kerja Sama Operasional dengan beberapa dokter spesialis sesuai

dengan kekurangan dan kebutuhan dokter yang harus dipenuhi untuk

menjadi rumah sakit.

4. Untuk tenaga keperawatan dilakukan pendistribusian/rotasi perawat

berdasarkan kebutuhan dengan melihat jumlah ruangan dan tempat tidur dan

juga berdasarkan analiasa beban kerja yang ada.

5. Untuk perawat di UGD dilakukan reposisi dari perawat di rawat jalan karena

sesuai ketentuan Permenkes 340 Tahun 2010 jumlah perawat ini

berdasarkan 1/1 tempat tidur pershift.


Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator kompetensi sumber daya manusia

terpenuhi sebesar Rp. 82.815.000,- dengan realisasi sebesar Rp 73.042.830,- atau

88,20%.

1. Implementasi Master Plan/Blue Print/Roadmap


Indikatore inin menargetkan implementasi master plan/blue print/roadmap

20%, pada tahun 2015 terealisasi sebesar 20%, sehingga pencapaian

implementasi master plan/blue print/roadmap 100%


Implementasi Master Plan/Blue

Print/Roadmap

20% 20% 100%

Dari matrik di atas, terlihat bahwa realisasinya 20% dari target 20%, pada

tahun 2015.


Kementerian/Lembaga (RKAKL ) tahun 2015 dengan target dan realisasi

sebagai berikut :

No

KEGIATAN

KELUARAN (OUTPUT)

TARGET REALISASI %

1

Pengembangan Sistem Informasi

Manajemen

173.100.000 135.861.100 78,49

11. TERWUJUDNYA ICT TERINTEGRASI


Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator Implementasi Master Plan/Blue

Print/Roadmap sebesar Rp. ,- dengan realisasi sebesar Rp 5.351.353.200,- atau

99.08%.

1. Indeks Budaya Berkinerja


Indikator ini menargetkan pencapaian 20 % indeks budaya

berkinerja pada tahun 2015. Indeks budaya berkinerja di Balai Besar Kesehatan

Paru masyarakat Makassar mengacu pada motto “PRO SEHAT” memberikan

pemahaman kepada seluruh pegawai dan menerapkan tata nilai ini harus

menjadi budaya berkinerja yang kita implementasikan dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi masing – masing staf di Balai Besar Kesehatan Paru

masyarakat Makassar.

Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2015. Indeks budaya berkinerja

adalah sebagai berikut:


Indeks Budaya berkinerja 20% 50%

12. TERWUJUDNYA BUDAYA BERKINERJA



pada tahun 2015 sebesar 20% atau capaian 100%. Indeks budaya berkinerja di

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar .



sebagai berikut :

No

KEGIATAN

KELUARAN (OUTPUT)

TARGET REALISASI %

1 Pemberian insentif 295,950,000 295,950,000 100

Permasalahan :

Permasalahan yang timbul dari penerapan sistem penilaian prestasi kerja

pegawai negeri sipil ini adalah sebagai berikut :

1. Masih ada pegawai negeri sipil yang belum memangku jabatan fungsional

dalam hal ini masih jabatan fungsional umum sehingga sasaran kerja tidak

tepat.

2. Sistem penilaian sasaran kerja pegawai ini masih dianggap subyektif karena

tidak ada mentode atau cara mengukur sasaran kerja setiap bulan, triwulan

dan semester.

3. Untuk pegawai Non PNS belum ada format atau metode penilaian sasaran

kerja untuk penilaiaan prestasi kerja.

4. Pembagian tugas yang merupakan sasaran kerja pegawai yang belum merata

pada awal penerapan sistem SKP.



Usulan pemecahan masalah atas persoalan penerapan sistem manajemen

kinerja yang saat ini adalah sebagai berikut :

1. Setiap pegawai negeri sipil diupayakan dan diarahkan untuk memangku

jabatan fungsional sehingga sasaran kerjanya lebih jelas dan sesuai dengan

butir-butir pekerjaan yang harus dikerjakan pemangku jabatan fungsional.

2. Perlunya peyempurnaan metode penilaian sasaran kerja PNS agar tidak

subyektif dengan mengupayakan monitoring dan evaluasi SKP setiap bulan,

triwulan dan persemenster dalam tahun berjalan.

3. Membuat metode penilaian presrtasi kerja bagi pegawai non PNS untuk

penilaian kinerja dalam penerapan sistem manajemen kinerja.

4. Pembagian tugas dan tanggungjawab berdasarkan pendidikan dan keahlian

PNS dan Pegawai Non PNS dan lama kerja agar lebih profesional dalam

melakukan pelayanan di BBKPM Makassar.

5. Perbaikan implementasi sistem remunerasi bagi semua pegawai berdasarkan

beban kerja, prestasi kerja, pendidikan dan masa kerja masing-masing

pegawai di Lingkungan BBKPM Makassar.


Tindak lanjut untuk persoalan penerapan sistem manajemen kinerja

berdasarkan persoalan diatas adalah sebagai berikut :

1. Pengusulan Jabatan fungsional kepada PNS di Lingkungan BBKPM

Makassar yang belum memangku jabatan fungsional.

2. Usulan perbaikan dan penyempurnaan Sistem Penilaian Sasaran Kerja PNS

ke Biro Kepegawain Kementerian Kesehatan RI.


3. Pembuatan metode/sistem penilaian prestasi kerja bagi pegawai Non PNS

sebagai bentuk evaluasi dan monitoring kinerja pegawai.

4. Penyelesaian/revisi uraian tugas setiap pegawai BBKPM Makassar.

5. Penyempurnaan implementasi sistem remunerasi bagi semua pegawai

sebagai salah satu bentuk pengelolaan sistem manajemen kinerja.

Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator indeks budaya berkinerja sebesar Rp.

295.950.000,- dengan realisasi sebesar Rp 295.950.000,- atau 100%.

2. Terlaksananya Kegiatan Kepegawaian

a. Ketatausahaan

NO KEGIATAN SARANA TARGET REALISASI %

1 Rapat Ruang Rapat 62 Kali

2 Menerima tamu

Lobby & Ruang

Tamu

365 Orang

3

Agenda Surat

Masuk

Buku Agenda 1177 Berkas

4

Agenda Surat

Keluar

Buku Agenda 3119 Berkas

5 Ekspedisi Surat Buku Ekspedisi 401 Berkas

6 Ekspedisi Pos Buku Ekspedisi 301 Amplop

7 MoU Materai 5 Berkas


b. Kepegawaian

NO KEGIATAN SATUAN

TARGE

T

REALISASI %

A PEMBINAAN

1

Pengusulan sanksi

pelanggaran disiplin PNS Ke

Kementerian Kesehatan

Surat - 0 0%

2

Pembuatan surat teguran

pelanggaran disiplin pegawai

Surat - 0 0%

3

Pengusulan sumpah janji

PNS

Orang - 0 0%

4 Evaluasi presensi pegawai Bulan 100%

5

Sosialisasi Peraturan

Kepegawaian

Tahun 100%

6 Pembuatan DP3 Orang 106 106 100%

7 Mengurusi presensi Bulan 100%

8

Pengusulan surat izin

perceraian

berkas - 0 0%

B KESEJAHTERAAN

9

Pengusulan penghargaan

PNS Satya Lencana Karya

Satya X tahun

Orang 2 1 100%

10



Orang 2 2 100%


Satya XX tahun

11



Satya XXX tahun

Orang 4 4 0%

12


PNS Bakti Husada Karya

XVI (Dwiwindu)

Orang 3 3 100%

13


PNS Bakti Husada Karya

XVI (Triwindu)

Orang 4 4 100%

14 Pembuatan SK KGB SK 56 56 100%

15

Pengusulan pencairan gaji

pegawai Mutasi dari Instansi

lain

Berkas 2 2 100%

16


kenaikan pangkat

Orang 22 22 100%

17


jabatan Fungsional

Orang 14 14 100%

18

Pengurusan tabungan

perumahan

Surat %

19

Pengusulan penerbitan SK

Pensiun

SK 3 1 33%

20

Pengusulan penerbitan Kartu

Taspen

Kartu 2 2 100%

21 Pengurusan Askes Berkas 3 3 100%


22

Pengusulan pengangkatan

dalam jabatan Struktural

Orang 3 0 0%

23

Pengusulan pemberhentian

dari jabatan Struktural

Orang 3 0 0%

24 Pembuatan SK mutasi Intern SK 2 2 100%

25

Pengusulan mutasi PNS ke

Instansi lain

Surat 2 2 100%

26


kenaikan pangkat

SK 15 15 100%

27


jabatan Fungsional

SK 5 5 100%

C

PENGEMBANGAN SDM

DAN PENGADAAN

PEGAWAI

28

Pengumpulan data gambaran

dan kebutuhan pegawai

Tahun 1 1 100%

29

Pengusulan formasi pegawai

( Murni )

3 2 66,66%

30

Pengusulan formasi pegawai

(Tenaga Honorer)

0

31

Pembuatan SK tenaga

kontrak

SK 56 56 100%

32

Pengusulan pengangkatan

CPNS (Honor dan Murni )

0 0

33 Pengusulan pengangkatan Orang 3 3 100%


PNS

34

Pembuatan surat perjanjian

kerja bagi semua tenaga

kontrak

Surat 56 56 100%

D DIKLAT

35

Pengusulan latihan

Prajabatan

Orang 3 3 100%

36

Pengusulan Diklat PIM

IV/III/II/I

Surat 2 2 100%

37

Pembuatan surat izin

mengikuti pendidikan

Surat 18 18 100%

E CUTI

38

Penyelesaian izin cuti

tahunan

Surat 106 37 37,73%

39

Penyelesaian izin cuti karena

alasan penting

Surat 5 11 60%

40

Penyelesaian izin cuti

bersalin

Surat 2 4 1200%

41 Penyelesaian izin cuti besar Surat 0 0

42

Penyelesaian izin cuti diluar

tanggungan negara

Surat 0 0

F DATA KETENAGAAN

43 Pembuatan DUK Buku 12 12 100%

44

Pembuatan peta kepegawaian

tiap semester

exempler - - 0%


45

Pembuatan data keadaan

pegawai semester

exempler - - 0%

46

Entri data SIMKA kenaikan

pangkat

Orang 2 2 100%

47

Entri data SIMKA jabatan

fungsional

Orang 15 15 100%

48

Entri data SIMKA piagam

penghargaan

Orang 15 14 93,33%

49

Entri data SIMKA mutasi

keluarga

Orang 0

50

Entri data SIMKA

pendidikan dan pelatihan

Orang - - %

G

ADMINISTRASI DAN

KEARSIPAN

51

Pengisian kartu pegawai pada

file masing-masing pegawai

untuk SK

SK 106 106 100%

52 Pembuatan SPMJ tahunan Surat 0 0 %

53 Pembuatan SPMT Surat 25 25 100%

54

Pembuatan bermacam-

macam pengumuman

Surat 35 35 100%

55

Pembuatan bermacam-

macam SK kepanitiaan dan

PLH

SK 22 22 100%

56 Pembuatan bermacam- Surat 48 48 100%


macam surat undangan

57 Pengisian buku induk Buku 1 1 100%

58 Pengadaan surat – surat lembar %

59 Mengagendakan surat masuk Surat 800 1101 137,62%

60

Pembuatan surat izin bekerja

diluar jam dinas Dokter dan

Apoteker

Surat 15 15 100%

61

Pembuatan surat izin bekerja

diluar jam dinas Perawat dan

Bidan

Surat 0 0 0%

62

Pembuatan bermacam-

macam surat keterangan

Surat 133 133 100%

63

Pembuatan SK Direktur (

Pembentukan Instalasi dll )

Surat 1 1 100%

64 Pembuatan surat dinas Surat 35 35 100%

65

Pengusulan pemeriksaan

kesehatan pegawai

Orang - - %

66

Pembuatan surat pernyataan

bagi pegawai Capeg baru

Orang 3 3 100%

67

Pengusulan penerbitan Kartu

Pegawai

Orang 3 3 100%

68

Pengurusan penyelesaian

identitas pegawai

Orang 3 3 100%

69

Pembuatan Protap

Kepegawaian

Protap 106 106 100%


70 Pembuatan Surat Tugas Surat 180 165 91%

71

Penerbitan PAK Dokter /

Dokter Gigi

Surat - - 100%

72 Penerbitan PAK Apoteker Surat 0 0 0%

73

Penerbitan PAK Perawat /

Bidan

Surat 1 1 100%

74

Penerbitan PAK Pranata

Laboratorium

Surat 2 2 100%

75

Penerbitan PAK Rekam

Medik

Surat 1 1 100%

76 Penerbitan PAK Sanitarian Surat 0 0 0%

77

Penerbitan PAK Penyuluhan

Kesehatan

Surat 0 0 0%

78

Penerbitan PAK Teknisi

Elektromedik

Surat - - 100%

79 Penerbitan PAK Nutrisionis Surat - - 100%

80 Penerbitan PAK Radio Grafer Surat 1 1 100%

81

Penerbitan PAK Asisten

Apoteker

Surat 2 2 100%

82 Penerbitan PAK Fisioterapi Surat - - 0%

83

Penerbitan PAK Ortotis

Prostetis

Surat 0 0 0%

84 Penerbitan PAK Arsiparis Surat 0 0 0%


3. Terlaksananya kegiatan perlengkapan dan rumah tangga

No Kegiatan Satuan Realisasi Keterangan

A Urusan Dalam

1 Pelayanan Ambulance Kali 55

2 Antar jemput karyawan shift Kali -

3 Antar jemput karyawan dinas pagi Kali -

4

Kegiatan operasional kendaraaan

lainnya

Kali 200

5 Pemeliharaan kendaraan roda empat Kali 20

B Asrama

6 Mahasiswa Praktek Orang 148

C Perlengkapan

7 Penambahan asset / distribusi barang Barang 25 intrakompetable

8 Penambahan asset / distribusi barang Barang - ekstrakompetable

9 Penghapusan Barang Kali 3

F Satpam

12 Pelatihan Dasar Garda Pratama Orang -

13 Penambahan penempatan Khusus Orang -

G Bimbingan Kebersihan

14

Koordinasi dengan Unit tehknis

yaitu Instalasi Kesehatan

Lingkungan

kali 48


- Instalasi kesehatan lingkungan

NO KEGIATAN TARGET

REALIS

ASI

% KET

A UNIT PAM

1 Pendistribusian air bersih 365 365 100

2

Pengontrolan jumlah

kebutuhan air setiap ruangan

365 365 100

3

Pemeriksaan dan perbaikan

jaringan air

50x 50x 100

B

UNIT PENGOLAHAN

SAMPAH

1

Penyediaan kantong sampah

medis

1500 lbr 1500 lbr 100

2

Pendistribusian kantong

sampah medis

1500 lbr 1500 lbr 100

3 Pembakaran sampah meidis 50x 36x 72

4

Pengawasan pengangkutan

sampah non medis

365 365 100

5

Pembakaran sampah non

medis

0 0 0

C UNIT LAUNDRY

1 Pengangkutan linen kotor 144x 141x 97,91

2 Pencucian linen 144x 141x 97,91

3 Pengeringan linen 144x 141x 97,91

4 Penyetrikaan linen 144x 141x 97.91


5 Pendistribusian linen 144x 141x 97,91

D

UNIT PENGAWASAN

RUANG, BANGUNAN

DAN HALAMAN

1

Pengawasan

ruang/bangunan dan

halaman

95x 95x 100

2 Reporting taman 95x 95x 100

E

UNIT

PEMBERANTASAN

SERANGGA DAN

BINATANG

PENGGANGGU

1

Melaksanakan kegiatan

Foging

1 0 0

2

Melaksanaan pemeriksaan

dan pemberantasan serangga

144x 144x 100

3

Melakukan pengontrolan

binatang pengganggu

144x 144x 100

F

UNIT PENGOLAHAN

AIR LIMBAH

1 Pengelolahaan air limbah 0 0 Debit air limbah

tdk mencukupi

2

Memeriksa bak control dan

bak penampungan

12 11 91,66%


No

KEGIATAN

KELUARAN (OUTPUT)

TARGET REALISASI %

1 Pengadaan cetakan 672,939,000 672,939,000 100

4. Tersusunnya Program dan Anggaran

No

KEGIATAN

KELUARAN (OUTPUT)

TARGET REALISASI %

2

Penyusunan Rencana Bisnis

Anggaran dan RKAKL

31,500,000 31,500,000 100

4 Kegiatan SAI dan SABMN 39,000,000 33,600,000 86,15

5. Terlaksananya akuntabilitas dan kuantitas keuangan

- Sub Bag Akuntansi

NO KEGIATAN TARGET REALISASI %

A Membuat laporan keuangan

1 Neraca 12 Kali 12 Kali 100 %

2 Realisasi Anggaran Belanja 12 Kali 12 Kali 100 %

3 Realisasi Pengembalian belanja 12 Kali 12 Kali 100 %

4 Realisasi Anggaran Pendapatan 12 Kali 12 Kali 100 %

5 Catatan Atas Laporan Keuangan 2 Kali 2 Kali 100 %

B

Laporan Keuangan PARS

(Pedoman Akuntansi Rumah

Sakit

1 Laporan Keuangan :

- Neraca 4 Kali 4 Kali 100 %


- Laporan Aktivitas 4 Kali 4 Kali 100 %

- Laporan Arus Kas 4 Kali 4 Kali 100 %

- Catatan Atas Laporan

Keuangan dan Analisa

Rasio

4 Kali 4 Kali 100 %

C Laporan PP 39 tahun 2006 4 Kali 4 Kali 100

- Perbendaharaan

N Kegiatan TARGET REALISASI %

1 Melakukan pemantauan

penerimaan dana BLU

setiap bulan

12 Kali 12 Kali 100 %

2 Mengadakan

pertemuan berkala

4 Kali 4 Kali 100 %

3 Penyetoran penerimaan

BLU ke rekening

pengelola kas

96 Kali 96 Kali 100 %

No

KEGIATAN

KELUARAN (OUTPUT)

TARGET REALISASI %

2

Penetapan Satuan Pengawas Intern

(SPI)

10,800,000 7,200,000 66,66

4

Pertemuan/konsultasi bagian

keuangan

125.625.000 114.318.750 91


B. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (ketenagaan).

Tabel 2.1 Rekapitulasi Pegawai Menurut Pendidikan Terakhir

No Nama Pendidikan Jumlah

1 Spesialis I Penyakit Paru 1

2 Spesialis I Penyakit Dalam 2

3 Spesialis I Radiologi 2

4 Spesialis Patologi Klinik 1

5 Spesialis Patologi Anatomi 1

6 S.2 Hukum 1

7 Magister Administrasi Rumah Sakit 1

8 Magister Gizi Kesehatan Masyarakat 1

9 Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan 3

10 S.2 Kesmas 2

11 Apoteker 3

12 Dokter Umum Plus Paru 4

13 Dokter Umum 6

14 S.I Komunikasi Publik 1

15 S.I Fisika Medik 1

16 S.I Fisika 1

17 S.I Ekonomi Akuntansi 2

18 S.I. Ekonomi Manajemen 4


19 S.I Ekonomi dan Studi Pembangunan 1

20 S.I Teknik Informatika 3

21 S.I Teknik Elektro 1

22 S.I Teknik Sipil Lingkungan 1

23 S.I Gizi 1

24 S.I Kesmas AKK 3

25 S.I Kesmas Kesling 2

26 S.I Kesmas Gizi 2

27 S.I Kesmas Epidemiologi 1

28 S.I Kesmas 2

29 S.I Farmasi 2

30 S.I Keperawatan 4

31 NERS 4

32 D.IV Analis Kesehatan 4

33 D.IV Fisioterapi 2

34 D.IV Keperawatan 1

35 D.III Keperawatan 17

36 D.III Farmasi 3

37 D.III Manajemen Infokes dan Rekam Medik 2

38 D.III Kesehatan Gizi 1

39 D.III ATEM 1

40 D.III Radiologi 4

41 D.III Analis Kesehatan 3

42 D.III Administrasi Perkantoran 1


43 S.M. Sosial Ekonomi 1

44 STM 1

45 Sekolah Menengah Teknologi 1

46 SMAK 1

47 SPK 1

48 SMA 4

49 SMP 1

T O T A L 113

Tabel 2.2 Rekapitulasi Pegawai Non PNS Menurut Pendidikan Terakhir

No Nama pendidikan Jumlah

1 S.2 Kesling 1

2 S.I Kesling 1

3 S.I Kesmas Epid 1

4 S.I Psikologi 1

5 S.I Ekonomi Manajemen 6

6 S.I Ekonomi Akuntansi 1

7 S.I Teknik Informatika 2

8 Apoteker 2

9 S.I Farmasi 2

10 NERS 2

11 S.I Keperawatan 3


12 D.IV Keperawatan 1

13 D.III Farmasi 3

14 D.III Keperawatan 15

15 D.III Radiologi 1

16 D.III Analis Kesehatan 2

17 D.III Manajemen Informatika 1

18 SMK Farmasi 1

19 SMA 10

20 SD 1

T O T A L 57


Potensi Ketenagaan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM)

Makassar

Tabel 2.3 Potensi Ketenagaan

No Nama jabatan 2013 2014 2015 Keterangan

1 2 3 4 5 7

Struktural

1 Kepala Balai Besar 1 1 1 Sp.A / MARS

2 Kepala Bagian Tata Usaha 1 1 1

S.Si / Apt

/M.Adm.Kes

2.1. Kepala Subbagian Umum 1 1 1 SKM / MKM

2.2.

Kepala Subbagian

Keuangan

1 1 1 SE

3

Kepala Bidang Pel. Dan Penunjang

Kes

1 0 0 dr / Sp.PD

3.1.

Kepala Seksi Pelayanan

Kesehatan

1 1 1 S.Sos / M.Kes

3.2.

Kepala Seksi Penunjang

Kesehatan

1 1 1 Dra / Apoteker

4

Kepala Bidang Promosi dan

pengembangan SDM

1 1 1 SH, MH

4.1. Kepala Seksi Promosi 1 1 1 dr / Sp.PD


Kesehatan

4.2.

Kepala Seksi Pengembangan

SDM

1 1 1 SKM / M.Kes

5 Kepala Instalasi

Jumlah Struktural 10 9 9

JABATAN FUNGSIONAL

A. JABATAN FUNGSIONAL

KESEHATAN

1 Dokter 15 15 16

2 Apoteker 2 2 2

3 Asisten Apoteker 5 5 5

4 Administrator Kesehatan 2 2 1

5 Perawat 25 24 28

6 Epidemiologi Kesehatan 2 2 2

7 Penyuluh Kes.Masy 2 3 4

8 Sanitarian 0 0 0

9 Nutrisionis 2 2 2

10 Fisioterapi 2 2 2

11 Radiografer 6 6 6

12 Elektro Medis 3 2 1

13 Pranata Labkes 6 6 8

14 Perekam Medis 1 1 2

15 Fisika Medik 1 1 1


Jumlah Jabatan Fungsional

Kesehatan

74 73 80

B. JABATAN FUNGSIONAL NON KESEHATAN

1 Analis Kepegawaian 2 2 2

2 Arsiparis 1 1 1

3 Pranata Komputer 1 1 1

4 Bendahara 3 3 3

5 Penata Laporan Keuangan 1 2 2

6 Perencana 1 1 1

7 Pranata Humas 1 1 1

8 Pembuat Daftar Gaji 1 1 1

9 Pengelola Anggaran 1 1 1

10 Pengelola BMN 2 2 2

11 Teknisi Jaringan 1 0 0

12 Pengemudi 1 0 0

Jumlah Jabatan Fungsional Non

Kesehatan

16 15 15

C. JABATAN FUNGSIONAL UMUM

1 Pengadministrasian Umum 6 8 9

Jumlah Jabatan Fungsional Umum 6 8 9

Total Jumlah Pegawai 106 105 113


1%

6%

1%1%

29%

6%

37%

13%

6%

Grafik 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Sekolah Lanjut Tingkat

PertamaSekolah Lanjut Tingkat Atas

Sarjana Muda

Akademi

Diploma III

Diploma IV

14%

35%

25%

26%

Grafik 2.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Ketenagaan

Tenaga Medis

Tenaga Non Medis

Tenaga Paramedis Perawatan

Tenaga Paramedis Non

Perawatan


2. Sumber Daya Anggaran

BBKPM Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh

anggaran DIPA BBKPM Makassar Tahun 2015.

Realisasi Belanja Per jenis Belanja sebagai berikut:

NO URAIAN PAGU REALISASI %

1 Belanja Pegawai 6,670,380,000 6,529,512,577 97,89

2 Belanja Barang 10,449,000,000 10,336,108,170 98,92

3 Belanja Modal 17,200,000,000 17,173,821,285 99,84

4 Belanja Barang (BLU) 5,473,759,000 4,793,774,112 87,58

5 Belanja Modal (BLU) 1,152,225,000 632,225,000 54,87

TOTAL DIPA 40,945,364,000 39,458,498,644 96,37

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Pengelolaan Barang Milik Negara BBKPM Makassar selama periode 1 Januari

s/d 31 Desember 2015, dapat dilaporkan dalam bentuk Intrakomtable,

Ekstrakomtable, Gabungan Intrakomtable dan Ekstrakomtable, Aset Tak

Berwujud dan Konstruksi dalam pengerjaaan.

Adapun laporan perkembangan masing-masing Barang Milik Negara adalah

sebagai berikut :

a. BMN INTRAKOMPTABLE

Posisi Awal (1 Januari 2015) : Rp. 65.993.218.222,-

Penambahan : Rp. 18.058.720.285,-

Pengurangan : Rp. 1.037.023.358,-

Posisi Akhir (31 Desember 2015) : Rp. 83.014.915.149,-


b. BMN EKSTRAKOMPTABEL

Posisi Awal (1 Januari 2015) : Rp. 66.115.840,-

Penambahan : Rp. 181.500,

Pengurangan : RP. (24.089.100,-)

Posisi Akhir (31 Desember 2015) : Rp. 42.208.240,

c. BMN & GABUNGAN INTRA EKSTRA

Posisi Awal (1 Januari 2015) : Rp. 66.059.334.062,-

Penambahan : Rp. 18.059.901.785,-

Pengurangan : RP. 1.061.113.458,-

Posisi Akhir (31 Desember 2015) : Rp. 83.057.123.389,-

d. BMN ASET TAK BERWUJUD

Posisi Awal (1 Januari 2015) : Rp. 199.610.000,-

Penambahan : Rp. 197.615.000,-

Pengurangan : RP. 0,-

Posisi Akhir (31 Desember 2014) : Rp. 397.225.000,-

Total Keseluruhan BMN keadaan tanggal 31 Desember 2015 sebanyak

Rp. 74.503.135.790


BAB IV

SIMPULAN

Pencapaian kinerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar

tahun 2014 dalam meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas-tugas teknis

dapat dilihat melalui hasil pengukuran pencapaian target tiap-tiap indikator yang

mendukung sasaran program Pembinaan Upaya Kesehatan sesuai Rencana Strategis

BBKPM Makassar Tahun 2015-2019 dan capaian dari kegiatan yang merupakan tugas

pokok dan fungsi di tiap-tiap Bidang/Bagian.

Pada umumnya kinerja pelaksanaan kegiatan yang mendukung program-program

yang ada telah mendekati pencapaian sesuai target yang telah direncanakan, adapun

permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain belum jelasnya regulasi tentang

perawatan inap di Balai, masih kurangnya tenaga promosi, belum optimalnya dukungan

wilayah kerja dalam pelaksanaan tupoksi Balai diwilker dan adanya moratorium.

Seluruh kegiatan BBKPM Makassar tahun 2015 diharapkan dapat memberikan

kontribusi dalam pencapaian Program Upaya Kesehatan pada Laporan Akuntabilitas

Kinerja Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Tahun 2015.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat

komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

lakip tahun 2015 -...

Documents