lakip kelurahan berbas pantai

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahKelurahan Berbas Pantai Tahun 2014

BAB 1

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kelurahan Berbas Pantai merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota

Bontang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota

Bontang/Sekretaris Daerah Kota Bontang melalui Camat Bontang Selatan. Dasar

pembentukan Kelurahan Berbas Pantai adalah Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor

18 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelurahan Berbas Pantai.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

2.1 Letak Geografis dan Wilayah Administrasi

Secara geografis Kelurahan Berbas Pantai berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Berbas Tengah

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Satimpo, Selat Makassar

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Berbas Tengah

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Tanjug Laut Indah

Wilayah Kelurahan Berbas Pantai memiliki luas wilayah administrasi 114 Ha

yang terdiri dari 24 RT dengan 6 RT terletak di wilayah perairan.

Topografi

Wilayah Kelurahan Berbas Pantai merupakan dataran rendah landai dan

bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 0 – 50 meter di atas

permukaan laut. Memiliki luas wilayah 114 Ha, 70% wilayahnya menempati

kawasan dekat pantai yang relatif datar sedangkan pada bagian selatan dan barat

merupakan daerah yang mempunyai relief berbukit sampai bergelombang.

Jumlah Penduduk

Kelurahan Berbas Pantai terdiri atas 24 RT dengan jumlah penduduk per 31

Desember 2013 sebanyak 11.686 jiwa dengan rincian laki-laki berjumlah 6.218

orang (perkembangan 0,016 % dari tahun lalu ) dan perempuan berjumlah 5.468

orang (perkembangan 0,86 % dari tahun lalu).

2.2 Organisasi

Kekuatan Kelurahan Berbas Pantai yang meliputi :

- Adanya sarana dan prasarana kantor yang cukup memadai,

- Motivasi kerja aparatur yang cukup tinggi,

- Dukungan masyarakat melalui Pengurus RT dan Forum Ketua RT.

Kelemahan Kelurahan Berbas Pantai yang meliputi :

- Jumlah aparatur yang masih kurang,

- Peralatan dan perlengkapan kantor yang masih kurang memadai,

- Kualitas SDM yang belum merata.

Peluang Kelurahan Berbas Pantai yang meliputi :

Hal. 1


- Adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah karena menjadi sebuah

Satuan Kerja Perangkat Daerah sendiri,

- Adanya dukungan dari pihak ketiga,

- Adanya Peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008.

Ancaman Kelurahan Berbas Pantai meliputi :

- Adanya pendatang baru dengan SDM yang rendah,

- Masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang peraturan yang

berlaku,

- Kerjasama dengan pihak lain masih kurang.

Evaluasi, pemberian motivasi dan peningkatan kinerja Kelurahan Berbas Pantai

bertujuan untuk menilai sejauh mana prestasi, kinerja, tingkat keberhasilan atau

kegagalan suatu program, kegiatan yang telah dilakukan pemerintah Kelurahan

Berbas Pantai. Pengukuran kinerja tersebut menggunakan ukuran-ukuran kuantitatif

atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah

disepakati atau ditetapkan yang disebut juga Indikator Kinerja dalam rangka

mendukung program pemerintah Kota Bontang.

C. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, maka tugas pokok Lurah adalah

menjalankan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala

Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah pasal 126 disebutkan bahwa Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dalam

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau

Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksankan tugas

umum pemerintahan yaitu :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

Kecamatan.

6. Membina penyelengaraan pemerintahan Desa/Kelurahan.

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau

yang belum dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, menurut Peraturan Daerah Nomor

4 Tahun 2001 maka Kelurahan mempunyai fungsi :

Hal. 2


a. Menyelenggarakan pemerintahan di Kelurahan, dalam hal ini menyangkut

penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan kelurahan untuk mendorong dan mendukung pelaksanaan

pemerintahan dengan asas desentralisasi,

b. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan - kegiatan penyelenggaraan pelayanan

di lingkungan Kelurahan, dalam hal ini Kelurahan harus mampu melakukan

koordinasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta

yang mempunyai program dan kegiatan di wilayah kerja kelurahan, melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan unit kerja tersebut, melakukan

evaluasi dan mengumpulkan data dalam rangka penyusunan perencanaan

pembangunan di wilayahnya.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan

Masyarakat, Kelurahan Berbas Pantai ditunjang dengan Struktur Organisasi

sebagaimana berikut di bawah ini :

a. Lurah

b. Sekretaris Lurah

c. Seksi Tata Pemerintahan

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Hal. 3


STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN

Hal. 4

KASI TATA PEMERINTAHAN

KASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

KASI PEMBERDAYAAN

NANANG SULAIMAN P.,

P UJIANTO , S . H .

NURDIANSYAH, S.E.

SEKRETARIS

NURSAN , S.E. NIP.

LURAH

Drs. Z AINUDDIN ,

JABATAN

BENDAHARA

SURIYANINIP.

PENGURUS

MUHAMMAD NUR

ADM. PELAPORAN, MONITORING

BUN YAMIN, A.Md.

STAF

BURHANUDDIN

STAF

RUSDYANSYAH DJUNAIDY

STAF

JONISAL, A.Md.

STAF

MARTININIP.

STAFSTAF

BAU AISYAH M., A.Md.

SUGENG PRASETYO

STAF

IWAN SUSILONIP.


E. SUMBER DAYA MANUSIA

Kelurahan Berbas Pantai per tanggal 31 Desember 2014 memiliki sumber

daya aparatur PNS sebanyak 14 (empat belas) orang, CPNS 1 (satu) orang dan Tenaga

Non PNS sebanyak 2 (dua) orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 1.1

Daftar Pegawai Bedasarkan Pangkat/Golongan dan Status Kepegawaian

No Pangkat/Golongan/Status Kepegawaian Jumlah

A PNS 14 orang1 Penata Tingkat I (III/d) 1 orang2 Penata (III/c) 2 orang3 Penata Muda Tingkat I (III/b) 2 orang4 Pengatur Tingkat I (II/d) 4 orang5 Pengatur (II/c) 1 orang6 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 2 orang7 Juru Tingkat I (I/d) 2 orangB CPNS 1 orang1 Pengatur (II/c) 1 orangC Non PNS 2 orang

TOTAL 17 orang

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan latar belakang

pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Latar Belakang Pendidikan

No JabatanTingkat

PendidikanJumlah

1 Lurah S2 1 orang2 Sekretaris Lurah S1 1 orang

- Bendahara Pengeluaran SLTA 1 orang- Pengurus Barang SLTA 1 orang- Pengadministrasi Pelaporan,

Monitoring dan EvaluasiD3 1 orang

- Petugas Keamanan SLTP (Non PNS) 1 orang- Petugas Kebersihan SLTA (Non PNS) 1 orang

3 Kepala Seksi Tata Pemerintahan S1 1 orang- Pengadministrasi D3

SLTA2 orang1 orang

4 Kepala Seksi Ekonomi & Pembangunan S1 1 orang- Pengadministrasi SLTA 2 orang

5 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

S1 1 orang

- Pengadministrasi SLTA 1 orang6 Kepala Seksi Pemberdayaan

Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial- -

- Pengadministrasi SLTP 1 orang

T OT A L 17 orang

BAB 2

Hal. 5


PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Startegis

1. Visi

Perubahan adalah fenomena alamiah yang merupakan keniscayaan, dimana

perubahan berimpit dengan ruang dan waktu (space and time). Pembangunan

merupakan perubahan sistemik yang didasari dan dikendalikan oleh keinginan

manusia yang harus mempertimbangkan aspek masa lalu, masa kini, dan masa yang

akan datang. Spektrum pembangunan merupakan amanat hakiki seluruh

masyarakat yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik.

Untuk mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan

Kelurahan Berbas Pantai sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah

Kota Bontang perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi

baru.

Pembangunan Pemerintah yang lebih berorientasi pada pelayanan kepada

masyarakat melalui pengembangan strategi merupakan tantangan dan tuntutan

yang memerlukan penanganan Pelayanan Prima untuk mendorong Kelurahan

Berbas Pantai mempersiapkan diri agar lebih eksis dan unggul dengan senantiasa

mengupayakan perubahan ke arah perbaikan.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten

dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang

berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Sehubungan dengan itu Kelurahan Berbas Pantai harus mempunyai visi

sebagai cara pandang jauh kedepan tentang ke mana Kelurahan Berbas Pantai akan

diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif.

Sejalan dengan Visi pemerintah Kota Bontang yaitu Terwujudnya Masyarakat

Bontang yang Berbudi Luhur, Maju, Adil dan Sejahtera, Kelurahan Berbas Pantai

menetapkan Visi yaitu, “TERWUJUDNYA KELURAHAN BERBAS PANTAI YANG

UNGGUL DALAM PELAYANAN DI BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN

DAN KEMASYARAKATAN”

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Kelurahan Berbas Pantai sebagaimana dirumuskan di

atas, maka dipandang perlu untuk mengembangkan misi sebagai petunjuk terhadap

tujuan yang akan dicapai.

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah

sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh aparat Kelurahan Berbas

Pantai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal keberadaan dan peran

Kelurahan Berbas Pantai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan

pembangunan di Kota Bontang.

Adapun misi Kelurahan Berbas Pantai adalah :

Hal. 6


a. Meningkatkan kemampuan kualitas aparatur kelurahan guna mendukung

pelayanan prima kepada masyarakat

b. Meningkatkan kondisi budaya tertib, budaya bersih dan budaya disiplin kerja

pada setiap aparatur kelurahan sebagai pelayan masyarakat

c. Meningkatkan jalinan hubungan yang harmonis dengan seluruh komponen

masyarakat

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan

meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan

kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5

(lima) tahun.

Berdasarkan Misi tersebut Kelurahan Berbas Pantai menetapkan tujuan

sebagai berikut :

“Terwujudnya Pelayanan Prima “

4. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan oleh Kelurahan Berbas Pantai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran

merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada

tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan atau aktivitas sebagai hasil yang

akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun

waktu yang lebih pendek dibandingkan tujuan. Sasaran diupayakan secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana

strategik.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Kelurahan Berbas Pantai

adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

b. Meningkatnya peran aktif masyarakat

5. Indikator Kinerja

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis, maka ditetapkan indikator kinerja

yang merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan

tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan. Indikator untuk masing-masing

sasaran strategis tersebut ditetapkan sebagai berikut :

a. 1) Indeks Kepuasan Masyarakat

2) Persentase penurunan keluhan masyarakat terhadap pelayanan

b. 1) Posyandu yang aktif

2) Poskamling yang aktif

3) PKK yang aktif

4) Karang Taruna yang aktif

5) LPM yang aktif

6) Forum Trantib yang aktif

Hal. 7


7) Skor PHBS dengan penilaian baik

6. Strategi

Proses perencanaan strategi merupakan rencana yang menyeluruh tentang

segala upaya dalam penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan

memperhatikan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan wilayah yang

dihadapi. Adapun yang menjadi strategi Kelurahan Berbas Pantai terkait dengan

misi, tujuan, dan indikator SKPD adalah sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan kinerja aparatur;

b. Melaksanakan koordinasi antar perangkat daerah dan instansi yang terkait baik

swasta dan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan; dan

c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaran pemerintahan

dan pembangunan di segala bidang secara optimal.

Adapun strategi berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh

Kelurahan Berbas Pantai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 :Tujuan, Sasaran, Strategi Kelurahan Berbas Pantai

No Tujuan Sasaran IndikatorStrategi

(Kebijakan/Program)1. Terwujudnya

Pelayanan Prima

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

2. Persentase penurunan keluhan masyarakat terhadap pelayanan

1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2. Pelayanan administrasi perkantoran

3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5. Peningkatan disiplin aparatur

6. Program penyebarluasan informasi pembangunan daerah

2. Meningkatnya peran aktif masyarakat

1. Posyandu aktif2. Poskamling aktif3. PKK aktif4. Karang Taruna aktif5. LPM aktif6. Forum Trantib aktif7. Skor PHBS dengan nilai

1. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan

2. Program pengembangan lingkungan sehat

Hal. 8


baik 3. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat

4. Fasilitasi peningkatan sarana/prasarana lingkungan

5. Fasilitasi partisipasi masyarakat

7. Kebijakan

Kebijakan merupakan pedoman yang telah di tetapkan untuk dijadikan

petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna

tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta

visi dan misi Kelurahan Berbas Pantai.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kelurahan

Berbas Pantai menetapkan 3 (tiga) kebijakan, yaitu:

a. Peningkatan disiplin dan integritas dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan

kepada masyarakat

b. Penyediaan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan administrasi kantor

yang menunjang pelaksanaan kegiatan dan pelayanan

c. Peningkatan jumlah dan mutu prasarana pemukiman dalam rangka memperbaiki

kualitas lingkungan fisik warga masyarakat

8. Program dan Kegiatan

Program merupakan keterpaduan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil tertentu yang di laksanakan oleh Kelurahan Berbas Pantai

guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan adalah aktivitas yang lebih rinci dan diarahkan untuk memberikan

kontribusi yang signifikan bagi tercapainya hasil (outcome) dari program.

Program dan kegiatan Kelurahan Berbas Pantai untuk tahun 2014 terurai

dalam Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Program dan Kegiatan Kelurahan Berbas Pantai Tahun 2014

Program Kegiatan

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Hal. 9


9 Penyediaan Makanan dan Minuman

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

11 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3 Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

5 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

4 Penyusunan Laporan Akuntabilitas

6 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

1 Pelaksanaan Pameran Pembangunan

7 Pengembangan Lingkungan Sehat

1 Lomba Pemukiman Tingkat RT

8 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/ Kelurahan

1 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat Kelurahan

2 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan

3 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan

4 Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Tingkat Kelurahan

5 Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kelurahan6 Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan

9 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat

1 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong

2 Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

3 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan

4 Fasilitasi Kegiatan HUT RI

5 Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

6 Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu

7 Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

8 Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan

9 Fasilitasi Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan

10 Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna (KT) di Kelurahan

11 Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kelurahan

12 Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan

10 Fasilitasi Peningkatan Sarana/ Prasarana dan Lingkungan

1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

11 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 01

2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 023 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan RT. 03


Hal. 10






















25 Pendampingan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang

akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas

dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan

tanggung jawab kinerja.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: (1) sebagai wujud

nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas;

(2) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; (3) sebagai

dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan

sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; (4) sebagai dasar bagoi pemberi

amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas

perkembangan/kemajuan kinerja penerimaan amanah; dan (5) sebagai dasar dalam

penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Kelurahan Berbas Pantai Tahun 2014

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

A. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

A. Tidak adanya pengaduan atau komplain terhadap layanan kepada masyarakat

100% A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

474.832.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.400.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

19.200.000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan

4.000.000

Hal. 11


Dinas/Operasional 4 Penyediaan Alat Tulis

Kantor24.244.000


34.180.000


1.942.000


4.440.000


4.476.000


12.800.000

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

227.450.000


139.700.000

B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

160.486.800


7.760.000


67.466.800


67.000.000


18.260.000

B. Meningkatnya kinerja aparatur melalui pemahaman dan penguasaan tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya

B. Terorganisirnya pembagian tugas aparatur sesuai kompetensinya

95% C. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

50.000.000


50.000.000

D. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

24.740.000


6.990.000


3.575.000

3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

7.025.000


7.150.000

E. PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

42.555.000


42.555.000

F. PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

23.532.000

Hal. 12



23.532.000

G. PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/ KELURAHAN

139.900.000

1 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat Kelurahan

49.950.000

2 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan

15.850.000

3 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan

7.800.000

4 Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Tingkat Kelurahan

7.300.000

5 Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kelurahan

40.000.000

6 Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan

19.000.000

C. Meningkatnya partisipasi dan dukungan masyarakat dalam kegiatan pembangunan

C. Partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan

95% H. PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

536.512.500

1 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong

15.100.000


8.175.000


142.010.000


28.800.000


8.650.000


15.000.000


97.965.000


112.580.000


15.387.500


15.075.000


20.220.000


57.550.000

I. PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN

13.750.000


13.750.000

Hal. 13


J. PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT

1.482.571.000


50.000.000


50.000.000


50.000.000


50.000.000


50.000.000


50.000.000


50.000.000


50.000.000


50.000.000


50.000.000


50.000.000


50.000.000


50.000.000


50.000.000


50.000.000


50.000.000


50.000.000


50.000.000


50.000.000


50.000.000


50.000.000


50.000.000


50.000.000


50.000.000

Hal. 14


25 Pendampingan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT

282.571.000

JUMLAH ANGGARAN : 2.948.879.300

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Hal. 15


Capaian Indikator Utama pada Kelurahan Berbas Pantai pada Tahun 2014 adalah

sebagai berikut :

No TujuanSasaran Prosentase

pencapain

Target TA.

2014Uraian Indikator Satuan Target Realisasi1. Terwujudnya

Pelayanan Prima

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

b. Persentase penurunan keluhan terhadap pelayanan

%

%

95

95

95

95

100

100

100

100

Meningkatnya peran aktif masyarakat

a. Posyandu aktifb. Poskmaling aktifc. PKK yang aktifd. Karang Taruna

aktife. LPM aktiff. Forum trantib

aktifg. Skor HBS dengan

nilai baik

%%%%

%%

%

100100100100

100100

100

100100100100

100100

100

100100100100

100100

100

100100100100

100100

100

B. Analisis Capaian Kinerja

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2014

Berdasarkan pelaksanaan kinerja pada tahun 2014, maka dapat dilihat

sejauh mana realisasi kinerja yang telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan

sebagaimana tabel dibawah ini :

No. Sasaran Indikator Kinerja SatuanCapaian Th.2013

Tahun 2014

Target Realisasi

1 Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat



%

%

95

95

95

95

95

95

2 Meningkatnya peran aktif masyarakat

a. Posyandu aktif

b. Poskamling aktif

c. PKK aktif

d. Karang Taruna aktif

e. LPM aktif

f. Forum trantib aktif

g. Skor HBS dengan nilai baik

%

%

%%

%%

%

100

100

100100

100100

100

100

100

100100

100100

100

100

100

100100

100100

100

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun lalu (tahun 2013) dan beberapa tahun terakhir (2011 dan 2012)

Adapun perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2014 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Hal. 16


No Sasaran Indikator Kinerja SatuanRealisasi Th. 2014

Realisasi Tahun Lalu

2011 2012 2013


1. Indeks Kepuasan Masyarakat

2. Persentase penurunan keluhan masyarakat terhadap pelayanan

%

%

95

95

95

95

95

95

95

95


a. Posyandu aktifb. Poskamling aktifc. PKK aktifd. Karang Taruna



nilai baik

%%%%

%%

%

100100100100

100100

100

100100100100

100100

100

100100100100

100100

100

100100100100

100100

100

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2014 dengan terget jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja tahun anggaran 2014

terhadap target jangka menengah yang tertuang pada dokumen Rencana Strategis

Kelurahan Berbas Pantai :

No Sasaran Indikator Kinerja SatuanRealisasi Th.2014

Target Renstra Tahun

2014 2015 2016



b. Persentase penurunan keluhan masyarakat terhadap pelayanan

%

%

95

95

95

95

100

100

100

100


a. Posyandu aktifb. Poskamling aktifc. PKK aktifd. Karang Taruna



nilai baik

%%%%

%%

%

100100100100

100100

100

100100100100

100100

100

100100100100

100100

100

100100100100

100100

100

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan data realisasi kinerja dan keuangan pada Kantor Kelurahan

Berbas Pantai Tahun Anggaran 2014, semua kegiatan dapat terlaksana dengan

baik hanya saja ada kegiatan yang belum terlaksana secara maksimal dalam

penyerapan anggarannya yaitu, pendidikan dan pelatihan formal yang tidak

Hal. 17


terealisasi semua dikarenakan jadwal kegiatan yang selalu berbenturan dengan

kegiatan pokok yang juga menjadi tanggung jawab para aparatur kelurahan Berbas

Pantai.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya manusia dan sumber daya pendukung pada Kelurahan

Berbas Pantai seperti kelengkapan sarana dan prasarana berdasarkan data yang

ada adalah cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang ada

diwilayah kantor Kelurahan Berbas Pantai. Namun perlu adanya peningkatan

kualitas sarana dan prasarana tersebut, seperti peningkatan kualitas sumber daya

aparatur kelurahan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik

serta dapat memahami dan menguasai tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan

bidangnya. Selain itu peningkatan sumber daya pendukung/ sarana dan prasarana

kelurahan juga harus dilakukan sebagai bentuk pewujudan penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan yang lebih baik dalam rangka memenuhi harapan

dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penyeimbangan sumber daya yang

ada di kantor Kelurahan Berbas Pantai akan dapat menciptakan kinerja yang

profesional untuk pencapaian visi dan misi kantor Kelurahan Berbas Pantai.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Rincian Pengukuran Kinerja per kegiatan dan per sasaran dapat dilihat

pada Lampiran form Rencana Kegiatan Tahunan (RKT), form Pengukuran Kinerja

Kegiatan (PKK) dan form Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) sebagaimana

terlampir.

C. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Keuangan Persasaran

Seperti yang telah disebutkan pada BAB 2, bahwa telah ditetapkan adalah 2

(dua) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator yang dijabarkan menjadi 11 (sebelas)

Program dan 66 (enam puluh enam) Kegiatan.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, maka Kelurahan Berbas Pantai

pada tahun 2014 melalui APBD (Murni) Pemerintah Kota Bontang mendapat

alokasi dana untuk belanja langsung sebesar Rp2.948.879.300,- (dua miliar

sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu

tiga ratus rupiah) untuk membiayai 11 (sebelas) program dengan 66 (enam puluh

enam) kegiatan.

Pada APBD Perubahan tahun anggaran 2014, Kelurahan Berbas Pantai

mengalami perubahan anggaran belanja langsung menjadi sebesar

Rp3.040.550.550,- (tiga miliar empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu lima

Hal. 18


ratus lima puluh rupiah) untuk membiayai 11 (sebelas) program dengan 66 (enam

puluh enam) kegiatan.

Total realisasi anggaran persasaran (belanja langsung) Tahun Anggaran 2014

adalah sebesar Rp2.791.978.622,- atau sebesar 91,82%. Uraian realisasi

keuangan persasaran secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 5 (lima) LKIP ini.

No SasaranIndikator

KinerjaSatuan

Capaian Tahun 2013

Tahun 2014 Anggaran

Target Realisasi Program / Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi (Rp)

1 Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat


% 98,46 100 98,43 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.400.000 2.400.000


% 98,46 100 98,43 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

22.800.000 21.501.362

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

4.000.000 1.812.900

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

24.244.000 16.427.600


34.180.000 32.444.810


1.942.000 1.850.000


4.440.000 2.360.000


4.476.000 4.186.000


22.800.000 19.466.000

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

255.881.250 253.623.720


139.700.000 109.900.000


7.760.000 7.758.700


67.466.800 65.853.150


67.000.000 66.335.000


18.260.000 18.080.000


70.000.000 68.000.000


6.990.000 6.990.000


3.575.000 3.575.000

19 Penyusunan Laporan 7.025.000 7.025.000

Hal. 19


Keuangan Akhir Tahun


7.150.000 7.150.000


42.555.000 42.375.000


23.532.000 23.132.000


a. Posyandu aktif

% 100 100 100 23 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat Kelurahan

49.950.000 48.150.000

b. Poskamling aktif

% 100 100 100 24 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan

15.850.000 15.850.000

c. PKK aktif % 100 100 100 25 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan

7.800.000 7.800.000

d. Karang Taruna aktif

% 100 100 100 26 Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Tingkat Kelurahan

7.300.000 7.300.000

e. LPM aktif % 100 100 100 27 Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kelurahan

40.000.000 37.610.000

f. Forum Trantib aktif

% 100 100 100 28 Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan

19.000.000 19.000.000

g. Skor HBS dengan nilai baik

% 100 100 100 29 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong

15.100.000 14.468.000


8.175.000 8.165.000


142.010.000 140.310.000


28.800.000 28.500.000


8.650.000 8.640.000


15.000.000 15.000.000


97.965.000 73.050.000


132.580.000 98.194.000


15.387.500 14.787.500


15.075.000 12.675.000


20.220.000 16.270.000


58.550.000 58.350.000


13.750.000 13.450.000

Hal. 20



50.000.000 49.515.200


50.000.000 48.393.900


50.000.000 49.821.200


50.000.000 49.396.600


50.000.000 48.972.100


50.000.000 49.925.400


50.000.000 48.593.600


50.000.000 42.026.500


50.000.000 49.818.200


50.000.000 49.913.200


50.000.000 49.999.840


50.000.000 49.825.000


50.000.000 49.335.240


50.000.000 49.680.200


50.000.000 49.609.000


50.000.000 49.803.250


50.000.000 49.834.000


50.000.000 48.899.250


50.000.000 49.915.250


50.000.000 49.309.800


50.000.000 49.865.000


50.000.000 49.724.500


50.000.000 49.991.750


50.000.000 49.285.900

66 Pendampingan Program Fasilitasi

291.211.000 282.859.0000

Hal. 21


Partisipasi Masyarakat RT

BAB 4

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kelurahan Berbas Pantai ini

merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2014.

Hal. 22


LKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Ketua LAN RI Nomor

589/IX/6/V/99 tanggal 20 September 1999. LKIP ini adalah informasi atau gambaran

tentang capaian kinerja Kelurahan Berbas Pantai dalam melaksanakan tugas pokok urusan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna menyajikan prinsip tranparansi

dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai

pihak yang berkepentingan mendapatkan informasi atau gambaran dari hasil capaian

pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Kelurahan Berbas Pantai pada Tahun Anggaran

2014.

Kiranya LKIP Kelurahan Berbas Pantai Tahun 2014 ini dapat memenuhi kewajiban

akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna

meningkatkan kinerja bagi organisasi Kelurahan Berbas Pantai ke depan serta diharapkan

menjadi salah satu sumbangan dalam Penyusunan dan Implementasi : Rencana Kerja

(Operasional Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic

Plan) Pemerintah Kota Bontang pada masa yang akan datang.

Bontang, Februari 2014

Lurah Berbas Pantai,

Drs. Zainuddin, M.Si. PenataNIP. 196608172003121001

Hal. 23

lakip kelurahan berbas pantai

Documents